MINISTERIO DEL AMBIENTE PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTO COMPROMETIDO Y EJECUTADO AL 31 DE JULIO DE 2014 GRUP O 51 53 57 58 84 99 71 73 75 77 78 84 99 CONCEPTO CODIFICADO GASTOS EN PERSONAL 23.087.116,55 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 8.385.580,62 OTROS GASTOS CORRIENTES 868.508,60 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 199.484,39 BIENES DE LARGA DURACIÓN 338.678,01 OTROS PASIVOS 536.573,29 GASTO CORRIENTE 33.415.941,46 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN 9.889.138,57 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 26.513.412,84 OBRAS PÚBLICAS 6.840.388,81 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN 80.949,52 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN 9.944.540,97 BIENES DE LARGA DURACIÓN 4.458.340,75 OTROS PASIVOS 181.179,26 GASTO DE INVERSIÓN 57.907.950,72 TOTAL PRESUPUESTO 91.323.892,18 COMPROMETID O 11.992.564,89 4.498.603,49 850.557,41 155.654,31 317.351,64 492.441,16 18.307.172,90 5.020.247,32 6.853.958,46 4.858.438,33 10.622,01 9.607.533,43 1.694.533,14 132.941,93 28.178.274,62 46.485.447,52 Fuente: eSIGEF PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL COMPROMETIDO% TOTAL GRUP COMPROMETI COMPROMETID CONCEPTO O O DO 51 GASTOS EN PERSONAL 11.992.564,89 25,80% 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.498.603,49 9,68% 57 OTROS GASTOS CORRIENTES 850.557,41 1,83% 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 155.654,31 0,33% % 51,94% 53,65% 97,93% 78,03% 93,70% 91,78% 54,79% 50,77% 25,85% 71,03% 13,12% 96,61% 38,01% 73,38% 48,66% 50,90% EJECUTADO 11.992.564,89 4.122.255,81 850.444,67 155.654,31 316.900,29 490.673,14 17.928.493,11 5.020.247,32 4.843.728,31 2.375.209,72 10.339,02 9.566.224,89 1.693.717,09 132.941,93 23.642.408,28 41.570.901,39 % 51,94% 49,16% 97,92% 78,03% 93,57% 91,45% 53,65% 50,77% 18,27% 34,72% 12,77% 96,20% 37,99% 73,38% 40,83% 45,52% 84 99 71 73 75 77 78 84 99 BIENES DE LARGA DURACIÓN 317.351,64 OTROS PASIVOS 492.441,16 GASTO CORRIENTE 18.307.172,90 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN 5.020.247,32 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 6.853.958,46 OBRAS PÚBLICAS 4.858.438,33 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN 10.622,01 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN 9.607.533,43 BIENES DE LARGA DURACIÓN 1.694.533,14 OTROS PASIVOS 132.941,93 GASTO DE INVERSIÓN 28.178.274,62 TOTAL PRESUPUESTO 46.485.447,52 0,68% 1,06% 39,38% 10,80% 14,74% 10,45% 0,02% 20,67% 0,00% 0,29% 60,62% 100,00% Fuente: eSIGEF PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL EJECUTADO GRUP O 51 53 57 58 84 99 71 73 75 77 78 84 CONCEPTO DEVENGADO GASTOS EN PERSONAL 11.992.564,89 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.122.255,81 OTROS GASTOS CORRIENTES 850.444,67 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 155.654,31 BIENES DE LARGA DURACIÓN 316.900,29 OTROS PASIVOS 490.673,14 GASTO CORRIENTE 17.928.493,11 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN 5.020.247,32 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 4.843.728,31 OBRAS PÚBLICAS 2.375.209,72 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN 10.339,02 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN 9.566.224,89 BIENES DE LARGA DURACIÓN 1.693.717,09 % TOTAL EJECUTADO 28,85% 9,92% 2,05% 0,37% 0,76% 1,18% 43,13% 12,08% 11,65% 5,71% 0,02% 23,01% 4,07% 99 OTROS PASIVOS GASTO DE INVERSIÓN TOTAL PRESUPUESTO 132.941,93 23.642.408,28 41.570.901,39 0,32% 56,87% 100,00% Fuente: eSIGEF Definiciones: - Presupuesto Codificado: Es el presupuesto asignado, incluyendo las reformas a una determinada fecha - Presupuesto Comprometido: Corresponde a los recursos certificados por el Estado a través de documentos legales - Otros Gastos Corrientes: Impuestos, tasas, contribuciones y otros que se originan en las actividades operacionales - Bienes de Larga Duración: Gastos destinados para la adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles - Otros Pasivos: Obligaciones pendientes de pago de ejercicios fiscales de años anteriores Fuentes: - Clasificador Presupuestaria de Ingresos y Gastos del Sector Público - Ley de Presupuesto del Estado Nota.- Mediante CUR INTER 423 el MF reduce el presupuesto de Inversión en USD, 2'356.399,31 grupo 71 mediante CUR INTER 417 el MF reduce el presupuesto de gasto corriente en USD. 535,000 grupo 51