Manual del sistema de gestión forestal sostenible
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Organismo Autónomo Parques Nacionales Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Sistema de Gestión Forestal Sostenible para los montes gestionados por el Centro Montes y Aserradero de Valsaín Manual del Sistema SGFS-Valsaín-MS Firmado: D.. Javier Donés Pastor Versión 9.0 Fecha: 22 de enero de 2010 El Director del Centro Montes y Aserradero de Valsaín Organismo Autónomo Parques Nacionales Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES CENTRO MONTES Y ASERRADERO DE VALSAÍN 1. INTRODUCCIÓN 3 2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA GFS PARA LOS MONTES DE VALSAÍN 3 3. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y ORGANIGRAMA 4 3.1 INTRODUCCIÓN 4 3.2 ORGANIGRAMA DEL CENTRO MONTES Y ASERRADERO DE VALSAÍN 5 3.3 DIRECCIÓN DEL CMAV 5 3.3.1 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 6 3.3.1.1 Aprovechamientos, ocupaciones, autorizaciones. 6 3.3.1.2 Cajero Pagador 6 3.3.1.3 Contabilidad 6 3.3.1.4 Personal 6 3.3.1.5 Registro y archivo 7 3.3.2 ESTRUCTURAS TEMPORALES 7 3.3.2.1 Incendios 7 3.3.3 DIRECCIÓN ADJUNTA PARA EL ASERRADERO 7 3.3.4 ÁREAS DE TRABAJO EN LA GESTIÓN DE LOS MONTES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 7 3.3.4.1 Área de Uso Público 8 3.3.4.2 Área de Conservación 8 3.3.4.3 Área de Guardería 8 3.3.4.4 Cuadrillas 9 3.3.5 DEPENDENCIA Y TAREAS DEL RESTO DE PERSONAL DEL CMAV 10 3.3.6 TAREAS ASIGNADAS A DIFERENTES ÁREAS RESUELTAS ACTUALMENTE MEDIANTE CONTRATOS DE ASISTENCIA TÉCNICA O SERVICIO. 10 3.3.7 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE CARÁCTER GENERAL 10 4. GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 11 5. PLANIFICACIÓN DE LA GFS DE LOS MONTES DE VALSAÍN 13 6. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 14 7. NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTORAS 15 8. NOTAS INTERNAS Y FORMATOS DE COMUNICACIÓN 16 ANEXOS: FORMATOS GENERALES DEL SISTEMA GFS DE LOS MONTES DE VALSAÍN DESCRITOS EN ESTE MANUAL 18 DIRECCIÓN DEL CMAV ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Aprovechamientos, ocupaciones, autorizaciones. Cajero Pagador Contabilidad Personal Registro y archivo ESTRUCTURAS TEMPORALES Incendios DIRECCIÓN ADJUNTA PARA EL ASERRADERO DIRECCIÓN ADJUNTA PARA EL MONTE Área de Uso Público Área de Conservación 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 Sistema de Gestión Forestal Sostenible para los montes gestionados por el Centro Montes y Aserradero de Valsaín Manual del Sistema Centro Montes y Aserradero de Valsaín. O.A.PP.NN. - Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 1 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES CENTRO MONTES Y ASERRADERO DE VALSAÍN Área de Guardería Cuadrillas DEPENDENCIA Y TAREAS DEL RESTO DE PERSONAL DEL CMAV 4 5 5 Sistema de Gestión Forestal Sostenible para los montes gestionados por el Centro Montes y Aserradero de Valsaín Manual del Sistema Centro Montes y Aserradero de Valsaín. O.A.PP.NN. - Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 2 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES CENTRO MONTES Y ASERRADERO DE VALSAÍN Sistema de Gestión Forestal Sostenible para los montes gestionados por el Centro Montes y Aserradero de Valsaín Manual del Sistema 1.Introducción El Real Decreto 432/2008 de 12 de abril de estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales establece la creación de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua dentro del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, creado como consecuencia de ese mismo decreto y unión de los antiguos Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente. Posteriormente se establece la dependencia del Organismo Autónomo Parques Nacionales de la citada Secretaría de Estado, cuyo titular ostenta la Presidencia del Organismo. Entre las competencias del O. A. Parques Nacionales se encuentra la gestión de los montes, fincas y otros bienes patrimoniales de los que era titular el desaparecido Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (disposición adicional tercera, epígrafe 2.3 del Real Decreto 1055/95 de 23 de junio). Dentro de los citados montes se encuentran los montes “Matas” y “Pinar“ de Valsaín números 1 y 2, respectivamente, del Catalogo de los de Utilidad Publica de la provincia de Segovia, gestionados a través de la unidad dependiente de Parques Nacionales, Centro Montes y Aserradero de Valsaín (en lo sucesivo, CMAV). Además de los dos anteriores montes, el CMAV gestiona el Aserradero de Valsaín, la central eléctrica del Salto del Olvido y las Casas Forestales de Las Campanillas y Los Cerrillos, en El Espinar (Segovia) y Lubia, en Cubo de La Solana (Soria). El presente documento es el Manual del Sistema de Gestión Forestal Sostenible (en adelante Sistema GFS) que rige para la gestión que se lleva a cabo sobre los sistemas forestales de los Montes de Valsaín (San Ildefonso, Segovia), números 1 y 2, “Matas” y “Pinar”, respectivamente, del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Segovia, propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino) y que son gestionados por el CMAV. El resto de las dependencias adscritas a esta unidad (aserradero) organizativa CMAV no son objeto del presente Sistema de GFS salvo en lo relativo a Cadena de Custodia. Este Sistema GFS proporciona información que permite la evaluación de los Criterios e Indicadores del Sistema Español de Certificación Forestal PEFC de acuerdo a la norma UNE162.002-1, y a los Principios y Criterios Internacionales y los Indicadores de los Estándares Españoles de Gestión Forestal para la certificación FSC. Este Manual del Sistema GFS hace referencia a una serie de normas, documentos, manuales, instrucciones, procedimientos, pliegos y contratos, que constituyen, igualmente, parte del mismo Sistema GFS, y que hacen referencia al seguimiento de los criterios e indicadores de sostenibilidad de la gestión forestal. 2. Estructura del Sistema GFS para los montes de Valsaín El Sistema GFS para los montes de Valsaín se estructura de la siguiente manera: - El presente documento del Manual del Sistema que establece los criterios generales de gestión y ubicación de la documentación, las responsabilidades y funciones del personal participante en la GFS de los montes de Valsaín, otra documentación de referencia y los formatos Sistema de Gestión Forestal Sostenible para los montes gestionados por el Centro Montes y Aserradero de Valsaín Manual del Sistema Centro Montes y Aserradero de Valsaín. O.A.PP.NN. - Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 3 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES CENTRO MONTES Y ASERRADERO DE VALSAÍN - Los Procedimientos específicos del Sistema GFS de los montes de Valsaín, desarrollados específicamente para este Sistema. - Los documentos de planificación de la gestión forestal en los montes de Valsaín en vigor - La normativa legal de aplicación en la GFS de los montes de Valsaín: La legislación general, tanto nacional como autonómica se encuentra disponible en el CMAV, a través de la aplicación de consulta de legislación de la actual Dirección General del Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Las actualizaciones se realizan de manera periódica al recibirse en el Centro los Boletines Oficiales del Estado y de Castilla y León; además existe una actualización periódica de legislación que se realiza en la red informática interna del Centro. - Los Expedientes y Propuestas de Gastos relacionados con la GFS de los montes de Valsaín, así como los Pliegos de Condiciones Técnicas asociados a estos y la documentación relacionada (notas aclaratorias e informativas a contratistas y empresas, órdenes, certificaciones y órdenes de pago, etc.) - Las notas informativas internas del CMAV y los partes de incidencias internos que el personal del Centro emite al personal técnico y al Jefe del Área de Guardería del mismo 3. Funciones, responsabilidades y organigrama 3.1 Introducción En los epígrafes siguientes se muestra el organigrama, las funciones asignadas a cada puesto y el personal adscrito a las distintas áreas del CMAV, en el momento actual y sin perjuicio de los cambios que por movilidad, traslados, jubilaciones u otras razones previstas por la legislación pudieran producirse. Sistema de Gestión Forestal Sostenible para los montes gestionados por el Centro Montes y Aserradero de Valsaín Manual del Sistema Centro Montes y Aserradero de Valsaín. O.A.PP.NN. - Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 4 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES CENTRO MONTES Y ASERRADERO DE VALSAÍN 3.2 Organigrama del Centro Montes y Aserradero de Valsaín ……………………………………………………………………………………………………………… La adscripción de los miembros de la plantilla del CMAV a cada puesto de trabajo, área o cuadrilla, puede ser modificada a lo largo del tiempo y se incluye como anexo I a este manual. 3.3 Dirección del CMAV Del Director depende la Dirección Adjunta para el Aserradero, las Áreas en las que está dividido el funcionamiento de los Montes, así como el Área de administración y las estructuras temporales y es responsable directo de: - Personal. - Planificación y presupuestos. - Comité de Salud y Seguridad laboral (junto con el Director Adjunto para el Aserradero) - Gestión Forestal. - Asistencias técnicas ligadas al funcionamiento ordinario del monte: - Control de accesos. - Control de Salidas de Camiones. - Aprovechamientos no ligados al Uso Público. - Autorizaciones especiales. - Central eléctrica Salto del Olvido. - Centro de Mejora Genética en lo no asignado a la Dirección General para la Biodiversidad. - Asignación de tareas, medios y recursos humanos. - Funcionamiento general de la unidad. - Ejecución y dirección de expedientes de gasto ligados a sus competencias. - La aprobación del sistema de Gestión Forestal Sostenible de los montes de Valsaín y la gestión directa o delegada de la documentación que lo sustenta Sistema de Gestión Forestal Sostenible para los montes gestionados por el Centro Montes y Aserradero de Valsaín Manual del Sistema Centro Montes y Aserradero de Valsaín. O.A.PP.NN. - Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 5 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES CENTRO MONTES Y ASERRADERO DE VALSAÍN También asume la dirección de las áreas sin responsable, ya sea de manera temporal o permanente, hasta la cobertura por el titular del puesto. Igualmente, el Director del Centro actúa como coordinador de Centro en materia de incendios. 3.3.1 Área de Administración El puesto de responsable del Área de administración deberá ser creado dentro de la correspondiente relación de puestos de trabajo del CMAV. De acuerdo con lo establecido en el epígrafe 3.3, sus funciones serán asumidas por el Director del Centro. Este Área tiene como finalidad el funcionamiento administrativo del CMAV. Del Área de administración dependen las siguientes tareas: 3.3.1.1 Aprovechamientos, ocupaciones, autorizaciones. Las tareas asignadas son: - Ejecución y control administrativo de expedientes de aprovechamiento. - Ejecución y control administrativo de expedientes de ocupaciones. - Ejecución y control administrativo de expedientes de autorizaciones. - Ejecución de expedientes de Pago mediante certificación o cuenta en firme, así como liquidaciones relativos a los capítulos II, IV y VI - Manejo del servidor informático del CMAV. 3.3.1.2 Cajero Pagador Las tareas asignadas son: - Facturación. - Pagos mediante el Sistema de Caja Fija. - Control avales y disponibilidad de fondos en aprovechamientos. - Justificación de cuentas. - Control de cuentas corrientes del Centro. - Control del gasto en el capítulo II. - Expedición y control de vales en gastos del capítulo II. - La llevanza de los libros ligados a esta tarea. - Las labores de compulsa en colaboración con los demás funcionarios del CMAV habilitados para este fin. - Transferencias periódicas. - Control y caja de venta de publicaciones. - Adquisición material fungible. 3.3.1.3 Contabilidad Las tareas asignadas son: - La contabilidad del CMAV y los libros ligados a la misma (IVA, Mayor, etc.). - Expedientes ligados a reclamaciones de terceros. - Contabilidad forestal y datos ligados a señalamiento y cubicaciones. - Control salidas de madera tanto dirigida al aserradero como pertenecientes a aprovechamientos. - Preparación datos cuantía de aprovechamientos de madera. - Control capítulo VI. - Documentos contables en su fase A, D o AD, reajustes y modificaciones presupuestarias en los diferentes capítulos presupuestarios. - Inventario de bienes. 3.3.1.4 Personal Las tareas asignadas son: - Reparto, control y comunicaciones referentes a nóminas, seguros sociales y trienios. Sistema de Gestión Forestal Sostenible para los montes gestionados por el Centro Montes y Aserradero de Valsaín Manual del Sistema Centro Montes y Aserradero de Valsaín. O.A.PP.NN. - Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 6 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES CENTRO MONTES Y ASERRADERO DE VALSAÍN - Altas y bajas en la Seguridad Social y las derivadas de incapacidades por contingencias comunes o laborales, etc. Formularios correspondientes a funcionarios. Horas extraordinarias Control horario Permisos, vacaciones etc. Cuadrantes del personal laboral y funcionario. Comisiones de Servicio. Apoyo administrativo a procesos selectivos. Partes e informes a la Subdelegación del Gobierno referentes a personal. Ayudas sociales. Apoyo administrativo a la Comisión de vestuario. Libros de matrícula. Cualquier otra cuestión no relacionada en este documento y referente al personal del CMAV 3.3.1.5 Registro y archivo Las tareas asignadas son: - Archivo general. - Registro. - Mecanografía de propuestas, memorias e informes, etc. no asignados a otros puestos de trabajo. - Emisora en lo correspondiente a recepción de avisos a la oficina, salvo en campaña de incendios. - Trabajos administrativos relativos a vehículos en lo no referente a reclamaciones de terceros. 3.3.2 Estructuras temporales Este Área tiene como finalidad el funcionamiento de estructuras de trabajo que requieren medios de contratos específicos, en combinación con otros procedentes de diferentes actividades del CMAV y cuya ejecución debe solaparse con el trabajo cotidiano de las mismas, siendo su duración periódica o su necesidad temporal. Sus estructuras, responsables, medios y funciones se definirán en cada caso. Por su carácter periódico así como por la posibilidad de necesidad extraordinaria a lo largo del año, se define la siguiente estructura temporal. 3.3.2.1 Incendios Esta estructura temporal se rige por el “Procedimiento y normas para la actuación en incendios forestales y otras contingencias de incendios en los montes de Valsaín”. 3.3.3 Dirección Adjunta para el Aserradero Esta estructura del CMAV no está sujeta a los procesos del Sistema de Gestión Forestal Sostenible, que se refiere únicamente a los montes de Valsaín, tal y como se específica al inicio de este Manual del Sistema GFS, salvo en lo relativo a la Cadena de Custodia. Su inclusión aquí obedece únicamente a efectos de claridad en la estructura orgánica completa del CMAV. Sus funciones y tareas, en consecuencia, no se describen en este Manual, al no ser objeto del mismo. 3.3.4 Áreas de trabajo en la Gestión de los Montes dependientes de la Dirección del Centro De la Dirección del CMAV dependen para el funcionamiento ordinario las siguientes Áreas de Trabajo con sus correspondientes funciones. Sistema de Gestión Forestal Sostenible para los montes gestionados por el Centro Montes y Aserradero de Valsaín Manual del Sistema Centro Montes y Aserradero de Valsaín. O.A.PP.NN. - Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 7 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES CENTRO MONTES Y ASERRADERO DE VALSAÍN De esta Dirección Adjunta dependen las siguientes áreas: 3.3.4.1 Área de Uso Público Este Área tiene como finalidad el desarrollo y fomento del uso público del monte en sus diferentes vertientes, así como el diseño de los materiales necesarios para este fin. Del Área de Uso Público dependen las siguientes tareas: - Funcionamiento del Centro de Boca del Asno. - Servicio de Guías Informadores. - Conservación y mejora de las infraestructuras de Uso Público. - Aprovechamientos ligados al Uso Público. - Ocupaciones o arrendamientos de terreno. - Visitas grupos ligados al mundo forestal y medio ambiental. - Publicaciones y folletos de uso público. - Autorizaciones ligadas al uso público. - Limpieza en general y de residuos de las zonas recreativas y otras zonas de los montes. - Informes y memorias del área. - Actividades de voluntariado en colaboración con el área de conservación. - Las competencias que le puedan ser otorgadas en los procedimientos específicos. - Comisión de vestuario - Ejecución y dirección de expedientes de gasto ligados al área. 3.3.4.2 Área de Conservación Este Área tiene como finalidad el conocimiento, estudio y seguimiento del medio natural de los montes así como la conservación del mismo, compatible con la gestión. Del Área de Conservación dependen las siguientes tareas: - Seguimiento y mejora poblaciones especies amenazadas. - Catalogación y mapificación flora y fauna. - Censos de fauna y flora. - Seguimiento Cuartel de Protección. - Propuesta y ejecución micro reservas. - Autorizaciones ligadas a investigación y seguimiento de las mismas. - Repoblaciones cinegéticas. - Actividades de voluntariado en colaboración con el área de uso público - Informes y memorias del área. - Las competencias que le puedan ser otorgadas en procedimientos específicos. - Biblioteca del CMAV. - Ejecución y dirección de expedientes de gasto ligados al área. Dependiente del Responsable del Área de Conservación se encuentran las Casas Forestales asignadas a esta unidad: Casa Forestal de Las Campanillas, Casa Forestal de Los Cerrillos y Casa Forestal de Lubia, así como las existentes en los montes o en el término municipal propiedad de Parques Nacionales o en adscripción de uso Las casas forestales que dependen del CMAV no están sujetas a los procesos del Sistema de Gestión Forestal Sostenible, que se refiere únicamente a los montes de Valsaín, tal y como se especifica al inicio de este Manual del Sistema GFS. Su inclusión aquí obedece únicamente a efectos de claridad en la estructura orgánica completa del CMAV. Los responsables de la conservación y mantenimiento de estas casas forestales, sus funciones y tareas, en consecuencia, no se describen en este Manual, al no ser objeto del mismo. 3.3.4.3 Área de Guardería Sistema de Gestión Forestal Sostenible para los montes gestionados por el Centro Montes y Aserradero de Valsaín Manual del Sistema Centro Montes y Aserradero de Valsaín. O.A.PP.NN. - Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 8 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES CENTRO MONTES Y ASERRADERO DE VALSAÍN Este Área tiene como finalidad la vigilancia y custodia de los Montes así como el control de autorizaciones, aprovechamientos, ocupaciones, control de cortas, etc. Personal dependiente: Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente Agentes forestales Oficiales de Gestión y Servicios Comunes Del Área de Guardería dependen las siguientes tareas: - Vigilancia y custodia de los montes y los bienes existentes en los mismos. Control de campo sobre ocupaciones, autorizaciones y arrendamientos. Colaboración con los directores de obra o supervisores de servicios, y bajo la dirección de estos, en el control y ejecución de obras y servicios. Protocolos de ejecución de cortas. Control de aprovechamientos. Elaboración de denuncias, dentro del ámbito del CMAV Tareas asignadas como consecuencia de procedimientos específicos existentes o futuros. Así como las tareas que por parte de la Dirección del Centro se encomienden, relacionadas con el funcionamiento de esta área o del CMAV y comprendidas dentro de la norma reguladora de las tareas de los Agentes Medioambientales, la normativa sobre Agentes Forestales, o con lo establecido en el RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del III Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado. (BOE de 12 de noviembre de 2009). 3.3.4.4Cuadrillas El puesto de responsable de esta área, de cuadrillas deberá ser creado dentro de la correspondiente relación de puestos de trabajo del CMAV. De acuerdo con lo establecido en el epígrafe 3.3; sus funciones serán asumidas por el Director del Centro, Javier Donés Pastor. Este Área tiene como finalidad la ejecución de trabajos de campo, señalamiento, mediciones, etc. Así como el apoyo al trabajo necesario en la unidad, generado por las diferentes áreas. Del Área de Cuadrillas dependen las siguientes tareas asignadas según cuadrillas, sin perjuicio del intercambio de estas según necesidades: Cuadrilla 1 Tareas asignadas: - Trabajos de mantenimiento de infraestructuras de los montes y otras dependencias del Centro Montes y Aserradero de Valsaín. - Trabajos selvícolas Cuadrilla 2 Tareas asignadas: - Señalamiento. Control de plagas de procesionaria. Trabajos selvícolas. Cuadrilla 3 Sistema de Gestión Forestal Sostenible para los montes gestionados por el Centro Montes y Aserradero de Valsaín Manual del Sistema Centro Montes y Aserradero de Valsaín. O.A.PP.NN. - Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 9 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES CENTRO MONTES Y ASERRADERO DE VALSAÍN Tareas asignadas: - Contada en blanco y mediciones. - Trabajos selvícolas. En ausencia del responsable de cada cuadrilla, se podrá destinar a sus componentes a otra. También se podrán modificar las características de las tareas asignadas a cada cuadrilla, en función de las necesidades de la unidad. 3.3.5Dependencia y tareas del resto de personal del CMAV Dentro de los montes de Valsaín y en concreto sobre terrenos de la Mata de San Ildefonso, se encuentra el Centro de Mejora Genética de la Mata de San Ildefonso. Este Centro depende funcionalmente de la Dirección General del Medio Natural y Política Forestal, sin perjuicio de las obligaciones del CMAV como propietario de ese espacio y sus dependencias. La DGMNPF deberá adaptar sus actuaciones al contenido del SGFS del CMAV. Al funcionamiento de ese Centro se destina al trabajador del CMAV Enrique Sastre Callejo. Por parte del Área de Guardería se deberá incluir esta zona dentro de las asignadas a sus componentes a efectos de vigilancia y custodia. 3.3.6 Tareas asignadas a diferentes áreas resueltas actualmente mediante contratos de Asistencia Técnica o Servicio. Las tareas de control de accesos a los montes, control de autorizaciones de pastoreo, y otras se realizan en la actualidad mediante un contrato de Asistencia Técnica, bajo la supervisión y control del Área de Administración. En ausencia de la asistencia técnica, se realizarán dichas tareas por quien se designe por parte del Director del CMAV Las tareas de control de salida de camiones se realizan en la actualidad mediante un contrato de Asistencia Técnica, bajo la supervisión y control del Área de Guardería, debiéndose realizar por ésta en caso de ausencia de la asistencia técnica. 3.3.7 Normas de funcionamiento de carácter general En ausencia del responsable de la dirección adjunta, área o tarea el director del CMAV destinara las tareas encomendadas, al responsable o responsables de otras áreas o tareas. Cada responsable derivara el trabajo administrativo específico que se genere a la persona correspondiente del Área de Administración. El orden de prelación de los trabajos será determinado por el Director en función de las necesidades, disponibilidad de medios materiales y humanos y urgencias del CMAV. Corresponde a cada trabajador del CMAV el traslado al Área de Guardería de la información necesaria para el funcionamiento cotidiano de la misma, que se genere dentro de su ámbito de trabajo. Las tareas de reposición de papel en fotocopiadoras, impresoras, fax, etc. serán realizadas por todo el personal del área de administración. Los avisos desde la emisora al personal del CMAV, serán trasmitidos por todo el personal del área de administración, responsables de áreas, etc. Sistema de Gestión Forestal Sostenible para los montes gestionados por el Centro Montes y Aserradero de Valsaín 10 Manual del Sistema Centro Montes y Aserradero de Valsaín. O.A.PP.NN. - Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES CENTRO MONTES Y ASERRADERO DE VALSAÍN El teléfono será atendido por todo el personal del área de administración, sin perjuicio del trabajo realizado por las asistencias técnicas. Siempre se atenderá con las formulas de respuesta establecidas y se derivara la llamada al responsable de la tarea solicitada. Los vehículos, su limpieza y su mantenimiento son responsabilidad de los conductores de los mismos en primera instancia y de los responsables de cuadrillas o áreas a los que se encuentren asignados. Cualquier factura tendrá que ser controlada antes de su destino final por el cajero pagador en las referentes al Capítulo II y por el contable en el Capítulo VI. 4. Gestión de la documentación El Director del CMAV es el responsable de la elaboración de la documentación del Sistema de GFS de los montes de Valsaín, pudiendo delegar las tareas de redacción de las modificaciones y actualizaciones de los documentos que lo componen, o de nuevos procedimientos, en aquellos miembros del Centro que considere más conveniente en cada momento y siempre de acuerdo con sus capacidades. En la portada del Manual del Sistema de GFS de los montes de Valsaín, se muestra el número de la versión del Manual, la fecha de redacción y la firma identificada del Director del Centro, que valida dicha versión. Este mismo formato es el que se sigue para los procedimientos específicos (véase epígrafe 6 de este Manual). La modificación y actualización del Manual del Sistema de GFS de los montes de Valsaín se realiza cuando existen cambios importantes dentro de la estructura o de las disposiciones generales establecidas relativas a la GFS. Toda modificación de las partes del Sistema dará lugar, en cada caso, a una edición completa del Manual del Sistema y/o de los Procedimientos específicos que se definen en el mismo, si se vieran afectados por dichos cambios. En el caso de una nueva versión del Manual del Sistema y/o de los Procedimientos específicos definidos, se archivarán las versiones anteriores en las que se cruzarán con una o varias líneas transversales la portada, el índice y, al menos, la primera y la última hoja del Manual o procedimiento en cuestión, añadiendo la palabra “obsoleto”. El acceso al Manual y Procedimientos específicos del Sistema de GFS de los montes de Valsaín está disponible para el personal del CMAV, existiendo dos copias vigentes autorizadas de estos documentos, una custodiada por el Director del Centro y la otra en la biblioteca del mismo. Igualmente existe una versión informática de consulta disponible en el servidor del CMAV. Existe una tabla de vigencia de la documentación del Sistema GFS de los montes de Valsaín, gestionada, validada y custodiada por el Director del CMAV, en el que se especifica el título y número de versión de la documentación en vigor en cada momento. Esta tabla está recogida en el formato SFGS-Valsaín-000.x; el número detrás del punto (x) se corresponde con la versión del formato que en cada momento está en vigor. Véase el epígrafe de Anexos. En el caso de los formatos que dan lugar a los registros de los diferentes procedimientos, la versión del formato viene indicada en el pie del mismo, con su propia denominación, de acuerdo con las indicaciones que figuran en el epígrafe 6 de este Manual. Cualquier registro del Sistema que se genere en el transcurso de la gestión forestal de los montes de Valsaín (véanse los Anexos) se debe archivar en el CMAV durante el tiempo que marquen las disposiciones legales y al menos durante cinco años. En el archivo de la unidad deberán existir las siguientes carpetas con los contenidos que para cada una de ellas se especifican: Sistema de Gestión Forestal Sostenible para los montes gestionados por el Centro Montes y Aserradero de Valsaín 11 Manual del Sistema Centro Montes y Aserradero de Valsaín. O.A.PP.NN. - Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES CENTRO MONTES Y ASERRADERO DE VALSAÍN SGFS Documentación en Vigor.- Dentro de esta carpeta se incluirá la copia firmada y sellada de la documentación del sistema vigente en cada momento e incluirá como mínimo el manual del sistema, procedimientos específicos, formatos, tabla de documentos en vigor y cualquier otro documento que se incluya en la anterior tabla. SGFS Documentación Obsoleta.- Dentro de esta carpeta se incluirán todos los documentos de la anterior que correspondan a versiones declaradas como obsoletas. SGFS No Conformidades.- Se incluirán en esta carpeta, agrupadas por años y en orden correlativo, todas las no conformidades generadas como consecuencia de auditorias o detecciones internas empezando cada expediente por la hoja de no conformidad debidamente validada y adjuntándose a la misma toda la documentación que se origine desde el inicio de la misma hasta su cierre y comunicación en su caso. SGFS FSC.- Se incluirá en esta carpeta toda la documentación que se reciba en la unidad correspondiente al sistema de GFS FSC incluyendo modificaciones de sus principios, criterios, indicadores, logotipos, instrucciones, etc. SGFS PEFC.- Se incluirá en esta carpeta toda la documentación que se reciba en la unidad correspondiente al sistema de GFS PEFC incluyendo modificaciones de sus principios, criterios, indicadores, logotipos, instrucciones, etc. SGFS Auditorias.- Se incluirá en esta carpeta los documentos generados por las diferentes auditorias que se realicen en el CMAV sobre sus SGFS. Se archivaran correlativamente a su ejecución, juntándose toda la documentación en una subcarpeta con el año de la auditoria, el sistema auditado y la empresa auditada. La documentación relativa al expediente de gasto por el que se contrata la auditoria no se incluirá, archivándose en el correspondiente expediente de gasto. SGFS Registros PE 1.- Se depositaran en esta carpeta todos los registros originados como consecuencia del procedimiento de Incendios en su correspondiente formato. SGFS Registros PE 2.- Se depositaran en esta carpeta todos los registros originados como consecuencia del procedimiento de Tratamientos selvícolas en su correspondiente formato. SGFS Registros PE 3.- Se depositaran en esta carpeta todos los registros originados como consecuencia del procedimiento de Control de Plagas en sus correspondientes formatos. SGFS Registros PE 4.- Se depositaran en esta carpeta todos los registros originados como consecuencia del procedimiento de Gestión Madera Muerta en su correspondiente formato. SGFS Registros PE 5.- Se depositaran en esta carpeta todos los registros originados como consecuencia del procedimiento de Participación y Resolución de Conflictos en su correspondiente formato. SGFS Registros PE 6.- Se depositaran en esta carpeta todos los registros originados como consecuencia del procedimiento de Investigación en su correspondiente formato. SGFS Registros PE 7.- Se depositaran en esta carpeta todos los registros originados como consecuencia del procedimiento de Procedimiento para evaluación de los hábitats y taxones de flora y fauna representados en los Montes Matas y Pinar de Valsaín en su correspondiente formato. Sistema de Gestión Forestal Sostenible para los montes gestionados por el Centro Montes y Aserradero de Valsaín 12 Manual del Sistema Centro Montes y Aserradero de Valsaín. O.A.PP.NN. - Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES CENTRO MONTES Y ASERRADERO DE VALSAÍN SGFS Registros Partes de incidencias.- Se depositaran en esta carpeta todos los registros originados como consecuencia de partes de incidencias, en su correspondiente formato y debidamente registrados. SGFS Registros de Entrega de Documentación Sistema.- Se depositaran en esta carpeta todos los registros originados como consecuencia de la entrega de documentación relativa al SGFS, su manual y sus procedimientos. Todo ello en su correspondiente formato. SGFS Registros Entrega de Documentación Informativa.- Se depositaran en esta carpeta todos los registros originados como consecuencia de la entrega de documentación informativas a trabajadores o empresas en su correspondiente formato SGFS Registros Hojas Informativas.- Se depositaran en esta carpeta todos los registros originados como consecuencia de las Hojas Informativas para la Guardería. SGFS Registros Sanidad Animal.- Se depositaran en esta carpeta toda la documentación relativa al estado sanitario de las reses que pastan en los montes, generada como consecuencia del plan corrector de la no conformidad 14/07 SGFS Registros Cursos.- Se depositaran en esta carpeta todos los registros originados como consecuencia de la asistencia de los trabajadores del CMAV o empresas relacionadas a cursos relativos al SGFS. SGFS Registros Origen Planta.- Se depositaran en esta carpeta toda la documentación relativa al origen de la planta sea introducida en los montes de Valsaín. Ya sea producida en el monte o de origen externo. SGFS Registros Especiales.- Se incluirá en esta carpeta los registros relativos al personal autorizado para realizar tratamientos fitosanitarios en los montes, los relativos a uso de armas, afección anual de plagas u otros de esta índole. SGFS Logotipos.- Se depositara en esta carpeta toda la documentación relativa a los logotipos de PEFC y FSC, su uso, autorización, etc. SGFS Guías.- Se incluirá en esta carpeta toda la documentación relativa a formación, guías, etc, relativas o relacionadas con el SGFS del CMAV. SGFS Otra Documentación.- Se incluirá en esta carpeta toda la documentación relativa al SGFS que no tenga cabida expresa en el resto de las carpetas de archivo. En el caso de implementarse nuevos procedimientos se deberá incrementar esta lista de carpetas con otra u otras nuevas denominadas SGFS Registros PE X. Se depositaran en esas carpetas todos los registros originados como consecuencia del nuevo procedimiento en su correspondiente formato La documentación en su versión informática de consulta disponible en el servidor del CMAV, será archivada de igual forma según lo establecido en este epígrafe del Manual del Sistema, incluyendo una carpeta denominada SGFS Temporal en la que se incluirá los borradores de documentación relativa al SGFS antes de su aprobación e implantación. 5.Planificación de la GFS de los montes de Valsaín La Gestión Forestal Sostenible de los montes de Valsaín se sustenta sobre la siguiente documentación: - Proyecto de 6ª Revisión de la Ordenación del monte número 2 del Catálogo de Utilidad Pública de Segovia “Pinar” de Valsaín, vigencia 2000 – 2009 y en el Proyecto de 7ª Sistema de Gestión Forestal Sostenible para los montes gestionados por el Centro Montes y Aserradero de Valsaín 13 Manual del Sistema Centro Montes y Aserradero de Valsaín. O.A.PP.NN. - Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES CENTRO MONTES Y ASERRADERO DE VALSAÍN Revisión de la Ordenación del monte número 2 del Catálogo de Utilidad Pública de Segovia “Pinar” de Valsaín, a partir de su aprobación - Proyecto de 2ª Revisión de la Ordenación del monte de Utilidad Pública número 1 de la provincia de Segovia “Matas” de Valsaín, vigencia 2004 – 2019 - Proyecto de 1ª Revisión de la Ordenación Silvopastoral de los montes de Valsaín, vigencia 2000-2009 y en la 2ª Revisión de la Ordenación Silvopastoral de los montes de Valsaín, a partie de su aprobación. - Plan cinegético del coto SG-10.516, vigencia 2006-2010 y en el V Plan cinegético del coto SG-10.516 desde el momento de su aprobación. - Planes anuales de aprovechamientos y actuaciones emitidos por el CMAV al Organismo Autónomo Parques Nacionales y a la Junta de Castilla y León 6. Procedimientos específicos Los procedimientos específicos que se han desarrollado en el CMAV, junto con los formularios que dan lugar a los registros asociados a dichos procedimientos, son los siguientes: Procedimiento Procedimiento y normas para la actuación en incendios forestales y otras contingencias de incendios en los montes de Valsaín Procedimiento de control de zonas sometidas a tratamientos selvícolas y culturales en los Montes de Valsaín. Procedimiento de control de plagas y de zonas sometidas a tratamientos fitosanitarios y de uso de biocidas en los montes gestionados por el CMAV Procedimiento de la gestión de la madera muerta Procedimiento de sistemas de participación y resolución de conflictos en los Montes de Valsaín Procedimiento de control y seguimiento de proyectos de investigación, trabajos para tesis doctórales y proyectos fin de carrera y aquellos otros estudios que conlleven actuaciones en los Montes Matas y Pinar por personal externo al Centro Montes y Aserradero de Valsaín. Procedimiento para evaluación de los hábitats y taxones de flora y fauna representados en los Montes Matas y Pinar de Valsaín. Planificación para establecimiento de futuras medidas de Gestión Procedimiento de cadena de custodia de la madera cortada en los Montes de Valsaín Formato Parte de incendios oficial de la Junta de Castilla y León SGFS-Valsaín-002.x SGFS-Valsaín-003.x Sin formatos establecido SGFS-Valsaín-055.x SGFS-Valsaín-066.x SGFS-Valsaín-007.x SGFS-Valsaín-008.x En caso de ser necesario nuevos procedimientos para el desarrollo o mejora del SGFS de los montes de Valsaín no será necesario modificar este manual. Los nuevos procedimientos tendrán un número posterior al 8 y consecutivo según se incorporen al SGFS de los Montes de Valsaín. Si se tendrán que anotar su inclusión en tabla de vigencia de la documentación del Sistema GFS de los montes de Valsaín, gestionada, validada y custodiada por el Director del CMAV. En la denominación de los formatos específicamente desarrollados para los procedimientos del Sistema de GFS de los montes de Valsaín, la parte antes del punto se corresponde con el procedimiento con el que está relacionado (SGFS-Valsaín-002.x para el Procedimiento de control de zonas sometidas a tratamientos selvícolas y culturales en los Montes de Valsaín, SGFS-Valsaín-003.x, para el Procedimiento de control de plagas y de zonas sometidas a tratamientos fitosanitarios y de uso de biocidas en los montes gestionados por el Centro Montes y Aserradero de Valsaín, SGFS-Valsaín-055.x, para el Procedimiento de Sistemas de Participación y Resolución de Conflictos en los Montes de Valsaín, SGFS-Valsaín-066.x para el Procedimiento de control y seguimiento de proyectos de investigación, trabajos para tesis doctórales y proyectos fin de carrera y aquellos otros estudios que conlleven actuaciones en los Montes Matas y Pinar por personal externo al Centro Montes y Aserradero de Valsaín y SGFSValsaín-007.x para el Procedimiento para evaluación de los hábitats y taxones de flora y fauna representados en los Montes Matas y Pinar de Valsaín, Planificación para establecimiento de Sistema de Gestión Forestal Sostenible para los montes gestionados por el Centro Montes y Aserradero de Valsaín 14 Manual del Sistema Centro Montes y Aserradero de Valsaín. O.A.PP.NN. - Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES CENTRO MONTES Y ASERRADERO DE VALSAÍN futuras medidas de Gestión). La cifra detrás del punto se corresponde con la versión del formato que en cada momento está en vigor. Cuando en el procedimiento exista más de un formato, a continuación de del numero del procedimiento, se añadirá una “/” seguida de un numero indicando el numero correlativo de los distintos formatos del procedimiento. (SGFSValsaín-00N/Y.x) En el caso del Procedimiento y normas para la actuación en incendios forestales y otras contingencias de incendios en los montes de Valsaín, cuyo formato se correspondería con uno teóricamente denominado SGFS-Valsaín-001.x, el que se utiliza será el formato de parte de incendios que en cada momento esté en vigor en la Junta de Castilla y León. 7. No conformidades y acciones correctoras Los montes de Valsaín se gestionan de una manera sostenible desde el siglo XIX. La gestión forestal actual es el fruto de una experiencia acumulada de muchos años, que se encuentra documentada en el propio CMAV. Los procesos que actualmente se desarrollan en los montes de Valsaín son el resultado de la práctica continuada, corregida, mejorada y adaptada a la realidad cambiante. Por ello no se planifican auditorias de carácter interno para el control del sistema de GFS de los montes de Valsaín. No obstante, cualquier miembro del CMAV puede detectar una posible anomalía que pueda dar lugar a una No Conformidad, la cual será documentada por el Responsable del Área implicada. Si como consecuencia de comunicaciones internas (véase epígrafe 8) se detecta una posible anomalía que pudiera dar pie a una No conformidad, esta posible anomalía será comunicada al responsable del área del CMAV implicada en la anomalía. La comunicación de la anomalía puede ser verbal inicialmente. El responsable del Área implicada la estudiará de forma conjunta con el comunicante para ver si pudiera ser una No conformidad. En caso de que el responsable del Área implicada crea que pudiera tratarse, efectivamente, de una No conformidad, pasará una comunicación al Responsable del Sistema de GFS del Centro Montes de Valsaín. El Director del CMAV, siendo el Responsable del Sistema, estudiará la comunicación de posible No conformidad con el responsable del Área implicada y decidirá si tal anomalía merece la calificación definitiva de No conformidad y, en su caso, el tratamiento de dicha No conformidad. Se rellenará entonces un formulario de No Conformidad. En el caso de auditorías externas, las No Conformidades darán paso, obligatoriamente, al tratamiento de la No Conformidad. Siempre que se detecta alguna No Conformidad con los requisitos del Sistema se lleva a cabo un análisis de la misma para tomar las decisiones oportunas para subsanarlas. Como resultado de este análisis se procede a la cumplimentación de la Hoja de No Conformidad / Acción Correctora. El formato de la Hoja de No Conformidad / Acción Correctora es el SGFS-Valsaín004.x (siendo x la cifra del formato en vigor en cada momento, iniciándose en 0). Esta Hoja de No Conformidad recoge los siguientes campos: - Número de No Conformidad (correlativo) - Área o áreas implicadas - Detección (si procede de auditoría o de comunicación del personal del CMAV) - Visado del Responsable del Área implicada - Causa o descripción de la No Conformidad - Descripción de la Acción Correctora - Fecha de apertura y cierre de la No Conformidad - Visado de la Dirección del CMAV Una vez implantada y verificada la Acción Correctora, se considera solucionada la deficiencia detectada y es visada por la Dirección del CMAV. Sistema de Gestión Forestal Sostenible para los montes gestionados por el Centro Montes y Aserradero de Valsaín 15 Manual del Sistema Centro Montes y Aserradero de Valsaín. O.A.PP.NN. - Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES CENTRO MONTES Y ASERRADERO DE VALSAÍN Las Acciones Correctoras de No Conformidades pueden ser de variada naturaleza, pero las más frecuentes serán la redacción y ejecución de un Plan Corrector, la adición de aspectos no considerados en procedimientos o en el Manual del Sistema, la creación de algún nuevo procedimiento, o la emisión o remodelación de una versión de un formato de un procedimiento. Sea cual sea la Acción Correctora, una vez realizada, se completará la Hoja de No Conformidad con la fecha de ejecución de la Acción Correctora (fecha de cierre de la No Conformidad). En el caso de que la Acción Correctora suponga la redacción de un Plan Corrector dicho Plan deberá estar perfectamente documentado indicando, además de las circunstancias y consecuencias de la actuación causante de la No conformidad, las responsabilidades de los actores intervinientes en el Plan de Corrección y las acciones de corrección. El Plan Corrector será redactado en cada caso de acuerdo a las circunstancias propias de la actuación o situación causante de la No Conformidad. El Plan corrector será redactado por quien determine el Director del CMAV, siendo aprobado por el Responsable del Sistema. Una vez aplicado el Plan Corrector conforme a sus prescripciones, se completará la Hoja de No Conformidad mencionada anteriormente (formato SGFS-Valsaín-004.x) indicando en la Hoja de No Conformidad / Acción Correctora la fecha de finalización de la ejecución del Plan Corrector (fecha de cierre de la No Conformidad). También se podrán originar no conformidades como consecuencia del incumplimiento de los requisitas del SGFS de los Montes de Valsaín por parte de empresas contratadas por el CMAV para realizar diferentes trabajos, como consecuencia de incumplimientos de los requisitos establecidos dentro de los procedimientos del SGFS. 8. Notas internas y formatos de comunicación Además de este Manual del Sistema y sus Anexos, los procedimientos específicos y los proyectos de planificación de la gestión forestal sostenible de Valsaín, el propio CMAV, a través de su Director, podrá emitir notas informativas y circulares que constituirán parte del Sistema de Gestión Forestal Sostenible de los montes de Valsaín. Dichas Notas se generarán en función de las circunstancias propias cotidianas derivadas de la gestión forestal sobre los montes de Valsaín. Dichas notas informativas y circulares serán entregadas a sus destinatarios, archivándose por la responsable de personal del área administrativa del Centro y, en su caso, registrándose por parte de la responsable de Registro de esa misma área. El formato de entrega de notificaciones informativas internas y de notificaciones a terceros de aspectos relacionados con la GFS de los montes de Valsaín es el SGFS-Valsaín-005.x, que se adjunta al presente Manual del Sistema. En dicho formato se refleja la denominación de la nota informativa o documentación, la persona, empresa y cargo que recibe la nota informativa o documentación, la fecha de recepción de la misma y la firma del receptor. La cifra detrás del punto se corresponde con la versión del formato que en cada momento está en vigor. Los responsables de las diferentes Áreas del CMAV reciben las comunicaciones de posibles incidencias con trascendencia para la GFS de los montes de Valsaín por parte del personal a su cargo. El personal de cuadrillas, entregará las posibles incidencias a su responsable de cuadrilla. En ambos casos, el documento deberá ser entregado con la firma del notificante, quien se responsabilizará íntegramente de la veracidad de su contenido. La posible incidencia será evaluada entonces conjuntamente entre el notificante y el responsable receptor de la misma, quien, en caso de considerarla trascendente, la validará. A continuación la pasará por Registro para dejar constancia oficial de la existencia de dicha incidencia. Una vez registrada, la incidencia será elevada al responsable jerárquico superior. El formato de parte de incidencias es el SGFS-Valsaín-006.x, que se adjunta al presente Manual del Sistema. En dicho formato se recoge la persona que notifica la incidencia, la fecha y, si procede, el lugar de la misma, su naturaleza, y la firma del notificante. Los partes de Sistema de Gestión Forestal Sostenible para los montes gestionados por el Centro Montes y Aserradero de Valsaín 16 Manual del Sistema Centro Montes y Aserradero de Valsaín. O.A.PP.NN. - Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES CENTRO MONTES Y ASERRADERO DE VALSAÍN incidencias se registran por la responsable de Registro y Archivo del Área de Administración, siendo elevados a la Dirección del CMAV. La cifra detrás del punto se corresponde con la versión del formato que en cada momento está en vigor. Sistema de Gestión Forestal Sostenible para los montes gestionados por el Centro Montes y Aserradero de Valsaín 17 Manual del Sistema Centro Montes y Aserradero de Valsaín. O.A.PP.NN. - Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES CENTRO MONTES Y ASERRADERO DE VALSAÍN Anexos: Formatos generales del Sistema GFS de los Montes de Valsaín descritos en este Manual Anexos a este Manual son los formatos SGFS-Valsaín-000.x (versión 0) “Versiones de documentación en vigor”, SGFS-Valsaín-004.x (versión 0), “No conformidades”; SGFS-Valsaín005.x (versión 0) “Entrega de notas informativas”; y SGFS-Valsaín-006.x (versión 0) “Parte de incidencias”. Sistema de Gestión Forestal Sostenible para los montes gestionados por el Centro Montes y Aserradero de Valsaín 18 Manual del Sistema Centro Montes y Aserradero de Valsaín. O.A.PP.NN. - Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA GFS DE LOS MONTES DE VALSAÍN EN VIGOR Documento Versión Fecha de emisión Número de hoja Fecha Firma: El Director del Centro Montes y Aserradero de Valsaín Formato SGFS-Valsaín-000.0 Sistema de Gestión Forestal Sostenible para los montes gestionados por el Centro Montes de Valsaín Documentación en vigor O.A.PP.NN. - Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Centro Montes y Aserradero de Valsaín HOJA DE NO CONFORMIDAD / ACCIÓN CORRECTORA Número de No conformidad Área(s) implicada(s) Detección por Auditoría externa Nombre(s) Detección por comunicación del personal del CMAV Firma(s) Nombre(s) Validación por Responsable del Área afectada Firma(s) Causa o descripción de la No Conformidad Descripción de la Acción Correctora ¿Es necesaria la redacción de un Plan Corrector? Fecha de apertura Firmado: Sí No Apertura El Director del Centro Montes y Aserradero de Valsaín Fecha de cierre Firmado: Cierre El Director del Centro Montes y Aserradero de Valsaín Formato SGFS-Valsaín-004.0 Sistema de Gestión Forestal Sostenible para los montes gestionados por el Centro Montes de Valsaín No Conformidades O.A.PP.NN. - Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Centro Montes y Aserradero de Valsaín MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTEY MEDIO RURAL Y MARINO ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES CENTRO MONTES Y ASERRADERO DE VALSAÍN ENTREGA DE NOTA INFORMATIVA / PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS / DOCUMENTACIÓN Denominación del documento Número Persona que la recibe Empresa / CMAV (1) Cargo (1) CMAV: Centro Montes y Aserradero de Valsaín Formato SGFS-Valsaín-005.0 Sistema de Gestión Forestal Sostenible para los montes gestionados por el Centro Montes de Valsaín Notificaciones O.A.PP.NN. - Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Centro Montes y Aserradero de Valsaín Fecha Firma MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES CENTRO MONTES Y ASERRADERO DE VALSAÍN PARTE DE INCIDENCIAS Persona que notifica la incidencia Cargo Fecha de la incidencia Lugar de la incidencia Naturaleza de la incidencia Firma del notificante VALIDACIÓN DE LA INCIDENCIA Fecha de la Revisión Persona responsable de la validación Cargo / Área Firma del Responsable Los firmantes de este parte de incidencias se hacen responsables de la veracidad de los contenidos de la presente incidencia, que, en su opinión, presenta trascendencia directa sobre la Gestión Forestal de los montes de Valsaín. Sello de registro: Formato SGFS-Valsaín-006.0 Sistema de Gestión Forestal Sostenible para los montes gestionados por el Centro Montes de Valsaín Parte de incidencias O.A.PP.NN. - Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Centro Montes y Aserradero de Valsaín MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES CENTRO MONTES Y ASERRADERO DE VALSAÍN ANEXO I Adscripción de los miembros de la plantilla del CMAV a cada puesto de trabajo, área o cuadrilla. Sistema de Gestión Forestal Sostenible para los montes gestionados por el Centro Montes y Aserradero de Valsaín Manual del Sistema Centro Montes y Aserradero de Valsaín. O.A.PP.NN. - Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES CENTRO MONTES Y ASERRADERO DE VALSAÍN Sistema de Gestión Forestal Sostenible para los montes gestionados por el Centro Montes y Aserradero de Valsaín Manual del Sistema Centro Montes y Aserradero de Valsaín. O.A.PP.NN. - Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES CENTRO MONTES Y ASERRADERO DE VALSAÍN Siguiendo el organigrama de la unidad, del O.A. Parques Nacionales, del Centro Montes y Aserradero de Valsaín, en el momento de firma de este anexo la adscripción de los miembros de la plantilla a los diferentes puestos de trabajo es: Dirección del CMAV El Director del CMAV es Javier Donés Pastor (personal técnico). También asume la coordinación de las áreas y el trabajo del responsable de las áreas sin titular, ya sea de manera temporal o permanente, hasta la cobertura por el titular del puesto. Igualmente, el Director del Centro actúa como coordinador de Centro en materia de incendios. Área de Administración El puesto de responsable del Área de administración deberá ser creado dentro de la correspondiente relación de puestos de trabajo del CMAV. De acuerdo con lo establecido en el epígrafe 3.3, sus funciones serán asumidas por el Director del Centro, Javier Donés Pastor. Aprovechamientos, ocupaciones, autorizaciones. Responsable Víctor González Viand Cajero Pagador Responsable Luis Sanjuán Rubio Contabilidad Responsable Andrés Arribas de la Cruz Personal Responsable Alicia García Mañas Registro y archivo Responsable Alicia Lainez Martín Estructuras temporales Este Área tiene como finalidad el funcionamiento de estructuras de trabajo que requieren medios de contratos específicos, en combinación con otros procedentes de diferentes actividades del CMAV y cuya ejecución debe solaparse con el trabajo cotidiano de las mismas, siendo su duración periódica o su necesidad temporal. Sus estructuras, responsables, medios y funciones se definirán en cada caso. Por su carácter periódico así como por la posibilidad de necesidad extraordinaria a lo largo del año, se define la siguiente estructura temporal. Incendios Coordinador de Centro Javier Donés Pastor (personal técnico) Dirección Adjunta para el Aserradero La Dirección Adjunta para el Aserradero corresponde a Adolfo Rueda Fernández (personal técnico). Sistema de Gestión Forestal Sostenible para los montes gestionados por el Centro Montes y Aserradero de Valsaín Manual del Sistema Centro Montes y Aserradero de Valsaín. O.A.PP.NN. - Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES CENTRO MONTES Y ASERRADERO DE VALSAÍN Personal destinado en el Aserradero Responsable Fernando Arenal Otero - Lorenzo de la Cruz Navarro Julio César de la Flor Pascual Luis Teodoro Rivera Casado Andrés Trilla Sanz Luis Fernández García Rubén de Lucas Camilo Isabel Dorrego de Castro Fernando Alejandro Niño Juan Carlos Alejandro Niño Adolfo Cándido Rincón García Dirección Adjunta para el Monte En tanto no sea cubierta esta plaza, no se asignan a la misma, tareas concretas, que temporalmente serán asumidas por la Dirección del CMAV y las Áreas de Conservación y de Uso Público. De esta Dirección Adjunta dependen las siguientes áreas: Área de Uso Público Responsable Arancha Matamala Orejana (personal técnico) Área de Conservación Responsable Mª. Soledad Redondo Rodríguez (personal técnico) Área de Guardería Responsable: Álvaro Sánchez de la Orden Agente Medioambiental nivel 18 Personal dependiente: Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente - José Ángel García Jiménez Álvaro Sánchez de la Orden Cesar Martin Garrido Pedro Trapero Arcones Manuel Arcones Arcones Agentes forestales - Iván Olivares Sanchez. Oficiales de Gestión y Servicios Comunes - Julio Mateos Vicente Juan Vidal Bravo Javier Herrero Cecilia Enrique Casas Martínez-Almeida José Cerezo Gómez Sistema de Gestión Forestal Sostenible para los montes gestionados por el Centro Montes y Aserradero de Valsaín Manual del Sistema Centro Montes y Aserradero de Valsaín. O.A.PP.NN. - Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES CENTRO MONTES Y ASERRADERO DE VALSAÍN - Luis Areses Gómez Carlos R. Miguel Bilbao Jesús Rubio Paz José Luis García de Diego Cuadrillas Cuadrilla 1 Responsable Andrés Sanz Redondo Personal dependiente - Cipriano Sastre de Miguel - Enrique García Montes Cuadrilla 2 Responsable Mariano García Ruiz Personal dependiente - Ramón García de la Cruz - Francisco Vallejo Alejandro - Santiago del Val Martín Cuadrilla 3 Responsable Leopoldo Centeno Fernández Personal dependiente - Ramón Rodríguez Rodríguez - José M. Herranz García - Rufino Martín Merino - Felipe Dorrego de Castro También se ha destinado a tareas de colaboración con el Área de Conservación al trabajador del aserradero D. Juan José Martín Encinas. En este caso con vocación de permanencia en este puesto con independencia de la reanudación del funcionamiento del Aserradero. Con independencia de su trabajo más habitual en una de las cuadrillas, el conductor con Alfredo Gómez Cabranes desarrollara las tareas propias de su categoría (conducción de vehículos, camiones y maquinaria). Dependencia y tareas del resto de personal del CMAV Al funcionamiento de ese Centro se destina al trabajador del CMAV Enrique Sastre Callejo. Valsaín, a 22 de enero de 2010 El Director del Centro Javier Donés Pastor Sistema de Gestión Forestal Sostenible para los montes gestionados por el Centro Montes y Aserradero de Valsaín Manual del Sistema Centro Montes y Aserradero de Valsaín. O.A.PP.NN. - Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
