PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CÓDIGO: ____PD – MAT-01______ VERSION No. : FECHA DE EXP: 15/10/2013 COPIA No. : 01__ 02 __ ELABORADO Y REVISADO: ____________________________ Coordinador HSEQ-BASC APROBADO : ____________________________ Gerente General PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO Código: PD– MAT-01 Fecha Expedición: 15/10/2013 Página : Página 2 de 5 Versión No. : 02 1. OBJETIVO Verificar que los equipos que se involucran en la prestación del servicio cuenten con un mantenimiento preventivo y correctivo oportuno de tal manera que se garantice su funcionalidad y confiabilidad durante el proceso. 2. ALCANCE Se dirige a las áreas de Gerencia General, Almacén y Operaciones. Rige a partir de la fecha de aprobación 3. VOCABULARIO NTC-ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de la calidad fundamentos y vocabulario. NTC-ISO 9001:2008 Sistema de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en producción instalación y servicio posventa. ARMA ACTIVA: Son aquellas que actualmente se encuentran en servicio o en los diferentes contratos que en el momento se están ejecutando. ARMA EN ALMACEN O DISPONIBLE: Son aquellas que se encuentran almacenadas en el armerillo y en la caja fuerte, cumpliendo con las especificaciones para el funcionamiento pero están en espera de ser utilizadas. 4. PROCEDIMIENTO SEGURIDAD NAPOLES LTDA, realiza dos clases de mantenimiento; uno preventivo y el otro correctivo, que se aplican a los siguientes tipos de equipos, los cuales son críticos para la prestación del servicio: EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, VEHÍCULOS, ARMAMENTO Y OTROS. PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO Código: PD– MAT-01 Fecha Expedición: 15/10/2013 Página : Página 3 de 5 Versión No. : 02 4.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGURIDAD NAPOLES LTDA, realiza mantenimiento preventivo a los siguientes equipos: ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES Gerencia General, Esta actividad queda registrada en Mensualmente el Director de Operaciones realiza una Director inspección visual siguiendo el formato correspondiente; Operaciones y el formato FT-MV-03-, además, cada 5000 km recorridos se envía el vehículo a Supervisores INSPECCION DE VEHÍCULOS mantenimiento preventivo, para realizar cambio de aceite, filtros y revisión en general. VEHÍCULOS: ARMAS ACTIVAS: Se ha establecido que en SEGURIDAD NAPOLES LTDA, se realiza mantenimiento preventivo al armamento en general. Este mantenimiento involucra aseo y limpieza en el puesto (no se retiran), realizado por los Supervisores que están capacitados para tal labor. Toda arma activa recibe mantenimiento preventivo como mínimo una vez cada tres meses y se controla de acuerdo al formato FT-MAT-02, Por razones de seguridad, la programación la realiza el Director de Operaciones al inicio de cada jornada laboral. Al terminar la jornada laboral, el Supervisor reporta al Director de Operaciones las novedades del servicio que cubrió, adjuntando el formato debidamente diligenciado. Director de Operaciones y Supervisores Este mantenimiento se registra en el formato FT-MAT-02 CONTROL MANTENIMIENTO DE ARMAS y se maneja un listado cada tres meses. ARMAS EN ALMACEN: Gerente Esta actividad se registra en el Libro Involucra lubricación en el momento de almacenarlas, General o posteriormente se guardan en un sitio seguro al cual solo quien delegue de Armas, ya que se trata de un movimiento del arma. tiene acceso la Gerencia. Cuando se requieran para un determinado proyecto, se realiza mantenimiento preventivo antes de utilizarlas. EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA: Director. Cada Tres meses el Director de Operaciones realiza una Los registros de esta Operaciones inspección visual y envía test de prueba, el cual queda quedan en el sistema registrado en el sistema. Adicionalmente cada 6 meses y/o TÉCNICO se realiza un mantenimiento programado revisando las instalaciones y el debido funcionamiento del sistema. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN: A estos equipos no se les realiza mantenimiento preventivo puesto que los daños son esporádicos y no se cuenta dentro de SEGURIDAD NAPOLES LTDA con el personal capacitado para esta labor. actividad PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO Código: PD– MAT-01 Fecha Expedición: 15/10/2013 Página : Página 4 de 5 Versión No. : 02 4.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Los equipos que requieran mantenimiento correctivo, se retiran del puesto de trabajo siendo reemplazados por otro temporalmente, dejando registro de esta actividad en la minuta que se diligencia en cada puesto de trabajo. ACTIVIDAD RADIOS Y DETECTORES DE METAL RESPONSABLE Cuando se presenta alguna falla durante la prestación del servicio, el Director de Operaciones informa a la Gerencia Gerencia, quien autoriza el envío del radio y/o detector al General, sitio autorizado por SEGURIDAD NAPOLES LTDA para Director su mantenimiento correctivo, de acuerdo al procedimiento de Compras PD-MT-01, diligenciando el formato FT- Operaciones y MECR-04. Generalmente se envían estos equipos a los Almacenista proveedores que los vendieron ya que ellos prestan también el servicio de mantenimiento. OBSERVACIONES Esta actividad queda registrada en el formato FT-MECR-04 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS ARMAS ACTIVAS Cuando se presenta alguna falla que no se pueda manejar dentro de SEGURIDAD NAPOLES LTDA por el personal asignado durante el mantenimiento preventivo (por ejemplo: que el revolver este trabado, tenga el martillo roto, etc.) durante la prestación del servicio, el Director de Operaciones hace la relación de armas que requieren mantenimiento correctivo y las envía a la Gerencia General quien autoriza su mantenimiento de acuerdo al procedimiento de Compras PD-MAT-01,. Luego se remiten las armas al sitio aprobado por SEGURIDAD NAPOLES LTDA para su mantenimiento correctivo. Gerencia General y Director. Operaciones Esta actividad se registra en el libro de armas, ya que implica movimientos del arma Gerencia General y Director Operaciones Esta actividad se registra en el formato FT-MECR-04 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS Gerencia General y Director. Operaciones Se registra en el sistema y en la orden de mantenimiento VEHÍCULOS: Cuando se presenta alguna falla, el Director de Operaciones informa a la Gerencia General sobre el daño, quien autoriza el envío del vehículo si es propiedad de la empresa al taller para realizar el mantenimiento correctivo de acuerdo al procedimiento de Compras PDMAT-01, diligenciando el correspondiente formato. EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA: Cuando se presenta alguna falla en el sistema bien sea en el equipo de monitoreo o en la alarma directamente, el Director de Operaciones informa sobre el daño que se presenta a la Gerencia General, quien autoriza el mantenimiento de los equipos de acuerdo al procedimiento de compras PD-MAT-01 PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO Código: PD– MAT-01 Fecha Expedición: 15/10/2013 Página : Página 5 de 5 Versión No. : 02 5. REGISTROS 5.1. FORMATO INSPECCION DE VEHICULOS “FT-MV-03” Este formato se diligencia mensualmente con el fin de llevar un control preventivo periódico de los vehículos pertenecientes a SEGURIDAD NAPOLES LTDA, 5.2. FORMATO CONTROL MANTENIMIENTO DE ARMAS “FT-MAT-02” Este formato se diligencia mensualmente con el fin de controlar que todas las armas activas tengan mantenimiento. 5.3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS “FT-MECR-04” Este formato se utiliza para llevar un control del mantenimiento correctivo de equipos generales tales como armas, radios, detectores, vehículos y otros que se involucren en un futuro. 5.4. FORMATO CONTROL EQUIPOS DE COMUNICACIÓN “FT-MEC-01” Este formato se diligencia mensualmente con el fin de controlar que todos los equipos de comunicación cuenten con las condiciones óptimas para la prestación del servicio.