MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI - 2012 ALCALDE: ALVARO ZAMORA LEON Nombre del encargado del área: OLGA CABRA PINILLA PROYECTO FUENTES DE FINANCIACIÓN NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL SUBPROGRAMA Nº IDENTIFICACIÓN BPPI NOMBRE META ASOCIADA ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 VALOR DEL VALOR TOTAL DE PROYECTO A LA ACTIVIDAD EJECUTAR EN LA VIGENCIA 7 8 ICLD ICDE SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION 9 10 11 REGALIAS FOSYGA Y ETESA RECURSOS CRÉDITO 12 13 14 EJECUCIÓN RECURSOS COFINANCIADOS OTROS RECURSOS - RECURSOS DE CAPITAL - SUPERAVIT FISCAL (Destinacion Especifica) NACIONAL DPTAL SGP Regalías (Escalonamiento) ICDE 15 16 17 18 19 PRESUPESTO DEFINITIVO 20 1. SECTOR EDUCACION sgp CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS ADICIONALES EN LA INSITUCION EDUCATIVA DIVINO MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA. 27.748.077 27.748.077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.748.077 0 27.748.077 ADECUACION DE AREAS DE COCINA, REJAS, ALUMBRADO, VALLAS INFORMATIVAS, PINTURA EN LA ESCUELA PATAGONIA 23.469.107 23.469.107 0 0 23.469.107 0 0 0 0 0 0 0 0 23.469.107 ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE DOS (2) AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR INSPECCION LA PALMERA, MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA 18.000.000 17.196.958 0 0 17.196.958 0 0 0 0 0 0 0 0 17.196.958 COFINANCIACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON EL DEPARTAMENTO 150.000.000 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000 0 0 0 150.000.000 CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTBLE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN CARLOS DE GUAROA 49.306.652 49.306.652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.306.652 0 49.306.652 N/A INTERVENTORIAS 18.852.737 18.852.737 0 0 15.000.000 0 0 0 0 0 0 3.852.737 0 18.852.737 Sedes educativas mejoradas y/o mantenidas 2011050680021 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Cobertura del servicio educativo en primaria Infraestructura Educativa Sedes educativas mejoradas y/o mantenidas 2011050680022 Adquisicion de titulos de compra para la legalizacion de predios de las Instituciones del Municipio N/A Adquisicion de titulos de compra para la legalizacion de predios de las Instituciones del Municipio 10.000.000 10.000.000 0 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 201205068001 Mantenimiento de la Infraestructura Educativa Sedes educativas mejoradas y/o mantenidas Mantenimiento de zonas duras, verdes, aulas de clase, baterias sanitarias y sedes administrativas 30.240.000 30.240.000 0 0 30.240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.240.000 2011050680016 Dotacion de material y medios pedagogicos para el aprendizaje audiovisuales software textos y materiales de laboratorio ASIGNACIÓNES DIRIGIDAS A LA DOTACIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS PEDAGÓGICOS PARA EL APRENDIZAJE: AUDIOVISUALES, TEXTOS, LIBROS DE REFERENCIA Y CONSULTA GENERAL 47.524.412 37.524.412 0 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 37.524.412 0 47.524.412 370.000.000 149.439.276 0 0 96.279.276 0 0 0 0 0 0 53.160.000 0 149.439.276 191.000.000 190.128.000 0 0 190.128.000 0 0 0 0 0 0 0 0 190.128.000 Unidos Por la Educacion Computadores por alumno Dotacion de Instituciones Educativas Cobertura del servicio de internet para la comunidad educativa Tasa de reprobación Básica Secundaria CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE Reducción de la tasa de deserción escolar TRANSPORTE ESCOLAR A LA 2011050680023 Transporte escolar POBLACIÓN DE MENORES RECURSOS Escolares beneficiados con el servicio de transporte escolar DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Implementacion de mecanismos para el acceso a la educacion poblacion con NBI 2011050680024 Subsidios Poblacion Escolar Nivel 1 y 2 en el Municipio Reducción del analfabetismo en jóvenes Cobertura de la Educación Inicial RECURSOS PARA SUBSIDIAR POBLACION ESCOLAR CON NBI acceso a la educacion poblacion con NBI Alimentacion escolar 2011050680064 Pago de Servicios Públicos de las Instituciones Educativas N/A RECURSOS DESTINADOS A CANCELAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 25.080.119 25.080.119 0 0 15.385.044 0 0 0 0 0 9.695.075 0 0 25.080.119 2011050680026 Contratacion con terceros para la provision integral del servicio de alimentacion escolar Niños atendidos con Alimentación Escolar CONTRATACION CON TERCEROS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 80.000.000 75.227.333 0 12.063.655 50.947.379 0 0 0 0 0 12.216.299 0 0 75.227.333 0 12.063.655 458.645.764 0 0 0 0 150.000.000 21.911.374 171.591.878 0 814.212.671 2. SECTOR SALUD COBERTURA UNIVERSAL EN EL RÉGIMEN SUBSIDIADO MEDIANTE GIRO DIRECTO A LAS EPS E IPS A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO JURÍDICO Y TÉCNICO FINANCIERO DEL NIVEL NACIONAL 2.700.000.000 2.181.621.367 0 0 814.669.311 0 1.151.537.065 0 0 215.414.991 0 0 0 2.181.621.367 Reducción de la Mortalidad infantil máxima por cada mil nacidos vivos CONTRATACIÓN CON PERSONAS JURIDICAS QUE NO SEAN ESES. 10.000.000 8.960.000 0 0 8.960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 8.960.000 Mantener la cobertura de vacunación en un 95% en todos los biológicos en menor de cinco años CONTRATACIÓN CON PERSONAS JURIDICAS QUE SEAN ESES. 33.000.000 32.410.378 0 0 32.410.378 0 0 0 0 0 0 0 0 32.410.378 CONTRATACIÓN CON PERSONAS JURIDICAS QUE NO SEAN ESES. 187.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CONTRATACIÓN CON PERSONAS JURIDICAS QUE SEAN ESES. 8.000.000 155.200.000 0 0 5.200.000 0 0 0 0 0 0 150.000.000 0 155.200.000 TALENTO HUMANO 15.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000.000 0 12.000.000 IMPLEMENTACION DE LA POLITICA MUNICIPAL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL 150.000.000 15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 CONTRATACIÓN CON PERSONAS JURIDICAS QUE NO SEAN ESES. (AUNAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR EL FORTALECIMIENTO NUTRICIONAL DE LA POBLACION VULNERABLE DE SAN CARLOS DE GUAROA.) 385.000.000 385.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385.000.000 0 385.000.000 INTERVENTORIA 15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 15.000.000 SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE LOS EVENTOS DE SALUD PUBLICA PRESENTADOS EN EL MUNICIPIO 20.000.000 18.900.000 0 0 6.525.929 0 0 0 0 0 12.374.071 0 0 18.900.000 SALUD MATERNA CONTRATACIÓN CON PERSONAS JURIDICAS QUE NO SEAN ESES. 75.000.000 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 20.000.000 0 25.000.000 SALUD MATERNA CONTRATACION CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. 280.000.000 280.000.000 0 0 30.000.000 0 0 0 0 0 0 250.000.000 0 280.000.000 Incrementar la cobertura de la población afiliada al SGSSS Unidos por el Aseguramiento en salud Aseguramiento 2011050680001 Administración y seguimiento de los recursos del régimen subsiado parta la continuidad. Garantizar al 100% de la auditoria y/o seguimiento al régimen subsidiado. 2012050680002 Atención PROGRAMAS PAI - SALUD INFANTIL 2012050680003 2011050680008 Atención PROGRAMAS AIEPI - Disminución de la desnutrición en la Primera Infancia. Creación de la estrategia AIEPI Municipal. Elaboración de diagnostico en seguridad alimentaria y nutricional Elaboración del plan de seguridad alimentaria y nutricional Elaboración del plan de seguridad alimentaria y nutricional NUTRICION 2012050680004 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE APOYO AL PLAN NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION Unidos ahora por la Salud Publica Disminución de la desnutrición infantil Apoyo alimentario y nutricional a comunidades especiales niños, madres gestantes y lactantes, adulto mayor y grupos vulnerables N/A Acciones de seguimientos, evaluación y difusión de resultados de la vigilancia en salud en el entorno laboral VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 2012050680005 Acciones de inspección, SEGUIMIENTO E vigilancia y control de los IMPLEMENTACION DE riesgos sanitarios, ACCIONES DE VIGILANCIA fitosanitarios, ambientales en EN SALUD PUBLICA los ámbitos laborales y riesgos en las empresas con base en los riesgos profesionales Vigilancia nutricional SALUD MENTAL Y LESIONES VIOLENTAS EVITABLES 2011050680077 PROTECCION FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL Y LESIONES EVITABLES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA Elaborar e implementar la política de salud Mental Reducción de la Mortalidad Materna Disminuir casos de mortalidad por cáncer de cuello uterino Aumentar los Controles prenatales por Materna SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 2011050680078 PREVENCION DE LA MORTALIDAD MATERNA PERINATAL SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 2011050680078 PREVENCION DE LA MORTALIDAD MATERNA PERINATAL SALUD MATERNA CONTRATACION CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. 280.000.000 280.000.000 0 0 30.000.000 0 0 0 0 0 0 250.000.000 0 280.000.000 SALUD MATERNA CONTRATACIÓN CON PERSONAS JURIDICAS QUE NO SEAN ESES. 12.374.071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Adquisición de equipos y/o vehiculos con tecnologia de punta 450.000.000 450.000.000 0 0 0 0 0 0 450.000.000 0 0 0 0 450.000.000 Gestionar a través de las EPS Convenio ESE Municipal y la IPS publica de la - Transferencia aportes prestación de servicios de patronales salud 47.000.000 46.161.074 0 0 46.161.074 0 0 0 0 0 0 0 0 46.161.074 GARANTIZAR LA Gestionar a través de las EPS Atención INICIAL DE LA y la IPS publica de la POBLACION NO prestación de servicios de ASEGURADA EN salud OTROS MUNICIPIOS 2.018.444 2.018.444 0 0 0 0 0 0 0 0 2.018.444 0 0 2.018.444 Implementar Acciones de promoción de la salud, prevención de los Riesgos y atención de las poblaciones especiales, tales como Poblacion victima del población en situación de desplazamiento forzado desplazamiento, población en por la violencia situación de discapacidad, adultos mayores, mujeres gestantes, población indígena, población infantil, adolescente y joven 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 18.000.000 0 943.926.692 0 0 0 450.000.000 215.414.991 19.392.515 832.000.000 0 3.630.271.263 Número de Partos atendidos por profesionales de la salud Desarrollar campañas de prevención del Cáncer de Cuello Uterino Gestión y/o adquisición de una unidad móvil 2011050680006 Mejoramiento de la accesibilidad a los servicios de salud en el municipio de San Carlos de Guaroa. Prestación de Unidos ahora por la Servicios de salud a prestacion de los la poblacion pobre no servicios de salud asegurada 2012050680006 Otros gastos en Salud Promoción social 2011050680009 ATENCIÓN DE URGENCIAS (SIN CONTRATO) CON INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD PRIVADAS O MIXTAS Gestión y/o adquisición de una unidad una ambulancia Promoción social Etnia, discapacida, genero niñez Implementar acciones adolescencia y personas educativas de carácter no mayores formal dirigidas a técnicos, profesionales y líderes comunitarios sobre diferentes aspectos de la promoción social, tales como entornos saludables, participación social, discapacidad, entorno familiar, cultural desplazamiento, adulto mayo, y social constitución de redes, formación para el trabajo. 3. SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 2011050680011 SUBSIDIOS SERVICIOS PUBLICOS ESTRATOS 1,2,3, (FSRI ACUEDUCTO) Población pobre con subsidios de servicios públicos RECURSOS PARA FINANCIAR LOS SUBSIDIOS A LOS ESTRATOS SUBSIDIABLES DE LA TARIFA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 230.000.000 225.414.875 0 0 225.414.875 0 0 0 0 0 0 0 0 225.414.875 2011050680033 SUBSIDIOS SERVICIOS PUBLICOS ESTRATOS 1,2,3, (FSRI ALCANTARILLADO) Población pobre con subsidios de servicios públicos RECURSOS PARA FINANCIAR LOS SUBSIDIOS A LOS ESTRATOS SUBSIDIABLES DE LA TARIFA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 110.000.000 183.404.730 0 0 173.148.581 0 0 0 0 0 10.256.149 0 0 183.404.730 2011050680035 SUBSIDIOS SERVICIOS PUBLICOS ESTRATOS 1,2,3, (FSRI - ASEO) Población pobre con subsidios de servicios públicos RECURSOS PARA SUBSIDIOS DE ESTRATOS 1,2, Y 3 100.000.000 146.960.900 0 0 0 0 0 0 0 0 146.960.900 0 0 146.960.900 2011050680010 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION DE SISTEMAS Y REDES DE ACUEDUCTO Construcción y/o reposicion de redes de acueductos, sismetas de bombeo y sistemas de captacion 100.000.000 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000 0 0 0 100.000.000 ALCANTARILLADO RECOLECCION 46.361.929 46.361.929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.361.929 0 46.361.929 ALCANTARILLADO TRANSPORTE 305.857.501 305.857.501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305.857.501 0 305.857.501 ALCANTARILLADO TRATAMIENTO 542.698.292 542.698.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542.698.292 0 542.698.292 INTERVENTORIA 44.745.886 44.745.886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.745.886 0 44.745.886 ALCANTARILLADO PREINVERSIONES ESTUDIOS 15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 15.000.000 ALCANTARILLADO TRANSPORTE 442.700.000 442.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442.700.000 0 442.700.000 ALCANTARILLADO RECOLECCION 83.550.000 83.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.550.000 0 83.550.000 INTERVENTORIA 25.000.000 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000.000 0 25.000.000 Subsidios Infraestructura Acueducto Cobertura del servicio de agua potable Veredas con servicio de Acueducto Unidos ahora por el Saneamiento basico y agua potable 2011050680062 Infraestructura Alcantarillado 2011050680064 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUAS RESIDUALES PARA LA VEREDA DE PEÑUELAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA, META. CONSTRUCCIÓN III ETAPA REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL LAGUITO MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA Cobertura del servicio de alcantarillado Construcción de Plantas de Aguas Residuales Cobertura del servicio de alcantarillado Servicio de aseo 2011050680034 Diseño, construccion, ampliacion, optimizacion y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado de aguas residuales Cobertura del servicio de alcantarillado ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA OPTIMIZACION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO 300.000.000 300.000.000 0 0 0 0 0 0 300.000.000 0 0 0 0 300.000.000 2011050680072 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIR PGIR – Implementado IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIR 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 398.563.456 0 0 0 300.000.000 100.000.000 157.217.049 1.505.913.608 10.000.000 2.471.694.113 4. SECTOR RECREACION Y DEPORTE Niños participantes en las escuelas de formación deportiva Inversión en fomento y apoyo a la practica del deporte y recreación. 2011050680036 Adolescentes participantes en las escuelas de formación ACCIONES deportiva DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD Fomento, desarrollo y TERRITORIAL PARA Formación de formadores practica del deporte, la FOMENTAR, deportivos recreación y el DESARROLLAR Y aprovechamiento del tiempo PRACTICAR EL libre. DEPORTE, LA Población victima vinculada a RECREACIÓN Y EL los programas deportivos y APROVECHAMIENTO recreativos DEL TIEMPO LIBRE 50.000.000 58.463.911 24.245.067 0 32.036.565 0 0 0 0 0 2.182.279 0 0 58.463.911 IMPLEMENTOS Y EQUIPOS PARA LA DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y LA PRÁCTICA DEL DEPORTE 10.000.000 10.000.000 0 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 INTERVENTORIAS 13.990.279 13.990.279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.990.279 0 13.990.279 CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSPECCION DE SAN JOSE DE LAS PALOMAS EN EL MUNICIPIO DE SAN Carlos DE GUAROAMETA 279.805.577 279.805.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279.805.577 0 279.805.577 24.245.067 0 42.036.565 0 0 0 0 0 2.182.279 293.795.856 0 362.259.767 Participación en justas deportivas nacionales Mente sana en cuerpo sano Participación en justas deportivas departamentales DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE INFRAESTRUCTUR A DEPORTIVA 2011050680063 DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE 2011050680037 CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS Dotación de infraestructura Construcción y/o mejoramiento de infraestructura deportiva 5. SECTOR CULTURA Niños participantes en las escuelas de formación cultural Sostenimiento de las Escuelas Culturales Colonias participantes en las eventos folclóricos y culturales del Municipio Difusión discográfica de la escuela de técnica vocal 2011050680039 Apoyo, Fomento, Difusión de Eventos y Expresiones Artísticas y Culturales en el Municipio. Apoyo a delegaciones culturales del municipio ACTIVIDADES Y ESTÍMULOS PARA FOMENTAR, APOYAR Y DIFUNDIR EVENTOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES 370.000.000 80.656.121 0 0 24.027.424 0 0 0 0 0 2.401.182 0 54.227.515 80.656.121 Realización del Festival de la Palma y la Guaratara Version decimo sexta 310.000.000 409.383.213 139.383.213 0 0 0 0 0 270.000.000 0 0 0 0 409.383.213 Formación de formadores culturales Adolescentes participantes en las escuelas de formación cultural Fomento de la cultura Población victima vinculada a los programas culturales Realización de eventos culturales – folclóricos Colonias participantes en las eventos folclóricos y culturales del Municipio Arte y cultura 2012050680007 PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL GESTORES CULTURALES (10 % LEY 662 DE 2001) N/A GARANTIZAR LA SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y GESTOR CULTURAL 10.431.696 10.431.696 0 9.037.919 0 0 0 0 0 0 0 0 1.393.777 10.431.696 2012050680008 PAGO DE PASIVO PENSIONAL (20% LEY 863 DE 2003) N/A PAGO PENSIONES 20.863.393 20.863.393 0 18.075.838 0 0 0 0 0 0 0 0 2.787.555 20.863.393 2012050680009 FOMENTO DEL A LECTURA Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (10% SEGÚN ART 10 LEY 1393 DE 2010) Realización Retretas Culturales ACTIVIDADES TENDIENTES A ESTIMULAR LA PRACTICA DE LA LECTURA Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA BIBLIOTECA MPAL 11.000.000 10.431.696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.431.696 10.431.696 CONSTRUCCIÓN DE CONCHA ACUSTICA VEREDA SAN JOSE DE LAS PALOMAS 241.830.535 241.830.535 0 0 0 0 0 0 241.830.535 0 0 0 0 241.830.535 N/A INTERVENTORIA 12.091.527 12.091.527 12.091.527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.091.527 Dotación de instrumentos y trajes ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA DOTAR LA INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL 8.362.664 8.362.664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.362.664 8.362.664 151.474.740 27.113.757 24.027.424 0 0 0 511.830.535 0 2.401.182 0 77.203.207 794.050.845 Realización de un concurso anual de lectura en voz alta Construcción de la Concha Acústica de Palomas Infraestructura cultural DOTACION 2011050680065 2011050680069 Construcción, mantenimiento y adecuacion de la infraestructura artistica y cultural DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL Mantenimiento y adecuación de infraestructura artística y cultural 6. SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO(SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL) Mantenimiento de redes de alumbrado público Construcción, ampliación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura eléctrica 2011050680040 Construcción, ampliación y mantenimiento de las redes eléctricas del servicio alumbrado publico en el municipio. Mantenimiento de redes de alumbrado público Kilómetros de redes de energía tendidos Otros Servicios publicos Construcción y ampliacion de redes de gas domiciliario 2011050680053 Ampliacion y cobertura del gas domiciliario FINANCIACIÓN DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN 700.000.000 385.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385.000.000 385.000.000 Elaboracion de estudios y diseños de la infraestructura electrica del municipio 15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 15.000.000 ACTIVIDADES ORIENTADAS A GARANTIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE GAS COMBUSTIBLE, DESDE UN SITIO DE ACOPIO O DESDE UN GASODUCTO CENTRAL HASTA LA INSTALACIÓN DE UN CONSUMIDOR FINAL 250.000.000 10.000.000 0 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 400.000.000 410.000.000 Kilómetros de redes de energía tendidos Usuarios del servicio de gas natural en Surimena 7. SECTOR VIVIENDA 2011050680012 Actividades para legalización y titulación de predios Número de predios urbanos titulados Número de predios rurales titulados Adquisición DE PREDIOS, DISEÑOS URBANISTICOS, TOPOGRAFIA, ESCRITURACION Y REGISTRO DE PREDIOS INVERSIÓN REALIZADA POR LA ENTIDAD TERRITORIAL EN EL DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS QUE FACILITAN LA Construccion de vivienda de Construcción de vivienda para CONSTRUCCIÓN DE interes social víctimas del conflicto VIVIENDA 150.000.000 75.000.000 0 0 75.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000.000 1.500.000.000 30.000.000 0 0 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000 Construcción de vivienda en sitio propio 2011050680013 Unidos por una vivienda digna Soluciones y subsidios para el mejoramiento y/o construcción de vivienda de interes social 2011050680014 Cofinanciacion para la construcción de vivienda de interes social 2011050680015 Subsidios para mejoramiento de vivienda de interes social N/A INGTERVENTORIA 20.000.000 20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000 Construcción de vivienda en sitio propio DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS QUE FACILITAN LA ADQUISICIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 500.000.000 500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000.000 0 0 0 500.000.000 Mejoramientos de vivienda APORTES EN DINERO REALIZADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL, OTORGADOS POR ÚNICA VEZ AL BENEFICIARIO, ATENDIENDO A CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 600.000.000 100.000.000 0 0 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000 0 0 225.000.000 0 0 0 0 500.000.000 0 0 0 725.000.000 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 8. SECTOR AGROPECUARIO Mujeres capacitadas en producción agropecuaria 2010050680052 Promocion del desarrollo agricola Asistencia tecnica en procesos de produccion distribucion y comercializacion y acceso a fuentes de financiacion Capacitacion y asistencia tecnica agropecuaria para el pequeño y mediano productor Número de asociaciones de pequeños productores asistidos dentro de proyectos de innovación tecnológica PERSONAL TÉCNICO VINCULADO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL 20.000.000 5.000.000 2010050680052 Promocion del desarrollo agricola VINCULADO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL Capacitacion y asistencia tecnica agropecuaria para el pequeño y mediano productor Asistencia tecnica en procesos de produccion distribucion y comercializacion y acceso a fuentes de financiacion 20.000.000 5.000.000 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 100.000.000 39.915.000 0 2.415.000 37.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 39.915.000 0 2.415.000 42.500.000 0 44.915.000 0 0 0 0 0 0 44.915.000 Número de asociaciones de pequeños productores asesorados en financiación de proyectos agropecuarios Veredas beneficiadas con el proyecto de Seguridad Alimentaria 2011050680017 Implementacion y desarrollo de programas y proyectos productivos Mujeres vinculadas a los proyectos de competitividad del campo INVERSIÓN ORIENTADA AL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL MARCO DEL PLAN AGROPECUARIO Número de proyectos agropecuarios financiados 9. SECTOR TRANSPORTE 2011050680018 Plan vial y de movilidad Mantenimiento de vías terciarias del municipio (Kms) MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES, URBANAS Y TERCIARIAS DEL MUNICIPIO 11.029.403.569 192.561.596 5.000.000 90.000.000 97.561.596 0 0 0 0 0 0 63.462.064 0 256.023.660 Pavimentación de vías urbanas en crudo (Kms). CONSTRUCCIÓN DE LA VIA CRUCE PEÑUELASINSPEECCION DE PALMERAS K0+000 AL CENTRO POBLADO DE PALOMAS K18+794.30 EN EL TRAMO DE K16+130 AL K18+794.30 977.658.100 977.658.100 0 0 0 0 0 0 977.658.100 0 0 0 0 977.658.100 N/A INTERVENTORIA 53.256.009 53.256.009 50.082.905 0 0 0 0 0 0 0 0 3.173.104 0 53.256.009 Mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria pesada del municipio. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO 300.000.000 80.000.000 0 0 80.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000.000 55.082.905 90.000.000 177.561.596 0 0 0 977.658.100 0 0 66.635.168 0 1.366.937.769 Mejoramiento de vias Infraestructura vial 2011050680019 Adquisicion, mantenimiento, reparacion y alquiler de maquinaria para la realizacion de obras publicas en el Municipio 10. SECTOR MEDIO AMBIENTE 2011050680020 Recuperación de Áreas de protección de ríos y caños Área reforestada (Hectareas) Jornadas de sensibilización desarrolladas en las instituciones educativas del municipio 2011050680054 Educacion ambiental MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE CUENCAS Y MICROCUENCAS HIDROGRÁFICAS 250.000.000 25.800.000 5.800.000 0 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.800.000 DESARROLLO DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL 50.000.000 8.000.000 0 0 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000.000 Jornadas de sensibilización ambiental a la comunidad Planeación, Unidos por el Medio Educacion y gestión Ambiente ambiental 2011050680055 Financiación, promoción y ejecución de proyectos relacionados con la reforestación (revegetalización, reforestación protectora y el control de la erosión) Área reforestada (Hectareas) REFORESTACIÓN Y EL CONTROL DE LA EROSIÓN DEL TERRITORIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL 250.000.000 2.200.000 0 0 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200.000 2011050680032 Adquisicion de areas de interes comun Predios adquiridos para la protección de fuentes hídricas Adquisición DE PREDIOS EN ZONAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS 150.000.000 48.000.000 48.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.000.000 2011050680056 Reforestación y/o mantenimiento de microcuencas abastecedores del acueducto. Área reforestada (Hectareas) INVERSIÓN ORIENTADA AL MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE CUENCAS Y MICROCUENCAS HIDROGRÁFICAS PERTENECIENTES A LA ENTIDAD TERRITORIAL EN EL MARCO DE UN PROYECTO 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.800.000 0 30.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 84.000.000 0 0 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000 11. SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 2011050680057 Prevencion y mitigacion de riesgos en zonas afectadas por emergencias y /o desastres en el Municipio Gestión para la identificación y priorización de los riesgos de emergencias y desastres Acciones de fortalecimiento de la red de urgencias Unidos por el Sector Prevención y Atención de Desastres Prevencion y atencion a la poblacion identificadas en el Plan de Gestion de Riesgo RECUPERACIÓN DE AREAS DESALOJADAS EN PROCESO DE REUBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS (DECRETO LEY 919 DE 1989, LEY 388 DE 1997) 100.000.000 8.000.000 Unidos por el Sector Prevención y Atención de Desastres Prevencion y atencion a la poblacion identificadas en el Plan de Gestion de Riesgo 2011050680058 Acciones de articulación intersectorial para el desarrollo de los planes preventivos de mitigación y superación de las emergencias y desastres. Acciones de fortalecimiento institucional para la respuesta territorial ante las situaciones de emergencias y desastres. Acciones de articulación intersectorial para el desarrollo de los planes preventivos, de mitigación y superación de las emergencias y desastres ACCIONES DE ELABORACIÓN, DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA DE LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. 150.000.000 212.800.000 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 212.800.000 212.800.000 0 0 0 0 0 212.800.000 232.800.000 12.SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Desarrollo turistico 2011050680059 Difusion y promocion del desarrollo turistico del Municipio Productividad y competitividad para el desarrollo 2011050680060 Asistencia técnica en procesos de producción, distribución, comercialización de productos y capacitación para el empleo. Acceso a la Educacion Superior 2011050680025 Implementacion mecanismos para acceso a educacion tecnica y superior (fondo educativo ley 1012 de 2006) Promoción del desarrollo turistico Realización de festivales en el municipio RECURSOS DESTINADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL A LA EXPLOTACIÓN Y PROMOCIÓN DE SU ATRACTIVO TURÍSTICO 50.000.000 8.134.128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.134.128 8.134.128 50.000.000 7.719.983 0 0 7.719.983 0 0 0 0 0 0 0 0 7.719.983 300.000.000 105.297.877 105.297.877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.297.877 105.297.877 0 7.719.983 0 0 0 0 0 0 8.134.128 121.151.988 Mujeres capacitadas en creación de empresas y emprendimiento Desarrollo Empresarial y Microempresarial ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO A LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Y ACCESO A FUENTES Población víctima capacitada DE FINANCIACIÓN en creación de empresas y emprendimiento Microempresarios financiados N/A RECURSOS ORIENTADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL PARA LOS FONDOS DE QUE TRATA LA LEY 1012 DE 2006. 13.SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES Talleres de prevención del abuso sexual y maltrato infantil Sensibilización de jóvenes en responsabilidad penal 2011050680061 Protección integral a la primera infancia Implementación y fortalecimiento del Hogar de Paso Realización del Festival de Restablecimiento de Derechos en la Primera Infancia PROYECTOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LA LEY 1098 DE 2006, EL CONPES 109 Y LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO NACIÓNAL, festival de reestablecimiento de derechos en la primera infancia 25.000.000 20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000 CAPACITACION TECNICA Y PEDAGOCIA EN PRIMERA INFANCIA 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Adquisición DEL MOBILIARIO DEL HOGAR AGRUPADO 200.000.000 0 0 0 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000.000 PROGRAMAS DE APOYO ORIENTADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD 50.000.000 41.652.505 14.792.123 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 16.860.382 41.652.505 CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y DOTACION DEL MOBILIARIO 370.500.000 370.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.500.000 150.000.000 370.500.000 Capacitacion a 50 madres cabeza de hogar 20.000.000 20.000.000 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000 PROGRAMAS DE APOYO ORIENTADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN REINSERTADA A LA VIDA CIVIL, 25.000.000 25.000.000 10.000.000 0 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000.000 Actividades lúdico – recreativas para la niñez Atención integral de la primera infancia Talleres de erradicación del trabajo infantil 2012050680010 Formacion del talento humano vinculado a los servicios de atencion integral a primera infancia 2011050680041 Dotacion e implementacion del hogar agrupado en el municipio Personas capacitadas del equipo de primera infancia Dotación del Hogar Agrupado Adecuación del Hogar Agrupado 2011050680042 Apoyo en bienestar social integral a la población adulto mayor. Cerramiento y dotación del Centro Día de la Cabecera Municipal Atención y apoyo al adulto mayor Atención Priorizada Atención y apoyo a madres/padres cabeza de hogar. 2011050680043 Construccion III etapa centro dia adulto mayor, en el casco urbano carrera 11 con calle 7 manzana k del barrio el Laguito, Municipio de San Carlos de Guaroa Meta 2011050680044 Atención y apoyo a madres/padres cabeza de hogar. Capacitación a Madres Cabeza de Hogar en emprendimiento y desarrollo microempresarial Celebración del día de la Memoria de las Victimas Atención a poblacion victima 2011050680045 Atencion y apoyo a la Población Desplazada y reinsertada por la violencia. Ayudas de emergencia para población víctima Servicios Funerarios para la población víctima Atención para la poblacion con diversidad funcional y cognitiva 2011050680046 Atención para la poblacion con diversidad funcional y cognitiva PROGRAMAS DE APOYO ORIENTADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, dotacion 10.000.000 10.000.000 0 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA. Asistencia permanente al COMPRENDE LAS grupo de Familias en Acción y INVERSIÓNES Red Juntos ESPECÍFICAS NO SECTORIALES 20.000.000 20.000.000 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000 10.000.000 10.000.000 0 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 44.792.123 0 100.000.000 0 0 0 0 0 220.500.000 166.860.382 532.152.505 Gestión para la dotación de elementos deportivos para población con diversidad funcional Apoyo a la Asamblea Anual de Familias en Acción Políticas diseñadas para la superación de la pobreza extrema en el marco de la red Unidos Familias en Acción 2011050680047 Atención y apoyo con políticas para la reducción superacion de la pobreza extrema en el marco de la red juntos-familias en accion Apoyo a los encuentros de cuidado Cofinanciación de los proyectos de la Red Unidos Atención para población afrodecendiente. 2011050680048 Atención y apoyo para la población afrodecendiente del municipio. Realización de actividades lúdico recreativas y culturales para la población Afrodescendiente Capacitación a población Afrodescendiente en emprendimiento empresarial FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN Y APOYO DE LOS GRUPOS AFROCOLOMBIANAS 14. SECTOR EQUIPAMENTO Infraestructura para el Servicio Público 2011050680050 ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACION, REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL M2 adecuados para la prestación de servicios ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN EL ANTIGUO HOSPITAL, INSPECCIONES DE POLICIA, ARCHIVO MUNICIPAL, 150.000.000 45.000.000 15.000.000 0 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000.000 2011050680049 Mejoramiento y ampliación del Palacio Municipal de san Carlos de Guaroa. Sede de la Alcaldía mejorada Mejoramiento de las instalacionesdel Palacio Municipal de san Carlos de Guaroa. 678.607.191 25.000.000 0 0 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000.000 15.000.000 0 55.000.000 0 0 0 0 0 0 0 70.000.000 0 0 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000 0 0 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000 Preinversion e infraestructura 15. SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO Programa integral de acompañamiento, asesoría y apoyo a las J.A.C. Capacitación a la comunidad sobre participación en la gestión publica local 2011050680051 FORTALECIMIENTO DE Personas capacitadas en INSTITUCIONES U Actividades encaminadas a mecanismos de participación ORGANIZACIONES comunitaria la capacitación, asesoría y COMUNITARIAS PARA asistencia técnica para QUE TENGAN UNA consolidar procesos de ACTIVA participación ciudadana y PARTICIPACIÓN control social. CIUDADANA Y PUEDAN EJERCER EL Institucionalización del Día de CONTROL SOCIAL Acción Comunal 100.000.000 30.000.000 0 16. SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Asistencia técnica en la implementación del MECI para el municipio. 2011050680028 Mejora continua del MECI mediante la evaluacion de riesgos de los indicadores y auditorias del Municipio de San Carlos de Guaroa Liderazgo Institucional N/A Fortalecimiento Institucional Municipal 2011050680027 Asesoria para la gestion administrativa del Municipio ACTUALIZACION Y MULTIPLICACION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI - 50.000.000 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 Formulacion y elaboracion del Plan de Desarrollo Municipal 80.000.000 80.000.000 80.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000.000 Capacitacion, Asesoria y Asistencia tecnica orientados al desarrollo eficiente de las competencias de ley en las areas de: Planeacion, Financiera y de Contratacion. 180.000.000 139.777.127 34.780.000 0 19.967.843 0 0 0 0 0 85.029.284 0 0 139.777.127 124.780.000 0 19.967.843 0 0 0 0 0 85.029.284 0 0 229.777.127 8.000.000 0 44.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 52.000.000 17. SECTOR JUSTICIA 2011050680029 Servicios personales inspecciones de policia y comisarias de familia Unidos por la defensa y seguridad ciudadana Pago de inspectores de policia Operación de las inspecciones de policía CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DE LOS INSPECTORES DE POLICÍA 52.000.000 52.000.000 Servicios personales inspecciones de policia y comisarias de familia 2011050680030 Unidos por la defensa y seguridad ciudadana Apoyo fondo territorial de Seguridad - FONSET 20110506800031 PAGO DEL PERSONAL VINCULADO QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO COMISARIO DE FAMILIA, MEDICO, PSICÓLOGO O TRABAJADOR SOCIAL EN LAS COMISARÍAS DE FAMILIA 90.000.000 90.000.000 60.000.000 0 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000.000 Mantenimiento preventivo y correctivo Implementacion de Mantenimiento preventivo y/o del parque automotor de acciones acordes al plan de correctivo del parque las entidades de la convivencia ciudadana y al automotor de las entidades de fuerza publica, Adscritas fortalecimiento de los la fuerza publica adscritas al al Municipio, adquisicion organismo de seguridad Municipio. de equipos y suministros administrativos. 80.000.000 78.576.682 0 76.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.026.682 78.576.682 Pago de comisarios de familia, medicos, psicologos y trabajadores sociales Operación de la comisaría de familia INVERSION TOTAL 68.000.000 74.000.000 0 0 0 0 0 0 2.026.682 220.576.682 660.472.712 2.659.149.323 0 0 2.239.488.635 965.414.991 288.133.683 3.090.436.510 877.024.399 12.139.799.730 660.472.712 2.659.149.323 0 0 2.239.488.635 965.414.991 288.133.683 3.090.436.510 877.024.399 12.139.799.730 SERVICIO A LA DEUDA TOTAL POAI Diligenció Firma: Michael A. Robledo Moreno OLGA CABRA PINILLA Vo.Bo. Secretaria de Planeación Municipal Profesional Universitario Fredy Capera Varon Profesioal de Apoyo Secretaria de Hacienda FECHA: JULIO 26 DE 2012 Firma: VIVIANA MARCELA BURGOS Secretaria de Hacienda Vo.Bo.