Procedimientos : REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIO
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VERSION 9
PROCEDIMIENTOS : REPORTE E INVESTIGACIÓN DE
INCIDENTES
25/10/2016
OBJETIVO
Establecer un marco de acción para el personal directo y de empresas de servicios de CMPC Maderas S.A. a
fin de informar, investigar y gestionar los incidentes que ocurran en las operaciones de CMPC Maderas y que
puedan presentar lesión o enfermedad a las personas, daño a la propiedad, daño al Medio Ambiente o imagen
de la empresa.
Se deberá comunicar en forma oportuna y sistemática la ocurrencia de un incidente, para ello se establecen los
pasos a seguir al igual que las responsabilidades en la línea operativa de CMPC Maderas S.A.
2
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las actividades, productos y servicios que CMPC Maderas, ejecute
directa e indirectamente en condiciones normales de operación.
3
RESPONSABILIDADES
Responsables
SGSSO
SGP
JA
LI /
SUP
TRA
CPHS
PRP
Aviso de incidente.
I
I
I
I
I,R
I,C
I
R
Reporte del incidente.
I
Investigación de incidente.
I
Elaboración y envío del informe.
I
I
I
E
I,C
I
I
C
C
C
E
C
C,E
E
C
I
C
E
C
I
I
I
I,V
E
C
C
C
I
I
I
I
I
I
I
I
C
E
I
I
I
I
I
V
C
tro
Revisión, verificación y aprobación del informe.
C
Archivo de informes.
Información a los medios.
medidas
no
Seguimiento
de
correctivas/preventivas.
ia
G: Gerente.
la
I
on
Actividades
da
G
A: Responsabilidad de Aprobación
R: Responsabilidad de Reportar.
SGP: Subgerente de Planta.
C: Responsabilidad de Cooperación
C
op
SGSSO: Subgerencia de Seguridad y Salud Ocupacional.
JA: Jefe de Área.
I: Responsabilidad de Información.
LI: Líder.
V: Responsabilidad de Verificar.
SUP: Supervisor.
E: Responsabilidad de Ejecución.
ESSS: Empresa de Servicios.
ELAB.: O.RODRIGUEZ REV.: W.SEGUEL APROB.: E.GACITUA.
R
I,V
V
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PROCEDIMIENTOS : REPORTE E INVESTIGACIÓN DE
INCIDENTES
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TRA: Trabajadores.
CPHS: Comité Paritario de Higiene y Seguridad.
PRD: Prevencionista de Riesgos Planta
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DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES
4.1 GERENTE
Respaldar y hacer cumplir el procedimiento de Reporte, Investigación y Gestión de Incidentes e informar a los
medios, cuando la situación así lo amerite.
4.2 SUBGERENTE DE PLANTA
Respaldar y hacer cumplir el procedimiento de Reporte, Investigación y Gestión Incidentes y la implementación
de las medidas correctivas, promover un ambiente de confianza, que busca mejorar a través de la determinación
de las causas de los incidentes y/o pérdidas que se reporten.
4.3 SUBGERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
da
Cooperar en la investigación y elaboración del informe de incidente.
la
Mantenerse informado de la revisión, verificación y aprobación del informe y seguimiento de las medidas
correctivas y/o preventivas.
tro
Para aquellos incidentes graves confeccionar dentro de las 24 hrs. después de ocurrido el evento una Alerta de
Incidente, utilizando formulario/registro Alerta de Incidente publicado en la intranet, para posteriormente distribuir
a las plantas industriales y publicar.
C
on
El cierre del Sistema de Reporte de Incidentes se realizará el tercer día hábil de cada mes. En esta fecha
deberán estar todos los reportes de incidentes actualizados con sus calificaciones (CTP-STP), altas médicas y/o
días de arrastres.
no
4.4 JEFES DE AREA
op
ia
Es el responsable de revisar, aprobar y verificar el cumplimiento de las medidas correctivas y/o preventivas de
los informes generados en su área y que se encuentran publicados en el Sistema de Reportes e Investigación
de Incidentes.
4.5 PREVENCION DE RIESGOS PLANTA
•
•
Cuando corresponda se deberá preparar la DIAT (Declaración Individual Accidente de Trabajo).
Trabajador al ingreso a la mutualidad deberá presentarse con la DIAT.
Acompañar al trabajador al momento del ingreso a la mutualidad.
Enviar copia de DIAT a la Asistente Administrativa de la Subgerencia SSO, quien realizará el ingreso
electrónico de ésta al portal de la mutualidad.
Deberán informar (al día siguiente) a la Asistente Administrativa de la Subgerencia SSO, el estado de
los accidentados y calificación del accidente (CTP-STP), fechas de ingreso a la mutualidad, fechas de
controles médicos y altas médicas.
Cuando corresponda a un accidente con reposo (personal CMPC) se deberá informar el mismo día o al
día siguiente a la Asistente Administrativa de Remuneraciones las fechas de ingreso a la mutualidad y
alta médica.
C
•
•
•
•
ELAB.: O.RODRIGUEZ REV.: W.SEGUEL APROB.: E.GACITUA.
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25/10/2016
Los certificados de altas médicas deberán llegar al día siguiente de otorgada el alta.
Calificar en el sistema todo incidente que califique LGF (Exposición Lesión Grave o Fatal)
Monitorear el cumplimiento de las investigaciones en el sistema.
Revisión y aprobación de los reportes de cuasi accidentes.
•
•
•
•
4.6 LINEA DE SUPERVISIÓN (LÍDERES Y SUPERVISORES)
Una vez ocurrido el incidente proceder de acuerdo a lo establecido en el procedimiento “Manejo de
Emergencia”.
El reporte de incidente deberá ser ingresado al sistema de Reportes e Investigación de Incidentes antes del
término del turno.
El reporte será enviado a las siguientes personas:
Gerente CMPC Maderas, Gerente de Aserraderos y Remanufacturas, Gerente de Plywood,
Subgerente de Personal y al personal a cargo de la gestión de empresas de servicio y seguros.
•
Subgerentes de Planta de CMPC Maderas: Nacimiento, Bucalemu, Mulchén, Remanufactura Los
Ángeles, Remanufactura Coronel.
•
Subgerente SSO, Ingenieros SSO de los negocios, Jefes de Protección Planta, Prevencionistas de
Riesgos de Planta, Asistente administrativa de la Subgerencia SSO.
•
A las siguientes personas de la planta donde ocurrió el incidente: Jefes de Área, Línea de Supervisión,
Presidente del Comité Paritario de Higiene y Seguridad.
•
Si el accidente es de una Empresa de Servicio, se mantendrá la misma distribución mencionada
anteriormente, agregando en el envío una copia al Representante Legal de la empresa.
la
da
•
tro
La investigación del Incidente deberá ser publicada en el Sistema de Reportes e Investigación de Incidentes
dentro de las 48 hrs. posterior a la ocurrencia del evento. De no cumplirse con el plazo establecido el sistema
enviará en forma electrónica aviso de la etapa pendiente al responsable.
on
Para aquellos incidentes graves o emergencias ambientales, considerar metodología de Análisis Trípode para
determinar las causas y las medidas de control pertinentes.
C
En la determinación de las causas básicas utilizar el Instructivo correspondiente a una Guía de Causas Básicas
publicado en la intranet.
no
Solicitar ayuda al Comité Paritario de Higiene y Seguridad si las causas no están claramente determinadas.
4.7 COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
ia
Conformar un equipo de Investigación de Incidentes dentro de su estructura organizativa.
C
op
Investigar obligatoriamente todos los incidentes graves con resultado de muerte y colaborar en la Investigación
de los Incidentes cada vez que su FIRSSO sea ≥ a 4 o el FIRIA sea ≥ a 15, en temas de Seguridad y Salud
Ocupacional o Medio Ambiente según corresponda.
Será responsable de participar del análisis causal, determinación de las medidas correctivas/preventivas y de la
evaluación del FIRSSO o FIRIA Según corresponda, además de dar visto bueno como responsable de lo
anteriormente señalado.
Difundir mensualmente a todos los trabajadores los incidentes ocurridos durante el mes.
Realizar seguimiento a las medidas preventivas recomendadas en la Investigación de Incidente.
ELAB.: O.RODRIGUEZ REV.: W.SEGUEL APROB.: E.GACITUA.
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4.8 TRABAJADORES
Informar de inmediato al supervisor directo de cualquier Incidente que le ocurra directa e indirectamente que
afecte a las personas, medio ambiente o instalaciones.
Colaborar en la investigación.
Informar inmediatamente a la línea de supervisión de los riesgos propios de su trabajo o del área.
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TERMINOLOGÍA
Enfermedad: Condición física o mental adversa e identificable que suceden y/o se empeoran por alguna
actividad de trabajo y/o una situación relacionada con el trabajo.
Incidente: Evento(s) relacionado con el trabajo en que la lesión(a pesar de la severidad) o enfermedad
fatalidad ocurren, o podrían haber ocurrido, como también el daño al medio ambiente y/o imagen de la
empresa.
Emergencia: Toda aquella situación anormal que se escapa al control rutinario de la operación y que cause o
tenga el potencial de causar daño a la salud de las personas, a los bienes de la empresa, imagen de la
empresa o al medio ambiente y que requiere una intervención inmediata.
Emergencia Potencial: Situación que deriva de un incidente, que si no se controla puede derivar en una
situación de emergencia.
Accidente: Incidente que ha dado lugar a una lesión, enfermedad o fatalidad.
da
Cuasi- accidente: Incidente que tiene el potencial de resultar en daño (lesiones), propiedad, medio ambiente
y/o imagen de la empresa.
tro
la
Comunicación: Mensaje emitido por el emisor que identifique una situación de peligro o impacto ambiental en
las operaciones de las Plantas industriales, sobre la Seguridad, Administrativa y el Ambiente, que
potencialmente puede causar daño a la propiedad, lesión o enfermedad, daño al Medio Ambiente y/o
Productos.
on
Accidente laboral: Es toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo que le produzca
incapacidad o muerte.
C
Accidente de trayecto: Es el ocurrido a un trabajador en el recorrido directo de ida o regreso desde su casa
habitación y el lugar de trabajo.
no
Accidente común: Todo accidente que afecta a un trabajador y que no tenga ninguna relación con el trabajo
que desempeña.
Reporte de Incidente: Documento emitido por el líder / supervisor directo que contiene la información básica
que permite iniciar el proceso de investigación.
op
ia
Investigación de Incidente: Proceso mediante el cual se lleva a cabo una revisión y análisis de la situación
que género un incidente tanto en seguridad como en medio ambiente, el objetivo es determinar las causas que
dieron origen al evento.
C
Exposición LGF: Corresponde a eventos que amenazan la vida, cambian la vida o generan una muerte.
ELAB.: O.RODRIGUEZ REV.: W.SEGUEL APROB.: E.GACITUA.
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PROCEDIMIENTOS : REPORTE E INVESTIGACIÓN DE
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
6.1
Aviso de incidentes
Será responsabilidad de toda persona que tenga conocimiento de la ocurrencia de un incidente, reportarlo de
inmediato al Líder o Supervisor a través de canal radial indicado en la tabla o anexo correspondiente:
Canal
Anexo
Nacimiento
2
6743
Remanufactura Los Ángeles
2
6143
Remanufactura Coronel
2
7243
Mulchén
2
6643
Plywood
2
6832
2
6043
da
Planta
tro
la
Bucalemu
on
Si el evento corresponde a un incidente de trabajo o trayecto, se deberá solicitar asistencia médica en forma
telefónica o radial al centro asistencial más cercano y posteriormente generar reporte en el Sistema de Reportes
e Investigación de Incidentes.
C
Si el evento corresponde a un Estudio de Enfermedad Profesional, se deberá:
Cumplir con Protocolo casos Dolencias Músculo Esqueléticas.
-
Generar Reporte de incidentes.
-
Enviar DIEP a Organismo Administrador de la Ley.
-
Solicitar evaluación correspondiente al organismo administrador, el que deberá responder en 30 días si
el ingreso de estudio corresponde o no a Enfermedad Profesional.
-
Una vez calificado según corresponda, se deberá incorporar en el Sistema de Reportes e Investigación
de Incidente documentación relacionada con el caso, sea ésta: certificado de alta, derivación a sistema
previsional, informe emitido por ACHS, entre otros.
C
op
ia
no
-
Si el evento corresponde a una enfermedad común grave, se deberá solicitar asistencia médica en forma
telefónica o radial al centro asistencial más cercano y posteriormente generar reporte de incidente.
6.2
Reporte de incidentes
Recibido el aviso del evento, el Líder o Supervisor CMPC deberá emitir en el menor plazo posible (dentro del
turno) el “Reporte de incidente o Cuasi Accidente” vía sistema.
El sistema enviará automáticamente el Reporte de Incidente o Cuasi Accidente a la lista de distribución indicada
en el punto 4.6 del presente procedimiento.
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PROCEDIMIENTOS : REPORTE E INVESTIGACIÓN DE
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Aspectos Generales de la Investigación de Incidentes de CMPC Maderas y EESS
Todo Incidente que ocasione una pérdida (lesión personas o enfermedad, daño a la propiedad, daño al medio
ambiente o imagen a la empresa), deberá ser investigado por el personal de la línea operativa.
La investigación del incidente deberá ser ingresada al sistema en un plazo máximo de 48 horas de ocurrido el
incidente, una vez publicado el Jefe de Area deberá aprobar o rechazar el informe de investigación. Si el
informe es rechazado vuelve al investigador para que realice las modificaciones indicadas por el Jefe de Area;
si el informe es aprobado continúa a la etapa siguiente que corresponde al seguimiento y cierre de las medidas
preventivas y correctivas.
Todo accidente fatal, o que genere algún nivel de incapacidad permanente o grave (definido por el organismo
administrador en su evaluación en el centro asistencial), ameritará la paralización inmediata del proceso donde
ocurrió el evento (de acuerdo a la circular N° 2345 y complementarias emitidas por la Superintendencia de
Seguridad Social). Durante ese periodo se deberá realizar el análisis e investigación por el Gerente o
Subgerente de Planta, Jefe de Área, Línea de Supervisión (Lideres, Supervisores, Coordinadores,
Planificadores según corresponda), Subgerente SSO, Ingeniero SSO, Prevencionistas de Riesgos de Plantas,
Jefes de Protección Planta y/ o Departamento de Prevención de Riesgos de las Empresas de servicios (si
correspondiera), Comité Paritario de Higiene y Seguridad CMPC Maderas y Mutualidad correspondiente.
La actividad no podrá entrar en operación, hasta que esté en proceso de investigación y autorización por escrito
del organismo fiscalizador haya sido cumplido satisfactoriamente.
la
da
La Subgerencia de Planta será la responsable de realizar las notificaciones al Seremi de Salud e Inspección del
Trabajo de todo accidente grave o fatal que ocurra en las operaciones donde esté involucrado personal de
CMPC Maderas del mismo modo la Empresa de Servicios deberá realizar dicha notificación en coordinación
con CMPC Maderas cuando le corresponda.
Incidente con daño a la propiedad, lesión o enfermedad, daño al medio Ambiente o imagen de
CMPC Maderas S.A.
C
6.4
on
tro
Posteriormente se deberá enviar una copia de la notificación a la Asistente Administrativa de la Subgerencia de
SSOpara su ingreso al Sistema de Reportes e Investigación de Incidentes. Para temas de carácter ambiental se
deberá informar al organismo público que corresponda.
no
La revisión y aprobación del Informe, al igual que la verificación y seguimiento de las medidas preventivas y
correctivas recomendadas serán responsabilidad del Jefe de Área.
ia
Incidente con lesión a personas, daño a la propiedad, daño al medio ambiente o imagen de
Empresas de Servicio
op
6.5
Todo informe deberá ser preparado por la Empresa de Servicios.
C
La revisión y aprobación del Informe de investigación, al igual que la verificación y seguimiento de las medidas
preventivas y correctivas recomendadas serán responsabilidad del Jefe de Area.
El informe con sus medidas de control implementadas quedará publicado en el Sistema de Reportes e
Investigación de Incidentes.
ELAB.: O.RODRIGUEZ REV.: W.SEGUEL APROB.: E.GACITUA.