Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015

Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Primera Modificación al Presupuesto
de
Ingresos y Egresos 2015
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Tabla de Contenido
Página
Introducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Presentación de la Primera Modificación al Presupuesto de
Ingresos y Egresos 2015
1.1. Presentación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Exposición de motivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Integración del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015. . . .
1.4. Notas al Presupuesto de Ingresos 2015. . . . . . . . . . . . . . .
1.5. Notas al Presupuesto de Egresos 2015. . . . . . . . . . . . . . . .
1.6. Notas a la Distribución del Presupuesto de Egresos 2015 por
funciones internas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
2.1. Tabla 1: Presupuesto de Ingresos 2015. . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Gráfico 1: Presupuesto de Ingresos 2015. . . . . . . . . . . . . .
2.3. Tabla 2: Presupuesto de Egresos 2015. . . . . . . . . . . . . . . .
2.4. Gráfico 2: Presupuesto de Egresos 2015. . . . . . . . . . . . . . .
2.5. Tabla 3: Presupuesto de Egresos 2015 por función y objeto del
gasto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6. Gráfico 3: Presupuesto de Egresos 2015 por función y objeto
del gasto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7. Tabla 4: Comparativo de Presupuestos de Ingresos 2014 2da
modificación y primera modificación 2015. . . . . . . . . . . . ..
2.8. Tabla 5: Comparativo de Presupuestos de Egresos 2014 2da
modificación y primera modificación 2015. . . . . . . . . . . . .
Comentarios finales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Anexo Uno: Distribución del Presupuesto de Egresos 2015 por
Rectoría General, Campus y Colegio del Nivel Medio Superior. . . . .
4. Anexo Dos: Presupuesto Basado en Resultados (PbR). . . . . . . . . . .
5. Anexo Tres: Clasificador por Rubro de Ingreso (CRI). . . . . . . . . . .
6. Anexo Cuatro: Clasificador por Objeto del Gasto (COG). . . . . . . . .
7. Anexo Cinco: Plantilla presupuestada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Anexo Seis: Tabulador de sueldos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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Introducción
El Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 se presenta cumpliendo con lo dispuesto
en el artículo 21 fracción IV de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato, en
el que se establece la obligación del Rector General de presentar el Presupuesto
Anual de Ingresos y Egresos a la Comisión de Vigilancia del H. Consejo General
Universitario tomando en consideración las propuestas de los Rectores de Campus y
de la Directora del Colegio del Nivel Medio Superior; con lo establecido en el artículo
16 fracción III que faculta al Consejo General Universitario para conocer y aprobar el
Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos que le presente la Comisión de Vigilancia; y
con lo señalado en el artículo 59 fracción II que confiere atribuciones a dicha Comisión
para poner a consideración del pleno de dicho Órgano su dictamen sobre el
Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos, así como las modificaciones que se hagan al
mismo, presentadas por el Rector General.
El presente documento constituye la Primera Modificación al Presupuesto Anual de
Ingresos y Egresos 2015, aprobado por el Consejo General Universitario en sesión
extraordinaria CGU2014-E4, el día 4 de diciembre de 2014 por un monto total de
$3,789’180,411 M.N., lo que representa una variación de $478’221,950M.N. con
respecto a la primera modificación y una variación unitaria de $519’157,166 M.N.
con respecto al presupuesto del año 2014.
La Universidad de Guanajuato obtiene sus recursos financieros de las siguientes
fuentes de financiamiento: a) Los ingresos generados por la Institución.- Provenientes
de servicios educacionales, de los ingresos por servicios que se generan a través de
las diversas entidades y dependencias de manera directa, la aportaciones y
recuperación de deducibles por servicios médicos, de los rendimientos y de los fondos
a los cuales la Universidad tiene acceso al someter a concurso proyectos específicos
tales como la construcción de infraestructura y desarrollo académico y
administrativo, el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), el Proyecto
Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) obtenidos a través convenios
específicos suscritos con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), el Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Guanajuato (CONCyTEG) y otros organismos públicos o privados. Todas
estas fuentes de recursos permiten el funcionamiento operativo de la Universidad y
favorecen su crecimiento. b) Los subsidios.- Constituidos por los subsidios de
naturaleza ordinaria que aportan los gobiernos federal y estatal.
La capacidad de la Universidad para responder con calidad y pertinencia a las
demandas de la sociedad depende de sus profesores y del personal que apoya en las
actividades administrativas. Se fomentan los programas de formación y actualización,
así como el mejoramiento continuo de los programas educativos y los servicios
administrativos que se ofrecen, así como del fortalecimiento de su infraestructura
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Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
educativa pues sólo así, la Universidad puede mantenerse a la altura de las exigencias
del entorno y conservar e incrementar su prestigio dentro y fuera del país.
Ahora bien, para este ejercicio el porcentaje destinado para gasto ordinario sea de
46.01%, previsión social 5.32% y Gasto de Desarrollo 48.67% respecto al presupuesto
total de la Institución. Cabe resaltar que para el ejercicio presupuestal 2015, la mayor
parte del incremento al subsidio federal ordinario se tendrá que destinar para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones laborales contraídas por las
regularizaciones y nuevas plazas.
Existe la confianza en que cada uno de los universitarios pondrá su mayor esfuerzo
para cumplir las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional (PLADI)
2010-2020 en beneficio de la jóvenes que demanda un espacio en las aulas
universitarias, de los padres de familia que desean para sus hijos un porvenir
promisorio y, en favor de los diversos sectores sociales cuyo desarrollo depende en
gran medida de ciudadanos con un alto compromiso social y profesionalmente
competentes. La satisfacción de estas aspiraciones nos impulsa a luchar para hacer
de esta Casa de Estudios un generador de progreso en la entidad, en la región y en el
país.
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Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
1. Presentación de la
Primera Modificación al
Presupuesto
de Ingresos y Egresos 2015
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
A LOS HONORABLES MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
1.1. Presentación
De conformidad con lo establecido en el artículo 21 fracción IV de la Ley Orgánica de
la Universidad de Guanajuato, se presenta la Primera Modificación del Presupuesto
de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2015, el cual refleja los programas y las
actividades que atienden las funciones sustantivas y adjetiva de la Institución, y se
inserta en el contexto del Plan de Desarrollo Institucional (PLADI) 2010-2020, de
manera que pueda ser un instrumento útil para orientar la toma de decisiones en el
cumplimiento de los objetivos y metas previstas para el presente ejercicio anual y
continuar el camino hacia el desarrollo planeado.
1.2. Exposición de Motivos
La Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 se ha elaborado
con el fin de incluir los recursos económicos adicionales obtenidos por la Gestión
Institucional en observancia a las disposiciones normativas externas que son
aplicables a la Universidad.
Este documento se ha integrado primordialmente a partir de la estructura financiera
con la que opera la Universidad y en apego a lo establecido en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (LGCG) considerando dos grandes niveles de registro: el
primero se refiere a los ingresos que, en términos generales, registran los percibidos
por concepto de servicios generados por la Institución ya sea internamente o como
resultado de su participación en fondos concursables y los subsidios. El segundo, alude
a los egresos, destinados a la operación y al desarrollo de la Institución y que son
distribuidos en los rubros de gasto ordinario, gasto para desarrollo y previsión social;
la variación numérica entre éstos, representa el apalancamiento financiero al que la
Universidad deberá recurrir para equilibrar sus ingresos y egresos como lo dispone la
práctica presupuestal, lo que se refleja como una disponibilidad en lugar de un
endeudamiento o déficit.
La Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos 2015 se integra por diversas
fuentes de financiamiento. La más importante por su cuantía económica es la que
corresponde al subsidio ordinario anual que otorgan conjuntamente los Gobiernos
Federal y Estatal.
Es pertinente aclarar que los ingresos de la Universidad por concepto de subsidio
ordinario se destinan en principio a dos renglones específicos: remuneraciones
personales y gasto de operación. La Universidad a lo largo del año participa en los
fondos concursables disponibles en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF),
obteniendo con ello recursos extraordinarios que son fundamentalmente otorgados
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Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
para construcción de infraestructura y proyectos de desarrollo académico y
administrativo. El subsidio ordinario sólo cubre parcialmente las necesidades de la
Institución, por lo cual, es necesario que se continúe la búsqueda de fuentes alternas
de ingresos para que la Institución pueda cubrir todos los requerimientos de operación
y generar recursos para el desarrollo, con el propósito de seguir fomentando la
ampliación de la cobertura con calidad.
1.3. Integración del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Los rubros que componen el presupuesto de ingresos suponen la estimación de
ingresos para el año 2015 considerando el comportamiento histórico de cada uno de
los renglones que lo integran, así como la propuesta de presupuesto enviado por las
Rectorías de Campus así como la Dirección del Colegio de Nivel Medio Superior.
Los ingresos totales esperados para 2015 ascienden a $3,113’613,476 M.N. y los
egresos se estiman en $4,267’402,361 M.N. por lo que la diferencia entre ellos de
$1,153’788,885 M.N. se cubre con el rubro de disponibilidad, el cual es solamente
una fuente de financiamiento para el presupuesto y no se reconocerá como un ingreso
contable en virtud de que provienen de ingresos extraordinarios gestionados y
concursados institucionalmente durante el ejercicio 2014. Este último rubro está
integrado por $931’541,696 M.N. correspondientes a recursos comprometidos al
cierre del ejercicio 2014 y que deberán ser efectivamente erogados en el presente
ejercicio y por el superávit de $222’247,189 M.N. del ejercicio inmediato anterior.
1.4. Notas al Presupuesto de Ingresos 2015
El Presupuesto de Ingresos asciende a la cantidad de $4,267’402,361 M.N. lo que
representa un incremento de $519’157,166 M.N. con respecto al monto
presupuestado en la segunda modificación al mismo del año inmediato anterior que
fue de $3,748’245,195 M.N., es decir, un 13.85% de incremento estimado con
respecto al año 2014. El Presupuesto de Ingresos se integra por las siguientes fuentes:
los ingresos generados por la Institución, los ingresos por subsidios y la disponibilidad.
1.4.1. INGRESOS GENERADOS POR LA INSTITUCIÓN
En este rubro de acumulan tres grandes conceptos de ingreso: los servicios
educacionales, otros servicios y las convocatorias y fondos concursables.
El renglón de ingresos generados por la Institución, que representa el 18.96% del
presupuesto total estimado para el 2015, está integrado por los siguientes conceptos:
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Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
1.4.1.1. Servicios Educacionales
Se refiere a los ingresos que la Universidad percibe de los diversos programas
educativos por concepto de inscripciones, derechos, incorporaciones y de otros
ingresos extraordinarios. Para el año 2015 se estima la cantidad de $210’088,502
M.N., es decir, un incremento del 13.23% con respecto a lo presupuestado en una
segunda modificación en el 2014, que fue de $185’539,532 M.N.; así mismo, lo
presupuestado para el presente ejercicio representa el 4.92% del presupuesto total
de ingresos estimados para 2015.
Para esta estimación se ha tomado como base de cálculo un incremento del 3.90% a
los aranceles autorizados de acuerdo con las disposiciones vigentes del Consejo
General Universitario las cuales establecen reglas sobre su aplicación en beneficio de
los estudiantes. Asimismo se tomó en cuenta el incremento estimado de la matrícula
para el año 2015 proporcionada por los Campus y Colegio del Nivel Medio Superior.
De igual manera, se consideraron los aumentos previstos para los aranceles de los
niveles educativos de maestría, especialidad y doctorado.
1.4.1.2. Otros Servicios
Estos ingresos son generados por los servicios que la Institución presta a través de las
Entidades y Dependencias principalmente por cursos propedéuticos, diplomados,
talleres, renta de espacios, congresos, eventos deportivos y eventos culturales, entre
otros; así como los proyectos generados por algunas dependencias administrativas,
las aportaciones de empleados a la Red Médica y los rendimientos. Para el año 2015
se ha estimado que dicho concepto ascenderá a un importe total de $154’478,302
M.N., lo que supone un 12.24% de aumento en relación con lo presupuestado en la
segunda modificación de 2014, en rubros similares lo que ascendió a $137’636,597
M.N.
Al igual que el año anterior, se están presupuestando las aportaciones de empleados,
pero no los deducibles de la Red Médica por cambio en la política contable derivado
de la LGCG.
1.4.1.3. Convocatorias y Fondos Concursables
Este rubro está integrado por las estimaciones de ingresos para el año 2015, sin
adicionar los remanentes de ejercicios anteriores de acuerdo con la política
presupuestal establecida en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental
y que rige dichos fondos.
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Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
El importe presupuestado en este rubro presenta un decremento de $4’964,394 M.N.,
es decir, un 1.10% inferior a lo presupuestado en el año 2014, que fue de
$449’472,279 M.N., dando una suma total de $444’507,885 M.N., las variaciones más
importantes se presentan en los Fondos Concursables PEF y SEP, renglones que se
explican a continuación.
1.4.1.3.1. Fondos Concursables PEF
En este rubro concurren las bolsas denominadas: Fondo para elevar la calidad de la
educación superior, Programa de expansión en la oferta educativa en la educación
media superior y superior antes Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa
de tipo superior y el Fondo para la atención de problemas estructurales de las
Universidades Públicas Estatales (UPES). Se estima que para el presente ejercicio se
podrían recibir $61’314,999 M.N. en los proyectos presentados por la Universidad.
1.4.1.3.2. Proyectos de Desarrollo Regional
Este rubro, que el año anterior se acumuló en el renglón anterior de Fondos
concursables PEF, plasma la asignación de los Proyectos de Desarrollo Regional que
ascienden a la cantidad de $115’943,876 M.N., que no dependerán de fondos
concursables, debido a que se encuentra etiquetados específicamente en el
Presupuesto de Egresos de la Federación, y que el año 2014 ascendió a $65’000,000
M.N. de recursos recibidos para ser administrados por la Institución y $34’750,000
M.N. que se recibirán en obras concluidas y ejecutadas por el Estado.
1.4.1.3.3. Apoyo Estatal Extraordinario
Este rubro de gasto se constituye por las aportaciones estatales destinadas a
crecimiento de la infraestructura física, para los cuales en la Ley del Presupuesto
General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2015 se destinan
$10’300,000 M.N. para proyectos presentados por la Universidad.
1.4.1.3.4. Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PROFOCIE)
La estimación para este rubro se compone de $35’823,397 M.N., y constituye la
previsión del monto que pudiera ser aprobado a los proyectos que en el presente
ejercicio se sometan a consideración de la SEP para el PROFOCIE 2014-2015, dicho
monto se adiciona con los intereses que serán generados en el transcurso del año y
que se espera ascenderán a $628,228 M.N. dando un total de $36’451,625 M.N., esto
es superior a lo presupuestado el año anterior en $4’280,636 M.N. que representa un
incremento del 13.31% con respecto a la disponibilidad que fue de $32’170,989 M.N.
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Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
1.4.1.3.5. Programa para el Desarrollo Profesional Docente
Este programa, que hasta 2014 se denominaba Programa de Mejoramiento del
Profesorado (PROMEP), se desarrolla con fondos de la SEP destinados a apoyar la
formación del profesorado y la consolidación de los cuerpos académicos de las
instituciones de educación superior para que sus integrantes alcancen el perfil
deseable. El monto presupuestado para el año 2015 asciende a $9’126,636 M.N.
cantidad que incluye la estimación de intereses a generar por dicho programa en el
2015 por $1’509,659 M.N. Esta cantidad es inferior a lo presupuestado en 2014 por un
monto de -$4’495,309 M.N. es decir, un 33.00% menos, lo que se debe a la iniciativa
del poder ejecutivo federal de disminuir los recursos asignados para este fondo en el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
1.4.1.3.6. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
El Gobierno Federal entrega al Estado dichos recursos para que a su vez sean
depositados a la Universidad y los destine exclusivamente al desarrollo de la
infraestructura física de la Institución. El monto de asignación para este año es de
$58’982,337 M.N., que adicionado al pronóstico de rendimientos que genere el
programa por un monto de $1’936,613 M.N. asciende a la cantidad de $60’918,950
M.N. monto que es 11.01% superior a lo presupuestado en 2014 por $54’876,479 M.N.
1.4.1.3.7. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT)
Este renglón se integra por la estimación de apoyos a proyectos específicos de
diversos Fondos tales como FOMIX, FONINV, FONCICYT y FORDECYT, así como los
apoyos otorgados por el propio Consejo, para el 2015 se hace la previsión por
$65’700,000 M.N., representando un incremento del 60.13% en comparación con lo
presupuestado en el ejercicio 2014 que fue de $41’028,962 M.N. esta proyección
incluye los montos que aún no han sido recibidos por la Institución por convenios en
desarrollo suscritos en años anteriores.
1.4.1.3.8. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato
(CONCyTEG)
Los recursos asignados por este organismo estatal, se calculan conforme el
comportamiento histórico en el otorgamiento de apoyos a proyectos de investigación
y vinculación, se considera una estimación de $23’988,881 M.N., lo que representa
un incremento de 1978.31% respecto al 2014 que fue de $1’154,249 M.N.
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Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
1.4.1.3.9. Secretaría de Educación Pública (SEP)
Los recursos asignados por este organismo federal, se calculan conforme a los
proyectos que en el momento se encuentran sujetos a evaluación por parte de dichos
organismos y que se estima podrían ascender a la cantidad de $25’232,860 M.N., esta
cifra representa un decremento del 72.81% menos respecto a lo presupuestado en
2014 que fue de $92’797,345 M.N. ya que en la segunda modificación al presupuesto
2014 se contó con un apoyo extraordinario para infraestructura por un monto de
$80’000,000 M.N, el cual no se ha considerado como base para el presente ejercicio;
incluye las convocatorias de recursos SEP-CONACyT y PADES.
1.4.1.3.10. Otros Convenios
Este apartado lo integran principalmente los montos de convenios realizados de
manera específica con diversos organismos públicos o privados, tales como la
Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, el Gobierno del Estado a
través de sus diferentes Dependencias, y las Presidencias Municipales entre otros.
Dichos ingresos se estimaron sobre la base de su comportamiento en el año actual en
$35’530,058, es decir, un 4.89% inferior a lo pronosticado en el 2014 que fue de
$37’357,311 M.N., de igual forma, considera la recepción de recursos previamente
pactados en convenios suscritos en años anteriores, más la estimación de aquellos
que pudieran ser suscritos en el presente ejercicio.
1.4.2. SUBSIDIOS
Por lo que se refiere a Subsidios, que en este presupuesto representa el 54% del total
de los ingresos, se estima que asciendan a $2,304’538,787 M.N., reflejando un
incremento de $145’852,061 M.N., es decir un 6.76% superior con respecto a lo
presupuestado el ejercicio inmediato anterior, que fue de $2,158’686,726 M.N.
El subsidio federal ordinario para el año 2014 fue de $1,430’430,647 M.N. el cual para
2015 se incrementa en un 8.41% ascendiendo a $1,550’793,745 M.N., es decir,
$120’363,098 M.N. más que el año 2014; el subsidio estatal ordinario publicado
asciende a $753’745,042 M.N. lo que representa un 3.50% de incremento con respecto
al año 2014 que fue de $728’256,079 M.N.
1.4.3. DISPONIBILIDAD
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Este rubro representa la diferencia entre los ingresos que efectivamente se espera
reciba la Universidad comparado contra el total de sus compromisos acumulados a
2015, los cuales se encuentran respaldado por recursos disponibles en instituciones
bancarias por un monto de $1’153,788,885 M.N., Este último rubro está integrado por
$931’541,696 M.N. correspondientes a recursos comprometidos al cierre del ejercicio
2014 y que deberán ser efectivamente erogados en el presente ejercicio y por el
superávit de $222’247,189 M.N. del ejercicio inmediato anterior, de esta cifra
destacan los apoyos extraordinarios no regularizables otorgados por los Gobiernos
Federal y Estatal gestionados y concursados institucionalmente en el año 2014.
1.5. Notas al Presupuesto de Egresos 2015
El Presupuesto de Egresos para el año 2015 de la Universidad de Guanajuato se estima
en $4’267,402,361 M.N., lo cual representa un 13.85% más que el monto
presupuestado en el año anterior por un total de $3’748,245,195 M.N.
El Presupuesto de Egresos de la Universidad se integra por tres grandes rubros, el
Gasto Ordinario, el Gasto para Desarrollo y Previsión Social:
1.5.1. GASTO ORDINARIO
El gasto ordinario de la Universidad se presupuesta en $1,963’612,372 M.N. que
representa el 46.01% del Presupuesto total, el cual es destinado a cubrir el pago de
remuneraciones personales y el gasto de operación. Para este rubro se estima un
incremento del 15.25% en comparación con lo presupuestado en 2014 que fue de
$1,703’770,782 M.N.
El gasto ordinario se integra por las estimaciones de los siguientes conceptos:
1.5.1.1. Remuneraciones Personales
En el renglón de remuneraciones personales se estima un monto de $1,858’445,733
M.N. que representa un incremento del 15.76% con respecto a lo presupuestado el
año anterior que ascendió a $1,605’387,627 M.N. Dicho aumento considera la
estimación que se prevé por concepto de incremento directo al salario, a las
prestaciones atadas y no atadas al salario, regularización de administrativos de base,
técnicos académicos, profesores de tiempo completo y profesores de tiempo parcial.
1.5.1.2. Gasto de Operación
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Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
El gasto de operación incluye servicios básicos tales como agua, luz y teléfono; así
como artículos y materiales de consumo. Se presupuesta un monto de $105’166,639
M.N. que comparado con lo presupuestado en el ejercicio inmediato anterior, que
fue de $98’383,155 M.N., refleja un incremento del 6.89%. El monto se estimó de
acuerdo con lo ejercido por las diversas entidades universitarias durante el año 2014
adicionado con el incremento inflacionario y considerando las nuevas necesidades
para el presente ejercicio; asimismo se conserva una asignación presupuestal para
los departamentos resultado del reconocimiento a la calidad y fomento de los
mismos.
1.5.2. GASTO PARA DESARROLLO
El gasto destinado para desarrollo se ejerce a través del Proyecto para la Superación
Académica y Administrativa (PROSAA), los Programas Institucionales, los Programas
de las Entidades y los Convenios. Este renglón se estima alcance la cantidad de
$2,076’700,253 M.N., que representa un 48.67% del presupuesto total y un
incremento del 13.45% con relación a lo presupuestado en el ejercicio anterior que
fue de $1,830’454,657 M.N. Los programas incluidos en el gasto para desarrollo se
enuncian en los siguientes párrafos:
1.5.2.1. PROSAA
Para el desarrollo de este proyecto se estima un monto de $1,381’281,597 M.N. que
representa un incremento de $107’411,899 M.N. es decir, un 8.43% superior a lo
presupuestado para 2014 que fue de $1,273’869,698 M.N. Lo anterior permite atender
programas especiales como son las cátedras especiales, construcción, mantenimiento
y seguridad de inmuebles, los cuales, por tratarse de proyectos multianuales,
seguirán ejerciéndose durante el presente año.
Este programa también incluye los recursos estimados que se generarán por concepto
de inscripciones y que se distribuyen en beneficio de los estudiantes a través de
programas específicos como becas y el programa de salud. Asimismo, se incluyen los
recursos provenientes del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, el
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE),
así como los montos no ejercidos del año 2014 en dichos programas, los cuales
deberán ser reintegrados a la federación en cuanto lo requiera.
1.5.2.2. Programas Institucionales
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Este renglón considera los fondos destinados a programas que benefician a todas las
entidades por medio de apoyos puntuales y emergentes, así como los programas
institucionales de la Orquesta Sinfónica, desarrollo de eventos deportivos y los
programas de movilidad, extensión y vinculación universitaria que se realizan en
beneficio de la comunidad y de la sociedad. Estos programas cuentan con una
estimación de $33’538,782 M.N., reflejando con ello un decremento de 13.41% menor
con respecto a lo presupuestado en 2014 por $38’730,759 M.N.
1.5.2.3. Programas de Entidades
Este renglón se estima con base en los recursos que se generan a través de las
Entidades por servicios diversos y que se utilizan en el desarrollo de la
infraestructura, planta docente y los alumnos sumando además el saldo de los
recursos generados en ejercicios anteriores y que no han utilizado al inicio del
ejercicio presupuestal. Para ello, se realizó una estimación de $166’298,783 M.N. que
representa un 4.36% superior a lo presupuestado el año anterior, en el cual se estimó
un monto de $159’349,925 M.N. El ejercicio de estos recursos está en función directa
con los eventos, cursos o servicios prestados, y su aplicación está orientada a la
adquisición de libros, revistas técnicas y científicas, mobiliario y equipo diverso, la
construcción o culminación de obras en proceso y apoyo a la actividad ordinaria.
1.5.2.4. Convenios
Dentro de este renglón se consideran las estimaciones de los fondos a recibir para el
presente ejercicio, así como los montos no ejercidos del año 2014 en recursos que
son concursados y obtenidos en el FAM, en CONACyT, en SEP y en otros organismos o
programas gubernamentales o privados, los que se estiman ascenderán a
$495’581,091 M.N. Esto representa un 38.24% superior a lo presupuestado en la
segunda modificación de 2014 que fue de $358’504,275 M.N.
1.5.3. Previsión Social
En este renglón se estiman los recursos que la Universidad destina para cubrir los
montos de las obligaciones que se derivan de las negociaciones del contrato colectivo
con las dos asociaciones sindicales y la cobertura de los gastos médicos generados por
los trabajadores universitarios a través de la Red Médica Universitaria.
Para el ejercicio 2015, los recursos destinados a programas de previsión social suman
la cantidad de $227’089,736 M.N. que incluye $172’468,005 M.N. correspondientes al
gasto total por servicios médicos prestados a través de la Red Médica. Esto refleja un
incremento de $13’069,980 M.N. con respecto a lo presupuestado en el ejercicio
anterior que fue de $214’019,756 M.N. lo que representa un incremento del 6.11%.
10
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
1.6. Notas a la Distribución del Presupuesto de Egresos 2015 por
Funciones Internas
Para el año 2015, la distribución por función y objeto del gasto, se elaboró conforme
a lo establecido por el Clasificador por Objeto del Gasto que señala la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, distribuyendo estos conceptos de egreso por su
contribución a las funciones internas de la Universidad, señalando las funciones
sustantivas y la adjetiva.
De acuerdo a las funciones internas, el presupuesto total para el ejercicio del año
2015, se distribuye de la siguiente manera:
1.6.1. Docencia
El programa de Docencia, considera la aplicación de un 47.92% del total del
presupuesto institucional de egresos. Ésta es la mayor participación porcentual en el
presupuesto universitario, pues dicho monto asciende a $2,045’120,703 M.N. (Tabla
3). Es importante mencionar que la inversión en infraestructura física, en la que
resalta la continuación de la construcción de edificios educativos en los Campus, se
considera en su totalidad dentro de esta función, aun cuando dichos edificios destinan
espacios físicos para el desarrollo de la investigación y la extensión y en menor
medida, para áreas de apoyo administrativo.
1.6.2. Investigación
La investigación comprende la generación del conocimiento y tecnología encaminada
a satisfacer algunas de las necesidades sociales. Para el presente año, se presupuesta
un monto de $604’647,377 M.N. (Tabla 3) equivalente al 14.17% del presupuesto
total.
1.6.3. Extensión
En este renglón se estima un monto de $694’344,788 M.N., que equivale al 16.27%
del presupuesto total de egresos (Tabla 3). Estos recursos están destinados a apoyar
la difusión de las actividades científicas, artísticas y culturales que se realizan entre
la comunidad universitaria y hacia la sociedad, la movilidad académica de alumnos y
profesores, las actividades de extensión de las Entidades y su personal, así como las
actividades de Servicio Social y las aportaciones realizadas a las diferentes entidades
en las que la Institución tiene participación.
11
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
1.6.4. Apoyo Administrativo
El crecimiento de las actividades realizadas para el sostenimiento de las funciones
sustantivas, se refleja en el desarrollo de un apoyo administrativo que aplica de
manera sistemática la mejora continua para lograr ser cada día más eficaz y
eficiente. Este rubro considera el importe destinado a dar todo el apoyo requerido
por las funciones sustantivas, incluyendo entre otros la gestión institucional de
convenios, los proyectos de beneficio institucional y las aplicaciones en proyectos de
seguridad e identidad. Estos gastos, que por su propia naturaleza están inscritos
dentro de esta función adjetiva, tienen una aplicación e influencia directa en las
funciones sustantivas de la Institución. El monto presupuestado es de $923’289,493
M.N. que equivale al 21.64% del total presupuestado (Tabla 3).
12
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
2. Presupuesto
de Ingresos y Egresos
2015
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
2.1. Tabla 1: PRESUPUESTO DE INGRESOS
2015
(Cifras en pesos)
1.
INGRESOS GENERADOS POR LA INSTITUCIÓN
1.1 SERVICIOS EDUCACIONALES
A Inscripciones
$123,282,940
58.68%
B Derechos
52,816,626
25.14%
C Incorporaciones
19,000,000
9.04%
D Extraordinarios
14,988,936
7.14%
$113,172,051
73.26%
17,554,151
11.36%
23,752,100
15.38%
1.2 OTROS SERVICIOS
A Servicios y productos generados
a través de las Entidades y
Dependencias
B Aportaciones de empleados a la
Red Médica
C Rendimientos
$210,088,502
4.92%
154,478,302
3.62%
444,507,885
10.42%
$1,550,793,745
67.29%
753,745,042
32.71%
1.3 CONVOCATORIAS Y FONDOS CONCURSABLES
A Fondos concursables PEF
$61,314,999
13.80%
B Proyectos de Desarrollo Regional
115,943,876
26.08%
C Apoyo estatal extraordinario
10,300,000
2.32%
D PROFOCIE
E Programa para el desarrollo
profesional docente
F FAM
36,451,625
8.20%
9,126,636
2.05%
60,918,950
13.70%
G CONACyT
65,700,000
14.78%
H CONCyTEG
23,988,881
5.40%
I
25,232,860
5.68%
35,530,058
7.99%
SEP
J Otros Convenios
2.
Federal ordinario
Estatal ordinario
SUMA DE INGRESOS
3.
$809,074,689
18.96%
2,304,538,787
54.00%
$2,931,335,134
78.20%
1,153,788,885
27.04
SUBSIDIOS
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTO TOTAL
$4,267,402,361 100.00%
Nota:
Los comentarios sobre estas cifras se encuentran en la sección de “Notas al Presupuesto de Ingresos 2015” a partir de la página
3 del presente documento.
14
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
2.2. Gráfico 1: PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015
Ingresos
Totales
Disponibilidad
27.04%
Subsidios
54.00%
Ingresos
generados por
la Institución
18.96%
Inscripciones
58.68%
Servicios
Educacionales
Derechos
25.14%
Incorporaciones
9.04%
Extraordinarios
7.14%
Subsidios ordinario
Federal
ordinario
67.29%
Estatal
ordinario
32.71%
15
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Gráfico 1 (continuación): PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015
Otros Servicios
Rendimientos
15.38%
Convocatorias y Fondos
Concursables
Servicios y
productos
generados a
través de las
Entidades y
Dependencias
73.26%
Aportaciones
de empleados
a la Red
Médica
11.36%
Programa para
el Desarrollo
Profesional
Docente
Apoyo Estatal
2.05%
Extraordinario
2.32%
Proyectos de
Desarrollo
Regional
26.08%
CONACyT
14.78%
CONCyTEG
5.40%
SEP
5.68%
Otros
Convenios
7.99%
PROFOCIE
8.20%
FAM
13.70%
Fondos
concursables
PEF
13.80%
Nota: Los comentarios sobre estos gráficos, se encuentran en la sección de “Notas al Presupuesto de Ingresos 2015” a partir
de la página 3 del presente documento.
16
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
2.3. Tabla 2: PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
(Cifras en pesos)
1 GASTO ORDINARIO
A Remuneraciones personales
B Gasto de operación
$1,858,445,733 94.64%
105,166,639 5.36% $1,963,612,372
46.01%
2 GASTO PARA DESARROLLO
A PROSAA
B Programas Institucionales
C Programas de Entidades
D Convenios
$1,381,281,597 66.51%
33,538,782 1.62%
166,298,783 8.01%
495,581,091 23.86%
2,076,700,253
48.67%
227,089,736
5.32%
3 PREVISIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO TOTAL
$4,267,402,361 100.00%
Nota:
Los comentarios sobre las cifras, se encuentran en la sección de “Notas al Presupuesto de Egresos 2015” a partir de la página 8
del presente documento.
17
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
2.4. Gráfico 2: PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
Egresos
Totales
Gasto para
Desarrollo
48.67%
Gasto
Ordinario
Previsión
Social
5.32%
Gasto
Ordinario
46.01%
Remuneraciones
94.64%
Gasto para
Desarrollo
Gasto
operación
5.36%
PROSAA
66.51%
Convenios
23.86%
Programas de
Entidades
8.01%
Programas
Institucionales
1.62%
Nota: Los comentarios sobre estos gráficos, se encuentran en la sección de “Notas al Presupuesto de Egresos 2015” a partir de
la página 8 del presente documento.
18
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
2.5. Tabla 3: PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
Por Función Interna y Objeto del Gasto
(Cifras en pesos)
FUNCION INTERNA
OBJETO DEL GASTO
TOTAL
% de
contribución
Docencia
Investigación
$774,292,990
$453,665,834
$335,237,301
31,915,663
13,992,451
14,118,527
28,776,947
88,803,588
2.61%
Servicios Generales
215,386,322
37,853,037
63,066,091
162,233,825
478,539,275
10.01%
Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas
105,772,088
67,877,424
60,236,839
65,892,666
299,779,017
8.40%
Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles
286,911,176
40,989,252
25,137,878
118,108,169
471,146,474
12.43%
Inversión Pública
587,251,750
27,776,846
17,377,039
54,934,068
687,339,703
20.24%
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Extensión
Apoyo
Administrativo
$159,441,013 $1,722,637,138
46.31%
TOTAL $2,045,120,703 $604,647,377 $694,344,788 $923,289,493 $4,267,402,361
% de contribución
47.92%
14.17%
16.27%
21.64%
100.00%
Nota:
En relación con la Tabla 2, en esta página se refleja la distribución de la estimación de gasto que incluye los rubros de Gasto Ordinario, Gasto
para Desarrollo y Previsión Social. Aquí se refleja la participación en el presupuesto de egresos totales de cada función representada en
columnas y su relación con el objeto del gasto en renglones, así como la participación porcentual en el gasto total de cada una de las funciones
sustantivas y adjetivas de la Institución. Para mayor detalle de los porcentajes presupuestados, referirse a la página 11.
20
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
2.6. Gráfico 3: PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
Por Función Interna y Objeto del Gasto
Apoyo Admvo.
21.64%
Egresos por Función
Interna
Docencia
47.92%
Investigación
14.17%
Egresos
por objeto del gasto
Inversión
Pública
20.24%
Servicios
Personales
46.31%
Egresos
Servicios Personales
Docencia
39.96%
Investigación
16.62%
Extensión
16.27%
Bienes
Muebles,
Inmuebles e
Intangibles
12.43%
Servicios
Generales
10.01%
Transferencias
, Asignaciones,
Subsidios y
Otras Ayudas
8.40%
Materiales y
Suministros
2.61%
Extensión
23.12%
Apoyo Admvo.
20.30%
20
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Gráfico 3 (continuación): PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
Egresos
Materiales y Suministrtros
Por Función y Objeto del Gasto
Extensión
36.16%
Investigación
15.55%
Egresos
Transferencias,
asignaciones, subsidios y
otras ayudas
Egresos
Servicios Generales
Apoyo Admvo.
35.89%
Investigación
15.23%
Docencia
31.70%
Apoyo Admvo.
18.54%
Apoyo Admvo.
26.95%
Docencia
21.34%
Docencia
27.20%
Extensión
21.68%
Extensión
28.45%
Investigación
21.31%
21
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Gráfico 3 (continuación): PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
Por Función y Objeto del Gasto
Egresos
Bienes Muebles,
inmuebles e
Docencia
58.38%
Apoyo Admvo.
19.68%
Investigación
5.16%
Extensión
16.78%
Egresos
Inversión Pública
Docencia
80.14%
Investigación
2.00%
Extensión
4.88%
Apoyo Admvo.
12.98%
Nota: Para mayor detalle de los porcentajes presupuestados, referirse a la página 11.
22
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
2.7. Tabla 4: COMPARATIVO DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS
2014 SEGUNDA MODIFICACIÓN Y PRIMERA MODIFICACIÓN
2015
2014 2da
modificación
1
INGRESOS GENERADOS POR LA INSTITUCIÓN
1.1
SERVICIOS EDUCACIONALES
A Inscripciones
1.3
Variación porcentual
$108,471,025
$123,282,940
$14,811,915
13.66%
50,089,218
52,816,626
2,727,408
5.45%
C Incorporaciones
20,261,204
19,000,000
-1,261,204
-6.22%
123.11%
6,718,085
14,988,936
8,270,851
$185,539,532
$210,088,502
$24,548,970
$103,532,591
$113,172,051
$9,639,460
9.31%
16,743,318
17,554,151
810,833
4.84%
17,360,688
23,752,100
6,391,412
36.82%
$137,636,597
$154,478,302
$16,841,705
$101,464,999
61,314,999
-40,150,000
-39.57%
B Apoyo estatal extraordinario
65,000,000
115,943,876
50,943,876
78.38%
C Proyectos de Desarrollo Regional
10,000,000
10,300,000
300,000
3.00%
D PROFOCIE
E Programa para el desarrollo
profesional docente
F FAM
32,170,989
36,451,625
4,280,636
13.31%
13,621,945
9,126,636
-4,495,309
-33.00%
54,876,479
60,918,950
6,042,471
11.01%
G CONACyT
41,028,962
65,700,000
24,671,038
60.13%
OTROS SERVICIOS
A Servicios y productos generados a
través de las Entidades y
Dependencias
Aportaciones de empleados a la Red
B
Médica
C Rendimientos
13.23%
12.24%
CONVOCATORIAS Y FONDOS CONCURSABLES
A Fondos concursables PEF
H CONCyTEG
1,154,249
23,988,881
92,797,345
25,232,860
-67,564,485
-72.81%
37,357,311
35,530,058
-1,827,253
-4.89%
$449,472,279
$444,507,885
-$4,964,394
-1.10%
$772,648,408
$809,074,689
$36,426,281
4.71%
A Federal ordinario
$1,430,430,647
1,550,793,745
120,363,098
8.41%
B Estatal ordinario
728,256,079
753,745,042
25,488,963
3.50%
$2,158,686,726
$2,304,538,787
$145,852,061
6.76%
816,910,061
1,153,788,885
336,878,824
41.24%
$3,748,245,195
$4,267,402,361
$519,157,166
13.85%
I
SEP
J Otros Convenios
SUMA INGRESOS GENERADOS POR LA
INSTITUCIÓN
2
SUBSIDIOS
SUMA DE SUBSIDIOS
3
Variación
unitaria
B Derechos
D Extraordinarios
1.2
2015 1ª
modificación
DISPONIBILIDAD
TOTAL
22,834,632 1978.31%
23
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
2.8. Tabla 5: COMPARATIVO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS
2014 Y PRIMERA MODIFICACIÓN 2015
2014 2da
modificación
2015 1ª
modificación
Variación
unitaria
Variación
porcentual
$1,605,387,627
$1,858,445,733
$253,058,106
15.76%
98,383,155
105,166,639
6,783,484
6.89%
1 GASTO ORDINARIO
A
Remuneraciones Personales
B
Gasto de Operación
$1,703,770,782 $1,963,612,372 $259,841,590
15.25%
2 GASTO PARA DESARROLLO
A
PROSAA
$1,273,869,698
$1,381,281,597
B
Programas Institucionales
C
D
$107,411,899
8.43%
38,730,759
33,538,782
Programas de Entidades
159,349,925
166,298,783
6,948,858
4.36%
Convenios
358,504,275
495,581,091
137,076,816
38.24%
-5,191,977 -13.41%
$1,830,454,657 $2,076,700,253 $246,245,596
3 PREVISIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO TOTAL
$214,019,756
$227,089,736
$13,069,980
$3,748,245,195 $4,267,402,361 $519,157,166
13.45%
6.11%
13.85%
24
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Comentarios Finales
La Universidad seguirá fomentando en el 2015 la calidad de sus programas educativos por
medio del mantenimiento de la acreditación, el fortalecimiento de su planta académica
para continuar su registro y mantenimiento en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
y la obtención y renovación del perfil PROMEP. Lo anterior permitirá contar con una
docencia de alto nivel, una investigación de relevancia nacional e internacional y una
extensión que beneficie de manera significativa a la sociedad. Su enfoque hacia la calidad
administrativa tendrá como objetivos la mejora e innovación en la atención de sus
usuarios, la simplificación de procesos, mantener y desarrollar nueva infraestructura,
mejorar los sistemas de información y redes, mejorar el otorgamiento de estímulos al
personal docente, así como eficientar los procesos de asignación de compras y obra
pública.
Los recursos financieros estimados en el presupuesto 2015 permitirán a la Institución hacer
frente a todos estos compromisos, mas no a sus totales aspiraciones de manera inmediata.
El esfuerzo dedicado de cada uno de los miembros de la comunidad permitirá el ejercicio
eficaz, eficiente y transparente de los recursos necesarios para conseguir las metas
académicas y administrativas propuestas, siendo éstas retadoras y alcanzables dentro de
su Plan Institucional de Desarrollo vigente.
Es por ello que resulta urgente establecer medidas de racionalidad y austeridad en el
gasto, que permita generar ahorros sin que esto repercuta negativamente en el
cumplimiento de la labor social de la Institución tales como desarrollar una política
institucional de contratación, disminuir el gasto anual de la Red Médica estableciendo
estrategias adicionales para optimizar los recursos, entre otros, y por otro lado estrategias
que permitan incrementar los ingresos generados por la Universidad con la finalidad de
lograr en el corto plazo el fortalecimiento de las finanzas de nuestra institución.
La situación económica por la que atraviesa el país actualmente determina políticas
restrictivas y de austeridad, tanto a nivel estatal como federal, mismas que han impactado
significativamente los recursos destinados a la educación superior. No obstante lo anterior
con los apoyos recibidos durante el año 2015, consecuencia de las gestiones
institucionales, se podrá fortalecer y estimular el desarrollo de la Institución, impulsar el
mantenimiento, conservación y crecimiento de su patrimonio y mantener la política de
finanzas sanas sin generar déficit en el ejercicio 2015. Por lo anterior esta primera
modificación al presupuesto de ingresos y egresos para 2015 crece un 13.85%, incremento
por encima de la inflación del año 2014.
Aunado a lo anterior, habrá de continuarse con la gestión de recursos ordinarios y
extraordinarios ante organismos públicos y privados, los cuales serán destinados en su caso
al apoyo de proyectos institucionales enfocados al desarrollo de las Entidades.
25
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
La continuación de los trabajos de construcción en los Campus y el Colegio del Nivel Medio
Superior podrá ser una realidad gracias a la voluntad comprometida de los distintos niveles
de gobierno con la Universidad de Guanajuato.
La gestión financiera y administrativa de la Universidad de Guanajuato busca ser efectiva
no sólo por su legal y transparente aplicación de los recursos, sino también por la rendición
de cuentas tanto al Consejo General Universitario, al Congreso de la Unión, a la Auditoría
Superior de la Federación, al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato
como a su comunidad universitaria y a la sociedad en general a través de la Unidad de
Acceso a la Información Pública. Lo anterior se logrará con base en un ejercicio de
corresponsabilidad de todos los integrantes de la comunidad universitaria: profesores,
alumnos, administrativos y autoridades que con su esfuerzo inteligente y dedicado harán
posible el logro de las metas que la comunidad universitaria se impuso para contribuir al
desarrollo social de Guanajuato.
26
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
3. ANEXO UNO
Distribución del Presupuesto de Egresos 2015 por
Rectoría General, Campus y Colegio del Nivel Medio
Superior
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Presupuesto de Egresos 2015
Fondos para
Fondos por
Programa
Campus
Campus
Campus León
Guanajuato
Campus Celaya-
Irapuato-
Salvatierra
Salamanca
Colegio del
distribuir directa
proyectos
Nivel Medio
o indirectamente
sociales y de
Superior
en Campus y
rendición de
CNMS
cuentas
Rectoría
Presupuesto de
General
Egresos 2015
1 GASTO ORDINARIO
A Remuneraciones personales
589,283,515
254,161,237
211,712,554
111,088,832
255,222,097
83,067,740
0
353,909,758
1,858,445,733
23,538,530
11,524,048
7,602,632
4,963,102
9,216,032
17,033,058
0
31,289,238
105,166,639
233,968,342
99,181,551
141,473,578
195,169,796
151,474,256
480,881,803
2,505,647
76,626,624
1,381,281,597
2,428,309
1,154,183
757,365
500,489
920,424
11,132,055
15,392,854
1,253,103
33,538,782
C Programas de Entidades
39,526,312
30,610,977
13,398,266
11,199,132
60,019,230
0
0
11,544,866
166,298,783
D Convenios
72,885,421
141,355,931
59,442,804
11,652,402
7,789,082
202,388,412
0
67,039
495,581,091
72,444,558
34,392,545
22,632,914
13,124,557
46,542,346
0
0
37,952,816
227,089,736
1,034,074,987
572,380,472
457,020,113
347,698,310
531,183,467
794,503,068
17,898,501
512,643,444
4,267,402,361
0
0
0
0
0
0
0
0
B Gasto de operación
2 GASTO PARA DESARROLLO
A PROSAA
B Programas Institucionales
3 PREVISIÓN SOCIAL
PRESUPUESTO TOTAL
% de Participación
Presupuesto 2015 aprobado el 4 de
diciembre de 2014.
% de variación respecto al Presupuesto
2015
24.23%
13.41%
10.71%
8.15%
12.45%
18.62%
0.42%
12.01%
100.00%
846,145,677
539,744,800
320,115,818
175,317,018
417,233,086
981,856,641
24,206,524
484,560,847
3,789,180,411
22.21%
6.05%
42.77%
98.33%
27.31%
-19.08%
-26.06%
5.80%
12.62%
29
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
CAMPUS GUANAJUATO
Distribución del Presupuesto de Egresos 2015
EGRESOS
1) GASTO ORDINARIO
1a) Remuneraciones
Rectoría del Campus Guanajuato
44,481,204
Divsión de Ciencias Sociales y Humanidades
85,316,892
División de Ciencias Naturales y Exactas
173,255,093
División de Aquitectura, Diseño y Artes
80,962,934
División de Ingenierías
79,862,261
División de Ciencias Económico - Administrativas
92,916,579
División de Derecho, Política y Gobierno
32,488,552
589,283,515
1b) Gasto de Operación
Rectoría del Campus Guanajuato
3,002,618
Divsión de Ciencias Sociales y Humanidades
2,558,245
División de Ciencias Naturales y Exactas
7,311,607
División de Aquitectura, Diseño y Artes
1,740,449
División de Ingenierías
2,300,940
División de Ciencias Económico - Administrativas
5,737,875
División de Derecho, Política y Gobierno
886,796
23,538,530
612,822,045
2) GASTO PARA DESARROLLO
2a) PROSAA
Inscripciones de Posgrado 2014-2015
División de Ciencias Sociales y Humanidades
División de Ciencias Naturales y Exactas
División de Aquitectura, Diseño y Artes
División de Ingenierías
1,011,362
138,553
3,118,561
1,252,888
División de Ciencias Económico - Administrativas
División de Derecho, Política y Gobierno
12,189,611
3,709,137
Convocatoria de investigación y Cátedras de Excelencia 2013-2014
21,420,112
7,214,765
Inversión en infraestructura física y equipamiento
Equipamiento con fondos PEF 2013-14
4,113,110
PIFI 2015
7,255,381
POA 2015 (Inscripciones NS) y Compromisos 2014
Rectoría del Campus Guanajuato
294,409
División de Ciencias Sociales y Humanidades
2,355,111
División de Ciencias Naturales y Exactas
3,761,093
División de Aquitectura, Diseño y Artes
4,694,418
División de Ingenierías
5,204,248
División de Ciencias Económico - Administrativas
8,145,468
División de Derecho, Política y Gobierno
2,019,050
26,473,797
PROSAA Institucional
Apoyos 2014 para equipamiento de laboratorios, y centro de cómputo de Ingenierías
Construcción, mantenimiento, proyectos ejecutivos y seguridad
8,314,548
159,176,629
167,491,177
233,968,342
2b) PROGRAMAS INSTITUCIONALES (Incluye compromisos 2014)
2,428,309
2c) PROGRAMAS DE ENTIDADES
Rectoría del Campus
3,329,821
Divsión de Ciencias Sociales y Humanidades
9,425,115
División de Ciencias Naturales y Exactas
2,772,559
División de Aquitectura, Diseño y Artes
4,634,498
División de Ingenierías
7,871,843
División de Ciencias Económico - Administrativas
6,169,851
División de Derecho, Política y Gobierno
5,322,625
39,526,312
2d) CONVENIOS
División de Ciencias Sociales y Humanidades
División de Ciencias Naturales y Exactas
División de Aquitectura, Diseño y Artes
División de Ingenierías
9,183,586
23,630,289
83,394
9,976,324
División de Ciencias Económico - Administrativas
División de Derecho, Política y Gobierno
Fondo de Aportaciones Múltiples (Planta de tratamiento en DCEA y estimación 2015)
110,878
1,285,000
44,269,471
28,615,950
72,885,421
3) PREVISIÓN SOCIAL
Prestaciones de previsión social (Red Médica y Sindicatos)
TOTAL PROPUESTA EGRESOS 2015
72,444,558
1,034,074,987
29
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
CAMPUS LEÓN
Distribución del Presupuesto de Egresos 2015
EGRESOS
1) GASTO ORDINARIO
1a) Remuneraciones
Rectoría del Campus León
34,123,592
División de Ciencias e Ingenierías
50,040,566
División de Ciencias de la Salud
División en Ciencias Sociales y Humanidades
132,231,259
37,765,820
254,161,237
1b) Gasto de Operación
Rectoría del Campus León
7,900,229
División de Ciencias e Ingenierías
1,355,703
División de Ciencias de la Salud
1,563,078
División en Ciencias Sociales y Humanidades
705,038
11,524,048
265,685,285
2) GASTO PARA DESARROLLO
2a) PROSAA
Inscripciones de Posgrado 2014-2015
División de Ciencias e Ingenierías
División de Ciencias de la Salud
División en Ciencias Sociales y Humanidades
35,421
4,713,569
816,852
Convocatoria de investigación y Cátedras de Excelencia 2013-2014
Inversión en infraestructura física
Torre de Laboratorios y equipamiento con fondos PEF 2013-2014
13,183,618
6,834,779
PIFI 2015
POA 2015 (Inscripciones NS) y Compromisos 2014
Rectoría del Campus León
División de Ciencias e Ingenierías
5,565,842
3,259,334
494,650
1,369,189
División de Ciencias de la Salud
7,588,308
División en Ciencias Sociales y Humanidades
2,333,340
11,785,487
PROSAA Institucional
Apoyos 2014 para equipamiento de laboratorios
Construcción, mantenimiento, proyectos ejecutivos y seguridad
2,758,821
55,793,670
2b) PROGRAMAS INSTITUCIONALES (Incluye compromisos 2014)
58,552,491
99,181,551
1,154,183
2c) PROGRAMAS DE ENTIDADES
Rectoría del Campus
16,890,456
División de Ciencias e Ingenierías
División de Ciencias de la Salud
División en Ciencias Sociales y Humanidades
498,275
12,220,014
1,002,232
30,610,977
2d) CONVENIOS
Rectoría del Campus
721,433
División de Ciencias e Ingenierías
80,028,924
División de Ciencias de la Salud
10,626,321
División en Ciencias Sociales y Humanidades
Fondo de Aportaciones Múltiples (Torre de Laboratorios)
3) PREVISIÓN SOCIAL
Prestaciones de previsión social (Red Médica y Sindicatos)
TOTAL PROPUESTA EGRESOS 2015
969,540
92,346,218
49,009,713
141,355,931
34,392,545
572,380,472
30
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
CAMPUS IRAPUATO - SALAMANCA
Distribución del Presupuesto de Egresos 2015
EGRESOS
GASTO ORDINARIO
1a) Remuneraciones
Rectoría de Campus Irapuato - Salamanca
33,854,298
División de Ciencias de la Vida
84,279,936
División de Ingenierías
93,578,320
211,712,554
1b) Gasto de Operación
Rectoría de Campus Irapuato - Salamanca
División de Ciencias de la Vida
División de Ingenierías
5,357,109
809,202
1,436,321
7,602,632
219,315,186
2) GASTO PARA DESARROLLO
2a) PROSAA
Inscripciones de Posgrado 2014-2015
División de Ciencias de la Vida
377,295
División de Ingenierías
249,805
Convocatoria de investigación y Cátedras de Excelencia 2013-2014
627,100
4,365,061
Inversión en infraestructura física y equipamiento
Laboratorio de medicina veterinaria y equipamiento con fondos PEF 2013
10,435,207
7,570,832
PIFI 2015
POA 2015 (Inscripciones NS) y Compromisos 2014
Rectoría del Campus Irapuato - Salamanca
225,133
División de Ciencias de la Vida
5,184,439
División de Ingenierías
7,074,928
12,484,500
PROSAA Institucional
Apoyos 2014 para equipamiento de laboratorios
Construcción, mantenimiento, proyectos ejecutivos y seguridad
1,055,306
104,935,572
105,990,878
141,473,578
2b) PROGRAMAS INSTITUCIONALES (Incluye compromisos 2014)
757,365
2c) PROGRAMAS DE ENTIDADES
Rectoría del Campus
5,449,499
División de Ciencias de la Vida
4,336,757
División de Ingenierías
3,612,010
13,398,266
2d) CONVENIOS
División de Ciencias de la Vida
División de Ingenierías
Fondo de Aportaciones Multiples (Edificio de Ciencias de la Vida)
12,853,947
6,064,151
18,918,098
40,524,706
59,442,804
3) PREVISIÓN SOCIAL
Prestaciones de previsión social (Red Médica y Sindicatos)
TOTAL PROPUESTA EGRESOS 2015
22,632,914
457,020,113
31
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
CAMPUS CELAYA - SALVATIERRA
Distribución del Presupuesto de Egresos 2015
EGRESOS
GASTO ORDINARIO
1a) Remuneraciones
Rectoría del Campus Celaya - Salvatierra
27,976,305
División de Ciencias de la Salud e Ingenierías
47,186,634
División de Ciencias Sociales y Administrativas
35,925,893
111,088,832
1b) Gasto de Operación
Rectoría del Campus Celaya - Salvatierra
3,960,154
División de Ciencias de la Salud e Ingenierías
567,610
División de Ciencias Sociales y Administrativas
435,338
4,963,102
116,051,934
GASTO PARA DESARROLLO
2a) PROSAA
Inscripciones de Posgrado 2014-2015
División de Ciencias de la Salud e Ingenierías
División de Ciencias Sociales y Administrativas
2,399,839
911,220
Convocatoria de investigación y Cátedras de Excelencia 2013-2014
Inversión en infraestructura física y equipamiento
Construcción del edificio multidisciplinario sede Salvatierra, 3er nivel del edificio
3,311,059
1,950,097
13,915,322
sede Sur y equipamiento con fondos PEF 2013
PIFI 2015
POA 2015 (Inscripciones NS) y Compromisos 2014
4,810,016
Rectoría del Campus Celaya - Salvatierra
3,359,793
División de Ciencias de la Salud e Ingenierías
6,601,234
División de Ciencias Sociales y Administrativas
4,583,240
14,544,267
PROSAA Institucional
Apoyos 2014 para equipamiento de laboratorios
Construcción, mantenimiento, proyectos ejecutivos y seguridad
1,564,717
155,074,318
2b) PROGRAMAS INSTITUCIONALES
156,639,035
195,169,796
500,489
2c) PROGRAMAS DE ENTIDADES
Rectoría del Campus
7,468,708
División de Ciencias de la Salud e Ingenierías
2,422,341
División de Ciencias Sociales y Administrativas
1,308,083
11,199,132
2d) CONVENIOS
División de Ciencias de la Salud e Ingenierías
Fondo de Aportaciones Multiples (3er nivel y 4to nivel de Edificio Educativo)
Prestaciones de previsión social (Red Médica y Sindicatos)
TOTAL PROPUESTA EGRESOS 2015
1,652,402
10,000,000
11,652,402
13,124,557
347,698,310
32
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
COLEGIO DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR
Distribución del Presupuesto de Egresos 2015
EGRESOS
1) GASTO ORDINARIO
1a) Remuneraciones
Dirección del Colegio del Nivel Medio Superior
18,276,147
Escuela de Nivel Medio Superior de Celaya
26,289,199
Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato
35,027,449
Escuela de Nivel Medio Superior de Irapuato
41,094,923
Escuela de Nivel Medio Superior de León
40,688,994
Escuela de NMS Centro Histórico León
13,935,586
Escuela de Nivel Medio Superior de Pénjamo
14,870,708
Escuela de Nivel Medio Superior de Salamanca
23,667,063
Escuela de Nivel Medio Superior de Salvatierra
16,636,407
Escuela de Nivel Medio Superior de San Luis de la Paz
Escuela de Nivel Medio Superior de Silao
8,335,485
16,400,136
255,222,097
1b) Gasto de Operación
Dirección del Colegio del Nivel Medio Superior
873,583
Escuela de Nivel Medio Superior de Celaya
1,030,052
Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato
1,296,040
Escuela de Nivel Medio Superior de Irapuato
1,232,870
Escuela de Nivel Medio Superior de León
1,227,826
Escuela de NMS Centro Histórico León
766,470
Escuela de Nivel Medio Superior de Pénjamo
671,000
Escuela de Nivel Medio Superior de Salamanca
795,898
Escuela de Nivel Medio Superior de Salvatierra
450,903
Escuela de Nivel Medio Superior de San Luis de la Paz
407,517
Escuela de Nivel Medio Superior de Silao
463,873
9,216,032
264,438,129
2) GASTO PARA DESARROLLO
2a) PROSAA
Inversión en infraestructura física y equipamiento
(Celaya dos sedes, Salamanca y Centro Histórico)
5,148,546
POA 2015 (Inscripciones NMS) y Compromisos 2014
Dirección del Colegio del Nivel Medio Superior
690,261
Escuela de Nivel Medio Superior de Celaya
4,570,244
Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato
4,620,487
Escuela de Nivel Medio Superior de Irapuato
5,024,983
Escuela de Nivel Medio Superior de León
6,393,454
Escuela de NMS Centro Histórico León
3,475,813
Escuela de Nivel Medio Superior de Pénjamo
2,499,620
Escuela de Nivel Medio Superior de Salamanca
4,954,817
Escuela de Nivel Medio Superior de Salvatierra
2,748,332
Escuela de Nivel Medio Superior de San Luis de la Paz
1,315,830
Escuela de Nivel Medio Superior de Silao
2,015,930
38,309,771
PROSAA Institucional
Apoyos 2014 para conmutador y acervo en ENMS Moroleón
Construcción, mantenimiento, proyectos ejecutivos y seguridad
386,865
107,629,074
108,015,939
151,474,256
33
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
COLEGIO DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR
Distribución del Presupuesto de Egresos 2015
EGRESOS
2b) PROGRAMAS INSTITUCIONALES
920,424
2c) PROGRAMAS DE ENTIDADES
Dirección del Colegio del Nivel Medio Superior
32,112,975
Escuela de Nivel Medio Superior de Celaya
3,383,919
Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato
6,217,716
Escuela de Nivel Medio Superior de Irapuato
5,080,221
Escuela de Nivel Medio Superior de León
3,038,247
Escuela de NMS Centro Histórico León
1,703,782
Escuela de Nivel Medio Superior de Pénjamo
582,372
Escuela de Nivel Medio Superior de Salamanca
2,004,979
Escuela de Nivel Medio Superior de Salvatierra
1,001,109
Escuela de Nivel Medio Superior de San Luis de la Paz
1,138,004
Escuela de Nivel Medio Superior de Silao
3,755,906
60,019,230
2d) CONVENIOS
Fondo de Aportaciones Multiples (Infraestructura)
3) PREVISIÓN SOCIAL
Prestaciones de previsión social (Red Médica y Sindicatos)
TOTAL PROPUESTA EGRESOS 2015
7,789,082
46,542,346
531,183,467
34
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
RECTORÍA GENERAL
Distribución del Presupuesto de Egresos 2015
EGRESOS
1) GASTO ORDINARIO
1a) Remuneraciones
353,909,758
Incluye remuneraciones de personal comisionado a funciones sindicales, del personal de la Red
Médica, de la Contraloría General, la PRUNIDA y Orquesta Sinfónica
1b) Gasto de Operación
31,289,238
385,198,996
2) GASTO PARA DESARROLLO
2a) PROSAA
PEF (Sistema institucional de información para el seguimiento de trayectorias
7,246,762
7,246,762
escolares, la planeación educativa pertinente y el equipamiento para mejora del
registro y control escolar)
PROSAA Institucional
Apoyos 2014 para equipamiento y mantenimiento de equipos críticos
6,131,844
Proyectos institucionales
16,715,534
Construcción, mantenimiento, proyectos ejecutivos y seguridad
46,532,484
69,379,862
76,626,624
2b) PROGRAMAS INSTITUCIONALES (Incluye compromisos 2014)
Sría General, Sría Académica y Sría de Gestión y Desarrollo
1,253,103
2c) PROGRAMAS DE ENTIDADES
11,544,866
2d) CONVENIOS
67,039
3) PREVISIÓN SOCIAL
Prestaciones de previsión social (Red Médica y Sindicatos)
TOTAL PROPUESTA EGRESOS 2015
37,952,816
512,643,443
35
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Recursos por distribuir directa o indirectamente en Campus y CNMS
Distribución del Presupuesto de Egresos 2015
EGRESOS
1) GASTO ORDINARIO
1a) Remuneraciones
83,067,740
1b) Gasto de Operación
Considera el pago de enlaces y comisiones bancarias principalmente
17,033,058
100,100,798
2) GASTO PARA DESARROLLO
2a) PROSAA
PEF (Telecomunicaciones, evaluación de programas educativos, fortalecimiento de
11,719,199
sistema bibliotecario)
PROFOCIE 2015, PROGES 2014 e Intereses 2014
48,787,031
PRODEP
60,760,710
121,266,940
PROSAA Institucional
Becas Patrocinadas
7,111,124
Seguro contra accidentes
6,343,040
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y
10,278,948
Superior
Fondo para Elevar la Calidad de la ES
21,788,732
Fondo de pensiones y jubilaciones
9,113,354
Convocatoria de Investigación 2015
12,000,000
Becas a Jóvenes investigadores
3,500,000
Verano de la Investigación Científica
1,000,000
Apoyos 2014 para equipamiento de unidades de activación física, sistemas de
36,762,946
seguridad y acervo en bibliotecas, y enlaces de telecomunicaciones
Proyectos institucionales (Aportaciones concurrentes a proyectos CONACyT,
Cátedras de excelencia 2015, Exámenes EXANII y Ceneval, Licenciamiento,
225,176,977
Mantenimiento de equipo crítico, FITUG, entre otros)
Construcción, mantenimiento, proyectos ejecutivos y seguridad
26,539,742
359,614,863
480,881,803
2b) PROGRAMAS INSTITUCIONALES (Incluye compromisos 2014)
11,132,055
2d) CONVENIOS
FAM 2015
1,936,613
CINUG
50,000,000
Estimación para 2015
150,451,799
TOTAL PROPUESTA EGRESOS 2015
202,388,412
794,503,068
Fondos para proyectos sociales y de rendición de cuentas
Distribución del Presupuesto de Egresos 2015
EGRESOS
2) GASTO PARA DESARROLLO
2a) PROSAA
Proyectos Institucionales (Auditorías externas y de certificación, aportaciones
2,505,647
a bomberos y cruz roja, museo iconográfico y fundación cervantista y otros)
2,505,647
2b) PROGRAMAS INSTITUCIONALES (Incluye compromisos 2014)
OSUG, FIC, Festival Cultural y feria del libro
TOTAL PROPUESTA EGRESOS 2015
15,392,854
17,898,501
36
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
4.
ANEXO DOS
Presupuesto Basado en Resultados
(PbR)
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
RESUMEN DE PROYECTOS/COMPONENTES PARA LA CONFORMACIÓN DEL PbR UG
METAS
Proyecto
Componentes
Específico
DESCRIPCIÓN
P: La Matrícula de la Universidad de Guanajuato de los
1.- Tasa de variación en la matrícula de nivel medio superior y de
niveles medio superior y superior incrementada.
nivel superior
C1 Infraestructura física construída, rehabilidatada y con
mantenimiento. Educación Superior
2.- Construir proyectos arquitectónicos de Educación Superior
3.-
Porcentaje
de
matrícula
en
programas
educativos
Unidad de
2014
2015
11.29%
20.81%
Porcentaje
5
19
Número
75.00%
78.00%
Porcentaje
Monto Total
medida
897,733,539
de
licenciatura con reconocimiento a su calidad (Nivel 1 de CIEES o
Acreditación COAPES)
4.- Matrícula de Nivel Superior
Educación
Media Superior
1
y Superior de
C2 Servicios Educativos del Nivel Superior de calidad
ofertados.
21,644
5.- Estudiantes evaluados en su salud física
75.00%
6.- Número de apoyos otorgados a jóvenes con desventaja
socioeconómica en 2015
la Universidad
7.- Profesores de Tiempo Completo del Nivel Superior con
de Guanajuato
Doctorado
8.-
Porcentaje
de
estudiantes
que
obtienen
resultados
satisfactorios en la prueba EGEL
C3 Infraestructura física construída, rehabilidatada y con 9.- Construir proyectos arquitectonicos de Educación Media
mantenimiento. Educación Media Superior
Superior
2,294
23,500
80.00%
2,946
Número
Porcentaje
Número
72.20%
78.00%
Porcentaje
80.00%
82.00%
Porcentaje
3
8
Número
37.00%
61.05%
Porcentaje
772,910,225
120,953,567
10- Porcentaje de profesores de tiempo completo del nivel medio
C4 Servicios Educativos del Nivel Medio Superior de
superior con estudios de maestría o certificados en competencias
calidad ofertados.
docentes
11.- Martrícula de Nivel Medio Superior
Planeación estratégica operando
11,519
12,500
253,523,372
Número
923,289,493
TOTAL DE PROYECTO
2,968,410,196
39
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
METAS
Proyecto
Componentes
Específico
Extensión y
2
vinculación de
la Universidad
DESCRIPCIÓN
P: Servicios de Cultura, Arte, Extensión y Educación
12.- Porcentaje de satisfacción de la sociedad sobre la oferta
Continua ofrecidos
cultural de la Universidad de Guanajuato
C1 Proyectos artículados con los sectores social
13.- Número de proyectos multidisciplinarios que generen alto
económico y gubernamental.
impacto social
de Guanajuato C2 Servicios de Cultura, Arte, Extensión y Educación
Continua ofrecidos.
14.- Número de proyectos culturales de alto impacto social
15.- Porcentaje de matrícula en programas de educación continua
con respecto a la matrícula total de nivel superior
Unidad de
2014
2015
60.00%
80.00%
Porcentaje
15
17
Número
7
8
Número
73.00%
75.00%
Porcentaje
TOTAL DE PROYECTO
Proyecto
Específico
170,139,340
434,508,037
604,647,377
METAS
Componentes
P: Investigación Científica y tecnológica desarrollada
DESCRIPCIÓN
16.- Porcentaje de patentes o registros de propiedad transferidos
17.- Número de registros de propiedad industrial
18.- Número de registros de derechos de autor ISBN y EISN
3
Monto Total
medida
Investigación
realizados
Desarrollo
Tecnológico e C1 Investigación Científica y tecnológica desarrollada
19.- Número de artículos en revistas estatales, nacionales e
Innovación de
20.- Porcentaje de profesores de tiempo completo adscritos al
la Universida
S.N.I. o al Sistema Nacional de Creadores.
de Guanajuato
internacionales con arbitrajes por PTC por año.
21.- Porcentaje de Cuerpos Académicos consolidados o en
consolidación
22.- Porcentaje de profesores de tiempo completo con experiencia
C2 Científicos y profesionales con posgrado formados.
académica en el extranjero
23.- Número de estudiantes de posgrado
TOTAL DE PROYECTO
GRAN TOTAL
Unidad de
2014
2015
8.33%
8.00%
Porcentaje
30
33
Número
64
72
Número
0.45
0.5
Número
42.00%
42.00%
Porcentaje
60.00%
65.00%
Porcentaje
15.00%
15.00%
Porcentaje
2,609
2,800
Número
Monto Total
medida
598,659,965
95,684,823
694,344,788
4,267,402,361
40
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
5.
ANEXO TRES
Clasificador por Rubro de Ingreso
(CRI)
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Presupuesto de Ingresos 2015
Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI)
Clasificación
Monto
5 Productos
51 Productos de tipo corriente
23,752,100
7 Ingresos por venta de bienes y servicios
71 Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos
descentralizados
333,703,580
8 Participaciones y Aportaciones
83 Convenios
256,949,010
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
93 Subsidios y Subvenciones
94 Ayudas Sociales
2,492,097,662
7,111,124
0 Ingresos derivados de Financiamientos
09 Aplicación de Remanentes
PRESUPUESTO TOTAL
1,153,788,885
4,267,402,361
41
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
6. ANEXO CUATRO
Clasificador por Objeto del Gasto
(COG)
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Presupuesto de Egresos 2015
Clasificador por Objeto del Gasto (COG)
Ramo
ID
Ur/Urd
Clave
Nombre Proceso
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
Partida Descripción
Monto anual
1130
Sueldos base al personal permanente
54,011,957.00
1210
Honorarios asimilables a salarios
21,018,525.00
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
AU
P|2305
AU01
P0848
1220
Sueldos base al personal eventual
1310
Primas por años de servicios
1320
Primas de vacaciones, dominical y
6,469.00
OFERTADOS
OFERTADOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
efectivos prestados
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
12,206,931.00
7,858,576.00
gratificación de fin de año
1330
Horas extraordinarias
1340
Compensaciones
1410
Aportaciones de seguridad social
1440
Aportaciones para seguros
1510
Cuotas para el fondo de ahorro y
1,963,296.00
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
247,628.00
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
41,595,946.00
OFERTADOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
474,071.00
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
1,342,894.00
fondo de trabajo
1520
Indemnizaciones
1530
Prestaciones y haberes de retiro
63,461.00
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
3,445,150.00
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
1540
Prestaciones contractuales
1590
Otras prestaciones sociales y
18,534,122.00
OFERTADOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
1610
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
2110
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
6,990,307.00
Materiales, útiles y equipos menores
725,543.00
de oficina
2120
OFERTADOS
AU
Previsiones de carácter laboral,
económica y de seguridad social
OFERTADOS
AU
7,517,432.00
económicas
Materiales y útiles de impresión y
123,818.00
reproducción
2140
OFERTADOS
Materiales, útiles y equipos menores
776,687.00
de tecnologías de la información y
comunicaciones
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
2150
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
Material impreso e información
2,315,722.00
digital
2160
Material de limpieza
186,637.00
2170
Materiales y útiles de enseñanza
174,063.00
2180
Materiales para el registro e
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
91,605.00
identificación de bienes y personas
2210
Productos alimenticios para personas
785,623.00
2220
Productos alimenticios para animales
13,880.00
2230
Utensilios para el servicio de
12,057.00
OFERTADOS
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
alimentación
2420
Cemento y productos de concreto
2430
Cal, yeso y productos de yeso
7,657.00
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
523.00
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
2440
Madera y productos de madera
21,777.00
2450
Vidrio y productos de vidrio
12,672.00
2460
Material eléctrico y electrónico
2470
Artículos metálicos para la
OFERTADOS
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
138,903.00
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
16,322.00
construcción
2480
Materiales complementarios
2490
Otros materiales y artículos de
2510
Productos químicos básicos
2520
Fertilizantes, pesticidas y otros
88,017.00
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
90,771.00
construcción y reparación
1,425,603.00
OFERTADOS
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
118,171.00
agroquímicos
2530
Medicinas y productos farmacéuticos
31,898.00
2540
Materiales, accesorios y suministros
57,746.00
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
médicos
2550
Materiales, accesorios y suministros
2560
Fibras sintéticas, hules, plásticos y
OFERTADOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
1,188,975.00
de laboratorio
7,081.00
derivados
2590
Otros productos químicos
59,574.00
OFERTADOS
43
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Presupuesto de Egresos 2015
Clasificador por Objeto del Gasto (COG)
Ramo
ID
Ur/Urd
Clave
Nombre Proceso
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
Partida Descripción
2610
Combustibles, lubricantes y aditivos
2710
Vestuario y uniformes
Monto anual
58,118.00
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
596,421.00
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
2720
Prendas de seguridad y protección
2730
Artículos deportivos
93,902.00
2740
Productos textiles
22,447.00
OFERTADOS
33,415.00
personal
OFERTADOS
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
AU
P|2305
AU01
P0848
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
2750
Blancos y otros productos textiles,
2910
Herramientas menores
70,376.00
2920
Refacciones y accesorios menores de
30,537.00
OFERTADOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
6,031.00
excepto prendas de vestir
OFERTADOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
edificios
2930
OFERTADOS
Refacciones y accesorios menores de
8,165.00
mobiliario y equipo de
administración, educacional y
recreativo
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
2940
OFERTADOS
Refacciones y accesorios menores de
42,221.00
equipo de cómputo y tecnologías de
la información
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
2950
OFERTADOS
Refacciones y accesorios menores de
221,016.00
equipo e instrumental médico y de
laboratorio
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
2960
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
2980
P|2305
AU01
P0848
AU
P|2305
AU01
P0848
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
Refacciones y accesorios menores de
10,538.00
maquinaria y otros equipos
2990
OFERTADOS
AU
24,461.00
equipo de transporte
OFERTADOS
AU
Refacciones y accesorios menores de
Refacciones y accesorios menores
935.00
otros bienes muebles
3110
Energía eléctrica
49,187.00
3120
Gas L.P.
19,992.00
3130
Agua
16,125.00
OFERTADOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
AU
P|2305
AU01
P0848
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
3140
Telefonía tradicional
3150
Telefonía celular
3160
Servicios de telecomunicaciones y
18,115.00
OFERTADOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
101,355.00
OFERTADOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
18,390.00
satélites
3170
OFERTADOS
Servicios de acceso de Internet,
188.00
redes y procesamiento de
información
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
3180
Servicios postales y telegráficos
3190
Servicios integrales y otros servicios
684,500.00
3220
Arrendamiento de edificios
167,210.00
3230
Arrendamiento de mobiliario y equipo
42,332.00
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
89,763.00
de administración, educacional y
recreativo
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
3250
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
AU
P|2305
AU01
P0848
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
585,215.00
transporte
3260
Arrendamiento de maquinaria, otros
3270
Arrendamiento de activos intangibles
3290
Otros arrendamientos
3330
Servicios de consultoría
OFERTADOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
Arrendamiento de equipo de
8,614.00
equipos y herramientas
226,756.00
OFERTADOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
56,517.00
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
753,716.00
administrativa, procesos, técnica y
en tecnologías de la información
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
3350
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
P|2305
AU01
P0848
AU
P|2305
AU01
P0848
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
37,191.00
desarrollo
3360
OFERTADOS
AU
Servicios de investigación científica y
Servicios de apoyo administrativo,
2,463,568.00
traducción, fotocopiado e impresión
3370
Servicios de protección y seguridad
3380
Servicios de vigilancia
3390
Servicios profesionales, científicos y
1,243.00
OFERTADOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
377,127.00
OFERTADOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
3440
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
2,592,379.00
técnicos integrales
Seguros de responsabilidad
451,893.00
patrimonial y fianzas
3470
Fletes y maniobras
43,672.00
OFERTADOS
44
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Presupuesto de Egresos 2015
Clasificador por Objeto del Gasto (COG)
Ramo
ID
Ur/Urd
Clave
Nombre Proceso
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
Partida Descripción
3580
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
Servicios de limpieza y manejo de
Monto anual
76,569.00
desechos
3590
Servicios de jardinería y fumigación
46,945.00
3610
Difusión por radio, televisión y otros
142,371.00
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
medios de mensajes sobre programas
y actividades gubernamentales
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
3630
OFERTADOS
Servicios de creatividad,
36,481.00
preproducción y producción de
publicidad, excepto Internet
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
3650
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
Servicios de la industria fílmica, del
46,399.00
sonido y del video
3660
OFERTADOS
Servicio de creación y difusión de
25,466.00
contenido exclusivamente a través de
Internet
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
3,650,283.00
3710
Pasajes aéreos
3720
Pasajes terrestres
702,215.00
3750
Viáticos en el país
4,459,951.00
3760
Viáticos en el extranjero
1,002,391.00
3780
Servicios integrales de traslado y
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
167,762.00
viáticos
3790
Otros servicios de traslado y
3810
Gastos de ceremonial
208,499.00
3820
Gastos de orden social y cultural
485,510.00
3920
Impuestos y derechos
3980
Impuesto sobre nóminas y otros que
OFERTADOS
157,710.00
hospedaje
OFERTADOS
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
18,821.00
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
2,079,205.00
se deriven de una relación laboral
4410
Ayudas sociales a personas
4420
Becas y otras ayudas para programas
3,305.00
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
4430
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
P|2305
AU01
P0848
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
4440
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
Ayudas sociales a actividades
4450
Ayudas sociales a instituciones sin
4470
Ayudas sociales a entidades de
1,190.00
108,831.00
fines de lucro
OFERTADOS
AU
279,764.00
científicas o académicas
OFERTADOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
Ayudas sociales a instituciones de
enseñanza
OFERTADOS
AU
10,121,313.00
de capacitación
794,023.00
interés público
4510
Pensiones
4520
Jubilaciones
4810
Donativos a instituciones sin fines de
16,564,878.00
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
2,202,219.00
OFERTADOS
AU
P|2305
AU01
P0848
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
I|1177
AU01
I0387
FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA DOCENTE DEL NIVEL MEDIO
1,208.00
lucro
3340
Servicios de capacitación
3510
Conservación y mantenimiento menor
1,000,000.00
SUPERIOR - Capacitacion
AU
I|1184
AU01
I0387
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS
13,662,698.00
de inmuebles
EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR - Mantenimiento y
Adaptaciones a bienes inmuebles
AU
I|1184
AU01
I0387
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS
3520
EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR - Mantenimiento y
Instalación, reparación y
89,582.00
mantenimiento de mobiliario y
Adaptaciones a bienes inmuebles
equipo de administración,
educacional y recreativo
AU
AU
I|1184
I|1184
AU01
AU01
I0387
I0387
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS
3530
EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR - Mantenimiento y
mantenimiento de equipo de cómputo
Adaptaciones a bienes inmuebles
y tecnología de la información
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS
3540
EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR - Mantenimiento y
I|1184
AU01
I0387
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS
Instalación, reparación y
479,709.00
803,940.00
mantenimiento de equipo e
Adaptaciones a bienes inmuebles
AU
Instalación, reparación y
instrumental médico y de laboratorio
3550
EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR - Mantenimiento y
Reparación y mantenimiento de
121,712.00
equipo de transporte
Adaptaciones a bienes inmuebles
AU
I|1184
AU01
I0387
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS
3570
EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR - Mantenimiento y
I|1184
AU01
I0387
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS
450,464.00
mantenimiento de maquinaria, otros
Adaptaciones a bienes inmuebles
AU
Instalación, reparación y
equipos y herramienta
6220
Edificación no habitacional
83,473,977.00
EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR - Mantenimiento y
Adaptaciones a bienes inmuebles
45
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Presupuesto de Egresos 2015
Clasificador por Objeto del Gasto (COG)
Ramo
ID
Ur/Urd
Clave
AU
I|1180
AU01
I0384
Nombre Proceso
Desarrollo de Competencias del personal administrativo y
Partida Descripción
3340
Servicios de capacitación
5110
Muebles de oficina y estantería
5150
Equipo de cómputo y tecnologías de
Monto anual
820,271.00
académico de la Universidad de Guanajuato 2015. (Nivel Medio
Superior) - Capacitacion
AU
I|1148
AU01
I0377
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR -
25,281,426.00
Equipamiento
AU
I|1148
AU01
I0377
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Equipamiento
AU
I|1148
AU01
I0377
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR -
5190
Equipamiento
AU
I|1148
AU01
I0377
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR -
904,956.00
información
Otros mobiliarios y equipos de
23,759.00
administración
5210
Equipos y aparatos audiovisuales
423,134.00
Otro mobiliario y equipo educacional
188,550.00
Equipamiento
AU
I|1148
AU01
I0377
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR -
5290
Equipamiento
AU
I|1148
AU01
I0377
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR -
y recreativo
5310
Equipo médico y de laboratorio
5410
Vehículos y equipo terrestre
5610
Maquinaria y equipo agropecuario
4,900,863.00
Equipamiento
AU
I|1148
AU01
I0377
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR -
542,887.00
Equipamiento
AU
I|1148
AU01
I0377
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR -
4,694.00
Equipamiento
AU
I|1148
AU01
I0377
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR -
5650
Equipamiento
AU
I|1148
AU01
I0377
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR -
Equipo de comunicación y
371,551.00
telecomunicación
5690
Otros equipos
5910
Software
1130
Sueldos base al personal permanente
1210
Honorarios asimilables a salarios
1220
Sueldos base al personal eventual
584,051.00
Equipamiento
AU
I|1148
AU01
I0377
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR -
1,193,685.00
Equipamiento
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
203,336,222.00
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
53,614,121.00
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
25,299.00
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
1310
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
1320
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
Primas por años de servicios
47,738,458.00
efectivos prestados
Primas de vacaciones, dominical y
30,725,065.00
gratificación de fin de año
1330
Horas extraordinarias
1340
Compensaciones
1410
Aportaciones de seguridad social
1440
Aportaciones para seguros
1,853,982.00
1510
Cuotas para el fondo de ahorro y
5,251,745.00
6,722,694.00
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
968,419.00
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
133,635,423.00
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
fondo de trabajo
248,181.00
1520
Indemnizaciones
1530
Prestaciones y haberes de retiro
13,473,176.00
1540
Prestaciones contractuales
64,463,146.00
1590
Otras prestaciones sociales y
23,029,779.00
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
económicas
1610
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
2110
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
27,337,459.00
Materiales, útiles y equipos menores
1,135,674.00
de oficina
2120
OFERTADOS
AU
Previsiones de carácter laboral,
económica y de seguridad social
Materiales y útiles de impresión y
220,691.00
reproducción
2140
OFERTADOS
Materiales, útiles y equipos menores
1,135,452.00
de tecnologías de la información y
comunicaciones
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
2150
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
Material impreso e información
3,133,853.00
digital
2160
Material de limpieza
329,589.00
2170
Materiales y útiles de enseñanza
288,861.00
2180
Materiales para el registro e
122,879.00
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
identificación de bienes y personas
46
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Presupuesto de Egresos 2015
Clasificador por Objeto del Gasto (COG)
Ramo
ID
Ur/Urd
Clave
AU
P|2302
AU01
P0849
Nombre Proceso
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
Partida Descripción
Monto anual
1,268,383.00
2210
Productos alimenticios para personas
2220
Productos alimenticios para animales
25,674.00
2230
Utensilios para el servicio de
18,563.00
2420
Cemento y productos de concreto
2430
Cal, yeso y productos de yeso
2440
Madera y productos de madera
38,906.00
2450
Vidrio y productos de vidrio
19,577.00
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
OFERTADOS
alimentación
11,746.00
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
823.00
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
2460
Material eléctrico y electrónico
2470
Artículos metálicos para la
210,151.00
OFERTADOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
24,355.00
construcción
2480
Materiales complementarios
126,070.00
2490
Otros materiales y artículos de
139,729.00
2510
Productos químicos básicos
2520
Fertilizantes, pesticidas y otros
OFERTADOS
OFERTADOS
construcción y reparación
1,937,279.00
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
195,494.00
agroquímicos
2530
Medicinas y productos farmacéuticos
43,141.00
2540
Materiales, accesorios y suministros
89,243.00
2550
Materiales, accesorios y suministros
OFERTADOS
OFERTADOS
médicos
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
2560
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
1,649,598.00
de laboratorio
Fibras sintéticas, hules, plásticos y
12,172.00
derivados
2590
Otros productos químicos
110,404.00
2610
Combustibles, lubricantes y aditivos
110,533.00
2710
Vestuario y uniformes
871,629.00
2720
Prendas de seguridad y protección
OFERTADOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
50,906.00
personal
2730
Artículos deportivos
2740
Productos textiles
124,726.00
OFERTADOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
29,613.00
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
2750
Blancos y otros productos textiles,
2910
Herramientas menores
OFERTADOS
9,127.00
excepto prendas de vestir
97,396.00
OFERTADOS
2920
Refacciones y accesorios menores de
2930
Refacciones y accesorios menores de
OFERTADOS
46,323.00
edificios
OFERTADOS
15,075.00
mobiliario y equipo de
administración, educacional y
recreativo
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
2940
OFERTADOS
Refacciones y accesorios menores de
59,406.00
equipo de cómputo y tecnologías de
la información
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
2950
OFERTADOS
Refacciones y accesorios menores de
297,433.00
equipo e instrumental médico y de
laboratorio
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
2960
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
2980
Refacciones y accesorios menores de
2990
Refacciones y accesorios menores
OFERTADOS
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
AU
P|2302
AU01
P0849
AU
P|2302
AU01
P0849
AU
P|2302
AU01
P0849
AU
P|2302
AU01
P0849
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
34,294.00
equipo de transporte
16,167.00
maquinaria y otros equipos
OFERTADOS
AU
Refacciones y accesorios menores de
1,790.00
otros bienes muebles
3110
Energía eléctrica
93,143.00
OFERTADOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
3120
Gas L.P.
38,208.00
3130
Agua
30,865.00
OFERTADOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
3140
Telefonía tradicional
3150
Telefonía celular
30,835.00
OFERTADOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
189,812.00
OFERTADOS
3160
Servicios de telecomunicaciones y
3170
Servicios de acceso de Internet,
OFERTADOS
26,862.00
satélites
OFERTADOS
359.00
redes y procesamiento de
información
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
3180
Servicios postales y telegráficos
3190
Servicios integrales y otros servicios
72,058.00
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
910,740.00
OFERTADOS
47
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Presupuesto de Egresos 2015
Clasificador por Objeto del Gasto (COG)
Ramo
ID
Ur/Urd
Clave
AU
P|2302
AU01
P0849
Nombre Proceso
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
Partida Descripción
Monto anual
3220
Arrendamiento de edificios
271,307.00
3230
Arrendamiento de mobiliario y equipo
145,675.00
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
de administración, educacional y
recreativo
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
3250
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
839,990.00
transporte
3260
OFERTADOS
AU
Arrendamiento de equipo de
Arrendamiento de maquinaria, otros
14,630.00
equipos y herramientas
3270
Arrendamiento de activos intangibles
3290
Otros arrendamientos
3330
Servicios de consultoría
4,999,882.00
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
85,618.00
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
1,012,887.00
administrativa, procesos, técnica y
en tecnologías de la información
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
3350
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
3360
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
49,063.00
desarrollo
OFERTADOS
AU
Servicios de investigación científica y
Servicios de apoyo administrativo,
3,551,233.00
traducción, fotocopiado e impresión
3370
Servicios de protección y seguridad
3380
Servicios de vigilancia
3390
Servicios profesionales, científicos y
1,963.00
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
501,244.00
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
3440
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
4,183,287.00
técnicos integrales
Seguros de responsabilidad
600,835.00
patrimonial y fianzas
3470
Fletes y maniobras
3580
Servicios de limpieza y manejo de
80,856.00
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
137,003.00
desechos
3590
Servicios de jardinería y fumigación
73,325.00
3610
Difusión por radio, televisión y otros
234,077.00
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
medios de mensajes sobre programas
y actividades gubernamentales
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
3630
OFERTADOS
Servicios de creatividad,
51,181.00
preproducción y producción de
publicidad, excepto Internet
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
3650
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
Servicios de la industria fílmica, del
66,446.00
sonido y del video
3660
OFERTADOS
Servicio de creación y difusión de
35,564.00
contenido exclusivamente a través de
Internet
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
3710
Pasajes aéreos
5,063,254.00
3720
Pasajes terrestres
1,030,926.00
3750
Viáticos en el país
6,602,955.00
3760
Viáticos en el extranjero
1,343,578.00
3780
Servicios integrales de traslado y
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
3790
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
241,415.00
viáticos
Otros servicios de traslado y
237,229.00
hospedaje
3810
Gastos de ceremonial
353,023.00
3820
Gastos de orden social y cultural
818,139.00
3920
Impuestos y derechos
3980
Impuesto sobre nóminas y otros que
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
34,203.00
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
8,131,287.00
se deriven de una relación laboral
48
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Presupuesto de Egresos 2015
Clasificador por Objeto del Gasto (COG)
Ramo
ID
Ur/Urd
Clave
AU
P|2302
AU01
P0849
Nombre Proceso
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
Partida Descripción
4410
Ayudas sociales a personas
4420
Becas y otras ayudas para programas
Monto anual
6,040.00
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
4430
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
AU
P|2302
AU01
P0849
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
4440
Ayudas sociales a actividades
4450
Ayudas sociales a instituciones sin
4470
Ayudas sociales a entidades de
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
2,279.00
144,688.00
fines de lucro
OFERTADOS
AU
369,071.00
científicas o académicas
OFERTADOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
Ayudas sociales a instituciones de
enseñanza
OFERTADOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
14,292,831.00
de capacitación
1,047,492.00
interés público
4510
Pensiones
4520
Jubilaciones
4810
Donativos a instituciones sin fines de
64,781,371.00
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
2,905,212.00
OFERTADOS
AU
P|2302
AU01
P0849
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD
AU
I|1188
AU01
I0390
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL PERSONAL ACADÉMICO -
AU
I|1185
AU01
I0387
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS
OFERTADOS
1,594.00
lucro
3340
Servicios de capacitación
3510
Conservación y mantenimiento menor
2,642,909.00
Capacitacion
EDUCATIVOS NIVEL SUPERIOR. - Mantenimiento y Adaptaciones
29,091,368.00
de inmuebles
a bienes inmuebles
AU
I|1185
AU01
I0387
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS
3520
EDUCATIVOS NIVEL SUPERIOR. - Mantenimiento y Adaptaciones
Instalación, reparación y
150,815.00
mantenimiento de mobiliario y
a bienes inmuebles
equipo de administración,
educacional y recreativo
AU
AU
I|1185
I|1185
AU01
AU01
I0387
I0387
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS
3530
EDUCATIVOS NIVEL SUPERIOR. - Mantenimiento y Adaptaciones
mantenimiento de equipo de cómputo
a bienes inmuebles
y tecnología de la información
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS
3540
EDUCATIVOS NIVEL SUPERIOR. - Mantenimiento y Adaptaciones
I|1185
AU01
I0387
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS
Instalación, reparación y
636,361.00
1,096,025.00
mantenimiento de equipo e
a bienes inmuebles
AU
Instalación, reparación y
instrumental médico y de laboratorio
3550
EDUCATIVOS NIVEL SUPERIOR. - Mantenimiento y Adaptaciones
Reparación y mantenimiento de
193,820.00
equipo de transporte
a bienes inmuebles
AU
I|1185
AU01
I0387
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS
3570
EDUCATIVOS NIVEL SUPERIOR. - Mantenimiento y Adaptaciones
I|1185
AU01
I0387
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS
634,226.00
mantenimiento de maquinaria, otros
a bienes inmuebles
AU
Instalación, reparación y
equipos y herramienta
6220
Edificación no habitacional
608,791,637.00
5110
Muebles de oficina y estantería
262,318,287.00
5150
Equipo de cómputo y tecnologías de
5190
Otros mobiliarios y equipos de
EDUCATIVOS NIVEL SUPERIOR. - Mantenimiento y Adaptaciones
a bienes inmuebles
AU
I|1150
AU01
I0379
EQUIPAMIENTO PARA ATENDER LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE
NIVEL SUPERIOR - Equipamiento
AU
I|1150
AU01
I0379
EQUIPAMIENTO PARA ATENDER LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE
AU
I|1150
AU01
I0379
EQUIPAMIENTO PARA ATENDER LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE
NIVEL SUPERIOR - Equipamiento
NIVEL SUPERIOR - Equipamiento
AU
I|1150
AU01
I0379
EQUIPAMIENTO PARA ATENDER LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE
1,362,437.00
información
32,553.00
administración
5210
Equipos y aparatos audiovisuales
636,903.00
5290
Otro mobiliario y equipo educacional
278,936.00
NIVEL SUPERIOR - Equipamiento
AU
I|1150
AU01
I0379
EQUIPAMIENTO PARA ATENDER LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE
NIVEL SUPERIOR - Equipamiento
AU
I|1150
AU01
I0379
EQUIPAMIENTO PARA ATENDER LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE
AU
I|1150
AU01
I0379
EQUIPAMIENTO PARA ATENDER LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE
AU
I|1150
AU01
I0379
y recreativo
5310
Equipo médico y de laboratorio
6,549,544.00
5410
Vehículos y equipo terrestre
1,039,157.00
5610
Maquinaria y equipo agropecuario
5650
Equipo de comunicación y
NIVEL SUPERIOR - Equipamiento
NIVEL SUPERIOR - Equipamiento
EQUIPAMIENTO PARA ATENDER LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE
8,986.00
NIVEL SUPERIOR - Equipamiento
AU
I|1150
AU01
I0379
EQUIPAMIENTO PARA ATENDER LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE
NIVEL SUPERIOR - Equipamiento
AU
I|1150
AU01
I0379
EQUIPAMIENTO PARA ATENDER LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE
552,078.00
telecomunicación
5690
Otros equipos
801,746.00
NIVEL SUPERIOR - Equipamiento
AU
I|1150
AU01
I0379
AU
P|2339
AU01
P0846
EQUIPAMIENTO PARA ATENDER LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE
5910
Software
1210
Honorarios asimilables a salarios
1320
Primas de vacaciones, dominical y
1,614,547.00
NIVEL SUPERIOR - Equipamiento
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
41,314,487.00
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
21,234.00
gratificación de fin de año
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
1330
Horas extraordinarias
1540
Prestaciones contractuales
1590
Otras prestaciones sociales y
1,378,731.00
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
281,822.00
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
14,717.00
económicas
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
49
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Presupuesto de Egresos 2015
Clasificador por Objeto del Gasto (COG)
Ramo
ID
Ur/Urd
Clave
AU
P|2339
AU01
P0846
Nombre Proceso
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Partida Descripción
2110
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
Materiales, útiles y equipos menores
Monto anual
1,648,721.00
de oficina
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
2120
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
Materiales y útiles de impresión y
436,114.00
reproducción
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
AU
P|2339
P|2339
AU01
AU01
P0846
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
2140
Materiales, útiles y equipos menores
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
de tecnologías de la información y
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
comunicaciones
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
2150
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
Material impreso e información
1,182,105.00
1,224,273.00
digital
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
2160
Material de limpieza
649,352.00
2170
Materiales y útiles de enseñanza
688,128.00
2180
Materiales para el registro e
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
31,297.00
identificación de bienes y personas
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
2210
Productos alimenticios para personas
2,044,262.00
2220
Productos alimenticios para animales
57,020.00
Utensilios para el servicio de
39,039.00
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
2230
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
alimentación
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
2420
Cemento y productos de concreto
2430
Cal, yeso y productos de yeso
2440
Madera y productos de madera
77,556.00
2450
Vidrio y productos de vidrio
30,286.00
2460
Material eléctrico y electrónico
13,495.00
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
1,044.00
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
251,241.00
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
2470
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
Artículos metálicos para la
24,586.00
construcción
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
2480
Materiales complementarios
94,955.00
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
2490
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
Otros materiales y artículos de
178,575.00
construcción y reparación
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
2510
Productos químicos básicos
2520
Fertilizantes, pesticidas y otros
2,392,662.00
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
378,941.00
agroquímicos
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
2530
Medicinas y productos farmacéuticos
13,434.00
Materiales, accesorios y suministros
104,268.00
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
2540
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
médicos
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
2550
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
Materiales, accesorios y suministros
1,527,642.00
de laboratorio
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
2560
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
Fibras sintéticas, hules, plásticos y
31,632.00
derivados
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
2590
Otros productos químicos
270,325.00
2610
Combustibles, lubricantes y aditivos
267,062.00
2710
Vestuario y uniformes
958,941.00
2720
Prendas de seguridad y protección
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
66,490.00
personal
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
2730
Artículos deportivos
2740
Productos textiles
31,399.00
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
4,508.00
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
2750
Blancos y otros productos textiles,
26,398.00
excepto prendas de vestir
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
50
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Presupuesto de Egresos 2015
Clasificador por Objeto del Gasto (COG)
Ramo
ID
Ur/Urd
Clave
AU
P|2339
AU01
P0846
Nombre Proceso
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Partida Descripción
Monto anual
2910
Herramientas menores
72,630.00
2920
Refacciones y accesorios menores de
49,309.00
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
edificios
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
2930
Refacciones y accesorios menores de
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
mobiliario y equipo de
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
administración, educacional y
34,348.00
recreativo
AU
AU
AU
P|2339
P|2339
P|2339
AU01
AU01
AU01
P0846
P0846
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
2940
Refacciones y accesorios menores de
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
equipo de cómputo y tecnologías de
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
la información
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
2950
Refacciones y accesorios menores de
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
equipo e instrumental médico y de
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
laboratorio
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
2960
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
Refacciones y accesorios menores de
52,494.00
152,213.00
30,097.00
equipo de transporte
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
2980
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
Refacciones y accesorios menores de
22,104.00
maquinaria y otros equipos
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
2990
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
Refacciones y accesorios menores
4,163.00
otros bienes muebles
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
438,713.00
3110
Energía eléctrica
3120
Gas L.P.
88,562.00
3130
Agua
79,667.00
3140
Telefonía tradicional
90,821.00
3150
Telefonía celular
3160
Servicios de telecomunicaciones y
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
423,841.00
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
22,026.00
satélites
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
AU
P|2339
P|2339
AU01
AU01
P0846
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
3170
Servicios de acceso de Internet,
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
redes y procesamiento de
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
información
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
5,581.00
3180
Servicios postales y telegráficos
142,719.00
3190
Servicios integrales y otros servicios
228,477.00
3220
Arrendamiento de edificios
452,733.00
3230
Arrendamiento de mobiliario y equipo
309,057.00
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
de administración, educacional y
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
recreativo
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
3250
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
Arrendamiento de equipo de
777,751.00
transporte
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
3260
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
Arrendamiento de maquinaria, otros
25,001.00
equipos y herramientas
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
3270
Arrendamiento de activos intangibles
3290
Otros arrendamientos
3310
Servicios legales, de contabilidad,
61,068.00
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
117,273.00
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
2,080,787.00
auditoría y relacionados
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
3330
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
292,867.00
administrativa, procesos, técnica y
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
Servicios de consultoría
en tecnologías de la información
3350
Servicios de investigación científica y
76,854.00
desarrollo
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
3360
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
Servicios de apoyo administrativo,
3,339,689.00
traducción, fotocopiado e impresión
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
3370
Servicios de protección y seguridad
3380
Servicios de vigilancia
3390
Servicios profesionales, científicos y
3,986.00
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
95,613.00
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
4,514,974.00
técnicos integrales
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
51
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Presupuesto de Egresos 2015
Clasificador por Objeto del Gasto (COG)
Ramo
ID
Ur/Urd
Clave
AU
P|2339
AU01
P0846
Nombre Proceso
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Partida Descripción
3440
Seguros de responsabilidad
Monto anual
129,899.00
patrimonial y fianzas
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
3470
Fletes y maniobras
187,893.00
3580
Servicios de limpieza y manejo de
296,193.00
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
desechos
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
3590
Servicios de jardinería y fumigación
90,317.00
3610
Difusión por radio, televisión y otros
11,908,351.00
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
AU
P|2339
P|2339
AU01
AU01
P0846
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
medios de mensajes sobre programas
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
y actividades gubernamentales
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
3630
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
143,215.00
preproducción y producción de
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
Servicios de creatividad,
publicidad, excepto Internet
3650
Servicios de la industria fílmica, del
80,462.00
sonido y del video
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
3660
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Servicio de creación y difusión de
18,766.00
contenido exclusivamente a través de
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
Internet
3710
Pasajes aéreos
4,263,313.00
3720
Pasajes terrestres
1,119,297.00
3750
Viáticos en el país
8,211,474.00
3760
Viáticos en el extranjero
829,924.00
3780
Servicios integrales de traslado y
419,204.00
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
viáticos
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
3790
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
Otros servicios de traslado y
291,694.00
hospedaje
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
3810
Gastos de ceremonial
3820
Gastos de orden social y cultural
3920
Impuestos y derechos
4410
Ayudas sociales a personas
4420
Becas y otras ayudas para programas
697,885.00
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
1,606,470.00
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
122,440.00
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
12,649.00
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
13,337,931.00
de capacitación
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
4430
Ayudas sociales a instituciones de
61,610.00
enseñanza
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
4440
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
Ayudas sociales a actividades
121,675.00
científicas o académicas
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
4450
Ayudas sociales a instituciones sin
8,046,617.00
fines de lucro
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
4470
Ayudas sociales a entidades de
148,388.00
interés público
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
4520
Jubilaciones
541,919.00
4810
Donativos a instituciones sin fines de
335,843.00
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
AU
P|2339
AU01
P0846
PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL,
lucro
ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS
52
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Presupuesto de Egresos 2015
Clasificador por Objeto del Gasto (COG)
Ramo
ID
Ur/Urd
Clave
AU
I|1154
AU01
I0382
Nombre Proceso
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA APOYAR EL
Partida Descripción
Monto anual
5110
Muebles de oficina y estantería
3,097,591.00
5150
Equipo de cómputo y tecnologías de
3,573,735.00
DESARROLLO DE PROYECTOS ARTICULADOS CON LOS
SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL Equipamiento
AU
I|1154
AU01
I0382
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA APOYAR EL
información
DESARROLLO DE PROYECTOS ARTICULADOS CON LOS
SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL Equipamiento
AU
I|1154
AU01
I0382
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA APOYAR EL
5190
DESARROLLO DE PROYECTOS ARTICULADOS CON LOS
Otros mobiliarios y equipos de
39,850.00
administración
SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL Equipamiento
AU
I|1154
AU01
I0382
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA APOYAR EL
5210
Equipos y aparatos audiovisuales
1,390,849.00
5290
Otro mobiliario y equipo educacional
1,350,646.00
DESARROLLO DE PROYECTOS ARTICULADOS CON LOS
SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL Equipamiento
AU
I|1154
AU01
I0382
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA APOYAR EL
y recreativo
DESARROLLO DE PROYECTOS ARTICULADOS CON LOS
SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL Equipamiento
AU
I|1154
AU01
I0382
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA APOYAR EL
5310
Equipo médico y de laboratorio
11,180,387.00
5410
Vehículos y equipo terrestre
5610
Maquinaria y equipo agropecuario
154,475.00
5650
Equipo de comunicación y
655,199.00
DESARROLLO DE PROYECTOS ARTICULADOS CON LOS
SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL Equipamiento
AU
I|1154
AU01
I0382
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA APOYAR EL
2,506,695.00
DESARROLLO DE PROYECTOS ARTICULADOS CON LOS
SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL Equipamiento
AU
I|1154
AU01
I0382
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA APOYAR EL
DESARROLLO DE PROYECTOS ARTICULADOS CON LOS
SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL Equipamiento
AU
I|1154
AU01
I0382
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA APOYAR EL
telecomunicación
DESARROLLO DE PROYECTOS ARTICULADOS CON LOS
SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL Equipamiento
AU
I|1154
AU01
I0382
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA APOYAR EL
5690
Otros equipos
545,310.00
5910
Software
963,272.00
3340
Servicios de capacitación
2,630,591.00
3510
Conservación y mantenimiento menor
1,670,163.00
DESARROLLO DE PROYECTOS ARTICULADOS CON LOS
SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL Equipamiento
AU
I|1154
AU01
I0382
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA APOYAR EL
DESARROLLO DE PROYECTOS ARTICULADOS CON LOS
SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL Equipamiento
AU
I|1233
AU01
I0426
FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA DOCENTE QUE DESARROLLA
PROYECTOS ARTICULADOS - Capacitacion
AU
I|1222
AU01
I0416
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS PARA LA
de inmuebles
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y Adaptaciones a
bienes inmuebles
AU
I|1222
AU01
I0416
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS PARA LA
3520
Instalación, reparación y
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y Adaptaciones a
mantenimiento de mobiliario y
bienes inmuebles
equipo de administración,
278,724.00
educacional y recreativo
AU
AU
I|1222
I|1222
AU01
AU01
I0416
I0416
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS PARA LA
3530
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y Adaptaciones a
mantenimiento de equipo de cómputo
bienes inmuebles
y tecnología de la información
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS PARA LA
3540
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y Adaptaciones a
I|1222
AU01
I0416
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS PARA LA
Instalación, reparación y
148,092.00
765,812.00
mantenimiento de equipo e
bienes inmuebles
AU
Instalación, reparación y
instrumental médico y de laboratorio
3550
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y Adaptaciones a
Reparación y mantenimiento de
266,059.00
equipo de transporte
bienes inmuebles
AU
I|1222
AU01
I0416
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS PARA LA
3570
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y Adaptaciones a
I|1222
AU01
I0416
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS PARA LA
391,675.00
mantenimiento de maquinaria, otros
bienes inmuebles
AU
Instalación, reparación y
equipos y herramienta
6220
Edificación no habitacional
13,664,626.00
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y Adaptaciones a
bienes inmuebles
53
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Presupuesto de Egresos 2015
Clasificador por Objeto del Gasto (COG)
Ramo
ID
Ur/Urd
Clave
AU
P|2341
AU01
P0847
Nombre Proceso
Partida Descripción
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
1130
Sueldos base al personal permanente
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
1210
Honorarios asimilables a salarios
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
1220
Sueldos base al personal eventual
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
1310
Primas por años de servicios
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
1320
Monto anual
162,213,933.00
28,155,369.00
20,183.00
38,083,933.00
efectivos prestados
Primas de vacaciones, dominical y
24,513,971.00
gratificación de fin de año
5,038,900.00
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
1330
Horas extraordinarias
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
1340
Compensaciones
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
1410
Aportaciones de seguridad social
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
1440
Aportaciones para seguros
1,479,037.00
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
1510
Cuotas para el fondo de ahorro y
4,189,643.00
772,568.00
22,820,225.00
fondo de trabajo
AU
P|2341
AU01
P0847
197,990.00
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
1520
Indemnizaciones
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
1530
Prestaciones y haberes de retiro
10,748,390.00
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
1540
Prestaciones contractuales
38,227,927.00
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
1610
Previsiones de carácter laboral,
21,808,789.00
económica y de seguridad social
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2110
Materiales, útiles y equipos menores
163,537.00
de oficina
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2120
Materiales y útiles de impresión y
2,449.00
reproducción
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2140
Materiales, útiles y equipos menores
45,904.00
de tecnologías de la información y
comunicaciones
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2150
Material impreso e información
228,234.00
digital
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2160
Material de limpieza
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2170
Materiales y útiles de enseñanza
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2180
Materiales para el registro e
25,018.00
422,352.00
1,363.00
identificación de bienes y personas
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2210
Productos alimenticios para personas
448,099.00
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2220
Productos alimenticios para animales
23.00
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2230
Utensilios para el servicio de
117.00
alimentación
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2420
Cemento y productos de concreto
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2430
Cal, yeso y productos de yeso
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2440
Madera y productos de madera
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2450
Vidrio y productos de vidrio
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2460
Material eléctrico y electrónico
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2470
Artículos metálicos para la
76.00
27.00
1,448.00
3,170.00
23,432.00
1,031.00
construcción
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2480
Materiales complementarios
19,316.00
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2490
Otros materiales y artículos de
17,777.00
construcción y reparación
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2510
Productos químicos básicos
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2520
Fertilizantes, pesticidas y otros
20,562.00
798.00
agroquímicos
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2530
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2540
Medicinas y productos farmacéuticos
Materiales, accesorios y suministros
466.00
553.00
médicos
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2550
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2560
Materiales, accesorios y suministros
28,677.00
de laboratorio
Fibras sintéticas, hules, plásticos y
15,359.00
derivados
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2590
Otros productos químicos
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2610
Combustibles, lubricantes y aditivos
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2710
Vestuario y uniformes
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2720
Prendas de seguridad y protección
94.00
19.00
552,839.00
8,074.00
personal
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2730
Artículos deportivos
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2740
Productos textiles
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2750
Blancos y otros productos textiles,
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2910
Herramientas menores
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2920
Refacciones y accesorios menores de
21,401.00
559.00
41,357.00
excepto prendas de vestir
15,457.00
893.00
edificios
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2940
Refacciones y accesorios menores de
1,340.00
equipo de cómputo y tecnologías de
la información
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2950
Refacciones y accesorios menores de
3,263.00
equipo e instrumental médico y de
laboratorio
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2960
Refacciones y accesorios menores de
27,465.00
equipo de transporte
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
2980
Refacciones y accesorios menores de
104.00
maquinaria y otros equipos
54
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Presupuesto de Egresos 2015
Clasificador por Objeto del Gasto (COG)
Ramo
ID
Ur/Urd
Clave
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
Nombre Proceso
Partida Descripción
3110
Energía eléctrica
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
3130
Agua
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
3140
Telefonía tradicional
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
3150
Telefonía celular
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
3160
Servicios de telecomunicaciones y
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
3180
Servicios postales y telegráficos
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
3190
Servicios integrales y otros servicios
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
3220
Arrendamiento de edificios
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
3230
Arrendamiento de mobiliario y equipo
Monto anual
91,669.00
2,158.00
100.00
7,029.00
217.00
satélites
23,191.00
10,378.00
96,839.00
203,170.00
de administración, educacional y
recreativo
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
3250
Arrendamiento de equipo de
416,989.00
transporte
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
3260
Arrendamiento de maquinaria, otros
48.00
equipos y herramientas
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
3270
Arrendamiento de activos intangibles
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
3290
Otros arrendamientos
62,125.00
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
3330
Servicios de consultoría
11,166.00
3,433.00
administrativa, procesos, técnica y
en tecnologías de la información
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
3350
Servicios de investigación científica y
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
3360
Servicios de apoyo administrativo,
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
3370
Servicios de protección y seguridad
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
3380
Servicios de vigilancia
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
3390
Servicios profesionales, científicos y
575.00
desarrollo
841,592.00
traducción, fotocopiado e impresión
3,538.00
5,732.00
536,799.00
técnicos integrales
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
3440
Seguros de responsabilidad
39,755.00
patrimonial y fianzas
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
3470
Fletes y maniobras
20,935.00
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
3580
Servicios de limpieza y manejo de
58,386.00
desechos
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
3590
Servicios de jardinería y fumigación
430.00
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
3610
Difusión por radio, televisión y otros
114,757.00
medios de mensajes sobre programas
y actividades gubernamentales
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
3630
Servicios de creatividad,
31,347.00
preproducción y producción de
publicidad, excepto Internet
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
3650
Servicios de la industria fílmica, del
4,416.00
sonido y del video
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
3660
Servicio de creación y difusión de
342.00
contenido exclusivamente a través de
Internet
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
3710
Pasajes aéreos
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
3720
Pasajes terrestres
200,767.00
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
3750
Viáticos en el país
2,204,081.00
1,182,779.00
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
3760
Viáticos en el extranjero
51,641.00
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
3780
Servicios integrales de traslado y
22,541.00
viáticos
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
3790
Otros servicios de traslado y
40,082.00
hospedaje
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
Gastos de ceremonial
222,422.00
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
3820
Gastos de orden social y cultural
553,634.00
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
3920
3810
Impuestos y derechos
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
3980
Impuesto sobre nóminas y otros que
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
4420
Becas y otras ayudas para programas
70,544.00
6,486,833.00
se deriven de una relación laboral
1,377,174.00
de capacitación
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
4430
Ayudas sociales a instituciones de
4,324.00
enseñanza
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
4450
Ayudas sociales a instituciones sin
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
4470
Ayudas sociales a entidades de
671,895.00
fines de lucro
20,635.00
interés público
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
4510
Pensiones
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
4520
Jubilaciones
AU
P|2341
AU01
P0847
SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS.
4810
Donativos a instituciones sin fines de
51,680,123.00
34,035.00
19.00
lucro
AU
I|1156
AU01
I0383
EQUIPAMIENTO PARA ATENDER SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y
AU
I|1156
AU01
I0383
EQUIPAMIENTO PARA ATENDER SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y
AU
I|1156
AU01
I0383
EQUIPAMIENTO PARA ATENDER SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y
5110
Muebles de oficina y estantería
1,059,516.00
EXTENSIÓN - Equipamiento
5150
Equipo de cómputo y tecnologías de
5190
Otros mobiliarios y equipos de
EXTENSIÓN - Equipamiento
EXTENSIÓN - Equipamiento
AU
I|1156
AU01
I0383
EQUIPAMIENTO PARA ATENDER SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y
AU
I|1156
AU01
I0383
EQUIPAMIENTO PARA ATENDER SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y
289,223.00
información
336.00
administración
5210
Equipos y aparatos audiovisuales
5290
Otro mobiliario y equipo educacional
76,708.00
EXTENSIÓN - Equipamiento
EXTENSIÓN - Equipamiento
AU
I|1156
AU01
I0383
EQUIPAMIENTO PARA ATENDER SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y
2,130.00
y recreativo
5310
Equipo médico y de laboratorio
94,019.00
EXTENSIÓN - Equipamiento
55
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Presupuesto de Egresos 2015
Clasificador por Objeto del Gasto (COG)
Ramo
ID
Ur/Urd
Clave
Nombre Proceso
AU
I|1156
AU01
I0383
EQUIPAMIENTO PARA ATENDER SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y
Partida Descripción
Monto anual
5410
Vehículos y equipo terrestre
139,806.00
5650
Equipo de comunicación y
175,707.00
EXTENSIÓN - Equipamiento
AU
I|1156
AU01
I0383
EQUIPAMIENTO PARA ATENDER SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y
EXTENSIÓN - Equipamiento
AU
I|1156
AU01
I0383
EQUIPAMIENTO PARA ATENDER SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y
telecomunicación
5690
Otros equipos
22,310.00
5910
Software
34,804.00
3340
Servicios de capacitación
869,552.00
3510
Conservación y mantenimiento menor
179,437.00
EXTENSIÓN - Equipamiento
AU
I|1156
AU01
I0383
EQUIPAMIENTO PARA ATENDER SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y
EXTENSIÓN - Equipamiento
AU
I|1235
AU01
I0428
Fortalecimiento de la planta docente y Desarrollo de
Competencias del personal administrativo de la Universidad de
Guanajuato 2015. - Capacitacion
AU
I|1218
AU01
I0412
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FISÍCOS PARA LA
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y Adaptaciones a
de inmuebles
bienes inmuebles
AU
I|1218
AU01
I0412
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FISÍCOS PARA LA
3520
Instalación, reparación y
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y Adaptaciones a
mantenimiento de mobiliario y
bienes inmuebles
equipo de administración,
50,258.00
educacional y recreativo
AU
AU
I|1218
I|1218
AU01
AU01
I0412
I0412
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FISÍCOS PARA LA
3530
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y Adaptaciones a
mantenimiento de equipo de cómputo
bienes inmuebles
y tecnología de la información
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FISÍCOS PARA LA
3540
AU01
I0412
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FISÍCOS PARA LA
11,504.00
instrumental médico y de laboratorio
bienes inmuebles
I|1218
Instalación, reparación y
9,527.00
mantenimiento de equipo e
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y Adaptaciones a
AU
Instalación, reparación y
3550
Reparación y mantenimiento de
13,766.00
equipo de transporte
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y Adaptaciones a
bienes inmuebles
AU
I|1218
AU01
I0412
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FISÍCOS PARA LA
3570
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y Adaptaciones a
I|1218
AU01
I0412
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FISÍCOS PARA LA
57,694.00
mantenimiento de maquinaria, otros
bienes inmuebles
AU
Instalación, reparación y
equipos y herramienta
6220
Edificación no habitacional
3,597,584.00
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y Adaptaciones a
bienes inmuebles
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
1130
Sueldos base al personal permanente
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
1210
Honorarios asimilables a salarios
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
1220
Sueldos base al personal eventual
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
1310
Primas por años de servicios
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
1320
Primas de vacaciones, dominical y
127,053,937.00
53,807,334.00
15,808.00
29,829,211.00
efectivos prestados
19,194,007.00
gratificación de fin de año
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
1330
Horas extraordinarias
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
1340
Compensaciones
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
1410
Aportaciones de seguridad social
4,073,424.00
605,113.00
17,873,924.00
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
1440
Aportaciones para seguros
1,158,455.00
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
1510
Cuotas para el fondo de ahorro y
3,281,535.00
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
1520
Indemnizaciones
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
1530
Prestaciones y haberes de retiro
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
1540
Prestaciones contractuales
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
1590
Otras prestaciones sociales y
fondo de trabajo
155,075.00
8,418,667.00
32,791,340.00
26,849.00
económicas
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
1610
Previsiones de carácter laboral,
17,081,717.00
económica y de seguridad social
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2110
Materiales, útiles y equipos menores
1,409,591.00
de oficina
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2120
Materiales y útiles de impresión y
61,846.00
reproducción
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2140
Materiales, útiles y equipos menores
1,914,203.00
de tecnologías de la información y
comunicaciones
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2150
Material impreso e información
4,609,940.00
digital
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2160
Material de limpieza
120,984.00
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2170
Materiales y útiles de enseñanza
351,694.00
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2180
Materiales para el registro e
164,088.00
identificación de bienes y personas
56
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Presupuesto de Egresos 2015
Clasificador por Objeto del Gasto (COG)
Ramo
ID
Ur/Urd
Clave
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
Nombre Proceso
Partida Descripción
2210
Productos alimenticios para personas
Monto anual
956,561.00
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2220
Productos alimenticios para animales
9,464.00
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2230
Utensilios para el servicio de
76,591.00
alimentación
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2420
Cemento y productos de concreto
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2430
Cal, yeso y productos de yeso
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2440
Madera y productos de madera
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2450
Vidrio y productos de vidrio
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2460
Material eléctrico y electrónico
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2470
Artículos metálicos para la
10,315.00
575.00
9,834.00
36,679.00
260,470.00
25,357.00
construcción
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2480
Materiales complementarios
133,571.00
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2490
Otros materiales y artículos de
149,525.00
construcción y reparación
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2510
Productos químicos básicos
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2520
Fertilizantes, pesticidas y otros
8,514,933.00
356,549.00
agroquímicos
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2530
Medicinas y productos farmacéuticos
56,073.00
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2540
Materiales, accesorios y suministros
67,977.00
médicos
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2550
Materiales, accesorios y suministros
4,496,046.00
de laboratorio
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2560
Fibras sintéticas, hules, plásticos y
17,784.00
derivados
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2590
Otros productos químicos
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2610
Combustibles, lubricantes y aditivos
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2710
Vestuario y uniformes
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2720
Prendas de seguridad y protección
124,096.00
53,333.00
916,601.00
70,469.00
personal
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2730
Artículos deportivos
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2740
Productos textiles
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2750
Blancos y otros productos textiles,
171,916.00
42,837.00
7,680.00
excepto prendas de vestir
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2910
Herramientas menores
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2920
Refacciones y accesorios menores de
191,136.00
39,195.00
edificios
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2930
Refacciones y accesorios menores de
9,136.00
mobiliario y equipo de
administración, educacional y
recreativo
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2940
Refacciones y accesorios menores de
129,772.00
equipo de cómputo y tecnologías de
la información
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2950
Refacciones y accesorios menores de
637,035.00
equipo e instrumental médico y de
laboratorio
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2960
Refacciones y accesorios menores de
39,354.00
equipo de transporte
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2980
Refacciones y accesorios menores de
26,513.00
maquinaria y otros equipos
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
2990
Refacciones y accesorios menores
63.00
otros bienes muebles
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3110
Energía eléctrica
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3120
Gas L.P.
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3130
Agua
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3140
Telefonía tradicional
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3150
Telefonía celular
19,487.00
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3160
Servicios de telecomunicaciones y
26,337.00
669,071.00
1,527.00
25,633.00
144,771.00
satélites
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3170
Servicios de acceso de Internet,
16,609.00
redes y procesamiento de
información
62,304.00
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3180
Servicios postales y telegráficos
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3190
Servicios integrales y otros servicios
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3220
Arrendamiento de edificios
225,210.00
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3230
Arrendamiento de mobiliario y equipo
134,644.00
1,416,396.00
de administración, educacional y
recreativo
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3250
Arrendamiento de equipo de
937,690.00
transporte
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3260
Arrendamiento de maquinaria, otros
6,179.00
equipos y herramientas
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3270
Arrendamiento de activos intangibles
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3290
Otros arrendamientos
413,057.00
80,234.00
57
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Presupuesto de Egresos 2015
Clasificador por Objeto del Gasto (COG)
Ramo
ID
Ur/Urd
Clave
AU
P|2343
AU01
P0845
Nombre Proceso
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
Partida Descripción
3310
Servicios legales, de contabilidad,
Monto anual
52,941.00
auditoría y relacionados
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3330
Servicios de consultoría
1,421,554.00
administrativa, procesos, técnica y
en tecnologías de la información
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3350
Servicios de investigación científica y
314,088.00
desarrollo
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3360
Servicios de apoyo administrativo,
5,058,039.00
traducción, fotocopiado e impresión
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3370
Servicios de protección y seguridad
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3380
Servicios de vigilancia
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3390
Servicios profesionales, científicos y
1,338.00
689,470.00
5,857,656.00
técnicos integrales
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3440
Seguros de responsabilidad
826,510.00
patrimonial y fianzas
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3470
Fletes y maniobras
27,372.00
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3580
Servicios de limpieza y manejo de
34,680.00
desechos
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3590
Servicios de jardinería y fumigación
52,936.00
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3610
Difusión por radio, televisión y otros
139,101.00
medios de mensajes sobre programas
y actividades gubernamentales
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3630
Servicios de creatividad,
415,276.00
preproducción y producción de
publicidad, excepto Internet
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3650
Servicios de la industria fílmica, del
185,337.00
sonido y del video
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3660
Servicio de creación y difusión de
41,395.00
contenido exclusivamente a través de
Internet
10,778,704.00
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3710
Pasajes aéreos
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3720
Pasajes terrestres
1,557,269.00
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3750
Viáticos en el país
10,861,990.00
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3760
Viáticos en el extranjero
3,476,304.00
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3780
Servicios integrales de traslado y
1,076,457.00
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3790
Otros servicios de traslado y
viáticos
337,735.00
hospedaje
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3810
Gastos de ceremonial
187,618.00
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3820
Gastos de orden social y cultural
430,557.00
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3920
Impuestos y derechos
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
3980
Impuesto sobre nóminas y otros que
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
4410
Ayudas sociales a personas
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
4420
Becas y otras ayudas para programas
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
4430
Ayudas sociales a instituciones de
86,857.00
5,080,807.00
se deriven de una relación laboral
1,089.00
30,774,530.00
de capacitación
556,627.00
enseñanza
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
4440
Ayudas sociales a actividades
407,009.00
científicas o académicas
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
4450
Ayudas sociales a instituciones sin
510,017.00
fines de lucro
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
4470
Ayudas sociales a entidades de
1,475,277.00
interés público
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
4510
Pensiones
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
4520
Jubilaciones
40,478,417.00
4,580,707.00
AU
P|2343
AU01
P0845
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA
4810
Donativos a instituciones sin fines de
1,175,801.00
lucro
AU
I|1159
AU01
I0385
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA INVESTIGACIÓN
5110
Muebles de oficina y estantería
8,380,008.00
5150
Equipo de cómputo y tecnologías de
8,462,868.00
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA - Equipamiento
AU
I|1159
AU01
I0385
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA - Equipamiento
AU
I|1159
AU01
I0385
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA INVESTIGACIÓN
información
5190
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA - Equipamiento
AU
I|1159
AU01
I0385
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA INVESTIGACIÓN
Otros mobiliarios y equipos de
134,339.00
administración
5210
Equipos y aparatos audiovisuales
3,065,078.00
5290
Otro mobiliario y equipo educacional
4,104,293.00
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA - Equipamiento
AU
I|1159
AU01
I0385
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA - Equipamiento
AU
I|1159
AU01
I0385
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA INVESTIGACIÓN
y recreativo
5310
Equipo médico y de laboratorio
5410
Vehículos y equipo terrestre
42,675,464.00
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA - Equipamiento
AU
I|1159
AU01
I0385
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA INVESTIGACIÓN
153,185.00
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA - Equipamiento
58
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Presupuesto de Egresos 2015
Clasificador por Objeto del Gasto (COG)
Ramo
ID
Ur/Urd
Clave
AU
I|1159
AU01
I0385
Nombre Proceso
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA INVESTIGACIÓN
Partida Descripción
Monto anual
5610
Maquinaria y equipo agropecuario
467,410.00
5650
Equipo de comunicación y
759,030.00
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA - Equipamiento
AU
I|1159
AU01
I0385
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA - Equipamiento
AU
I|1159
AU01
I0385
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA INVESTIGACIÓN
telecomunicación
5690
Otros equipos
1,720,826.00
5910
Software
3,680,979.00
3510
Conservación y mantenimiento menor
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA - Equipamiento
AU
I|1159
AU01
I0385
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA - Equipamiento
AU
I|1211
AU01
I0406
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DE
104,244.00
de inmuebles
INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y
Adaptaciones a bienes inmuebles
AU
I|1211
AU01
I0406
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DE
3520
Instalación, reparación y
INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y
mantenimiento de mobiliario y
Adaptaciones a bienes inmuebles
equipo de administración,
95,729.00
educacional y recreativo
AU
AU
I|1211
I|1211
AU01
AU01
I0406
I0406
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DE
3530
INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y
mantenimiento de equipo de cómputo
Adaptaciones a bienes inmuebles
y tecnología de la información
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DE
3540
INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y
I|1211
AU01
I0406
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DE
Instalación, reparación y
1,000,866.00
2,662,237.00
mantenimiento de equipo e
Adaptaciones a bienes inmuebles
AU
Instalación, reparación y
instrumental médico y de laboratorio
3550
INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y
Reparación y mantenimiento de
126,203.00
equipo de transporte
Adaptaciones a bienes inmuebles
AU
I|1211
AU01
I0406
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DE
3570
INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y
I|1211
AU01
I0406
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DE
722,097.00
mantenimiento de maquinaria, otros
Adaptaciones a bienes inmuebles
AU
Instalación, reparación y
equipos y herramienta
6220
Edificación no habitacional
42,159,792.00
3340
Servicios de capacitación
3,418,521.00
9,882,243.00
INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y
Adaptaciones a bienes inmuebles
AU
I|1230
AU01
I0423
FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA DOCENTE PARA
DESARROLLAR LA INVESTIGACIÓN - Capacitacion
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
1210
Honorarios asimilables a salarios
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
1320
Primas de vacaciones, dominical y
52.00
gratificación de fin de año
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
1330
Horas extraordinarias
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
1540
Prestaciones contractuales
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2110
Materiales, útiles y equipos menores
285,741.00
2,853,374.00
786,447.00
de oficina
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2120
Materiales y útiles de impresión y
50,689.00
reproducción
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2140
Materiales, útiles y equipos menores
1,091,324.00
de tecnologías de la información y
comunicaciones
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2150
Material impreso e información
4,035,399.00
digital
85,938.00
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2160
Material de limpieza
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2170
Materiales y útiles de enseñanza
137,704.00
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2180
Materiales para el registro e
163,020.00
identificación de bienes y personas
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2210
Productos alimenticios para personas
731,435.00
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2220
Productos alimenticios para animales
2,782.00
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2230
Utensilios para el servicio de
14,036.00
alimentación
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2420
Cemento y productos de concreto
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2430
Cal, yeso y productos de yeso
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2440
Madera y productos de madera
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2450
Vidrio y productos de vidrio
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2460
Material eléctrico y electrónico
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2470
Artículos metálicos para la
9,043.00
557.00
8,631.00
14,543.00
173,153.00
21,401.00
construcción
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2480
Materiales complementarios
131,760.00
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2490
Otros materiales y artículos de
105,698.00
construcción y reparación
59
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Presupuesto de Egresos 2015
Clasificador por Objeto del Gasto (COG)
Ramo
ID
Ur/Urd
Clave
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
Nombre Proceso
Partida Descripción
2510
Productos químicos básicos
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2520
Fertilizantes, pesticidas y otros
Monto anual
2,459,358.00
95,391.00
agroquímicos
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2530
Medicinas y productos farmacéuticos
55,665.00
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2540
Materiales, accesorios y suministros
66,149.00
médicos
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2550
Materiales, accesorios y suministros
1,945,881.00
de laboratorio
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2560
Fibras sintéticas, hules, plásticos y
4,292.00
derivados
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2590
Otros productos químicos
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2610
Combustibles, lubricantes y aditivos
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2710
Vestuario y uniformes
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2720
Prendas de seguridad y protección
11,274.00
2,215.00
838,925.00
40,565.00
personal
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2730
Artículos deportivos
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2740
Productos textiles
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2750
Blancos y otros productos textiles,
170,941.00
41,494.00
7,509.00
excepto prendas de vestir
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2910
Herramientas menores
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2920
Refacciones y accesorios menores de
115,941.00
37,687.00
edificios
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2930
Refacciones y accesorios menores de
1,719.00
mobiliario y equipo de
administración, educacional y
recreativo
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2940
Refacciones y accesorios menores de
66,527.00
equipo de cómputo y tecnologías de
la información
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2950
Refacciones y accesorios menores de
390,325.00
equipo e instrumental médico y de
laboratorio
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2960
Refacciones y accesorios menores de
38,923.00
equipo de transporte
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
2980
Refacciones y accesorios menores de
12,442.00
maquinaria y otros equipos
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
3110
Energía eléctrica
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
3120
Gas L.P.
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
3140
Telefonía tradicional
11,933.00
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
3150
Telefonía celular
13,030.00
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
3160
Servicios de telecomunicaciones y
25,908.00
3,127.00
178.00
satélites
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
3180
Servicios postales y telegráficos
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
3190
Servicios integrales y otros servicios
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
3220
Arrendamiento de edificios
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
3230
Arrendamiento de mobiliario y equipo
27,873.00
1,241,253.00
151,483.00
81,230.00
de administración, educacional y
recreativo
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
3250
Arrendamiento de equipo de
870,589.00
transporte
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
3260
Arrendamiento de maquinaria, otros
5,777.00
equipos y herramientas
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
3270
Arrendamiento de activos intangibles
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
3290
Otros arrendamientos
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
3330
Servicios de consultoría
410,636.00
70,107.00
1,335,533.00
administrativa, procesos, técnica y
en tecnologías de la información
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
3350
Servicios de investigación científica y
68,746.00
desarrollo
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
3360
Servicios de apoyo administrativo,
3,617,852.00
traducción, fotocopiado e impresión
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
3370
Servicios de protección y seguridad
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
3380
Servicios de vigilancia
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
3390
Servicios profesionales, científicos y
1,294.00
685,524.00
1,876.00
técnicos integrales
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
3440
Seguros de responsabilidad
820,743.00
patrimonial y fianzas
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
3470
Fletes y maniobras
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
3580
Servicios de limpieza y manejo de
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
3590
Servicios de jardinería y fumigación
8,505.00
29,704.00
desechos
51,374.00
60
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Presupuesto de Egresos 2015
Clasificador por Objeto del Gasto (COG
Ramo
ID
Ur/Urd
Clave
AU
P|2344
AU01
P0844
Nombre Proceso
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
Partida Descripción
3610
Difusión por radio, televisión y otros
Monto anual
119,436.00
medios de mensajes sobre programas
y actividades gubernamentales
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
3630
Servicios de creatividad,
57,941.00
preproducción y producción de
publicidad, excepto Internet
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
3650
Servicios de la industria fílmica, del
69,498.00
sonido y del video
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
3660
Servicio de creación y difusión de
40,960.00
contenido exclusivamente a través de
Internet
5,977,766.00
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
3710
Pasajes aéreos
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
3720
Pasajes terrestres
973,179.00
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
3750
Viáticos en el país
6,009,191.00
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
3760
Viáticos en el extranjero
1,787,029.00
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
3780
Servicios integrales de traslado y
247,658.00
viáticos
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
3790
Otros servicios de traslado y
200,883.00
hospedaje
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
3810
Gastos de ceremonial
143,160.00
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
3820
Gastos de orden social y cultural
345,492.00
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
3920
Impuestos y derechos
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
4410
Ayudas sociales a personas
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
4420
Becas y otras ayudas para programas
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
4430
Ayudas sociales a instituciones de
5,663.00
893.00
15,786,536.00
de capacitación
517,140.00
enseñanza
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
4450
Ayudas sociales a instituciones sin
197,700.00
fines de lucro
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
4470
Ayudas sociales a entidades de
1,467,739.00
interés público
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
4520
Jubilaciones
AU
P|2344
AU01
P0844
CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS
4810
Donativos a instituciones sin fines de
4,070,767.00
2,233.00
lucro
AU
I|1158
AU01
I0384
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA ATENDER LOS
5110
Muebles de oficina y estantería
1,042,634.00
5150
Equipo de cómputo y tecnologías de
1,148,925.00
POSGRADOS - Equipamiento
AU
I|1158
AU01
I0384
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA ATENDER LOS
POSGRADOS - Equipamiento
AU
I|1158
AU01
I0384
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA ATENDER LOS
información
5190
POSGRADOS - Equipamiento
AU
I|1158
AU01
I0384
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA ATENDER LOS
Otros mobiliarios y equipos de
40,160.00
administración
5210
Equipos y aparatos audiovisuales
537,637.00
5290
Otro mobiliario y equipo educacional
254,703.00
POSGRADOS - Equipamiento
AU
I|1158
AU01
I0384
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA ATENDER LOS
POSGRADOS - Equipamiento
AU
I|1158
AU01
I0384
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA ATENDER LOS
y recreativo
5310
Equipo médico y de laboratorio
5650
Equipo de comunicación y
8,797,473.00
POSGRADOS - Equipamiento
AU
I|1158
AU01
I0384
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA ATENDER LOS
POSGRADOS - Equipamiento
AU
I|1158
AU01
I0384
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA ATENDER LOS
494,411.00
telecomunicación
5690
Otros equipos
5910
Software
3520
Instalación, reparación y
982,501.00
POSGRADOS - Equipamiento
AU
I|1158
AU01
I0384
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA ATENDER LOS
2,082,853.00
POSGRADOS - Equipamiento
AU
I|1224
AU01
I0417
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS
EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR POSGRADOS. - Mantenimiento
mantenimiento de mobiliario y
y Adaptaciones a bienes inmuebles
equipo de administración,
64,175.00
educacional y recreativo
AU
AU
I|1224
I|1224
AU01
AU01
I0417
I0417
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS
3530
EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR POSGRADOS. - Mantenimiento
mantenimiento de equipo de cómputo
y Adaptaciones a bienes inmuebles
y tecnología de la información
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS
3540
EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR POSGRADOS. - Mantenimiento
I|1224
AU01
I0417
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS
Instalación, reparación y
875,802.00
1,375,917.00
mantenimiento de equipo e
y Adaptaciones a bienes inmuebles
AU
Instalación, reparación y
instrumental médico y de laboratorio
3550
EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR POSGRADOS. - Mantenimiento
Reparación y mantenimiento de
121,655.00
equipo de transporte
y Adaptaciones a bienes inmuebles
AU
I|1224
AU01
I0417
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS
3570
EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR POSGRADOS. - Mantenimiento
I|1226
AU01
I0419
FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA DOCENTE PARA ATENDER
708,506.00
mantenimiento de maquinaria, otros
y Adaptaciones a bienes inmuebles
AU
Instalación, reparación y
equipos y herramienta
3340
Servicios de capacitación
2,614,139.00
LOS POSGRADOS - Capacitacion
61
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Presupuesto de Egresos 2015
Clasificador por Objeto del Gasto (COG
Ramo
ID
Ur/Urd
Clave
AU
G|319
AU01
G0102
Nombre Proceso
G102 - Mando
Partida Descripción
1130
Sueldos base al personal permanente
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
1210
Honorarios asimilables a salarios
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
1220
Sueldos base al personal eventual
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
1310
Primas por años de servicios
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
1320
Primas de vacaciones, dominical y
Monto anual
183,814,518.00
44,124,419.00
22,870.00
43,155,232.00
efectivos prestados
27,781,190.00
gratificación de fin de año
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
1330
Horas extraordinarias
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
1340
Compensaciones
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
1410
Aportaciones de seguridad social
6,090,698.00
875,444.00
53,813,694.00
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
1440
Aportaciones para seguros
1,675,987.00
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
1510
Cuotas para el fondo de ahorro y
4,747,541.00
fondo de trabajo
224,354.00
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
1520
Indemnizaciones
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
1530
Prestaciones y haberes de retiro
12,179,657.00
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
1540
Prestaciones contractuales
47,675,581.00
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
1590
Otras prestaciones sociales y
6,131,210.00
económicas
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
1610
Previsiones de carácter laboral,
24,712,871.00
económica y de seguridad social
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2110
Materiales, útiles y equipos menores
5,142,267.00
de oficina
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2120
Materiales y útiles de impresión y
289,561.00
reproducción
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2140
Materiales, útiles y equipos menores
5,155,535.00
de tecnologías de la información y
comunicaciones
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2150
Material impreso e información
1,217,148.00
digital
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2160
Material de limpieza
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2170
Materiales y útiles de enseñanza
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2180
Materiales para el registro e
3,390,933.00
802,974.00
96,435.00
identificación de bienes y personas
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2210
Productos alimenticios para personas
5,222,159.00
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2220
Productos alimenticios para animales
50,850.00
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2230
Utensilios para el servicio de
30,274.00
alimentación
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2410
Productos minerales no metálicos
80,577.00
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2420
Cemento y productos de concreto
21,480.00
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2430
Cal, yeso y productos de yeso
14,637.00
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2440
Madera y productos de madera
67,405.00
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2450
Vidrio y productos de vidrio
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2460
Material eléctrico y electrónico
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2470
Artículos metálicos para la
32,888.00
1,014,749.00
50,098.00
construcción
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2480
Materiales complementarios
208,390.00
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2490
Otros materiales y artículos de
622,265.00
construcción y reparación
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2510
Productos químicos básicos
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2520
Fertilizantes, pesticidas y otros
1,315,166.00
171,342.00
agroquímicos
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2530
Medicinas y productos farmacéuticos
25,879.00
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2540
Materiales, accesorios y suministros
52,025.00
médicos
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2550
Materiales, accesorios y suministros
1,582,551.00
de laboratorio
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2560
Fibras sintéticas, hules, plásticos y
40,588.00
derivados
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2590
Otros productos químicos
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2610
Combustibles, lubricantes y aditivos
86,388.00
408,124.00
172.00
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2620
Carbón y sus derivados
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2710
Vestuario y uniformes
793,466.00
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2720
Prendas de seguridad y protección
310,329.00
personal
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2730
Artículos deportivos
48,407.00
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2740
Productos textiles
28,746.00
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2750
Blancos y otros productos textiles,
37,833.00
excepto prendas de vestir
62
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Presupuesto de Egresos 2015
Clasificador por Objeto del Gasto (COG
Ramo
ID
Ur/Urd
Clave
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
Nombre Proceso
Partida Descripción
2910
Herramientas menores
Monto anual
220,342.00
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2920
Refacciones y accesorios menores de
293,258.00
edificios
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2930
Refacciones y accesorios menores de
14,819.00
mobiliario y equipo de
administración, educacional y
recreativo
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2940
Refacciones y accesorios menores de
163,652.00
equipo de cómputo y tecnologías de
la información
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2950
Refacciones y accesorios menores de
157,538.00
equipo e instrumental médico y de
laboratorio
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2960
Refacciones y accesorios menores de
668,430.00
equipo de transporte
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2980
Refacciones y accesorios menores de
45,548.00
maquinaria y otros equipos
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
2990
Refacciones y accesorios menores
8,423.00
otros bienes muebles
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3110
Energía eléctrica
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3120
Gas L.P.
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3130
Agua
2,871,706.00
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3140
Telefonía tradicional
5,264,847.00
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3150
Telefonía celular
2,862,471.00
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3160
Servicios de telecomunicaciones y
5,016,475.00
20,903,258.00
37,608.00
satélites
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3170
Servicios de acceso de Internet,
2,652,967.00
redes y procesamiento de
información
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3180
Servicios postales y telegráficos
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3190
Servicios integrales y otros servicios
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3220
Arrendamiento de edificios
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3230
Arrendamiento de mobiliario y equipo
535,402.00
258,600.00
1,591,971.00
351,527.00
de administración, educacional y
recreativo
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3250
Arrendamiento de equipo de
721,754.00
transporte
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3260
Arrendamiento de maquinaria, otros
23,333.00
equipos y herramientas
18,389,922.00
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3270
Arrendamiento de activos intangibles
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3290
Otros arrendamientos
233,875.00
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3310
Servicios legales, de contabilidad,
247,253.00
auditoría y relacionados
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3330
Servicios de consultoría
288,917.00
administrativa, procesos, técnica y
en tecnologías de la información
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3350
Servicios de investigación científica y
12,405.00
desarrollo
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3360
Servicios de apoyo administrativo,
6,598,705.00
traducción, fotocopiado e impresión
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3370
Servicios de protección y seguridad
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3380
Servicios de vigilancia
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3390
Servicios profesionales, científicos y
76,674.00
151,078.00
1,331,448.00
técnicos integrales
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3410
Servicios financieros y bancarios
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3430
Servicios de recaudación, traslado y
4,071,953.00
64,173.00
custodia de valores
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3440
Seguros de responsabilidad
1,199,529.00
patrimonial y fianzas
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3470
Fletes y maniobras
103,603.00
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3580
Servicios de limpieza y manejo de
852,038.00
desechos
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3590
Servicios de jardinería y fumigación
277,363.00
63
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Presupuesto de Egresos 2015
Clasificador por Objeto del Gasto (COG
Ramo
ID
Ur/Urd
Clave
AU
G|319
AU01
G0102
Nombre Proceso
G102 - Mando
Partida Descripción
3610
Difusión por radio, televisión y otros
Monto anual
677,943.00
medios de mensajes sobre programas
y actividades gubernamentales
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3630
Servicios de creatividad,
42,096.00
preproducción y producción de
publicidad, excepto Internet
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3650
Servicios de la industria fílmica, del
29,006.00
sonido y del video
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3660
Servicio de creación y difusión de
12,469.00
contenido exclusivamente a través de
Internet
3,371,449.00
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3710
Pasajes aéreos
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3720
Pasajes terrestres
1,833,188.00
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3750
Viáticos en el país
21,021,434.00
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3760
Viáticos en el extranjero
469,742.00
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3780
Servicios integrales de traslado y
129,224.00
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3790
Otros servicios de traslado y
viáticos
1,611,484.00
hospedaje
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3810
Gastos de ceremonial
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3820
Gastos de orden social y cultural
993,230.00
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3920
Impuestos y derechos
307,787.00
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3930
Impuestos y derechos de importación
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
3980
Impuesto sobre nóminas y otros que
687,122.00
10,000.00
7,350,626.00
se deriven de una relación laboral
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
4410
Ayudas sociales a personas
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
4420
Becas y otras ayudas para programas
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
4430
Ayudas sociales a instituciones de
4,494.00
6,234,655.00
de capacitación
93,315.00
enseñanza
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
4440
Ayudas sociales a actividades
1,828.00
científicas o académicas
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
4450
Ayudas sociales a instituciones sin
554,466.00
fines de lucro
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
4470
Ayudas sociales a entidades de
271,283.00
interés público
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
4510
Pensiones
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
4520
Jubilaciones
AU
G|319
AU01
G0102
G102 - Mando
4810
Donativos a instituciones sin fines de
58,561,905.00
734,546.00
403.00
lucro
AU
I|1166
AU01
I0208
DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL PERSONAL
3340
Servicios de capacitación
3510
Conservación y mantenimiento menor
4,859,587.00
ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO 2015. Capacitacion
AU
I|1174
AU01
I0211
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS
11,892,531.00
de inmuebles
CRÍTICOS Y ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS
FÍSICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. - Mantenimiento y
Adaptaciones a bienes inmuebles
AU
I|1174
AU01
I0211
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS
3520
mantenimiento de mobiliario y
FÍSICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. - Mantenimiento y
equipo de administración,
Adaptaciones a bienes inmuebles
AU
I|1174
AU01
I0211
Instalación, reparación y
CRÍTICOS Y ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS
564,277.00
educacional y recreativo
3530
Instalación, reparación y
CRÍTICOS Y ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS
mantenimiento de equipo de cómputo
FÍSICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. - Mantenimiento y
y tecnología de la información
536,171.00
Adaptaciones a bienes inmuebles
AU
I|1174
AU01
I0211
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS
3540
Instalación, reparación y
CRÍTICOS Y ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS
mantenimiento de equipo e
FÍSICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. - Mantenimiento y
instrumental médico y de laboratorio
871,736.00
Adaptaciones a bienes inmuebles
AU
I|1174
AU01
I0211
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS
3550
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
3,779,627.00
3570
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta
15,209,185.00
6220
Edificación no habitacional
5110
Muebles de oficina y estantería
60,102,620.00
5120
Muebles, excepto de oficina y estantería
2,000,000.00
CRÍTICOS Y ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS
FÍSICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. - Mantenimiento y
Adaptaciones a bienes inmuebles
AU
I|1174
AU01
I0211
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS
CRÍTICOS Y ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS
FÍSICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. - Mantenimiento y
Adaptaciones a bienes inmuebles
AU
I|1174
AU01
I0211
AU
I|1160
AU01
I0205
AU
I|1160
AU01
I0205
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS CRÍTICOS Y ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. ‐ Mantenimiento y Adaptaciones a bienes inmuebles
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN 2015 ‐ Equipamiento
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN 2015 ‐ Equipamiento
112,161,788.00
64
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Presupuesto de Egresos 2015
Clasificador por Objeto del Gasto (COG
Ramo
ID
Ur/Urd
Clave
Nombre Proceso
AU
I|1160
AU01
I0205
AU
I|1160
AU01
I0205
AU
I|1160
AU01
I0205
AU
I|1160
AU01
I0205
AU
I|1160
AU01
I0205
AU
I|1160
AU01
I0205
AU
I|1160
AU01
I0205
AU
I|1160
AU01
I0205
AU
I|1160
AU01
I0205
AU
I|1160
AU01
I0205
AU
I|1160
AU01
I0205
AU
I|1160
AU01
I0205
AU
I|1160
AU01
I0205
AU
I|1160
AU01
I0205
AU
I|1171
AU01
I0208
AU
I|1171
AU01
I0208
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN 2015 ‐ Equipamiento
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN 2015 ‐ Equipamiento
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN 2015 ‐ Equipamiento
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN 2015 ‐ Equipamiento
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN 2015 ‐ Equipamiento
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN 2015 ‐ Equipamiento
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN 2015 ‐ Equipamiento
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN 2015 ‐ Equipamiento
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN 2015 ‐ Equipamiento
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN 2015 ‐ Equipamiento
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN 2015 ‐ Equipamiento
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN 2015 ‐ Equipamiento
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN 2015 ‐ Equipamiento
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN 2015 ‐ Equipamiento
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO. EJERCICIO 2015. ‐ Asesorias o Desarrollos en tecnologias de informacion
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO. EJERCICIO 2015. ‐ Asesorias o Desarrollos en tecnologias de informacion
SUMA
Partida Descripción
5150
Monto anual
7,000,000.00
5210
Equipo de cómputo y tecnologías de información
Otros mobiliarios y equipos de administración
Equipos y aparatos audiovisuales
5220
Aparatos deportivos
3,000,000.00
5230
Cámaras fotográficas y de video
1,000,000.00
5290
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
Equipo médico y de laboratorio
123,898.00
5190
5310
5320
857,700.00
355,707.00
1,800,582.00
5410
Instrumental médico y de laboratorio
Vehículos y equipo terrestre
5610
Maquinaria y equipo agropecuario
7,208.00
5630
Maquinaria y equipo de construcción
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos
Herramientas y máquinas ‐ herramienta
Otros equipos 20,000.00
5660
5670
5690
5650
Equipo de comunicación y telecomunicación
5910
Software
10,368.00
6,000,000.00
941,181.00
50,000.00
268,799.00
20,381,093.00
491,968.00
4,267,402,361.00
65
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
7. ANEXO CINCO
Plantilla Presupuestada
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Universidad de Guanajuato
Plantilla Autorizada de Personal PUESTO
No. Plazas
NIVEL
por Puesto
Función
Sociedad
Programa de
Sueldo
Actividades
Ordinario
Prev.Social Apoyo Fam. Ayuda Serv. Gratificación Otras Percepciones
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Total Mensual
Ordinario
Sueldo
Gratificación
Otras
Total
Percepciones
Tabular
Almacenista
1
Administrativo
5,824.45
0.00
0.00
0.00
0.00
1,502.47
7,326.92
5,824.45
0.00
1,502.47
7,326.92
Asesor
2
No Clasificado
49,532.64
0.00
0.00
0.00
53,451.00
10,065.22
113,048.86
24,766.32
26,725.50
5,032.61
56,524.43
0.00
25,298.15
54,585.32
24,325.15
25,298.15
4,962.02
54,585.32
Asesor de Campus C
Asistente Administrativo
1
24,325.15
0.00
0.00
4,962.02
Administrativo
167,288.40
0.00
0.00
0.00
0.00
43,652.10
210,940.50
5,576.28
0.00
1,455.07
7,031.35
79.25
Administrativo Confianza
454,748.39
0.00
0.00
0.00
0.00
117,763.92
572,512.30
5,738.15
0.00
1,485.98
7,224.13
Asistente Administrativo B
8.5
Administrativo Confianza
51,367.45
0.00
0.00
0.00
0.00
13,126.13
64,493.58
6,043.23
0.00
1,544.25
7,587.48
Asistente Administrativo C
12
Administrativo Confianza
78,306.96
0.00
0.00
0.00
0.00
19,636.68
97,943.64
6,525.58
0.00
1,636.39
8,161.97
Asistente de Biblioteca A
16
Administrativo
85,268.16
0.00
0.00
0.00
0.00
22,526.24
107,794.40
5,329.26
0.00
1,407.89
6,737.15
Asistente de Biblioteca B
17
Administrativo
109,284.67
0.00
0.00
0.00
0.00
27,503.28
136,787.95
6,428.51
0.00
1,617.84
8,046.35
Asistente de Biblioteca C
52.5
Administrativo
371,245.35
0.00
0.00
0.00
0.00
91,383.08
462,628.42
7,071.34
0.00
1,740.63
8,811.97
235,124.18
Asistente de Coordinador
30
No Clasificado
Asistente Administrativo A
0.00
268,797.75
1,321,410.68
8,384.50
2,756.90
2,411.53
13,552.93
10,409.32
0.00
0.00
0.00
0.00
2,768.16
13,177.48
5,204.66
0.00
1,384.08
6,588.74
76.5
Administrativo
491,781.02
0.00
0.00
0.00
0.00
123,764.76
615,545.78
6,428.51
0.00
1,617.84
8,046.35
35.25
Administrativo
179,983.68
0.00
0.00
0.00
0.00
48,124.36
228,108.04
5,105.92
0.00
1,365.23
6,471.15
Auxiliar de Almacén
5
Administrativo
24,109.50
0.00
0.00
0.00
0.00
6,554.90
30,664.40
4,821.90
0.00
1,310.98
6,132.88
Auxiliar de Servicios
266
1,261,284.22
0.00
0.00
0.00
0.00
344,642.90
1,605,927.12
4,741.67
0.00
1,295.65
6,037.32
10,313.98
0.00
0.00
0.00
0.00
13,063.96
5,156.99
0.00
1,374.99
Asistente de Difusión Cultural
Asistente Ejecutivo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Ventanilla
97.5
2
2
Mando Medio
Servicios
Servicios
Administrativo
817,488.75
0.00
0.00
2,749.98
6,531.98
Auxiliar Técnico Académico A
14.875
No Docente
86,889.34
0.00
0.00
0.00
0.00
29,818.57
116,707.91
5,841.30
0.00
2,004.61
7,845.91
Auxiliar Técnico Académico B
19.25
No Docente
119,939.43
0.00
0.00
0.00
0.00
39,787.83
159,727.26
6,230.62
0.00
2,066.90
8,297.52
Auxiliar Técnico Académico C
27.425
No Docente
188,046.09
0.00
0.00
0.00
0.00
59,432.17
247,478.26
6,856.74
0.00
2,167.08
9,023.82
Concertino
1
No Docente
22,609.71
0.00
0.00
0.00
0.00
4,687.55
27,297.26
22,609.71
0.00
4,687.55
27,297.26
Conserje
6
Servicios
30,941.94
0.00
0.00
0.00
0.00
8,249.94
39,191.88
5,156.99
0.00
1,374.99
6,531.98
144,333.31
0.00
0.00
0.00
0.00
34,863.40
179,196.71
13,121.21
0.00
3,169.40
16,290.61
20,145.67
Cooprincipal de Sección
11
No Docente
Coordinador A
88
Mando Medio
1,049,744.96
0.00
0.00
0.00
460,954.56
262,119.44
1,772,818.96
11,928.92
5,238.12
2,978.63
Coordinador AA
84
Mando Medio
749,768.88
0.00
0.00
0.00
347,369.40
209,842.92
1,306,981.20
8,925.82
4,135.35
2,498.13
15,559.30
4
Mando Medio
57,206.40
0.00
0.00
0.00
0.00
13,433.04
70,639.44
14,301.60
0.00
3,358.26
17,659.86
Coordinador Académico Administrativo
A
Coordinador Académico Administrativo
B
6
Mando Medio
95,171.64
0.00
0.00
0.00
0.00
21,647.46
116,819.10
15,861.94
0.00
3,607.91
19,469.85
3
Mando Medio
56,587.29
0.00
0.00
0.00
0.00
12,263.97
68,851.26
18,862.43
0.00
4,087.99
22,950.42
Coordinador Académico Administrativo
C
Coordinador Administrativo A N.M.S.
5
Mando Superior
57,347.25
0.00
0.00
0.00
44,799.75
14,525.55
116,672.55
11,469.45
8,959.95
2,905.11
23,334.51
Coordinador Administrativo B N.M.S.
4
Mando Superior
50,451.52
0.00
0.00
0.00
38,596.76
12,352.24
101,400.52
12,612.88
9,649.19
3,088.06
25,350.13
Coordinador B
62
Mando Medio
775,495.38
0.00
0.00
0.00
470,054.86
190,419.36
1,435,969.60
12,507.99
7,581.53
3,071.28
23,160.80
Coordinador C
68
Mando Medio
996,821.52
0.00
0.00
0.00
637,397.32
232,251.28
1,866,470.12
14,659.14
9,373.49
3,415.46
27,448.09
Coordinador D
30
Mando Medio
454,790.10
0.00
0.00
0.00
413,537.40
104,866.50
973,194.00
15,159.67
13,784.58
3,495.55
32,439.80
Coordinador General Administrativo
4
Mando Superior
89,830.44
0.00
0.00
0.00
83,566.84
18,652.88
192,050.16
22,457.61
20,891.71
4,663.22
48,012.54
Director Académico A N.M.S.
6
Directivo
101,868.48
0.00
0.00
0.00
86,842.68
22,718.94
211,430.10
16,978.08
14,473.78
3,786.49
35,238.35
Director Académico B N.M.S.
4
Directivo
80,251.00
0.00
0.00
0.00
60,652.00
17,120.16
158,023.16
20,062.75
15,163.00
4,280.04
39,505.79
57,983.87
Director Administrativo A
1
Directivo
24,424.06
0.00
0.00
0.00
28,581.96
4,977.85
57,983.87
24,424.06
28,581.96
4,977.85
Director Administrativo B
2
Directivo
55,670.68
0.00
0.00
0.00
59,330.80
11,047.30
126,048.78
27,835.34
29,665.40
5,523.65
63,024.39
Director Administrativo C
16
Directivo
536,504.48
0.00
0.00
0.00
541,221.44
102,960.80
1,180,686.72
33,531.53
33,826.34
6,435.05
73,792.92
Director de Departamento Académico A
40
Directivo
605,371.60
0.00
0.00
0.00
629,585.60
139,659.60
1,374,616.80
15,134.29
15,739.64
3,491.49
34,365.42
Director de Departamento Académico B
7
Directivo
114,518.18
0.00
0.00
0.00
119,098.77
25,812.92
259,429.87
16,359.74
17,014.11
3,687.56
37,061.41
Director de Departamento Académico C
5
0.00
0.00
41,374.98
Directivo
91,602.25
0.00
95,266.30
20,006.35
206,874.90
18,320.45
19,053.26
4,001.27
Director de División A
9
Directivo
234,918.27
0.00
0.00
0.00
244,315.08
47,216.88
526,450.23
26,102.03
27,146.12
5,246.32
Director de División B
3
Directivo
86,394.06
0.00
0.00
0.00
89,849.82
17,033.04
193,276.92
28,798.02
29,949.94
5,677.68
64,425.64
Director de División C
1
Directivo
33,761.09
0.00
0.00
0.00
35,111.52
6,471.77
75,344.38
33,761.09
35,111.52
6,471.77
75,344.38
0.00
40,190.28
86,087.91
38,644.50
40,190.28
7,253.13
86,087.91
58,494.47
Director del Colegio de Nivel Medio
Superior B
1
Directivo
38,644.50
0.00
0.00
7,253.13
Encargado Administrativo A
7
Administrativo Confianza
45,679.06
0.00
0.00
0.00
0.00
11,454.73
57,133.79
6,525.58
0.00
1,636.39
Encargado Administrativo B
16
Administrativo Confianza
111,338.40
0.00
0.00
0.00
0.00
27,505.60
138,844.00
6,958.65
0.00
1,719.10
8,677.75
Encargado Administrativo C
28.5
Administrativo Confianza
210,657.75
0.00
0.00
0.00
0.00
51,350.73
262,008.48
7,391.50
0.00
1,801.78
9,193.28
8,161.97
Encargado Administrativo D
49.5
9,634.00
Administrativo Confianza
384,196.73
0.00
0.00
0.00
0.00
92,686.28
476,883.00
7,761.55
0.00
1,872.45
Encargado de Ventanilla
28
Administrativo
163,084.60
0.00
0.00
0.00
0.00
42,069.16
205,153.76
5,824.45
0.00
1,502.47
7,326.92
Fila
36
No Docente
441,656.28
0.00
0.00
0.00
0.00
109,185.12
550,841.40
12,268.23
0.00
3,032.92
15,301.15
68
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
PUESTO
No. Plazas
NIVEL
por Puesto
Función
Sociedad
Programa de
Sueldo
Actividades
Ordinario
Prev.Social Apoyo Fam. Ayuda Serv. Gratificación Otras Percepciones
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Total Mensual
Ordinario
Sueldo
Gratificación
Otras
Total
Percepciones
Tabular
43
Mando Superior
668,309.01
0.00
0.00
0.00
652,009.00
152,939.39
1,473,257.40
15,542.07
15,163.00
3,556.73
34,261.80
Jefe de Departamento B
31
Mando Superior
491,720.14
0.00
0.00
0.00
504,239.18
111,845.21
1,107,804.53
15,861.94
16,265.78
3,607.91
35,735.63
Jefe de Departamento C
34
Mando Superior
641,322.62
0.00
0.00
0.00
599,903.14
138,991.66
1,380,217.42
18,862.43
17,644.21
4,087.99
40,594.63
Jefe de Departamento D
33
Mando Superior
722,052.87
0.00
0.00
0.00
718,726.80
150,838.38
1,591,618.05
21,880.39
21,779.60
4,570.86
48,230.85
Oficial de Servicios A
34
Servicios
183,007.72
0.00
0.00
0.00
0.00
48,214.38
231,222.10
5,382.58
0.00
1,418.07
6,800.65
Oficial de Servicios B
34
Servicios
196,071.88
0.00
0.00
0.00
0.00
50,709.98
246,781.86
5,766.82
0.00
1,491.47
7,258.29
Oficial de Servicios C
30
Servicios
190,944.90
0.00
0.00
0.00
0.00
48,170.70
239,115.60
6,364.83
0.00
1,605.69
7,970.52
Operador de Vehículos
50
Servicios
356,695.50
0.00
0.00
0.00
0.00
87,629.00
444,324.50
7,133.91
0.00
1,752.58
8,886.49
51,740.50
0.00
0.00
0.00
24,122.91
12,612.46
88,475.87
7,391.50
3,446.13
1,801.78
12,639.41
17,264.23
65
Jefe de Departamento A
Operador de Vehículos Confianza
Principal de Sección
7
12
Administrativo Confianza
167,526.48
0.00
0.00
0.00
0.00
39,644.28
207,170.76
13,960.54
0.00
3,303.69
Profesor AA
1
No Docente
Docente
9,190.98
0.00
0.00
0.00
0.00
2,540.56
11,731.54
9,190.98
0.00
2,540.56
11,731.54
Profesor Asistente A
6
Docente
73,700.22
0.00
0.00
0.00
0.00
18,212.04
91,912.26
12,283.37
0.00
3,035.34
15,318.71
Profesor Asistente B
17
Docente
218,953.71
0.00
0.00
0.00
0.00
53,222.58
272,176.29
12,879.63
0.00
3,130.74
16,010.37
Profesor Asistente C
33.75
Docente
467,972.44
0.00
0.00
0.00
0.00
110,988.23
578,960.66
13,865.85
0.00
3,288.54
17,154.39
Profesor Asociado A
59
Docente
913,058.04
0.00
0.00
0.00
0.00
209,219.31
1,122,277.35
15,475.56
0.00
3,546.09
19,021.65
Profesor Asociado B
174.25
Docente
3,122,476.36
0.00
0.00
0.00
0.00
686,044.90
3,808,521.26
17,919.52
0.00
3,937.13
21,856.65
391
Docente
8,279,518.84
0.00
0.00
0.00
0.00
1,743,093.64
10,022,612.48
21,175.24
0.00
4,458.04
25,633.28
264.925
Docente
3,819,686.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229,181.32
4,048,867.32
14,417.99
0.00
865.08
15,283.07
Profesor Asociado C
Profesor Tiempo Parcial X
Profesor Tiempo Parcial Y
220.35
Docente
2,810,522.38
0.00
0.00
0.00
0.00
168,629.45
2,979,151.83
12,754.81
0.00
765.28
13,520.09
Profesor Titular A
276.75
Docente
6,761,246.04
0.00
0.00
0.00
0.00
1,377,921.64
8,139,167.68
24,430.88
0.00
4,978.94
29,409.82
Profesor Titular B
44
Docente
1,289,948.44
0.00
0.00
0.00
0.00
253,471.68
1,543,420.12
29,317.01
0.00
5,760.72
35,077.73
Profesor Titular C
19
Docente
786,663.08
0.00
0.00
0.00
0.00
146,196.07
932,859.15
41,403.32
0.00
7,694.53
49,097.85
Rector de Campus A
1
Directivo
38,644.50
0.00
0.00
0.00
40,190.28
7,253.13
86,087.91
38,644.50
40,190.28
7,253.13
86,087.91
Rector de Campus B
2
Directivo
84,827.96
0.00
0.00
0.00
88,221.06
15,712.48
188,761.50
42,413.98
44,110.53
7,856.24
94,380.75
Rector de Campus C
1
Directivo
44,054.86
0.00
0.00
0.00
45,817.03
8,118.78
97,990.67
44,054.86
45,817.03
8,118.78
97,990.67
Rector General
1
Directivo
58,195.95
0.00
0.00
0.00
65,239.91
10,381.35
133,817.21
58,195.95
65,239.91
10,381.35
133,817.21
6,588.74
Secretaria
47.5
Administrativo
247,221.35
0.00
0.00
0.00
0.00
65,743.80
312,965.15
5,204.66
0.00
1,384.08
Secretaria B Taquimecanógrafa
0.75
Administrativo Confianza
4,532.42
0.00
0.00
0.00
0.00
1,158.19
5,690.61
6,043.23
0.00
1,544.25
7,587.48
6
Administrativo Confianza
37,972.14
0.00
0.00
0.00
0.00
9,592.68
47,564.82
6,328.69
0.00
1,598.78
7,927.47
219,872.99
0.00
0.00
0.00
0.00
56,718.24
276,591.23
5,824.45
0.00
1,502.47
7,326.92
48,769.23
0.00
0.00
0.00
50,891.79
8,873.08
108,534.10
48,769.23
50,891.79
8,873.08
108,534.10
Secretaria C Ejecutiva
Secretaria Ejecutiva
Secretario Académico
37.75
1
Administrativo
Directivo
Secretario Académico A N.M.S.
5
Mando Superior
66,420.50
0.00
0.00
0.00
55,138.20
15,977.25
137,535.95
13,284.10
11,027.64
3,195.45
27,507.19
Secretario Académico B N.M.S.
4
Mando Superior
62,398.48
0.00
0.00
0.00
49,624.40
14,263.76
126,286.64
15,599.62
12,406.10
3,565.94
31,571.66
Secretario Académico de Campus A
1
Mando Superior
28,369.13
0.00
0.00
0.00
29,503.88
5,609.06
63,482.07
28,369.13
29,503.88
5,609.06
63,482.07
Secretario Académico de Campus B
2
Mando Superior
68,870.16
0.00
0.00
0.00
71,624.96
13,159.22
153,654.34
34,435.08
35,812.48
6,579.61
76,827.17
Secretario Académico de Campus C
1
Mando Superior
36,885.97
0.00
0.00
0.00
38,361.42
6,971.76
82,219.15
36,885.97
38,361.42
6,971.76
82,219.15
Secretario Académico de División A
9
Mando Superior
138,248.91
0.00
0.00
0.00
143,778.96
31,749.84
313,777.71
15,360.99
15,975.44
3,527.76
34,864.19
Secretario Académico de División B
3
Mando Superior
50,733.51
0.00
0.00
0.00
52,762.89
11,327.37
114,823.77
16,911.17
17,587.63
3,775.79
38,274.59
Secretario Académico de División C
1
Mando Superior
18,749.36
0.00
0.00
0.00
19,499.32
4,069.90
42,318.58
18,749.36
19,499.32
4,069.90
42,318.58
Nivel Medio Superior B
1
Mando Superior
22,180.60
0.00
0.00
0.00
23,067.83
4,618.90
49,867.33
22,180.60
23,067.83
4,618.90
49,867.33
Secretario de Gestión y Desarrollo
1
Directivo
48,769.24
0.00
0.00
0.00
50,891.79
8,873.08
108,534.11
48,769.24
50,891.79
8,873.08
108,534.11
55,254.59
0.00
0.00
0.00
55,196.21
9,910.74
120,361.54
55,254.59
55,196.21
9,910.74
120,361.54
6,525.58
0.00
0.00
0.00
0.00
1,636.39
8,161.97
6,525.58
0.00
1,636.39
8,161.97
27,835.34
27,808.94
5,523.65
61,167.93
73,792.92
Secretario Académico del Colegio del
Secretario General
1
Directivo
Secretario no Categorizado
1
Administrativo Confianza
Secretario Particular B
3
Mando Superior
83,506.02
0.00
0.00
0.00
83,426.82
16,570.95
183,503.79
Secretario Particular C
1
Mando Superior
33,531.53
0.00
0.00
0.00
33,826.34
6,435.05
73,792.92
33,531.53
33,826.34
6,435.05
Secretario Particular de Campus A
1
Mando Superior
16,378.10
0.00
0.00
0.00
17,033.22
3,690.49
37,101.81
16,378.10
17,033.22
3,690.49
37,101.81
Secretario Particular de Campus B
2
Mando Superior
35,194.84
0.00
0.00
0.00
36,602.64
7,771.16
79,568.64
17,597.42
18,301.32
3,885.58
39,784.32
1
Mando Superior
27,033.34
Secretario Particular del Colegio del
Nivel Medio Superior A
14,301.59
0.00
0.00
0.00
9,373.49
3,358.26
27,033.34
14,301.59
9,373.49
3,358.26
Técnico Académico A
44.525
No Docente
328,010.78
0.00
0.00
0.00
0.00
100,123.81
428,134.59
7,366.89
0.00
2,248.71
9,615.60
Técnico Académico B
43.3
No Docente
337,238.59
0.00
0.00
0.00
0.00
100,288.86
437,527.45
7,788.42
0.00
2,316.14
10,104.56
Técnico Académico C
64.65
No Docente
604,228.60
0.00
0.00
0.00
0.00
165,851.82
770,080.41
9,346.15
0.00
2,565.38
11,911.53
69
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
PUESTO
No. Plazas
NIVEL
por Puesto
Función
Sociedad
Programa de
Sueldo
Actividades
Ordinario
Prev.Social Apoyo Fam. Ayuda Serv. Gratificación Otras Percepciones
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Total Mensual
Ordinario
Sueldo
Gratificación
Otras
Total
Percepciones
Tabular
Técnico Académico Profesional A
62
No Docente
700,179.02
0.00
0.00
0.00
0.00
178,369.04
878,548.06
11,293.21
0.00
2,876.92
14,170.13
Técnico Académico Profesional B
79.325
No Docente
988,510.87
0.00
0.00
0.00
0.00
243,039.90
1,231,550.77
12,461.53
0.00
3,063.85
15,525.38
Técnico Académico Profesional C
112.175
No Docente
18,574.77
Técnico Especializado
Tipográfico A
Tipográfico B
Vigilante
1,692,756.65
0.00
0.00
0.00
0.00
390,868.18
2,083,624.82
15,090.32
0.00
3,484.45
34
Servicios
238,044.54
0.00
0.00
0.00
0.00
58,726.50
296,771.04
7,001.31
0.00
1,727.25
8,728.56
1
Servicios
5,845.23
0.00
0.00
0.00
0.00
1,506.44
7,351.67
5,845.23
0.00
1,506.44
7,351.67
1
Servicios
6,428.51
0.00
0.00
0.00
0.00
1,617.84
8,046.35
6,428.51
0.00
1,617.84
8,046.35
117
Servicios
564,162.30
0.00
0.00
0.00
0.00
153,384.66
717,546.96
4,821.90
0.00
1,310.98
6,132.88
70
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
8. ANEXO SEIS
Tabulador de Sueldos
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
NOTAS:
a) El límite inferior está conformado por el salario nominal más las prestaciones
contractuales, denominado salario tabular; así como el monto mínimo que
pudiera alcanzar el personal por concepto de gratificación.
b) El límite superior está conformado por el salario nominal más las prestaciones
contractuales, denominado salario tabular; así como el monto máximo que
pudiera alcanzar el personal por concepto de gratificación y becas al desempeño
y al mérito académico; incluyendo el monto máximo que por concepto de prima
de antigüedad pudiera alcanzar el personal.
c) La prima de antigüedad es un premio que se asigna al trabajador por
reconocimiento a los años de servicio prestados y está estipulada en los contratos
colectivos de trabajo.
d) Debido a que el presente tabulador establece límite inferior y superior en
parámetros de percepciones mensuales, dichos importes no incluyen
percepciones que no se generan de manera mensual como por ejemplo la prima
vacacional y el aguinaldo.
e) El descuento de la Red Médica es el descuento que se realiza al trabajador
considerando el Límite inferior y la prima de antigüedad máxima que se establece
en esta tabla.
71
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Tabulador de Sueldos
Directivo de Confianza
Sueldo
13% Superac ión
3% Prestac ión
Nominal
Ac adémic a
Adic ional
Despensa
Ayuda para
Public ac iones
Gratific ac ión
Total
Mensual
Puesto
Rector General
58,195.95
7,565.47
1,745.88
650.00
420.00
65,239.91
133,817.21
Secretario General
55,254.59
7,183.10
1,657.64
650.00
420.00
55,196.21
120,361.53
Secretario de Gestión y Desarrollo
48,769.24
6,340.00
1,463.08
650.00
420.00
50,891.79
108,534.11
Secretario Académico
48,769.23
6,340.00
1,463.08
650.00
420.00
50,891.79
108,534.10
Director Administrativo C
33,531.53
4,359.10
1,005.95
650.00
420.00
33,826.34
73,792.91
Director Administrativo B
27,835.34
3,618.59
835.06
650.00
420.00
29,665.40
63,024.39
Director Administrativo A
24,424.06
3,175.13
732.72
650.00
420.00
28,581.96
57,983.87
Secretario Particular C
33,531.53
4,359.10
1,005.95
650.00
420.00
33,826.34
73,792.91
Secretario Particular B
27,835.34
3,618.59
835.06
650.00
420.00
27,808.94
61,167.93
Asesor
24,766.32
3,219.62
742.99
650.00
420.00
26,725.50
56,524.43
Secretario Particular A
24,766.32
3,219.62
742.99
650.00
420.00
26,725.50
56,524.43
Coordinador General Administrativo
22,457.61
2,919.49
673.73
650.00
420.00
20,891.71
48,012.54
Rector de Campus D
45,954.28
5,974.06
1,378.63
650.00
420.00
47,792.45
102,169.41
Rector de Campus C
44,054.86
5,727.13
1,321.65
650.00
420.00
45,817.03
97,990.67
Rector de Campus B
42,413.98
5,513.82
1,272.42
650.00
420.00
44,110.53
94,380.75
Rector de Campus A
38,644.50
5,023.79
1,159.34
650.00
420.00
40,190.28
86,087.90
Director del Colegio de Nivel Medio Superior C
42,413.98
5,513.82
1,272.42
650.00
420.00
44,110.53
94,380.75
Director del Colegio de Nivel Medio Superior B
38,644.50
5,023.79
1,159.34
650.00
420.00
40,190.28
86,087.90
Director del Colegio de Nivel Medio Superior A
33,761.09
4,388.94
1,012.83
650.00
420.00
35,111.52
75,344.38
Secretario Académico de Campus D
38,300.82
4,979.11
1,149.02
650.00
420.00
39,832.84
85,331.79
Secretario Académico de Campus C
36,885.97
4,795.18
1,106.58
650.00
420.00
38,361.42
82,219.15
Secretario Académico de Campus B
34,435.08
4,476.56
1,033.05
650.00
420.00
35,812.48
76,827.17
Secretario Académico de Campus A
28,369.13
3,687.99
851.07
650.00
420.00
29,503.88
63,482.07
Secretario Académico del Colegio del Nivel Medio Superior C
28,369.13
3,687.99
851.07
650.00
420.00
29,503.88
63,482.07
Secretario Académico del Colegio del Nivel Medio Superior B
22,180.60
2,883.48
665.42
650.00
420.00
23,067.83
49,867.33
Secretario Académico del Colegio del Nivel Medio Superior A
18,749.36
2,437.42
562.48
650.00
420.00
19,499.32
42,318.58
Asesor de Campus D
24,386.41
3,170.23
731.59
650.00
420.00
26,725.51
56,083.75
Asesor de Campus C
24,325.15
3,162.27
729.75
650.00
420.00
25,298.15
54,585.32
Asesor de Campus B
21,935.51
2,851.62
658.07
650.00
420.00
22,812.94
49,328.13
Asesor de Campus A
19,484.62
2,533.00
584.54
650.00
420.00
20,264.00
43,936.16
Secretario Particular de Campus D
23,160.97
3,010.93
694.83
650.00
420.00
24,087.40
52,024.13
Secretario Particular de Campus C
21,462.49
2,790.12
643.87
650.00
420.00
22,320.99
48,287.48
Secretario Particular de Campus B
17,597.42
2,287.66
527.92
650.00
420.00
18,301.32
39,784.33
Secretario Particular de Campus A
16,378.10
2,129.15
491.34
650.00
420.00
17,033.22
37,101.82
Director de División D
34,968.15
4,545.86
1,049.04
650.00
420.00
36,366.88
77,999.93
Director de División C
33,761.09
4,388.94
1,012.83
650.00
420.00
35,111.52
75,344.38
Director de División B
28,798.02
3,743.74
863.94
650.00
420.00
29,949.94
64,425.64
Director de División A
26,102.03
3,393.26
783.06
650.00
420.00
27,146.12
58,494.47
Director de Departamento Académico D
21,690.42
2,819.75
650.71
650.00
420.00
22,558.04
48,788.93
Director de Departamento Académico C
18,320.45
2,381.66
549.61
650.00
420.00
19,053.26
41,374.98
Director de Departamento Académico B
16,359.74
2,126.77
490.79
650.00
420.00
17,014.11
37,061.41
Director de Departamento Académico A
15,134.29
1,967.46
454.03
650.00
420.00
15,739.64
34,365.42
Secretario Académico de División D
22,180.60
2,883.48
665.42
650.00
420.00
23,067.83
49,867.33
Secretario Académico de División C
18,749.36
2,437.42
562.48
650.00
420.00
19,499.32
42,318.58
Secretario Académico de División B
16,911.17
2,198.45
507.34
650.00
420.00
17,587.63
38,274.59
Secretario Académico de División A
15,360.99
1,996.93
460.83
650.00
420.00
15,975.44
34,864.19
Secretario Particular del Colegio del Nivel Medio Superior C
16,378.10
2,129.15
491.34
650.00
420.00
17,033.22
37,101.82
Secretario Particular del Colegio del Nivel Medio Superior B
16,334.69
2,123.51
490.04
650.00
420.00
13,784.58
33,802.82
Secretario Particular del Colegio del Nivel Medio Superior A
14,301.59
1,859.21
429.05
650.00
420.00
9,373.49
27,033.33
Director Académico B N.M.S.
20,062.75
2,608.16
601.88
650.00
420.00
15,163.00
39,505.79
Director Académico A N.M.S.
16,978.08
2,207.15
509.34
650.00
420.00
14,473.78
35,238.35
Secretario Académico B N.M.S.
15,599.62
2,027.95
467.99
650.00
420.00
12,406.10
31,571.66
Secretario Académico A N.M.S.
13,284.10
1,726.93
398.52
650.00
420.00
11,027.64
27,507.20
Coordinador Administrativo B N.M.S.
12,612.88
1,639.67
378.39
650.00
420.00
9,649.19
25,350.13
Coordinador Administrativo A N.M.S.
11,469.45
1,491.03
344.08
650.00
420.00
8,959.95
23,334.51
72
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Tabulador de Sueldos
Académico de Carrera
Puesto
Sueldo
13% Superac ión
3% Prestac ión
Nominal
Ac adémic a
Adic ional
41,403.32
29,317.01
24,430.88
21,175.24
17,919.52
15,475.56
13,865.85
12,879.63
12,283.37
9,190.98
Profesor Titular C
Profesor Titular B
Profesor Titular A
Profesor Asociado C
Profesor Asociado B
Profesor Asociado A
Profesor Asistente C
Profesor Asistente B
Profesor Asistente A
Profesor AA
Despensa
Ayuda para
Public ac iones
Total Mensual
5,382.43
1,242.10
650.00
420.00
49,097.85
3,811.21
879.51
650.00
420.00
35,077.73
3,176.01
732.93
650.00
420.00
29,409.82
2,752.78
635.26
650.00
420.00
25,633.28
2,329.54
537.59
650.00
420.00
21,856.64
2,011.82
464.27
650.00
420.00
19,021.65
1,802.56
415.98
650.00
420.00
17,154.39
1,674.35
386.39
650.00
420.00
16,010.37
1,596.84
368.50
650.00
420.00
15,318.71
1,194.83
275.73
650.00
420.00
11,731.54
Académicos Tiempo Parcial ( BASE 40 Hrs)
Puesto
Sueldo
Nominal
3% Prestac ión
Adic ional
3% A yuda
p/Material
Total Mensual
Bibliográfic o
Profesor Tiempo Parcial X
14,417.99
432.54
432.54
15,283.07
Profesor Tiempo Parcial Y
12,754.81
382.64
382.64
13,520.10
Tecnico Académico
Puesto
Sueldo
13% Superac ión
3% Prestac ión
Nominal
Ac adémic a
Adic ional
Despensa
Ayuda para
Public ac iones
Total Mensual
Técnico Académico Profesional C
15,090.32
1,961.74
452.71
650.00
420.00
18,574.77
Técnico Académico Profesional B
12,461.53
1,620.00
373.85
650.00
420.00
15,525.37
Técnico Académico Profesional A
11,293.21
1,468.12
338.80
650.00
420.00
14,170.12
Técnico Académico C
9,346.15
1,215.00
280.38
650.00
420.00
11,911.53
Técnico Académico B
7,788.42
1,012.49
233.65
650.00
420.00
10,104.57
Técnico Académico A
7,366.89
957.70
221.01
650.00
420.00
9,615.59
Auxiliar Técnico Académico C
6,856.74
891.38
205.70
650.00
420.00
9,023.82
Auxiliar Técnico Académico B
6,230.62
809.98
186.92
650.00
420.00
8,297.52
Auxiliar Técnico Académico A
5,841.30
759.37
175.24
650.00
420.00
7,845.91
Orquesta Sinfónica
Puesto
Sueldo
13% Superac ión
3% Prestac ión
Nominal
Ac adémic a
Adic ional
Despensa
Ayuda para
Public ac iones
Total Mensual
Concertino
22,609.71
2,939.26
678.29
650.00
420.00
27,297.26
Asistente de Concertino
14,649.04
1,904.38
439.47
650.00
420.00
18,062.89
Principal de Sección
13,960.54
1,814.87
418.82
650.00
420.00
17,264.23
Cooprincipal de Sección
13,121.21
1,705.76
393.64
650.00
420.00
16,290.60
Fila
12,268.23
1,594.87
368.05
650.00
420.00
15,301.15
Mandos Medios
Puesto
Sueldo
13% Superac ión
3% Prestac ión
Nominal
Ac adémic a
Adic ional
Despensa
Ayuda para
Public ac iones
Gratific ac ión
Total
Mensual
Jefe de Departamento D
21,880.39
2,844.45
656.41
650.00
420.00
21,779.60
48,230.85
Jefe de Departamento C
18,862.43
2,452.12
565.87
650.00
420.00
17,644.21
40,594.63
Jefe de Departamento B
15,861.94
2,062.05
475.86
650.00
420.00
16,265.78
35,735.63
Jefe de Departamento A
15,542.07
2,020.47
466.26
650.00
420.00
15,163.00
34,261.80
Coordinador D
15,159.67
1,970.76
454.79
650.00
420.00
13,784.58
32,439.80
Coordinador C
14,659.14
1,905.69
439.77
650.00
420.00
9,373.49
27,448.09
Coordinador B
12,507.99
1,626.04
375.24
650.00
420.00
7,581.53
23,160.80
Coordinador A
11,928.92
1,550.76
357.87
650.00
420.00
5,238.12
20,145.67
Coordinador AA
8,925.82
1,160.36
267.77
650.00
420.00
4,135.35
15,559.30
Asistente de Coordinador
8,384.50
1,089.99
251.54
650.00
420.00
2,756.90
13,552.92
Coordinador Académico Administrativo C
18,862.43
2,452.12
565.87
650.00
420.00
0.00
22,950.42
Coordinador Académico Administrativo B
15,861.94
2,062.05
475.86
650.00
420.00
0.00
19,469.85
Coordinador Académico Administrativo A
14,301.60
1,859.21
429.05
650.00
420.00
0.00
17,659.86
73
Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015
Tabulador de Sueldos
Administrativo de Confianza
Puesto
Sueldo
8% Prestac ión
9.1% Apoyo
Adic ional
Familiar
Despensa
2% Ajuste de
Calendario
Enseres
Total
Mensual
Encargado Administrativo D
7,761.55
620.92
706.30
245.00
155.23
145.00
9,634.01
Encargado Administrativo C
7,391.50
591.32
672.63
245.00
147.83
145.00
9,193.28
Operador de Vehículos
7,391.50
591.32
672.63
245.00
147.83
145.00
9,193.28
Encargado Administrativo B
6,958.65
556.69
633.24
245.00
139.17
145.00
8,677.75
Asistente Administrativo C
6,525.58
522.05
593.83
245.00
130.51
145.00
8,161.97
Encargado Administrativo A
6,525.58
522.05
593.83
245.00
130.51
145.00
8,161.97
Secretario no Categorizado
6,525.58
522.05
593.83
245.00
130.51
145.00
8,161.97
Secretaria C Ejecutiva
6,328.69
506.30
575.91
245.00
126.57
145.00
7,927.47
Asistente Administrativo B
6,043.23
483.46
549.93
245.00
120.86
145.00
7,587.49
Secretaria B Taquimecanógrafa
6,043.23
483.46
549.93
245.00
120.86
145.00
7,587.49
Asistente Administrativo A
5,738.15
459.05
522.17
245.00
114.76
145.00
7,224.14
Administrativo de Servicios
Puesto
Sueldo
8% Prestac ión
9.1% Apoyo
Adic ional
Familiar
Despensa
2% Ajuste de
Calendario
Enseres
Total
Mensual
Técnico Especializado
7,001.31
560.10
637.12
245.00
140.03
145.00
8,728.56
Tipográfico B
6,428.51
514.28
584.99
245.00
128.57
145.00
8,046.36
Oficial de Servicios C
6,364.83
509.19
579.20
245.00
127.30
145.00
7,970.51
Tipográfico A
5,845.23
467.62
531.92
245.00
116.90
145.00
7,351.67
Oficial de Servicios B
5,766.82
461.35
524.78
245.00
115.34
145.00
7,258.28
Operador de Vehículos
7,133.91
570.71
649.19
245.00
142.68
145.00
8,886.49
Oficial de Servicios A
5,382.58
430.61
489.81
245.00
107.65
145.00
6,800.65
Asistente de Difusión Cultural
5,204.66
416.37
473.62
245.00
104.09
145.00
6,588.75
Conserje
5,156.99
412.56
469.29
245.00
103.14
145.00
6,531.98
Vigilante
4,821.90
385.75
438.79
245.00
96.44
145.00
6,132.88
Mensajero
4,821.90
385.75
438.79
245.00
96.44
145.00
6,132.88
Auxiliar de Servicios
4,741.67
379.33
431.49
245.00
94.83
145.00
6,037.33
Administrativo de Oficina
Puesto
Sueldo
8% Prestac ión
9.1% Apoyo
Adic ional
Familiar
Despensa
2% Ajuste de
Calendario
Enseres
Total
Mensual
Asistente de Biblioteca C
7,071.34
565.71
643.49
245.00
141.43
145.00
8,811.97
Asistente de Biblioteca B
6,428.51
514.28
584.99
245.00
128.57
145.00
8,046.36
Asistente Ejecutivo
6,428.51
514.28
584.99
245.00
128.57
145.00
8,046.36
Almacenista
5,824.45
465.96
530.02
245.00
116.49
145.00
7,326.92
Encargado de Ventanilla
5,824.45
465.96
530.02
245.00
116.49
145.00
7,326.92
Secretaria Ejecutiva
5,824.45
465.96
530.02
245.00
116.49
145.00
7,326.92
Asistente Administrativo
5,576.28
446.10
507.44
245.00
111.53
145.00
7,031.35
Asistente de Biblioteca A
5,329.26
426.34
484.96
245.00
106.59
145.00
6,737.15
Secretaria
5,204.66
416.37
473.62
245.00
104.09
145.00
6,588.75
Auxiliar de Ventanilla
5,156.99
412.56
469.29
245.00
103.14
145.00
6,531.98
Auxiliar Administrativo
5,105.92
408.47
464.64
245.00
102.12
145.00
6,471.15
Auxiliar de Almacén
4,821.90
385.75
438.79
245.00
96.44
145.00
6,132.88
Con el fin de evitar incurrir en afectación a derechos laborales del personal académico, se compensará del concepto de gratificación del salario
integrado, el monto correspondiente al salario nominal que venía percibiendo con anterioridad a asumir el puesto de los tabuladores Directivo de
Confianza y Mandos Medios en comisión para el cual fue designado, de tal forma que su sueldo nominal, también conocido en la práctica como el
01, no se vea afectado y en consecuencia las prestaciones atadas al mismo. Lo anterior considerando el siguiente ejemplo:
Ejemplo: Profesor Titular 'B' designado como Director de Departamento 'B'
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