plan estrategico. - Hospital Vicente Corral Moscoso

MINISTERIO DE SALUD
PÚBLICA.
DIRECCION PROVINCIAL
DE SALUD DEL AZUAY.
PLAN
ESTRATEGICO.
HOSPITAL GENERAL
VICENTE CORRAL
MOSCOSO.
2009-2013.
INTRODUCCIÓN Considerando la Reforma de Salud existente, el compromiso interno de los actores locales, rompiendo esquemas tradicionalistas, hemos creído conveniente estructurar un Pan Estratégico Institucional, desde el nivel local en los que todos sus actores adquieren el compromiso permanente de trabajar en bien del Hospital Vicente Corral Moscoso, mejorando sus procesos, elevando coberturas, incrementando su nivel resolutivo, para desarrollar este cambio se introducen actividades de modificación tomando en cuenta el comportamiento organizacional identificados por la comunidad como la expresión mas importante del cuidado y curación de su salud. Por lo tanto nos hemos comprometido en un proceso de modernización institucional apoyados en la desconcentración, descentralización y el proceso de fortalecimiento de las áreas y unidades de salud, preparando específicamente al personal en una nueva visión, nuevas formas de trabajo y nuevos conocimientos, dejando de pensar que las unidades de salud son simples productoras de servicios sino considerando como unidades de gestión descentralizada y gerencia, donde se buscan nuevas formas de trabajo, con una toma de decisiones propias, mejorando el proceso de desarrollo, cambiando viejos paradigmas en el que se consideran Empresas Sociales del Estado. Es de recalcar que la demanda de servicios de salud es cada vez creciente por lo tanto es indispensable y de vital importancia entrar en el proceso de modernización que rompe los esquemas tradicionalistas en la búsqueda de consensos con la participación de diversos actores partiendo desde su propia realidad que conlleve a la integralidad con enfoque intercultural y se generen soluciones que promueven y lleven en base a la realidad planteada por sus propios actores con un compromiso de cambio para una reestructuración Democrática, Analítica, Reflexiva, Participativa, Operativa y Permanente, por lo tanto realidades concretas en las que intervienen sujetos actores sobre objeto de cambio. Dr. Danilo Encalada Moreno DIRECTOR DEL HOSPITAL “VICENTE CORRAL MOSCOSO”. 2
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
DEMANDAS Y EXPECTATIVAS DE LOS ACTORES EXTERNOS:
•
GOBIERNO NACIONAL Y MSP: Cumplimiento de las políticas nacionales
de Salud: planes, programas, proyectos. Operativización de normas legales y la
prestación de los servicios de salud.
• DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD: Demanda la ejecución de las
políticas y normas de salud vigentes.
• OTRAS UNIDADES OPERATIVAS DE SALUD: (Unidades Operativas de
menor complejidad del MSP, clínicas particulares, otros): el Hospital
Vicente Corral Moscoso se convierte en centro de referencia y contrarreferencia.
• INNFA: Resolución de problemas de salud de niños y familia.
• IESS: Demandan convenios interinstitucionales en atención de salud.
• BOMBEROS: Cumplimiento de normas de seguridad.
• CRUZ ROJA: Coordinación en la oferta de servicios de salud.
• UNIVERSIDAD DE CUENCA Y OTRAS UNIVERSIDADES:
- Facultades de Ciencias de la Salud y Sociales: que el HVCM es un centro de
docencia e investigación.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FUNDACIONES Y ONGs: Realización de convenios y atención de casos
referidos.
MINISTERIO DE TRABAJO: aplicación del Código de Trabajo.
MEF: Programación y cumplimiento del ejercicio fiscal, Plan Indicativo
Anual.
SRI: cumplimiento de obligaciones tributarias.
SISTEMA BANCARIO: Depósito y administración de fondos de personal
ASEGURADORAS: Planillaje.
ETAPA: Cumplimiento oportuno de obligaciones y el HVCM demanda la
provisión de servicios básicos seguros.
EMAC: manejo adecuado de desechos hospitalarios.
EMUCE: El Hospital VCM demanda gratuidad de servicios mortuorios para
indigentes.
MINISTERIO PÚBLICO Y FUNCION JUDICIAL: Informes médicos
legales.
CONSEP: Cumplimiento de la Ley de Estupefacientes.
POLICIA: Seguridad a la población que accede a los servicios ofertados por
el HVCM.
PROVEEDORES: Cumplimiento de obligaciones (calificaciones,
licitaciones, contratos).
COLEGIOS PROFESIONALES: Cumplimiento de leyes de Federación
gremial.
COMUNIDAD: capacidad resolutiva y ágil de HVCM.
Familia: atención oportuna de salud.
Usuario: acceso a la atención de salud integral, rápida, efectiva,
especializada y de calidad.
Participación ciudadana: demanda participación activa en la definición de
los objetivos estratégicos y realiza su seguimiento.
3
DEMANDAS Y ESPECTATIVAS DE LOS ACTORES INTERNOS.
•
•
•
•
•
•
•
PROCESO GOBERNANTE: Ejecución de planes, programas, proyectos y
acciones para el cumplimiento de su misión y el logro de su visión.
HABILITANTES DE APOYO: Puntual aplicación de las normas legales y
técnicas, procedimientos e instrumentos para asegurar la óptima provisión y
administración de los recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos e
información, que sustentan la gestión de los diversos procesos.
PROCESOS DE ASESORÍA: Condiciones administrativas y técnicas para que
sus propuestas se constituyan en efectivas alternativas para la toma de decisiones
por parte del Proceso Gobernante y certeza en las acciones de los demás
procesos.
VALOR AGREGADO: Políticas y normas para operativizar los servicios de
salud y sustentos administrativos, financieros, tecnólogos e información para la
ejecución de los planes, programas, proyectos y acciones dirigidas al usuario
externo.
FUNCIONARIOS: Adecuados ambientes y suficientes insumos para la
prestación de servicios con oportunidades de desarrollo personal y profesional.
ASOCIACIONES: Cumplimiento de la LOSCCA e inclusión en los procesos
de cambio.
SINDICATOS: Participación activa en los procesos de cambio, cumplimiento
de conquistas laborales (contrato colectivo).
4
2. BASE DE DATOS.
GRAFICO Nº 1.
CONSULTA EXTERNA 2009
150000
124266
100000
50000
76834
47432
0
HOMBRES
MUJERES
TOTAL
Fuente: Pacientes atendidos por sexo en Consulta Externa H.V.C.M. año 2009.
GRAFICO Nº 2.
Fuente: Atenciones Generales de Emergencia HVCM año 2009.
5
GRAFICO Nº 3.
PARTOS 2009
5274
6000
5000
3392
4000
3000
1476
2000
406
1000
0
PARTOS
PARTOS
COMPLICADOS
CESAREAS
TOTAL
Fuente: Total de partos y cesáreas realizadas en el HVCM año 2009.
GRAFICO Nº 4.
CIRUGIAS 2009
7089
10000
5000
3169
3920
PLANIFICADAS
EMERGENCIA
0
TOTAL
Fuente: Cirugías realizadas en el “HVCM-2009”.
ATENCIONES POR ESPECIALIDAD Y HORAS TRABAJADAS
POR MEDICOS EN EL HVCM AÑO 2009.
MESES
TOTAL
6
2646
6134
CARDIOLOGIA
674
CIRUG. PLASTICA
9347
CIRUGIA
25869
CLINICA
4951
DERMATOLOGIA
3396
ENDOCRINOLOGIA
2249
GASTROENTEROLOGIA
17115
GINECO-OBST
8553
NEUROLOGIA
6599
OFTALMOLOGIA
6331
OTORRINOLARGIA
15315
PEDIATRIA
744
PSICOLOGIA
1480
PSIQUIATRIA
3439
REHABILITACION
6274
TRAUMATOLOGIA
5928
UROLOGIA
127044
TOTAL ATENCIONES
124266
TOTAL PACIENTES
29377
HORAS TRABAJADAS
ALERGOLOGÌA
DIAS LABORADOS
228
Fuente: Producción hospitalaria HVCM año 2009.
GRAFICO Nº 5.
10.32
PORCENTAJE CONSULTAS PREVENTIVAS 2009
13121
PREVENCION
MORBILIDAD
PORCENTAJE PREVENCION
113923
Fuente: Producción Hospitalaria HVCM año 2009.
DISTRIBUCION
ETNIAS.
DE
LA
POBLACION
ATENDIDA
SEGÚN
7
DISTRIBUCIONES DE
LAS CONSULTAS EXTERNAS DE GINECOOBSTETRICIA, PROCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL AZUAY, SEGÚN
ETNIAS, HVCM -2009.
TABLA Nº 1.
ETNIAS
FRECUENCIAS
%
INDIGENA
634
3,46%
218
1,19%
MESTIZA
15946
87,06%
BLANCA
1491
8,14%
OTROS
26
0,14%
TOTAL
18315
99,99%
AFROECUATORIANOS
Fuente: SIISE: 4.5.- Producción Hospitalaria " HVCM" -2009.
GRAFICO Nº 6.
DISTRIBUCIONES DE LAS CONSULTAS EXTERNAS DE GINECO-OBSTETRICIA PROCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL
AZUAY, SEGUN ETNIAS, HVCM-2009.
15946
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
634
2000
1491
218
26
0
INDIGENA
AFROECUATORIANOS
M ESTIZA
BLANCA
OTROS
Fuente: TABLA Nº 1. DISTRIBUCION DE LOS EGRESOS HOSPITALARIOS PROCEDENTES DE LA
PROVINCIA DEL AZUAY, SEGÚN ETNIAS, HOSPITAL VICENTE CORRAL
MOSCOSO -2009.
8
TABLA Nº 2.
ETNIAS
FRECUENCIAS
%
INDIGENA
437
3,46%
AFROECUATORIANOS
150
1,19%
MESTIZA
10978
87,06%
BLANCA
1026
8,14%
OTROS
18
0,14%
TOTAL
12609
99,99%
Fuente: SIISE: 4.5.- Producción Hospitalaria " HVCM" -2009. GRAFICO Nº 7.
DISTRIBUCION DE LOS EGRESOS HOSPITALARIOS PROCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL AZUAY SEGUN ETNIAS, HVCM2009.
10978
12000
10000
8000
6000
4000
1026
437
2000
18
150
0
INDIGENA
AFROECUATORIANOS
MESTIZA
BLANCA
OTROS
Fuente: TABLA Nº 2.
DISTRIBUCION DE PARTOS PROCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL
AZUAY, SEGÚN ETNIAS, HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO2009.
9
TABLA Nº 3.
ETNIAS
INDIGENA
FRECUENCIAS
182
%
3,46%
AFROECUATORIANOS
MESTIZA
63
4592
1,19%
87,06%
BLANCA
OTROS
TOTAL
429
8
5274
8,14%
0,14%
99,99%
Fuente: SIISE: 4.5.- Producción Hospitalaria " HVCM" -2009. GRAFICO N º 8. DISTRIBUCION DE ATENCION PARTOS PROCEDENTES DE LA PROVINCIA DEL AZUAY, SEGUN ETNIAS-HVCM-2009.
4592
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
182
500
429
63
8
0
INDIGENA
AFROECUATORIANOS
MESTIZA
BLANCA
OTROS
Fuente: TABLA Nº 3. DISTRIBUCIONES DE LAS ATENCIONES DE EMERGENCIA, SEGÚN ETNIAS, HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO‐2009. TABLA Nº 4. 10
ETNIAS
FRECUENCIAS
%
INDIGENA
2236
3,46%
AFROECUATORIANOS
770
1,19%
MESTIZA
56244
87,06%
BLANCA
5260
8,14%
OTROS
92
0,14%
TOTAL
64602
99,99%
Fuente: SIISE: 4.5.- Producción Hospitalaria " HVCM" -2009.
GRAFICO Nº 9. DISTRIBUCIONES DE LAS ATENCIONES DE EMERGENCIA SEGUN ETNIAS EN EL HVCM-2009.
56244
60000
50000
40000
30000
20000
10000
2236
5260
770
92
0
INDIGENA
AFROECUATORIANOS
MESTIZA
BLANCA
OTROS
Fuente: TABLA Nº 4. 11
PIRAMIDE POBLACIONAL PROVINCIA DEL AZUAY AÑO 2009
-7429
4000
-3486 2229
-4353
-6119
-7479
GRUPOS DE EDAD
-9267
-11121
-12870
3505
4597
6094
7164
8881
9990
13351
-16652
15567
-18722
17762
-22242
21358
-25790
24963
-30758
29060
-35232
36363
-41502
41433
-41433
44379
-44202
42845
-42165
0-4 años 5 - 9 años
10 - 14
años
15 - 19
años
20 - 24
años
25 - 29
años
30 - 34
años
35 - 39
años
40 - 44
años
45 - 49
años
50 - 54
años
55 - 59
años
60 - 64
años
65 - 69
años
70 - 74
años
75 - 79
años
80 - 84
años
85 y más
años
Hombres
42845
44379
41433
36363
29060
24963
21358
17762
15567
13351
9990
8881
7164
6094
4597
3505
2229
4000
Mujeres
-42165
-44202
-41433
-41502
-35232
-30758
-25790
-22242
-18722
-16652
-12870
-11121
-9267
-7479
-6119
-4353
-3486
-7429
HOSPITAL REGIONAL "VICENTE CORRAL MOSCOSO"
EGRESOS HOSPITALARIOS -ANUAL 2009
EGRESOS
TOTAL
TOTAL
48 horas
48 horas
ALTAS
TA SA S
1
2
3
4
5
6
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
CLINICA
1354
35
155
190
1544
13506
14452
16038
35.1
1.0
39.6
90.1
8.7
43.9
4.2
10.0
12.3
61
2132
5
15
20
2152
10418
11282
13822
56.8
1.2
30.9
81.6
4.8
37.9
5.9
0.7
0.9
65
2534
22
45
67
2601
13544
15704
17175
55.3
0.6
43.0
91.4
5.2
47.1
7.1
1.7
2.6
70
5235
4
0
4
5239
10364
15376
10950
174.6
-0.8
42.1
140.4
2.0
30.0
14.4
0.0
0.08
31
377
15
40
55
432
7562
8609
9003
17.5
0.9
23.6
95.6
17.5
24.7
1.2
9.3
12.7
25
1832
1
0
1
1833
3844
5408
5110
130.9
-0.16
14.8
105.8
2.1
14.0
5.0
0.0
0.05
20
32
19
66
85
117
1103
2211
2070
20.6
-1.2
6.1
106.8
9.4
5.7
0.3
56.4
72.6
6
551
4
11
15
566
1094
2672
4380
47.2
3.0
7.3
61.0
1.9
12.0
1.6
1.9
2.7
12
14047
105
332
437
14484
321
61435
75714
78548
67.3
56,6
0.2
-0.4
207.4
96.4
4.2
3.4
215.2 39.7 2.3
0,9 20,6
3.0
26,5
290
CIRUGIA
PEDIATRIA
OBS TETRICIA
NEONATOLOGIA
GINECOLOGIA
CUIDADOS INTENSIVOS
SER INDIFERENCIADOS
TOTAL.
UCI
INDICADORES
DEFUNCIONES
ESPECIALIDADES
ALTAS- TRANSFERENCIAS- DEFUNCIONES
ELABORADO POR:
25
RESPONSABLE:
ING COM. ROSARIO JUCA MORA
SERVIDOR PUBLICO 5
ECON. LUIS MARIO AGUIRRE VELE
SERVIDOR PUBLICO 5
TALENTOS HUMANOS DISPONIBLES AÑO 2009
HVCM.
TOTAL EMPLEADOS
246
TOTAL TRABAJADORES
382
PERSONAL CONTRATADO
98
TOTAL TALENTOS HUMANOS
726
Fuente: Distributivo de Personal de Empleados y Trabajadores.-UARH`s
HVCM-2009.- Contratos de Trabajo.- UARH`s Provincial.
TALENTOS HUMANOS NECESARIOS AÑO 2010
HVCM.
ENFERMERAS
37
AUXILIARES DE
ENFERMERIA
24
MEDICOS
RESIDENTES
ASISTENCIALES
4 Anestesiólogos, 2 radiólogos,
1 patólogo, 1 hematólogo, 1
reumatólogo, 1
gastroenterólogo, 1 neurólogo
clínico, 1 cirujano plástico, 1
oncólogo, 1 proctólogo, 1
geriatra, 1 neurofisiólogo
14 médicos
TECNOLOGOS
MEDICOS
2 tecnólogos banco de sangre, 4
tecnólogos para radiología, 1
tecnólogo en técnicas
citológicos, 1 tecnólogo en
citodiagnósticos, 1 tecnólogo
fonoaudiólogo.
BIOQUIMICOS
1
TRABAJADORAS
2
14 SOCIALES
ASISTENTES
ADMINISTRATIVOS
1 Rehabilitación. 1 SOAT. 1
clínica de epilepsias
AUXILIARES DE
FARMACIA
4
ABOGADO (COMPRAS
PUBLICAS)
1
REGULACION DE
PERSONAL
CONTRATADO
SERVICIOS
GENERALES
19 profesionales con cargo de
Médicos residentes. 3 Médicos
ExFonnin
15
Fuente: POA`s 2010.
VACANTES DEL PERSONAL DE LA LOSCCA Y CODIGO DE
TRABAJO, OCTUBRE 20-09:
1.- PP. 40.- DENOMINACION: SERVIDOR PUBLICO 2-TRABAJADOR
SOCIAL.- RMU. $ 819.00- TRABAJADOR SOCIAL- FALLECIMIENTO
(MARIA TERESA ALVAREZ)
PEDIATRIA:
2.- PP. 580.- DENOMINACION: SERVIDOR PUBLICO 4.- MEDICO
TRATANTE Y EN FUNC. ADMINISTRATIVA 3-4 HD.- RMU: $987.RENUNCIA VOLUNTARIA-JUBILACION (ocupada hasta el 31 de diciembre
de 2009) (VICTOR FLORES)
3.- PP. 585.- DENOMINACION: SERVIDOR PUBLICO 4.- MEDICO
TRATANTE Y EN FUNC. ADMINISTRATIVA 3-4 HD.- RMU: $987.VACANTE DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE/09.- RENUNCIA VOLUNTARIAJUBILACION. (EDMUNDO JARAMILLO)
PATOLOGIA CLINICA:
4.- PP. 230.- SERVIDOR PUBLICO 1-TECNOLOGO MEDICO.- RMU: $
741,00- VACANTE DESDE 1
DE NOVIEMBRE/09. RENUNCIA
VOLUNTARIA-JUBILACION. (SONIA VELEZ)
15 5.- PP. 295.- SERVIDOR PUBLICO 1-TECNOLOGO MEDICO.- RMU: $
741,00- VACANTE (ocupada hasta el 31 de diciembre/09). (YOLANDA
VANEGAS)
GESTION DE HOTELERIA:
6.PP. 940.- SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3-TECNICO AGUARDALMACEN.- RMU: $ 612.- VACANTE DESDE ABRIL 1/2009.RENUNCIA VOLUNTARIA-JUBILACION (BELGICA RUILOVA)
GESTION DE RECURSOS HUMANOS:
7.- PP. 960.- SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2-ASISTENTE
ADMINISTRATIVO B - SECRETARIA- RMU: $ 566.- VACANTE DESDE
NOVIEMBRE 1/2009.- RENUNCIA VOLUNTARIA-JUBILACION (CECILIA
GONZALEZ)
GESTION DE ENFERMERIA:
8.- PP. 850.- SERVIDOR PUBLICO 2-ENFERMERA.- RMU: $ 819.VACANTE.- (ocupada hasta el 31 de diciembre/09) (GLORIA MOSCOSO)
9.- PP. 655.- SERVIDOR PUBLICO 2- ENFERMERA- RMU: $ 819.VACANTE DESDE OCTUBRE1/2009.RENUNCIA VOLUNTARIAJUBILACION. (SOR ROSA LOYOLA)
PERSONAL QUEE PERTENECE AL CODIGO DE TRABAJO:
PARTIDA GENERAL:
2009-320.1000.0000.20.00.001.G91.510106.0101.001.00000000
RAYOS X:
1.- PP. 1870.- TECNICO DE RADIOLOGIA.- RMU: $: 480.56 VACANTE
DESDE 25 DE SEPTIEMBRE/2008.- RENUNCIA VOLUNTARIAJUBILACION (LUIS BERMEO)
SERVICIOS GENERALES:
2.- PP. 455.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SALUD.- RUM: $ 458.14.(ocupada hasta el 31 de diciembre/09).RENUNCIA VOLUNTARIAJUBILACION (ENRIQUE VELECELA)
3.- PP. 465.- AUXILIR ADMINISTRATIVO DE SALUD.- RMU: $458.14.VACANTE DESDE EL 25 DE JUNIO/09.-RENUNCIA VOLUNTARIAJUBILACION.- (CARLOS SARI).
16 4.- PP. 515.- CONDUCTOR PROFESIONAL. - RMU: $480.56.- VACANTE
DESDE EL 29 DE JULIO/09.-RENUNCIA VOLUNTARIA-JUBILACION.(FROILAN CALLE)
GESTION DE ENFERMERIA:
5.- PP. 805.- AUXILIAR DE ENFERMERIA.- RUM: $ 481.22.- VACANTE
DESDE EL 5 DE SEPTIEMBRE/09- RENUNCIA VOLUNTARIAJUBILACION.- (GABRIELA AGUIRRE)
6.- PP. 1165.- AUXILIAR DE ENFERMERIA.- RUM: $ 481.22.- VACANTE
DESDE EL 8 DE OCTUBRE/09- RENUNCIA VOLUNTARIA-JUBILACION.
(BLANCA TORRES)
7.- PP. 1305.- AUXILIAR DE ENFERMERIA.- RUM: $ 481.22.- VACANTE
DESDE EL 26 DE SEPTIEMBRE/09- RENUNCIA VOLUNTARIAJUBILACION. (MARIA ZHUNIO)
8.- PP. 1550.- AUXILIAR DE ENFERMERIA.- RUM: $ 481.22.- VACANTE
DESDE EL 8 DE OCTUBRE/09- RENUNCIA VOLUNTARIA-JUBILACION.
(ROSA GORDILLO)
9.- 1245.- AUXILIAR DE ENFERMERIA.- RMU: $ 481.22.- VACANTE
DESDE EL 13 DE MAYO/09 POR FALLECIMIENTO. (MERCEDES
BALAREZO).
RECURSOS FINANCIEROS.- AÑO 2009.
PRESUPUESTO DEL AÑO 2009
13.149.982.04
EJECUCION DEL GASTO
12.983.365.91
PORCENTAJE DEL GASTO
EJECUTADO EN REMUNERACIONES
53.63 %
PORCENTAJE DEL GASTO
EJECUTADO EN INFRAESTRUCTURA
1.49 %
PORCENTAJE DEL GASTO
EJECUTADO EN EQUIPO MEDICO
4.67 %
PORCENTAJE
DEL
GASTO
EJECUTADO EN MEDICAMENTOS E
INSUMOS
14.83%
CARTERA DE SERVICIOS DE ATENCION.
17 ESPECIALIDADES CLINICA HOSPITALIZACIÓN
ALERGOLOGÍA CARDIOLOGÍA MEDICINA INTERNA DERMATOLOGÍA ENDOCRINOLOGÍA GRASTROENTEROLOGÍA
NEUROLOGÍA PSIQUIATRIA PSICOLOGÍA NEUMOLOGÍA ONCOLOGÍA CLINICA
CIRUGÍA GENERAL CIRUGIA TRAUMATOLOGÍA CIRUGIA PLASTICA OTORRINOLARINGOLOGÍA
OFTALMOLOGÍA CIRUGÍA VASCULAR CIRUGÍA ONCOLOGICA
CIRUGÍA DE TORAX NEUROCIRUGÍA PEDIAT R IA PEDIATRÍA GENERAL
NEONATOLOGÍA CIRUGÍA PERIÁTRICA
GINECO ‐ OBSTETRICIA GINECOLOGÍA ODONTOLOGÍA ODONTOLOGÍA OBSTETRICIA X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CONSULTA EXTERNA X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
EMERGENCIA
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18 CARTERA DE SERVICIOS DE APOYO. UNIDAD SERVICIOS CLINICOS GENERALES CONSULTA EXTERNA EMERGENCIA CUIDADOS INTENSIVOS X X QUIROFANO GENERAL X X QUIROFANO GINECO‐
OBSTÉTRICO. X X TOMOGRAFIA X X X MEDICINA FISICA Y REHABILITACION X X ENDOSCOPIA X X X INYECCIONES CURACIONES X X LABORATORIO CLÍNICO X X X PATOLOGÍA CLINICA X X X BANCO DE SANGRE X X X ELECTROCARDIOGRAFÍA X X X ECOCARDIOGRAFÍA X X X RADIOGRAFÍA X X X FARMACIA X X X TB – DOTS X X X CENTRAL DE ESTERILIZACION X X X X X LAVANDERÍA X X X TRANSPORTE. X MANTENIMIENTO. X NUTRICIÓN Y HOTELERÍA. 19 2.6
Orden de
fases
Inputs
DIAGRAMA DE FLUJO – PROCESO DE CONSULTA EXTERNA
Flujos de actividades
Output
Tiempo
Costos
Valor
Agrega
do(SI)
30 min
Primera fase
Paciente
Sala de
espera
30 min
04H00
Valor
Agregado
(NO)
Rediseño
04h00
x
TIEMP
O
COST
O
0,05
3,13
0,05
0,10
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20 a 0,30
0,30
30 min
0,625
1,66 HORA
9,12
15 min
Preconsulta
06h30’
06H30´
Paciente
Paciente clasificado
Inicio
x
Paciente clasificado
0h5’
No
0H05´
5’ – 15’
Paciente
Clasificado
HCI
PC
1,09
X
Paciente con turno e
historia clínica
HCI
CS
x
HCI
PC
2 – 10 min
10 min
15 min
30 min
6,25
Preparación
10 min
0,5
x
10 min
Consulta
Preparación
60 min
12,50
15 min
3,80
15 min
0,75
Consulta
15 min
Farm
Interc
Reforzamiento
Hosp.
20% de especialidad que
solicitan HCI para med
especial
Se dispone
H.CI
So Virtual
X
30 min
165–175 min
25
10 min
10-15 min excepto Gineco-Obst.
y área psiquiátrica
Farm
x
Rehab 30’
Imagenología 30’
Servicios
Técnicos
De Apoyo
Lab. Clin. 30’
Anat. Pat. 15’
Ser. C.
B. Sangre 15’
Trabajo social
TOTAL
5,41 HORA
49,89
Farm
TOTAL
20 3.- ANALISIS FODA.
FORTALEZAS.
•
•
•
•
•
•
•
•
Personal capacitado y especializado.
Equipamiento y tecnología acorde a nuestras necesidades.
Infraestructura adecuada.
Centro de referencia pública y privada con atención de 24 horas.
Docencia hospitalaria.
Ubicación geográfica, vías de acceso y transporte.
Programas de Salud Pública de exclusividad
Otras fuentes de ingreso: SOAT.
OPORTUNIDADES.
•
•
•
•
•
•
•
Preferencia del usuario de otras provincias
Alianzas estratégicas con proveedores
Convenios interinstitucionales
Modelo piloto para determinados programas
Realización de proyectos de investigación
Políticas de salud Nacional que apoyan a la Salud
Pública
Presentación de Proyectos Operativos a organismos
internacionales OPS-OMS.
DEBILIDADES.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Disminución de la carga horaria de profesionales y trabajadores
Reducción de la capacidad instalada
Edad promedio del personal (55 a 70)
Existen casos de maltrato al usuario
Demanda insatisfecha en determinadas especialidades
Parcial involucramiento del personal en los procesos de cambio
Algunas obras de Infraestructura inconclusas
Elevado ausentismo del personal por enfermedad.
Presupuesto histórico.
Aplicación parcial de protocolos.
Personal de salud inestable por contratos.
Cultura organizacional altamente conflictiva.
Poco empoderamiento en los roles de liderazgo.
Inexistencia de estudio real de costo de la cartera de servicios.
Convenio con Universidades no actualizados.
No existe reglamentación interna para aplicar la Estructura por
Procesos.
AMENAZAS.
•
•
•
•
•
Capacidad resolutiva rápida de las Instituciones
privadas
Centralización administrativa y financiera
Funcionamiento inadecuado del sistema de referencia y
contrarreferencia provincial y nacional
Entrega inoportuna de presupuesto para ejecutar los
programas sociales: SOAT.
El usuario no valora los servicios que brinda el
hospital
21 4.- MISION.
Somos una entidad hospitalaria que en base a las normas y lineamientos del Sistema
Nacional de Salud y en Coordinación con la red de Establecimientos de Salud, brinda
servicio integral de segundo nivel de acuerdo con los principios estipulados en la
Constitución, con talento humano especializado y comprometido, tecnología de
vanguardia y el impulso permanente a la investigación y el mejoramiento continuo de
nuestros productos y servicios, para satisfacer las demandas del usuario/a ciudadanos
(/a ) que es nuestra razón de ser.
ELEMENTOS DE LA MISION.
ELEMENTOS
KIPs
Servicios hospitalarios de segundo nivel
Enfoque integral
Cumpliendo normas y lineamientos del
SNS
Impulsa la investigación
Impulsa la formación profesional
Satisfacción del usuario.
Demanda del servicio/oferta del servicio
Satisfacción en la atención: encuestas,
buzones de quejas evaluar la gestión
Hospitalaria auditoría de protocolos y
programas.
Monitoreo y evaluación de las normas.
Número de trabajos de investigación
realizados.
VISION.
Al 2013 el HVCM, es un moderno y dinámico sistema organizacional hospitalario con
capacidad para gestionar procesos que responden a la demanda de servicios de salud de
tercer nivel, aplica normas técnicas de referencia y contrarefencia, sustentado en los
principios generales del Sistema Nacional de Salud: Inclusión y Equidad Social,
Bioética, enfoque de género, generacional, interculturalidad. Con calificada y
reconocida acción de su talento humano especializado y capacitado, presupuesto acorde
a sus reales necesidades operativas, infraestructura funcional, tecnología de avanzada y
abierta participación social con veeduría ciudadana.
22
ELEMENTOS
KIPs
Procesos gerenciales.
Medir la eficiencia y la eficacia
Resolver problemas de salud de un Demanda/oferta.
Hospital de especialidades.
Satisfacción de la demanda.
Satisfacción del usuario: buzones de
quejas, encuestas.
Presupuesto acorde a las necesidades Eficiencias del gasto.
reales.
Talentos humanos especializados y Talento humano disponible/demanda
capacitados.
Número de capacitaciones realizadas
Infraestructura funcional.
Infraestructura instalada/infraestructura
planificada.
Tecnología de avanzada.
Equipamiento disponible/equipamiento
planificado
Participación social y veeduría ciudadana. Asistencia reuniones asistidas/numero
de reuniones planificadas
VALORES CORPORATIVOS.
• Responsabilidad social: esfuerzo institucional al servicio de la colectividad
• Comportamiento ético: respetando los derechos que asisten al paciente
• Solidaridad: brindar ayuda a las clases más vulnerables
• Universalidad: Atención a todos los usuarios sin distingo de raza, religión,
sexo
• Calidez: buen trato en la prestación del servicio
• Compromiso: empoderamiento individual de la misión hospitalaria.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS.
•
Ampliar la cobertura y acceso de los servicios públicos de salud y educación
para toda la población, mejorando la infraestructura física y la provisión de
equipamiento, a la vez que se eliminen barreras de ingreso a grupos de atención
prioritaria, mujeres, pueblos y nacionalidades.
•
Impulsar la prestación de servicios de salud sobre la base de principios de
bioética y suficiencia, con enfoque de género, intercultural e intergeneracional.
•
Mejorar la calidad de las prestaciones de salud, contingencias de enfermedad,
maternidad.
•
Promover procesos de formación continua del personal de salud.
23
•
Valorar las condiciones particulares de salud de las mujeres diversas, en
particular durante el embarazo, parto y postparto.
•
Priorizar las acciones tendientes a reducir la mortalidad materno-infantil y el
riesgo obstétrico.
•
Desarrollar y aplicar normas de bioseguridad.
ESTRATEGIAS MAESTRAS.
• Coordinación Institucional
Sistema Nacional de Salud.
con los organismos que conforman la red del
• Alianzas estratégicas con proveedores de bienes y servicios
• Cooperación de organizaciones internacionales para la dotación de equipos
multidisciplinarios en recursos profesionales y equipamiento• Convenios Interinstitucionales: Universidad, INNFA, Municipio, Consejo
Provincial y otros.
• Capacitación continua e investigación con instituciones del sector público
• Planificación operativa
• Gestión por procesos.
POLITICAS PRIORITARIAS
• El enfoque basado en procesos fundamentará la gestión Hospitalaria
• El sistema informático integrado en red, respaldará los procesos de
administración de la información institucional.
• La gestión hospitalaria se respaldará en la estructuración y acciones de los
comités institucionales de: Bioseguridad, Riesgos de Trabajo, Bioética, Clínica
VIH SIDA, Farmacología, Adquisiciones, Técnico, Banco de Leche; entre otros.
• Participación social y veeduría ciudadana.
• Atención con calidad y calidez.
24
VISION 2013 VALORES Responsabilidad social Comportamiento ético Solidaridad Universalidad Calidez Compromiso: empoderamiento ESTRATEGIAS
Coordinación
Interinstitucional
Alianzas estratégicas
con proveedores
Cooperación
de
organizaciones
internacionales
Convenios
Interinstitucionales
Capacitación
continua
e
investigación
Planificación
Operativa
Gestión por procesos
Al 2013 el HVCM, es un moderno y dinámico sistema organizacional hospitalario con
capacidad para gestionar procesos que responden a la demanda de servicios de salud acorde a
su nivel de atención , aplica normas técnicas de referencia y contrarefencia, sustentado en los
principios generales del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, Bioética, enfoque
de género, generacional, interculturalidad. Con calificada y reconocida acción de su talento
humano especializado y capacitado, presupuesto acorde a sus reales necesidades operativas,
infraestructura funcional, tecnología de avanzada y abierta participación social con veeduría
ciudadana
2012 Infraestructura terminada, Recursos humanos completos, capacidad hospitalaria responde a la necesidad de la población, funcionando con presupuesto acorde a la necesidad hospitalaria 2011 Hospital funciona como unidad acorde a su nivel de atención, el presupuesto de acuerdo a las necesidades institucionales, bajo normas del SNS, establecido sistema de participación y veeduría ciudadana y con enfoque intercultural
2010 reformulación Plan estratégico 2009‐2013 , elaboración PPI, con recursos humanos necesarios, capacitados, trabajando con compromiso, de acuerdo a gestión de procesos, completar infraestructura física, equipos con tecnología acorde a su nivel de atención y establecida una red adecuada de referencia y contrarreferencia, evaluación e implementando procesos de retroalimentación.
2009 Terminar las obras de Infraestructura física de remodelación, equipamiento de los servicios y dotar de mayores recursos humanos, mejoramiento continuo de la calidad y calidez en la atención. Aplicando el POA 2009, monitoreo, evaluación, retroalimentación
2008 Diseño y difusión del PE HVCM, aplicación del POA 2008 MISION Somos una entidad hospitalaria que en base a las normas y lineamientos del Sistema Nacional de Salud, brinda servicio integral de segundo nivel con talento humano especializado y comprometido, tecnología de vanguardia y el impulso permanente a la investigación y al mejoramiento continuo de nuestros productos y servicios, para satisfacer las demandas del usuario ciudadano que es nuestra razón de ser. POLITICAS Responsabilidad Social: esfuerzo institucional al servicio de la colectividad Comportamiento ético respetando los derechos que asisten al paciente Solidaridad: brindar ayuda a las clases mas vulnerables Universalidad: atención a todos los usuarios sin distingo de raza, religión, sexo Calidez: buen trato en la prestación del servicio MATRIZ DE PLAN PLURIANUAL INSTITUCIONAL 2009-2013
DATOS INSTITUCIONALES
Código Institucional:
1000
1
Función Institucional principal
según mandato Legal:
INSTITUCIÓN
Tipo de Norma
HOSPITAL "VICENTE CORRAL MOSCOSO"
Decreto
4387
4
3
R. O. N°
2 de Febrero de
1975 Fecha:
2 Febrero de 1975
1975
Misión: Somos una entidad hospitalaria que en base a las normas y licenciamientos del sistema nacional de Salud y en coordinación con la Red de establecimientos de Salud, brinda
servicio integral de segundo nivel de acuerdo con los principios estipulados en la Constitución, con talento humano especializado y comprometido, tecnología de vanguardia y el
impulso permanente a la investigación y el mejoramiento continuo de nuestro productos y servicios, para satisfacer la demanda de los usuarios/as, ciudadanos/as que es nuestra razón
de ser.
Visión:Al 2013 el HVCM, es un moderno y dinámico sistema organizacional hospitalario con capacidad para gestionar procesos que respondan a la demanda de servicios de salud de
tercer nivel, aplica normas técnicas de referencia y contrarreferencia, sustentado en los principios generales del Sistema Nacional de Salud: Inculsiòn y Equidad Social, Bioètica,
enfoque de Género, Generacional, Interculturalidad. Con calidad y reconocida acciòn de su talento humano especializado y capacitado, presupuesto acorde con las reales necesidades
operativas, infraestructura funcional, tecnología de avanzada y abierta participación social con veeduría ciudadana.
PLAN PLURIANUAL DE GOBIERNO
Marcar el (o los) Objetivos del Plan Plurianual de
Gobierno que corresponda (n):
1. Auspiciar la igualdad.
2. Mejorar las capacidades
7.-Incrementar los espacios de encuentro común.
3. Aumentar la esperanza de vida
4. Promover un medio.
5. Garantizar la soberanía.
6. Garantizar un sustento.
Identificar lo(s) Indicador(es) del (de los) Objetivo(s) del Plan Plurianual de Gobierno que correspondan:
Línea o eje de acción del Plan o Agenda que le corresponda: (señalar solo en caso que exista algún Plan o Agenda adicional relevante)
ESTRATEGIAS DE ACCION INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico Institucional
(OEI)
3.3 d.- MEJORAR LA CALIDAD DE LAS
PRESTACIONES DE SALUD,
CONTINGENCIAS DE ENFERMEDAD,
MATERNIDAD Y RIESGO DE TRABAJO.
3.3.f.- GENERAR Y APLICAR
MECANISMOS DE CONTROL DE CALIDAD
EN LA ATENCIÓN Y DE LA TERAPÉUTICA
EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
LA RED PUBLICA Y COMPLEMENTARIA, A
TRAVÉS DE PROTOCOLOS DE CALIDAD,
LICENCIAMIENTO DE UNIDADES,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
VEEDURÍA.
Indicador
de gestión
del
Objetivo
Línea Base del
Indicador
% de
personas
satisfechas
por los
servicios
recibidos
74.5 (encuesta de
satisfacción concurso
nacional de atención
de salud con calidad
2010)
Calificación
(sobre 10)
promedio de
funcionamie
5.81 (2008-ENEMDU)
nto de los
servicios de
Salud
Pública.
Meta de
gestión Programación anual en % de la
del
meta
Objetivo
Presupuesto del Objetivo Estratégico Institucional
90%
19%
22%
23%
26%
12.659.947,51
14.450.535,45
7 (100%)
20%
40%
20%
20%
3.149.322,73
7.074.230,32
15.895.589,00
17.485.14
7.90
60.000,00
735.848,18
27 3.3.e.- PROMOVER PROCESOS DE
FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL
DE SALUD A FIN DE PROVEER
SERVICIOS AMIGABLES, SOLIDARIOS Y
DE RESPETO A LOS DERECHOS Y A LOS
PRINCIPIOS CULTURALES Y BIOETICOS
DE ACUERDO A LAS NECESIDADES EN
LOS TERRITORIOS Y SU PERFIL
EPIDEMIOLÒGICO.
% de
Usuarios
Externos e
Internos
satisfechos
dentro del
proceso de
interrelación
.
3.5/5 (encuesta de
satisfacción concurso
nacional de atención
de salud con calidez
2010)
5 (100%)
30%
30%
20%
20%
3.4.g.- VALORAR LAS CONDICIONES
PARTICULARES DE SALUD DE LAS
MUJERES DIVERSAS, EN PARTICULAR
DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y
POSPARTO.
% de
Maternas
atendidas
según su
cosmovisión.
5274 partos
atendidos en el año
2009
14%
2%
3%
4%
5%
3.2.c.-FORTALECER LA PREVENCION,
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
LAS ENFERMEDADES CRONICO
DEGENERATIVAS Y DE LAS
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
PRIORITARIAS Y DESATENDIDAS
263 pacientes
Porcentaje
atendidos y tratados
de pacientes
por alguna
atendidos
enfermedad
con alguna
considerada como
enfermedad
catastrófica.- 19
considerada
pacientes financiados
como
por el HOSPITAL) es
catastrófica
decir 7,22 %
25%
5%
10%
5%
5%
36.500,00
43.830,00
48.693,00
-
2.160,00
3.164,00
140.512,00
146.367,00
3.784.657,00
50.000,00
4.219,00
152.221,00
Total presupuesto anual de la
institución
19.630.427,24 21.711.267,77 16.829.661,18 17.751.587.90
NOTA: El Presupuesto Actual del Hospital es de $11,795,563.52, sin embargo el presupuesto del POA asciende a $19,630.427.24, existe una diferencia en más de $ 7,834.863.72 , distribuidos
según las
Necesidades siguientes:
1.- 60% de incremento de personal a contratarse para la apertura de diferentes áreas de atención nuevas y aquellas existentes, que requieren incremento de personal ($1'311.482,98 - 60%=
524.593,19)).
Retroactivo de Horas Extras ($449.897,28) y personal que se acoge a la jubilación ($539.364,21), Alza de Remuneraciones ($.162.352,54)
2.- Obras de Infraestructura y equipamiento como fortalecimiento a la capacidad resolutiva del Hospital Vicente Corral Moscoso ($. 3'650.000,00)
3.- Trasferencia a otra unidades de Salud privada para atención de enfermedades catastróficas ($ 134.657,00)
28 Proyectos complementarios para Consulta Externa, Hospitalización y Emergencias ($2,373.999,50)
Elaborado por: Dra. Rocío Palacios T., Dr. Iván Feicàn M., Ec. Soraya Alvarado.
PLANIFICACION ESTRATEGICA CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN EL AMBITO MAIS.‐ HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR PROGRAMAS ‐ AÑO 2010‐2013. 2010
PROGRAMAS
META
(# o %)
TIPO
UO/actividad
2011
2012
2013
CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE RESULTADOS INSTITUCIONALES 1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
RESULTADOS SOCIALES 3
HOSPITAL VICENTE CORRAL
MOSOCOSO.
1 Incorporar Programa que facilite
en la Apertura de Historias
Clínicas, el origen étnico de
usuarios externos que acuden a
Consulta Externa del HVCM.
100% de registro.
Consulta Externa
y Emergencia.
2, Aplicar encuestas de
preferencia de parto en mujeres
que acuden al Hospital VCM al
servicio de Obstetricia en estado
de gestación.
10% de pacientes
atendidas en C.E.
Obstetricia de
Consulta Externa.
3 . Socializar los resultados
obtenidos
60 Usuarios
internos que
laboran en el área
de Obstetricia.
Obstetricia:
Consulta Externa
y Hospitalización.
x
X
x
x
Incluir datos
poblacionales según
etnias en la Historia
Clínica de Usuarios
Externos.
Atención a la
población que
demanda los
servicios de
salud basada en
el respeto y
valoración de
identidades
X
Ofertar servicios
en relación a la
demanda
Satisfacción de
las Usuarias que
acuden al servicio
de Obstetricia.
Usuarios Internos
informados y
capacitados.
Mayor
participación
Institucional en la
compresión de
valores culturales.
29 4. Implementar programa
en base a la evidencia de
la encuesta.
5. Protocolizar la atención
de la paciente que acude
para tener su parto vertical.
6. Mejorar la
infraestructura física de la
sala de atención de parto
vertical
1 Programa
Protocolo de
atención de parto
vertical.
1 Sala de
atención de parto
vertical.
Obstetricia
Hospitalización.
Obstetricia
Hospitalización.
x
Ofertar servicios a la
comunidad
Disminuir
morbi
mortalidad
materno
infantil.
x
Mejorar la Calidad
de atención.
Disminuir morbi
mortalidad materno
infantil.
Disminuir
morbi
mortalidad
materno
infantil
Mejorar la
eficiencia de
atención.
Mejorar
calidad de
vida del grupo
materno
infantil
x
Personal
capacitado en
importancia de
parto vertical
Disminuir
morbi
mortalidad
materno
infantil.
x
Personal en
capacidad de
atender parto
vertical
Disminuir
morbi
mortalidad
materno
infantil
Atención a la
demanda con
parto vertical
Disminuir
morbi
mortalidad
materno
infantil
Obstetricia
Hospitalización.
x
7. Capacitación al personal
sobre la importancia del
parto vertical en relación a
las necesidades solicitadas
de pacientes en parto
vertical.
8. Entrenar al personal
médico y paramédico en
atención conjuntamente
con la Facultad de
Medicina.
9. Reiniciar atención de
partos verticales en el
Hospital Vicente Corral
Moscoso y evaluar el
desarrollo del programa.
60 Usuarios
internos que
laboran en el área
de Obstetricia.
60 Usuarios
internos que
laboran en el área
de Obstetricia.
2%
Obstetricia
Obstetricia
Obstetricia
x
x
30 10. Fomentar el
acompañamiento familiar
durante el parto vertical
11. Mejorar el sistema de
referencia y
contrarreferencia.
12, Incrementar cobertura
de atención de parto
vertical.
100%
Obstetricia
10%
ObstetriciaUnidades
Operativas.
3%
HVCM
x
x
x
x
x
Respuesta a la
demanda
familiar.
x
x
x
Satisfacción
de Usuarias
Obstetricia
x
x
x
Atención con
calidad
3 Mediciones.
Obstetricia
x
x
x
Atención con
calidad
2 evaluaciones
Obstetricia
x
x
Atención con
calidad
3 Auditorias
Obstetricia
14.Realizar medición de
satisfacción del usuario
16. Realizar auditoria de
gestión de parto vertical
Atención de la
Demanda
3 Auditorias
13. Realizar auditoria de
gestión de parto vertical,
15. Evaluar impactos del
programa desde el
enfoque social
Funcionamiento
adecuado de la
red de salud.
Satisfacción
de la Usuaria
atendida.
Disminuir
morbi
mortalidad
materno
infantil
x
x
x
Nº de Auditorias
realizadas.
Disminuir
morbi
mortalidad
materno
infantil
Disminuir
morbi
mortalidad
materno
infantil
Disminuir
morbi
mortalidad
materno
infantil
Disminuir
morbi
mortalidad
materno
infantil
31 17. Realizar medición de
satisfacción del usuario.
18. Evaluar impactos del
programa desde el
enfoque social
19. Ampliar Centro de
parto vertical
20.Incrementar cobertura
de atención de parto
Vertical.
x
x
Nº de
correctivos
administrativos
incorporados.
Obstetricia
x
x
Nº de partos
verticales sin
complicación.
1 ampliación
Obstetricia
X
X
Obra de
infraestructura
construida.
4%
Obstetricia
X
% Pacientes
atendidas con
parto vertical
3 Auditorias
Obstetricia
2 evaluaciones
x
Disminuir
morbi
mortalidad
materno
infantil
Disminuir
morbi
mortalidad
materno
infantil
Disminuir
morbi
mortalidad
materno
infantil
Satisfacción
de Usuarias.
Elaborado por: Dra. Rocío Palacios T. Dr. Iván Feicàn. COORD. DE LA GESTION CALIDAD DE GESTION DIRECTOR ( E) DEL HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 32 MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
AÑO
2010
DATOS INSTITUCIONALES
Código Institucional:
Función
Institucional
principal según
mandato Legal:
1000
INSTITUCIÓN
1
0
HOSPITAL "VICENTE CORRAL MOSCOSO"
Tipo de Norma
Base
Legal:
Decreto
4387
R. O. N°
2 Febrero de 1975
Misión: Somos una entidad hospitalaria que en base a las normas y licenciamientos del sistema nacional de Salud y en coordinación con la Red de establecimientos de
Salud, brinda servicio integral de segundo nivel de acuerdo con los principios estipulados en la Constitución, con talento humano especializado y comprometido,
tecnologìa de vanguardia y el impulso permanente a la investigación y el mejoramiento continuo de nuestro productos y servicios, para satisfacer la demanda de los
usuarios/as, ciudadanos/as que es nuestra razón de ser.
Visión: Al 2013 el HVCM, es un moderno y dinámico sistema organizacional hospitalario con capacidad para gestionar procesos que respondan a la demanda de servicios
de salud de tercer nivel, aplica normas técnicas de referencia y contrarreferencia, sustentado en los principios generales del Sistema Nacional de Salud: Inculsiòn y
Equidad Social, Bioética, enfoque de Género, Generacional, Interculturalidad. Con calidad y reconocida acción de su talento humano especializado y capacitado,
presupuesto acorde con las reales necesidades operativas, infraestructura funcional, tecnología de avanzada y abierta participación social con veeduría ciudadana.
PLAN PLURIANUAL DE GOBIERNO
33 Marcar el (o los) Objetivos del
Plan Plurianual de Gobierno que
corresponda (n):
1. Auspiciar la
igualdad.
7.
Incrementar los espacios de encuentro común
2. Mejorar las
capacidades
8.
Garantizar los derechos colectivos
3. Aumentar la
esperanza de vida
9.
Fomentar el acceso a la justicia
4. Promover un
medio.
10.
Garantizar el acceso a participación pública-política
5. Garantizar la
soberana.
11
Auspiciar el desarrollo local, la competitividad y la sostenibilidad macroeconómica
6. Garantizar un
sustento.
12.
Recuperar el rol regulador y redistribuidor del Estado en la economía y en el desarrollo territorial
Identificar la(s) Meta(s) del (de los) Objetivo(s) del Plan Plurianual de Gobierno que correspondan:
Identificar lo(s) Indicador(es) del (de los) Objetivo(s) del Plan Plurianual de Gobierno que correspondan:
Línea o eje de acción del Plan o Agenda que le corresponda: (señalar solo en caso que exista algún Plan o Agenda adicional relevante)
ESTRATEGIAS DE ACCION INSTITUCIONAL
34 Objetivo
Estratégico
Institucional
(OEI)
Indicador
de gestión
del
Objetivo
Meta de
gestión
del
Objetivo
TIEMPO
PREVISTO
PARA
ALCANZAR
LA META
( EN MESES)
PRESUPUES
TO DEL
OBJETIVO
Programación Trimestral
ESTRATÉGI
en % de la meta
CO
INSTITUCIO
NAL
I
3.3 d.- MEJORAR LA
CALIDAD DE LAS
PRESTACIONES DE
SALUD,
CONTINGENCIAS DE
ENFERMEDAD,
MATERNIDAD Y
RIESGO DE TRABAJO.
3.3.f.- GENERAR Y
APLICAR
MECANISMOS DE
CONTROL DE
CALIDAD EN LA
ATENCIÓN Y DE LA
TERAPÉUTICA EN LA
PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE LA RED
PUBLICA Y
COMPLEMENTARIA, A
TRAVÉS DE
PROTOCOLOS DE
% de
personas
satisfechas
por los
servicios
recibidos
Calificación
(sobre 10)
promedio de
funcionamien
to de los
servicios de
Salud
Pública.
19%
20%
12
12
4%
5%
II
6%
7%
III
6%
5%
PARTIDA
PRESUPU
ESTARIA
(PARA
USO
FINANCI
ERO)
RESPONSABLE DEL
PROGRAMAS, PROYECTOS,
OBJETIVO
ACCIONES Y ACTIVIDADES
ESTRATÉGICO
CLAVES
INSTITUCIONAL
IV
3%
3%
12.659.947,5
1
3.149.322,73
510000530000
840000530000
COORDINAD
ORES DE:
UARH'SProceso
Técnico
HospitalarioOferta y
Demanda,
Aseguramient
o de la
Calidad de
Gestión.
Lideres
Médicos y
asesorìa
Jurídica.
COORDINAD
ORES De:
servicios
Institucionale
s- Técnico
HospitalariosTrabajo
Social,
Lideres
Médicos,
Asesorìa
Jurídica,
1.-Administración de Recursos Humanos.
2.-Mejoramiento de la oferta de servicios de
Consulta Externa.
3.- Programa de Atención integral de Salud a
Usuarios externos.
4.- Incremento de portafolio de servicios en el
Centro de Trauma.
1.- Programa de Licenciamiento del HVCM
1.2.-Proyecto de adquisición y
mantenimiento preventivo de equipos.
1.3.- Construcción de obra física
complementaria en las área de Consulta
Externa, Hospitalización y Emergencia.
1.4.- Adecuación e instalación de mobiliario
en áreas construidas
35 CALIDAD,
LICENCIAMIENTO DE
UNIDADES,
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y
VEEDURÍA.
3.3.e.- PROMOVER
PROCESOS DE
FORMACIÓN
CONTINUA DEL
PERSONAL DE SALUD
A FIN DE PROVEER
SERVICIOS
AMIGABLES,
SOLIDARIOS Y DE
RESPETO A LOS
DERECHOS Y A LOS
PRINCIPIOS
CULTURALES Y
BIOETICOS DE
ACUERDO A LAS
NECESIDADES EN LOS
TERRITORIOS Y SU
PERFIL
EPIDEMIOLÒGICO.
3.4.g.- VALORAR LAS
CONDICIONES
PARTICULARES DE
SALUD DE LAS
MUJERES DIVERSAS,
EN PARTICULAR
DURANTE EL
EMBARAZO, PARTO Y
POSPARTO.
Infraestructur
a.
% de
Usuarios
Externos e
Internos
satisfechos
dentro del
proceso de
interrelación.
% de
Maternas
atendidas
según su
Cosmovisión
30%
2%(100%)
12
9
8%
15%
10%
25%
6%
30%
6%
30%
36.500,00
-
530000
-
COORDINAD
ORES: Aseg.
Calidad de
Gestión,
Enfermería,
UARH'S,
Lideres de
Procesos y
Subprocesos,
Comunicador
a Social y
Comité de
Bioética.
COORDINAD
OR Técnico
Hospitalario,
Gestión de
Enfermería,
Oferta y
Demanda,
Asg. Calidad
de Gestión
LÍDERES:
Gineco
Obstetricia,
Pediatría y
Trabajo
Social.
1.5.- Elaboración y Adecuación de protocolos
de atención de acuerdo a las enfermedades
mas frecuentes ( CIE 10) y normas del MSP
1.- Programa de Capacitación Usuario
Interno. Promoción y aplicación de los
Derechos de los Paciente
1.- Programa de atención de parto
culturalmente aceptado.
2.- Programa de Medición de Estándares de
calidad en la atención materno-infantil
36 3.2.c.-FORTALECER
LA PREVENCION,
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
LAS
ENFERMEDADES
CRONICO
DEGENERATIVAS Y
DE LAS
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES
PRIORITARIAS Y
DESATENDIDAS
Porcentaje
de pacientes
atendidos
con alguna
enfermedad
considerada
como
catastrófica
5%(100%)
12
5%
30%
40%
25%
3.784.657,00
530000840000
1.-Proyecto: Fortalecimiento de la Capacidad
Resolutiva del Hospital Provincial General
VCM.
Dirección y
Equipo
Técnico
HVCM)
1.- Atención integral de pacientes que
adolecen enfermedades catastróficas.
* El INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA LA FORMULACION DE PLANES OPERATIVOS ANUALES INSTITUCIONALES y su MATRIZ se encuentran en la página WEB de
SENPLADES: www.senplades.gov.ec
NOTA: El Presupuesto Actual del Hospital es de $11,795,563.52, sin embargo el presupuesto del POA asciende a $19,630.427.24, existe una diferencia en más de $ 7,834.863.72 , distribuidos
según las necesidades siguientes
1.- 60% de incremento de personal a contratarse para la apertura de diferentes áreas de atención nuevas y aquellas existentes, que requieren incremento de personal ($1'311.482,98 - 60%=
524.593,19)).
Retroactivo de Horas Extras ($449.897,28) y personal que se acoge a la jubilación ($539.364,21), Alza de Remuneraciones ($.162.352,54)
2.- Obras de Infraestructura y equipamiento como fortalecimiento a la capacidad resolutiva del Hospital Vicente Corral Moscoso ($. 3'650.000,00)
3.- Trasferencia a otras unidades de Salud privada para atención de enfermedades catastróficas ($ 134.657,00)
4.- Proyectos complementarios para Consulta Externa, Hospitalización y Emergencias ($2,373.999,50)
Elaborado por: Dra. Rocío Palacios T., Dr. Iván Feicàn M., Ec. Soraya Alvarado.
Dr. Iván Feicàn M.
DIRECTOR ENCARGADO DEL HVCM.
37 5.- PARTICIPANTES.
Elaboración: PELS, PPI, POA.
Dr. Danilo Encalada.
Dr. Iván Feicàn.
Dra. Rocío Palacios.
Ec. Soraya Alvarado.
Participación: presentación de POA`s: Coordinadores:
Dr. Miguel Peñafiel.
Ec. Laura Segarra.
Ing. Cornelia Illescas.
Dr. Jorge Reino.
Lcda. Lucía Cárdenas.
Dra. Yolanda Arias.
Dra. Lida Zamora.
Líderes:
Dr. Rene Aguirre.
Dr. Fernando Crespo.
Dr. Enrique Moscoso.
Dr. Jorge Montalvo.
Dr. Paulino Vintimilla.
Dr. Teodoro López.
Dr. Francisco Figueroa.
Dr. Tito Astudillo.
Dr. Octavio Neira.
Dr. José Moscoso.
Dr. Jacinto Landìvar.
39 Dr. Marcelo Merchán.
Eco. Mario Aguirre.
Dra. Fabiola Muñoz.
Dr. César Arevalo.
Ing. Gabriela Peñafiel.
Arq. Roberto Dávila.
Dr. Marco Sigüenza.
Dr. Ángel Bonifaz.
Tec. Med. Betty Arias.
Lcda. Fanny Martínez.
Lcda. Clara Tamayo.
Lcda. Lupe Torres.
Lcda. Mercedes Reinoso.
Lcda. Miriam Palacios.
40 Lcda. Viony García.
Lcda. Rocío Cabrera.
Lcda. Reina Palacios.
Lcda. Cecilia Dávila.
Lcda. Elsa Granda
Lcda. Alejandrina Placencia.
Lcda. Marina Bermeo.
Lcda. Sandra Abril.
Sr. Edgar Farfan.
41