PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
PLAN OPERATIVO ANUAL
2013
DICIEMBRE 2012
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
1
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
DIRECCION EJECUTIVA
Dr. Franklin Arturo Solís Arias
SUBDIRECCION EJECUTIVA
Dr. Aldo Hugo Calero Híjar
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Eco. Ángel Marcelino Crispín Quispe.
Elaboración:
Lic. Elizabeth Utrilla Arellano
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
2
INDICE GENERAL
PAG
I GENERALIDADES..................................................................................................... 5
I.1
VISIÓN ESTRATÉGICA DEL MINISTERIO DE SALUD
5
I.2
VISIÓN ESTRATÉGICA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
5
I.3
MISIÓN ESTRATÉGICA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
5
I.4
VALORES Y PRINCIPIOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
5
I.5
DENOMINACIÓN Y NATURALEZA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 6
I.6
FINES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
6
I.7
I.8
DISEÑO ORGANIZACIONAL
OBJETIVOS FUNCIONALES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
7
9
II DIAGNÓSTICO SITUACIONAL ................................................................................ 10
II.1
RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE SALUD
10
II.2
ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE LA SALUD
11
II.3
II. 4
II. 5
ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL HOSPITAL
INDICADORES DE PRODUCCION Y RENDIMIENTO
RECURSOS FINANCIEROS
18
29
41
II. 6
DENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS
51
II. 7
NECESIDADES Y OPORTUNIDADES INSTITUCIONALES
52
III OBJETIVOS DEL PLA OPERATIVO ......................................................................... 53
III.1 OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES DEL MINSA
53
III.2 OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA
53
IV RESULTADOS ESPERADOS................................................................................... 54
V PROGRAMA DE INVERSIONES DEL CORTO PLAZO ................................................ 55
VI PRESUPUESTO INSTITUCIONAL .......................................................................... 56
ANEXOS ................................................................................................................. 57
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3
PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Anual 2013 del Hospital San Juan de Lurigancho, es un conjunto de
actividades organizadas y sistemáticas que se realizan para conocer los avances y logros del
proceso productivo en relación a los objetivos Institucionales planteados; permitiendo detectar
problemas y obstáculos, hacer modificaciones y evitar errores, de tal manera que se
incrementen los resultados positivos, con la exigencia de la búsqueda y sistematización de
información útil y su análisis para decidir las diversas posibilidades de acción de la
organización, que permitan mejorar la calidad de atención en beneficio de la población que se
atiende en el Hospital San Juan de Lurigancho.
En el proceso de implementar y cumplir el Plan Operativo Anual, articulada con el Plan
Estratégico Institucional, se realiza acciones de evaluación de corto plazo, a fin de garantizar
que la gestión sea eficiente y eficaz; con el propósito de contribuir a mejorar la calidad y
oportunidad de los servicios de salud que se prestan a la población.
Precisamente el presente documento ha sido formulado bajo el enfoque de presupuesto por
resultados; esto es, un sistema por el cual los fondos asignados a una institución son utilizados
por ésta en el logro de determinados objetivos, los cuales operativamente se traducen en
programas y acciones estratégicas.
El contenido técnico de este documento ha sido elaborado en base a la Directiva Administrativa
Nº 192-MINSA/OGPP V.01. “Directiva Administrativa para el Planeamiento Operativo,
Presupuestal y de inversiones del año 2013 Pliego 011-Ministerio de Salud”, aprobada con
Resolución Ministerial Nº 405-2012/MINSA.
Consideramos que el presente documento, como herramienta de gestión, contribuirá a un
mejor logro de la misión y visión de nuestro Hospital para un mejor cumplimiento de sus
objetivos estratégicos institucionales; para ello la Oficina de Planeamiento Estratégico, a través
del Área de Planes y en base al trabajo realizado por el Equipo de Gestión Institucional de
nuestro Hospital, ha formulado el presente documento que ponemos a vuestra consideración.
ECON. ANGEL CRISPIN QUISPE
Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico
del Hospital San Juan de Lurigancho.
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I. GENERALIDADES
El Hospital San Juan de Lurigancho es un órgano desconcentrado de la Dirección de Salud IV
Lima Este, el 04 de enero del 2010, obtiene la categoría II-2, Hospital de Mediana Complejidad,
mediante Resolución Directoral Nº 004-2010- DISA –IV –LE. Sin embargo, uno de los
principales problemas que tiene para cumplir sus objetivos es la atención de una gran demanda
poblacional con una limitada capacidad resolutiva. Para lograr absorber este significativo
volumen poblacional con calidad y oportunidad, se plantea la visión del Hospital san Juan de
Lurigancho.
I.1
VISIÓN ESTRATÉGICA DEL MINISTERIO DE SALUD
En el año 2020 los habitantes del Perú gozarán de salud plena, física, mental y social, como
consecuencia de una óptima respuesta del Estado, basada en los principios de universalidad,
equidad, solidaridad, de un enfoque de derechos a la salud, de un enfoque de derecho a la
salud e interculturalidad, y de una activa participación ciudadana.
Con una sociedad civil organizada, gobiernos locales, gobiernos regionales y gobierno nacional
que logren ejecutar acuerdos concertados para el bien común.
Así mismo, las Instituciones del Sector Salud se articularán para lograr un sistema de salud
fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios de calidad y accesibles, que garantiza un
plan universal de prestaciones integrales de salud a través del aseguramiento universal y un
sistema de protección social.
I.2
VISIÓN ESTRATÉGICA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Ser el año 2016 un Hospital de tercer nivel con reconocimiento nacional impulsor de un modelo
innovador de prestación de servicios de salud especializados, que brinde atención segura, con
equipos de alta tecnología y recursos humanos calificados, contribuyendo al desarrollo humano
con inclusión y protección social.
I.3
MISIÓN ESTRATÉGICA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Somos un Hospital de mediana complejidad, que brinda servicios de salud integral y
especializada con eficiencia y oportunidad, contando con equipos biomédicos modernos y
recursos humanos competentes y actitud proactiva para el bienestar de la población.
I.4
VALORES Y PRINCIPIOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO:
a)
VALORES PERSONALES
1. Respeto al usuario. El respeto entre usuarios externos e internos, a sus opiniones,
sentimientos, normas, es una forma de reconocimiento aprecio y valoración de las
cualidades de los demás.
2. Probidad funcionaria. Proceder con rectitud, honradez, mística en nuestras tareas.
3. Puntualidad. Esfuerzo de estar oportunamente en el lugar adecuado.
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4. Ética. Capacidad de observarse a sí mismo y a los demás, cumplimiento y respeto de
valores, deberes y normas que rigen nuestra conducta en la institución.
5. Solidaridad. Acción proactiva hacia el semejante, es decir hechos que concreten unión,
justicia y bondad.
6. Vocación de servicio. Entrega al trabajo, más allá de la responsabilidad contractual.
b)
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
1. Calidad. Atención efectiva, oportuna, personalizada, humanizada y continua, de
acuerdo con los estándares aceptados en procedimientos científicos – técnicos,
administrativos y en la utilización de la tecnología apropiada, de acuerdo con los
requerimientos de de salud que ofrecen y de las normas vigentes sobre la materia.
2. Eficiencia. Capacidad de acción para lograr un propósito con el menor uso de energía
o de recursos (tiempo, talento humano, información, infraestructura, tecnología, etc.)
posibles.
3. Trabajo en equipo. Consolidación como una organización donde el trabajo en equipo
se convierte en un elemento valioso.
4. Equidad. Principio en el cual los seres de un mismo contexto deben ser tratados del
mismo modo.
La equidad tiene una connotación de justicia e igualdad social con responsabilidad y
valoración de la individualidad, llegando a un equilibrio entre las dos cosas, la equidad es
lo justo en plenitud. Al mismo tiempo introduce un principio ético o de justicia en la
igualdad. En definitiva, la equidad nos obliga a plantearnos los objetivos que debemos
conseguir para avanzar hacia una sociedad más justa.
5. Innovación. Propiciar el desarrollo de tecnologías en la gestión clínica y administrativa.
6. Responsabilidad social. El Hospital San Juan de Lurigancho genera sentido de
pertenencia con el distrito y propicia el acercamiento permanente con la comunidad, la
comunidad es artífice de procesos de cambio de responsabilidad social y por tanto la
prioridad es fortalecer procesos formativos e informativos que a través de una metodología
activa y participativa permitan construir sus proyectos de desarrollo.
I.5
DENOMINACIÓN Y NATURALEZA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
 DENOMINACIÓN:
Nombre: Hospital San Juan de Lurigancho
Sigla: H.S.J.L.
Ubicación: Distrito de San Juan de Lurigancho, departamento de Lima –Perú.
Condición: Hospital de segundo nivel de atención categorizado como II-2.
 NATURALEZA: El Hospital San Juan de Lurigancho es un órgano desconcentrado del
Ministerio de salud, con categoría II-2. Para cumplir su misión y lograr los objetivos
funcionales tiene una estructura orgánica integrada por órganos de dirección, de
control, asesoramiento, apoyo y de línea.
I.6
FINES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Los fines que persigue el Hospital san Juan de Lurigancho, responden a los siguientes
objetivos estratégicos formulados para el año 2012-2016.
I.6.1
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SANITARIOS DEL HOSPITAL
1.
Contribuir a la disminución de la morbimortalidad materna perinatal.
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6
2.
3.
4.
5.
I.6.2
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA DE SALUD DEL HOSPITAL
1.
2.
3.
4.
I.7
Contribuir a la disminución de la prevalencia de la malnutrición, anemia en
menores de 5 años y los riesgos asociados.
Contribuir a la disminución y control de las enfermedad infecciosas de mayor
prevalencia en el Perú.
Contribuir a disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles
prevalentes en nuestro país.
Contribuir a reducir y mitigar los problemas de salud relacionadas a factores
ambientales y producidas por el hombre con la participación de la comunidad.
Mejorar el acceso de la población a servicios de calidad y de manera oportuna
(SAMU), de medicamentos e insumos médicos garantizados en el marco del
aseguramiento universal con la participación ciudadana
Incrementar la efectividad y optimización de los servicios de salud mediante la
conducción estratégica, gerencial y de control interno en el marco de la
descentralización y modernización de la gestión del estado.
Fortalecer
la gestión del potencial humano, en el marco de clima
organizacional saludable.
Fortalecer la gestión administrativa que asegure la disponibilidad oportuna de
los recursos financieros, el abastecimiento de materiales, insumos,
equipamiento y mejora de la infraestructura para brindar una adecuada
atención a los usuarios internos y externos.
DISEÑO ORGANIZACIONAL
La estructura orgánica del Hospital, contenida en el “Reglamento de Organización y
Funciones del Hospital San Juan de Lurigancho”, aprobada mediante Resolución
Ministerial Nº 449-2010/MINSA, se detalla a continuación:
I. ÓRGANO DE DIRECCIÓN
01. Dirección Ejecutiva
II. ÓRGANO DE CONTROL
02. Órgano de Control Institucional
III. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
03. Oficina de Planeamiento Estratégico
04. Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental
05. Unidad de Gestión de la Calidad
IV. ÓRGANOS DE APOYO
06. Oficina de Administración
01.
Unidad de Recursos Humanos
02.
Unidad de Economía
03.
Unidad de Logística
04.
Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento
07. Unidad de Estadística e Informática
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08. Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación.
09. Unidad de Seguros.
V. ÓRGANOS DE LINEA
10. Departamento de Medicina
11. Departamento de Cirugía
12. Departamento de Pediatría
13. Departamento de Gíneco-Obstetricia
14. Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos
15. Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico
16. Departamento de Enfermería
17. Departamento de Apoyo al Diagnóstico
18. Departamento de Apoyo al Tratamiento
19. Servicio de Odontoestomatología
20. Departamento de Farmacia
GRÁFICO Nº 1
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
(Aprobado con R.M.Nº 449-2010/MINSA)
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I.8
OBJETIVOS FUNCIONALES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Los objetivos funcionales están orientados a los objetivos generales del Hospital.
a) Funciones Generales:
Las funciones generales del Hospital San Juan de Lurigancho son las siguientes:
 Establecer la recuperación de la salud y rehabilitación de las capacidades de los
pacientes, en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad a los
servicios de salud en la Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia.
 Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepción hasta su
muerte natural.
 Contribuir al logro de la prevención y disminución de los riesgos y daños a la salud.
 Ser co-responsable en la formación y especialización del capital humano; asignando el
campo clínico y el personal para la docencia e investigación, a cargo de las
Universidades e Instituciones educativas, según los convenios respectivos.
 Administrar los recursos humanos, materiales económicos y financieros para el logro
de la misión y sus objetivos en cumplimiento de las normas vigentes.
 Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de la atención a la
salud, estableciendo las normas y los parámetros necesarios, así como generando una
cultura organizacional con valores y actitudes hacia la satisfacción de las necesidades
y expectativas del paciente y su entorno familiar.
 Cumplir con otras funciones y responsabilidades que le asigne la Dirección de Salud IV
Lima Este y el Ministerio de Salud.
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II. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
II.1
RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE SALUD
El distrito con mayor número de habitantes es San Juan de Lurigancho
aproximadamente 1,200,000, presenta tasas de densidad poblacional de 6,625
Hab. /Km2 y cifras de natalidad de 14 nacimientos por cada mil habitantes en los
últimos años.
Estudios publicados mostraron que a mayor concentración poblacional mayor riesgo de
enfermar y morir por enfermedades trasmisibles (tuberculosis, VIH/SIDA, EDA, IRA) y
no trasmisibles (violencia, embarazos no deseados).
El Hospital San Juan de Lurigancho es un Establecimiento de Salud desconcentrado del
MINSA, de nivel II-2 destinado a resolver los problemas de salud de mediana
complejidad de aproximadamente un millón de habitantes
El Hospital San Juan de Lurigancho es el único establecimiento de salud de mayor
capacidad resolutiva que brinda atención las 24 horas del día; siendo referencia de 5
Microrredes (34 establecimientos de salud) del distrito. Se ubica en una zona céntrica, de
fácil acceso tanto a la zona alta como baja del Distrito (promedio 25 minutos).
Nuestro esfuerzo está encaminado a ofrecer a la población paquetes de servicios de
mediana complejidad dentro de un sistema referencial, identificando las necesidades de
salud de nuestros usuarios para ir disminuyendo la inaccesibilidad, económica,
organizacional y cultural priorizando la atención de los sectores más pobres con el
consecuente aumento de la cobertura social en salud.
Nuestros objetivos a corto plazo son lograr la satisfacción de los usuarios del servicio,
logrando el desarrollo de los que brindan el servicio, fomentar una cultura de calidad en
todos las Unidades orgánicas asistenciales y administrativos del Hospital, con la finalidad
de fomentar la prestación de servicios de salud oportunos, eficaces, humanos y
accesibles a todas las personas.
Los resultados cuantitativos de las principales actividades hospitalarias son alentadores,
en lo que respecta a los Servicios del Hospital (Consulta Externa, Hospitalización,
Cirugía y Emergencia, Unidad de Vigilancia Intensiva).
Los Servicios Intermedios desde la creación como Hospital tienen una tendencia
incremental de sus actividades lo que permite atender la demanda de atención de los
diferentes servicios hospitalarios.
Actualmente se está trabajando de manera activa para contar con un Sistema de Gestión
Integrado que contribuya al desarrollo Institucional.
El involucramiento de los Directivos en el Establecimiento en las metas, su comunicación
eficaz, y la revisión de su progreso genera confianza y compromiso en los trabajadores
de la Institución.
El Establecimiento de indicadores y mediciones referido a los factores clave provee un
medio eficaz para asegurar el alineamiento y la cooperación organizacional.
El mejoramiento de la gestión de los datos e información permite a la Institución contar
con una base para controlar y mejorar los procesos hacia los factores de competitividad,
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entendiendo las relaciones causa-efecto entre los procesos y los resultados como
Institución de Salud, permitiendo tomar decisiones de cambio oportunas y compartidas.
Los Programas Estratégicos nos han permitido alinear nuestros objetivos y actividades
con el Presupuesto asignado a fin mejorar la salud reproductiva de la mujer y la salud del
niño de manera efectiva, contribuyendo al desarrollo Institucional por ser nuestra
población que mayor demanda servicios de salud en el Hospital.
Cabe resaltar que un factor elemental para mejorar la calidad de los servicios de salud
es el potencial humano, el compromiso del Hospital es propiciar el trabajo en equipo,
buscando la integración de todos los trabajadores, impulsar el desarrollo de sus
habilidades y competencia del potencial humano en salud, a fin de fomentar una cultura
de calidad en los servicios.
II.2
ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE LA SALUD
II.2.1 Caracterización y dimensión de la población objetivo.
La población que se atiende en el Hospital San Juan de Lurigancho proviene en
más del 96% del distrito de San Juan de Lurigancho. Por lo que, se considera la
situación demográfica y las características socioeconómicas de éste.

Entorno Geográfico
El Hospital se ubica en el paradero 11 de la Av. Canto Grande del distrito de San
Juan de Lurigancho.

Superficie territorial: 131.25 Km² constituyendo el 4.91% del territorio de la
Provincia de Lima y el 0.38% del Departamento de Lima.

Límites: Por el Norte con el distrito de San Antonio (Provincia de Huarochirí), por
el Este continúa limitando con el distrito mencionado y el distrito de Lurigancho –
Chosica, por el Sur con los distritos de El Agustino y Lima (teniendo como línea
divisoria al río Rímac) y por el Oeste con los distritos de Rímac, Independencia,
Comas y Carabayllo.

Clima: Es de tipo desértico con muy escasas precipitaciones en invierno y la
º
temperatura fluctúa durante el año entre los 17º C y 19 C. Cabe mencionar, que
en los últimos años, el clima ha presentado un comportamiento inestable
afectando de manera negativa a la salud de la población.

Morfología: Caracterizado por ser una zona de micro cuencas, con suelos pobres,
de material erosionado y meteorizado que se ha depositado en las zonas de
menor elevación. El relieve de su suelo es poco accidentado en más del 60% del
área de la cuenca, lo que ha permitido el desarrollo del núcleo urbano en forma
longitudinal desde la rivera del río hacia las elevaciones superiores a los 350 m. s.
n. m.

Hidrografía: Cuenta con la presencia del río Rímac.
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GRÁFICO Nº 02
MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
FUENTE: UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL 2009.
San Juan de Lurigancho tiene 131.25 Km² constituyendo el 4.91% del territorio de la
Provincia de Lima y el 0.38% del Departamento de Lima.
En el distrito la temperatura durante el año fluctúa entre los 30° C y 12° C, coincidiendo
con las estaciones de verano e invierno respectivamente, siendo el volumen de
precipitación fluvial escasa, el clima es seco, siendo los niveles de clima
contaminaciones ambientales elevadas, por la existencia de botaderos de basura y un
flujo vehicular constante. Asimismo, el distrito es caracterizado por ser una zona de micro
cuencas, con suelos pobres, de material erosionado y meteorizado que se ha depositado
en las zonas de menor elevación. El relieve de su suelo es poco accidentado en más del
60% del área de la cuenca, lo que ha permitido el desarrollo del núcleo urbano en forma
longitudinal desde la rivera del río hacia las elevaciones superiores a los 350 m. s. n. m.
Para el año 2012, el hospital tiene una población referencial de 1´228,988 habitantes y
el perfil de procedencia de la población atendida proviene en primer lugar del distrito de
San Juan de Lurigancho representando en promedio el 97% del total, debido a que es un
establecimiento de referencia para las 05 Microrredes de la Dirección de Red de Salud
San Juan de Lurigancho conformado por 34 establecimientos de salud de primer nivel de
atención. En segundo lugar, se encuentra el distrito de Lima con 1.8% y en tercer lugar,
el distrito del Rímac con 0.13% del total.
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CUADRO Nº 1
POBLACIÓN DE REFERENCIA HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO AÑO 2012
POBLACIÓN DE REFERENCIA
% Población que reportó algún tipo de síntoma, enfermedad o
accidente
% Población que se reportó enferma que buscó atención en
Hospitales del MINSA
1.228.988
63,20%
776.721
13,60%
105.634
FUENTE: ENAHO 2001 / ELABORADO: OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO-HSJL
 Entorno Demográfico
En el año 2011, se tiene una población de 1´004,339 habitantes y su
distribución por grupo etáreo es como sigue: La población de 0 - 4 años
representa el 9.3%, (93,464) de 5 - 9 años el 8,9% (89,280), los mayores de 50
años el 14.77% (148,424). Es importante recalcar que la población de 15-29
años representa el 30.45%. (305,860).
 Población
Para el presente año, el distrito de San Juan de Lurigancho tiene una
población, donde el 50.23% es del sexo masculino y el 49.76% del sexo
femenino.
CUADRO Nº 2
POBLACIÓN POR GRUPO ETÁREO DEL DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO
AÑO 2011
FUENTE: OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA DISA IV LIMA ESTE
La pirámide poblacional del distrito muestra que la población mayoritariamente es joven.
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GRÁFICO Nº 03
PIRÁMIDE POBLACIONAL DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO AÑO 2011
80 y más
75-79
70-74
65-69
60-64
Grupos de edad
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
6.0
4.0
2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
Porcentaje
FUENTE: DISA IV LE - EQUIPO TÉCNICO ÁREA DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE LA SALUD – ASIS,
2010.
Para conocer el nivel de concentración poblacional será necesario hallar el índice de
densidad, tomando como referencia la población del distrito (1004,339 habitantes) y la
2
2
superficie (131.25 Km ), dando como resultado la densidad de 7,652 personas por Km ,
índice que se cuadruplicó en la última década.
La población del distrito es urbana marginal, cuyo crecimiento no tuvo características
definidas sino por el contrario esta fue desordenada, ocupando inicialmente zonas
eriazas y tierras agrícolas. Actualmente, la tendencia es a la ocupación de las diferentes
quebradas o laderas de los cerros de la zona.
 Perfil de Procedencia de la Población Atendida en el Hospital
En el año 2010, la población que acudió al Hospital por Consulta Externa fue
de 44,522 pacientes, donde el 96.75% (43,074) del total pertenece al distrito de
San Juan de Lurigancho, seguido del distrito de Lima con 1.97% (877).
CUADRO Nº 03
PERFIL DE PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN CONSULTA EXTERNA
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO AÑO 2010
DISTRITO
SAN JUAN DE LURIGANCHO
LIMA
RIMAC
SAN MARTIN DE PORRES
EL AGUSTINO
ATE
SAN JUAN DE MIRAFLORES
SANTA ANITA
44.522
43.074
877
75
47
41
41
34
30
%
96,75%
1,97%
0,17%
0,11%
0,09%
0,09%
0,08%
0,07%
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DISTRITO
COMAS
LA VICTORIA
LOS OLIVOS
INDEPENDENCIA
SAN MIGUEL
LURIGANCHO
OTROS
44.522
25
24
18
17
13
12
194
%
0,06%
0,05%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,44%
FUENTE: UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA - HSJL
Los pacientes hospitalizados proceden principalmente del distrito de San Juan de
Lurigancho con 9,739 egresos hospitalarios que representan el 97,49%, seguido por el
distrito de Lima con 170 casos que representan el 1,7 % del total.
CUADRO Nº 04
PERFIL DE PROCEDENCIA DE PACIENTES HOSPITALIZADOS
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO AÑO 2010
DISTRITO
9.990
%
SAN JUAN DE LURIGANCHO
LIMA
RIMAC
ATE
EL AGUSTINO
SAN ISIDRO
SAN MARTIN DE PORRES
COMAS
PUENTE PIEDRA
LA VICTORIA
CHORRILLOS
VILLA MARIA DEL TRIUNFO
PUNTA NEGRA
SAN JUAN DE MIRAFLORES
OTROS
9.739
170
13
9
7
4
4
4
4
3
3
2
2
2
24
97,49%
1,70%
0,13%
0,09%
0,07%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,24%
FUENTE: UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA – HSJL
La población atendida por Emergencia proviene del distrito de San Juan de Lurigancho
con 50,883 casos que representa el 97.22% pacientes, seguido del distrito de Lima con
936 casos que representan 1,79% del total.
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CUADRO Nº 05
PERFIL DE PROCEDENCIA DE PACIENTES ATENDIDOS EN EMERGENCIA HOSPITAL
SAN JUAN DE LURIGANCHO AÑO 2010
DISTRITO
52.338
%
SAN JUAN DE LURIGANCHO
LIMA
RIMAC
ATE
SAN MARTIN DE PORRES
EL AGUSTINO
LA VICTORIA
SAN JUAN DE MIRAFLORES
COMAS
SANTA ANITA
BREÑA
SAN ISIDRO
VILLA EL SALVADOR
LOS OLIVOS
OTROS
50.883
936
51
46
41
37
30
28
21
21
20
16
15
14
179
97,22%
1,79%
0,10%
0,09%
0,08%
0,07%
0,06%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,34%
FUENTE: UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA – HSJL
Por su parte, para el año 2011, considerando los datos del ENAHO 2001 el hospital tiene
una población referencial de 1´208,442 habitantes.
CUADRO Nº 6
POBLACIÓN ATENDIDA POR GRUPOS ETÁREOS Y SEXO HSJL 2011
GRUPOS
EDAD
DE
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+
TOTAL
SEXO
MASCULINO
FEMENINO
11.331
9.610
3.258
2.408
2.106
1.740
3.146
8.065
3.681
9.904
2.946
8.431
2.287
6.389
1.843
4.588
1.530
3.010
1.300
2.319
1.238
2.228
1.139
1.655
976
1.142
776
959
711
728
481
579
510
854
39.259
64.609
TOTAL
20.941
5.666
3.846
11.211
13.585
11.377
8.676
6.431
4.540
3.619
3.466
2.794
2.118
1.735
1.439
1.060
1.364
103.868
%
20,2
5,5
3,7
10,8
13,1
11,0
8,4
6,2
4,4
3,5
3,3
2,7
2,0
1,7
1,4
1,0
1,3
100,0
FUENTE: UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA HSJL / ELABORADO POR: OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO HSJL
El perfil de procedencia de la población atendida del hospital proviene en primer lugar del
distrito de San Juan de Lurigancho representando el 97.1% del total, debido a que es un
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
16
establecimiento de referencia para las 05 Microrredes de la Dirección de Red de Salud
San Juan de Lurigancho conformado por 34 establecimientos de salud de primer nivel de
atención. En segundo lugar, se encuentra el distrito de Lima con 1.8% del total y en
tercer lugar, el distrito del Rímac con 0.13% del total. En tanto, las referencias y
contrarreferencias se realizan en mayor proporción con el hospital nacional Hipólito
Unanue y el Instituto Materno Perinatal (Gráfico Nº 3), mientras que en otros de menor
proporción se encuentran los nosocomios de Lima Metropolitana: San Bartolomé,
Cayetano Heredia, Almenara, Loayza, etc.
GRÁFICO Nº 04
SISTEMA REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO
PRINCIPALES EE. SS.:
HOSPITAL HIPOLITO
UNANUE
HOSPITAL SAN JUAN
DE LURIGANCHO
MICRORED
PIEDRA LIZA
MICRORED SAN
FERNANDO
MICRORED
GANÍMEDES
INSTITUTO MATERNO
PERINATAL
MICRORED
JAIME ZUBIETA
MICRORED JOSÉ
CARLOS MARIATEGUI
De otro lado, la densidad poblacional del distrito San Juan de Lurigancho es de 7,652
2
personas por Km , índice que se cuadruplicó en la última década. Asimismo; la población
del distrito es urbana marginal, cuyo crecimiento fue desordenada ocupando inicialmente
zonas eriazas y tierras agrícolas y su tendencia actual es la ocupación de las diferentes
quebradas o laderas de los cerros de la zona.
 Socioeconómico
 Educación: La asistencia al sistema educativo regular de la población de 6 a
24 años, es de 67,4% y la población de 15 a más años con nivel educativo
superior es 38% y analfabeta es 2,1%.
 Viviendas: En la zona urbana marginal se constituyen en su mayoría de
material de triplay y esteras, con estructuras pre-fabricadas; mientras que en la
zona urbana son de material noble, algunas a medio construir. El 95% de las
viviendas cuentan con energía eléctrica y el abastecimiento de agua dentro de
la vivienda, es 72.3%; red pública fuera de la vivienda pero dentro del edificio,
es 5.5% y pilón de uso público, es 9.3%.
 Población Económicamente Activa: El PEA, es aproximadamente el 52.2 %
del total de habitantes del distrito y las ocupaciones principales son: El
comercio formal y ambulatorio (22.1%) y el trabajo no calificado (20.6%).
Los indicadores socioeconómicos nos permiten conocer la capacidad
económica de la población, la cobertura de servicios básicos y el tipo de
actividad económica que se desarrolla.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
17
 Según el INEI-Censo Nacional 2007, el distrito de San Juan de Lurigancho
muestra los siguientes resultados: El 31.8 % de población se encuentra
situación pobre (población con al menos una necesidad básica insatisfecha) y
7.6% de población en extrema pobreza (población en hogares con dos o más
necesidades básicas insatisfechas); estos porcentajes son superiores al
departamento de Lima con 25.5% de población en situación pobre y 5.3% de
población en extrema pobreza respectivamente.
GRÁFICO Nº 5
PORCENTAJE DE POBLACIÓN POBRE Y EXTREMA POBREZA POR DISTRITO
DISA IV LIMA ESTE 2010
FUENTE: CENSO NACIONAL 2007 INEI
ELABORADO POR: OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA DISA IV LIMA ESTE
II.3
ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL HOSPITAL
El 22 de Febrero de 1976, el hospital nació como una Posta Médica, en dos carpas
donadas por el Ejército y la Cruz Roja de la República Popular de China, los que se
instalaron en el paradero de la Avenida Canto Grande.
En noviembre de 1977, ante gestiones hechas por el Ministerio de Salud, autoridades
locales, dirigentes vecinales y comunidades ante el Ministerio de Vivienda y
2
Construcción se logró la donación de un terreno de 10,500 m , colocándose la primera
piedra en diciembre de 1977; brindando servicios de salud de nivel primario.
En el año de 1992, amplía su oferta de servicios funcionando como Centro Materno
Infantil Canto Grande I-4 con 26 camas.
El 30 de mayo del 2005, mediante Resolución Directoral Nº 215 DG-DESP-DISA-III-LN2005 se le otorga al establecimiento de salud la categoría II-1 para brindar atención
médica en 4 especialidades (Medicina, Cirugía, Pediatría y Gíneco-Obstetricia).
Actualmente, es un Hospital de mediana complejidad con Categoría II-2 (Resolución
Directoral Nº 004-2010- DISA –IV –LE) que brinda servicios de salud integral y
especializado con eficiencia y oportunidad teniendo como ámbito referencial mayor a un
millón de habitantes.
SERVICIOS PRESTADOS EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO.- El
Hospital San Juan de Lurigancho brinda los siguientes servicios a la población.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
18
CUADRO Nº 7
CARTERA DE SERVICIOS DEL H.S.J.L - 2012
SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA
•Emergencia en Medicina
•Emergencia en Pediatría
•Emergencia en Cirugía
•Emergencia en Gineco- Obstetricia
•Unidad de Cuidados Intensivos
•Emergencia en Trauma shock
DEPARTAMENTO DE MEDICINA
•Medicina Interna
•Neumología
•Gastroenterología
•Endocrinología
•Medicina Física y Rehabilitación
•Reumatología
•Psiquiatría
•Neurología
•Cardiología
•Estrategias Sanitarias de Control de TBC
DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
•Cirugía General
•Traumatología
•Urología
•Otorrinolaringología
•Oftalmología
•Oncología*
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
•Medicina Pediátrica
•Neonatología
DEPTARTAMENTO DE GINECOLOG. Y OBST.
•Obstetricia
•Ginecología
•Procitts
•Planificación familiar
DEPARTAMENTO DE APOYO AL
DIAGNOSTICO
•Laboratorio Clínico
•Anatomía Patológica
•Radiología
•Ecografía
DEPARTAMENTO DE APOYO AL
TRATAMIENTO
•Farmacia
•Nutrición
•Psicología
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
•Control del Niño Sano
•Inmunizaciones
OTRO SERVICIO
CONSULT.
EXTERNO
HOSPITALIZACION
EMERGENCIA
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
12 horas
06 horas
06 horas
12 horas
06 horas
06 horas
06 horas
06 horas
06 horas
24 horas
Por Interconsultas
Por Interconsultas
Por Interconsultas
Por Interconsultas
Por Interconsultas
Por Interconsultas
Por Interconsultas
Por Interconsultas
Por Interconsultas
24 horas
Por Interconsultas
Por Interconsultas
Por Interconsultas
Por Interconsultas
Por Interconsultas
Por Interconsultas
Por Interconsultas
Por Interconsultas
Por Interconsultas
12 horas
12 horas
06 horas
06 horas
06 horas
06 horas
24 horas
6 horas
Por interconsultas
Por interconsultas
Por interconsultas
Por interconsultas
24 horas
12 horas
Por interconsultas
Por interconsultas
Por interconsultas
Por interconsultas
12 horas
12 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
12 horas
12 horas
12 horas
12 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
12 horas
12 horas
12 horas
12 horas
24 horas
12 horas
24 horas
24 horas
24 horas
12 horas
24 horas
24 horas
12 horas
06 horas
12 horas
24 horas
12 horas
Por Interconsultas
24 horas
12 horas
Por Interconsultas
12 horas
06 horas
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
19
SERVICIOS
•Odontoestomatología
OTROS SERVICIOS AL USUARIO EXTERNO
•Epidemiologia y Saneamiento Ambiental.
•Seguros (SIS-SOAT).
CONSULT.
EXTERNO
12 horas
06 horas
12 horas
HOSPITALIZACION
EMERGENCIA
Por Interconsultas
6 horas
12 horas
6 horas
24 horas
*Oncología temporalmente no brinda el servicio.
La ampliación de las especialidades médicas tiene impacto positivo en los diversos
servicios, ya que permite establecer las interconsultas.
II.3.1 SITUACIÓN DE LAS CAMAS EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
El servicio de Hospitalización posee camas, distribuidas de la siguiente manera:
CUADRO Nº 8
DISTRIBUCIÓN DE CAMAS HOSPITALARIA POR SERVICIOS
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO-2012
CAMAS HOSPITALARIAS
SERVICIOS
Pediatría
Medicina
Cirugía
Ginecología
Obstetricia
Total Hospitalización
CAMAS
25
14
13
7
43
102
* Sin contar las 07 camillas de Centro Obstétrico
CAMAS EN UCI
Total UCI general
3
Cabe resaltar que la capacidad instalada en el Departamento de GínecoObstetricia, ha rebasado la demanda proyectada debido a la gran cantidad de
partos que se realiza en este departamento, por lo que su ampliación es una de
las prioridades institucionales en el presente año, a fin de garantizar la calidad de
atención a los usuarios.
II.3.2 Infraestructura
El Hospital San Juan de Lurigancho funciona en un local de su propiedad, ubicado
en la avenida Canto Grande Paradero 11. El establecimiento es una edificación de
material noble en la mayor parte de la construcción, sin embargo parte de su
edificación antigua presenta una alta vulnerabilidad ante eventualidades sísmicas;
este año se han realizado construcciones y reparaciones con material
prefabricados de madera, aunque con buen imagen de ellas.
2
El área total del Hospital San Juan de Lurigancho es de 10,000 m ; el área
2
2
construida es de 6,679 m y el área libre es de 3,321 m .
La edificación tiene dos tipos de estructuras, parte de la primera y segunda planta
de material noble, con muros portantes, con columnas y vigas de confinamiento de
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
20
concreto armado, el resto tanto de la primera y segunda planta de pared y techos
livianos de “Fibra-block”, con cobertura de planchas de eternit, y módulos
prefabricados de madera.
Existe una seria deficiencia en la infraestructura del hospital; tanto por función,
habilidad, distribución, condición de los ambientes, que en su mayoría no cumplen
con normas establecidos por el Ministerio de Salud. Entre los ambientes más
críticos tenemos:
La sala de partos, sala de recién nacidos, sala de puerperio, sala de operaciones,
tiene una inadecuada ubicación lo que hace que se tenga capacidad inadecuada
instalada. Esto principalmente, porque la sala de partos se ubica al frente de la
sala de operaciones con una distancia de separación de 2 metros de ancho que
tiene el pasadizo, por eso es de suma importancia su reubicación.
El Departamento de Apoyo al Diagnóstico (Medicina Física y Rehabilitación,
Psicología, Servicio Social) fue cambiado, ahora lucen una mejor apariencia,
aunque fueron reconstruidas con módulos de madera, no observándose
hacinamiento de los usuarios y personal que labora en estos servicios.
No cuenta con un Almacén Especializado para medicamentos; a la actualidad
contamos con 2 almacenes improvisados y un almacén acondicionado que cumple
los criterios de acuerdo a las normas establecidas por la DIGEMID.
Las aéreas administrativas en su mayoría, son módulos de FIBRA BLOCK que
dificultan la operatividad de estas áreas.
La edificación ocupa el 10% del área del terreno y se encuentra en regular estado
de conservación, ha sido construido en varias etapas y siempre para fines
asistenciales, pero no cumple con los requisitos de funcionalidad, en el desarrollo
de las actividades que realiza el personal, ya que originalmente fue construido
como Centro Materno.
CUADRO N° 9
EVOLUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE
LURIGANCHO
Periodo 1980-1984
Consulta Externa y Apoyo
al Diagnóstico y
Tratamiento
Año 1992
Año 1997
Unidad de Centro
Obstétrico y la
Hospitalización de
Gineco-Obstetricia
Unidad de Servicios
Generales, completando con
ello las 04 etapas de
construcción del Centro de
Salud Materno Infantil I-4.
Año 1978
FUENTE: ASISHO 2011 HSJL
Admisión, Archivo Y Estadística,
Almacén Y Logística, Saneamiento,
Nutrición, TBC, Sala De
Demostración, Consultorio Pediatría,
Consultorio Medicina General,
Obstetricia, Jefatura, Odontología
(Pre - Fabricado) e Inmunizaciones.
Periodo 2004-2005
Unidades de Emergencia,
Hospitalización General,
Oficinas Administrativas
convirtiéndose así en Hospital
II-1.
FUENTE: ASISHO 2011 HSJL/ELABORADO POR LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
21
II.3.3 ANÁLISIS DE LAS INSTALACIONES
ELÉCTRICAS: Se requiere de un cambio de un 90% de las instalaciones eléctricas.
SANITARIAS: No se han realizado mejoras en los servicios críticos de atención,
como por ejemplo Emergencia del hospital.
TELEFÓNICAS: Actualmente, se cuenta con una central telefónica con una
antigüedad de 15 años, lo que origina ciertos problemas en la oportunidad de la
comunicación entre las Unidades Orgánicas del Hospital. Se requiere modernizar
dicha central telefónica.
Desde su creación como Hospital se ha venido adecuando los servicios para
brindar atención a los usuarios, ya que inicialmente fue creado como Centro de
Salud, pero el crecimiento y la tendencia a desarrollar atenciones especializadas
acorde con nuestra visión y misión evidencia cada día más la discordancia entre la
infraestructura y su funcionalidad, sin embargo se han realizado avances a fin de
mejorar la calidad de atención; en los servicios de consulta externa,
hospitalización, cirugía, cuidados intensivos, medicina física, psicología, medicina
física y rehabilitación, Programa de TBC, planeamiento estratégico, asistenta
social, etc.
Para la referencia de pacientes existen 2 ambulancias (tipo I y tipo II), que
cumplen con los requisitos para el manejo de pacientes en situaciones de salud
críticas.
Tenencia legal del Hospital: El Hospital San Juan de Lurigancho se encuentra
ubicado en la Av. Canto Grande, Paradero 11, S/N, cuenta con un área 10,000
2
Mtrs. de terreno sin saneamiento legal, cedido por el Ministerio de Vivienda y
Construcción con fecha noviembre de 1977.
En cuanto al saneamiento físico Legal del terreno del Hospital, actualmente se
encuentra en proceso judicial ante el 15 Juzgado en lo contencioso administrativo
sobre nulidad de acto administrativo (expropiación) siendo las partes, la familia
Neuhaus Rizo Patron y la Municipalidad de Lima y del distrito de San Juan de
Lurigancho, procesó en la cual el Hospital no es parte y como tal tiene que estar a
la espera de que el proceso judicial concluya.
II.3.4 Equipamiento de los Servicios
a).- Equipamiento Biomédico
El Hospital cuenta con Equipos Biomédicos de última generación que han sido
adquiridos en los últimos años gracias a la gestión actual y a las anteriores, pero a
pesar de esto no satisfacen completamente las necesidades de algunos servicios.
Una gran parte de nuestro equipamiento se encuentra operativo y en buenas
condiciones de funcionamiento; sin embargo nuestra Institución debe priorizar el
mantenimiento preventivo de los equipos.
Uno de los objetivos específicos de servicios generales es Fortalecer el
equipamiento y la infraestructura del hospital, para el cual se elaboró expediente
técnicos para los equipos biomédicos
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
22
El Hospital San Juan de Lurigancho cuenta con 246 equipos biomédicos.
También, cabe mencionar; la Instalación de nuevo equipo de Rayos X digital y Se
alcanzó el 70.8% de la meta programada en mantenimiento de equipos y el
83.0% en mantenimiento de infraestructura.
GRÁFICO Nº 6
NÚMERO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS AL 1º SEMESTRE 2010 – 2011 – 2012.
HSJL
CUADRO Nº 10
AÑOS DE ANTIGUEDAD DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO-2012
AÑOS DE ANTIGÜEDAD
NUMERO DE EQUIPOS
MENOR DE 1 AÑO
83 EQUIPOS
2 AÑOS
34 EQUIPOS
3 AÑOS
13 EQUIPOS
4 AÑOS
25 EQUIPOS
5 AÑOS
23 EQUIPOS
6 AÑOS
12 EQUIPOS
8 AÑOS
15 EQUIPOS
9 AÑOS
4 EQUIPOS
MAYOR DE 10 AÑOS
37 EQUIPOS
TOTAL
246 EQUIPOS
FUENTE. AREA DE SERVICIOS GENERALES, 2012.
El mantenimiento de los equipos, es otro problema que se atribuye a la falta de
coordinación entre las unidades involucradas y el elevado costo del mantenimiento
preventivo y correctivo que existen en el mercado. Para solucionar este problema
en el Hospital San Juan de Lurigancho se viene elaborando el Plan de
Mantenimiento Preventivo y correctivo.
En cuanto al equipamiento la disponibilidad y operatividad de los equipos ha
mejorado pero aún no satisface completamente las necesidades de equipamiento
para atender la demanda especializada, que requieren cada vez más los servicios
asistenciales del HSJL.
Nuestro hospital dispone actualmente con una variedad de recursos tecnológicos
empleados para satisfacer las demandas de salud que se presentan, sin embargo
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
23
son limitados quedando para este año pendiente la adquisición de equipos que
contribuyan a mejorar la calidad y la oportunidad de dichas atenciones.
b).- Situación de los Equipos Informáticos
El Hospital San Juan de Lurigancho gracias a las gestiones realizadas cuenta en
la actualidad con 168 equipos de cómputo (con 86 en mantenimiento) y 107
impresoras (47 en mantenimiento). Esto representa un logro sustancial ya que
facilita la labor de los trabajadores administrativos y asistenciales en beneficio de
los usuarios que se atienden en el Hospital San Juan de Lurigancho.
II.3.5 RECURSOS HUMANOS
A.- Potencial humano
El Hospital San Juan de Lurigancho, cuenta con 862 trabajadores, de los cuales
237 son nombrados, 10 son destacados de otras instituciones, 515 por Contrato
Administrativo de Servicios (CAS) y 100 por servicios tercerizados.
GRÁFICO Nº 7
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DEL HSJL, SEGÚN CONDICIÓN LABORAL – 2012
FUENTE: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
24
CUADRO Nº 11
PERSONAL ASISTENCIAL ESPECIALIZADO Y ADMINISTRATIVO
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO-2012
SERVICIOS/ UNIDADES
DIRECCION
SUB DIRECCION
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL
UNIDAD GESTIÓN DE LA CALIDAD
OFICINA DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE ECONOMIA
UNIDAD DE LOGISTICA
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION
UNIDAD DE SEGUROS
DEPARTAMENTO DE MEDICINA
DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRUGICO
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO
DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO
SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
DEPARTAMENTO DE FARMACIA
NOMB DESTACADOS CAS TERCEROS
1
5
8
1
1
2
3
5
1
4
14
6
13
12
3
5
6
3
7
25
4
1
68
17
13
6
12
237
1
1
1
1
2
1
3
1
10
1
4
6
3
10
1
8
19
11
17
30
1
17
31
21
11
34
14
7
169
41
13
1
12
515
1
1
43
5
3
5
4
5
3
5
5
3
6
5
3
5
32
7
2
3
100
II.3.6 SITUACION DE LA MORBILIDAD EN EL HSJL
El estudio de la morbilidad permite conocer los motivos de salud por los que acude
la población a los servicios de salud.
Las tres primeras causas de morbilidad en Consulta Externa ocurren
fundamentalmente a enfermedades como dorsalgia (4.3%), trastorno de la
acomodación y refracción (3.1%), hiperplasia de la próstata (2.7%), otros
trastornos de la ansiedad (2.7%) hay que agregar aquí que le siguen las
enfermedades respiratoria.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
25
GRÁFICO Nº 8
MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA
HSJL I SEMESTRE 2012
Las primeras causas de morbilidad en hospitalización son: parto único espontaneo
(45.4%), parto único por cesárea (12.7%), apendicitis aguda (5.1%), neumonía
(4.1%), y colecistitis (3.4%).
GRÁFICO Nº 9
MORBILIDAD EN HOSPITALIZACIÓN
HSJL I SEMESTRE 2012
Las principales causas de Morbilidad en Emergencia, son: Falso trabajo de parto
(8.7%), Diarrea y Gastroenteritis de presunto origen infeccioso (6.2%); Heridas de
la Cabeza (5.8%), Faringitis Aguda (5.1%), como otras.
Aquí, hay que tener en cuenta que en Emergencia las enfermedades están por
lista de daños según prioridades de atención.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
26
GRÁFICO Nº 10
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN EMERGENCIA
HSJL I SEMESTRE 2012
Las cuatro primeras causas de morbilidad en la Unidad de Vigilancia Intensiva
son: otras Septicemias (13.8%), Insuficiencia respiratoria (13.8%), neumonía
(10.3%), Choque, no clasificado (3.4%) y otros.
GRAFICO Nº 11
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA INTENSIVA
HSJL I SEMESTRE 2012
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
27
II.3.7 SITUACION DE LA MORTALIDAD EN EL HSJL
En hospitalización las causas de mortalidad más frecuente son: otras septicemias
(35.7%), neumonía, organismo no especificado (28.6%), TBC respiratoria,
confirmada (7.1%) y otros.
GRAFICO Nº 12
MORTALIDAD 10 CAUSAS EN HOSPITALIZACIÓN
HSJL I SEMESTRE 2012
Las principales causas de Mortalidad en Emergencia en el I semestre del 2012,
de un total de 45 fallecidos se deben principalmente: Insuficiencia respiratoria no
clasificada en otra parte (20%), otras septicemias (8.9%), otras muertes súbitas de
causa desconocida (8.9%), neumonía, no especificado (6.7%) y otros.
GRAFICO Nº 13
MORTALIDAD CAUSAS EMERGENCIA
I SEMESTRE 2012
FUENTE: UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA DEL H.S.J.L, AÑO 2012
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
28
Las principales causas de Mortalidad en la UVI, son: Insuficiencia respiratoria, no
clasificada en otra parte (42.9%), otras septicemias (28.6%), infarto agudo de
miocardio (14.3%) y choque, no clasificado (14.3%).
GRÁFICO Nº 14
04 CAUSAS DE MORTALIDAD EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA INTENSIVA
HSJL I SEMESTRE 2012
II. 4
INDICADORES DE PRODUCCION Y RENDIMIENTO
II.4.1 CONSULTA EXTERNA
a) Producción por Servicios.- En el siguiente cuadro se muestra la producción de los
servicios médicos en el período del I Semestre del 2012 teniendo un acumulado de
75,317 atenciones que se ofertan en el Hospital San Juan de Lurigancho (esto es:
Consulta Externa, Atenciones Rápidas y Consulta no Médicas).
CUADRO Nº 12
ATENDIDOS EN CONSULTORIOS
EXTERNOS POR SERVICIOS
ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA, POR SERVICIO
AÑO: 2012
SERVICIOS
AREA
ENER FEBR MARZ
ABR
4,034
3,916
2,998
3,227 3,329 3,577 21,081
Medicina Gral.
296
348
218
242
194
254
1,552
Medicina Interna
156
111
89
96
140
132
724
Neumología
360
287
248
255
267
306
1,723
Psiquiatría
149
197
119
110
144
110
829
Neurología
156
162
106
115
54
133
726
Medicina Física
272
292
243
235
243
233
1,518
TOTAL DE ATENDIDOS
MEDICINA
Y
ESPECIALIDADES
MAY
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
JUN
I SEM
29
Reumatología
106
129
159
94
103
131
722
Endocrinología
117
90
53
56
80
70
466
Gastroenterología
245
152
164
135
181
132
1,009
Cardiología
281
289
188
325
338
262
1,683
2,138
2,057
1,587
616
474
277
461
505
401
2,734
Cirugía Gral.
198
155
164
106
138
216
977
Urología
83
154
127
142
65
152
723
Traumatología
174
326
249
246
303
284
1,582
Oftalmología
305
284
198
208
198
219
1,412
Otorrinolaringología
336
257
163
190
216
202
1,364
144
144
TOTAL
PEDIATRIA
CIRUGIA
Y
ESPECIALIDADES
1,663 1,744 1,763 10,952
Anestesiología
TOTAL
1,096
1,176
901
892
920
1,217
6,202
183
205
202
196
156
189
1,131
1
184
4
209
31
233
15
211
4
160
7
196
62
1,193
GINECO - OBSTETRIA
Colposcopia
TOTAL
FUENTE: SISTEMA HIS 3.05
UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012
CUADRO Nº 13
ATENCIÓN RAPIDA – HSJL2012
ATENCION RAPIDA
AÑO: 2012
SERVICIO
AREA
CONSULTA EXTERNA
ATENCION
RAPIDA
ENER FEBR MARZ ABR MAY JUN
1234
1107
1031
1054
990
1017
I SEM
6,433
FUENTE: SISTEMA SIGHOS
UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
30
CUADRO Nº 14
ATENCIONES NO MEDICAS EN CONSULTA EXTERNA – 1º SEMESTRE - HSJL
2012
ATENCIONES NO MEDICAS EN CONSULTA EXTERNA, POR SERVICIO
AÑO: 2012
SERVICIOS
AREA
MAY
JUN
I SEM
7,901 7,891
8,112 7,376 8,683 7,840 47,803
Medicina Física
2,134
2,794
2,834
Servicio Social
371
254
300
248
380
309
1,862
Planificación Familiar
1,148
949
930
910
1,045
830
5,812
Inmunizaciones
1,147
998
1,091
1,363
1,407
1,028
7,034
Infecc. Trans. Sexual
622
681
665
575
663
503
3,709
CRED
655
652
644
549
711
646
3,857
Psicología
794
715
653
647
657
622
4,088
Odontología
396
261
308
342
304
451
2,062
Materno Perinatal
198
151
225
197
288
206
1,265
Nutrición
223
222
210
179
211
205
1,250
MAMIS
185
148
185
206
392
262
1,378
Medicina Alternativa
28
66
67
32
4
20
217
TOTAL DE ATENCIONES
ESPECIALIDADES NO
MEDICAS
ENER FEBR MARZ ABR
2,128 2,621 2,758 15,269
FUENTE: SISTEMA HIS 3.05
UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012
b) Rendimiento Hora Médico (Estándar 5): Este indicador mide el número de
atenciones que realiza el médico por cada hora efectiva de trabajo en Consultorios
Externos. El promedio global de rendimiento Hora-Médico en el periodo del I semestre
2012 es 4.06. Comparativamente al I semestre del 2011 (3.7) observamos que ha
aumentado en 0.36 porcentuales. Es necesario mencionar que en el Servicio de
Reumatología es ahora, 4.52, Neurología 3.97, Cardiología 5.61.
CUADRO Nº 15
RENDIMIENTO HORA MEDICO – 1º SEMESTRE - HSJL
2012
RENDIMIENTO HORA MEDICO
AÑO: 2012
SERVICIOS
AREA
PROMEDIO TOTAL
MEDICINA
Y
ESPECIALIDADES
Medicina Gral.
Medicina Interna
Neumología
Psiquiatría
ENER FEBR MARZ ABR MAY JUN I SEM
4,46
4,26
3,69 4,00 4,06 3,91 4,06
4,05
4,01
2,87
3,78
4,07
5,26
3,96
4,48
2,64 3,17
4,17 4,09
4,51
4,60
3,51
4,04
3,96
5,11
2,99
3,69
2,52
2,68
3,15
2,91
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
3,42
4,34
4,29
2,99
31
Neurología
Medicina Física
Reumatología
Endocrinología
Gastroenterología
Cardiología
TOTAL
PEDIATRIA
CIRUGIA
Y
ESPECIALIDADES
Cirugía Gral.
Urología
Traumatología
Oftalmología
Otorrinolaring.
Anestesiología
TOTAL
GINECO – OBSTETRIA
4,09
3,80
3,86
4,08
4,13
3,85
3,63
4,00
3,22
3,60
3,32
3,19
3,14
3,71
4,69
5,26
4,74
4,52
4,65
4,79
4,92
4,03
5,23
4,29
4,80
4,43
4,19
4,27
5,02
4,42
4,88
5,87
6,00
5,87
6,21
4,80
4,08
4,28
4,42
5,07
3,97
2,82
4,21 4,26 4,04
3,83 4,12 4,94
3,98
6,34
4,74
4,73
4,65
4,75
4,32
4,85
4,60
4,40
4,50
4,50
2,82
4,32
3,15
3,90
3,82
3,66
2,83
3,51
3,04
3,34
3,00
2,76
4,85
5,00
2,83
4,38
4,52
3,92
3,76
3,98
4,80
2,98
3,67
4,53
4,15 4,10 3,85
3,46 3,93 4,03
3,53
3,97
3,49
4,34
4,65
4,52
5,61
4,16
4,18
4,87
4,53
3,61
3,08
4,25
3,53
4,06
3,82
FUENTE: SISTEMA HIS 3.05
UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012
c.- Grado de uso de Consultorios Externos.- (Estándar: 2).- El grado de uso de
Consultorios Externos en el I Semestre del 2012 ha obtenido un valor de 1.6;
comparativamente con el año 2011 donde se obtuvo un valor de 1.25, ha incrementado
en 0.35 respectivamente. Esto se debe fundamentalmente al incremento del Médicos
Especialistas.
CUADRO Nº 16
GRADO DE USO DE LOS CONSULTORIOS EXTERNOS – 1º SEMESTRE – HSJL
2012
GRADO DE USO DE LOS CONSULTORIOS EXTERNOS
AÑO: 2012
Nº DE
Nº DE
MESES
CONSULTORIOS
CONSULTORIOS
FUNCIONALES
FISICOS
I SEM
42
26
ENERO
42
26
FEBRERO
42
26
MARZO
42
26
ABRIL
42
26
MAYO
42
26
JUNIO
42
26
GRADO DE
USO
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
FUENTE: HOJAS DE REGISTRO DIARIO HIS
UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
32
II.4.2 HOSPITALIZACIÓN
Los egresos hospitalarios en el I semestre del 2011 (4,830); aumentaron en 923
hospitalizados en relación al I semestre del año 2012 (5,753); respectivamente, el
numero de hospitalizados vendría a ser el Nº de total de egresos.
El promedio de permanencia global en el hospital es 2.7, siendo el estándar 4,
mostrándonos la necesidad de camas hospitalarias.
CUADRO Nº 17
INDICADORES HOSPITALARIOS POR SERVICIOS
HSJL I SEMESTRE 2012
INDICADOR
FORMULA DE CALCULO
PROM. DE
PERMANENCIA
ESTAN
DAR
MEDI
CINA
PEDIA
TRIA
NEONATO CIRU
LOGIA
GIA
GINECO
LOGIA
OBSTET
RICIA
4
6.02
3.86
3.30
2.86
3.26
1.93
80 y 90
%
65.71
63.33
38.67
94.87
71.43
87.9
3.57
5.33
3.70
10.92
6.71
14.12
2.88
2.06
4.97
0.14
1.28
0.26
Nº DE DIAS PERMANENCIA
Nº DE EGRESOS
% DE OCUPACION
CAMA
GRADO DE USO
RENDIMIENTO
CAMA
INTERVALO DE
SUSTITUCION
Nº DE ESTANCIAS DE
LOS EGRESOS
Nº DE DIAS CAMA
DISPONIBLES
1
0
X 0
Nº DE EGRESOS
Nº DE CAMAS
6
DIAS CAMA DISP. - DIAS
ESTANCIA
Nª TOTAL DE EGRESOS
1
FUENTE: SISTEMA DE
EMERGENCIA SIGHOS
UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012
El porcentaje de ocupación cama hospitalaria es una forma de medir la eficiencia en la
utilización de los recursos hospitalarios, dado que informa sobre la capacidad utilizada o
subutilizada en el Hospital. De acuerdo con los manuales de contenido múltiple para
unidades hospitalarias, el porcentaje de ocupación máximo para unidades de 30 a 180
camas censales, total y por servicio, fluctúa de 85 a 90%, así un porcentaje menor al
85% refleja capacidad instalada ociosa.
Es importante precisar que como institución hospitalaria estamos trabajando en el
proceso de establecer el patrón de comparación del índice de rotación de acuerdo con
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
33
el promedio de días estancia que requieran los pacientes en relación con las
especialidades en Hospitalización.
El porcentaje de ocupación en el Servicio de Obstetricia se sitúa en 94.9% debido a la
gran demanda de gestantes que se atienden, ya que históricamente el Hospital era un
Centro Materno. Sin embargo los Departamento de Medicina (80.16%), Pediatría
(57.4%), Ginecología (80%), presentan valores por debajo del Estándar, los cuales al ser
analizados evidencian problemas en la capacidad resolutiva para atender patologías de
mayor nivel de complejidad, por lo cual a nivel Institucional se han planteado estrategias
como son la ampliación del Servicio de Obstetricia a fin de mejorar la oferta y la calidad
de los servicios tanto en el área Ambulatoria como Hospitalaria.
II.4.3 EMERGENCIA
En el I semestre del 2012 hubo 28,195 atenciones en el Departamento de Emergencia,
comparándolo con el I semestre del 2011 (30,165), las atenciones han mostrado un
decremento de 8.6 % porcentuales.
CUADRO Nº 18
INDICADORES DE EMERGENCIA – 1º SEMESTRE – HSJL
2012
INDICADOR
FORMULA DE CALCULO
PRODUCCION DE
EMERGENCIA
Nª DE ATENCIONES REALIZADAS
EN EMERGENCIA
RAZON DE ATENC.EN EMERG
POR ATENC. CONS. EXT.
ESTANDAR
Nª DE ATENC. EN EMERG
Nª DE ATENC. EN CONS. EXT.
RAZON DE PRIORIDAD I,II
Nª ATENC. X PRIORIDAD I, II
POR CONSULT. EXTERNA
Nª DE ATENC. EN CONS. EXT.
I SEMESTRE
28,195
0.15
0.50
0.15
FUENTE: SISTEMA DE EMERGENCIA SIGHOS
UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012
a).- Razón de Atenciones de Emergencia por Consulta Externa (Estándar 0.15%): La razón
es de 0.50; este indicador es elevado con respecto al estándar ya que se tiene una alta
demanda en horas de la noche, considerando que es el único Hospital en el distrito que atiende
las 24 horas con una población que labora fuera del Distrito y que busca atención de
Emergencia y Urgencia en su mayoría por la noche.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
34
CUADRO Nº 19
RAZÓN DE ATENCIONES EN EMERGENCIA – 1º SEMESTRE – HSJL
2012
RAZON DE ATENCIONES EN EMERGENCIA
AÑO: 2012
MESES
I SEM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
Nº DE ATENCIONES EN
EMERGENCIA
28195
4887
4528
4615
5084
4732
4349
Nº DE ATENCIONES EN
CONS. EXT.
56864
9413
9732
8971
9262
9648
9838
RAZON
0,50
0,52
0,47
0,51
0,55
0,49
0,44
FUENTE: SISTEMA DE EMERGENCIA SIGHOS
UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012
CUADRO Nº 20
RAZÓN DE PRIORIDAD I, II – 1º SEMESTRE – HSJL
2012
RAZON DE PRIORIDAD I,II
AÑO: 2012
MESES
I SEM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
Nº DE ATENCIONES X
PRIORIDAD I,II
8806
1391
1477
1494
1586
1483
1375
Nº DE ATENCIONES EN
CONS. EXT.
56864
9413
9732
8971
9262
9648
9838
RAZON
0,15
0,15
0,15
0,17
0,17
0,15
0,14
FUENTE: SISTEMA DE EMERGENCIA SIGHOS
UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012
b).- Producción de Emergencia: Tenemos 28,195 del total de atenciones de emergencia.
En la Unidad de Vigilancia Intensiva se registró 36 pacientes atendidos los cuales recibieron
soporte de vida avanzado.
Cabe resaltar que las primeras causas de transferencias en el Servicio de Emergencia se
deben fundamentalmente a enfermedades como trastorno de conciencia, hemorragia
subaracnoidea, sepsis, síndrome de dificultad respiratoria, traumatismo encefalocraneano,
fracturas, preclamsia severa, gestantes de alto riesgo.
La tasa neta de mortalidad en Emergencia es de 07 fallecidos después de las 48 horas de
internamiento en el Servicio de Emergencia.
II.4.4 CENTRO QUIRURGICO
Las intervenciones quirúrgicas en el I semestre del 2012 (1,846) respecto al año 2010
(1,794), han aumentado.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
35
CUADRO Nº 21
INDICADORES DEL CENTRO QUIRURGICO 1º SEMESTRE – HSJL
2012
INDICADOR
FORMULA DE CALCULO
Nª DE INTERVENCIONES
Nª TOTAL DE INETRVENCIONES QUIRURGICAS
QUIRURGICAS
REALIZADAS EN SALA DE OPERACIONES
RENDIMIENTO DE
Nª DE INTERV. QUIRURGICAS REALIZADAS
SALA DE OPERACIONES
Nª DE SALA DE OPERACIONES
% DE INTERVENCIONES
Nª DE INTERV. QUIRURGICAS DE EMERG.
QUIRURGICAS DE EMERG.
Nª TOTAL DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS
ESTANDAR I SEMESTRE
1,846
150
923
5%
56.2%
FUENTE: SISTEMA DE EMERGENCIA SIGHOS
UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012
a.- Porcentaje de Operaciones Suspendidas (Estándar<5%).-Este indicador mide el grado de
cumplimiento de las actividades quirúrgicas programadas.
En el I semestre del 2012 este indicador ha sido en promedio 4.5 % comparándolo con el año
pasado que fue 3 %.
La suspensión de intervenciones esta básicamente asociada a la falta de instrumental médico,
quirúrgico, completar requisitos solicitados tales como depósito de sangre y también porque se
presentan emergencias simultáneas en diferentes servicios que tienen que ingresar a la sala de
operaciones programadas.
b.-Tasa de Cesáreas (Estándar 15%) .-La tasa de cesáreas del Hospital San Juan de
Lurigancho ha obtenido un valor de 25%; superior al estándar establecido debido a que somos
un Hospital de referencia de los establecimientos de salud del distrito, principalmente por los
pobladores de la zona alta del distrito de San Juan de Lurigancho.
El número de cesáreas en el I semestre del año 2012 (780) ha tenido un incremento en 6
puntos porcentuales con respecto al año 2011 (674), sin embargo se encuentra por encima del
Estándar establecido debido a que somos un Hospital de referencia de cinco Microrredes y 34
Establecimientos de Salud en el Distrito de San Juan de Lurigancho.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
36
CUADRO Nº 22
TASA DE CESAREAS – 1º SEMESTRE – HSJL
2012
TASA DE CESAREAS
AÑO: 2012
MESES
I SEM
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
Nº DE PARTOS
ATENDIDOS
3392
567
531
614
556
564
560
Nº DE CESAREAS
757
131
122
140
125
121
118
TASA DE
CESAREAS
22,3
23,1
23,0
22,8
22,5
21,5
21,1
FUENTE: SISTEMA DE HOSPITALIZACION SIGHOS
UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012
II.4.5 APOYO AL DIAGNÓSTICO
La producción del Departamento de Apoyo al Diagnóstico ha tenido un comportamiento
incremental desde la creación del Hospital San Juan de Lurigancho.
CUADRO Nº 23
INDICADORES DE APOYO AL DIAGNÓSTICO – 1º SEMESTRE – HSJL
2012
INDICADOR
PROMEDIO DE
ANALISIS DE
LABORATORIO
REALIZADAS
FORMULA DE CALCULO
ESTANDAR
Nª DE ANALISIS DE
LABORT.REALIZADAS EN C.E.
Nª TOTAL DE ATENCIONES
MEDICAS
0.4
Nª DE ANALISIS DELABORT.
REALIZADAS EN EMERG.
Nª DE ATENCIONES DE
EMERGENCIA
0.2
I SEMESTRE
48490
= 0.85
56,864
EN C. EXTERNA
PROMED.DE ANALISIS
DE
LABORAT.
REALIZADAS
69168
= 2.45
28,195
EN EMERGENCIA
PROMED.DE ANALISIS
DE
LABORAT.
REALIZADAS
Nª DE ANALISIS DELABORT.
REALIZADAS EN HOSPITAIZACION
20600
Nª DE TOTAL DE EGRESOS
5,753
= 3.58
EN HOSPITALIZACION
FUENTE: SISTEMA DE EMERGENCIA
SIGHOS
UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012
A.-Unidades de Sangre Transfundidas.- En el I semestre del año 2009 se han transfundido
220 Unidades de Sangre, valor que ha sufrido un incremento con respecto al I semestre del
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
37
2010 (250) Unidades de Sangre Transfundidas y en el 1º semestre del 2012 las trasfusiones
fueron de 470 unidades de sangre.
B.-Promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa (Estándar 0.4): Este
indicador mide el número de análisis de Laboratorio que se otorga por cada consulta médica. El
promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa es de 1 en el período 2009 y se
mantiene en el I semestre del 2012.
CUADRO Nº 24
PROMEDIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO POR CONSULTORIO EXTERNO.
I SEMESTRE DEL 2012. HSJL.
En Consulta
BIOQUIMICA
HEMATOLOGIA
MICROBIOLOGIA
INMUNOLOGIA
Total
Total de Análisis
de Laboratorio
18,478
9,506
11,052
9,454
48,490
C.- Promedio de Análisis de Laboratorio por Emergencia (Estándar 0.5): Este indicador
mide el número de análisis de Laboratorio que se realiza por cada atención de Emergencia, en
este presente periodo es igual a 1.
CUADRO Nº 25
PROMEDIO DE ANALISIS DE LABORATORIO – 1º SEMESTRE – HSJL
2012
En Emergencia
BIOQUIMICA
INMUNOLOGIA
HEMATOLOGIA
MICROBIOLOGIA
Total
Total de Análisis
de Laboratorio
35246
10323
19343
4256
69168
D.- Promedio de Exámenes Radiológicos por Consulta Externa (Estándar 0.05): Este
indicador mide el número de exámenes radiológicos que se realiza por cada consulta externa.
El promedio de exámenes radiológicos por consulta médica es de 0,1; situado por encima del
estándar principalmente por la gran demanda de pacientes que padecen de Tuberculosis que
son referidos de los Establecimientos de la Jurisdicción de la Red de Salud San Juan de
Lurigancho al Hospital San Juan de Lurigancho, con la finalidad de realizarse su paquete de
análisis para su respectivo tratamiento y control de la enfermedad.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
38
CUADRO Nº 26
TOTAL DE RAYOS X POR CONSULTA EXTERNA
1 SEMESTRE – HSJL - 2012
EXAMENES REALIZADOS - RAYOS X
CONSULTA EXTERNA
AÑO: 2012
MESES
TOTAL
%
I SEM
6513
100
648
9,9
ENERO
1167
17,9
FEBRERO
1296
19,9
MARZO
1045
16,0
ABRIL
1262
19,4
MAYO
1095
16,8
JUNIO
FUENTE: RAYOS X
UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012
E.- Promedio de Exámenes Radiológicos por Emergencia (Estándar 0.03): Este indicador
mide el número de exámenes radiológicos que se otorga por cada atención en Emergencia
(prioridad I, II, II, IV) El promedio de exámenes radiológicos por emergencia es de 0,2
ubicándose por encima del estándar establecido., debido a la gran demanda de atenciones
efectuadas en el Servicio de Emergencia.
CUADRO Nº 27
PROMEDIO DE RAYOS X POR EMERGENCIA – 1 SEMESTRE
HSJL - 2012
EXAMENES REALIZADOS - RAYOS X
EMERGENCIA
AÑO: 2012
MESES
TOTAL
%
I SEM 2012
6290
100
FUENTE: RAYOS X
UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012
II.4.6 FARMACIA
A continuación detallaremos la producción y la evaluación de los indicadores del Servicio
de Farmacia, en el presente 1º semestre del 2012 fue 55,188.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
39
CUADRO Nº 28
INDICADORES DEL SERVICIO DE EMERGENCIA – 1º SEMESTRE – HSJL
2012
INDICADOR
FORMULA DE CALCULO
PROMEDIO DE RECETAS
Nª DE RECETAS OTORGADAS EN C. EXT.
POR CONSULTA EXTERNA
Nª TOTAL DE ATENCIONES MEDICAS
PROMEDIO DE RECETAS
Nª DE RECETAS OTORGADAS EN EMERGENCIA
POR EMERGENCIA
Nª TOTAL DE ATENCIONES DE EMERGENCIA
PROMEDIO DE RECETAS
Nª DE RECETAS OTORGADAS EN
HOSPITALIZACION
POR HOSPITALIZACION
Nª TOTAL DE EGRESOS
ESTANDAR
I SEMESTRE
1
79072 = 1.39
56864
1
51844 = 1.84
28195
19389 = 3.37
5753
FUENTE: SISTEMA DE EMERGENCIA SIGHOS
UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA - HSJL – 2012
II.4.7 OTROS INDICADORES
A.-Razón de Mortalidad Materna (Estándar: 40x100, 000n.v.).- Las muertes maternas
reportadas en nuestro hospital fue nula en el I semestre 2012.
La razón de Mortalidad de Materna por distrito muestra un comportamiento variable relacionado
con registro de los mismos. El Distrito de San Juan de Lurigancho es el que presenta una
marcada diferencia en número absolutos de muertes (en promedio 7 muertes por año).
En el año 2011 no se ha reportado casos de muerte materna en el Hospital San Juan de
Lurigancho, La muerte perinatal registrada fue en número absoluto 21 natimuertos 19 neonatos
y 2 fallecidos.
B.-INDICADORES DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS
La Tuberculosis es una de las enfermedades transmisibles más importantes que persiste en los
últimos años como un problema sanitario con una tendencia en ascenso; siendo una de las
enfermedades que origina mayor muerte prematura en el Distrito de San Juan de Lurigancho.
El Indicador de la Estrategia Sanitaria de Control de TBC = 32 * 100,000.
TASA DE INCIDENCIA TB-TBMDR.- Este indicador es uno de los más sensibles del distrito
debido a que en los últimos años ha superado los estándares nacionales. En el I semestre la
Tasa de Incidencia de TB frotis positivo fue 34 %.
La incidencia de casos nuevos fue 44/ 100,000 habitantes. Y al morbilidad 53/100,000
habitantes, estos indicadores están establecidos para una población de 75,477.
Los logros en la Estrategia:

Universalización de la prueba de sensibilidad de inicio al tratamiento de pacientes con TB
Primaria (Método Griess y Método Convencional), dando así un tratamiento oportuno y
adecuado.

Disminución del porcentaje de fracasos (2009= 0%,2010 = 0%).
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
40
II.5

Campaña por el Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, con el apoyo de los
integrantes de la ESPCTB, la Dirección, colegios y la Diócesis de Chosica (parroquias),
promotoras (PROMSA).

Reestructuración del Comité de Control de TBC Intrahospitalario.

La Tasa de Incidencia de TB-MDR en el HSJL fue en el 1º Semestre del 2012 = 21.
RECURSOS FINANCIEROS
Mediante Resolución Ministerial Nº946-2011/MINSA de fecha 28 de Diciembre 2011 se
aprueba el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de la UE 049 Hospital San Juan de
Lurigancho en la Fuente de Financiamiento (F.F) Recursos Ordinarios por un monto de
S/.20,906,509.00 y en la F.F. Recursos Directamente Recaudados por un monto de
S/.7,200,000.00, enmarcado dentro de la Ley Nº 29812, Ley del Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2012.
Durante el primer semestre dicho PIA en la F.F Recursos Ordinarios se incrementa en S/
9,361,804.00 al recibir 02 Transferencias de Partidas entre Pliegos por S/.231,138.00
destinadas: para pago del personal nombrado por S/.227,754.00 y pensionistas el monto de
S/.3,384.00 en cumplimiento del D.U. Nº037-94 y el monto de S/.1,200.00 para atender el
financiamiento del reajuste de pensiones. Asimismo, se realizo 2 trasferencias del G.G.G. 2.3.
Bienes y Servicios el monto de S/.686,610.00 para cubrir una parte del nombramiento y el
monto de S/.10,622.00 para pago por gasto de sepelio y luto del personal activo; del mismo
modo se recibe 4 transferencias presupuestal entre Ejecutoras destinados: el monto de
S/.99,672.00 para cubrir el costo diferencial para el nombramiento de personal del sector salud
en el ámbito de las Leyes N° 28498 y 28560. Asimismo, se recibe un Crédito Presupuestal del
programa a gusto te atiende mejor por S/.500,000.00 para mejorar la infraestructura del
consultorio externo y emergencia el monto de S/.242,036.00 y para Equipamiento de los mismo
servicios en el G.G.G. 2.6. Activos no Financieros el monto de S/.257,964.00, del mismo modo
en el mes de Junio se reciben 2 créditos presupuestales destinados: el monto de
S/.509,288.00 para implementar el nuevo programa 0068 Reducción de la Vulnerabilidad de
Emergencias y Desastres incorporados para mejorar la infraestructura y el monto de
S/.8,020,506.00 destinados para las 5 programas estratégicos siendo así para el G.G.G. 2.3.
Bienes y Servicios por S/.3,520,506.00 y para el G.G.G. 2.6. Activos no Financieros por
S/.4,500,000.00, para cubrir el déficit resultante en bienes y servicios.
En la F.F Recursos Directamente Recaudados nuestro PIA sufre una modificación al recibir un
Crédito Suplementario por Saldo de Balance del ejercicio 2011 por S/.1,211,864.00. Asimismo,
en cuanto a la captación de ingresos proyectada en relación al ejercicio 2011 sufre una
reducción, debido a que incrementa el aseguramiento universal, el mismo que se detallará más
adelante.
En cuanto a la F.F. Donaciones y Transferencias recibimos mensualmente Créditos
Presupuestarios para la incorporación al Marco Presupuestal de las Transferencias de
Recursos Financieros por las prestaciones a los beneficiarios del Seguro Integral de Salud.
El Análisis de la variación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) con respecto a
nuestro PIA según la Fuente de Financiamiento se demuestra en la siguiente tabla:
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
41
Tabla Nº 01
Presupuesto Institucional Modificado 2012
Por Fuente de Financiamiento
TRANSFERENC. DE
GENERICADEGASTO
PIA
CREDITO
SUPLEMENT.
PARTIDASENTRE
PLIEGOS
RECURSOSORDINARIOS
20,906,509
232,338
2.1 Personal YObligac. Sociales
8,273,209
2.2.Pensionesy Otras Prest. Soc.
118,062
2.3 BienesyServicios
REC. DIRECT. RECAUD.
2.3 BienesyServicios
ANULAC. DENTRO
PRESUPUESTAL
EJECUT.
ENTREEJECUT.
7,200,000
9,129,466
30,268,313
227,754
686,610
99,672
9,287,245
4,584
10,622
-697,232
0
1,211,864
7,200,000
133,268
4,271,830
16,089,836
4,757,964
4,757,964
0
8,411,864
0
1,211,864
8,411,864
0
0
0
1,241,428
1,241,428
0
28,106,509
232,338
2,453,292
0
2.3 BienesyServicios
PIM
0
0
DONAC. YTRANSFER.
TOTALU.E.
CREDITO
0
12,515,238
2.6 Adquis. deActivosNoFinanc.
CREDITOPRESUP.Y
0
1,241,428
1,241,428
9,129,466 39,921,605
I. EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL INGRESO
La captación en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados al primer
semestre debería representar el 50% aproximadamente, y como se puede observar hasta el
mes de junio 2012 solo se alcanzó un avance del 49.27% en relación al PIM, tal como se
detalla en la siguiente tabla:
Tabla Nº 02
Indicadores de Eficacia de los Ingresos al mes de Junio 2012
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
Gen éricas de Ingreso
1 .3 Venta de Bie nes y Servic ios y
Derechos Administrativ os
1.3 .1 Venta de B ienes
1.3 .2 De rechos y Tasas Adminstrat.
1.3 .3 Venta de S ervi cios
1 .5 Otros Ingresos
1.5 .2 Multa s y Sanciones No Tribut.
1.5 .5 In gresos Diver sos
1 .9 Saldo de Balanc e
1.9 .1 Saldo de Balan ce
Total
PIM
Captación
%
7 ,05 8,84 4
1 ,45 6,86 6
77,508
5 ,52 4,47 0
1 41,1 56
1 17,0 00
24,156
1 ,21 1,86 4
1 ,21 1,86 4
2,849,585
579,151
3 1,85 0
2,238,585
8 2,58 6
5 4,20 3
2 8,38 2
1,212,629
1,212,629
4 0.37
3 9.75
4 1.09
4 0.52
5 8.51
4 6.33
117.50
100.06
100.06
8 ,41 1,86 4
4,144,800
4 9.27
En el rubro 1.3.1 Venta de Bienes: Al mes de junio 2012 contamos con una Recaudación del
39.75%, de acuerdo a lo programado. En este rubro es la Venta de Medicinas la que ha tenido
la mayor captación con un total de S/. 576,215.14, lo que representa el 39.58% de avance y
otros con 0.17%.
En el rubro 1.3.2 Derechos y Tasas Administrativas: La Recaudación por la expedición de
Certificados es la que aporta el mayor ingreso en este rubro, representa el 41.09% del PIM.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
42
En el rubro 1.3.3 Venta de Servicios:
Se observa que los ingresos por este rubro
alcanzaron un 40.52% según lo programado inicialmente; siendo la que genera mayor
captación Otros servicios de salud con S/.559,411.92, seguido los Exámenes de Laboratorio
con S/.418,649.80, Diagnostico por Imágenes (Rayos X, Ecografías, tomografías y Otros) con
S/.333,960.00, Atencion de Médica con S/.259,098.55, Servicio de Emergencia con
S/.224,843.14, Servicio de Tópico con S/.153,070.01, Hospitalización con S/.127,281.84,
Cirugía con S/.39,421.00, Atención Dental con S/.31,018.25, Examen Psicológico y/o
Siquiátrica con S/.19,751.80 y otros de menor tendencia por S/.72,078.66.
En el rubro 1.5.2 Multas y Sanciones No Tributarias: Dentro de los ingresos por este rubro
corresponde a las Multas y Sanciones No Tributarias de Administración General la recaudación
de S/.54,203.00, que representa el 46.33% en relación al PIM.
En el rubro 1.5.5 Ingresos Diversos: Este rubro contempla los ingresos por la venta de
desperdicios y el convenio de Cardiología, los cuales recaudaron al I Semestre la suma de S/.
28,382.00 representa el 117.50% del PIM superando al 100% lo programado para este rubro.
En el rubro 1.9.1 Saldos de Balance: Tenemos un monto de ingreso de S/. 1,211,864.00 que
corresponde al Saldo de Balance del Ejercicio Fiscal 2011, el mismo que fue aprobado con
Resolución Ministerial N° 128-2012/MINSA al 100% el mismo que fue incorporado al marco
presupuestal tal como se aprecia en el Cuadro Nº 2.
II. EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO
Al I Semestre 2012 se han ejecutado S/. 16,658,631.48 de los S/. 39,921,605.00
presupuestados (PIM al mes de Junio), es decir aproximadamente el 42% como puede
apreciarse en el siguiente gráfico.
GRÁFICO N° 15
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
43
A.
Por Fuentes de Financiamiento y Grupos Genéricos de Gasto
La Ejecución de Gastos por Fuente de Financiamiento se presenta en el Gráfico N° 02,
en el que se puede observar que el mayor gasto se efectúa por Recursos Ordinarios, el
cual representa el 43% del gasto total. Por Recursos Directamente Recaudados se
ejecuta al primer semestre el 39% y por Donaciones y Transferencias el 39%, siendo así
la ejecución total en relación al PIM el 42% lo que se detalla en la Tabla N° 03:
GRÁFICO N° 16
Tabla Nº 03
Ejecución del Gasto al I Semestre 2012
Por Fuente de Financiamiento
G.G.G
Recursos Ordinarios
PIM
EJECUCIÓN
SALDO
% Ejec.
Total
30,268,313.00
12,907,693.43
17,360,619.57
42.64
Recursos Directamente Recaudado
8,411,864.00
3,262,354.35
5,149,509.65
38.78
Donaciones y Transferencia
1,241,428.00
488,583.70
752,844.30
39.36
39,921,605.00
16,658,631.48
23,262,973.52
41.73
TOTAL:
La ejecución de gastos por Grupos Genéricos se presenta en las tablas 4, 5 y 6. En
ellas se puede observar el avance del gasto en términos porcentuales que se encuentran
entre el 42.64% de Recursos Ordinarios, 38.78% de Recursos Directamente
Recaudados y 39.36% de Donaciones y Transferencias, con relación al PIM y un 41.73%
del total de presupuesto asignado.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
44
1. RECURSOS ORDINARIOS:
Tabla Nº 04
Evaluación del Gasto por Genérica – I Semestre 2012
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
G .G.G
2.1 Personal Y O bligac . Soc iales
2.2.Pensiones y Otras Prest. Soc.
2.3 Bienes y Serv icios
2.6 Adquis . de Ac tivos No Financ.
TOTAL :
P IM
EJECUCIÓ N
SALDO
% AVANCE
9,287,245
133,268
16,089,836
4,757,964
4,350,544.84
71,738. 26
8,386,035.33
99,375. 00
4,936,700.16
61,529.74
7,703,800.67
4,658,589.00
46.84
53.83
52.12
2.09
30 ,26 8,31 3
12 ,907 ,69 3
17 ,360 ,620
42.64
Genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales: Para el ejercicio 2012 contamos con un PIA
de S/.8,273,209.00, el mismo que sufre variaciones al I Semestre debido a la asignación de
Transferencias de Partidas y Créditos Presupuestales, lo que incrementa nuestro Presupuesto
a S/.9,287,245.00 (PIM). Dichas modificaciones se muestran en la Tabla Nº 01 y se detallan a
continuación:

La Transferencia de Partidas entre Pliegos: por un monto de S/.227,754.00 para dar
cumplimiento al D.U. N° 037-94/EF para el pago del personal nombrado del Sector Público,
aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 076-094-2012/MINSA de fecha 03 de Febrero
del 2012.
 El Crédito Presupuestal dentro de la Unidad Ejecutora: por un monto de S/. 686,610 del
G.G.G. 2.3 Bienes y Servicios, con la finalidad de cubrir el Costo de Nombramiento del
Personal en el ámbito de las Leyes N° 28498 y 28560, aprobado con R.S N° 0022012/MINSA de fecha 10 de febrero 2012, la Reasignación de 24 trabajadores.

La Transferencia de Partidas entre Ejecutoras: por un monto de S/. 99,672.00 a fin de
dar cumplimiento al D.S. N° 003-2012-SA que destina el financiamiento del Costo
Diferencial del Nombramiento del personal del Sector Salud en el ámbito de las Leyes N°
28498, 28560, aprobado mediante Resolución Secretarial Nº007-2012/MINSA de fecha 02
de mayo 2012.
Asimismo, para el G.G.G 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; puede observarse que el
porcentaje de avance de ejecución al I Semestre con relación al PIM alcanza un 46.84%, lo
cual para el segundo semestre se verá incrementado debido al otorgamiento de Aguinaldos por
Fiestas Patrias y Navidad a todo el personal Nombrado.
Genérica 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales: Para el ejercicio 2012 se nos asignó
la suma de S/. 118,062.00, el mismo que se incrementa por S/.15,206.00 llegando así en
S/.133,268.00 en relación al PIM a fin de dar cumplimiento a:

La Transferencia de Partidas entre Pliegos: Para pago del pensionista en cumplimento
del D.U. Nº037-94/EF por S/.3,384.00 Aprobado con Resolucion Ministerial Nº076-0942012/MINSA de fecha 03 de febrero del 2012.

Financiamiento del reajuste de Pensiones a través de Transferencia de partidas autorizada
mediante R.M N° 093-2012/MINSA de fecha 03 de febrero en monto de S/.1,200.00 en
cumplimiento de lo establecido en el D.S N° 024-2012/EF.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
45

El Crédito Presupuestal dentro de la Unidad Ejecutora: por un monto de S/. 10,622.00
del G.G.G. 2.3 Bienes y Servicios, con la finalidad de cubrir el pago por gasto de sepelio y
luto del personal activo.
Podemos observar que para el G.G.G. 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales que el
porcentaje de avance de ejecución al I Semestre 2012 con relación al PIM es de 53.83%,
siendo la proyección para el II Semestre el cumplimiento al 100% en vista del incremento
del monto ejecutado debido al otorgamiento de Aguinaldos.
Genérica 2.3 Bienes y Servicios: Iniciamos con un PIA de S/. 12,515,238.00, monto que
resulta insuficiente para cubrir las necesidades de la Institución durante el presente año Fiscal
dado que el gasto es mayor al Presupuesto aprobado, por ello al primer semestre se
incrementa por 3,574,598.00 llegando como PIM en S/.16,089,836.00. Dichas modificaciones
se muestran en la Tabla Nº 01 y se detallan a continuación:

Crédito Presupuestal y/o Anulación dentro de la Unidad Ejecutora: por un monto de
S/.697,232.00 a fin de habilitar recursos al G.G.G. 2.1. Personal y Obligaciones Sociales
por S/. 686,610 con la finalidad de cubrir el Costo de Nombramiento del Personal en el
ámbito de las Leyes N° 28498 y 28560, aprobado con R.S N° 002-2012/MINSA de fecha 10
de febrero 2012, la Reasignación de 24 trabajadores y por S/.10,622.00 paga cubrir el pago
por gasto de sepelio y luto del personal Activo Aprobado con Resolución Secretarial Nº006 y
008-2012/MINSA de fecha 09 de abril del 2012.

Transferencia de Partidas entre Ejecutoras: por un monto de S/. 4,271,830.00,
desagregado como se detalla: por S/.242,036 crédito obtenido del programa Augusto te a
tiende mejor destinados para mejorar la infraestructura de los ambiente de consultorio
externo y emergencia. Aprobado con Resolucion Secretarial Nº005-2012/MINSA de fecha
19 de marzo. Asimismo, se recibe crédito presupuestal para la Implementación de nuevo
programa estratégico 0068 Reducción de la Vulnerabilidad de Emergencias y Desastres por
S/.509,288.00 Aprobado con R.S. Nº016-2012/MINSA de fecha 16 de Junio incorporado
para mejoramiento de Infraestructura, finalmente se obtiene crédito por S/.3,520,506.00
para 5 programas estratégicos destinados para cubrir el déficit resultante en Bienes y
Servicios.
En cuanto al avance de la Ejecución financiera con respecto al PIM alcanza el 47.15%, lo
que se explica por el déficit generado en el presupuesto asignado en función de los gastos
ineludibles a fin de alcanzar los objetivos y metas propuestas; siendo la ejecución mensual
la que se detalla a continuación:
Genérica 2.6 Activo No Financieros: para este rubro no se conto con un presupuesto inicial
PIA. Sin embargo, al primer semestre se recibe crédito presupuestal por un total de
S/.4,757,964.00 en relación al PIM, lo cual se detalla a continuación.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
46

Transferencia de Partidas entre Ejecutoras: por un monto de S/. 4,757,964.00,
desagregado en: S/.257,964.00 crédito obtenido del programa Augusto te a tiende mejor
destinados a: adquisición de bienes de capital para servicio de consultorio externo y
emergencia. Aprobado con Resolucion Secretarial Nº005-2012/MINSA de fecha 19 de marzo.
Asimismo, se obtiene crédito por S/.4,500,000.00 para 5 programas estratégicos destinados
para adquisición de Equipos y Mobiliarios Médicos. El mismo que al I semestre 2012 se ha
ejecutado el S/. 99,375.00 en un 2.09%, del crédito Augusto te atiende mejor, siendo los
equipos adquiridos los siguientes:




Camillas De Transporte Con Baranda
Bombas De Infusión
Monitor Multiparámetro (5 Parámetros)
Entre otros.
Asimismo, nuestra ejecución incrementara para el II semestre ya que se pretende adquirir
equipos y mobiliarios médicos por reposición para las 5 estrategias, lo cual está en aprobación
del expediente técnico para su ejecución.
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:
Tabla Nº 05
Evaluación del Gasto por Genérica – I Semestre 2012
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
G. G.G
2.3 Bienes y Serv icios
TO TAL :
PIM
8,411, 864
8,411, 864
E JECUCIÓ N
3,262,354.35
3,262,354
SALDO
% AVANCE
5,149,510
5,149,510
38.78
38.78
Genérica 2.3 Bienes y Servicios: Al iniciar el Ejercicio Fiscal 2011 contamos con un PIA de
S/. 7,200,000.00, el mismo que sufre variaciones debido a la remisión de la Resolución
Ministerial N° 128-2012/MINSA de fecha 17 de febrero 2011, que aprueba la incorporación del
Saldo de Balance 2011 al presente Marco Presupuestal por S/. 1,211,864.00.
Con respecto al avance de la ejecución del gasto respecto al PIM se alcanza un 38.78% al I
Semestre 2012, encontrándonos por esta fuente de financiamiento inferior al rango establecido,
debido a la reducción de la captación.
3. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:
Tabla Nº 06
Evaluación del Gasto por Genérica – I Semestre 2012
Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias
G. G.G
2 .3 B ien es y Se rv icios
TO TA L :
PI M
1,2 4 1, 42 8
1,2 4 1, 42 8
E JE C U C IÓ N
SA L D O
48 8 ,5 83 .7 0
4 8 8, 58 4
7 5 2, 84 4
7 5 2, 84 4
% A VA N C E
3 9. 36
3 9. 36
La programación del PIM por esta F.F. se realiza de acuerdo a las Resoluciones Ministeriales
asignando los Créditos Suplementarios correspondiente a las Transferencias de Recursos
Financieras aprobadas por el Seguro Integral de Salud como reembolso por las prestaciones
de los servicios de salud a los beneficiarios SIS. Dichas transferencias, corresponden a los
montos totales que fueron aprobados por dichas prestaciones.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
47
Hasta el mes de junio 2012 se ha incorporado al Marco Presupuestal las Transferencias de
Recursos Financieros del Seguro Integral de Salud al Hospital San Juan de Lurigancho
aprobadas y remitidas de los meses de enero hasta el mes de Junio 2012, como se detalla a
continuación:
Tabla Nº 07
Número
R.M N° 128-2012/MINSA
R.M N° 134-2012/MINSA
R.M N° 207-2012/MINSA
R.M N° 285-2012/MINSA
R.M N° 363-2012/MINSA
R.M N° 434-2010/MINSA
R.M N° 515-2010/MINSA
Fecha
Mes de
Transferencia
17/02/2012
21/02/2012
21/03/2012
11/04/2012
10/05/2012
01/06/2012
18/06/2012
Saldo de Balance 2011
Enero - 2012
Febrero -2012
Marzo - 2012
Abril - 2012
Mayo - 2012
Junio - 2012
TOTAL
Monto
265,679
159,087
227,276
1,671
584,127
871
2,717
1,241,428
En cuanto al avance porcentual de la ejecución con relación al PIM se alcanza un 39.36%
debido a que el calendario de pago que se aprueba como inicial es inferior a lo solicitado, con
respecto a la ampliación de ello no siempre se logra ampliar al 100% de lo programado debió a
que los expedientes no llegan hasta la fase del devengado o no todo los bienes ingresa a la
fecha retrasando esto en cuanto a la ejecución.
B.
Por Componentes Presupuestales
La ejecución del gasto a nivel de Componentes Presupuestales, por toda fuente de
financiamiento se detalla en el Tabla Nº 07:
Tabla N° 08
Componentes Presupuestales Ejecutados – I Semestre 2012
Toda Fuente
Fun
.
Prog
.
Sub.
Prog
.
Prog.
Ppto
Act. Proy
20
004
006
0005
0008
9001
9001
3999999
3999999
5000001
5000003
0011
9001
3999999
5000005
0012
9001
3999999
5000006
016
0035
0068
3000167
5001576
043
0095
0016
3043959
5000069
0095
9002
3999999
5001034
0094
9002
3999999
5001286
0096
0001
3033254
5000017
0001
3033255
5000018
0001
3033256
5000019
0001
3033311
5000027
0001
3033312
5000028
0001
3033313
5000029
044
0097
Componente
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
ACCIONES DE CONTROL Y
AUDITORIA
SEGURIDAD FUNCIONAL DE
LOS ESTABLECIMIENTO DE
SALUD
ADULTOS Y JOVENES RECIBEN
CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA
INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
PREVENCION DE RIESGOS Y
DAÑOS PARA LA SALUD
VIGILANCIA Y CONTROL
EPIDEMIOLOGICO
NIÑOS CON VACUNA
COMPLETA
NIÑOS CON CRED COMPLETO
SEGUN EDAD
NIÑOS CON SUPLEMENTO DE
HIERRO Y VITAMINA A
ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
ATENCION DE ENFERMEDADES
DIARREICAS AGUDAS
ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
PIM
Ejecución
Saldo
%
Avance
224,739.00
4,499,577.00
90,791.15
2,159,811.85
133,947.85
2,339,765.15
40.40%
48.00%
286,341.00
112,507.07
173,833.93
39.29%
177,717.00
88,276.51
89,440.49
49.67%
509,288.00
0.00
509,288.00
0.00%
497,288.00
0.00
497,288.00
0.00%
105,719.00
67,856.42
37,862.58
64.19%
149,978.00
87,685.93
62,292.07
58.47%
291,923.00
179,567.23
112,355.77
61.51%
455,394.00
268,740.97
186,653.03
59.01%
268,082.00
182,042.50
86,039.50
67.91%
250,753.00
182,888.61
67,864.39
72.94%
259,014.00
161,829.61
97,184.39
62.48%
616,222.00
321,990.72
294,231.28
52.25%
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
48
COMPLICACIONES
0001
3033314
5000030
0001
3033315
5000031
0001
3033317
5000032
0001
3033414
5000035
0002
3033172
5000037
0002
3033291
5000042
0002
3033292
5000043
0097
0002
3033294
5000044
0096
0002
3033295
5000045
0097
0002
3033296
5000046
0096
0002
0002
3033297
3033298
5000047
5000048
0097
0002
3033299
5000049
0096
0002
3033304
5000052
0002
3033305
5000053
0097
0002
3033306
5000054
0096
0016
3043962
5000072
0016
3043964
5000074
0016
3043965
5000075
0016
3043969
5000079
0017
3043983
5000093
0017
3043984
5000094
0097
0018
3043994
5000102
0096
0018
3000007
5000105
0018
3000008
5000106
0018
3000011
5000109
0018
3000012
5000110
0018
3000016
5000114
0018
3000017
5000115
0096
0097
ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS CON
COMPLICACIONES
ATENCION DE OTRAS
ENFERMEDADES
PREVALENTES
GESTANTE CON SUPLEMENTO
DE HIERRO Y ACIDO FOLICO
ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS
CON PARASITOSIS INTESTINAL
ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
POBLACION ACCEDE A
METODOS DE PLANIFICACION
FAMILIAR
POBLACION ACCEDE A
SERVICIOS DE CONSEJERIA EN
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
ATENCION DE LA GESTANTE
CON COMPLICACIONES
ATENCION DEL PARTO
NORMAL
ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
ATENCION DEL PUERPERIO
ATENCION DEL PUERPERIO
CON COMPLICACIONES
ACCESO AL SISTEMA DE
REFERENCIA INSTITUCIONAL
ATENCION DEL RECIEN
NACIDO NORMAL
ATENCION DEL RECIEN
NACIDO CON
COMPLICACIONES
DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS EN
SINTOMTICOS RESPIRATORIOS
DIAGNOSTICO DE CASOS DE
TUBERCULOSIS
PERSONA QUE ACCEDE AL
EESS Y RECIBE TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA
TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,
2, NO MULTIDROGO
RESISTENTE Y MULTIDROGO
RESISTENTE
PERSONAS DIAGNOSTICADAS
CON VIH QUE ACUDEN A LOS
SERVICIOS Y RECIBEN
ATENCION INTEGRAL
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
DE CASOS DE ENFERMEDADES
ZOONOTICAS
EXAMENES DE TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE PACIENTES
CON PROBLEMAS Y
TRASTORNOS DE SALUD
MENTAL
ATENCIONES
ESTOMATOLOGICA
RECUPERATIVO BASICA
ATENCION ESTOMATOLOGICA
ESPECIALIZADA BASICA
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE
PACIENTES CON CATARATAS
BRINDAR TRATAMIENTO A
PACIENTES CON DIAGNOSTICO
DE CATARATAS
BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON
DIANGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL
BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO
DE DIABETES MELLITUS
461,314.00
203,810.45
257,503.55
44.18%
327,419.00
208,445.39
118,973.61
63.66%
312,204.00
214,336.96
97,867.04
68.65%
173,476.00
110,909.04
62,566.96
63.93%
671,725.00
225,308.18
446,416.82
33.54%
223,823.00
134,053.56
89,769.44
59.89%
264,263.00
84,117.54
180,145.46
31.83%
616,126.00
330,244.19
285,881.81
53.60%
448,486.00
231,731.63
216,754.37
51.67%
412,811.00
186,937.21
225,873.79
45.28%
1,318,181.00
208,996.00
475,262.47
172,619.01
842,918.53
36,376.99
36.05%
82.59%
352,187.00
230,978.24
121,208.76
65.58%
175,435.00
145,800.72
29,634.28
83.11%
843,571.00
157,821.43
685,749.57
18.71%
1,472,661.00
270,830.87
1,201,830.13
18.39%
488,413.00
0.00
488,413.00
0.00%
669,267.00
102,918.90
566,348.10
15.38%
1,010,439.00
139,058.18
871,380.82
13.76%
664,933.00
0.00
664,933.00
0.00%
609,556.00
161,259.72
448,296.28
26.46%
250,324.00
19,041.87
231,282.13
7.61%
200,925.00
104,049.61
96,875.39
51.79%
151,694.00
0.00
151,694.00
0.00%
158,371.00
66,077.95
92,293.05
41.72%
449,118.00
0.00
449,118.00
0.00%
256,500.00
144,496.33
112,003.67
56.33%
862,045.00
146,937.32
715,107.68
17.05%
1,451,145.00
220,071.53
1,231,073.47
15.17%
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
49
0096
0024
3044195
5000119
0024
3044197
5000120
0024
3044198
5000121
0024
3044199
5000122
0024
3044201
5000124
0024
3044202
5000125
0024
3044203
5000126
0024
3044205
5000128
0024
3044206
5000129
0024
3045112
5000130
0096
0024
3000004
5000132
0097
9002
3999999
5000446
9002
3999999
5000723
9002
3999999
5000953
0097
0098
0097
23
24
051
052
9002
9002
3999999
3999999
5001189
5001195
9002
3999999
5001561
9002
3999999
5001562
9002
3999999
5001563
9002
3999999
5001564
9002
3999999
5001565
9002
3999999
5001568
0098
9002
3999999
5001867
0115
9002
3999999
5000453
3999999
5000502
3999999
3999999
5001060
5001210
0116
9002
Total
CONSEJERIA A MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA
LA PREVENCION DE CANCER
DE CERVIX
CONSEJERIA EN MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA
LA PREVENCION DE CANCER
DE MAMA
MAMOGRAFIA BILATERAL EN
MUJERES DE 40 A 65 AÑOS
CONSEJERIA PARA LA
PREVENCION DEL CANCER
GASTRICO
EXAMEN DE TACTO
PROSTATICO POR VIA RECTAL
EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS
DOSAJE DE PSA EN VARONES
DE 50 A 70 AÑOS PARA
DIAGNOSTICO DE CANCER DE
PROSTATA
CONSEJERIA EN PREVENCION
DEL CANCER DE PULMON EN
POBLACION ESCOLAR
EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN
MUJERES DE 21 A 65 AÑOS
CRIOTERAPIA EN MUJERES DE
21 A 65 AÑOS
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA
EN PERSONAS DE 45 A 65
AÑOS
TAMIZAJE EN MUJERES PARA
DETECCION DE CANCER DE
CUELLO UTERINO
APOYO A LA REHABILITACION
FISICA
DISPONIBILIDAD DE
ALIMENTOS CON CALIDAD
NUTRICIONAL PARA LA
POBLACION
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
SERVICIOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
SERVICIOS GENERALES
ATENCION DE EMERGENCIAS Y
URGENCIAS
ATENCION EN CONSULTAS
EXTERNAS
ATENCION EN
HOSPITALIZACION
INTERVENCIONES
QUIRURGICAS
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE EQUIPO
ATENCION DE CUIDADOS
INTENSIVOS
BRINDAR UNA ADECUADA
DISPENSACION DE
MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
APOYO AL CIUDADANO CON
DISCAPACIDAD
ATENCION DE DESASTRES Y
APOYO A LA REHABILITACION Y
A LA RECONSTRUCCION
ACCION NACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL
SISTEMAS PENSIONES
139,927.00
88,158.60
51,768.40
63.00%
54,000.00
53,888.00
112.00
99.79%
76,800.00
72,570.50
4,229.50
94.49%
54,000.00
47,760.00
6,240.00
88.44%
54,000.00
53,795.00
205.00
99.62%
29,072.00
28,830.70
241.30
99.17%
22,472.00
15,230.70
7,241.30
67.78%
60,848.00
57,313.83
3,534.17
94.19%
54,000.00
50,830.41
3,169.59
94.13%
118,486.00
93,007.96
25,478.04
78.50%
99,047.00
52,422.50
46,624.50
52.93%
376,545.00
157,392.51
219,152.49
41.80%
596,425.00
564,582.85
31,842.15
94.66%
546,968.00
466,890.84
80,077.16
85.36%
2,307,263.00
1,737,477.00
1,286,242.67
997,395.37
1,021,020.33
740,081.63
55.75%
57.40%
1,638,949.00
707,605.78
931,343.22
43.17%
1,970,505.00
713,655.70
1,256,849.30
36.22%
1,467,058.00
567,683.27
899,374.73
38.70%
802,254.00
689,660.95
112,593.05
85.97%
363,945.00
174,662.33
189,282.67
47.99%
252,452.00
133,954.32
118,497.68
53.06%
2,456,011.00
871,794.48
1,584,216.52
35.50%
312,290.00
190,884.10
121,405.90
61.12%
16,200.00
13,300.00
2,900.00
82.10%
94,628.00
122,540.00
56,998.80
61,012.44
60.23%
49.79%
39,921,605.00
16,658,631.48
37,629.20
61,527.56
23,262,973.5
2
41.73%
Elaboración Oficina de Planeamiento Estratégico
Área de Presupuesto
Se puede observar que los componentes que muestran el mayor avance de ejecución respecto
a su presupuesto aprobado son: Consejería en Mujeres Mayores de 18 Años para la
Prevención de Cáncer de Mama con el 99.79% de Ejecución, Examen de Tacto Prostático por
Vía Rectal en Varones de 50 a 70 Años con un Avance del 99.62%, Dosaje de PSA en
Varones de 50 a 70 Años para Diagnostico de Cáncer de Próstata con 99.17%, Disponibilidad
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
50
de Alimentos para la Población con 94.66% y Mantenimiento y Reparación de Establecimiento
de Salud con 85.36% de avances, entre otros como se puede apreciar en la Tabla Nº7.
III. CONCLUSIONES



II.6
El avance relacionado al G.G.G. 2.1 Personal y Obligaciones Sociales alcanza un 46.84%,
debido a que el Presupuesto total contempla el pago de Aguinaldos por Fiestas Patrias y
Navidad, los mismos que serán ejecutados en el II Semestre del año.
Se puede observar que se cuenta con déficit en el Presupuesto asignado para la
adquisición de Bienes y Servicios. Para tal efecto, se deberá gestionar ante los Órganos
Superiores competentes como son MINSA y MEF la asignación de un Crédito
Suplementario para cubrir el déficit generado por el incremento de atención de Servicios
de Salud.
La recaudación al I Semestre del año, se encuentra por debajo de lo estimado en la
Programación Inicial, el cual a la fecha muestra un avance de 49.27%, debido; al
incremento del aseguramiento universal (SIS).
IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS
A. Problemas sanitarios (demanda) del Hospital).










Alta morbimortalidad materna y perinatal.
Alta prevalencia de desnutrición y anemia en niños menores de 05 años.
Persistencia del riesgo y prevalencia de enfermedades infecciosa-IRA, EDA.
Alta incidencia de casos infectados por TBC (sensible y MDR).
Alta prevalencia de ITS y de la infección de VIH - SIDA.
Incremento de la morbilidad por enfermedades crónicas y degenerativas.
Incremento de la morbilidad de salud mental, con énfasis en violencia familiar.
Alta prevalencia de enfermedades buco dentales.
Incremento de la incidencia del cáncer.
Incremento de secuelas por enfermedades metabólicas y degenerativas, así como las
discapacidades de mayor prevalencia.
 incremento de la morbimortalidad por accidentes y lesiones intencionales.
 Incremento del riesgo de enfermedades transmitida por vectores.
B. Problemas del sistema de salud (oferta) del Hospital.
 Alto porcentaje de insatisfacción del usuario externo.
 Acceso insuficiente y limitado uso racional de medicamentos.
 Insuficiente adherencia del personal de salud a las medidas de bioseguridad y prevención de
IIH y eventos adversos.
 Débil desarrollo de la gestión basada en información para la toma de decisiones.
 Deficiente sistema de referencia y contrarreferencia.
 Insuficiente desarrollo de los procesos y procedimientos internos de gestión y asistenciales,
así como débil implementación de las normas de control interno en el Hospital SJL.
 Débil proceso de gestión para el desempeño y bienestar del recurso humano.
 Insuficiente e inadecuada infraestructura hospitalaria para la categoría y demanda existente.
 La administración de los recursos disponibles presenta debilidades en el abastecimiento
oportuno y en su calidad materiales e insumos.
 Frecuentes fallas en el sistema de red y equipos informáticos.
 Insuficiente equipamiento biomédico y su mantenimiento, acorde a los avances tecnológicos.
 Frecuente falta de presupuesto para ciertas prioridades y actividades importantes en el HSJL.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
51
II.7
NECESIDADES Y OPORTUNIDADES INSTITUCIONALES
 Contribuir a la disminución de la morbimortalidad materna perinatal
 Contribuir a la disminución de la prevalencia de la malnutrición y anemia en menores de 5
años.
 Disminuir el riesgo y prevalencia de enfermedades infecciosas, IRA EDA.
 Contribuir a la disminución de la incidencia de la TBC.
 Contribuir a disminuir la frecuencia de ITS y de la infección de VIH -SIDA.
 Fortalecer el manejo y la prevención de las enfermedades crónico degenerativas.
 Fortalecer las acciones y prevención de los trastornos de la salud mental individual y familiar
 Contribuir al control y disminución de la enfermedad bucodental.
 Incrementar la detección temprana y el manejo oportuno de caso de cáncer de mayor
frecuencia en el hombre y la mujer.
 Fortalecer el manejo de la discapacidad y secuelas por enfermedades metabólicas,
degenerativas, congénitas y adquiridas de mayor prevalencia.
 Fortalecer el manejo de casos producidos por accidentes y lesiones intencionales.
 Fortalecer capacidades para la vigilancia y el manejo de enfermedades transmitidas por
vectores.
 Incrementar la calidad de atención orientado a mejorar la satisfacción del usuario externo y
acercar los servicios al ciudadano (SAMU).
 Incrementa el acceso y uso racional de los medicamentos.
 Fortalecer el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, prevención de IIH y eventos
adversos por el personal de salud, como parte de las competencias generales del trabajador.
 Fortalecer la gestión de la información para la toma de decisiones.
 Mejorar el funcionamiento del sistema de referencia y contrarreferencia, optimizando los
procesos y procedimientos involucrados.
 Fortalecer la conducción estratégica, el control interno y optimización de la gestión de los
servicios de salud en el marco de la descentralización y modernización de la gestión del
estado.
 Fortalecer la gestión del bienestar y desempeño del personal de salud, en un marco de clima
organizacional saludable.
 Mejorar la infraestructura hospitalaria acorde a la capacidad resolutiva y la demanda
existente.
 Optimizar la gestión de los recursos enfatizando en el adecuado abastecimiento de materiales
e insumos.
 Mejorar el desempeño del sistema de red e equipos informáticos.
 Lograr el adecuado equipamiento biomédico y su mantenimiento acorde a los avances
tecnológicos.
 Fortalecer la gestión presupuestal y calidad del gasto orientado a resultados.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
52
III. OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO
Comprende la articulación de objetivos Generales Institucionales del MINSA y los Objetivos
Generales del Hospital San Juan de Lurigancho.
III.1 OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES DEL MINSA:
1. Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable
2. Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de
pobreza y extrema pobreza
3. Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en
pobreza y extrema pobreza
4. Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en
pobreza y extrema pobreza.
5. Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud.
6. Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos.
III.2 OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA:
O.G.1.Disminuir las causas de mortalidad materna neonatal en el área de influencia
hospitalaria.
O.G.2.Contribuir a reducir la desnutrición y desnutrición crónica en niños menores de cinco
años, con énfasis en la población de menores recursos.
O.G.3.Contribuir a disminuir la morbi-mortalidad de las patologías complejas a través de la
optimización de la capacidad de atención asistencial.
O.G.4.Contribuir en la reducción de los trastornos y/o lesiones contra la salud, originadas por
factores externos mediante una atención oportuna.
O.G.5.Garantizar el suministro de productos farmacéuticos y afines, seguros, eficaces y de
calidad en atención a la población usuaria.
O.G.6.Mejorar los procesos de calidad en los servicios ofertados en beneficio de la población
usuaria del área de influencia.
O.G.7.Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por
resultados, mejorando la oferta y capacidad resolutiva, la infraestructura hospitalaria, acorde
al nivel de complejidad.
O.G.8.Mejorar y optimizar el desarrollo y las competencias de los recursos humanos
asistenciales y administrativos.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
53
MATRIZ N° 1
MATRIZ DE AJUSTE A LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES DEL PLIEGO MINSA PARA EL PLANEAMIENTO
OPERATIVO AÑO 2013
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL
MINSA
Reducir la mortalidad materna y
neonatal con énfasis en la población
mas vulnerable
OBJETIVOS GENERALES DE LA
DEPENDENCIA*
O.G.1.Disminuir las causas de mortalidad
materna y neonatal en el área de
influencia hospitalaria
RESULTADOS ESPERADOS
Población con conocimientos en salud
sexual y reproductiva que accede a
métodos de planificación
incrementadas en 18%
Morbilidad y mortalidad materna
disminuidad a 0.8%
Indicadores de morbimortalidad
neonatal cercanos al estándar
Niños recién nacidos vacunados al
100% con las vacunas BCG, HvB y APO
y reciben suplemento preventivo
Niños menores de 36 meses con
controles de crecimiento y desarrollo
Reducir la desnutrición crónica en
menores de 5 años con énfasis en la
población de pobreza y extrema
pobreza
O.G.2 Contribuir en la disminución de la
malnutrición en menores de 5 años,
especialmente en la población pobre y
de extrema pobreza.
Niños menores de 3 años con infección
respiratoria aguda y enfermedad
diarréica aguda en menor número de
atenciones de 19% y 10%
respectivamente
Casos de desnutrición en niños y niñas
menores de 5 años reducidos en un 9%
Gestantes puérperas con suministro
adecuado de hierro más ácido fólico,
para disminuir la prevalencia de anemia
y otras complicaciones
Disminuir y controlar las enfermedades
no trasmisibles con énfasis en la
población en pobreza y extrema
pobreza
Población con enfermedades no
transmisibles en mayor número de
atenciones para disminuir su morbimortalidad
O.G.3.Contribuir a disminuir la morbimortalidad de las patologías complejas a
Población diagnosticada y con
Disminuir y controlar las enfermedades través de la optimización de la capacidad
tratamiento oportuno; así como la
de atención asistencial
transmisibles con énfasis en la
recuperación y rehabilitación de los
población en pobreza y extrema
casos de enfermedades transmisibles
pobreza
en un periodo de tiempo
Reducir y mitigar los daños y/o
lesiones ocasionadas por factores
externos
O.G.4.Contribuir en la reducción de los
transtornos y/o lesiones contra la salud,
originadas por factores externos
mediante una atención oportuna
Población con menores daños y/o
lesiones ocasionados por factores
externos
O.G.5.Garantizar el suministro de
productos farmacéuticos y afines,
seguros, eficaces y de calidad en
atención a la población usuaria
Población abastecida oportunamente
con medicamentos, logrando un
porcentaje de stock ideal del 91%
O.G.6.Mejorar los procesos de calidad en Población usuaria satisfecha en un 60%
los servicios ofertados en beneficio de la con la mejora de la calidad de atención
población usuaria del área de influencia
en los diferentes servicios
Fortalecer el ejercicio de la rectoría y
optimización de los servicios de Salud
O.G.7.Conducir los procesos
administrativos y asistenciales
Población con buen estado de salud,
orientados a una gestion por resultados,
mediante la consecución de los
mejorando la oferta y capacidad
objetivos institucionales; enmarcado en
resolutiva, la infraestructura
un proceso de Gestión por Resultados
hospitalaria, acorde al nivel de
complejidad
MATRIZ N° 1
MATRIZ DE AJUSTE A LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES DEL PLIEGO MINSA PARA EL PLANEAMIENTO
OPERATIVO AÑO 2013
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL
MINSA
OBJETIVOS GENERALES DE LA
DEPENDENCIA*
RESULTADOS ESPERADOS
O.G.8.Mejorar y optimazar el desarrollo
y las competencias de los recursos
humanos asistenciales y administrativos
Personal que labora en la institución
con mejoras en sus capacidades y
competencias en un 80%
* Estos Objetivos Generales corresponden con los Objetivos Estatégicos Específicos del PEI vigente de la entidad, y se
relacionan con los Objetivos Generales que la Entidad planteó durante el presente año, con cargo a ser revisados y
priorizados en el POA aprobado.
________________________________________
________________________________________
MATRIZ N° 1-B
ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES CON EL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD EJECUTORA
DENOMINACIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
OBJETVO GENERAL
COD INSTITUCIONAL 2013 MINSA
Reducir la mortalidad
O.G.1 materna y neonatal con
.
énfasis en la población
mas vulnerable
Reducir la desnutrición
crónica en menores de
O.G.2 5 años con énfasis en la
población de pobreza y
extrema pobreza
COD
OBJETIVOS GENERALES DE
LA DEPENDENCIA*
O.G.1.
Disminuir las causas de
mortalidad materna y
neonatal en el área de
influencia hospitalaria
4,673,059.00
0.00
0.00
0.00
4,673,059.00
O.G.2
Contribuir en la
disminución de la
malnutrición en menores de
5 años, especialmente en la
población pobre y de
extrema pobreza.
3,097,108.00
0.00
0.00
0.00
3,097,108.00
3,289,538.00
0.00
0.00
0.00
3,289,538.00
Disminuir y controlar las
enfermedades no
O.G.3 trasmisibles con énfasis
en la población en
.
pobreza y extrema
pobreza
O.G.3.
Contribuir a disminuir la
morbi-mortalidad de las
patologías complejas a
RO
RDR
DYT
PRESUPUESTO
ASIGNADO (S/.)
OTROS
O.G.3.
Disminuir y controlar las
enfermedades
transmisibles con
O.G.4
énfasis en la población
.
en pobreza y extrema
pobreza
O.G.5
.
Reducir y mitigar los
daños y/o lesiones
ocasionadas por
factores externos
patologías complejas a
través de la optimización de
la capacidad de atención
asistencial
3,289,538.00
0.00
0.00
0.00
3,289,538.00
2,761,539.00
0.00
0.00
0.00
2,761,539.00
O.G.4.
Contribuir en la reducción
de los transtornos y/o
lesiones contra la salud,
originadas por factores
externos mediante una
atención oportuna
O.G.5.
Garantizar el suministro de
productos farmacéuticos y
afines, seguros, eficaces y de
calidad en atención a la
población usuaria
384,780.00
1,969,506.00
0.00
0.00
2,354,286.00
O.G.6.
Mejorar los procesos de
calidad en los servicios
ofertados en beneficio de la
población usuaria del área
de influencia
408,165.00
3,000.00
0.00
0.00
411,165.00
Fortalecer el ejercicio
de la rectoría y
O.G.6
optimización de los
servicios de Salud
O.G.7.
Conducir los procesos
administrativos y
asistenciales orientados a
una gestion por resultados,
mejorando la oferta y
capacidad resolutiva, la
infraestructura hospitalaria,
acorde al nivel de
complejidad
O.G.8.
Mejorar y optimazar el
desarrollo y las
competencias de los
recursos humanos
asistenciales y
administrativos
TOTAL PRESUPUESTO X OBJETIVO
11,123,652.00
4,004,184.00
0.00
0.00
15,127,836.00
272,239.00
0.00
0.00
0.00
272,239.00
26,010,080.00
5,976,690.00
31,986,770.00
IV. RESULTADOS ESPERADOS:
Comprende la Descripción de los principales resultados esperados, incluyendo el nivel de productos
de acuerdo al nivel de competencia y resolución del Hospital San Juan de Lurigancho.
Matriz de instrumentación de los Objetivos Generales institucionales (Matriz Nº 2), y la matriz de
Planificación de productos, acciones operativas y actividades (matriz Nº 4a y 3a).
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
54
MATRIZ N° 2
MATRIZ DE INSTRUMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OG. 1. :Disminuir las causas de morbilidad materna neonatal en el área de influencia hospitalaria
1. DESCRIPCIÓN:
El Objetivo disminuir las causas de morbilidad materna neonatal en el área de influencia hospitalaria , permite que
nuestra institución se comprometa a lograr mejora significativas en la disminución de las tasas de mortalidad materna
neonatal, toda vez que ella se encuentra por arriba de los estándares nacionales
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
Reducir la morbilidad materno neonatal hasta niveles notables que este sustituye un problema de salud pública
3. RESULTADOS ESPERADOS:
PRODUCTOS
RESULTADO ESPERADO
POBLACIÓN ACCEDE A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR
POBLACIÓN CON CONOCIMIENTOS EN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA QUE ACCEDE A MÉTODOS
DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR
POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA
ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL
ATENCIÓN DEL PUERPERIO
MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA DISMINUIDA
A 0.8%
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO
ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO
ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
INDICADORES DE MORBILIDAD NEONATAL
CERCANOS AL ESTÁNDAR
ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL
ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:
PARAMETROS
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
Datos historicos
Resultado para el año
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
Proporción de parejas protegidas
Nº de persona o pareja que recibe provisión de metodo anticonceptivos x
100/Nº de mujeres en edad fértil de la población asignada a nuestra
institución
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
2011
2012
2013
2014
24%
30%
35%
40%
I SEMESTRE
II SEMESTRE
39%
51%
PARAMETROS
CONCEPTOS
Indicador
% de población que accede a métodos de planificación familiar
Forma de Cálculo
Nº de persona o pareja orientados y que accede a métodos de planificación
familiar en un periodo x 100/Nº de mujeres en edad fértil de la población
asignada a nuestra institución
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos historicos
2011
2012
2013
2014
24%
30%
35%
40%
Resultado para el año
I SEMESTRE
II SEMESTRE
20%
80%
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
PARAMETROS
Indicador
Tasa de cesáreas
Forma de Cálculo
Nº de cesáreas en un periodo x 100/total de partos en el periodo
Datos históricos
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
2011
2012
2013
2014
28%
26%
28%
28%
I SEMESTRE
14%
Resultado para el año
II SEMESTRE
13%
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
PARAMETROS
CONCEPTOS
Indicador
Porcentaje de parto atendidos
Forma de Cálculo
Nº de partos atendidos en un periodo x 100 / Nº de gestantes a término
recibidos en la institución en el mismo periodo
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
2011
2012
2013
2014
100%
100%
100%
100%
Resultado para el año
I SEMESTRE
II SEMESTRE
50%
50%
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
PARAMETROS
Indicador
Tasa de mortalidad neonatal precoz
Forma de Cálculo
Neonato fallecido < de 7 dias/ total de nacidos vivos en la institución
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
2011
2012
2013
2014
0.00015%
0.00015%
0.00015%
I SEMESTRE
Resultado para el año
0.00015%
II SEMESTRE
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
PARAMETROS
Indicador
Proporción de reciÉn nacidos vivos atendidos en el establecimiento
Forma de Cálculo
Nº de reciÉn nacidos vivos x 100/ Nº de partos atendidos en el
establecimiento
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
2011
2012
2013
2014
97%
99.7%
98%
99%
Resultado para el año
I SEMESTRE
II SEMESTRE
98%
98%
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
PARAMETROS
Indicador
Proporción de gestantes con 6 controles prenatales
Forma de Cálculo
Nº de gestantes con complicaciones controladas x 100/ Nº de gestantes con
complicaciones referenciadas
Datos históricos
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
2011
2012
2013
I SEMESTRE
Resultado para el año
2014
II SEMESTRE
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
* Manejamos gestantes de alto riesgo referidos de centros primarios
CONCEPTOS
PARAMETROS
Indicador
Forma de Cálculo
Datos históricos
Resultado para el año
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
% de partos complicados
Nº de partos complicados en un periodo x 100/ Nº total de partos en el
mismo periodo
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
2011
2012
2013
2014
6%
7%
6%
5%
I SEMESTRE
II SEMESTRE
14%
14%
__________________________________
_______________________________
MATRIZ N° 2
MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OG. 2. :Contribuir a reducir la desnutrición y desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en la
población de menores recursos
1. DESCRIPCIÓN:
El objetivo es disminuir la alta desnutrición infantil existente en nuestra población, ya que los estratos sociales C y D de
pobreza y pobreza extrema se encuentran acentados en el área juridiccional del hospital
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
Reducir la tasa de desnutrición infantil de la población afectada del área juridiccional
3. RESULTADOS ESPERADOS:
PRODUCTOS
RESULTADO ESPERADO
NIÑOS RECIÉN NACIDOS VACUNADOS AL 100% CON NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
LAS VACUNAS BCG, HvB y APO Y RECIBEN
SUPLEMENTO PREVENTIVO
NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
NIÑOS MENORES DE 6 MESES CON CONTROLES DE
NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD
CRECIMIENTO Y DESARROLLO
ATENCIONES DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
NNIÑOS MENORES DE 3 AÑOS CON IRA Y EDA EN
MENOR NÚMERO DE ATENCIONES DE 19% Y 10%
RESPECTIVAMENTE
ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS
ATENCIÓN IRA CON COMPLICACIONES
ATENCIÓN EDA CON COMPLICACIONES
CASOS DE DESNUTRICIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS
MENORES DE 5 AÑOS REDUCIDOS EN UN 9%
GESTANTES PUÉRPERAS CON SUMINISTRO
ADECUADO DE HIERRO MAS ÁCIDO FÓLICO, PARA
DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ANEMIA Y OTRAS
COMPLICACIONES
ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL
GESTANTES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:
CONCEPTOS
PARAMETROS
Indicador
Proporción de niños recien nacidos con vacunas completas de acuerdo a su
edad.
Forma de Cálculo
Nº de niños recién nacidos con vacunas completas de acuerdo a su edad x
100/ Nº de niños recien nacidos en la institución
Datos históricos
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
2011
2012
2013
2014
8%
11%
10%
9%
I SEMESTRE
10%
Resultado para el año
II SEMESTRE
10%
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
Indicador
Forma de Cálculo
Datos históricos
PARAMETROS
Proporción de menores de 36 meses con controles de crecimiento y
desarrollo (CRED) completo de acuedo a su edad
Nº de niños menores de 36 meses con controles de crecimiento y desarrollo
completo de acuerdo a su edad x 100/ Nº de niños del padrón nominal de la
institución
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
2011
2012
2013
2014
30%
35%
40%
45%
I SEMESTRE
11%
Resultado para el año
II SEMESTRE
30%
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
PARAMETROS
Indicador
Porcentaje de casos de IRA complicada hospitalizada en menores de 36 meses
Forma de Cálculo
Nº de casos de IRA complicada hospitalizada en menores de 3 años tratada x
100 / Nº de casos de IRA complicada en menores de 3 años atendidos en la
institución
Datos históricos
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
2011
2012
2013
2014
30%
25%
20%
15%
I SEMESTRE
11%
Resultado para el año
II SEMESTRE
11%
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
PARAMETROS
Indicador
Porcentaje de casos de EDAs complicadas hospitalizadas en menores de 3
años
Forma de Cálculo
Nº de casos de EDA complicadas hospitalizadas y tratadas en menores de 3
años x 100 / Nº de casos de EDAs complicadas atendidas en la institución
Datos históricos
Resultado para el año
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
2011
2%
2012
2%
I SEMESTRE
2%
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
* Esta matriz puede ampliarse lo necesario y suficiente para considerar a todos los indicadores a desarrollar
2013
2%
2014
2%
II SEMESTRE
2%
__________________________________
___________________________
MATRIZ N° 2
MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OG. 3. : Contribuir a disminuir la morbi-mortalidad de las patologías complejas a través de la optimización de la
capacidad de atención asistencial
1. DESCRIPCIÓN:
Incremento de las enfermedades crónicas degenerativas en el área de influencia adquiridas por estilos de vida de la
población y que se manifiestan en un período dado como: obesidad, diabetes, hipertensión arterial y otras causas, que
reflejan una serie de complicaciones al que las padece, en desmedro de la salud y altos costos en el tratamiento.
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
Mejoramiento de la salud de la población con los controles y tratamiento de las enfermedades; manejo oportuno de
casos de cáncer de mayor frecuencia en el hombre y la mujer
3. RESULTADOS ESPERADOS:
RESULTADO ESPERADO
PRODUCTOS
ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA BÁSICA
ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA BÁSICA
ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECILIZADA BÁSICA
TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS
TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL
POBLACIÓN CON ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES EN MAYOR NÚMERO DE
ATENCIONES PARA DISMINUIR SU MORBIMORTALIDAD
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL
MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE CÉRVIX
MUJERES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE MAMA
MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFÍA BILATERAL
MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL CON COLPOSCOPÍA
MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL PARA TRATAMIENTO DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP
VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL C ÁNCER DE
PRÓSTATA
VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTÁTICO POR VÍA RECTAL
VARONES DE 50 Y 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA TOTAL
POBLACIÓN CON EDAD ESCOLAR CON CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN
PERSONAS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO
PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPÍA DIGESTIVA ALTA
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS
CONTROL Y TRATAMIENTO DE CONTACTOS DE CASOS DE TBC
DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGORESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE
PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
EXTREMADAMENTE RESISTENTE (XDR)
DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSIS
POBLACIÓN DIAGNOSTICADA Y CON TRATAMIENTO
POBLACIÓN INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDÓN PARA PREVENCIÓN DE ITS/VIHOPORTUNO; ASÍ COMO LA RECUPERACIÓN Y
SIDA
REHABILITACIÓN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN PERIODO DE TIEMPO
ADULTOS Y JÓVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA ITS/VIH-SIDA
POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA
POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGÚN GUÍAS
CLÍNICAS
PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIÓN
INTEGRAL
MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH RECIBEN TRATAMIENTO
OPORTUNO
MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIÉN NACIDOS EXPUESTOS
RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:
PARAMETROS
CONCEPTOS
Indicador
Proporción de la población que recibe atención estomatológica recuperativa
básica
Forma de Cálculo
Nº de personas con enfermedad de cavidad bucal que reciben el paquete de
atención odontologica recuperativa basica/ Población con factores de riesgo
de enfermedades de cavidad bucal x 100
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
Resultado para el año
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
Indicador
2011
2012
2013
2014
14%
16%
18%
20%
I SEMESTRE
16%
II SEMESTRE
16%
PARAMETROS
Proporción de la poblaciónque recibe atención estomatologica especializada
básica
Forma de Cálculo
Nº de personas con enfermedad de cavidad bucal que reciben el paquete de
atención odontológica especializada basica/ Población con factores de riesgo
de enfermedades de cavidad bucal x 100
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
2011
2012
2013
I SEMESTRE
Resultado para el año
2014
II SEMESTRE
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
PARAMETROS
Indicador
Pocentaje de pacientes con diagnóstico confirmado de enfermedades de
notificación obligatoria
Forma de Cálculo
Nº de pacientes derivados de otros servicios con diagnostico confirmado de
enfermedad (dengue malaria) en un periodo x 100/ Nº de pacientes
derivados de otros servicios en el mismo periodo
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
2011
Indicador
Forma de Cálculo
2013
I SEMESTRE
Resultado para el año
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
2012
2014
II SEMESTRE
PARAMETROS
Porcentaje de personas atendidas de acuerdo a protocolo por el riesgo de
rabia
Nº de personas atendidas de acuerdo a protocolo por el riesgo de rabia x
100/ Nº total de población en el área de riesgo
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
Resultado para el año
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
2011
2012
2013
I SEMESTRE
2014
II SEMESTRE
PARAMETROS
* Esta matriz puede ampliarse lo necesario y suficiente para considerar a todos los indicadores a desarrollar
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MATRIZ N° 2
MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OG. 4. : Contribuir en la reducción de los transtornos y/o lesiones contra la salud, originadas por factores externos
mediante una atención oportuna
1. DESCRIPCIÓN:
Zona de riesgo que presenta el distrito de San Juan de Lurigancho según últimas evaluaciones oficiales de INDECI
constituyéndose zona de alta peligrosidad por la dimension y crecimiento poblacional en el Distrito en las viviendas en
laderas de los cerros
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
Constituir brigadas de emergencias en desastre con personal especializado para la toma de acciones inmediatas en las
urgencias y emergencias productos de los daños y/o lesiones que presente la población
3. RESULTADOS ESPERADOS:
PRODUCTOS
RESULTADO ESPERADO
ESTABLECIMIENTO DE SALUD SEGUROS
POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIAS DE PELIGROS
NATURALES
PERSONA CON DISCAPACIDAD MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE MEDICINA DE
REHABILITACIÓN
POBLACIÓN CON MENORES DAÑOS Y/O LESIONES
OCASIONES POR FACTORES EXTERNOS
PERSONA CON DISCAPACIDAD MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN
ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
ATENCIÓN QUIRÚRGICA O DE TRAUMA DE LA EMERGENCIA O URGENCIA
ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS
DIFERENCIADOS AUTORIZADOS
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:
PARAMETROS
CONCEPTOS
Indicador
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Se debe señalar claramente la forma de cálculo del indicador y las variables
que intervienen para su determinación
Datos históricos
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
2011
Resultado para el año
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
2012
I SEMESTRE
2013
2014
II SEMESTRE
PARAMETROS
CONCEPTOS
Indicador
Nombre del Indicador
Forma de Cálculo
Se debe señalar claramente la forma de cálculo del indicador y las variables
que intervienen para su determinación
Datos históricos
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguinte año
2011
Resultado para el año
2012
2013
I SEMESTRE
2014
II SEMESTRE
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
* Esta matriz puede ampliarse lo necesario y suficiente para considerar a todos los indicadores a desarrollar
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MATRIZ N° 2
MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OG. 5. : Garantizar el suministro de productos farmacéuticos y afines, seguros, eficaces y de calidad en atención a la
poblacion usuaria
1. DESCRIPCIÓN:
Alta demanda de medicamentos y material médico para atender a la población usuaria del hospital
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
Contar con una farmacia que provea los medicamentos necesarios y de calidad que requiere la población para su pronta
recuperación en los procesos de las afecciones que padecen.
3. RESULTADOS ESPERADOS:
PRODUCTOS
RESULTADO ESPERADO
POBLACIÓN ABASTECIDA OPORTUNAMENTE CON
MEDICAMENTOS, LOGRANDO UN PORCENTAJE DE
STOCK IDEAL DE UN 91%
SIN PRODUCTO - BRINDAR ADECUADAD DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:
PARAMETROS
CONCEPTOS
Indicador
% de recetas atendidas
Forma de Cálculo
Nº de recetas atendidas en consulta externa, hospitalización y emergencia en
el periodo x 100/ Nº de recetas solicitadas solicitada en Consulta externa,
hospitalización y emergencia en el mismo periodo.
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
2011
2012
2013
2014
90%
92%
93%
94%
I SEMESTRE
46%
Resultado para el año
V°B° Oficina/Dirección encargada
identificación, registro y reporte del
CONCEPTOS
II SEMESTRE
46%
de
PARAMETROS
Indicador
% de medicamentos no atendidos
Forma de Cálculo
Nº de medicamentos no atendidosen un periodo x 100 / Nº de medicamentos
prescritos presentados en la farmacia del hospital en el mismo periodo
Datos históricos
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
2011
10%
Resultado para el año
2012
8%
2013
7%
2014
6%
I SEMESTRE
II SEMESTRE
4%
4%
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
* Esta matriz puede ampliarse lo necesario y suficiente para considerar a todos los indicadores a desarrollar
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MATRIZ N° 2
MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OG. 6 : Mejorar los procesos de la calidad en los servicios ofertados en beneficio de la poblacion usuaria del área de
influencia
1. DESCRIPCIÓN:
Población que registra alta incidencia en enfermedades de tratamiento especializado y solo cuentan con Centros
primarios de Salud para el control de los daños originados por las diversas enfermedades que presentan
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
Apoyar en el tratamiento y recuperación de los pacientes y prevenir los daños infecto-contagiosos a través de la
inmunización y control de riesgos
3. RESULTADOS ESPERADOS:
RESULTADO ESPERADO
PRODUCTOS
POBLACIÓN USUARIA SATISFECHA EN UN 60% CON SIN PRODUCTO - PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
LA MEJORA MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN
LA MEJORA MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN
LOS DIFERENTES SERVICIOS
SIN PRODUCTO - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:
PARAMETROS
CONCEPTOS
Indicador
% de notificación oportuna de la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental
Forma de Cálculo
Nº de notificaciones oportunas a la OGE al mes x 100/ Nº total de
notificaciones a la OGE en el mismo periodo
Datos históricos
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
2011
100%
2012
100%
2013
100%
I SEMESTRE
50%
Resultado para el año
2014
100%
II SEMESTRE
50%
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
PARAMETROS
CONCEPTOS
Indicador
% de infecciones intrahospitalarias
Forma de Cálculo
Nº de pacientes con infecciones intrahospitalaria en un periodo x 100/ Nº
total de egresos en el periodo en el mismo periodo
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
2011
2012
2013
2014
1%
1%
1%
1%
I SEMESTRE
0.4%
Resultado para el año
II SEMESTRE
0.4%
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
PARAMETROS
Indicador
% de notificación oportuna de la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental
Forma de Cálculo
Nº de notificaciones oportunas a la OGE al mes x 100/ Nº total de
notificaciones a la OGE en el mismo periodo
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
Resultado para el año
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
Indicador
2011
2012
2013
I SEMESTRE
2014
II SEMESTRE
PARAMETROS
% de brotes intrahospitalarios identificados -investigados
Forma de Cálculo
Nºde brotes intrahospitalarios identificados-investigados en un periodo x
100/ Nº de brotes identificados en el mismo periodo
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
2011
2012
2013
I SEMESTRE
Resultado para el año
2014
II SEMESTRE
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
PARAMETROS
Indicador
% de infecciones intrahospitalarias
Forma de Cálculo
Nº de pacientes con infecciones intrahospitalaria en un periodo x 100/ Nº
total de egresos en el periodo en el mismo periodo
Datos históricos
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
2011
2012
2013
I SEMESTRE
Resultado para el año
2014
II SEMESTRE
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
* Esta matriz puede ampliarse lo necesario y suficiente para considerar a todos los indicadores a desarrollar
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MATRIZ N° 2
MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OG. 7. : Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la
capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
1. DESCRIPCIÓN:
Reforzar los procesos y procedimientos adminsitrativos para lograr los estándares adecuados en el hospital
1. DESCRIPCION:
Optimización de los procesos administrativos y asistenciales dentro del marco legal para una mejora del desempeño
laboral y procesos técnicos a fin de alcanzar los estándares de calidad
RESULTADO ESPERADO
PRODUCTOS
SIN PRODUCTO - ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS
SIN PRODUCTO - BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
SIN PRODUCTO - ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS
SIN PRODUCTO - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS
SIN PRODUCTO - ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN
SIN PRODUCTO - INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
SIN PRODUCTO - APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
SIN PRODUCTO - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO
POBLACIÓN CON BUEN ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS SIN PRODUCTO - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO
INSTITUCIONALES; ENMARCADOS EN UN PROCESO SIN PRODUCTO - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE GESTIÓN POR RESULTADOS
SIN PRODUCTO - SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS
SIN PRODUCTO - APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO
SIN PRODUCTO ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL
SIN PRODUCTO- PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SIN PRODUCTO - GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SIN PRODUCTO - ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO
SIN PRODUCTO - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA
SIN PRODUCTO - PAGO DE PENSIONES
PARAMETROS
CONCEPTOS
Indicador
Insatisfacción del usuario en consulta externa
Forma de Cálculo
Nº de usuarios encuestados que acuden a consulta externa/Total de usuarios
que acuden a la consulta externa x 100
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
2011
2012
2013
2014
3%
3%
2%
1%
I SEMESTRE
1.5%
Resultado para el año
II SEMESTRE
1.5%
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
PARAMETROS
Indicador
Rendimiento hora médica promedio en consulta externa
Forma de Cálculo
Nº de consultas médicas/Nº de horas médicas trabajadas x 100
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
2011
2012
2013
2014
4%
4.00%
4%
4%
I SEMESTRE
4%
Resultado para el año
II SEMESTRE
4%
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
PARAMETROS
Indicador
Rendimiento hora Psicólogo promedio en consulta externa
Forma de Cálculo
Nº de consultas psicológicas/Nº de horas psicológicas trabajadas x 100
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
Resultado para el año
2011
2012
2013
2014
2
2
2
2
I SEMESTRE
2%
II SEMESTRE
2%
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
PARAMETROS
Indicador
Tasa bruta de mortalidad en Emergencia
Forma de Cálculo
Nº de fallecidos en emergencia< de 48 horas en un periodo x 100/ Total de
atenciones en emergencia en el mismo periodo
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
2011
2012
2013
2014
1%
1%
1%
1%
I SEMESTRE
1%
Resultado para el año
II SEMESTRE
1%
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
PARAMETROS
Indicador
Tasa neta de mortalidad en emergencia
Forma de Cálculo
Nº de fallecidos en emergencia > de 48 horas en un periodo x 100/ Total de
atenciones en emergencia en el mismo periodo
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
2011
2012
2013
2014
1%
1%
1%
1%
I SEMESTRE
1%
Resultado para el año
II SEMESTRE
1%
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
PARAMETROS
Indicador
Tasa bruta de mortalidad hospitalaria
Forma de Cálculo
Nº de fallecidos < de 48 horas en un periodo x 100/ Total de egresos en en el
mismo periodo
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
2011
2012
2013
2014
2%
2,5%
2%
1%
I SEMESTRE
2.3%
Resultado para el año
II SEMESTRE
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
PARAMETROS
Indicador
Tasa neta de mortalidad hospitalaria
Forma de Cálculo
Nº de fallecidos > de 48 horas en un periodo x 100/ Total de egresos en en el
mismo periodo
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
2011
2012
2013
2014
2%
2%
1%
1%
I SEMESTRE
1,8%
Resultado para el año
II SEMESTRE
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
PARAMETROS
Indicador
% de intervenciones quirúrgicas suspendidas
Forma de Cálculo
Nº de intervenciones quirúrgicas suspendidas en un periodo x 100/ Nº de
intervenciones quirúrgicas programadas en el mismo periodo
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
2011
2012
2013
2014
10%
9%
8%
7%
I SEMESTRE
9%
Resultado para el año
II SEMESTRE
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
PARAMETROS
Indicador
Promedio de exámenes de laboratorio por atención
Forma de Cálculo
Nº de exámenes de laboratorio indicado en consulta externa, hospitalización
y emergencia en un periodo x 100/ Nº de atenciones según cada caso en el
mismo periodo
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
2011
2012
2013
2014
1%
1.3%
1%
1%
I SEMESTRE
1.3%
Resultado para el año
II SEMESTRE
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
PARAMETROS
Indicador
Promedio de exámenes de radiologia-ecografía por atención
Forma de Cálculo
Nº de exámenes radiológicos-ecográficos indicado en consulta externa,
hospitalización y emergncia en un periodo x 100/ Nº de atenciones según
cada caso en el mismo periodo
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
2011
0.07%
Resultado para el año
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
2012
2013
0.09%
0.07%
I SEMESTRE
0.09%
2014
0.07%
II SEMESTRE
PARAMETROS
Indicador
% de raciones atendidas según tipo
Forma de Cálculo
Nº de raciones atendidas en un periodo x 100/ Nº de pacientes egresados en
el mismo periodo
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
2011
2012
2013
2014
4.3%
4.2%
4%
4%
I SEMESTRE
4.2%
Resultado para el año
II SEMESTRE
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
PARAMETROS
Indicador
% de mantenimiento de equipo, mobiliario e infraestructura
Forma de Cálculo
Nº de equipos con mantenimiento preventivo, recuperativo en un periodo x
100/ Nº de equipo sujeto a mantenimiento preventivo, recuperativo en el
mismo periodo
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
2011
10%
2012
2013
10%
15%
I SEMESTRE
10%
Resultado para el año
2014
20%
II SEMESTRE
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
PARAMETROS
Indicador
% de visitas, entrevistas, gestiones y reuniones ejecutadas en relacion a lo
programado
Forma de Cálculo
Nº de actividaes de trabajo social según tipo en un periodo x 100/ Nº de
actividades de trabajo social en el mismo periodo
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
Resultado para el año
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
2011
2012
2013
2014
95.2%
98%
99%
100%
I SEMESTRE
56%
II SEMESTRE
42%
PARAMETROS
Indicador
% de atenciones x servicios o especialidad
Forma de Cálculo
Nº de atenciones en rehabilitación por servicio o especialidad en un periodo
x 100/ Nº de atenciones en rehabilitación en el mismo periodo
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
2011
100%
2012
2013
100%
100%
I SEMESTRE
60%
Resultado para el año
2014
100%
II SEMESTRE
40%
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
PARAMETROS
Indicador
% de atenciones x servicios o especialidad
Forma de Cálculo
Nº de atenciones en rehabilitaciónpor servicio o especialidad en un periodo x
100/ Nº de atenciones en rehabilitación en el mismo periodo
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
2011
2012
2013
I SEMESTRE
Resultado para el año
2014
II SEMESTRE
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
PARAMETROS
Indicador
Eficacia del gasto institucional
Forma de Cálculo
Presupuesto ejecutado en el periodo según fuente de fianciamiento x 100 /
Presupuesto inicial modificado (PIM) en el periodo
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
2011
2012
2013
2014
95%
96%
98%
100%
I SEMESTRE
42%
Resultado para el año
II SEMESTRE
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
PARAMETROS
Indicador
% de acciones de control realizadas
Forma de Cálculo
Nº de acciones de control realizados en un periodo x 100/ Nº de acciones de
control programado en el mismo periodo
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
2011
98%
Resultado para el año
I SEMESTRE
2012
2013
98%
98%
2014
98%
II SEMESTRE
Resultado para el año
46%
46%
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
PARAMETROS
Indicador
% de recuperación del gasto
Forma de Cálculo
Captación de recursos directamente recaudados en un periodo x
100/Recursos Ordinarios + Recursos Directamente Recaudados + Donaciones
y Transferencias en el mismo periodo
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
2011
2012
2013
I SEMESTRE
Resultado para el año
2014
II SEMESTRE
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
PARAMETROS
Indicador
% de cumplimiento de Plan Anual de Contrataciones - PAC
Forma de Cálculo
Nº de procesos convocados en un periodo x 100 / Nº de procesos
programados en el PAC en el mismo periodo
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
2011
2012
2013
2014
98%
98%
98%
100%
I SEMESTRE
46%
Resultado para el año
II SEMESTRE
46%
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
PARAMETROS
Indicador
% de actividades realizadas en relación a lo programado
Forma de Cálculo
Nº de actividades en estadistica según tipo ejecutado en un periodo x 100/ Nº
de actividades de estadistica según tipo programado en el mismo periodo
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
Resultado para el año
2011
2012
I SEMESTRE
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
Indicador
2013
II SEMESTRE
PARAMETROS
% de pedidos atendidos
2014
Forma de Cálculo
Nº de pedidos atendidos a un servicio en un periodo x 100 / Nº de pedidos
realizados por el servicio en el mismo periodo
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
Datos históricos
2011
Resultado para el año
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
Indicador
2012
2013
I SEMESTRE
2014
II SEMESTRE
PARAMETROS
% de expedientes procesados y reuniones ejecutadas en relación a lo
programado
Forma de Cálculo
Nº de expedientes procesados según tipo, ejecutado en un periodo x 100/ Nº
de expedientes presetados según tipo programado en el mismo periodo
Datos históricos
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
2011
Resultado para el año
2012
2013
I SEMESTRE
2014
II SEMESTRE
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
* Esta matriz puede ampliarse lo necesario y suficiente para considerar a todos los indicadores a desarrollar
_______________________________________
_________________________________
MATRIZ N° 2
MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OG. 8 . : Mejorar y optimizar el desarrollo y las competencias de los recursos humanos asistenciales y administrativos
1. DESCRIPCIÓN:
Es necesario reforzar al personal de salud en actividades inherentes a su especialidad
2. PERSPECTIVAS DE AVANCE:
Que los servidores de salud cumplan con eficacia y eficiencia su labor dentro de la Institución
3. RESULTADOS ESPERADOS:
MATRIZ N° 2
MATRIZ DE INSTRUMENTACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA AÑO 2013
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OG. 8 . : Mejorar y optimizar el desarrollo y las competencias de los recursos humanos asistenciales y administrativos
PRODUCTOS
RESULTADO ESPERADO
SIN PRODUCTO - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN CON
MEJORAS EN SUS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS EN SIN PRODUCTO - DESARROLLO DE INVESTIGACIONES
UN UN 80%
SIN PRODUCTO - CAPACITACIÓN AL PERSONAL
4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO*:
PARAMETROS
CONCEPTOS
Indicador
Tasa de ausentismo laboral
Forma de Cálculo
Nº de dias de ausencia de personal del hospital o del servicio en un periodo x
100 / Nº de dias hombre disponible del hospital o del servicio en el mismo
periodo
Datos históricos
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
2011
2012
2013
I SEMESTRE
Resultado para el año
2014
II SEMESTRE
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
CONCEPTOS
PARAMETROS
Indicador
% de personal capacitado
Forma de Cálculo
Nº de trabajadores del hospital o servicio capacitados en un periodo x 100/
Nº total de trabajadores del hospital o servicio en el mismo periodo
Datos históricos
Detallar los valores estimados de años anteriores y el valor a alcanzar en el
2013, y valor proyectado para el siguiente año
Resultado para el año
2011
2012
I SEMESTRE
2013
2014
II SEMESTRE
V°B° Oficina/Dirección encargada de
identificación, registro y reporte del
indicador
* Esta matriz puede ampliarse lo necesario y suficiente para considerar a todos los indicadores a desarrollar
_______________________________________
___________________________________
MATRIZ Nº 3a
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG1 Disminuir las causas de morbilidad materna neonatal en el área de influencia hospitalaria
META OPERATIVA*
RESULTADO ESPERADO
PRODUCTO
ACCIONES OPERATIVAS
META FÍSICA**
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
U.M.
META
COD
ACTIVIDADES
U.M
META
PAREJA
PROTEGIDA
2,500
5000042
MEJORAMIENTO DEL
ACCESO DE LA POBLACION A
METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
PAREJA
PROTEGIDA
ACCIONES BRINDADAS A LA
PERSONA O PAREJA,
INCLUYENDO
ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA
ATENCIÓN
5,720
5000043
MEJORAMIENTO DEL
ACCESO DE LA POBLACION A
SERVICIOS DE CONSEJERIA
EN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
PROGRAMAR Y BRINDAR
ATENCIÓN, BASADA
INTEGRALMENTE EN LA
VIGILANCIA Y EVALUACIÓN
DE LA GESTANTE
CONTROLADA
GESTANTE
CONTROLADA
1,400
5000037
REALIZAR UN CONJUNTO DE
3033294. ATENCIÓN
ACCIONES ORIENTADAS A LA
DE LA GESTANTE CON GESTANTE EN CONSULTA POR
COMPLICACIONES
EMERGENCIA SEGÚN
PATOLOGÍAS
GESTANTE
ATENDIDA
1,365
3033295. ATENCIÓN
DEL PARTO NORMAL
REALIZAR UN CONJUNTO DE
ACCIONES ORIENTADAS A LA
ATENCIÓN DE LA GESTANTE Y
AL RECIÉN NACIDO DURANTE
EL PROCESO DEL PARTO
VAGINAL
PARTO
NORMAL
3033296. ATENCIÓN
DEL PARTO
COMPLICADO NO
QUIRÚRGICO
REALIZAR UN CONJUNTO DE
ACCIONES ORIENTADAS A LA
ATENCIÓN DE LA GESTANTE
DE LAS COMPLICACIONES
PRESENTADAS DURANTE LAS
FASES DEL PARTO
3033297. ATENCIÓN
DEL PARTO
COMPLICADO
QUIRÚRGICO
REALIZAR PROCEDIMIENTOS
DE CESÁREA, INCLUYENDO
INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS DE
LAPARATOMÍA MÁS
HISTERECTOMÍA
3033291. POBLACIÓN REALIZAR LA PROVISIÓN DE
ACCEDE A MÉTODOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
DE PLANIFICACIÓN
A LA PERSONA O PAREJA
FAMILIAR
INCLUYENDO CAPACITACIÓN
POBLACIÓN CON
CONOCIMIENTOS EN
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA QUE
ACCEDE A MÉTODOS
3033292. POBLACIÓN
DE PLANIFICACIÓN
ACCEDE A SERVICIOS
FAMILIAR
DE CONSEJERÍA EN
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
3033172. ATENCIÓN
PRENATAL
REENFOCADA
MORBILIDAD Y
MORTALIDAD
MATERNA DISMINUIDA
A 0.8%
META 2013****
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA
TOTAL
RO
RDR
ROOC
OTROS
META SIAF 2013
META
I
II
III
IV
2,500
2,452
613
613
613
613
336,643.00
336,643.00
0.00
0.00
0.00
0012
ATENCIÓN
5,720
5,700
1,425
1,425
1,425
1,425
226,937.00
226,937.00
0.00
0.00
0.00
0013
BRINDAR ATENCION
PRENATAL REENFOCADA
GESTANTE
CONTROLAD
A
1,400
1,352
338
338
338
338
431,252.00
431,252.00
0.00
0.00
0.00
0011
5000044
BRINDAR ATENCION A LA
GESTANTE CON
COMPLICACIONES
GESTANTE
ATENDIDA
1,365
1,360
340
340
340
340
318,154.00
318,154.00
0.00
0.00
0.00
0014
3,410
5000045
BRINDAR ATENCION DE
PARTO NORMAL
PARTO
NORMAL
3,410
3,400
850
850
850
850
434,377.00
434,377.00
0.00
0.00
0.00
0015
PARTO
COMPLICADO
1,706
5000046
BRINDAR ATENCION DEL
PARTO COMPLICADO NO
QUIRURGICO
PARTO
COMPLICAD
O
1,706
1,680
420
420
420
420
329,234.00
329,234.00
0.00
0.00
0.00
0016
CESÁREA
1,650
5000047
BRINDAR ATENCION DEL
PARTO COMPLICADO
QUIRURGICO
CESAREA
1,650
1,600
400
400
400
400
844,519.00
844,519.00
0.00
0.00
0.00
0017
CENTRO DE COSTO
(UNIDAD ORGANICA)
DEPARTAMENTO DE
GÍNECO-OBSTETRICIA
DEPARTAMENTO DE GÍNECOOBSTETRICIA
REALIZAR UN CONJUNTO DE
ACCIONES ORIENTADAS A LA
ATENCIÓN DEL PUERPERIO,
INCLUYENDO DIFERENTES
PATOLOGÍAS
ATENCIÓN
PUERPERAL
275
5000048
ATENDER EL PUERPERIO
3033299. ATENCIÓN
DEL PUERPERIO CON
COMPLICACIONES
REALIZAR UN CONJUNTO DE
ACCIONES ORIENTADAS A LA
ATENCIÓN DEL PUERPERIO
CON COMPLICACIONES,
INCLUYENDO DIFERENTES
PATOLOGÍAS
EGRESO
335
5000049
3033304. ACCESO AL
SISTEMA DE
REFERENCIA
INSTITUCIONAL
REALIZAR PROCEDIMIENTOS
ASISTENCIALES Y
ADMINISTRATIVOS QUE
ASEGUREN LA CONTINUIDAD
DE LA ATENCIÓN DE
MANERA OPORTUNA, EFICAZ
Y EFICIENTE DE LA GESTANTE,
PUÉRPERA O NEONATO,
CONSIDERANDO SOLO
REFERENCIA DE LOS CASOS
COMPLICADOS
GESTANTE Y/O
NEONATO
REFERIDO
250
3033305. ATENCIÓN
DEL RECIÉN NACIDO
NORMAL
REALIZAR ATENCIÓN MÉDICA
AL RECIÉN NACIDO NORMAL
INCLUYENDO CUIDADOS,
PROCEDIMIENTOS
(REGISTROS,
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS)
Y SESIONES DE
CAPACITACIÓN AL EQUIPO
TÉCNICO)
RECIÉN
NACIDO
ATENDIDO
6,490
3033306. ATENCIÓN
DEL RECIÉN NACIDO
CON
COMPLICACIONES
REALIZAR UN CONJUNTO DE
CUIDADOS,
PROCEDIMIENTOS Y
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA QUE SE
BRINDA A TODO RECIÉN
NACIDO QUE PRESENTA
TRASTORNOS QUE SE
DESARROLLAN ANTES,
DURANTE Y DESPUÉS DEL
NACIMIENTO Y QUE SE
DETECTAN DURANTE EL
PERÍODO NEONATAL
MORBILIDAD Y
3033298. ATENCIÓN
MORTALIDAD
DEL PUERPERIO
MATERNA DISMINUIDA
A 0.8%
MORBILIDAD Y
MORTALIDAD
MATERNA DISMINUIDA
A 0.8%
INDICADORES DE
MORBILIDAD
NEONATAL CERCANOS
AL ESTÁNDAR
ATENCIÓN
PUERPERAL
275
272
68
68
68
68
268,227.00
268,227.00
0.00
0.00
0.00
0018
ATENDER EL PUERPERIO CON
COMPLICACIONES
EGRESO
335
328
82
82
82
82
346,087.00
346,087.00
0.00
0.00
0.00
0019
5000052
MEJORAMIENTO DEL
ACCESO AL SISTEMA DE
REFERENCIA INSTITUCIONAL
GESTANTE
Y/O
NEONATO
REFERIDO
250
248
62
62
62
62
297,720.00
297,720.00
0.00
0.00
0.00
0020
5000053
ATENDER AL RECIÉN NACIDO
NORMAL
RECIÉN
NACIDO
ATENDIDO
6,490
6,480
1,620
1,620
1,620
1,620
357,197.00
357,197.00
0.00
0.00
0.00
0021
DEPARTAMENTO DE GÍNECOOBSTETRICIA
DEPARTAMENTO DE GÍNECOOBSTETRICIA/UNIDAD DE
SEGUROS
DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA
EGRESO
400
5000054
ATENDER AL RECIÉN NACIDO
CON COMPLICACIONES
EGRESO
400
264
66
66
66
66
482,712.00
482,712.00
* Referido al planeamiento operativo (matriz de trabajo 3.1.)
** Referido a la articulación con la Estructura Programática del MEF
**** Correlativo de MEFA SIAF, utilizable acuando se tiene PIA aprobado y en sistema
________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad
Ejecutora)
0.00
0.00
0.00
0022
MATRIZ Nº 3a
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG2 Contribuir a reducir la desnutrición y desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en la población de menores recursos
META OPERATIVA*
RESULTADO ESPERADO
ACCIONES OPERATIVAS
U.M.
META
COD
3033254. NIÑOS CON
VACUNA COMPLETA
PROGRAMAR Y MONITOREAR
LA APLICACIÓN DE VACUNAS
COMPLETAS DE ACUERDO A
SU EDAD
NIÑO
PROTEGIDO
7,470
5000017
NIÑOS RECIÉN
NACIDOS VACUNADOS
AL 100% CON LAS
VACUNAS BCG, HvB y
APO Y RECIBEN
PROGRAMAR Y MONITOREAR
SUPLEMENTO
3033256. NIÑOS CON
LA ADMINISTRACIÓN DE
PREVENTIVO
SUPLEMENTO DE
SUPLEMENTO DE HIERRO Y
HIERRO Y VITAMINA A
VITAMINA, INCLUYENDO
ORIENTACIÓN A LA MADRE
NIÑOS MENORES DE 6
MESES CON
3033255. NIÑOS CON
CONTROLES DE
CRED COMPLETO
CRECIMIENTO Y
SEGUN EDAD
DESARROLLO
3033312. ATENCIÓN
DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS
AGUDAS
3033313. ATENCIÓN
DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS
NIÑOS MENORES DE 3 AGUDAS CON
AÑOS CON IRA Y EDA COMPLICACIONES
EN MENOR NÚMERO
DE ATENCIONES DE
19% Y 10%
RESPECTIVAMENTE
CASOS DE
DESNUTRICIÓN EN
NIÑOS Y NIÑAS
META FÍSICA**
PRODUCTO
ACTIVIDADES
APLICACION DE VACUNAS
COMPLETAS
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
U.M
META
NIÑO
PROTEGIDO
7,470
META 2013****
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA
META
I
II
III
IV
7,448
1,862
1,862
1,862
1,862
TOTAL
188,225.00
RO
188,225.00
RDR
ROOC
0.00
OTROS
0.00
0.00
META SIAF 2013
CENTRO DE COSTO
(UNIDAD ORGANICA)
0001
DEPARTAMENTO DE
ENFERMERÍA
NIÑO
SUPLEMENTAD
O
660
5000019
ADMINISTRAR SUPLEMENTO
DE HIERRO Y VITAMINA A
NIÑO
SUPLEMENT
ADO
660
648
162
162
162
162
243,057.00
243,057.00
0.00
0.00
0.00
0002
PROGRAMAR, APLICAR Y
MONITOREAR LA TENCIÓN
CRED DE MANERA INTEGRAL
DE ACUERDO A SU EDAD
NIÑO
CONTROLADO
824
5000018
ATENCION A NIÑOS CON
CRECIMIENTO Y
DESARROLLO - CRED
COMPLETO PARA SU EDAD
NIÑO
CONTROLAD
O
824
820
205
205
205
205
308,437.00
308,437.00
0.00
0.00
0.00
0004
ORGANIZAR, PROGRAMAR Y
BRINDAR ATENCIÓN
INTEGRAL ESPECIALIZADA
INCLUYENDO ORIENTACIÓN A
LA MADRE
CASO
TRATADO
6,200
5000027
ATENDER A NIÑOS CON
INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS
CASO
TRATADO
6,200
6,152
1,538
1,538
1,538
1,538
302,994.00
302,994.00
0.00
0.00
0.00
0005
ORGANIZAR, PROGRAMAR Y
BRINDAR ATENCIÓN
INTEGRAL ESPECIALIZADA
INCLUYENDO ORIENTACIÓN A
LA MADRE
CASO
TRATADO
1,600
5000030
ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNÓSTICO DE
INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS CON
COMPLICACIONES
CASO
TRATADO
1,600
1,552
338
338
338
338
479,135.00
479,135.00
0.00
0.00
0.00
0006
DEPARTAMENTO DE
ENFERMERÍA
DEPARTAMENTO DE
PEDIATRÍA
ORGANIZAR, PROGRAMAR Y
3033312. ATENCIÓN
BRINDAR ATENCIÓN
DE ENFERMEDADES
INTEGRAL ESPECIALIZADA
DIARRÉICAS AGUDAS INCLUYENDO ORIENTACIÓN A
LA MADRE
CASO
TRATADO
1,720
5000028
ATENDER A NIÑOS CON
ENFERMEDADES DIARRÉICAS
AGUDAS
CASO
TRATADO
1,720
1,700
425
425
425
425
359,246.00
359,246.00
0.00
0.00
0.00
0007
3033314. ATENCIÓN
DE ENFERMEDADES
DIARRÉICAS AGUDAS
CON
COMPLICACIONES
ORGANIZAR Y BRINDAR
ATENCIÓN INTEGRAL
ESPECIALIZADA
CASO
TRATADO
79
5000030
ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNÓSTICO DE
ENFERMEDAD DIARRÉICA
AGUDA COMPLICADA
CASO
TRATADO
79
72
18
18
18
18
293,287.00
293,287.00
0.00
0.00
0.00
0008
3033414. ATENCIÓN
DE NIÑOS Y NIÑAS
CON PARASITOSIS
INTESTINAL
ORGANIZAR, PROGRAMAR Y
BRINDAR ATENCIÓN
INTEGRAL ESPECIALIZADA
INCLUYENDO ORIENTACIÓN A
LA MADRE
CASO
TRATADO
1,400
5000035
ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS
CON DIAGNÓSTICO DE
PARASITOSIS INTESTINAL
CASO
TRATADO
1,400
1,328
332
332
332
332
293,726.00
293,726.00
0.00
0.00
0.00
0009
DEPARTAMENTO DE
PEDIATRÍA
NIÑOS Y NIÑAS
MENORES DE 5 AÑOS
REDUCIDOS EN UN 9%
3033315. ATENCIÓN
DE OTRAS
ENFERMEDADES
PREVALENTES
GESTANTES PUÉRPERAS
CON SUMINISTRO
ADECUADO DE HIERRO
MAS ÁCIDO FÓLICO,
PARA DISMINUIR LA
PREVALENCIA DE
ANEMIA Y OTRAS
COMPLICACIONES
ORGANIZAR, PROGRAMAR Y
BRINDAR ATENCIÓN
INTEGRAL ESPECIALIZADA
INCLUYENDO ORIENTACIÓN A
LA MADRE
ORGANIZAR, PROGRAMAR Y
MONITOREAR LA
3033317. GESTANTES
ADMINISTRACIÓN DE HIERRO
CON SUPLEMENTO DE
Y ÁCIDO FÓLICO,
HIERRO Y ÁCIDO
INCLUYENDO
FÓLICO
ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA A
LA MADRE
CASO
TRATADO
480
5000031
BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS
ENFERMEDADES
PREVALENTES
CASO
TRATADO
480
472
118
118
118
118
323,423.00
323,423.00
0.00
0.00
0.00
0003
DEPARTAMENTO DE
PEDIATRÍA
GESTANTE
SUPLEMENTAD
A
480
5000032
ADMINISTRAR SUPLEMENTO
DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO
A GESTANTES
GESTANTE
SUPLEMENT
ADA
480
464
116
116
116
116
305,578.00
305,578.00
0.00
0.00
0.00
0010
DEPARTAMENTO DE
GÍNECO-OBSTETRICIA
* Referido al planeamiento operativo (matriz de trabajo 3.1.)
** Referido a la articulación con la Estructura Programática del MEF
**** Correlativo de MEFA SIAF, utilizable acuando se tiene PIA aprobado y en sistema
________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad
Ejecutora)
MATRIZ Nº 3a
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG3 Contribuir a disminuir la morbi-mortalidad de las patologias complejas a través de la optimizacion de la capacidad de atencion asistencial
META OPERATIVA*
RESULTADO ESPERADO
POBLACIÓN CON
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO DE
ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBIMORTALIDAD
PRODUCTO
META FÍSICA**
ACCIONES OPERATIVAS
U.M.
META
COD
3000006. ATENCIÓN
ESTOMATOLÓGICA
PREVENTIVA BÁSICA
REALIZAR UN CONJUNTO DE
PROCEDIMIENTOS DE SALUD
BUCAL PREVENTIVA PARA
PREVENIR Y REHABILITAR LA
SALUD DE LA CAVIDAD
BUCAL
PERSONA
TRATADA
1,240
5000104
3000007. ATENCIÓN
ESTOMATOLÓGICA
RECUPERATIVA
BÁSICA
REALIZAR UN CONJUNTO DE
PROCEDIMIENTOS DE LA
SALUD BUCAL RECUPERATIVA
PARA MANTENER,
RECUPERAR Y REHABILITAR
LA SALUD DE LA CAVIDAD
BUCAL
PERSONA
TRATADA
1,900
3000008. ATENCIÓN
ESTOMATOLÓGICA
ESPECIALIZADA
BÁSICA
REALIZAR UN CONJUNTO DE
PROCEDIMIENTOS DE LA
SALUD BUCAL ESPECIALIZADA
PARA MANTENER,
RECUPERAR Y REHABILITAR
LA SALUD DE LA CAVIDAD
BUCAL
PERSONA
TRATADA
581
ACTIVIDADES
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
U.M
META
ATENCIÓN
ESTOMATOLÓGICA
PREVENTIVA BÁSICA EN
NIÑOS, GESTANTES Y
ADULTOS MAYORES
PERSONA
TRATADA
5000105
ATENCIÓN
ESTOMATOLÓGICA
RECUPERATIVA BÁSICA EN
NIÑOS, GESTANTES Y
ADULTOS MAYORES
5000106
ATENCIÓN
ESTOMATOLÓGICA
ESPECIALIZADA BÁSICA
META 2013****
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA
TOTAL
RO
RDR
ROOC
OTROS
META SIAF 2013
META
I
II
III
IV
1,240
1,176
294
294
294
294
93,474.00
93,474.00
0.00
0.00
0.00
0038
PERSONA
TRATADA
1,900
1,800
450
450
450
450
2,365.00
2,365.00
0.00
0.00
0.00
0039
PERSONA
TRATADA
581
560
140
140
140
140
149,638.00
149,638.00
0.00
0.00
0.00
0040
CENTRO DE COSTO
(UNIDAD ORGANICA)
SERVICIO
ODONTOESTOMATOLOG
IA
3043983.
DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES
METAXÉNICAS
POBLACIÓN CON
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO DE
ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBI3043984.
MORTALIDAD
DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO DE
CASOS DE
ENFERMEDADES
ZOONÓTICAS
POBLACIÓN CON
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO DE
ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBIMORTALIDAD
REALIZAR ACTIVIDADES DE
EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO DE CASOS
DE ENFERMEDADES DE
ENFERMEDADES
METAXÉNICAS
PERSONA
TRATADA
271
5000093
EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES
METAXÉNICAS
PERSONA
TRATADA
271
270
67
68
68
68
66,471.00
66,471.00
0.00
0.00
0.00
0036
UNIDAD DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
SALUD AMBIENTAL
REALIZAR ACTIVIDADES DE
EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO DE CASOS
DE ENFERMEDADES DE
ENFERMEDADES
ZOONÓTICAS
PERSONA
TRATADA
248
5000094
EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO DE CASOS
DE ENFERMEDADES
ZOONÓTICAS
PERSONA
TRATADA
248
236
59
59
59
59
111,731.00
111731.00
0.00
0.00
0.00
0037
3000011. TAMIZAJE Y
DIAGNÓSTICO DE
PACIENTES CON
CATARATAS
REALIZAR UN CONJUNTO DE
ACTIVIDADES A TRAVÉS DEL
TAMIZAJE, DETECCIÓN Y
REFERENCIA DE LOS CASOS
DE ENFERMEDADES
OCULARES
PERSONA
TAMIZADA
110
5000109
EVALUACIÓN DE TAMIZAJE Y
DIAGNÓSTICO DE PACIENTES
CON CATARATAS
PERSONA
TAMIZADA
110
104
26
26
26
26
9,362.00
9,362.00
0.00
0.00
0.00
0041
3000012.
TRATAMIENTO Y
CONTROL DE
PACIENTES CON
CATARATAS
REALIZAR UN CONJUNTO DE
ACTIVIDADES A TRAVÉS DEL
TRATAMIENTO, CONTROL Y
REFERENCIA DE LOS CASOS
DE ENFERMEDADES
OCULARES
PERSONA
TRATADA
110
5000110
BRINDAR TRATAMIENTO A
PACIENTES CON
DIAGNÓSTICO DE
CATARATAS
PERSONA
TRATADA
110
104
26
26
26
26
149,702.00
149,702.00
0.00
0.00
0.00
0042
DEPARTAMENTO DE
CIRUGÍA/OFTALMOLOGÍ
A
3000013. TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE
PACIENTES CON
ERRORES
REFRACTIVOS
REALIZAR UN CONJUNTO DE
ACTIVIDADES A TRAVÉS DEL
TAMIZAJE, DETECCIÓN Y
REFERENCIA DE LOS CASOS
DE ENFERMEDADES
OCULARES
PERSONA
TAMIZADA
3,000
5000111
EXÁMENES DE TAMIZAJE Y
DIAGNÓSTICO DE PERSONAS
CON ERRORES REFRACTIVOS
PERSONA
TAMIZADA
3,000
2,900
725
725
725
725
1,256.00
1,256.00
0.00
0.00
0.00
0043
3000014.
TRATAMIENTO Y
CONTROL DE
PACIENTES CON
ERRORES
REFRACTIVOS
REALIZAR UN CONJUNTO DE
ACTIVIODADES A TRVÉS DEL
TRATAMIENTO, CONTROL Y
REFERENCIA DE LOS CASOS
DE ENFERMEDES OCULARES
PERSONA
TRATADA
3,000
5000112
BRINDAR TRATAMIENTO A
PACIENTES CON
DIAGNÓSTICO DE ERRORES
REFRACTIVOS
PERSONA
TRATADA
3,000
2,900
725
725
725
725
35,632.00
35,632.00
0.00
0.00
0.00
0044
REALIZAR UN CONJUNTO DE
ACTIVIDADES ORIENTADAS AL
TRATAMIENTO Y CONTROL DE
HIPERTENSIÓN ARTERIAL A
TRAVÉS DEL TRATAMIENTO
INTEGRAL DE LOS FACTORES
DE RIESGO IDENTIFICADOS
EN LAS PERSONAS, INCLUYE
TRATAMIENTO DE
LOSPACIENTES CON
HIPERTENSIÓN ARTERIAL.
ESTRATIFICACIÓN PERIÓDICA,
RIESGO CARDIOVASCULAR EN
PACIENTES DE ALTO RIESGO Y
NO ALTO RIESGO,
ORGANIZACIÓN DE LOS
PACIENTES, DESARROLLO DE
ACTIVIDADES EDUCATIVAS
ORIENTADAS AL MEJOR
CONOCIMIENTO Y CONTROL
DE SU ENFERMEDAD Y LA
ATENCIÓN DE EVENTOS
AGUDOS
PERSONA
TRATADA
5,000
REALIZAR UN CONJUNTO DE
ACTIVIDADES ORIENTADAS AL
TRATAMIENTO Y CONTROL DE
DIABETES A TRAVÉS DEL
TRATAMIENTO INTEGRAL DE
LOS FACTORES DE RIESGO
IDENTIFICADOS EN LAS
PERSONAS, INCLUYE
TRATAMIENTO DE LOS
PACIENTES CON PREDIABETES
Y DIABETES, VALORACIÓN
PERIÓDICA DE SUS
COMPLICACIONES,
ORGANIZACIÓN DE LOS
PACIENTES, DESARROLLO DE
ACTIVIDADES EDUCATIVAS
ORIENTADAS AL MEJOR
CONOCIMIENTO Y CONTROL
DE SU ENFERMEDAD Y LA
ATENCIÓN DE EVENTOS
AGUDOS
PERSONA
TRATADA
REALIZAR ACTIVIDADES DE
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO
DE LOS PROBLEMAS DE
POBLACIÓN CON
SALUD MENTAL QUE INCLUYE
3043994. TAMIZAJE Y
ENFERMEDADES NO
VIOLENCIA FAMILIAR,
TRATAMIENTO DE
TRANSMISIBLES EN
VIOLENCIA SOCIAL Y
PACIENTES CON
MAYOR NÚMERO DE
POLÍTICA, MALTRATO
PROBLEMAS Y
ATENCIONES PARA
INFANTIL, CONSUMO DE
TRANSTORNOS DE
DISMINUIR SU MORBISUSTANCIAS Y OTROS
SALUD MENTAL
MORTALIDAD
PROBLEMAS RELACIONADOS
CON LA NECESIDAD DE
REALIZAR ALGUNA
CONDUCTA EN EXCESO
PERSONA
TRATADA
POBLACIÓN CON
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO DE
ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBI3000016.
MORTALIDAD
TRATAMIENTO Y
CONTROL DE
PERSONAS CON
HIPERTENSIÓN
ARTERIAL
POBLACIÓN CON
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO DE
ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBIMORTALIDAD
3000017.
TRATAMIENTO Y
CONTROL DE
PERSONAS CON
DIABETES
BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON
DIAGNÓSTICO DE
HIPERTENSIÓN ARTERIAL
PERSONA
TRATADA
5,000
4,500
1,150
1,150
1,150
1,150
287,538.00
287,538.00
0.00
0.00
0.00
0045
DEPARTAMENTO DE
MEDICINA/CARDIOLOGÍ
A
1,600
500115. BRINDAR
TRATAMIENTO A PERSONAS
CON DIAGNÓSTICO DE
DIABETES MELLITUS
PERSONA
TRATADA
1,600
1,500
375
375
375
375
176,538.00
176,538.00
0.00
0.00
0.00
0046
DEPARTAMENTO DE
MEDICINA/ENDOCRINOL
OGÍA
1,500
5000102. EXÁMENES DE
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO
DE PACIENTES CON
PROBLEMAS Y TRASTORNOS
DE SALUD MENTAL
PERSONA
TRATADA
1,500
1,448
362
362
362
362
132,492.00
132,492.00
0.00
0.00
0.00
0047
DEPARTAMENTO DE
MEDICINA/PSIQUIATRÍA
5000114
3000004. MUJER
TAMIZADA EN
CÁNCER DE CUELLO
UTERINO
POBLACIÓN
DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN
PERIODO DE TIEMPO
POBLACIÓN
DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN
PERIODO DE TIEMPO
REALIZAR ACTIVIDADES DE
TOMA DE MUESTRAS CON
PRIORIDAD EN MUJERES DE
30 A 49 AÑOS QUE SE
ENCUENTRAN EN MAYOR
RIESGO
PERSONA
TRATADA
910
5000132
TAMIZAJE EN MUJERES PARA
DETECCIÓN DE CÁNCER DE
CUELLO UTERINO
PERSONA
TRATADA
910
1,328
332
332
332
332
237,126.00
237,126.00
0.00
0.00
0.00
0048
DEPARTAMENTO DE
GÍNECO-OBSTETRICIA
3044195. MUJERES
MAYORES DE 18
AÑOS CON
CONSEJERÍA EN
CÁNCER DE CÉRVIX
REALIZAR ACTIVIDADES DE
ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA
DE MANERA PERSONALIZADA
EN ASPECTOS DE EDUCACIÓN
SEXUAL Y SU
COMPORTAMIENTO SEXUAL
3044197. MUJERES
MAYORES DE 18
AÑOS CON
CONSEJERÍA EN
CÁNCER DE MAMA
ACTIVIDADES DE
ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA A
LA PERSONA SOBRE SU
ESTILO DE VIDA Y LA
POSIBILIDAD DE VIDA Y LA
POSIBILIDAD DE
INCREMENTAR O NO EL
RIESGO DE DESARROLLAR
CÁNCER DE MAMA
MUJER
INFORMADA
140
5000119
CONSEJERÍA EN MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA
LA PREVENCIÓN DE CÁNCER
DE CÉRVIX
MUJER
INFORMADA
140
1,800
450
450
450
450
203,946.00
203,946.00
0.00
0.00
0.00
0051
ATENCION
900
5000120
CONSEJERÍA EN MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA
LA PREVENCIÓN DE CÁNCER
DE MAMA
ATENCION
900
860
215
215
215
215
71,346.00
71,346.00
0.00
0.00
0.00
0052
DEPARTAMENTO DE
GÍNECO-OBSTETRICIA
EXAMEN FÍSICO INCLUYENDO
EL EXAMEN CLÍNICO DE LA
3044198. MUJERES DE MAMA Y LA ENTREGA DE LA
40 A 65 AÑOS CON
INDICACIÓN DE
MAMOGRAFÍA
MAMOGRAFÍA BILATERAL.
BILATERAL
REALIZAR LA EXPLORACIÓN
DIAGNÓSTICA DE IMAGEN
POR RAYOS X
ATENCION
240
5000121
MAMOGRAFÍA BILATERAL EN
MUJERES DE 40 A 65 AÑOS
ATENCION
240
232
58
58
58
58
84,744.00
84,744.00
0.00
0.00
0.00
0053
INFORMAR CON
ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA A
AQUELLA PERSONA DE 18 A
64 AÑOS BOBRE CÁNCER
GÁSTRICO Y ADEMÁS
DISTRIBUYE COMO PARTE DE
LA CONSEJERÍA, MATERIAL
INFORMATIVO IMPRESO CON
CONTENIDOS REFERIDOS AL
TEMA DE CÁNCER. ESTA
PERSONA EXAMINADA
DEBERÁ SER REGISTRADA EN
LA FICHA DE CONSEJERÍA AL
FINAL DE LA MISMA Y
REGISTRADA EN EL FORMATO
HIS
PERSONA
440
5000122
CONSEJERÍA PARA LA
PREVENCIÓN DEL CÁNCER
GÁSTRICO
PERSONA
440
420
105
105
105
105
55,607.00
55,607.00
0.00
0.00
0.00
0054
PERSONA
420
5000123
CONSEJERÍA A VARONES
MAYORES DE 18 A´ÑOS PARA
LA PREVENCIÓN DE CÁNCER
DE PRÓSTATA
PERSONA
420
400
100
100
100
100
51,831.00
51,831.00
0.00
0.00
0.00
0055
PERSONA
420
5000124
EXAMEN DE TACTO
PROSTÁTICO POR VÍA RECTAL
EN VARONES DE 50 A 70
AÑOS
PERSONA
420
416
104
104
104
104
97,434.00
97,434.00
0.00
0.00
0.00
0056
3044199. PERSONAS
CON CONSEJERÍA EN
LA PREVENCIÓN DEL
CÁNCER GÁSTRICO
ACTIVIDADES DE
3044200. VARONES
ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA
MAYORES DE 18
ALA PERSONA SOBRE SU
AÑOS CON
ESTILO DE VIDA Y LA
CONSEJERÍA EN LA
POSIBILIDAD DE
PREVENCIÓN DEL
INCREMENTAR O NO EL
CÁNCER DE PRÓSTATA RIESGO DE DESARROLLAR
CÁNCER DE PRÓSTATA
3044201. VARONES
DE 50 A 70 AÑOS CON REALIZAR CONSULTA MÉDICA
EXAMEN DE TACTO
UROLOGÍA UTILIZANDO LA
PROSTÁTICO POR VÍA
TÉCNICA DE PALPITACIÓN
DEPARTAMENTO DE
GÍNECO-OBSTETRICIA
DEPARTAMENTO DE
CIRUGÍA/UROLOGÍA
REALIZAR SEGUIMIENTO DE
3044201. VARONES
LA ENTREGA Y EVALUACIÓN
DE 50 A 70 AÑOS CON DE LOS RESULTADOS DE LA
POBLACIÓN
DOSAJE DE PSA
INDICACIÓN DEL DOSAJE
DIAGNOSTICADA Y CON
REALIZADO A LA PERSONA
TRATAMIENTO
OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE
ENFERMEDADES
INFORMAR A AQUELLA
TRANSMISIBLES EN UN
PERSONA DE 10 A 17 AÑOS
PERIODO DE TIEMPO
SOBRE LOS RIESGOS
3044203. POBLACIÓN DIRECTOS O INDIRECTOS DE
EN EDAD ESCOLAR
CONSUMO DEL TABACO Y
CON CONSEJERÍA EN
ADEMÁS DISTRIBUYE COMO
PREVENCIÓN DEL
PARTE DE LA CONSEJERÍA
CÁNCER DE PULMÓN
MATERIAL INFORMATIVO
IMPRESO CON CONTENIDOS
REFERIDOS AL TEMA DE
CÁNCER
REALIZAR EXÁMENES Y
EVALUACIONES A TRAVÉS DE
LA ENDOSCOPIA DIGESTIVA
ALTA INCLUYENDO LA TOMA
DE MUESTRAS DE LA LESIÓN
SOSPECHOSA. REALIZAR EL
ESTUDIO ANÁTOMO
PATÓLOGICO
COMPLEMENTARIO (CON
RESULTADO Y ENTREGADO) A
3045112. PERSONAS
LAS PERSONAS CON
DE 45 A 65 AÑOS CON
ENDOSCOPIA DIGESTIVA
ENDOSCOPIA
ALTA. REALIZAR CONSULTA
DIGESTIVA ALTA
MEDIANTE EXAMEN FÍSICO Y
QUE ADEMÁS RECIBA COMO
PARTE DE LA CONSULTA LA
INDICACIÓN DE ENDOSCOPIA
DIGESTIVA ALTA ASI COMO
LAS INDICACIONES
RESPECTIVAS PARA EL
POBLACIÓN
EXAMEN Y/O RESULTADOS
DIAGNOSTICADA Y CON
DEL ESTUDIO PATOLÓGICO
TRATAMIENTO
DE BIOPSIA
OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE
REALIZAR LA DETECCIÓN Y
ENFERMEDADES
DIAGNÓSTICO DE LESIONES
TRANSMISIBLES EN UN
PRE MALIGNAS MEDIANTES
PERIODO DE TIEMPO
ESTUDIO COLPOSCÓPICO.
3000424. MUJERES
REALIZAR LA EVALUACIÓN
CON CITOLOGÍA
COLPOSCÓPICA Y TOMA DE
ANORMAL CON
BIOPSIA DE SER NECESARIO.
COLPOSCOPÍA
REALIZAR L AMUESTRA DE
TEJIDO CERVICAL PARA EL
ESTUDIO ANÁTOMO
PATOLÓGICO
PERSONA
680
5000125
DOSAJE DE PSA EN VARONES
DE 50 A 70 AÑOS PARA
DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE
PRÓSTATA
PERSONA
680
672
168
168
168
168
79,471.00
79,471.00
0.00
0.00
0.00
PERSONA
608
5000126
CONSEJERÍA EN
PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE
PULMÓN EN POBLACIÓN
ESCOLAR
PERSONA
608
580
145
145
145
145
77,263.00
77,263.00
0.00
0.00
0.00
PERSONA
500
5000130
ENDOSCOPIA DIGESTIVA
ALTA EN PERSONAS DE 45 A
65 AÑOS
PERSONA
500
480
120
120
120
120
90,496.00
90,496.00
0.00
0.00
0.00
0058
PERSONA
850
5003262
EXAMEN DE COLPOSCOPÍA
EN MUJERES COON
CITOLOGÍA ANORMAL
PERSONA
850
800
200
200
200
200
137,809.00
137,809.00
0.00
0.00
0.00
0049
0057
DEPARTAMENTO DE
MEDICINA/NEUMOLOGÍ
A
DEPARTAMENTO DE
MEDICINA/GASTROENTE
ROLOGÍA
DEPARTAMENTO DE
GÍNECO-OBSTETRICIA
REALIZAR LA ATENCIÓN
GINECOLÓGICA A MUJERES
DE MAYOR RIESGO QUE
3000425. MUJERES
CUENTEN CON UN
CON CITOLOGÍA
RESULTADO DE
ANORMAL PARA
PAPANICOLAOU Y/O
TRATAMIENTO DE
COLPOSCOPIA ANORMAL.
CRIOTERAPIA O CONO REALIZAR ACTIVIDADES DE
LEEP
CRIOTERAPIA A MUJERES DE
MAYOR RIESGO CON
DISPLASIA MODERADA Y
SEVERA
PERSONA
110
5003263
CRIOTERAPIA O CONO LEEP
EN MUJERES CON CITOLOGÍA
ANORMAL
FORMULAR DOCUMENTOS
3043951.
NORMATIVOS CON CRITERIOS
DESARROLLO DE
TÉCNICOS Y
NORMAS Y GUÍAS
ADMINISTRATIVOS QUE
TÉCNICAS VIH/SIDA Y
INCLUYE ELABORACIÓN,
TUBERCULOSIS
APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN
NORMA
2
5000061
3043358. POBLACIÓN
ACTIVIDADES DE
INFORMADA SOBRE
ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA
USO CORRECTO DE
SOBRE PREVENCIÓN Y USO
CONDÓN PARA
CORRECTO DE CONDÓN Y
POBLACIÓN
PREVENCIÓN DE
MEJORA EN SU ESTILO DE
DIAGNOSTICADA Y CON INFECCIONES DE
VIDA PARA PREVENIR
TRATAMIENTO
TRANSMISIÓN SEXUAL
ENFERMEDADES DE
OPORTUNO; ASÍ COMO Y VIH/SIDA
TRANSMISIÓN SEXUAL
LA RECUPERACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN 30433959. ADULTOS Y
REALIZAR ACTIVIDADES DE
PERIODO DE TIEMPO JÓVENES RECIBEN
CONSEJERÍA Y
ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA Y
TAMIZAJE PARA
TAMIZAJE PARA PREVENIR
INFECCIONES DE
ENEFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL
TRANSMISIÓN SEXUAL
Y VIH/SIDA
3043961. POBLACIÓN
REALIZAR UN CONJUNTO DE
DE ALTO RIESGO
PROCEDIMIENTOS DE CASOS
RECIBE
PARA LA ATENCIÓN MÉDICA
INFORMACIÓN Y
DE EMERGENCIA ANTES DE
ATENCIÓN
LAS 72 HORAS
PREVENTIVA
REALIZAR ACTIVIDADES
ORIENTADAS A IDENTIFICAR
PRECOZMENTE A LAS
PERSONAS CON
3043962. DESPISTAJE
TUBERCULOSIS, INCLUYENDO
DE TUBERCULOSIS EN
IDENTIFICACIÓN Y EXAMEN
SINTOMATICOS
INMEDIATO DE
POBLACIÓN
RESPIRATORIOS
SINTOMÁTICOS
DIAGNOSTICADA Y CON
RESPIRATORIOS
QUE SE
TRATAMIENTO
DETECTAN DURANTE LA
OPORTUNO; ASÍ COMO
ATENCIÓN
LA RECUPERACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE
PERSONA
110
100
25
25
25
25
48,892.00
48,892.00
0.00
0.00
0.00
0050
DESARROLLAR NORMAS Y
GUÍAS TÉCNICAS VIH/SIDA,
TUBERCULOSIS
NORMA
2
2
0
1
1
0
28,632.00
28,632.00
0.00
0.00
0.00
0023
PERSONA
INFORMADA
500
480
120
120
120
120
30,948.00
30,948.00
0.00
0.00
0.00
0024
PERSONA
INFORMADA
9,232
9,034
2,258
2,258
2,259
2,259
96,155.00
96,155.00
0.00
0.00
0.00
0025
PERSONA
INFORMADA
500
5000068
MEJORAR EN POBLACIÓN
INFORMADA EL USO
CORRECTO DE CONDÓN
PARA PREVENCIÓN DE
INFECCIONES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL Y
VIH/SIDA
PERSONA
INFORMADA
9,232
5000069
ENTREGAR A ADULTOS Y
JÓVENES VARONES
CONSEJERÍA Y TAMIZAJE
PARA ITS Y VIH/SIDA
PERSONA
TRATADA
30
5000071
BRINDAR INFORMACIÓN Y
ATENCIÓN PREVENTIVA A
POBLACIÓN DE ALTO RIESGO
PERSONA
TRATADA
30
28
7
7
7
7
15,588.00
15,588.00
0.00
0.00
0.00
0026
PERSONA
ATENDIDA
7,260
5000072
ACCIONES DE DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS EN
SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
PERSONA
ATENDIDA
7,260
7,200
1,800
1,800
1,800
1,800
123,173.00
123,173.00
0.00
0.00
0.00
0027
DEPARTAMENTO DE
GÍNECOOBSTETRICIA/MEDICINA
DEPARTAMENTO DE
GÍNECO-OBSTETRICIA
DEPARTAMENTO DE
MEDICINA/NEUMOLOGÍ
A
LOS CASOS DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN 3043963. CONTROL Y
PERIODO DE TIEMPO TRATAMIENTO
PREVENTIVO DE
CONTACTOS DE
CASOS DE
TUBERCULOSIS
(GENERAL, INDÍGENA
PRIVADA DE SU
LIBERTAD)
POBLACIÓN
DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN
PERIODO DE TIEMPO
3043964.
DIAGNÓSTICO DE
CASOS DE
TUBERCULOSIS
REALIZAR UN CONJUNTO DE
ACTIVIADES ORIENTADAS AL
TRATAMIENTO PREVENTIVO
D ECASOS DE TUBERCULOSIS
PERSONA
TRATADA
300
5000073
BRINDAR CONTROL Y
TRATAMIENTO PREVENTIVO
A CONTACTOS DE CASOS
TUBERCULOSIS (GENERAL,
INDÍGENA Y PRIVADA DE SU
LIBERTAD)
REALIZAR UN CONJUNTO DE
PROCEDIMIENTOS DE CASOS
DIAGNOSTICADOS
PERSONA
DIAGNOSTICAD
A
500
5000074
DIAGNOSTICAR CASOS DE
TUBERCULOSIS
5000075
BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA
TUBERCULOSIS ESQUEMAS
1,2, NO MULTIDROGO
RESISTENTE Y MULTIDROGO
RESISTENTE
PERSONA
TRATADA
233
222
55
55
56
56
135,732.00
135,732.00
0.00
0.00
0.00
0030
5000078
BRINDAR A POBLACIÓN CON
INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL
TRATAMIENTO SEGÚN GUÍA
CLÍNICAS
PERSONA
ATENDIDA
330
325
81
81
81
82
49,609.00
49,609.00
0.00
0.00
0.00
0031
3043965. PERSONA
QUE ACCEDE AL EESS
Y RECIBE
REALIZAR UN CONJUNTO DE
TRATAMIENTO
ACTIVIDADES ORIENTADAS AL
OPORTUNO PARA
TRATAMIENTO, EVALUACIÓN
TUBERCULOSIS
Y SEGUIMIENTO A TODA
ESQUEMAS 1, 2, NO
PERSONA CON DIAGNÓSTICO
MULTIDROGO
DE TUBERCULOSIS
RESISTENTE Y
MULTIDROGO
RESISTENTE
3043968. POBLACIÓN
REALIZAR ATENCIÓN DE ITS A
CON INFECCIONES DE
EXCEPCIÓN DE VIH QUE
TRANSMISIÓN SEXUAL
INCLUYE TAMIZAJE,
POBLACIÓN
RECIBEN
DIAGNÓSTICO,
TERAPIA Y
DIAGNOSTICADA Y CON TRATAMIENTO SEGUN
SEGUIMIENTO
TRATAMIENTO
GUÍA CLÍNICAS
OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE
3043969. PERSONAS
ENFERMEDADES
REALIZAR UN CONJUNTO DE
TRANSMISIBLES EN UN DIAGNÓSTICADAS
PROCEDIMIENTOS DE CASOS
PERIODO DE TIEMPO CON VIH/SIDA QUE
DIAGNOSTICADOS DE VIH
ACUDEN A LOS
PARA RECIBIR ATENCIÓN
SERVICIOS Y RECIBEN
INTEGRAL
ATENCIÓN INTEGRAL
3043970. MUJERES
GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS
EXPUESTOS AL
VIH/SIDA RECIBEN
TRATAMIENTO
OPORTUNO
REALIZAR UN CONJUNTO DE
ACTIVIDADES ORIENTADAS AL
TRATAMIENTO DE MUJERES
GESTANTES REACTIVAS Y
NIÑOS EXPUESTOS AL VIH
PERSONA
TRATADA
PERSONA
ATENDIDA
233
330
PERSONA
TRATADA
300
290
72
72
73
73
56,536.00
56,536.00
0.00
0.00
0.00
0028
PERSONA
DIAGNOSTIC
ADA
500
480
120
120
120
120
156,642.00
156,642.00
0.00
0.00
0.00
0029
DEPARTAMENTO DE
MEDICINA/NEUMOLOGÍ
A
DEPARTAMENTO DE
GÍNECO-OBSTETRICIA
PERSONA
ATENDIDA
300
5000079
BRINDAR ATENCIÓN
INTEGRAL A PERSONAS CON
DIAGNÓSTICO DE VIH QUE
ACUDEN A LOS SERVICIOS
PERSONA
ATENDIDA
300
290
72
72
73
73
49,620.00
49,620.00
0.00
0.00
0.00
0032
PERSONA
(GESTANTE
REACTIVA)
TRATADA
16
5000080
BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO A MUJERES
GESTANTES REACTIVAS Y
NIÑOS EXPUESTOS AL VIH
PERSONA
(GESTANTE
REACTIVA)
TRATADA
16
16
4
4
4
4
33,550.00
33,550.00
0.00
0.00
0.00
0033
DEPARTAMENTO DE
GÍNECO-OBSTETRICIA
POBLACIÓN
DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN
3043971. MUJERES
REALIZAR UN CONJUNTO DE
GESTANTES
ACTIVIDADES ORIENTADAS AL
REACTIVAS A SIFILIS Y
TRATAMIENTO OPORTUNO
SUS CONTACTOS Y
DE MUJERES GESTANTES
RECIEN NACIDOS
REACTIVAS A SÍFILIS, SUS
EXPUESTOS RECIBEN
CONTACTOS Y RECIÉN
TRATAMIENTO
NACIDOS
OPORTUNO
PERSONA
(GESTANTE)
TRATADA
16
5000081
BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO A MUJERES
GESTANTES REACTIVAS A
SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y
RECIEN NACIDOS EXPUESTOS
PERSONA
(GESTANTE)
TRATADA
16
16
4
4
4
4
33,640.00
33,640.00
0.00
0.00
0.00
0034
TRANSMISIBLES EN UN
PERIODO DE TIEMPO
3043972. PERSONA
REALIZAR UN CONJUNTO DE
QUE ACCEDE AL EESS
ACTIVIDADES ORIENTADAS AL
Y RECIBE
TRATAMIENTO, EVALUACIÓN
TRATAMIENTO
Y SEGUIMIENTO A TODA
OPORTUNO PARA
PERSONA CON DIAGNÓSTICO
TUBERCULOSIS
DE TUBERCULOSIS,
EXTREMADAMENTE
EXTREMADAMENTE DROGO
DROGO RESISTENTE
RESISTENTE (XDR)
(XDR)
PERSONA
TRATADA
2
5000082
BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO A PERSONAS
QUE ACCEDEN AL EESS Y
RECIBE TRATAMIENTO PARA
TUBERCULOSIS
EXTREMADAMENTE DROGO
RESISTENTE (XDR)
PERSONA
TRATADA
2
2
0
1
1
0
27,549.00
27,549.00
0.00
0.00
0.00
0035
DEPARTAMENTO DE
MEDICINA/NEUMOLOGÍ
A
* Referido al planeamiento operativo (matriz de trabajo 3.1.)
** Referido a la articulación con la Estructura Programática del MEF
**** Correlativo de MEFA SIAF, utilizable acuando se tiene PIA aprobado y en sistema
________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad
Ejecutora)
MATRIZ Nº 3a
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG4 Contribuir en la reducción de los transtornos y/o lesiones contra la salus, originadas por factores externos mediante una atención oportuna
META OPERATIVA*
RESULTADO ESPERADO
PRODUCTO
META FÍSICA**
ACCIONES OPERATIVAS
U.M.
META
COD
3000167.
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD SEGUROS
REALIZAR ACTIVIDADES PARA
BRINDAR SEGURIDAD NO
ESTRUCTURAL DE
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
ESTABLECIMIE
NTO DE SALUD
1
5001575
3000167.
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD SEGUROS
REALIZAR ACTIVIDADES PARA
BRINDAR SEGURIDAD
FUNCIONAL DE
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
ESTABLECIMIE
NTO DE SALUD
2,002
REALIZAR ACTIVIDADES PARA
BRINDAR SEGURIDAD
ESTRUCTURAL DE
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
ESTABLECIMIE
NTO DE SALUD
REALIZAR ACTIVIDADES DE
CAPACITACIÓN PARA
REDUCIR EL RIESGO DE
DAÑOS DE SALUD
POBLACIÓN CON
MENORES DAÑOS Y/O
LESIONES OCASIONES
POR FACTORES
3000167.
EXTERNOS
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD SEGUROS
3000169. POBLACIÓN
CON PRÁCTICAS
SEGURAS EN SALUD
FRENTE A
OCURRENCIAS DE
PELIGROS NATURALES
3000277. PERSONA
CON DISCAPACIDAD
MENOR DE 30 AÑOS
ATENDIDA EN
SERVICIOS DE
POBLACIÓN CON
MEDICINA DE
MENORES DAÑOS Y/O REHABILITACIÓN
LESIONES OCASIONES
POR FACTORES
BRINDAR ATENCIÓN A
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD MENOR A 30
ACTIVIDADES
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
META 2013****
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA
U.M
META
HOSPITALES SEGUROS
ESTABLECIMI
ENTO DE
SALUD
1
5001576
HOSPITALES SEGUROS
ESTABLECIMI
ENTO DE
SALUD
2,002
1961
490
490
490
491
2
5003300
SEGURIDAD ESTRUCTURAL
DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
ESTABLECIMI
ENTO DE
SALUD
2
1
0
1
0
COMUNIDAD
2,200
5001580
CAPACITACIÓN DE
COMUNIDADES EN
HABILIDADES PARAR
REDUCIR EL RIESGO DE
DAÑOS
COMUNIDAD
2,200
2,000
250
250
PERSONA
6,600
5002789
ATENCIÓN DE MEDICINA DE
REHABILITACIÓN
PERSONA
6,600
6,400
1,600
1,600
META
I
II
III
IV
1
0
1
0
0
TOTAL
52,660.00
RO
52,660.00
RDR
ROOC
0.00
OTROS
0.00
0.00
META SIAF 2013
CENTRO DE COSTO
(UNIDAD ORGANICA)
0060
1,341,931.00
1,341,931.00
0.00
0.00
0.00
0061
1
146,172.00
146,172.00
0.00
0.00
0.00
0062
250
250
20,321.00
20,321.00
0.00
0.00
0.00
0063
1,600
1,600
100,865.00
100,865.00
0.00
0.00
0.00
0064
UNIDAD DE SERVICIOS
GENERALES Y
MANTENIMIENTO/CENT
RO DE OPERACIONES DE
EMERGENCIAS
CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA
DEPARTAMENTO DE
MEDICINA/MEDICINA
FÍSICA Y
POR FACTORES
EXTERNOS
3000278. PERSONA
CON DISCAPACIDAD
MENOR DE 30 AÑOS
ATENDIDA EN
SERVICIOS DE
CERTIFICACIÓN
DISCAPACIDAD MENOR A 30
AÑOS
CERTIFICADO
105
5002790
CERTIFICACIÓN DE
DISCAPACIDAD O
INCAPACIDAD
PACIENTE
ATENDIDO
160
5002803
PACIENTE
ATENDIDO
65
3000287.ATENCIÓN
MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O
URGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO
3000287.ATENCIÓN
MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O
URGENCIA
CERTIFICADO
105
100
25
25
25
25
76,393.00
76,393.00
0.00
0.00
0.00
0065
ATENCIÓN DE PACIENTES
CON GASTRITIS AGUDA Y
ÚLCERA PÉPTICA SIN
COMPLICACIÓN
PACIENTE
ATENDIDO
160
158
39
39
40
40
16,574.00
16,574.00
0.00
0.00
0.00
0066
5002804
ATENCIÓN DE PACIENTES
CON HEMORRAGIA
DIGESTIVA AGUDA ALTA
PACIENTE
ATENDIDO
65
60
15
15
15
15
3,660.00
3,660.00
0.00
0.00
0.00
0067
90
5002805
EXTRACCIÓN DE CUERPO
EXTRAÑO EN APARATO
DIGESTIVO
PACIENTE
ATENDIDO
90
83
20
21
21
21
33,370.00
33,370.00
0.00
0.00
0.00
0068
PACIENTE
ATENDIDO
16,385
5002806
TRATAMIENTO DE
SÍNDROME DE ESPALDA
DOLOROSA
PACIENTE
ATENDIDO
16,385
16,187
4,046
4,047
4,047
4,047
280,127.00
280,127.00
0.00
0.00
0.00
0069
PACIENTE
ATENDIDO
285
5002807
TRATAMIENTO DE HERIDAS,
CONTUSIONES Y
TRAUMATISMOS
SUPERFICIALES
PACIENTE
ATENDIDO
285
275
68
69
69
69
21,154.00
21,154.00
0.00
0.00
0.00
0070
3000287.ATENCIÓN
MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O
URGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO
55
5002808
TRATAMIENTO DE LESIÓN DE
PARTES BLANDAS DE
MIEMBRO SUPERIOR Y
MIEMBRO INFERIOR
PACIENTE
ATENDIDO
55
50
12
12
13
13
33,020.00
33,020.00
0.00
0.00
0.00
0071
3000287.ATENCIÓN
MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O
URGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO
685
5002809
TRATAMIENTO DE LAS
INTOXICACIÓNES POR
ÓRGANO-FOSFORADOS
PACIENTE
ATENDIDO
685
677
169
169
169
170
24,753.00
24,753.00
0.00
0.00
0.00
0072
PACIENTE
ATENDIDO
10
5002810
TRATAMIENTO DEL
DESORDEN VASCULAR
CEREBRAL ISQUÉMICO
PACIENTE
ATENDIDO
10
5
1
1
1
2
41,983.00
41,983.00
0.00
0.00
0.00
0073
3000287.ATENCIÓN
MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O
URGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO
150
5002811
TRATAMIENTO DE LA
INSUFICIENCIA
RESPIRATORIA AGUDA
PACIENTE
ATENDIDO
150
142
35
35
36
36
31,512.00
31,512.00
0.00
0.00
0.00
0074
3000287.ATENCIÓN
MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O
URGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO
4
5002812
TRATAMIENTO DE LA
ENFERMEDAD ISQUÉMICA
DEL CORAZÓN
PACIENTE
ATENDIDO
4
2
0
1
1
0
4,274.00
4,274.00
0.00
0.00
0.00
0075
PACIENTE
ATENDIDO
6
5002813
TRATAMIENTO DE LITIASIS
URINARIA
PACIENTE
ATENDIDO
6
5
1
1
1
2
20,513.00
20,513.00
0.00
0.00
0.00
0076
3000287.ATENCIÓN
MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O
URGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO
36
5002814
EXTRACCIÓN DE CUERPO
EXTRAÑO EN APARATO
RESPIRATORIO
PACIENTE
ATENDIDO
36
32
8
8
8
8
22,400.00
22,400.00
0.00
0.00
0.00
0077
3000288. ATENCIÓN
QUIRÚRGICA O DE
TRAUMA DE LA
EMERGENCIA O
URGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO
550
5002815
TRATAMIENTO DE LA
APENDICITIS AGUDA
PACIENTE
ATENDIDO
550
500
125
125
125
125
35,649.00
35,649.00
0.00
0.00
0.00
0078
3000287.ATENCIÓN
MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O
URGENCIA
POBLACIÓN CON
MENORES DAÑOS Y/O
LESIONES OCASIONES
POR FACTORES
EXTERNOS
POBLACIÓN CON
MENORES DAÑOS Y/O
LESIONES OCASIONES
POR FACTORES
EXTERNOS
POBLACIÓN CON
MENORES DAÑOS Y/O
LESIONES OCASIONES
POR FACTORES
EXTERNOS
POBLACIÓN CON
MENORES DAÑOS Y/O
LESIONES OCASIONES
POR FACTORES
EXTERNOS
FÍSICA Y
REHABILITACIÓN
3000287.ATENCIÓN
MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O
URGENCIA
3000287.ATENCIÓN
MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O
URGENCIA
3000287.ATENCIÓN
MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O
URGENCIA
3000287.ATENCIÓN
MÉDICA DE LA
EMERGENCIA O
URGENCIA
BRINDAR ATENCIÓN RÁPIDA
A PACIENTES EN SITUACIÓN
DE URGENCIA
BRINDAR ATENCIÓN RÁPIDA
A PACIENTES EN SITUACIÓN
DE URGENCIA
BRINDAR ATENCÍON RÁPIDA
A PACIENTES EN SITUACIÓN
DE URGENCIA
BRINDAR ATENCIÓN RÁPIDA
A PACIENTES EN SITUACIÓN
DE URGENCIA
DEPARTAMENTO DE
EMERGENCIAS Y
CUIDADOS CRÍTICOS
DEPARTAMENTO DE
EMERGENCIAS Y
CUIDADOS CRÍTICOS
DEPARTAMENTO DE
EMERGENCIAS Y
CUIDADOS CRÍTICOS
DEPARTAMENTO DE
EMERGENCIAS Y
CUIDADOS CRÍTICOS
POBLACIÓN CON
MENORES DAÑOS Y/O
LESIONES OCASIONES
POR FACTORES
EXTERNOS
POBLACIÓN CON
MENORES DAÑOS Y/O
LESIONES OCASIONES
POR FACTORES
EXTERNOS
3000288. ATENCIÓN
QUIRÚRGICA O DE
TRAUMA DE LA
EMERGENCIA O
URGENCIA
BRINDAR ATENCIÓN RÁPIDA
A PACIENTES EN SITUACIÓN
DE URGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO
330
5002816
TRATAMIENTO DE LA
COLELITIASIS
PACIENTE
ATENDIDO
330
326
81
81
82
82
33,075.00
33,075.00
0.00
0.00
0.00
0079
3000288. ATENCIÓN
QUIRÚRGICA O DE
TRAUMA DE LA
EMERGENCIA O
URGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO
65
5002817
TRATAMIENTO DE LA
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL
PACIENTE
ATENDIDO
65
60
15
15
15
15
18,646.00
18,646.00
0.00
0.00
0.00
0080
3000288. ATENCIÓN
QUIRÚRGICA O DE
TRAUMA DE LA
EMERGENCIA O
URGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO
26
5002818
TRATAMIENTO DE LA
FRACTURA DE
EXTREMIDADES
PACIENTE
ATENDIDO
26
24
8
8
8
8
5,012.00
5,012.00
0.00
0.00
0.00
0081
PACIENTE
ATENDIDO
1,471
5002819
TRATAMIENTO DE LOS
TRAUMATISMOS
INTRACRANEALES
PACIENTE
ATENDIDO
1,471
1,371
342
343
343
343
27,040.00
27,040.00
0.00
0.00
0.00
0082
3000288. ATENCIÓN
QUIRÚRGICA O DE
TRAUMA DE LA
EMERGENCIA O
URGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO
13
5002820
TRATAMIENTO DE
TRAUMATISMOS MÚLTIPLES
SEVEROS
PACIENTE
ATENDIDO
13
11
2
3
3
3
139,094.00
139,094.00
0.00
0.00
0.00
0083
3000288. ATENCIÓN
QUIRÚRGICA O DE
TRAUMA DE LA
EMERGENCIA O
URGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO
12
5002821
TRATAMIENTO DE FRACTURA
DE COLUMNA Y PELVIS
PACIENTE
ATENDIDO
12
10
2
2
3
3
22,206.00
22,206.00
0.00
0.00
0.00
0084
3000288. ATENCIÓN
QUIRÚRGICA O DE
TRAUMA DE LA
EMERGENCIA O
URGENCIA
PACIENTE
ATENDIDO
369
5002822
TRATAMIENTO DE LAS
QUEMADURAS
PACIENTE
ATENDIDO
369
349
87
87
87
88
33,020.00
33,020.00
0.00
0.00
0.00
0085
3000288. ATENCIÓN
QUIRÚRGICA O DE
TRAUMA DE LA
EMERGENCIA O
URGENCIA
POBLACIÓN CON
MENORES DAÑOS Y/O
LESIONES OCASIONES
3000288. ATENCIÓN
POR FACTORES
QUIRÚRGICA O DE
EXTERNOS
TRAUMA DE LA
EMERGENCIA O
URGENCIA
BRINDAR ATENCIÓN RÁPIDA
A PACIENTES EN SITUACIÓN
DE URGENCIA
BRINDAR ATENCIÓN RÁPIDA
A PACIENTES EN SITUACIÓN
DE URGENCIA
3000289. ATENCIÓN
AMBULATORIA DE
URGENCIAS
(PRIORIDAD III O IV)
EN MÓDULOS
HOSPITALARIOS
DIFERENCIADOS
AUTORIZADOS
PACIENTE
ATENDIDO
PACIENTE
ATENDIDO
110
13,688
DEPARTAMENTO DE
EMERGENCIAS Y
CUIDADOS CRÍTICOS
DEPARTAMENTO DE
EMERGENCIAS Y
CUIDADOS CRÍTICOS
DEPARTAMENTO DE
EMERGENCIAS Y
CUIDADOS CRÍTICOS
5002823
TRATAMIENTO DEL
DESORDEN VASCULAR
CEREBRAL HEMORRÁGICO
PACIENTE
ATENDIDO
110
98
24
24
25
25
20,513.00
20,513.00
0.00
0.00
0.00
0086
5002824
ATENCIÓN AMBULATORIA DE
URGENCIAS (PRIORIDAD III O
IV) EN MÓDULOS
HOSPITALARIOS
DIFERENCIADOS
AUTORIZADOS
PACIENTE
ATENDIDO
13,688
12,240
3,060
3,060
3,060
3,060
155,602.00
155,602.00
0.00
0.00
0.00
0087
* Referido al planeamiento operativo (matriz de trabajo 3.1.)
** Referido a la articulación con la Estructura Programática del MEF
**** Correlativo de MEFA SIAF, utilizable acuando se tiene PIA aprobado y en sistema
________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad
Ejecutora)
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG5 Garantizar el suministro de productos farmacéuticos y afines, seguros, eficaces y de calidad en atencion a la poblacion usuaria
META OPERATIVA*
RESULTADO ESPERADO
PRODUCTO
POBLACIÓN
ABASTECIDA
OPORTUNAMENTE CON
3999999. SIN
MEDICAMENTOS,
PRODUCTO
LOGRANDO UN
PORCENTAJE DE STOCK
IDEAL DE UN 91%
META FÍSICA**
ACCIONES OPERATIVAS
U.M.
META
COD
ASEGURAR LA ADQUISICIÓN
DE MEDICAMENTOS E
INSUMOS
RECETA
621,680
5001867
ACTIVIDADES
BRINDAR ADECUADA
DISPENSACIÓN DE
MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
U.M
META
RECETA
621,680
META 2013****
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA
META
I
II
III
IV
261,200
65,300
65,300
65,300
65,300
TOTAL
RO
2,354,286.00
384,780.00
RDR
ROOC
1,969,506.00
OTROS
0.00
0.00
META SIAF 2013
0112
CENTRO DE COSTO
(UNIDAD ORGANICA)
DEPARTAMENTO DE
FARMACIA
* Referido al planeamiento operativo (matriz de trabajo 3.1.)
** Referido a la articulación con la Estructura Programática del MEF
**** Correlativo de MEFA SIAF, utilizable acuando se tiene PIA aprobado y en sistema
________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad
Ejecutora)
MATRIZ Nº 3a
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG6 Mejorar los procesos de la calidad en los servicios ofertados en beneficio de la población usuaria del área de influencia
META OPERATIVA*
RESULTADO ESPERADO
POBLACIÓN USUARIA
SATISFECHA EN UN 60%
CON LA MEJORA
MEJORA DE LA
CALIDAD DE ATENCIÓN
EN LOS DIFERENTES
SERVICIOS
META FÍSICA**
PRODUCTO
ACCIONES OPERATIVAS
U.M.
META
COD
3999999. SIN
PRODUCTO
REALIZAR ACTIVIDADES PARA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES
ACCIÓN
12
5001034
REALIZAR ACTIVIDADES DE
VIGILANCIA Y CONTROL DE
EPIDEMIAS
ACCIÓN
3999999. SIN
PRODUCTO
ACTIVIDADES
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y
DAÑOS PARA LA SALUD
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
U.M
META
ACCIÓN
12
META
I
12
3
META 2013****
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA
II
III
IV
3
3
3
TOTAL
RO
176,445.00
RDR
176,445.00
ROOC
0.00
OTROS
0.00
0.00
META SIAF 2013
CENTRO DE COSTO
(UNIDAD ORGANICA)
0101
UNIDAD DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
SALUD AMBIENTAL
52
5001286
VIGILANCIA Y CONTROL
EPIDEMIOLÓGICO
52
ACCIÓN
48
12
12
12
12
234,720.00
231,720.00
3,000.00
0.00
0.00
0105
* Referido al planeamiento operativo (matriz de trabajo 3.1.)
** Referido a la articulación con la Estructura Programática del MEF
**** Correlativo de MEFA SIAF, utilizable acuando se tiene PIA aprobado y en sistema
________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad
(Unidad Ejecutora)
MATRIZ Nº 3a
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
META OPERATIVA*
RESULTADO ESPERADO
PRODUCTO
ACCIONES OPERATIVAS
META FÍSICA**
U.M.
META
COD
ACTIVIDADES
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
U.M
META
META
I
II
III
META 2013****
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA
IV
TOTAL
RO
RDR
ROOC
OTROS
META SIAF 2013
CENTRO DE COSTO
(UNIDAD ORGANICA)
3999999. SIN
PRODUCTO
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
1,425,012.00
526,139.00
0.00
0.00
0107
1,265,038.00
845,659.00
419,379.00
0.00
0.00
0108
HOSPITALIZACION
CIRUGIA, MEDICINA,
PEDIATRIA, GÍNECO
OBSTETRICIA
895
937,021.00
577,346.00
359,675.00
0.00
0.00
0109
DEPARTAMENTO DE
ANESTESIOLOGÍA Y
CENTRO QUIRÚRGICO
5,700
5,700
92,696.00
92,696.00
0.00
0.00
0.00
0095
UNIDAD FUNCIONAL DE
SERVICIO SOCIAL
787
787
787
107,142.00
107,142.00
0.00
0.00
0.00
0102
UNIDAD FUNCIONAL DE
PSICOLOGÍA/MAMIS
92,795
92,795
92,795
92,795
0.00
0.00
0103
DEPARTAMENTO DE
APOYO AL DIAGNÓSTICO
226,000
57,250
57,250
57,250
57,250
674,331.00
674,331.00
0.00
0.00
0.00
0104
UNIDAD DE SERVICIOS
GENERALES Y
MANTENIMIENTO
2,000
1,960
490
490
490
490
140,935.00
0.00
140,935.00
0.00
0.00
0099
UNIDAD DE SERVICIOS
GENERALES Y
MANTENIMIENTO
EQUIPO
300
295
73
74
632,817.00
632,817.00
0.00
0.00
0.00
0110
UNIDAD DE SERVICIOS
GENERALES Y
MANTENIMIENTO
ATENCIÓN DE CUIDADOS
INTENSIVOS
DIA-CAMA
1,080
1,060
265
265
265
265
727,245.00
319,260.00
407,985.00
0.00
0.00
0111
DEPARTAMENTO DE
EMERGENCIA Y
CUIDADOS CRÍTICOS
5001561
5001561. ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS Y URGENCIAS
ATENCIÓN
36,936
34,047
8,511
8,512
8,512
8,512
0.00
0.00
0.00
0106
DEPARTAMENTO DE
EMERGENCIA Y
CUIDADOS CRÍTICOS
54,466
5000469
APOYO ALIMENTARIO PARA
GRUPOS EN RIESGO
RACIÓN
54,466
54,400
13,600
13,600
13,600
13,600
1,013,035.00
0.00
0.00
0096
UNIDAD FUNCIONAL DE
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
SESIÓN
28,000
5000446
BRINDAR ASISITENCIA EN
MEDICINA FÍSICA Y
REHABILITACIÓN
SESIÓN
28,000
26,600
6,650
6,650
6,650
6,650
287,309.00
282,747.00
4,562.00
0.00
0.00
0094
UNIDAD FUNCIONAL DE
MEDICINA FÍSICA Y
REHABILITACIÓN
ACCIÓN
14
500001
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
ACCIÓN
14
14
3
4
602,055.00
582,055.00
20,000.00
0.00
0.00
0088
5001562
ATENCIÓN EN CONSULTAS
EXTERNAS
ATENCIÓN
131,986
ATENCIÓN
131,986
ATENCION EN
HOSPITALIZACIÓN
ESPECIALIZADA
DIA-CAMA
40,000
5001563
ATENCIÓN EN
HOSPITALIZACIÓN
DIA-CAMA
40,000
39,785
9,946
9,946
9,946
9,946
3999999. SIN
PRODUCTO
ASEGURAR LAS
INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS
INTERVENCIÓN
3,610
5001564
INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS
INTERVENCI
ÓN
3,610
3,580
895
895
895
3999999. SIN
PRODUCTO
BRINDAR APOYO AL
CIUDADANO CON
DISCAPACIDAD
INFORME
24,000
5000455
APOYO AL CIUDADANO,
FAMILIA Y DISCAPACITADO
INFORME
24,000
5,700
5,700
3999999. SIN
PRODUCTO
BRINDAR APOYO ACCION
NACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA FAMILIAR Y
SEXUAL
INFORME
3,200
5001060
ATENCIÓN EN CASOS DE
VIOLENCIA FAMILIAR Y
SEXUAL
INFORME
3,200
3,148
787
3999999. SIN
PRODUCTO
BRINDAR SERVICIOS DE
APOYO AL DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO
EXAMEN
378,721
5001189
APOYO AL DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO
EXAMEN
378,721
371,180
3999999. SIN
PRODUCTO
ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS
GENERALES
ACCIÓN
228,000
5001195
SERVICIOS BÁSICOS Y
COMPLEMENTARIOS
ACCIÓN
228,000
3999999. SIN
PRODUCTO
BRINDAR MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
ACCIÓN
2,000
5000953
MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
ACCIÓN
3999999. SIN
PRODUCTO
REALIZAR EL
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE EQUIPO
EQUIPO
300
5001565
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE EQUIPO
3999999. SIN
PRODUCTO
ATENCIÓN DE CUIDADOS
INTENSIVOS
DIA-CAMA
1,080
5001568
3999999. SIN
PRODUCTO
BRINDAR ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS
ATENCIÓN
36,936
3999999. SIN
PRODUCTO
ELABORACIÓN DE
ALIMENTOS CON CALIDAD
NUTRICIONAL PARA LA
POBLACIÓN
RACIÓN
3999999. SIN
PRODUCTO
BRINDAR APOYO A LA
REHABILITACIÓN FÍSICA
3999999. SIN
PRODUCTO
ASEGURAR LOS RECURSOS DE
LA INSTITUCIÓN
PLANIFICACIÓN Y
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
3999999. SIN
MEDIANTE LA
PRODUCTO
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
1,951,151.00
CONSULTA EXTERNA EN
PEDIATRÍA, MEDICINA,
GÍNECO OBSTETRICIA,
CIRUGÍA, APOYO AL
TRATAMIENTO
BRINDAR ATENCIÓN EN
CONSULTAS EXTERNAS
131,288
22,800
32,822
32,822
32,822
74
3
74
4
32,822
1,854,142.00 1,069,899.00
100,000.00
100,000.00
914,684.00
784,243.00
98,351.00
OFICINA DE
PLANEAMIENTO
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS 3999999. SIN
PRODUCTO
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
ASEGURAR LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
ACCIÓN
14
500003
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ACCIÓN
14
12
3
3999999. SIN
PRODUCTO
BRINDAR ASESORAMIENTO
TÉCNICO Y JURÍDICO
ACCIÓN
12
500004
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y
JURÍDICO
ACCIÓN
12
10
2
3999999. SIN
PRODUCTO
EJECUTAR ACCIONES DE
CONTROL Y AUDITORIA
ACCIÓN
51
500006
ACCIONES DE CONTROL Y
AUDITORÍA
ACCIÓN
51
45
11
11
3999999. SIN
PRODUCTO
COORDINACIONES SOBRE EL
SISTEMA DE PENSIONES
PLANILLA
12
5000991
PAGO DE PENSIONES
PLANILLA
12
12
3
3
3
2
3
4,207,660.00
2,964,745.00
1,242,915.00
0.00
0.00
0090
OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN,
UNIDAD DE APOYO A LA
DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN,
UNIDAD DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD, IMAGEN
INSTITUCIONAL, UNIDAD
DE SEGUROS,
DIRECCIÓN EJECUTIVA,
UNIDAD DE ESTADÍSTICA
E INFORMÁTICA
3
173,558.00
173,558.00
0.00
0.00
0.00
0091
ASESORÍA JURÍDICA
11
12
232,596.00
232,596.00
0.00
0.00
0.00
0093
ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
3
3
129,105.00
129,105.00
0.00
0.00
0.00
0100
UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS
3
3
* Referido al planeamiento operativo (matriz de trabajo 3.1.)
** Referido a la articulación con la Estructura Programática del MEF
**** Correlativo de MEFA SIAF, utilizable acuando se tiene PIA aprobado y en sistema
________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad
Ejecutora)
MATRIZ Nº 3a
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS Y ACTIVIDADES
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG8 Mejorar y optimizar el desarrollo y las competencias de los recursos humanos asistenciales y administrativos
META OPERATIVA*
RESULTADO ESPERADO
PRODUCTO
3999999. SIN
PRODUCTO
PERSONAL QUE
LABORA EN LA
INSTITUCIÓN CON
3999999. SIN
MEJORAS EN SUS
PRODUCTO
CAPACIDADES Y
COMPETENCIAS EN UN
UN 80%
3999999. SIN
PRODUCTO
ACCIONES OPERATIVAS
META FÍSICA**
U.M.
META
COD
ASEGURAR LA GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
ACCIÓN
12
500005
CAPACITAR AL PERSONAL EN
SALUD SEGÚN
COMPETENCIAS
ACCIÓN
935
PROMOVER LAS
INVESTIGACIONES EN SALUD
INVESTIGACIÓ
N
8
ACTIVIDADES
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
U.M
META
GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
ACCIÓN
5000538
CAPACITACIÓN AL PERSONAL
5000916
DESARROLLO DE
INVESTIGACIONES
META 2013****
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA
TOTAL
RO
I
II
III
IV
12
11
3
3
3
2
190,946.00
190,946.00
0.00
0.00
0.00
0092
UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS
ACCIÓN
935
910
227
227
228
228
40,724.00
40,724.00
0.00
0.00
0.00
0097
UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS
INVESTIGACI
ÓN
8
6
1
1
2
2
40,569.00
40,569.00
0.00
0.00
0.00
0098
UNIDAD DE APOYO A LA
DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN
** Referido a la articulación con la Estructura Programática del MEF
**** Correlativo de MEFA SIAF, utilizable acuando se tiene PIA aprobado y en sistema
________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad
Ejecutora)
ROOC
OTROS
CENTRO DE COSTO
(UNIDAD ORGANICA)
META
* Referido al planeamiento operativo (matriz de trabajo 3.1.)
RDR
META SIAF 2013
MATRIZ Nº 4a
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
0001. PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
0002. PROGRAMA
MATERNO SALUD
MATERNO
NEONATAL
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
COD
FUNCION
COD
DIVISION
FUNCIONAL
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
1
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3033254
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
1
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3033255
Niños con CRED
completo según
edad
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
1
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3033256
Niño con
suplemento de
hierro
Caso tratado
COD
GRUPO FUNCIONAL
COD
PROGRAMA
COD.
PRODUCTO/
PROYECTO
U.M.
COD*
Niños con vacuna
Niño protegido 5000017
completa
Niño
controlado
5000018
Niño
5000019
suplementado
ACTIVIDADES*
U.M.*
META*
Aplicación de vacunas
completas
Niño protegido
Atención a niños con
crecimiento y desarrolloCRED completo para su edad
Niño controlado
Administrar suplemento de
Niño suplementado
hierro y vitamina A
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA
TOTAL
RO
RDR
ROOC
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
META
I
II
III
IV
OTROS
7,470
7,448
1,862
1,862
1,862
1,862
188,225.00
188,225.00
0.00
0.00
0.00
824
820
205
205
205
205
308,437.00
308,437.00
0.00
0.00
0.00
660
648
162
162
162
162
243,057.00
243,057.00
0.00
0.00
0.00
5000027
Atender a niños con
infecciones respiratorias
agudas
Caso tratado
6,200
6,152
1,538
1,538
1,538
1,538
302,994.00
302,994.00
0.00
0.00
0.00
Departamento de
Enfermería
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
1
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3033311
Atención de
infecciones
respiratorias
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
1
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3033312
Atención de
enfermedades
diarréicas agudas
Caso tratado
5000028
Atender a niños con
enfermedades diarréicas
agudas
Caso tratado
1,720
1,700
425
425
425
425
359,246.00
359,246.00
0.00
0.00
0.00
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
1
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3033313
Atención de
infecciones
respiratorias
agudas con
complicaciones
Caso tratado
5000029
Atender a niños con
diagnóstico de infecciones
respiratorias agudas con
complicaciones
Caso tratado
1,600
1,552
338
338
338
338
479,135.00
479,135.00
0.00
0.00
0.00
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
1
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3033314
Atención de
enfermedades
diarréicas agudas
con
complicaciones
Caso tratado
5000030
Atender a niños con
diagnóstico de enfermedad
diarréica aguda complicada
Caso tratado
79
72
18
18
18
18
293,287.00
293,287.00
0.00
0.00
0.00
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
1
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3033315
Atención de otras
enfermedades
prevalentes
Caso tratado
5000031
. Brindar atención a otras
enfermedades prevalentes
Caso tratado
480
472
118
118
118
118
323,423.00
323,423.00
0.00
0.00
0.00
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
1
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3033317
Gestante con
suplemento de
Hierro y Acido
Fólico
Gestante
5000032
suplementada
Administrar suplemento de
hierro y ácido fólico a
gestantes
Gestante
suplementada
480
464
116
116
116
116
305,578.00
305,578.00
0.00
0.00
0.00
Departamento de
Enfermería
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
1
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3033414
Atención de niños
y niñas con
parasitosis
intestinal
Caso tratado
5000035
Atender a niños y niñas con
diagnóstico de parasitosis
intestinal
Caso tratado
1,400
1,328
332
332
332
332
293,726.00
293,726.00
0.00
0.00
0.00
Departamento de
Pediatría
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
2
SALUD MATERNO
NEONATAL
3033172
Atención prenatal
reenfocada
Gestante
controlada
5000037
Brindar atención prenatal
reenfocada
Gestante
controlada
1,400
1,352
338
338
338
338
431,252.00
431,252.00
0.00
0.00
0.00
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
2
SALUD MATERNO
NEONATAL
3033291
Población que
accede a métodos
de planificación
familiar
Pareja
protegida
5000042
Mejoramiento del acceso de
la población a métodos de
planificación familiar
Pareja protegida
2,500
2,452
613
613
613
613
336,643.00
336,643.00
0.00
0.00
0.00
2
SALUD MATERNO
NEONATAL
3033292
Población accede a
servicios de
consejería en salud
sexual y
reproductiva
Usuaria
informada
5000043
Mejoramiento del acceso de
la población a servicios de
Usuaria informada
cosnsejería en salud sexual y
reproductiva
5,720
5,700
1425
1425
1425
1425
226,937.00
226,937.00
0.00
0.00
0.00
Atención de la
gestante con
complicaciones
Gestante
tratada
5000044
Brindar atenciaón a la
gestante con complicaciones
Gestante tratada
1,365
1,360
340
340
340
340
318,154.00
318,154.00
0.00
0.00
0.00
Departamento de
Pediatría
Departamento de GínecoObstetricia
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
2
SALUD MATERNO
NEONATAL
3033294
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
2
SALUD MATERNO
NEONATAL
3033295
Atención del parto Parto vaginal
normal
atendido
5000045
Brindar atención de parto
normal
Parto vaginal
atendido
3,410
3,400
850
850
850
850
434,377.00
434,377.00
0.00
0.00
0.00
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
2
SALUD MATERNO
NEONATAL
3033296
Atención del parto
Complicación
complicado no
atendida
quirúrgico
5000046
Brindar atención del parto
complicado no quirúrgico
Complicación
atendida
1,706
1,680
420
420
420
420
329,234.00
329,234.00
0.00
0.00
0.00
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
2
SALUD MATERNO
NEONATAL
3033297
Atención del parto
complicado
quirúrgico
Parto QX
atendido
5000047
Brindar atención del parto
complicado quirúrgico
Parto QX atendido
1,650
1,600
400
400
400
400
844,519.00
844,519.00
0.00
0.00
0.00 Departamento de GínecoObstetricia
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
2
SALUD MATERNO
NEONATAL
3033298
Atención del
puerperio
Puerpera
atendida
5000048
Atender el puerperio
Puerpera atendida
275
272
68
68
68
68
268,227.00
268,227.00
0.00
0.00
0.00
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
097
Atención del
puerperio con
Puerpera
Puerpera tratada
335
328
82
82
82
82
346,087.00
346,087.00
0.00
0.00
0.00
ATENCIÓN MÉDICA
2
SALUD MATERNO
3033299
5000049
Atender el puerperio con
MATRIZ Nº 4a
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
COD
FUNCION
COD
DIVISION
FUNCIONAL
COD
GRUPO FUNCIONAL
COD
PROGRAMA
COD.
PRODUCTO/
PROYECTO
U.M.
COD*
ACTIVIDADES*
U.M.*
META*
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
2
SALUD MATERNO
NEONATAL
3033304
Acceso al sistema
de referencia
institucional
Gestante y/o
neonato
referido
5000052
Mejoramiento del acceso al
sistema de referencia
institucional
Gestante y/o
neonato referido
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
2
SALUD MATERNO
NEONATAL
3033305
Atención del recién
nacido normal
Recién nacido
normal
atendido
5000053
Atender al recién nacido
normal
Recién nacido
normal atendido
2
SALUD MATERNO
NEONATAL
3033306
Atención del recién Recién nacido
nacido con
complicado
complicaciones
atendido
5000054
Atender al recién nacido con
complicaciones
Recién nacido
complicado
atendido
Acciones de despistaje de
tuberculosis en sintomáticos Persona atendida
respiratorios
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA
TOTAL
RO
RDR
ROOC
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
META
I
II
III
IV
OTROS
250
248
62
62
62
62
297,720.00
297,720.00
0.00
0.00
0.00
6,490
6,480
1,620
1,620
1,620
1,620
357,197.00
357,197.00
0.00
0.00
0.00
0001. PROGRAMA
Departamento de GínecoObstetricia/Unidad de
Seguros
Departamento de
Pediatría
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
16
TBC-VIH/SIDA
3043962
Despistaje de
tuberculosis en
sintomático
respiratorio
Persona
atendida
5000072
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
16
TBC-VIH/SIDA
3043963
Control y
tratamiento
preventivo de
contactos de casos
de TBC
Persona
tratada
5000073
Brindar control y
tratamiento preventivo a
contactos de casos de
tuberculosis (General,
indígena y privada de su
libertad)
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
16
TBC-VIH/SIDA
3043964
Diagnóstico de
casos de
tuberculosis
Persona
diagnosticada
5000074
3043965
Persona que
accede al EESS y
recibe tratamiento
oportuno para
tuberculosis,
esquemas 1,2 no
multidrogo
resistente y
multidrogo
resistente
Persona
tratada
5000075
Persona
tratada
0016. TBC/VIHSIDA
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
16
TBC-VIH/SIDA
400
264
66
66
66
66
482,712.00
482,712.00
0.00
0.00
0.00
7,260
7,200
180
180
180
180
123,173.00
123,173.00
0.00
0.00
0.00
Persona tratada
300
290
72
72
72
72
56,536.00
56,536.00
0.00
0.00
0.00
Diagnosticar casos de
tuberculosis
Persona
diagnosticada
500
480
120
120
120
120
156,642.00
156,642.00
0.00
0.00
0.00
Brindar tratamiento
oportuno para tuberculosis
esquemas 1,2, no
multidrogo resistente y
multidrogo resistente
Persona tratada
233
222
55
55
55
55
135,732.00
135,732.00
0.00
0.00
0.00
Departamento de
Medicina/Neumología
(PCT)
Departamento de
Medicina/Neumología
(PCT)
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
16
TBC-VIH/SIDA
3043972
Persona que
accede al EESS y
recibe tratamiento
oportuno para
tuberculosis,
extremadamente
drogo resistente
(XDR)
20
Salud
043
SALUD COLECTIVA
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
16
TBC-VIH/SIDA
3043951
Desarrollo de
normas y guías
técnicas VIH/SIDA,
tuberculosis
Norma
aprobada
16
TBC-VIH/SIDA
3043958
Población
informada sobre
prevención y uso
correcto de
condón para
prevención de
ITS/VIH-SIDA
Brindar tratamiento
oportuno a personas que
acceden al EESS y recibe
tratamiento para
tuberculosis
extremadamente drogo
resistente (XDR)
Persona tratada
2
2
0
1
1
0
27,549.00
27,549.00
0.00
0.00
0.00
5000061
DESARROLLAR NORMAS Y
GUÍAS TÉCNICAS VIH/SIDA,
TUBERCULOSIS
Norma aprobada
2
2
0
1
1
0
28,632.00
28,632.00
0.00
0.00
0.00
Persona
capacitada
5000068
Mejorar en población
informada el uso correcto
del condón para prevención
Persona capacitada
de infecciones de
transmisión sexual y
VIH/SIDA
500
480
120
120
120
120
30,948.00
30,948.00
0.00
0.00
0.00
5000082
20
Salud
043
SALUD COLECTIVA
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
16
TBC-VIH/SIDA
3043959
Adultos y jóvenes
reciben consejería
y tamizaje para
ITS/VIH-SIDA
Persona con
consejería
5000069
Brindar consejería individual
para tamizaje ITS y VIH/SIDA
Persona con
consejería
9,232
9,032
2258
2258
2258
2258
96,155.00
96,155.00
0.00
0.00
0.00
20
Salud
043
SALUD COLECTIVA
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
16
TBC-VIH/SIDA
3043961
Población de alto
riesgo recibe
información y
atención
preventiva
Persona
atendida
5000071
Brindar información y
atención preventiva a
población de alto riesgo
Persona atendida
50
28
7
7
7
7
15,588.00
15,588.00
0.00
0.00
0.00
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
16
TBC-VIH/SIDA
3043968
Población ITS.
Reciben
tratamiento según
guía clínica
Persona
tratada
5000078
Brindar a población con ITS
tratamiento según guía
clínica
Persona tratada
330
325
81
81
81
81
49,609.00
49,609.00
0.00
0.00
0.00
Departamento de
Medicina/Medicina
Interna
Departamento de
Medicina/Medicina
Interna
MATRIZ Nº 4a
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
COD
FUNCION
COD
DIVISION
FUNCIONAL
COD
GRUPO FUNCIONAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
COD
PROGRAMA
COD.
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
PRODUCTO/
PROYECTO
U.M.
COD*
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
ACTIVIDADES*
U.M.*
META*
3043969
Personas
diagnosticadas con
VIH que acuden a
Adulto tratado 5000079
los servicios
reciben atención
integral
Brindar atención integral a
personas con diagnóstico
VIH que acuden alos
servicios
Adulto tratado
300
3043970
Mujeres gestantes
reactivas y niños
expuestos al VIH
reciben
tratamiento
oportuno
Persona
(gestante
reactiva)
tratada
5000081
Brindar tratamiento
oportuno a mujeres
getantes reactivas y niños
expuestos al VIH
Persona (gestante
reactiva) tratada
16
16
4
4
4
4
33,550.00
33,550.00
0.00
0.00
0.00
Persona
(gestante )
tratada
Brindar tratamiento
oportuno a mujeres
Persona (gestante )
5000080 gestantes reactivas a sifilis y
tratada
sus contactos y recién
nacidos expuestos
16
16
4
4
4
4
33,640.00
33,640.00
0.00
0.00
0.00
271
270
67
67
68
68
66,471.00
66,471.00
0.00
0.00
0.00
META
I
II
III
IV
290
72
72
72
72
TOTAL
RO
RDR
ROOC
OTROS
0001. PROGRAMA
20
20
0017.
ENFERMEDADES
METAXÉNICAS Y
ZOONÓTICAS
0018.
ENFERMEDADES
NO
TRANSMISIBLES
Salud
Salud
044
044
SALUD INDIVIDUAL
SALUD INDIVIDUAL
16
16
TBC-VIH/SIDA
TBC-VIH/SIDA
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
16
TBC-VIH/SIDA
3043971
Mujeres gestantes
reactivas a sifilis y
sus contactos y
recién nacidos
expuestos reciben
tratamiento
oportuno
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
17
ENFERMEDADES
METAXÉNICAS Y
ZOONÓTICAS
3043983
Diagnóstico y
tratamiento de
enfermedades
metaxénicas
Persona
tratada
17
ENFERMEDADES
METAXÉNICAS Y
ZOONÓTICAS
3043984
Diagnóstico y
tratamiento de
enfermedades
zoonóticas
49,620.00
49,620.00
0.00
0.00
0.00
5000093
Evaluación, diagnóstico y
tratamiento de casos de
enfermedades metaxénicas
Persona
tratada
5000094
Evaluación, diagnóstico y
tratamiento de casos de
enfermedades zoonóticas
Persona tratada
248
236
59
59
59
59
111,731.00
111,731.00
0.00
0.00
0.00
Persona tratada
Departamento de
Medicina/Medicina
Interna
Unidad de Epidemiología
y Salud Ambiental
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
18
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
3000006
Atención
estomatológica
preventiva básica
Persona
tratada
5000104
Atención odontológica
preventiva básica en niños,
gestantes y adultos mayores
Persona tratada
1,240
1,176
294
294
294
294
93,474.00
93,474.00
0.00
0.00
0.00
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
18
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
3000007
Atención
estomatológica
recuperativa
básica
Persona
tratada
5000105
Atención odontológica
recuperativa básica en
niños, gestantes y adultos
mayores
Persona tratada
1,900
1,800
450
450
450
450
2,365.00
2,365.00
0.00
0.00
0.00
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
18
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
3000008
Atención
estomatológica
especializada
básica
Persona
tratada
5000106
Atención odontológica
especializada básica
Persona tratada
581
560
140
140
140
140
149,638.00
149,638.00
0.00
0.00
0.00
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
18
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
3000011
Tamizaje y
diagnóstico de
pacientes con
cataratas
Persona
tratada
5000109
Evaluación de tamizaje y
diagnóstico de cataras
Persona tratada
110
104
26
26
26
26
9,362.00
9,362.00
0.00
0.00
0.00
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
18
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
3000012
Tratamiento y
control de
pacientes con
cataratas
Persona
tratada
Brindar tratamiento a
5000110 pacientes conm diagnóstico
de cataratas
Persona tratada
110
104
26
26
26
26
149,702.00
149,702.00
0.00
0.00
0.00
18
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
Servicio de
Odontoestomatología
Departamento de
Cirugía/Oftalmología
3000013
Tamizaje y
diagnóstico de
Persona
5000111
pacientes con
Diagnosticada
errores refractivos
Realizar exámenes de
tamizaje y diagnóstico de
personas con errores
refractarios
Persona
Diagnosticada
3,000
2,900
725
725
725
725
1,256.00
1,256.00
0.00
0.00
0.00
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
18
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
3000014
Tratamiento y
control de
pacientes con
errores refractivos
Persona
controlada
5000112
Brindar tratamiento a
pacientes con diagnóstico
de errores refractarios
Persona controlada
3,000
2,900
725
725
725
725
35,632.00
35,632.00
0.00
0.00
0.00
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
18
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
3000016
Tratamiento y
control de
personas con
hipertensión
arterial
Persona
tratada y/o
referida
5000114
Brindar tratamiento a
pacientes hipertensos de
alto riesgo (Incluye
Persona tratada y/o
diabéticos) con valoración
referida
especializada de riesgo
cardiovascular
5,000
4,500
1,150
1,150
1,150
1,150
287,538.00
287,538.00
0.00
0.00
0.00
Departamento de
Medicina/Cardiología
MATRIZ Nº 4a
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
FUNCION
COD
COD
GRUPO FUNCIONAL
COD
PROGRAMA
COD.
PRODUCTO/
PROYECTO
U.M.
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
18
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
3000017
Tratamiento y
control de
personas con
diabetes
Persona
tratada
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
18
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
3043994
Tamizaje y
tratamiento de
pacientes con
problemas y
transtornos de
salud
Persona
tratada
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
24
PREVENCIÓN Y
CONTROL DE CÁNCER
3000004
Mujer tamizada en
cáncer de cuello
uterino
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
24
PREVENCIÓN Y
CONTROL DE CÁNCER
3044195
Mujeres mayores
de 18 años con
consejería en
cáncer de cérvix
0001. PROGRAMA
0024.
PREVENCIÓN Y
CONTROL DE
CÁNCER
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
COD
DIVISION
FUNCIONAL
COD*
ACTIVIDADES*
U.M.*
META*
Brindar tratamiento a
5000115 personas con diagnóstico de
diabetes mellitus
Persona tratada
5000102
Exámenes de tamizaje y
tratamiento de pacientes
con problemas y transtornos
de salud mental
Persona
tratada
5000132
Persona
tamizada
5000119
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA
TOTAL
RO
RDR
ROOC
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
META
I
II
III
IV
OTROS
1,600
1,500
375
375
375
375
176,538.00
176,538.00
0.00
0.00
0.00
Departamento de
Medicina/Endocrinología
Persona tratada
1,500
1,448
362
362
362
362
132,492.00
132,492.00
0.00
0.00
0.00
Departamento de
Medicina/Piquiatría
Tamizaje en mujeres para
detección de cáncer de
cuello uterino
Persona tratada
910
900
225
225
225
225
237,126.00
237,126.00
0.00
0.00
0.00
Consejería a mujeres
mayores de 18 años para la
prevención de cáncer de
cérvix
Persona tamizada
1,840
1,800
450
450
450
450
203,946.00
203,946.00
0.00
0.00
0.00
Departamento de GínecoObstetricia
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
24
PREVENCIÓN Y
CONTROL DE CÁNCER
3044197
Mujeres mayores
de 18 años con
consejería en
cáncer de mama
Persona
informada
5000120
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
24
PREVENCIÓN Y
CONTROL DE CÁNCER
3044198
Mujeres de 40 a 65
años con
mamografía
bilateral
Persona
informada
5000121
Mamografía bilateral en
mujeres de 40 a 65 años
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
24
PREVENCIÓN Y
CONTROL DE CÁNCER
3044199
Persona con
consejería en la
prevención de
cáncer gástrico
Persona
atendida
5000122
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
24
PREVENCIÓN Y
CONTROL DE CÁNCER
3044200
Varones mayores
de 18 años con
consejería en la
prevención de
cáncer de próstata
Persona
informada
5000123
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
24
PREVENCIÓN Y
CONTROL DE CÁNCER
3044201
Varones de 50 a 70
años con examen
de tacto prostático
por vía rectal
Persona
informada
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
24
PREVENCIÓN Y
CONTROL DE CÁNCER
3044202
Varones de 50 a
70 años con dosaje
de PSA total
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
24
PREVENCIÓN Y
CONTROL DE CÁNCER
3044203
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
24
PREVENCIÓN Y
CONTROL DE CÁNCER
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
24
20
Salud
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
24
20
Salud
044
20
Salud
044
20
Salud
044
20
Salud
20
SALUD INDIVIDUAL
Consejería en mujeres
mayores de 18 años para la
Persona informada
prevención de cáncer de
mama
900
860
215
215
215
215
71,346.00
71,346.00
0.00
0.00
0.00
Persona informada
240
232
58
58
58
58
84,744.00
84,744.00
0.00
0.00
0.00
Consejería para la
prevención de cáncer
gástrico
Persona atendida
440
420
105
105
105
105
55,607.00
55,607.00
0.00
0.00
Departamento de
0.00 Medicina/Gastroenterolo
gía
Consejería para la
prevención de cáncer
prostático
Persona informada
420
400
1,001
100
100
100
51,831.00
51,831.00
0.00
0.00
0.00
5000124
Examen de tacto prostático
por vía rectal en varones de Persona informada
50 a 70 años
420
416
104
104
104
104
97,434.00
97,434.00
0.00
0.00
0.00
Persona
atendida
5000125
Dosaje de PSA en varones de
50 a 70 años para
Persona atendida
diagnóstico de cáncer de
próstata
680
672
168
168
168
168
79,471.00
79,471.00
0.00
0.00
0.00
Población en edad
escolar con
consejería en
prevención del
cáncer de pulmón
Persona
atendida
5000126
Consejería en prevención
del cáncer de pulmón en
población escolar
Persona atendida
500
480
120
120
120
120
77,263.00
77,263.00
0.00
0.00
0.00
Departamento de
Medicina/Neumología
3000424
Mujeres Citología
Normal con
Examen de
Colpocopia
Persona
atendida
5003262
Examen de Colposcopia en
Mujeres con Citología
Normal
Persona informada
850
800
200
200
200
200
137,809.00
137,809.00
0.00
0.00
0.00
Departamento de GínecoObstetricia
PREVENCIÓN Y
CONTROL DE CÁNCER
3000425
Mujeres con
citología anormal
para tratamiento
de crioterapia o
cono leep
Persona
atendida
5003263
Crioterapia o Cono Leep en
mujeres con Citología
anormal
Persona atendida
110
100
25
25
25
25
48,892.00
48,892.00
0.00
0.00
Departamento de Gíneco0.00 Obstetricia/Departament
o de Apoyo al Diagnóstico
PREVENCIÓN Y
CONTROL DE CÁNCER
3045112
Personas de 45 a
65 con endoscopia
digestiva alta
Persona
atendida
5000130
Endoscopía digestiva alta en
personas de 45 a 65 años
Persona atendida
608
580
145
145
145
145
90,496.00
90,496.00
0.00
0.00
Departamento de
0.00 Medicina/Gastroenterolo
gía
Departamento de
Medicina/Urología
MATRIZ Nº 4a
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
0001. REDUCCIÓN
PROGRAMA
0068.
DE LA
VULNERABILIDAD
Y ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS
POR DESASTRES
0104. REDUCCIÓN
DE LA
MORTALIDADPOR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS
MÉDICAS
COD
FUNCION
COD
DIVISION
FUNCIONAL
20
Salud
016
GESTIÓN DE
RIESGOS Y
DESASTRES
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
68
20
Salud
016
GESTIÓN DE
RIESGOS Y
DESASTRES
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
68
20
Salud
016
GESTIÓN DE
RIESGOS Y
DESASTRES
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
68
COD
GRUPO FUNCIONAL
COD
PROGRAMA
REDUCCIÓN DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
REDUCCIÓN DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
REDUCCIÓN DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
COD.
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
PRODUCTO/
PROYECTO
U.M.
COD*
ACTIVIDADES*
U.M.*
META*
3000167
Establecimientos Establecimient
5001575
de salud seguros
o de Salud
Hospitales seguros
Establecimiento de
Salud
1
1
0
1
0
3000167
Establecimientos Establecimient
5003300
de salud seguros
o de Salud
Seguridad estructural de
establecimientos de salud
Establecimiento de
Salud
2
2
0
1
0
Comunidad
2,200
2000
500
500
500
500
20,321.00
20,321.00
0.00
0.00
0.00
90
83
20
21
21
21
33,370.00
33,370.00
0.00
0.00
0.00
36
32
8
8
8
8
22,400.00
22,400.00
0.00
0.00
0.00
Comunidad
5001580
Capacitación de
comunidades en habilidades
para reducir el riesgo de
daños de salud
20
SALUD
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCIÓN DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MÉDICAS
3000287
Atención médica
de la emergencia o
urgencia
Paciente
atendido
5002805
Extracción de cuerpo
Paciente atendido
extraño en aparato digestivo
20
SALUD
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCIÓN DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MÉDICAS
3000287
Atención médica
de la emergencia o
urgencia
Paciente
atendido
5002814
3000287
Atención médica
de la emergencia o
urgencia
Paciente
atendido
5002810
Extracción de cuerpo
extraño en aparato
respiratorio
Paciente atendido
20
SALUD
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
104
20
SALUD
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCIÓN DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MÉDICAS
3000287
Atención médica
de la emergencia o
urgencia
Paciente
atendido
5002812
Tratamiento de la
enfermedad isquémica del
corazón
20
SALUD
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCIÓN DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MÉDICAS
3000287
Atención médica
de la emergencia o
urgencia
Paciente
atendido
5002803
Atención de pacientes con
gastritis aguda y úlcera
péptica sin complicación
20
SALUD
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCIÓN DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MÉDICAS
3000287
Atención médica
de la emergencia o
urgencia
Paciente
atendido
Atención de pacientes con
5002804 hemorragia digestiva aguda
alta
Tratamiento del desorden
Paciente atendido
vascular cerebral isquémico
0.00
0.00
0
52,660.00
52,660.00
0.00
0.00
0.00
1
146,172.00
146,172.00
0.00
0.00
0.00
Unidad de Servicios
Generales/COE
Centro de Operaciones
de Emergencia (COE)
1
1
1
2
41,983.00
41,983.00
0.00
0.00
0.00
Paciente atendido
4
2
0
1
1
0
4,274.00
4,274.00
0.00
0.00
0.00
Paciente atendido
160
158
39
39
40
40
16,574.00
16,574.00
0.00
0.00
0.00
Paciente atendido
65
60
15
15
15
15
3,660.00
3,660.00
0.00
0.00
0.00
Departamento de
Emergencia y Cuidados
Críticos
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCIÓN DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MÉDICAS
3000287
Atención médica
de la emergencia o
urgencia
Paciente
atendido
Tratamiento de heridas,
5002807 contusiones y traumatismos Paciente atendido
superficiales
20
SALUD
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCIÓN DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MÉDICAS
3000287
Atención médica
de la emergencia o
urgencia
Paciente
atendido
5002811
Tratamiento de la
insuficiencia respiratoria
aguda
20
SALUD
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCIÓN DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MÉDICAS
3000287
Atención médica
de la emergencia o
urgencia
Paciente
atendido
5002809
104
REDUCCIÓN DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MÉDICAS
3000287
Atención médica
de la emergencia o
urgencia
Paciente
atendido
5002808
Atención médica
de la emergencia o
Paciente
REDUCCIÓN DE LA
MORTALIDAD POR
0.00
5
SALUD
104
1,341,931.00
10
20
ATENCIÓN MÉDICA
1,341,931.00
Departamento de
Emergencia y Cuidados
Críticos
REDUCCIÓN DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MÉDICAS
097
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
OTROS
491
Población con
prácticas seguras
en salud frente a
ocurrencia de
peligros naturales
SALUD INDIVIDUAL
ROOC
490
3000169
044
RDR
490
REDUCCIÓN DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
SALUD
RO
490
68
20
TOTAL
1,961
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
IV
2,002
096
097
III
Establecimiento de
Salud
GESTIÓN DE
RIESGOS Y
DESASTRES
SALUD INDIVIDUAL
II
Hospitales seguros
016
044
I
Establecimientos Establecimient
5001576
de salud seguros
o de Salud
Salud
SALUD
META
3000167
20
20
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA
3000287
5002813
16,387
16,187
4,046
4,047
4,047
4,047
21,154.00
21,154.00
0.00
0.00
0.00
Paciente atendido
150
142
35
35
36
36
31,512.00
31,512.00
0.00
0.00
0.00
Tratamiento de
intoxicaciones por órgano fosforados
Paciente atendido
685
677
169
169
169
170
24,753.00
24,753.00
0.00
0.00
0.00
Tratamiento lesión de
partes blandas de miembro
superior y miembro inferior
Paciente atendido
55
50
12
12
13
13
33,020.00
33,020.00
0.00
0.00
0.00
Paciente atendido
6
5
1
1
1
2
20,513.00
20,513.00
0.00
0.00
0.00
Tratamiento de litiasis
MATRIZ Nº 4a
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
COD
FUNCION
COD
DIVISION
FUNCIONAL
COD
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
COD.
PRODUCTO/
PROYECTO
U.M.
104
REDUCCIÓN DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MÉDICAS
3000287
Atención médica
de la emergencia o
urgencia
COD
PROGRAMA
U.M.*
META*
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
COD*
ACTIVIDADES*
Paciente
atendido
5002806
Tratamiento del síndrome
de espalda dolorosa
Paciente atendido
285
275
68
69
69
69
280,127.00
280,127.00
0.00
0.00
0.00
META
I
II
III
IV
TOTAL
RO
RDR
ROOC
OTROS
Críticos
0001. PROGRAMA
20
SALUD
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
20
SALUD
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCIÓN DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MÉDICAS
3000287
Atención
quirúrgica o de
trauma de la
emergencia o
urgencia
Paciente
atendido
5002815
Tratamiento de la
apendicisitis aguda
Paciente atendido
550
500
125
125
125
125
35,649.00
35,649.00
0.00
0.00
0.00
20
SALUD
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCIÓN DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MÉDICAS
3000287
Atención
quirúrgica o de
trauma de la
emergencia o
urgencia
Paciente
atendido
5002816
Tratamiento d e la
colelitiasis
Paciente atendido
330
326
81
81
82
82
33,075.00
33,075.00
0.00
0.00
0.00
20
SALUD
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCIÓN DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MÉDICAS
3000287
Atención
quirúrgica o de
trauma de la
emergencia o
urgencia
Paciente
atendido
5002823
Tratamiento del desorden
vascular cerebral
hemorrágico
Paciente atendido
110
98
24
24
25
25
20,513.00
20,513.00
0.00
0.00
0.00
20
SALUD
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCIÓN DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MÉDICAS
3000287
Atención
quirúrgica o de
trauma de la
emergencia o
urgencia
Paciente
atendido
5002821
Tratamiento de fractura de
columna y pelvis
Paciente atendido
12
10
2
2
3
3
22,206.00
22,206.00
0.00
0.00
0.00
20
SALUD
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCIÓN DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MÉDICAS
3000287
Atención
quirúrgica o de
trauma de la
emergencia o
urgencia
Paciente
atendido
5002818
Tratamiento de la fractura
de extremidades
Paciente atendido
26
24
8
8
8
8
5,012.00
5,012.00
0.00
0.00
0.00
20
SALUD
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCIÓN DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MÉDICAS
3000287
Atención
quirúrgica o de
trauma de la
emergencia o
urgencia
Paciente
atendido
5002817
Tratamiento de la
obstrucción intestinal
Paciente atendido
65
60
15
15
15
15
18,646.00
18,646.00
0.00
0.00
0.00
20
SALUD
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCIÓN DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MÉDICAS
3000287
Atención
quirúrgica o de
trauma de la
emergencia o
urgencia
Paciente
atendido
5002822
Tratamiento de las
quemaduras
Paciente atendido
369
349
87
87
87
88
33,020.00
33,020.00
0.00
0.00
0.00
20
SALUD
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCIÓN DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MÉDICAS
3000287
Atención
quirúrgica o de
trauma de la
emergencia o
urgencia
Paciente
atendido
5002819
Tratamiento de
traumatismo intracraneal
Paciente atendido
1,471
1,371
342
343
343
343
27,040.00
27,040.00
0.00
0.00
0.00
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
104
REDUCCIÓN DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MÉDICAS
3000287
Atención
quirúrgica o de
trauma de la
emergencia o
urgencia
Paciente
atendido
5002820
Tratamiento de
traumatismos múltiples
severos
Paciente atendido
13
11
2
3
3
3
139,094.00
139,094.00
0.00
0.00
0.00
104
REDUCCIÓN DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MÉDICAS
3000287
Atención
ambulatoria de
urgencias
(Prioridad III o IV)
en módulos
hospitalarios
diferenciados
autorizados
Paciente
atendido
5002824
Atención ambulatoria de
urgencias (Prioridad III o IV)
en módulos hospitalarios
diferenciados autorizados
Paciente atendido
13,682
12,240
3,060
3,060
3,060
3,060
155,602.00
155,602.00
0.00
0.00
0.00
92
INCLUSIÓN SOCIAL
INTEGRAL DE LAS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
3000277
Persona con
discapacidad
menor de 30 años
atendida en
servicios de
medicina de
rehabilitación
Persona
atendida
5002789
Atención de Medicina de
Rehabilitación
Persona atendida
6,600
6,400
1,600
60
1,600
1,600
100,865.00
100,865.00
0.00
0.00
0.00
INCLUSIÓN SOCIAL
INTEGRAL DE LAS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
3000278
Atención médica
en medicina física
y rehabilitación
PcD con
Certificado
20
20
0092. INCLUSIÓN
SOCIAL INTEGRAL DE
LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
20
20
SALUD
SALUD
SALUD
SALUD
044
044
044
044
SALUD INDIVIDUAL
SALUD INDIVIDUAL
SALUD INDIVIDUAL
SALUD INDIVIDUAL
097
097
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
92
Departamento de
Emergencia y Cuidados
Críticos
Departamento de
Emergencia y Cuidados
Críticos
Departamento de
Medicina/Unidad de
Medicina Física y
Rehabilitación
5002790
Certificación de
PcD con Certificado
Discapacidad o incapacidad
105
100
25
25
25
25
76,393.00
76,393.00
0.00
0.00
0.00
MATRIZ Nº 4a
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
0001. PROGRAMA
9001.
ACCIONES
CENTRALES
9002.
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES
QUE NO GENERAN
PRODUCTO
COD
FUNCION
COD
DIVISION
FUNCIONAL
20
Salud
004
PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTAL
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
COD
GRUPO FUNCIONAL
COD
PROGRAMA
COD.
PRODUCTO/
PROYECTO
U.M.
005
PLANEAMIENTO
INSTITUCIONAL
9001
ACCIONES CENTRALES
3999999
Sin producto
Acción
COD*
ACTIVIDADES*
5000001 Planeamiento y presupuesto
U.M.*
META*
Acción
14
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA
META
I
II
III
IV
14
3
3
4
4
TOTAL
602,055.00
RO
RDR
ROOC
582,055.00
20,000.00
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
OTROS
0.00
0.00
Oficina de Planeamiento
Estratégico
20
Salud
006
GESTIÓN
008
ASESORAMIENTO Y
APOYO
9001
ACCIONES CENTRALES
3999999
Sin producto
Acción
(Informe)
5000003
Gestión Administrativa
Acción
12
12
3
3
3
3
4,207,660.00
2,964,745.00
1,242,915.00
0.00
Ofinina de
Administración, Unidad
de Apoyo a la Docencia e
Investigación, Unidad de
Gestión de la Calidad,
0.00
Imagen Institucional,
Unidad de Seguros,
Dirección Ejecutiva,
Unidad de Estadística e
informática
20
Salud
006
GESTIÓN
008
ASESORAMIENTO Y
APOYO
9001
ACCIONES CENTRALES
3999999
Sin producto
Acción
(Informe)
5000004
Asesoramiento Técnico y
jurídico
Acción
12
10
2
2
3
3
173,558.00
173,558.00
0.00
0.00
0.00
Asesoría Jurídica
9001
ACCIONES CENTRALES
3999999
Sin producto
Acción
5000005
Gestión de Recursos
Humanos
Acción
13
11
3
3
3
2
190,946.00
190,946.00
0.00
0.00
0.00
Unidad de Recursos
Humanos
20
Salud
006
GESTIÓN
011
PREPARACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS
20
Salud
006
GESTIÓN
012
CONTROL INTERNO
9001
ACCIONES CENTRALES
3999999
Sin producto
Acción
(Informe)
5000006
Acciones de Control y
auditoría
Acción
50
45
11
11
11
12
232,596.00
232,596.00
0.00
0.00
0.00
Órgano de Control
Institucional
20
SALUD
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999
Sin producto
Persona
atendida
(Sesión)
5000446
Brindar asistencia en
medicina física y
rehabilitación
Persona atendida
(Sesión)
28,000
26,600
6,500
6,500
6,500
6,500
287,309.00
282,747.00
4,562.00
0.00
0.00
Departamento de
Medicina/Unidad de
Medicina Física y
Rehabilitación
23
PROTECCIÓN
SOCIAL
051
ASISTENCIA SOCIAL
115
PROTECCION DE
POBLACIONES EN RIESGO
9002
3999999
Sin producto
Persona
atendida
5000455
Apoyo al ciudadado y a la
familia
Informe
24,000
22,800
5,700
5,700
5,700
5,700
92,696.00
92,696.00
0.00
0.00
Departamento de Apoyo
0.00 al Tratamiento/Servicio
Social
23
PROTECCIÓN
SOCIAL
051
ASISTENCIA SOCIAL
115
PROTECCION DE
POBLACIONES EN RIESGO
9002
3999999
Sin producto
Atención
5001060
Atención en casos de
violencia familiar y sexual
Atención
3,200
3,148
787
787
787
787
107,142.00
107,142.00
0.00
0.00
0.00
Unidad de
Psicología/Mamis
20
SALUD
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
9002
3999999
Sin producto
Ración
5000469
Apoyo alimentariopara
grupos en riesgo
Ración
54,466
54,400
13,600
13,600
13,600
13,600
1,013,035.00
914,684.00
98,351.00
0.00
0.00
Unidad de Nutrición y
Dietética
20
SALUD
043
SALUD COLECTIVA
095
CONTROL DE RIESGOS Y
DAÑOS PARA LA SALUD
9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999
Sin producto
Acción
5001034
Prevención de riesgos y
daños para la salud
Acción
12
12
3
3
3
3
176,445.00
176,445.00
0.00
0.00
0.00
Unidad de Epidemiología
y Salud Ambiental
20
SALUD
044
SALUD INDIVIDUAL
098
SERVICIOS DE
DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO
9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999
Sin producto
Examen
5001189
Apoyo al Diagnóstico y
Tratamiento
Examen
378,721
371,180
92,795
92,795
92,795
92,795
784,243.00
0.00
0.00
Departamento de Apoyo
al Diagnóstico
9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999
Sin producto
Atención
5001562
Atención en consultas
externas
Atención
131,986
Consulta externa en
Pediatría, Medicina,
Gíneco-Obstetricia,
Cirugía-Apoyo al
Tratamiento-OdontoEstomatología
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
20
SALUD
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
20
SALUD
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999
Sin producto
Atención
5001561
Atención en emergencias y
urgencias
Atención
36,936
20
SALUD
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999
Sin producto
Acción
5001568
Atención de cuidados
intensivos
Acción
20
SALUD
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999
Sin producto
Intervención
5001564
Intervenciones quirúrgicas
20
SALUD
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999
Sin producto
Día-cama
5001563
Atención en hospitalización
20
SALUD
044
SALUD INDIVIDUAL
098
3999999
Sin producto
Receta
5001867
SERVICIOS DE
DIAGNÓSTICO Y
9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE
Brindar una adecuada
dispensación de
131,288
32,822
32,822
32,822
34,047
8,511
8,512
8,512
1,080
1,060
465
465
Intervención
3,610
3,580
895
Día-cama
40,000
39,785
Receta
261,280
261,200
32,822
1,854,142.00
1,069,899.00
1,951,151.00
1,425,012.00
526,139.00
0.00
0.00
8,512
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
Departamento de
0.00 Emergencia y Cuidados
Intensivos
465
465
727,245.00
319,260.00
407,985.00
0.00
Departamento de
0.00 Emergencia y Cuidados
Intensivos
895
895
895
937,021.00
577,346.00
359,675.00
0.00
Departamento de
0.00 Anestesiología y Centro
Quirúrgico
9,946
9,946
9,946
9,946
1,265,038.00
845,659.00
419,379.00
0.00
0.00
65,300
65,300
65,300
65,300
2,354,286.00
384,780.00
1,969,506.00
0.00
0.00
Hospitalización Cirugía,
Medicina, Pediatría,
Gíneco-Obstetricia
Departamento de
MATRIZ Nº 4a
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS - ACTIVIDADES AÑO 2013
DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
ESTRUCTURA FUNCIONAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
COD
FUNCION
COD
DIVISION
FUNCIONAL
COD
GRUPO FUNCIONAL
COD
PROGRAMA
COD.
PRODUCTO/
PROYECTO
U.M.
COD*
ACTIVIDADES*
U.M.*
META*
20
SALUD
044
SALUD INDIVIDUAL
096
ATENCIÓN MÉDICA
BÁSICA
9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999
Sin producto
Acción
5001195
Servicios básicos y
complementarios
Acción
20
SALUD
044
SALUD INDIVIDUAL
097
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999
Sin producto
Equipo
5001565
Realizar el mantenimiento
de equipos biomédicos
20
SALUD
043
SALUD COLECTIVA
094
CONTROL
EPIDEMIOLÓGICO
9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999
Sin producto
Acción
5001286
20
SALUD
006
GESTIÓN
011
PREPARACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO DE
RECURSOS HUMANOS
9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999
Sin producto
Personal
capacitado
20
SALUD
044
SALUD INDIVIDUAL
016
INVESTIGACIÓN APLICADA
9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999
Sin producto
20
SALUD
044
SALUD INDIVIDUAL
0097
ATENCION MEDICA
ESPECIALIZADA
9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999
24
Previsión social
052
PREVISIÓN SOCIAL
116
SISTEMAS DE PENSIONES
9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES QUE
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999
0001. PROGRAMA
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA
I
II
III
IV
228,000
226,000
56,500
56,500
56,500
56,500
674,331.00
674,331.00
0.00
0.00
0.00
Unidad de Servicios
Generales y
Mantenimiento
Equipo
300
295
73
74
74
74
632,817.00
632,817.00
0.00
0.00
0.00
Unidad de Servicios
Generales y
Mantenimiento
Vigilancia y control
epidemiológico
Acción
52
48
12
12
12
12
234,720.00
231,720.00
3,000.00
0.00
0.00
Unidad de Epidemiología
y Salud Ambiental
5000538
Capacitación al personal
Personal capacitado
935
910
227
227
228
228
40,724.00
40,724.00
0.00
0.00
0.00
Unidad de Recursos
Humanos
Investigación
5000913
Desarrollo de
Investigaciones
Investigación
8
6
1
2
1
2
40,569.00
40,569.00
0.00
0.00
0.00
Unidad de Apoyo a la
Docencia e Investigación
Sin producto
Informe
5000953
Mantenimiento de la
infraestructura
Informe
2,000
1,960
490
490
490
490
140,935.00
0.00
140,935.00
0.00
0.00
Unidad de Servicios
Generales y
Mantenimiento
Sin producto
Planilla
5000991
Pago de Pensiones
Planilla
12
12
3
3
3
3
129,105.00
129,105.00
0.00
0.00
0.00
Unidad de Recursos
Humanos
________________________________________
Nombre y Firma del Director de Administración
________________________________________
Nombre y Firma del Director de Planificación
TOTAL
RO
RDR
ROOC
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
META
________________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad
Ejecutora)
OTROS
V. PROGRAMA DE INVERSIONES DEL CORTO PLAZO:
El Hospital San Juan de Lurigancho no aplica la Matriz Nº 5i.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
55
VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:
Contiene la Estructura Funcional programática y el Clasificador de Gasto de acuerdo al PIA aprobado
por el Ministerio de Salud para el Hospital San Juan de Lurigancho:
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
56
ANEXOS:
Compone la Matriz de trabajo Acciones Operativas y tareas (Matriz Nº 3.1) del Hospital San Juan de
Lurigancho:
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 -OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
57
MATRIZ Nº 3.1
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG1 Disminuir las causas de motalidad materna neonatal en el área de influencia hospitalaria
ACTIVIDAD OPERATIVA
RESULTADO
ESPERADO
POBLACIÓN CON
CONOCIMIENTOS EN
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA QUE
ACCEDE A MÉTODOS DE
PLANIFICACIÓN
FAMILIAR
POBLACIÓN CON
CONOCIMIENTOS
EN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
QUE ACCEDE A
MÉTODOS DE
PLANIFICACIÓN
FAMILIAR
PRODUCTO*
POBLACIÓN
ACCEDE A
MÉTODOS DE
PLANIFICACIÓ
N FAMILIAR
POBLACIÓN
ACCEDE A
SERVICIOS DE
CONSEJERÍA
EN SALUD
SEXUAL Y
REPRODUCTIV
A
MORBILIDAD Y
ATENCIÓN
MORTALIDAD
PRENATAL
MATERNA
REENFOCADA
DISMINUIDA A 0.8%
COD
ACCIONES
OPERATIVAS**
REALIZAR LA
PROVISIÓN DE
MÉTODOS
ANTICONCEPTIVOS A
LA PERSONA O PAREJA
INCLUYENDO
CAPACITACIÓN
ACCIONES BRINDADAS
A LA PERSONA O
PAREJA, INCLUYENDO
ORIENTACIÓN/CONSEJ
ERÍA
TAREAS OPERATIVAS
U.M.
META
COD
TAREA***
U.M.
usuario
tratado
10
3329101
AQV Masculino
usuario
tratado
usuario
tratado
2
3329102
Complicación AQV Masculino
usuario
tratado
Pareja
Protegida
140
3329103
AQV Femenino
Pareja
Protegida
Pareja
Protegida
5
3329104
Complicación de AQV
Femenino
Pareja
Protegida
Pareja
Protegida
78
3329105
Dispositivos Intrauterinos
(Método DIU)
Pareja
Protegida
Pareja
Protegida
1,520
3329106
Anticonceptivo hormonal
Inyectable:
Pareja
Protegida
Pareja
Protegida
146
3329107
Métodos de Barrera
Pareja
Protegida
Pareja
Protegida
456
Anticonceptivo Hormonal
3329108
Oral
Pareja
Protegida
48
Anticoncepción Oral De
3329109
Emergencia (AOE)
Pareja
Protegida
Pareja
Protegida
8
3329110
Métodos de Abstinencia
Periódica
Pareja
Protegida
Pareja
Protegida
14
3329111
Método de Lactancia
Materna Exclusiva(MELA)
Pareja
Protegida
Pareja
Protegida
6
3329112
Complicaciones por uso de
DIU:
Pareja
Protegida
Pareja
Protegida
78
3329113
Anticonceptivo Hormonal
mensual Inyectable
Pareja
Protegida
Pareja
Protegida
16
3329114
Condón Femenino
Pareja
Protegida
Usuaria
Tratada
19
3329115
Implante
Usuaria
informada
5,200
3329201
Orientación/Consejería en
salud sexual y reproductiva
Pareja
Protegida
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
DEMANDA
GLOBAL
RO
RDR
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
ROOC
META
I
II
III
IV
TOTAL
RO
DEPARTAME
NTO DE
GÍNECOOBSTETRICI
A
1,166,860.00
1,166,860.00
0.00
0.00
2,452
613
613
613
613
336,643.00
336,644.00
DEPARTAME
NTO DE
GÍNECOOBSTETRICI
A
444,591.00
444,591.00
0.00
0.00
5,700
1,425
1,425
1,425
1,425
226,937
226,938
5,217,194.00
5,217,195.00
0.00
RDR
0.00
ROOC
OTRO
S
0.00
0.00
Usuaria
Tratada
Usuaria
informada
Mujer
captada
210
Captación de Mujeres con
3329202 Demanda insatisfecha de
planificación familiar
Mujer
preparada
310
332903
Atención Pre concepcional.
Mujer
preparada
Gestante
controlada
1,120
3317201
Atención a la Gestante
Gestante
controlada
Gestante
protegida
840
33172012
Vacuna antitetánica a la
gestante
Gestante
protegida
1,400
3317204
Exámenes de laboratorio
completo
1,400
3317205
Ecografía Obstétrica
Gestantes
con
exámenes de
PROGRAMAR Y
laboratorio
BRINDAR ATENCIÓN, completos
BASADA
INTEGRALMENTE EN Gestante con
LA VIGILANCIA Y
ecografía
EVALUACIÓN DE LA
CENTRO DE
COSTO
Mujer
captada
Gestantes
con
exámenes
de
laboratorio DEPARTAME
completos
NTO DE
Gestante
GÍNECOcon
ecografía OBSTETRICI
A
0.00
1,352
338
339
340
341
431,252.00
431,253.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DISMINUIDA A 0.8%
EVALUACIÓN DE LA
GESTANTE
CONTROLADA
MORBILIDAD Y
ATENCIÓN DEL
MORTALIDAD
PARTO
MATERNA
NORMAL
DISMINUIDA A 0.8%
MORBILIDAD Y
MORTALIDAD
ATENCIÓN DEL
MATERNA
PUERPERIO
DISMINUIDA A 0.8%
ACCESO AL
MORBILIDAD Y
SISTEMA DE
MORTALIDAD
REFERENCIA
MATERNA
INSTITUCIONA
DISMINUIDA A 0.8%
L
ATENCIÓN DE
MORBILIDAD Y
LA GESTANTE
MORTALIDAD
CON
MATERNA
COMPLICACIO
DISMINUIDA A 0.8%
NES
A
Gestante con
atención
odontológica
básica
840
3317206
Gestante
Atención Odontológica de la con atención
odontológic
Gestante
a básica
Gestante con
Test
Estresante
Atendida
840
33172019
Evaluación del Bienestar
Fetal
3,410
3329501
Atención del Parto Normal
Parto
vaginal
atendido
DEPARTAME
NTO DE
GÍNECOOBTETRICIA
2,257,904.00
2,257,904.00
0.00
0.00
3,400
850
850
850
850
434,377.00
434,377.00
0.00
0.00
0.00
275
3329801
Atención del Puerperio
Puérpera
atendida
DEPARTAME
NTO DE
GÍNECOOBTETRICIA
482,914.00
482,914.00
0.00
0.00
272
68
68
68
68
268,227.00
268,227.00
0.00
0.00
0.00
250
3330403
Referencia de FONE –
Funciones obstétricas
neonatales esenciales
Gestante y/o
Neonato
Referido
DEPARTAME
NTO DE
GÍNECOOBTETRICIA
610,876.00
610,876.00
0.00
0.00
248
62
62
62
62
297,720.00
297,720.00
0.00
0.00
0.00
Gestante
tratada
48
3329404
Amenaza de parto
Prematuro
Gestante
tratada
Gestante
tratada
650
3329406
Hemorragias de la 1er mitad
del embarazo sin
laparotomía
Gestante
tratada
Gestante
tratada
35
3329407
Hemorragia del a 2da mitad
del embarazo
Gestante
tratada
Gestante
tratada
85
3329408
Hiperémesis gravídica
Gestante
tratada
Gestante
tratada
74
3329409
Infección del Tracto Urinario
en el embarazo
Gestante
tratada
7,830,134.00
0.00
0.00
340
340
340
340
318,154.00
318,155.00
0.00
0.00
0.00
74
DEPARTAME
NTO DE
GÍNECOOBTETRICIA
7,830,133.00
Gestante
tratada
Ruptura prematura de
3329413 membranas y
otrarelacionadas
Gestante
tratada
50
3329414
REALIZAR UN
CONJUNTO DE
ACCIONES
ORIENTADAS A LA
Parto vaginal
ATENCIÓN DE LA
atendido
GESTANTE Y AL
RECIÉN NACIDO
DURANTE EL PROCESO
DEL PARTO VAGINAL
REALIZAR UN
CONJUNTO DE
ACCIONES
Puérpera
ORIENTADAS A LA
atendida
ATENCIÓN DEL
PUERPERIO,
INCLUYENDO
REALIZAR
PROCEDIMIENTOS
ASISTENCIALES Y
ADMINISTRATIVOS
QUE ASEGUREN LA
CONTINUIDAD DE LA Gestante y/o
Neonato
ATENCIÓN DE
Referido
MANERA OPORTUNA,
EFICAZ Y EFICIENTE DE
LA GESTANTE,
PUÉRPERA O
NEONATO,
CONSIDERANDO SOLO
REALIZAR UN
CONJUNTO DE
ACCIONES
ORIENTADAS A LA
GESTANTE EN
CONSULTA POR
EMERGENCIA SEGÚN
PATOLOGÍAS
Gestante
tratada
250
Gestante
tratada
12
Gestante
tratada
MORBILIDAD Y
MORTALIDAD
ATENCIÓN DEL
PARTO
REALIZAR UN
CONJUNTO DE
ACCIONES
ORIENTADAS A LA
ATENCIÓN DE LA
Complicación
atendida
Complicación
atendida
Hemorragias de la 1era
mitad del embarazo con
laparotomía
Trastorno hipertensivos en el
3329415
Embarazo
Gestante
con Test
Estresante
Atendida
Gestante
tratada
Gestante
tratada
Gestante
tratada
3329416
Trastornos metabólicos del
embarazo
Gestante
tratada
87
3329417
Otras Enfermedades del
embarazo
Gestante
tratada
1,706
3329601
Parto Distócico
40
3329602
Hemorragias Intraparto y
postparto
Complicació
n atendida
Complicació DEPARTAME
n atendida
NTO DE
1,360
PARTO
MORTALIDAD
COMPLICADO
MATERNA
NO
DISMINUIDA A 0.8%
QUIRÚRGICO
MORBILIDAD Y
MORTALIDAD
MATERNA
DISMINUIDA A 0.8%
ATENCIÓN DEL
PARTO
COMPLICADO
QUIRÚRGICO
ATENCIÓN DEL
MORBILIDAD Y
PUERPERIO
MORTALIDAD
CON
MATERNA
COMPLICACIO
DISMINUIDA A 0.8%
NES
INDICADORES DE
MORBIMORTALIDA
D NEONATAL
CERCANOS AL
ESTÁNDAR
INDICADORES DE
MORBIMORTALIDA
D NEONATAL
CERCANOS AL
ESTÁNDAR
ATENCIÓN DEL
RECIÉN
NACIDO
NORMAL
ATENCIÓN DEL
RECIÉN
NACIDO CON
COMPLICACIO
NES
ATENCIÓN DE LA
GESTANTE DE LAS Complicación
COMPLICACIONES
atendida
PRESENTADAS
DURANTE LAS FASES Complicación
atendida
DEL PARTO
REALIZAR
PROCEDIMIENTOS DE
CESÁREA,
INCLUYENDO
INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS DE
LAPARATOMÍA MÁS
HISTERECTOMÍA
REALIZAR UN
CONJUNTO DE
ACCIONES
ORIENTADAS A LA
ATENCIÓN DEL
PUERPERIO CON
COMPLICACIONES,
INCLUYENDO
DIFERENTES
PATOLOGÍAS
REALIZAR ATENCIÓN
MÉDICA AL RECIÉN
NACIDO NORMAL
INCLUYENDO
CUIDADOS,
PROCEDIMIENTOS
(REGISTROS,
PROCESAMIENTO Y
ANÁLISIS) Y SESIONES
DE CAPACITACIÓN AL
EQUIPO TÉCNICO)
REALIZAR UN
CONJUNTO DE
CUIDADOS,
PROCEDIMIENTOS Y
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA QUE
SE BRINDA A TODO
RECIÉN NACIDO QUE
PRESENTA
TRASTORNOS QUE SE
DESARROLLAN ANTES,
DURANTE Y DESPUÉS
DEL NACIMIENTO Y
QUE SE DETECTAN
DURANTE EL PERÍODO
NEONATAL
REALIZAR UN
CONJUNTO DE
NTO DE
GÍNECOComplicació
OBSTETRICI
n atendida
A
536,324.00
536,325.00
0.00
0.00
1,680
DEPARTAME
NTO DE
GÍNECOOBTETRICIA
1,532,040.00
1,532,040.00
0.00
0.00
1,600
DEPARTAME
NTO DE
GÍNECOOBTETRICIA
475,772.00
475,773.00
0.00
0.00
DEPARTAME
NTO DE
PEDIATRÍA
459,312.00
459,313.00
0.00
0.00
1,210,316.00
1,210,316.00
0.00
0.00
10
3329603
Atonía uterina
4
3329604
Retención placentaria
Parto QX
atendido
1,650
3329701
Cesárea
Parto QX
atendido
Puerpera
tratada
25
3329901
Endometritis puerperal
Puerpera
tratada
Puerpera
tratada
15
3329902
Mastitis
Puerpera
tratada
Puerpera
tratada
140
3329903
Otras Complicaciones del
puerperio.
Puerpera
tratada
Recién
nacido
atendido
6,490
3330503
Atención inmediata del
recién nacido
Recién
nacido
atendido
Recién
nacido
atendido
6,490
3330502
Control del recién nacido de
7 y 15 días
Recién
nacido
atendido
Recién
nacido
atendido
6,490
3330503
Tamizaje neonatal
Recién
nacido
atendido
Recién
complicado
nacido
atendido
280
3330601
Atención del recién nacido
con complicaciones
Recién
complicado
nacido
atendido
Recién
complicado
nacido
atendido
120
3330602
Asfixia del nacimiento
Recién
DEPARTAME
complicado
NTO DE
nacido
PEDIATRÍA
atendido
Recién
complicado
nacido
atendido
20
3330603
Neonato afectado por el
parto (Trauma obstétrico)
Recién
complicado
nacido
atendido
Recién
complicado
nacido
atendido
20
3330605
Bajo peso al nacer y
prematuro
Recién
complicado
nacido
atendido
Recién
complicado
nacido
atendido
10
3330607
Recién nacido expuesto al
VIH
Recién
DEPARTAME
complicado
NTO DE
nacido
PEDIATRÍA
atendido
Recién
complicado
nacido
atendido
30
3330608
Sífilis congénita
Recién
complicado
nacido
atendido
Recién
complicado
nacido
atendido
10
3330609
Onfalitis
Recién
complicado
nacido
atendido
Recién
complicado
nacido
atendido
50
3330610
Sepsis neonatal
Recién
DEPARTAME
complicado
NTO DE
nacido
PEDIATRÍA
atendido
420
420
420
420
329,234.00
329,235.00
0.00
0.00
0.00
Complicació
n atendida
328
6,480
264
400
400
400
400
844,519.00
844,519.00
0.00
0.00
0.00
82
82
82
82
346,087.00
346,088.00
0.00
0.00
0.00
1,620
1,620
1,620
1,620
357,197.00
357,198.00
0.00
0.00
0.00
66
66
66
66
482,712.00
482,712.00
0.00
0.00
0.00
INDICADORES DE
MORBIMORTALIDA
D NEONATAL
CERCANOS AL
ESTÁNDAR
CONJUNTO DE
CUIDADOS,
PROCEDIMIENTOS Y
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA QUE
SE BRINDA A TODO
RECIÉN NACIDO QUE
PRESENTA
TRASTORNOS QUE SE
DESARROLLAN ANTES,
DURANTE Y DESPUÉS
DEL NACIMIENTO Y
QUE SE DETECTAN
DURANTE EL PERÍODO
NEONATAL
ATENCIÓN DEL
RECIÉN
NACIDO CON
COMPLICACIO
NES
Recién
complicado
nacido
atendido
Recién
complicado
nacido
atendido
Recién
complicado
nacido
atendido
Recién
complicado
nacido
atendido
Recién
complicado
nacido
atendido
50
3330611
Teranstornos metabólicos
del recién nacido. Ictericia
neonatal no fisiológica
30
3330612
Dificultad respiratoria del
recién nacido
10
3330613
Convulsiones neonatales
60
3330615
Incompatibilidad Rh/ABO en
el recién nacido
100
3330618
Displasia congénita de
cadera
Recién
complicado
nacido
atendido
Recién
complicado
nacido
atendido
Recién
complicado
nacido
atendido DEPARTAME
NTO DE
Recién
complicado PEDIATRÍA
nacido
atendido
Recién
complicado
nacido
atendido
*Productos: se encuentran en un nivel menor que los Resultados Esperados y se considera como su desagregación, y se diferencian de los mismos porque tienen un mayor grado
de especificidad, y por consiguiente se encuentran más claramente dimensionados. El producto puede ser generado por una acción ó por un conjunto de acciones.
** Acciones operativas: son aquellas actividades OPERATIVAS que se llevan adelante en cada una de las áreas de la organización, y a partir de las cuales es factible establecer un
costo para su ejecución.Tiene una meta identificable.
** Tareas: son aquellas secuencias OPERATIVAS, cuyo agregado y conjunto conforman la ACCION OPERATIVA: Es el nivel mínimo de desagregación.
MATRIZ Nº 3.1
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG2 Contribuir a reducir la desnutrición y desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en la poblacion de menores recursos
ACTIVIDAD OPERATIVA
RESULTADO
ESPERADO
PRODUCTO*
NIÑOS RECIÉN NACIDOS
VACUNADOS AL 100% NIÑOS CON
CON LAS VACUNAS
VACUNA
BCG, HvB y APO Y
RECIBEN SUPLEMENTO COMPLETA
PREVENTIVO
NIÑOS RECIÉN NACIDOS
NIÑOS CON
VACUNADOS AL 100%
SUPLEMENTO
CON LAS VACUNAS
BCG, HvB y APO Y
DE HIERRO Y
RECIBEN SUPLEMENTO VITAMINA A
PREVENTIVO
COD
ACCIONES
OPERATIVAS**
PROGRAMAR Y
MONITOREAR LA
APLICACIÓN DE
VACUNAS COMPLETAS
DE ACUERDO A SU
EDAD
TAREAS OPERATIVAS
U.M.
META
COD
TAREA***
U.M.
Niño
protegido
500
3325401
Vacunación niño <1 año
Niño
protegido
Niño
protegido
500
3325402
Vacunación niño = 1 año
Niño
protegido
Niño
protegido
200
3325403
Vacunación niño = 4 año
Niño
protegido
6,200
3325404
Vacunación niñó recien
nacido
Niño
protegido
Niño
protegido
Niño
protegido
Niño
protegido
40
3325405
Vacunación niño = 2 años
Niño
protegido
30
3325406
Vacunación niño = 3 años
Niño
protegido
Niño
protegido
0
3325407
Vacunación niño de madre
VIH
Niño
protegido
660
33255602
Niño con suplemento de
Hierro
Niño
suplementa
do
400
33255603
Niño < de 1 año con
suplemento vitamina A
200
33255604
Niño de 12 a 59 meses con
suplemento vitamina A
Niño
controlado
320
3325501
Niño CRED < 1 año
Niño
controlado
Niño
controlado
300
3325502
Niño 1 año con CRED
completo
Niño
controlado
Niño
PROGRAMAR Y
suplementad
MONITOREAR LA
o
ADMINISTRACIÓN DE
Niño
SUPLEMENTO DE
HIERRO Y VITAMINA, suplementad
o
INCLUYENDO
Niño
ORIENTACIÓN A LA
suplementad
MADRE
o
CENTRO DE
COSTO
DEPARTAME
NTO DE
ENFERMERÍ
A
DEPARTAME
Niño
NTO DE
suplementa ENFERMERÍ
do
A
Niño
suplementa
do
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
DEMANDA
GLOBAL
331,383.00
264,462.00
RO
RDR
331,383.00
264,462.00
ROOC
0.00
0.00
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
0.00
0.00
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
META
I
II
III
IV
TOTAL
RO
7,448
1,862
1,862
1,862
1,862
188,225.00
188,226.00
648
162
162
162
162
243,057.00
243,058.00
RDR
0.00
0.00
ROOC
OTRO
S
0.00
0.00
0.00
0.00
NIÑOS MENORES DE 6
MESES CON
CONTROLES DE
CRECIMIENTO Y
DESARROLLO
NIÑOS CON
CRED
COMPLETO
SEGUN EDAD
NNIÑOS MENORES DE 3
AÑOS CON IRA Y EDA ATENCION DE
EN MENOR NÚMERO INFECCIONES
DE ATENCIONES DE 19% RESPIRATORIA
Y 10%
S AGUDAS
RESPECTIVAMENTE
NNIÑOS MENORES DE 3
AÑOS CON IRA Y EDA
EN MENOR NÚMERO
DE ATENCIONES DE 19%
Y 10%
RESPECTIVAMENTE
ATENCIÓN DE
INFECCIONES
RESPIRATORIA
S AGUDAS
CON
COMPLICACIO
NES
NNIÑOS MENORES DE 3
AÑOS CON IRA Y EDA ATENCIÓN DE
EN MENOR NÚMERO ENFERMEDAD
DE ATENCIONES DE 19% ES DIARRÉICAS
Y 10%
AGUDAS
RESPECTIVAMENTE
NNIÑOS MENORES DE 3
AÑOS CON IRA Y EDA ATENCIÓN EDA
CON
EN MENOR NÚMERO
DE ATENCIONES DE 19% COMPLICACIO
Y 10%
NES
RESPECTIVAMENTE
Niño
PROGRAMAR, APLICAR controlado
Y MONITOREAR LA
Niño
TENCIÓN CRED DE
MANERA INTEGRAL DE controlado
ACUERDO A SU EDAD
Niño
controlado
204
3325503
Niño CRED 2 años
0
3325504
Visita domiciliaria de
seguimiento CRED
Niño
controlado DEPARTAME
NTO DE
Niño
controlado ENFERMERÍ
A
Niño
controlado
330,200.00
330,200.00
0.00
0.00
820
205
205
205
205
308,437.00
308,438.00
0.00
0.00
0.00
352,258.00
352,258.00
0.00
0.00
6,152
1,538
1,538
1,538
1,538
302,994.00
302,995.00
0.00
0.00
0.00
500,590.00
500,590.00
0.00
0.00
1,552
388
388
388
388
479,135.00
479,135.00
0.00
0.00
0.00
490,946.00
490,946.00
0.00
0.00
1,700
425
425
425
425
359,246.00
359,247.00
0.00
0.00
0.00
DEPARTAME
NTO DE
PEDIATRÍA
298,386.00
298,386.00
0.00
0.00
72
18
18
18
18
293,287.00
293,288.00
0.00
0.00
0.00
426,618.00
426,618.00
0.00
0.00
464
116
116
116
116
293,720.00
293,720.00
0.00
0.00
0.00
472
118
118
118
118
323,423.00
323,423.00
0.00
0.00
0.00
420
3325505
Dosaje de Hemoglobina
Niño
controlado
300
3325506
Test de Graham
Niño
controlado
Niño
controlado
300
3325507
Examen seriado de Heces
Niño
controlado
Caso tratado
3,000
3331101
Caso tratado
2,000
3331102
Caso tratado
1,000
Caso tratado
200
3331104
Sinusistis Aguda
Caso tratado
Caso tratado
200
3331301
Neumonía
Caso tratado
200
3331302
100
3331303
Caso tratado
1,100
3331304
SOB/ASMA
Caso tratado
Caso tratado
ORGANIZAR,
PROGRAMAR Y
BRINDAR ATENCIÓN Caso tratado
INTEGRAL
ESPECIALIZADA
Caso tratado
INCLUYENDO
ORIENTACIÓN A LA
MADRE
Caso tratado
1,020
3321201
Eda No complicada
Caso tratado
60
3321202
EDA sospechoso de cólera
Caso tratado
400
3321203
EDA disentérica
DEPARTAME
NTO DE
Caso tratado PEDIATRÍA
240
3321204
EDA Persistente
Caso tratado
63
3331401
Atención EDA con
Deshidratación
Caso tratado
ORGANIZAR,
PROGRAMAR Y
BRINDAR ATENCIÓN
INTEGRAL
ESPECIALIZADA
INCLUYENDO
ORIENTACIÓN A LA
MADRE
ORGANIZAR,
PROGRAMAR Y
BRINDAR ATENCIÓN Caso tratado
INTEGRAL
ESPECIALIZADA
INCLUYENDO
Caso tratado
ORIENTACIÓN A LA
MADRE
ORGANIZAR Y
BRINDAR ATENCIÓN
INTEGRAL
ESPECIALIZADA
Caso tratado
Infección respiratoria aguda
Caso tratado
(IRA) no complicada
Faringo Amigdalitis Purulenta
Caso tratado DEPARTAME
Aguda (FAPA)
NTO DE
PEDIATRÍA
3331103
Otitis Media Aguda (OMA) Caso tratado
Neumonía Grave y
enfermedad muy grave en Caso tratado
DEPARTAME
niños menores de 2 meses
NTO DE
Neumonía Grave y
PEDIATRÍA
enfermedad muy grave en Caso tratado
niños de 2 meses a 4 años
Caso tratado
16
3331402
Atención EDA con
Deshidratación y Shock
ATENCIÓN DE
NIÑOS Y NIÑAS
CON
PARASITOSIS
INTESTINAL
ORGANIZAR,
PROGRAMAR Y
BRINDAR ATENCIÓN
INTEGRAL
Caso tratado
ESPECIALIZADA
INCLUYENDO
ORIENTACIÓN A LA
MADRE
480
3341401
Parasitosis Intestinal
Caso tratado
DEPARTAME
NTO DE
PEDIATRÍA
ATENCIÓN DE
OTRAS
ENFERMEDAD
ES
PREVALENTES
ORGANIZAR,
PROGRAMAR Y
BRINDAR ATENCIÓN
INTEGRAL
Caso tratado
ESPECIALIZADA
INCLUYENDO
ORIENTACIÓN A LA
MADRE
480
3331501
Anemia
Caso tratado
DEPARTAME
NTO DE
PEDIATRÍA
CASOS DE
DESNUTRICIÓN EN
NIÑOS Y NIÑAS
MENORES DE 5 AÑOS
REDUCIDOS EN UN 9%
Caso tratado
410,630.00
410,630.00
0.00
0.00
ORGANIZAR,
PROGRAMAR Y
MONITOREAR LA
Gestante
ADMINISTRACIÓN DE
suplementad
HIERRO Y ÁCIDO
a
FÓLICO, INCLUYENDO
ORIENTACIÓN/CONSEJ
ERÍA A LA MADRE
GESTANTES PUÉRPERAS
CON SUMINISTRO
GESTANTE
ADECUADO DE HIERRO
CON
MAS ÁCIDO FÓLICO,
SUPLEMENTO
PARA DISMINUIR LA
DE HIERRO Y
PREVALENCIA DE
ÁCIDO FÓLICO
ANEMIA Y OTRAS
COMPLICACIONES
1,400
3331701
DEPARTAME
Gestante
NTO DE
Gestante con suplemento de
suplementa GÍNECOhierro y ácido fólico
da
OBSTETRICI
A
313,126.00
313,126.00
0.00
0.00
1,328
332
332
332
332
305,578.00
305,578.00
0.00
0.00
0.00
*Productos: se encuentran en un nivel menor que los Resultados Esperados y se considera como su desagregación, y se diferencian de los mismos porque tienen un mayor grado
de especificidad, y por consiguiente se encuentran más claramente dimensionados. El producto puede ser generado por una acción ó por un conjunto de acciones.
** Acciones operativas: son aquellas actividades OPERATIVAS que se llevan adelante en cada una de las áreas de la organización, y a partir de las cuales es factible establecer un
costo para su ejecución.Tiene una meta identificable.
** Tareas: son aquellas secuencias OPERATIVAS, cuyo agregado y conjunto conforman la ACCION OPERATIVA: Es el nivel mínimo de desagregación.
MATRIZ Nº 3.1
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG3 Contribuir a disminuir la morbi-mortalidad de las patologÍas complejas a través de la optimización de la capacidad de atención asistencial
POBLACIÓN CON
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO DE
ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBIMORTALIDAD
POBLACIÓN CON
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO DE
ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBIMORTALIDAD
PRODUCTO*
ATENCIÓN
ESTOMATOLÓ
GICA
PREVENTIVA
BÁSICA
ATENCIÓN
ESTOMATOLÓ
GICA
RECUPERATIVA
BÁSICA
COD
ACTIVIDAD OPERATIVA
RESULTADO
ESPERADO
ACCIONES
OPERATIVAS**
TAREAS OPERATIVAS
U.M.
META
COD
TAREA***
U.M.
Caso tratado
80
5000601
Aplicación de sellantes
Caso tratado
Caso tratado
REALIZAR UN
CONJUNTO DE
Persona
PROCEDIMIENTOS DE
tratada
LA SALUD BUCAL
RECUPERATIVA PARA
Caso tratado
MANTENER,
RECUPERAR Y
REHABILITAR LA
Persona
SALUD DE LA CAVIDAD
tratada
BUCAL
Persona
tratada
60
5000602
240
5000603
Aplicación de fluor gel
80
5000604
Técnica de Restauración
Atraumática
1,800
5000605
Atención estomatológica
básica
180
5000606
Profilaxis dental
Persona
tratada
Persona
tratada
600
5000607
Destartraje
Persona
tratada
Caso tratado
30
5000701
Persona
tratada
2,100
5000702
Caso tratado
450
5000703
REALIZAR UN
CONJUNTO DE
PROCEDIMIENTOS DE
LA SALUD BUCAL
RECUPERATIVA PARA
MANTENER,
RECUPERAR Y
REHABILITAR LA
SALUD DE LA CAVIDAD
BUCAL
CENTRO DE
COSTO
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
DEMANDA
GLOBAL
RO
RDR
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
ROOC
META
I
II
III
IV
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
TOTAL
RO
RDR
ROOC
OTRO
S
0.00
0.00
Aplicación de barniz fluorado Caso tratado
Persona
tratada
SERVICIO DE
ODONTOEST
Caso tratado OMATOLOGÍ
A
Persona
tratada
144,620.00
144,620.00
0.00
0.00
1,176
294
294
294
294
93,474.00
93,474.00
63,530.00
63,530.00
0.00
0.00
1,800
450
450
450
450
2,365.00
2,365.00
0.00
Debridación de los procesos
Caso tratado
infecciosos bucodentales
Consulta estomatológica
Persona
tratada
SERVICIO DE
ODONTOEST
Caso tratado OMATOLOGÍ
A
Restauraciones dentales con
Caso tratado
ionomero de vidrio
Exodoncia dental simple
Caso tratado
90
5000704
Caso tratado
600
5000705
Caso tratado
40
5000801
Pulpotomía
Caso tratado
Caso tratado
60
5000802
Pulpectomía
Caso tratado
Caso tratado
50
5000803
Endodoncia uniradicular
Persona
tratada
50
5000805
Curetaje subgingival
Restauraciones dentales con
Caso tratado
resina
Caso tratado SERVICIO DE
ODONTOEST
Persona OMATOLOGÍ
A
tratada
0.00
0.00
0.00
POBLACIÓN CON
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO DE
ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBIMORTALIDAD
POBLACIÓN CON
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO DE
ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBIMORTALIDAD
POBLACIÓN CON
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO DE
ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBIMORTALIDAD
ATENCIÓN
ESTOMATOLÓ
GICA
ESPECILIZADA
BÁSICA
DIAGNÓSTICO
Y
TRATAMIENTO
DE
ENFERMEDAD
ES
METAXÉNICAS
DIAGNÓSTICO
Y
TRATAMIENTO
DE
ENFERMEDAD
ES
METAXÉNICAS
REALIZAR UN
CONJUNTO DE
PROCEDIMIENTOS DE
LA SALUD BUCAL
ESPECIALIZADA PARA
MANTENER,
RECUPERAR Y
REHABILITAR LA
SALUD DE LA CAVIDAD
BUCAL
REALIZAR
ACTIVIDADES DE
EVALUACIÓN,
DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO DE
CASOS DE
ENFERMEDADES DE
ENFERMEDADES
METAXÉNICAS
REALIZAR
ACTIVIDADES DE
EVALUACIÓN,
DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO DE
CASOS DE
ENFERMEDADES DE
ENFERMEDADES
METAXÉNICAS
Caso tratado
6
5000806
Fijación y/o ferulización de
piezas dentales con resina Caso tratado
fotocurable
Caso tratado
150
5000807
Endodoncia multiradicular Caso tratado
Caso tratado
180
5000808
Exodoncia compleja
Caso tratado
Caso tratado
9
5000809
Apexogenesis
Caso tratado
Caso tratado
12
5000810
Apicectomía
Persona
tratada
6
5000811
Frenectomía
Caso tratado SERVICIO DE
ODONTOEST
OMATOLOGÍ
Persona
A
tratada
Caso tratado
9
5000812
Apexificación
Caso tratado
Caso tratado
100
5000813
Cirugía periodontal
Caso tratado
Persona
notificada
Persona
notificada
50
4398301
Localización y diagnóstico de
casos de malaria
Persona
tratada
10
4398302
Tratamiento y seguimiento
de los casos diagosticados de
Malaria con Plasmodium
vívax
Persona
tratada
Persona
tratada
3
4398303
Tratamiento y seguimiento
de los casos diagnosticados
con Malaria Falciparum
Persona
tratada
Persona
notificada
150
4398304
Diagnóstico de caso probable Persona
de dengue
notificada
Persona
tratada
10
4398305
Atención de casos de dengue
sin signos de alarma
Persona
tratada
Persona
tratada
15
4396306
Atención y tratamiento de
casos de dengue con signos
de alarma
Persona
tratada
Persona
tratada
10
4398307
Atención y tratamiento de
casos de dengue grave
Persona
tratada
Persona
notificada
5
4398308
Detección y diagnóstico de
casos de bartonelosis
Persona
notificada
Persona
tratada
1
4398309
Tratamiento de casos de
enfermedad de bartonelosis
aguda
Persona
tratada
Persona
tratada
2
4398310
Tratamiento de casos de
enfermedad de bartonelosis
aguda grave
Persona
tratada
Persona
tratada
1
4398311
Tratamiento de casos de
enfermedad de bartonelosis
Verrucosa
Persona
tratada
Persona
notificada
2
4398313
Diagnóstico y tratamiento de Persona
los casos de fiebre amarilla notificada
5
4398314
Localización y diagnóstico de
casos de Leishmaniosis
Cutáneas y Mucocutánea
Persona
tratada
1
4398414
Tratamiento de casos de
Leishmaniosis cutáneo y
mucocutánea con drogas de
1ra línea
Persona
tratada
Persona
tratada
2
4398316
Tratamiento de casos de
Leishmaniosis con falta de
respuesta a sales
antimoniales pentavalentes
Persona
tratada
160,422.00
0.00
0.00
560
140
140
140
140
149,638.00
149,638.00
216,292.00
216,292.00
0.00
0.00
270
67
67
68
68
66,471.00
66,471.00
0.00
0.00
0.00
UNIDAD DE
EPIDEMIOLO
GÍA Y SALUD
AMBIENTAL
UNIDAD DE
EPIDEMIOLO
Persona GÍA Y SALUD
notificada AMBIENTAL
Persona
notificada
160,422.00
0.00
0.00
0.00
POBLACIÓN CON
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO DE
ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBIMORTALIDAD
POBLACIÓN CON
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO DE
ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBIMORTALIDAD
POBLACIÓN CON
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO DE
ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBIMORTALIDAD
POBLACIÓN CON
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES EN
DIAGNÓSTICO
Y
TRATAMIENTO
DE CASOS DE
ENFERMEDAD
ES
ZOONÓTICAS
DIAGNÓSTICO
Y
TRATAMIENTO
DE CASOS DE
ENFERMEDAD
ES
ZOONÓTICAS
TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO
DE PACIENTES
CON
CATARATAS
TRATAMIENTO
Y CONTROL DE
REALIZAR
ACTIVIDADES DE
EVALUACIÓN,
DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO DE
CASOS DE
ENFERMEDADES DE
ENFERMEDADES
ZOONÓTICAS
REALIZAR
ACTIVIDADES DE
EVALUACIÓN,
DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO DE
CASOS DE
ENFERMEDADES DE
ENFERMEDADES
ZOONÓTICAS
REALIZAR UN
CONJUNTO DE
ACTIVIDADES A
TRAVÉS DEL
TAMIZAJE, DETECCIÓN
Y REFERENCIA DE LOS
CASOS DE
ENFERMEDADES
OCULARES
REALIZAR UN
CONJUNTO DE
ACTIVIDADES A
TRAVÉS DEL
TRATAMIENTO,
Persona
notificada
5
4398318
Localización y diagnóstico de
casos de Chagas en menores
de 15 años
Persona
notificada
Persona
tratada
200
4398401
Persona expuesta a rabia
recibe atención integral
Persona
tratada
Persona
notificada
1
4398402
Persona
tratada
1
4398403
Manejo primario de
accidentes por todo tipo de
animales Ponzoñosos
Persona
tratada
Persona
tratada
15
4398404
Tratamiento de personas con
diagnóstico de accidentes
por arácnidos
Persona
tratada
Persona
tratada
1
4398406
Tratamiento de personas con
diagnóstico de accidentes
por ofidismo
Persona
tratada
Persona
notificada
6
4398409
Diagnóstico de personas con
sospecha de Brucela
Persona
notificada
Persona
tratada
3
4398411
Personas tratadas con
diagnóstico de Brucelosis
Persona
tratada
Persona
notificada
5
4398412
Diagnóstico de personas con
sospecha de Carbunco
Persona
notificada
Persona
notificada
3
4398413
Diagnóstico confirmatorio de Persona
Carbunco
notificada
Persona
tratada
1
4398415
Personas tratadas con
diagnóstico de Carbunco
complicado
Persona
tratada
Persona
notificada
5
Persona
notificada
3
Persona
notificada
3
4398424
Tamizaje de personas con
sospecha de teniasis en
zonas de riesgo de
Teniasis/Cisticercosis
Persona
notificada
Persona
tratada
1
4398426
Diagnóstico y tratamiento de
Cisticercosis
Persona
tratada
Persona
atendida
110
5001101
Tamizaje y detección de
catarata mediante examen
de agudeza visual en primer
y segundo nivel de atención
Persona
atendida
Persona expuesta a rabia con Persona
diagnóstico confirmatorio
notificada
UNIDAD DE
EPIDEMIOLO
GÍA Y SALUD
AMBIENTAL
UPSS
EPIDEMIOLO
GIA
168,365.00
168,365.00
0.00
9,362.00
9,362.00
0.00
0.00
236.00
59.00
59
59
59
111,731.00
111,731.00
0.00
0.00
0.00
104
26
26
26
26
9,362.00
9,362.00
0.00
0.00
0.00
UNIDAD DE
EPIDEMIOLO
GÍA Y SALUD
Diagnóstico y tratamiento de
AMBIENTAL
Persona
4398418
personas con sospecha de
UPSS
notificada
Leptospirosis
EPIDEMIOLO
GIA
Diagnóstico confirmado de
Persona
4398419
Leptospirosis
notificada
Persona
tratada
110
5001104
Diagnóstico de ceguera por
cataras
Persona
tratada
Persona
tratada
600
5001205
Control post operatotio de
cirugía de cataratas por
personal especializado
Persona
tratada
Persona
tratada
30
5001205
Control y tratamiento
especializado de
complicaciones
postquirúrgicas Uveítis
Persona
tratada
DEPARTAME
NTO DE
CIRUGÍA/OF
TALMOLOGÍ
A
DEPARTAME
NTO DE
0.00
TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO DE
ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBIMORTALIDAD
POBLACIÓN CON
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO DE
ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBIMORTALIDAD
POBLACIÓN CON
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO DE
ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBIMORTALIDAD
POBLACIÓN CON
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO DE
ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBIMORTALIDAD
Y CONTROL DE
PACIENTES
CON
CATARATAS
TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO
DE PACIENTES
CON ERRORES
REFRACTIVOS
TRATAMIENTO
Y CONTROL
DE PACIENTES
CON ERRORES
REFRACTIVOS
TRATAMIENTO
Y CONTROL DE
PERSONAS
CON
HIPERTENSION
ARTERIAL
TRATAMIENTO,
CONTROL Y
REFERENCIA DE LOS
CASOS DE
ENFERMEDADES
OCULARES
Persona
tratada
600
5001206
Control y tratamiento
especializado de
complicaciones post
quirúrgicas por opacidad de
cápsula posterior
Persona
tratada
600
5001209
Tratamiento especializado
cirugía extracapsular de
cataratas
Persona
tratada
Persona
Diagnosticad
a
3,000
5001301
Diagnóstico de errores
refractivos
Persona
Diagnosticad
a
200
5001302
Evaluación y despistaje de
errores refractivos en niños
de 3 a 5 años
600
5001303
200
5001306
Tamizaje y detección de
errores refractivos en niños
de 3 a 5 años en el primer y
segundo nivel de atención
Persona
controlada
Persona
controlada
3,000
5001401
Control de pacientes con
errores refractivos
Persona
controlada
Persona
tratada
3,000
5001402
Tratamiento de errores
refractivos
Persona
tratada
3,500
5001601
Manejo de emergencia o
urgencia hipertensiva
REALIZAR UN
CONJUNTO DE
Persona
ACTIVIDADES A
controlada
TRAVÉS DEL
TAMIZAJE, DETECCIÓN
Persona
Y REFERENCIA DE LOS
Diagnosticad
CASOS DE
a
ENFERMEDADES
OCULARES
Persona
controlada
REALIZAR UN
CONJUNTO DE
ACTIVIDADES A
TRAVÉS DEL
TRATAMIENTO,
CONTROL Y
REFERENCIA DE LOS
CASOS DE
ENFERMEDADES
OCULARES
REALIZAR UN
CONJUNTO DE
ACTIVIDADES
ORIENTADAS AL
TRATAMIENTO Y
CONTROL DE
Persona
HIPERTENSIÓN
tratada y/o
ARTERIAL A TRAVÉS
referida
DEL TRATAMIENTO
INTEGRAL DE LOS
FACTORES DE RIESGO
IDENTIFICADOS EN
LAS PERSONAS,
INCLUYE
TRATAMIENTO DE
LOSPACIENTES CON
HIPERTENSIÓN
ARTERIAL.
ESTRATIFICACIÓN
PERIÓDICA, RIESGO
CARDIOVASCULAR EN
PACIENTES DE ALTO
RIESGO Y NO ALTO
RIESGO,
Persona
ORGANIZACIÓN DE
tratada
LOS PACIENTES,
DESARROLLO DE
ACTIVIDADES
EDUCATIVAS
ORIENTADAS AL
MEJOR
CONOCIMIENTO Y
CONTROL DE SU
ENFERMEDAD Y LA
ATENCIÓN DE
EVENTOS AGUDOS
1,500
5001606
Persona
tratada
NTO DE
CIRUGÍA/OF
TALMOLOGÍ
A
Persona
controlada DEPARTAME
NTO DE
CIRUGÍA/OF
Evaluación y despistaje de
Persona
TALMOLOGÍ
errores refractivos en niños Diagnosticad
A
de 6 a 11 años
a
Paciente hipertenso de alto
riesgo con valoración
especializada de riesgo
cardiovascular
DEPARTAME
NTO DE
CIRUGÍA/OF
TALMOLOGÍ
A
223,246.00
223,246.00
35,632.00
35,632.00
35,632.00
35,632.00
361,258.00
361,258.00
0.00
104
26
26
26
26
149,702.00
149,702.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,900
725
725
725
725
1,256.00
1,256.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,900
725
725
725
725
35,632.00
35,632.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,500
1,150
1,150
1,150
1,150
287,538.00
287538.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DEPARTAME
Persona
NTO DE
tratada y/o
MEDICINA/C
referida
ARDIOLOGÍA
Persona
tratada
0.00
POBLACIÓN CON
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO DE
ATENCIONES PARA
DISMINUIR SU MORBIMORTALIDAD
POBLACIÓN CON
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES EN
MAYOR NÚMERO
DE ATENCIONES
PARA DISMINUIR SU
MORBIMORTALIDAD
TRATAMIENTO
Y CONTROL DE
PERSONAS
CON DIABETES
TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO
DE PACIENTES
CON
PROBLEMAS Y
TRASTORNOS
DE SALUD
MENTAL
REALIZAR UN
CONJUNTO DE
ACTIVIDADES
ORIENTADAS AL
TRATAMIENTO Y
CONTROL DE
DIABETES A TRAVÉS
DEL TRATAMIENTO
INTEGRAL DE LOS
FACTORES DE RIESGO
IDENTIFICADOS EN
LAS PERSONAS,
INCLUYE
TRATAMIENTO DE
LOS PACIENTES CON
PREDIABETES Y
DIABETES,
VALORACIÓN
PERIÓDICA DE SUS
COMPLICACIONES,
ORGANIZACIÓN DE
LOS PACIENTES,
DESARROLLO DE
ACTIVIDADES
EDUCATIVAS
ORIENTADAS AL
MEJOR
CONOCIMIENTO Y
CONTROL DE SU
ENFERMEDAD Y LA
ATENCIÓN DE
EVENTOS AGUDOS
REALIZAR
ACTIVIDADES DE
TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE LOS
PROBLEMAS DE
SALUD MENTAL QUE
INCLUYE VIOLENCIA
FAMILIAR, VIOLENCIA
SOCIAL Y POLÍTICA,
MALTRATO INFANTIL,
CONSUMO DE
SUSTANCIAS Y OTROS
PROBLEMAS
RELACIONADOS CON
LA NECESIDAD DE
REALIZAR ALGUNA
CONDUCTA EN
EXCESO
Persona
tratada
TRATAMIENTO
5001701
Manejo básico de crisis
hipoglicemia en pacientes
diabéticos
Persona
tratada
DEPARTAME
NTO DE
MEDICINA/E
NDOCRINOL
OGÍA
Persona
tratada
1,200
5001702
Pacientes diabéticos con
tratamiento especializado
Persona
tratada
Persona
tratada
2,000
4399401
Tratamiento integral de
pacientes con problemas de
Salud mental
Persona
tratada
Persona
tratada
1,500
4399402
Tamizaje de pacientes con
problemas y transtornos de
salud Mental
Persona
tratada
Persona
tratada
100
4399403
Tratamiento ambulatorio del
transtorno del
comportamiento debido al
consumo de sustancias
Psicoactivas
Persona
tratada
Persona
tratada
Persona
tratada
2,000
4399404
Tratamiento ambulatorio de
salud Mental de los
transtornos Afectivos
(Episodio Depresivo
Conducta suicida) y
Transtorno de Ansiedad
Persona
tratada
36
4399405
Tratamiento ambulatorio del
Síndrome o Transtorno
Psíquico
Persona
tratada
2
439407
Tratamiento con
Internamiento para el
transtorno del
comportamiento debido al
consumo de sustancias
psicoactivas
Persona
tratada
1,840
4419501
Persona informada con
consejería de Cáncer de
cérvix
Persona
informada
Persona
tratada
MUJERES
MAYORES DE
18 AÑOS CON
CONSEJERÍA
EN CÁNCER DE
POBLACIÓN
DIAGNOSTICADA Y CON CÉRVIX
400
REALIZAR
ACTIVIDADES DE
ORIENTACIÓN/CONSEJ
Persona
ERÍA DE MANERA
PERSONALIZADA EN informada
ASPECTOS DE
EDUCACIÓN SEXUAL Y
SU
317,818.00
317,818.00
0.00
0.00
1,500
375
375
375
375
176,538.00
176,538.00
0.00
0.00
0.00
279,352.00
279,352.00
0.00
0.00
1,448
362
362
362
362
132,492.00
132,492.00
0.00
0.00
0.00
274,922.00
274,922.00
0.00
0.00
1,800
450
450
450
450
203,946.00
203,946.00
0.00
0.00
0.00
DEPARTAME
NTO DE
MEDICINA/P
SIQUIATRÍA
DEPARTAME
NTO DE
MEDICINA/P
SIQUIATRÍA
DEPARTAME
NTO DE
GÍNECOOBSTETRICI
A
TRATAMIENTO
OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE
MUJER
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN TAMIZADA EN
PERIODO DE TIEMPO CANCER DE
CUELLO
UTERINO
MUJERES DE
18 AÑOS CON
CONSEJERÍA
POBLACIÓN
EN CÁNCER DE
DIAGNOSTICADA Y CON
MAMA
TRATAMIENTO
OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN
PERIODO DE TIEMPO MUJERES DE
40 A 65 AÑOS
CON
MAMOGRAFÍA
BILATERAL
POBLACIÓN
DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN
PERIODO DE TIEMPO
PERSONAS
CON
CONSEJERÍA
EN LA
PREVENCIÓN
DEL CÁNCER
GÁSTRICO
POBLACIÓN
DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN
PERIODO DE TIEMPO
VARONES
MAYORES DE
18 AÑOS CON
CONSEJERÍA
EN LA
PREVENCIÓN
DEL CÁNCER
DE PRÓSTATA
POBLACIÓN
DIAGNOSTICADA Y CON
VARONES DE
50 A 70 AÑOS
CON EXAMEN
DE TACTO
PROSTÁTICO
POR VÍA
RECTAL
REALIZAR
ACTIVIDADES DE
ORIENTACIÓN/CONSEJ
ERÍA DE MANERA
PERSONALIZADA EN
ASPECTOS DE
EDUCACIÓN SEXUAL Y
SU
COMPORTAMIENTO
SEXUAL
910
5000401
Mujer de 30 a 49 años
examinada con inspección
visual con ácido acético (IVA)
Persona
tamizada
Persona
tamizada
910
Persona atendida con
5000403
consulta médica ginecológica
Persona
tamizada
Persona
tamizada
1,400
5000404
Mujer examinada con
examen de papanicolau
Persona
tamizada
900
4419701
Persona informada con
consejería de Cáncer de
mama
Persona
informada
240
4419801
Persona atendida con
consulta médica de mama
Persona
atendida
Persona
tamizada
ACTIVIDADES DE
ORIENTACIÓN/CONSEJ
ERÍA A LA PERSONA
SOBRE SU ESTILO DE
VIDA Y LA
Persona
POSIBILIDAD DE VIDA
informada
Y LA POSIBILIDAD DE
INCREMENTAR O NO
EL RIESGO DE
DESARROLLAR
CÁNCER DE MAMA
EXAMEN FÍSICO
INCLUYENDO EL
Persona
EXAMEN CLÍNICO DE
atendida
LA MAMA Y LA
ENTREGA DE LA
INDICACIÓN DE
Persona
MAMOGRAFÍA
atendida
BILATERAL. REALIZAR
LA EXPLORACIÓN
INFORMAR CON
ORIENTACIÓN/CONSEJ
ERÍA A AQUELLA
PERSONA DE 18 A 64
AÑOS BOBRE CÁNCER
GÁSTRICO Y ADEMÁS
DISTRIBUYE COMO
Persona
PARTE DE LA
informada
CONSEJERÍA,
MATERIAL
INFORMATIVO
IMPRESO CON
CONTENIDOS
REFERIDOS AL TEMA
DE CÁNCER. ESTA
PERSONA EXAMINADA
ACTIVIDADES DE
ORIENTACIÓN/CONSEJ
ERÍA ALA PERSONA
SOBRE SU ESTILO DE
VIDA Y LA
Persona
POSIBILIDAD DE
informada
INCREMENTAR O NO
EL RIESGO DE
DESARROLLAR
CÁNCER DE PRÓSTATA
REALIZAR CONSULTA
MÉDICA UROLOGÍA
UTILIZANDO LA
TÉCNICA DE
PALPITACIÓN
Persona
atendida
DEPARTAME
NTO DE
GÍNECOOBSTETRICI
A
2,038,050.00
2,038,050.00
0.00
0.00
900
225
225
225
225
237,126.00
237,126.00
0.00
0.00
0.00
DEPARTAME
NTO DE
GÍNECOOBSTETRICI
A
196,512.00
196,512.00
0.00
0.00
860
215
215
215
215
71,346.00
71,346.00
0.00
0.00
0.00
DEPARTAME
NTO DE
GÍNECOOBSTETRICI
A
633,783.00
633,783.00
0.00
0.00
232
58
58
58
58
84,744.00
84,744.00
0.00
0.00
0.00
DEPARTAME
NTO DE
Persona informada con
Persona
MEDICINA/G
consejería de Cáncer gástrico informada
ASTROENTE
ROLOGÍA
59,162.00
59,162.00
0.00
420
105
105
105
105
55,607.00
55,607.00
0.00
0.00
0.00
DEPARTAME
Persona
NTO DE
informada CIRUGÍA/UR
OLOGÍA
52,886.00
52,886.00
0.00
0.00
400
100
100
100
100
51,831.00
51,831.00
0.00
0.00
0.00
DEPARTAME
NTO DE
CIRUGÍA/UR
OLOGÍA
181,896.00
181,896.00
0.00
0.00
416
104
104
104
104
97,434.00
97,434.00
Persona para mamografía
bilateral
240
4419802
440
4419901
420
4420001
Persona informada con
consejería de Cáncer de
Próstata
420
4420101
Persona atendida con
consulta médica urológica
que incluye examen de tacto
rectal
Persona
atendida
Persona
atendida
0.00
0.00
0.00
0.00
DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE
ENFERMEDADES
VARONES DE
TRANSMISIBLES EN UN
PERIODO DE TIEMPO 50 A 70 AÑOS
CON DOSAJE
DE PSA
POBLACIÓN
DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN
PERIODO DE TIEMPO
POBLACIÓN
DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN
PERIODO DE TIEMPO
REALIZAR
SEGUIMIENTO DE LA
ENTREGA Y
EVALUACIÓN DE LOS
RESULTADOS DE LA
INDICACIÓN DEL
DOSAJE REALIZADO A
LA PERSONA
Persona
atendida
Persona
atendida
Persona atendida en
consulta médica urológica
Dosaje de PSA en varones de
50 a 70 años para
diagnóstico de cáncer de
próstata
Persona
atendida
DEPARTAME
NTO DE
CIRUGÍA/UR
OLOGÍA
Persona
atendida
DEPARTAME
NTO DE
APOYO AL
DIAGNÓSTIC
O
4420202
500
DEPARTAME
Consejería en prevención del
NTO DE
Persona
4420301
cáncer de pulmón en
MEDICINA/
informada
población escolar
NEUMOLOG
ÍA
Persona
atendida
608
4511201
Persona examinada con
Endospcopía Digestiva Alta
Persona
atendida
DEPARTAME
NTO DE
CIRUGÍA/UR
OLOGÍA
Persona
atendida
2,250
4511202
Persona atendida en
consulta médica de
gastroenterología
Persona
atendida
DEPARTAME
NTO DE
CIRUGÍA/UR
OLOGÍA
POBLACIÓN EN
EDAD
ESCOLAR CON
CONSEJERÍA
EN
PREVENCIÓN
DEL CÁNCER
DE PULMÓN
PERSONAS DE
45 A 65 AÑOS
CON
ENDOSCOPIA
DIGESTIVA
ALTA
REALIZAR EXÁMENES
Y EVALUACIONES A
TRAVÉS DE LA
ENDOSCOPIA
DIGESTIVA ALTA
INCLUYENDO LA
TOMA DE MUESTRAS
DE LA LESIÓN
SOSPECHOSA.
REALIZAR EL ESTUDIO
ANÁTOMO
PATÓLOGICO
COMPLEMENTARIO
(CON RESULTADO Y
ENTREGADO) A LAS
PERSONAS CON
ENDOSCOPIA
DIGESTIVA ALTA.
REALIZAR CONSULTA
MEDIANTE EXAMEN
FÍSICO Y QUE ADEMÁS
RECIBA COMO PARTE
DE LA CONSULTA LA
INDICACIÓN DE
ENDOSCOPIA
DIGESTIVA ALTA ASI
COMO LAS
INDICACIONES
RESPECTIVAS PARA EL
EXAMEN Y/O
RESULTADOS DEL
ESTUDIO PATOLÓGICO
DE BIOPSIA
POBLACIÓN
DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO
MUJERES CON
OPORTUNO; ASÍ COMO CITOLOGÍA
4420201
680
INFORMAR A
AQUELLA PERSONA DE
10 A 17 AÑOS SOBRE
LOS RIESGOS
DIRECTOS O
INDIRECTOS DE
CONSUMO DEL
TABACO Y ADEMÁS
Persona
DISTRIBUYE COMO
informada
PARTE DE LA
CONSEJERÍA
MATERIAL
INFORMATIVO
IMPRESO CON
CONTENIDOS
REFERIDOS AL TEMA
DE CÁNCER
REALIZAR LA
DETECCIÓN Y
DIAGNÓSTICO DE
LESIONES PRE
MALIGNAS
MEDIANTES ESTUDIO
COLPOSCÓPICO.
REALIZAR LA
1400
Persona
atendida
608
Persona
atendida
1,100
Persona
atendida
850
Persona examinada con
4511203 estudio patológico de biopsia
quirúrgica
Persona
atendida
42401
Persona atendida con
consulta médica ginecológica
Persona
atendida
42402
Examen de colposcopía en
mujeres de 21 a 65 años
Persona
atendida
DEPARTAME
NTO DE
APOYO AL
DIAGNÓSTIC
O
DEPARTAME
NTO DE
GÍNECOOBSTETRICI
A
94,931.00
94,932.00
0.00
0.00
672
168
168
168
168
79,471.00
79,471.00
0.00
0.00
124,310.00
124,310.00
0.00
0.00
480
120
120
120
120
77,263.00
77,263.00
0.00
0.00
124,310.00
124,310.00
0.00
0.00
580
145
145
145
145
90,496.00
90,496.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN
PERIODO DE TIEMPO
POBLACIÓN
DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN
PERIODO DE TIEMPO
CITOLOGÍA
ANORMAL
CON
COLPOSCOPÍA
MUJERES CON
CITOLOGÍA
ANORMAL
PARA
TRATAMIENTO
DE
CRIOTERAPIA ó
CONO LEEP
DESARROLLO
DE NORMAS Y
GUÍAS
TÉCNICAS
VIH/SIDA Y
POBLACIÓN
TUBERCULOSIS
DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN
PERIODO DE TIEMPO
POBLACIÓN
DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN
PERIODO DE TIEMPO
POBLACIÓN
INFORMADA
SOBRE USO
CORRECTO DE
CONDÓN PARA
PREVENCIÓN
DE
INFECCIONES
DE
TRANSMISIÓN
SEXUAL Y
VIH/SIDA
ADULTOS Y
JOVENES
RECIBEN
CONSEJERIA Y
TAMIZAJE
PARA
INFECCIONES
DE
TRANSMISION
SEXUAL Y
VIH/SIDA
POBLACIÓN DE
ALTO RIESGO
RECIBE
INFORMACIÓN
Y ATENCIÓN
PREVENTIVA
POBLACIÓN
REALIZAR LA
EVALUACIÓN
COLPOSCÓPICA Y
TOMA DE BIOPSIA DE
SER NECESARIO.
REALIZAR L
AMUESTRA DE TEJIDO
CERVICAL PARA EL
ESTUDIO ANÁTOMO
PATOLÓGICO
Persona
atendida
REALIZAR LA
Persona
ATENCIÓN
atendida
GINECOLÓGICA A
MUJERES DE MAYOR
RIESGO QUE CUENTEN
CON UN RESULTADO
Persona
DE PAPANICOLAOU
examinada
Y/O COLPOSCOPIA
ANORMAL. REALIZAR
ACTIVIDADES DE
CRIOTERAPIA A
MUJERES DE MAYOR
Persona
RIESGO CON
examinada
DISPLASIA
MODERADA Y SEVERA
FORMULAR
DOCUMENTOS
NORMATIVOS CON
CRITERIOS TÉCNICOS Y
ADMINISTRATIVOS
QUE INCLUYE
ELABORACIÓN,
APROBACIÓN Y
PUBLICACIÓN
Norma
aprobada
ACTIVIDADES DE
ORIENTACIÓN/CONSEJ
ERÍA SOBRE
PREVENCIÓN Y USO
CORRECTO DE
Persona
CONDÓN Y MEJORA capacitada
EN SU ESTILO DE VIDA
PARA PREVENIR
ENFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL
Persona con
REALIZAR
consejería
ACTIVIDADES DE
ORIENTACIÓN/CONSEJ
ERÍA Y TAMIZAJE PARA
PREVENIR
ENEFERMEDADES DE
Persona
TRANSMISIÓN
tamizada
SEXUAL
REALIZAR UN
Persona
CONJUNTO DE
atendida
PROCEDIMIENTOS DE
CASOS PARA LA
ATENCIÓN MÉDICA DE
Persona
EMERGENCIA ANTES
examinada
DE LAS 72 HORAS
346,273.00
346,274.00
0.00
0.00
800
200
200
200
200
137,809.00
137,809.00
DEPARTAME
NTO DE
GÍNECOOBSTETRICI
A
90,956.00
90,957.00
0.00
0.00
100
25
25
25
25
48,892.00
48,892.00
0.00
0.00
0.00
DEPARTAME
NTO DE
APOYO AL
DIAGNÓSTIC
O
240
4203
Persona examinada con
estudio patológico de biopsia
quirúrgica
Persona
atendida
110
42501
Persona atendida con
consulta médica ginecológica
Persona
atendida
110
42502
Persona examinada y
atendida con crioterapia
Persona
examinada
24
42503
Persona examinada y
atendida con Cono Leep
Persona
examinada
2
4395101
Desarrollar normas y guías
técnicas VIH/SIDA,
Tuberculosis
Norma
aprobada
DEPARTAME
NTO DE
GÍNECOOBSTETRICI
A/DEP. DE
MEDICINA
24,360.00
24,360.00
0.00
0.00
2
0
1
1
0
28,632.00
28,632.00
0.00
0.00
0.00
500
4395801
Población informada por
medios de difusión masiva
sobre prevención y uso
correcto del condón
Persona
capacitada
DEPARTAME
NTO DE
GÍNECOOBSTETRICI
A
39,720.00
39,720.00
0.00
0.00
480
120
120
120
120
30,948.00
30,948.00
0.00
0.00
0.00
6,332
4395901
Consejería individual para
tamizaje de ITS y VIH/SIDA
Persona con
consejería
DEPARTAME
NTO DE
GÍNECOOBSTETRICI
A
152,870.00
152,870.00
0.00
0.00
9,034
2,258
2,258
2,259
2,259
96,155.00
96,155.00
0.00
0.00
0.00
DEPARTAME
NTO DE
GÍNECOOBSTETRICI
A
25,360.00
25,360.00
0.00
0.00
28
7
7
7
7
15,588.00
15,588.00
0.00
0.00
0.00
2,900
4395902
Tamizaje y entrega de
preservativos para ITS y
VIH/SIDA
30
4396103
Atención a personas que
sufren violencia sexual
reciben atención integral
para la prevención de ITS,
VIH/SIDA
20
Atención a personal de salud Persona
4396105
expuesto a accidente laboral examinada
Persona
tamizada
Persona
atendida
0.00
0.00
0.00
POBLACIÓN
DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE
DESPISTAJE DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN TUBERCULOSIS
PERIODO DE TIEMPO EN
SINTOMATICO
S
RESPIRATORIO
S
POBLACIÓN
DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN
PERIODO DE TIEMPO
3043963.
CONTROL Y
TRATAMIENTO
PREVENTIVO
DE
CONTACTOS
DE CASOS DE
TUBERCULOSIS
(GENERAL,
INDÍGENA
PRIVADA DE
SU LIBERTAD)
REALIZAR
ACTIVIDADES
ORIENTADAS A
IDENTIFICAR
PRECOZMENTE A LAS
PERSONAS CON
TUBERCULOSIS,
INCLUYENDO
IDENTIFICACIÓN Y
EXAMEN INMEDIATO
DE SINTOMÁTICOS
RESPIRATORIOS QUE
SE DETECTAN
DURANTE LA
ATENCIÓN
REALIZAR UN
CONJUNTO DE
ACTIVIADES
ORIENTADAS AL
TRATAMIENTO
PREVENTIVO D
ECASOS DE
TUBERCULOSIS
POBLACIÓN
DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; ASÍ COMO DIAGNÓSTICO
LA RECUPERACIÓN Y
DE CASOS DE
REHABILITACIÓN DE
TUBERCULOSIS
LOS CASOS DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN
PERIODO DE TIEMPO
REALIZAR UN
CONJUNTO DE
PROCEDIMIENTOS DE
CASOS
DIAGNOSTICADOS
PERSONA QUE
ACCEDE AL
EESS Y RECIBE
TRATAMIENTO
OPORTUNO
PARA
TUBERCULOSIS
ESQUEMAS
1,2, NO
MULTIDROGO
RESISTENTE Y
MULTIDROGO
RESISTENTE
REALIZAR UN
CONJUNTO DE
ACTIVIDADES
ORIENTADAS AL
TRATAMIENTO,
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO A TODA
PERSONA CON
DIAGNÓSTICO DE
TUBERCULOSIS
POBLACIÓN
DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN
PERIODO DE TIEMPO
POBLACIÓN
CON
INFECCIONES
DE
TRANSMISION
SEXUAL
POBLACIÓN
RECIBEN
DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO
TRATAMIENTO
OPORTUNO; ASÍ COMO SEGÚN GUÍA
LA RECUPERACIÓN Y CLÍNICA
REHABILITACIÓN DE
PERSONAS
LOS CASOS DE
ENFERMEDADES
DIAGNOSTICA
TRANSMISIBLES EN UN DAS CON VIH
PERIODO DE TIEMPO
QUE ACUDEN
A LOS
REALIZAR ATENCIÓN
DE ITS A EXCEPCIÓN
DE VIH QUE INCLUYE
TAMIZAJE,
DIAGNÓSTICO,
TERAPIA Y
SEGUIMIENTO
REALIZAR UN
CONJUNTO DE
PROCEDIMIENTOS DE
CASOS
Persona
atendida
7,260
4396201
Identificación y examen en
sintomático respiratorio en
personas >15 años
Persona
atendida
DEPARTAME
NTO DE
MEDICINA/
NEUMOLOG
ÍA
202,823.00
202,823.00
0.00
0.00
7,200
1,800
1,800
1,800
1,800
123,173.00
123,173.00
0.00
0.00
0.00
DEPARTAME
NTO DE
MEDICINA/
NEUMOLOG
ÍA
142,720.00
142,720.00
0.00
0.00
290
72
72
73
73
56,536.00
56,536.00
0.00
0.00
0.00
Persona
Diagnóstico de tuberculosis
diagnosticad
pulmonar
DEPARTAME
a
NTO DE
MEDICINA/
NEUMOLOG
Persona
ÍA
Diagnóstico de tuberculosis
diagnosticad
extrapulmonar
a
186,242.00
186,243.00
0.00
0.00
480
120
120
120
120
156,642.00
156,642.00
0.00
0.00
0.00
DEPARTAME
NTO DE
MEDICINA/
NEUMOLOG
ÍA
251,347.00
251,348.00
0.00
0.00
222
55
55
56
56
135,732.00
135,732.00
0.00
0.00
0.00
DEPARTAME
NTO DE
GÍNECOOBSTETRICI
A
70,720.00
70,720.00
0.00
0.00
325
81
81
81
82
49,609.00
49,609.00
0.00
0.00
0.00
60,992.00
60,992.00
0.00
0.00
290
72
72
73
73
49,620.00
49,620.00
0.00
0.00
0.00
Persona
atendida
350
4396202
Seguimiento diagnóstico al
sintomáticos respiratorios
con 2 resultados de
Baciloscopia Negativa
Persona
atendida
Persona
tratada
300
4396301
Administración de
tratamiento preventivo
(quimioprofilaxis)
Persona
tratada
Persona
tratada
380
4396302
Persona
diagnosticad
a
500
4396401
Administración de
tratamiento preventivo
(quimioprofilaxis)
Persona
tratada
Persona
diagnosticad
a
64
4396402
Persona
tratada
121
4396501
Atención curativa esquema I
Persona
tratada
Persona
tratada
12
4396504
Atención curativa con drogas
de segunda línea TB-MDR
Persona
tratada
Persona
tratada
40
4396505
Atención de recciones
adversas a farmacos
antituberculosos
Persona
tratada
Persona
tratada
60
4396506
Atención de complicaciones
que requieren
hospitalización de pacientes
en tratamiento
Persona
tratada
Persona
tratada
330
4396801
Población general de 18 a 59
años con ITS que acude alos
servicios de salud recibe
tratamiento según guías
clínicas
Persona
tratada
Persona
(Adulto)
tratada
150
4396902
Pacientes adultos y jóvenes
con VIH reciben atención
integral en EESS
Persona
(Adulto)
tratada
DEPARTAME
NTO DE
GÍNECO-
POBLACIÓN
DIAGNOSTICADA Y CON
TRATAMIENTO
OPORTUNO; ASÍ COMO
LA RECUPERACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE
LOS CASOS DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN UN
PERIODO DE TIEMPO
A LOS
SERVICIOS Y
RECIBEN
ATENCIÓN
INTEGRAL
CASOS
DIAGNOSTICADOS DE
VIH PARA RECIBIR
ATENCIÓN INTEGRAL
MUJERES
GESTANTES
REACTIVAS Y
NIÑOS
EXPUESTOS AL
VIH RECIBEN
TRATAMIENTO
OPORTUNO
REALIZAR UN
CONJUNTO DE
ACTIVIDADES
ORIENTADAS AL
TRATAMIENTO DE
MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS
EXPUESTOS AL VIH
MUJERES
GESTANTES
REACTIVAS A
SIFILIS Y SUS
CONTACTOS Y
RECIEN
NACIDOS
EXPUESTOS
RECIBEN
TRATAMIENTO
OPORTUNO
REALIZAR UN
CONJUNTO DE
ACTIVIDADES
ORIENTADAS AL
TRATAMIENTO
OPORTUNO DE
MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SÍFILIS,
SUS CONTACTOS Y
RECIÉN NACIDOS
REALIZAR UN
CONJUNTO DE
ACTIVIDADES
ORIENTADAS AL
TRATAMIENTO,
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO A TODA
PERSONA CON
DIAGNÓSTICO DE
TUBERCULOSIS,
EXTREMADAMENTE
DROGO RESISTENTE
(XDR)
3043972.
PERSONA QUE
ACCEDE AL
EESS Y RECIBE
TRATAMIENTO
OPORTUNO
PARA
TUBERCULOSIS
EXTREMADAM
ENTE DROGO
RESISTENTE
(XDR)
Persona
tratada
150
Persona
(gestante
reactiva)
tratada
8
Pacientes niños con
diagnóstico confirmatorio de
4396903
VIH reciben atención integral
en establecimientos de salud
4397001
Mujeres gestantes reactivas
a VIH reciben tratamiento
integral
Persona
(gestante
reactiva)
tratada
Miños expuestos a VIH
reciben tratamiento integral
Persona
(niños
expuesto )
tratado
Persona
(niños
expuesto )
tratado
8
4397002
Persona
(gestante )
tratada
4
4397101
Persona
(gestante )
tratada
12
Persona
tratada
2
Persona
tratada
GÍNECOOBSTETRICI
A
DEPARTAME
NTO DE
GÍNECOOBSTETRICI
A
Mujeres gestantes de menos
Persona
de 24 SS reactivas a sifilis y
(gestante )
sus parejas reciben
tratada DEPARTAME
tratamiento
NTO DE
GÍNECOOBSTETRICI
Mujeres gestantes de más de Persona
A
4397102
24 SS recativas a sifilis y sus (gestante )
parejas reciben tratamiento
tratada
4397201
Atención curativa con drogas
de segunda línea - XDR
Persona
tratada
DEPARTAME
NTO DE
MEDICINA/
NEUMOLOG
ÍA
60,992.00
60,992.00
0.00
0.00
290
72
72
73
73
49,620.00
49,620.00
0.00
0.00
0.00
89,081.00
89,081.00
0.00
0.00
16
4
4
4
4
33,550.00
33,550.00
0.00
0.00
0.00
89,081.00
89,081.00
0.00
0.00
16
4
4
4
4
33,640.00
33,640.00
0.00
0.00
0.00
41,720.00
41,720.00
0.00
0.00
2
0
1
1
0
27,549.00
27,549.00
0.00
0.00
0.00
MATRIZ Nº 3.1
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG4 Contribuir en la reducción de los transtornos y/o lesiones contra la salud, originadas por factores externos en nuestra población
ACTIVIDAD OPERATIVA
RESULTADO
ESPERADO
PRODUCTO*
ESTABLECIMIE
NTOS DE
SALUD
SEGUROS
ESTABLECIMIE
POBLACIÓN CON
NTOS DE
MENORES DAÑOS Y/O
SALUD
LESIONES OCASIONES
SEGUROS
POR FACTORES
EXTERNOS
ESTABLECIMIE
NTOS DE
SALUD
SEGUROS
COD
ACCIONES
OPERATIVAS**
REALIZAR
ACTIVIDADES PARA
BRINDAR SEGURIDAD
NO ESTRUCTURAL DE
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
REALIZAR
ACTIVIDADES PARA
BRINDAR SEGURIDAD
ESTRUCTURAL DE
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
TAREAS OPERATIVAS
U.M.
Establecimie
nto de Salud
Establecimie
nto de Salud
REALIZAR
ACTIVIDADES PARA
BRINDAR FUNCIONAL Establecimie
DE
nto de Salud
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
META
1
COD
5001575
TAREA***
U.M.
CENTRO DE
COSTO
Seguridad no esructural de Establecimie
establecimientos de salud nto de Salud
2,002
5001576
Seguridad funcional de los
establecimientos de salud
2
5003300
Seguridad estructural de
establecimientos de salud
UNIDAD DE
SERVICIOS
GENERALES
Y
Establecimie
MANTENIMI
nto de Salud
ENTO/CENT
RO DE
OPERACION
ES DE
EMERGENCI
A
Establecimie
nto de Salud
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
DEMANDA
GLOBAL
RO
RDR
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
ROOC
META
I
II
III
IV
120,362.00
120,362.00
0.00
0.00
1
0
1
0
0
3,715,101.00
3,715,101.00
0.00
0.00
1,961
490
490
490
491
1,375,643.00
1,375,643.00
0.00
0.00
2
0
1
0
1
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
TOTAL
RO
RDR
ROOC
OTRO
S
52,660.00
52,660.00
0.00
0.00
0.00
1,341,931.00
1,341,931.00
0.00
0.00
0.00
146,172.00
146,172.00
0.00
0.00
0.00
POBLACIÓN
CON
PRÁCTICAS
SEGURAS EN
SALUD FRENTE
A
OCURRENCIAS
POBLACIÓN CON
MENORES DAÑOS Y/O DE PELIGROS
PERSONA CON
LESIONES OCASIONES
DISCAPACIDAD
POR FACTORES
MENOR DE 30
EXTERNOS
AÑOS
ATENDIDA EN
SERVICIOS DE
MEDICINA DE
REHABILITACIÓ
N
POBLACIÓN CON
MENORES DAÑOS Y/O
LESIONES OCASIONES
POR FACTORES
EXTERNOS
POBLACIÓN CON
MENORES DAÑOS Y/O
LESIONES OCASIONES
POR FACTORES
EXTERNOS
POBLACIÓN CON
MENORES DAÑOS Y/O
LESIONES OCASIONES
POR FACTORES
EXTERNOS
ATENCIÓN
MÉDICA DE LA
EMERGENCIA
O URGENCIA
ATENCIÓN
MÉDICA DE LA
EMERGENCIA
O URGENCIA
ATENCIÓN
MÉDICA DE LA
EMERGENCIA
O URGENCIA
REALIZAR
ACTIVIDADES DE
CAPACITACIÓN PARA
REDUCIR EL RIESGO
DE DAÑOS DE SALUD
BRINDAR ATENCIÓN A
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
MENOR A 30 AÑOS
BRINDAR ATENCIÓN
RÁPIDA A PACIENTES
EN SITUACIÓN DE
URGENCIA
BRINDAR ATENCIÓN
RÁPIDA A PACIENTES
EN SITUACIÓN DE
URGENCIA
BRINDAR ATENCIÓN
RÁPIDA A PACIENTES
EN SITUACIÓN DE
URGENCIA
362,541.00
362,541.00
0.00
0.00
2000
500
500
500
500
20,321.00
20,321.00
0.00
0.00
0.00
945,854.00
945,854.00
0.00
0.00
6,400
1600
1600
1600
1600
100,865.00
100,865.00
0.00
0.00
0.00
640,827.00
640,827.00
0.00
0.00
100
25
25
25
25
76,393.00
76,393.00
0.00
0.00
0.00
139,215.00
139,215.00
0.00
0.00
158
39
39
40
40
16,574.00
16,574.00
0.00
0.00
0.00
37,990.00
37,990.00
0.00
0.00
60
15
15
15
15
3,660.00
3,660.00
0.00
0.00
0.00
117,705.00
11,705.00
0.00
0.00
83
20
21
21
21
33,370.00
33,370.00
0.00
0.00
0.00
Persona
atendida
317,856.00
317,856.00
0.00
0.00
16,187
4,046
4,047
4,047
4,047
21,154.00
21,154.00
0.00
0.00
0.00
Síndrome de espalda
dolorosa
Persona
atendida
754,995.00
754,995.00
0.00
0.00
275
68
69
69
69
280,127.00
280,127.00
0.00
0.00
0.00
5002808
Lesión de partes blandas de
miembro superior y miembro
inferior
Persona
atendida
117,710.00
117,710.00
0.00
0.00
50
12
12
13
13
33,020.00
33,020.00
0.00
0.00
0.00
685
5002809
Intoxicación por órgano fosforados
Persona
atendida
29,453.00
29,453.00
0.00
0.00
677
169
169
169
170
24,753.00
24,753.00
0.00
0.00
0.00
Persona
atendida
10
5002810
Desorden vascular cerebral
isquémico
Persona
atendida
157,004.00
157,004.00
0.00
0.00
5
1
1
1
2
41,983.00
41,983.00
0.00
0.00
0.00
Persona
atendida
150
5002811
insuficiencia respiratoria
aguda
Persona
atendida
156,756.00
156,756.00
0.00
0.00
142
35
35
36
36
31,512.00
31,512.00
0.00
0.00
0.00
146,883.00
146,883.00
0.00
0.00
2
0
1
1
0
4,274.00
4,274.00
0.00
0.00
0.00
25,213.00
25,213.00
0.00
0.00
5
1
1
1
2
20,513.00
20,513.00
0.00
0.00
0.00
187,411.00
187,411.00
0.00
0.00
32
8
8
8
8
22,400.00
22,400.00
0.00
0.00
0.00
289,771.00
289,771.00
0.00
0.00
500
125
125
125
125
35,649.00
35,649.00
0.00
0.00
0.00
403,318.00
403,318.00
0.00
0.00
326
81
81
82
82
33,075.00
33,075.00
0.00
0.00
0.00
35,740.00
35,740.00
0.00
0.00
60
15
15
15
15
18,646.00
18,646.00
0.00
0.00
0.00
2,200
5001580
Persona
atendida
6,600
5002789
PcD con
Certificado
105
5002790
Persona
atendida
160
5002803
Gastritis aguda y úlcera
péptica sin complicación
Persona
atendida
Persona
atendida
65
5002804
Hemorragia digestiva aguda
alta
Persona
atendida
Persona
atendida
90
5002805
Cuerpo extraño en aparato
digestivo
Persona
atendida
Persona
atendida
16,387
5002807
Heridas, contusiones y
traumatismos superficiales
Persona
atendida
285
5002806
Persona
atendida
55
Persona
atendida
ATENCIÓN
QUIRÚRGICA O
BRINDAR ATENCIÓN
RÁPIDA A PACIENTES
EN SITUACIÓN DE
URGENCIA
BRINDAR ATENCIÓN
Atención de medicina de
rehabilitación
Persona
atendida
DEPARTAME
NTO DE
MEDICINA/
MEDICINA
FÍSICA Y
certificación de discapacidad PcD con
REHABILITA
o incapacidad
Certificado
CIÓN
Persona
atendida
4
5002812
Enfermedad isquémica del
corazón
Persona
atendida
Persona
atendida
6
5002813
Litiasis urinaria
Persona
atendida
Persona
atendida
36
5002814
Cuerpo extraño en aparato
respiratorio
Persona
atendida
Apendicistis aguda
Persona
atendida
Persona
atendida
ATENCIÓN
POBLACIÓN CON
QUIRÚRGICA O
MENORES DAÑOS Y/O
DE TRAUMA
LESIONES OCASIONES
DE LA
POR FACTORES
EMERGENCIA
EXTERNOS
O URGENCIA
CENTRO DE
Capacitación de
OPERACION
comunidades en habilidades
Comunidad
ES DE
para reducir el riesgo de
EMERGENCI
daños de salud
A
Comunidad
550
5002815
DEPARTAME
NTO DE
EMERGENCI
AS Y
CUIDADOS
CRÍTICOS
DEPARTAME
NTO DE
EMERGENCI
AS Y
CUIDADOS
CRÍTICOS
DEPARTAME
NTO DE
EMERGENCI
AS Y
CUIDADOS
CRÍTICOS
DEPARTAME
NTO DE
EMERGENCI
AS Y
CUIDADOS
CRÍTICOS
Persona
atendida
330
5002816
Colelitiasis
Persona
atendida
Persona
atendida
65
5002817
Obstrucción intestinal
Persona
atendida
Persona
atendida
26
5002818
Fractura de extremidades
Persona
atendida
378,105.00
378,105.00
0.00
0.00
24
8
8
8
8
5,012.00
5,012.00
0.00
0.00
0.00
Persona
atendida
1,471
5002819
Traumatismo intracraneal
Persona
atendida
272,088.00
272,088.00
0.00
0.00
1,371
342
343
343
343
27,040.00
27,040.00
0.00
0.00
0.00
Persona
atendida
13
5002820
Traumatismos múltiples
severos
Persona
atendida
454,917.00
454,917.00
0.00
0.00
11
2
3
3
3
139,094.00
139,094.00
0.00
0.00
0.00
POBLACIÓN CON
MENORES DAÑOS Y/O
LESIONES OCASIONES
POR FACTORES
EXTERNOS
QUIRÚRGICA O
DE TRAUMA
DE LA
EMERGENCIA
O URGENCIA
BRINDAR ATENCIÓN
RÁPIDA A PACIENTES
EN SITUACIÓN DE
URGENCIA
Persona
atendida
12
5002821
Fractura de columna y pelvis
Persona
atendida
Persona
atendida
369
5002822
Quemaduras
Persona
atendida
Persona
atendida
110
5002823
Desorden vascular cerebral
hemorrágico
Persona
atendida
DEPARTAME
NTO DE
EMERGENCI
AS Y
CUIDADOS
CRÍTICOS
330,144.00
330,144.00
0.00
0.00
10
2
2
3
3
22,206.00
22,206.00
0.00
0.00
0.00
37,720.00
37,720.00
0.00
0.00
349
87
87
87
88
33,020.00
33,020.00
0.00
0.00
0.00
25,213.00
25,213.00
0.00
0.00
98
24
24
25
25
20,513.00
20,513.00
0.00
0.00
0.00
618,463.00
0.00
0.00
12,240
3,060
3,060
3,060
3,060
155,602.00
155,602.00
0.00
0.00
0.00
ATENCIÓN
Atención ambulatoria de
AMBULATORIA
urgencias (Prioridad III o IV)
DE URGENCIAS
BRINDAR ATENCIÓN
en módulos hospitalarios
(PRIORIDAD III
RÁPIDA A PACIENTES
Persona
Persona
5002824
618,463.00
diferenciados autorizados
13,688
O IV) EN
EN SITUACIÓN DE
atendida
atendida
(Evaluación y diagnóstico,
MÓDULOS
URGENCIA
signos vitales, tratamiento
HOSPITALARIO
y/o derivación)
S
DIFERENCIADO
*Productos: se encuentran en un nivel menor que los Resultados Esperados y se considera como su desagregación, y se diferencian de los mismos porque tienen un mayor grado
de especificidad, y por consiguiente se encuentran más claramente dimensionados. El producto puede ser generado por una acción ó por un conjunto de acciones.
** Acciones operativas: son aquellas actividades OPERATIVAS que se llevan adelante en cada una de las áreas de la organización, y a partir de las cuales es factible establecer un
costo para su ejecución.Tiene una meta identificable.
** Tareas: son aquellas secuencias OPERATIVAS, cuyo agregado y conjunto conforman la ACCION OPERATIVA: Es el nivel mínimo de desagregación.
MATRIZ Nº 3.1
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG5 Garantizar el suministro de productos farmaceuticos y afines, seguros, eficaces y de calidad en atencion a la población usuaria
ACTIVIDAD OPERATIVA
RESULTADO
ESPERADO
PRODUCTO*
COD
ACCIONES
OPERATIVAS**
TAREAS OPERATIVAS
TAREA***
U.M.
Receta
Dispensación de
medicamentos e insumos
médicos
Receta
Informe
Supervisión y uso racional de
medicamentos
Informe
U.M.
META
Documentos
Documentos
POBLACIÓN
ABASTECIDA
OPORTUNAMENTE
CON
MEDICAMENTOS,
LOGRANDO UN
PORCENTAJE DE
STOCK IDEAL DE UN
91%
APNOP
ASEGURAR LA
ADQUISICIÓN DE
MEDICAMENTOS E
INSUMOS
COD
Elaborar formulas
magistrales, preparar
productos galénicos,
paquetes hospitalarios
Documentos
Planificación de productos
Documentos
farmacéuticos
Documentos
DEMANDA
GLOBAL
RO
RDR
ROOC
META
I
II
III
IV
261,200
65,300
65,300
65,300
65,300
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
TOTAL
RO
RDR
ROOC
OTRO
S
Documentos
Informar oportunamente
alternativas de dispensación
Documentos
en la dosis exacta los
medicamentos
Documentos
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
Controlar, supervisar la
dispensación de drogas y Documentos
narcóticos de uso controlado
Documentos
Documentos 261,280
CENTRO DE
COSTO
Solicitar la reposición de
DEPARTAME
stock de medicamentos y Documentos NTO DE
material médico en forma
FARMACIA
oportuna
Elaborar informes de
Documentos
consumo y movimiento
económico
Asegurar la adecuada
conservación y seguridad de
Documentos
los medicamenos y
materiales terapéuticos de
Almacén
2,737,071.00
390,111.00
2,347,060.00
0.00
2,354,286.00
384,780.00
1,969,506.00 0.00
0.00
Asegurar la adecuada
conservación y seguridad de
los medicamenos y
Documentos
materiales terapéuticos en
Farmacia Central y
Emergencia
control estricto de ingresos,
distribucion y consumo de Documentos
productos farmacéuticos
Documentos
Documentos
Documentos
precios de productos
farmacéutios del HNSEB en Documentos
observatorio de precios
Documentos
Elaboracion de indicadores Documentos
*Productos: se encuentran en un nivel menor que los Resultados Esperados y se considera como su desagregación, y se diferencian de los mismos porque tienen un mayor grado
de especificidad, y por consiguiente se encuentran más claramente dimensionados. El producto puede ser generado por una acción ó por un conjunto de acciones.
** Acciones operativas: son aquellas actividades OPERATIVAS que se llevan adelante en cada una de las áreas de la organización, y a partir de las cuales es factible establecer un
costo para su ejecución.Tiene una meta identificable.
** Tareas: son aquellas secuencias OPERATIVAS, cuyo agregado y conjunto conforman la ACCION OPERATIVA: Es el nivel mínimo de desagregación.
MATRIZ Nº 3.1
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG6 Mejorar los procesos de la calidad en los servicios ofertados en beneficio de la población usuaria del área de influencia
ACTIVIDAD OPERATIVA
RESULTADO
ESPERADO
POBLACIÓN USUARIA
SATISFECHA EN UN 60%
CON LA MEJORA
MEJORA DE LA CALIDAD
DE ATENCIÓN EN LOS
DIFERENTES SERVICIOS
PRODUCTO*
APNOP
COD
ACCIONES
OPERATIVAS**
BRINDAR PREVENCIÓN
DE RIESGOS Y DAÑOS
PARA LA SALUD
TAREAS OPERATIVAS
U.M.
META
informe
informe
COD
TAREA***
U.M.
12
Vigilancia, Detección,
Prevención y Control
epidemiológico de infeccion
intrahospitalaria
informe
1
Elaboración y difusión del
perfil epidemiológico de la
demanda de enfermedades
hospitalaria no transmisibles.
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
DEMANDA
GLOBAL
RO
RDR
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
ROOC
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
META
I
II
III
IV
TOTAL
12
3
3
3
3
176,445.00
RO
RDR
ROOC
OTRO
S
0.00
0.00
UNIDAD DE
EPIDEMIOLO
GÍA Y SALUD
Elaboración y difusión del
Análisis Situacional de Salud documento AMBIENTAL
del hospital
documento
1
boletín
12
Elaboración y difusión de la
Sala Situacional de Salud
Hospitalario
boletín
informe
12
Elaboración y difusión
Situacional de las Infecciones
intrahospitalarias
informe
informe
12
Monitoreo y seguimiento de
los indicadores trazadores de
la gestión hospitalaria
informe
1
Establecimiento y
adecuación de las normas
existentes relacionadas a los
riesgos ambientales,
químicos, físicos, biológicos,
ergonomicos y de seguridad
física del RR.HH del hospital.
informe
informe
CENTRO DE
COSTO
253,746.00
253,746.00
0.00
0.00
176,445.00
0.00
POBLACIÓN USUARIA
SATISFECHA EN UN 60%
CON LA MEJORA
MEJORA DE LA CALIDAD
DE ATENCIÓN EN LOS
DIFERENTES SERVICIOS
POBLACIÓN USUARIA
SATISFECHA EN UN 60%
CON LA MEJORA
MEJORA DE LA CALIDAD
DE ATENCIÓN EN LOS
DIFERENTES SERVICIOS
APNOP
APNOP
REALIZAR
ACTIVIDADES DE
VIGILANCIA Y
CONTROL DE
EPIDEMIAS
REALIZAR
ACTIVIDADES DE
VIGILANCIA Y
CONTROL DE
EPIDEMIAS
informe
4
Vigilancia, Detección,
Prevención, Control y
Notificación de las lesiones y
enfermedades laborales y/o
profesionales a la demanda
sujetas a vigilancia
epidemiológica.
informe
1
Elaboración del diagnóstico
situacional de salud del
RR.HH del hospital.
informe
informe
1
Diseño, elaboración y coimplementar programas y/o
estrategias para la
prevención y control de
lesiones y enfermedades
laborales y/o profesionales
para el RR.HH del hospital.
informe
informe
4
Vigilancia, Detección,
Prevención, Control y
Notificación del
cumplimiento de las normas
de bioseguridad hospitalaria.
informe
documento
1
informe
1
informe
Acción
POBLACIÓN USUARIA
SATISFECHA EN UN 60%
CON LA MEJORA
MEJORA DE LA CALIDAD
DE ATENCIÓN EN LOS
DIFERENTES SERVICIOS
APNOP
Establecimiento y
adecuación de las normas de
bioseguridad existentes
relacionada a las infecciones documento
intrahospitalarias, manejo de
material contaminado y
residuo sólidos del hospital.
UNIDAD DE
EPIDEMIOLO
GÍA Y SALUD
AMBIENTAL
Diseño, elaboración,
implementación, análisis,
informe técnico del
protocolo de investigación
epidemiológico de aplicación
intra o extrahospitalario.
356,301.00
informe
1
Asesoramiento en la
elaboración,
implementación, análisis,
informe técnico del
protocolo de investigación
epidemiológico sujeto a la
demanda
informe
300
Vigilancia, Detección,
Prevención y Control
epidemiológico de las
enfermedades, daños y
eventos sujetos a vigilancia y
notificación obligatoria
regional, nacional e
internacional.
Acción
30
Investigación epidemiológica
oportuna a la demanda a
través de la ficha de
investigación epidemiológica
especÍfica de las
enfermedades, daños y
eventos sujetos a vigilancia y
notificación obligatoria
regional, nacional e
internacional.
REALIZAR
ACTIVIDADES DE
VIGILANCIA Y
CONTROL DE
EPIDEMIAS
Acción
informe
UNIDAD DE
EPIDEMIOLO
GÍA Y SALUD
AMBIENTAL
Acción
UNIDAD DE
EPIDEMIOLO
GÍA Y SALUD
AMBIENTAL
356,302.00
0.00
0.00
60
15
15
15
15
231,720.00
231,720.00
0.00
0.00
0.00
Informe
Investigación y Control
epidemiológico de brotes
emergentes a la demanda e
Implementación de las
acciones preventivas
oportunas dentro de la
jurisdicción del hospital.
4
Informe
*Productos: se encuentran en un nivel menor que los Resultados Esperados y se considera como su desagregación, y se diferencian de los mismos porque tienen un mayor grado
de especificidad, y por consiguiente se encuentran más claramente dimensionados. El producto puede ser generado por una acción ó por un conjunto de acciones.
** Acciones operativas: son aquellas actividades OPERATIVAS que se llevan adelante en cada una de las áreas de la organización, y a partir de las cuales es factible establecer un costo para su ejecución.Tiene una meta identificable.
** Tareas: son aquellas secuencias OPERATIVAS, cuyo agregado y conjunto conforman la ACCION OPERATIVA: Es el nivel mínimo de desagregación.
MATRIZ Nº 3.1
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
ACTIVIDAD OPERATIVA
RESULTADO
ESPERADO
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
PRODUCTO*
APNOP
APNOP
COD
ACCIONES
OPERATIVAS**
BRINDAR ATENCIÓN
EN CONSULTAS
EXTERNAS
ATENCIÓN EN
HOSPITALIZACIÓN
ESPECIALIZADA
TAREAS OPERATIVAS
U.M.
META
COD
TAREA***
U.M.
Atención
5,880
Atención en consulta externa
en odontología
Atención
Atención
4,400
Atención en consulta externa
en Psicología
Atención
Atención
1,750
Atención en consulta externa
en el servicio de nutrición
Atención
Atención
44,800
Atención en consulta externa
en medicina y especialidades
Atención
Atención
700
Atención en medicina
alternativa o
complementaria
Atención
CENTRO DE
COSTO
DEMANDA
GLOBAL
CONSULTA
EXTERNA
(MEDICINA,
MEDICINA
ESPECIALIDA
DES,
PEDIATRÍA,
CIRUGÍA
CIRUGÍA
ESPECIALIDA
DES,
ANESTESIOL
OGÍA,
GÍNECOOBSTETRICI
A)
Atención
38,000
Atención en consulta externa
en cirugía y especialidades
Atención
Atención
14,996
Atención en consulta externa
en pediatría
Atención
Atención
1,260
Atención en consulta externa
en anestesiología
Atención
Atención
20,200
Atención en consulta externa
en gíneco-obstetricia
Atención
Dia-cama
Atencion especializada de
pacientes hospitalizados en
cirugia general
Dia-cama
HOSPITALIZ
ACIÓN
CIRUGÍA
Dia-cama
Atencion especializada de
pacientes hospitalizados en
medicina general
Dia-cama
HOSPITALIZ
ACIÓN
MEDICINA
Dia-cama
Atención especializadade
pacientes en hospitalización
de Pediatría General
Dia-cama
HOSPITALIZ
ACIÓN DE
PEDIATRÍA
Dia-cama
Atencion especializada de
pacientes en hospitalizacion
de Gíneco-Obstetricia
Dia-cama
HOSPITALIZ
ACIÓN DE
GÍNECOOBSTETRICI
A
43,000
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
RO
RDR
ROOC
META
I
II
III
IV
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
TOTAL
RO
RDR
ROOC
OTRO
S
3,312,844.00
2,624,524.00
0.00
0.00
131,288
32,822
32,822
32,822
32,822
1,951,151.00
14,250,012.00
526,139.00
0.00
0.00
1,289,107.00
894,307.00
394,800.00
0.00
39,785
9,946
9,946
9,946
9,946
1,265,038.00
845,659.00
419,379.00
0.00
0.00
MATRIZ Nº 3.1
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
ACTIVIDAD OPERATIVA
RESULTADO
ESPERADO
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
PRODUCTO*
APNOP
COD
ACCIONES
OPERATIVAS**
ASEGURAR LAS
INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS
TAREAS OPERATIVAS
U.M.
META
Intervenciones quirúrgicas
dpto cirugia
Intervencion
es
Intervenciones quirúrgicas
GinecologÍa
Intervencion
es
3,610
Procedimient
o
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
Informe
APNOP
APNOP
APNOP
BRINDAR APOYO AL
CIUDADANO CON
DISCAPACIDAD
24,000
U.M.
DEMANDA
GLOBAL
Intervencion
DEPARTAME
es
NTO DE
ANESTESIOL
Intervenciones quirúrgicas Intervencion
OGÍA Y
generales dpto emergencia
es
CENTRO
QUIRÚRGIC
O
Reanimación
Procedimien
cardiorespiratorio
to
Terapia del dolor
Atención
Estudio de la identificación
de la demanda y/o
necesidades del usuario
Informe
12,000
Realizar la atención a caso
social
Persona
atendida
Persona
atendida
900
Realizar visitas domiciliarias
al ciudadano
Persona
atendida
Persona
atendida
3,200
Atención a casos de violencia
familiar y sexual (Personas
mayores de 18 años)
Persona
atendida
Persona
capacitada
10
180
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
RO
RDR
ROOC
META
I
II
III
IV
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
TOTAL
RO
RDR
ROOC
OTRO
S
Intervencion
es
Persona
atendida
BRINDAR APOYO
ACCIÓN NACIONAL
Niño/a o
CONTRA LA
VIOLENCIA FAMILIAR Y adolescente
atendido
SEXUAL
BRINDAR SERVICIOS
DE APOYO AL
DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO
TAREA***
Intervencion
es
Atención
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
COD
CENTRO DE
COSTO
DEPARTAME
NTO DE
APOYO AL
TRATAMIEN
TO/SERVICI
O SOCIAL
1,192,066.00
1,192,066.00
0.00
0.00
3,580
895
895
895
895
937,021.00
577,346.00
359,675.00
0.00
0.00
187,856.00
187,856.00
0.00
0.00
22,800
5,700
5,700
5,700
5,700
92,696.00
92,696.00
0.00
0.00
0.00
325,340.00
325,340.00
0.00
0.00
3,148
787
787
787
787
107,142.00
107,142.00
0.00
0.00
0.00
3,028,061.00
3,028,061.00
0.00
0.00
371,180
92,795
92,795
92,795
92,795
0.00
0.00
DEPARTAME
NTO DE
APOYO AL
Realizar acciones
TRATAMIEN
complementarias en el
persona
TO/PSICOLO
fortalecimient de sus
capacitada
GÍA
habilidades sociales (Talleres
de habilidades sociales)
Atención integral en MAMIS
Niño/a o
(Médicina, pediatría,
adolescente
ginecología, psicología,
atendido
DEPARTAME
asesoría legal y social)
NTO DE
APOYO AL
Tratamiento Psicológico
Niño/a o
especializado en MAMIS
adolescente TRATAMIEN
(Evaluación y tratamiento)
atendido TO/MAMIS
Niño/a o
adolescente
atendido
2,100
Acción
30
Realizar acciones
complementarias del MAMIS
(Intra-Extramural)
Acción
Examen
300,000
Análisis de laboratorio
Examen
Examen
30,000
Realizar exámenes
radiológicos
Examen
Examen
32,000
Realizar exámenes
ecográficos
Resultado
estudio
4,600
Realizar estudios de piezas
quirúrgicas
Resultado
estudio
8,280
Realizar estudios del PAP
Examen
DEPARTAME
NTO DE
APOYO AL
DIAGNÓSTIC
Resultado
O
estudio
Resultado
estudio
1,854,142.00
1,069,899.00
784,243.00
MATRIZ Nº 3.1
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
ACTIVIDAD OPERATIVA
RESULTADO
ESPERADO
PRODUCTO*
COD
ACCIONES
OPERATIVAS**
TAREAS OPERATIVAS
U.M.
META
POR RESULTADOS
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
APNOP
Realizar la atención de
unidades de sangre
transfundidas
Unidad
Examen
2,898
Realizar exámenes de
laboratorio en banco de
sangre
Examen
Kilogramo
Tratamiento de Residuos
sólidos Biocontaminados
Kilogramo
Acción
Carga y descarga de Residuos
solidos a vehiculo para
disposicion final
Acción
Acción
Recojo de Residuos solidos a
instituciones por convenio
Acción
Acción
Limpieza general de Planta
de tratamineto
Infraestructura, Equipos y
mobiliario
Acción
Acción
Mantenimiento preventivo
de equipos de planta de
tratamiento de residuos
solidos
Acción
Acción
Prestar vigilancia y seguridad
de los bienes patrimoniales
de la zona asignada
Acción
Control y seguridad de
pacientes y trabajadores del
hospital
Control de ingreso y salida de
vehiculos al hospital
Acción
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
APNOP
ATENCIÓN DE LOS
SERVICIOS GENERALES
Acción
Acción
Limpieza de oficinas,
pabellones y consultorios
Acción
Acción
Arreglar y conservar los
jardines y áreas verdes del
hospital
Acción
Acción
Mantenimiento preventivo
de vehículos del área de
transporte
Acción
Acción
Mantenimiento preventivo
de Ambulancias de
Emergencia
Acción
Distribucion de Vehiculos
solicitados
Acción
Distribucion de combustible
a vehiculos según vales de
consumo
Acción
Acción
DEMANDA
GLOBAL
RO
RDR
ROOC
META
I
II
III
IV
226,000
57,250
57,250
57,250
57,250
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
TOTAL
RO
RDR
ROOC
OTRO
S
0.00
0.00
UNIDAD DE
SERVICIOS
GENERALES
Y
MANTENIMI
ENTO
Acción
limpieza General de de las
instalaciones
228,000
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
Acción
Acción
Acción
APNOP
U.M.
943
ATENCIÓN DE LOS
SERVICIOS GENERALES
ATENCIÓN DE LOS
SERVICIOS GENERALES
TAREA***
Unidad
Acción
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
COD
CENTRO DE
COSTO
UNIDAD DE
SERVICIOS
GENERALES
Y
MANTENIMI
ENTO
1,047,719.00
UNIDAD DE
SERVICIOS
GENERALES
Y
MANTENIMI
1,047,719.00
0.00
0.00
674,331.00
674,331.00
0.00
MATRIZ Nº 3.1
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
ACTIVIDAD OPERATIVA
RESULTADO
ESPERADO
PRODUCTO*
COD
ACCIONES
OPERATIVAS**
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
TAREAS OPERATIVAS
U.M.
META
Acción
Acción
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
APNOP
APNOP
APNOP
ATENCIÓN DE LOS
SERVICIOS GENERALES
ATENCIÓN DE LOS
SERVICIOS GENERALES
BRINDAR
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
TAREA***
U.M.
Recojo de Ropa de Pacientes
Acción
Clasificacion de Ropa
Acción
MANTENIMI
ENTO
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
DEMANDA
GLOBAL
RO
RDR
ROOC
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
META
I
II
III
IV
TOTAL
1,960
490
490
490
490
140,935.00
RO
RDR
ROOC
OTRO
S
0.00
0.00
Lavado de Ropa de Pacientes
Kilogramos
y Personal
Kilogramos
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
COD
CENTRO DE
COSTO
Acción
Centrifugado de Ropa
Acción
Acción
Secado de Ropa
Acción
Acción
Planchado de ropa
Acción
Acción
doblado de ropa
Acción
Acción
distribucion de ropa
Acción
Unidades
Diseño. Trazo, corte y
confeccion de prendas de
vestir para Enfermera
Unidades
Unidades
Diseño. Trazo, corte y
confeccion de prendas de
vestir para Tecnicos de
Enfermeria
Unidades
Unidades
Diseño. Trazo, corte y
confeccion de soleras
Unidades
Unidades
Diseño. Trazo, corte y
confeccion de sabanas
Unidades
Unidades
Diseño. Trazo, corte y
confeccion de pantalones
para SOP
Unidades
Unidades
Diseño. Trazo, corte y
confeccion de chaquetas
para SOP
Unidades
Unidades
Diseño. Trazo, corte y
confeccion de mandilones
para SOP
Unidades
Acción
Reparacion de
Infraestructura de los
diferentes ambientes
Acción
Acción
Pintado de infraestructura
Acción
Acción
Mantenimiento de Redes de
Agua y desague
Acción
Acción
Mejoramiento de Ambientes
según requerimiento
Acción
Equipo
Mantenimiento de Muebles
de Madera
Equipo
Equipo
Mantenimiento de muebles
de Metal
Equipo
2,000
UNIDAD DE
SERVICIOS
GENERALES
Y
MANTENIMI
ENTO
UNIDAD DE
SERVICIOS
GENERALES
Y
MANTENIMI
ENTO
UNIDAD DE
SERVICIOS
GENERALES
Y
MANTENIMI
ENTO
815,605.00
815,605.00
0.00
0.00
0.00
140,935.00
MATRIZ Nº 3.1
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
ACTIVIDAD OPERATIVA
RESULTADO
ESPERADO
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
PRODUCTO*
APNOP
APNOP
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
REALIZAR EL
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE
EQUIPO
ATENCIÓN DE
CUIDADOS
INTENSIVOS
U.M.
META
APNOP
APNOP
BRINDAR ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS
ELABORACIÓN DE
ALIMENTOS CON
CALIDAD
NUTRICIONAL PARA
LA POBLACIÓN
BRINDAR APOYO A LA
REHABILITACIÓN
FISICA
COD
TAREA***
U.M.
Equipo
Mantenimiento y reparacion
de equipos de casa de fuerza
y redes electricas
Equipo
Equipo
Mantenimiento y reparacion
de equipos e general
Equipo
Equipo
Mantenimiento preventivo
de equipos Biomedicos
Equipo
Equipo
Mantenimiento preventivo
de equipos Biomedicos
Equipo
Accion
Asesorar y orientar sobre el
ambito de Equipos
biomedicos
Accion
Dia-cama
Atención de pacientes en
cuidados críticos
Dia-cama
Dia-cama
Atención de pacientes en
cuidados intermedios
Dia-cama
Atención a pacientes durante
el embarazo o parto
Día cama
300
1,080
Atención
PNOP
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
COD
ACCIONES
OPERATIVAS**
TAREAS OPERATIVAS
Realizar atenciones en
emergencias y urgencias
Atención
Ración
Preparación de ración para
pacientes
Ración
Ración
Ración trabajadores y
asistenciales.
Ración
Ración
Preparacion lacteos
Ración
Ración
Preparcion Enterales.
Ración
Informe
Diagnóstico
Informe
Sesión
Programa de tratamiento
Sesión
Documento
Registro de atención de
pacientes el HIS
Documento
Sesión
Aplicación de Tecnicas para
rehabilitacion a los pacientes
Sesión
Técnicas para discapacidades
de comunicación
Sesión
Atención
36,936
54,466
28,000
Sesión
CENTRO DE
COSTO
UNIDAD DE
SERVICIOS
GENERALES
Y
MANTENIMI
ENTO
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
DEMANDA
GLOBAL
RO
RDR
ROOC
META
I
II
III
IV
TOTAL
624,875.00
624,876.00
0.00
0.00
295
73
74
74
74
291,399.00
291,399.00
RO
ROOC
OTRO
S
0.00
0.00
0.00
RDR
DEPARTAME
NTO DE
EMERGENCI
AS Y
CUIDADOS
CRÍTICOS
922,088.00
922,088.00
0.00
0.00
1,060
465
465
465
465
319,260.00
319,260.00
0.00
0.00
0.00
DEPARTAME
NTO DE
EMERGENCI
AS Y
CUIDADOS
CRÍTICOS
190,000.00
190,000.00
0.00
0.00
34,047
8,511
8,512
8,512
8,512
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
DEPARTAME
NTO DE
APOYO AL
TRATAMIEN
TO/NUTRICI
ÓN Y
DIETÉTICA
1,484,309.00
1,234,309.00
250,000.00
0.00
54,400
13,600
13,600
13,600
13,600
914,684.00
914,684.00
0.00
0.00
0.00
DEPARTAME
NTO DE
MEDICINA/
MEDICINA
FÍSICA Y DE
REHABILITA
CIÓN
297,747.00
297,747.00
0.00
0.00
26,600
6,650
6,650
6,650
6,650
282,747.00
282,747.00
4,562.00
0.00
0.00
MATRIZ Nº 3.1
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
ACTIVIDAD OPERATIVA
RESULTADO
ESPERADO
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
PRODUCTO*
ACCIONES
CENTRALES
ACCIONES
CENTRALES
COD
ACCIONES
OPERATIVAS**
ASEGURAR LOS
RECURSOS DE LA
INSTITUCIÓN
PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO
ASEGURAR LOS
RECURSOS DE LA
INSTITUCIÓN
PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO
TAREAS OPERATIVAS
U.M.
META
COD
TAREA***
U.M.
Informe
Evaluación
Informe
Sesión
Aplicación de técnicas para
independencia en AVD
Sesión
Formular y mantener
actualizados los documentos Documento
de gestión
Documento
1
Documento
1
Elaboración de perfiles de
Proyectos de Inversión
Pública
Documento
Documento
11
Levantamiento de
información por
procedimiento
Documento
OFICINA DE
PLANEAMIE
NTO
Mejoramiento de los
ESTRATÉGIC
procesos y procedimientos e
Documento
O
implementacion en areas
estrategicas
Documento
8
Documento
1
Reuniones con la jefatura de
la Oficina para analizar los
Documento
avances del equipo de
costos.
Documento
1
Consolidar la demanda
global del gasto y la
Documento
proyección de ingresos para
el año 2013.
Documento
1
Solicitar a la Oficina de
Administración (Personal,
Logistica, Economia),
información de los Recursos Documento
humanos, bienes y servicios y
proyección de captación de
RDR.
Documento
1
Documento
1
Documento
1
Documento
12
CENTRO DE
COSTO
Presentación al MINSA, el
Anteproyecto de
Presupuesto Institucional
para su aprobación.
Documento
Elaboración de notas
modificatorias
presupuestales para el cierre Documento OFICINA DE
PLANEAMIE
presupuestal del periodo
NTO
2013.
ESTRATÉGIC
Conciliación presupuestal
O
2013 con la Unidad de
Documento
Economia.
Verificación del Plan Anual
de Adquisiciones y saldos
presupuestales, para el
Documento
otorgamiento de
disponibilidad presupuestal,
para iniciar el proceso
logístico.
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
DEMANDA
GLOBAL
RO
RDR
ROOC
META
I
II
III
IV
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
TOTAL
RO
RDR
ROOC
OTRO
S
MATRIZ Nº 3.1
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
ACTIVIDAD OPERATIVA
RESULTADO
ESPERADO
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
PRODUCTO*
ACCIONES
CENTRALES
ACCIONES
COD
ACCIONES
OPERATIVAS**
ASEGURAR LOS
RECURSOS DE LA
INSTITUCIÓN
PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO
ASEGURAR LOS
RECURSOS DE LA
INSTITUCIÓN
TAREAS OPERATIVAS
U.M.
META
COD
TAREA***
U.M.
CENTRO DE
COSTO
Documento
12
Distribucion de las remesas
recibidas por fuente de
Documento
financiamiento Donaciones
y transferencia.
Documento
6
Evaluación presupuestal por
Documento
trimestre y semestre.
Documento
1
Solicitar a los responsables
de los organos estructurales,
el plan Anual de Actividades Documento
(PAA) a efectos de articular
el POA institucional 2014
Documento
1
Establecer la estructura
funcional programatica, en
Documento
coordinación con el MINSA Y
MEF
Documento
1
OFICINA DE
Coordinar con el responsable
PLANEAMIE
de presupuesto a efectos de
NTO
definir los montos a signados
Documento
ESTRATÉGIC
a cada una de las
O
actividades, según
presupuesto aprobado.
Documento
1
Elaborar el Plan Operativo
2013, según directiva y
remitirlo a la DISA IV LE, para Documento
la opinión favorable y su
posterior aprobación
Documento
2
Seguimiento y evaluación de
los planes anuales de
actividades de las unidades
Documento
organicas, a efectos de
analizar el grado de
cumplimiento
Documento
2
Realizar la reprogramación
de actividades por
requerimiento del órgano, o Documento
cuando haya modificación
presupuestal
Documento
4
Realizar las evaluaciones
trimestrales de las metas
estrategicas del presupuesto Documento
por resultados, para ser
OFICINA DE
remitidos al MINSA
PLANEAMIE
NTO
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
DEMANDA
GLOBAL
361,377.00
RO
361,377.00
RDR
ROOC
0.00
0.00
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
META
I
II
III
IV
TOTAL
14
3
3
4
4
602,055.00
RO
582,055.00
RDR
20.00
ROOC
OTRO
S
0.00
0.00
MATRIZ Nº 3.1
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
ACTIVIDAD OPERATIVA
RESULTADO
ESPERADO
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
PRODUCTO*
ACCIONES
CENTRALES
COD
ACCIONES
OPERATIVAS**
TAREAS OPERATIVAS
U.M.
INSTITUCIÓN
PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO
ASEGURAR LEL
ABASTECIMIENTO
PARA LAS UNIDADES
PRODUCTORAS DE
SERVICIOS DE LA
INSTITUCIÓN
ACCIONES
CENTRALES
ASEGURAR LEL
ABASTECIMIENTO
PARA LAS UNIDADES
PRODUCTORAS DE
SERVICIOS DE LA
INSTITUCIÓN
ACCIONES
CENTRALES
ASEGURAR LEL
ABASTECIMIENTO
PARA LAS UNIDADES
PRODUCTORAS DE
SERVICIOS DE LA
INSTITUCIÓN
U.M.
Documento
1
Realizar las evaluaciones del
Plan Estrategico Institucional,
para analizar el
Documento
cumplimiento de los
objetivos estrategicos
Documento
12
Dirigir y organizar las
actividades inherentes al
sistema de abastecimiento
Documento
48
Coordinación con la Oficina
de Administración sobre los
Documento
requerimientos solicitados
UNIDAD DE
por los usuarios
LOGÍSTICA
Documento
32
Documento
2
Determinación y
consolidación de
necesidades de bienes y
servicios
DEMANDA
GLOBAL
RO
RDR
ROOC
META
I
II
III
IV
14
3
3
4
4
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
TOTAL
RO
RDR
ROOC
OTRO
S
0.00
0.00
Documento
Documento
Accción
Documento
Solicitud de certificación de
Documento
presupuesto
Documento
1
Formulación del Plan Anual
de Contratación del Estado
Documento
Documento
4
Informar la ejecucion de
bienes y servicios
Documento
UNIDAD DE
LOGÍSTICA
Elaborar ordenes de compra
Documento
y servicios
1,189,134.00
Documento
Elaborar contratos de
Procesos de selección
Documento
Acción
Registro de seguimiento de
ordenes de compra y
servicios
Acción
Inventario físico en los
almacenes
Documento
Documento
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
Elaboración del presupuesto
Documento
valorado
Estudio de mercado de los
bienes y servicios a adquirir
Documento
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
TAREA***
2
Accción
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
COD
NTO
Realizar las evaluaciones
ESTRATÉGIC
semestrales del Plan
O
Operativo Anual, para
analizar el grado de
Documento
cumplimiento, y su posterior
remisión a la DISA IV. Lima
Este según Directiva
Administrativa
Documento
ACCIONES
CENTRALES
META
CENTRO DE
COSTO
2
UNIDAD DE
LOGÍSTICA
1,615,899.00
151,315.00
0.00
1,253,456.00
922,141.00
331,315.00
MATRIZ Nº 3.1
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
ACTIVIDAD OPERATIVA
RESULTADO
ESPERADO
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
PRODUCTO*
ACCIONES
CENTRALES
COD
ACCIONES
OPERATIVAS**
ASEGURAR LEL
ABASTECIMIENTO
PARA LAS UNIDADES
PRODUCTORAS DE
SERVICIOS DE LA
INSTITUCIÓN
TAREAS OPERATIVAS
U.M.
META
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
ACCIONES
CENTRALES
ACCIONES
CENTRALES
ACCIONES
CENTRALES
ASEGURAR EL
ABASTECIMIENTO
PARA LAS UNIDADES
PRODUCTORAS DE
SERVICIO DE LA
INSTITUCIÓN
ASEGURAR Y
CONTROLAR LOS
INGRESOS
INSTITUCIONALES
ASEGURAR Y
CONTROLAR LOS
INGRESOS
INSTITUCIONALES
TAREA***
U.M.
Documento
Ingreso al kardex de los
bienes adquiridos
Documento
Documento
Elaboración de PECOSAS
Documento
Control de tarjetas visibles
Documento
Documento
12
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
DEMANDA
GLOBAL
RO
RDR
ROOC
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
META
I
II
III
IV
TOTAL
13
3
3
3
4
278,080.00
RO
RDR
ROOC
OTRO
S
0.00
0.00
UNIDAD DE
LOGÍSTICA
Elaborar notas de entradas a
Documento
almacen
Documento
Documento
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
COD
CENTRO DE
COSTO
Documento
2
Documento
4
Entrega de bienes a los
diferentes servicios
Documento
Inventario físico de bienes
patrimoniales
Documento
Procedimiento de Baja y Alta
Documento
de Bienes Patrimoniales
UNIDAD DE
LOGÍSTICA
Registro y Control de Bienes
Documento
en el Sistema (SIGA)
Documento
Documento
12
Realizar la disposición final
de los Bienes de Baja
Documento
Documento
12
Asegurar que el convenio
(SOAT) se efectivise
Documento
Documento
12
Coordinar con el SIS para
lograr los reembolsos
oportunamente
Documento
UNIDAD DE
ECONOMÍA
Elaborar los reportes de los
Estados financieros y
Documento
efectuar las conciliaciones
necesarias
Documento
12
Documento
12
Efectuar los análisis,
ecuaciones y notas a los
estados financieros
Documento
Documento
12
Elaborar del análisis
financiero AF-9 y
transmisión de cuentas de
enlace anexo 2 y anexo 3
Documento
Registrar los compromiso de
órdenes de compra , ordenes
Documento UNIDAD DE
de servicios, y el recaudado
ECONOMÍA
de los ingresos
Documento
Documento
12
Documento
365
Revisar y analizar los
Estados presupuestales
Documento
Verificar que los depósitos
de dinero se efectuen dentro Documento
de las 24 horas
578,080.00
578,080.00
0.00
0.00
278,080.00
0.00
MATRIZ Nº 3.1
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
ACTIVIDAD OPERATIVA
RESULTADO
ESPERADO
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
PRODUCTO*
ACCIONES
CENTRALES
ACCIONES
CENTRALES
ACCIONES
CENTRALES
ACCIONES
CENTRALES
COD
ACCIONES
OPERATIVAS**
ASEGURAR Y
CONTROLAR LOS
INGRESOS
INSTITUCIONALES
MONITOREAR Y
ASEGURAR LA
ATENCIÓN DE LA
POBLACIÓN
MONITOREAR Y
ASEGURAR LA
ATENCIÓN DE LA
POBLACIÓN
MONITOREAR Y
ASEGURAR LA
ATENCIÓN DE LA
POBLACIÓN
TENER UN CONTROL
SOBRE LAS
ESTADÍSTICAS PARA
TAREAS OPERATIVAS
U.M.
META
COD
TAREA***
U.M.
CENTRO DE
COSTO
DEMANDA
GLOBAL
Documento
365
Verificar el registro del
determinado y recaudado de
dinero con la
Documento
documentación
sustentatoria
Documento
365
Verificar que las órdenes
UNIDAD DE
hallan sido devengados con
Documento ECONOMÍA
la documentación
sustentatoria
Documento
365
Controlar la ejecución del
presupuesto de ingresos y
gastos mensualmente
Documento
Informe
2
Encuesta de satisfacción
SERVQUAL en C. Externa,
Emergencia y Hospitalización
Informe
Informe
1
Encuesta: Clima
Organizacional
Informe
Informe
4
Atención y escucha al
usuario - gestión de
quejas/sugerencias
Informe
Informe
4
Analisis de Nº de Eventos
Adversos
Informe
Informe
2
Monitoreo y Análisis de la
Lista de Chequeo de cirugía
segura
Informe
Informe
5
Rondas de seguridad del
paciente
Informe
Informe
24
Reuniones técnicas para el
proceso de acreditación
hospitalaria
Informe
Informe
1
Autoevaluación Interna
Informe
Informe
4
Reunion técnica de
fortalecimiento en temas de
calidad al personal de la
institución
Informe
Informe
2
Asesorar en la formulación
de guías de práctica clínica
de atención al paciente
Informe
Informe
4
Fortalecimiento de las
competencias técnicas en
auditorías de atención de
salud
Informe
Informe
96
Monitoreo de Auditorías de
registro por departamento
Informe
Informe
12
Monitoreo de Auditorías de
caso
Informe
Control de calidad y
codificación de hojas HIS
Registros
Registros
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
RO
RDR
ROOC
META
I
II
III
IV
1
0
0
1
0
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
TOTAL
RO
RDR
ROOC
OTRO
S
0.00
0.00
UNIDAD DE
GESTIÓN DE
LA CALIDAD
1,674,998.00
UNIDAD DE
GESTIÓN DE
LA CALIDAD
UNIDAD DE
GESTIÓN DE
LA CALIDAD
0.00
0.00
0.00
1,434,384.00
1,069,242.00
365,142.00
MATRIZ Nº 3.1
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
ACTIVIDAD OPERATIVA
RESULTADO
ESPERADO
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
PRODUCTO*
APNOP
APNOP
APNOP
ACCIONES
CENTRALES
COD
ACCIONES
OPERATIVAS**
ESTADÍSTICAS PARA
LA TOMA DE
DECISIONES Y
MANTENER LOS
EQUIPOS DE
CÓMPUTO EN
BUENAS
CONDICIONES PARA
LAS UNIDADES
PRODUCTORAS DE
SERVICIOS DE LA
INSTITUCIÓN
TENER UN CONTROL
SOBRE LAS
ESTADÍSTICAS PARA
LA TOMA DE
DECISIONES Y
MANTENER LOS
EQUIPOS DE
CÓMPUTO EN
BUENAS
CONDICIONES PARA
LAS UNIDADES
PRODUCTORAS DE
SERVICIOS DE LA
INSTITUCIÓN
TAREAS OPERATIVAS
U.M.
COD
TAREA***
U.M.
Registros
Digitacion en sistema HIS
Registros
Inbformes
Distribución y publicación de
datos estadísticos
Informe
Indicadores
Procesar indicadores
estadísticos
Indicadores
Mantenimie
nto
Supervicione
s
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
DEMANDA
GLOBAL
RO
RDR
ROOC
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
META
I
II
III
IV
TOTAL
RO
RDR
ROOC
OTRO
S
UNIDAD DE
ESTADÍSTICA
E
INFORMÁTI
CA
Mantenimiento y seguridad Mantenimie
de data center
nto
271
Supervisión del
Supervicione
mantenimiento preventivo
s
en los equipos de red
Mantenimie
nto
Mantenimiento de cableado Mantenimie
de red
nto
Mantenimie
nto
Mantenimiento preventivo
de los equipos de
comunicación (servicio
especializado)
Atenciones
Programación de atención a
problemas técnicos de los Atenciones
equipos de computo
UNIDAD DE
ESTADÍSTICA
Mantenimie
E
nto
INFORMÁTI
CA
Mantenimie
nto
80
Mantenimiento correctivo de Mantenimie
los equipos de comunicación
nto
Proyecto
1
Proyecto de implementación
de nuevo cableado
estructurado
Proyecto
12
Inventarios de equpos
informaticos
Inventario
4
Inplementacion de nuevos
puntos de red
Puntos de
red
2
Nuevos aplicativos
TENER UN CONTROL Inventario
SOBRE LAS
ESTADÍSTICAS PARA
Puntos de
LA TOMA DE
red
DECISIONES Y
MANTENER LOS
EQUIPOS DE
Aplicativos
CÓMPUTO EN
BUENAS
Mantenimie
CONDICIONES PARA
nto
LAS UNIDADES
PRODUCTORAS DE
SERVICIOS DE LA
Implementac
INSTITUCIÓN
ion
CUMPLIR CON LA
DIRECTIVA DE
ECOEFICIENCIA
META
CENTRO DE
COSTO
Mantenimiento de
servidores
1,156,351.00
1,156,351.00
0.00
0.00
14
3
3
4
4
449,693.00
449,693.00
0.00
0.00
0.00
154,709.00
111,088.00
43,621.00
0.00
12
3
3
3
3
154,709.00
111,088.00
43,621.00
0.00
0.00
UNIDAD DE
ESTADÍSTICA
E
INFORMÁTI
Mantenimie
CA
nto
Aplicativos
Implementacion de nuevos
Implementa
gabinetes de centrales de
cion
comunicación
Reuniones
12
Reuniones de coordinación
en el servicio
Reuniones
Acción
(informes)
12
Cumplir con la Directiva de
Ecoeficiencia. Informe
mensual a la instancia que
corresponde
OFICINA DE
Acción
ADMNISTRA
(informes)
CIÓN
MATRIZ Nº 3.1
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
ACTIVIDAD OPERATIVA
RESULTADO
ESPERADO
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
PRODUCTO*
COD
ACCIONES
OPERATIVAS**
TAREAS OPERATIVAS
U.M.
ACCIONES
CENTRALES
CUMPLIR CON LA
NORMA DE
RENDICIÓN DE
CUENTAS ANTE LA
CONTRALORÍA
GENERAL DE LA
REPÚBLICA
Acción
ACCIONES
CENTRALES
IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN DEL
SISTEMA DE CONTROL
INTERNO
INSTITUCIONAL
Acción
ACCIONES
CENTRALES
APNOP
MANTENER LA
COMUNICACIÓN
SOCIAL Y RELACIONES
PÚBLICAS
INSTITUCIONAL
ACCIONES
ADMINISTRATIVAS A
PACIENTES DE
SEGURO INTEGRAL DE
SALUD
META
COD
TAREA***
U.M.
CENTRO DE
COSTO
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
DEMANDA
GLOBAL
RO
RDR
ROOC
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
META
I
II
III
IV
TOTAL
RO
RDR
ROOC
OTRO
S
1
Cumplir con la Norma de
Rendición de Cuentas ante
la Contraloría General de la
República. Llenado de
formatos de rendición de
cuentas (Magnético y físico)
Acción
OFICINA DE
ADMNISTRA
CIÓN
252,725.00
252,725.00
0.00
0.00
1
0
0
0
1
152,725.00
152,725.00
0.00
0.00
0.00
3
Realizar la implementación
del Plan del sistema de
Control de Control Insterno
Institucional
Acción
SUBDIRECCIÓN
440,913.00
440,913.00
0.00
0.00
3
0
1
1
1
275,024.00
240,913.00
34,111.00
0.00
0.00
Acción
Coordinación con medios de
comunicación y MINSA
Acción
Acción
Coordinación con los
gobiernos locales de los
distritos de las diferentes
jurisdicciones
Acción
Acción
Elaboración de boletín
informativo mensual
Acción
Acción
Elaboración de impresión de
formatos y otros de difusión
al usuario interno y externo
Acción
DIRECCIÓN
EJECUTIVA/I
MAGEN
INSTITUCIO
NAL
319,642.00
110,994.00
208,648.00
0.00
40
10
10
10
10
167,206.00
61,574.00
105,632.00
0.00
0.00
Acción
Coordinación con Oficina de
Administración
Acción
Acción
Investigación y redacción
Acción
Acción
Audiovisual
Acción
Acción
Redacción y diseño
Acción
Flujograma
12
Mejorar los flujogramas de
atención a pacientes
beneficiarios de seguro
público y privado
Flujograma
Informe
12
Supervisar la mejora en la
atención de los pacientes
asegurados
Informe
Informe
12
Coordinar con el
Departamento de Farmacia
para asegurar el suministro
de medicamentos traza para
los pacientes asegurados
informe
Expediente
SIS auditado
59
Auditar los instrumentos de
información del acto médico
Expediente
(historia clínica, informes
SIS auditado
médicos, otros de los
pacientes del SIS
UNIDAD DE
SEGUROS
MATRIZ Nº 3.1
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
ACTIVIDAD OPERATIVA
RESULTADO
ESPERADO
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
PRODUCTO*
APNOP
COD
ACCIONES
OPERATIVAS**
TAREAS OPERATIVAS
U.M.
META
Prestación
digitada
Digitación adecuada de la
Prestación
información en el SIASIS de
digitada
las prestaciones SIS regulares
ACCIONES
ADMINISTRATIVAS A
Expediente
PACIENTES DE
SEGURO INTEGRAL DE
SALUD
Preparar expedientes para
solicitar reembolso por
traslado por emergencia y
apoyoal Dx.
Elaboración de los
expedientes para el
reembolso de las
prestaciones SOAT
ACCIONES
ADMINISTRATIVAS A
PACIENTES DE
SEGURO INTEGRAL DE Expediente
SALUD
Reunión
Informe
Persona
Capacitada
ACCIONES
CENTRALES
FORMACIÓN DE LOS
RESIDENTES DE LA
INSTITUCIÓN
Persona
Capacitada
4000
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
DEMANDA
GLOBAL
RO
RDR
ROOC
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
META
I
II
III
IV
TOTAL
12
3
3
3
3
306,907.00
RO
RDR
ROOC
OTRO
S
0.00
0.00
Expediente UNIDAD DE
SEGUROS
Preparar expedientes, para
solicitar insumos de material
de osteosíntesis y la compra
Expediente
de servicios por terceros de
servicio por
apoyo al Dx omo exámens
terceros
auxiliares,Rx tomografías,
Resonancias, etc, que el
hospital no cuenta.
Expediente
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
U.M.
Auditar los instrumentos de
información del acto médico Expediente
(historia clínica, informes
SOAT
médicos, otros de los
auditado
pacientes del SOAT)
Expediente
APNOP
TAREA***
Expediente
SOAT
auditado
Expediente
servicio por
terceros
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
COD
CENTRO DE
COSTO
Expediente
Elaboración de los
expedientes para solicitar la
autorización de las
prestaciones No Tarifadas,
Expediente
Casos Especiales, Cobertura
Extraordinaria, Alto Costo,
Sub componente
prestacional
Elaboración de los
expedientes para solicitar el
UNIDAD DE
reembolso de las
SEGUROS
prestaciones Cobertura
Expediente
Extraordinaria, No Tarifadas,
Sub componente
prestacional
12
Reuniones de trabajo con el
Departamento de Farmacia
Reunión
12
Gestionar la inclusión de
medicamentos e insumos
considerados necesarios por
los especialistas y
sustentados por el comité
farmacológico en el petitorio
SIS
Informe
Elaborar el programa anual
de actividades academicas
asistenciales de pregrado
Persona
Capacitada
Fortalecer la formación de
UNIDAD DE
Persona
recursos humanos (Internos
Capacitada APOYO A LA
de Medicina)
DOCENCIA E
INVESTIGACI
1,200,216.00
798,623.00
419,593.00
0.00
119,623.00
187,284.00
MATRIZ Nº 3.1
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
ACTIVIDAD OPERATIVA
RESULTADO
ESPERADO
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
PRODUCTO*
CENTRALES
COD
ACCIONES
OPERATIVAS**
TAREAS OPERATIVAS
U.M.
META
Fortalecer la formacion de
Persona
Recursos Humanos (Internos
Capacitada
otras profesiones)
Comité
Operatico
Actualizar comité
multidiscipliario de pre grado
FORMACIÓN DE LOS
RESIDENTES DE LA
INSTITUCIÓN
ACCIONES
CENTRALES
BRINDAR
ASESORAMIENTO
TÉCNICO Y JURÍDICO
ACCIONES
CENTRALES
REALIZAR ACCIONES
DE CONTROL EN LA
INSTITUCIÓN
DEMANDA
GLOBAL
RO
RDR
ROOC
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
META
I
II
III
IV
TOTAL
RO
RDR
ROOC
OTRO
S
INVESTIGACI
ÓN
Comité
Operatico
465,960.00
465,960.00
0.00
0.00
14
3
3
4
4
322,538.00
129,744.00
192,794.00
0.00
0.00
213,835.00
213,835.00
0.00
0.00
10
2
2
3
3
173,558.00
173,558.00
0.00
0.00
0.00
417,954.00
417,954.00
0.00
0.00
45
11
12
11
12
232,596.00
232,596.00
0.00
0.00
0.00
Convenio suscrito con
Documento UNIDAD DE
entidades publicas y privadas
APOYO A LA
DOCENCIA E
Fortacer la formacion de
Residente INVESTIGACI
recursos humanos
Capacitado
ÓN
(Residente)
Residente
Capacitado
Formacion del comité
multidisciplianrio de
Docencia en praticas y
pasantias
Documento
Acción
12
Revisión y visación de
resoluciones,contratos y
documentos oficiales
Acción
Acción
12
Asesoramiento especializado
Acción
Acción
12
Contestar demandas y
denuncias ante organos
judiciales y administrativos
Acción
Acción
12
Absolver apelaciones
Acción
Acción
12
Integrar comites,comisiones
de gestión
Acción
Acción
12
Asesorar a la comisión de
procesos administrativos
Acción
Acción
12
Coordinación y seguimiento
de casos con
oficinas,departamentos e
institucines del MINSA,
Procuraduría Pública, Poder
Judicial, Policia Nacional,
otros
Acción
Acción
12
Seguimiento de las
recomendaciones que se
encuentran en situación de
Pendiente y/o en proceso
Acción
12
Verificar Cumplimiento de
normativa expresa: Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública (Ley Nº
27806, D.S.Nº 043-2003PCM)
Acción
Acción
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
Actualizar reglamento de pre Reglamento
grado
Aprobado
Documento
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
U.M.
Persona
Capacitada
Documento
ACCIONES
CENTRALES
TAREA***
INSTITUCIÓN
Reglamento
Aprobado
POBLACIÓN CON BUEN
ESTADO DE SALUD,
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
COD
CENTRO DE
COSTO
ASESORÍA
JURÍDICA
ÓRGANO DE
CONTROL
INSTITUCIO
MATRIZ Nº 3.1
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
ACTIVIDAD OPERATIVA
RESULTADO
ESPERADO
MEDIANTE LA
CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES;
ENMARCADOS EN UN
PROCESO DE GESTIÓN
POR RESULTADOS
PRODUCTO*
COD
CENTRALES
ACCIONES
OPERATIVAS**
TAREAS OPERATIVAS
U.M.
META
COD
INSTITUCIÓN
ASEGURAR LA
ELABORACIÓN Y PAGO
DE LAS PENSIONES
APNOP
TAREA***
U.M.
INSTITUCIO
NAL
Acción
12
Nepotismo (Ley Nº 26771,
D.S.Nº 21-2000-PCM, D.S. Nº
017-2002-PCM)
Acción
Acción
12
Atender las denuncias
administrativas
Acción
Acción
12
Asesoramiento en acciones
de control a la gestión
administrativa
Acción
Planilla
12
Asegurar el procesamiento y
pago de planilla de los
pensionistas
Planilla
UNIDAD DE
RECURSOS
HUMANOS
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
CENTRO DE
COSTO
DEMANDA
GLOBAL
122,132.00
RO
RDR
122,132.00
ROOC
0.00
0.00
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
META
I
II
III
IV
TOTAL
12
3
3
3
3
129,105.00
RO
RDR
129,105.00
0.00
ROOC
OTRO
S
0.00
0.00
*Productos: se encuentran en un nivel menor que los Resultados Esperados y se considera como su desagregación, y se diferencian de los mismos porque tienen un mayor grado
de especificidad, y por consiguiente se encuentran más claramente dimensionados. El producto puede ser generado por una acción ó por un conjunto de acciones.
** Acciones operativas: son aquellas actividades OPERATIVAS que se llevan adelante en cada una de las áreas de la organización, y a partir de las cuales es factible establecer un
costo para su ejecución.Tiene una meta identificable.
** Tareas: son aquellas secuencias OPERATIVAS, cuyo agregado y conjunto conforman la ACCION OPERATIVA: Es el nivel mínimo de desagregación.
MATRIZ Nº 3.1
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG8 Mejorar y optimizar el desarrollo y las competencias de los recursos humanos asistenciales y administrativos
TAREAS OPERATIVAS
ACTIVIDAD OPERATIVA
RESULTADO
ESPERADO
PERSONAL QUE
LABORA EN LA
INSTITUCIÓN CON
MEJORAS EN SUS
CAPACIDADES Y
COMPETENCIAS EN UN
UN 80%
PERSONAL QUE
LABORA EN LA
PRODUCTO*
APNOP
COD
ACCIONES
OPERATIVAS**
U.M.
META
COD
TAREA***
U.M.
CENTRO DE
COSTO
LOGRAR CAPACITAR A
LOS TRABAJADORES
PERSONA
PROFESIONALES Y NO
CAPACITADA
PROFESIONALES DE LA
INSTITUCIÓN
935
Capacitacion al personal de
la institucion
UNIDAD
PERSONA
mediante:Cursos, seminarios
RECURSOS
CAPACITADA
taller, Conferencial
HUMANOS
magistrales
Documento
12
Elaboración de cuadros de
personal por unidad
Documento
órganica, Consolidar el PAP,
para su aprobación
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
DEMANDA
GLOBAL
408,789.00
RO
408,789.00
RDR
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
ROOC
0.00
0.00
META
I
II
III
IV
910
227
227
227
227
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
TOTAL
40,724.00
RO
40,724.00
RDR
0.00
ROOC
OTRO
S
0.00
0.00
MATRIZ Nº 3.1
MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
OBJETIVO GENERAL: OG7 Conducir los procesos administrativos y asistenciales orientados a una gestión por resultados, mejorando la capacidad resolutiva de la infraestructura hospitalaria, acorde al nivel de complejidad
ACTIVIDAD OPERATIVA
RESULTADO
ESPERADO
PRODUCTO*
COD
ACCIONES
OPERATIVAS**
LABORA EN LA
INSTITUCIÓN CON
MEJORAS EN SUS
CAPACIDADES Y
COMPETENCIAS EN UN
UN 80%
U.M.
Planilla
ACCIONES
CENTRALES
PERSONAL QUE
LABORA EN LA
INSTITUCIÓN CON
MEJORAS EN SUS
CAPACIDADES Y
COMPETENCIAS EN UN
UN 80%
PERSONAL QUE
LABORA EN LA
INSTITUCIÓN CON
MEJORAS EN SUS
CAPACIDADES Y
COMPETENCIAS EN UN
UN 80%
TAREAS OPERATIVAS
ASEGURAR LOS
HABERES DEL
PERSONAL ACTIVOS Y
CESANTES DE LA
INSTITUCIÓN
Informe
META
TAREA***
12
Cuadro de descuentos a
efectuarse al personal con
Resolución Directoral,
Procesamiento de planillas,
formulación de calendario de
compromisos, mensual y
ampliaciones
12
Reporte de asistencia,
puntualidad y
desplazamiento de personal,
consolidado de
desplazamientos
U.M.
DEMANDA
GLOBAL
RO
RDR
ROOC
META
I
II
III
IV
REQUERIMIENTO FINANCIERO AJUSTADO AL PIA 2013
TOTAL
RO
RDR
ROOC
OTRO
S
Planilla
UNIDAD DE
RECURSOS
HUMANOS
314,703.00
309,341.00
0.00
0.00
12
3
3
3
3
90,946.00
90,946.00
0.00
0.00
0.00
Documento UNIDAD DE
APOYO A LA
DOCENCIA E
Documento INVESTIGACI
ÓN
183,788.00
183,788.00
0.00
0.00
6
1
2
1
2
40,569.00
40,569.00
0.00
0.00
0.00
Informe
Desarrollar diagnóstico,
entrevista, desarrollo de
programas vacacionales,
desarrollo del programa
Beneficiario
adulto mayor, gestión a
ESSALUD de personal activo
y Pensionista
Beneficiario
APNOP
COD
PROGRAMACION TRIMESTRAL AJUSTADA
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
CENTRO DE
COSTO
Capacitación
1
Cursos de metodología de
investigación para
profesionales de la
institución
Capacitación
Documento
1
Elaborar el protocolo de
investigación
Documento
Documento
REALIZAR
INVESTIGACIONES
PARA EL DESARROLLO
Documento
INSTITUCIONAL
6
Proyectos de investigacion
presentados y aprobados
1
Convocatoria de concursos
para trabajos de
investigación
Realizar encuestas de
satisfacción de recursos en
formación
Encuestas
1
Encuestas
Evaluación
1
Realizar evaluacion de
docentes y/o tutores
Evaluación
Documento
4
Programa determinado y
difundido
Documento
** Acciones operativas: son aquellas actividades OPERATIVAS que se llevan adelante en cada una de las áreas de la organización, y a partir de las cuales es factible establecer un
costo para su ejecución.Tiene una meta identificable.
** Tareas: son aquellas secuencias OPERATIVAS, cuyo agregado y conjunto conforman la ACCION OPERATIVA: Es el nivel mínimo de desagregación.