Informe Mensual IGT a Agosto 2014.xlsx

INDICADORES DE GESTIÓN ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
A AGOSTO 2014
Dirección Nacional de Planificación y Coordinación
Departamento de Planificación y Coordinación
Área de Control de Gestión
1. Incrementar la eficiencia y efectividad en los procesos de asistencia y control enfocadas al cumplimiento tributario, sustentados en el
componente de Gestión de Riesgos Institucional
Al mes de julio del 2014, la recaudación efectiva del SRI fue 8,145 millones de dólares logró un cumplimiento del 96.0% y un crecimiento del 6% frente a la meta
establecida y recaudación de igual período del año anterior respectivamente.
Cumplimiento efectivo de la recaudación por Direcciones Regionales
Julio 2014
120,0%
113,2%
110,0%
100,0%
105,8%
95,7%
96,2%
92,5%
90,4%
94,2%
88,6%
90,0%
80,0%
70,0%
NORTE
1.1 Porcentaje de cumplimiento de la meta de recaudación
efectiva
1.2 Porcentaje de recuperación de deuda gestionable(*)
Perioricidad
Meta
Acumulada
Mensual
100,00%
LITORAL
SUR
AUSTRO
Resultado
Acumulado
96,30%
MANABÍ
EL ORO
SUR
150,0%
118,5%
100,0%
Mensual
70,00%
118,48%
1.3 Brecha de pago en monto
Trimest.
4,08%
4,27%
1.4 Porcentaje rendimiento de procesos de control
Mensual
33,61%
42,63%
1.5 Brecha de presentación IVA (regularización 6 meses)
Mensual
23,58%
23,53%
Mensual
10,76%
10,90%
CENTRO 2
Recuperación deuda gestionable
Abril - Julio 2014
50,0%
50,2%
0,0%
1.6 Brecha de presentación IR Sociedades
CENTRO 1
40,0%
abr
82,5%
60,0%
58,3%
50,0%
may
Resultado período
70,0%
jun
jul
Meta del período
Brecha de presentación de IVA
Abril - Julio 2014 (Regulación 6 meses)
23,5%
24,0%
23,5%
1.7 Brecha de presentación IR Personas Naturales
Mensual
6,84%
6,72%
23,0%
23,6%
23,3%
23,0%
22,5%
1.8 Brecha de presentación retenciones a la fuente IR
(regularización 6 meses)
1.9 Brecha de presentación anexos transaccionales
(regularización 6 meses)
Mensual
9,14%
9,54%
22,0%
21,5%
21,8%
22,1%
22,9%
22,2%
21,0%
Mensual
17,24%
15,26%
20,5%
20,0%
(*) Resultado cambiado en GPR
abr
may
Resultado período
jun
Meta del período
jul
2. Incrementar la aplicación de los principios constitucionales en materia tributaria
2.1 Porcentaje de participación en la recaudación de los
impuestos directos
Semestral
48,00%
48,00%
3. Incrementar las capacidades y conocimientos de la ciudadanía acerca de sus deberes y derechos fiscales
3.1 Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitación
Trimestral
97,00%
109,68%
Semestral
41,47%
46,05%
Mensual
85,00%
100,00%
4. Incrementar la eficiencia operacional
4.1
Nivel de madurez de los procesos
4.2 Porcentaje de cumplimiento en Seguimientos a Planes y
Proyectos
4.3 Porcentaje cumplimiento LOTAIP.
4.4 Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo
Porcentaje de cumplimiento en Seguimientos a Planes y
Proyectos
Abril - Julio 2014
100,0%
91,7%
85,0%
Trimestral
100,00%
100,00%
Mensual
35,00%
20,00%
63,6%
100,0%
55,0%
25,0%
abr
may
Resultado período
jun
Meta del período
jul
5. Incrementar el uso eficiente del presupuesto
5.1 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente
Mensual
58,31%
55,56%
5.2 Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion
Mensual
21,65%
16,99%
100,0%
Ejecución presupuestaria al -Gasto Corriente
Abril a Julio 2014
80,0%
60,0%
46,8%
33,2%
38,0%
40,0%
20,0%
abr
may
Resultado período
6. Incrementar el desarrollo del talento humano
6.1 Porcentaje de personal con nombramiento
Trimest.
75,00%
88,64%
6.2 Índice de rotación de nivel directivo
Mensual
2,00%
1,52%
Fuente: Base de Datos Institucional / GPR
Elaborado por: SRI - Dpto. Planificación y C. de Gest. - Area de Control de Gestión
Fecha: con corte al 12 de Septiembre del 2014
jun del período jul
Meta
55,6%