Ord. 360-2012 Dic.11. Presupuesto del Departamento del Valle del
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PROYECTO DE ORDENANZA No. 360 DE 2012 (11 DIC. 2012) “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y DE GASTOS O APROPIACIONES, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013” LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, ORDENA: PRIMERA PARTE CAPÍTULO I PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL ARTÍCULO 1. Fíjense los cómputos del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Departamento del Valle del Cauca para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 en la suma de UN BILLON DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL, ($1.262.673.300.873) según el siguiente detalle: RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA PESOS INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 1.211.766.423.341 INGRESOS CORRIENTES FONDOS ESPECIALES RECURSOS DE CAPITAL 1.185.997.347.441 8.327.962.000 17.441.113.900 TOTAL INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA-INCIVA RENTAS PROPIAS TOTAL INGRESOS ESTABLECIMIENTO INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES ENTIDAD UNIVERSITARIA RENTAS PROPIAS TOTAL INGRESOS ESTABLECIMIENTO BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCES BORRERO RENTAS PROPIAS 50.456.877.532 1.800.152.876 1.800.152.876 1.800.152.876 2.030.373.001 2.030.373.001 2.030.373.001 786.115.451 786.115.451 TOTAL INGRESOS ESTABLECIMIENTO 786.115.451 INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLASICOINCOLBALLET 912.041.000 Página 2 de 23 PROYECTO DE ORDENANZA No. 360 DE 2012 (11 DIC. 2012) “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y DE GASTOS O APROPIACIONES, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013” RENTAS PROPIAS 912.041.000 TOTAL INGRESOS ESTABLECIMIENTO 912.041.000 INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCAINDERVALLE RENTAS PROPIAS TRANSFERENCIAS TOTAL INGRESOS ESTABLECIMIENTO 16.882.700.000 15.482.700.000 1.400.000.000 16.882.700.000 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO 400.000.000 RENTAS PROPIAS 400.000.000 TOTAL INGRESOS ESTABLECIMIENTO 400.000.000 INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE - INFIVALLE 23.739.220.000 RENTAS PROPIAS 23.739.220.000 TOTAL INGRESOS ESTABLECIMIENTO 23.739.220.000 INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO-INTEP 3.906.275.204 RENTAS PROPIAS 1.000.000.000 TRANSFERENCIAS 2.906.275.204 TOTAL INGRESOS ESTABLECIMIENTO 3.906.275.204 TOTAL INGRESOS ORGANISMOS AUTONOMOS 450.000.000 CONTRALORIA 450.000.000 RENTAS PROPIAS 450.000.000 TOTAL INGRESOS ESTABLECIMIENTO 450.000.000 INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO $1.262.673.300.873 Página 3 de 23 PROYECTO DE ORDENANZA No. 360 DE 2012 (11 DIC. 2012) “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y DE GASTOS O APROPIACIONES, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013” SEGUNDA PARTE CAPÍTULO II PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES ARTÍCULO 2. Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública del Presupuesto General del Departamento del Valle del Cauca, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 la suma de UN BILLON DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL, ($1.262.673.300.873) de acuerdo con el siguiente detalle: CONCEPTO RECURSOS PROPIOS TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE LA DEUDA INVERSION APORTE DEPARTAMENTO 1.211.673.300.873 316.653.466.578 35.208.575.410 859.904.381.352 TOTAL GASTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS ESTABLECIMIENTO PUBLICO INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA-INCIVA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE LA DEUDA INVERSION ESTABLECIMIENTO PUBLICO INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES - ENTIDAD UNIVERSITARIA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE LA DEUDA INVERSION RECURSOS PROPIOS DEL ESTABLECIMI ENTO TOTAL 1.211.673.300.873 316.653.466.578 35.208.575.410 859.904.381.352 50.456.877.532 APORTE DEPARTAMENTO TOTAL 1.800.152.876 1.905.089.903 3.705.242.779 859.639.371 10.000.000 930.513.505 0 0 1.905.089.903 859.639.371 10.000.000 2.835.603.408 RECURSOS PROPIOS DEL ESTABLECIMI ENTO APORTE DEPARTAMENTO TOTAL 2.030.373.001 7.300.806.609 9.331.179.610 495.618.001 4.000 1.534.751.000 0 0 7.300.806.609 495.618.001 4.000 8.835.557.609 Página 4 de 23 PROYECTO DE ORDENANZA No. 360 DE 2012 (11 DIC. 2012) “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y DE GASTOS O APROPIACIONES, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013” ESTABLECIMIENTO PUBLICO BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCES BORRERO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE LA DEUDA INVERSION ESTABLECIMIENTO PUBLICO INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLASICOINCOLBALLET GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE LA DEUDA INVERSION ESTABLECIMIENTO PUBLICO RECURSOS PROPIOS DEL ESTABLECIMI ENTO UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE LA DEUDA INVERSION TOTAL 786.115.451 4.978.170.885 5.764.286.336 578.754.008 0 207.361.443 186.216.782 745.000.000 4.046.954.103 764.970.790 745.000.000 4.254.315.546 RECURSOS PROPIOS DEL ESTABLECIMI ENTO APORTE DEPARTAMENTO TOTAL 912.041.000 2.777.878.685 3.689.919.685 911.041.000 1.000.000 0 0 0 2.777.878.685 911.041.000 1.000.000 2.777.878.685 RECURSOS PROPIOS DEL ESTABLECIMI ENTO INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA 16.882.700.000 RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA-INDERVALLE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 585.120.000 SERVICIO DE LA DEUDA 2.897.952.299 INVERSION 13.399.627.701 ESTABLECIMIENTO PUBLICO APORTE DEPARTAMENTO APORTE DEPARTAMENTO TOTAL 15.494.805.952 32.377.505.952 6.933.330.003 0 8.561.475.949 7.518.450.003 2.897.952.299 21.961.103.650 RECURSOS PROPIOS DEL ESTABLECIMI ENTO APORTE DEPARTAMENTOSALUD 400.000.000 15.378.048.197 15.778.048.197 200.000.000 200.000.000 0 4.812.872.857 0 10.565.175.340 5.012.872.857 200.000.000 10.565.175.340 TOTAL Página 5 de 23 PROYECTO DE ORDENANZA No. 360 DE 2012 (11 DIC. 2012) “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y DE GASTOS O APROPIACIONES, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013” ESTABLECIMIENTO PUBLICO INFIVALLE RECURSOS PROPIOS DEL ESTABLECIMI ENTO APORTE DEPARTAMENTO TOTAL 23.739.220.000 0 23.739.220.000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 23.169.220.000 SERVICIO DE LA DEUDA 570.000.000 0 0 23.169.220.000 570.000.000 ESTABLECIMIENTO PUBLICO RECURSOS PROPIOS DEL ESTABLECIMI ENTO INTEP 3.906.275.204 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE INVERSION 3.756.275.204 150.000.000 APORTE DEPARTAMENTO 0 3.906.275.204 3.756.275.204 150.000.000 TOTAL GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS TOTAL 450.000.000 RECURSOS PROPIOS DEL ESTABLECIMI ENTO APORTE DEPARTAMENTO TOTAL CONTRALORIA 450.000.000 10.804.544.706 11.254.544.706 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 450.000.000 10.804.544.706 11.254.544.706 ORGANISMOS AUTÓNOMOS ASAMBLEA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RECURSOS PROPIOS DEL ESTABLECIMI ENTO 0 0 APORTE DEPARTAMENTO TOTAL 5.934.425.371 5.934.425.371 5.934.425.371 5.934.425.371 GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO $1.262.673.300.87 3 PARAGRAFO 1: El monto del presupuesto de ingresos y gastos de los establecimientos públicos y organismos autónomos para la vigencia fiscal 2013, se autoriza por el valor de sus recursos propios, más los aportes del Departamento y las transferencias asignadas conforme a la ley. PARAGRAFO 2. El plan operativo anual de inversiones anexo a la presente Ordenanza, hará parte integral del presupuesto dos mil trece (2013). Página 6 de 23 PROYECTO DE ORDENANZA No. 360 DE 2012 (11 DIC. 2012) “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y DE GASTOS O APROPIACIONES, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013” PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI VIGENCIA 2013 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PRESUPUESTO DE INVERSIÓN – 2013 CONCEPTO % INVERSION (Pesos) Administración Central 717.916.843.561 81,9% Transferencias para Entidades Descentralizadas 77.553.595.733 8,9% Ley 550 - Reestructuración de Pasivos 64.433.942.058 7,4% Recursos Establecimientos Públicos 16.222.253.649 1,9% 876.126.635.001 100,0% Total Inversión INVERSIÓN POR EJES - Año 2013 ADMON CENTRAL ESTABLECIMIEN TOS PUBLICOS TOTAL % 1. INSTITUCIONAL Fortalecimiento institucional con un Gobierno Responsable y Participativo 103.528.054.724 24.646.463 103.552.701.187 11,82 2. SOCIAL Unidos por una Sociedad Incluyente y Equitativa 719.527.152.439 15.957.607.186 735.484.759.625 83,95 21.058.393.999 - 21.058.393.999 2,40 15.790.780.190 240.000.000 16.030.780.190 1,83 859.904.381.352 16.222.253.649 876.126.635.001 100,0 EJE 3. AMBIENTAL-TERRITORIAL Por un Valle del Cauca Integrado en lo Territorial y Sostenible en lo Ambiental 4. ECONÓMICO Territorio Productivo y Competitivo Total general INVERSIÓN POR SECTORES – Año 2013 SECTOR Inversión $ % 01 SECTOR SALUD 267.752.010.873 30,6% 02 SECTOR EDUCACION 424.564.251.288 48,5% 03 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 17.774.867.246 2,0% Página 7 de 23 PROYECTO DE ORDENANZA No. 360 DE 2012 (11 DIC. 2012) “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y DE GASTOS O APROPIACIONES, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013” 04 SECTOR VIVIENDA 820.011.000 0,1% 05 SECTOR RECREACION Y DEPORTES 26.350.426.653 3,0% 06 SECTOR ARTE Y CULTURA 13.949.093.545 1,6% 07 SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 2.738.220.000 0,3% 08 SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD 1.834.700.000 0,2% 09 SECTOR JUSTICIA 818.000.000 0,1% 10 SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 20.000.000 0,0% 12 SECTOR DESARROLLO COMERCIAL 194.500.000 0,0% 13 SECTOR DESARROLLO TURISTICO 1.052.000.000 0,1% 14 SECTOR AGROPECUARIO 1.207.700.000 0,1% 18 SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL 10.854.455.000 1,2% 19 SECTOR ELECTRICO 100.000.000 0,0% 21 SECTOR MEDIO AMBIENTE 937.700.000 0,1% 22 SECTOR GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 23 SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 101.156.942.432 11,5% 523.000.000 0,1% - 0,0% 2.599.625.190 0,3% 879.131.776 0,1% 876.126.635.001 100,0 % 24 SECTOR EQUIPAMIENTO 25 SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGIA 26 SECTOR OTROS PROYECTOS TOTAL GENERAL INVERSIÓN POR DEPENDENCIAS – Año 2013 DEPENDENCIAS AGRICULTURA Y PESCA TOTAL PPTO % 3.035.531.776 0,3% ASUNTOS ETNICOS 620.800.000 0,1% CONTROL INTERNO 111.800.000 0,0% CULTURA 3.539.475.587 0,4% D.A.C.D.I. 173.600.000 0,0% DESARROLLO INSTITUCIONAL 1.529.834.000 0,2% DESARROLLO SOCIAL 1.779.720.000 0,2% 937.158.000 0,1% 367.813.092.979 42,0% 680.200.000 0,1% DESPACHO GOBERNADOR EDUCACIÓN EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES Página 8 de 23 PROYECTO DE ORDENANZA No. 360 DE 2012 (11 DIC. 2012) “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y DE GASTOS O APROPIACIONES, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013” GOBIERNO 2.537.700.000 0,3% HACIENDA 28.373.393.101 3,2% INFRAESTRUCTURA 10.854.455.000 1,2% 1.236.000.000 0,1% OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 512.000.000 0,1% OFICINA GESTIÓN DE PAZ Y CONVIVENCIA 818.000.000 0,1% JURÍDICA PLANEACIÓN 5.261.694.000 0,6% 17.757.367.246 1,9% 23.019.061.246 2,4% 267.752.010.873 30,6% TELEMÁTICA 769.500.000 0,1% TURISMO 812.000.000 0,1% VIVIENDA 1.011.511.000 0,1% HACIENDA Transferencias de HACIENDA para Entidades Descentralizadas 28.373.393.101 3,2% 77.553.595.733 8,9% HACIENDA- LEY 550-REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS 64.433.942.058 7,4% Subtotal Secretaría de Hacienda y Crédito Público 170.360.930.892 19,4% Total ADMINISTRACIÓN CENTRAL Establecimientos Públicos (Recursos Propios de la Entidad) 859.904.381.352 98,2% 16.222.253.649 1,8% Biblioteca Departamental 207.361.443 0,0% INCIVA 930.513.505 0,1% 13.399.627.701 1,5% 1.534.751.000 0,2% 150.000.000 0,0% - Plan Departamental del Agua Total PLANEACIÓN SALUD INDERVALLE Instituto Departamental de Bellas Artes INTEP-ROLDANILLO TOTAL INVERSIÓN DEL DEPARTAMENTO 876.126.635.001 100,0% INVERSIÓN POR PROGRAMAS - Año 2013 PROGRAMAS INVERSIÓN Capacidad institucional y organizacional al servicio de la comunidad 7.979.878.242 Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo productivo 1.680.125.190 Competitividad agropecuaria y agroindustrial nacional e internacional 1.177.700.000 Consecución de recursos y financiación para el desarrollo 512.000.000 Derechos Humanos 290.200.000 Diversidad étnica, social y cultural Gestión ambiental territorial sostenible Inclusión económica y social con enfoque diferencial 1.417.223.907 19.580.193.999 310.000.000 Página 9 de 23 PROYECTO DE ORDENANZA No. 360 DE 2012 (11 DIC. 2012) “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y DE GASTOS O APROPIACIONES, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013” Infraestructura sistémica para el desarrollo y la competitividad Innovación y calidad de la oferta de bienes y servicios a la población vallecaucana Paz, Ley de Víctimas y Derecho Internacional Humanitario 10.854.455.000 2.368.860.560 1.009.544.688 Política social incluyente y participativa 997.396.000 Saneamiento y fortalecimiento Fiscal y Financiero Turismo competitivo, diferenciado, especializado y sostenible para el departamento Valle del Cauca, unidos por un territorio en paz 92.831.981.622 1.052.000.000 2.740.841.323 Vivienda Autosostenible 17.500.000 Valle del Cauca, Región de Transformación productiva y competitiva Entornos y equipamiento para la oferta de bienes y servicios sociales 250.000.000 2.525.236.913 Biodiversidad y servicios ecosistémicos 635.000.000 Desarrollo Económico local y regional 194.500.000 Gestión del riesgos de desastres y adaptación al cambio climático Gestión transparente e integración de sectores en oferta y acceso a bienes y servicios a grupos poblacionales 825.700.000 726.826.297.558 Total general 876.126.635.001 Presupuesto de inversión por Dependencias. Esfuerzo con Recursos Corrientes de Libre Destinación – Año 2013 DEPENDENCIAS AGRICULTURA Y PESCA ASUNTOS ETNICOS CONTROL INTERNO CULTURA D.A.C.D.I. DESARROLLO INSTITUCIONAL DESARROLLO SOCIAL DESPACHO GOBERNADOR EDUCACIÓN EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES GOBIERNO HACIENDA INFRAESTRUCTURA TOTAL PPTO RECURSOS DE LIBRE DESTINACION (I.C.L.D.) 3.035.531.776 1.407.700.000 620.800.000 620.800.000 111.800.000 111.800.000 3.539.475.587 440.797.000 173.600.000 173.600.000 1.529.834.000 1.529.834.000 1.779.720.000 739.720.000 937.158.000 937.158.000 367.813.092.979 10.756.469.000 680.200.000 680.200.000 2.537.700.000 1.507.700.000 28.373.393.101 28.373.393.101 10.854.455.000 10.854.455.000 Página 10 de 23 PROYECTO DE ORDENANZA No. 360 DE 2012 (11 DIC. 2012) “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y DE GASTOS O APROPIACIONES, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013” JURÍDICA 1.236.000.000 1.236.000.000 512.000.000 512.000.000 818.000.000 818.000.000 23.019.061.246 10.261.694.000 267.752.010.873 7.379.500.000 769.500.000 769.500.000 812.000.000 812.000.000 1.011.511.000 1.011.511.000 77.553.595.733 23.259.809.570 77.553.595.733 23.259.809.570 64.433.942.058 30.170.931.622 64.433.942.058 30.170.931.622 859.904.381.352 134.364.572.293 16.222.253.649 - 876.126.635.001 134.364.572.293 OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL OFICINA GESTIÓN DE PAZ Y CONVIVENCIA PLANEACIÓN SALUD TELEMÁTICA TURISMO VIVIENDA Transferencias Transferencias Establecimientos Públicos y Universidades Ley 550 HACIENDA- LEY 550-REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS Total Administración Central Establecimientos Públicos TOTAL INVERSIÓN DEL DEPARTAMENTO INVERSIÓN POR DEPENDENCIAS Y PROYECTOS Año 2013 DEPENDENCIAS - Proyectos ADMINISTRACIÓN CENTRAL AGRICULTURA Y PESCA Inversión $ 717.916.843.561 3.035.531.776 Apoyo de proyectos priorizados en convocatorias el Gobierno nacional para reactivación del sector. 135.000.000 Por un Valle Sin hambre - Acceso, Abastecimiento y Producción de Alimentos 415.587.088 Apalancamiento de proyectos productivos de grupos poblacionales con enfoque diferencial en el Departamento del Valle del Cauca 150.000.000 Atención a Víctimas - programa de restitución de tierras en el departamento del Valle del Cauca 121.544.688 Constitución de fondo incentivo a la asistencia Técnica en el Departamento del Valle del Cauca 50.000.000 Emprendimientos del sector agropecuario y agroalimentario del Departamento del Valle del Cauca 300.000.000 Erradicación trabajo infantil en el sector Rural del Departamento del Valle del Cauca 100.000.000 Estadísticas Agropecuarias del departamento del Valle del Cauca 100.000.000 Implementar estrategias que promuevan la seguridad social de los campesinos del Valle del Cauca 20.000.000 Página 11 de 23 PROYECTO DE ORDENANZA No. 360 DE 2012 (11 DIC. 2012) “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y DE GASTOS O APROPIACIONES, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013” DEPENDENCIAS - Proyectos Inversión $ Implementar proyectos que promuevan la producción ecológica agropecuaria a través de la utilización de BPA, BPP y BPM, fomentando además la recuperación de los suelos de manera sostenible 325.000.000 Plan Frutícola Valle del Cauca 100.000.000 Por un Valle Sin hambre _ atención comunidades indígenas y afrocolombianos. 65.000.000 Por un Valle Sin hambre- atención Adulto Mayor 20.000.000 Por un Valle Sin hambre- atención Primera infancia, infancia y adolescencia 85.000.000 Promoción de iniciativas de ciencia, tecnología e innovación para renglones agroalimentarios del Valle del Cauca 200.000.000 Promoción de la inocuidad de los alimentos a través de transferencia de tecnología de control fito y zoosanitario en el departamento del Valle del Cauca 63.000.000 Promoción de pago de servicios ambientales para la l conservación del recurso hídrico abastecedor de acueductos en el Departamento del Valle del Cauca 10.000.000 Promover estrategias de adaptación al cambio climático en el sector agroalimentario del departamento del Valle del Cauca 202.700.000 Reactivación y fortalecimiento de Encadenamientos Productivos Agropecuarios 265.000.000 Realización de Ferias y Eventos de promoción del sector agropecuario y agroindustrial 107.700.000 Recuperación de microcuencas subregionales abastecedoras de agua 200.000.000 ASUNTOS ETNICOS 620.800.000 Apoyo para el empoderamiento y desarrollo sostenible de la población afrodescendiente y otras comunidades étnicas del Departamento del Valle del Cauca. 361.500.000 Fortalecimiento de las necesidades sociales y económicas de las comunidades indígenas del Departamento del Valle del Cauca. 259.300.000 CONTROL INTERNO 111.800.000 Fomento a la cultura de control interno 111.800.000 CULTURA Acceso a la formación artística y cultural, para la niñez, la juventud y los adultos, en los municipios del Departamento del Valle del Cauca. Fortalecimiento Sistema Departamental de Cultura 3.539.475.587 100.000.000 25.000.000 Infraestructura y Dotación de Centros Culturales y Artísticos de los municipios del Valle del Cauca 200.000.000 Proyecto Colección Autores Vallecaucanos 190.962.070 Proyecto Estímulo y promoción a la creación, circulación e investigación del arte y la cultura en los municipios del Valle del Cauca 1.339.001.410 Proyecto Fomento a la Cultura del Emprendimiento en el Departamento del Valle del Cauca. 50.000.000 Proyecto Integración cultural de las víctimas del conflicto armado en los municipios del Departamento del Valle del Cauca. 70.000.000 Proyecto integración cultural Indígena 20.000.000 Proyecto Seguridad Social en Salud del Creador y Gestor Cultural de los municipios del Valle del Cauca Proyecto: Patrimonio cultural material e inmaterial DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL DISCIPLINARIO 438.788.200 1.105.723.907 173.600.000 Página 12 de 23 PROYECTO DE ORDENANZA No. 360 DE 2012 (11 DIC. 2012) “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y DE GASTOS O APROPIACIONES, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013” DEPENDENCIAS - Proyectos Fortalecimiento Institucional Departamento Administrativo de Control Disciplinario DESARROLLO INSTITUCIONAL Actualización del Pasivo Pensional Inversión $ 173.600.000 1.529.834.000 90.000.000 Actualización, legalización y Titulación de los bienes inmuebles propiedad del Departamento 550.000.000 Adecuación y Modernización Edificio Gobernación del Valle 459.984.000 Capacitación y Desarrollo del Talento Humano 150.000.000 Gestión Documental 90.000.000 Implementación Estructura Organizacional 80.000.000 Mejoramiento de las condiciones de Salud Laboral DESARROLLO SOCIAL Armonización e implementación de políticas públicas poblacionales con enfoque de derechos en el Valle del Cauca Consolidación de un Sistema Integral de Información y Conocimiento en Políticas Públicas Sociales en el Valle del Cauca 109.850.000 1.779.720.000 200.000.000 150.000.000 Coordinación estratégica interinstitucional hacia la garantía de derechos en el Valle del Cauca 145.220.000 Desarrollo Económico Local en el Valle del Cauca 150.000.000 Fortalecimiento a organizaciones de la sociedad civil en el Valle del Cauca 50.000.000 Fortalecimiento empresarial y promoción del emprendimiento en el Valle del Cauca 44.500.000 Mejoramiento de las condiciones para la atención de adultos mayores de los niveles 1 y 2 del SISBEN a través de los Centros de bienestar del anciano del Departamento del Valle del Cauca DESPACHO GOBERNADOR Fortalecimiento a la democracia, la gobernabilidad y la identidad vallecaucana 1.040.000.000 937.158.000 50.000.000 Sistema de comunicación social de la gestión gubernamental 369.158.000 Talleres comunitarios y rendición de cuentas Implementación y desarrollo de la política integral de atención efectiva al ciudadano y lucha contra la corrupción 300.000.000 EDUCACIÓN Alfabetización 218.000.000 367.813.092.979 200.000.000 Apoyo a la gestión financiera de las instituciones educativas de los 35 municipios no certificados Valle del Cauca 500.000.000 Atención educativa a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad con pertinencia y equidad 224.000.000 Atención educativa a la primera infancia en los municipios certificados del Valle del Cauca 100.000.000 Conectividad Convenio biblioteca departamental 2.499.773.450 128.750.000 Página 13 de 23 PROYECTO DE ORDENANZA No. 360 DE 2012 (11 DIC. 2012) “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y DE GASTOS O APROPIACIONES, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013” DEPENDENCIAS - Proyectos Inversión $ Educación ambiental 100.000.000 Fomento a la construcción de una cultura ciudadana de la ciencia la tecnología y la innovación en la población infantil y juvenil a través de la educación escolar 100.000.000 Formación docente 200.000.000 Fortalecimiento a los grupos de apoyo GAGEM y GAGEI del valle del cauca 300.000.000 Fortalecimiento de la cultura del emprendimiento 35 municipios no certificados Valle del Cauca 300.000.000 Fortalecimiento de las competencias ciudadanas que promuevan la sana convivencia y la democratización de la vida escolar 100.000.000 Fortalecimiento de los CERES 100.000.000 Fortalecimiento de los proyectos obligatorios transversales en los establecimientos educativos (convivencia democracia y paz, educación ambiental 188.141.323 Incentivos al acceso y permanencia de la población del valle del cauca en sistema escolar- desayunos escolares 1.158.971.392 Juegos del sector educativo (intramurales, escolar e intercolegiados y de docentes 853.340.000 La tecnología : el camino para la igualdad en el acceso a la educación y la disminución de la pobreza 700.000.000 Modernización de la secretaria de educación departamental Prestación del servicio educativo a la población escolar de los 35 municipios no certificados del Valle del Cauca 1.042.244.185 356.637.872.629 proyecto tecnológico educativo 625.000.000 Proyecto educativo educación rural 500.000.000 Reparación y mantenimiento de establecimientos educativos 855.000.000 Valle bilingüe 35 municipios no certificados valle del cauca 400.000.000 EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES 680.200.000 Empoderamiento Económico - Mujer LGTBI 260.000.000 Empoderamiento Económico - Mujer Rural 50.000.000 Promover espacios de Inclusión social para las mujeres y sector LGTBI 260.000.000 Sensibilización sobre derechos de las mujeres y LGTBI 110.200.000 GOBIERNO Acciones preventivas para la convivencia 2.537.700.000 100.000.000 Apoyo a la gestión de los planes municipales de gestión del riesgo - planes locales de emergencia y contingencia - PLECS 13.000.000 Fortalecimiento de la seguridad ciudadana, justicia, seguridad vial y apoyo ciudadano 804.700.000 Fortalecimiento subsecretaria de pasaportes Proyecto departamental de apoyo operativo comunidad, organismos de fuerza pública, investigación, justicia y secretaria de gobierno. Proyecto departamental de promoción , defensa y protección de los derechos humanos y D.I.H. Reducción y manejo de respuesta al riesgo de desastres y/o emergencias. 50.000.000 1.030.000.000 80.000.000 460.000.000 Página 14 de 23 PROYECTO DE ORDENANZA No. 360 DE 2012 (11 DIC. 2012) “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y DE GASTOS O APROPIACIONES, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013” DEPENDENCIAS - Proyectos Inversión $ HACIENDA 28.373.393.101 Fortalecimiento de las finanzas públicas - FFP 22.773.393.101 Modernización del sistema financiero - SGFT-SAP INFRAESTRUCTURA 5.600.000.000 10.854.455.000 Demarcación, señalización y protección 1.000.000.000 Estudios y diseños 5.923.956.280 Mantenimiento 3.930.498.720 JURÍDICA 1.236.000.000 Defensa del Patrimonio Público-Transparencia en la Contratación Valle-Cali 1.236.000.000 OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 512.000.000 Cooperación Internacional 512.000.000 OFICINA GESTIÓN DE PAZ Y CONVIVENCIA 818.000.000 Cultura de paz y convivencia para los vallecaucanos 300.000.000 Implementación ley de víctimas en el Valle del Cauca 518.000.000 PLANEACIÓN Fortalecimiento de municipios críticos en aspectos de planificación, financieros y presupuestales del Departamento del Valle del Cauca Actualización del Plan Maestro del Desarrollo Regional al 2015 con proyección al 2032 Apoyo a la institucionalidad del Valle del Cauca en competitividad e innovación Apoyo a la implementación del Sistema de Información Georeferenciados del Valle del Cauca Articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático Asesoría y asistencia técnica en Estratificación y Sisbén 23.019.061.246 193.600.000 600.000.000 750.000.000 50.000.000 100.000.000 64.000.000 Asesoría y asistencia técnica en los procesos de planificación, presupuestación, finanzas e inversión pública en los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca 252.303.271 Fortalecimiento de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 267.125.190 Consolidación de la Región Pacífico 150.000.000 Integración con el Eje Cafetero y la Orinoquia 150.000.000 Formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 2012-2015 126.000.000 Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial Departamental en el marco de la Ley 1454 de junio 28 de 2011 – LOOT, 350.826.753 Fortalecimiento del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres DGRD para el Valle del Cauca Fortalecimiento de la cultura de proyectos de inversión en el dpto. del valle del cauca Fortalecimiento de la gestión ambiental y la planificación territorial en el Departamento del Valle del Cauca 137.034.675 Fortalecimiento del sistema de gestión de la calidad SGC y el modelo estándar de control interno MECI. En Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca 100.000.000 Fortalecimiento en estructuración de proyectos en el departamento del Valle del Cauca 300.079.525 50.000.000 100.000.000 Página 15 de 23 PROYECTO DE ORDENANZA No. 360 DE 2012 (11 DIC. 2012) “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y DE GASTOS O APROPIACIONES, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013” DEPENDENCIAS - Proyectos Inversión $ Fortalecimiento para el seguimiento a la inversión departamental regional y nacional en el dpto. 200.724.586 Medición Económica y estadística para el Valle del Cauca 150.000.000 Modernización de la Secretaria de Planeación Departamental 600.000.000 Plan Departamental de Agua y Saneamiento Promoción de la inversión en el Departamento del Valle del Cauca Promoción y fortalecimiento de la Integración Regional y Subregional del Valle del Cauca Rendición de cuentas de primera infancia, adolescencia, juventud y familia SALUD Desarrollo de la Prestación de Servicios de Salud a la población Vallecaucana, en el contexto del SOGC Gestión de los componentes del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad a nivel institucional y de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud Gestión integral de la Salud Pública y fortalecimiento de la función de rectoría de la Dirección Departamental Intervenciones colectivas en salud pública a adultos jóvenes y población mayor con enfoque diferencial Intervenciones colectivas en salud pública para la niñez, adolescencia y Juventud, con enfoque diferencial Planificación para la Intervención oportuna en Salud, de las emergencias y desastres en el departamento Reorganización y Modernización de la red pública para la prestación de servicios de salud Universalización del Aseguramiento de la Población Vallecaucana al Sistema General de Seguridad Social en Salud Vigilancia de Eventos en Salud Publica con enfoque diferencial Vigilancia y control de los factores de riesgo del Ambiente que afectan la salud de los vallecaucanos 17.757.367.246 400.000.000 150.000.000 20.000.000 267.752.010.873 71.922.315.114 1.745.850.000 4.958.436.833 5.809.266.699 14.290.581.834 220.000.000 32.219.017.988 118.806.841.258 3.399.000.000 14.380.701.147 TELEMÁTICA 769.500.000 Fortalecimiento de sistemas de información 100.000.000 Infraestructura de conectividad 200.000.000 Mejoramiento de los recursos tecnológicos y operativos 400.000.000 Servicios digitales para la comunidad 69.500.000 TURISMO 812.000.000 Fomento, Promoción y Desarrollo Turístico del Valle del Cauca Implementación de la Planificación Turística en el Departamento del Valle del Cauca Infraestructura Turística en el Departamento del Valle del Cauca 400.000.000 VIVIENDA Adecuación de espacio público para mejorar el hábitat en el Valle del Cauca 212.000.000 200.000.000 1.011.511.000 72.000.000 Página 16 de 23 PROYECTO DE ORDENANZA No. 360 DE 2012 (11 DIC. 2012) “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y DE GASTOS O APROPIACIONES, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013” DEPENDENCIAS - Proyectos Asesoría para la legalización o titulación de predios destinados a vivienda en el departamento del Valle del Cauca. Capacitación de organizaciones populares de vivienda del departamento del Valle del Cauca. Capacitación y acompañamiento a organizaciones y/o empresas comunitarias de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o drenaje de aguas lluvias en el Departamento del Valle del Cauca Cofinanciación de la compra de vivienda nueva o usada para familias víctimas del conflicto. Inversión $ 51.000.000 2.000.000 15.000.000 96.000.000 Cofinanciación de vivienda urbana y rural en el Departamento del Valle del Cauca 150.000.000 Cofinanciación de viviendas para hogares de comunidades afrodescendientes en el Valle del Cauca. 100.000.000 Cofinanciación de viviendas para hogares de comunidades indígenas en el Valle del Cauca. 100.000.000 Cofinanciación para el mejoramiento de viviendas en el Valle del Cauca 150.000.000 Constitución del banco de tierras para impulsar la futura habilitación de suelo urbanizable en el Departamento del Valle del Cauca 75.000.000 Desarrollo energético para impulsar la prosperidad rural en el Valle del Cauca 100.000.000 Gestión para la implementación de soluciones habitacionales en el Valle del Cauca 93.011.000 Implementación de políticas públicas de vivienda en el Departamento del Valle del Cauca 5.000.000 Implementación de sistemas de higienización y desinfección domiciliaria en viviendas de interés social o prioritario en el Departamento del Valle del Cauca 2.500.000 SUBTOTAL DEPENDENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL 717.916.843.561 Transferencias Para Entidades Descentralizadas Transferencias de HACIENDA para Entidades Descentralizadas BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL- Impulso y fortalecimiento de los faros del saber: red de bibliotecas públicas del Valle del Cauca INCIVA-Recuperación, conservación y mantenimiento de colecciones de exposición y referencia del INCIVA 2013 (Estampilla procultura) 77.553.595.733 4.849.420.885 307.935.458 INDERVALLE -DEPORTE INTEGRACION SOCIAL TIEMPO LIBRE TURISMO Y MEDIO AMBIENTE 1.105.723.907 INTEP-APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL INTEP – ROLDANILLO 100.000.000 RECREAVALLE . RECREACIÓN SALUDABLE 618.000.000 Página 17 de 23 PROYECTO DE ORDENANZA No. 360 DE 2012 (11 DIC. 2012) “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y DE GASTOS O APROPIACIONES, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013” DEPENDENCIAS - Proyectos UNIVALLE-PROYECTO EDUCATIVO SIGLO XXI UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE-Fortalecimiento Institucional Educativo (Estampilla Prodesarrollo) INCOLBALLET- Promoción y apoyo de actividades artísticas y culturales INCOLBALLET-Ampliación de las oportunidades de acceso a la formación artística de los niños y jóvenes vallecaucanos a través de la implementación de programas de educación artística en danza BELLAS ARTES -Programa de educación superior de bellas artes y/o promoción de la creatividad y la conformación artística INDERVALLE-Fomento del deporte la educación física la recreación el aprovechamiento del tiempo libre y operadores deportivos en el dpto. del Valle del Cauca (Ord 320) INDERVALLE - Deporte integración social tiempo libre turismo y medio ambiente INDERVALLE- RECREAVALLE - INDER MPALES - Desarrollo de deportistas de rendimiento y alto rendimiento -recreación saludable - apoyo a los deportistas UNIVALLE-Mejoramiento de la planta física, dotación, compra de equipos y provisión pasivo pensional, departamento del Valle del Cauca Inversión $ 8.511.600.700 1.600.000.000 615.870.916 2.162.007.769 7.300.806.609 2.140.626.892 750.000.000 8.336.448.153 35.601.000.000 UNAL-Mejoramiento de la planta física, dotación, compra de equipos y provisión pasivo pensional 1.957.000.000 INCIVA-Preservación, ampliación, dotación, mantenimiento y administración del patrimonio natural a través de los centros del INCIVA 2013 y sus áreas de influencia (Recursos estampilla procultura) 1.597.154.446 Ley 550 64.433.942.058 HACIENDA- LEY 550-REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS 64.433.942.058 Ley 550-REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS: Financiación del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos y Fortalecimiento Institucional Departamental 64.433.942.058 Total ADMON CENTRAL (INCLUYE TRANSFERENCIAS + LEY 550 ) Total ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Total INVERSIÓN DEL DEPARTAMENTO DEPENDENCIAS - Proyectos ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Biblioteca Departamental BIBLIOTECA DPTAL-Impulso y Fortalecimiento a los Faros del Conocimiento : Red Departamental de Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca 859.904.381.352 16.222.253.649 876.126.635.001 Inversión $ 16.222.253.649 207.361.443 197.586.913 Página 18 de 23 PROYECTO DE ORDENANZA No. 360 DE 2012 (11 DIC. 2012) “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y DE GASTOS O APROPIACIONES, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013” DEPENDENCIAS - Proyectos BIBLIOTECA DPTAL-Viabilización Financiera y Balance Social Positivo Fondo de Recapitalización Patrimonial - Inversión de Capital INCIVA INCIVA-Inventario del Patrimonio Cultural de los Mcpios del Valle del Cauca.INCIVA-Preservación, investigación y difusión de la biodiversidad y del patrimonio cultural, turístico, natural y arqueológico del Valle del Cauca INCIVA-Proyecto de viabilización financiera y balance social positivo Fondo de recapitalización patrimonial (Inversión de capital) INDERVALLE INDERVALLE-INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEPORTIVA INDERVALLE-ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INDERVALLE-POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEL DEPORTE VALLECAUCANO INDERVALLE-PROMOCION Y FOMENTO DE LA RECREACION, LA EDUCACION FISICA, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO. Instituto Departamental de Bellas Artes BELLAS ARTES-PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE BELLAS ARTES Y/O PROMOCIÓN DE LA CREATIVIDAD Y LA FORMACIÓN ARTÍSTICA BELLAS ARTES-Viabilización Financiera y Balance Social Positivo Fondo de Recapitalización Patrimonial - Inversión de Capital INTEP-ROLDANILLO INTEP-APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL INTEP – ROLDANILLO Total ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Total INVERSIÓN DEL DEPARTAMENTO Inversión $ 9.774.530 930.513.505 240.000.000 679.641.572 10.871.933 13.399.627.701 1.100.650.000 310.176.000 9.554.877.287 2.433.924.414 1.534.751.000 1.530.751.000 4.000.000 150.000.000 150.000.000 16.222.253.649 876.126.635.001 Página 19 de 23 PROYECTO DE ORDENANZA No. 360 DE 2012 (11 DIC. 2012) “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y DE GASTOS O APROPIACIONES, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013” PROYECTO DE INVERSION 2013 POR DEPENDENCIAS Y FUENTES RECURSOS DEPENDENCIAS DESPACHO DEL GOBERNADOR TOTAL INVERSIÓN RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN (I.C.L.D) 937.158.000 937.158.000 PLANEACION 23.019.061.246 10.261.694.000 INFRAESTRUCTURA 10.854.455.000 10.854.455.000 AGRICULTURA Y PESCA DESTINACION ESPECIFICA (Estampilla) 3.035.531.776 1.407.700.000 367.813.092.979 10.756.469.000 SALUD 267.752.010.872 7.379.500.000 28.738.167.608 356.917.646.079 1.779.720.000 739.720.000 1.040.000.000 GOBIERNO 2.537.700.000 1.507.700.000 1.030.000.000 28.373.393.101 28.373.393.101 JURIDICA 1.236.000.000 1.236.000.000 DESARROLLO INSTITUCIONAL 1.529.834.000 1.529.834.000 CONTROL INTERNO 111.800.000 111.800.000 TELEMATICA 769.500.000 769.500.000 3.539.475.586 440.797.000 VIVIENDA EQUIDAD DE GENERO PARA LAS MUJERES ASUNTOS ETNICOS 1.011.511.000 1.011.511.000 680.200.000 680.200.000 620.800.000 620.800.000 TURISMO OFICINA GESTION DE PAZ Y CONVIVENCIA OFICINA COOPERACION INTERNACIONAL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 812.000.000 812.000.000 818.000.000 818.000.000 512.000.000 512.000.000 MINISTERIOS REGALIAS F.N.R (En Liquidación) 113.144.675.448 109.762.056.757 138.977.900 8.727.611.059 1.992.954.680 1.105.723.907 1.105.723.907 173.600.000 173.600.000 Transferencias de HACIENDA para Entidades Descentralizadas (E.P. y Univ.) 77.553.595.733 23.259.809.570 53.188.062.257 HACIENDA- LEY 550REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS 64.433.942.058 30.170.931.622 34.263.010.436 TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL 859.904.381.352 134.364.572.293 121.880.026.757 113.144.675.448 479.437.070.082 10.939.058.872 138.977.900 Establecimientos Públicos (Recursos Propios de la Entidad) 16.222.253.649 134.364.572.293 121.880.026.758 113.144.675.448 479.437.070.082 10.939.058.872 138.977.900 Biblioteca Departamental INCIVA INDERVALLE Instituto Departamental de Bellas Artes INTEP-ROLDANILLO TOTAL INVERSIÓN DEL DEPARTAMENTO CREDITO 1.627.831.776 DESARROLLO SOCIAL CULTURA Sistema General de Participaciones SGP 12.757.367.246 EDUCACION HACIENDA Y CREDITO PUBLICO RENTAS CEDIDASEMERGENCIA SOCIAL 207.361.443 930.513.505 13.399.627.701 1.534.751.000 150.000.000 876.126.635.001 TERCERA PARTE CAPÍTULO III DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 3-. Las disposiciones generales de la presente ordenanza corresponden a las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del Presupuesto General del Departamento y son complementarias a las contempladas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto Departamental (Ordenanza No. 068 del 7 de octubre de 1996), en las Leyes 617 de 2000 y 819 de 2003, en el Decreto Nacional No. 568 de 1996 y demás normas que reglamenten las disposiciones presupuestales vigentes, deben aplicarse en armonía con éstas y rigen únicamente para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2013. Estas normas rigen para los órganos que conforman el Presupuesto General del Departamento. DE LAS RENTAS Y RECURSOS ARTÍCULO 4-. Los rendimientos financieros originados con los recursos del Departamento, incluidos los negocios fiduciarios, harán parte del presupuesto del Departamento y deberán consignarse en las cuentas que indique la Tesorería General del Departamento, en el mes siguiente a su recaudo. ARTÍCULO 5-. Los ingresos corrientes del Departamento y demás recursos que en las normas no se haya autorizado su recaudo y manejo a otro órgano, se deberán consignar en la Tesorería General del Departamento por los responsables de los mismos. Página 20 de 23 - PROYECTO DE ORDENANZA No. 360 DE 2012 (11 DIC. 2012) “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y DE GASTOS O APROPIACIONES, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013” ARTÍCULO 6-. Los órganos autorizados para el recaudo y manejo de recursos del Departamento, deberán presentar mensualmente a la Tesorería General del Departamento un informe detallado de la ejecución de tales ingresos, para efectos de seguimiento, consolidación y registro. DE LOS GASTOS ARTÍCULO 7-. Prohíbase tramitar compromisos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos, cuando no reúnan los requisitos legales, o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal, el ordenador del gasto y en quienes éstos hayan delegado tal facultad, responderán ante los Organismos de Control del Estado por incumplir lo establecido en esta Ordenanza. ARTÍCULO 8-. El Gobernador del Departamento, mediante Decreto, establecerá e implementará todos los mecanismos necesarios que garanticen el recaudo, eficacia y eficiencia en la administración de rentas, impuestos, tasas, sobretasas, derechos y contribuciones departamentales, permitidas en la Ley o en el Estatuto Tributario Nacional o Departamental. ARTÍCULO 9-. Autorizar al Gobierno Departamental para hacer las modificaciones al decreto de liquidación del presupuesto en la vigencia fiscal 2013, en cuanto a reclasificación en el ítem que corresponda, las partidas que se hayan incorporado en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza. Cuando se trate del presupuesto de gastos de inversión requerirá el concepto previo favorable de la Secretaría de Planeación. ARTÍCULO 10-. Las aclaraciones y correcciones de leyendas, códigos de recursos y códigos de gastos que se requieran para enmendar errores de trascripción y aritméticos que figuren en el Presupuesto General del Departamento y en su ejecución, se realizarán mediante Resolución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ARTÍCULO 11-. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal de los órganos que conforman el Presupuesto General del Departamento, cuando no se cumpla con los objetivos y metas trazados en el Plan de Desarrollo, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC y con la presentación de información solicitada por esta Dependencia. ARTÍCULO 12-. Los establecimientos públicos del Orden Departamental, enviarán a la Subsecretaria Económica y de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Honorable Asamblea Departamental, informes mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos, dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente, utilizando los clasificadores del Ingreso y el Gasto, y detallada por la fuente de financiación y grupos de gasto. El informe de ejecución presupuestal correspondiente al cierre de la vigencia fiscal 2012, será presentado a más tardar el 30 de enero del 2013. ARTÍCULO 13-. Autorizar al Gobierno Departamental hasta el 30 de junio del 2013, para adicionar, trasladar y modificar el Presupuesto de Rentas y Gastos mediante Decreto Página 21 de 23 PROYECTO DE ORDENANZA No. 360 DE 2012 (11 DIC. 2012) “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y DE GASTOS O APROPIACIONES, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013” firmado conjuntamente por el Gobernador, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, y el Secretario de Planeación cuando se trate de recursos para inversión. La Administración Departamental remitirá de manera oficial a la Asamblea Departamental, los decretos y los respectivos traslados, adiciones, modificaciones al Presupuesto General del Departamento dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su promulgación, de acuerdo a las facultades otorgadas en el presente artículo. DISPOSICIONES VARIAS ARTÍCULO 14-. La devolución de mayores valores pagados por concepto de estampillas y contribución especial de seguridad se deberán efectuar con los mismos recursos que originan la solicitud de devolución. ARTÍCULO 15-. Cuota de auditaje Entidades Descentralizadas. Las Entidades Descentralizadas deben girar las cuotas de fiscalización directamente a la Tesorería del Departamento. ARTÍCULO 16-. Autorizase al Gobierno Departamental, durante a vigencia 2013, para efectuar cruces de cuentas que permita la ley con entidades territoriales y sus descentralizadas y con las empresas de servicios públicos con participación estatal, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan causadas. Para tal efecto realizará los ajustes presupuestales que sean necesarios. ARTÍCULO 17-. El ordenador del gasto dará prioridad en la ejecución del presupuesto a la atención de la población desplazada por la violencia y a la inversión social dirigida a la niñez y a la adolescencia de acuerdo a los lineamientos legales. ARTÍCULO 18-. La vigilancia, aseo, pago de servicios públicos, mantenimiento, adecuación de despachos, oficinas, innovación tecnológica del Edificio San Luis, estará a cargo de la Administración Central del Departamento del Valle del Cauca. ARTÍCULO 19-. Autorizar al Gobernador del Departamento del Valle del Cauca, para que previo cumplimiento de las normas legales realice la contratación necesaria para el funcionamiento efectivo y eficiente de la administración Página 22 de 23 PROYECTO DE ORDENANZA No. 360 DE 2012 (11 DIC. 2012) “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y DE GASTOS O APROPIACIONES, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013” Página 23 de 23
