Anteproyecto POA 2015 (Parte I)

d
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Al
I 1^1 I
EN-T50 DE ATENCION AL USUARIO^-CAUSECRETARIA GENERAL
MiNJSTERiq DE FÍNANZAS PÚBLICAS
!ssi-s»c
RECEPCION VENTANILLA # 21
r7:^^rs=r^/r==3n^TSrs.^^2:^^
Guatemala, 15 de julio de 2014
Hois:
O-CDAG-SGF-DP-INF-OI7-2014
Fimia-.
Aag<stto Únicu do Expedíame.
T«l. 33223Bé8ext.: 12143 • 12144
Licenciado
Dorval JoséCarias Samayoa
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho
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Respetable Señor Ministro:
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Adjunto a la presente sírvase encontrar el ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO Y PLAN
OPERATIVO ANUAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015 CON LOS
FORMULARIOS DTP CORRESPONDIENTES, DE CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA
DE GUATEMALA -CDAG-, el cualJue elaborado con el techo presupuestario asignado para la institución,
según Oficio Número 000384 defecha 5 de julio 2013 por concepto de Aporte Constitucional seg^n lo
estipulado en la Constitución Política de la República de Guatemala Articulo 91, estimado por el Ministerio
de Finanzas Públicas en un monto de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO
SESENTA YCINCO MIL OCHOCIENTOS DOS QUEZALES (384,16S^02M), más ingresos propios de
CUATRO MILLONES DE QUETZALES (Q4,000,000.06).
No está demás, indicar que de acuerdo a la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y
del Deporte, Decreto 76-97 del Congreso de la República CDAG es una institución autónoma y según el
artículo 95, literal k., regula que el Presupuesto de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala es
atribución del Comité Ejecutivo someterlo a aprobación ante la Asamblea General del deporte como mínimo
con tres meses de antelación al inicio del año fiscal, por lo tanto el presupuesto es sometido a aprobación
durante el mes de octubre de cada año y el mismo considerando lo dispuesto en el artículo 132 de la citada
Ley, laAsamblea General del Deporte debe aprobarlo denudo de los treinta días siguientes y posteriormente
se remitirá para su infomiación al Ministerio de Finanzas Públicas y al Congreso de la República de
Guatemala.
M
En virtud deloanteriormente expuesto, elPresupuesto de laConfederación Deportiva Autónoma de
Guatemala, aprobado por la autoridad máxima del deporte, será remitido conforme lo estipula la Ley Nacional
para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, por lo que es necesario considerar, que los renglones de
gasto ymontos asignados en documento adjunto, de estimario conveniente la Asamblea General del Deporte,
tKl
W
podrían tener la variación de la distribución de los montos asignados.
Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted,atentamente.
•-A:. :L ^
Licda. Marta" Alicia Meighan(,de Águilar
Subgereníe Financiero'
SUB-GÉRENTE
FINANCIERO
Subgerente de Desanrollo Institucional
•
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Adj. Lo citado .
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Lic.] Jijan Ignacio Lemus V.
/
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Guatemala, 15 de julio de 2014
0-CDAG-SGF-DP-INF-016-20I4
SEGEPLAN
Licenciada
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Ekaterína Parrilla
Secretaria General
! 15JUl Mtt
Secretaria General de Planificación y Programación
tKt
De la Presidencia -SEGEPLAN-
1
Ciudad de Guatemala
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Licenciada Parilla
Adjunto a la presente
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OPER.4TIVO
ANUAL
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sírvase encontrar el ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO Y PLAN
CORRESPONDIENTE
AL
EJERCICIO
FISCAL
2015
CON
LOS
FORMULARIOS DTP CORRESPONDIENTES, DE CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA
DE GUATEMALA -CDAG-, el cualfue elaborado con el techo presupuestario asignado para la institución,
segtJn Oficio Número 000384 de fecha 5 de Julio 2013 por concepto de Aporte Constitucional según lo
estipulado en la Constitución Política de la República de Guatemala Articulo 91, estimado por el Ministerio
de Finanzas Públicas en un monto de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO
SESENTA YCINCO MIL OCHOCIENTOS DOS QUEZALES (384,165,802,00). más ingresos propios de
CUA TRO MILLONES DE QUETZALES (Q4,000,000.00),
No está demás, indicar que de acuerdo a la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y
del Deporte, Decreto 76-97 del Congreso de la República CDAG es una institución autónoma y según el
artículo 95, literal k., regula que el Presupuesto de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala es
atribución del Comité Ejecutivo someterlo a aprobación ante la Asamblea General del deporte como mínimo
con tres meses de antelación al inicio del año fiscal, por lo tanto el presupuesto es sometido a aprobación
durante el mes de octubre de cada año y el mismo considerando lo dispuesto en el artículo 132 de la citada
Ley, la Asamblea General del Deporte debe aprobarlo dentro de los treinta días siguientes y posteriormente
se remitirá para su infonnación al Ministerio de Finanzas Públicas y al Congreso de la República de
Guatemala.
Envirtud de loanteriormente expuesto, el Presupuesto dela Confederación Deportiva Autónoma de
ta
Guatemala, aprobado por la autoridad máxima del deporte, será remitido conforme lo estipula la Ley Nacional
para el Desarrollo de la Cultura Física ydel Deporte, por lo que es necesario considerar, que los renglones de
gasto
adjunto,
estimarlo
conveniente la Asamblea General del Deporte,
podríanymontos
tener laasignados
variación en
de documento
la distribución
de losdemontos
asignados.
Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted, atentamente,
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DESARROLLO
^ INSTITUCIONAL
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Licda. Mart4 Alicia Meigha i de ^gui
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Adj ucMIa uno somos un latido. Juntos somos un solo
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26 colle'°^1w«'w.focebook.com/CDAG.Guatemala
9-3i Zona S. Potado de los Deportes «PBX:
; 24127500«'www.cdag.com.gt
©cdog^gt ¡S cdagtv
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POR
cdAG'
O-CDAG-SDI-029-2014
Guatemala, 15 de Julio 2014
CONTRALORlA 0EK6RALD| CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
Licenciada
Nora Segura de Delcompare
16 JUL ZOn
Contralora General
Contraloría General de Cuentas
E DOCUM
Presente.
ALM
Hra ItlTM
Estimada Licenciada Segura:
Con un cordial saludo y deseándole éxitos en sus actividades diarias.
En atención a Oficio Ref. SPOT-DPSE/MAME-086-2014JE remitido por la Secretaria de
Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, de manera atento la
Confederación Deportiva Autónop^ de Guatemala, hace entrega del Anteproyecto
Plan Operativo Anual 2015 m9íáífícado de acuerdo a las observaciones realizadas por
dicha Secretaría.
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Lic. Ití^-^nacio
desarrollo
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Subgeremíí^e Desarrollo Institüíl^al
s gerencia
Vo.Bo. Lic.
Gefente
CDAG
26 calle 9-31 Zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 24127500 • www.cdag.com.gt
Él www.facebook.com/CDAG.Guatemala
@cdag_gt
§ cdagtv
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CENTRO OE ATENCIÓN AL USUARIO -cXi JSeCRETARIA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÚN VENTANILLA # 21
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>.0.' | 'p—| \
O-CDAG-SDI-028-2014
Guatemala, 15 de Julio 2014
15JUL20H
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aOT^errsf^J
Hora:
Firma
Reg'SIro Úmco <3o Expedíanla
Tal.: 23228888 ext.: 12143 - 12J44
Licenciado
Ekaterina Parrilla
Secretaria
Ü
Secretorio de Planificación y Progromoción de lo Presidencia
SEGEPLAN
Estimada Licenciada Parrilla;
Con un cordiol saludo y deseándole éxitos en sus actividades diarlas.
En atención o Oficio Ref. SPOT-DPSE/MAME-086-2014JE remitido por la Secretario de
Planificación y Programación de lo Presidencia -SEGEPLAN-, de manera atenía la
Confederación Deportiva Autóp^ífiia de Guotemala, hace entrega del Anteproyecto
Plan Operativo Anual 2015^i2^Qif¡cado de acuerdo o las observaciones realizados por
dicho Secretaría.
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DESARROLLO
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INSTITUCIONAL Oi
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Subgeren/e;de Desarrollo Institucional
Vo.Bo. Li
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Cada uno somas un latido, juntos somos un solo
26 calle 9-31 Zona 5, Palacio de ios Deportes • PBX: 24127500 •vs/v^w.cdog.com.gt
ií www.facebook.com/CDAG.Guatemala
@cdag_gt
g cdagtv
cdAG-'
O-CDAG-SDI-028-2014
Guatemala, 15 de Julio 2014
Licenciada
Ekaterina Parrilla
.
Secretaria
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN
Estimada Licenciada Parrilla;
Con un cordial saludo y deseándole éxitos en sus actividades diarias.
En atención a Oficio Ref. SPOT-DPSE/MAME-08Ó-2014.JE remitido por la Secretaria de
Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, de manera atento lo
Confederación Deportiva Autóp€ífiio de Guotemalo, tiace entrega del Anteproyecto
Plan Operativo Anual 2015 jpí^cado de acuerdo a las observaciones realizados por
dicho Secretario.
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Subgere^4^ Desarrollo Institucional
Lic. Jubn jgnacio Lem..
Vo.Bo. Li
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26 calle 9-31 Zona 5, Palacio de los Deportes oPBX: 24127500-vvwvv.cdag.com.gt
0:jri wv^'^v.fac8book.com/CDAG.Guatemala
@cdag_gt
¡S:, cdagtv
HOJA DE TRAMITE
HT-CDAG-SDI>DGE-125-2014
Licenciado
Luis Madrid
Gerente
Para:
Licenciada
Alicia Meighan
Subgerente Financiero
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAGLicenciada
Ruth Corzo
CC:
Directora de Presupuesto
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDi^G=
Licenciada
De:
CTORA
nONDE
rRATEGIA
Karin Rivera
Directora de Gestión de la Estrategia
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG
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Licenciado
¡5 SUBGERÉNCIA
Juan Ignacio Lemus
Subgerente de Desarrollo Institucional
Vo.Bo.:
Confederación Deportiva Autónoma de
DESARROLLO
m
INSTITUCIOMAL o,
emolo -CDAG-
Fecha:
16 de Julio de 2014
Asunto:
En cumplimiento al Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto" en su Artículo 24. el
cual dice que el Anteproyecto de Presupuesto a que se refiere el Artículo 21 de lo Ley,
que se debe presentar al Ministerio de Finanzas Públicas, o más tardar el 15 de julio de
cada año, debiéndose acompañar con el respectivo Plan Operativo Anual elaborado
conforme lineamiento que emita la Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia (SfrGEPLAN), por lo que me permito remitir los formularios DTP 1 al 6-A,
definiendo categorías y los centros de costos, dominio y clasificación de productos,
resultados institucionales, productos y subproductos a incorporar al presupuesto de
egresos institucional: asimismo, asociar los productos a los centros de costo, e ingreso
de insumes de cada unidad administrativa.
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Al mismo tiempo, se remite Anteproyecto de Plan Operativo Anual 2015 modificado de
acuerdo a las observaciones realizadas por la Secretaria de Planificación y
Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-.
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Dichos informes fueron remitidos a la Contraioría General de Cuentas, SEGEPLAN y
Ministerio de Finanzas Públicos en fechas 15 y 16 de Julio del 2014.
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Sin otro particular, me suscribo de usted,
Cordlalm^te^
a
Q¡
^GERENCIA
Firma y sello de recibido
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(mpm
hora
ü
HOJA DE TRÁMITE
HT-CDAG-SDI-DGE-126-2014
Licenciando
Para:
De:
Juan Ignacio Lemus
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemalo -CDAG-
A¡p.
Licenciada
Korin Rivera
Directora de Gestión de lo Estrategia
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CD
fi'flECOSA
GESTION oe
-4ESTS4TEG.á
Fecha:
15 de Julio de 2014
Asunto;
En cumplimiento al Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto" en su
Artículo 24, el cual dice que el Anteproyecto de Presupuesto a que se refiere el
Artículo 21 de la Ley, que se debe presentar al Ministerio de Finanzas Públicos,
a más tardar el 15 de julio de cada año, debiéndose acompañar con el
respectivo Plan Operativo Anual elaborado conforme lineomiento que emita
la Secretorio de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN),
por lo que me permito remitir los formularios DTP 1 al 6-A, definiendo categorías
y los centros de costos, dominio y clasificación de productos, resultados
institucionales, productos y subproductos a incorporar al presupuesto de
egresos institucional; asimismo, asociar los productos a los centros de costo, e
ingreso de insumos de cada unidad administrativo.
Al mismo tiempo, se remite Anteproyecto de Plan Operativo Anual 2015
modificado de acuerdo a las obsen/odones realizadas por la Secretaria de
Planificación y Programación de lo Presidencia -SEGEPLAN-.
Dichos informes fueron remitidos o la Contralorio General de Cuentas,
SEGEPLAN y Ministerio de Finanzas Públicas en fechas 15 y 16 de Julio del 2014.
Sin otro particular, me suscribo de usted.
Cordigimenje, ^ F*
^
-
Subaerencia d© Desarron(^lnsti_^cio^
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Firma y setio de
16 JUL im
recibido
FIRMA-
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Plañí Estratégico,
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tivo Multlanual 1
Operativo Anual
Informe modificado en afención a
CONTRALORlA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
observaciones de SEGEPLAN
Art. 24 Reglamento de la Ley Orgánica del
Presupuesto
16 JUL 201^
RECEPCIO
DOCUME
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SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
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1 5 JUL 2014
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POR GUATE
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desarrollo
1 INSTITUCIONAL
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Confederación Deportiva
Aufónomo de Guatemala
Ju^/lgnacio Lemus V.
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Plan Estratégico,
Plan Operativo AAultianual 2015 - 2017
y Plan Operativo Anual 2015
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CONTRALOrIA GENERAL DE CUENTAS
Informe modificado en atención o
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observaciones de SEGEPLAN
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Art. 24 Reglamento de la Ley Orgánica del
Presupuesto
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Confederación Deportiva
Autónoma de Guatemala
Jupf/ígnacio Lemus V.
)esarTolfo Institucional
C. D. A. G.
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LIC. LU
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15 Julio 2014
i-
Contenido
Introducción
5
Contenido del Plon Estratégico
6
1. Diagnóstico
6
1.1) Análisis de mandatos y análisis de políticas
6
1.1.1) Análisis de mandatos
1.1.2) Análisis de políticas
1.2) Análisis de Población
1.2.11 Análisis de Población
1.3) Análisis de situación
u
y
""
«
m
11
11
1.3.2) Adopción, adaptación o construcción de un modelo conceptual
13
1.3.3) Elaboración del modelo explicativo
14
1.3.4) Identificación de caminos causales
15
1.3.5) Elaboración del modelo prescriptivo
1ó
1
1.4.1) Identificación del Resultado Estratégico Nacional
1
1.4.2) Identificación del Resultado Estratégico de Gobierno
1
1.4.3) Definición del Resultados Estratégicos Institucional
1
1.4.3.1) Definición del Resultado inmediato
1
Definición del Resultado intermedio
1
1.4.3.2) Definición del Resultado Final
1
1.4.4) Cadena de Resultados
18
1.5.1 Caracterización y posidonomiento de actores
«•
11
11
1.5) Análisis de Actores
-
10
1.3.11 Identificación y priorización del problema o condición de interés
1.4) Formulación de Resultados
^j
6
1.6) Análisis FODA
19
19
21
1.6.1) Identificación de fortalezas (F) y debilidades (D), oportunidades (O) y
amenazas (A)
21
1.6.2) Matrices: FO y FA. Establecimiento de estrategias
23
1.6.3) Matrices: DO y DA. Establecimiento de estrategias
24
2. Marco Estratégico institucional
25
2.1 Misión, Visión y Valores o Principios
25
te
2.1.1) Misión
25
2.1.2) Visión
25
2.1.3) Valores o principios de la CDAG
25
2.2) Objetivos Estratégicos: Plan Nacional de Desarrollo "K" ATUN 2032"
2.2.1) indicadores de impacto
26
27
2.3) Resultados Estratégicos de Gobierno
27
2.3.1) Indicadores de efecto o impacto
27
2.4) Resultados estratégicos institucionales
27
2.4.1) Indicadores de efecto / resultado
28
2.5) Cadena de resultados e indicadores
28
3.
Seguimiento a nivel estratégico
29
3.1) Ficha de indicador
29
Matriz de Planificación Estratégica
31
4.1 Plan Estratégico CDAG
31
4.1 Matriz de Planificación Estratégica Institucional (Anexo 2)
31
4.2 Productos Institucionales (Anexo 3)
31
Matriz de Planificación Multianual
31
5.1 Resultado, productos, metas y costos (Anexo 4)
31
5.2 Subproductos, metas y costos (Anexo 5)
31
5.3 Ficha del indicador (Anexo 6)
31
Matriz de Plan Operativo Anual
31
6.1 Planificación Anual y Cuatrimestral 2015 (Anexo 7)
31
W
6.2 Matrices de ejecución de matrícula deportiva y juegos deportivos nacionales
e internacionales de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
31
M
6.3 Vinculación de productos y subproductos con red de categorías
programáticas (Anexo 9)
31
6.4 Matriz de Seguimiento Anual (Anexo 10)
31
6.5 Ficha del indicador (Anexo 11)
31
6.6 Matriz para la inclusión de los clasificadores presupuestarios (Anexo 12)
31
6.7 Programación mensual del producto (Anexo 13)
31
6.8 Programación mensual del sub-producto (Anexo 14)
31
6.9 Costeo de insumos de Subproductos (Anexo 15)
31
3
6.10 Programación mensual de Acciones (Anexo 16)
31
Plan Estratégico CDAG
32
Matriz de Planificación Estratégica Institucional
33
Productos Institucionales
34
Resultado, productos, metas y costos
35
Subproductos, metas y costos
36
Ficha del indicador
37
Planificación Anual y Cuatrimestral 2015
38
Matrices de ejecución de matrícula deportiva y juegos deportivos nacionales e
internacionales de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
39
Vinculación de productos y subproductos con red de categorías programáticas40
Matriz de seguimiento anual
41
Ficha del indicador
42
Matriz para la inclusión de los clasificadores presupuestarios
43
Programación mensual del producto
44
Programación mensual del subproducto
45
Costeo de insumos de Subproductos
46
Programación mensual de Acciones
47
II
u
Fuente
Mandatos
(Base legal,
reglamentos, etc.)
Requerimientos
Efectos sobre la
clave
organización
Demandas/
Expectativas
c. Las instalaciones
deportivas propiedad
de la Confederación
u
Deportiva Autónoma
de Guatemala son
Administradas en
u
base al acuerdo No.
116/2010 por medio
c. Coordinar de
u
acuerdo a las
el horario de
políticas
Instalaciones,
Conservación de
Instalaciones, Control
de Libros, Control de
Personal. Uso de
Terrenos o casetas,
emanadas del
Consejo Nocional
de Deporte,
Educación Física y
Constitución
Política de la
Ley Nacional
para el
Desarrollo de
la Cultura Física
y Del Deporte
República de
Guatemala y Ley
Nacional para el
Desarrollo de la
Cultura Física y
del Deporte,
Decreto número
76-97 del
Congreso de la
República.
del cual se monitorea
Recreación, con
el deporte escolar
y no federado
para el
desenvolvimiento
y masificoción de
los mismos,
coordinando los
programas de
competición para
Coja Chico, Garitos
de Seguridad, plan
de mantenimiento y
deporte
Buzón de
federado
calificado,
Sugerencias.
tecnificodo,
d. CDAG realizo
monitoreo y análisis
de Indicadores del
el uso de las
Sistema Deportivo
Nocionol (estadísticas
instalaciones
deportivas y control
deportivas a
efecto de que su
deportistas federados
utilización
en proceso
de matrícula de
signifique el lógico
sistemático), así
aprovechamiento
mismo a través del
de lo inversión
Modelo de
pública en la obra
Excelencia en
de infraestructura.
Gestión Deportiva se
evalúo el potencial
deportivo de los
distintas disciplinas
deportivas así como
lo planificación anual
de las mismas o
través del Plan Anual
de Trabajo.
y
Un sistema del
íntegro e
incluyente
que forme
deportistas
competitivos
a nivel
mundial
ti
u
u
II
Introducción
El documento presenta las observaciones emitidas por la Secretaría de
Planificación y Programación de lo Presidencia -SEGEPLAN-, así como las
modificaciones al Presupuesto Institucional el cumplimiento a lo guío conceptual
en el marco de la decisión del Gobierno de Guatemala de aplicar la Gestión por
Resultados (GpR) en la administración público.
El informe se desarrolló con el principa! problema de desarrollo, así como las
causas, los productos más significativos o de impacto poro abordar la solución y
los insumos más importantes para posteriormente producirlos. Se presenta
información que hoce comparación en los diferentes años, tomando en
consideración el año base 2014, para los años 2015, 201 ó y 2017.
li
Lo Institución empleó métodos de análisis FODA (fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas) y análisis de actores, pora formular el problema, los
resultados estratégicos e institucionales, productos, indicadores, subproductos y
presupuesto.
En el presente documento se presenta la planificación estratégica que pone su
foco en los aspectos del plan de Gobierno, impactando en el resultado
estratégico de "Seguridad Paz y Justicia", así como con cinco resultados
institucionales que reflejan lo naturaleza y razón de ser de la Confederación
Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG.
El contenido del informe presenta el Plan Estratégico, Pian Multianual y Plan
Operativo Anual, el cual refleja la planificación de la CDAG, para los períodos
2015 al 2017.
El propósito del documento es evidenciar la vinculación entre la planificación
estratégica y operativa, indicadores de desempeño, metas y presupuesto
otorgado por el Ministerio de Finanzas Públicas.
Contenido del Plan Estratégico
1. Diagnóstico
U
1.1) Análisis de mandatos y análisis de políticas
1.1.1) Análisis de mandatos
y
u
Tabla No. 1: Análisis de Mandatos
Fuente
Mandatos
(Base legal,
reglamentos, etc.)
u
M
Requerimientos
Efectos sobre la
Demandas/
clave
organización
Expectativas
a. Participar y
a. CDAG en
Un sistema del
contribuir
interinstitucionalm
federado
ente en la
conjunto con el
Consejo Nacional
del Deporte realizan
eficacia de las
las actividades del
políticas
Día del Desafío,
Fiestas Patrias, Día
emanadas del
Constitución
Política de la
Consejo Nacional
de Deporte,
Educación Física y
Recreación.
República de
Ley Nacional
para el
Desarrollo de
lo Cultura Física
y Del Deporte
del Deportista, Día
de la Mujer, Ejes
Transversales, así
como el Programa
de Fútbol Base
denominado Achik'
Guatemala y Ley
Nacional para el
b. Autorizar y
organizar la
Desarrollo de la
celebración de
b. Brinda apoyo a
Cultura Física y
del Deporte,
competencias
Federaciones
Asociaciones
Decreto número
76-97 del
Congreso de la
República.
internacionales en
el país y la
participación del
deporte federado
fuera del mismo,
cuando no se
Deportivas
Nacionales para
realizar eventos de
Juegos Deportivos
Nacionales y para
trate de
promover a
actividades,
Guatemala como
eventos o
programas
sede de eventos
auspiciados y
avalados por el
internacionales.
Movimiento
Olímpico.
deportivos
deporte
calificado,
tecnificado,
íntegro e
incluyente
que forme
deportistas
competitivos
a nivel
mundial
1.1.2) Análisis de políticas
Tabla No. 1 : Análisis de Políticas
Política General
Nombre de la políüca: Política de desarrollo social
Política multisectorial/transversal
Nombre de la política: Política
Nacional de Cambio Climático
Política institucional/sectorial
Nombre de la política: Política de
conservación, protección y
mejoramiento de los recursos
naturales
Objetivo
General de
la política
Orientar e integrar las acciones del
desarrollo social integral hacia la
generación de empleo, los recursos
necesarios, el combate a la pobreza,
acceso a de justicia social, de equidad
y de participación ciudadano, como
instrumentos pora elevar la calidad de
vida de los grupos de la población
infraestructura básico y mantenimiento
Objetivo
Objetivo
General de
N/A
General de la
lo política
política
Objetivos
específicos de
la política que
N/A
de relaciones armoniosas, dentro de un
marco de libertades fundamentales,
guatemalteca en su conjunto.
política que
Fomento al desarrollo del deporte
Objetivos
específicos
de la política
que tienen
tienen
federado
relación con
Objetivos
específicos
de la
N/A
tienen relación
con el
relación
el quehacer
quehacer
con el
institucional:
institucional:
quehacer
institucional:
10
N/A
II
y
Fuente
Mandatos
(Base legal,
reglamentos, etc.)
Requerimientos
Efectos sobre la
Demandas/
clave
organización
Expectativas
u
e. Se realizan
auditorías de
M
ü
Constitución
Política de lo
Ley Nacional
para el
Desarrollo de
lo Cultura Físico
y Del Deporte
República de
Guatennala y Ley
Nacional paro el
Desarrollo de la
Cultura Física y
del Deporte.
Decreto número
76-97 del
Congreso de la
República.
d. Llevar
gestión y
estadísticas y
registros
financieras o las
actualizados de
Federaciones
deportistas,
equipos clubes,
ligas,
Asociaciones
Deportivas
Nacionales para
federaciones,
verificar la
asociaciones que
contengan el
historial completo
del trabajo
desarrollado por
cada uno, con el
fin de poder
rozonabilidad del
distintas
gasto.
f. Se realiza
coordinación con
entidades
deportivas a nivel
evaluar el
nocional e
Un sistema del
potencial
deportivo del país
y obtener
parámetros para
su mejor y
oportuna
planificación.
internacional para
lo suscripción de
federado
e. Fiscalizar el
normal y correcto
funcionamiento
de las
interinstitucionales
calificado,
tecnificado,
a beneficio del
íntegro e
deporte federado
incluyente que
convenios
a través de la
forme
donación de
deportistas
competitivos a
equipo deportivo o
bien la prestación
de servidos
técnicos
federaciones
internacionales
deportivas
para el desarrollo
deportivo.
nacionales,
asociaciones
deportivas
g.CDAG
nacionales,
promueve el
departamentales
y municipales,
eventos deportivos
tonto en lo
administrativo
deporte
desarrollo de
internacionales con
sede en
Guatemala paro lo
como en lo
cual se adoptan las
económico y
técnico deportivo. reglas deportivas
internacionales.
nivel mundial
Fuente
Mandatos
(Base legal,
reglamentos, etc.)
Requerimientos
Efectos sobre la
clave
organización
Demandas/
Expectativas
f. Mantener
relaciones con
instituciones
similares de otros
países y afiliarse a
h. CDAGda
las de carácter
cumplimiento al
mandato en ley a
internacional que
considere
conveniente.
g. Velar porque el
deporte se
practique
conforme las
reglas
Constitución
Política de la
Ley Nacional
para el
Desarrollo de
la Cultura Física
y Del Deporte
República de
Guatemala y Ley
Nacional para el
Desarrollo de la
Cultura Física y
del Deporte,
Decreto número
76-97 del
Congreso de la
República.
internacionales
adoptadas para
través de la
Planificación
Estratégica la cual
se elabora para un
período de 4 años,
la cual integra las
metas y objetivos
estratégicos para el
deporte federado.
Un sistema del
deporte
cada modalidad.
i. Se realizan
federado
h. Establecer
Jornadas
dentro de su
Científicas a nivel
calificado,
tecnificado,
jurisdicción los
objetivos y las
metas para el
deporte federado
y coadyuvar en su
nacional y se
elaboran trabajos
de investigación
por parte de los
especialistas en las
Ciencias Aplicadas
al Deporte.
realización.
i. Promover y
mantener la
investigación en
las áreas técnicas
y complementarias
del deporte
federado.
j. Organizar el
j. Se realizan
eventos deportivos
nacionales,
nacionales de
discapacidad,
juegos deportivos
departamentales y
desarrollo de los
festivales
juegos
municipales,
departamentales,
regionales y
deportivos.
nacionales.
íntegro e
incluyente que
forme
deportistas
competitivos a
nivel mundial
1.2) Análisis de Población
1.2.1) Análisis de Población
La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, realizo estadísticos sobre
la población general que práctica diferentes disciplinas deportivos, tomando en
consideración los departamentos de Guatemala y género. (Ver anexo 1)
1.3) Análisis de situación
1.3.1) Identificación y priorízación del problema o condición de interés
Tabla No. 2: Redacción del Problema
Descripción
Elemento
QUÉ (problema que se desea abordar)
Instalaciones deportivas subutilizados
en relación al 100% de lo capacidad
de uso para la práctica deportiva de
atletas en proceso sistemático de
desarrollo deportivo.
QUIÉNES (a qué población afecta)
Deporte Federado
30,000 atletas federados
MAGNITUD (en aué proporción o número)
2014
TIEMPO (en aué año)
TERRITORIALIDAD (territorio o territorios en los
En todo el país
aue se presenta el problema)
%
Incremento
de
la
matrícula
deportiva federada
Instalaciones deportivos subutilizados
en relación ol 100% de lo capacidad
de uso pora lo práctico deportiva de
atletas en proceso sistemático de
desarrollo deportivo, por lo que se
INDICADOR (nombre del indicador)
REDACCIÓN FINAL DEL PROBLEAAA:
deberá
deportiva.
u
y
11
fortalecer
lo
matrícula
Tabla 3: Características de La Problemática
L
u
MAGNITUD DEL PROBLEMA
AMBITO
AÑO
BASE
PROBLEMA 1
2013
2014
2015
2016
2017
Instalaciones deportivas subutilizadas en relación al 100% de la
capacidad de uso para la práctica deportiva de atletas en
proceso sistemático de desarrollo deportivo.
NACIONAL
X
REGIONAL
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
URBANO
RURAL
12
X
X
X
1.3.2] Adopción, adaptación o construcción de un modelo conceptual
r
Problema Central: Instalaciones deportivas
Causo 1: Instalaciones
subutilizadas en relación al 100% de la
deportivas utilizadas por
público en general y no por
capacidad de uso pora la práctica
deportiva de atletas en proceso
sistemático de desarrollo deportivo.
atletas federados.
Causa 2: Falto de organización
en los horarios de uso de
instalaciones deportivas.
\
Causo 3: Escaso matrícula
deportiva o nivel nocional.
J
13
1.3.3] Elaboración del modelo explicativo
Modelo Conceptual
Problema Central: Instalaciones deportivas subutilizadas en relación al
100% de lo capacidad de uso pora la práctico deportiva de atletas en
proceso sistemático de desarrollo deportivo.
Causo 1: Instalaciones
Causa 2: Falto de organización
Causa 3: Escasa nnatrícuia
deportivas utilizadas por
público en general y no por
en los horarios de uso de
deportiva a nivel nacional.
instalaciones deportivas.
atletas federados.
infraestructura
Disciplinas
deportivas que
comparten los
mismos espacios
deportiva o nivel
en las
Escaso
mantenimiento
de
nacional
¡nstalociones
Causas indirectas
Escasa matriculo
Escasa matriculo
deportiva de alto
nivel en participar
deportiva de alto
nivel en participar
en eventos
en eventos
deportivos
deportivos
internacionales
nacionales
1.3.4) Identificación de caminos causales
Modelo Explicativo
Factores Causales
Población
Indicadores
("EL QUE")
("EL QUIENES")
(Es medible el factor causal)
Deportistas federados y
No. De instalaciones deportivas
utilizadas por deportistas
Causa 1: Instalaciones
deportivas utilizadas
por público en
general y no por
no federados
federados
atletas federados
Causa 2: Falta de
organización en los
horarios de uso de
instalaciones
Población general de
Guatemala
Incremento de participación de la
población en practicar diferentes
disciplinas deportivas
deportivas
Causa 3: Escasa
matriculo deportiva a
Deportistas federados
nivel nocional
15
Incremento de participación de la
población en practicar diferentes
disciplinas deportivas
1.3.5] Elaboración del modelo prescríptívo
Probiema Central:
Mantenimiento preventivo y
Causa 1: Instalaciones
correctivo a instalaciones
subutilizodas en relación ol
deportivas utilizadas
por público en general
y no por atletas
100% de la capacidad de
federados.
priorización federado.
Causa 2: Falta de
Eventos deportivos del sistema
de juegos deportivos
'
i
nacionales del deporte
!
Instalaciones deportivas
deportivas, paro mejorar las
condiciones, de acuerdo a
listado de chequeo y
uso para la práctica
deoortiva de atletas en
organización en los
horarios de uso de
instalaciones
Eventos deportivos
deportivas.
internacionales con sede en
Guatemala
Causa 3: Escasa
I
matrícula deportiva a
'
proceso de
nivel nacional.
I
perfeccionamiento deportivo
16
Matrícula deportiva en
1.4) Formulación de Resultados
1.4.1) Identificación del Resultado Estratégico Nacional
6/enestar para la gente: que incluye la temática asociada con infraestructura
económica y social; educación; acceso a servicios de salud; condiciones de vida
en el área rural; la aceptabilidad, consumo y aprovechamiento biológico de los
alimentos; el acceso, tenencia y productividad de la tierra.
1.4.2) Identificación del Resultado Estratégico de Gobierno
Para el año 2015 adolecentes y jóvenes forman parte del programas de
formación, formal e informal, previniendo su participación en actos de violencia.
1.4.3) Definición del Resultados Estratégicos Institucional
1. Incrementar lo matrícula deportiva de atletas en proceso sistemático de
desarrollo deportivo de 32,500 a 37,000 deportistas federados del año 2015
al 2017.
2. Promover eventos deportivos a nivel nocional del año 2015 al 2017.
3. Promover eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala del
año 2015 al 2017.
4. Mantenimiento de Infraestructura Deportiva a nivel nacional del año 2015
al 2017.
5. Implementar un sistema tecnológico avanzado que evalúe el desarrollo
deportivo del año 2015 al 2017.
1.4.3.1) Definición del Resultado inmediato
1. Promover eventos deportivos a nivel nocional del año 2015 al 2017.
2. Promover eventos deportivos Internacionales con sede en Guatemala del
año 2015 al 2017.
Definición del Resultado intermedio
1. Mantenimiento de Infraestructura Deportivo a nivel nacional del año 2015
al 2017.
2. Implementar un sistemo tecnológico avanzado que evalúe el desarrollo
deportivo del año 2015 al 2017.
1.4.3.2) Definición del Resultado Final
•
Matrícula de 37,000 deportistas federados participando en las distintas
disciplinas deportivas al año 2017.
k É
17
I
f
I
I
I
I
I
in
I
I
I
I
I
I
I
I
1.4.4] Cadena de Resultados
Resultado
Inmediato
Resultado
Intermedio
Resultado Final
Promover eventos deportivos o nivel nacional del año
2015 al 2017
Promover eventos deportivos internacionales con
sede en Guatemala del año 2015 al 2017
Mantenimiento de Infraestructura deportiva a nivel
nacional del año 2015 al 2017.
Implementar un sistema tecnológico avanzado que
evalúe el desarrollo deportivo del año 2015 al 2017.
Matrícula de 37,000 deportistas federados
participando en las diferentes disciplinas deportivas al
año 2017.
18
I
I
IZZ
I
1.5) Análisis de Actores
1.5.1 Caracterización y posicíonamiento de actores
Tabla No. 5: Identífícación de Actores
ACTORES NACIONALES
NACIONAL
Congreso de
lo República
MINFIN
1. Congreso de la República
ACTORES REGIONALES
1.- Coordinadores
Regionales
2. Ministerio de Finanzas
REGION
3. Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia
Cootdifio'dores
Regionaíea
4. Connité Olímpico Guatemalteco
CONADER
5. Contraloría General de Cuentas
1
6. Consejo Nacional del Deporte CONADER
DEPARTAMENTAL
7. Ministerio de Cultura y Deportes
SEGEPLAN
8. Dirección General de Educación Física.
Ministerio de Educación
ADMINISTR
ADORES
ACTORES DEPARTAMENTALES
LOCAL
MUNiC
DIGEF
DTD
IPAL
Municipoli
CULTURA Y
DEPORTES
dades
FEDERACI
ONESY
ASOCIACI
ONES
DEPORTIV
AS
1Administradores de Instalaciones
2." Directores Técnicos Departamentales
ACTORES LOCALES
1Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales
R'
19
ACTORES MUNICIPALES
1Municipalidades
Departamentales
n:
Tabla No. 5a : Análisis De Actores
Acciones
Actor
Importancia
Poder
Recursos
Rol
Congreso de lo República
Alta
Alto
Financiero
Facilitador
Ministerio de Finanzas
Alta
Alto
Financiero
Facilitador
Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia
Alta
Alto
Comité Olímpico Guatemalteco
Media
Medio
Contraloría General de Cuentas
Alta
Alto
Media
Medio
Media
Medio
Media
Medio
Consejo Nacional del Deporte
CONADER
Ministerio de Cultura y Deportes
Dirección Genera! de Educación
Física, Ministerio de Educación
tecnológico y
humano
tecnológico y
humano
tecnológico y
humano
tecnológico y
humano
tecnológico y
humano
tecnológico y
humano
20
Facilitador
Humanos
Facilitador
Humanos
Humanos
Humanos
Principales
Coordinación
técnica
Capacitación y
asistencia técnica
Asesoría y
acompañamiento
Coordinación
técnica
Coordinación
técnica
Coordinación
técnico
Coordinación
técnica
Coordinación
técnica
Ubicación
Geográfica
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
1.6) Análisis FODA
1.6.1) Identificación de fortalezas (F) y debilidades (D), oportunidades (O) y
amenazas (A)
Fortalezas
1- Apoyo por porte del Comité Ejecutivo de ia CDAG.
2- Comunicación efectiva entre la CDAG y las FADN.
3- Entrega oportuna de las transferencias financieras a las FADN de acuerdo a los Planes
de trabajo (PAT)
4- Equipo de trabajo con experiencia en sus especialidades.
5- Imagen institucional fortalecida en temas de transparencia y cultura de servicio.
6- Liderazgo positivo en el contexto del deporte nacional.
7- Coordinación y armonización entre los equipos de trabajo de la CDAG.
8- Avance en el mejoramiento de la infraestructura a nivei nacional.
9- Efectividad en la atención o Federaciones y Asociaciones Deportivas.
10- Fortalecimiento de la gestión financiera para atender a los usuarios internos y externos.
11- Implementación de Fondo Rotativo Institucional y cajas chicas departamentales para
atender demandas inmediatas.
12- Interés por parte de las FADN para Impiementarlos Planes Anuales de Trabajo (PAT).
13- Implementación de un sistema de mantenimiento preventivo y correctivo a los
instalaciones deportivas.
14- Claridad en la organización, funciones y roles de las diferentes instancias de la CDAG,
contenidos en su Reglamento Interno.
15- Implementación de procesos y mejora continuo en óreos de interés de la CDAG.
16- Fortalecimiento de los procesos de planificación y gestión presupuestaria.
7- Fortalecimiento en la captación de ingresos privativos.
18 - Medios de comunicación institucionales que permiten acompañar la gestión.
19 - Fortalecimiento de la administración deportiva a través de un Modelo de Excelencia
en Gestión Deportiva.
U
I i
20- Fortalecimiento del desarrollo deportivo de Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales a través de equipos multidisciplinarios del área de las Ciencias Aplicadas al
Deporte.
Uí
21
Debilidades
1- Falta de una plataforma informática paro sistematizar los diferentes procesos que se
llevan a cabo en la CDAG.
2- Poco avance en la captación de patrocinadores para ampliar la capacidad de
ejecución de proyectos de la CDAG.
3- Escasa gestión para la captación de recursos a través de cooperación internacional.
4- Sistema centralizado de administración (financiera, infraestructura y técnico)
5- Débil estructura regional en relación al talento humano o nivel departamental para
brindar apoyo a nivel administrativo, financiero y técnico.
Oportunidades
1- Incrementar el nivel de percepción por parte de los grupos de interés respecto a la
imagen institucional de la CDAG.
2- El Congreso de la República y entidades de gobierno apoyan la labor de la CDAG.
3- Las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales mejoran su nivel de
coordinación con la CDAG.
4- Desarrollo de alianzas estratégicas con otras entidades públicas, privadas e
internacionales.
5.-Mayor participación de deportistas nacionales en competencias o nivel internacional.
Amenazas
1- Falta de interés de la población hacia el deporte federado.
2- Riesgo de no recibir oportunamente los recursos constitucionales
3- Engorroso proceso legal y administrativo para agilizar usufructos de terrenos de la CDAG.
4- Poca participación del sector privado en ofertar bienes y servicios a la Institución.
22
1.6.2) Matrices: FO y FA. Establecimiento de estrategias
Análisis Estratégico
(Identificación de problemas y estrategias)
Análisis FA (Fortalezas/Amenazas)
Análisis FO
(Fortalezas/Oportunidades)
1.-
Medios
de
comunicación
1.-Medios
de
comunicación
institucionales que permiten acompañar
la gestión. / Incrementar el nivel de
percepción por parte de los grupos de
interés respecto a la imagen institucional
institucionales que permiten acompañar
la
gestión.; Fortalecimiento de la
administración deportiva a través de un
de la CDAG.
Deportiva. /
Modelo
de
Excelencia
en
Gestión
Falta de interés de la
población hacia el deporte federado.
CDAG y las Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales.: Fortalecimiento
de la administración deportiva a través
2.-Fortalecimiento
de
lo
gestión
financiera para atender a los usuarios
internos y externos. / Riesgo de no recibir
oportunamente
los
recursos
de un Modelo de Excelencia en Gestión
constitucionales
2."
Comunicación
efectiva
entre
lo
Deportiva..; /
Las Federaciones y
Asociaciones
Deportivas
Nacionales
mejoran su nivel de coordinación con la
CDAG.
Estrategias
Estrategias
1A
través
de
los
medios
de
comunicación institucionales se informa
1." A través de la divulgación de las
actividades
del
sistema
deportivo
de los avances del sistema deportivo
federado
lo
cual
nos
permite
incrementar el nivel de percepción por
parte de la población respecto a la
imagen
institucional
de
la
Confederación Deportiva Autónoma de
federado en medios de comunicación
institucionales y la realización de eventos
deportivos contemplados en el Modelo
de Excelencia en Gestión Deportiva toles
como festivales deportivos
se da a
conocer a la población en general las
distintas disciplinas deportivas con lo cual
se podrá incrementar el interés de la
Guatemala.
población hacia el deporte federado.
2."
Se
incrementará
el
nivel
2." A través de la gestión financiera
fortalecida se realizarán las gestiones
oportunas para minimizar el riesgo de no
recibir
oportunamente
los
recursos
constitucionales o bien la búsqueda de
estrategias para incrementar los recursos
para atender a ¡os usuarios internos y
de
coordinación con las Federaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales a
través del uso del Modelo de Excelencia
en Gestión Deportiva y la realización de
talleres de planificación e integración de
Federaciones y Asociaciones Deportivas
Nacionales / Confederación Deportiva
externos.
Autónoma de Guatemala.
23
1.6.3) Matrices: DO y DA. Establecimiento de estrategias
Análisis DO
Análisis DA
(Debilidades/Oportunidades)
Factores críticos que la institución
(Debilidades/Amenazas)
Factores críticos que la institución
debe superar o enfrentar
debe superar o enfrentar
1." Poco avance en la captación de
l.-Poco avance en la captación de
patrocinadores
para
ampliar
la
capacidad de ejecución de proyectos
de
la
Confederación
Deportiva
patrocinadores
para
ampliar
la
capacidad de ejecución de proyectos
Autónoma de Guatemala. / Desarrollo
de
de alianzas estratégicas con otras
entidades
públicas,
privadas
e
Autónoma de Guatemala. /
la
Confederación
Deportiva
interés de la población hacia el deporte
internacionales.
federado.
Falta de
2- Débil estructura regional en relación
al
talento
humano
o
nivel
departamental para brindar apoyo a
nivel administrativo, financiero y técnico.
/ Desarrollo de alianzas estratégicas con
otras entidades públicas, privadas e
internacionales.
Estrategias
Estrategias
1.- Se
captará la
atención de
patrocinadores y/o aliados al deporte
para ampliar la capacidad de ejecución
de proyectos de la Confederación
Deportiva Autónoma de Guatemala a
través de la búsqueda y desarrollo de
nuevas alianzas estratégicas con otras
1. - A través de la divulgación de la
gestión en el sistema del deporte
federado, se incrementará el interés de
los grupos de interés y la población en
general lo cual permitirá obtener mejores
resultados en la captación de
patrocinadores para ampliarla
capacidad de ejecución de proyectos
de la Confederación Deportiva
entidades
públicas,
internacionales para el
privadas
e
desarrollo del
deporte federado a través de sen/icios
técnicos internacionales e implementos
deportivos.
2.- Se desarrollarán las competencias del
talento humano a nivel departamental a
través capacitaciones internas en temas
Autónoma de Guatemala.
administrativos, así mismo a través de la
generación de alianzas estratégicas con
otras entidades públicas y / o privadas
que puedan aportar recursos financieros
para lo contratación de talento humano
o capacitaciones en temas
administrativos, financieros y técnicos.
24
2. Marco Estratégico institucional
2.1 Misión, Visión y Valores o Principios
2.1.1) Misión
Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e
incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.
u
2.1.2) Visión
i *
El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de
desarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme
atletas que sean ejemplo para la sociedad.
2.1.3) Valores o principios de la CDAG
/ Pasión por
< Guatemala
Ik
Innovación
I Eticíencia
.
Gratitud
I
A
Y
I Integridad 1
¡j
!
i
Lealtad
25
2.2) Objetivos Estratégicos: Plan Nacional de Desarrollo "K'ATUN 2032"
mestar para la gente:
iqueza paratodas^^il
que incluye la temática
ios: enfocada e n '
asociada con
Infraestructura económica
y social; educación;
acceso a servicios de
salud; condiciones de vida
en el área rural; la
aceptabilidad, consumo y
aprovechamiento
biológico de los alimentos;
el acceso, tenencia y
productividad de la tierra.
suf^ós'Naturaleis-ffiil
para el futuro: cu^ál
%mas de la inversióri'ü
; productiva en ios
pnfoque está centradG;§||
Q la gestión ¡ntegral^y-'^
territorios; la
íspstenible del ferrltoridfl^;?,
iCque incluye factoréls;^:?
j'asociados a los recws^íí
competitividad y,ei|él
.empleodigno; el acceipa
disponibilidad de •|#f
; hídricos y bosque, osÍ^k;
alimentos; acceso
Icprrío ios acciones
medios de producció^')
mercados; y los
adqptación.y
"
i^siiienciaante eí cái^i^§|
llasentamieníos humaji
m
comp^gúrgñfil ^
^e iosBéreetios Humdn^
rif-conductor de! Desarroílí
•:yincuíqdo,a tos temas d' j
;•' .modernización fiscólí ]•
iqdaptación insíitucí
;se.guridad y jusíiQÍa;::
•(áemocrádb
plpbsrna^iiÍGlsJ'
¿íelímático.v::-
urbanos v rurales.
iiS
26
2.2.1) indicadores de impacto
Nombre del indicador:
Número de jóvenes que forman parte de programas de formación
2.3) Resultados Estratégicos de Gobierno
Resultados Estratégicos
Adolescentes y Jóvenes forman parte de programas de formación formal e
informal previniendo su participación en actos de violencia.
2.3.1) Indicadores de efecto o Impacto
Indicadores
1. Número de adolescentes que forman parte de programas de formación.
2. Número de jóvenes que forman parte de programas de formación.
2.4) Resultados estratégicos institucionales
Resultados Estratégicos
1. Incrementar la matrícula deportiva de atletas en proceso sistemático de
desarrollo deportivo de 32,500 a 37,000 deportistas federados del año
2015 al 2017.
2. Promover eventos deportivos a nivel nacional del año 2015 al 2017.
3. Promover eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala del
año 2015 al 2017.
4. Mantenimiento de Infraestructura Deportiva a nivel nacional del año 2015
al 2017.
5. Implementar un sistema tecnológico avanzado que evalúe ei desarrollo
deportivo del año 2015 al 2017.
^I
27
2.4.1) Indicadores de efecto / resultado
1. Número de deportistas matriculados.
2. Número de eventos deportivos nacionales realizados.
3. Número de eventos internacionales con sede en Guatemala con apoyo
técnico.
4. Número de Instalaciones atendidas, según plan de mantenimiento preventivo
5.
Número de consultas médicas atendidas.
2.5] Cadena de resultados e indicadores^
Resultado
Indicador
Baja Matrícula deportiva de atletas en
proceso sistemático de desarrollo
Incremento de participación de la
población en practicar diferentes
disciplinas deportivas
deportivo
Incremento de participación de la
población en practicar diferentes
Baja matricula de deportistas de alto
nivel en participar en
eventos
disciplinas deportivas
deportivos a nivel nacional
Bajo matricula de deportistas de alto
nivel en participar Promover eventos
deportivos internacionales, con sede
Incremento de participación de la
población en practicar diferentes
disciplinas deportivas
en Guatemala
No. De instalaciones deportivas con
Bajo Mantenimiento de infraestructura
mantenimiento a nivel departamental
deportiva a nivel nacional
Satisfacción del usuario con un sistema
tecnológico avanzado que evalúe el
No. De consultas atendidas
Desarrollo Deportivo
u
y
' Cadeno de resultados: se realiza a partir de cada uno de los factores causales identificados en el
modelo explicativo.
28
3. Seguimiento a nivel estratégico
3.1) Ficha de indicador
Tabla No. 4: Ficho Del Indicador
INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (1130-0061-11000)
Nombre del
Incremento de la matrícula deportiva federada
Indicador
Categoría del
Objetivo
Asociado al
Indicador
Incrementar la Matricula deportiva de atletas en proceso
sistemático de desarrollo deportivo de 32,500 a 37,000
deportistas federados del ano 2015 al 2017
Política Pública
Asociada
Descripción del
Indicador
Pertinencia
DE PRODUCTO
X
DE RESULTADO
Indicador
Desarrollo Social
Matrícula deportiva en proceso de perfeccionamiento
deportivo
En el marco del control de deportistas federados matriculados
en los Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales,
este es un indicador importante debido a que por medio del
control de los incrementos en el mismo se puede establecer
rangos de desarrollo y fomento al Deporte Federado
Interpretación
Medición del incremento de lo matrícula de deportistas
federados en cada una de las disciplinas deportivas en
relación al año base del año 2014
# de deportistas matriculados / # de deportistas
programados* 100
Fórmula de
Cálculo
Ámbito
Geográfico
Frecuencia de la
medición
Nación
al
X
Mensual
Regional
Cuatrimestral
Depórtame
Municipi
nto
o
Semestral
Anual
X
Tendencia del
Indicador
Años
2014
X
2015
X
2016
X
2017
Valor (del
indicador)
30,000
32,500
35,000
37,000
Línea Base
Año
2014
Valor
30,000
29
X
Medios de Verificación
Procedencia
ta
de
los datos
Unidad
Listado y estadística del registro de los deportistas Federados
matriculados en las diferentes disciplinas deportivas
Servicios técnicos y Evaluación Deportiva (Subgerencia
Responsable
Metodología de
Recopilación
Técnica)
Reportes estadísticos e informes de visitas a Federaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales
Ih)
Producción asociada al cumplimiento de la meta
PRODUCTO
INDICADOR
SUBPRODUCTO
INDICADOR
Número de
Festivales deportivos para
festivales
atletas
deportivos
ejecutados
Matrícula
Número de
deportiva en
deportistas
proceso de
perfeccionamient matriculados
o deportivo
Número de
Ferias deportivas
ferias deportivas
ejecutadas
NOTAS TECNICAS
Se alcanzará el cumplimiento del indicador garantizando la asignación
presupuestaria, mejora continua en las políticas y estrategias, transferencia de
tecnología, aplicación de investigación y mantenimiento del Sistema de Gestión
de Calidad y su respectiva certificación ISO.
W
30
kmi
Matriz de Planificación Estratégica
4.1 Plan Estratégico CDAG (Anexo 1)
4.1 Matriz de Planificación Estratégica Institucional (Anexo 2)
4.2 Productos Institucionales (Anexo 3)
Matriz de Planificación Multianual
5.1 Resultado, productos, metas y costos (Anexo 4)
5.2 Subproductos, metas y costos (Anexo 5)
5.3 Ficha del indicador (Anexo 6)
Matriz de Plan Operativo Anual
6.1 Planificación Anual y Cuatrimestral 2015 (Anexo 7)
6.2 Matrices de ejecución de matrícula deportiva y juegos
deportivos nacionales e internacionales de las Federaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales (Anexo 8)
6.3 Vinculación de productos y subproductos con red de
categorías programáticas (Anexo 9)
6.4 Matriz de Seguimiento Anual (Anexo 10)
6.5 Ficha del indicador (Anexo 11)
6.6 Matriz para la inclusión de los clasificadores presupuestarios
(Anexo 12)
6.7 Programación mensual del producto (Anexo 13)
6.8 Programación mensual del sub-producto (Anexo 14)
6.9 Costeo de insumos de Subproductos (Anexo 15)
6.10 Programación mensual de Acciones (Anexo 16)
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