DIREC¿iÓn` I^lNA^CIERA CANCELADO

PAGINA No.
FECHA IMPRESION:
Ministerio de
dd Ecuador
1
DE
28/9/2015
nzas
COMPRÓg^NTE DÉ PAGO
if-^ >
Ejercicio:
2015
Entidad:
024-9999-0000
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y
No. CUR:
4853
Tipo Registro:
DEV
DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL
120,00
IVIonto:
0,00
IVA:
120,00
Sub Total:
Retenciones IVA:
0,00
Deducción Presupuestaria:
0,00
120,00
Total Liquido Pagar:
GASTO CORRIENTE, CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO. VIAJE
Estado:
APROBADO
Cuenta IMonetarla No.:
kMBATO, IVIOVILIZAR AFUNCIONARIOS, DEL 02-09-2015 AL 03-09-2015,
Descripción:
SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N' 2015-3862, SOLICITUD E
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N" CGAF-DA-0428. CP 574
1041596196
Solicitud de Pago
'Aprobado por Tesorería
Entregado al BCE
SI
SI
SI
Cta. Pagadora
Fuente
1110006
1
Oescrípción de la Fuente
Monto Conflnnado
F. Confirmado
RECURSOS FISCALES
22/09/2015
Sub - Total
Monto Rechazado
120,00
0.00
120,00
0,00
Retenciones
0,00
NO PRESENTA RETENCIONES
Total Deducciones:
0,00
0,00
Deducciones Sin Factura
Código
Nombre
Monto
Monto Líquido:
Sec'rétaná'Nacional
i... i t
DIREC¿iÓn' I^lNA^CIERA
Q„
CANCELADO
120,00
1
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
Institución;
024
U. Ejecutora:
9999
Unid. Desc:
0000
rptComprobanteGastos.rdlc
1
Fechíi Babo
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
SENPLADES PLANTA CENTRAL
1
015
Tipo-Documento Respaldo
09
Clase Documento
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
2015
No. CUR
No. Original
4853
4811
No. Expediente
OP-LQ-2015-3862
2162
RPA
Clase de
Gasto:
DEVENGADO
ación
No.
LIQUIDACION DE GASTOS
Clase de
Registro:
Reporte
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
SENPLADES
OTROS GASTOS
RTO DEV
1
1
Cuenta
Banco:
Monetaria:
Comprobante
Numero Operación
GASTOS
Beneficiarlo:
1714725098
CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO
AFECTACION PRESUPUESTARIA
PG
SP
PY
ACT
ITEM
UBG
FTE
ORG
N. Prest
DESCRIPCION
01
00
000
001
530303
1701
001
0000
' 0000
Viáticos y Subsistencias en ei Interior
MONTO
120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO
SON:
120.00
IVA
0.00
SUB-TOTAL
120.00
RETENCIONES IVA
0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO
0.00
TOTAL A PAGAR
120.00
CIENTO VEINTE DOLARES
DESCRIPCION:
GASTO CORRIENTE, CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO, VIAJE AM8AT0. MOVILIZAR A FUNCIONARIOS, DEL 02-09-2015 AL
03-09-2015, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N* 2015-3862, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N*
CGAF-DA-0428, CP 574
I
DI
cancelado
DATOS APROBACION
ESTADO
REGISTRADO:
APROBADO:
APROBADO
FECHA:
16/09/2015
1 au\\ymy.tth Rcsimnsable
nirccior Tinancicro
fiA -IT
/
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
Institución:
024
Reporte
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
rptComprotsanteGastos.rdIc
SENPLADES
U. Ejecutora;
Unid. Desc:
9999
09
015
0000
Tipo Documento Respaldo
Clase Documento
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
DEVENGADO
Comprobante
Monetaria:
Beneficiario:
Numero Operación
GASTOS
1714725098
CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO
DEDUCCIONES
DATOS APROBACION
ESTADO
APROBADO
FECHA:
16/09/2015
REGISTRADO:
APROBADO:
£/
\VtiKnn\3iio Rcsiwiisablc
No, CUR
No. Original
4853
4811
No. Expediente
2162
RPA RTO OEVj
Cuenta
Banco:
2015
OP-LQ-2015-3862
OTROS GASTOS
Gasto:
aaon
No.
LIQUIDACION DE GASTOS
Clase de
Clase de
Registro:
Fech i Elabo
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
SENPLADES PLANTA CENTRAL
Djtcoioi Finnncicro
1 1 1
l
COMPROBAiNTE UNICO DE REGISTRO
Institución:
024
U. Ejecutora;
9999
rptComprobanteGastos.rdlc
1
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
SENPLAOES PLANTA CENTRAL
Feche} Elabo ación
014
1
Tipo Documento Respaldo
09
Clase Documento
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
No. CUR
No. Original
4811
4811
!
0000
Unid. Desc:
Reporte
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
SENPLAOES
2015
No. Expediente
No.
LIQUIDACION DE GASTOS
OP-LQ-2015-3862
2162
1
1
Clase de
RPA RTO DEV
Clase de
Gasto:
COMPROMETIDO
Registro;
OTROS GASTOS
1
1
Cuenta
Banco;
Monetaria:
Comprobante
GASTOS
Beneficiario:
Numero Operación
1714725098
CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO
i
AFECTACION PRESUPUESTARIA
PG
SP
PY
ACT
01
00
000
ITEM
UBG
FTE
ORG
001 530303 1701
001
0000 j 0000 Viáticos ySubsistencias en el Interior
N, Prest
DESCRIPCION
I
MONTO
120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO
120.00
IVA
0.00
SUB- TOTAL
120.00
RETENCIONES IVA
0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO
0.00
TOTAL A PAGAR
120.00
I
I
SON;
CIENTO VEINTE DOLARES
DESCRIPCION:
GASTO CORRIENTE, CRUZGUASUMBA HECTOR OSWALDO, VfAJE AMBATO DEL02-39-2015 AL 03-09-2015, SEGÚN
FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N" 2015-3662, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° CGAF-DA-0428 CP
574.
Secretaria Nacional
S^B
(je Planificaaón
y Desarrollo
DIRECCIÓN FINANCIERA
tesorería
CANCELADO
DATOS[APROBACION
1
ESTADO
REGISTRy^O:
APROBADO:
/V I //
APROBADO
hbCHA:
14/09/2015
/\J
'
/yjl Funcioiinrio Responsable
Director J'jnanciero
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
Institución:
024
rpiComprobanteGastos.rdic
Reporte
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
SENPLADES
U. Ejecutora:
Unid. Desc:
9999
014
0000
Tipo Documento Respaldo
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
Clase de
Registro:
COMPROMETIDO
Clase Documento
Clase de
Gasto:
Beneficiario:
1714725098
No. CUR
No. Original
4811
4811
No. Expediente
2162
RPA RTO DEV
OTROS GASTOS
Numero Operación
CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO
DEDUCCIONES
DATOS APROBACION
APROBADO
APROBADO
FECHA;
14/09/2015
Fun/on;itio Kespoa^tíbl
2015
OP-LQ-2016-3862
Cuenta
Monetaria:
GASTOS
09
No.
LIQUIDACION DE GASTOS
Banco:
Comprobante
Fech<i Elabo ación
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
SENPLADES PLANTA CENTRAL
Director Fjaajiciero
1 1
NAC^QNA, DE QlANIF!CAC!Ó>\ V1)=K5.pLLO
ORDÍ\
•^A^JP-'j„íy'^J!riíl^-5USA'.STENC'- ^L^MENTAC^ÓN YMOVILIZACIÓN.j
FORMULARIO DE'LtOUfDACIÓN N'. - 3862
República 4*1 Ecuadc
CRUZ GjASLVBA HECTOR OSWALDC
FUNCIONARIO:
DIRECCIÓN / UNIDAD;
DIRECCiCfv AOVIINISTRATIVA
CARGO;
CHOFER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO;
CORRIENTE
LUGAR COMISION:
FECHA DE COMISIÓN DEL:
AMBATO /
2 de sepliembre de 2C15
MOTIVO DEL VIAJÉ:
MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE TALENTO HUMANOA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
,
AL
3 de septiembre de 2015
CÁLCULO DE VIÁTICO, SUBSISTENCIA YAUMENTACIÓN
LIQUIDACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO
NÚMERO DE
FECHAS
SUBSISTENCIA
VIÁTICO
CONCEPTO DE GASTOS
CBTEA/ENTA
RAZÓN SOCIAL
ALIMENTACIÓN
VALOR
RUC
TOTAL
No.
No.
"80 00^
VALOR -
120.00
40 00.
TOTAL
TOTAL A PAGAR
120.00
AUTORIZO EL PAGO POR;
DETALLE:
S 120.00
O
>
z
o
m
m O
rn
33
r-
m
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O
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QJ
3
II
0)
§
S"
8Í-
>
Inu/Christ'an Se^üvra
Elábofid
BLA'Dií/ñ^ACHECO
*
DIRECTOR FINANC'ERO
MinistErio
••••
Secretaría Nacional
de Planificación
deRelEdones
y Desant>llo
Laborales
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
l;i
No. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
FECHA DE INFORME
07/0j9/2015
SENPLADES-CGAF-DA-HC-2015428
NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR (APELLIDOS-NOMBRES)
Héctor Oswaido^ruz' Guasumba
No. CEDULA
^
CIUDAD •PROVINCIA DE L/yZ^OMI^ION:
PUESTO
1714725098
Conductor
NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR:
/
Ambato-Tungurahua
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA ^OMISION;
Srtas. Margarita Vega y Karen Carrión.
T
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETIVOS TÉCNICOS;
Objetivo técnico^eneral: Movilicé a^lás Srtas. Margarita Vega yKaren Carrión de la Dirección de Talento Humano quienes
deben
viajar ala^onal 3(Ambato) ^ra realizar el levantamiento de información de Seguridad ySalud Ocupacional.
Objetivo técnico especifico: Cumplir a cabaHdad y en los horarios solicitados la movilización de los funcionarios,
optimizando los recucáos institucionales.
/
INFORME TÉCNICO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS: (DIA POR DIA)
Secretaria Naciorial
Miércoles 2 de Septiembre del 2015: Movilicé a las'Srtas, Funcionarlas de Quito a Ambato.
Jueves 3de Septiembre del 2015: Movilización en ciudad de Ambato yretorno aQuito.
de Planificación
y DesarroHo
DIRECCIÓN FINANCII^RA
TESORERÍA
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS:
Conclusiones;
Recomendaciones:
ITINERARIO
INICIO
HORA
7
([xjmisión, desde su inicio en el lugar de residencia o trabajo,
hasta el cumplimiento o final de la comisión, según sea el caso.
03^9/2015
0^/09/2015
FECHA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la
FINAL
06;00
Hora Inicio de labores del día de retorno:
Es información ,indispensable para el conrecto cálculo de ios
1/^00
valores a ser reconocidos.
07:00
* Entiéndase día de retomo como el último día de la comisión.
AUTORIZACIÓN EXTENSIÓN DE LICENCIA
AUTORIZO la extensión del número de días inicia'lmente solicitadospor las razones a continuación detalladas y conforme lo
dispuesto én el Art. 14 del Reglamento de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro del país para tas y
los Servidores ylas ylos Trabajadores.
¡
Detalle de circunstancias para la extensión:
AUTORIZACIÓN MÁXIMA AUTORIDADO SU DELEGADO
N0M5R
Ing. Gabriel Garzón Jarrín
E:
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
CARGO:
TRANSPORTE UTILIZADO
FINANCIERO
SALIDA
/
FECHA
TIPO
DETALLE
RUTA-
Terrestre
PEI /4831
Quito yAmbato
02/0^/20 15
Terrestre
PEI -4831
Ambato - Quito
03/09/2015
/
LLEGADA
HORA
FECHA
HORA
00
02/0^201 ¡
09:15
16:00
03/09/2015
•f9:0Ó
—L
/
/
/
Nota: En el caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.
Secrel.Tía Nociona
Planiftcfictón
I
yDesíirroilu
COORDINACIÓN GENERAL
administrativa FINANCinRA
DiRECCIÓN FINANCIERA
FecháriO -0*^Recibido pon
(.
(Aquí se debe hacer cons^r los documentos adjuntos que justifican la logística utilizada para el cumplimiento de la comisión.
(Ej.: Se adjunta ticl^ets aéreos.)
{Además el funcionario^árá anotar cualquier otro tipo de información que desee.)
/
Se adjuntan:
USD, para reembolso de gastos: según el siguiente
comprobantes de venta por un valor total de $
detalle:
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA EN GASTOS REALIZADOS
FECHA
RUO
No. COMPROBANTE
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
SUMA:
FUNCIONARIOS RESPONSABLES
Los formularios de informe de licencia con remuneraci6n tendrán validez únicamente si han sido llenados y Timiados debidamente. Sin tachones ni
enmendaduras.
tO NADO
NOMBRE
CARGO
HéctorjDswaj^ilio Cruz Guásumba
CONDUCTOR /
AUTORIZACIÓN DE GASTO MAXIMAAUTORIDAD 0/SU DELEGACXD DE ACUERDO A
LA LIQUIDACIÓN DE LA DIRECCIÓNTINANCIERA
A
/
NOMBRE:
CARGO:
Ing. Gabriel Gai^ón Jarrín
COORDINADOR GENER)^ ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO
NOMBRE:
Ing. Augastü-donzález Ortiz
CARGO:
DIR^TOR ADMINISTRATIVO
NOTA; El presente informe deberá presentarse dentro - del
término máximo de 4 días de cumplida la licencia, por demofá 6
no presentación los valores pagados deberán ser reátitüidos.
Cuando la licencia sea superior al nijmero de horás*Ó';'diás
autorizados, se deberá adjuntar la autorización por esoito'de la
Máxima Autoridad o su Delegado.
Ministro
deRelacjones
Laborales
>•••
S
Secretaría Nacional
de Ranificación
g
y Desarrollo
SOLICITUD DEAUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DESERVICIOS INSTITUCIONALES
No. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
/
FECHA DE SOLICITUD
SENPLADES-CGAF-DA-HC-20/Í428
01/y/2015
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR
MOVILIZACIÓN
VIATICOS
ALIMENTACIÓN
SUBSISTENCIAS
No. CERTIFICACIÓN
FUENTE [DE
CORRIENTE:
PRESUPUESTARIA
FINANCIAUIENTO:
INVERSIÓN:
NOMBRE DEL PROYECTO:
No^plica
DATOS GENERALES
NOMBRE COMPLETO DEL S^VIDOR (APELLIDOS-NOMBRES)
Héctor Oswalao Cruz Guasumba
CIUDAD - PROVir^iA DÉ LA COMISION:
PUESTO
Con^ductor
1714725098
NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
I
Am batoü"u noííjra h u a
FECHA DE INICIO DE COMISIÓN
No. CEDULA
i
DIRECCION ADMINISTRATIVA
FECHA DE FINAL DE COMISIÓN
HORA DE SALIDA
02/09/20;5
06:00
SE ADJUNTA AGENDA DE EVENTO
HORA DE LLEGADA
03/09/2015
SI
19:00
AUTORIZACIÓN MÁXIMA AUTORIDAD OSU DELEGADO
NO
AUTORIZO la ejecución para
el cumplimiento de los servfcios
institucionales detallados durante los días de descanso obligatorio,
tratándose de un caso excepcional debidamente justificados según
documentación adjunta y conforme lo dispuesto en el Art. 15 del
Reglamento de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Álimentación,
NOMBRE:
dentro del país para las y los Servidores y las y los Trabajadores.
CARGO:
Ing. Gabriel Garzón Jarrín
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:
Srtas- Margarita Vega y Karen Carrión.
DESCRIPCibN DE OBJETIVOS YACTIVIDADES
OBJETIVOS TÉCNICOS:
Objetivo técnico general; Movilizar a las Srtas. Margarita Vega y Karén Carrión de la Dirección de Talento Humano quienes
deben viajar ala ^nal 3(Ambato) para realizar el levantamiento de info'rmación de Seguridad ySalud Ocupacional.
Objetivo técnico específico: Cumplira cabalidad y
los horarios solicitados la movilización de los funcionarios, optimizando los
recursos institucionales.
INFORME TÉCNICO DC^CTIVIDADES DESARROLLADAS: (DIA POR DIA)
Miércoles 2 de Septiembre del 2015: Movilizar a las Srtas. Funcionarias de Quito a Ambato.
Jue\/es 3 de Septiembre del 2015: Movilización en la ciudad de Ambato y retorno a Quito.
DETALLE DE TRANSPORTE
TIPO:
SALIDA
IRUTA:
DETALLE:
FECHA:
Terr^t're
PEI -
4^31
Quito - Ambato
Terrestre
PEI - 4831
Ambato - Quito
09/2015
._l
/
LLEGADA
HORA:
FECHA:
^00
02/09/2015
i(pi:
0^
16
03/09/2015
1^0
03/09/2015
/
HORA:
7"
OBSERVACION
Secretaria Naciona
de- Planiricación
Secretaría Nacional
y Desíírroiio
do Planrficadón
C00RDI^4ACIÓN GENERAL
y Desarrollo
ADMINISTRATIVA FINANClúnA
DIRECCION FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO
D1RECCIÓ?>1 FINANCÍERA
Fecha:iO - O'l! ~
Recibido por.
DAT OS PARA LA TRANSFERENCIA
BANCO:
TIPO DE CUENTA:
No. DE CUENTA:
Pacifico
Ahorros
1041596196
aV
FUNCIONARIOS RESPONSABLES
Los formularios de solicitud de licencia con remuneración tendrán validez únicamente si han sido llenados y firmados debidamente. Sin tachones ni enmendaduras.
SERVIDOR COMISIONADO - SOLICITANTE
NOMBRE:
Héct
aldo Cr
Guasumba
RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
óníca Gómez
NOMBRE:
CONDUCTOR
Directo
Administrativa (S)
AUTORIZADO MAXIMA AUTORIDAD O SUDELEGADO DE ACUERDO ALA LIQUIDACION
DE LA DIRECCIÓriElNANCIERA
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo
menos 72 horas de anticipación a la licencia. De no existir disponit>ilidad
presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes.
El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término
máximo de 4 dias de cumplida la licencia. Está prohibido conceder licencias para
NOMBRE:
CARGO:
Ing. Gabriel Garzó r Jarrín
COORDINADOR GENERAL
MINISTRATIVO
el cumplimiento de servictos institucionales durante los dias de descanso
obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos
excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
FINANCIEF
AUTORI^CION DE DESCUENTO DE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS
AUTORIZO que los valores recibidos en calidad de anticipo de
viáticos que no cuenten con los justificativos debidos,
entendidos como no gastados, sean descontados de mi
siguiente remuneración, sueldo o salario conforme lo dispuesto
en el Art. 15 del Reglamento de Viáticos, Subsistencias,
Movilizaciones y Alimentación, dentro del país para las y los
Servidores y las y los Trabajadores.
AUTORIZACIÓN SERVIDOR CO'
NOMBRE:
CARGO
Héctor
,00 - SOLICITANTE
Ido Cruz Guasumba
CONDUCTOR
ORDEN DE MOVILIZACION CON VIÁTICOS Y/o
Mq
033
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
ln$tituc¡ón
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO (SENPLADES)
RUC
1768134580001
2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN
Ciudad
QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2015/^9-02 Hora 06:00
Motivo
Hasta 2015-0^^03 Hora 20:00
Movilizar a los funcionarios MargaritaVega y Karen Carrión de la Dirección de Talento Humano quienes
deben viajar a la Subsecretaría Zonal 3/A^mbato para reaBzar el levantamiento de información deSeguridad
y Salud Ocupacional
/
No. Ocupantes
3
AUTORIZACIÓN
Fecha
2015-09-01
No. Comunicación
SENPLADES-CGAF-DA-HC-2015-
428
Lugar Origen
SENPLADES-QUITO-Juan León Mera 130 y Patria
Lugar Destino
Tungurahua-Ambato /
Kilometraje Inicio j^ ^
/
Kilometraje
3. DATOS DEL CONDUCTOR I A
Nombres
CRUZ GUASUMBA H^TOR OSWALDO
Númerode Cédula / Pasaporte/ 1714725098
Cargo CONDUCTOR
Tipo de^^encla E
4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO
Número de Placa
PEI4831
Marca IModelo
SUZUKI GR^N VITARA SZ 2.4L 5P T/M 4x4
Color
NEGRO
Número Matricula
A22131(
T
5. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombres
Mana Fernanda Rodas Flores
Cargo Directora de Talento Humano
Realizado Por
GAME SALAS JOHN WLADIMIR
Fecha de Emisión
2015-^9-01
Secretaria Nacional
de Planfficadón
y Desarrollo
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO