estructura general para la presentación de proyectos de inversión y
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PROYECTO LABORATORIOS TIC Y CONECTIVIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES A NIVEL NACIONAL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE ACCESÓ UNIVERSAL 2015 Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 1 de 64 Contenido 1 2 DATOS INICIALES DEL PROYECTO ................................................................................................................ 7 1.1 Tipo de solicitud de dictamen ........................................................................................................... 7 1.2 Nombre del proyecto ........................................................................................................................ 7 1.3 Entidad ejecutora .............................................................................................................................. 7 1.4 Entidad operativa desconcentrada (EOD) ......................................................................................... 7 1.5 Ministerio Coordinador ..................................................................................................................... 7 1.6 Sector, subsector y tipo de inversión ................................................................................................ 7 1.7 Plazo de Ejecución............................................................................................................................. 7 1.8 Monto total ....................................................................................................................................... 7 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA ........................................................................................................................ 8 2.1 2.1.1 Auto definición étnica en el Ecuador: ........................................................................................... 8 2.1.2 Educación ................................................................................................................................... 13 2.1.3 Plan de reordenamiento de la oferta educativa del Ministerio de Educación ........................... 14 2.1.4 Situación de las TIC en la educación ........................................................................................... 15 2.2 3 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto: ...................................... 8 Identificación, descripción y diagnóstico del problema: ................................................................. 17 2.2.1 Causas del problema .................................................................................................................. 19 2.2.2 Efectos del problema .................................................................................................................. 20 2.2.3 Árbol de problemas .................................................................................................................... 20 2.3 Línea base del proyecto .................................................................................................................. 20 2.4 Análisis de oferta y demanda .......................................................................................................... 21 2.4.1 Oferta.......................................................................................................................................... 21 2.4.2 Demanda .................................................................................................................................... 22 2.5 Identificación y caracterización de la población objetivo ............................................................... 24 2.6 Ubicación geográfica e impacto territorial ..................................................................................... 25 2.6.1 Cobertura geográfica del proyecto: ............................................................................................ 25 2.6.2 Localización del proyecto ........................................................................................................... 25 ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN .................................................................................................... 25 3.1 Alineación objetivo estratégico institucional .................................................................................. 26 3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional del Buen Vivir alineada al indicador del objetivo estratégico institucional ................................................................................................................ 26 Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 2 de 64 4 MATRIZ DE MARCO LÓGICO ...................................................................................................................... 29 4.1 Objetivo general y objetivos específicos ......................................................................................... 29 Objetivo General ...................................................................................................................................... 29 Objetivos Específicos ............................................................................................................................... 29 4.2 Indicadores de resultado ................................................................................................................ 29 4.3 Matriz de marco lógico ................................................................................................................... 30 4.3.1 5 Anualización de las metas de los indicadores del propósito ...................................................... 35 ANÁLISIS INTEGRAL .................................................................................................................................... 35 5.1 Viabilidad Técnica ........................................................................................................................... 35 5.1.1 Descripción dela Ingeniería del proyecto ................................................................................... 35 5.1.2 Especificaciones Técnicas ........................................................................................................... 36 5.1.3 Metodologías y procesos ............................................................................................................ 37 5.1.4 Especificaciones Técnicas ........................................................................................................... 38 5.2 VIABILIDAD FINANCIERA FISCAL ..................................................................................................... 39 5.2.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos. ...................................................................................................................... 39 5.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos. ................................................................................................................................................... 40 5.2.3 Flujo financiero fiscal .................................................................................................................. 42 5.2.4 Indicadores financieros fiscales .................................................................................................. 43 5.3 VIABILIDAD ECONÓMICA ................................................................................................................ 43 5.3.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. ................................................................................................... 43 5.3.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. ............................................................................................................................................. 44 5.3.3 Flujo económico ......................................................................................................................... 47 5.3.4 Indicadores Económicos ............................................................................................................. 47 5.4 VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL ....................................................................... 48 5.4.1 Análisis de impacto ambiental y riesgos. .................................................................................... 48 5.4.2 Sostenibilidad social ................................................................................................................... 49 6 FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO ........................................................................................................... 50 7 ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN ....................................................................................................................... 52 7.1 Estructura operativa ....................................................................................................................... 52 Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 3 de 64 8 9 7.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución ......................................................................... 52 7.3 Cronograma valorado por componentes y actividades .................................................................. 53 7.4 Demanda pública plurianual ........................................................................................................... 62 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ......................................................................................... 63 8.1 Seguimiento a la ejecución ............................................................................................................. 63 8.2 Evaluación de resultados e impactos .............................................................................................. 63 8.3 Actualización de línea base ............................................................................................................. 63 ANEXOS ...................................................................................................................................................... 64 Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 4 de 64 ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1 Montos de ejecución por año ................................................................................................................ 7 Tabla 2 Edad de la población por provincias – Fuente: INEC 2013 .................................................................. 11 Tabla 3 Población de las áreas rurales por sexo – Fuente INEC 2013 .............................................................. 12 Tabla 4 Instituciones Educativas por tipo de sostenimiento - Fuente AMIE 2012-2013 .................................. 13 Tabla 5: Instituciones Educativas por provincia y zona - Fuente AMIE 2012-2013 .......................................... 14 Tabla 6: % de escuelas con TIC por número de cantones ................................................................................ 16 Tabla 7: Porcentaje de IE con acceso a Internet para fines pedagógicos, 2011-2012 (Fin) en educación escolarizada ordinaria y extraordinaria. Fuente: Publicación de Indicadores Educativos de finales del 2012 22 Tabla 8 Población de Referencia - Fuente: AMIE (archivo maestro de instituciones educativas, período 20122013 inicio) ....................................................................................................................................................... 22 Tabla 9 Población demandante potencial – estudiantes y docentes establecimientos fiscales - Fuente: AMIE (archivo maestro de instituciones educativas, período 2012-2013 inicio)....................................................... 22 Tabla 10: Proyección de la demanda hasta el 2017 ......................................................................................... 24 Tabla 11. Desagregación de laboratorios planteada de acuerdo al número de estudiantes .......................... 24 Tabla 12: Número aproximado de instituciones educativas de acuerdo al número de estudiantes por institución de acuerdo al criterio de restricción ratio alumno – equipo terminal ........................................... 27 Tabla 13: Número aproximado de laboratorios de acuerdo a la relación alumno – equipo terminal y número de estudiantes. ................................................................................................................................................. 27 Tabla 14: Variación del aporte de instituciones educativas fiscales a la meta del PNBV ................................. 27 Tabla 15: Porcentajes de contribución del proyecto por año al total de instituciones educativas con Internet de acuerdo a las implementaciones de laboratorios respetando la restricción de ratio estudiantes – equipo terminal. ........................................................................................................................................................... 28 Tabla 16: Contribución del proyecto a la meta del PNBV 2013-2017 .............................................................. 28 Tabla 17. Matriz de Marco Lógico. (Valores con 12% IVA) .............................................................................. 34 Tabla 18. Anualización de las metas de los indicadores del proyecto .............................................................. 35 Tabla 19. Costo del servicio de Wi-Fi público .................................................................................................. 37 Tabla 20. Ítems de los laboratorios .................................................................................................................. 39 Tabla 21. Inversión Total incluido IVA ............................................................................................................. 40 Tabla 22 Costos de Equipos .............................................................................................................................. 41 Tabla 23 Costos Instalación de Conectividad ................................................................................................... 41 Tabla 24 Costos Fiscalizadores ......................................................................................................................... 41 Tabla 25: Rubros unidad ejecutora .................................................................................................................. 42 Tabla 26: Sistemas y paquetes informáticos Unidad Ejecutora ....................................................................... 42 Tabla 27. Costos Personal de Monitoreo y Administración ............................................................................. 42 Tabla 28. Flujo Financiero Fiscal del proyecto .................................................................................................. 42 Tabla 29. Indicadores Financieros Fiscales ....................................................................................................... 43 Tabla 30. Inversión Total incluido IVA ............................................................................................................. 44 Tabla 31. Costos de Equipos ............................................................................................................................. 44 Tabla 32. Costos Instalación de Conectividad .................................................................................................. 45 Tabla 33. Costos Fiscalizadores ........................................................................................................................ 45 Tabla 34: Rubros unidad ejecutora .................................................................................................................. 45 Tabla 35: Sistemas y paquetes informáticos Unidad Ejecutora ....................................................................... 46 Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 5 de 64 Tabla 36. Costos Personal de Monitoreo y Administración ............................................................................. 46 Tabla 37. Beneficiarios directos generados de acuerdo al cronograma de implementaciones de equipamiento ................................................................................................................................................... 46 Tabla 38. Cantidad de beneficiarios del proyecto acumulados por mes .......................................................... 47 Tabla 39: Beneficiarios por año ........................................................................................................................ 47 Tabla 40. Flujos Económicos del proyecto....................................................................................................... 47 Tabla 41. Indicadores Económicos ................................................................................................................... 47 Tabla 42 Sustancias químicas utilizadas en la elaboración de aparatos electrónicos ...................................... 48 Tabla 43: Identificación de grupo de atención prioritaria ................................................................................ 49 Tabla 44. Fuentes de Financiamiento incluido el IVA ....................................................................................... 51 Tabla 45. Arreglos institucionales para la ejecución del proyecto ................................................................... 52 Tabla 46. Demanda plurianual ......................................................................................................................... 62 ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1 Geografía auto denominación étnica en el Ecuador .......................................................................... 9 Gráfico 2 Instituciones de educación regular por provincia – Fuente: AMIE 2011-2012 ................................. 15 Gráfico 3: Alumnos por provincia con acceso y sin acceso a las TIC ................................................................ 17 Gráfico 4. Lugar de Uso de Internet, INEC 2013 ............................................................................................... 18 Gráfico 5 Metas de la CMSI sobre educación e indicadores pertinentes, tomado del documento: “USO DE TIC EN EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”, Unesco. ........................................................................... 18 Gráfico 6: Ratio de alumnos por computadora en educación primaria y secundaria, año 2010. Tomado del documento: “USO DE TIC EN EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”, Unesco .................................. 19 Gráfico 7 Proceso de Implementación ............................................................................................................. 38 Gráfico 8 Estructura Operativa ......................................................................................................................... 52 Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 6 de 64 1 1.1 DATOS INICIALES DEL PROYECTO Tipo de solicitud de dictamen Actualización de dictamen de prioridad 1.2 Nombre del proyecto a) CUP: 175400000.0000.375947 b) NOMBRE: LABORATORIOS TICS Y CONECTIVIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES A NIVEL NACIONAL c). Equipamiento y conectividad para laboratorios de computo en instituciones educativas 1.3 Entidad ejecutora MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ACCESO UNIVERSAL 1.4 Entidad operativa desconcentrada (EOD) El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, para la ejecución e implementación del proyecto realizará en sus principales componentes (equipamiento y conectividad) procesos de contratación que permitan a una entidad (pública o privada) cumplir con los objetivos del proyecto. 1.5 Ministerio Coordinador Ministerio Coordinador de Sectores Estratégico 1.6 Sector, subsector y tipo de inversión El sector y subsector al cual corresponde el proyecto es: Sector: Telecomunicaciones. Subsector: Comunicaciones (Código: B1202). Tipo de intervención: T02, Equipamiento (Adquisición, instalación, implementación) 1.7 Plazo de Ejecución El plazo de ejecución del proyecto es de 4 años (2014-2017) 1.8 Monto total El monto total para la ejecución y operación del proyecto, desde el año 2014 hasta el 2017 es de: 2014 2015 2016 2017 TOTAL TOTAL SIN IVA IVA TOTAL CON IVA $ 0.000.000,00 $ 30.000.000,00 $ 130.115.712,77 $ 202.201.701,27 $ 362.317.414,04 $ 323.716.204,75 $ 38.601.209,29 $ 362.317.414,04 Tabla 1 Montos de ejecución por año Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 7 de 64 2 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto: El área de intervención del proyecto es a nivel nacional, por lo que la descripción de la situación actual del proyecto abarca todo el territorio del Ecuador. El Ecuador es uno de los 17 países definidos como megadiversos en el mundo, es decir que posee uno de los mayores índices de biodiversidad del planeta, esta diversidad, si bien se relaciona con la naturaleza, ha dado lugar también a una gran diversidad étnica y cultural. 2.1.1 Auto definición étnica en el Ecuador: El siguiente grafico tomado del Atlas Geográfico de la República del Ecuador 2010 muestra la distribución de la población por su auto definición étnica a nivel nacional. Según la información del Atlas Geográfico de la República del Ecuador 2010, elaborado por el Instituto Geográfico Militar y SENPLADES, la mayoría de la población del país se define como “mestiza”, en segundo lugar se encuentran los “blancos” y los “indígenas”. El Gráfico 1 muestra la distribución de la población por su auto definición étnica a nivel nacional. Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 8 de 64 Gráfico 1 Geografía auto denominación étnica en el Ecuador Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 9 de 64 La Tabla 2 a continuación, indica la distribución de la población ecuatoriana por grupos de edad, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos: P R O V I N C I A S GRUPOS DE EDAD TOTAL PAIS AZUAY BOLÍVAR CAÑAR CARCHI COTOPAXI TOTALES 15.774.749 781.919 197.708 249.297 176.662 444.398 CHIMBORAZO EL ORO 491.753 653.400 ESMERALDAS GUAYAS IMBABURA 581.010 3.963.541 LOJA 432.543 484.529 LOS RÍOS MANABÍ 841.767 1.467.111 337.546 16.099 4.675 5.579 3.402 10.675 10.589 13.106 15.113 80.667 9.188 10.268 19.493 30.905 1 - 4 1.353.854 63.893 19.867 22.937 13.939 42.585 42.876 52.938 61.279 323.391 36.493 40.883 77.867 125.789 < 1 año 5 - 9 1.671.194 78.377 23.895 28.173 17.915 51.479 53.492 66.397 74.334 400.976 46.216 51.421 95.552 159.050 10 - 14 1.599.563 77.223 22.097 27.108 17.986 48.247 51.719 65.159 68.131 383.654 45.882 51.061 90.599 156.822 15 - 19 1.493.458 76.902 19.291 25.837 16.623 43.841 48.814 61.480 58.747 361.138 42.430 48.300 81.820 143.812 20 - 24 1.368.846 74.584 15.579 23.096 14.455 38.309 43.448 56.535 48.947 339.034 37.357 42.465 71.277 124.115 25 - 29 1.256.868 67.371 12.751 19.168 13.090 33.415 36.918 52.510 42.337 321.478 32.918 35.984 63.524 109.699 30 - 34 1.152.203 57.246 11.270 15.603 12.337 29.524 31.433 48.833 37.861 303.515 29.432 30.845 58.657 100.995 35 - 39 1.033.394 47.937 10.355 13.150 11.554 25.947 27.497 44.333 33.264 277.189 26.373 26.957 53.804 93.564 40 - 44 913.959 41.293 9.613 11.671 10.673 22.635 24.745 39.681 29.087 246.589 23.820 24.276 48.242 85.328 45 - 49 806.708 36.674 8.868 10.604 9.468 19.717 22.546 35.158 25.717 218.342 21.328 22.500 42.241 75.608 50 - 54 697.202 32.293 7.965 9.502 7.926 17.039 20.340 30.175 22.377 189.454 18.328 20.634 35.856 64.953 55 - 59 578.249 27.534 6.975 8.358 6.493 14.566 18.109 24.772 18.616 155.754 15.296 18.284 29.394 54.272 60 - 64 462.384 23.053 6.200 7.363 5.513 12.542 16.009 19.607 14.771 120.045 12.941 15.858 23.358 43.682 65 - 69 360.071 19.173 5.641 6.503 4.804 10.859 13.832 15.023 11.366 87.693 11.040 13.627 17.968 33.485 70 - 74 270.288 15.319 4.821 5.416 4.005 8.925 11.299 11.034 8.307 61.709 8.947 11.333 13.196 24.848 75 - 79 191.120 11.470 3.598 4.054 3.015 6.617 8.426 7.685 5.390 42.155 6.645 8.702 9.013 17.914 80 y más 227.842 15.478 4.247 5.175 3.464 7.476 9.661 8.974 5.366 50.758 7.909 11.131 9.906 22.270 Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 10 de 64 P R O V I N C I A S GRUPOS DE EDAD TOTALES MORONA SANTIAGO 166.345 NAPO TUNGURAHUA PASTAZA PICHINCHA 114.805 94.373 2.835.373 544.090 ZAMORA CHINCHIPE 102.684 GALÁPAGOS 28.000 SUCUMBÍOS 195.759 ORELLANA 146.058 SANTO DOMINGO 403.063 SANTA ELENA 342.408 4.956 3.198 2.505 55.395 10.452 2.819 583 4.813 4.342 9.285 8.486 1 - 4 19.880 12.385 9.783 220.750 41.823 11.348 2.379 19.321 17.942 36.297 33.499 < 1 año 5 - 9 23.959 15.226 11.903 271.400 52.044 13.437 2.797 23.881 19.961 45.500 39.303 10 - 14 21.204 14.152 11.207 257.946 51.185 12.405 2.566 22.464 16.873 43.992 35.543 15 - 19 17.820 12.077 9.969 251.033 49.872 10.919 2.337 19.866 14.440 40.105 32.195 20 - 24 14.629 9.991 8.653 248.637 47.779 9.179 2.321 17.559 12.604 35.918 29.314 25 - 29 12.145 8.676 7.512 242.447 44.727 7.711 2.408 16.115 11.602 32.784 27.031 30 - 34 10.065 7.747 6.519 228.919 40.706 6.456 2.351 14.562 10.384 29.770 24.869 35 - 39 8.346 6.690 5.598 205.222 36.186 5.431 2.150 12.604 8.806 26.031 22.286 40 - 44 7.157 5.606 4.712 178.190 32.007 4.762 1.938 10.729 7.322 22.501 19.500 45 - 49 6.213 4.723 3.895 155.841 28.419 4.218 1.712 9.056 6.033 19.445 16.768 50 - 54 5.208 3.934 3.183 134.401 24.760 3.584 1.378 7.306 4.814 16.416 14.021 55 - 59 4.166 3.152 2.583 110.255 20.921 2.931 1.016 5.555 3.613 13.232 11.300 60 - 64 3.320 2.427 2.055 86.390 17.495 2.346 742 4.122 2.605 10.269 8.783 65 - 69 2.653 1.851 1.581 65.890 14.602 1.845 530 3.076 1.869 7.822 6.631 70 - 74 1.987 1.345 1.140 48.374 11.766 1.381 348 2.222 1.344 5.773 4.911 75 - 79 1.285 841 746 33.612 8.790 928 217 1.375 854 3.878 3.542 80 y más 1.352 784 829 40.671 10.556 984 227 1.133 650 4.045 4.426 Tabla 2 Edad de la población por provincias – Fuente: INEC 2013 Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 11 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL La población de los sectores rurales desagregada por sexo se muestra en la siguiente tabla: REGIONES Y PROVINCIAS Hombres Mujeres Total TOTAL PAÍS 2.935.919 2.874.989 5.810.909 REGIÓN SIERRA 1.510.844 1.578.645 3.089.489 AZUAY 170.170 190.365 360.535 BOLÍVAR 69.431 70.461 139.891 CAÑAR 65.023 75.281 140.304 CARCHI 43.535 43.002 86.537 COTOPAXI 150.543 157.932 308.476 CHIMBORAZO 138.480 150.059 288.540 99.397 102.074 201.471 LOJA 101.969 100.081 202.049 PICHINCHA 460.593 472.553 933.146 TUNGURAHUA 158.038 167.395 325.433 53.666 49.441 103.107 1.144.312 1.042.283 2.186.595 77.852 68.872 146.724 ESMERALDAS 142.320 126.405 268.725 GUAYAS 320.841 289.875 610.716 LOS RÍOS 201.607 182.467 384.074 MANABÍ 322.676 298.906 621.582 79.016 75.759 154.775 REGIÓN AMAZÓNICA 258.916 233.703 492.619 MORONA SANTIAGO 56.264 54.130 110.394 NAPO 38.668 36.338 75.006 PASTAZA 27.291 25.457 52.747 ZAMORA CHINCHIPE 31.989 28.766 60.755 SUCUMBÍOS 61.438 51.883 113.321 ORELLANA 43.266 37.129 80.395 REGIÓN INSULAR 2.797 3.256 6.052 GALÁPAGOS 2.797 3.256 6.052 19.051 17.102 36.153 IMBABURA SANTO DOMINGO REGIÓN COSTA EL ORO SANTA ELENA ZONAS DELIMITADAS NO Tabla 3 Población de las áreas rurales por sexo – Fuente INEC 2013 Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 12 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL 2.1.2 Educación De acuerdo a los datos del Ministerio de Educación y Cultura publicados en el Archivo Maestro de 1 Instituciones Educativas AMIE 2012- 2013 (inicio) existen 24.206 instituciones educativas a nivel nacional . En la Tabla 6 se muestra la distribución de estas por tipo de sostenimiento. Sostenimiento Provincia Fiscal Total Fiscomisional Particular Municipal AZUAY 828 20 178 10 1.036 BOLÍVAR 626 1 10 1 638 CAÑAR 418 3 32 0 453 CARCHI 311 13 13 2 339 CHIMBORAZO 961 15 77 6 1.059 COTOPAXI 713 4 52 3 772 EL ORO 636 11 105 1 753 1.181 54 89 24 1.348 16 5 3 1 25 2.112 33 2.125 55 4.325 523 9 58 2 592 LOJA 1.273 47 59 12 1.391 LOS RÍOS 1.055 12 220 26 1.313 MANABÍ 2.698 53 752 71 3.574 MORONA SANTIAGO 636 103 7 2 748 NAPO 280 73 6 0 359 ORELLANA 454 16 16 1 487 PASTAZA 357 20 15 2 394 1.105 43 934 48 2.13 SANTA ELENA 177 3 106 10 296 SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 445 4 115 0 564 SUCUMBÍOS 576 5 16 2 599 TUNGURAHUA 423 6 86 0 515 ZAMORA CHINCHIPE 391 17 1 0 409 Zona No Delimitada 82 2 3 0 87 18.277 572 5.078 ESMERALDAS GALÁPAGOS GUAYAS IMBABURA PICHINCHA Total 279 24.206 Tabla 4 Instituciones Educativas por tipo de sostenimiento - Fuente AMIE 2012-2013 1 Información disponible en: http://reportes.educacion.gob.ec:8085/index.aspx Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 13 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL A continuación se muestra la distribución de estas instituciones por Provincia y Zona: Provincia AZUAY Zona Urbana Rural Total 351 685 1.036 BOLÍVAR 83 555 638 CAÑAR 95 358 453 CARCHI 75 264 339 CHIMBORAZO 222 837 1.059 COTOPAXI 119 653 772 EL ORO 370 383 753 ESMERALDAS 341 1.007 1.348 0 25 25 3.024 1.301 4.325 IMBABURA 182 410 592 LOJA 222 1.169 1.391 LOS RÍOS 398 915 1.313 MANABÍ 1.069 2.505 3.574 MORONA SANTIAGO 70 678 748 NAPO 53 306 359 ORELLANA 59 428 487 PASTAZA 59 335 394 PICHINCHA 1.28 850 2.13 SANTA ELENA 136 160 296 SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 239 325 564 85 514 599 169 346 515 ZAMORA CHINCHIPE 46 363 409 Zona No Delimitada 2 85 87 GALÁPAGOS GUAYAS SUCUMBÍOS TUNGURAHUA Total 8.749 15.457 24.206 Tabla 5: Instituciones Educativas por provincia y zona - Fuente AMIE 2012-2013 2.1.3 Plan de reordenamiento de la oferta educativa del Ministerio de Educación 2 Según el Ministerio de Educación , el Plan de reordenamiento de la oferta educativa tiene por objetivo: Tener una capacidad de infraestructura para albergar a 5’067.700 estudiantes, en el 2017, es decir cubrir a los 3’292.208 estudiantes del sistema educativo fiscal del país más sus proyecciones para ese año. 2 http://educacion.gob.ec/ministro-espinosa-presento-plan-de-reordenamiento-de-la-oferta-educativa-yherramienta-del-geoportal/ Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 14 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL Contar para el 2017 con 5.189 instituciones de calidad y con todos los servicios educativos requeridos de alrededor de las 20.000 instituciones educativas fiscales con las que cuenta en la actualidad el país. Contar con una planta de docentes completa. En el 2013 existían 157.400 docentes y en el 2017, está proyectado que existan 170.000 maestros. Esto implica que en 2017, existan 28 estudiantes por cada profesor. Este plan de reordenamiento de la oferta educativa es impulsado por el Ministerio de Educación desde mediados el año 2013 hasta el año 2017, ha requerido la ejecución de las siguientes actividades: Generar datos estadísticos sobre la situación actual de la educación en el país. Aplicar el reordenamiento de la oferta educativa de acuerdo a las necesidades que existen en cada zona. Desarrollar infraestructura de calidad para todas las instituciones educativas del Ecuador. Crear instituciones eje (unidades educativas completas construidas o repotenciadas). Intervención en los lugares y sectores más vulnerables, establecidos por el análisis de necesidades básicas insatisfechas. Estas actividades del MINEDUC han ocasionado un alto impacto en el desarrollo de este proyecto así como otros relacionados, ya que se ha variado de forma continua el listado de beneficiarios, desencadenando riesgos y problemas con las entidades y contratistas, derivados del cumplimientos de plazos, cantidades mensuales de implementación, problemas de pérdidas de equipos, entre otros. 2.1.4 Situación de las TIC en la educación El uso de la tecnología en el Ecuador es limitado. Según los datos del Archivo Maestro de instituciones educativas 2011-2012, en las zonas rurales del Ecuador solo 2662 establecimientos educativos cuentan con al menos un laboratorio de computación, la distribución por provincias se muestra en el Gráfico 2. Gráfico 2 Instituciones de educación regular por provincia – Fuente: AMIE 2011-2012 Hasta el momento el uso pedagógico de las aulas de computación en las escuelas y colegios se ha limitado a una hora a la semana por cada estudiante y su función es el juego o la exploración en el procesador de palabras. En muchas escuelas las aulas de computación tienen cubiertos los ordenadores con grandes Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 15 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL plásticos o sábanas y el ingreso a las aulas está impedido por candados. Otra de las falencias de la incorporación de tecnologías en las escuelas, es que por lo general, las computadoras provienen de alguna donación de empresas u organismos no gubernamentales; así, en una misma sala de computación, se puede encontrar equipos de distintas marcas, con modelos de más de 10 años de antigüedad, que no tienen la tecnología para conectividad y en un número insuficiente. Ante ello, se plantea este proyecto con los dos componentes principales: la dotación del servicio de acceso a Internet y la dotación de equipamiento que facilite un uso eficiente de las TIC. Aunque el MINTEL y otras instituciones han efectuado proyectos enfocados en la dotación de laboratorios de computación a instituciones educativas, persiste el inconveniente en muchos cantones. En la siguiente tabla, se puede visualizar el acceso a las TIC por número de cantones según el cual, 65 cantones del total existentes a nivel nacional tienen un acceso nulo o casi nulo a las TIC. Tabla 6: % de escuelas con TIC por número de cantones Del universo total de alumnos en establecimientos educativos fiscales que se informa en el apartado de Población de referencia, el MINTEL ha favorecido a 650 mil estudiantes con acceso a las TIC, dando prioridad a instituciones educativas que se encuentran fuera de Guayas y Pichincha ya que dichas provincias son las que tienen mayor acceso a las TIC sea en el ámbito familiar como escolar. La siguiente gráfica, permite visualizar el porcentaje de alumnos que tienen acceso a las TIC y cuáles no, siendo esta brecha la que se quiere erradicar con la implementación de un mayor número de laboratorios de cómputo en los establecimientos educativos fiscales rurales y urbano marginales del Ecuador de acuerdo a la base de datos que proporcione el MINEDUC y a los acuerdos institucionales que se están llevando a cabo entre las dos instituciones del Estado. Es decir se implementarán 1 o más laboratorios de cómputo en cada establecimiento educativo a nivel nacional bajo la premisa de uso de computador por estudiante (Ratio estudiante – computador). Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 16 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL Gráfico 3: Alumnos por provincia con acceso y sin acceso a las TIC 2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema: Durante las últimas décadas, las tecnologías de la información y comunicación se han convertido en herramientas indispensables para el desarrollo de todos los aspectos sociales y productivos de la sociedad. Uno de los sectores donde las TIC representan una herramienta con gran potencial es la educación. Corea del Sur por ejemplo, ha implementado su modelo educativo fundamentado en el uso de las tecnologías de información y comunicación y de la robótica educativa, lo cual le ha permitido avanzar en la construcción de la “Sociedad del Conocimiento”. Muchos países actualmente se han encaminado por esta misma línea, pero también existen países que mantienen sus modelos educativos tradicionales, entre ellos se encuentra el Ecuador. El modelo educativo ecuatoriano en la actualidad no contempla el uso de la tecnología dentro de las prácticas educativas para la enseñanza, salvo para la asignatura de computación, en consecuencia, no se fomenta el desarrollo del potencial creativo de los estudiantes ni de las competencias que actualmente demandan las nuevas sociedades cuya economía giran en torno al conocimiento. Uno de los principales factores que incide en el acceso a internet por parte de la población ecuatoriana, son las dificultades de acceso a las zonas rurales, debido tanto a la geografía particular de estas zonas, como a la presencia de vías de tercer orden. Según el reporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´S) 2012, publicado por el INEC, en el año 2012, el 18.1% de las personas que utilizan internet a nivel nacional, lo realizan desde las instituciones educativas; si bien este porcentaje puede no ser representativo, cuando se analiza las cifras en las zonas rurales, se observa un incremento en esta parte de la población al 38.1%, de ahí la importancia de planificar proyectos para fortalecer e implementar laboratorios de cómputo que permitan el acceso de la población a las herramientas TIC en las zonas rurales Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 17 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL Gráfico 4. Lugar de Uso de Internet, INEC 2013 La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) celebró la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), en los años 2003 y 2005, donde se concretó un claro compromiso de los gobiernos para fomentar la construcción de la sociedad de la información de forma inclusiva. El Ecuador formó parte de dicha Cumbre. La CMSI estableció diez metas, dos de las cuales están relacionadas con la educación y deben ser cumplidas hasta el año 2015: Gráfico 5 Metas de la CMSI sobre educación e indicadores pertinentes, tomado del documento: “USO DE TIC EN EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”, Unesco. Uno de los indicadores de la Meta 2, es el ratio de alumnos por computadora (RAC), el mismo que “representa un indicador CMSI (Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información) y unos de los indicadores básicos del UIS (Instituto de Estadística de la Unesco) en el grupo denominadoICT4E, y refiere al número promedio de alumnos con acceso a computadoras disponibles para uso pedagógico. Mientras que no se ha definido un objetivo internacional en materia de RAC, un valor alto de este indicador indica un acceso por alumno significativamente menor que una RAC baja. Por ejemplo, mientras que el valor RAC puede ser bajo en algunas localidades (centros urbanos) hecho que indica una mayor accesibilidad, éste puede ser bastante más alto en otras localidades (zonas rurales y remotas) hecho que indica escasez de recursos. Finalmente, si bien los valores del RAC no proporcionan datos directos sobre la calidad de la educación - habida cuenta que no existe una relación entre el RAC y el tiempo que destina un alumno a usar una computadora- dichos valores se Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 18 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL pueden considerar como una medición aproximada (proxy) de la calidad general de la enseñanza asistida por 3 TIC que se ofrece en las escuelas.” El Gráfico 6, muestra el ratio de alumnos por computadora en educación primaria y secundaria para el año 2010, según el documento “Uso de TIC en educación en América Latina y el Caribe”, Unesco, 2013. Gráfico 6: Ratio de alumnos por computadora en educación primaria y secundaria, año 2010. Tomado del documento: “USO DE TIC EN EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”, Unesco En el Ecuador, el promedio de valores registrados para el 2010 son de 9 alumnos por computador en el caso 4 de educación secundaria y 21 alumnos por computador en el caso de educación primaria . Estos valores son altos, comparados con Uruguay, donde el ratio es de 1 alumno por computador en lo que respecta a educación primaria, e Islas Caimán, donde el ratio es de 2 alumnos por computador en educación secundaria. De estos valores se puede rescatar que las instituciones educativas del Ecuador no cuentan con el equipamiento necesario para atender a los estudiantes, tanto en educación primaria como secundaria, por lo que el problema identificado para el presente proyecto es el siguiente: “Las instituciones educativas cuentan con insuficiente infraestructura en Tecnologías de la Información y Comunicación para acceso y uso de los estudiantes y docentes” 2.2.1 Causas del problema En el Ecuador no existe un modelo educativo y pedagógico que integre las TIC. La mayoría de instituciones educativas cuentan con un solo laboratorio de computación o no cuentan con esta herramienta TIC. El proyecto anterior, “Dotación de conectividad y equipamiento 3 USO DE TIC EN EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”, Unesco, 2013 Se habla de promedio ya que existen escuelas y colegios con más de 500 o 1000 estudiantes con un solo laboratorio de cómputo que puede estar compuesto de 5, 10 o 20 equipos informáticos. Adicional se consideran en el estudio de la UNESCO instituciones educativas privadas, municipales, fiscomisionales y fiscales. 4 Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 19 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL para escuelas fiscales y organismos de desarrollo social a nivel nacional” está cumpliendo con su objetivo, sin embargo, se requiere de mayor infraestructura y conectividad para permitir a la totalidad docentes y alumnos mejorar sus competencias. Desconocimiento del uso de las TIC por parte de estudiantes y docentes Recursos financieros limitados para proyectos de inversión. 2.2.2 Dificultad en impartir las clases debido al gran número de estudiantes por laboratorio de cómputo. Bajo uso de equipamiento y conectividad por estudiante. Pocas asignaturas impartidas mediante uso del laboratorio de computación debido a la falta de infraestructura. Poca disminución de la brecha digital del país. 2.2.3 2.3 Efectos del problema Árbol de problemas Línea base del proyecto Entre las nuevas formas de enseñanza asistida por TIC, las más frecuentemente utilizadas son la enseñanza asistida por computadora (EAC) y la enseñanza asistida por Internet (EAI). Ciertamente hay profundas diferencias entre los países que han logrado una plena integración de estas metodologías (caribeños), y aquellos que exhiben niveles de integración bajos; este último caso se presenta en Sudamérica y Centroamérica (siendo el caso particular del Ecuador). El ratio alumnos por computadora (RAC), es indicador importante pues es el utilizado tanto por la UNESCO como la CEPAL para medir el acceso a las TIC en el sistema educativo. Por ejemplo, los valores de los RAC fluctúan desde 1:1 en Uruguay, donde existen estrictas políticas sobre la integración de las TIC a la educación, Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 20 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL hasta 122:1 en la República Dominicana. Esta información es importante ya que permite visualizar la calidad de la EAC (Enseñanza asistida por computadora) impartida. Por ejemplo, mientras que Cuba ofrece EAC en todas las escuelas, un valor RAC de 28:1 significa que cada estudiante dispone de muy poco tiempo para beneficiarse de esta tecnología. Según los datos publicados por la UNESCO en el documento “Uso de TIC en educación en América Latina y el Caribe” en el año 2013, Ecuador registra los siguientes valores: Promedio de Ratio de alumnos por computador (año 2010): 9 alumnos por computador en el caso de educación secundaria. 21 alumnos por computador en el caso de educación primaria. El promedio considera a instituciones educativas privadas, municipales, fiscomisionales y fiscales. En este sentido, el MINTEL desde su creación, se ha enfocado en la dotación de equipamiento y de conectividad a instituciones educativas a nivel nacional, complementando las implementaciones realizadas por entidades vinculadas en años anteriores cuyos contratos pasaron a la administración de este ministerio. Sin embargo, estos proyectos únicamente han contemplado la implementación de un laboratorio por institución educativa, independientemente del número de alumnos, lo que afecta directamente al ratio de alumnos por computador. Dentro del Proyecto “Dotación de Conectividad y Equipamiento para escuelas fiscales y organismos de desarrollo social” que lleva a cabo el MINTEL desde el año 2010, se ha podido evidenciar que el ratio alumnos por computadora en los establecimientos educativos fiscales es muy alto ya que existen instituciones con más de 1.000 estudiantes que disponen de un solo laboratorio de cómputo con 10 a 20 computadores, es decir se llega a un ratio de 100 y 50 estudiantes por computador, lo cual implica que en muy pocas o escasas ocasiones, los alumnos pueden utilizar las TIC en apoyo a sus estudios. Adicionalmente, el MINTEL dentro del proyecto mencionado ha prestado el servicio de conectividad a los establecimientos educativos a los cuales se les ha implementado laboratorios de cómputo, pero, el alcance contempló sólo la provisión del servicio de conectividad (internet) dentro del área del laboratorio. El presente proyecto busca mejorar significativamente esta situación en los establecimientos fiscales del país, implementando 8000 laboratorios de computación, bajo los lineamientos que se detallan en la sección 2.5 del presente documento e implementar el servicio de Wi-Fi público. 2.4 2.4.1 Análisis de oferta y demanda Oferta De acuerdo al Ministerio de Educación, existen aproximadamente 3’292.208 estudiantes en el sistema educativo fiscal del país, distribuidos en 18.206 instituciones educativas, de los cuales, únicamente 2.662 establecimientos educativos fiscales rurales, cuentan con al menos un laboratorio de cómputo, del universo de 7.170 Instituciones Educativas, conformadas por instituciones fiscales, particulares, municipales y fiscomisionales. Tipo de educación Número de IE con Internet con fines Número de estudiantes con Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 21 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL pedagógicos Internet Escolaridad ordinaria 7.170 2.523.271 Escolaridad extraordinaria 478 100.126 Total 7.648 2.623.397 Tabla 7: Porcentaje de IE con acceso a Internet para fines pedagógicos, 2011-2012 (Fin) en educación escolarizada ordinaria y extraordinaria. Fuente: Publicación de Indicadores Educativos de finales del 2012 Los 2.662 establecimientos educativos con laboratorio de cómputo han sido implementados por MINTEL, las restantes instituciones educativas han sido implementadas a través de autogestión. El objetivo del proyecto es la implementación de equipamiento y conectividad en instituciones educativas fiscales pues al momento no existe otra institución que lo haga, salvo Ecuador Estratégico EP, que en el año 2013, implementó un total de 43 laboratorios en escuelas y colegios, valor bajo en relación a las 18.277 instituciones educativas fiscales existentes, resultando en una oferta prácticamente de 0. Además, se debe tomar en cuenta que los proveedores tanto de telecomunicaciones como de equipamiento se encuentran en la capacidad de atender las necesidades del presente proyecto pues como se han indicado, existen convenios y contratos firmados para dotación de equipamiento y del servicio de conectividad a las escuelas en años anteriores. 2.4.2 Demanda Población de referencia La población de referencia del presente proyecto está dada por el 100% de los estudiantes y docentes a nivel nacional es decir un total de 4’395.434 estudiantes y 218.955 docentes. En la siguiente tabla, se muestra la distribución de dicha población de acuerdo a la última actualización vigente del archivo maestro de instituciones educativas AMIE (año 2012 e inicio año 2013): Estudiantes Hombres 2.135.446 Estudiantes Mujeres 2.259.988 Total de Estudiantes 4.395.434 Docentes Hombres 70.498 Docentes Mujeres 148.457 Total de Docentes 218.955 Tabla 8 Población de Referencia - Fuente: AMIE (archivo maestro de instituciones educativas, período 20122013 inicio) La población demandante potencial que requiere acceso a las TIC viene dado por los estudiantes y docentes de los establecimientos educativos fiscales a nivel nacional. Según el Archivo Maestro de Instituciones Educativas AMIE 2012 – 2013 del Ministerio de Educación se tiene lo siguiente: Establecimientos fiscales Total estudiantes Total docentes SEXO Mujeres Hombres Total 1.552.275 1.491.399 3.043.674 77.921 66.375 144.296 Tabla 9 Población demandante potencial – estudiantes y docentes establecimientos fiscales - Fuente: AMIE (archivo maestro de instituciones educativas, período 2012-2013 inicio) Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 22 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL Por tanto la población demandante potencial serán los 3.043.674 estudiantes y 144.296 docentes de todos los establecimientos educativos fiscales a nivel nacional, la mayor parte de los establecimientos tienen deficiencias en las TIC, es decir que tienen carencia de conectividad, equipamiento o los ambos. La población demandante efectiva que se considera en el presente proyecto son los estudiantes de las instituciones que no han sido atendidas en el proyecto de “Dotación de conectividad y equipamiento para escuelas fiscales y organismos de desarrollo social a nivel nacional”. Se realizará una priorización de acuerdo a lo siguiente: 5 a. Se considerará a las Escuelas Eje . b. Deberán ser instituciones Fiscales. c. Se realizará una desagregación por número de estudiantes agrupándolos de la siguiente manera: o Instituciones con menos de 50 estudiantes o Instituciones de 50 a 100 estudiantes o Instituciones de 101 a 250 estudiantes o Instituciones de 251 a 500 estudiantes o Instituciones de 501 a 1000 estudiantes o Instituciones de más de 1000 estudiantes d. La institución debe contar con energía eléctrica e. Las instituciones se encontrarán en poblaciones con menos del 25% de atención TIC-MINTEL. f. Se tomará en cuenta la cantidad de estudiantes por jornada. Dados estos requisitos, el MINEDUC ha entregado un primer listado conformado por 443 instituciones educativas (disponibles en el Anexo 2), en las cuales, se implementarán laboratorios TIC de acuerdo a la desagregación planteada, beneficiando directamente a 728.104 alumnos. Conviene mencionar que este listado reúne a las instituciones más grandes del país (con más de 1.000 estudiantes). Los laboratorios restantes se implementarán de acuerdo a listados posteriores proporcionados por el MINEDUC en los cuales, se tomarán en cuenta a escuelas con menor número de beneficiarios y cuya implementación, se realizará en los años posteriores de ejecución. Es importante mencionar que se continuará trabajando conjuntamente con el MINEDUC para actualizar la base de datos de instituciones beneficiarias, debido a los cambios de políticas y lineamientos que está efectuando en este momento el Ministerio de Educación para la distribución y zonificación de las entidades educativas a nivel nacional. De dichos establecimientos se espera una población demandante efectiva inicial de: Población Demandante Efectiva 2014 (Estudiantes + Profesores) 1.272.870 5 Plan de reordenamiento de oferta educativa: Nuevo plan de distribución de entidades educativas que se encuentra en desarrollo por parte del MINEDUC según el cual aproximadamente 5 años, disminuirá el número de instituciones educativas de 24.000 que existen actualmente a un número aproximado de 6.000 instituciones educativas fiscales. Este proyecto afecta directamente al número de beneficiarios, ya que muchas escuelas desparecerán o serán agrupadas con instituciones educativas más grandes. Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 23 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL Proyección de la demanda. De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC la población del Ecuador tiene una tasa de crecimiento promedio de 1,6%. Haciendo uso de estos datos, en la siguiente tabla se encuentra el crecimiento de estudiantes y docentes a partir del 2014 hasta el 2017. AÑOS TOTAL POBLACIÓN Tasa de crecimiento Total de Estudiantes Incremento de estudiantes Total de Docentes Incremento de Docentes 2014 16.544.448 1,60% 1.118.445 17.895 154.425 2.471 2015 16.809.159 1,60% 1.136.340 18.181 156.896 2.510 2016 17.078.106 1,60% 1.154.522 18.472 159.406 2.550 2017 17.351.355 1,60% 1.172.994 18.768 161.957 2.591 Tabla 10: Proyección de la demanda hasta el 2017 2.4.2.1 ESTIMACIÓN DEL DÉFICIT O DEMANDA INSATISFECHA (OFERTA – DEMANDA) Al ser la oferta igual a 0, con la ejecución del proyecto se implementarán 8000 laboratorios, que cubra las necesidades de la población demandante efectiva que corresponde a 1.272.870, por lo tanto este valor pertenece a la demanda insatisfecha. 2.5 Identificación y caracterización de la población objetivo El proyecto considera beneficiar a las instituciones educativas que atiende la población demandante efectiva para ello se plantea implementar 8000 laboratorios de cómputo durante la vigencia del proyecto de acuerdo a las siguientes consideraciones: Se realiza una desagregación por número de estudiantes agrupándolos de la siguiente manera: o Instituciones con menos de 50 estudiantes (24.388 estudiantes, 4.168 docentes) o Instituciones de 50 a 100 estudiantes (25.583 estudiantes, 3.986 docentes) o Instituciones de 101 a 250 estudiantes (147.871 estudiantes, 22.578 docentes) o Instituciones de 251 a 500 estudiantes (289.525 estudiantes, 43.807 docentes) o Instituciones de 501 a 1000 estudiantes (318.529 estudiantes, 48.007 docentes) o Instituciones de más de 1000 estudiantes (312.549 estudiantes, 31.879 docentes) Por lo antes mencionado la población objetivo es de 1’118.445 estudiantes y 154.425 docentes de instituciones educativas. Conviene recordar que estos datos pueden cambiar consecuencia del Plan de reordenamiento de la oferta educativa que lleva a cabo el Ministerio de Educación. Se realizará una relación de estudiantes por equipamiento de acuerdo a la desagregación anterior: Relación alumno – equipo terminal 4-1 5-1 6-1 7-1 14-1 Instituciones Instituciones de 50 a 100 estudiantes Instituciones de 101 a 250 estudiantes Instituciones de 251 a 500 estudiantes Instituciones de 501 a 1000 estudiantes Instituciones de más de 1000 estudiantes Tabla 11. Desagregación de laboratorios planteada de acuerdo al número de estudiantes Se tomará en cuenta el número de estudiantes por jornada para no sobredimensionar la cantidad de laboratorios a implementar por centro de estudios. Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 24 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL En base a estas consideraciones y después del análisis de este primer listado de beneficiarios proporcionado por el MINEDUC (443 instituciones con más de 1.000 estudiantes), se considera implementar 2.346 laboratorios con 20 equipos terminales en las instituciones beneficiarias que constan en este primer listado, beneficiando a 728.104 estudiantes más sus docentes en las primeras etapas de la implementación del proyecto. Estos 2.346 laboratorios se implementarán en el año 2015 (900 laboratorios) y en el año 2016 (1.446 laboratorios mientras los 2.054 restantes, se implementarán en base a posteriores listados a cargo del MINEDUC). La implementación de laboratorios durante el 2017 se realizará en base a listados posteriores que entregará oportunamente el Ministerio de Educación, hasta completar la meta de 8.000 laboratorios TIC con servicio de conectividad, instalados a nivel nacional. Para la determinación del número de laboratorios por institución educativa, se tomó la información de la jornada con el mayor número de estudiantes y en base a esta cantidad, se realizó la desagregación de acuerdo a la tabla 11. De las instituciones que constan en este primer listado, 185 serán beneficiadas con una cantidad de laboratorios calculados con una relación alumno-equipo de 7-1 mientras que las 258 instituciones educativas restantes, satisfacen una relación alumno equipo terminal de 14-1. MINEDUC proporcionará un segundo listado para las implementaciones que se realizarán durante el 2016 y el 2017 en instituciones educativas. Conviene mencionar que MINEDUC continúa con el levantamiento de información de la totalidad de beneficiarios. El MINEDUC realiza inspecciones en las instituciones para disgregar la población objetivo por sexo y edad ya que solo se dispone del total de alumnos por institución. Hasta obtener la información real, se realiza la proyección de acuerdo a información tomada del INEC: Menores de 15 años: 1,04 hombre(s)/mujer con lo cual el número de estudiantes por género es: Estudiantes hombres: 581.591; estudiantes mujeres: 536.854 15-64 años: 0,97 hombre(s)/mujer con lo cual el número de docentes por género es: Docentes hombres: 73.985; docentes mujeres: 76.272 2.6 Ubicación geográfica e impacto territorial 2.6.1 Cobertura geográfica del proyecto: El proyecto tiene cobertura nacional pues contempla la implementación de 8.000 laboratorios de cómputo y la provisión del servicio de Wi-Fi público en los 5.000 establecimientos educativos considerados ejes (según el Plan de reordenamiento de la oferta educativa). 2.6.2 Localización del proyecto La localización del proyecto es a nivel nacional, en base al listado de establecimientos educativos a nivel nacional, informado por parte del MINEDUC al MINTEL. 3 ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN El MINTEL cuenta con la Planificación estratégica institucional para el año 2014, la misma que cuenta con 6 objetivos estratégicos: 1. Incrementar el uso de las TIC para transformación productiva y desarrollo económico. 2. Incrementar el número de ciudadanos incluidos digitalmente. 3. Incrementar el uso de las TIC en el ámbito público, privado y la sociedad en general. Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 25 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL 4. Incrementar la eficiencia operacional 5. Incrementar el desarrollo de talento humano 6. Incrementar el uso eficiente del presupuesto 3.1 Alineación objetivo estratégico institucional El presente proyecto se alinea al objetivo 2. Incrementar el número de ciudadanos incluidos digitalmente. Indicador: Porcentaje de instituciones educativas públicas con acceso a internet. Meta: 27,71% 3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional del Buen Vivir alineada al indicador del objetivo estratégico institucional Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía Meta 4.4 Aumentar el acceso a Internet en establecimientos educativos al 90,0%. Metodología de la estimación de contribución con el PNBV: Total de Instituciones educativas: - 24.206; corresponde al 100% de instituciones educativas a nivel nacional. Línea Base (2012) PNBV: - 34,10%; corresponde a 8.254 instituciones educativas a nivel nacional. Proyecto Dotación y Conectividad (2014): - 2785 Instituciones Educativas; corresponde a 11,51%. Línea Base (2014) PNBV: - 34,10% + 11,51% = 45,61% Contribución Proyecto Laboratorios TIC y conectividad en instituciones educativas fiscales a nivel nacional: Para el cálculo de la meta del objetivo 4,4 del PNBV “Aumentar el acceso a Internet en establecimientos educativos al 90,0%”, se requieren dos variables “número total de instituciones educativas” y el “número de instituciones educativas con acceso a internet en el año T” La variable “número total de instituciones educativas” para el año 2012 – 2013, fue de 24.206 instituciones según el Archivo Maestro de Instituciones Educativas, 2012-2013 (inicio) de los cuales 18.277 instituciones son fiscales. De acuerdo al Plan de reordenamiento de la oferta educativa del MINEDUC, ésta variable cambiará, de 18.277 instituciones se plantea establecer 5.189 instituciones para el año 2017). Por esta razón y con el fin de estimar instituciones beneficiarias y laboratorios a instalar, se realiza el cálculo de IE a partir del número de estudiantes por institución y relación alumno – equipo terminal. Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 26 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL Relación alumno – equipo terminal 4-1 5-1 6-1 7-1 14-1 Instituciones 50 a 100 estudiantes 101 a 250 estudiantes 251 a 500 estudiantes 501 a 1000 estudiantes más de 1000 estudiantes Número de Estudiantes 25.583 estudiantes 147.871 estudiantes 289.525 estudiantes 318.529 estudiantes 312.549 estudiantes Número aproximado de Instituciones educativas -> 25.583 / 50 = 512 -> 147.871 / 100 = 1.479 -> 289.525 / 250 = 1.158 -> 318.529 / 500 = 637 -> 312.549 / 1000 = 313 Tabla 12: Número aproximado de instituciones educativas de acuerdo al número de estudiantes por institución de acuerdo al criterio de restricción ratio alumno – equipo terminal El total aproximado de instituciones educativas, de acuerdo al cálculo anterior es: 4.099 Instituciones educativas, se han descartado las instituciones educativas con menos de 50 estudiantes. A continuación se realiza el cálculo para la distribución de los 8000 laboratorios entre las instituciones educativas, en función de la relación alumno – equipo terminal y cantidad de estudiantes. Relación alumno – equipo terminal 4-1 5-1 6-1 7-1 14-1 Relación estudiantes – Laboratorio con 20 equipos terminales 4 x (20 equipos terminales) = 80 5 x (20 equipos terminales) = 100 6 x (20 equipos terminales) = 120 7 x (20 equipos terminales) = 140 14 x (20 equipos terminales) = 280 Relación Laboratorios – Instituciones (en función ratio alumno/pc) 25.583 estudiantes / 80 = 147.871 estudiantes / 100 = 289.525 estudiantes / 120 = 318.529 estudiantes / 140 = 312.549 estudiantes /280 = Relación Laboratorios Instituciones -> 320 Laboratorios -> 1479 Laboratorios -> 2413 Laboratorios -> 2275 Laboratorios -> 1116 Laboratorios Tabla 13: Número aproximado de laboratorios de acuerdo a la relación alumno – equipo terminal y número de estudiantes. Suman aproximadamente 7.603 laboratorios, los cuales deben distribuirse entre las aproximadamente 4.099 Instituciones educativas; para el caso de las instituciones educativas entre 50 - 100 estudiantes, se requieren 192 laboratorios adicionales para implementar laboratorios en las 512 instituciones educativas, requiriéndose en total como mínimo 7.795 laboratorios. Debido a que el plan de reordenamiento de la oferta educativa del Ministerio de Educación, no se ha ejecutado y no existe la certeza del número de instituciones educativas fiscales al 2017, se ha considerado disponer de 205 laboratorios adicionales, en el caso de que se supere el número de instituciones educativas al 2017. En la siguiente tabla se desagrega el porcentaje de contribución de todas las instituciones educativas, de acuerdo a su tipo de sostenimiento y el porcentaje total de contribución del proyecto a la meta del PNBV. Fiscal Fiscomisional Particular Municipal Total Instituciones 18.277 572 5.078 279 -> 24.206 Porcentaje 75,5% 2,4% 21,0% 1,2% -> 100,0% Instituciones 5.189 5.929 -> 11.118 Porcentaje 46,7% 53,3% -> 100,0% Instituciones 4.099 Porcentaje 36,9% Tabla 14: Variación del aporte de instituciones educativas fiscales a la meta del PNBV Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 27 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL Como se puede observar sin el reordenamiento de la oferta educativa, el peso de las instituciones educativas fiscales en la actualidad, corresponde al 75,5%; si se reduce la cantidad de instituciones educativas (de 18.277 a 5.189) y si se mantiene constante la cantidad de instituciones educativas fiscomisionales, particulares y municipales, la variable “Total de instituciones educativas” (disminuye de 24.206 a 11.118), reduciéndose asimismo el porcentaje de aporte de las Instituciones fiscales. En la siguiente tabla, se estipula el porcentaje de contribución del proyecto de acuerdo a las implementaciones de laboratorios por año y por institución educativa atendida en función de los ratios establecidos. Se toma un valor 11.118 como “Total de instituciones educativas” para determinar el Porcentaje de contribución. Año Laboratorios Instituciones Educativas % de Contribución 2014 0 0 0,00% 2015 900 50 1,17% 80 189 2016 2017 3.500 3.600 16,28% 530 Instituciones Educativas con Ratio (14-1) Instituciones Educativas con Ratio (7-1) Instituciones Educativas con Ratio (7-1) Instituciones Educativas con Ratio (6-1) 750 Instituciones Educativas con Ratio (5-1) 74 Instituciones Educativas con Ratio (14-1) 216 Instituciones Educativas con Ratio (7-1) 628 19,41% 729 Instituciones Educativas con Ratio (6-1) Instituciones Educativas con Ratio (5-1) Instituciones Educativas con Ratio (4-1) 8000 Instituciones Educativas Instituciones Educativas con Ratio (14-1) 341 512 TOTAL Observación 205 Laboratorios adicionales en caso de supuestos 4.099 36,86% Tabla 15: Porcentajes de contribución del proyecto por año al total de instituciones educativas con Internet de acuerdo a las implementaciones de laboratorios respetando la restricción de ratio estudiantes – equipo terminal. A continuación se presenta la contribución del proyecto con la meta del PNBV que hace referencia a “Aumentar el acceso a Internet en establecimientos educativos al 90,0”%. Meta PNBV Línea Base (2014) Meta anualizada Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 45,61% 90% (En base a implementaciones del proyecto Dotación de conectividad y equipamiento para escuelas fiscales y organismos de desarrollo social a nivel nacional y a proyectos anteriores) Porcentaje de contribución del proyecto laboratorios tic y conectividad en instituciones educativas fiscales a nivel nacional 45,61% 46,78% 63,06% 82,47% 0,00% 1,17% 17,45% 36,86% Tabla 16: Contribución del proyecto a la meta del PNBV 2013-2017 Como se puede observar el proyecto tiene una contribución significativa, considerando que se ha sumado únicamente las instituciones educativas fiscales, es decir, no se toma en cuenta la contribución de las instituciones educativas fiscomisional, municipal y particular, quienes también contribuyen a alcanzar la meta del Plan Nacional del Buen Vivir que es el 90%. Debido a que en el cálculo de esta contribución, se utilizó el universo de instituciones educativas (fiscales, privadas, municipales) esperado a finales de 2017, se requiere el compromiso de los otros actores para alcanzar la meta del 90% puesto que este proyecto solo se enfoca a instituciones educativas fiscales. Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 28 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL 4 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 4.1 Objetivo general y objetivos específicos Objetivo General Implementar 8.000 laboratorios TIC con conectividad en instituciones educativas fiscales a nivel nacional (relación alumno – equipo terminal), potencializando el acceso a las tecnologías de información y comunicación para fortalecer su buen uso creando contenidos, integrando la información y el conocimiento con el desarrollo y la productividad, reduciendo la brecha digital y brindando igualdad de oportunidades para los sectores rurales, urbano marginales desprovistos de los servicios de telecomunicaciones en el Ecuador, con énfasis en el sistema educativo. Objetivos Específicos 4.2 Dotar de equipamiento a centros educativos que tienen déficit de computadores para la enseñanza. Dotar de acceso a Internet a los laboratorios de cómputo a implementar y del servicio de Wi-Fi público en cada centro educativo determinado como eje que no cuenta con este servicio. permitiendo el acceso universal a los contenidos educativos digitales on-line. Fiscalizar la implementación del acceso a Internet y equipamiento en cada uno de los sitios en base a las especificaciones técnicas solicitadas por el MINTEL. Socializar y Difundir a la ciudadanía el desarrollo, la implementación, los beneficios y el buen uso del proyecto durante la vigencia del mismo. Gestionar el proyecto a través de una unidad que se encargue de su ejecución, bajo la dirección de un Gerente de Proyecto. Indicadores de resultado Implementación de 8.000 laboratorios con conectividad a instituciones educativas beneficiarias a nivel nacional en el período de vigencia del proyecto del año 2014 al 2017. Implementación del servicio de Wi-Fi público en los 5.000 establecimientos educativos considerado como ejes dentro del Plan de reordenamiento de la oferta educativa en el período de vigencia del proyecto del año 2014 al 2017. Fiscalización de la implementación de 8.000 laboratorios y el servicio a internet a las instituciones educativas beneficiarias a nivel nacional en el período de vigencia del proyecto del año 2014 al 2017. Fiscalización de la implementación del servicio Wi-Fi público en las 5.000 instituciones educativas ejes a nivel nacional. Ejecución de 3 campañas de Difusión hasta el 2017. (Campaña de difusión para dar a conocer los avances en la implementación y los beneficios del proyecto) Implementación de una unidad que llevará a cabo la ejecución del proyecto. (La unidad ejecutora es la estructura organizacional necesaria para la ejecución de las adquisiciones, control, monitoreo e implementaciones.) Cabe señalar que en el presente proyecto, se contempla la implementación de uno o más laboratorios tecnológicos en cada establecimiento educativo (según el número de estudiantes y profesores, Ver sección: 2.5), motivo por el cual el monto del proyecto es mayor al monto destinado en proyectos afines, donde solamente se instaló un laboratorio en cada institución educativa. Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 29 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL 4.3 Matriz de marco lógico En base a la descripción de la problemática y definición de objetivos para resolverlas, que están encaminados al uso de las TIC, como herramientas inclusivas para propiciar la participación de las personas de las zonas rurales y urbanas marginales, se ha planteado la siguiente Matriz de Marco Lógico. Resumen Narrativo de Objetivos FIN: Integrar el uso de las Tecnologías de la información y comunicación en el sistema educativo del país Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Supuestos/Condiciones/decisiones Importantes Listado de estudiantes y docentes que utilizan los laboratorios. 1’118.445 estudiantes y 154.425 docentes utilizando tecnologías de la información y comunicación en los procesos educativos para el período 2014– 2017. Activa participación de los docentes Niveles de mejora del sistema en la integración del modelo educativo apalancado en la educativo con las Tecnologías de la implementación tecnológica de Información y Comunicación equipamiento y de conectividad Se dictan políticas sobre el uso de Cantidad de usuarios y las TIC en el proceso educativo. beneficios del servicio de Wi-Fi público. Apoyo incondicional del MINEDUC Actas de instalación en cada escuela PROPÓSITO: Implementar 8.000 laboratorios TIC , con conectividad en instituciones educativas fiscales a nivel nacional ( relación alumno – equipo terminal) potencializando el acceso a las tecnologías de información y comunicación para fortalecer su buen uso creando contenidos, integrando la información y el conocimiento con el desarrollo y la productividad, reduciendo la brecha digital y brindando igualdad de oportunidades para los sectores rurales, urbano marginales desprovistos de los servicios de telecomunicaciones en el Ecuador, con énfasis en el sistema educativo. Implementación de 8.000 laboratorios con conectividad a instituciones educativas beneficiarias a nivel nacional en el período de vigencia del proyecto del año 2014 al 2017 Implementación del servicio de Wi-Fi público en los 5.000 establecimientos educativos considerado como ejes dentro del Plan de reordenamiento de la oferta educativa en el período de vigencia del proyecto del año 2014 al 2017. Fiscalización de la implementación de 8.000 laboratorios y el servicio a internet a las instituciones educativas beneficiarias a nivel nacional en el período de vigencia del proyecto del año 2014 al 2017. Fiscalización de la implementación del servicio Wi-Fi público en las 5.000 instituciones educativas ejes a nivel nacional. Informes de Fiscalización Notificación de instalación de equipamiento de parte del proveedor Notificación de instalación de conectividad de parte del proveedor Se dispone de los recursos solicitados para la ejecución del proyecto y asegurar la continuidad de los servicios. Ejecución de 3 campañas de Difusión hasta el 2017. (Campaña de difusión para dar a conocer los avances en la implementación y los beneficios del proyecto) Implementación de una unidad que llevará a cabo la ejecución del presente proyecto hasta el 2017. (La unidad ejecutora es la estructura organizacional necesaria para la ejecución de las adquisiciones, control, monitoreo e implementaciones.) Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 30 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL COMPONENTES COMPONENTE 1. Dotar de equipamiento a centros educativos que tienen déficit de computadores para la enseñanza 900 laboratorios en instituciones educativas durante el 2015 3500 laboratorios en instituciones educativas durante el 2016 3600 laboratorios en instituciones educativas durante el 2017 900 laboratorios con servicio de acceso a internet durante el 2015. COMPONENTE 2. Dotar de acceso a Internet a los centros educativos que no cuentan con este servicio. 4400 laboratorios con servicio de acceso a internet durante el 2016 (3500 nuevas 2016) Notificación de instalación del equipamiento de parte del proveedor. Informe del administrador del contrato Las escuelas dan facilidad de acceso a los técnicos para la instalación del equipamiento Las escuelas cuentan con espacio adecuado para el equipamiento. Notificación de instalación de conectividad de parte del proveedor Informes del Administrador del contrato 8000 laboratorios con servicio de acceso a internet durante el 2017 (3600 Reportes de Monitoreo de los nuevas 2017) canales 5.000 zonas Wi-Fi en 5.000 establecimientos educativos eje hasta diciembre 2017. El proveedor cuenta con disponibilidad de técnicos para realizar la instalación. El proveedor cuenta con disponibilidad para la instalación en los sitios solicitados. Los establecimientos educativos dan facilidad de acceso a los técnicos para la instalación del servicio de internet Reportes del SLA El MINTEL cuenta con personal para realizar las fiscalizaciones. COMPONENTE 3. Fiscalizar la implementación del acceso a Internet y del equipamiento en cada uno de los sitios en base a las especificaciones técnicas solicitadas por el MINTEL Fiscalización de la implementación de Informes de Fiscalización. Las escuelas dan facilidad para laboratorios y del servicio a internet en realizar los trabajos de fiscalización 4.099 instituciones durante el período Informes del Administrador del 2014 al 2017 contrato. Se asignan fondos necesarios para asegurar transportación de técnicos que ejecutan fiscalizaciones Ejecución de una campaña de difusión COMPONENTE 4. Socializar durante el 2015 Los proveedores cuentan con y difundir el desarrollo, la personal disponible para la implementación, los Ejecución de una campaña de difusión rótulos instalados en las campaña de difusión. beneficios y el buen uso del durante el 2016 escuelas beneficiarias proyecto de conectividad y Las escuelas brindan facilidades acceso a internet del Ejecución de una campaña de difusión para la instalación de los letreros MINTEL durante el 2017 El MINTEL cuenta con presupuesto COMPONENTE 5. Contratos del personal, para la implementación de la Implementar una unidad Registros de la UATH del unidad ejecutora. que se encargue de la Implementación de 1 unidad de MINTEL, Se realiza los contratos para la ejecución del proyecto ejecución, la cual estará vigente hasta Contratos con las empresas adquisición de los bienes y servicios durante el tiempo el 2017 proveedoras de equipamiento, para la Unidad Ejecutora establecido para su Contratos con las empresas Se realiza los contratos para el duración proveedoras de los sistemas. espacio físico necesario para la unidad ejecutora ACTIVIDADES: COMPONENTE 1. Dotar de equipamiento a centros educativos que tienen déficit de computadores para la enseñanza $ 218.164.531,20 Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 31 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL Actividad 1. Definir el listado priorizado de instituciones a recibir equipamiento Actividad 2. Realizar el proceso de contratación del proveedor de equipos $ Listado priorizado de instituciones por parte del Ministerio de Educación Pliegos, Términos de $ 218.164.531,20 Referencia, Contrato, Sistema de compras públicas Actividad 3. Recibir los equipos y registrarlos como activos del MINTEL $ Guías de remisión Registro de activos fijos Actas de activos fijos Actividad 4. Coordinar la entrega de los equipos con el Ministerio de Educación $ Cronograma de instalación de equipos en escuelas rurales Actividad 5. Instalar el equipamiento en las escuelas Priorizadas $ Notificación de instalación de parte del proveedor COMPONENTE 2. Dotar de acceso a Internet a los centros educativos que no cuentan con este servicio. Actividad 1. Monitoreo de los sitios actualmente instalados Actividad 2. Establecer el listado definitivo de beneficiarios 2013 con el Ministerio de Educación Actividad 3. Realizar el proceso de contratación del proveedor de servicio de internet Actividad 4. Realizar la instalación de los sitios priorizados Actividad 5. Monitorear los nuevos sitios instalados Actividad 6. Realizar pagos del servicio de internet de los 8.000 laboratorios de El Ministerio de Educación cuenta con una base de datos depurada de instituciones educativas a nivel nacional Los proveedores presentan ofertas de acuerdo a los requerimientos del MINTEL. Los proveedores presentan toda la documentación según la normativa legal vigente para contratación pública. El MINTEL cuenta con recursos suficientes para realizar el registro de los activos. El Ministerio de Educación comunica oportunamente a las escuelas beneficiarias del equipamiento. El proveedor cuenta con equipo técnico suficiente para realizar los trabajos en campo. Las escuelas brindan las facilidades necesarias para realizar las instalaciones $ 136.750.080,00 $ Reportes de disponibilidad del El proveedor cuenta con un sistema servicio de parte del proveedor de monitoreo El Ministerio de Educación cuenta con una base de datos depurada de Listado priorizado de instituciones educativas a nivel instituciones por parte del $ nacional de acuerdo al Plan de Ministerio de Educación reordenamiento de la oferta educativa. Los proveedores presentan ofertas de acuerdo a los requerimientos Pliegos, Términos de del MINTEL. Referencia, Contrato, Sistema Los proveedores presentan toda la $ de compras públicas documentación según la normativa legal vigente para contratación pública. El proveedor cuenta con equipo técnico suficiente para realizar los Notificación de instalación de trabajos en campo. $ parte del proveedor Las escuelas brindan las facilidades necesarias para realizar las instalaciones El MINTEL cuenta con personal para el monitoreo de los canales Reportes de disponibilidad del $ instalados servicio de parte del proveedor El proveedor cuenta con un sistema de monitoreo Informe del Administrador del El MINTEL cuenta con asignación de fondos para los pagos del servicio $ 136.750.080,00 Contrato Registros contables del MINTEL de internet. Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 32 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL cómputo y el servicio de internet en cada punto WiFi público de los establecimientos educativos ejes a nivel nacional COMPONENTE 3. Fiscalizar la implementación del acceso a Internet y del equipamiento en cada uno de los sitios en base a las especificaciones técnicas solicitadas por el MINTEL Facturas del servicio de Internet $ 3.013.798,15 Actividad 1. Programar los viajes de fiscalización $ Cronograma de viajes para fiscalización Actividad 2. Contratar el personal para fiscalización $ Contratos de personal para fiscalización El proveedor de conectividad y equipamiento realiza la instalación en las escuelas priorizadas El MINTEL cuenta con personal técnico adecuado para la fiscalización Actividad 3. Fiscalizar los sitios instalados con internet y equipamiento Actas de Fiscalización. Registros de viáticos y Asignación de fondos para la $ 3.013.798,15 subsistencias realización de los viajes Registros Contables del MINTEL COMPONENTE 4. Socializar y difundir el desarrollo, la implementación, los beneficios y el buen uso del proyecto de conectividad y acceso a internet del MINTEL $ 1.008.000,00 Actividad 1. Definir sitios para la difusión $ Listado de instituciones que formarán parte de la campaña de difusión Actividad 2. Realizar el proceso de contratación del proveedor $ Pliegos, Términos de Referencia, Contrato, Sistema de compras públicas Actividad 3. Ejecutar campañas de difusión a nivel nacional COMPONENTE 5. Implementar una unidad que se encargue de la ejecución del proyecto durante el tiempo establecido para su duración Actividad 1. Contratar Personal para Unidad Ejecutora Actividad 2. Contratar servicio de movilización para fiscalizadores y unidad ejecutora Letreros instalados en las $ 1.008.000,00 instituciones que formarán parte de la campaña El Ministerio de Educación Notifica a las escuelas que se realizará la campaña de Difusión Los proveedores presentan ofertas de acuerdo a los requerimientos del MINTEL. Los proveedores presentan toda la documentación según la normativa legal vigente para contratación pública. Las escuelas brindan las facilidades para la instalación de los letreros. $ 3.381.004,69 $ 2.039.460,69 Contratos de trabajo Asignación presupuestaria para la contratación del personal Los proveedores cuentan con Registros contables del MINTEL, disponibilidad de vehículos para la Procesos en portal de compras prestación del servicio. El MINTEL $ 264.000,00 públicas, Sistema de Gobierno cuenta con presupuesto para la por Resultados contratación del servicio Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 33 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL Actividad 3. Adquirir equipamiento Actividad 4. Mobiliario Registros contables del MINTEL, Procesos en portal de compras $ 105.056,00 públicas, Sistema de Gobierno por Resultados Registros contables del MINTEL, Procesos en portal de compras $ 69.888,00 públicas, Sistema de Gobierno por Resultados Actividad 5. Implementar un Call Center Registros contables del MINTEL, Procesos en portal de compras $ 134.400,00 públicas, Sistema de Gobierno por Resultados Actividad 6. Implementar Sistema de Mesa de ayuda Registros contables del MINTEL, Procesos en portal de compras $ 112.000,00 públicas, Sistema de Gobierno por Resultados Actividad 7. Adquirir Teléfonos IP $ 22.400,00 Actividad 8. Implementar un Sistema de control y monitoreo de enlaces $ 100.800,00 Actividad 9. Implementar un sistema de Control de Equipamiento $ 112.000,00 Actividad 10. Implementar un servicio de data center $ 253.000,00 Actividad 11. Implementar un Administrador de contenidos (Gestión Documental) TOTAL $ 168.000,00 Registros contables del MINTEL, Procesos en portal de compras públicas, Sistema de Gobierno por Resultados Registros contables del MINTEL, Procesos en portal de compras públicas, Sistema de Gobierno por Resultados Registros contables del MINTEL, Procesos en portal de compras públicas, Sistema de Gobierno por Resultados Registros contables del MINTEL, Procesos en portal de compras públicas, Sistema de Gobierno por Resultados Registros contables del MINTEL, Procesos en portal de compras públicas, Sistema de Gobierno por Resultados Los proveedores cuentan con stock del equipamiento necesario para la entrega. El MINTEL cuenta con presupuesto para la compra Los proveedores cuentan con stock del mobiliario necesario para la entrega. El MINTEL cuenta con presupuesto para la compra Se cuenta con las instalaciones físicas adecuadas para la implementación del Call Center. El MINTEL cuenta con presupuesto para la contratación. Se cuenta con las instalaciones físicas adecuadas para la implementación de la mesa de ayuda. El MINTEL cuenta con presupuesto para la contratación. Los proveedores cuentan con stock del equipamiento necesario para la entrega. El MINTEL cuenta con presupuesto para la compra. Existe en el mercado una solución acorde a los requerimientos del MINTEL. El MINTEL cuenta con presupuesto para la contratación Existe en el mercado una solución acorde a los requerimientos del MINTEL. El MINTEL cuenta con presupuesto para la contratación Los proveedores cuentan con centros de cómputo acordes a los requerimientos del MINTEL Existe en el mercado una solución acorde a los requerimientos del MINTEL. El MINTEL cuenta con presupuesto para la contratación $ 362.317.414,04 Tabla 17. Matriz de Marco Lógico. (Valores con 12% IVA) Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 34 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL 4.3.1 Anualización de las metas de los indicadores del propósito Indicador de propósito Unidad de medida Meta Ponderación 2.014 2.015 2.016 Propósito (%) Implementación de 8.000 laboratorios con conectividad a instituciones educativas Número de Indicador 1 8.000 beneficiarias a nivel nacional en el período de laboratorios 35% vigencia del proyecto del año 2014 al 2017. Total 8.000 Meta anual ponderada Implementación del servicio de Wi-Fi público Número de en los 5.000 establecimientos educativos establecimientos considerado como ejes dentro del Plan de Indicador 2 educativos con 5.000 30% reordenamiento de la oferta educativa en el servicio WIFI período de vigencia del proyecto del año 2014 público al 2017 Total 5.000 Meta anual ponderada Fiscalización de la implementación de 8.000 laboratorios y el servicio a internet a las Indicador 3 instituciones educativas beneficiarias a nivel nacional en el período de vigencia del proyecto del año 2014 al 2017. Fiscalización de la implementación del Indicador 4 servicio Wi-Fi público en las 5.000 instituciones educativas ejes a nivel nacional. Número de laboratorios 3.500 3.600 8.000 0 900 3.500 3.600 8.000 0,00% 3,94% 15,31% 15,75% 35,00% 0 500 2.000 2.500 5.000 0 500 2.000 2.500 5.000 8.000 0 900 3.500 3.600 8.000 0 500 2.000 2.500 5.000 0 1.400 5.500 6.100 13.000 25% Número laboratorios Total Ejecución de 3 campañas de Difusión hasta el 2017. (Campaña de difusión para dar a Procesos de conocer los avances en la implementación y difusión los beneficios del proyecto) 5.000 13.000 3 0,00% 2,69% 10,58% 11,73% 25,00% 5% Meta anual ponderada Implementación de una unidad que llevará a cabo la ejecución del proyecto. (La unidad ejecutora es la estructura organizacional Indicador 6 necesaria para la ejecución de las adquisiciones, control, monitoreo e implementaciones.) 900 Total 0,00% 3,00% 12,00% 15,00% 30,00% Meta anual ponderada Indicador 5 0 2.017 Procesos de contratación de personal 3 0 1 1 1 3 0,00% 1,67% 1,67% 1,67% 5,00% 5% Meta anual ponderada 0 1 1 1 3 0,00% 1,67% 1,67% 1,67% 5,00% Tabla 18. Anualización de las metas de los indicadores del proyecto 5 ANÁLISIS INTEGRAL 5.1 5.1.1 Viabilidad Técnica Descripción dela Ingeniería del proyecto La dotación de conectividad en cada escuela incluye: instalación, configuración, puesta en operación, pruebas de funcionamiento, fiscalización, monitoreo, soporte, mantenimiento y operatividad del servicio de acceso a Internet. Se establece que técnicamente es viable la ejecución de este componente pues los proveedores de servicio de internet cuentan con tecnologías que permiten la dotación de dicho servicio en cualquier lugar del país independientemente de que estos cuenten con una red física instalada, por ello, los cálculos del costo de internet, incluyen los costos de tecnología satelital. En cuanto a la dotación de equipamiento incluye: adquisición, instalación configuración, puesta en operación, pruebas de funcionamiento, fiscalización, monitoreo, soporte, mantenimiento y operatividad de laboratorios Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 35 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL que de acuerdo a las especificaciones técnicas serán implementados en los sitios que se han seleccionado como beneficiarios por contar con los requerimientos mínimos de infraestructura y cantidad de alumnos. Para la estimación de los costos de mantenimiento se tomó en cuenta el Decreto Ejecutivo 1515, donde se establece que las garantías para la compra de bienes deberán contener al menos: Tiempo y condiciones para la reposición inmediata Vigencia de la garantía técnica durante la vida útil Mantenimiento preventivo periódico y correctivo durante la vida útil y Reposición temporal de bienes durante los trabajos de mantenimiento que impidan su utilización. Asimismo, se tomó en cuenta las siguientes resoluciones del INCOP: Resolución N. RE-INCOP-2013-0000085: “Normas para la aplicación del principio de vigencia tecnológica en la adquisición, arrendamiento y prestación de servicios en los que se requiera de equipos informáticos, equipos de impresión, vehículos y equipos médicos" Resolución N. RE-INCOP-2013-0000090: “Disposiciones respecto a la contratación de bienes sujetos a los principios de vigencia tecnológica establecida en el Decreto ejecutivo No. 1515 y Resolución INCOP 085-2013” En base a la experiencia del MINTEL con la implementación de laboratorios en escuelas de los sectores rurales se establece que es factible dicha implementación pues al seleccionar beneficiarios que cuenten con instalaciones adecuadas la implementación de los laboratorios se ve asegurada. Tomando en cuenta lo indicado se establece que se asegura la factibilidad técnica para la provisión del servicio. A continuación se detallan los componentes, procesos, metodologías. 5.1.2 Especificaciones Técnicas Los componentes son: COMPONENTE 1 • Dotar de equipamiento a centros educativos que tienen déficit de computadores para la enseñanza Este componente incluye la instalación de laboratorios de computación para las instituciones fiscales beneficiarias. Para el efecto se implementarán 8000 laboratorios que constarán de un conjunto de estaciones de trabajo de acuerdo a la relación alumno – equipo terminal con sus respectivas facilidades según lo establecido en las especificaciones técnicas de este documento. COMPONENTE 2: • Dotar de acceso a Internet a los centros educativos que no cuentan con este servicio. Este componente trata sobre la instalación, configuración, pruebas y puesta en funcionamiento del servicio de acceso a internet (provisión e instalación del servicio internet ADSL que permite la interconexión mundial de redes de datos) en los instituciones fiscales beneficiarias que no cuentan con este servicio. Para implementar esta mejora, se requiere incrementar el ancho de banda de los 4 MB considerados inicialmente a 10 MB y compartición 1 a 1 hasta diciembre del 2017, con el fin de que por usuario, se utilice efectivamente de 128Kbps a 256kbps. Se propone además implantar una plataforma de gestión de usuarios que autorice el acceso mediante usuario y contraseña, establecimiento un tiempo de conexión por usuario de Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 36 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL 30 minutos y espera de 30 minutos entre períodos de conexión. Esta plataforma gestionará además el ancho de banda, el control de contenidos descargados y se caracterizará por su alta disponibilidad de servicio (redundancia y balanceo de servidores). El alcance del servicio de Wi-Fi público de entre 300 a 700 metros no se consideró en la versión anterior del proyecto ya que el alcance de la conectividad era únicamente para los equipos al interior del laboratorio y un alcance máximo en el mejor de los casos de 100 metros, Estos servicios, tanto la mejora en ancho de banda y servicios para Wi-Fi público encarecen en aproximadamente por laboratorio $ 282,78 USD por mes en servicios y $ 1.260,00 USD en infraestructura al costo de proyecto. Los costos del servicio se presentan en la tabla a continuación. Servicio de Wi-Fi público Servicio Internet VALOR UNITARIO $ 282,78 Infraestructura AP + Torre + Instalación + Cableado $ 1.260,00 Servicio Plataforma alta disponibilidad gestión de usuarios, monitoreo y control. $ 36,52 USD/LAB MES VALOR TOTAL $ 45.244.800,00 USD/LAB $ 6.300.000,00 USD/LAB MES $ 5.843.200,00 TOTAL $ 57.388.000,00 Tabla 19. Costo del servicio de Wi-Fi público COMPONENTE 3 • Fiscalizar la implementación del acceso a Internet y equipamiento en cada uno de los sitios en base a las especificaciones técnicas solicitadas por el MINTEL En este componente se realizarán visitas a cada uno de los sitios beneficiarios para realizar una inspección técnica del servicio instalado con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los requerimientos técnicos, para esto el MINTEL contratará personal que ejecutará estas labores. COMPONENTE 4 • Socializar y Difundir el desarrollo, la implementación, los beneficios y el buen uso del proyecto de conectividad y acceso a internet del MINTEL. En este componente se realizarán campañas de comunicación mediante las cuales se dotará de carteles publicitarios a las escuelas beneficiarias para socializar la implementación, los beneficios y el buen uso del equipamiento y conectividad entregados en el marco del presente proyecto COMPONENTE 5 • Gestionar el proyecto de acuerdo a la normativa de administración de proyectos del PMI con la conformación de una unidad ejecutora bajo la dirección de un Gerente de Proyecto Este componente incluye la creación de una unidad ejecutora con su personal, equipos, vehículos, local y sistemas informáticos con la finalidad de contar con todos los aspectos necesarios para la correcta ejecución del proyecto de acuerdo a las normativas del PMI. 5.1.3 Metodologías y procesos Para la ejecución del proyecto se seguirán de manera estricta los procesos establecidos por SENPLADES, MEF y MINTEL para la obtención de fondos. En cuanto a la ejecución de las actividades en primera instancia se sujetará a los procesos establecidos por el Instituto Nacional de Compras Públicas para la contratación de los proveedores de equipamiento, conectividad y difusión. En cuanto a la fiscalización y monitoreo se ejecutarán de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Dirección de Acceso Universal del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la información en estricto apego al contrato a firmar con el proveedor de servicios. La implementación del proyecto será ejecutada según el siguiente proceso: Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 37 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL Elaborar Proyecto y obtener dictamen de Prioridad Obtener fondos Crear Unidad Ejecutora CONTRATACION DE INSUMOS, INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL Contratar equipamiento Contratar conectividad Escuelas equipadas actualmente Instalación de equipamiento Instalar conectividad Escuelas equipadas actualmente Fiscalizar equipamiento Fiscalizar conectividad Escuelas equipadas actualmente Control y seguimiento Soporte y Mantenimiento Cierre del Proyecto Gráfico 7 Proceso de Implementación 5.1.4 Especificaciones Técnicas Los laboratorios estarán conformados por: Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 38 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL ITEM LABORATORIO CONVENCIONAL Thin Client Servidor Reguladores Voltaje Proyector interactivo Router WI FI Impresora Alarma Aire Acondicionado Mobiliario (Escritorio + Sillas + Pizarra tiza líquida) Pto. De Red Instalaciones eléctricas Instalación en sitio Capacitación en sitio Tabla 20. Ítems de los laboratorios Las especificaciones técnicas tanto de los equipos que conforman los laboratorios como de los enlaces a internet se encuentran en el Anexo 4. En casos especiales de acuerdo a las del sistema educativo público, conjuntamente entre el MINTEL y MINEDUC analizarán la opción de implementar laboratorios móviles o rodantes con equipos de característica portátil, como opción u complemento al laboratorio de cómputo convencional (tabla anterior). 5.2 VIABILIDAD FINANCIERA FISCAL Este proyecto no va a generar ingresos o beneficios de tipo monetario al MINTEL, ya que es de carácter eminentemente social por lo que no es procedente un estudio de orden financiero, en el que se pretenda demostrar beneficios monetarios para el MINTEL. 5.2.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos. INVERSION Para los cálculos de la inversión se tomaron en cuenta: Los costos del equipamiento a ser adquirido en base a la experiencia del MINTEL en implementación de proyectos de similares características; es decir los contratos celebrados en años anteriores para el proyecto “Dotación de conectividad y equipamiento para escuelas fiscales y organismos de desarrollo social a nivel nacional”. Los costos de instalación de los enlaces de internet en base a las cotizaciones recibidas a lo largo del año 2013 por parte de los diferentes proveedores de telecomunicaciones. De acuerdo a los datos estadísticos del MINTEL un fiscalizador atiende a 10 escuelas semanalmente. Los costos por fiscalización se calcularon en base a la remuneración mensual unificada, beneficios de ley y los gastos por viáticos y pasajes, el componente de fiscalización termina 3 meses luego del último proceso de implementación. El cálculo de los montos de difusión se lo hace en base a la experiencia que tiene el MINTEL en la ejecución de proyectos de este tipo, para esto se establece un porcentaje sobre la base del total del proyecto para que sea el monto anual asignado a este componente. Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 39 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Para el cálculo de los indicadores se consideraron los sueldos del personal de la Dirección de Acceso Universal que realizará la gestión del proyecto. INGRESOS Debido a que este es un proyecto eminentemente social y que no se prevé el cobro por el servicio de conectividad y equipamiento para las escuelas e instituciones beneficiarias, no se tendrán ingresos. 5.2.2 5.2.2.1 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos. Inversión total La inversión por la implementación del proyecto se detalla en la Tabla siguiente: 201 4 Componentes COMPONENTE 1. Dotar de equipamiento a centros educativos que tienen déficit de computadores para la enseñanza COMPONENTE 2. Dotar de acceso a Internet a los centros educativos que no cuentan con este servicio. COMPONENTE 3. Fiscalizar la implementación del acceso a Internet y del equipamiento en cada uno de los sitios en base a las especificaciones técnicas solicitadas por el MINTEL COMPONENTE 4. Socializar y difundir el desarrollo, la implementación, los beneficios y el buen uso del proyecto de conectividad y acceso a internet del MINTEL COMPONENTE 5. Implementar una unidad que se encargue de la ejecución del proyecto durante el tiempo establecido para su duración TOTAL $ 2015 2016 2017 TOTAL $ $ $ 95.445.000,00 $ 98.176.531,20 24.543.000,00 218.164.531,20 $ $ 3.699.151,17 $ 31.776.414,01 $ $ 101.274.514,82 136.750.080,00 $ $ 681.329,90 $ 1.166.233,88 $ 1.166.234,37 $ 3.013.798.15 $ $ 336.000,00 $ 336.000,00 $ 336.000,00 $ 1.008.000,00 $ $ 740.518,93 $ 1.392.064,88 $ 1.248.420,88 $ 3.381.004,69 $ $ $ $ $ 30.000.000,00 130.115.712,77 202.201.701,27 362.317.414,04 Tabla 21. Inversión Total incluido IVA 5.2.2.2 Costos de Operación Para llegar estos valores, se utilizó las metodologías descritas en el numeral 4.2.1., y a continuación se detalla para cada componente: Costos de equipos Para los costos de los equipos se ha tomado como referencia las inversiones realizadas en años anteriores: ITEM Thin Client Servidor Reguladores Voltaje Proyector interactivo Router WI FI Impresora Alarma Aire Acondicionado Mobiliario (Escritorio + Sillas + Pizarra tiza líquida) Pto. De Red Instalaciones eléctricas Costos Unitario sin IVA $ 593,38 $ 1.524,25 $ 45,30 $ 2.386,75 $ 173,60 $ 333,50 $ 892,38 $ 650,00 Costo Unitario con IVA $ 664,59 $ 1.707,16 $ 50,74 $ 2.673,16 $ 194,43 $ 373,52 $ 999,47 $ 728,00 Lab 20 sin IVA $ 11.867,60 $ 1.524,25 $ 906,00 $ 2.386,75 $ 173,60 $ 333,50 $ 892,38 $ 650,00 $ 2.231,48 $ 975,00 $ 1.108,16 Lab 20 con IVA $ 13.291,71 $ 1.707,16 $ 1.014,72 $ 2.673,16 $ 194,43 $ 373,52 $ 999,47 $ 728,00 $ 2.499,26 $ 1.092,00 $ 1.241,14 Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 40 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL Instalación en sitio Capacitación en sitio Total $ 500,00 $ 800,00 $ 560,00 $ 896,00 $ 500,00 $ 800,00 $ 24.348,72 $ 560,00 $ 896,00 $ 27.270,57 Tabla 22 Costos de Equipos Instalación de conectividad Para los sitios que serán nuevos beneficiarios se ha utilizado las cotizaciones recibidas de parte de los proveedores durante el 2013 de donde se ha encontrado que debido a la ubicación geográfica de los sitios beneficiarios y que la mayor parte de escuelas se encuentran en sectores rurales aproximadamente el 50% de sitios se atienden mediante enlaces ADSL y el 50% restante mediante enlaces VSAT. Los costos referenciales de los proveedores se muestran a continuación Tipo de Enlace ADSL VSAT Instalación $89 $ 1.120 Conectividad mensual $ 250 $ 1.120 Tabla 23 Costos Instalación de Conectividad Nota. Los costos de instalación incluyen IVA Costos de fiscalización Para los costos de fiscalización se tomó en cuenta la contratación del personal y los viáticos requeridos para la verificación de instituciones. Cargo Grado N° ocupaciona RMU l Aporte patronal IECE Décimo Décimo Horas Fondos de Vacaciones tercero cuarto extras reserva Mensual Anual propuesto propuesto por por persona persona Coordinador de fiscalización 1 SP 7 $ 1676 $ 153,35 $ 8,38 $ 139,67 $ 139,67 $ 29,5 $ 209,5 $ 139,67 $ 2495,74 $ 29948,88 Fiscalizadores 20 SP 1 $ 817 $ 68,08 $ 29,5 $ 209,5 $ 68,08 $ 1339.09 $ 401727.00 $ 74,76 $ 4.09 $ 68,08 Además para los años 2016 y 2017 donde la implementación de laboratorios, es superior con relación al primer año de ejecución (2015), se propone la contratación de 10 fiscalizadores adicionales. Con lo anterior el total mensual de costos de fiscalización por año es: COMPONENTES 2014 Fiscalización $ 2015 2016 2017 $ 681.329,90 $ 1.166.233,88 $ 1.166.234,37 INVERSIÓN TOTAL (USD) $ 3.013.798,15 Tabla 24 Costos Fiscalizadores Costos de Difusión Se llevara a cabo 3 campañas de Difusión hasta el 2017. Se trata de una campaña de difusión para dar a conocer los avances en la implementación y los beneficios del proyecto a la ciudadanía El costo de difusión es de 1.008.000,00 USD. Costos de la Unidad Ejecutora La unidad ejecutora adquirirá el mobiliario, el equipamiento y las partes electrónicas para la realización de la fiscalización (GPS y computadores). Se ha calculado la siguiente inversión: Ítem Cantidad Costo Unitario Costo Total GPS 15 $ 1.250,00 $ 18.750,00 Computadoras 57 $ 1.460,00 $ 83.220,00 Multímetro 15 $ 205,73 $ 3.086,00 Mobiliario 57 $ 1.226,10 $ 69.888,00 Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 41 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL Tabla 25: Rubros unidad ejecutora Nota. Los costos unitarios de la Tabla 25, incluyen IVA En cuanto a los sistemas y paquetes informáticos que necesitará esta unidad ejecutora se tiene: Implementación Call Center Sistema de Mesa de ayuda Teléfonos IP Sistema de control y monitoreo de enlaces Sistema de Control de Equipamiento Servicios de Datacenter Administrador de contenidos (Gestión Documental) $134.400,00 $112.000,00 $22.400,00 $100.800,00 $112.000,00 $253.000,00 $168.000,00 Tabla 26: Sistemas y paquetes informáticos Unidad Ejecutora Nota. Los costos dela Tabla 26, incluyen IVA. Se ha considerado la contratación de un líder debido a la logística requerida y la importancia del cumplimiento del proyecto. El líder del proyecto será apoyado por un Administrador de Contrato quien velará por el fiel complimiento del mismo y se contará con personal encargado de la supervisión de la implementación del equipamiento y del servicio de conectividad, así como de realizar un seguimiento administrativo y legal. La modalidad de contratación será por servicios ocasionales. El recurso humano considerado es el siguiente: CARGO Líder del proyecto Administrador de contrato Implementación de Equipamiento Implementación de Conectividad Seguimiento administrativo y legal No 1 1 2 2 2 GRUPO OCUPACIONAL SP7 SP6 SP6 SP6 RMU $ 4.174,00 $ 1.676,00 $ 1.412,00 $ 1.412,00 $ 1.412,00 Tabla 27. Costos Personal de Monitoreo y Administración INGRESOS Como se indicó anteriormente, este proyecto no generará ingresos. 5.2.3 Flujo financiero fiscal Este proyecto no va a generar ingresos, debido a que es de carácter eminentemente social y no contempla el cobro por la prestación de sus servicios, a continuación se presenta el flujo financiero fiscal: RUBROS/AÑOS Ingresos x venta Valor Residual TOTAL INGRESOS Inversión con IVA Costos de O&M con IVA TOTAL COST CON IVA FNC (B-C) FLUJOS FINANCIERO DEL PROYECTO 0 1 2 2014 2015 2016 INGRESOS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 EGRESOS O COSTOS $ 0,00 $ 29.259.481,07 $ 128.723.647,89 $ 0,00 $ 740.518,93 $ 1.392.064,88 $ 0,00 $ 30.000.000,00 $ 130.115.712,77 $ 0,00 -$ 30.000.000,00 -$ 130.115.712,77 Tabla 28. Flujo Financiero Fiscal del proyecto 3 2017 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.953.280,39 $ 1.248.420,88 $ 202.201.701,27 -$ 202.201.701,27 Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 42 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL 5.2.4 Indicadores financieros fiscales INDICADOR VALOR VAN -$ 274.436.340,92 TIRf Tabla 29. Indicadores Financieros Fiscales Luego del análisis de los indicadores financieros fiscales del proyecto se determinó un valor presente neto de -$ 274.436.340,92. Además obtiene una tasa interna de retorno (TIR) negativa. 5.3 5.3.1 VIABILIDAD ECONÓMICA Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. INVERSION Para los cálculos de la inversión se tomaron en cuenta: Los costos del equipamiento a ser adquirido en base a la experiencia del MINTEL en implementación de proyectos de similares características; es decir los contratos celebrados en años anteriores para el proyecto “Dotación De Conectividad Y Equipamiento Para Escuelas Fiscales y Organismos De Desarrollo Social A Nivel Nacional”. Los costos de instalación de los enlaces de internet en base a las cotizaciones recibidas a lo largo del año 2013 por parte de los diferentes proveedores de telecomunicaciones. De acuerdo a los datos estadísticos del MINTEL un fiscalizador atiende a 10 escuelas semanalmente. Los costos por fiscalización se calcularon en base a la remuneración mensual unificada, beneficios de ley y los gastos por viáticos y pasajes, el componente de fiscalización termina 3 meses luego del último proceso de implementación. El cálculo de los montos de difusión se lo hace en base a la experiencia que tiene el MINTEL en la ejecución de proyectos de este tipo, para esto se establece un porcentaje sobre la base del total del proyecto para que sea el monto anual asignado a este componente. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Para el cálculo de los indicadores se consideraron los sueldos del personal de la Dirección de Acceso Universal que realizará la gestión del proyecto. INGRESOS Debido a que este es un proyecto eminentemente social y que no se prevé el cobre por el servicio de conectividad y equipamiento para las escuelas e instituciones beneficiarias, no se tendrán ingresos. BENEFICIOS Los beneficios cuantificados para este proyecto, corresponden al ahorro en el alquiler de equipos informáticos y/o del uso de internet de los beneficiarios directos. El número de beneficiarios directos, se incrementa mensualmente como resultado del cronograma propuesto de implementación de laboratorios. Se propone además que con la densidad de laboratorios y por ende de equipos que tendrán las escuelas beneficiarias, los estudiantes puedan acceder a un computador por un periodo de hora y media diaria en promedio. Finalmente, se establece un costo de alquiler de uso de internet en promedio de $0.8 usd por hora, con lo que se obtienen los beneficios económicos. Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 43 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL 5.3.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. 5.3.2.1 Inversión total La inversión por la implementación del proyecto se detalla en la Tabla siguiente: 201 4 Componentes COMPONENTE 1. Dotar de equipamiento a centros educativos que tienen déficit de computadores para la enseñanza COMPONENTE 2. Dotar de acceso a Internet a los centros educativos que no cuentan con este servicio. COMPONENTE 3. Fiscalizar la implementación del acceso a Internet y del equipamiento en cada uno de los sitios en base a las especificaciones técnicas solicitadas por el MINTEL COMPONENTE 4. Socializar y difundir el desarrollo, la implementación, los beneficios y el buen uso del proyecto de conectividad y acceso a internet del MINTEL COMPONENTE 5. Implementar una unidad que se encargue de la ejecución del proyecto durante el tiempo establecido para su duración TOTAL $ 2015 2016 2017 TOTAL $ $ $ 95.445.000,00 $ 98.176.531,20 24.543.000,00 218.164.531,20 $ $ 3.699.151,17 $ 31.776.414,01 $ $ 101.274.514,82 136.750.080,00 $ $ 681.329,90 $ 1.166.233,88 $ 1.166.234,37 $ 3.013.798.15 $ $ 336.000,00 $ 336.000,00 $ 336.000,00 $ 1.008.000,00 $ $ 740.518,93 $ 1.392.064,88 $ 1.248.420,88 $ 3.381.004,69 $ $ $ $ $ 30.000.000,00 130.115.712,77 202.201.701,27 362.317.414,04 Tabla 30. Inversión Total incluido IVA 5.3.2.2 Costos de Operación Para llegar estos valores, se utilizó las metodologías descritas en el numeral 4.2.1., y a continuación se detalla para cada componente: Costos de equipos Para los costos de los equipos se ha tomado como referencia las inversiones realizadas en años anteriores en el actual proyecto, así tenemos los siguientes rubros: ITEM Thin Client Servidor Reguladores Voltaje Proyector interactivo Router WI FI Impresora Alarma Aire Acondicionado Mobiliario (Escritorio + Sillas + Pizarra tiza líquida) Pto. De Red Instalaciones eléctricas Instalación en sitio Capacitación en sitio Total Costos Unitario sin IVA $ 593,38 $ 1.524,25 $ 45,30 $ 2.386,75 $ 173,60 $ 333,50 $ 892,38 $ 650,00 Costo Unitario IVA $ 664,59 $ 1.707,16 $ 50,74 $ 2.673,16 $ 194,43 $ 373,52 $ 999,47 $ 728,00 $ 500,00 $ 800,00 $ 560,00 $ 896,00 Lab 20 sin Lab 20 con IVA IVA $ 11.867,60 $ 13.291,71 $ 1.524,25 $ 1.707,16 $ 906,00 $ 1.014,72 $ 2.386,75 $ 2.673,16 $ 173,60 $ 194,43 $ 333,50 $ 373,52 $ 892,38 $ 999,47 $ 650,00 $ 728,00 $ 2.231,48 $ 2.499,26 $ 975,00 $ 1.092,00 $ 1.108,16 $ 1.241,14 $ 500,00 $ 560,00 $ 800,00 $ 896,00 $ 24.348,72 $ 27.270,57 Tabla 31. Costos de Equipos Instalación de conectividad Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 44 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL Para los sitios que serán nuevos beneficiarios se ha utilizado las cotizaciones recibidas de parte de los proveedores durante el 2013 de donde se ha encontrado que debido a la ubicación geográfica de los sitios beneficiarios y que la mayor parte de escuelas se encuentran en sectores rurales aproximadamente el 50% de sitios se atienden mediante enlaces ADSL y el 50% restante mediante enlaces VSAT. Los costos referenciales con el valor del IVA incluido, se muestran a continuación Tipo de Enlace ADSL VSAT Conectividad mensual $ 250 $ 1.120 Instalación $89 $ 1.120 Tabla 32. Costos Instalación de Conectividad Costos de fiscalización Para los costos de fiscalización se tomó en cuenta la contratación del personal y los viáticos requeridos para la verificación de instituciones. Cargo Grado N° ocupaciona RMU l Aporte patronal IECE Décimo Décimo Horas Fondos de Vacaciones tercero cuarto extras reserva Mensual Anual propuesto propuesto por por persona persona Coordinador de fiscalización 1 SP 7 $ 1676 $ 153,35 $ 8,38 $ 139,67 $ 139,67 $ 29,5 $ 209,5 $ 139,67 $ 2495,74 $ 29948,88 Fiscalizadores 20 SP 1 $ 817 $ 68,08 $ 29,5 $ 209,5 $ 68,08 $ 1339.09 $ 401727.00 $ 74,76 $ 4.09 $ 68,08 Además para los años 2016 y 2017 donde la implementación de laboratorios, se superior con relación al primer año de ejecución (2015), se propone la contratación de 10 fiscalizadores adicionales. Con lo anterior el total mensual de costos de fiscalización por año es: COMPONENTES 2014 Fiscalización $ 2015 2016 2017 $ 681.329,90 $ 1.166.233,88 $ 1.166.234,37 INVERSIÓN TOTAL (USD) $ 3.013.798,15 Tabla 33. Costos Fiscalizadores Costos de Difusión Se llevara a cabo 3 campañas de Difusión hasta el 2017. Se trata de una campaña de difusión para dar a conocer los avances en la implementación y los beneficios del proyecto a la ciudadanía El costo de difusión es de 1.008.000,00 USD. Costos de la Unidad Ejecutora La unidad ejecutora adquirirá el mobiliario, el equipamiento y las partes electrónicas para la realización de la fiscalización (GPS y computadores). Se ha calculado la siguiente inversión: Ítem GPS Computadoras Multímetro Mobiliario Cantidad 15 57 15 57 Costo Unitario $ 1.250,00 $ 1.460,00 $ 205,73 $ 1.226,10 Costo Total $ 18.750,00 $ 83.220,00 $ 3.086,00 $ 69.888,00 Tabla 34: Rubros unidad ejecutora Nota. Los costos unitarios incluyen IVA En cuanto a los sistemas y paquetes informáticos que necesitará esta unidad ejecutora se tiene: Implementación Call Center Sistema de Mesa de ayuda Teléfonos IP $134.400,00 $112.000,00 $22.400,00 Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 45 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL Sistema de control y monitoreo de enlaces Sistema de Control de Equipamiento Servicios de Datacenter Administrador de contenidos (Gestión Documental) $100.800,00 $112.000,00 $253.000,00 $168.000,00 Tabla 35: Sistemas y paquetes informáticos Unidad Ejecutora Nota. Los costos incluyen IVA. Se ha considerado la contratación de un líder debido a la logística requerida y la importancia del cumplimiento del proyecto. El líder del proyecto será apoyado por un Administrador de Contrato quien velará por el fiel complimiento del mismo y se contará con personal encargado de la supervisión de la implementación del equipamiento y del servicio de conectividad, así como de realizar un seguimiento administrativo y legal. La modalidad de contratación será por servicios ocasionales. El recurso humano considerado es el siguiente: CARGO No GRUPO OCUPACIONAL Líder del proyecto 1 Administrador de contrato 1 SP7 Implementación de Equipamiento 2 SP6 Implementación de Conectividad 2 SP6 Seguimiento administrativo y legal 2 SP6 Tabla 36. Costos Personal de Monitoreo y Administración RMU $ 4.174,00 $ 1.676,00 $ 1.412,00 $ 1.412,00 $ 1.412,00 INGRESOS Como se indicó anteriormente, este proyecto no generará ingresos. 5.3.2.3 Beneficios Económicos generados por el proyecto: Los beneficios cuantificados para este proyecto, corresponden al ahorro en el alquiler de equipos informáticos y/o del uso de internet de los beneficiarios directos. El número de beneficiarios directos se incrementa de manera mensual como resultado del cronograma propuesto para la implementación de los laboratorios. La tabla a continuación representa los beneficiarios directos que se acumularían mensualmente de acuerdo al cronograma tentativo de implementaciones de equipamiento. Beneficiarios directos generados de acuerdo al cronograma de implementaciones Años Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2015 14.133 26.605 37.122 38.099 47.248 30.938 15.615 2016 36.575 86.596 65.293 90.836 109.208 104.874 25.697 2017 32.584 76.596 79.963 107.910 108.963 103.119 34.896 Tabla 37. Beneficiarios directos generados de acuerdo al cronograma de implementaciones de equipamiento Se propone además que con la densidad de laboratorios y por ende de equipos que tendrán las escuelas beneficiarias, los estudiantes puedan acceder a un computador por un periodo de hora y media diaria en promedio. Debido a la cantidad de estudiantes en cada aula, cada equipo podría compartirse entre dos estudiantes como máximo. Además, se establece que al mes se tienen 20 (veinte) días laborables. Cantidad de Beneficiarios del proyecto acumulados por mes Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2015 14.133 40.738 77.860 115.959 163.207 194.145 209.760 2016 209.760 209.760 209.760 209.760 209.760 246.335 332.931 398.224 489.060 598.268 703.142 728.839 2017 728.839 728.839 728.839 728.839 728.839 761.423 838.019 917.982 1.025.892 1.134.855 1.237.974 1.272.870 Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 46 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL Tabla 38. Cantidad de beneficiarios del proyecto acumulados por mes Finalmente, se establece un costo de alquiler de uso de internet en promedio de $0.80 usd por hora, con lo que se obtienen los beneficios en unidades económicas. Año Beneficiarios directos por año Horas de uso de internet mensual por (Sumatoria de cantidad de beneficiarios beneficiarios acumulados) (Beneficiarios directos anuales x 1.5h x 20) Beneficios económicos generados (Horas de uso de internet x 0.8) 2015 815.802 24.474.060 $ 19.579.248,00 2016 4.545.599 136.367.970 $ 109.094.376,00 2017 10.833.210 324.996.300 $ 259.997.040,00 Tabla 39: Beneficiarios por año 5.3.3 Flujo económico Este proyecto no va a generar ingresos o beneficios de tipo monetario, debido a que es de carácter eminentemente social y no contempla el cobro por la prestación de sus servicios, por lo tanto carece de flujos financieros; en su reemplazo, cuenta con una evaluación económica de los beneficios sociales que genera en las áreas rurales de su influencia que se muestran en la siguiente tabla: FLUJOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO RUBROS/AÑOS 0 1 2 3 2014 2015 2016 2017 BENEFICIOS Ingresos x venta $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Beneficios Valor $ 0,00 $ 19.579.248,00 $ 109.094.376,00 $ 259.997.040,00 Valor Residual $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 TOTAL BENEFICIOS $ 0,00 $ 19.579.248,00 $ 109.094.376,00 $ 259.997.040,00 EGRESOS O COSTOS 5.3.4 Inversión con IVA $ 0,00 $ 29.259.481,07 $ 128.723.647,89 $ 200.953.280,39 Costos de O&M con IVA $ 0,00 $ 740.518,93 $ 1.392.064,88 $ 1.248.420,88 TOTAL COSTOS con IVA $ 0,00 $ 30.000.000,00 $ 130.115.712,77 $ 202.201.701,27 FNC (B-C) $ 0,00 -$ 10.420.752,00 -$ 21.021.336,77 Tabla 40. Flujos Económicos del proyecto $ 57.795.338,73 Indicadores Económicos Para el flujo económico se consideró únicamente el costo ahorrado de los beneficiarios indirectos ya que con los mismos el proyecto es viable como se visualiza en la siguiente tabla: INDICADOR VALOR VANe $ 15.075.256,70 TIRe 55,33% R b/c 1,05 Tabla 41. Indicadores Económicos Luego del análisis de los indicadores económicos del proyecto se determinó un valor presente neto (VAN) de $ 15.075.256,70. Además obtiene una tasa interna de retorno (TIR) de 55,33% lo que significa una tasa superior al costo de oportunidad del mercado. Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 47 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL De ahí que la relación Beneficio/Costo (B/C) es igual a 1.05 lo que significa que los beneficios son mayores a los costos, por lo tanto se concluye que el proyecto es socialmente viable, factible económicamente y financieramente. 5.4 VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL 5.4.1 Análisis de impacto ambiental y riesgos. Para el presente proyecto se considera la utilización de equipos que garanticen la sostenibilidad ambiental, es decir: equipos con bajo consumo energético, equipos con baja emisión de CO2 y poca generación de residuos electrónicos; a través del uso de alternativas más eficientes. Entre las sustancias químicas utilizadas en la elaboración de aparatos electrónicos consideradas como peligrosas y que forman parte de los residuos de aparatos electrónicos se encuentran: Sustancias PCB (policloruros de bifenilo) TBBA (tetrabromo-bifenol-A) PBB (polibromobifenilos) PBDE (polibromodifenilo éteres) Clorofluorocarburos (CFC) Policloruro de vinilo (PVC) Arsénico Bario Berilio Cadmio Cromo VI Plomo Litio Mercurio Níquel Elementos raros (Ytrio, Europio) Selenio Sulfuro de zinc Polvo de tóner Presencia en RAEE COMPUESTOS HALOGENADOS Condensadores, transformadores Retardantes de llama para plásticos (componentes termoplásticos, cables) TBBA es actualmente el retardante de llama más utilizado en placas de circuito y carcasas Unidades de refrigeración, espumas aislantes Cables METALES PESADOS Y OTROS METALES Pequeñas cantidades en forma de diodos emisores de luz y procesadores en pantallas LCD "Getters" (cámara de ventilación) en los TRC Cajas de suministro eléctrico Baterías NiCd recargables, capa fluorescente (monitores TRC), tintas de impresoras y tóner, fotocopiadoras ("printer drums") Discos duros y almacenamiento de datos. Monitores TRC, baterías, placas de circuito (PWB) Baterías de Litio Lámparas fluorescentes en LCD's, en ciertas baterías alcalinas y switches con mercurio Baterías NiCd y NiMH recargables, cañón de electrones en TRC. Capa fluorescente (monitores TRC) Fotocopiadoras viejas ("photo drums") Interior de monitores TRC, mezclado con metales raros OTROS Cartuchos de tóner para impresoras láser /fotocopiadoras Tabla 42 Sustancias químicas utilizadas en la elaboración de aparatos electrónicos 6 Para eliminar el riesgo de dichas sustancias se utilizó distinta tecnología tanto en computadores como impresoras, eliminando la presencia de la mayoría de las sustancias peligrosas contaminantes listadas 6 http://raee.org.co/componentes-toxicos Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 48 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL anteriormente y el riesgo que conlleva, además de que, como se mencionó anteriormente, consumen menos energía eléctrica y reducen las emisiones de CO2: En lugar de computadores, se utilizarán Thin Clients, eliminando las sustancias peligrosas generadas por: - - Discos Duros (Cromo VI). Cables (Policloruro de vinilo). Retardantes de llama para plásticos (componentes termoplásticos, cables). Menor generación de toneladas de RAEE al finalizar el ciclo de vida útil de los equipos. (de aproximadamente 4.480 Toneladas a 352 Toneladas al cabo de 10 años, es decir, aproximadamente 92% menos toneladas de residuos electrónicos). Mayor vigencia tecnológica (de 3 años a 10 años). Con inferior consumo energético (de aproximadamente 108.416 MWh/año a 12.390 MWh/año, es decir, aproximadamente el 88% menos consumo de energía). Baja emisión de CO2 (de aproximadamente 29.662 toneladas por año de CO2 a 4.834 Toneladas de CO2 por año, es decir, aproximadamente 84% menos emisiones de CO2 anuales). Uso de monitores LED evitan la contaminación por: - Capa fluorescente de los monitores TRC (Ytrio, Europio) Tubo de radios catódicos Y menor consumo de energía En lugar de impresoras multifunción LASER, se utilizarán impresoras multifunción de tinta con suministro continuo de alta capacidad estándar de fábrica, se eliminan los siguientes componentes peligrosos: - Polvo de Tóner Cartucho de tóner. Drum en la sección de imagen (Selenio) Y menor consumo de energía En lugar de proyectores incandescentes, se plantea el uso de proyectores con tecnología LED, para eliminar el siguiente componente peligroso: - Lámpara incandescente (Mercurio) Y menor consumo de energía El RAEE resultante se ha reducido significativamente, actualmente en el Ecuador existen gestores ambientales y empresas de reciclaje, las mismas que, de acuerdo a los reglamentos y normativas vigentes, podrán reciclar de una mejor manera, ya que no contienen sustancias peligrosas como baterías, líquidos, aceites o gases contaminantes. La implementación del proyecto no implica afectación negativa al medioambiente; por lo tanto, no existen riesgos ambientales que podrían ser considerados. 5.4.2 Sostenibilidad social El proyecto abarca al siguiente grupo de atención prioritaria: - Niñas, niños y adolescentes. Grupo de Atención prioritaria Edad infantil y adolescentes Beneficiarios 581.591 Beneficiarias 536.854 Tabla 43: Identificación de grupo de atención prioritaria Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 49 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL La intervención del MINTEL en el Plan integral del SITEC, mediante la ejecución del presente proyecto se enfoca en la parte técnica en cuanto a la conectividad y el equipamiento que requiere el sector educativo, sin embargo, en este marco, en coordinación con el Ministerio de Educación se garantizará la sostenibilidad Social del proyecto asegurando la participación ciudadana y la democratización de las tecnologías para lo cual se ha dedicado todo un componente: Socializar y Difundir, que trabaja directamente en incorporar a la comunidad cercana a las escuelas a la alfabetización digital y al uso de las herramientas. El mencionado componente incluye la equidad de género, étnica cultural e intergeneracional, de tal manera que el acceso a las TIC sea totalmente libre de discriminación. Las salas de tecnología darán un catálogo de servicios a la comunidad como es el Internet, educación en línea entre otros, respondiendo a las necesidades locales. El MINTEL garantizará que el servicio de Internet esté disponible al 100% para la ejecución de las actividades previstas como fin del SITEC. Dentro del Proyecto, se ha previsto el financiamiento por parte del MINTEL para el acceso a Internet de las instituciones educativas hasta el 31 de diciembre de 2017. Luego de este periodo, el Ministerio de Educación se hará responsable del valor mensual del costo de Internet de cada una de las escuelas beneficiarias. Para el traspaso de obligaciones en la operatividad, mantenimiento y servicios, el MINTEL se apoyará en el “CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN ÁREAS RURALES Y URBANO MARGINALES, FODETEL” suscrito el 31 de marzo de 2010 con una vigencia de 5 años y que será renovado durante los primeros meses del año 2015. En la Cláusula Sexta del Convenio de Cooperación citado se mencionan las obligaciones del Ministerio de Educación entre las cuales se encuentran las siguientes: “9.- Garantizar la sostenibilidad social y financiera de los proyectos implementados por el MINTEL, luego de la vigencia de duración de los proyectos. 11.- Una vez recibidos los bienes transferidos gratuitamente por parte del MINTEL, el Ministerio de Educación será responsable de su administración, buen uso y custodia, de acuerdo a la normativa aplicable” 6 FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO Las fuentes de financiamiento para el presente proyecto se detallan en la Tabla siguiente: Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 50 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares) Grupo EXTERNAS INTERNAS de gasto Crédito Cooperación Crédito Fiscales Autogestión Componentes/Rubros COMPONENTE 1. Dotar de equipamiento a centros educativos que tienen déficit de computadores para la enseñanza Actividad 1. Definir el listado priorizado de instituciones a recibir equipamiento Actividad 2. Realizar el proceso de contratación del proveedor de equipos Actividad 3. Recibir los equipos y registrarlos como activos del MINTEL Actividad 4. Coordinar la entrega de los equipos con el Ministerio de Educación Actividad 5. Instalar el equipamiento en las escuelas Priorizadas COMPONENTE 2. Dotar de acceso a Internet a los centros educativos que no cuentan con este servicio. Actividad 1. Monitoreo de los sitios actualmente instalados Actividad 2. Establecer el listado definitivo de beneficiarios 2013 con el Ministerio de Educación Actividad 3. Realizar el proceso de contratación del proveedor de servicio de internet Actividad 4. Realizar la instalación de los sitios priorizados Actividad 5. Monitorear los nuevos sitios instalados Actividad 6. Realizar pagos del servicio de internet de los 8.000 laboratorios de cómputo y el servicio de internet en cada punto Wi-Fi público de los establecimientos educativos ejes a nivel nacional COMPONENTE 3. Fiscalizar la implementación del acceso a Internet y del equipamiento en cada uno de los sitios en base a las especificaciones técnicas solicitadas por el MINTEL Actividad 1. Programar los viajes de fiscalización Actividad 2. Contratar el personal para fiscalización Actividad 3. Fiscalizar los sitios instalados con internet y equipamiento COMPONENTE 4. Socializar y difundir el desarrollo, la implementación, los beneficios y el buen uso del proyecto de conectividad y acceso a internet del MINTEL Actividad 1. Definir sitios para la difusión Actividad 2. Realizar el proceso de contratación del proveedor Actividad 3. Ejecutar campañas de difusión a nivel nacional COMPONENTE 5. Implementar una unidad que se encargue de la ejecución del proyecto durante el tiempo establecido para su duración Actividad 1. Contratar Personal para Unidad Ejecutora Actividad 2. Contratar servicio de movilización para fiscalizadores y unidad ejecutora Actividad 3. Adquirir equipamiento Actividad 4. Mobiliario Actividad 5. Implementar un Call Center Actividad 6. Implementar Sistema de Mesa de ayuda Actividad 7. Adquirir Teléfonos IP Actividad 8. Implementar un Sistema de control y monitoreo de enlaces Actividad 9. Implementar un sistema de Control de Equipamiento Actividad 10. Implementar un servicio de data center Actividad 11. Implementar un Administrador de contenidos (Gestión Documental) TOTAL 71,73,77 TOTAL A. Comunidad $ 218.164.531,20 $ 218.164.531,20 73,77 $ $ 218.164.531,20 $ $ $ $ 136.750.080,00 $ $ $ $ $ $ $ 218.164.531,20 $ $ $ $ 136.750.080,00 $ $ $ $ $ 73,77 $ 136.750.080,00 $ 136.750.080,00 71,73,77 $ 3.013.798,15 $ 3.013.798,15 71,73,77 $ $ $ 3.013.798,15 $ $ $ 3.013.798,15 73,77 $ 1.008.000,00 $ 1.008.000,00 73,77 $ $ $ 1.008.000,00 $ $ $ 1.008.000,00 71,73,77 $ 3.381.004,69 $ 3.381.004,69 $ 2.039.460,69 $ 264.000,00 $ 105.056,00 $ 69.888,00 $ 134.400,00 $ 112.000,00 $ 22.400,00 $ 100.800,00 $ 112.000,00 $ 253.000,00 $ 168.000,00 $ 362.317.414,04 $ 2.039.460,69 $ 264.000,00 $ 105.056,00 $ 69.888,00 $ 134.400,00 $ 112.000,00 $ 22.400,00 $ 100.800,00 $ 112.000,00 $ 253.000,00 $ 168.000,00 $ 362.317.414,04 71,73,77 71 73,77 84 84 73,77 73,77 84 73,77 73,77 73,77 73,77 Tabla 44. Fuentes de Financiamiento incluido el IVA Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 51 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL 7 7.1 ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN Estructura operativa Para asegurar el éxito en la implementación del presente proyecto serán necesario contar con una unidad ejecutora. A continuación se muestra la estructura de dicha unidad. Líder del proyecto Implementación equipamiento (2) Implementación conectividad (2) Administrador del contrato (1) Seguimiento administrativo y legal (2) Gráfico 8 Estructura Operativa La estructura de la unidad de poyo estará encabezada por un Líder de Proyecto quien reportará directamente al Director de Acceso Universal las novedades y estado de las actividades ejecutadas. Líder del Proyecto (Director / Gerente de Proyecto) encargará de velar por el fiel cumplimiento de todas las tareas y actividades que forman parte del proyecto. Implementación de Equipos Se encargará de la elaboración de especificaciones técnicas, términos de referencia, Pliegos y demás documentación solicitada tanto en los procesos del MINTEL como aquellos establecidos por el Instituto Nacional de Contratación Pública. Será la parte funcional en todos los procesos de compras que tengan que ver con los equipos que formarán parte de los laboratorios a ser entregados. Implementación de enlaces. Serán la contraparte funcional en los procesos de contratación de enlaces de internet que sean necesarios para la ejecución del presente proyecto, elaborarán toda la documentación según las normas establecidas para el efecto. Se encargará de la elaboración de especificaciones técnicas, términos de referencia, Pliegos y demás documentación solicitada tanto en los procesos del MINTEL como aquellos establecidos por el Instituto Nacional de Contratación Pública. Administrativo y Legal.- Será el equipo de trabajo encargado de velar por la correcta elaboración de documentos legales y administrativos. Revisión y control de los documentos legales de todos los convenios y contratos que formarán parte del proyecto para la dotación de conectividad y equipamiento Administradores de contrato Son el personal que representará al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información durante el tiempo de duración de los contratos y convenios. Gestionará los pagos a los proveedores por el servicio recibido de internet para lo cual coordinarán con los responsables de Monitoreo y soporte con la finalidad de verificar el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio. Coordinarán directamente con los proveedores para la ejecución de los pagos. Tomarán acciones correctivas en caso de surgir inconvenientes con los convenios y contratos. 7.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución Para la ejecución del proyecto se realizarán los siguientes arreglos Institucionales. ARREGLOS INSTITUCIONALES Tipo de ejecución Instituciones Involucradas Directa (D) o Indirecta Tipo de arreglo Indirecta Contrato MINTEL – proveedores de equipamiento Indirecta Contrato MINTEL – operador de servicio de telecomunicaciones Tabla 45. Arreglos institucionales para la ejecución del proyecto Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 52 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL 7.3 Cronograma valorado por componentes y actividades (Anexo A. Cronograma valorado Laboratorios TIC) INTERNAS Componentes / Rubros FISCALES 2014 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total COMPONENTE 1 Dotar de equipamiento a centros educativos que tienen déficit de computadores para la enseñanza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Actividad 1 Definir el listado priorizado de instituciones a recibir equipamiento $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Actividad 2 realizar el proceso de contratación del proveedor de equipos $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Actividad 3 Recibir los equipos y registrarlos como activos del MINTEL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Actividad 4 Coordinar la entrega de los equipos con el Ministerio de Educación $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Actividad 5 Instalar el equipamiento en las escuelas Priorizadas $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ COMPONENTE 2: Dotar de acceso a Internet a los centros educativos que no cuentan con este servicio. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Actividad 1 Monitoreo de los sitios actualmente instalados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Actividad 2 Establecer el listado definitivo de beneficiarios 2013 con el Ministerio de Educación $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Actividad 3 Realizar el proceso de contratación del proveedor de servicio de internet $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Actividad 4 Realizar la instalación de los sitios priorizados $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Actividad 5 Monitorear los nuevos sitios instalados $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Actividad 6 Realizar pagos del servicio de internet en los nuevos sitios instalados $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 COMPONENTE 3: Fiscalizar la implementación del acceso a Internet y equipamiento en cada uno de los sitios en base $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 a las especificaciones técnicas solicitadas por el MINTEL Actividad 1 Programar los viajes de fiscalización. $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Actividad 2 Contratar el personal para fiscalización $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Actividad 3 Fiscalizar los sitios instalados con internet y equipamiento $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 COMPONENTE 4: Socializar y Difundir el desarrollo, la implementación, los beneficios y el buen uso del proyecto de conectividad y acceso a internet del MINTEL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Actividad 1 Definir sitios para la difusión $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Actividad 2 Realizar el proceso de contratación del proveedor $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Actividad 3 Ejecutar campañas de difusión a nivel nacional $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 53 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL COMPONENTE 5: Implementar una unidad que se encargue de la ejecución del proyecto durante el tiempo establecido para su duración $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Actividad 1 Contratar Personal para Unidad Ejecutora $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Actividad 2. Contratar servicio de movilización para fiscalizadores y unidad ejecutora $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Actividad 3 Adquirir equipamiento (computadoras, GPS y multímetros) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Actividad 4 Mobiliario $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Actividad 5 Implementar un Call Center $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Actividad 6 Implementar Sistema de Mesa de ayuda $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Actividad 7 Adquirir Teléfonos IP $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Actividad 8 Implementar un Sistema de control y monitoreo de enlaces $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Actividad 9 Implementar un sistema de Control de Equipamiento $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Actividad 10 Implementar un Centro de Computo $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Actividad 11 Implementar un Administrador de contenidos (Gestión Documental) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TOTAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 54 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL INTERNAS Componentes / Rubros FISCALES 2015 Enero COMPONENTE 1 • Dotar de equipamiento a centros educativos que tienen déficit de computadores para la enseñanza Actividad 1 Definir el listado priorizado de instituciones a recibir equipamiento Actividad 2 realizar el proceso de contratación del proveedor de equipos Actividad 3 Recibir los equipos y registrarlos como activos del MINTEL Actividad 4 Coordinar la entrega de los equipos con el Ministerio de Educación Actividad 5 Instalar el equipamiento en las escuelas Priorizadas COMPONENTE 2: • Dotar de acceso a Internet a los centros educativos que no cuentan con este servicio. Actividad 1 Monitoreo de los sitios actualmente instalados Actividad 2 Establecer el listado definitivo de beneficiarios 2013 con el Ministerio de Educación Actividad 3 Realizar el proceso de contratación del proveedor de servicio de internet Actividad 4 Realizar la instalación de los sitios priorizados Actividad 5 Monitorear los nuevos sitios instalados Actividad 6 Realizar pagos del servicio de internet en los nuevos sitios instalados Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total $ $ $ $ $ 15.339.375,00 $ $ $ $ $ $ $ 9.203.625,00 $ 24.543.000,00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 15.339.375,00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 194.317,66 $ 293.055,77 $ 495.083,92 $ 591.549,52 $ 688.670,24 $ 784.480,72 $ 651.993,34 $ 3.699.151,17 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 194.317,66 $ 293.055,77 $ 495.083,92 $ 591.549,52 $ 688.670,24 $ 784.480,72 $ 651.993,34 $ 3.699.151,17 $ $ $ 9.203.625,00 $ 24.543.000,00 Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 55 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL COMPONENTE 3 • Fiscalizar la implementación del acceso a Internet y equipamiento en cada uno de los sitios en base a las especificaciones técnicas solicitadas por el MINTEL Actividad 1 Programar los viajes de fiscalización. Actividad 2 Contratar el personal para fiscalización Actividad 3 Fiscalizar los sitios instalados con internet y equipamiento COMPONENTE 4 • Socializar y Difundir el desarrollo, la implementación, los beneficios y el buen uso del proyecto de conectividad y acceso a internet del MINTEL Actividad 1 Definir sitios para la difusión Actividad 2 Realizar el proceso de contratación del proveedor Actividad 3 Ejecutar campañas de difusión a nivel nacional COMPONENTE 5 • Implementar una unidad que se encargue de la ejecución del proyecto durante el tiempo establecido para su duración Actividad 1 Contratar Personal para Unidad Ejecutora Actividad 2. Contratar servicio de movilización para fiscalizadores y unidad ejecutora Actividad 3 Adquirir equipamiento (computadoras, GPS y multímetros) $ $ $ 35.972,99 $ 37.572,99 $ 75.972,99 $ 75.972,99 $ 75.972,99 $ 75.972,99 $ 75.972,99 $ 75.972,99 $ 75.972,99 $ 75.972,99 $ 681.329,90 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 35.972,99 $ 37.572,99 $ 75.972,99 $ 75.972,99 $ 75.972,99 $ 75.972,99 $ 75.972,99 $ 75.972,99 $ 75.972,99 $ 75.972,99 $ 681.329,90 $ $ $ $ $ $ $ 336.000,00 $ $ $ $ $ $ 336.000,00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 336.000,00 $ $ $ $ $ $ 336.000,00 $ $ 53.692,63 $ 56.192,63 $ 59.692,63 $ 59.692,63 $ 107.880,13 $ 64.192,63 $ 64.192,63 $ 90.405,13 $ 64.192,63 $ 64.192,63 $ 56.192,63 $ 740.518,93 $ $ 53.692,63 $ 53.692,63 $ 53.692,63 $ 53.692,63 $ 53.692,63 $ 53.692,63 $ 53.692,63 $ 53.692,63 $ 53.692,63 $ 53.692,63 $ 53.692,63 $ 590.618,93 $ $ $ 2.500,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 10.500,00 $ 10.500,00 $ 10.500,00 $ 10.500,00 $ 10.500,00 $ 10.500,00 $ 2.500,00 $ 80.000,00 $ $ $ $ $ $ 26.250,00 $ $ $ 15.750,00 $ $ $ $ 42.000,00 Actividad 4 Mobiliario $ $ $ $ $ $ 17.437,50 $ $ $ 10.462,50 $ $ $ $ 27.900,00 Actividad 5 Implementar un Call Center $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Actividad 6 Implementar Sistema de Mesa de ayuda $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Actividad 7 Adquirir Teléfonos IP $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 56 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL Actividad 8 Implementar un Sistema de control y monitoreo de enlaces Actividad 9 Implementar un sistema de Control de Equipamiento Actividad 10 Implementar un Centro de Computo Actividad 11 Implementar un Administrador de contenidos (Gestión Documental) TOTAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 53.692,63 $ 92.165,62 $ 97.265,62 $ 15.475.040,62 $ 378.170,78 $ 769.221,39 $ 635.249,54 $ 757.927,64 $ 828.835,86 $ 924.646,34 $ 9.987.783,96 $ 30.000.000,00 Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 57 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL INTERNAS FISCALES 2016 Julio Componentes / Rubros Enero COMPONENTE 1 • Dotar de equipamiento a centros educativos que tienen déficit de computadores para la enseñanza Actividad 1 Definir el listado priorizado de instituciones a recibir equipamiento Actividad 2 realizar el proceso de contratación del proveedor de equipos Actividad 3 Recibir los equipos y registrarlos como activos del MINTEL Actividad 4 Coordinar la entrega de los equipos con el Ministerio de Educación Actividad 5 Instalar el equipamiento en las escuelas Priorizadas COMPONENTE 2: • Dotar de acceso a Internet a los centros educativos que no cuentan con este servicio. Actividad 1 Monitoreo de los sitios actualmente instalados Actividad 2 Establecer el listado definitivo de beneficiarios 2013 con el Ministerio de Educación Actividad 3 Realizar el proceso de contratación del proveedor de servicio de internet Febrero Marzo Abril Mayo Junio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total $ $ $ $ $ 59.653.125,00 $ $ $ $ $ $ $ 35.791.875,00 $ 95.445.000,00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 59.653.125,00 $ $ $ $ $ $ $ 35.791.875,00 $ 95.445.000,00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 481.792,08 $ 481.792,08 $ 481.792,08 $ 481.792,08 $ 481.792,08 $ 977.510,98 $ 1.538.512,88 $ 2.668.941,68 $ 3.751.060,68 $ 5.190.879,68 $ 6.988.398,68 $ $ $ 8.252.149,03 $ 31.776.414,01 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 58 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL Actividad 4 Realizar la instalación de los sitios priorizados Actividad 5 Monitorear los nuevos sitios instalados Actividad 6 Realizar pagos del servicio de internet en los nuevos sitios instalados COMPONENTE 3 • Fiscalizar la implementación del acceso a Internet y equipamiento en cada uno de los sitios en base a las especificaciones técnicas solicitadas por el MINTEL Actividad 1 Programar los viajes de fiscalización. Actividad 2 Contratar el personal para fiscalización Actividad 3 Fiscalizar los sitios instalados con internet y equipamiento COMPONENTE 4 • Socializar y Difundir el desarrollo, la implementación, los beneficios y el buen uso del proyecto de conectividad y acceso a internet del MINTEL Actividad 1 Definir sitios para la difusión Actividad 2 Realizar el proceso de contratación del proveedor Actividad 3 Ejecutar campañas de difusión a nivel nacional $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 481.792,08 $ 481.792,08 $ 481.792,08 $ 481.792,08 $ 50.519,49 $ 50.519,49 $ 106.519,49 $ 106.519,49 $ 481.792,08 $ 977.510,98 $ 1.538.512,88 $ 2.668.941,68 $ 3.751.060,68 $ 5.190.879,68 $ 6.988.398,68 $ 106.519,49 $ 106.519,49 $ 106.519,49 $ 106.519,49 $ 106.519,49 $ 106.519,49 $ 106.519,49 $ 8.252.149,03 $ 31.776.414,01 $ 106.519,49 $ 1.166.233,88 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 106.519,49 $ 106.519,49 $ 106.519,49 $ 106.519,49 $ 106.519,49 $ 106.519,49 $ 106.519,49 $ 106.519,49 $ 1.166.233,88 $ 50.519,49 $ 50.519,49 $ 106.519,49 $ 106.519,49 $ $ $ $ $ $ $ 336.000,00 $ $ $ $ $ $ 336.000,00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 336.000,00 $ $ $ $ $ $ 336.000,00 Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 59 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL COMPONENTE 5 • Implementar una unidad que se encargue de la ejecución del proyecto durante el tiempo establecido para su duración Actividad 1 Contratar Personal para Unidad Ejecutora Actividad 2. Contratar servicio de movilización para fiscalizadores y unidad ejecutora Actividad 3 Adquirir equipamiento (computadoras, GPS y multímetros) Actividad 4 Mobiliario Actividad 5 Implementar un Call Center Actividad 6 Implementar Sistema de Mesa de ayuda Actividad 7 Adquirir Teléfonos IP Actividad 8 Implementar un Sistema de control y monitoreo de enlaces Actividad 9 Implementar un sistema de Control de Equipamiento Actividad 10 Implementar un Centro de Computo Actividad 11 Implementar un Administrador de contenidos (Gestión Documental) TOTAL $ 61.692,06 $ 65.192,06 $ 76.692,06 $ 76.692,06 $ 195.692,06 $ 220.344,56 $ 116.192,06 $ 85.927,42 $ 120.583,56 $ 106.392,06 $ 121.092,06 $ 145.572,86 $ 1.392.064,88 $ 59.192,06 $ 59.192,06 $ 59.192,06 $ 59.192,06 $ 59.192,06 $ 59.192,06 $ 59.192,06 $ 63.927,42 $ 59.192,06 $ 59.192,06 $ 59.192,06 $ 68.572,86 $ 724.420,88 $ 2.500,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 10.500,00 $ 10.500,00 $ 10.500,00 $ 10.500,00 $ 10.500,00 $ 10.500,00 $ 2.500,00 $ 92.000,00 $ $ $ $ $ $ 39.410,00 $ $ $ 23.646,00 $ $ $ $ 63.056,00 $ $ $ $ $ $ 26.242,50 $ $ $ 15.745,50 $ $ $ $ 41.988,00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 35.000,00 $ $ $ $ 21.000,00 $ $ 56.000,00 $ $ $ $ $ 14.000,00 $ $ $ $ $ $ $ $ 14.000,00 $ $ $ $ $ $ 31.500,00 $ $ $ $ $ 18.900,00 $ $ 50.400,00 $ $ $ $ $ $ 42.000,00 $ $ $ $ 25.200,00 $ $ $ 67.200,00 $ $ $ 11.500,00 $ 11.500,00 $ 11.500,00 $ 11.500,00 $ 11.500,00 $ 11.500,00 $ 11.500,00 $ 11.500,00 $ 11.500,00 $ 11.500,00 $ 115.000,00 $ $ $ $ $ 105.000,00 $ $ $ $ $ $ $ 63.000,00 $ 168.000,00 $ 594.003,63 $ 597.503,63 $ 665.003,63 $ 665.003,63 $ 60.437.128,63 $ 1.304.375,03 $ 2.097.224,43 $ 2.861.388,59 $ 3.978.163,73 $ 5.403.791,23 $7.216.010,23 $ 44.296.116,38 $130.115.712,77 Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 60 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL Componentes/Rubros COMPONENTE 1. Dotar de equipamiento a centros educativos que tienen déficit de computadores para la enseñanza Actividad 1. Definir el listado priorizado de instituciones a recibir equipamiento Actividad 2. Realizar el proceso de contratación del proveedor de equipos Actividad 3. Recibir los equipos y registrarlos como activos del MINTEL Actividad 4. Coordinar la entrega de los equipos con el Ministerio de Educación Actividad 5. Instalar el equipamiento en las escuelas Priorizadas COMPONENTE 2. Dotar de acceso a Internet a los centros educativos que no cuentan con este servicio. Actividad 1. Monitoreo de los sitios actualmente instalados Actividad 2. Establecer el listado definitivo de beneficiarios 2013 con el Ministerio de Educación Actividad 3. Realizar el proceso de contratación del proveedor de servicio de internet Actividad 4. Realizar la instalación de los sitios priorizados Actividad 5. Monitorear los nuevos sitios instalados Actividad 6. Realizar pagos del servicio de internet de los 8.000 laboratorios de cómputo y el servicio de internet en cada punto Wi-Fi público de los establecimientos educativos ejes a nivel nacional COMPONENTE 3. Fiscalizar la implementación del acceso a Internet y del equipamiento en cada uno de los sitios en base a las especificaciones técnicas solicitadas por el MINTEL Actividad 1. Programar los viajes de fiscalización Actividad 2. Contratar el personal para fiscalización Actividad 3. Fiscalizar los sitios instalados con internet y equipamiento COMPONENTE 4. Socializar y difundir el desarrollo, la implementación, los beneficios y el buen uso del proyecto de conectividad y acceso a internet del MINTEL Actividad 1. Definir sitios para la difusión Actividad 2. Realizar el proceso de contratación del proveedor Actividad 3. Ejecutar campañas de difusión a nivel nacional COMPONENTE 5. Implementar una unidad que se encargue de la ejecución del proyecto durante el tiempo establecido para su duración Actividad 1 Contratar Personal para Unidad Ejecutora Actividad 2. Contratar servicio de movilización para fiscalizadores y unidad ejecutora Actividad 3 Adquirir equipamiento (computadoras, GPS y multímetros) Actividad 4 Mobiliario Actividad 5 Implementar un Call Center Actividad 6 Implementar Sistema de Mesa de ayuda Actividad 7 Adquirir Teléfonos IP INTERNAS INTERNAS INTERNAS INTERNAS FISCALES FISCALES FISCALES FISCALES TOTAL CON IVA 2014 2015 2016 2017 Total Total Total Total $ $ 24.543.000,00 $ 95.445.000,00 $ 98.176.531,20 $218.164.531,20 $ $ $ $ $ $ $ 24.543.000,00 $ 95.445.000,00 $ 98.176.531,20 $218.164.531,20 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3.699.151,17 $ 31.776.414,01 $ 101.274.514,82 $ 136.750.080,00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3.699.151,17 $ 31.776.414,01 $ 101.274.514,82 $ 136.750.080,00 $ $ 681.329,90 $ 1.166.233,88 $ 1.166.234,37 $ 3.013.798,15 $ $ $ $ $ $ 681.329,90 $ $ $ 1.166.233,88 $ $ $ 1.166.234,37 $ $ $ 3.013.798,15 $ $ 336.000,00 $ 336.000,00 $ 336.000,00 $ 1.008.000,00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 336.000,00 $ 740.518,93 $ 590.618,93 $ 80.000,00 $ 42.000,00 $ 27.900,00 $ $ $ $ $ $ 336.000,00 $ 1.392.064,88 $ 724.420,88 $ 92.000,00 $ 63.056,00 $ 41.988,00 $ $ 56.000,00 $ 14.000,00 $ $ $ 336.000,00 $ 1.248.420,88 $ 724.420,88 $ 92.000,00 $ $ $134.400,00 $ 56.000,00 $ 8.400,00 $ $ $ 1.008.000,00 $ 3.381.004,69 $ 2.039.460,69 $ 264.000,00 $ 105.056,00 $ 69.888,00 $ 134.400,00 $ 112.000,00 $ 22.400,00 Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 61 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL Actividad 8 Implementar un Sistema de control y monitoreo de enlaces Actividad 9 Implementar un sistema de Control de Equipamiento Actividad 10 Implementar un Centro de Computo Actividad 11 Implementar un Administrador de contenidos (Gestión Documental) TOTAL 7.4 $ $ $ 50.400,00 $ 50.400,00 $ 100.800,00 $ $ $ 67.200,00 $ 44.800,00 $ 112.000,00 $ $ $ 115.000,00 $ 138.000,00 $ 253.000,00 $ $ $ 168.000,00 $ $ 168.000,00 $ $ 30.000.000,00 $ 130.115.712,77 $ 202.201.701,27 $ 362.317.414,04 Demanda pública plurianual Para una mejor ejecución del proyecto, se requiere efectuar contratos de equipamiento y conectividad preferiblemente de forma plurianual que permitan disponer de una estandarización de los equipos y mantener un solo front hacia quien realizar las gestiones para la correcta implementación del equipamiento y operatividad del servicio. En la siguiente tabla se detallan montos que se incluirán en el PAC institucional: DEMANDA PÚBLICA PLURIANUAL CODIGO TIPO COMPRA CATEGORÍA (Bien, obra o CPC servicio) 622840012 BIENES 842200012 SERVICIO N/A 836100011 N/A SERVICIO SERVICIO SERVICIO N/A SERVICIO 622840012 3812100114 842200012 842200012 622840012 842200012 842200012 842200012 842200012 BIENES BIENES BIENES BIENES BIENES BIENES BIENES BIENES SERVICIO ORIGEN DE LOS UNIDAD COSTO CANTIDAD INSUMOS (%) (metro, UNITARIO ANUAL litro, etc.) (Dólares) NACIONAL IMPORTADO Año 1 DETALLE DEL PRODUCTO (especificación técnica) Monto a contratar Año 2 Año 3 TOTAL Año 4 Actividad 2. Realizar el proceso de contratación del proveedor de equipos 1 UNIDAD N/A 30% 70% $ $24.543.000,00 $ 95.445.000,00 $ 98.176.531,20 $218.164.531,20 Actividad 6. Realizar pagos del servicio de internet de los 8.000 laboratorios de cómputo y el servicio de internet en cada punto Wi-Fi público de los establecimientos educativos ejes a nivel nacional 1 UNIDAD N/A 100% 0% $ $ 3.699.151,17 $ 31.776.414,01 $101.274.514,82 $136.750.080,00 1 1 1 UNIDAD UNIDAD UNIDAD N/A N/A N/A 100% 100% 100% 0% 0% 0% $ $ $ $ 681.329,90 $ 336.000,00 $ 590.618,93 $ 1.166.233,88 $ 336.000,00 $ 724.420,88 $ 1.166.234,37 $ 336.000,00 $ 724.420,88 $ 3.013.798,15 $ 1.008.000,00 $ 2.039.460,69 1 UNIDAD N/A 100% 0% $ $ 80.000,00 $ 92.000,00 $ 92.000,00 $ 264.000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100% 100% 100% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 0% 0% 0% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% $ $ 42.000,00 $ 63.056,00 $ $ 105.056,00 $ $ 27.900,00 $ 41.988,00 $ $ 69.888,00 $ $ $ $134.400,00 $ 134.400,00 $ $ $ 56.000,00 $ 56.000,00 $ 112.000,00 $ $ $ 14.000,00 $ 8.400,00 $ 22.400,00 $ $ $ 50.400,00 $ 50.400,00 $ 100.800,00 $ $ $ 67.200,00 $ 44.800,00 $ 112.000,00 $ $ $ 115.000,00 $ 138.000,00 $ 253.000,00 $ $ $ 168.000,00 $ $ 168.000,00 $ $30.000.000,00 $130.115.712,77 $202.201.701,27 $362.317.414,04 Actividad 2. Contratar el personal para fiscalización Actividad 3. Ejecutar campañas de difusión a nivel nacional Actividad 1. Contratar Personal para Unidad Ejecutora Actividad 2. Contratar servicio de movilización para fiscalizadores y unidad ejecutora Actividad 3. Adquirir equipamiento Actividad 4. Mobiliario Actividad 5. Implementar un Call Center Actividad 6. Implementar Sistema de Mesa de ayuda Actividad 7. Adquirir Teléfonos IP Actividad 8. Implementar un Sistema de control y monitoreo de enlaces Actividad 9. Implementar un sistema de Control de Equipamiento Actividad 10. Implementar un servicio de data center Actividad 11. Implementar un Administrador de contenidos (Gestión Documental) TOTAL Tabla 46. Demanda plurianual Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 62 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL 8 8.1 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Seguimiento a la ejecución Con el propósito de identificar de manera temprana inconvenientes que puedan surgir durante la ejecución del proyecto, el MINTEL ha programado un proceso de evaluación en campo, bajo condiciones naturales. La evaluación se desarrollará conforme los siguientes componentes: Verificación de la infraestructura disponible en las instituciones beneficiarias de acuerdo al listado proporcionado por el MINEDUC. Control del impacto del proyecto en su fase de operatividad, en términos de indicadores de gestión, operación, resultados e impacto. Fiscalización de la implementación del equipamiento y del servicio de conectividad en las instituciones educativas beneficiarias a cargo de la Unidad Ejecutora. Se aplicará además, un proceso de rendición de cuentas de la institución que contrata el MINTEL para la implementación del proyecto; respecto del cumplimiento de los términos contractuales del contrato de ejecución del proyecto. Los formatos para el monitoreo del cumplimiento de los resultados del proyecto, y los procesos a seguir serán preparados por el MINTEL al inicio del proyecto, con la finalidad de documentar la aplicación de un proceso técnico de control y seguimiento; sujeto a los siguientes lineamientos: 8.2 La evaluación en la fase de Implementación será mensual, e incluirá apreciaciones sobre la cobertura, así como también la identificación de fortalezas y debilidades. El monitoreo de la fase de Operación, se prevé evaluar el impacto que han teniendo las TIC en el desarrollo de las comunidades. Con tal propósito se medirán las siguientes variables: La fase de fiscalización, se aplicará de manera permanente y tendrá por objeto constatar los avances que tiene el proyecto durante su implementación y operatividad. Evaluación de resultados e impactos En coordinación con el Ministerio de Educación, se realizará la evaluación de resultados e impactos en referencia al cumplimiento de los objetivos previstos en el proyecto; en donde el actor principal social es el Ministerio de Educación por lo que de acuerdo a los censos anuales se podrá evaluar los resultados. El MINTEL y el Ministerio de Educación coordinarán conjuntamente las acciones necesarias para establecer la metodología e impacto social que ha tenido las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación en la comunidad y en el nuevo sistema educativo SITEC. En esta fase se actualizarán los indicadores de resultado en base a sus medios de verificación, los cuales constan en la Matriz de Marco Lógico. La evaluación del proyecto es constante ya que existen ejecutores externos del proyecto más la evaluación de impacto social que el Ministerio de Educación la estará realizando periódicamente. 8.3 Actualización de línea base De acuerdo a los estudios a realizarse por el Ministerio de Educación de cada uno de los componentes del proyecto para la infraestructura y referentes sociales en relación al área de educación sobre el uso de las TIC, de igual manera se realizará una actualización trimestral de la Infraestructura de telecomunicaciones y equipamiento instalado con proyectos del MINTEL y el incremento del uso de las TIC en la comunidad, a más del crecimiento de la demanda del servicio de Internet de cada una de las operadoras en el área de influencia del proyecto. Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 63 de 64 SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL Esta información será de obligatorio cumplimiento en el Contrato de Financiamiento en la implementación de Proyectos con las operadoras y el Convenio de Coordinación con el Ministerio de Educación. Adicional a esto, durante la vigencia del proyecto (período 2014 al 2017) dos meses antes previos al inicio de cada año calendario el MINTEL realizara inspecciones a las instituciones seleccionadas de la base de datos de beneficiarios del proyecto (anexo 2) para validar que en cada institución educativa a implementar el año siguiente cuente con la infraestructura básica necesaria para la implementación de los laboratorios y si existe alguna modificación en el requerimiento de equipamiento y conectividad. Por tal motivo, la base de datos de beneficiarios se podrá actualizar cada año calendario. 9 ANEXOS ANEXO 1. OFICIO Nro. MINEDUC-DNTIC-2015-00017-OF. Entrega de beneficiarios de Laboratorios de tecnología por MINTEL. ANEXO 2: LISTADO DE BENEFICIARIOS ENTREGADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN ANEXO 3. INFORME DE CRITERIOS DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS AÑO 2015 REALIZADO POR MINISTERIO DE EDUCACIÓN ANEXO 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO 5. CRONOGRAMA VALORADO POR GRUPO DE GASTO Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador Página 64 de 64
