Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DOGC 4541 – 31.12.2005 Núm. 4541 – 31.12.2005 DISPOSICIONES 43725 DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA LEY 20/2005, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2006. EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente LEY Preámbulo Los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2006 se enmarcan en un contexto de mejora y racionalización del conjunto del proceso presupuestario, que tiene como objetivos: aclarar y ampliar el ámbito institucional de los presupuestos, de acuerdo con los principios del Sistema Europeo de Cuentas (SEC 95); avanzar hacia un sistema de elaboración y gestión de los presupuestos más orientado a los objetivos y los resultados; mejorar las clasificaciones de ingresos y gastos y sus normas contables y de control, y flexibilizar más la ejecución de los créditos presupuestarios, de acuerdo con el principio de asignación de responsabilidad a los distintos centros gestores. Con esta nueva orientación, los presupuestos para 2006 quieren dar un paso adelante decisivo hacia la presupuestación por objetivos y resultados. Por ello, se pone el acento en la clasificación de los gastos por programas —que pasa a situarse en el mismo nivel que las tradicionales clasificaciones orgánica y económica—, con el objetivo de dar más relevancia a las finalidades a las que se asignan los gastos, sin olvidar, no obstante, la importancia de su asignación entre los diversos centros gestores y entre las distintas naturalezas económicas. Esta nueva orientación, que da prioridad a los objetivos y los resultados, conlleva un importante cambio en la cultura de la organización: es necesario fijar un proceso sistemático para definir y cuantificar los objetivos que quieren alcanzarse, y establecer mecanismos de seguimiento complementarios o adicionales a los económicos y financieros, a partir del uso generalizado de indicadores de realización y de resultados. Por esta razón, los presupuestos para 2006 aún no se pueden considerar unos auténticos presupuestos por objetivos, sino sólo un paso más —eso sí, particularmente decidido— en el camino que ha de llevar a una mejora sustancial del proceso presupuestario. Junto con la generalización y sistematización del presupuesto por programas, es necesario avanzar para alcanzar una eficacia y una eficiencia mayores en la ejecución presupuestaria. Por ello es preciso eliminar o flexibilizar algunas rigideces innecesarias y asignar más responsabilidades a los gestores de los créditos presupuestarios, sin reducir los mecanismos de control, que tienen que permitir un adecuado rendimiento de las cuentas para poder alcanzar los objetivos marcados. Otra de las novedades de estos presupuestos para 2006 es que profundizan en la consi- deración global de la actuación pública del conjunto de la Generalidad, la cual, bajo el punto de vista institucional, no se limita a la actuación de su Administración pública —entendida como la suma de los departamentos, sus organismos autónomos administrativos y las entidades gestoras de servicios sanitarios y sociales—, sino que se canaliza mediante un buen número de entidades de distintas clases. Entre tales entidades destacan, además de la propia Administración pública de la Generalidad, los organismos comerciales o financieros, las entidades de derecho público sometidas al ordenamiento jurídico privado, las sociedades mercantiles con participación mayoritaria de la Generalidad o de sus entidades y las demás entidades, como fundaciones o consorcios, en las que la Generalidad o sus entidades tienen una posición mayoritaria y, por lo tanto, determinante en su actuación. Por ello, el ámbito institucional de los presentes presupuestos se amplía con relación al de anteriores ejercicios, y se incorporan a ellos —a título informativo y de consolidación presupuestaria— los consorcios y las fundaciones que, aunque no son mencionados explícitamente por el artículo 29 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, se clasifican como Administración de la Generalidad, de acuerdo con las normas del SEC 95. Otro cambio para contribuir a dicho proceso de mejora y sistematización es que se homogeneizan las estructuras económicas de ingresos y gastos, que hasta ahora presentaban diferencias sustanciales entre los distintos tipos de organismos y entidades. Así, los presupuestos para 2006 —tanto los de la Administración de la Generalidad como los de todas las entidades incluidas en el ámbito de los presentes presupuestos— se presentan con una sola estructura económica de ingresos y gastos, única y común, con el objetivo de facilitar la agregabilidad de los datos y, por lo tanto, el análisis global de la actuación presupuestaria. Bajo el punto de vista normativo, los presupuestos de la Generalidad para 2006 se fundamentan en el marco establecido por el Estatuto de autonomía de Cataluña, la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas y la Ley de finanzas públicas de Cataluña. Siguiendo la línea iniciada con los presupuestos para 2004, y de acuerdo con la doctrina que ha elaborado el Tribunal Constitucional, la Ley de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2006 incluye exclusivamente el contenido mínimo indispensable propio de este tipo de leyes (esto es, la previsión de los ingresos y la habilitación de los gastos de la Generalidad y su sector público vinculado o dependiente), y la regulación de una serie de materias que tienen una relación directa con los gastos y los ingresos o con los criterios de política económica general del Gobierno. Por ello, a los presentes presupuestos para 2006 acompaña una Ley de medidas financieras que, tal y como ya se hizo el pasado año, no incluye medidas de carácter administrativo y se limita a las que, en conexión con el presupuesto, deben ser objeto de una ley ordinaria de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional. Bajo el punto de vista financiero, cabe mencionar el hecho de que los presupuestos para 2006 son los segundos que se aprueban en el marco de los compromisos adquiridos en el Plan de saneamiento 2005-2008, presentado de acuerdo con lo establecido por la Ley orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley general de estabilidad presupuestaria, que conlleva la progresiva reducción del déficit de las finanzas de la Generalidad en los términos del sistema europeo de cuentas, para alcanzar una situación de equilibrio a medio plazo. En este sentido, la aplicación de las medidas que ya establece el Plan de saneamiento 2005-2008, de forma conjunta con el mantenimiento de la política de contención del gasto corriente de carácter discrecional y el rigor en la ejecución de los presupuestos, ha de permitir alcanzar el objetivo de mejorar el estado de las finanzas públicas y, al mismo tiempo, articular las prioridades básicas del Gobierno para 2006: la orientación hacia los programas sociales y la mejora de la competitividad de la economía catalana. Por otro lado, los presupuestos para 2006 ya recogen los resultados del acuerdo entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas para mejorar la financiación de la sanidad, que se ha concretado en el Real decreto ley 12/2005, de 16 de septiembre, por el que se aprueban determinadas medidas urgentes en materia de financiación sanitaria. En cuanto al entorno económico en que se enmarcan los presupuestos para 2006, las perspectivas son que el ritmo de crecimiento de la actividad de la economía catalana se mantenga en el año 2006, si bien todavía se detectan algunos puntos débiles en las bases que fundamentan la competitividad, sobre los cuales es necesario que el sector público siga actuando. En este contexto económico, la elaboración de los presupuestos de la Generalidad para 2006 se ha ajustado a los siguientes criterios de asignación: a) fomentar las políticas vinculadas a mejorar la competitividad (como la inversión en infraestructuras y el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación) y desarrollar y mejorar el sistema educativo en todos sus ámbitos (con el doble objetivo, por una parte, de alcanzar una sociedad más justa y cohesionada, en la que todo el mundo tenga la oportunidad de desarrollar sus capacidades y, por otra parte, de contribuir a mejorar la competitividad de la economía catalana); b) mejorar las prestaciones sociales y los servicios públicos para evitar el riesgo de exclusión de determinados colectivos con dificultades, y alcanzar una mejor calidad de vida para el conjunto de la población; c) respetar y observar los principios de las políticas transversales, como la protección del medio ambiente y el fomento de la igualdad de género, y d) alcanzar un nivel más alto de eficacia y eficiencia en la gestión del gasto público. En cuanto a los contenidos específicos del texto articulado, la presente ley consta de siete títulos, diecisiete disposiciones adicionales y cinco disposiciones finales. El título I, dedicado a la aprobación y el ámbito de aplicación de los presupuestos y al régimen de las modificaciones presupuestarias, es sustancialmente diferente al de las leyes de 43726 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya anteriores años, como consecuencia de incorporar los programas de una forma generalizada en la determinación de los créditos presupuestarios, con el objetivo de sistematizar las vinculaciones de los créditos, el régimen de las distintas modificaciones presupuestarias y la asignación a los distintos órganos de las competencias de gestión en esta materia. El título II mantiene las normas que ya se aplican sobre esta materia e introduce algunas variaciones orientadas a mejorar la gestión presupuestaria y el gasto público. El título III, sobre los gastos de personal, establece el incremento de las retribuciones tanto del personal funcionario como del resto de personal, y consolida las aportaciones a planes de pensiones de ocupación o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación. El título IV regula las operaciones financieras, es decir, las autorizaciones de endeudamientos y avales, y las líneas de actuación del crédito público que desarrollan tanto el Instituto Catalán de Finanzas —y las sociedades en las que tiene participación— como el Instituto Catalán del Crédito Agrario. Núm. 4541 – 31.12.2005 El título V regula las normas tributarias y actualiza los importes de algunos tributos, además de hacer referencia al gravamen de protección civil de Cataluña, al canon del agua y a las tasas con tipos de cuantía fija. El título VI, dedicado a la participación de los entes locales en los ingresos del Estado y de la Generalidad, determina los criterios de distribución del Fondo de cooperación local de Cataluña, en función de las especificidades de la organización territorial y de las modificaciones sobre el régimen de las competencias locales que resultan de la legislación de régimen local y de las leyes sectoriales. El título VII establece las normas de gestión presupuestaria del Parlamento de Cataluña y de los organismos estatutarios y consultivos: el Consejo Consultivo, la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, el Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña, el Consejo del Audiovisual de Cataluña y la Agencia Catalana de Protección de Datos. Finalmente, el articulado se completa con diecisiete disposiciones adicionales y cinco finales, entre las que destaca la habilitación para realizar las adaptaciones técnicas que sean necesa- SECCIONES PRESUPUESTARIAS IMPORTE (EUROS) Parlamento y organismos estatutarios y consultivos Parlamento de Cataluña Consejo Consultivo Sindicatura de Cuentas Comisión Jurídica Asesora Consejo del Audiovisual de Cataluña Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña Agencia Catalana de Protección de Datos rias como consecuencia de reorganizaciones administrativas. TÍTULO I Aprobación y ámbito de aplicación de los presupuestos y régimen de las modificaciones presupuestarias CAPÍTULO I Aprobación de los presupuestos y ámbito de aplicación Artículo 1 Aprobación de los presupuestos de la Generalidad y ámbito de aplicación 1. Se aprueban los presupuestos de la Generalidad para el ejercicio 2006, que están integrados por: a) El presupuesto de la Administración de la Generalidad —en el que se incluyen el Parlamento, los organismos estatutarios y consultivos, los departamentos del Gobierno y los fondos no departamentales—, por un importe total, en los estados de ingresos y gastos, de 23.924.462.184,94 euros, de acuerdo con el detalle de gastos por secciones que figura en la siguiente tabla: SECCIONES PRESUPUESTARIAS IMPORTE (EUROS) Fondos no departamentales 75.595.369,90 2.818.404,21 12.305.664,20 2.423.331,76 7.550.694,32 3.324.667,12 3.061.978,04 Pensiones Deuda Gastos de varios departamentos Participación de los entes locales de Cataluña en ingresos del Estado Fondo de contingencia Total Presupuesto 6.375.833,50 1.115.803.220,08 134.468.483,63 2.524.359.957,00 92.200.000,00 23.924.462.184,94 Departamentos Departamento de la Presidencia Departamento de Relaciones Institucionales y Participación Departamento de Política Territorial y Obras Públicas Departamento de Justicia Departamento de Interior Departamento de Economía y Finanzas Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas Departamento de Educación Departamento de Cultura Departamento de Salud Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca Departamento de Trabajo e Industria Departamento de Comercio, Turismo y Consumo Departamento de Bienestar y Familia Departamento de Medio Ambiente y Vivienda Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información 576.342.054,43 24.300.284,53 1.358.786.454,03 676.905.147,08 835.168.838,54 173.746.579,82 361.649.000,00 4.177.007.714,00 275.366.913,88 7.835.025.784,22 318.870.170,01 574.086.875,19 140.189.339,03 1.284.999.455,56 372.154.249,84 959.575.721,02 b) Los presupuestos del Servicio Catalán de la Salud, el Instituto Catalán de la Salud y el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales, con los importes detallados por entidades que figuran en la siguiente tabla: ENTIDADES IMPORTE (EUROS) Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) Instituto Catalán de la Salud (ICS) Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) 7.728.348.403,57 2.335.713.000,00 Total (sin consolidar) 917.242.797,41 10.981.304.200,98 c) Los presupuestos de las entidades autónomas de carácter administrativo, con los importes detallados por entidades que figuran en la siguiente tabla: ENTIDADES AUTÓNOMAS ADMINISTRATIVAS Patronato de la Montaña de Montserrat Instituto Catalán de las Mujeres (ICD) Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFC) IMPORTE (EUROS) 3.190.300,00 11.252.970,00 12.073.934,13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ENTIDADES AUTÓNOMAS ADMINISTRATIVAS IMPORTE (EUROS) Consejo Catalán del Deporte Instituto para el Desarrollo de las Comarcas del Ebro (IDECE) Instituto para el Desarrollo y la Promoción del Alto Pirineo y Arán Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada Escuela de Policía de Cataluña Servicio Catalán de Tráfico Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia Escuela de Administración Pública de Cataluña Institución de las Letras Catalanas Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña Museos de Arqueología Biblioteca de Cataluña Instituto de Estudios de la Salud (IES) Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas Instituto Catalán de la Vid y el Vino (Incavi) Instituto para la Promoción y la Formación Cooperativas (IPFC) Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) Agencia Catalana del Consumo Instituto Catalán de la Acogida y de la Adopción Total (sin consolidar) 56.326.904,02 1.810.164,40 308.553,00 4.704.580,15 15.976.206,38 73.127.669,31 9.696.647,00 1.365.569,36 10.252.129,22 2.774.946,25 3.835.539,17 7.467.685,83 11.539.729,22 6.245.910,11 1.365.097,03 2.111.161,00 3.513.215,00 710.149,17 298.729.00,00 8.414.029,47 10.738.694,04 557.530.783,26 d) Los presupuestos de las entidades autónomas de carácter comercial o financiero, con los importes detallados por entidades que figuran en la siguiente tabla: ENTIDADES AUTÓNOMAS COMERCIALES O FINANCIERAS IMPORTE (EUROS) Entidad Autónoma del Diario Oficial y de Publicaciones de la Generalidad (EADOP) Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas (EAJA) Instituto Catalán del Crédito Agrario (ICCA) Entidad Autónoma de Difusión Cultural 8.497.930,00 48.602.106,62 122.607.140,74 17.262.971,60 Total (sin consolidar) 196.970.148,96 e) Los presupuestos de las empresas a las que hace referencia el artículo 4.2 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre: Primero. Entidades de derecho público sometidas al ordenamiento jurídico privado (incluida la Corporación Catalana de Radio y Televisión), con los importes detallados por entidades que figuran en la siguiente tabla: ENTIDADES IMPORTE (EUROS) Ente público Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV) Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CAR) Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña Instituto Cartográfico de Cataluña (ICC) Puertos de la Generalidad Instituto Catalán del Suelo (INCASOL) Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) Instituto Catalán de Finanzas (ICF) Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo Instituto Catalán de las Industrias Culturales 268.340.000,00 13.764.060,00 200.863.450,19 26.006.900,90 16.410.806,69 439.297.803,17 1.031.160.000,00 23.229.630,72 1.051.116.000,00 44.015.900,00 51.781.636,04 Núm. 4541 – 31.12.2005 43727 IMPORTE (EUROS) Instituto de Diagnóstico por la Imagen (IDI) 28.495.664,71 Gestión de Servicios Sanitarios (GSS) 40.586.857,86 Instituto de Asistencia Sanitaria (IAS) 70.506.976,70 Gestión y Prestación de Servicios de Salud (GPSS) 11.352.770,80 Agencia de Evaluación de Tecnología e Investigación Médicas (AATM) 3.286.543,00 Instituto Catalán de Oncología (ICO) 102.778.001,09 Banco de Sangre y Tejidos (BST) 44.351.243,34 Parque Sanitario Pere Virgili (PSPV) 26.250.930,72 Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) 27.043.330,00 Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (Cidem) 27.777.297,53 Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones (LGAI) 1.560.000,00 Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil (IDIADA) 10.840.000,00 Instituto Catalán de Energía (ICAEN) 8.930.447,68 Agencia Catalana del Agua (ACA) 621.376.323,00 Agencia de Residuos de Cataluña 119.731.120,14 Centro de la Propiedad Forestal 6.788.790,05 Aguas Ter-Llobregat (ATLL) 71.590.323,06 Servicio Meteorológico de Cataluña 7.667.484,00 Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 295.595.831,32 Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación 40.716.465,15 Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña 2.414.560,00 ENTIDADES Total (sin consolidar) 4.735.627.147,86 Segundo. Sociedades mercantiles en las que la Generalidad participa, de forma total o mayoritaria, con los importes detallados por entidades que figuran en la siguiente tabla: IMPORTE (EUROS) Televisió de Catalunya, SA (TVC) 369.899.629,00 Catalunya Ràdio SRG, SA 40.375.378,00 Turisme Juvenil de Catalunya, SA (TUJUCA) 17.820.430,00 TVC Edicions i Publicacions, SA 140.000,00 CCRTV Serveis Generals, SA 13.099.014,00 Agència de Patrocini i Mecenatge, SA 727.000,00 TVC Multimèdia, SL 14.400.000,00 CCRTV Interactiva, SA 6.872.427,00 TVC Netmèdia Audiovisual, SL 6.510.177,00 Activa 3, IT Solutions and Technologies, SL 600,00 Intracatalonia, SA 3.940.000,00 Túnels i Accessos de Barcelona, SAC (TABASA) 31.828.032,98 Gestió d’Infraestructures, SA (GISA) 1.119.398.549,00 Equacat, SA 1.427.000,00 Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) 52.842.302,50 Túnel del Cadí, SAC 18.543.954,53 ICF Equipaments, SA. Unipersonal 552.186.903,00 ICF Holding, SA. Unipersonal 72.800.000,00 Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) 15.506.405,24 Energètica d’Instal$lacions Sanitàries, SA (EISSA) 3.414.159,25 Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) 194.223.092,43 Promotora d’Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) 2.368.896,00 ENTIDADES 43728 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya IMPORTE (EUROS) ENTIDADES Regs de Catalunya, SA (REGSA) Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA (REGSEGA) Ens per al Cessament Agrari Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) Eficiència Energètica, SA Sanejament Energia, SA Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient, SA Forestal Catalana, SA Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA) 121.837.000,00 67.948.973,92 455.604,33 2.058.200,00 233.263,65 101.949,83 2.945.460,82 19.053.036,00 48.588.331,19 Total (sin consolidar) 2.801.545.769,67 2. También se incluyen en los presupuestos de la Generalidad para 2006, a título informativo y de consolidación presupuestaria, los presupuestos de los consorcios y las fundaciones clasificados como Administración pública de la Generalidad de acuerdo con el Reglamento de la Comisión Europea (CE) núm. 2223/96 del Sistema Europeo de Cuentas (SEC 95), con los importes detallados por entidades que figuran en la siguiente tabla: IMPORTE (EUROS) CONSORCIOS Consorcio Circuito de Cataluña Consorcio Autoridad del Transporte Metropolitano Consorcio Instituto Europeo del Mediterráneo 3. Todos los créditos de gastos de los presupuestos a los que hacen referencia los apartados 1 y 2 se estructuran en función de la triple clasificación (orgánica, funcional y por programas, y económica) en los estados de ingresos y gastos correspondientes que acompañan a esta ley. Artículo 2 Beneficios fiscales Los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Generalidad y a los tributos estatales cuyo rendimiento está cedido a la Generalidad se estiman en 1.802,3 millones de euros. Artículo 3 Vinculación de los créditos de gastos del presupuesto 1. Los créditos de gastos autorizados en los presupuestos para 2006 de la Generalidad, del Servicio Catalán de la Salud, del Instituto Catalán de la Salud, del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales y de las entidades autónomas administrativas tienen las siguientes vinculaciones: a) Respecto al capítulo 1, los créditos autorizados vinculan por servicio, programa y capítulo, salvo los créditos relativos a los artículos 15 y 17, que vinculan por servicio, programa y concepto, y los relativos al artículo 16, que vinculan por sección y concepto si son de la Generalidad y por entidad y concepto en los demás casos. b) Respecto al capítulo 2, los créditos autorizados vinculan por servicio, programa y capítulo, salvo los conceptos 226, “Gastos varios”, y 251, “Prestación de servicios con medios ajenos”, que vinculan por servicio, programa y concepto, y de las aplicaciones 226.0002, “Atenciones protoco- 2.374.840,00 852.319.438,72 3.167.672,15 Núm. 4541 – 31.12.2005 IMPORTE (EUROS) CONSORCIOS Consorcio Palacio de la Música Catalana Consorcio Corporación Sanitaria Parque Taulí de Sabadell Consorcio Sanitario de Terrassa Consorcio Sanitario de Barcelona Consorcio Hospitalario de Vic Consorcio Sanitario Integral Consorcio Sanitario del Alt Penedès Consorcio Sanitario de Anoia Consorcio Sanitario de Mollet del Vallès Consorcio Laboratorio Intercomarcal Alt Penedès, Anoia y Garraf Consorcio Sanitario del Maresme Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña (COPCA) 4.592.790,03 162.025.835,09 111.923.059,50 8.869.136,73 55.437.092,35 115.546.142,94 29.810.937,11 10.599.825,00 547.017,00 9.712.910,55 87.406.178,80 53.153.750,00 Total (sin consolidar) 1.507.486.625,97 FUNDACIONES IMPORTE (EUROS) Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya Fundació Catalana per a la Investigació (FCR) 58.379.734,52 4.844.963,00 Total (sin consolidar) 63.224.697,52 larias y representativas”, y 226.0003, “Publicidad, difusión y campañas institucionales”, que vinculan por servicio, programa y aplicación. c) Respecto al capítulo 3, los créditos autorizados vinculan por servicio, programa y artículo. d) Respecto al capítulo 4, los créditos autorizados vinculan por servicio, programa y artículo, salvo las transferencias nominativas, que vinculan por servicio, programa y aplicación, y los conceptos 481 “Conciertos educativos” y 489 “Farmacia (recetas médicas)”, que vinculan por servicio, programa y concepto. e) Respecto al capítulo 5, los créditos autorizados vinculan por servicio, programa y capítulo. f) Respecto al capítulo 6, los créditos autorizados vinculan por servicio, programa y capítulo, salvo las aportaciones nominativas por inversiones, que vinculan por servicio, programa y aplicación, y los créditos autorizados por el artículo 69, que vinculan por servicio, programa y artículo. g) Respecto al capítulo 7, los créditos autorizados vinculan por servicio, programa y artículo, salvo las transferencias nominativas, que vinculan por servicio, programa y aplicación. h) Respecto al capítulo 8, los créditos autorizados vinculan por servicio, programa y artículo, salvo las aportaciones de capital nominativas, que vinculan por servicio, programa y aplicación. i) Respecto al capítulo 9, los créditos autorizados vinculan por servicio, programa y artículo. 2. Los créditos ampliables especificados por la Ley de presupuestos y los créditos extraordinarios que se concedan durante el ejercicio vinculan con el nivel de desagregación con el que aparezcan en los estados de gastos, salvo las cuotas a la Seguridad Social, cuyo crédito vincula por sección —o entidad— y concepto, de acuerdo con lo indicado por el apartado 1.a. 3. Independientemente de la vinculación de los créditos del presupuesto, la clasificación orgánica por servicios, la clasificación funcional por programas y la clasificación económica por aplicaciones deben utilizarse para el registro contable de las operaciones de gasto en el momento de la ejecución del presupuesto y en los expedientes de modificaciones presupuestarias de la Generalidad y de las demás entidades mencionadas. CAPÍTULO II Régimen de las modificaciones presupuestarias Artículo 4 Principios generales Las modificaciones de los créditos presupuestarios de gastos autorizados en los presupuestos para 2006 de la Generalidad, del Servicio Catalán de la Salud, del Instituto Catalán de la Salud, del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales y de las entidades autónomas administrativas deben ajustarse a lo que dispone la presente ley y a lo que establece sobre esta materia el texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, en los puntos que no son modificados por los artículos 5, 6, 7 y 8 de esta ley. En todos los casos, es preceptivo el informe del órgano competente de la Intervención General. Artículo 5 Transferencias de crédito 1. Pueden autorizarse transferencias de Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya crédito dentro de un mismo presupuesto entre los créditos de gastos a los que hace referencia el artículo 4, con las siguientes limitaciones: a) No pueden minorar créditos extraordinarios ni suplementos de crédito concedidos a partir de la entrada en vigor de la Ley de presupuestos. b) No pueden minorar créditos por transferencias o aportaciones nominativas —salvo las establecidas entre un departamento o una entidad y las demás entidades o empresas del sector público de la Generalidad. En este caso, si la modificación afecta un contrato-programa o un plan económico y financiero aprobado por el Gobierno, es necesario tramitar simultáneamente la modificación de dicho contrato o plan. c) No pueden minorar los créditos incorporados como consecuencia de remanentes de anteriores ejercicios, salvo que se compensen con aumentos en otras partidas incorporadas procedentes del mismo ejercicio. d) No pueden minorar créditos ampliables que hayan sido ampliados previamente. 2. En el supuesto de que en la ejecución del presupuesto surjan necesidades que no hayan sido expresamente recogidas en él, pueden habilitarse créditos mediante la creación de las oportunas aplicaciones presupuestarias. Con este fin, deben realizarse las transferencias de crédito necesarias para compensar, por un igual importe, la dotación de las nuevas aplicaciones, con las limitaciones que establece el apartado 1. 3. Las transferencias de crédito deben indicar la sección, el servicio o la entidad, así como los programas y las aplicaciones que quedan afectados por la transferencia, independientemente de los niveles de vinculación establecidos. También debe indicarse el impacto de la transferencia sobre los objetivos de los programas afectados. Artículo 6 Generación de créditos 1. Pueden generar crédito, dentro del estado de gastos de los presupuestos a los que hace referencia el artículo 4, los ingresos derivados de las siguientes operaciones: a) Las operaciones a las que hace referencia el artículo 44 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña. b) Los nuevos traspasos o las ampliaciones de traspasos de servicios de otras administraciones que se acuerden en el año 2006 hasta el importe de las transferencias de fondos acordadas para atender los servicios traspasados. c) Las transferencias de fondos efectivas con cargo a los presupuestos generales del Estado destinadas a las corporaciones locales para financiar los déficits provocados por la prestación de servicios que no corresponden a competencias municipales, así como las correspondientes a los gastos de capitalidad del Ayuntamiento de Barcelona. d) Los ingresos efectivamente recaudados por tasas que, de acuerdo con la legislación aplicable, están afectadas a determinados gastos, hasta el límite del importe que exceda las previsiones contenidas en el estado de ingresos del presupuesto. e) En la sección “Gastos de varios departamentos”, los ingresos derivados de acuerdos Núm. 4541 – 31.12.2005 y convenios suscritos por la Comisión Central de Suministros, siempre y cuando se destinen a la adquisición de equipamientos para mejorar las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de la Generalidad. f) En la sección “Departamento de Bienestar y Familia”, los ingresos adicionales a los presupuestados que se produzcan en la Tesorería de la Generalidad provenientes de los resultados de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad como consecuencia de los beneficios obtenidos de la recaudación total, una vez deducidos los gastos de explotación, los premios y los demás gastos fijados por la Ley 5/ 1986, de 17 de abril, de creación de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad, modificada por la Ley 32/1991, de 24 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 1992. El importe de los créditos generados por este concepto debe destinarse a la financiación de inversiones y de programas de atención social. g) En la sección “Departamento de Interior”, en el supuesto de que la entidad autónoma Servicio Catalán de Tráfico liquide el ejercicio presupuestario con superávit —una vez se hayan deducido todos los gastos de explotación, los derechos reconocidos pero no cobrados efectivamente y los gastos fijados por la Ley 14/1997, de 24 de diciembre, de creación del Servicio Catalán de Tráfico—, dicho superávit debe destinarse a financiar más gasto en materia de seguridad y protección civil. 2. Pueden generarse créditos financiados con ingresos procedentes de otras administraciones o de entidades públicas de la Generalidad, una vez vistos los convenios u otros documentos que justifiquen que la administración que debe enviar los fondos reconoce tal obligación. Artículo 7 Créditos ampliables 1. Son créditos ampliables hasta una cantidad igual a las obligaciones que es preceptivo reconocer, previo cumplimiento de las oportunas normas legales y, en todos los casos, dando cuenta de ellos trimestralmente al Parlamento, los siguientes créditos con carácter general: a) Los créditos destinados a las cuotas de la Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de la Generalidad, conforme a los preceptos en vigor, así como la aportación de la Generalidad al régimen de previsión social de los funcionarios públicos de la Generalidad. b) Los trienios de los funcionarios derivados del cómputo de tiempo de servicio realmente prestado en la Administración. c) Los créditos correspondientes a intereses, amortizaciones, menoscabos y gastos de la deuda en operaciones de crédito correspondientes a operaciones financieras autorizadas. En el supuesto de que los ingresos presupuestados para las entidades diferentes de la Generalidad, mencionadas por el artículo 4, sean insuficientes para atender a las obligaciones que produzcan dichas operaciones, deben ampliarse los créditos que para dichas entidades estén consignados en las correspondientes secciones del presupuesto de la Generalidad. En el supuesto de que se formalicen las operaciones de modificación, refinancia- 43729 ción y sustitución que autoriza el artículo 31.1.c, el Departamento de Economía y Finanzas debe llevar a cabo las modificaciones presupuestarias que sean necesarias. d) En la sección “Departamento de Interior”, dentro del servicio 03, los gastos extraordinarios autorizados por el Gobierno para afrontar situaciones excepcionales declaradas “de emergencia 2”. e) En la sección “Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas”, el crédito de la aplicación presupuestaria GO 03 D/ 763.0001/713 para afrontar los gastos extraordinarios, debidamente aprobados por el Gobierno, derivados de daños catastróficos. 2. Son créditos ampliables hasta una cantidad igual a las obligaciones que es preceptivo reconocer, previo cumplimiento de las oportunas normas legales y, en todos los casos, dando cuenta de ellos trimestralmente al Parlamento, los siguientes créditos con carácter específico: a) En la sección “Departamento de Justicia”, los créditos de las aplicaciones presupuestarias que corresponda, en función del coste que se produzca en los turnos de oficio de abogados y de procuradores. Este coste lo determinan los módulos fijados por la Generalidad y el número de asuntos atendidos. b) En la sección “Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas”: Primero. El crédito de la aplicación presupuestaria GO 03 D/462.1100/711, en función de la financiación de políticas propias del Consejo General de Arán. Segundo. El crédito de la aplicación presupuestaria GO 03 D/462.1101/711, para financiar las competencias transferidas al Consejo General de Arán. Tercero. El crédito de la aplicación presupuestaria GO 01 D/227.0004/132, para gastos electorales. Cuarto. El crédito de la aplicación presupuestaria GO 01 D/482.1102/132, para subvenciones a los partidos políticos en los procesos electorales. c) En la sección “Departamento de Trabajo e Industria”, el crédito de la aplicación presupuestaria TI 05 D/480.4001/332, para las prestaciones económicas de la renta mínima de inserción (RMI). d) En la sección “Departamento de Bienestar y Familia”, el crédito de la aplicación presupuestaria BE 05 D/480.2100/313, “Programa de ayudas a familias”. e) En la sección “Pensiones”: Primero. Los créditos de las obligaciones de clases pasivas. Segundo. El crédito de la aplicación presupuestaria PE 02 D/480.3000/311, “Indemnizaciones personas incluidas supuestos Ley 46/77, de concesión de amnistía”. f) En la sección “Gastos de varios departamentos”, a propuesta del consejero o consejera de Economía y Finanzas: Primero. El crédito de la aplicación presupuestaria DD 01 D/226.0004/121, si mediante sentencia judicial firme se declaran responsabilidades pecuniarias de la Generalidad, y por los gastos jurídicos realizados por la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña con motivo del cumplimiento de obligaciones legales derivadas de adquisiciones hereditarias en favor de la Generalidad y, en 43730 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya general, con motivo de la gestión de los inmuebles. Segundo. El crédito de la aplicación presupuestaria DD 02 D/121.3200/121, “Otras mejoras retributivas y sociales”. g) En el presupuesto del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales, el crédito de la aplicación presupuestaria 5000 D/480.5000/311, “Ayudas asistenciales a la protección de cónyuges supervivientes”. h) En el presupuesto del Servicio Catalán de la Salud, el crédito de la partida 5100 D/489.0001/ 411, “Farmacia (recetas médicas)”. 3. Los créditos ampliables que son minorados pierden la condición de ampliables. 4. Las ampliaciones de crédito a las que se refiere el apartado 2 que no correspondan a generaciones por mayores ingresos deben tramitarse como transferencias de crédito y financiarse preferentemente con cargo a bajas de otros créditos del presupuesto no financiero de la misma sección o del mismo organismo o entidad o, si no es posible, de otras secciones o del Fondo de contingencia, previa autorización del Gobierno. Artículo 8 Incorporación de remanentes de crédito 1. Pueden incorporarse a los estados de gastos de los presupuestos de la Generalidad, de las entidades autónomas administrativas, del Servicio Catalán de la Salud, del Instituto Catalán de la Salud y del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales, los remanentes de los créditos que enumera el artículo 37.2 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña. 2. Se autoriza al Departamento de Economía y Finanzas para incorporar los remanentes de crédito que no se hayan utilizado de las partidas de dotación del Fondo de acción social a las correspondientes aplicaciones del presupuesto para 2006, para cumplir las finalidades establecidas en los acuerdos sindicales de aplicación. 3. Los créditos del presupuesto del año 2005 que se generaron sobre la base de ingresos finalistas efectivamente ingresados y que a 31 de diciembre de 2005 no estén vinculados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas pueden incorporarse al presupuesto para 2006, para aplicarlos a las finalidades que motivaron tales ingresos. Artículo 9 Competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias 1. Corresponde al Gobierno, a propuesta del consejero o consejera de Economía y Finanzas, autorizar, con las únicas limitaciones que establece el artículo 5.1, las siguientes transferencias de crédito: a) Transferencias de crédito entre varias secciones del presupuesto de la Generalidad. b) Aumentos de gastos corrientes (capítulos 1, 2, 3 y 4) con cargo a disminuciones de créditos de gastos de capital o financieros (capítulos 6, 7, 8 y 9). c) Aumentos de gastos de personal (capítulo 1) con cargo a disminuciones de crédito de cualquier otro capítulo. d) Transferencias que afecten a los créditos destinados a gastos de personal que conlleven incrementos de plantilla. Núm. 4541 – 31.12.2005 e) Transferencias de crédito que minoren créditos por transferencias o aportaciones nominativas entre los presupuestos de la Generalidad o de las entidades y de las demás entidades de su sector público. f) La habilitación de créditos mediante la creación de aplicaciones presupuestarias específicas que la clasificación económica general no establezca como genéricas. 2. Corresponde al consejero o consejera de Economía y Finanzas autorizar las generaciones, las ampliaciones, las incorporaciones de crédito y, con las únicas limitaciones que establece el artículo 5.1 y siempre y cuando no correspondan al Gobierno, las siguientes transferencias de crédito: a) Las transferencias de crédito entre varios programas dentro de una misma sección o entidad. b) Las transferencias de crédito entre varios servicios dentro de una misma sección. c) Las transferencias de crédito entre los créditos consignados en los distintos departamentos y la sección “Gastos de varios departamentos”, servicio 03, para financiar la adquisición, la contratación y la gestión centralizadas de bienes y servicios. d) Las transferencias de crédito que aumenten los créditos que la letra b del artículo 3.1 menciona como excepciones o minoren los créditos que las letras a y d del artículo 3.1 mencionan como excepciones. e) La habilitación de créditos mediante la dotación de aplicaciones presupuestarias que la clasificación general fija como genéricas. 3. Corresponde a los titulares de los departamentos y a los presidentes, los directores o los cargos asimilados de las entidades autónomas, del Servicio Catalán de la Salud, del Instituto Catalán de la Salud y del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales autorizar las modificaciones presupuestarias entre diferentes créditos de un mismo programa y servicio, con las únicas limitaciones que establece el artículo 5.1, siempre que no corresponda al Gobierno o al consejero o consejera de Economía y Finanzas. Estas modificaciones presupuestarias no pueden aumentar los créditos a los que la letra b del artículo 3.1 se refiere como excepciones, ni pueden minorar los créditos a los que las letras a y d del artículo 3.1 se refieren como excepciones. 4. Las intervenciones delegadas en los departamentos, en el Servicio Catalán de la Salud, en el Instituto Catalán de la Salud, en el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales y en las entidades autónomas administrativas deben informar, previamente a la autorización de las propuestas de modificaciones de crédito, sobre los siguientes puntos: a) El cumplimiento de las limitaciones de aplicación en cada supuesto. b) La suficiencia de los créditos presupuestarios que se pretende minorar. c) Cualquier otro aspecto derivado de la legislación aplicable. Artículo 10 Retenciones de saldos presupuestarios El Gobierno, a propuesta del consejero o consejera de Economía y Finanzas, y en función de la ejecución del estado de ingresos o de gastos, debe acordar la retención de saldos presu- puestarios correspondientes a créditos no vinculados a ingresos afectados de las entidades a las que hace referencia el artículo 4, así como cualquier otra medida que considere oportuna para cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria. Artículo 11 Créditos para transferencias o aportaciones en favor de las entidades del sector público 1. El importe de los créditos presupuestarios destinados a transferencias corrientes en favor de las entidades que, de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas (SEC 95), están clasificadas como Administración pública de la Generalidad debe ajustarse de modo que a 31 de diciembre la liquidación de sus presupuestos esté equilibrada. Para conseguir tal objetivo de equilibrio, también pueden aplicarse las aportaciones de capital a la compensación de pérdidas de anteriores ejercicios, previo acuerdo del Gobierno. 2. Si en el ejercicio 2005 se han entregado fondos en exceso, por el importe de ellos deben minorarse los créditos autorizados en favor de las entidades autónomas y las demás entidades públicas en el presupuesto para el ejercicio 2006. 3. Las transferencias corrientes en favor de sociedades y cualquier otra clase de entidades cuyo capital pertenezca mayoritariamente a la Generalidad, a sus entidades autónomas o a las demás entidades de su sector público tienen la naturaleza de subvención de explotación en la medida necesaria para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias, salvo las dotaciones por amortizaciones, provisiones y variaciones de existencias. Dichas transferencias tienen la naturaleza de entregas a cuenta de futuras operaciones de capital para el resto, sin perjuicio de las normas que pueda dictar el consejero o consejera de Economía y Finanzas, a propuesta de la Intervención General. Para aplicar las entregas a la ampliación de capital de las sociedades es preciso el acuerdo previo del Gobierno. 4. En caso de entidades que dispongan de un contrato-programa aprobado por el Gobierno que regule el tratamiento al que se refiere el apartado 3, debe seguirse lo dispuesto por el contrato-programa. Artículo 12 Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria 1. El Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria debe destinarse, si procede, a atender a necesidades inaplazables de carácter no discrecional que no se hayan previsto en el presupuesto aprobado inicialmente y que puedan surgir a lo largo del ejercicio. 2. Para que la dotación incluida anualmente en el Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria pueda aplicarse, es necesario que lo apruebe el Gobierno de la Generalidad, a propuesta del consejero o consejera de Economía y Finanzas. La aplicación debe realizarse mediante transferencias de crédito en favor de la sección competente por razón de la materia. 3. El remanente de crédito que pueda existir en el Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria al final de cada ejercicio anual no puede incorporarse a posteriores ejercicios. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya TÍTULO II Normas sobre gestión presupuestaria y gasto público Artículo 13 Ejecución anticipada de inversiones 1. Con el objeto de permitir la ejecución anticipada de inversiones en infraestructuras y equipamientos que estén incluidos en la programación de los respectivos planes sectoriales de inversiones vigentes aprobados por el Gobierno, este, a propuesta conjunta del Departamento de Economía y Finanzas y del departamento competente por razón de la materia, puede autorizar la firma de convenios con entes locales o con otras entidades gestoras de los servicios interesados en la ejecución anticipada de las inversiones mencionadas. 2. Las inversiones a las que se refiere el apartado 1 deben ser financiadas y ejecutadas, bajo la supervisión de la Generalidad, por los entes locales o por las entidades afectadas. El importe de dichas inversiones, además, debe ser reintegrado totalmente o en parte por la Generalidad, con cargo a las dotaciones que se aprueben para cada ejercicio presupuestario para el departamento o la entidad competente en la materia. 3. La autorización de los convenios a que se refiere el apartado 1 requiere la tramitación previa o simultánea de una autorización de gastos plurianuales, en la cual deben concretarse los importes máximos para cada anualidad que se comprometen con cargo a los futuros presupuestos de la Generalidad o de sus entidades. Artículo 14 Presupuestos de las universidades catalanas 1. Las universidades públicas catalanas deben elaborar, aprobar y ejecutar sus presupuestos en una situación de equilibrio presupuestario. 2. En caso de que se liquide el presupuesto para 2005 de alguna universidad pública catalana en situación de déficit, el departamento competente debe proponer las medidas que sean necesarias para corregir tal situación sin afectar al equilibrio presupuestario de la Administración de la Generalidad, conforme a las normas del SEC 95. Artículo 15 Limitación del aumento del gasto 1. Durante el ejercicio 2006 el Gobierno y todos los titulares de centros de gasto están obligados a no tomar ninguna iniciativa legislativa o administrativa que conlleve el crecimiento del gasto público presupuestado si no proponen al mismo tiempo los recursos adicionales necesarios o las reducciones proporcionales de gasto con la correspondiente especificación presupuestaria. Son nulos de pleno derecho las resoluciones y los acuerdos que se adopten en incumplimiento de este precepto. 2. El plan anual de control al que hace referencia el artículo 71 del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, que es aprobado por el consejero o consejera de Economía y Finanzas a propuesta de la Intervención General, debe incluir las actividades de seguimiento de las prescripciones contenidas en el apartado 1 con relación a todos los departamentos y el sector público que dependa o esté vinculado a ellos. Núm. 4541 – 31.12.2005 3. La Intervención General debe informar trimestralmente sobre las posibles incidencias detectadas con relación a las obligaciones que establece este artículo. Con independencia de ello, en cualquier momento, los órganos fiscalizadores que, en ejercicio de sus competencias, tengan conocimiento de la adopción de iniciativas que incumplan lo que establece el presente artículo, deben ponerlo en conocimiento del Departamento de Economía y Finanzas, el cual debe exigir responsabilidades a los titulares de los centros de gasto que incurran en el incumplimiento. 4. Durante el ejercicio 2006 el Gobierno está obligado a oponerse a cualquier iniciativa legislativa que conlleve el crecimiento del gasto público presupuestado, si no se proponen al mismo tiempo los recursos adicionales necesarios. Artículo 16 Compromisos de gasto de ejercicios anteriores 1. Las obligaciones en vigor a 31 de diciembre de 2005 correspondientes a gastos debidamente efectuados por la Generalidad, por las entidades autónomas administrativas, por el Servicio Catalán de la Salud, por el Instituto Catalán de la Salud o por el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales que no hayan podido reconocerse con cargo a los créditos del presupuesto para 2005, pueden aplicarse a los créditos del presupuesto vigente. 2. El Departamento de Economía y Finanzas, a propuesta del departamento o de la entidad afectados y previo informe de la intervención delegada, debe determinar los créditos con cargo a los cuales debe imputarse el pago de las obligaciones a las que se refiere el apartado 1. Dichos créditos deben ser los apropiados a la naturaleza y la finalidad del gasto, conforme a la vigente estructura presupuestaria. Artículo 17 Gastos afectados a ingresos finalistas 1. En los gastos que se financian con cargo a ingresos finalistas, tanto si se trata de ingresos previstos en el presupuesto inicial como si son ingresos adicionales no previstos que han generado crédito, de acuerdo con lo establecido por el artículo 6.2, no pueden ordenarse pagos hasta que no se haya producido efectivamente el ingreso en la correspondiente tesorería. 2. Excepcionalmente en los casos de gastos financiados por otras administraciones o entidades públicas, y siempre y cuando se acredite documentalmente el compromiso de financiación de la Administración o la entidad que tenga que aportar los fondos, pueden ordenarse pagos sin que se haya producido efectivamente el ingreso, en los casos siguientes: a) Si son necesarios para atender los gastos de personal traspasado. b) Si corresponden a subvenciones periódicas que tienen por finalidad prestaciones de carácter personal o social. c) Si corresponden a programas de los que se recibe la financiación, por medio de un reembolso, con justificación de los gastos efectivamente producidos. Artículo 18 Recurrencia de gastos en futuros ejercicios La tramitación de cualquier disposición que 43731 conlleve recurrencia de gastos en futuros ejercicios, incluidos los gastos de personal, debe incluir necesariamente un estudio de impacto presupuestario elaborado de acuerdo con las normas que establezca el Departamento de Economía y Finanzas. TÍTULO III Gastos de personal CAPÍTULO I Retribuciones del personal Artículo 19 Ámbito de aplicación de las normas sobre gastos de personal Las disposiciones incluidas en el presente título se aplican a todo el personal al servicio de: a) La Administración de la Generalidad. b) El Servicio Catalán de la Salud, el Instituto Catalán de la Salud y el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales. c) Las entidades autónomas de carácter administrativo. d) Las entidades autónomas de carácter comercial o financiero. e) Las entidades de derecho público (incluida la Corporación Catalana de Radio y Televisión) y las sociedades mercantiles a las que hace referencia el artículo 4.2 del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 3/2002 que perciban aportaciones de cualquier naturaleza con cargo a los presupuestos de la Generalidad o de sus entidades, y que contribuyan directa o indirectamente a cubrir el déficit de explotación, salvo las que dispongan de un contrato programa, si así lo determina expresamente el Gobierno, previo informe del departamento competente en materia de función pública y del Departamento de Economía y Finanzas. f) Las demás entidades del sector público con participación mayoritaria de la Generalidad. g) Las universidades públicas catalanas. Artículo 20 Retribuciones del funcionariado y otro personal no sometido a la legislación laboral 1. Las retribuciones íntegras del personal en activo no sometido a la legislación laboral, incluyendo a los altos cargos, en el ejercicio 2006 experimentan un aumento del 2% con respecto a las fijadas para el ejercicio 2005. 2. Sin perjuicio de lo que establece el apartado 1, el importe de las pagas extraordinarias de los funcionarios en servicio activo a los que es de aplicación el régimen retributivo que establece el texto que refunde los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública, aprobado por el Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, es el siguiente: a) Una mensualidad de sueldo, trienios y el 80% del complemento de destino mensual en la paga extraordinaria del mes de junio. b) Una mensualidad de sueldo, trienios y el 100% del complemento de destino mensual en la paga extraordinaria del mes de diciembre. 3. Lo establecido por los apartados 1 y 2 se entiende sin perjuicio de la adecuación de las retribuciones complementarias, si es preciso, para asegurar que las retribuciones asignadas a cada 43732 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya puesto de trabajo mantienen una relación apropiada con el contenido de especial dificultad técnica, de dedicación, de responsabilidad, de peligrosidad o de penosidad, con el informe favorable del departamento competente en materia de función pública y del Departamento de Economía y Finanzas. 4. Las retribuciones del resto de personal no laboral en servicio activo, incluyendo a los altos cargos, experimentan el mismo incremento anual adicional que las del personal funcionario, de acuerdo con los apartados 1, 2 y 3. 5. Además del incremento general de retribuciones establecido por los apartados 1, 2, 3 y 4, puede destinarse hasta un 0,5% de la masa salarial a financiar aportaciones a planes de pensiones de ocupación o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación. A tal efecto, se entiende por masa salarial el conjunto de créditos aprobados destinados a retribuciones, sin tener en cuenta el incremento general establecido para 2006 ni los gastos de acción social. 6. Las retribuciones que tienen carácter de absorbibles, la indemnización por residencia y las indemnizaciones por razón de servicios se rigen por su normativa específica y por lo que dispone la presente ley, y no experimentan ningún incremento con respecto a las fijadas para el ejercicio 2005. Artículo 21 Retribuciones del personal funcionario 1. Las retribuciones que deben percibir los funcionarios en el año 2006, de acuerdo con el sistema retributivo establecido por el texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/ 1997, son las siguientes: a) El sueldo y los trienios, según el grupo en que se clasifican los cuerpos y las escalas, referentes a doce mensualidades: GRUPO SUELDO TRIENIOS A 13.092,24 503,16 B 11.111,52 402,60 C 8.282,88 302,28 D 6.772,68 201,96 E 6.183,12 151,56 b) Las pagas extraordinarias, que son dos al año y se devengan en los meses de junio y diciembre, por un importe de una mensualidad de sueldo y trienios, más un 80% del complemento de destino mensual en la paga extraordinaria del mes de junio, y el 100% de dicho complemento en la del mes de diciembre. Si un funcionario o funcionaria ha prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria debe ser objeto de la correspondiente reducción. c) El importe del complemento de destino correspondiente a cada uno de los niveles de los puestos de trabajo, que es el siguiente, referido a doce mensualidades: NIVEL EUROS 30 11.496,12 29 28 10.311,72 9.878,16 NIVEL EUROS 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9.444,36 8.285,64 7.351,20 6.917,64 6.484,08 6.050,16 5.617,08 5.217,84 4.951,44 4.684,80 4.418,16 4.152,36 3.885,60 3.619,32 3.352,68 3.086,04 2.819,76 2.553,48 2.420,28 2.286,72 2.153,64 2.020,44 1.887,12 1.687,44 1.488,12 1.288,20 1.088,52 Núm. 4541 – 31.12.2005 d) El importe del complemento específico asignado al puesto de trabajo que se desarrolle, que se incrementa un 2% con respecto a los aprobados para 2005, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 20.3. e) El complemento de productividad establecido por el artículo 103.1.c del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/1997, que retribuye el rendimiento especial, la actividad y la dedicación extraordinarias, el interés o la iniciativa con que el funcionario o funcionaria lleva a cabo su trabajo, de acuerdo con los créditos presupuestarios asignados por cada departamento a tal efecto, y que se rige por las siguientes normas: Primera. La apreciación de la productividad, a efectos del pago de este complemento, debe realizarse mediante una valoración individualizada para cada funcionario o funcionaria de los factores especificados por el artículo 103.1.c del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/1997. Los complementos de productividad deben hacerse públicos a los demás funcionarios del departamento o de la entidad afectada, y también debe informarse sobre ellos a los representantes sindicales. Segunda. Las cantidades asignadas a complemento de productividad durante un período de tiempo determinado no pueden originar derechos individuales con respecto a las valoraciones o las apreciaciones correspondientes a sucesivos períodos. Tercera. Cada departamento debe dar cuenta al departamento competente en materia de función pública y al Departamento de Economía y Finanzas de la cuantía de los com- plementos y de los criterios de distribución que ha aplicado. f) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, que deben ser concedidas por cada departamento u organismo autónomo dentro de los créditos asignados a esta finalidad. Estas gratificaciones tienen carácter excepcional y tan solo pueden ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, y en ningún caso puede ser fija su cuantía ni periódica su ganancia. g) Los complementos personales transitorios reconocidos de acuerdo con la disposición transitoria segunda del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/1997, que son absorbidos, durante el año 2006, de acuerdo con las siguientes normas: Primera. Del incremento de retribuciones de carácter general que establece el artículo 20.1 solo puede absorberse el 50% correspondiente a las retribuciones complementarias. El complemento personal transitorio absorbe el 100% de cualquier otra mejora retributiva, incluyendo las mejoras derivadas de cambios de puestos de trabajo y los incrementos de las retribuciones no comprendidos en el incremento general establecido por el artículo 20.1. Segunda. En caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una merma de las retribuciones, se mantiene el complemento personal transitorio, al cual debe imputarse cualquier mejora retributiva. Tercera. Los trienios, las gratificaciones por servicios extraordinarios y el complemento de productividad que regula la letra e no cuentan al efecto de la absorción del complemento personal transitorio. 2. El Gobierno debe determinar la aportación individualizada a planes de pensiones de ocupación o contratos de seguro colectivos de acuerdo con lo establecido por el artículo 20.5. 3. El cálculo de las retribuciones que deban liquidarse normativamente por días debe realizarse teniendo en cuenta el número de días naturales del correspondiente mes. 4. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/1997 perciben el 100% de las retribuciones básicas del cuerpo en el que ocupan la vacante, en aplicación de lo que establece el artículo 20.2, y el 100% de las retribuciones complementarias que corresponden al puesto de trabajo que ocupan, excluyendo los trienios y los complementos vinculados a la condición de funcionario o funcionaria de carrera. 5. El personal contratado administrativo comprendido en la disposición transitoria tercera del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/1997, hasta que no concluya el proceso de extinción que regula el mismo texto refundido, percibe el 100% de las retribuciones básicas del cuerpo en el que ocupa la plaza, en aplicación de lo establecido por el artículo 20.2, y el 100% de las retribuciones complementarias que corresponden al puesto de trabajo que ocupa, excluyendo los trienios y los complementos vinculados a la condición de funcionario o funcionaria de carrera. 6. El personal al que no sean de aplicación las retribuciones fijadas por el apartado 1 percibe para el ejercicio 2006 un incremento del 2% sobre las retribuciones de 2005, sin perjuicio de la aplicación de lo establecido por el artículo 20.4. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 7. Las retribuciones básicas y complementarias del personal que, de acuerdo con las directrices que el Gobierno establece en esta materia, solicite una reducción de la jornada de trabajo deben reducirse en la misma proporción del tiempo de jornada. Artículo 22 Devengo de retribuciones Al personal no laboral al servicio de la Administración de la Generalidad incluido en el ámbito de aplicación del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/1997 le son de aplicación las siguientes normas en materia retributiva: a) Las retribuciones básicas y complementarias que se devengan con carácter fijo y periodicidad mensual deben hacerse efectivas por mensualidades completas y de acuerdo con la situación de los funcionarios referida al primer día hábil del mes que corresponda. Solo deben liquidarse por días en los siguientes casos: Primero. En el mes de la toma de posesión del primer destino en un cuerpo o escala, en el reingreso al servicio activo y en el de incorporación por fin de licencia sin derecho a retribución. Segundo. En el mes de inicio de licencias sin derecho a retribución. Tercero. En el mes en que se produzca un cambio de puesto de trabajo que conlleve adscripción a una administración pública distinta a la Administración de la Generalidad, aunque no suponga ningún cambio de situación administrativa. Cuarto. En el mes de cese en el servicio activo, incluido el derivado de un cambio de cuerpo o de escala. No obstante, si el motivo del cese es la muerte, la jubilación o el retiro del funcionario o funcionaria incluido en el régimen de clases pasivas del Estado o cualquier otro régimen de pensiones públicas que se devengan por mensualidades completas desde el primer día del mes siguiente al del nacimiento del derecho, la liquidación de las retribuciones no debe efectuarse por los días de servicio activo, sino contando el mes completo en el que se ha producido el hecho causante del cese. b) Las pagas extraordinarias tienen que devengarse en los meses de junio y diciembre y, de acuerdo con la situación y los derechos del funcionario o funcionaria, los días 1 de junio y 1 de diciembre, salvo en los siguientes supuestos: Primero. Si el tiempo de servicios prestados es inferior a la totalidad del período correspondiente a una paga extraordinaria, dicha paga debe abonarse proporcionalmente al tiempo de servicios efectivamente prestados. Si se ha realizado jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatamente anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria debe tener la correspondiente reducción. Segundo. En el caso de funcionarios en servicio activo con licencia sin derecho a retribución, la paga extraordinaria tiene que devengarse en los meses de junio y diciembre, pero con la cuantía proporcional al tiempo de servicios prestados en el período correspondiente a cada una de las pagas. Tercero. Si se produce un cambio de puesto de trabajo que conlleva adscripción a una administración pública distinta a la Administración de la Generalidad, aunque no suponga cambio Núm. 4541 – 31.12.2005 de situación administrativa, la paga extraordinaria tiene que devengarse en el mes en el que se realiza el cambio. Cuarto. Si se produce cese en el servicio activo, incluido el derivado de un cambio de cuerpo o de escala, la paga extraordinaria tiene que devengarse el día del cese con referencia a la situación y los derechos del funcionario o funcionaria en aquella fecha, pero proporcionalmente al tiempo de servicios efectivamente prestados. Quinto. Si se produce cese del servicio activo por jubilación, por muerte o por retiro y se dan las circunstancias especificadas por la letra d del apartado 1, con efecto a la paga extraordinaria no deben contarse los días de servicio activo sino el mes completo. c) El período correspondiente a cada una de las pagas extraordinarias comprende los seis meses inmediatamente anteriores a los meses de junio y diciembre. Si el tiempo de servicios efectivamente prestados es inferior a seis meses, los períodos, al efecto de liquidación, quedan establecidos del siguiente modo: Primero. Paga extraordinaria de junio: período desde el 1 de diciembre hasta el 31 de mayo inmediatamente anterior. Segundo. Paga extraordinaria de diciembre: período desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre inmediatamente anterior. d) Los funcionarios de carrera que cambian de puesto de trabajo dentro del mismo cuerpo o escala tienen derecho, durante el plazo de toma de posesión, a todas las retribuciones de carácter fijo o mensual. Dichas retribuciones deben hacerse efectivas por mensualidades completas de acuerdo con la situación de los funcionarios el primer día del mes que corresponda, siguiendo las siguientes directrices: Primera. Si el plazo para la toma de posesión finaliza dentro del mismo mes del cese, la dependencia en la que el funcionario o funcionaria cesa debe hacerse cargo de toda la mensualidad, y a partir del primer día del mes siguiente debe hacerse cargo de retribuirle la dependencia a la que haya sido destinado, de acuerdo con la situación y los derechos que tiene el funcionario o funcionaria el primer día del mes que corresponda. Segunda. Si el plazo para la toma de posesión comprende fechas de dos meses distintos, la dependencia en la que el funcionario o funcionaria cesa debe hacerse cargo de las retribuciones hasta el final del mes del cese, y la dependencia a la que va destinado debe hacerse cargo de retribuirle a partir del día 1 del mes siguiente, independientemente de que el funcionario o funcionaria haya agotado o no el plazo de toma de posesión, pero de acuerdo con la situación y los derechos que tiene el primer día del mes que corresponda. Artículo 23 Retribuciones del personal laboral 1. Para el ejercicio 2006, la masa salarial del personal laboral no puede experimentar un aumento global superior al 2% con respecto a la correspondiente para el ejercicio 2005, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que se refiere a efectivos de personal y antigüedad como al régimen de trabajo, jornada, horas extraordinarias y demás condiciones laborales. Además, la masa salarial del personal laboral 43733 puede tener el aumento necesario para hacer posible la aplicación a este personal del incremento adicional establecido por el artículo 20 para el personal no laboral. 2. Se entiende por masa salarial, al efecto de lo establecido por el apartado 1, el conjunto de créditos aprobados destinados a retribuciones, sin considerar el incremento general fijado para el año 2006 ni los gastos de acción social devengados. La masa salarial no incluye en ningún caso: a) Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. b) Cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa. c) Indemnizaciones por traslados, suspensiones y despidos. d) Indemnizaciones por gastos efectuados por el trabajador o trabajadora. 3. Lo establecido por el artículo 20.5 para el personal no laboral sobre las aportaciones a planes de pensiones de ocupación o seguros colectivos es de aplicación, con las mismas condiciones, al personal laboral. La masa salarial de referencia es la que determina el apartado 2, excluyendo los gastos de acción social. Las cuantías de las aportaciones individualizadas para el personal laboral no pueden ser superiores a las que se establezcan para el personal funcionario. 4. Para determinar o modificar las condiciones retributivas del personal laboral de los entes indicados por las letras a, b, c, d y e del artículo 19, es necesario el informe favorable conjunto del departamento competente en materia de función pública y del Departamento de Economía y Finanzas, de acuerdo con los siguientes criterios: a) Se considera determinación o modificación de las condiciones retributivas la firma de convenios colectivos, las revisiones, las adhesiones o las extensiones de tales convenios, la aplicación de los pactos de mejoras que modifiquen las condiciones del personal laboral y la fijación de retribuciones mediante un contrato individual, si no son reguladas mediante un convenio colectivo. b) Al efecto de la emisión del correspondiente informe, los departamentos, las entidades autónomas y las demás entidades del sector público deben enviar el proyecto de pacto o mejora del convenio, la propuesta individual o el proyecto de convenio, antes de que se firme, acompañado de una memoria con la valoración de todos los aspectos económicos y de su incidencia en futuros ejercicios. c) El informe al que hace referencia la letra b debe ser elaborado por el departamento competente en materia de función pública y por el Departamento de Economía y Finanzas en el plazo de quince días desde la recepción de la propuesta o el proyecto. 5. Las retribuciones, si no son reguladas por un convenio colectivo, pueden establecerse mediante un contrato individual, de acuerdo con los criterios que pueda acordar el Gobierno. 6. Son nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en materia de retribuciones del personal laboral con omisión del trámite de informe o en contra de un informe desfavorable, así como los pactos que supongan crecimientos salariales para sucesivos ejercicios contrarios a lo que determinen las futuras leyes de presupuestos. 43734 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Artículo 24 Retribuciones variables en función de objetivos 1. El establecimiento por contrato de retribuciones variables en función del cumplimiento de determinados objetivos en el ámbito del personal directivo de las entidades del sector público señaladas por las letras b, d, e y f del artículo 19 debe incluir necesariamente objetivos presupuestarios. 2. El establecimiento por contrato de retribuciones variables en función del cumplimiento de objetivos, la concreción anual de los objetivos, incluidos los presupuestarios, y su evaluación y devengo deben ser aprobados por los departamentos a los que estén adscritas las entidades afectadas, y han de ajustarse a los criterios y los procedimientos de control que fije el Gobierno a propuesta de los departamentos competentes en materia de función pública y del Departamento de Economía y Finanzas. 3. El departamento al que esté adscrita cada entidad debe enviar a los departamentos competentes en materia de función pública y al Departamento de Economía y Finanzas, dentro del primer trimestre de 2006, la información relativa a los importes anuales de las retribuciones variables establecidas por los contratos y la concreción anual de los objetivos. Dentro del primer trimestre del siguiente ejercicio, debe enviarles la acreditación del grado de cumplimiento de dichos objetivos en el ejercicio 2006 y la correspondiente propuesta de pago. Artículo 25 Pensiones 1. La cuantía de las pensiones reconocidas por el Decreto de 14 de noviembre de 1978 y por la Ley 18/1984, de 20 de marzo, sobre el personal eventual, contratado e interino al servicio de la Generalidad en el período anterior a 1939, se incrementa un 2% con relación a los del ejercicio 2005, con efecto desde el 1 de enero de 2006. 2. Las pensiones otorgadas al amparo de la Ley 6/2003, de 22 de abril, del estatuto de los ex presidentes de la Generalidad, y de la Ley 2/ 1988, de 26 de febrero, sobre asignaciones temporales y pensiones a los presidentes del Parlamento, al cesar, y a sus familiares, se rigen por su normativa específica. 3. Si un consejero o consejera de la Generalidad deja el cargo durante el año 2006, tiene derecho a la pensión por un período máximo de dieciocho meses. No obstante, si obtiene otra retribución con cargo a fondos públicos deja de percibirla, con efectos desde el momento en que percibe la nueva retribución. CAPÍTULO II Otras disposiciones en materia de gastos de personal Artículo 26 Limitación del aumento de gastos de personal Durante el ejercicio 2006 no pueden tramitarse expedientes de ampliación de plantilla ni disposiciones o expedientes de creación o de reestructuración de unidades orgánicas si el incremento del gasto público que deriva de ellos no se compensa reduciendo el mismo importe de otros conceptos presupuestarios de los capítulos de gastos corrientes. Si la ampliación y la creación de plantillas o la reestructuración de Núm. 4541 – 31.12.2005 unidades orgánicas derivan de la entrada en funcionamiento de nuevas inversiones, el incremento del gasto resultante también puede ser financiado minorando los créditos para inversiones del departamento o la entidad que lo proponga. Artículo 27 Contratación temporal de personal laboral Los departamentos y las entidades autónomas pueden contratar temporalmente a personal laboral, de acuerdo con la legislación vigente, para ejecutar obras y para prestar servicios correspondientes a alguna de las inversiones incluidas en el presupuesto y a cargo de este. La contratación del personal laboral debe realizarse mediante los servicios de ocupación, con prioridad para los trabajadores sin subsidio de paro. Los departamentos y las entidades autónomas deben comunicar trimestralmente al departamento competente en materia de función pública las contrataciones realizadas, así como sus características. El departamento competente en materia de función pública debe dar cuenta de toda la información referente a dicho personal a las centrales sindicales más representativas. Artículo 28 Oferta pública de ocupación 1. Para el ejercicio 2006, la oferta pública de ocupación solo puede incluir las plazas que el Gobierno, a propuesta del departamento competente en materia de función pública y previo informe del Departamento de Economía y Finanzas, considere necesarias para el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. 2. No obstante lo establecido por el apartado 1, el Gobierno puede aprobar una o varias ofertas parciales de ocupación pública de puestos de trabajo, dotados presupuestariamente e incluidos en las relaciones de puestos de trabajo, que estén ocupados por personal interino o personal laboral temporal. 3. Lo que establecen los apartados 1 y 2 queda sujeto a los límites de aplicación al conjunto de las administraciones públicas, de acuerdo con las disposiciones estatales básicas en esta materia. La resolución de las convocatorias correspondientes a cada oferta de ocupación conlleva el cese de la persona que ocupa la plaza ofertada si dicha plaza está ocupada interinamente. En tal caso, el cese debe producirse al tomar posesión el nuevo funcionario o funcionaria, y en ningún caso puede producirse un incremento global del personal del cuerpo o la escala correspondientes. Artículo 29 Integración en el trabajo 1. Para cumplir los principios de integración en el trabajo establecidos por la Ley del Estado 13/1982, de 7 de abril, de integración social de minusválidos, y el texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/1997, y con la finalidad de que el 2% de la plantilla orgánica de la Administración de la Generalidad sea cubierto por personas con discapacidad, se reserva el 5% de las plazas previstas en la oferta pública de ocupación. 2. Las empresas públicas de la Generalidad, en su conjunto, deben reservar, como mínimo, el 5% de las nuevas contrataciones previstas para el ejercicio presupuestario 2006 para que lo cubran personas con discapacidad. Artículo 30 Gastos de personal de las universidades catalanas Previamente a la aprobación de los presupuestos de las universidades públicas, el Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información debe elaborar una propuesta del gasto del personal docente e investigador y del personal de administración y servicios, con una previsión agregada de plazas y contratos de las universidades, y debe elevarla al Gobierno para su autorización, previo informe del Departamento de Economía y Finanzas. TÍTULO IV Operaciones financieras y líneas de actuación del crédito público Artículo 31 Operaciones de endeudamiento a largo plazo 1. En cuanto a las operaciones de endeudamiento de la Generalidad: a) Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del consejero o consejera de Economía y Finanzas, emita o contraiga deuda pública o haga uso del endeudamiento con plazos de reembolso superiores a un año en cualquier modalidad, tanto en operaciones en el interior como en el exterior, con la limitación de que el saldo de deuda viva a 31 de diciembre de 2006 no supere el correspondiente saldo autorizado a 31 de diciembre de 2005 en más de 1.098.529.886,64 euros. b) El endeudamiento de la Generalidad autorizado por la letra a puede aumentarse con la finalidad de amortizar el endeudamiento de las entidades públicas que se clasifican en el sector de administraciones públicas, de acuerdo con las normas del SEC 95, por el mismo importe que se amortice, para optimizar la carga financiera global. Los ingresos derivados del aumento del endeudamiento de la Generalidad deben generar créditos en el capítulo 8 del presupuesto de gastos de la Generalidad y en el capítulo 9 del presupuesto de gastos de las entidades afectadas. c) Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del consejero o consejera de Economía y Finanzas, modifique, refinancie y sustituya las operaciones de endeudamiento de la Generalidad y de sus entidades y empresas públicas, para obtener un coste menor de la carga financiera, prevenir los posibles efectos negativos derivados de fluctuaciones en las condiciones de mercado o dotar la deuda en circulación de más liquidez o de una mejor estructura. d) En caso de modificación, refinanciación o sustitución de operaciones de las entidades o las empresas públicas, con aval de la Generalidad o sin él, se autoriza al Gobierno para que otorgue el aval de la Generalidad a las operaciones resultantes de las modificaciones, la refinanciación o la sustitución que se produzcan. 2. En cuanto a las operaciones de endeudamiento de las demás entidades del sector público: a) Se autoriza al Instituto Catalán de Finanzas (ICF), sus entidades dependientes y el Instituto Catalán del Crédito Agrario para que hagan uso, durante el año 2006, del endeudamiento con plazos de reembolso superiores a un año, en cualquier modalidad, para financiar operaciones propias de sus respectivas entidades, hasta el límite indicado por la siguiente tabla: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 ENTIDAD IMPORTE MÁXIMO (EUROS) Instituto Catalán de Finanzas El necesario, sin ultrapasar el límite máximo de endeudamiento vivo de 3.000.000.000 de euros. El necesario, sin ultrapasar el límite máximo de endeudamiento vivo de 592.982.497 euros. El necesario, sin ultrapasar el límite máximo de endeudamiento vivo de 50.000.000 de euros. El necesario, sin ultrapasar el límite máximo de endeudamiento vivo de 523.000.000 de euros (incluido el límite de endeudamiento asociado a la financiación específica de la aportación de los regantes a la infraestructura de la red primaria del canal Segarra-Garrigues, por un importe de 223.000.000 de euros, aprobado por los artículos 3 y 4 del capítulo II de la Ley 3/2003). ICF Equipaments, SAU ICF Holding, SAU Instituto Catalán del Crédito Agrario b) Se autoriza a la Corporación Catalana de Radio y Televisión para que haga uso, durante el año 2006, del endeudamiento con plazos de reembolso superiores a un año, en cualquier modalidad, para financiar las operaciones propias del ente, hasta el importe máximo necesario, con la limitación de que el saldo de deuda viva a 31 de diciembre de 2006 no supere el saldo de deuda autorizado a 31 de diciembre de 2005. c) Se autoriza a las siguientes entidades de derecho público y sociedades mercantiles participadas totalmente por la Generalidad para que hagan uso, durante el año 2006, del endeudamiento con plazos de reembolso superiores a un año, en cualquier modalidad, para financiar sus respectivas operaciones de capital, hasta los importes máximos indicados por la siguiente tabla: IMPORTE MÁXIMO (EUROS) ENTIDAD Agencia Catalana del Agua Agencia de Residuos de Cataluña Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información Centre Integral de Mercaderies i Activiats Logístiques, SA Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña Gestió d’Infraestructures, SA Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña Instituto Catalán del Suelo (con un límite de disposición dentro del ejercicio 2006 de 100.721.562 euros) Puertos de la Generalidad Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA Regs de Catalunya, SA 3. Se autoriza a la Corporación Catalana de Radio y Televisión a subrogarse en los préstamos a largo plazo, avalados por la Generalidad, formalizados por sus empresas filiales Televisió de Catalunya, SA, y Catalunya Ràdio, SRG, SA, como prestatarias. Dichos avales se extienden hasta garantizar, en los mismos términos, el cumplimiento de las obligaciones de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, una vez subrogada. 4. Las características de las operaciones de endeudamiento señaladas por el presente artículo deben ser fijadas por el Gobierno, a propuesta del consejero o consejera de Economía y Finanzas. 5. Antes que el Gobierno fije las características de las operaciones de endeudamiento en los términos del apartado 4, la Dirección General de Política Financiera y Seguros debe establecer las negociaciones de las distintas operaciones financieras autorizadas en favor de las entidades autónomas y las demás entidades públicas, salvo las de carácter financiero y sus entidades participadas, y debe elegir el instrumento más apropiado, coordinadamente con las entidades afectadas, con el objetivo de racionalizar la operativa y obtener las mejores condiciones de los mercados financieros. Debe seguirse el mismo procedimiento con relación a las demás empresas o entidades de cualquier for- 188.435.040,00 1.287.883,08 119.300.000,00 48.000.000,00 60.000.000,00 107.696.549,00 735.000.000,00 130.000.000,00 4.000.000,00 8.123.000,00 4.519.000,00 ma jurídica admitida en derecho participadas mayoritariamente por la Generalidad, de forma directa o indirecta, que precisen de la autorización del Gobierno para formalizar operaciones de endeudamiento en cualquier modalidad, conforme a la legislación vigente. También debe seguirse el mismo procedimiento en las operaciones de cobertura de tipos de interés y tipos de cambio. A tales efectos, la Dirección General de Política Financiera y Seguros debe dictar las instrucciones adecuadas. Sin perjuicio de lo que determina el presente apartado, la Dirección General de Política Financiera y Seguros puede encargar dichas funciones, en los términos que establezca, a las entidades públicas de la Generalidad que sean cabecera de un grupo, con respecto a sus empresas participadas. 6. El Gobierno, a propuesta del consejero o consejera de Economía y Finanzas, puede establecer las actuaciones que deben llevarse a cabo en el curso del ejercicio 2006 dirigidas a cubrir el tipo de interés y el tipo de cambio de las operaciones de endeudamiento existentes previamente o concertadas a partir de la entrada en vigor de la presente ley, mediante la utilización de los diversos instrumentos financieros de cobertura de riesgo existentes en los mercados. La contratación de las operaciones concretas, dentro de este marco, corresponde al consejero o 43735 consejera de Economía y Finanzas, quien puede delegar tal facultad a la Dirección General de Política Financiera y Seguros. 7. Las operaciones de endeudamiento autorizadas por la presente ley en favor de las entidades públicas que, de acuerdo con las normas del SEC 95, hayan sido clasificadas en el sector de administraciones públicas de la Generalidad, únicamente pueden formalizarse en el supuesto de que el aumento de endeudamiento vivo del conjunto de dicho sector no supere lo previsto por los presentes presupuestos. Para asegurar el cumplimiento de este precepto, una vez se hayan aprobado los presupuestos para 2006 el Departamento de Economía y Finanzas debe realizar los ajustes necesarios y autorizar, si procede, las formalizaciones de las operaciones de endeudamiento que sean precisas y, por consiguiente, la disposición de los créditos reservados a tales efectos en el estado de gastos. Artículo 32 Operaciones de endeudamiento a corto plazo 1. El límite máximo de endeudamiento vivo de la Generalidad por operaciones de endeudamiento con plazo de reembolso igual o inferior a un año es el 15,5% sobre el estado de gastos del presupuesto. 2. Se autoriza a las siguientes entidades a hacer uso, durante el año 2006, del endeudamiento mediante líneas de crédito con plazos de reembolso inferiores a un año, para financiar necesidades transitorias de tesorería, hasta el límite indicado por la siguiente tabla: IMPORTE MÁXIMO (EUROS) Instituto Catalán del Suelo 60.000.000,00 Agencia Catalana del Agua (para financiar los desajustes producidos por el calendario de pagos y cobros de los proyectos de inversión financiados con fondos comunitarios) 70.000.000,00 Agencia Catalana del Agua (para atender las cantidades que el Estado tiene pendientes de pago con relación al convenio del 12 de febrero de 1996, sobre financiación de actuaciones del Plan de saneamiento de Cataluña) 92.222.865,00 ENTIDAD 3. El consejero o consejera de Economía y Finanzas debe fijar las características de las operaciones de endeudamiento señaladas por el presente artículo. Artículo 33 Avales 1. En cuanto a los avales de la Generalidad: a) Se autoriza al Gobierno para que conceda el aval de la Generalidad en las operaciones de crédito formalizadas al amparo de la autorización concedida por las letras b y c del artículo 31.2. b) Adicionalmente, se autoriza al Gobierno a prestar avales durante el ejercicio 2006 para las operaciones de crédito interior o exterior que concierte el Consorcio de Aguas de Tarragona, hasta el importe máximo de 18.481.122,14 euros. c) Los avales a los que hacen referencia las letras a y b de este apartado deben ser autorizados por el Gobierno, a propuesta conjunta del 43736 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya consejero o consejera de Economía y Finanzas y del consejero o consejera del departamento interesado por razón de la materia, y debe firmarlos el consejero o consejera de Economía y Finanzas o la autoridad en quien delegue expresamente. d) Se autoriza al Gobierno a prestar su aval hasta una cuantía máxima, en 2006, de 1.000.000.000 de euros, con el objeto de garantizar valores de renta fija emitidos por fondos de titulización de activos, constituidos conforme a las disposiciones vigentes, al amparo de los convenios que, en caso de que se considere conveniente, suscriban el Departamento de Economía y Finanzas y las sociedades gestoras de fondos de titulización de activos inscritas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con el objeto de mejorar la financiación de las políticas de vivienda y de la actividad productiva empresarial de las pequeñas y medianas empresas, para proyectos localizados dentro o fuera de Cataluña, y de las corporaciones locales catalanas. 2. En cuanto a los avales del Instituto Catalán de Finanzas y del Instituto Catalán del Crédito Agrario: a) Se autoriza al Instituto Catalán de Finanzas y al Instituto Catalán del Crédito Agrario a prestar avales, durante el ejercicio 2006, en los términos que establecen sus respectivas leyes de creación, hasta el límite indicado por la siguiente tabla: ENTIDAD Instituto Catalán de Finanzas Instituto Catalán del Crédito Agrario IMPORTE MÁXIMO (EUROS) 600.000.000,00 35.000.000,00 b) Adicionalmente a los límites que señala la letra a, la autorización establecida por el artículo 1.a de la Ley 3/2003, de 28 de marzo, de autorizaciones financieras para la ampliación de la Fira de Barcelona y para financiar la aportación de los regantes al canal Segarra-Garrigues, en favor del Instituto Catalán de Finanzas, para avalar las operaciones de crédito de la sociedad Fira 2000, SA, destinadas a las obras de ampliación del recinto ferial de la Gran Vía, debe entenderse que lo es hasta un importe por principal de 200.000.000 de euros, más los intereses corrientes y demás gastos financieros que se deriven de dichas operaciones. c) Para el ejercicio 2006, el límite al que hace referencia el artículo 11.4 del texto refundido de la Ley del Instituto Catalán de Finanzas, aprobado por el Decreto legislativo 4/2002, de 24 de diciembre, es de 9.000.000 de euros. Excepcionalmente, el Gobierno puede acordar la ampliación de este límite. d) El Instituto Catalán de Finanzas y el Instituto Catalán del Crédito Agrario deben tener en cuenta en los avales que puedan prestar que, salvo lo establecido por la letra b, en ningún caso deben hacerse cargo de los intereses corrientes de las operaciones ni de los intereses de demora producidos por el incumplimiento de obligaciones de los avalados. Artículo 34 Información sobre endeudamientos y avales 1. Las entidades autónomas y las demás entidades públicas no financieras deben informar al Departamento de Economía y Finanzas de las disposiciones que efectúen de las operaciones de endeudamiento formalizadas, así como de su aplicación. Núm. 4541 – 31.12.2005 2. El consejero o consejera de Economía y Finanzas debe remitir trimestralmente a la Comisión de Economía, Finanzas y Presupuesto del Parlamento una memoria explicativa sobre la concesión de avales y préstamos realizados por el Instituto Catalán de Finanzas y el Instituto Catalán del Crédito Agrario. Dicha memoria debe incluir las características y el volumen de las operaciones realizadas, su incidencia sectorial y territorial y los resultados de la gestión. Artículo 35 Operaciones de cobertura de riesgo Se autoriza al Instituto Catalán de Finanzas a realizar operaciones de cobertura de riesgo de crédito de sus operaciones activas, tanto de préstamos como de avales. Artículo 36 Líneas de financiación del Instituto Catalán de Finanzas y de sus sociedades participadas Las líneas de actuación del Instituto Catalán de Finanzas y de sus sociedades participadas son las que se derivan de lo establecido por su plan estratégico y su ley de creación, como la toma de participaciones de capital en empresas, los préstamos participativos, los créditos a medio y largo plazo, los avales, los servicios de asesoramiento financiero, la promoción y construcción de equipamientos públicos y el arrendamiento operativo. Artículo 37 Líneas de financiación del Instituto Catalán del Crédito Agrario Las líneas de actuación del Instituto Catalán del Crédito Agrario se enmarcan en las directrices y los objetivos establecidos por el Gobierno en el ámbito de la política de crédito y la política agraria y pesquera y de mejora del medio rural. El objetivo del Instituto Catalán del Crédito Agrario, tal y como establece su ley de creación, es fomentar y coordinar el crédito agrario en Cataluña. Artículo 38 Fondos para las industrias culturales Se autoriza al Gobierno a destinar parte de la dotación del Fondo para las industrias culturales, al que hace referencia el artículo 35 de la Ley 6/2004, de 16 de julio, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2004, a la participación del Instituto Catalán de las Industrias Culturales en el accionariado de sociedades creadas para desarrollar proyectos culturales con un especial valor estructural, de acuerdo con los requisitos legales vigentes. TÍTULO V Normas tributarias Artículo 39 Gravamen de protección civil Para calcular el gravamen al que están sometidas las empresas afectadas por el Plan especial de protección civil, establecido por el artículo 59.3 de la Ley 4/1997, de 20 de mayo, de protección civil de Cataluña, y considerando que el coste de los respectivos planes especiales de protección civil es superior a los límites fijados por el apartado 2 de dicho artículo, se establece que la cuota del gravamen para las empresas del apartado 3, para el ejercicio 2006, de acuerdo con su volumen anual de facturación, debe ajustarse a la siguiente escala: FACTURACIÓN (EUROS) CUOTA (EUROS) Hasta 3.005.060,52 Más de 3.005.060,52 y hasta 12.020.242,08 Más de 12.020.242,08 y hasta 30.050.605,21 Más de 30.050.605,21 y hasta 60.101.210,42 Más de 60.101.210,42 6.166,38 15.415,96 30.831,92 61.663,84 123.327,68 Artículo 40 Canon del agua 1. Durante el año 2006 los valores de base por volumen para usos domésticos e industriales y asimilables y el valor de cada unidad de parámetro de contaminación del canon del agua, al efecto de determinar el tipo de gravamen específico de forma individualizada, son los siguientes, teniendo en cuenta que los valores no incluyen el impuesto sobre el valor añadido: CONCEPTO IMPORTE UNIDAD Doméstico: consumo igual o inferior a la dotación básica Doméstico: consumo superior a la dotación básica Industrial general Industrial específica Materias en suspensión Materias oxidables Sales solubles Materias inhibidoras Nitrógeno Fósforo 0,3287 euros/m3 0,3448 0,1091 0,4277 0,3305 0,6611 5,2892 7,8408 0,5019 1,0039 euros/m3 euros/m3 euros/m3 euros/kg euros/kg euros/Sm3/cm euros/Kequitox euros/kg euros/kg 2. Durante el año 2006, los valores para determinar la cuota del canon de agua correspondiente a los establecimientos ganaderos son los siguientes, teniendo en cuenta que los valores no incluyen el impuesto sobre el valor añadido: TIPOS DE EXPLOTACIÓN Engorde de patos Engorde de codornices Engorde de pollos Engorde de pavos Engorde de perdices Avicultura de puesta Pollitos de recría Cría de vacuno Engorde de terneros Vacas en lactación Vacuno de leche Terneras de reposición Cabrío de reproducción Cabrío de reposición Cabrío de sacrificio Producción de conejos Ganado equino Ovino de engorde Ovejas de reproducción EUROS/PLAZA 0,021800 0,003957 0,021800 0,042500 0,008900 0,047500 0,008902 0,735100 2,098400 4,898300 6,997500 3,501200 0,688500 0,343700 0,231800 0,413000 6,115700 0,288100 0,864800 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya TIPOS DE EXPLOTACIÓN EUROS/PLAZA Ovejas de reposición Porcino de engorde Producción porcina Porcino de transición 0,429900 0,804400 1,677300 0,369300 El tipo de gravamen específico para usos ganaderos se afecta de un coeficiente 0, salvo que haya contaminación de carácter especial en naturaleza o en cantidad, comprobada por los servicios de inspección de la administración competente. Artículo 41 Tasas con tipos de cuantía fija 1. Los tipos de cuantía fija de las tasas vigentes de la Generalidad se elevan, para el año 2006, hasta la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 1,03 a la cuantía del año 2005. Son tipos de cuantía fija los que no se determinan por un porcentaje sobre la base. 2. La cifra que resulta de la aplicación del incremento al que se refiere el apartado 1 se redondea del siguiente modo: a) La cifra de las unidades de céntimo de euro, si está comprendida entre el 1 y el 5, se redondea al 5. b) La cifra de las unidades de céntimo de euro, si está comprendida entre el 6 y el 9, se redondea al 0 y se aumenta en una unidad la cifra de las decenas de céntimo de euro. c) En el caso de que se trate de tasas recaudadas mediante efectos timbrados, el importe resultante de la aplicación del incremento se redondea, al alza o a la baja, a la cifra múltiple de 25 céntimos de euro más cercana. 3. Se exceptúan del aumento fijado por el apartado 1: a) La tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar. b) Las tasas cuyas cuotas sean objeto de modificación por la Ley de medidas financieras que acompaña a la presente ley de presupuestos. c) Las tasas correspondientes a los servicios de guarda de vehículos del Patronato de la Montaña de Montserrat. 4. La actualización que establece el presente artículo se aplica a todos los importes de las bonificaciones o los beneficios fiscales en concepto de coste de anticipos del personal auxiliar y ayudantes contenidos en la tasa de inspección y control sanitario de animales y sus productos, regulada por el capítulo IV del título VII de la Ley 15/1997, de 24 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña. TÍTULO VI Participación de los entes locales en los ingresos del Estado y de la Generalidad Artículo 42 Participación en los ingresos de la Generalidad La participación de los entes locales en los ingresos de la Generalidad es de 115.255.484,80 euros, con la siguiente distribución: a) 80.862.590 euros, consignados en la aplicación GO 03 D/460.1101/711, “Fondos de Cooperación Local de Cataluña. Ayuntamientos”, deben distribuirse entre los municipios. b) 34.074.624,80 euros, consignados en la aplicación GO 03 D/460.1100/711 “Fondos de Cooperación Local de Cataluña. Consejos Comarcales”, deben distribuirse entre las comarcas. Núm. 4541 – 31.12.2005 c) 318.270 euros, consignados en la aplicación GO 03 D/460.1102/711, “Fondos de Cooperación Local de Cataluña. Entidades municipales descentralizadas”, deben distribuirse entre las entidades municipales descentralizadas. Artículo 43 Participación de los entes locales en los ingresos del Estado 1. Las participaciones de los entes locales en ingresos del Estado deben distribuirse de acuerdo con lo establecido por el artículo 48.2 del Estatuto de autonomía y la normativa de aplicación. 2. Los créditos consignados en la sección “Participación de los entes locales de Cataluña en los ingresos del Estado” debe ajustarse, en cuanto a su cuantía definitiva, al resultado de la distribución que se realice de acuerdo con los criterios de la normativa aplicable. La Dirección General de Presupuestos y Tesoro debe llevar a cabo la gestión presupuestaria de dichos créditos. Artículo 44 Fondo de cooperación local de Cataluña, ayuntamientos 1. La aplicación GO 03 D/460.1101/711 del presupuesto del Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas en concepto de participación de los municipios en los ingresos de la Generalidad financia: a) La participación de libre disposición. b) La participación para el fomento de la prestación supramunicipal de servicios. 2. La participación de libre disposición, con un importe de 73.362.590 euros, se distribuye del siguiente modo: a) Al municipio de Barcelona, 4.600.000 euros. b) Al resto de los municipios de Cataluña, 68.762.590 euros, que deben distribuirse de acuerdo con los siguientes criterios: Primero. Atendiendo a la población como indicador de gasto, una cantidad para cada municipio, calculada de acuerdo con la siguiente fórmula: P = 20.000 + (H1 x 21) + (H2 x 9,5) + (H3 x 7,2) + (H4 x 5) + (H5 x 3,6) En la cual: P = participación del municipio H1 = número de habitantes entre 1 y 1.000 H2 = número de habitantes entre 1.001 y 5.000 H3 = número de habitantes entre 5.001 y 20.000 H4 = número de habitantes entre 20.001 y 50.000 H5 = número de habitantes por encima de 50.000 Segundo. Atendiendo al mayor gasto asociado a la plurinuclearidad, 5.000.000 de euros distribuidos entre los municipios de menos de 50.000 habitantes con núcleos de población diferenciados fuera de la entidad capital de municipio, y del siguiente modo: en proporción al número de núcleos de población habitados — salvo los existentes en la entidad capital de municipio—, 2.500.000 euros, y en proporción a la población en núcleos fuera de la entidad capital de municipio, con un máximo de 1.000 habitantes por núcleo, 2.500.000 euros. Tercero. Atendiendo al mayor gasto asociado a la capitalidad comarcal, una cantidad fija de 1.000.000 de euros, de los cuales 6.000 euros son para cada capital y 760.000 euros se distribuyen en proporción a la población comarcal fuera de 43737 la capital. Terrassa y Sabadell se distribuyen las correspondientes cantidades en función de su población. Cuarto. Atendiendo al gasto por la gestión del territorio, 1.209.571 euros repartidos proporcionalmente a la superficie de cada municipio. 3. Los datos de la población y la estructura de núcleos son las correspondientes al padrón de habitantes del año 2004. 4. La dotación de la participación para la prestación supramunicipal de servicios, con un importe de 7.500.000 euros, de acuerdo con lo dispuesto por el apartado 2, debe distribuirse entre los municipios proporcionalmente a las cantidades de libre disposición que resulten de aplicar los criterios establecidos por el mismo apartado. 5. Los ayuntamientos, mediante acuerdo del órgano pertinente, deben distribuir su asignación para el concepto al que se refiere el apartado 4 entre las mancomunidades, las comunidades de municipios y los consorcios legalmente constituidos —y, si procede, inscritos en el Registro de entes locales de Cataluña— en los cuales participan y el correspondiente consejo comarcal. 6. El acuerdo del órgano pertinente al que se refiere el apartado 5 puede determinar a qué actuaciones concretas han de destinarse los recursos que la Generalidad debe transferir por este concepto a los entes supramunicipales a los que se realiza la asignación. La decisión municipal debe ser comunicada antes del 30 de junio de 2006 a la Dirección General de Administración Local, la cual debe gestionar las transferencias de acuerdo con la distribución realizada por los ayuntamientos. En caso de que los municipios no notifiquen el destino antes de dicha fecha, se entenderá que el beneficiario es el mismo ente o los mismos entes a los que se destinó dicha dotación en el ejercicio 2005. 7. La participación para el fomento de la prestación supramunicipal de servicios regulada por el presente artículo tiene como finalidad sufragar los gastos de las entidades supramunicipales a las que se han distribuido las asignaciones efectuadas por los ayuntamientos. Artículo 45 Fondo de cooperación local de Cataluña, consejos comarcales De acuerdo con lo que dispone la Ley 16/ 1990, de 13 de julio, sobre el régimen especial del Valle de Arán, se establece un porcentaje de participación en los ingresos de la Generalidad en favor del Valle de Arán de un 1,86% de la aplicación presupuestaria GO 03 D/460.1100/ 711 del Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas. El 98,14% restante de dicha aplicación presupuestaria se distribuye entre el resto de las comarcas de acuerdo con los siguientes criterios y teniendo en cuenta que los datos de población son los referentes al padrón de habitantes del año 2004: a) Atendiendo al número de habitantes de la comarca: Primero. En función de la población, agrupada por intervalos, 703.490 euros para las comarcas con población superior a 75.000 habitantes o una densidad de población superior a 100 habitantes/km2 y 577.830 euros en los demás casos. Segundo. En función de la población comarcal, 2.827.350 euros. Tercero. En función de la población comarcal ponderada por la inversa de la renta comarcal, 2.827.350 euros. 43738 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya b) Atendiendo al principio de solidaridad interterritorial, 1.493.500 euros distribuidos en proporción directa a la superficie de cada comarca y 666.236,77 euros distribuidos en función del número de municipios de cada comarca, ponderando con el factor 2 los municipios que tienen hasta 500 habitantes, con el factor 1,5, los que tienen entre 501 y 2.000 habitantes y con el factor 1, el resto. Artículo 46 Fondo de cooperación local de Cataluña, entidades municipales descentralizadas La aplicación GO 03 D/460.1102/711, “Fondos de Cooperación Local de Cataluña, entidades municipales descentralizadas”, dotada con 318.270 euros, se distribuye entre las entidades municipales descentralizadas de Cataluña existentes a 1 de enero de 2006, del siguiente modo, teniendo en cuenta que los datos de población son los correspondientes al padrón de habitantes del año 2004: a) Una cantidad fija, de acuerdo con los siguientes tramos de población: Primero. 3.000 euros para cada entidad municipal descentralizada con una población de 100 habitantes o menos. Segundo. 5.000 euros para cada entidad municipal descentralizada con una población entre 101 y 500 habitantes. Tercero. 8.000 euros para cada entidad municipal descentralizada con una población entre 501 y 1.000 habitantes. Cuarto. 12.000 euros para cada entidad municipal descentralizada con una población de más de 1.000 habitantes. b) La cantidad restante se distribuye en proporción al número de habitantes de cada entidad municipal descentralizada. Artículo 47 Envío de documentación La entrega de las participaciones en el Fondo de cooperación local de Cataluña queda condicionada al hecho de que los entes locales destinatarios cumplan adecuadamente la obligación de enviar, de acuerdo con lo establecido por la legislación sectorial, sus presupuestos, sus liquidaciones presupuestarias anuales y sus cuestionarios estadísticos homogeneizados de estos datos al Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas, y sus cuentas anuales a la Sindicatura de Cuentas. TÍTULO VII Normas de gestión presupuestaria del Parlamento y de otras instituciones y organismos Artículo 48 Parlamento de Cataluña 1. La Comisión de Gobierno Interior del Parlamento debe incorporar los remanentes de crédito de la sección “Parlamento de Cataluña” del presupuesto para 2005 en los mismos capítulos del presupuesto para 2006. 2. Las dotaciones presupuestarias de la sección “Parlamento de Cataluña” deben entregarse en firme y periódicamente a nombre del Parlamento, a medida que este las solicite. 3. La Comisión de Gobierno Interior del Parlamento puede acordar la realización de modificaciones de crédito entre conceptos de la sección “Parlamento de Cataluña” sin limitacio- Núm. 4541 – 31.12.2005 nes. En tal caso, debe comunicarlo al Departamento de Economía y Finanzas. Artículo 49 Consejo Consultivo Las dotaciones de la sección “Consejo Consultivo” deben entregarse en firme, por cuartas partes, a nombre del Consejo Consultivo, cuyo presidente o presidenta es quien ordena los pagos propios de este organismo. Artículo 50 Sindicatura de Cuentas de Cataluña 1. Las dotaciones presupuestarias de la sección “Sindicatura de Cuentas” deben entregarse en firme, por cuartas partes, a nombre de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, cuyo síndico o síndica mayor es quien ordena los pagos propios de este organismo. 2. La Comisión de Gobierno de la Sindicatura de Cuentas puede acordar la realización de transferencias de créditos entre conceptos de la sección “Sindicatura de Cuentas”, con las limitaciones establecidas por el artículo 5.1. En tal caso, debe comunicarlo al Departamento de Economía y Finanzas. Artículo 51 Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña; Consejo del Audiovisual de Cataluña, y Agencia Catalana de Protección de Datos 1. Las dotaciones presupuestarias de las secciones “Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña”, “Consejo del Audiovisual de Cataluña” y “Agencia Catalana de Protección de Datos” deben entregarse en firme, por cuartas partes, a nombre del correspondiente organismo. El presidente o presidenta del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña y el del Consejo del Audiovisual de Cataluña y el director o directora de la Agencia Catalana de Protección de Datos son los ordenadores de pagos propios de sus respectivos organismos. 2. La Comisión Ejecutiva del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña, el Pleno del Consejo del Audiovisual de Cataluña y el director o directora de la Agencia Catalana de Protección de Datos pueden acordar la realización de transferencias de créditos entre conceptos de las correspondientes secciones, con las limitaciones establecidas por el artículo 5.1. En tal caso, deben comunicarlo al Departamento de Economía y Finanzas. DISPOSICIONES ADICIONALES Primera Presupuestos de las diputaciones provinciales En cumplimiento de lo establecido por la disposición adicional cuarta del Estatuto de autonomía, los presupuestos elaborados y aprobados por las diputaciones provinciales de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona correspondientes al ejercicio 2005 se unen a los presupuestos de la Generalidad para 2006. Segunda Interés legal del dinero e interés de demora 1. Hasta el 31 de diciembre de 2006, el interés legal del dinero es el fijado por la Ley de presupuestos generales del Estado para el año 2006. 2. Hasta el 31 de diciembre de 2006, el interés de demora de aplicación a las cantidades debidas a las finanzas de la Generalidad es del 5%. Tercera Cesión de dominio al Servicio Catalán de la Salud 1. Se autoriza al Gobierno a ceder al Servicio Catalán de la Salud el dominio de los bienes inmuebles donde se encuentran edificados centros de prestación de servicios sanitarios de su titularidad, a los efectos de unificar y racionalizar su gestión, previa tramitación establecida por la legislación sobre el patrimonio de la Generalidad. Las cesiones de dominio quedan condicionadas al mantenimiento de la finalidad de prestación del servicio sanitario. 2. Se faculta al Departamento de Economía y Finanzas para que, mediante la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña, lleve a cabo los actos y formalice los documentos necesarios para hacer efectivas las cesiones a las que se refiere el apartado 1. Cuarta Participaciones financieras del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información El Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información puede adquirir participaciones en el capital social de empresas cuyo objeto esté relacionado, directa o indirectamente, con las finalidades que le son propias. A tal efecto, el Gobierno, previo informe del Departamento de Economía y Finanzas, puede autorizar al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información para contratar operaciones de endeudamiento por un importe máximo de 25.000.000 de euros, adicional al endeudamiento que consta en el presupuesto inicial. Quinta Cooperación al desarrollo El Gobierno debe destinar un importe total de 56.922.000 euros a la cooperación al desarrollo, que se desglosa del siguiente modo: a) 44.015.900 euros consignados a la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, entidad de derecho público adscrita al Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas. b) 12.906.100 euros corresponden a acciones en los ámbitos de la solidaridad internacional y de la cooperación al desarrollo, tanto las que los distintos departamentos, entidades y empresas de la Generalidad realicen directamente, como las que se realicen mediante el apoyo a entidades que actúan en este ámbito. A tal efecto, se autoriza al Gobierno para que habilite las partidas presupuestarias necesarias y compense el importe de estas dotaciones con la minoración de otros créditos presupuestarios, para las actuaciones que no tienen cabida en las partidas presupuestarias establecidas por los distintos departamentos. Sexta Convenios del Instituto Catalán de la Salud y del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales Se autoriza al Instituto Catalán de la Salud y al Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales para intercambiar prestaciones vinculadas al ámbito sanitario y al de servicios sociales, mediante el establecimiento de convenios con el resto de proveedores del Servicio Catalán de la Salud y del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales en el marco de las regiones sanitarias creadas por la Ley 15/1990, de 9 de julio, de ordenación sanitaria de Cataluña, y del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 17/1994. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Séptima Ingresos propios en materia de servicios sanitarios Los ingresos para la prestación de servicios sanitarios a los que hace referencia el artículo 7.1 del Decreto 167/1992, de 20 de julio, de traspaso de servicios, medios y recursos de las diputaciones de Girona, Lleida y Tarragona a la Administración de la Generalidad en materia sanitaria, son ingresos propios de las empresas públicas adscritas al Servicio Catalán de la Salud que gestionan los servicios traspasados de acuerdo con dicho decreto. En caso de que tales servicios traspasados sean gestionados por el Servicio Catalán de la Salud, los ingresos son propios del Servicio Catalán de la Salud. Octava Aplicación del Programa de Desarrollo Rural y del Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca En el ámbito del fondo FEOGA-Garantía y del Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP), y para las líneas de ayuda que deban ejecutarse en el ejercicio 2007, pueden tramitarse anticipadamente las convocatorias de ayuda de las medidas incluidas en los programas, si bien la resolución de concesión debe producirse en el momento en que se disponga del crédito adecuado y suficiente. Novena Pago anticipado de las pensiones por cese en la actividad agraria Se autoriza al Gobierno a pagar anticipadamente el importe de las pensiones de cese anticipado de la actividad agraria. Décima Supresión de barreras arquitectónicas Los departamentos de la Generalidad deben destinar, para el año 2006, un mínimo del 2% de sus partidas presupuestarias de inversión directa a suprimir las barreras arquitectónicas de los edificios de uso público cuya titularidad o derecho de uso, por cualquier título, sea de la Generalidad. Undécima Cuantía de las ayudas asistenciales para la protección de los cónyuges supervivientes 1. Los ingresos totales anuales de las personas beneficiarias de las ayudas asistenciales para la protección de los cónyuges supervivientes que establece la disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/2004 no pueden superar, para el año 2006, los 7.600 euros, incluida la ayuda. 2. Se fija en 38 euros el importe mensual para los meses enteros del año 2006, con efectos desde el mes de enero, para las personas que no perciben ingresos de ninguna clase que excedan los 7.144 euros anuales. Para las personas que perciben ingresos en cómputo anual que oscilan entre dicha cifra y 7.600 euros, dicho importe de 38 euros queda reducido en proporción con el importe de los ingresos, sin que en ningún caso pueda ser inferior a 6 euros mensuales. 3. Todas las ayudas asistenciales de protección de los cónyuges supervivientes ya reconocidas deben adaptarse a lo establecido por la presente disposición. Duodécima Ayudas para las familias con hijos a cargo 1. La ayuda para las familias con hijos a cargo en edades comprendidas entre cero y tres años se fija en 600 euros. 2. La ayuda para las familias numerosas y las familias monoparentales con hijos a cargo de Núm. 4541 – 31.12.2005 una edad comprendida entre cero y seis años se fija en 700 euros. 3. La ayuda para las familias en las que se haya producido un parto con dos, tres o más de tres nacimientos se fija, respectivamente, en 650 euros, 1.000 euros y 1.200 euros. 4. La ayuda para las familias con una situación de especial vulnerabilidad debido a parto o adopción múltiple de tres o más niños con una edad comprendida entre cero y doce años se fija en 2.400 euros o 3.200 euros, según el nivel de ingresos, que debe establecer, ponderándolo en función del número de miembros de la unidad familiar, el Departamento de Bienestar y Familia. Decimotercera Transición del modelo tarifario del agua que presta el Consorcio de Aguas de Tarragona Durante el año 2006, y mientras no entre en vigor el régimen tributario de recuperación de los costes asociados a la producción, la disponibilidad y la mejora de la calidad del agua en origen, el Gobierno debe facilitar la transición del modelo tarifario del servicio público que presta el Consorcio de Aguas de Tarragona mediante una aportación de hasta 2.500.000 euros, que debe aplicarse proporcionalmente a lo largo del ejercicio. Corresponde a la Agencia Catalana del Agua ejecutar esta disposición. Decimocuarta Prórroga de convenios con entidades de economía social o del tercer sector Para el ejercicio 2006 pueden prorrogarse los convenios suscritos al amparo de la disposición adicional tercera de la Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, hasta que se suscriban nuevos convenios. Decimoquinta Plan de investigación e innovación de Cataluña 2005-2008 En el marco del Plan de investigación e innovación de Cataluña 2005-2008, y previa autorización del Gobierno, pueden efectuarse gastos de alcance plurianual para los programas de becas y subvenciones que estén incluidos en él. Decimosexta Transferencias de crédito para financiar los gastos resultantes de la ley de prestaciones económicas de asistencia social Se autoriza al Gobierno para realizar las transferencias de crédito oportunas para habilitar los recursos necesarios para financiar los gastos resultantes de la Ley de prestaciones económicas de asistencia social, a partir del momento de su aprobación. Decimoséptima Transferencias de crédito para iniciar la creación de la Escuela Oficial de Idiomas de Tarragona Se autoriza al Gobierno para realizar las transferencias de crédito oportunas para habilitar los recursos necesarios para iniciar el proceso de creación de la Escuela Oficial de Idiomas de Tarragona. DISPOSICIONES FINALES Primera Prórroga de disposiciones Se prorroga para el ejercicio 2006 el contenido de la disposición adicional decimoséptima de la 43739 Ley 9/1990, de 16 de mayo, de presupuesto de la Generalidad de Cataluña, de sus entidades autónomas y de las entidades gestoras de la Seguridad Social para 1990, relativa a la percepción de las pensiones determinadas para el personal eventual, el contratado y el interino al servicio de la Generalidad en el período anterior a 1939. Segunda Adaptaciones técnicas como consecuencia de reorganizaciones administrativas Se autoriza al Departamento de Economía y Finanzas para realizar las adaptaciones técnicas necesarias, como consecuencia de reorganizaciones administrativas, para la creación de las secciones, los servicios y los conceptos presupuestarios necesarios y para la autorización de las correspondientes transferencias de créditos, tanto en las secciones del presupuesto de gastos de la Generalidad como en los presupuestos de las entidades mencionadas por las letras b, c y d del artículo 1. Tales operaciones en ningún caso pueden dar lugar a un incremento de crédito dentro del presupuesto. Tercera Aplicación de la tasa de inspección y control sanitario de animales y sus productos Los importes de las cuotas y de las bonificaciones o beneficios fiscales de la tasa de inspección y control sanitario de animales y sus productos, del capítulo IV del título VII de la Ley 15/1997, son de aplicación a partir del primer día del trimestre natural siguiente a la fecha de entrada en vigor de la presente ley. Cuarta Prórroga del sistema de financiación del municipio de Badia del Vallès (Vallès Occidental) Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2006 el sistema de financiación que establece para el municipio de Badia del Vallès la disposición transitoria tercera de la Ley 1/1994, de 22 de febrero, de creación del municipio de Badia por segregación de parte de los términos municipales de Barberà del Vallès y de Cerdanyola del Vallès. Quinta Entrada en vigor La presente ley entra en vigor el 1 de enero de 2006. Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir Palacio de la Generalidad, 29 de diciembre de 2005 PASQUAL MARAGALL I MIRA Presidente de la Generalidad de Cataluña ANTONI CASTELLS Consejero de Economía y Finanzas (05.362.215) 43740 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 ANNEXOS A LA LLEI DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2006 I. RESUMS DELS ESTATS D’INGRESSOS I DE DESPESES 1.1 ÀMBIT: SECTOR PÚBLIC SEC 95 · RESUM D’INGRESSOS PER ARTICLES I SUBSECTORS Subsector Generalitat Subsector Servei Català Salut i EGSS Subsector ent. autònomes administratives Subsector ent. autònomes comerc. i fin. 10 Sobre la renda 11 Sobre el capital 1 IMPOSTOS DIRECTES 4.720.099.015,20 838.200.000,00 5.558.299.015,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 21 22 29 2 Transm.patrimonials i actes jurídics documentats Sobre el valor afegit Sobre consums específics Impostos extingits IMPOSTOS INDIRECTES 3.675.684.000,00 3.609.890.050,40 2.308.171.275,00 0,00 9.593.745.325,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 31 32 34 36 38 39 3 Venda de béns Prestació de serveis Taxes Altres tributs Contribucions especials Reintegraments Altres ingressos TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS 543.780,00 6.205.900,00 31.293.000,00 358.169.000,00 29.989.980,00 16.651.980,00 113.605.000,00 556.458.640,00 9.200,00 101.052.850,71 555.000,00 0,00 0,00 514.554,16 1.393.864,78 103.525.469,65 287.116,40 6.492.925,15 1.398.154,11 0,00 0,00 12.719,02 63.699.075,73 71.889.990,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.010,00 46.010,00 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4 Del sector públic estatal De l’Administració de la Generalitat Del SCS i entitats gest serveis sanit. i socials D’entitats autònomes de la Generalitat D’empreses/ens Generalitat i d’universitats públ. De comunitats autònomes D’ens i corporacions locals D’empreses privades De famílies i institucions sense fi de lucre De l’exterior TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.142.210.478,80 0,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00 3.900.000,00 0,00 0,00 27.166.000,00 6.211.276.478,80 34.000.000,00 8.232.123.504,52 2.263.813.000,00 0,00 0,00 0,00 62.474.411,29 0,00 0,00 0,00 10.592.410.915,81 4.641.890,96 439.070.239,32 0,00 431.274,48 218.033,01 0,00 307.542,00 49.030,00 120.030,00 330.112,01 445.168.151,78 0,00 16.605.312,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.605.312,29 51 52 53 54 5 Interessos de bestretes i préstecs Interessos de dipòsit Altres ingressos financers Ingressos patrimonials INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00 8.895.420,00 37.962.000,00 1.233.354,60 48.090.774,60 0,00 139.946,52 0,00 26.806,73 166.753,25 0,00 730.870,69 0,00 108.810,71 839.681,40 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 21.967.870.234,00 10.696.103.138,71 517.897.823,59 16.681.322,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.267.766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.600.000,00 233.867.766,00 0,00 201.366.394,70 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.366.394,70 32,00 28.434.502,51 0,00 16,00 10,00 0,00 20,00 12.000,00 20.000,00 6,00 28.466.586,51 0,00 491.649,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491.649,31 Codi Articles / Subsectors OPERACIONS CORRENTS 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6 Alienació de terrenys i béns naturals Alienació d’edificis i altres construccions Alienac. de maquinària, instal·lacions i utillatge Alienació de material de transport Alienació de mobiliari i estris Alienació equips procés dades i telecomunicacions Alienació de béns destinats a l’ús general Alienació d’altre immobilitzat material Alienació immobilitzat immaterial i reintegraments Aport.act.comp.d’emp. i ens publics General. ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7 Del sector públic estatal De l’Administració de la Generalitat Del SCS i entitats gest. serveis sanit. i socials D’entitats autònomes de la Generalitat D’empreses/ens Generalitat i d’universitats públ. De comunitats autònomes D’ens i corporacions locals D’empreses privades De famílies i institucions sense fi de lucre De l’exterior TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL OPERACIONS DE CAPITAL OPERACIONS NO FINANCERES 80 81 82 83 84 85 86 87 89 8 Reintegrament de deute Reintegrament de préstecs i bestretes Devolució de dipòsits i fiances Aportacions al fons patrimonial Aportacions a compte de capital Alienació de valors mobiliaris Realització d’inversions financeres Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors Altres variacions d’actius financers VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS 90 91 92 93 95 9 Deute públic en euros Préstecs en euros Deute públic en divises Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini Altres variacions de passius financers VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS OPERACIONS FINANCERES TOTAL 233.867.766,00 227.366.394,70 28.466.586,51 491.649,31 22.201.738.000,00 10.923.469.533,41 546.364.410,10 17.172.971,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.479.425,16 0,00 0,00 56.355.242,41 0,00 0,00 0,00 0,00 57.834.667,57 0,00 154.373,16 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.166.373,16 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 1.722.724.184,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1.722.724.184,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.722.724.184,94 57.834.667,57 11.166.373,16 90.000,00 23.924.462.184,94 10.981.304.200,98 557.530.783,26 17.262.971,60 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 43741 (imports en euros) Subsector entitats dret públic Subsector societats mercantils Subsector consorcis Subsector fundacions Total Ingressos consolidables Total consolidat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.720.099.015,20 838.200.000,00 5.558.299.015,20 0,00 0,00 0,00 4.720.099.015,20 838.200.000,00 5.558.299.015,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.675.684.000,00 3.609.890.050,40 2.308.171.275,00 0,00 9.593.745.325,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.675.684.000,00 3.609.890.050,40 2.308.171.275,00 0,00 9.593.745.325,40 898.200,00 291.657.593,50 1.864.380,00 42.934.504,91 0,00 0,00 9.714.066,28 347.068.744,69 156.758.594,00 297.439.877,64 0,00 0,00 0,00 0,00 21.618.739,45 475.817.211,09 6.071.431,41 541.572.722,32 0,00 0,00 0,00 150,25 355.419.100,42 903.063.404,40 0,00 29.254.723,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.877.603,49 31.132.327,19 164.568.321,81 1.273.676.593,02 35.110.534,11 401.103.504,91 29.989.980,00 17.179.403,43 567.373.460,15 2.489.001.797,43 610.240,00 964.875.587,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2.390.508,00 967.876.335,17 163.958.081,81 308.801.005,85 35.110.534,11 401.103.504,91 29.989.980,00 17.179.403,43 564.982.952,15 1.521.125.462,26 7.055.430,00 250.585.285,90 12.578.727,40 0,00 324.240,00 0,00 1.534.127,00 211.557,96 74.243,00 1.004.785,00 273.368.396,26 3.376.020,00 26.491.916,93 0,00 0,00 0,00 0,00 205.021,95 0,00 45.560,43 500.000,00 30.618.519,31 156.691.120,42 200.939.932,95 3.885.760,51 0,00 0,00 0,00 134.653.757,29 200.708,47 168.300,00 2.100.000,00 498.639.579,64 1.156.482,40 24.745.588,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.500,00 0,00 422.000,00 26.461.571,33 6.349.131.422,58 9.190.561.780,84 2.280.277.487,91 38.431.274,48 542.273,01 0,00 203.074.859,53 598.796,43 408.133,43 31.522.897,01 18.094.548.925,22 0,00 9.190.267.236,11 2.276.777.487,91 18.390.908,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.485.435.632,50 6.349.131.422,58 294.544,73 3.500.000,00 20.040.366,00 542.273,01 0,00 203.074.859,53 598.796,43 408.133,43 31.522.897,01 6.609.113.292,72 20.000,00 313.556,16 1.250,00 2.240.749,87 2.575.556,03 26.678,12 285.202,00 1.533.752,00 0,00 1.845.632,12 47.000,00 261.946,01 120.251,08 1.305.299,74 1.734.496,83 0,00 0,00 101.000,00 0,00 101.000,00 93.678,12 10.656.941,38 39.718.253,08 4.915.021,65 55.383.894,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.678,12 10.656.941,38 39.718.253,08 4.915.021,65 55.383.894,23 508.281.362,52 1.403.437.480,87 57.694.898,52 35.790.978.957,48 12.453.311.967,67 23.337.666.989,81 623.012.696,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645.875,64 645.875,64 0,00 0,00 0,00 0,00 15.149,65 15.690,71 0,00 0,00 27.456,09 937.685.000,00 937.743.296,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.803.036,31 1.803.036,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.149,65 15.690,71 0,00 0,00 27.456,09 940.133.911,95 940.192.208,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862.559.911,95 862.559.911,95 0,00 0,00 0,00 0,00 15.149,65 15.690,71 0,00 0,00 27.456,09 77.574.000,00 77.632.296,45 2.300.006,00 62.252.197,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 65.202.203,11 0,00 26.347.379,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.347.379,35 0,00 64.260.609,09 0,00 0,00 0,00 0,00 12.020,24 0,00 277.200,00 0,00 64.549.829,33 0,00 5.529.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.529.799,00 131.567.804,00 388.682.531,07 26.000.000,00 16,00 10,00 0,00 12.040,24 12.000,00 947.200,00 104.600.006,00 651.821.607,31 0,00 388.682.531,07 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414.682.531,07 131.567.804,00 0,00 0,00 16,00 10,00 0,00 12.040,24 12.000,00 947.200,00 104.600.006,00 237.139.076,24 964.090.675,80 66.352.865,64 5.529.799,00 1.592.013.815,71 1.277.242.443,02 314.771.372,69 1.472.372.038,32 1.469.790.346,51 63.224.697,52 37.382.992.773,19 13.730.554.410,69 23.652.438.362,50 65.848.078,75 688.860.775,73 10,00 20,00 0,00 241.174.000,13 12.824.783,20 0,00 1.670.020,00 3.000.000,00 0,00 258.668.833,33 0,00 2.349.692,73 53,05 8.639.549,00 239.770.203,46 2.000.000,00 0,00 27.936.177,28 69.519.451,00 350.215.126,52 0,00 18.360,00 0,00 31.844.418,07 0,00 0,00 0,00 0,00 141.481,00 32.004.259,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 4.001.871,05 53,05 281.759.967,20 308.950.229,07 2.000.000,00 1.670.020,00 41.936.177,28 69.660.932,00 709.979.259,65 0,00 0,00 0,00 281.747.967,20 307.950.229,07 0,00 0,00 0,00 0,00 589.698.196,27 10,00 4.001.871,05 53,05 12.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 1.670.020,00 41.936.177,28 69.660.932,00 120.281.063,38 0,00 9.890.469,75 0,00 0,00 0,00 9.890.469,75 0,00 112.215.549,00 0,00 0,00 27.918.000,00 140.133.549,00 0,00 5.692.020,39 0,00 0,00 0,00 5.692.020,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.722.724.184,94 127.798.039,14 0,00 0,00 27.918.000,00 1.878.440.224,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.722.724.184,94 127.798.039,14 0,00 0,00 27.918.000,00 1.878.440.224,08 490.348.675,52 37.696.279,46 0,00 2.588.419.483,73 589.698.196,27 1.998.721.287,46 1.962.720.713,84 1.507.486.625,97 63.224.697,52 39.971.412.256,92 14.320.252.606,96 25.651.159.649,96 268.559.303,08 957.420.078,81 43742 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.2 Codi Núm. 4541 – 31.12.2005 ÀMBIT: SECTOR PÚBLIC SEC 95 · RESUM DE DESPESES PER ARTICLES I SUBSECTORS Articles / Subsectors Subsector Generalitat Subsector Servei Català Salut i EGSS Subsector ent. autònomes administratives Subsector ent. autònomes comerc. i fin. 10 11 12 13 15 16 17 1 Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials REMUNERACIONS DEL PERSONAL 24.131.439,28 13.413.145,88 3.209.925.735,33 195.253.523,77 30.538.825,40 432.675.149,73 13.916.843,81 3.919.854.663,20 230.901,72 20,00 1.191.193.615,70 117.678.282,12 50.580.148,94 299.542.655,21 9.924.629,70 1.669.150.253,39 1.696.928,65 397.283,42 62.874.509,23 15.547.184,65 1.273.047,92 20.459.623,77 26,22 102.248.603,86 0,00 0,00 466.427,26 1.018.956,67 24.985,99 453.073,84 0,00 1.963.443,76 20 21 22 23 24 25 2 Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions Prestació de serveis amb mitjans aliens DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 188.944.774,12 48.505.337,02 807.254.551,59 58.451.317,38 12.809.354,63 72.718.398,00 1.188.683.732,74 16.505.610,37 2.763.473,00 783.527.530,61 4.352.626,00 277.850,00 3.626.293.448,09 4.433.720.538,07 9.706.234,05 15.555.145,52 84.654.675,41 2.827.802,71 2.257.615,67 7.722.600,00 122.724.073,36 13.000,00 0,00 1.583.628,53 39.000,00 0,00 0,00 1.635.628,53 30 31 32 33 34 3 Despeses financeres deute públic en euros Despeses financeres préstecs en euros Despeses financeres deute públic en divises Despeses financeres préstecs en divises Altres despeses financeres DESPESES FINANCERES 352.124.961,48 86.373.335,78 9.202.606,52 18,00 43.500.000,00 491.200.921,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 191.325,00 191.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4 Al sector públic estatal A l’Administració de la Generalitat Al SCS i ent. gestores serveis sanitaris i socials A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A comunitats autònomes A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre A l’exterior TRANSFERÈNCIES CORRENTS 433.146,71 0,00 8.232.123.504,52 459.668.319,55 1.415.386.821,29 12.020,00 2.936.672.842,74 96.696.833,56 1.405.486.208,37 956.580,00 14.547.436.276,74 0,00 0,00 2.260.313.000,00 5.158,00 21.834.291,69 0,00 62.007.829,28 42.085.454,00 2.180.986.614,28 0,00 4.567.232.347,25 1.000.000,00 18.000.030,00 0,00 390.908,48 22.361.870,65 0,00 54.165.213,93 98.145.217,00 93.383.926,32 10,00 287.447.176,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040.000,00 0,00 1.300.000,00 3.140.950,00 7.601.300,00 0,00 13.082.250,00 92.200.000,00 92.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 Fons de contingència d’execució pressupostària 5 FONS DE CONTINGÈNCIA D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 20.239.375.594,46 10.670.103.138,71 512.611.198,60 16.681.322,29 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6 Inversions en terrenys i béns naturals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en béns destinats a l’ús general Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial Desp. establiment, formalització deutes i altres INVERSIONS REALS OPERACIONS CORRENTS 36.066.812,37 516.094.338,17 22.142.974,63 7.784.290,40 28.000.934,82 29.067.241,52 661.793.806,93 31.821.191,29 37.555.706,17 0,00 1.370.327.296,30 15,00 158.194.601,66 17.949.704,00 44.020,00 17.268.000,11 11.825.804,25 0,00 21.000,00 0,00 0,00 205.303.145,02 94.495,00 7.373.218,07 9.626.250,00 567.892,73 2.259.353,80 3.753.600,79 5.778.693,43 2.424.392,44 1.744.003,61 0,00 33.621.899,87 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7 Al sector públic estatal A l’Administració de la Generalitat Al SCS i ent. gestores serveis sanitaris i socials A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A comunitats autònomes A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre A l’exterior TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 6.128.000,00 0,00 201.366.394,70 40.887.930,63 309.128.869,29 0,00 253.600.720,88 131.949.656,03 62.345.518,74 0,00 1.005.407.090,27 0,00 15,00 26.000.000,00 0,00 45,00 0,00 8.114.276,38 0,00 13.948.913,30 0,00 48.063.249,68 6,00 0,00 0,00 0,00 274.533,00 0,00 8.867.843,00 0,00 1.959.881,00 0,00 11.102.263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.649,31 180.000,00 240.000,00 0,00 491.649,31 OPERACIONS DE CAPITAL OPERACIONS NO FINANCERES 2.375.734.386,57 253.366.394,70 44.724.162,87 581.649,31 22.615.109.981,03 10.923.469.533,41 557.335.361,47 17.262.971,60 80 81 82 83 84 85 87 8 Adquisició de deute en euros Adquisició de deute en divises Concessió préstecs i bestretes al sector públic Concessió préstecs i bestretes fora sector públic Constitució de dipòsits i fiances Adquisició de valors mobiliaris Aportacions a compte de capital VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 575.232,93 0,00 0,00 684.582.672,68 685.157.905,61 0,00 0,00 0,00 1.479.425,16 0,00 0,00 56.355.242,41 57.834.667,57 0,00 0,00 0,00 195.421,79 0,00 0,00 0,00 195.421,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 91 92 93 94 95 9 Amortització de deute públic en euros Amortització de préstecs en euros Amortització de deute en divises Amortització de préstecs en divises Devolució de fiances i dipòsits Altres variacions de passius financers VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 586.573.119,04 37.621.167,26 6,00 6,00 0,00 0,00 624.194.298,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES TOTAL 1.309.352.203,91 57.834.667,57 195.421,79 0,00 23.924.462.184,94 10.981.304.200,98 557.530.783,26 17.262.971,60 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 43743 (imports en euros) Subsector entitats dret públic Subsector societats mercantils Subsector consorcis Subsector fundacions Total Despeses consolidables Total consolidat 0,00 0,00 0,00 159.638.068,25 0,00 42.252.366,56 1.597.066,44 203.487.501,25 0,00 0,00 0,00 166.553.338,18 0,00 39.423.431,40 2.041.052,22 208.017.821,80 0,00 0,00 0,00 268.403.870,69 0,00 68.117.314,52 761.736,20 337.282.921,41 0,00 0,00 0,00 20.811.718,86 0,00 4.581.285,14 0,00 25.393.004,00 26.059.269,65 13.810.449,30 4.464.460.287,52 944.904.943,19 82.417.008,25 907.504.900,17 28.241.354,59 6.467.398.212,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.059.269,65 13.810.449,30 4.464.460.287,52 944.904.943,19 82.417.008,25 907.504.900,17 28.241.354,59 6.467.398.212,67 7.199.503,82 9.744.666,06 155.460.875,58 2.204.214,17 158.354,06 25.691.683,10 200.459.296,79 23.478.011,30 3.681.123,07 249.249.229,91 5.809.377,48 33.000,00 153.843.808,80 436.094.550,56 2.151.636,37 7.498.365,84 539.160.207,75 1.330.941,53 552.000,00 23.532.788,75 574.225.940,24 1.164.574,38 1.717.178,43 27.156.955,25 730.077,03 58.927,00 0,00 30.827.712,09 249.163.344,41 89.465.288,94 2.648.047.654,63 75.745.356,30 16.147.101,36 3.909.802.726,74 6.988.371.472,38 0,00 0,00 35.027.692,36 0,00 0,00 932.848.642,81 967.876.335,17 249.163.344,41 89.465.288,94 2.613.019.962,27 75.745.356,30 16.147.101,36 2.976.954.083,93 6.020.495.137,21 1.800.807,00 35.577.341,38 0,00 750,00 26.447,79 37.405.346,17 1.000,00 9.216.664,45 0,00 0,00 1.721.751,00 10.939.415,45 444.769,96 9.932.988,49 0,00 0,00 189.812,01 10.567.570,46 0,00 356.435,75 0,00 0,00 83.800,00 440.235,75 354.371.538,44 141.456.775,85 9.202.616,52 768,00 45.713.135,80 550.744.834,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354.371.538,44 141.456.775,85 9.202.616,52 768,00 45.713.135,80 550.744.834,61 0,00 0,00 0,00 0,00 14.934.119,37 0,00 30.398.646,79 49.809.744,56 65.360.237,39 10,00 160.502.758,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 994.200,00 0,00 995.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.085.000,00 0,00 294.017.000,00 68.544.000,00 604.553,25 7.527.000,00 419.777.553,25 0,00 0,00 0,00 0,00 910.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910.630,00 1.433.146,71 18.000.030,00 10.492.436.504,52 460.064.386,03 1.525.552.733,00 12.020,00 3.378.561.532,74 358.423.199,12 3.754.417.039,61 8.483.600,00 19.997.384.191,73 0,00 18.000.000,00 10.492.436.504,52 456.036.460,09 518.962.667,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.485.435.632,50 1.433.146,71 30,00 0,00 4.027.925,94 1.006.590.065,11 12.020,00 3.378.561.532,74 358.423.199,12 3.754.417.039,61 8.483.600,00 8.511.948.559,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.200.000,00 92.200.000,00 0,00 0,00 92.200.000,00 92.200.000,00 656.046.987,81 1.341.853.985,36 601.854.902,32 57.571.581,84 34.096.098.711,39 12.453.311.967,67 21.642.786.743,72 1.000,00 19.047.250,26 6.603.546,26 351.010,00 1.965.684,63 2.363.469,10 1.850.000,00 2.894.272,44 3.738.409,53 0,00 38.814.642,22 0,00 378.103.622,71 11.099.057,00 250.000,00 375.509,65 2.815.390,71 541.529.000,00 40.000,00 86.541.230,09 27.890.000,00 1.048.643.810,16 0,00 19.054.219,56 10.214.003,18 53.854,95 5.909.817,16 2.418.588,51 0,00 1.448.450,22 3.162.071,20 128.629,54 42.389.634,32 0,00 0,00 0,00 0,00 637.963,47 2.381.213,14 0,00 431.510,06 2.202.429,01 0,00 5.653.115,68 36.162.322,37 1.097.867.250,43 77.635.535,07 9.051.068,08 56.507.263,64 54.625.308,02 1.210.951.500,36 39.080.816,45 134.943.849,61 28.018.629,54 2.744.843.543,57 0,00 334.829.911,95 0,00 0,00 0,00 0,00 527.730.000,00 0,00 0,00 0,00 862.559.911,95 36.162.322,37 763.037.338,48 77.635.535,07 9.051.068,08 56.507.263,64 54.625.308,02 683.221.500,36 39.080.816,45 134.943.849,61 28.018.629,54 1.882.283.631,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2.350.506,05 0,00 36.712.661,63 14.910.577,96 6.406.465,47 0,00 60.380.211,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 48.688.663,72 10.341.825,00 0,00 62.030.488,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.128.006,00 15,00 227.366.394,70 40.887.930,63 311.753.953,34 0,00 310.367.151,20 195.728.897,71 95.242.603,51 0,00 1.187.474.952,09 0,00 0,00 227.366.394,70 28.926.151,82 158.484.984,55 0,00 0,00 0,00 33.763,15 0,00 414.811.294,22 6.128.006,00 15,00 0,00 11.961.778,81 153.268.968,79 0,00 310.367.151,20 195.728.897,71 95.208.840,36 0,00 772.663.657,87 99.194.853,33 1.048.643.810,16 104.420.123,04 5.653.115,68 3.932.318.495,66 1.277.371.206,17 2.654.947.289,49 1.704.690.797,97 1.446.274.108,40 63.224.697,52 38.028.417.207,05 13.730.683.173,84 24.297.734.033,21 701.049.755,65 1.010,00 0,00 4.470.000,00 10,00 650.000,00 1.000.000,00 231.846.679,00 237.967.699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,05 1.000.000,00 14.340.000,00 15.340.053,05 0,00 0,00 0,00 18.360,00 0,00 1.662.500,00 0,00 1.680.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.010,00 0,00 4.470.000,00 2.268.449,88 650.053,05 3.662.500,00 987.124.594,09 998.176.607,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589.569.433,12 589.569.433,12 1.010,00 0,00 4.470.000,00 2.268.449,88 650.053,05 3.662.500,00 397.555.160,97 408.607.173,90 5.600.000,00 12.078.535,32 0,00 0,00 0,00 724.088,84 18.402.624,16 0,00 116.365.862,82 0,00 0,00 0,00 126.324.000,00 242.689.862,82 0,00 59.282.301,82 0,00 0,00 0,00 249.355,75 59.531.657,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592.173.119,04 225.347.867,22 6,00 6,00 0,00 127.297.444,59 944.818.442,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592.173.119,04 225.347.867,22 6,00 6,00 0,00 127.297.444,59 944.818.442,85 258.029.915,87 61.212.517,57 0,00 1.942.995.049,87 589.569.433,12 1.353.425.616,75 1.962.720.713,84 1.507.486.625,97 63.224.697,52 39.971.412.256,92 14.320.252.606,96 25.651.159.649,96 256.370.323,16 957.420.078,81 43744 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 2.1 Codi Núm. 4541 – 31.12.2005 ÀMBIT: SUBSECTOR GENERALITAT · RESUM DE DESPESES PER ARTICLES I SECCIONS Articles / Seccions Parlament Catalunya Consell Consultiu Sindicatura Comptes C.Jurídica Assessora 10 11 12 13 15 16 17 1 Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials REMUNERACIONS DEL PERSONAL 7.250.843,45 2.414.703,64 12.358.942,11 176.807,45 1.126.547,86 4.200.959,96 649.233,10 28.178.037,57 666.001,26 0,00 669.313,87 79.439,08 37.500,00 249.480,00 18,00 1.701.752,21 1.017.107,14 153.033,30 5.290.444,26 31.467,52 120.735,90 1.283.980,92 128.700,00 8.025.469,04 129.337,84 0,00 765.923,91 0,00 10.000,01 184.000,00 0,00 1.089.261,76 20 21 22 23 24 25 2 Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions Prestació de serveis amb mitjans aliens DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 744.923,53 702.779,79 9.431.329,97 4.330.041,75 514.544,37 0,00 15.723.619,41 18.126,00 75.800,00 503.686,00 75.240,00 69.200,00 0,00 742.052,00 1.479.454,88 167.000,00 1.301.231,31 199.379,97 102.879,00 0,00 3.249.945,16 98.200,00 6.000,00 866.870,00 285.000,00 36.500,00 0,00 1.292.570,00 30 31 32 33 34 3 Despeses financeres deute públic en euros Despeses financeres préstecs en euros Despeses financeres deute públic en divises Despeses financeres préstecs en divises Altres despeses financeres DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4 Al sector públic estatal A l’Administració de la Generalitat Al SCS i ent. gestores serveis sanitaris i socials A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A comunitats autònomes A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre A l’exterior TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.301.400,00 35.000,00 15.336.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 57.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 Fons de contingència d’execució pressupostària 5 FONS DE CONTINGÈNCIA D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA OPERACIONS CORRENTS 59.238.056,98 2.443.804,21 11.333.164,20 2.381.831,76 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6 Inversions en terrenys i béns naturals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en béns destinats a l’ús general Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial Desp. establiment, formalització deutes i altres INVERSIONS REALS 0,00 11.059.833,80 2.914.292,12 0,00 871.544,00 1.030.385,24 0,00 330.350,24 0,00 0,00 16.206.405,40 0,00 114.200,00 0,00 3.000,00 94.000,00 46.000,00 0,00 117.400,00 0,00 0,00 374.600,00 0,00 0,00 311.300,00 0,00 250.000,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941.300,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 2.500,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.500,00 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7 Al sector públic estatal A l’Administració de la Generalitat Al SCS i ent. gestores serveis sanitaris i socials A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A comunitats autònomes A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre A l’exterior TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.107,52 0,00 123.107,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 16.329.512,92 374.600,00 941.300,00 38.500,00 OPERACIONS NO FINANCERES 75.567.569,90 2.818.404,21 12.274.464,20 2.420.331,76 0,00 0,00 0,00 27.800,00 0,00 0,00 0,00 27.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.200,00 0,00 0,00 0,00 31.200,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.800,00 0,00 31.200,00 3.000,00 75.595.369,90 2.818.404,21 12.305.664,20 2.423.331,76 80 81 82 83 84 85 87 8 Adquisició de deute en euros Adquisició de deute en divises Concessió préstecs i bestretes al sector públic Concessió préstecs i bestretes fora sector públic Constitució de dipòsits i fiances Adquisició de valors mobiliaris Aportacions a compte de capital VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS 90 91 92 93 94 95 9 Amortització de deute públic en euros Amortització de préstecs en euros Amortització de deute en divises Amortització de préstecs en divises Devolució de fiances i dipòsits Altres variacions de passius financers VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS OPERACIONS FINANCERES TOTAL Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 43745 (imports en euros) Consell Audiovisual Consell Treb.Eco.Soc Ag.Cat. Protec.Dades Presidència Rel. Inst. i Part. PTOP Justícia Interior 1.235.809,64 254.930,54 42.245,82 2.319.631,79 0,00 700.000,00 50.210,00 4.602.827,79 283.353,49 0,00 0,00 1.068.696,31 20.400,00 301.627,32 0,00 1.674.077,12 93.177,02 0,00 679.922,04 279.492,48 19.022,04 238.928,46 0,00 1.310.542,04 2.780.691,33 3.718.198,10 24.173.021,81 5.127.732,98 691.659,07 7.150.821,11 1.500,00 43.643.624,40 745.163,16 555.732,99 3.655.837,84 327.620,88 84.515,04 994.814,62 0,00 6.363.684,53 801.707,86 517.388,21 25.062.933,10 13.356.081,74 632.980,92 9.742.923,98 0,00 50.114.015,81 801.880,16 346.665,47 305.850.602,87 33.498.155,28 2.004.026,66 52.789.593,25 12.000,00 395.302.923,69 635.121,81 459.367,11 444.380.864,41 9.559.088,69 18.106.567,48 116.815.135,53 19.864,51 589.976.009,54 633.901,71 129.434,75 958.388,44 424.441,19 61.000,00 0,00 2.207.166,09 498.830,00 24.000,00 754.448,00 30.506,00 0,00 0,00 1.307.784,00 271.801,00 0,00 854.794,00 43.466,00 9.270,00 0,00 1.179.331,00 6.156.271,00 2.098.049,00 57.280.199,00 1.582.713,00 4.012.684,00 0,00 71.129.916,00 1.620.000,00 85.000,00 6.938.600,00 597.000,00 500.000,00 0,00 9.740.600,00 7.947.788,42 8.026.584,76 11.156.292,70 1.553.275,64 182.777,13 0,00 28.866.718,65 34.172.627,39 6.122.225,30 124.902.260,06 5.125.107,50 190.000,00 1.668.000,00 172.180.220,25 35.370.580,00 11.143.890,00 110.522.030,00 11.238.430,00 213.970,00 0,00 168.488.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 202.806,00 0,00 292.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 64.061.934,00 80.887.114,00 0,00 6.762.625,00 15.796.835,00 27.738.565,00 0,00 195.247.073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 3.840.000,00 110.000,00 2.186.000,00 0,00 6.736.000,00 0,00 0,00 0,00 2.020.142,38 205.321.680,60 0,00 2.303.211,33 62.006.480,27 801.551,00 0,00 272.453.065,58 163.146,71 0,00 0,00 4.205.088,32 6.704.425,50 0,00 3.077.846,32 0,00 46.216.275,81 0,00 60.366.782,66 0,00 0,00 0,00 13.473.272,00 0,00 0,00 326.930,00 0,00 3.315.390,00 426.580,00 17.542.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.959.993,88 3.274.667,12 2.491.873,04 310.020.613,40 22.840.284,53 351.433.800,04 627.849.926,60 776.007.081,54 0,00 200.000,00 12.420,00 0,00 200.000,00 150.000,00 0,00 22.280,44 0,00 0,00 584.700,44 0,00 10.000,00 15.000,00 0,00 10.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.400,00 478.435,00 0,00 9.270,00 0,00 0,00 570.105,00 0,00 22.904.501,00 134.450,00 0,00 628.760,00 772.359,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 24.465.070,00 0,00 500.000,00 180.000,00 0,00 350.000,00 400.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 1.450.000,00 20.029.194,00 938.400,00 1.075.590,00 0,00 313.976,40 3.615.468,50 570.092.833,01 22.031.794,61 10.934.473,43 0,00 629.031.729,95 13.641.618,37 28.743.269,39 2.450.000,00 18.000,00 2.425.693,00 925.507,03 0,00 0,00 0,00 0,00 48.204.087,79 0,00 25.182.540,00 8.288.390,00 5.676.840,00 935.980,00 7.491.250,00 8.730.000,00 0,00 0,00 0,00 56.305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.072.595,00 350.773,03 0,00 2.182.820,00 510,00 1.524.048,00 0,00 18.130.746,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.128.000,00 0,00 0,00 240.000,00 46.583.458,01 0,00 61.452.000,00 5.100.000,00 2.031.012,00 0,00 119.534.470,01 0,00 0,00 0,00 223.225,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.225,07 0,00 0,00 0,00 1.937.237,00 0,00 0,00 901.520,00 0,00 0,00 0,00 2.838.757,00 584.700,44 50.000,00 570.105,00 42.595.816,03 1.450.000,00 748.566.199,96 48.427.312,86 59.143.757,00 7.544.694,32 3.324.667,12 3.061.978,04 352.616.429,43 24.290.284,53 1.100.000.000,00 676.277.239,46 835.150.838,54 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.061,00 0,00 0,00 223.689.564,00 223.725.625,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 60.100,00 0,00 0,00 258.726.354,03 258.786.454,03 0,00 0,00 0,00 7.907,62 0,00 0,00 620.000,00 627.907,62 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 223.725.625,00 10.000,00 258.786.454,03 627.907,62 18.000,00 7.550.694,32 3.324.667,12 3.061.978,04 576.342.054,43 24.300.284,53 1.358.786.454,03 676.905.147,08 835.168.838,54 43746 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Codi Articles / Seccions Núm. 4541 – 31.12.2005 Economia i Finances Govern.i Adm.Públ. Educació Cultura 10 11 12 13 15 16 17 1 Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials REMUNERACIONS DEL PERSONAL 1.220.251,86 424.469,37 31.702.786,91 1.217.684,36 483.016,28 6.246.206,77 450,75 41.294.866,30 724.788,27 402.915,59 12.154.655,31 1.267.453,03 187.941,70 2.700.078,66 0,00 17.437.832,56 882.665,26 381.188,96 2.097.692.760,46 71.096.449,17 2.108.742,66 167.605.000,00 7.472.000,00 2.347.238.806,51 542.335,74 807.315,57 17.700.430,33 3.812.667,91 420.978,55 5.372.689,94 21.230,52 28.677.648,56 20 21 22 23 24 25 2 Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions Prestació de serveis amb mitjans aliens DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 3.285.485,36 1.829.120,00 18.181.415,14 1.162.899,00 112.788,00 0,00 24.571.707,50 17.560.682,00 277.000,00 13.524.836,22 461.460,10 243.000,00 0,00 32.066.978,32 52.266.374,17 6.331.346,00 180.547.699,27 21.138.355,49 1.434.300,00 1.190.000,00 262.908.074,93 564.437,35 0,00 30.749.207,98 1.434.656,00 826.500,00 0,00 33.574.801,33 30 31 32 33 34 3 Despeses financeres deute públic en euros Despeses financeres préstecs en euros Despeses financeres deute públic en divises Despeses financeres préstecs en divises Altres despeses financeres DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4 Al sector públic estatal A l’Administració de la Generalitat Al SCS i ent. gestores serveis sanitaris i socials A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A comunitats autònomes A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre A l’exterior TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 9.292.830,36 986.000,00 0,00 0,00 3.794.204,00 1.495.382,00 0,00 15.568.416,36 0,00 0,00 0,00 4.222.035,87 58.351.109,06 0,00 134.695.700,89 10,00 3.685.025,50 0,00 200.953.881,32 0,00 0,00 0,00 9.000,00 22.773.574,68 0,00 227.659.704,85 85.000,00 931.440.065,27 10.000,00 1.181.977.344,80 0,00 0,00 0,00 33.201.854,14 90.247.912,51 12.020,00 11.183.584,94 209.000,00 13.747.029,72 0,00 148.601.401,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 Fons de contingència d’execució pressupostària 5 FONS DE CONTINGÈNCIA D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 81.434.990,16 250.458.692,20 3.792.124.226,24 210.853.851,20 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6 Inversions en terrenys i béns naturals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en béns destinats a l’ús general Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial Desp. establiment, formalització deutes i altres INVERSIONS REALS OPERACIONS CORRENTS 0,00 3.680.733,00 40.000,00 72.000,00 840.000,00 322.930,00 0,00 23.000,00 2.350.000,00 0,00 7.328.663,00 0,00 3.966.000,00 330.737,05 10,00 429.648,36 1.095.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.821.395,41 0,00 323.644.413,71 530.000,00 5.000,00 14.185.588,12 451.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 338.828.001,83 100.000,00 12.718.694,74 400.500,00 1.827.900,00 1.965.102,28 1.754.229,44 0,00 5.268.773,00 23.000,00 0,00 24.058.199,46 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7 Al sector públic estatal A l’Administració de la Generalitat Al SCS i ent. gestores serveis sanitaris i socials A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A comunitats autònomes A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre A l’exterior TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 1.523.376,00 4.857.550,66 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 6.460.926,66 0,00 0,00 0,00 299.158,35 12.688.847,63 0,00 92.067.906,41 0,00 300.000,00 0,00 105.355.912,39 0,00 0,00 0,00 0,00 282.000,00 0,00 45.039.191,93 0,00 560.000,00 0,00 45.881.191,93 0,00 0,00 0,00 7.819.639,40 3.444.093,05 0,00 11.820.689,97 1.000.000,00 5.075.118,56 0,00 29.159.540,98 OPERACIONS DE CAPITAL 13.789.589,66 111.177.307,80 384.709.193,76 53.217.740,44 OPERACIONS NO FINANCERES 95.224.579,82 361.636.000,00 4.176.833.420,00 264.071.591,64 80 81 82 83 84 85 87 8 Adquisició de deute en euros Adquisició de deute en divises Concessió préstecs i bestretes al sector públic Concessió préstecs i bestretes fora sector públic Constitució de dipòsits i fiances Adquisició de valors mobiliaris Aportacions a compte de capital VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 78.510.000,00 78.522.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 174.294,00 0,00 0,00 0,00 174.294,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 11.273.322,24 11.295.322,24 90 91 92 93 94 95 9 Amortització de deute públic en euros Amortització de préstecs en euros Amortització de deute en divises Amortització de préstecs en divises Devolució de fiances i dipòsits Altres variacions de passius financers VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES TOTAL 78.522.000,00 13.000,00 174.294,00 11.295.322,24 173.746.579,82 361.649.000,00 4.177.007.714,00 275.366.913,88 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 43747 Salut Agric., Ram. i Pesca Treball i Indústria Com., Tur. i Consum Benestar i Família M. Amb. i Habitatge Univ., Rec. i SI Pensions 626.418,39 357.522,19 45.463.500,11 3.750.559,31 783.000,00 9.565.196,57 185.803,43 60.732.000,00 539.524,74 448.668,74 38.359.865,94 8.292.747,19 813.100,12 11.350.831,76 0,00 59.804.738,49 628.663,58 460.167,01 28.614.193,94 4.653.970,48 764.996,92 7.618.995,16 0,00 42.740.987,09 460.962,36 433.076,96 12.171.863,28 459.554,61 183.149,03 2.810.213,32 0,00 16.518.819,56 627.447,07 415.429,62 20.418.145,27 29.037.978,04 940.000,00 13.115.000,00 0,00 64.554.000,00 714.606,90 436.102,00 33.978.579,84 5.213.662,70 905.346,29 10.055.136,81 0,00 51.303.434,54 723.580,95 426.270,51 6.225.901,90 626.582,77 94.598,87 1.583.535,59 0,00 9.680.470,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.375.833,50 5.375.833,50 1.470.624,06 1.162.627,40 30.631.316,20 1.437.143,87 2.188.682,13 1.000,00 36.891.393,66 2.899.813,00 1.308.500,00 24.406.135,84 1.586.273,43 0,00 0,00 30.200.722,27 1.890.821,21 1.179.315,80 22.231.368,32 1.119.090,26 0,00 230.000,00 26.650.595,59 3.228.835,00 596.515,00 5.798.468,00 743.500,00 874.365,00 0,00 11.241.683,00 6.808.867,81 2.634.617,00 71.187.553,28 1.583.568,00 499.845,00 69.629.398,00 152.343.849,09 4.388.317,09 4.320.445,22 39.058.634,64 1.968.953,00 422.000,00 0,00 50.158.349,95 2.550.000,00 285.087,00 11.544.320,33 330.817,18 315.050,00 0,00 15.025.274,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.806.205,76 12.587.125,27 0,00 649.500,00 800.000,00 5.697.959,64 0,00 26.540.790,67 0,00 0,00 0,00 297.348.477,48 28.925.420,46 0,00 272.791,00 12.931.601,75 73.818.118,38 50.000,00 413.346.409,07 0,00 0,00 0,00 8.040.129,47 36.764.876,00 0,00 588.369,00 0,00 7.346.360,00 0,00 52.739.734,47 0,00 0,00 771.668.720,30 10.664.024,04 661.334,00 0,00 15.237.637,78 102.166,54 189.745.365,05 0,00 988.079.247,71 0,00 0,00 0,00 510.402,23 43.489.130,61 0,00 4.455.746,63 646.506,00 13.679.970,50 0,00 62.781.755,97 270.000,00 0,00 0,00 0,00 825.546.358,60 0,00 1.259.228,00 65.020,00 13.225.956,79 429.000,00 840.795.563,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.619.781.119,09 116.546.251,43 482.737.991,75 80.500.237,03 1.204.977.096,80 164.243.540,46 865.501.308,49 6.375.833,50 0,00 4.280.358,66 675.277,16 60.040,40 239.192,66 298.979,09 0,00 88.500,00 731.731,51 0,00 6.374.079,48 0,00 6.458.550,30 250.000,00 78.000,00 610.000,00 1.050.994,00 75.608.973,92 1.875.990,00 11.149.252,63 0,00 97.081.760,85 0,00 9.002.326,13 200.010,00 0,00 162.500,00 5.625.576,22 0,00 0,00 0,00 0,00 14.990.412,35 0,00 1.044.095,00 0,00 0,00 637.950,00 357.470,00 187.000,00 0,00 2.260.050,00 0,00 4.486.565,00 0,00 13.101.537,44 2.724.008,30 0,00 2.328.100,00 352.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.505.645,74 2.296.000,00 3.182.000,00 1.531.000,00 40.000,00 200.000,00 1.952.000,00 7.175.000,00 310.833,00 1.032.000,00 0,00 17.718.833,00 0,00 558.080,00 80.000,00 3.500,00 236.000,00 496.648,00 0,00 456.000,00 10.010,00 0,00 1.840.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.315.757,59 44.331,00 340.000,00 0,00 10,00 10,00 4.795.224,65 0,00 152.495.333,24 2.000.000,00 0,00 0,00 9.646.091,81 634.326,57 0,00 5.645.722,00 67.076.821,00 1.407.666,35 0,00 86.410.627,73 0,00 0,00 0,00 1.897.800,00 9.463.554,75 0,00 6.100.011,00 38.793.795,03 6.550.030,00 0,00 62.805.190,78 0,00 0,00 0,00 570.810,00 29.710.000,00 0,00 9.765.557,00 14.578.500,00 136.450,00 0,00 54.761.317,00 0,00 0,00 54.050.637,11 68.000,00 20,00 0,00 4.904.956,00 200.000,00 2.213.099,91 0,00 61.436.713,02 0,00 0,00 0,00 2.545.667,00 110.778.975,71 0,00 13.315.326,57 5.200.000,00 36.291.887,10 0,00 168.131.856,38 0,00 0,00 0,00 0,00 89.995.269,88 0,00 405.010,00 20,00 1.257.874,65 0,00 91.658.174,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.869.412,72 183.492.388,58 77.795.603,13 59.247.882,00 79.942.358,76 185.850.689,38 93.498.412,53 0,00 7.778.650.531,81 300.038.640,01 560.533.594,88 139.748.119,03 1.284.919.455,56 350.094.229,84 958.999.721,02 6.375.833,50 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 56.355.252,41 56.375.252,41 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 18.825.030,00 18.831.530,00 0,00 0,00 0,00 18.370,31 0,00 0,00 13.534.910,00 13.553.280,31 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 435.220,00 441.220,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 22.048.020,00 22.060.020,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 565.000,00 576.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.460.454.784,22 5.812.923,50 1.398.010,00 0,00 10,00 10,00 54.491.987,71 0,00 7.522.157.725,43 0,00 0,00 56.375.252,41 18.831.530,00 13.553.280,31 441.220,00 80.000,00 22.060.020,00 576.000,00 0,00 7.835.025.784,22 318.870.170,01 574.086.875,19 140.189.339,03 1.284.999.455,56 372.154.249,84 959.575.721,02 6.375.833,50 43748 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Codi Deute Desp. Diversos Dpts. Particip. Ens Locals Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.513.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.513.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408.000,00 0,00 0,00 0,00 408.000,00 3.018.013,14 0,00 33.515.466,89 0,00 0,00 0,00 36.533.480,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.124.961,48 86.373.335,78 9.202.606,52 18,00 43.500.000,00 491.200.921,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.524.359.957,00 0,00 0,00 0,00 2.524.359.957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.200.000,00 92.200.000,00 Articles / Seccions 10 11 12 13 15 16 17 1 Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials REMUNERACIONS DEL PERSONAL 20 21 22 23 24 25 2 Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions Prestació de serveis amb mitjans aliens DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 30 31 32 33 34 3 Despeses financeres deute públic en euros Despeses financeres préstecs en euros Despeses financeres deute públic en divises Despeses financeres préstecs en divises Altres despeses financeres DESPESES FINANCERES 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4 Al sector públic estatal A l’Administració de la Generalitat Al SCS i ent. gestores serveis sanitaris i socials A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A comunitats autònomes A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre A l’exterior TRANSFERÈNCIES CORRENTS 50 Fons de contingència d’execució pressupostària 5 FONS DE CONTINGÈNCIA D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA OPERACIONS CORRENTS Núm. 4541 – 31.12.2005 491.608.921,78 79.396.480,03 2.524.359.957,00 92.200.000,00 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6 Inversions en terrenys i béns naturals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en béns destinats a l’ús general Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial Desp. establiment, formalització deutes i altres INVERSIONS REALS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.774.805,00 0,00 0,00 2.000,00 10,00 0,00 1.230.000,00 9.065.188,60 0,00 55.072.003,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7 Al sector públic estatal A l’Administració de la Generalitat Al SCS i ent. gestores serveis sanitaris i socials A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A comunitats autònomes A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre A l’exterior TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 55.072.003,60 0,00 0,00 491.608.921,78 134.468.483,63 2.524.359.957,00 92.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586.573.119,04 37.621.167,26 6,00 6,00 0,00 0,00 624.194.298,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 80 81 82 83 84 85 87 8 Adquisició de deute en euros Adquisició de deute en divises Concessió préstecs i bestretes al sector públic Concessió préstecs i bestretes fora sector públic Constitució de dipòsits i fiances Adquisició de valors mobiliaris Aportacions a compte de capital VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS 90 91 92 93 94 95 9 Amortització de deute públic en euros Amortització de préstecs en euros Amortització de deute en divises Amortització de préstecs en divises Devolució de fiances i dipòsits Altres variacions de passius financers VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS OPERACIONS FINANCERES TOTAL 624.194.298,30 0,00 0,00 0,00 1.115.803.220,08 134.468.483,63 2.524.359.957,00 92.200.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Total 24.131.439,28 13.413.145,88 3.209.925.735,33 195.253.523,77 30.538.825,40 432.675.149,73 13.916.843,81 3.919.854.663,20 188.944.774,12 48.505.337,02 807.254.551,59 58.451.317,38 12.809.354,63 72.718.398,00 1.188.683.732,74 352.124.961,48 86.373.335,78 9.202.606,52 18,00 43.500.000,00 491.200.921,78 433.146,71 0,00 8.232.123.504,52 459.668.319,55 1.415.386.821,29 12.020,00 2.936.672.842,74 96.696.833,56 1.405.486.208,37 956.580,00 14.547.436.276,74 92.200.000,00 92.200.000,00 20.239.375.594,46 36.066.812,37 516.094.338,17 22.142.974,63 7.784.290,40 28.000.934,82 29.067.241,52 661.793.806,93 31.821.191,29 37.555.706,17 0,00 1.370.327.296,30 6.128.000,00 0,00 201.366.394,70 40.887.930,63 309.128.869,29 0,00 253.600.720,88 131.949.656,03 62.345.518,74 0,00 1.005.407.090,27 2.375.734.386,57 22.615.109.981,03 0,00 0,00 0,00 575.232,93 0,00 0,00 684.582.672,68 685.157.905,61 586.573.119,04 37.621.167,26 6,00 6,00 0,00 0,00 624.194.298,30 1.309.352.203,91 23.924.462.184,94 Núm. 4541 – 31.12.2005 43749 43750 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 2.2 Codi Núm. 4541 – 31.12.2005 ÀMBIT: SUBSECTOR GENERALITAT · RESUM DE DESPESES PER POLÍTIQUES DE DESPESA I SECCIONS Polítiques de despesa / Seccions Parlament Catalunya Consell Consultiu Sindicatura Comptes C.Jurídica Assessora 11 12 13 1 ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 75.595.369,90 0,00 0,00 75.595.369,90 2.818.404,21 0,00 0,00 2.818.404,21 12.305.664,20 0,00 0,00 12.305.664,20 2.423.331,76 0,00 0,00 2.423.331,76 21 22 23 2 JUSTÍCIA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT SERVEIS PÚBLICS GENERALS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 32 33 3 PROTECCIÓ SOCIAL PROMOCIÓ SOCIAL FOMENT DE L’OCUPACIÓ PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 42 43 44 45 46 4 SALUT EDUCACIÓ HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES CULTURA I ESPORTS LLENGUA CATALANA CONSUM PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 52 53 54 55 56 57 58 5 CICLE DE L’AIGUA TRANSPORT SOCIETAT INFORMACIÓ I CONEIXEMENT I TELECOMUNIC. URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI ACTUACIONS AMBIENTALS INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 62 63 64 65 66 67 68 6 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA INDÚSTRIA ENERGIA COMERÇ TURISME I OCI DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL SECTOR FINANCER DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 7 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 FONS DE CONTINGÈNCIA D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 8 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 AMORTITZACIÓ I DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PUB. 9 DEUTE PÚBLIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.595.369,90 2.818.404,21 12.305.664,20 2.423.331,76 TOTAL Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 43751 (imports en euros) Consell Audiovisual Consell Treb.Eco.Soc Ag.Cat. Protec.Dades Presidència Rel. Inst. i Part. PTOP Justícia Interior 0,00 7.550.694,32 0,00 7.550.694,32 3.324.667,12 0,00 0,00 3.324.667,12 3.061.978,04 0,00 0,00 3.061.978,04 0,00 144.485.316,40 0,00 144.485.316,40 0,00 21.790.184,53 2.510.100,00 24.300.284,53 0,00 135.025.431,48 0,00 135.025.431,48 0,00 91.916.058,64 0,00 91.916.058,64 0,00 71.591.488,14 0,00 71.591.488,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.208.395,00 9.208.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584.989.088,44 0,00 0,00 584.989.088,44 0,00 763.577.350,40 0,00 763.577.350,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.320.002,00 0,00 34.320.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.014.868,00 27.030.240,00 0,00 100.045.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436.155,02 56.613.021,54 0,00 59.929,32 0,00 57.109.105,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.132.980,00 150.253,03 0,00 0,00 0,00 0,00 288.283.233,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119.849.213,28 0,00 23.215.076,28 2.521.305,36 0,00 1.504.644,00 18.441.800,00 1.165.532.038,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119.877,75 0,00 0,00 0,00 1.119.877,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.550.694,32 3.324.667,12 3.061.978,04 576.342.054,43 24.300.284,53 1.358.786.454,03 676.905.147,08 835.168.838,54 43752 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Codi Polítiques de despesa / Seccions Economia i Finances Núm. 4541 – 31.12.2005 Govern.i Adm.Públ. Educació Cultura 11 12 13 1 ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 0,00 72.411.056,80 0,00 72.411.056,80 0,00 48.207.380,57 20,00 48.207.400,57 0,00 270.908.789,34 0,00 270.908.789,34 0,00 49.094.807,44 0,00 49.094.807,44 21 22 23 2 JUSTÍCIA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT SERVEIS PÚBLICS GENERALS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.845.744,07 49.845.744,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 32 33 3 PROTECCIÓ SOCIAL PROMOCIÓ SOCIAL FOMENT DE L’OCUPACIÓ PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 42 43 44 45 46 4 SALUT EDUCACIÓ HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES CULTURA I ESPORTS LLENGUA CATALANA CONSUM PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.905.648.924,66 0,00 0,00 0,00 0,00 3.905.648.924,66 0,00 0,00 0,00 226.272.106,44 0,00 0,00 226.272.106,44 51 52 53 54 55 56 57 58 5 CICLE DE L’AIGUA TRANSPORT SOCIETAT INFORMACIÓ I CONEIXEMENT I TELECOMUNIC. URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI ACTUACIONS AMBIENTALS INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.450.647,00 9.450.647,00 0,00 0,00 34.289.487,36 360.607,26 0,00 0,00 699.769,00 0,00 35.349.863,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 62 63 64 65 66 67 68 6 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA INDÚSTRIA ENERGIA COMERÇ TURISME I OCI DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL SECTOR FINANCER DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.680.566,00 81.838.750,66 1.365.559,36 91.884.876,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 7 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 0,00 0,00 228.245.991,74 228.245.991,74 0,00 0,00 0,00 0,00 81 FONS DE CONTINGÈNCIA D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 8 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 AMORTITZACIÓ I DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PUB. 9 DEUTE PÚBLIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.746.579,82 361.649.000,00 4.177.007.714,00 275.366.913,88 TOTAL Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Salut Agric., Ram. i Pesca Treball i Indústria 0,00 65.287.764,69 0,00 65.287.764,69 0,00 96.757.265,33 0,00 96.757.265,33 0,00 136.224.272,35 0,00 136.224.272,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.387.400,00 0,00 0,00 2.387.400,00 0,00 0,00 2.843.628,00 2.843.628,00 0,00 0,00 346.325.690,55 346.325.690,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.151.429,98 8.151.429,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.780.113,08 0,00 15.780.113,08 0,00 0,00 0,00 0,00 3.069.750,00 108.523.203,92 14.791.053,32 0,00 126.384.007,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.987.845,37 0,00 24.987.845,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.520.894,44 48.785,00 0,00 658.980,00 0,00 0,00 13.656.610,00 0,00 92.885.269,44 0,00 0,00 43753 Benestar i Família M. Amb. i Habitatge Univ., Rec. i SI Pensions 0,00 0,00 31.216.746,56 111.384.424,54 0,00 0,00 31.216.746,56 111.384.424,54 0,00 63.171.750,76 0,00 63.171.750,76 0,00 23.212.711,36 0,00 23.212.711,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.375.833,50 0,00 0,00 6.375.833,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.347.288,48 0,00 0,00 0,00 98.347.288,48 0,00 796.373.875,01 0,00 0,00 0,00 0,00 796.373.875,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.509,49 0,00 259.509,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.110.000,00 0,00 0,00 0,00 162.148.726,60 0,00 0,00 7.147.484,00 210.406.210,60 0,00 0,00 17.412.889,00 0,00 0,00 0,00 122.576.245,65 0,00 139.989.134,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.863.821,08 23.241.546,11 0,00 0,00 1.443.699,73 0,00 0,00 66.549.066,92 0,00 0,00 0,00 73.234.050,00 27.327.603,00 0,00 0,00 0,00 100.561.653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.000,00 0,00 229.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.870.170,01 574.086.875,19 372.154.249,84 959.575.721,02 6.375.833,50 7.751.498.506,45 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 7.751.570.506,45 7.835.025.784,22 Com., Tur. i Consum Núm. 4541 – 31.12.2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119.929.117,46 0,00 43.574.622,56 0,00 10.111.291,00 0,00 1.173.615.031,02 140.189.339,03 1.284.999.455,56 43754 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Codi Núm. 4541 – 31.12.2005 Deute Desp. Diversos Dpts. Particip. Ens Locals Fons de Contingència Polítiques de despesa / Seccions 11 12 13 1 ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.468.483,63 0,00 134.468.483,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 22 23 2 JUSTÍCIA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT SERVEIS PÚBLICS GENERALS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 32 33 3 PROTECCIÓ SOCIAL PROMOCIÓ SOCIAL FOMENT DE L’OCUPACIÓ PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 42 43 44 45 46 4 SALUT EDUCACIÓ HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES CULTURA I ESPORTS LLENGUA CATALANA CONSUM PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 52 53 54 55 56 57 58 5 CICLE DE L’AIGUA TRANSPORT SOCIETAT INFORMACIÓ I CONEIXEMENT I TELECOMUNIC. URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI ACTUACIONS AMBIENTALS INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 62 63 64 65 66 67 68 6 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA INDÚSTRIA ENERGIA COMERÇ TURISME I OCI DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL SECTOR FINANCER DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 7 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.524.359.957,00 2.524.359.957,00 0,00 0,00 81 FONS DE CONTINGÈNCIA D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 8 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.200.000,00 92.200.000,00 91 AMORTITZACIÓ I DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PUB. 1.115.803.220,08 9 DEUTE PÚBLIC 1.115.803.220,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.468.483,63 2.524.359.957,00 92.200.000,00 TOTAL 1.115.803.220,08 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Total 99.529.415,23 1.574.704.626,88 2.510.120,00 1.676.744.162,11 584.989.088,44 763.577.350,40 59.054.139,07 1.407.620.577,91 1.128.692.350,96 77.894.624,56 359.280.609,55 1.565.867.585,07 7.751.498.506,45 4.702.458.954,69 154.960.310,02 299.286.974,44 27.162.169,32 8.151.429,98 12.943.518.344,90 41.110.000,00 1.119.849.213,28 339.835.356,36 23.725.936,57 167.739.781,96 108.523.203,92 180.599.179,91 35.039.931,00 2.016.422.603,00 78.520.894,44 41.912.606,08 23.691.546,11 73.893.030,00 28.447.480,75 10.124.265,73 95.724.360,66 1.365.559,36 353.679.743,13 2.752.605.948,74 2.752.605.948,74 92.200.000,00 92.200.000,00 1.115.803.220,08 1.115.803.220,08 23.924.462.184,94 Núm. 4541 – 31.12.2005 43755 43756 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 3.1 Núm. 4541 – 31.12.2005 ÀMBIT: SECTOR PÚBLIC · RESUM D’INGRESSOS PER ARTICLES I SUBSECTORS Subsector Generalitat Subsector Servei Català Salut i EGSS Subsector ent. autònomes administratives Subsector ent. autònomes comerc. i fin. 10 Sobre la renda 11 Sobre el capital 1 IMPOSTOS DIRECTES 4.720.099.015,20 838.200.000,00 5.558.299.015,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 21 22 29 2 Transm.patrimonials i actes jurídics documentats Sobre el valor afegit Sobre consums específics Impostos extingits IMPOSTOS INDIRECTES 3.675.684.000,00 3.609.890.050,40 2.308.171.275,00 0,00 9.593.745.325,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 31 32 34 36 38 39 3 Venda de béns Prestació de serveis Taxes Altres tributs Contribucions especials Reintegraments Altres ingressos TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS 543.780,00 6.205.900,00 31.293.000,00 358.169.000,00 29.989.980,00 16.651.980,00 113.605.000,00 556.458.640,00 9.200,00 101.052.850,71 555.000,00 0,00 0,00 514.554,16 1.393.864,78 103.525.469,65 287.116,40 6.492.925,15 1.398.154,11 0,00 0,00 12.719,02 63.699.075,73 71.889.990,41 1.683.400,00 1.182.000,00 5.472.500,00 0,00 0,00 0,00 27.830.978,85 36.168.878,85 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4 Del sector públic estatal De l’Administració de la Generalitat Del SCS i entitats gest serveis sanit. i socials D’entitats autònomes de la Generalitat D’empreses/ens Generalitat i d’universitats públ. De comunitats autònomes D’ens i corporacions locals D’empreses privades De famílies i institucions sense fi de lucre De l’exterior TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.142.210.478,80 0,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00 3.900.000,00 0,00 0,00 27.166.000,00 6.211.276.478,80 34.000.000,00 8.232.123.504,52 2.263.813.000,00 0,00 0,00 0,00 62.474.411,29 0,00 0,00 0,00 10.592.410.915,81 4.641.890,96 439.070.239,32 0,00 431.274,48 218.033,01 0,00 307.542,00 49.030,00 120.030,00 330.112,01 445.168.151,78 0,00 20.058.495,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.058.495,29 51 52 53 54 5 Interessos de bestretes i préstecs Interessos de dipòsit Altres ingressos financers Ingressos patrimonials INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00 8.895.420,00 37.962.000,00 1.233.354,60 48.090.774,60 0,00 139.946,52 0,00 26.806,73 166.753,25 0,00 730.870,69 0,00 108.810,71 839.681,40 6.020.994,27 716.610,00 0,00 622.642,83 7.360.247,10 21.967.870.234,00 10.696.103.138,71 517.897.823,59 63.587.621,24 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6 Alienació de terrenys i béns naturals Alienació d’edificis i altres construccions Alienac. de maquinària, instal·lacions i utillatge Alienació de material de transport Alienació de mobiliari i estris Alienació equips procés dades i telecomunicacions Alienació de béns destinats a l’ús general Alienació d’altre immobilitzat material Alienació immobilitzat immaterial i reintegraments Aport.act.comp.d’emp. i ens publics General. ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7 Del sector públic estatal De l’Administració de la Generalitat Del SCS i entitats gest. serveis sanit. i socials D’entitats autònomes de la Generalitat D’empreses/ens Generalitat i d’universitats públ. De comunitats autònomes D’ens i corporacions locals D’empreses privades De famílies i institucions sense fi de lucre De l’exterior TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 129.267.766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.600.000,00 233.867.766,00 0,00 201.366.394,70 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.366.394,70 32,00 28.434.502,51 0,00 16,00 10,00 0,00 20,00 12.000,00 20.000,00 6,00 28.466.586,51 0,00 11.865.616,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 18.865.616,31 Codi Articles / Subsectors OPERACIONS CORRENTS OPERACIONS DE CAPITAL OPERACIONS NO FINANCERES 80 81 82 83 84 85 86 87 89 8 Reintegrament de deute Reintegrament de préstecs i bestretes Devolució de dipòsits i fiances Aportacions al fons patrimonial Aportacions a compte de capital Alienació de valors mobiliaris Realització d’inversions financeres Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors Altres variacions d’actius financers VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS 90 91 92 93 95 9 Deute públic en euros Préstecs en euros Deute públic en divises Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini Altres variacions de passius financers VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS OPERACIONS FINANCERES TOTAL 233.867.766,00 227.366.394,70 28.466.586,51 18.865.616,31 22.201.738.000,00 10.923.469.533,41 546.364.410,10 82.453.237,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.479.425,16 0,00 0,00 56.355.242,41 0,00 0,00 0,00 0,00 57.834.667,57 0,00 154.373,16 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.166.373,16 0,00 32.291.932,74 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 52.381.932,74 1.722.724.184,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1.722.724.184,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.421.390,00 0,00 6.713.588,67 0,00 62.134.978,67 1.722.724.184,94 57.834.667,57 11.166.373,16 114.516.911,41 23.924.462.184,94 10.981.304.200,98 557.530.783,26 196.970.148,96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 43757 (imports en euros) Subsector entitats dret públic Subsector societats mercantils Subsector consorcis Subsector fundacions Total Ingressos consolidables Total consolidat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.720.099.015,20 838.200.000,00 5.558.299.015,20 0,00 0,00 0,00 4.720.099.015,20 838.200.000,00 5.558.299.015,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.675.684.000,00 3.609.890.050,40 2.308.171.275,00 0,00 9.593.745.325,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.675.684.000,00 3.609.890.050,40 2.308.171.275,00 0,00 9.593.745.325,40 157.198.044,00 388.430.567,78 0,00 0,00 0,00 0,00 22.128.787,52 567.757.399,30 6.071.431,41 541.572.722,32 0,00 0,00 0,00 150,25 355.419.100,42 903.063.404,40 0,00 29.254.723,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.877.603,49 31.132.327,19 236.496.907,90 1.625.202.159,76 41.583.034,11 756.820.625,91 29.989.980,00 17.181.403,43 607.854.822,14 3.315.128.933,25 610.240,00 1.045.723.055,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2.390.508,00 1.048.723.803,05 235.886.667,90 579.479.104,71 41.583.034,11 756.820.625,91 29.989.980,00 17.181.403,43 605.464.314,14 2.266.405.130,20 7.305.430,00 274.401.541,40 12.578.727,40 0,00 56.198.540,00 0,00 1.534.127,00 211.557,96 74.243,00 1.104.785,00 353.408.951,76 3.376.020,00 28.590.922,93 0,00 0,00 0,00 0,00 205.021,95 0,00 1.662.925,43 500.000,00 34.334.890,31 156.691.120,42 200.939.932,95 3.885.760,51 0,00 0,00 0,00 134.653.757,29 200.708,47 168.300,00 2.100.000,00 498.639.579,64 1.156.482,40 24.745.588,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.500,00 0,00 422.000,00 26.461.571,33 6.349.381.422,58 9.219.930.225,34 2.280.277.487,91 38.431.274,48 56.416.573,01 0,00 203.074.859,53 598.796,43 2.025.498,43 31.622.897,01 18.181.759.034,72 0,00 9.219.635.680,61 2.276.777.487,91 18.390.908,48 49.079.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.563.883.077,00 6.349.381.422,58 294.544,73 3.500.000,00 20.040.366,00 7.337.573,01 0,00 203.074.859,53 598.796,43 2.025.498,43 31.622.897,01 6.617.875.957,72 83.702.316,38 2.845.247,51 5.203.950,00 23.159.653,82 114.911.167,71 2.626.678,12 428.102,00 1.810.669,17 22.414.623,00 27.280.072,29 47.000,00 261.946,01 120.251,08 1.305.299,74 1.734.496,83 0,00 0,00 101.000,00 0,00 101.000,00 92.396.988,77 14.018.142,73 45.197.870,25 48.871.191,43 200.484.193,18 0,00 0,00 0,00 21.817.503,00 21.817.503,00 92.396.988,77 14.018.142,73 45.197.870,25 27.053.688,43 178.666.690,18 70.703.936,09 551.010.470,10 2.864.380,00 398.651.625,91 0,00 2.000,00 21.900.411,35 1.045.132.823,45 1.513.452.942,92 629.372.361,90 1.403.437.480,87 57.694.898,52 36.849.416.501,75 12.634.424.383,05 24.214.992.118,70 120.245.683,54 30.166.695,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.821.015,07 0,00 645.875,64 174.879.269,39 23.450.000,00 0,00 0,00 0,00 15.149,65 15.690,71 0,00 0,00 27.456,09 942.253.973,92 965.762.270,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.803.036,31 1.803.036,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.695.683,54 30.166.695,14 0,00 0,00 15.149,65 15.690,71 0,00 23.821.015,07 27.456,09 944.702.885,87 1.142.444.576,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 888.221.885,87 888.221.885,87 143.695.683,54 30.166.695,14 0,00 0,00 15.149,65 15.690,71 0,00 23.821.015,07 27.456,09 56.481.000,00 254.222.690,20 15.496.411,06 93.845.832,32 0,00 0,00 14.151.031,89 0,00 8.507.941,37 0,00 650.000,00 52.087.593,00 184.738.809,64 0,00 26.547.399,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.934.000,00 28.481.399,35 0,00 64.260.609,09 0,00 0,00 0,00 0,00 12.020,24 0,00 277.200,00 0,00 64.549.829,33 0,00 5.529.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.529.799,00 144.764.209,06 431.850.153,28 26.000.000,00 16,00 14.151.041,89 0,00 8.519.981,61 12.000,00 947.200,00 165.621.599,00 791.866.200,84 0,00 431.850.153,28 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.600.000,00 482.450.153,28 144.764.209,06 0,00 0,00 16,00 14.151.041,89 0,00 8.519.981,61 12.000,00 947.200,00 141.021.599,00 309.416.047,56 359.618.079,03 994.243.669,72 66.352.865,64 5.529.799,00 1.934.310.776,91 1.370.672.039,15 563.638.737,76 1.873.071.021,95 1.623.616.031,62 1.469.790.346,51 63.224.697,52 38.783.727.278,66 14.005.096.422,20 24.778.630.856,46 10,00 280.575.519,64 76.300.000,00 521.774.000,13 77.931.588,23 0,00 1.670.020,00 3.000.000,00 100.757.916,16 1.062.009.054,16 0,00 2.349.692,73 53,05 119.721.371,00 255.438.203,46 2.000.010,00 0,00 27.936.177,28 69.924.783,03 477.370.290,55 0,00 18.360,00 0,00 31.844.418,07 0,00 0,00 0,00 0,00 141.481,00 32.004.259,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 316.869.303,43 76.300.053,05 673.441.789,20 389.725.034,10 2.000.010,00 1.670.020,00 41.936.177,28 190.824.180,19 1.692.766.577,25 0,00 11.414.616,26 0,00 673.429.789,20 388.725.034,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.073.569.439,56 10,00 305.454.687,17 76.300.053,05 12.000,00 1.000.000,00 2.000.010,00 1.670.020,00 41.936.177,28 190.824.180,19 619.197.137,69 622.200.000,00 1.178.347.071,75 0,00 0,00 0,00 1.800.547.071,75 290.000.000,00 348.660.447,50 0,00 0,00 61.899.000,00 700.559.447,50 0,00 5.692.020,39 0,00 0,00 0,00 5.692.020,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.634.924.184,94 1.588.120.929,64 0,00 6.713.588,67 61.899.000,00 4.291.657.703,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.634.924.184,94 1.588.120.929,64 0,00 6.713.588,67 61.899.000,00 4.291.657.703,25 2.862.556.125,91 1.177.929.738,05 37.696.279,46 0,00 5.984.424.280,50 1.073.569.439,56 4.910.854.840,94 4.735.627.147,86 2.801.545.769,67 1.507.486.625,97 63.224.697,52 44.768.151.559,16 15.078.665.861,76 29.689.485.697,40 43758 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 3.2.1 Codi Núm. 4541 – 31.12.2005 ÀMBIT: SECTOR PÚBLIC · RESUM DE DESPESES PER ARTICLES I SUBSECTORS Articles / Subsectors Subsector Generalitat Subsector Servei Català Salut i EGSS Subsector ent. autònomes administratives Subsector ent. autònomes comerc. i fin. 10 11 12 13 15 16 17 1 Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials REMUNERACIONS DEL PERSONAL 24.131.439,28 13.413.145,88 3.209.925.735,33 195.253.523,77 30.538.825,40 432.675.149,73 13.916.843,81 3.919.854.663,20 230.901,72 20,00 1.191.193.615,70 117.678.282,12 50.580.148,94 299.542.655,21 9.924.629,70 1.669.150.253,39 1.696.928,65 397.283,42 62.874.509,23 15.547.184,65 1.273.047,92 20.459.623,77 26,22 102.248.603,86 81.581,05 0,00 1.471.330,99 5.635.776,62 135.326,72 1.904.601,26 0,00 9.228.616,64 20 21 22 23 24 25 2 Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions Prestació de serveis amb mitjans aliens DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 188.944.774,12 48.505.337,02 807.254.551,59 58.451.317,38 12.809.354,63 72.718.398,00 1.188.683.732,74 16.505.610,37 2.763.473,00 783.527.530,61 4.352.626,00 277.850,00 3.626.293.448,09 4.433.720.538,07 9.706.234,05 15.555.145,52 84.654.675,41 2.827.802,71 2.257.615,67 7.722.600,00 122.724.073,36 1.057.270,00 265.845,00 13.117.740,27 517.109,00 7.500,00 0,00 14.965.464,27 30 31 32 33 34 3 Despeses financeres deute públic en euros Despeses financeres préstecs en euros Despeses financeres deute públic en divises Despeses financeres préstecs en divises Altres despeses financeres DESPESES FINANCERES 352.124.961,48 86.373.335,78 9.202.606,52 18,00 43.500.000,00 491.200.921,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 191.325,00 191.345,00 0,00 5.412.166,96 0,00 0,00 28.000,00 5.440.166,96 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4 Al sector públic estatal A l’Administració de la Generalitat Al SCS i ent. gestores serveis sanitaris i socials A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A comunitats autònomes A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre A l’exterior TRANSFERÈNCIES CORRENTS 433.146,71 0,00 8.232.123.504,52 459.668.319,55 1.415.386.821,29 12.020,00 2.936.672.842,74 96.696.833,56 1.405.486.208,37 956.580,00 14.547.436.276,74 0,00 0,00 2.260.313.000,00 5.158,00 21.834.291,69 0,00 62.007.829,28 42.085.454,00 2.180.986.614,28 0,00 4.567.232.347,25 1.000.000,00 18.000.030,00 0,00 390.908,48 22.361.870,65 0,00 54.165.213,93 98.145.217,00 93.383.926,32 10,00 287.447.176,38 0,00 38.085.000,00 0,00 0,00 1.040.000,00 0,00 1.300.000,00 3.140.950,00 7.601.300,00 0,00 51.167.250,00 92.200.000,00 92.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.239.375.594,46 10.670.103.138,71 512.611.198,60 80.801.497,87 50 Fons de contingència d’execució pressupostària 5 FONS DE CONTINGÈNCIA D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA OPERACIONS CORRENTS 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6 Inversions en terrenys i béns naturals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en béns destinats a l’ús general Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial Desp. establiment, formalització deutes i altres INVERSIONS REALS 36.066.812,37 516.094.338,17 22.142.974,63 7.784.290,40 28.000.934,82 29.067.241,52 661.793.806,93 31.821.191,29 37.555.706,17 0,00 1.370.327.296,30 15,00 158.194.601,66 17.949.704,00 44.020,00 17.268.000,11 11.825.804,25 0,00 21.000,00 0,00 0,00 205.303.145,02 94.495,00 7.373.218,07 9.626.250,00 567.892,73 2.259.353,80 3.753.600,79 5.778.693,43 2.424.392,44 1.744.003,61 0,00 33.621.899,87 0,00 158.830,00 837.500,00 10,00 185.500,00 302.500,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 1.514.340,00 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7 Al sector públic estatal A l’Administració de la Generalitat Al SCS i ent. gestores serveis sanitaris i socials A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A comunitats autònomes A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre A l’exterior TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 6.128.000,00 0,00 201.366.394,70 40.887.930,63 309.128.869,29 0,00 253.600.720,88 131.949.656,03 62.345.518,74 0,00 1.005.407.090,27 0,00 15,00 26.000.000,00 0,00 45,00 0,00 8.114.276,38 0,00 13.948.913,30 0,00 48.063.249,68 6,00 0,00 0,00 0,00 274.533,00 0,00 8.867.843,00 0,00 1.959.881,00 0,00 11.102.263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 71.649,31 180.000,00 240.000,00 0,00 491.659,31 OPERACIONS DE CAPITAL OPERACIONS NO FINANCERES 2.375.734.386,57 253.366.394,70 44.724.162,87 2.005.999,31 22.615.109.981,03 10.923.469.533,41 557.335.361,47 82.807.497,18 80 81 82 83 84 85 87 8 Adquisició de deute en euros Adquisició de deute en divises Concessió préstecs i bestretes al sector públic Concessió préstecs i bestretes fora sector públic Constitució de dipòsits i fiances Adquisició de valors mobiliaris Aportacions a compte de capital VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 575.232,93 0,00 0,00 684.582.672,68 685.157.905,61 0,00 0,00 0,00 1.479.425,16 0,00 0,00 56.355.242,41 57.834.667,57 0,00 0,00 0,00 195.421,79 0,00 0,00 0,00 195.421,79 0,00 0,00 20.683.000,00 60.039.000,00 0,00 0,00 10,00 80.722.010,00 90 91 92 93 94 95 9 Amortització de deute públic en euros Amortització de préstecs en euros Amortització de deute en divises Amortització de préstecs en divises Devolució de fiances i dipòsits Altres variacions de passius financers VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 586.573.119,04 37.621.167,26 6,00 6,00 0,00 0,00 624.194.298,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.901.613,63 0,00 0,00 7.539.028,15 0,00 33.440.641,78 OPERACIONS FINANCERES TOTAL 1.309.352.203,91 57.834.667,57 195.421,79 114.162.651,78 23.924.462.184,94 10.981.304.200,98 557.530.783,26 196.970.148,96 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 43759 (imports en euros) Subsector entitats dret públic Subsector societats mercantils Subsector consorcis Subsector fundacions Total Despeses consolidables Total consolidat 0,00 0,00 0,00 295.166.471,97 0,00 78.068.043,62 4.029.065,05 377.263.580,64 0,00 0,00 0,00 183.415.795,78 0,00 44.449.511,24 2.359.940,50 230.225.247,52 0,00 0,00 0,00 268.403.870,69 0,00 68.117.314,52 761.736,20 337.282.921,41 0,00 0,00 0,00 20.811.718,86 0,00 4.581.285,14 0,00 25.393.004,00 26.140.850,70 13.810.449,30 4.465.465.191,25 1.101.912.624,46 82.527.348,98 949.798.184,49 30.992.241,48 6.670.646.890,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.140.850,70 13.810.449,30 4.465.465.191,25 1.101.912.624,46 82.527.348,98 949.798.184,49 30.992.241,48 6.670.646.890,66 18.890.396,16 34.442.090,89 288.134.284,15 5.324.134,79 199.354,06 383.366.612,58 730.356.872,63 24.399.439,42 7.474.622,18 269.361.427,79 6.456.212,33 33.000,00 160.849.868,80 468.574.570,52 2.151.636,37 7.498.365,84 539.160.207,75 1.330.941,53 552.000,00 23.532.788,75 574.225.940,24 1.164.574,38 1.717.178,43 27.156.955,25 730.077,03 58.927,00 0,00 30.827.712,09 262.819.934,87 118.222.057,88 2.812.367.372,82 79.990.220,77 16.195.601,36 4.274.483.716,22 7.564.078.903,92 21.817.503,00 0,00 115.875.160,24 0,00 0,00 932.848.642,81 1.070.541.306,05 241.002.431,87 118.222.057,88 2.696.492.212,58 79.990.220,77 16.195.601,36 3.341.635.073,41 6.493.537.597,87 19.872.807,00 133.354.499,81 0,00 750,00 729.260,66 153.957.317,47 12.623,42 31.284.968,09 0,00 0,00 1.732.751,00 33.030.342,51 444.769,96 9.932.988,49 0,00 0,00 189.812,01 10.567.570,46 0,00 356.435,75 0,00 0,00 83.800,00 440.235,75 372.455.161,86 266.714.404,88 9.202.616,52 768,00 46.454.948,67 694.827.899,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372.455.161,86 266.714.404,88 9.202.616,52 768,00 46.454.948,67 694.827.899,93 0,00 0,00 0,00 0,00 14.934.119,37 0,00 32.398.646,79 49.809.744,56 68.747.925,16 10,00 165.890.445,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.620,00 1.494.200,00 0,00 1.778.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.085.000,00 0,00 294.017.000,00 68.544.000,00 604.553,25 7.527.000,00 419.777.553,25 0,00 0,00 0,00 0,00 910.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910.630,00 1.433.146,71 56.085.030,00 10.492.436.504,52 460.064.386,03 1.525.552.733,00 12.020,00 3.380.561.532,74 358.706.819,12 3.758.304.727,38 8.483.600,00 20.041.640.499,50 0,00 18.000.000,00 10.492.436.504,52 459.489.643,09 596.628.249,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.566.554.397,25 1.433.146,71 38.085.030,00 0,00 574.742,94 928.924.483,36 12.020,00 3.380.561.532,74 358.706.819,12 3.758.304.727,38 8.483.600,00 8.475.086.102,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.200.000,00 92.200.000,00 0,00 0,00 92.200.000,00 92.200.000,00 733.608.980,55 1.341.853.985,36 57.571.581,84 35.063.394.194,01 12.637.095.703,30 22.426.298.490,71 0,00 19.054.219,56 10.214.003,18 53.854,95 5.909.817,16 2.418.588,51 0,00 1.448.450,22 3.162.071,20 128.629,54 42.389.634,32 0,00 0,00 0,00 0,00 637.963,47 2.381.213,14 0,00 431.510,06 2.202.429,01 0,00 5.653.115,68 166.162.322,37 1.871.966.145,85 194.690.192,61 29.863.548,90 58.339.889,28 61.763.933,02 2.299.014.621,59 40.146.490,85 151.638.323,35 64.604.309,54 4.938.189.777,36 0,00 334.829.911,95 0,00 0,00 0,00 0,00 553.391.973,92 0,00 0,00 0,00 888.221.885,87 166.162.322,37 1.537.136.233,90 194.690.192,61 29.863.548,90 58.339.889,28 61.763.933,02 1.745.622.647,67 40.146.490,85 151.638.323,35 64.604.309,54 4.049.967.891,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 48.688.663,72 10.341.825,00 0,00 62.030.488,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.128.006,00 1.270.323,79 227.366.394,70 40.887.930,63 311.753.963,34 0,00 348.105.370,20 195.728.897,71 95.242.603,51 0,00 1.226.483.489,88 0,00 0,00 227.366.394,70 40.300.118,82 213.282.844,08 0,00 4.726.847,41 2.600.000,00 546.007,43 0,00 488.822.212,44 6.128.006,00 1.270.323,79 0,00 587.811,81 98.471.119,26 0,00 343.378.522,79 193.128.897,71 94.696.596,08 0,00 737.661.277,44 1.691.835.198,33 1.686.933.886,74 104.420.123,04 5.653.115,68 6.164.673.267,24 1.377.044.098,31 4.787.629.168,93 3.119.303.414,95 2.420.542.867,29 1.446.274.108,40 63.224.697,52 41.228.067.461,25 14.014.139.801,61 27.213.927.659,64 1.427.468.216,62 130.001.000,00 0,00 250.942.113,02 920.148.825,37 122.665.703,80 11.254.057,00 21.044.480,82 369.000,00 3.465.290,27 613.029,65 9.158.094,10 2.856.890,71 994.474.447,31 636.967.673,92 3.959.946,84 40.000,00 20.310.383,27 86.633.730,09 36.425.000,00 28.050.680,00 1.592.446.459,43 1.686.933.886,74 0,00 1.270.308,79 0,00 0,00 2.350.506,05 0,00 74.450.880,63 14.910.577,96 6.406.465,47 0,00 99.388.738,90 1.010,00 0,00 372.270.000,00 314.300.010,00 650.000,00 1.537.268,96 366.846.679,00 1.055.604.967,96 150.404,00 0,00 0,00 31.950.003,00 53,05 40.800.007,00 14.378.784,25 87.279.251,30 0,00 0,00 0,00 18.360,00 0,00 1.662.500,00 0,00 1.680.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.414,00 0,00 392.953.000,00 408.557.452,88 650.053,05 43.999.775,96 1.122.163.388,34 1.968.475.084,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064.526.060,15 1.064.526.060,15 151.414,00 0,00 392.953.000,00 408.557.452,88 650.053,05 43.999.775,96 57.637.328,19 903.949.024,08 5.600.000,00 328.206.106,20 0,00 0,00 0,00 226.912.658,75 560.718.764,95 0,00 152.169.693,14 0,00 0,00 0,00 141.553.957,94 293.723.651,08 0,00 59.282.301,82 0,00 0,00 0,00 249.355,75 59.531.657,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592.173.119,04 603.180.882,05 6,00 6,00 7.539.028,15 368.715.972,44 1.571.609.013,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592.173.119,04 603.180.882,05 6,00 6,00 7.539.028,15 368.715.972,44 1.571.609.013,68 1.616.323.732,91 381.002.902,38 61.212.517,57 0,00 3.540.084.097,91 1.064.526.060,15 2.475.558.037,76 4.735.627.147,86 2.801.545.769,67 1.507.486.625,97 63.224.697,52 44.768.151.559,16 15.078.665.861,76 29.689.485.697,40 43760 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 3.2.2 Núm. 4541 – 31.12.2005 ÀMBIT: SECTOR PÚBLIC · RESUM DE DESPESES PER POLÍTIQUES DE DESPESA I SUBSECTORS Subsector Generalitat Subsector Servei Català Salut i EGSS Subsector ent. autònomes administratives Subsector ent. autònomes comerc. i fin. 11 12 13 1 ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN 99.529.415,23 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 1.574.704.626,88 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS 2.510.120,00 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 1.676.744.162,11 0,00 129.137.157,20 0,00 129.137.157,20 0,00 60.696.726,11 0,00 60.696.726,11 0,00 57.100.036,62 0,00 57.100.036,62 21 22 23 2 JUSTÍCIA 584.989.088,44 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 763.577.350,40 RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT 59.054.139,07 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 1.407.620.577,91 0,00 0,00 0,00 0,00 4.704.580,15 89.103.875,69 0,00 93.808.455,84 0,00 0,00 0,00 0,00 31 32 33 3 PROTECCIÓ SOCIAL PROMOCIÓ SOCIAL FOMENT DE L’OCUPACIÓ PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 1.128.692.350,96 77.894.624,56 359.280.609,55 1.565.867.585,07 863.936.517,41 0,00 44.111.291,00 908.047.808,41 7.125.540,00 11.252.970,00 254.650.788,28 273.029.298,28 0,00 0,00 0,00 0,00 41 42 43 44 45 46 4 SALUT EDUCACIÓ HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES CULTURA I ESPORTS LLENGUA CATALANA CONSUM PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 7.751.498.506,45 4.702.458.954,69 154.960.310,02 299.286.974,44 27.162.169,32 8.151.429,98 12.943.518.344,90 9.942.100.254,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.942.100.254,37 8.419.411,50 0,00 0,00 94.018.738,62 0,00 8.270.918,97 110.709.069,09 0,00 0,00 0,00 17.262.971,60 0,00 0,00 17.262.971,60 51 52 53 54 55 56 57 58 5 CICLE DE L’AIGUA 41.110.000,00 TRANSPORT 1.119.849.213,28 SOCIETAT INFORMACIÓ I CONEIXEMENT I TELECOMUNIC. 339.835.356,36 URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 23.725.936,57 ACTUACIONS AMBIENTALS 167.739.781,96 INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS 108.523.203,92 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 180.599.179,91 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 35.039.931,00 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 2.016.422.603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.018.981,00 0,00 2.018.981,00 0,00 0,00 0,00 2.118.717,40 250.000,00 0,00 2.001.806,36 9.696.647,00 14.067.170,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 62 63 64 65 66 67 68 6 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA INDÚSTRIA ENERGIA COMERÇ TURISME I OCI DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL SECTOR FINANCER DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 78.520.894,44 41.912.606,08 23.691.546,11 73.893.030,00 28.447.480,75 10.124.265,73 95.724.360,66 1.365.559,36 353.679.743,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.704.493,82 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 1.365.569,36 5.220.063,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.607.140,74 0,00 122.607.140,74 2.752.605.948,74 2.752.605.948,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.200.000,00 92.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 AMORTITZACIÓ I DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PUB. 1.115.803.220,08 9 DEUTE PÚBLIC 1.115.803.220,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.981.304.200,98 557.530.783,26 196.970.148,96 Codi Polítiques de despesa / Subsectors 71 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 7 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 81 FONS DE CONTINGÈNCIA D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 8 FONS DE CONTINGÈNCIA TOTAL 23.924.462.184,94 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 43761 (imports en euros) Subsector entitats dret públic Subsector societats mercantils Subsector consorcis Subsector fundacions Total Despeses consolidables Total consolidat 0,00 18.275.931,73 0,00 18.275.931,73 0,00 232.065.768,81 0,00 232.065.768,81 0,00 8.869.136,73 0,00 8.869.136,73 0,00 0,00 0,00 0,00 99.529.415,23 2.080.849.384,08 2.510.120,00 2.182.888.919,31 444.417,70 146.269.287,72 0,00 146.713.705,42 99.084.997,53 1.934.580.096,36 2.510.120,00 2.036.175.213,89 23.229.630,72 0,00 44.015.900,00 67.245.530,72 20.190.000,00 23.175.000,00 0,00 43.365.000,00 0,00 0,00 3.167.672,15 3.167.672,15 0,00 0,00 0,00 0,00 633.113.299,31 875.856.226,09 106.237.711,22 1.615.207.236,62 27.284.228,28 76.334.691,00 46.044.534,07 149.663.453,35 605.829.071,03 799.521.535,09 60.193.177,15 1.465.543.783,27 0,00 0,00 0,00 0,00 55.073.999,66 23.548.430,00 0,00 78.622.429,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.054.828.408,03 112.696.024,56 658.042.688,83 2.825.567.121,42 833.368.617,56 18.507.917,00 264.940.079,28 1.116.816.613,84 1.221.459.790,47 94.188.107,56 393.102.609,55 1.708.750.507,58 324.322.445,22 8.106.259,99 246.461.662,48 65.545.696,04 0,00 0,00 644.436.063,73 362.156.995,43 512.967.000,00 48.588.331,19 44.361.405,24 0,00 0,00 968.073.731,86 583.008.998,34 0,00 0,00 6.967.630,03 0,00 0,00 589.976.628,37 0,00 53.878.548,44 0,00 0,00 0,00 0,00 53.878.548,44 18.971.506.611,31 5.277.410.763,12 450.010.303,69 527.443.415,97 27.162.169,32 16.422.348,95 25.269.955.612,36 11.027.283.895,54 279.155.560,34 56.460.310,02 176.313.837,69 0,00 8.267.828,97 11.547.481.432,56 7.944.222.715,77 4.998.255.202,78 393.549.993,67 351.129.578,28 27.162.169,32 8.154.519,98 13.722.474.179,80 603.855.110,06 32.000,00 1.217.679.963,36 657.735.290,01 565.673.831,32 455.237.225,00 192.836.140,69 6.913.000,00 210.631.446,19 23.943.496,82 5.000.000,00 184.891.973,92 71.106.500,00 10.000.000,00 33.674.384,90 0,00 2.900.457.376,52 1.338.752.985,75 0,00 852.319.438,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852.319.438,72 0,00 0,00 4.501.186,08 0,00 0,00 0,00 4.844.963,00 0,00 9.346.149,08 644.997.110,06 3.847.583.905,37 1.365.247.598,76 225.593.794,66 402.564.724,97 298.415.177,84 270.571.430,27 78.410.962,90 7.133.384.704,83 41.128.000,00 984.671.762,75 518.879.499,00 5.350.532,67 85.565.945,41 92.402.973,92 75.862.407,20 35.054.931,00 1.838.916.051,95 603.869.110,06 2.862.912.142,62 846.368.099,76 220.243.261,99 316.998.779,56 206.012.203,92 194.709.023,07 43.356.031,90 5.294.468.652,88 426.896,00 2.058.200,00 3.451.777,25 628.980,00 0,00 0,00 84.100.000,34 0,00 90.665.853,59 0,00 0,00 0,00 53.153.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.153.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.652.284,26 54.328.466,08 31.650.950,47 127.675.760,00 59.351.774,27 11.452.930,26 1.353.547.501,74 2.731.128,72 1.723.390.795,80 3.421.674,82 12.138.860,00 3.873.609,11 48.457.730,00 489.903,75 1.328.664,53 203.899.082,23 1.372.559,36 274.982.083,80 79.230.609,44 42.189.606,08 27.777.341,36 79.218.030,00 58.861.870,52 10.124.265,73 1.149.648.419,51 1.358.569,36 1.448.408.712,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.802.605.948,74 2.802.605.948,74 4.092.520,84 4.092.520,84 2.798.513.427,90 2.798.513.427,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.200.000,00 92.200.000,00 0,00 0,00 92.200.000,00 92.200.000,00 7.148.000,00 7.148.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.122.951.220,08 1.122.951.220,08 0,00 0,00 1.122.951.220,08 1.122.951.220,08 4.735.627.147,86 2.801.545.769,67 1.507.486.625,97 63.224.697,52 44.768.151.559,16 15.078.665.861,76 29.689.485.697,40 0,00 10.357.660,00 4.507.627,11 0,00 30.754.293,52 1.328.664,53 1.051.116.000,00 0,00 1.098.064.245,16 43762 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 ESTRUCTURA ORGÀNICA N. de la R.: Als efectes de poder interpretar correctament els annexos a la Llei de pressupostos, se’n detalla l’estructura orgànica a continuació. Els dos primers dígits corresponen a la secció-departament i els quatre següents al servei pressupostari, organisme autònom o empresa. Tot seguit i entre parèntesi s’especifica el codi de cada secció-departament. 01.1000. (PA) PARLAMENT DE CATALUNYA 01.0101. Parlament de Catalunya 01.0102. Síndic de Greuges 02.1000. (CC) CONSELL CONSULTIU 02.0201. Consell Consultiu 03.1000. (SC) SINDICATURA DE COMPTES 03.0301. Sindicatura de Comptes 04.1000. (CJ) COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA 04.0401. Comissió Jurídica Assessora 05.1000. (CA) CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA 05.0501. Consell de l’Audiovisual de Catalunya 06.1000. (CT) CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL 06.0601. Consell de Treball, Econòmic i Social 07.1000. (PD) AGÈNCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES 07.0701. Agència Catalana de Protecció de Dades 08.1000. (PR) PRESIDÈNCIA 08.0801. Secretaria General de Presidència 08.0802. Secretaria General Conseller Primer 08.0803. Gabinet Jurídic 08.0804. Secretaria Coordinació Interdepart. 08.0805. Secretaria Relacions Internacionals 08.0806. Secretaria General de l’Esport 08.0807. Secretaria Política Lingüística 08.0808. Secretaria General de Joventut 08.0809. Secretaria de Comunicació ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS 08.6000. Patronat de la Muntanya de Montserrat 08.6010. Institut Català de les Dones 08.6090. Inst. Nac. d’Educació Física Catalunya 08.6100. Consell Català de l’Esport ORGANISMES AUTÒNOMS INDUSTRIALS, COMERCIALS O ANÀLEGS 08.6210. EA Diari Oficial i Public.Generalitat EMPRESES 08.6250. Ens Públic Corporació Catalana RTVC 08.6260. Televisió de Catalunya, SA 08.6270. Catalunya Ràdio SRG, SA 08.6280. Turisme Juvenil de Catalunya, SA 08.6300. TVC Edicions i Publicacions, SA 08.6310. CCRTV Serveis Generals, SA 08.6320. Agència de Patrocini i Mecenatge, SA 08.6350. Centre d’Alt Rendiment Esportiu 43763 43764 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 08.6690. TVC Multimèdia, SL 08.6700. CCRTV Interactiva, SA 08.6770. TVC Netmèdia Audiovisual, SL 08.6860. Activa 3, IT Solutions and Technologies 08.6900. Intracatalònia, SA CONSORCIS 08.6920. Consorci del Circuit de Catalunya 09.1000. (RP) RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ 09.0901. Secretaria General 10.1000. (PO) POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES 10.1001. Secretaria General 10.1002. Direcció General d’Urbanisme 10.1003. Direcció General de Ports i Transports 10.1005. Direcció General de Carreteres 10.1008. DG d’Arquitectura i Paisatge ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS 10.6120. I.Desenvolupament Comarques de l’Ebre 10.6201. I. Desenvol. i Prom. Alt Pirineu i Aran EMPRESES 10.6360. Ferrocarrils de la Generalitat 10.6380. Túnels i Accessos de Barcelona, SAC 10.6390. Gestió d’Infraestructures, SA 10.6400. Equacat, SA 10.6410. Centre Integral de Mercad. i Act.Log. SA 10.6420. Túnel del Cadí, SAC 10.6710. Institut Cartogràfic de Catalunya 10.6720. Ports de la Generalitat 10.6740. Institut Català del Sòl 10.6830. Infraestructures Ferroviàries de Catal. CONSORCIS 10.6930. Cons. de l’Autoritat del Transp. Metrop. 11.1000. (JU) JUSTÍCIA 11.1101. Gabinet Conseller/a i Secretaria General 11.1102. S.Serveis Peniten.,Rehabilit.i Just.Juv 11.1103. DG Recursos i Règim Penitenciari 11.1104. Direcció General de Justícia Juvenil 11.1105. DG Relacions Administració de Justícia 11.1106. DG de Gestió d’Infraestructures 11.1107. DG de Dret i Entitats Jurídiques ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS 11.6150. C.Estudis Jurídics i Form. Especialitz. EMPRESES 11.6460. Centre d’Iniciatives per a la Reinserció 12.1000. (IT) INTERIOR 12.1201. Gabinet Conseller/a i Secretaria General 12.1202. DG del Joc i d’Espectacles 12.1203. DG d’Emergències i Seguretat Civil 12.1204. Direcció General de Seguretat Ciutadana Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS 12.6190. Escola de Policia de Catalunya 12.6200. Servei Català de Trànsit ORGANISMES AUTÒNOMS INDUSTRIALS, COMERCIALS O ANÀLEGS 12.6230. Entitat Autònoma de Jocs i Apostes 13.1000. (EC) ECONOMIA I FINANCES 13.1301. Gabinet Conseller/a i Secretaria General 13.1302. Secretaria d’Economia ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS 13.6040. Institut d’Estadística de Catalunya 13.6203. Tribunal Català Defensa Competència ORGANISMES AUTÒNOMS INDUSTRIALS, COMERCIALS O ANÀLEGS 13.6220. Institut Català del Crèdit Agrari EMPRESES 13.6330. Institut Català de Finances 13.6910. ICF Equipaments, SAU 13.7100. ICF Holding, SAU 14.1000. (GO) GOVERNACIÓ I ADM. PÚBLIQUES 14.1401. Secretaria General 14.1402. SG d’Administració i Funció Pública 14.1403. Direcció General d’Administració Local 14.1405. Secretaria de Cooperació Exterior ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS 14.6030. Escola d’Administració Pública Catalunya EMPRESES 14.6880. Ag.Cat.de Cooperació al Desenvolupament CONSORCIS 14.7090. Consorci Institut Europeu Mediterrània 15.1000. (EN) EDUCACIÓ 15.1501. Gabinet Conseller/a i Secretaria General 15.1502. DG d’Ordenació i Innovació Educativa 15.1503. Direcció General de Personal Docent 15.1504. Direcció General de Centres Educatius 15.1505. DG Formació Prof. i Educ. Permanent 16.1000. (CU) CULTURA 16.1602. Secretaria General 16.1603. DG de Cooperació Cultural 16.1605. DG de Patrimoni Cultural 16.1606. C.Promoció Cultura Popular i Tradicional ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS 16.6050. Institució de les Lletres Catalanes 16.6060. Museu de la Ciència i Tècnica Catalunya 16.6070. Museus d’Arqueologia 16.6080. Biblioteca de Catalunya 43765 43766 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 ORGANISMES AUTÒNOMS INDUSTRIALS, COMERCIALS O ANÀLEGS 16.6240. EA Difusió Cultural EMPRESES 16.6340. Teatre Nacional de Catalunya, SA 16.6760. I.Català d’Indústries Culturals CONSORCIS 16.6940. Consorci del Palau de la Música Catalana 17.1000. (SA) SALUT 17.1701. Gabinet Conseller/a i Secretaria General 17.1702. Direcció General de Recursos Sanitaris 17.1703. DG de Planificació i Avaluació 17.1704. Direcció General de Salut Pública 17.1705. DG d’Estratègia i Coordinació ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS 17.6110. Institut d’Estudis de la Salut 17.6202. Agència Catalana Seguretat Alimentària 17.6205. Institut Català d’Avaluacions Mèdiques 51.5100. SERVEI CATALÀ DE LA SALUT EMPRESES 51.6600. Institut de Diagnòstic per la Imatge 51.6610. Energètica d’Instal. Sanitàries, SA 51.6620. Gestió de Serveis Sanitaris 51.6630. Institut d’Assistència Sanitària 51.6640. Gestió i Prestació de Serveis de Salut 51.6650. Sistema d’Emergències Mèdiques, SA 51.6660. Ag. Aval.Tecnologia i Recerca Mèdiques 51.6670. Institut Català d’Oncologia 51.6680. Banc de Sang i Teixits 51.6750. Parc Sanitari Pere Virgili CONSORCIS 51.6950. Corp. Sanitària Parc Taulí de Sabadell 51.6960. Consorci Sanitari de Terrassa 51.6970. Consorci Sanitari de Barcelona 51.6980. Consorci Hospitalari de Vic 51.6990. Consorci Sanitari Integral 51.7000. Consorci Sanitari de l’Alt Penedès 51.7010. Consorci Sanitari de l’Anoia 51.7020. Consorci Sanitari de Mollet del Vallès 51.7030. C.Lab. Interc.Alt Pen.,Anoia i Garraf 51.7040. Consorci Sanitari del Maresme 52.5200. INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT 18.1000. (AG) AGRICULTURA, RAM. I PESCA 18.1801. Gabinet Conseller/a i Secretaria General 18.1802. DG de Desenvolupament Rural 18.1803. DG Producció, Innovació i Ind. Agroalim. 18.1805. DG de Pesca i Afers Marítims ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS 18.6130. Institut Català de la Vinya i el Vi Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya EMPRESES 18.6430. Inst. Recerca i Tecnologies Agroaliment. 18.6440. Promotora d’Exportacions Catalanes, SA 18.6450. Regs de Catalunya, SA 18.6840. Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA 18.7050. Ens per al Cessament Agrari 19.1000. (TI) TREBALL I INDÚSTRIA 19.1901. Gabinet Conseller/a i Secretaria General 19.1902. Secretaria d’Indústria 19.1903. Direcció General de Relacions Laborals 19.1905. DG Economia Coop,Social i d’Autoocupació 19.1909. Direcció General d’Energia i Mines ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS 19.6140. Institut Promoció i Formació Cooperativ. 19.6204. Servei d’Ocupació de Catalunya EMPRESES 19.6470. C. d’Innovació i Desenvolupament Empres. 19.6480. Laboratori General d’Assaigs i Investig. 19.6490. I. Investigació Aplicada a l’Automòbil 19.6500. Institut Català d’Energia 19.6510. Empr.Prom. i Localit.Industr. Catal., SA 19.6520. Eficiència Energètica, SA 19.6530. Sanejament Energia, SA 20.1000. (CO) COMERÇ, TURISME I CONSUM 20.2001. Gabinet Conseller/a i Secretaria General 20.2003. Direcció General de Comerç 20.2004. Direcció General de Turisme ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS 20.6170. Agència Catalana del Consum CONSORCIS 20.7060. Consorci Promoció Comercial Catalunya 21.1000. (BE) BENESTAR I FAMÍLIA 21.2101. Gabinet Conseller/a i Secretaria General 21.2105. Secretaria de Famílies i d’Infància 21.2106. DG Atenció a la Infància i Adolescència 21.2107. Secretaria per a la Immigració 21.2108. DG Actuacions Comunitàries i Cíviques ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS 21.6160. I.Català de l’Acolliment i de l’Adopció 50.5000. INST.CAT. ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS 22.1000. (MA) MEDI AMBIENT I HABITATGE 22.2201. Secretaria General 22.2202. DG Polítiques Ambientals Sostenibilitat 22.2203. Direcció General de Qualitat Ambiental 22.2204. Direcció General de Medi Natural 22.2207. Secretaria d’Habitatge Núm. 4541 – 31.12.2005 43767 43768 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 EMPRESES 22.6540. Agència Catalana de l’Aigua 22.6550. Agència de Residus de Catalunya 22.6560. Centre per a l’Empresa i Medi Ambient,SA 22.6570. Centre de la Propietat Forestal 22.6580. Forestal Catalana, SA 22.6590. Aigües Ter-Llobregat 22.6730. Administració, Promoció i Gestió, SA 22.6810. Servei Meteorològic de Catalunya 23.1000. (UR) UNIVERSITATS, RECERCA I SI 23.2301. Secretaria General 23.2302. Secret.Telecom. i Societat Informació 23.2303. Direcció General d’Universitats 23.2304. Direcció General de Recerca EMPRESES 23.6290. Centre Telecomunic. i Tecn. Informació 23.6800. Agència Gestió Ajuts Univesit. i Recerca 23.6890. Ag.Qualitat Sistema Universitari Catal. FUNDACIONS 23.7070. Fundació Universitat Oberta de Catalunya 23.7080. Fundació Catalana per a la Recerca 24.1000. (PE) PENSIONS 24.2401. Classes Passives 24.2402. Indemnitzacions 25.1000. (DT) DEUTE 25.2501. Deute 26.1000. (DD) DESPESES DIVERSOS DEPARTAMENTS 26.2601. Gestió Serveis Horitzontals.SG Economia 26.2602. Altres Millores Ret. i Soc.SG Economia 26.2603. Gestió Patrim. DG Patrimoni Generalitat 27.1000. (PL) PARTICIP. ENS LOCALS DE CAT. ING.ESTAT 27.2701. Particip. Ens Locals de Cat. Ing.Estat 28.1000. (FO) FONS DE CONTINGÈNCIA 28.2801. Fons de Contingència Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL I PER PROGRAMES DE LES DESPESES AD PD PR 1 Nom FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 11 ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN 111 Òrgans superiors Generalitat i control extern 121 122 123 124 129 Direcció i administració generals Formació del personal d’adm. i serveis Prev. riscos lab. del pers. de l’adm. de la Gener. Control i regulació del joc Altres serveis generals 131 132 Participació ciutadana Org., gestió i seguiment de processos electorals 12 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 13 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS 2 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 21 JUSTÍCIA 211 212 213 214 215 Administració de Justícia Justícia juvenil Serveis penitenciaris Dret civil i entitats jurídiques Formació del personal de l’àmbit de Justícia 221 222 223 224 Seguretat ciutadana Trànsit i seguretat viària Emergències i protecció civil Formació del personal de seguretat 231 232 Relacions exteriors Cooperació al desenvolupament 22 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 23 RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT 3 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 31 PROTECCIÓ SOCIAL 311 312 313 314 315 316 317 319 Pensions i prestacions assistencials Atenció social primària Atenció a les fam., a la infància i a l’adolesc. Atenció a la immigració Atenció a la gent gran amb dependència Atenció a les persones amb discapacitats Altres serveis de protecció social Personal d’atenció social 321 322 323 324 Serveis a la joventut Promoció de les dones Serveis a la comunitat Relacions amb les confessions religioses 331 332 333 334 335 336 Modernització dels serveis públics d’ocupació Promoció de l’ocupació Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació Qualificació professional Formació professional agrària i pesquera Rel. laborals, cond. de treball i riscos laborals 32 PROMOCIÓ SOCIAL 33 FOMENT DE L’OCUPACIÓ 43769 43770 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4 Núm. 4541 – 31.12.2005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 41 SALUT 411 412 413 414 415 419 Atenció primària de salut Atenció especialitzada de salut Serveis integrals de salut Salut pública Transferències internes per serveis de salut Altres serveis de salut 421 422 423 424 425 426 Educació general Educació universitària Innovació educativa Serveis complementaris a l’educació Beques i ajuts a l’estudi Formació del personal docent 431 432 Habitatge Barris i nuclis antics 441 442 443 444 Equipaments culturals Sup. a la creació, prod., promoció i dif. cultural Protecció i conservació del patrimoni cultural Esports i educació física 451 Promoció de la Llengua catalana 461 Ordenació, control i informació sobre el consum 42 EDUCACIÓ 43 HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES 44 CULTURA I ESPORTS 45 LLENGUA CATALANA 46 CONSUM 5 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 51 CICLE DE L’AIGUA 511 512 Disponibilitat i abastament d’aigua Sanejament d’aigua 521 522 523 524 525 526 527 Carreteres Infraestructures ferroviàries Suport al transport públic de viatgers Ports i transport marítim Aeroports i transport aeri Logística i al. act. de sup. al tr. de mercaderies Altres infraestructures de transport 531 532 533 Telecomunicacions Societat de la informació i el coneixement Mitjans de comunicació social 541 542 543 544 Urbanisme Ordenació del territori Orden. i prom. de sòl i ed. industrials i serveis Actuacions a la costa 551 552 553 554 Protecció i conservació del medi natural Infraestructura i gestió de tractament de residus Polítiques i sensibilització ambientals Prevenció i control ambiental 561 562 Infraestructures per al desenvolupament rural Transformació i millora en matèria de regadius 52 TRANSPORT 53 SOCIETAT INFORMACIÓ I CONEIXEMENT I TELECOMUNIC. 54 URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 55 ACTUACIONS AMBIENTALS 56 INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 57 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 571 572 573 574 Recerca Recerca en ciència i tecnologia agroalimentària Recerca biomèdica i en ciències de la salut Desenvolupament tecnològic i innovació 581 582 583 Cartografia, geologia i geofísica Meteorologia Estadística 58 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 6 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 61 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 611 612 613 614 615 Sanitat vegetal i animal Orient., foment i millora de la prod. agr. i pes. Suport a la transf. i comercialització agr.i pes. Desenvolupament empresarial agrari i pesquer Modernització de les estructures agr. i pes. 621 622 Seguretat i prevenció del risc Suport a la indústria 631 632 633 Control i eficiència energètica Infraestructures energètiques Foment de les energies renovables 641 642 Ordenació i promoció comercial Internacional., prom. i foment del comerç exterior 651 652 Promoció i foment del sector turístic Ordenació i millora de les infra. i est. turístics 661 Foment empresarial 671 672 Foment i regulació del sector financer Crèdit oficial 681 Defensa de la competència 62 INDÚSTRIA 63 ENERGIA 64 COMERÇ 65 TURISME I OCI 66 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 67 SECTOR FINANCER 68 DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA 7 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 71 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 711 712 713 8 Suport financer de la GC als ens locals Part. dels ens locals en els ingressos de l’Estat Suport a obres i serveis dels ens locals FONS DE CONTINGÈNCIA 81 FONS DE CONTINGÈNCIA D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 811 9 Fons de contingència d’execució pressupostària DEUTE PÚBLIC 91 AMORTITZACIÓ I DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PUB. 911 Amortització i despeses financeres del deute púb. AD: Àrea de despesa; PD: Política de despesa; PR: Programa Núm. 4541 – 31.12.2005 43771 43772 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya II. Núm. 4541 – 31.12.2005 ESTAT D’INGRESSOS DE LA GENERALITAT (P.1) PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Generalitat de Catalunya APLICACIÓ Econòmica Total concepte i article Total Capítols CAPÍTOL 1 Impostos directes ARTICLE 10 Sobre la renda 10.0 10.0.0001 10.0.0002 10.5 10.5.0001 IRPF (tram autonòmic) IRPF (tram autonòmic) IRPF (liquidacions pendents tram autonòmic) Impost sobre grans establiments Impost sobre grans establiments comercials ARTICLE 11 Sobre el capital 11.0 11.0.0001 11.0.0002 11.1 11.1.0001 Impost sobre successions i donacions Impost general sobre successions Impost general sobre donacions Impost sobre el patrimoni de les persones físiques Impost sobre el patrimoni de les persones físiques CAPÍTOL 2 Impostos indirectes 23.924.462.184,94 5.558.299.015,20 4.720.099.015,20 4.705.651.015,20 4.268.651.015,20 437.000.000,00 14.448.000,00 14.448.000,00 838.200.000,00 524.472.000,00 481.039.000,00 43.433.000,00 313.728.000,00 313.728.000,00 9.593.745.325,40 ARTICLE 20 Transm.patrimonials i actes jurídics documentats 3.675.684.000,00 20.0 20.0.0001 20.1 20.1.0001 20.2 20.2.0001 Impost sobre transmissions patrimonials Impost sobre transmissions patrimonials Impost sobre actes jurídics documentats Impost sobre actes jurídics documentats Impost sobre operacions societàries Impost sobre operacions societàries 2.023.496.000,00 ARTICLE 21 Sobre el valor afegit 21.0 21.0.0001 21.0.0002 IVA (participació en l’impost estatal) IVA (participació en l’impost estatal) IVA (liquidacions pendents participació en l’impost estatal) ARTICLE 22 Sobre consums específics 22.0 22.0.0001 22.6 22.6.0001 Imp. esp. sobre labors tabac (part.impost estatal) Impost especial sobre labors del tabac (participació en l’impost estatal) I.esp.sobre alcohols (participació impost estatal) Impost especial sobre alcohols (participació en l’impost estatal) I.esp.s.hidrocarburs (participació impost estatal) Impost especial sobre hidrocarburs (participació en l’impost estatal) Impost sobre energia (participació impost estatal) Impost especial sobre energia (participació en l’impost estatal) Imp.s.mitjans transport (particip. impost estatal) Impost especial sobre determinats mitjans de transport (participació en l’impost estatal) Impost sobre vendes minoristes Impost especial sobre vendes minoristes determinats hidrocarburs (parti.impost estatal) Impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs. Tram autonòmic Liquid. pendents impostos sobre consums específics Liquidacions pendents impostos sobre consums específics CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos ARTICLE 30 Venda de béns 543.780,00 30.1 Venda de publicacions 359.100,00 22.1 22.1.0001 22.2 22.2.0001 22.3 22.3.0001 22.4 22.4.0001 22.5 22.5.0001 22.5.0002 Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS 2.023.496.000,00 1.565.500.000,00 1.565.500.000,00 86.688.000,00 86.688.000,00 3.609.890.050,40 3.609.890.050,40 3.444.910.050,40 164.980.000,00 2.308.171.275,00 527.698.132,00 527.698.132,00 99.237.746,40 99.237.746,40 806.389.376,00 806.389.376,00 202.185.817,60 202.185.817,60 312.952.515,00 312.952.515,00 329.047.688,00 164.523.844,00 164.523.844,00 30.660.000,00 30.660.000,00 556.458.640,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 30.1.0001 30.2 30.2.0001 30.3 30.3.0001 Venda de publicacions Venda de material de desfet Venda de material de desfet Venda de fotocòpies i reprografia Venda de fotocòpies i reprografia ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.1 31.1.0001 31.9 31.9.0001 31.9.0009 Drets de matrícula Drets de matrícula Prestació d’altres serveis Guarderies infantils Prestacions d’altres serveis ARTICLE 32 Taxes 32.1 32.1.0001 Taxes Taxes ARTICLE 34 Altres tributs 34.1 34.1.0001 34.2 34.2.0002 Tributs sobre el joc Tributs sobre el joc Gravamen de protecció civil Gravamen de protecció civil Núm. 4541 – 31.12.2005 359.100,00 30.780,00 30.780,00 153.900,00 153.900,00 6.205.900,00 153.900,00 153.900,00 6.052.000,00 2.052.000,00 4.000.000,00 31.293.000,00 31.293.000,00 31.293.000,00 358.169.000,00 356.971.000,00 356.971.000,00 1.198.000,00 1.198.000,00 ARTICLE 36 Contribucions especials 29.989.980,00 36.0 36.0.0001 Contribucions especials Contribucions servei d’incendis 29.989.980,00 ARTICLE 38 Reintegraments 38.0 38.0.0001 Reintegraments d’exercicis tancats Reintegraments d’exercicis tancats ARTICLE 39 Altres ingressos 39.0 39.0.0001 39.0.0002 39.0.0003 39.9 39.9.0009 Recàrrecs i multes Recàrrec de constrenyiment Interessos de demora Multes i sancions Ingressos diversos Altres ingressos diversos CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 40 Del sector públic estatal 40.2 40.2.0001 40.2.0002 40.2.0003 40.2.0012 40.2.0013 40.2.0014 40.2.0015 40.2.0016 40.2.0017 40.2.0019 40.3 40.3.0002 De l’Administració de l’Estat Del Ministeri d’Educació i Ciència (convenis) Policia autonòmica Participació dels municipis en els ingressos tributaris de l’Estat Participació de les diputacions en els ingressos tributaris de l’Estat Suport a la jubilació dels treballadors d’empreses en crisi Pla d’acció per a les persones grans Serveis socials corporacions locals Fons de suficiència Fons específics de l’acord de finançament (fons de cohesió sanitària i ILT) Acord finançament sanitari (transferències) Acord finançament sanitari (facturació accidents i estrangers) Liquidacions pendents del fons de suficiència Liquidacions garantia assistència sanitària Programes de suport a la dependència Del Ministeri d’Educació i Ciència (beques no universitàries) Altres transferències de l’Administració de l’Estat D’entitats autònomes de l’Estat INEM, altres programes d’ocupació i formació 40.2.0005 40.2.0006 40.2.0008 40.2.0009 40.2.0010 40.2.0011 43773 29.989.980,00 16.651.980,00 16.651.980,00 16.651.980,00 113.605.000,00 35.910.000,00 4.104.000,00 5.130.000,00 26.676.000,00 77.695.000,00 77.695.000,00 6.211.276.478,80 6.142.210.478,80 5.944.057.478,80 3.693.690,00 458.476.128,00 1.788.200.008,00 736.159.949,00 1.730.915,00 4.293.848,00 13.172.562,00 2.497.492.410,40 70.707.000,00 94.835.500,00 60.000.000,00 37.360.000,00 87.000.000,00 30.000.000,00 5.000.000,00 55.935.468,40 198.153.000,00 198.153.000,00 ARTICLE 43 D’entitats autònomes de la Generalitat 43.0 43.0.0001 43.1 43.1.0001 D’entit. autòn. administratives de la Generalitat Del Servei Català de Trànsit D’entit. autòn. comer. i financ. de la Generalitat De l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes 38.000.000,00 ARTICLE 46 D’ens i corporacions locals 3.900.000,00 46.2 De diputacions 3.900.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 43774 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 46.2.0005 De les diputacions ARTICLE 49 De l’exterior 27.166.000,00 49.3 49.3.0001 De la Unió Europea Fons Social Europeu 27.166.000,00 CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents ARTICLE 53 Altres ingressos financers 53.1 53.1.0001 Diferències positives d’operacions financeres Diferències positives d’operacions financeres ARTICLE 54 Ingressos patrimonials 54.3 54.3.0002 54.3.0003 Concessions administratives Cànon xarxa EIC (Dept. Treball i Indústria) Cànon xarxa ITV (Dept. Treball i Indústria) CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 70 Del sector públic estatal 70.2 70.2.0001 70.2.0003 70.2.0004 70.2.0005 70.2.0019 De l’Administració de l’Estat Del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació Pla d’Obres i Serveis Conveni d’Infraestructures Ferroviàries Pla d’acció per a les persones grans Altres transferències de l’Administració de l’Estat ARTICLE 79 De l’exterior 79.3 79.3.0001 79.3.0002 De la Unió Europea FEDER Fons de Cohesió CAPÍTOL 9 Variació de passius financers ARTICLE 90 Deute públic en euros 90.0 90.0.0001 Deute públic en euros Deute públic en euros 3.900.000,00 27.166.000,00 48.090.774,60 8.895.420,00 8.895.420,00 8.895.420,00 37.962.000,00 37.962.000,00 37.962.000,00 1.233.354,60 1.233.354,60 616.677,30 616.677,30 233.867.766,00 129.267.766,00 129.267.766,00 10.000.000,00 19.219.980,00 60.000.000,00 2.047.786,00 38.000.000,00 104.600.000,00 104.600.000,00 80.000.000,00 24.600.000,00 1.722.724.184,94 1.722.724.184,94 1.722.724.184,94 1.722.724.184,94 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 III. ESTAT DE DESPESES DE LA GENERALITAT. RESUM PER CAPÍTOLS, ARTICLES, SECCIONS I SERVEIS (P.2) 1. PARLAMENT DE CATALUNYA PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Parlament de Catalunya PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número d’ordre: 01 (PA) Art. Serveis Servei 0101 Servei 0102 TOTAL 6.911.067,45 403.550,04 11.349.609,10 158.807,45 1.044.237,86 3.681.457,96 583.233,10 339.776,00 2.011.153,60 1.009.333,01 18.000,00 82.310,00 519.502,00 66.000,00 7.250.843,45 2.414.703,64 12.358.942,11 176.807,45 1.126.547,86 4.200.959,96 649.233,10 24.131.962,96 4.046.074,61 28.178.037,57 710.923,53 664.779,79 8.347.829,97 4.217.041,75 402.544,37 34.000,00 38.000,00 1.083.500,00 113.000,00 112.000,00 744.923,53 702.779,79 9.431.329,97 4.330.041,75 514.544,37 14.343.119,41 1.380.500,00 15.723.619,41 15.301.400,00 0,00 0,00 35.000,00 15.301.400,00 35.000,00 TOTAL CAPÍTOL 4 15.301.400,00 35.000,00 15.336.400,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS 53.776.482,37 5.461.574,61 59.238.056,98 10.809.833,80 2.899.292,12 856.544,00 845.385,24 260.350,24 250.000,00 15.000,00 15.000,00 185.000,00 70.000,00 11.059.833,80 2.914.292,12 871.544,00 1.030.385,24 330.350,24 15.671.405,40 535.000,00 16.206.405,40 A) OPERACIONS CORRENTS 0 1 2 3 5 6 7 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 0 1 2 3 4 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 8 9 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A famílies i institucions sense fi de lucre A l’exterior B) OPERACIONS DE CAPITAL 1 2 4 5 7 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en altre immobilitzat material TOTAL CAPÍTOL 6 8 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 7 TOTAL OPERAC. CAPITAL 123.107,52 0,00 123.107,52 123.107,52 0,00 123.107,52 15.794.512,92 535.000,00 16.329.512,92 C) OPERACIONS FINANCERES 3 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 19.800,00 8.000,00 27.800,00 TOTAL CAPÍTOL 8 19.800,00 8.000,00 27.800,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 19.800,00 8.000,00 27.800,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 53.776.482,37 15.794.512,92 19.800,00 5.461.574,61 535.000,00 8.000,00 59.238.056,98 16.329.512,92 27.800,00 TOTAL GENERAL 69.590.795,29 6.004.574,61 75.595.369,90 RESUM 43775 43776 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 2. Núm. 4541 – 31.12.2005 CONSELL CONSULTIU PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Consell Consultiu PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número d’ordre: 02 (CC) Art. Serveis Servei 0201 TOTAL 666.001,26 669.313,87 79.439,08 37.500,00 249.480,00 18,00 666.001,26 669.313,87 79.439,08 37.500,00 249.480,00 18,00 1.701.752,21 1.701.752,21 18.126,00 75.800,00 503.686,00 75.240,00 69.200,00 18.126,00 75.800,00 503.686,00 75.240,00 69.200,00 A) OPERACIONS CORRENTS 0 2 3 5 6 7 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 0 1 2 3 4 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 742.052,00 742.052,00 2.443.804,21 2.443.804,21 114.200,00 3.000,00 94.000,00 46.000,00 117.400,00 114.200,00 3.000,00 94.000,00 46.000,00 117.400,00 TOTAL CAPÍTOL 6 374.600,00 374.600,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 374.600,00 374.600,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. CAPITAL 2.443.804,21 374.600,00 2.443.804,21 374.600,00 TOTAL GENERAL 2.818.404,21 2.818.404,21 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 1 3 4 5 7 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en altre immobilitzat material RESUM Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 3. Núm. 4541 – 31.12.2005 SINDICATURA DE COMPTES PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Sindicatura de Comptes PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número d’ordre: 03 (SC) Art. Serveis Servei 0301 TOTAL 1.017.107,14 153.033,30 5.290.444,26 31.467,52 120.735,90 1.283.980,92 128.700,00 1.017.107,14 153.033,30 5.290.444,26 31.467,52 120.735,90 1.283.980,92 128.700,00 8.025.469,04 8.025.469,04 1.479.454,88 167.000,00 1.301.231,31 199.379,97 102.879,00 1.479.454,88 167.000,00 1.301.231,31 199.379,97 102.879,00 3.249.945,16 3.249.945,16 51.750,00 6.000,00 51.750,00 6.000,00 57.750,00 57.750,00 11.333.164,20 11.333.164,20 311.300,00 250.000,00 380.000,00 311.300,00 250.000,00 380.000,00 TOTAL CAPÍTOL 6 941.300,00 941.300,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 941.300,00 941.300,00 31.200,00 31.200,00 TOTAL CAPÍTOL 8 31.200,00 31.200,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 31.200,00 31.200,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 11.333.164,20 941.300,00 31.200,00 11.333.164,20 941.300,00 31.200,00 TOTAL GENERAL 12.305.664,20 12.305.664,20 A) OPERACIONS CORRENTS 0 1 2 3 5 6 7 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 0 1 2 3 4 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 4 9 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A l’exterior TOTAL CAPÍTOL 4 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 2 4 5 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades C) OPERACIONS FINANCERES 3 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic RESUM 43777 43778 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4. Núm. 4541 – 31.12.2005 COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Comissió Jurídica Assessora PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número d’ordre: 04 (CJ) Art. Serveis Servei 0401 TOTAL 129.337,84 765.923,91 10.000,01 184.000,00 129.337,84 765.923,91 10.000,01 184.000,00 1.089.261,76 1.089.261,76 98.200,00 6.000,00 866.870,00 285.000,00 36.500,00 98.200,00 6.000,00 866.870,00 285.000,00 36.500,00 TOTAL CAPÍTOL 2 1.292.570,00 1.292.570,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS 2.381.831,76 2.381.831,76 30.000,00 2.500,00 6.000,00 30.000,00 2.500,00 6.000,00 TOTAL CAPÍTOL 6 38.500,00 38.500,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 38.500,00 38.500,00 3.000,00 3.000,00 TOTAL CAPÍTOL 8 3.000,00 3.000,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 3.000,00 3.000,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 2.381.831,76 38.500,00 3.000,00 2.381.831,76 38.500,00 3.000,00 TOTAL GENERAL 2.423.331,76 2.423.331,76 A) OPERACIONS CORRENTS 0 2 5 6 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal funcionari Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 0 1 2 3 4 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions B) OPERACIONS DE CAPITAL 1 4 5 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades C) OPERACIONS FINANCERES 3 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic RESUM Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 5. Núm. 4541 – 31.12.2005 CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Consell de l’Audiovisual de Catalunya PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número d’ordre: 05 (CA) Art. Serveis Servei 0501 TOTAL 1.235.809,64 254.930,54 42.245,82 2.319.631,79 700.000,00 50.210,00 1.235.809,64 254.930,54 42.245,82 2.319.631,79 700.000,00 50.210,00 4.602.827,79 4.602.827,79 633.901,71 129.434,75 958.388,44 424.441,19 61.000,00 633.901,71 129.434,75 958.388,44 424.441,19 61.000,00 2.207.166,09 2.207.166,09 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 6.959.993,88 6.959.993,88 200.000,00 12.420,00 200.000,00 150.000,00 22.280,44 200.000,00 12.420,00 200.000,00 150.000,00 22.280,44 TOTAL CAPÍTOL 6 584.700,44 584.700,44 TOTAL OPERAC. CAPITAL 584.700,44 584.700,44 6.000,00 6.000,00 TOTAL CAPÍTOL 8 6.000,00 6.000,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 6.000,00 6.000,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 6.959.993,88 584.700,44 6.000,00 6.959.993,88 584.700,44 6.000,00 TOTAL GENERAL 7.550.694,32 7.550.694,32 A) OPERACIONS CORRENTS 0 1 2 3 6 7 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 0 1 2 3 4 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 7 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A empreses privades TOTAL CAPÍTOL 4 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 1 2 4 5 7 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en altre immobilitzat material C) OPERACIONS FINANCERES 3 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic RESUM 43779 43780 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 6. Núm. 4541 – 31.12.2005 CONSELL DE TREBALL ECONÒMIC I SOCIAL PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Consell de Treball, Econòmic i Social PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número d’ordre: 06 (CT) Art. Serveis Servei 0601 TOTAL 283.353,49 1.068.696,31 20.400,00 301.627,32 283.353,49 1.068.696,31 20.400,00 301.627,32 1.674.077,12 1.674.077,12 498.830,00 24.000,00 754.448,00 30.506,00 498.830,00 24.000,00 754.448,00 30.506,00 1.307.784,00 1.307.784,00 90.000,00 202.806,00 90.000,00 202.806,00 A) OPERACIONS CORRENTS 0 3 5 6 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 0 1 2 3 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 4 8 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 292.806,00 292.806,00 3.274.667,12 3.274.667,12 10.000,00 15.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 15.000,00 TOTAL CAPÍTOL 6 50.000,00 50.000,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 50.000,00 50.000,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. CAPITAL 3.274.667,12 50.000,00 3.274.667,12 50.000,00 TOTAL GENERAL 3.324.667,12 3.324.667,12 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 1 2 4 5 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades RESUM Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 7. Núm. 4541 – 31.12.2005 AGÈNCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Agència Catalana de Protecció de Dades PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número d’ordre: 07 (PD) Art. Serveis Servei 0701 TOTAL 93.177,02 679.922,04 279.492,48 19.022,04 238.928,46 93.177,02 679.922,04 279.492,48 19.022,04 238.928,46 1.310.542,04 1.310.542,04 271.801,00 854.794,00 43.466,00 9.270,00 271.801,00 854.794,00 43.466,00 9.270,00 1.179.331,00 1.179.331,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.491.873,04 2.491.873,04 82.400,00 478.435,00 9.270,00 82.400,00 478.435,00 9.270,00 TOTAL CAPÍTOL 6 570.105,00 570.105,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 570.105,00 570.105,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. CAPITAL 2.491.873,04 570.105,00 2.491.873,04 570.105,00 TOTAL GENERAL 3.061.978,04 3.061.978,04 A) OPERACIONS CORRENTS 0 2 3 5 6 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 0 2 3 4 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 4 8 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 4 5 7 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en altre immobilitzat material RESUM 43781 43782 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 8. Núm. 4541 – 31.12.2005 PRESIDÈNCIA PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Presidència Número d’ordre: 08 (PR) Art. Serveis Servei 0801 Servei 0802 Servei 0803 Servei 0804 2.780.691,33 3.718.198,10 24.173.021,81 5.127.732,98 691.659,07 7.150.821,11 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.643.624,40 0,00 0,00 0,00 5.212.737,00 1.869.934,00 27.525.223,00 1.404.473,00 2.803.914,00 350.842,00 103.450,00 4.872.095,00 0,00 0,00 475.192,00 43.092,00 693.460,00 50.800,00 10.200,00 0,00 0,00 1.706.889,00 0,00 210.000,00 38.816.281,00 5.326.387,00 1.272.744,00 1.916.889,00 1.300.000,00 4.663.147,00 0,00 0,00 4.945.231,00 10.850.000,00 4.949.127,00 135.150,00 500.000,00 7.260.047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 2.856.841,00 TOTAL CAPÍTOL 4 10.908.378,00 23.694.324,00 0,00 2.916.841,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS 93.368.283,40 29.020.711,00 1.272.744,00 4.833.730,00 22.758.501,00 127.450,00 590.760,00 730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.206.711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.253,03 632.820,00 0,00 279.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.212.311,03 0,00 0,00 24.206.711,00 1.212.311,03 0,00 0,00 36.061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 8 36.061,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 36.061,00 0,00 0,00 0,00 93.368.283,40 24.206.711,00 36.061,00 29.020.711,00 1.212.311,03 0,00 1.272.744,00 0,00 0,00 4.833.730,00 0,00 0,00 117.611.055,40 30.233.022,03 1.272.744,00 4.833.730,00 A) OPERACIONS CORRENTS 0 1 2 3 5 6 7 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 0 1 2 3 4 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 3 4 6 7 8 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre B) OPERACIONS DE CAPITAL 1 2 4 5 7 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en altre immobilitzat material TOTAL CAPÍTOL 6 3 4 6 7 8 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 7 TOTAL OPERAC. CAPITAL C) OPERACIONS FINANCERES 3 7 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic Aportacions a compte de capital RESUM TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES TOTAL GENERAL Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Servei 0805 Servei 0806 Servei 0807 Servei 0808 Servei 0809 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.780.691,33 3.718.198,10 24.173.021,81 5.127.732,98 691.659,07 7.150.821,11 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.643.624,40 0,00 0,00 1.453.166,00 0,00 53.813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.808.300,00 0,00 125.000,00 62.000,00 81.573,00 2.882.873,00 127.440,00 75.000,00 55.500,00 0,00 14.338.193,00 0,00 734.757,00 6.156.271,00 2.098.049,00 57.280.199,00 1.582.713,00 4.012.684,00 1.506.979,00 0,00 3.933.300,00 3.228.886,00 15.128.450,00 71.129.916,00 0,00 1.235.782,00 0,00 0,00 1.915.634,00 51.911.924,00 2.412.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.269.400,00 27.000,00 3.100.000,00 1.574.040,00 0,00 1.642.041,00 5.865.475,00 0,00 6.649.097,00 10,00 47.715.000,00 675.000,00 12.196.835,00 2.537.675,00 64.061.934,00 80.887.114,00 6.762.625,00 15.796.835,00 27.738.565,00 3.151.416,00 54.324.541,00 22.970.440,00 14.156.613,00 63.124.520,00 195.247.073,00 4.658.395,00 54.324.541,00 26.903.740,00 17.385.499,00 78.252.970,00 310.020.613,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 25.000,00 146.000,00 3.000,00 38.000,00 42.359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.904.501,00 134.450,00 628.760,00 772.359,00 25.000,00 0,00 0,00 29.000,00 229.359,00 0,00 24.465.070,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 13.922.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 96.500,00 0,00 200.020,00 1.500.000,00 0,00 1.148.300,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 14.072.595,00 350.773,03 2.182.820,00 510,00 1.524.048,00 50.000,00 13.922.585,00 97.500,00 2.848.320,00 30,00 18.130.746,03 50.000,00 13.922.585,00 126.500,00 3.077.679,00 30,00 42.595.816,03 0,00 0,00 0,00 4.767.742,00 0,00 0,00 0,00 1.081.822,00 0,00 217.840.000,00 36.061,00 223.689.564,00 0,00 4.767.742,00 0,00 1.081.822,00 217.840.000,00 223.725.625,00 0,00 4.767.742,00 0,00 1.081.822,00 217.840.000,00 223.725.625,00 4.658.395,00 50.000,00 0,00 54.324.541,00 13.922.585,00 4.767.742,00 26.903.740,00 126.500,00 0,00 17.385.499,00 3.077.679,00 1.081.822,00 78.252.970,00 30,00 217.840.000,00 310.020.613,40 42.595.816,03 223.725.625,00 4.708.395,00 73.014.868,00 27.030.240,00 21.545.000,00 296.093.000,00 576.342.054,43 43783 43784 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 9. Núm. 4541 – 31.12.2005 RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Relacions Institucionals i Participació PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número d’ordre: 09 (RP) Art. Serveis Servei 0901 TOTAL 745.163,16 555.732,99 3.655.837,84 327.620,88 84.515,04 994.814,62 745.163,16 555.732,99 3.655.837,84 327.620,88 84.515,04 994.814,62 6.363.684,53 6.363.684,53 1.620.000,00 85.000,00 6.938.600,00 597.000,00 500.000,00 1.620.000,00 85.000,00 6.938.600,00 597.000,00 500.000,00 9.740.600,00 9.740.600,00 600.000,00 3.840.000,00 110.000,00 2.186.000,00 600.000,00 3.840.000,00 110.000,00 2.186.000,00 A) OPERACIONS CORRENTS 0 1 2 3 5 6 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 0 1 2 3 4 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 4 6 7 8 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 6.736.000,00 6.736.000,00 22.840.284,53 22.840.284,53 500.000,00 180.000,00 350.000,00 400.000,00 20.000,00 500.000,00 180.000,00 350.000,00 400.000,00 20.000,00 TOTAL CAPÍTOL 6 1.450.000,00 1.450.000,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 1.450.000,00 1.450.000,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 1 2 4 5 7 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en altre immobilitzat material C) OPERACIONS FINANCERES 3 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 10.000,00 10.000,00 TOTAL CAPÍTOL 8 10.000,00 10.000,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 10.000,00 10.000,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 22.840.284,53 1.450.000,00 10.000,00 22.840.284,53 1.450.000,00 10.000,00 TOTAL GENERAL 24.300.284,53 24.300.284,53 RESUM Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 43785 43786 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 10. Núm. 4541 – 31.12.2005 POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Política Territorial i Obres Públiques Número d’ordre: 10 (PO) Art. Serveis Servei 1001 Servei 1002 Servei 1003 Servei 1005 801.707,86 517.388,21 25.062.933,10 13.356.081,74 632.980,92 9.742.923,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.114.015,81 0,00 0,00 0,00 5.526.592,28 5.457.072,51 7.855.146,25 713.581,84 182.777,13 0,00 0,00 351.797,73 267.993,67 0,00 0,00 435.096,67 375.934,42 105.397,96 0,00 2.421.196,14 2.101.200,00 2.324.104,78 347.571,55 0,00 19.735.170,01 619.791,40 916.429,05 7.194.072,47 2.020.142,38 12.344.664,24 618.500,00 28.726.431,15 801.551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.753.630,00 1.384.711,33 30.600.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 2.680.049,12 0,00 44.511.288,77 0,00 224.738.341,33 2.980.049,12 114.360.474,59 619.791,40 225.654.770,38 10.174.121,59 20.029.194,00 938.400,00 157.590,00 313.976,40 3.615.468,50 1.405.354,08 22.031.794,61 9.934.473,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.698.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 918.000,00 0,00 0,00 430.915.478,93 0,00 0,00 58.426.251,02 0,00 133.698.000,00 431.833.478,93 0,00 90.000,00 169.877,75 0,00 0,00 601.012,00 0,00 0,00 0,00 3.090.000,00 0,00 1.430.000,00 4.128.000,00 0,00 35.800.558,72 0,00 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 A) OPERACIONS CORRENTS 0 1 2 3 5 6 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 0 1 2 3 4 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 3 4 6 7 8 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 0 1 2 4 5 6 7 8 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en terrenys i béns naturals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en béns destinats a l’ús general Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 0 3 4 6 7 8 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital Al sector públic estatal A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 7 TOTAL OPERAC. CAPITAL 860.889,75 4.520.000,00 45.028.558,72 2.000.000,00 59.287.140,77 4.520.000,00 178.726.558,72 433.833.478,93 60.100,00 213.619.549,00 0,00 0,00 0,00 45.106.805,03 0,00 0,00 C) OPERACIONS FINANCERES 3 7 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic Aportacions a compte de capital TOTAL CAPÍTOL 8 213.679.649,00 0,00 45.106.805,03 0,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 213.679.649,00 0,00 45.106.805,03 0,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 114.360.474,59 59.287.140,77 213.679.649,00 619.791,40 4.520.000,00 0,00 225.654.770,38 178.726.558,72 45.106.805,03 10.174.121,59 433.833.478,93 0,00 TOTAL GENERAL 387.327.264,36 5.139.791,40 449.488.134,13 444.007.600,52 RESUM Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Servei 1008 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801.707,86 517.388,21 25.062.933,10 13.356.081,74 632.980,92 9.742.923,98 0,00 50.114.015,81 0,00 33.215,58 249.309,52 118.730,62 0,00 7.947.788,42 8.026.584,76 11.156.292,70 1.553.275,64 182.777,13 401.255,72 28.866.718,65 0,00 223.386,36 0,00 0,00 0,00 2.020.142,38 205.321.680,60 2.303.211,33 62.006.480,27 801.551,00 223.386,36 272.453.065,58 624.642,08 351.433.800,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.074.000,00 0,00 0,00 20.029.194,00 938.400,00 1.075.590,00 313.976,40 3.615.468,50 570.092.833,01 22.031.794,61 10.934.473,43 5.074.000,00 629.031.729,95 0,00 150.000,00 10.613.021,54 56.362.000,00 0,00 0,00 4.128.000,00 240.000,00 46.583.458,01 61.452.000,00 5.100.000,00 2.031.012,00 67.125.021,54 119.534.470,01 72.199.021,54 748.566.199,96 0,00 0,00 60.100,00 258.726.354,03 0,00 258.786.454,03 0,00 258.786.454,03 624.642,08 72.199.021,54 0,00 351.433.800,04 748.566.199,96 258.786.454,03 72.823.663,62 1.358.786.454,03 Núm. 4541 – 31.12.2005 43787 43788 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 11. Núm. 4541 – 31.12.2005 JUSTÍCIA PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Justícia Número d’ordre: 11 (JU) Art. Serveis Servei 1101 Servei 1102 Servei 1103 Servei 1104 801.880,16 346.665,47 28.257.401,98 33.498.155,28 843.533,06 15.828.501,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.425.659,70 0,00 1.160.493,60 24.816.685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.588.136,95 0,00 129.402.838,80 0,00 1.571.562,03 94.766,41 6.557.791,10 1.530.340,31 90.000,00 0,00 0,00 18.022,20 5.551.364,82 0,00 0,00 0,00 7.675.835,15 1.999.000,00 40.948.781,40 137.000,00 0,00 1.668.000,00 854.647,34 880.303,51 9.057.497,60 133.600,00 0,00 0,00 9.844.459,85 5.569.387,02 52.428.616,55 10.926.048,45 163.146,71 4.205.088,32 15.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 6.648.225,50 1.206.130,32 2.206.808,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.423.235,03 10.061.164,11 0,00 0,00 93.855.831,83 15.630.551,13 181.831.455,35 10.926.048,45 0,00 845.386,75 0,00 18.000,00 240.000,00 712.700,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.400.000,00 4.958.244,00 1.100.000,00 0,00 315.000,00 71.056,87 315.000,00 5.236.256,00 150.000,00 0,00 394.063,00 0,00 1.816.086,91 0,00 18.844.300,87 6.095.319,00 223.225,07 0,00 0,00 0,00 A) OPERACIONS CORRENTS 0 1 2 3 5 6 7 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 0 1 2 3 4 5 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions Prestació de serveis amb mitjans aliens TOTAL CAPÍTOL 2 0 3 4 6 8 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents Al sector públic estatal A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 0 1 2 3 4 5 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en terrenys i béns naturals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades TOTAL CAPÍTOL 6 3 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital A entitats autònomes de la Generalitat TOTAL CAPÍTOL 7 223.225,07 0,00 0,00 0,00 2.039.311,98 0,00 18.844.300,87 6.095.319,00 7.907,62 0,00 0,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 8 7.907,62 620.000,00 0,00 0,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 7.907,62 620.000,00 0,00 0,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 93.855.831,83 2.039.311,98 7.907,62 15.630.551,13 0,00 620.000,00 181.831.455,35 18.844.300,87 0,00 10.926.048,45 6.095.319,00 0,00 TOTAL GENERAL 95.903.051,43 16.250.551,13 200.675.756,22 17.021.367,45 TOTAL OPERAC. CAPITAL C) OPERACIONS FINANCERES 3 7 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic Aportacions a compte de capital RESUM Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Servei 1105 Servei 1106 Servei 1107 TOTAL 0,00 0,00 174.167.541,19 0,00 0,00 12.144.406,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801.880,16 346.665,47 305.850.602,87 33.498.155,28 2.004.026,66 52.789.593,25 12.000,00 186.311.947,94 0,00 0,00 395.302.923,69 24.070.582,87 1.573.133,18 60.601.704,54 3.169.167,19 0,00 0,00 0,00 1.557.000,00 1.900.320,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.800,00 155.000,00 100.000,00 0,00 34.172.627,39 6.122.225,30 124.902.260,06 5.125.107,50 190.000,00 1.668.000,00 89.414.587,78 3.457.320,60 539.800,00 172.180.220,25 0,00 0,00 0,00 1.871.716,00 43.635.456,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.200,00 0,00 334.011,00 163.146,71 4.205.088,32 6.704.425,50 3.077.846,32 46.216.275,81 45.507.172,52 0,00 375.211,00 60.366.782,66 321.233.708,24 3.457.320,60 915.011,00 627.849.926,60 926.618,37 8.513.869,56 0,00 0,00 1.476.630,00 141.750,00 0,00 9.189.513,08 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.641.618,37 28.743.269,39 2.450.000,00 18.000,00 2.425.693,00 925.507,03 11.058.867,93 10.389.513,08 0,00 48.204.087,79 0,00 0,00 0,00 223.225,07 0,00 0,00 0,00 223.225,07 11.058.867,93 10.389.513,08 0,00 48.427.312,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.907,62 620.000,00 0,00 0,00 0,00 627.907,62 0,00 0,00 0,00 627.907,62 321.233.708,24 11.058.867,93 0,00 3.457.320,60 10.389.513,08 0,00 915.011,00 0,00 0,00 627.849.926,60 48.427.312,86 627.907,62 332.292.576,17 13.846.833,68 915.011,00 676.905.147,08 Núm. 4541 – 31.12.2005 43789 43790 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 12. Núm. 4541 – 31.12.2005 INTERIOR PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Interior Número d’ordre: 12 (IT) Art. Serveis Servei 1201 Servei 1202 Servei 1203 Servei 1204 635.121,81 459.367,11 22.233.789,52 6.583.106,13 473.083,55 8.107.135,51 19.864,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.039.842,08 2.975.982,56 5.727.072,69 18.808.000,01 0,00 0,00 0,00 348.107.232,81 0,00 11.906.411,24 89.900.000,01 0,00 38.511.468,14 0,00 101.550.897,34 449.913.644,06 179.320,00 2.341.160,00 24.234.020,00 1.037.120,00 0,00 6.120,00 0,00 44.420,00 0,00 0,00 10.287.300,00 4.380.600,00 23.430.550,00 1.658.150,00 213.970,00 24.897.840,00 4.422.130,00 62.813.040,00 8.543.160,00 0,00 27.791.620,00 50.540,00 39.970.570,00 100.676.170,00 0,00 0,00 30.000,00 426.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326.930,00 3.138.390,00 0,00 13.473.272,00 0,00 147.000,00 0,00 456.580,00 0,00 3.465.320,00 13.620.272,00 66.759.668,14 50.540,00 144.986.787,34 564.210.086,06 3.345.650,00 0,00 826.940,00 75.690,00 515.000,00 8.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.700.000,00 557.720,00 1.000.000,00 494.000,00 3.027.600,00 0,00 1.136.890,00 7.730.670,00 3.849.900,00 366.290,00 3.948.650,00 0,00 13.493.280,00 0,00 25.779.320,00 17.032.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 901.520,00 1.937.237,00 0,00 0,00 0,00 901.520,00 1.937.237,00 13.493.280,00 0,00 26.680.840,00 18.969.637,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 8 18.000,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 18.000,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 66.759.668,14 13.493.280,00 18.000,00 50.540,00 0,00 0,00 144.986.787,34 26.680.840,00 0,00 564.210.086,06 18.969.637,00 0,00 TOTAL GENERAL 80.270.948,14 50.540,00 171.667.627,34 583.179.723,06 A) OPERACIONS CORRENTS 0 1 2 3 5 6 7 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 0 1 2 3 4 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 3 6 8 9 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A entitats autònomes de la Generalitat A ens i corporacions locals A famílies i institucions sense fi de lucre A l’exterior TOTAL CAPÍTOL 4 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 1 2 3 4 5 6 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en béns destinats a l’ús general TOTAL CAPÍTOL 6 3 6 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital A entitats autònomes de la Generalitat A ens i corporacions locals TOTAL CAPÍTOL 7 TOTAL OPERAC. CAPITAL C) OPERACIONS FINANCERES 3 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic RESUM Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) TOTAL 635.121,81 459.367,11 444.380.864,41 9.559.088,69 18.106.567,48 116.815.135,53 19.864,51 589.976.009,54 35.370.580,00 11.143.890,00 110.522.030,00 11.238.430,00 213.970,00 168.488.900,00 13.473.272,00 326.930,00 3.315.390,00 426.580,00 17.542.172,00 776.007.081,54 25.182.540,00 8.288.390,00 5.676.840,00 935.980,00 7.491.250,00 8.730.000,00 56.305.000,00 1.937.237,00 901.520,00 2.838.757,00 59.143.757,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 776.007.081,54 59.143.757,00 18.000,00 835.168.838,54 Núm. 4541 – 31.12.2005 43791 43792 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 13. Núm. 4541 – 31.12.2005 ECONOMIA I FINANCES PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Economia i Finances PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número d’ordre: 13 (EC) Art. Serveis Servei 1301 Servei 1302 TOTAL 1.220.251,86 424.469,37 31.702.786,91 1.217.684,36 483.016,28 6.246.206,77 450,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.220.251,86 424.469,37 31.702.786,91 1.217.684,36 483.016,28 6.246.206,77 450,75 41.294.866,30 0,00 41.294.866,30 3.285.485,36 1.829.120,00 16.148.692,14 1.162.899,00 36.788,00 0,00 0,00 2.032.723,00 0,00 76.000,00 3.285.485,36 1.829.120,00 18.181.415,14 1.162.899,00 112.788,00 22.462.984,50 2.108.723,00 24.571.707,50 0,00 70.000,00 5.000,00 20.000,00 9.292.830,36 916.000,00 3.789.204,00 1.475.382,00 9.292.830,36 986.000,00 3.794.204,00 1.495.382,00 A) OPERACIONS CORRENTS 0 1 2 3 5 6 7 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 0 1 2 3 4 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 3 4 7 8 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 95.000,00 15.473.416,36 15.568.416,36 63.852.850,80 17.582.139,36 81.434.990,16 3.680.733,00 40.000,00 72.000,00 840.000,00 322.930,00 23.000,00 2.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.680.733,00 40.000,00 72.000,00 840.000,00 322.930,00 23.000,00 2.350.000,00 7.328.663,00 0,00 7.328.663,00 0,00 0,00 0,00 1.523.376,00 4.857.550,66 80.000,00 1.523.376,00 4.857.550,66 80.000,00 0,00 6.460.926,66 6.460.926,66 7.328.663,00 6.460.926,66 13.789.589,66 12.000,00 0,00 0,00 78.510.000,00 12.000,00 78.510.000,00 TOTAL CAPÍTOL 8 12.000,00 78.510.000,00 78.522.000,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 12.000,00 78.510.000,00 78.522.000,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 63.852.850,80 7.328.663,00 12.000,00 17.582.139,36 6.460.926,66 78.510.000,00 81.434.990,16 13.789.589,66 78.522.000,00 TOTAL GENERAL 71.193.513,80 102.553.066,02 173.746.579,82 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 1 2 3 4 5 7 8 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 3 4 8 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 7 TOTAL OPERAC. CAPITAL C) OPERACIONS FINANCERES 3 7 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic Aportacions a compte de capital RESUM Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 43793 43794 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 14. Núm. 4541 – 31.12.2005 GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Governació i Adm. Públiques Número d’ordre: 14 (GO) Art. Serveis Servei 1401 Servei 1402 Servei 1403 Servei 1405 724.788,27 402.915,59 12.154.655,31 1.267.453,03 187.941,70 2.700.078,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.437.832,56 0,00 0,00 0,00 2.510.000,00 222.000,00 4.536.713,00 293.000,00 5.000,00 15.050.682,00 55.000,00 6.600.123,22 83.960,10 165.000,00 0,00 0,00 900.000,00 24.500,00 50.000,00 0,00 0,00 1.488.000,00 60.000,00 23.000,00 7.566.713,00 21.954.765,32 974.500,00 1.571.000,00 0,00 5.849.763,70 0,00 0,00 720.057,00 4.222.035,87 8.465.445,36 0,00 0,00 576.884,06 0,00 0,00 134.695.700,89 0,00 507.884,44 0,00 44.035.900,00 0,00 10,00 1.880.200,00 6.569.820,70 13.264.365,29 135.203.585,33 45.916.110,00 31.574.366,26 35.219.130,61 136.178.085,33 47.487.110,00 3.966.000,00 330.737,05 10,00 429.648,36 495.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.221.395,41 600.000,00 0,00 0,00 0,00 2.419.487,63 0,00 0,00 299.158,35 10.269.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.067.906,41 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 TOTAL CAPÍTOL 7 2.419.487,63 10.568.518,35 92.067.906,41 300.000,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 7.640.883,04 11.168.518,35 92.067.906,41 300.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 8 13.000,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 13.000,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 31.574.366,26 7.640.883,04 13.000,00 35.219.130,61 11.168.518,35 0,00 136.178.085,33 92.067.906,41 0,00 47.487.110,00 300.000,00 0,00 TOTAL GENERAL 39.228.249,30 46.387.648,96 228.245.991,74 47.787.110,00 A) OPERACIONS CORRENTS 0 1 2 3 5 6 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 0 1 2 3 4 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 3 4 6 7 8 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 1 2 3 4 5 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades TOTAL CAPÍTOL 6 3 4 6 8 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A famílies i institucions sense fi de lucre C) OPERACIONS FINANCERES 3 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic RESUM Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) TOTAL 724.788,27 402.915,59 12.154.655,31 1.267.453,03 187.941,70 2.700.078,66 17.437.832,56 17.560.682,00 277.000,00 13.524.836,22 461.460,10 243.000,00 32.066.978,32 4.222.035,87 58.351.109,06 134.695.700,89 10,00 3.685.025,50 200.953.881,32 250.458.692,20 3.966.000,00 330.737,05 10,00 429.648,36 1.095.000,00 5.821.395,41 299.158,35 12.688.847,63 92.067.906,41 300.000,00 105.355.912,39 111.177.307,80 13.000,00 13.000,00 13.000,00 250.458.692,20 111.177.307,80 13.000,00 361.649.000,00 Núm. 4541 – 31.12.2005 43795 43796 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 15. Núm. 4541 – 31.12.2005 EDUCACIÓ PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Educació Número d’ordre: 15 (EN) Art. Serveis Servei 1501 Servei 1502 Servei 1503 Servei 1504 882.665,26 381.188,96 88.066.520,16 40.371.217,84 2.108.742,66 38.041.013,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.009.626.240,30 30.725.231,33 0,00 129.563.986,66 7.472.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.851.348,22 0,00 2.177.387.458,29 0,00 25.623.776,65 4.575.641,00 41.580.013,10 9.825.750,49 1.127.500,00 0,00 0,00 0,00 16.044.810,00 2.675.405,00 241.800,00 0,00 0,00 0,00 135.300,00 7.971.200,00 0,00 1.190.000,00 26.642.597,52 1.755.705,00 116.471.567,17 0,00 0,00 0,00 82.732.681,24 18.962.015,00 9.296.500,00 144.869.869,69 0,00 10.664.800,00 0,00 85.000,00 294.000,00 0,00 9.000,00 2.473.000,00 1.126.770,00 0,00 3.419.215,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.635.774,68 226.487.934,85 0,00 925.376.850,27 0,00 A) OPERACIONS CORRENTS 0 1 2 3 5 6 7 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 0 1 2 3 4 5 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions Prestació de serveis amb mitjans aliens TOTAL CAPÍTOL 2 3 4 6 7 8 9 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre A l’exterior TOTAL CAPÍTOL 4 TOTAL OPERAC. CORRENTS 11.043.800,00 7.037.985,00 0,00 1.161.500.559,80 263.627.829,46 26.000.000,00 2.186.683.958,29 1.306.370.429,49 9.355.315,88 530.000,00 5.000,00 470.000,00 400.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.289.097,83 0,00 0,00 13.715.588,12 51.000,00 0,00 10.772.315,88 0,00 0,00 328.055.685,95 16.000,00 0,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.000,00 45.039.191,93 0,00 576.000,00 0,00 0,00 45.305.191,93 11.348.315,88 0,00 0,00 373.360.877,88 B) OPERACIONS DE CAPITAL 1 2 3 4 5 7 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en altre immobilitzat material TOTAL CAPÍTOL 6 4 6 8 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 7 TOTAL OPERAC. CAPITAL C) OPERACIONS FINANCERES 3 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 26.144,00 0,00 148.150,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 8 26.144,00 0,00 148.150,00 0,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 26.144,00 0,00 148.150,00 0,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 263.627.829,46 11.348.315,88 26.144,00 26.000.000,00 0,00 0,00 2.186.683.958,29 0,00 148.150,00 1.306.370.429,49 373.360.877,88 0,00 TOTAL GENERAL 275.002.289,34 26.000.000,00 2.186.832.108,29 1.679.731.307,37 RESUM Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Servei 1505 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882.665,26 381.188,96 2.097.692.760,46 71.096.449,17 2.108.742,66 167.605.000,00 7.472.000,00 0,00 2.347.238.806,51 0,00 0,00 6.316.009,00 666.000,00 65.000,00 0,00 52.266.374,17 6.331.346,00 180.547.699,27 21.138.355,49 1.434.300,00 1.190.000,00 7.047.009,00 262.908.074,93 0,00 0,00 45.000,00 0,00 2.350.000,00 0,00 9.000,00 22.773.574,68 227.659.704,85 85.000,00 931.440.065,27 10.000,00 2.395.000,00 1.181.977.344,80 9.442.009,00 3.792.124.226,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.644.413,71 530.000,00 5.000,00 14.185.588,12 451.000,00 12.000,00 0,00 338.828.001,83 0,00 0,00 0,00 282.000,00 45.039.191,93 560.000,00 0,00 45.881.191,93 0,00 384.709.193,76 0,00 174.294,00 0,00 174.294,00 0,00 174.294,00 9.442.009,00 0,00 0,00 3.792.124.226,24 384.709.193,76 174.294,00 9.442.009,00 4.177.007.714,00 Núm. 4541 – 31.12.2005 43797 43798 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 16. Núm. 4541 – 31.12.2005 CULTURA PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Cultura Número d’ordre: 16 (CU) Art. Serveis Servei 1602 Servei 1603 Servei 1605 Servei 1606 542.335,74 807.315,57 17.700.430,33 3.812.667,91 420.978,55 5.372.689,94 21.230,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.677.648,56 0,00 0,00 0,00 564.437,35 18.988.145,94 1.378.306,00 490.200,00 0,00 2.811.200,00 0,00 0,00 0,00 7.918.767,04 56.350,00 306.300,00 0,00 1.031.095,00 0,00 30.000,00 21.421.089,29 2.811.200,00 8.281.417,04 1.061.095,00 19.328.230,33 87.542.450,78 0,00 20.585,00 0,00 7.090.240,45 0,00 591.000,00 0,00 8.861.899,94 125.000,00 2.287.000,00 13.873.623,81 264.411,73 12.020,00 1.741.100,00 24.000,00 1.123.789,27 0,00 1.850.050,00 0,00 560.000,00 60.000,00 3.246.000,00 TOTAL CAPÍTOL 4 113.981.506,56 11.864.899,94 17.038.944,81 5.716.050,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS 164.080.244,41 14.676.099,94 25.320.361,85 6.777.145,00 0,00 8.077.191,80 66.000,00 0,00 714.024,28 539.000,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 1.827.900,00 50.000,00 906.229,44 4.674.731,00 0,00 100.000,00 4.641.502,94 309.000,00 0,00 1.197.078,00 309.000,00 513.042,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 4.000,00 0,00 15.000,00 23.000,00 9.462.216,08 7.481.360,44 7.069.622,94 45.000,00 493.649,31 3.244.093,05 0,00 0,00 746.479,73 0,00 0,00 5.235.336,47 0,00 626.595,39 7.325.990,09 200.000,00 6.585.353,50 1.000.000,00 2.727.654,36 0,00 0,00 0,00 0,00 974.389,08 A) OPERACIONS CORRENTS 0 1 2 3 5 6 7 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 0 2 3 4 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 3 4 5 6 7 8 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A comunitats autònomes A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre B) OPERACIONS DE CAPITAL 0 1 2 3 4 5 7 8 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en terrenys i béns naturals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 3 4 6 7 8 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 7 4.484.222,09 5.861.931,86 17.838.997,95 974.389,08 13.946.438,17 13.343.292,30 24.908.620,89 1.019.389,08 22.000,00 11.273.322,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 8 11.295.322,24 0,00 0,00 0,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 11.295.322,24 0,00 0,00 0,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 164.080.244,41 13.946.438,17 11.295.322,24 14.676.099,94 13.343.292,30 0,00 25.320.361,85 24.908.620,89 0,00 6.777.145,00 1.019.389,08 0,00 TOTAL GENERAL 189.322.004,82 28.019.392,24 50.228.982,74 7.796.534,08 TOTAL OPERAC. CAPITAL C) OPERACIONS FINANCERES 3 7 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic Aportacions a compte de capital RESUM Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) TOTAL 542.335,74 807.315,57 17.700.430,33 3.812.667,91 420.978,55 5.372.689,94 21.230,52 28.677.648,56 564.437,35 30.749.207,98 1.434.656,00 826.500,00 33.574.801,33 33.201.854,14 90.247.912,51 12.020,00 11.183.584,94 209.000,00 13.747.029,72 148.601.401,31 210.853.851,20 100.000,00 12.718.694,74 400.500,00 1.827.900,00 1.965.102,28 1.754.229,44 5.268.773,00 23.000,00 24.058.199,46 7.819.639,40 3.444.093,05 11.820.689,97 1.000.000,00 5.075.118,56 29.159.540,98 53.217.740,44 22.000,00 11.273.322,24 11.295.322,24 11.295.322,24 210.853.851,20 53.217.740,44 11.295.322,24 275.366.913,88 Núm. 4541 – 31.12.2005 43799 43800 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 17. Núm. 4541 – 31.12.2005 SALUT PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Salut Número d’ordre: 17 (SA) Art. Serveis Servei 1701 Servei 1702 Servei 1703 Servei 1704 626.418,39 357.522,19 34.889.959,30 3.750.559,31 783.000,00 8.984.196,57 185.803,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.573.540,81 0,00 0,00 581.000,00 0,00 49.577.459,19 0,00 0,00 11.154.540,81 1.463.624,06 1.162.617,40 11.489.236,99 1.192.623,87 242.172,00 0,00 7.000,00 10,00 3.119.528,90 85.000,00 121.000,00 1.000,00 0,00 0,00 2.726.663,15 20.000,00 283.000,00 0,00 0,00 0,00 10.386.487,16 115.520,00 1.541.510,13 0,00 15.550.274,32 3.333.538,90 3.029.663,15 12.043.517,29 7.460.454.784,22 5.542.923,50 10,00 10,00 10,00 5.797.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.398.000,00 0,00 0,00 41.324.519,71 TOTAL CAPÍTOL 4 7.471.795.205,72 115.000,00 0,00 42.722.519,71 TOTAL OPERAC. CORRENTS 7.536.922.939,23 3.448.538,90 3.029.663,15 65.920.577,81 3.980.348,66 573.757,16 60.020,40 239.182,66 288.969,09 88.500,00 731.731,51 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 101.510,00 10,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 5.962.509,48 50,00 0,00 411.520,00 147.315.757,59 44.331,00 340.000,00 10,00 10,00 32.536,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 7 147.732.645,24 0,00 0,00 0,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 153.695.154,72 50,00 0,00 411.520,00 20.000,00 56.355.252,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A) OPERACIONS CORRENTS 0 1 2 3 5 6 7 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 0 1 2 3 4 5 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions Prestació de serveis amb mitjans aliens TOTAL CAPÍTOL 2 2 3 4 6 7 8 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents Al SCS i ent. gestores serveis sanitaris i socials A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre B) OPERACIONS DE CAPITAL 1 2 3 4 5 7 8 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 2 3 4 6 7 8 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital Al SCS i ent. gestores serveis sanitaris i socials A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre C) OPERACIONS FINANCERES 3 7 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic Aportacions a compte de capital TOTAL CAPÍTOL 8 56.375.252,41 0,00 0,00 0,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 56.375.252,41 0,00 0,00 0,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 7.536.922.939,23 153.695.154,72 56.375.252,41 3.448.538,90 50,00 0,00 3.029.663,15 0,00 0,00 65.920.577,81 411.520,00 0,00 TOTAL GENERAL 7.746.993.346,36 3.448.588,90 3.029.663,15 66.332.097,81 RESUM Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Servei 1705 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626.418,39 357.522,19 45.463.500,11 3.750.559,31 783.000,00 9.565.196,57 185.803,43 0,00 60.732.000,00 0,00 0,00 2.909.400,00 24.000,00 1.000,00 0,00 1.470.624,06 1.162.627,40 30.631.316,20 1.437.143,87 2.188.682,13 1.000,00 2.934.400,00 36.891.393,66 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 7.255.000,00 7.460.454.784,22 5.812.923,50 1.398.010,00 10,00 10,00 54.491.987,71 7.525.000,00 7.522.157.725,43 10.459.400,00 7.619.781.119,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.280.358,66 675.277,16 60.040,40 239.192,66 298.979,09 88.500,00 731.731,51 0,00 6.374.079,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.762.688,00 147.315.757,59 44.331,00 340.000,00 10,00 10,00 4.795.224,65 4.762.688,00 152.495.333,24 4.762.688,00 158.869.412,72 0,00 0,00 20.000,00 56.355.252,41 0,00 56.375.252,41 0,00 56.375.252,41 10.459.400,00 4.762.688,00 0,00 7.619.781.119,09 158.869.412,72 56.375.252,41 15.222.088,00 7.835.025.784,22 Núm. 4541 – 31.12.2005 43801 43802 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 18. Núm. 4541 – 31.12.2005 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Agricultura, Ram. i Pesca Número d’ordre: 18 (AG) Art. Serveis Servei 1801 Servei 1802 Servei 1803 Servei 1805 539.524,74 448.668,74 38.359.865,94 8.292.747,19 813.100,12 11.350.831,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.804.738,49 0,00 0,00 0,00 2.838.968,00 820.000,00 16.035.000,00 1.450.000,00 0,00 0,00 1.305.000,00 0,00 60.845,00 472.000,00 6.524.595,00 112.000,00 0,00 16.500,00 541.540,84 24.273,43 21.143.968,00 1.305.000,00 7.169.440,00 582.314,27 6.740.178,09 11.994.128,32 195.000,00 800.000,00 2.266.500,00 0,00 265.021,95 454.500,00 0,00 1.881.339,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 695.000,00 66.027,67 207.975,00 0,00 0,00 855.120,64 21.995.806,41 2.600.860,95 815.000,00 1.129.123,31 102.944.512,90 3.905.860,95 7.984.440,00 1.711.437,58 5.674.283,30 0,00 78.000,00 490.000,00 1.050.994,00 0,00 0,00 4.621.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.608.973,92 70.000,00 5.098.057,00 784.267,00 250.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 1.749.390,00 1.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.600,00 69.995,63 11.914.477,30 80.777.030,92 4.263.657,00 126.595,63 0,00 9.345.591,81 634.326,57 1.235.750,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 4.409.972,00 60.345.297,00 1.407.666,35 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 0,00 0,00 300.500,00 0,00 0,00 6.401.524,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 7 11.215.668,38 68.162.935,35 330.000,00 6.702.024,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 23.130.145,68 148.939.966,27 4.593.657,00 6.828.619,63 6.500,00 3.157.030,00 0,00 15.668.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 8 3.163.530,00 15.668.000,00 0,00 0,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 3.163.530,00 15.668.000,00 0,00 0,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 102.944.512,90 23.130.145,68 3.163.530,00 3.905.860,95 148.939.966,27 15.668.000,00 7.984.440,00 4.593.657,00 0,00 1.711.437,58 6.828.619,63 0,00 TOTAL GENERAL 129.238.188,58 168.513.827,22 12.578.097,00 8.540.057,21 A) OPERACIONS CORRENTS 0 1 2 3 5 6 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 0 1 2 3 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 3 4 6 7 8 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 1 2 3 4 5 6 7 8 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en béns destinats a l’ús general Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 0 3 4 6 7 8 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital Al sector públic estatal A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre C) OPERACIONS FINANCERES 3 7 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic Aportacions a compte de capital RESUM Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) TOTAL 539.524,74 448.668,74 38.359.865,94 8.292.747,19 813.100,12 11.350.831,76 59.804.738,49 2.899.813,00 1.308.500,00 24.406.135,84 1.586.273,43 30.200.722,27 6.806.205,76 12.587.125,27 649.500,00 800.000,00 5.697.959,64 26.540.790,67 116.546.251,43 6.458.550,30 250.000,00 78.000,00 610.000,00 1.050.994,00 75.608.973,92 1.875.990,00 11.149.252,63 97.081.760,85 2.000.000,00 9.646.091,81 634.326,57 5.645.722,00 67.076.821,00 1.407.666,35 86.410.627,73 183.492.388,58 6.500,00 18.825.030,00 18.831.530,00 18.831.530,00 116.546.251,43 183.492.388,58 18.831.530,00 318.870.170,01 Núm. 4541 – 31.12.2005 43803 43804 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 19. Núm. 4541 – 31.12.2005 TREBALL I INDÚSTRIA PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Treball i Indústria Número d’ordre: 19 (TI) Art. Serveis Servei 1901 Servei 1902 Servei 1903 Servei 1905 628.663,58 460.167,01 28.614.193,94 4.653.970,48 764.996,92 7.618.995,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.740.987,09 0,00 0,00 0,00 1.792.000,00 880.347,76 15.415.099,94 730.902,03 230.000,00 33.474,44 21.034,97 242.890,21 70.651,76 0,00 12.849,61 189.711,07 4.947.703,33 194.740,69 0,00 1.436,16 0,00 524.843,84 5.598,78 0,00 19.048.349,73 368.051,38 5.345.004,70 531.878,78 296.698.200,00 0,00 0,00 300.000,00 7.068.420,50 0,00 0,00 20.944.943,78 0,00 0,00 52.000,00 50.000,00 0,00 110.010,00 0,00 2.230.915,00 3.651.162,00 0,00 650.277,48 0,00 272.790,00 8.650.691,75 63.046.532,88 0,00 TOTAL CAPÍTOL 4 304.066.620,50 21.046.943,78 5.992.087,00 72.620.292,11 TOTAL OPERAC. CORRENTS 365.855.957,32 21.414.995,16 11.337.091,70 73.152.170,89 8.983.941,13 200.000,00 150.000,00 5.577.201,22 10,00 0,00 12.500,00 18.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.911.142,35 30.885,00 0,00 0,00 1.897.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.888.553,75 0,00 31.708.009,95 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160.779,08 10,00 A) OPERACIONS CORRENTS 0 1 2 3 5 6 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 0 1 2 3 5 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Prestació de serveis amb mitjans aliens TOTAL CAPÍTOL 2 3 4 6 7 8 9 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre A l’exterior B) OPERACIONS DE CAPITAL 1 2 4 5 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades TOTAL CAPÍTOL 6 3 4 6 7 8 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 7 1.897.800,00 42.596.563,70 0,00 1.160.789,08 16.808.942,35 42.627.448,70 0,00 1.160.789,08 18.370,31 0,00 0,00 13.321.918,00 0,00 0,00 0,00 10,00 TOTAL CAPÍTOL 8 18.370,31 13.321.918,00 0,00 10,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 18.370,31 13.321.918,00 0,00 10,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 365.855.957,32 16.808.942,35 18.370,31 21.414.995,16 42.627.448,70 13.321.918,00 11.337.091,70 0,00 0,00 73.152.170,89 1.160.789,08 10,00 TOTAL GENERAL 382.683.269,98 77.364.361,86 11.337.091,70 74.312.969,97 TOTAL OPERAC. CAPITAL C) OPERACIONS FINANCERES 3 7 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic Aportacions a compte de capital RESUM Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Servei 1909 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.663,58 460.167,01 28.614.193,94 4.653.970,48 764.996,92 7.618.995,16 0,00 42.740.987,09 51.061,00 88.222,00 1.100.831,00 117.197,00 0,00 1.890.821,21 1.179.315,80 22.231.368,32 1.119.090,26 230.000,00 1.357.311,00 26.650.595,59 0,00 7.870.466,68 1,00 1.749.995,00 3,00 0,00 297.348.477,48 28.925.420,46 272.791,00 12.931.601,75 73.818.118,38 50.000,00 9.620.465,68 413.346.409,07 10.977.776,68 482.737.991,75 18.375,00 10,00 0,00 30.000,00 9.002.326,13 200.010,00 162.500,00 5.625.576,22 48.385,00 14.990.412,35 0,00 3.575.001,00 6.100.011,00 5.925.006,00 1.550.020,00 1.897.800,00 9.463.554,75 6.100.011,00 38.793.795,03 6.550.030,00 17.150.038,00 62.805.190,78 17.198.423,00 77.795.603,13 0,00 212.982,00 18.370,31 13.534.910,00 212.982,00 13.553.280,31 212.982,00 13.553.280,31 10.977.776,68 17.198.423,00 212.982,00 482.737.991,75 77.795.603,13 13.553.280,31 28.389.181,68 574.086.875,19 Núm. 4541 – 31.12.2005 43805 43806 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 20. Núm. 4541 – 31.12.2005 COMERÇ, TURISME I CONSUM PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Comerç, Turisme i Consum PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número d’ordre: 20 (CO) Art. Serveis Servei 2001 Servei 2003 Servei 2004 TOTAL 460.962,36 433.076,96 12.171.863,28 459.554,61 183.149,03 2.810.213,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.962,36 433.076,96 12.171.863,28 459.554,61 183.149,03 2.810.213,32 16.518.819,56 0,00 0,00 16.518.819,56 3.192.185,00 546.015,00 4.205.662,00 542.500,00 656.000,00 16.000,00 50.500,00 328.080,00 65.000,00 124.000,00 20.650,00 0,00 1.264.726,00 136.000,00 94.365,00 3.228.835,00 596.515,00 5.798.468,00 743.500,00 874.365,00 9.142.362,00 583.580,00 1.515.741,00 11.241.683,00 7.840.129,47 0,00 0,00 7.305.000,00 0,00 18.750.850,00 0,00 30.000,00 200.000,00 18.014.026,00 588.369,00 11.360,00 8.040.129,47 36.764.876,00 588.369,00 7.346.360,00 A) OPERACIONS CORRENTS 0 1 2 3 5 6 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 0 1 2 3 4 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 3 4 6 8 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 15.145.129,47 18.780.850,00 18.813.755,00 52.739.734,47 TOTAL OPERAC. CORRENTS 40.806.311,03 19.364.430,00 20.329.496,00 80.500.237,03 1.044.095,00 637.950,00 357.470,00 0,00 2.260.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.000,00 0,00 1.044.095,00 637.950,00 357.470,00 187.000,00 2.260.050,00 4.299.565,00 0,00 187.000,00 4.486.565,00 570.810,00 0,00 0,00 945.000,00 0,00 0,00 29.077.900,00 4.426.000,00 12.603.500,00 127.000,00 0,00 632.100,00 5.339.557,00 1.030.000,00 9.450,00 570.810,00 29.710.000,00 9.765.557,00 14.578.500,00 136.450,00 TOTAL CAPÍTOL 7 1.515.810,00 46.234.400,00 7.011.107,00 54.761.317,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 5.815.375,00 46.234.400,00 7.198.107,00 59.247.882,00 6.000,00 0,00 0,00 435.220,00 0,00 0,00 6.000,00 435.220,00 TOTAL CAPÍTOL 8 6.000,00 435.220,00 0,00 441.220,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 6.000,00 435.220,00 0,00 441.220,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 40.806.311,03 5.815.375,00 6.000,00 19.364.430,00 46.234.400,00 435.220,00 20.329.496,00 7.198.107,00 0,00 80.500.237,03 59.247.882,00 441.220,00 TOTAL GENERAL 46.627.686,03 66.034.050,00 27.527.603,00 140.189.339,03 B) OPERACIONS DE CAPITAL 1 4 5 6 8 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en béns destinats a l’ús general Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 3 4 6 7 8 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre C) OPERACIONS FINANCERES 3 7 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic Aportacions a compte de capital RESUM Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 43807 43808 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 21. Núm. 4541 – 31.12.2005 BENESTAR I FAMÍLIA PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Benestar i Família Número d’ordre: 21 (BE) Art. Serveis Servei 2101 Servei 2105 Servei 2106 Servei 2107 627.447,07 415.429,62 20.418.145,27 29.037.978,04 940.000,00 13.115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.554.000,00 0,00 0,00 0,00 6.582.860,81 1.236.475,00 19.824.398,00 1.212.624,00 107.680,00 0,00 0,00 15.450,00 7.600.131,00 21.250,00 296.640,00 157.857,00 25.551,00 0,00 25.446.423,28 97.644,00 0,00 69.471.541,00 0,00 0,00 607.925,00 28.583,00 25.750,00 0,00 28.964.037,81 8.091.328,00 95.041.159,28 662.258,00 771.668.720,30 0,00 439.234,00 221.808,50 0,00 1.268.671,16 0,00 10.664.024,04 150.000,00 2.732.124,07 0,00 172.121.578,76 0,00 0,00 0,00 10.739.403,02 0,00 4.003.134,67 0,00 0,00 72.100,00 524.354,00 9.000,00 1.088.000,00 TOTAL CAPÍTOL 4 773.598.433,96 185.667.726,87 14.742.537,69 1.693.454,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS 867.116.471,77 193.759.054,87 109.783.696,97 2.355.712,00 1.899.574,00 304.008,30 266.100,00 352.000,00 634.400,00 50.000,00 192.000,00 0,00 4.316.874,44 310.000,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 2.821.682,30 876.400,00 4.886.874,44 5.000,00 54.050.637,11 0,00 20,00 606.500,00 0,00 889.904,80 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.040,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 200.000,00 90.000,00 TOTAL CAPÍTOL 7 55.547.061,91 68.000,00 801.040,00 540.000,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 58.368.744,21 944.400,00 5.687.914,44 545.000,00 A) OPERACIONS CORRENTS 0 1 2 3 5 6 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 0 1 2 3 4 5 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions Prestació de serveis amb mitjans aliens TOTAL CAPÍTOL 2 2 3 4 6 7 8 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents Al SCS i ent. gestores serveis sanitaris i socials A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre B) OPERACIONS DE CAPITAL 1 2 4 5 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades TOTAL CAPÍTOL 6 2 3 4 6 7 8 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital Al SCS i ent. gestores serveis sanitaris i socials A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre C) OPERACIONS FINANCERES 3 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 80.000,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 8 80.000,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 80.000,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 867.116.471,77 58.368.744,21 80.000,00 193.759.054,87 944.400,00 0,00 109.783.696,97 5.687.914,44 0,00 2.355.712,00 545.000,00 0,00 TOTAL GENERAL 925.565.215,98 194.703.454,87 115.471.611,41 2.900.712,00 RESUM Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Servei 2108 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627.447,07 415.429,62 20.418.145,27 29.037.978,04 940.000,00 13.115.000,00 0,00 64.554.000,00 200.456,00 1.382.692,00 17.708.676,00 223.467,00 69.775,00 0,00 6.808.867,81 2.634.617,00 71.187.553,28 1.583.568,00 499.845,00 69.629.398,00 19.585.066,00 152.343.849,09 0,00 0,00 0,00 1.019.948,19 93.166,54 11.263.980,46 771.668.720,30 10.664.024,04 661.334,00 15.237.637,78 102.166,54 189.745.365,05 12.377.095,19 988.079.247,71 31.962.161,19 1.204.977.096,80 6.250.689,00 2.060.000,00 1.605.000,00 0,00 13.101.537,44 2.724.008,30 2.328.100,00 352.000,00 9.915.689,00 18.505.645,74 0,00 0,00 0,00 3.947.416,00 0,00 533.195,11 54.050.637,11 68.000,00 20,00 4.904.956,00 200.000,00 2.213.099,91 4.480.611,11 61.436.713,02 14.396.300,11 79.942.358,76 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 31.962.161,19 14.396.300,11 0,00 1.204.977.096,80 79.942.358,76 80.000,00 46.358.461,30 1.284.999.455,56 Núm. 4541 – 31.12.2005 43809 43810 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 22. Núm. 4541 – 31.12.2005 MEDI AMBIENT I HABITATGE PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Medi Ambient i Habitatge Número d’ordre: 22 (MA) Art. Serveis Servei 2201 Servei 2202 Servei 2203 Servei 2204 714.606,90 436.102,00 23.002.971,20 5.213.662,70 769.305,84 6.747.070,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.975.608,64 0,00 136.040,45 3.308.066,60 36.883.718,85 0,00 0,00 14.419.715,69 3.138.000,00 870.900,00 8.872.500,00 1.268.953,00 63.000,00 0,00 12.000,00 2.768.970,62 50.000,00 150.000,00 0,00 188.000,00 3.392.516,00 0,00 59.000,00 1.250.317,09 1.249.545,22 16.762.648,02 400.000,00 0,00 14.213.353,00 2.980.970,62 3.639.516,00 19.662.510,33 0,00 21.520.473,95 0,00 0,00 0,00 122.845,91 199.000,00 402.000,00 215.500,00 1.090.870,50 0,00 5.554.484,00 1.236.000,00 431.000,00 197.000,00 387.556,32 2.548.652,58 2.817.746,63 6,00 4.392.100,00 A) OPERACIONS CORRENTS 0 1 2 3 5 6 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 0 1 2 3 4 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 3 4 6 7 8 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 21.520.473,95 2.030.216,41 7.418.484,00 10.146.061,53 TOTAL OPERAC. CORRENTS 72.617.545,80 5.011.187,03 11.058.000,00 44.228.287,55 0,00 10.000,00 132.000,00 40.000,00 200.000,00 1.600.000,00 0,00 295.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 1.167.000,00 0,00 0,00 352.000,00 0,00 0,00 0,00 2.296.000,00 3.172.000,00 232.000,00 0,00 0,00 0,00 7.085.000,00 0,00 1.032.000,00 2.277.833,00 105.000,00 1.519.000,00 13.817.000,00 229.000,00 73.172.679,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.316.667,00 4.425.527,47 6.265.326,57 200.000,00 4.741.887,10 TOTAL CAPÍTOL 7 73.401.679,84 100.000,00 0,00 17.949.408,14 TOTAL OPERAC. CAPITAL 75.679.512,84 205.000,00 1.519.000,00 31.766.408,14 12.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.623.000,00 0,00 425.020,00 TOTAL CAPÍTOL 8 20.012.000,00 0,00 1.623.000,00 425.020,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 20.012.000,00 0,00 1.623.000,00 425.020,00 72.617.545,80 75.679.512,84 20.012.000,00 5.011.187,03 205.000,00 0,00 11.058.000,00 1.519.000,00 1.623.000,00 44.228.287,55 31.766.408,14 425.020,00 168.309.058,64 5.216.187,03 14.200.000,00 76.419.715,69 B) OPERACIONS DE CAPITAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en terrenys i béns naturals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en béns destinats a l’ús general Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 3 4 6 7 8 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre C) OPERACIONS FINANCERES 3 7 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic Aportacions a compte de capital RESUM TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES TOTAL GENERAL Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Servei 2207 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714.606,90 436.102,00 33.978.579,84 5.213.662,70 905.346,29 10.055.136,81 0,00 51.303.434,54 0,00 2.000.000,00 7.262.000,00 250.000,00 150.000,00 4.388.317,09 4.320.445,22 39.058.634,64 1.968.953,00 422.000,00 9.662.000,00 50.158.349,95 0,00 13.666.520,08 0,00 0,00 8.000.000,00 510.402,23 43.489.130,61 4.455.746,63 646.506,00 13.679.970,50 21.666.520,08 62.781.755,97 31.328.520,08 164.243.540,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.296.000,00 3.182.000,00 1.531.000,00 40.000,00 200.000,00 1.952.000,00 7.175.000,00 310.833,00 1.032.000,00 0,00 17.718.833,00 0,00 33.180.768,40 7.000.000,00 5.000.000,00 31.500.000,00 2.545.667,00 110.778.975,71 13.315.326,57 5.200.000,00 36.291.887,10 76.680.768,40 168.131.856,38 76.680.768,40 185.850.689,38 0,00 0,00 12.000,00 22.048.020,00 0,00 22.060.020,00 0,00 22.060.020,00 31.328.520,08 76.680.768,40 0,00 164.243.540,46 185.850.689,38 22.060.020,00 108.009.288,48 372.154.249,84 Núm. 4541 – 31.12.2005 43811 43812 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 23. Núm. 4541 – 31.12.2005 UNIVERSITATS, RECERCA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Universitats, Recerca i SI Número d’ordre: 23 (UR) Art. Serveis Servei 2301 Servei 2302 Servei 2303 Servei 2304 723.580,95 426.270,51 6.225.901,90 626.582,77 94.598,87 1.583.535,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.680.470,59 0,00 0,00 0,00 2.045.000,00 270.087,00 5.700.790,43 330.817,18 150.300,00 505.000,00 15.000,00 1.952.388,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 2.481.601,00 0,00 158.750,00 0,00 0,00 1.409.540,90 0,00 0,00 8.496.994,61 2.478.388,00 2.640.351,00 1.409.540,90 0,00 0,00 0,00 65.000,00 164.230,00 0,00 0,00 5.520.863,00 943.000,00 10,00 3.598.098,00 0,00 0,00 719.729.694,99 129.218,00 0,00 5.372.000,00 0,00 270.000,00 100.295.800,61 187.010,00 10,00 4.091.628,79 429.000,00 229.230,00 10.061.971,00 725.230.912,99 105.273.449,40 18.406.695,20 12.540.359,00 727.871.263,99 106.682.990,30 558.070,00 50.000,00 3.500,00 231.000,00 350.000,00 0,00 0,00 10,00 30.000,00 0,00 5.000,00 146.648,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456.000,00 10,00 1.192.570,00 191.658,00 0,00 456.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.966.260,00 405.000,00 10,00 5.000,00 68.251.939,07 0,00 0,00 711.129,64 16.777.070,81 10,00 10,00 541.745,01 0,00 5.376.270,00 68.963.068,71 17.318.835,82 1.192.570,00 5.567.928,00 68.963.068,71 17.774.845,82 11.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 79.590,47 0,00 325.409,53 TOTAL CAPÍTOL 8 11.000,00 160.000,00 79.590,47 325.409,53 TOTAL OPERAC. FINANCERES 11.000,00 160.000,00 79.590,47 325.409,53 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 18.406.695,20 1.192.570,00 11.000,00 12.540.359,00 5.567.928,00 160.000,00 727.871.263,99 68.963.068,71 79.590,47 106.682.990,30 17.774.845,82 325.409,53 TOTAL GENERAL 19.610.265,20 18.268.287,00 796.913.923,17 124.783.245,65 A) OPERACIONS CORRENTS 0 1 2 3 5 6 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 0 1 2 3 4 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 0 4 6 7 8 9 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents Al sector públic estatal A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre A l’exterior TOTAL CAPÍTOL 4 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 1 2 3 4 5 7 8 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 4 6 7 8 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 7 TOTAL OPERAC. CAPITAL C) OPERACIONS FINANCERES 3 7 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic Aportacions a compte de capital RESUM Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) TOTAL 723.580,95 426.270,51 6.225.901,90 626.582,77 94.598,87 1.583.535,59 9.680.470,59 2.550.000,00 285.087,00 11.544.320,33 330.817,18 315.050,00 15.025.274,51 270.000,00 825.546.358,60 1.259.228,00 65.020,00 13.225.956,79 429.000,00 840.795.563,39 865.501.308,49 558.080,00 80.000,00 3.500,00 236.000,00 496.648,00 456.000,00 10.010,00 1.840.238,00 89.995.269,88 405.010,00 20,00 1.257.874,65 91.658.174,53 93.498.412,53 11.000,00 565.000,00 576.000,00 576.000,00 865.501.308,49 93.498.412,53 576.000,00 959.575.721,02 Núm. 4541 – 31.12.2005 43813 43814 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 24. Núm. 4541 – 31.12.2005 PENSIONS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Pensions PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número d’ordre: 24 (PE) Art. Serveis Servei 2401 Servei 2402 TOTAL 5.375.833,50 0,00 5.375.833,50 5.375.833,50 0,00 5.375.833,50 A) OPERACIONS CORRENTS 7 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 8 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A famílies i institucions sense fi de lucre 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.375.833,50 1.000.000,00 6.375.833,50 TOTAL OPERAC. CORRENTS 5.375.833,50 1.000.000,00 6.375.833,50 TOTAL GENERAL 5.375.833,50 1.000.000,00 6.375.833,50 TOTAL CAPÍTOL 4 TOTAL OPERAC. CORRENTS RESUM Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 25. Núm. 4541 – 31.12.2005 DEUTE PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Deute PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número d’ordre: 25 (DT) Art. Serveis Servei 2501 TOTAL 408.000,00 408.000,00 408.000,00 408.000,00 352.124.961,48 86.373.335,78 9.202.606,52 18,00 43.500.000,00 352.124.961,48 86.373.335,78 9.202.606,52 18,00 43.500.000,00 TOTAL CAPÍTOL 3 491.200.921,78 491.200.921,78 TOTAL OPERAC. CORRENTS 491.608.921,78 491.608.921,78 586.573.119,04 37.621.167,26 6,00 6,00 586.573.119,04 37.621.167,26 6,00 6,00 TOTAL CAPÍTOL 9 624.194.298,30 624.194.298,30 TOTAL OPERAC. FINANCERES 624.194.298,30 624.194.298,30 491.608.921,78 624.194.298,30 491.608.921,78 624.194.298,30 1.115.803.220,08 1.115.803.220,08 A) OPERACIONS CORRENTS 2 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Material, subministraments i altres TOTAL CAPÍTOL 2 0 1 2 3 4 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres deute públic en euros Despeses financeres préstecs en euros Despeses financeres deute públic en divises Despeses financeres préstecs en divises Altres despeses financeres C) OPERACIONS FINANCERES 0 1 2 3 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de deute públic en euros Amortització de préstecs en euros Amortització de deute en divises Amortització de préstecs en divises RESUM TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. FINANCERES TOTAL GENERAL 43815 43816 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 26. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES DIVERSOS DEPARTAMENTS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Despeses Diversos Departaments PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número d’ordre: 26 (DD) Art. Serveis Servei 2601 Servei 2602 Servei 2603 TOTAL 0,00 42.513.000,00 0,00 42.513.000,00 0,00 42.513.000,00 0,00 42.513.000,00 0,00 15.599.431,89 0,00 0,00 3.018.013,14 17.916.035,00 3.018.013,14 33.515.466,89 15.599.431,89 0,00 20.934.048,14 36.533.480,03 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 A) OPERACIONS CORRENTS 2 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal funcionari TOTAL CAPÍTOL 1 0 2 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Material, subministraments i altres TOTAL CAPÍTOL 2 8 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 15.949.431,89 42.513.000,00 20.934.048,14 79.396.480,03 0,00 0,00 0,00 0,00 6.565.188,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.774.805,00 2.000,00 10,00 1.230.000,00 2.500.000,00 44.774.805,00 2.000,00 10,00 1.230.000,00 9.065.188,60 TOTAL CAPÍTOL 6 6.565.188,60 0,00 48.506.815,00 55.072.003,60 TOTAL OPERAC. CAPITAL 6.565.188,60 0,00 48.506.815,00 55.072.003,60 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. CAPITAL 15.949.431,89 6.565.188,60 42.513.000,00 0,00 20.934.048,14 48.506.815,00 79.396.480,03 55.072.003,60 TOTAL GENERAL 22.514.620,49 42.513.000,00 69.440.863,14 134.468.483,63 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 1 4 5 7 8 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial RESUM Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 27. Núm. 4541 – 31.12.2005 PARTICIPACIÓ DELS ENS LOCALS DE CATALUNYA EN ELS INGRESSOS DE L’ESTAT PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Particip. Ens Locals de Cat. Ing.Estat PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número d’ordre: 27 (PL) Art. Serveis Servei 2701 TOTAL A) OPERACIONS CORRENTS 6 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A ens i corporacions locals 2.524.359.957,00 2.524.359.957,00 TOTAL CAPÍTOL 4 2.524.359.957,00 2.524.359.957,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS 2.524.359.957,00 2.524.359.957,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS 2.524.359.957,00 2.524.359.957,00 TOTAL GENERAL 2.524.359.957,00 2.524.359.957,00 RESUM 28. FONS DE CONTINGÈNCIA PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Fons de Contingència PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número d’ordre: 28 (FO) Art. Serveis Servei 2801 TOTAL 92.200.000,00 92.200.000,00 A) OPERACIONS CORRENTS 0 CAPÍTOL 5 - Fons de contingència d’execució pressupostària Fons de contingència d’execució pressupostària TOTAL CAPÍTOL 5 92.200.000,00 92.200.000,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS 92.200.000,00 92.200.000,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS 92.200.000,00 92.200.000,00 TOTAL GENERAL 92.200.000,00 92.200.000,00 RESUM 43817 43818 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 IV. ESTATS D’INGRESSOS (P.1) I RESUMS PER CAPÍTOLS, ARTICLES, SECCIONS I SERVEIS (P.2) DELS ESTATS DE DESPESES DE LES ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES 1. 1.1. PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT ESTAT D’INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Presidència APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Patronat de la Muntanya de Montserrat Número orgànic 08.6000 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 3.190.300,00 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 979.000,00 ARTICLE 32 Taxes 32.1 32.1.0001 Taxes Taxes ARTICLE 39 Altres ingressos 4.000,00 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos 4.000,00 CAPÍTOL 4 Transferències corrents 975.000,00 975.000,00 975.000,00 4.000,00 1.907.500,00 ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 1.600.000,00 41.0 41.0.0002 41.0.0015 41.0.0017 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de la Presidència Del departament de Comerç, Turisme i Consum Del departament de Medi Ambient i Habitatge 1.600.000,00 ARTICLE 46 D’ens i corporacions locals 46.2 46.2.0001 46.2.0002 46.2.0003 46.2.0004 De diputacions De la Diputació de Barcelona De la Diputació de Tarragona De la Diputació de Lleida De la Diputació de Girona CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 1.300.000,00 200.000,00 100.000,00 307.500,00 307.500,00 123.000,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 3.500,00 ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents 3.500,00 CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 300.000,00 71.0 71.0.0004 71.0.0017 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament de Política Territorial i Obres Públiques Del departament de Medi Ambient i Habitatge 300.000,00 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 81 Reintegrament de préstecs i bestretes 81.1 81.1.0002 Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic Reintegrament de préstecs al personal 3.500,00 3.500,00 300.000,00 150.000,00 150.000,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 ESTAT DE DESPESES Presidència PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Patronat de la Muntanya de Montserrat PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 08.6000 Art. Denominació/Entitat Patronat de la Muntanya de Montserrat TOTAL 28.086,32 474.731,34 15.756,23 137.514,78 28.086,32 474.731,34 15.756,23 137.514,78 656.088,67 656.088,67 30.235,33 311.876,00 49.800,00 30.235,33 311.876,00 49.800,00 391.911,33 391.911,33 1.154.720,00 1.154.720,00 TOTAL CAPÍTOL 4 1.154.720,00 1.154.720,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS 2.202.720,00 2.202.720,00 10.000,00 3.000,00 3.000,00 971.280,00 10.000,00 3.000,00 3.000,00 971.280,00 TOTAL CAPÍTOL 6 987.280,00 987.280,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 987.280,00 987.280,00 300,00 300,00 TOTAL CAPÍTOL 8 300,00 300,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 300,00 300,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 2.202.720,00 987.280,00 300,00 2.202.720,00 987.280,00 300,00 TOTAL GENERAL 3.190.300,00 3.190.300,00 A) OPERACIONS CORRENTS 12 13 15 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 21 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 48 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A famílies i institucions sense fi de lucre B) OPERACIONS DE CAPITAL 62 64 65 66 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en béns destinats a l’ús general C) OPERACIONS FINANCERES 83 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic RESUM 43819 43820 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 2. 2.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 INSTITUT CATALÀ DE LES DONES ESTAT D’INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Presidència APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Institut Català de les Dones Número orgànic 08.6010 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 11.252.970,00 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 1.430,00 ARTICLE 30 Venda de béns 30.1 30.1.0001 30.3 30.3.0001 Venda de publicacions Venda de publicacions Venda de fotocòpies i reprografia Venda de fotocòpies i reprografia ARTICLE 38 Reintegraments 20,00 38.0 38.0.0001 38.1 38.1.0001 Reintegraments d’exercicis tancats Reintegraments d’exercicis tancats Reintegraments de l’exercici corrent Reintegraments de l’exercici corrent 10,00 ARTICLE 39 Altres ingressos 10,00 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos 10,00 CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 40 Del sector públic estatal 40.3 40.3.0009 D’entitats autònomes de l’Estat D’altres entitats autònomes de l’Estat ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 41.0 41.0.0002 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de la Presidència ARTICLE 43 D’entitats autònomes de la Generalitat 43.0 43.0.0009 D’entit. autòn. administratives de la Generalitat D’altres entitat autònomes administratives de la Generalitat 1.400,00 1.000,00 1.000,00 400,00 400,00 10,00 10,00 10,00 10,00 11.080.040,00 10,00 10,00 10,00 10.850.000,00 10.850.000,00 10.850.000,00 10,00 10,00 10,00 ARTICLE 47 D’empreses privades 10,00 47.0 47.0.0001 D’empreses privades D’empreses privades 10,00 ARTICLE 49 De l’exterior 230.010,00 49.3 49.3.0001 49.9 49.9.0009 De la Unió Europea Fons Social Europeu Altres transferències corrents de l’exterior Altres transferències corrents de l’exterior 230.000,00 CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 10,00 230.000,00 10,00 10,00 20.000,00 ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents 20.000,00 CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 150.000,00 71.0 71.0.0002 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament de la Presidència 150.000,00 20.000,00 20.000,00 150.000,00 150.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 81 Reintegrament de préstecs i bestretes 81.1 81.1.0002 Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic Reintegrament de préstecs al personal Núm. 4541 – 31.12.2005 43821 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 43822 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 2.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 ESTAT DE DESPESES Presidència PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Institut Català de les Dones PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 08.6010 Art. Denominació/Entitat Institut Català de les Dones TOTAL 87.269,73 103.399,15 886.989,69 383.341,44 25.999,99 345.000,00 87.269,73 103.399,15 886.989,69 383.341,44 25.999,99 345.000,00 1.832.000,00 1.832.000,00 25.000,00 24.000,00 2.395.870,00 107.100,00 200.000,00 550.000,00 25.000,00 24.000,00 2.395.870,00 107.100,00 200.000,00 550.000,00 3.301.970,00 3.301.970,00 750.000,00 3.030.000,00 60.000,00 2.120.000,00 750.000,00 3.030.000,00 60.000,00 2.120.000,00 5.960.000,00 5.960.000,00 11.093.970,00 11.093.970,00 18.000,00 72.000,00 40.000,00 20.000,00 18.000,00 72.000,00 40.000,00 20.000,00 TOTAL CAPÍTOL 6 150.000,00 150.000,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 150.000,00 150.000,00 9.000,00 9.000,00 TOTAL CAPÍTOL 8 9.000,00 9.000,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 9.000,00 9.000,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 11.093.970,00 150.000,00 9.000,00 11.093.970,00 150.000,00 9.000,00 TOTAL GENERAL 11.252.970,00 11.252.970,00 A) OPERACIONS CORRENTS 10 11 12 13 15 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 24 25 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions Prestació de serveis amb mitjans aliens TOTAL CAPÍTOL 2 44 46 47 48 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 61 64 65 67 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en altre immobilitzat material C) OPERACIONS FINANCERES 83 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic RESUM Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 3. 3.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 43823 INSTITUT NACIONAL D’EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA ESTAT D’INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Presidència APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Inst. Nac. d’Educació Física Catalunya Número orgànic 08.6090 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos ARTICLE 30 Venda de béns 30.1 30.1.0001 30.3 30.3.0001 Venda de publicacions Venda de publicacions Venda de fotocòpies i reprografia Venda de fotocòpies i reprografia 12.073.934,13 2.136.947,79 46.000,00 6.000,00 6.000,00 40.000,00 40.000,00 ARTICLE 31 Prestació de serveis 2.073.927,79 31.1 31.1.0001 31.9 31.9.0009 Drets de matrícula Drets de matrícula Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis 1.823.927,79 ARTICLE 38 Reintegraments 38.0 38.0.0001 38.1 38.1.0001 Reintegraments d’exercicis tancats Reintegraments d’exercicis tancats Reintegraments de l’exercici corrent Reintegraments de l’exercici corrent ARTICLE 39 Altres ingressos 17.000,00 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos 17.000,00 CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 40 Del sector públic estatal 40.2 40.2.0019 40.3 40.3.0009 40.5 40.5.0001 De l’Administració de l’Estat Altres transferències de l’Administració de l’Estat D’entitats autònomes de l’Estat D’altres entitats autònomes de l’Estat D’empreses i ens públics de l’Estat D’empreses i ens públics de l’Estat ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 8.799.424,98 41.0 41.0.0002 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de la Presidència 8.799.424,98 ARTICLE 43 D’entitats autònomes de la Generalitat 43.0 43.0.0009 D’entit. autòn. administratives de la Generalitat D’altres entitat autònomes administratives de la Generalitat ARTICLE 44 D’empreses/ens Generalitat i d’universitats públ. 44.8 44.8.0001 D’altres ens públics de la Generalitat D’altres ens públics de la Generalitat 1.823.927,79 250.000,00 250.000,00 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 17.000,00 8.854.844,98 30,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 8.799.424,98 55.350,00 55.350,00 55.350,00 10,00 10,00 10,00 ARTICLE 46 D’ens i corporacions locals 46.0 46.0.0009 D’ajuntaments Altres transferències d’ajuntaments 10,00 ARTICLE 47 D’empreses privades 10,00 47.0 47.0.0001 D’empreses privades D’empreses privades 10,00 10,00 10,00 10,00 43824 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 ARTICLE 49 De l’exterior 10,00 49.9 49.9.0009 Altres transferències corrents de l’exterior Altres transferències corrents de l’exterior 10,00 CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 10,00 16.000,00 ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents 16.000,00 CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 70 Del sector públic estatal 70.2 70.2.0019 70.3 70.3.0001 De l’Administració de l’Estat Altres transferències de l’Administració de l’Estat D’entitats autònomes de l’Estat D’entitats autònomes de l’Estat ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 1.048.081,00 71.0 71.0.0002 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament de la Presidència 1.048.081,00 ARTICLE 73 D’entitats autònomes de la Generalitat 73.0 73.0.0001 D’entit. autòn. administratives de la Generalitat D’entitats autònomes administratives de la Generalitat CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 81 Reintegrament de préstecs i bestretes 81.1 81.1.0002 Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic Reintegrament de préstecs al personal 16.000,00 16.000,00 1.048.111,00 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 1.048.081,00 10,00 10,00 10,00 18.030,36 18.030,36 18.030,36 18.030,36 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 3.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 ESTAT DE DESPESES Presidència PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Inst. Nac. d’Educació Física Catalunya PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 08.6090 Art. Denominació/Entitat Inst. Nac. d’Educació Física Catalunya TOTAL 88.979,80 1.159.890,04 5.178.848,95 71.619,26 1.656.096,11 88.979,80 1.159.890,04 5.178.848,95 71.619,26 1.656.096,11 8.155.434,16 8.155.434,16 86.000,00 400.000,00 1.999.188,61 116.000,00 65.000,00 6.000,00 86.000,00 400.000,00 1.999.188,61 116.000,00 65.000,00 6.000,00 2.672.188,61 2.672.188,61 200,00 200,00 200,00 200,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 11.007.822,77 11.007.822,77 408.081,00 400.000,00 110.000,00 70.000,00 60.000,00 408.081,00 400.000,00 110.000,00 70.000,00 60.000,00 TOTAL CAPÍTOL 6 1.048.081,00 1.048.081,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 1.048.081,00 1.048.081,00 18.030,36 18.030,36 TOTAL CAPÍTOL 8 18.030,36 18.030,36 TOTAL OPERAC. FINANCERES 18.030,36 18.030,36 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 11.007.822,77 1.048.081,00 18.030,36 11.007.822,77 1.048.081,00 18.030,36 TOTAL GENERAL 12.073.934,13 12.073.934,13 A) OPERACIONS CORRENTS 10 12 13 15 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 24 25 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions Prestació de serveis amb mitjans aliens TOTAL CAPÍTOL 2 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 48 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 61 62 64 65 67 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en altre immobilitzat material C) OPERACIONS FINANCERES 83 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic RESUM 43825 43826 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4. 4.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT ESTAT D’INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Presidència APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Consell Català de l’Esport Número orgànic 08.6100 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 56.326.904,02 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos ARTICLE 30 Venda de béns 30.1 30.1.0001 Venda de publicacions Venda de publicacions ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.1 31.1.0001 31.2 31.2.0001 31.9 31.9.0009 Drets de matrícula Drets de matrícula Drets d’allotjament i restauració Drets d’allotjament i restauració Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis ARTICLE 39 Altres ingressos 640,00 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos 640,00 CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 41.0 41.0.0002 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de la Presidència CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents ARTICLE 54 Ingressos patrimonials 54.0 54.0.0001 Lloguers Lloguers de béns immobles CAPÍTOL 7 Transferències de capital 244.141,00 601,00 601,00 601,00 242.900,00 11.900,00 11.900,00 225.000,00 225.000,00 6.000,00 6.000,00 640,00 43.112.499,02 43.112.499,02 43.112.499,02 43.112.499,02 77.730,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 62.730,00 62.730,00 62.730,00 12.874.504,00 ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 12.874.504,00 71.0 71.0.0002 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament de la Presidència 12.874.504,00 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 81 Reintegrament de préstecs i bestretes 81.1 81.1.0002 Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic Reintegrament de préstecs al personal 12.874.504,00 18.030,00 18.030,00 18.030,00 18.030,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 ESTAT DE DESPESES Presidència PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Consell Català de l’Esport PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 08.6100 Art. Denominació/Entitat Consell Català de l’Esport TOTAL 81.554,23 151.919,53 3.138.634,32 1.483.891,08 124.999,31 1.221.000,00 81.554,23 151.919,53 3.138.634,32 1.483.891,08 124.999,31 1.221.000,00 6.201.998,47 6.201.998,47 154.995,00 282.132,00 4.514.923,00 247.287,00 65.151,00 154.995,00 282.132,00 4.514.923,00 247.287,00 65.151,00 5.264.488,00 5.264.488,00 15.000,00 2.618.678,00 2.172.784,00 27.161.421,55 15.000,00 2.618.678,00 2.172.784,00 27.161.421,55 TOTAL CAPÍTOL 4 31.967.883,55 31.967.883,55 TOTAL OPERAC. CORRENTS 43.434.370,02 43.434.370,02 665.000,00 50.000,00 160.000,00 70.000,00 800.000,00 590.213,00 4.100,00 665.000,00 50.000,00 160.000,00 70.000,00 800.000,00 590.213,00 4.100,00 2.339.313,00 2.339.313,00 274.533,00 8.410.442,00 1.850.216,00 274.533,00 8.410.442,00 1.850.216,00 A) OPERACIONS CORRENTS 10 11 12 13 15 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 24 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 43 44 46 48 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A famílies i institucions sense fi de lucre B) OPERACIONS DE CAPITAL 61 62 64 65 66 67 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en béns destinats a l’ús general Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 74 76 78 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 7 10.535.191,00 10.535.191,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 12.874.504,00 12.874.504,00 18.030,00 18.030,00 TOTAL CAPÍTOL 8 18.030,00 18.030,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 18.030,00 18.030,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 43.434.370,02 12.874.504,00 18.030,00 43.434.370,02 12.874.504,00 18.030,00 TOTAL GENERAL 56.326.904,02 56.326.904,02 C) OPERACIONS FINANCERES 83 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic RESUM 43827 43828 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 5. 5.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES DE L’EBRE ESTAT D’INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Política Territorial i Obres Públiques APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme I.Desenvolupament Comarques de l’Ebre Número orgànic 10.6120 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 1.810.164,40 CAPÍTOL 4 Transferències corrents 1.714.154,40 ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 1.714.142,38 41.0 41.0.0004 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de Política Territorial i Obres Públiques 1.714.142,38 1.714.142,38 ARTICLE 44 D’empreses/ens Generalitat i d’universitats públ. 44.8 44.8.0001 D’altres ens públics de la Generalitat D’altres ens públics de la Generalitat 6,01 ARTICLE 49 De l’exterior 6,01 49.9 49.9.0009 Altres transferències corrents de l’exterior Altres transferències corrents de l’exterior 6,01 CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 6,01 6,01 6,01 6.010,00 ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents 6.010,00 CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 90.000,00 71.0 71.0.0004 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament de Política Territorial i Obres Públiques 90.000,00 6.010,00 6.010,00 90.000,00 90.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 5.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 ESTAT DE DESPESES Política Territorial i Obres Públiques PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: I.Desenvolupament Comarques de l’Ebre PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 10.6120 Art. Denominació/Entitat I.Desenvolupament Comarques de l’Ebre TOTAL 64.652,64 84.347,01 4.000,73 35.996,94 64.652,64 84.347,01 4.000,73 35.996,94 188.997,32 188.997,32 32.500,00 450.000,00 617.667,08 31.000,00 32.500,00 450.000,00 617.667,08 31.000,00 1.131.167,08 1.131.167,08 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.720.164,40 1.720.164,40 A) OPERACIONS CORRENTS 12 13 15 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 46 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A ens i corporacions locals TOTAL CAPÍTOL 4 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 67 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en altre immobilitzat material 90.000,00 90.000,00 TOTAL CAPÍTOL 6 90.000,00 90.000,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 90.000,00 90.000,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL 1.720.164,40 90.000,00 1.720.164,40 90.000,00 TOTAL GENERAL 1.810.164,40 1.810.164,40 RESUM 43829 43830 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 6. 6.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT I PROMOCIÓ DE L’ALT PIRINEU I ARAN ESTAT D’INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Política Territorial i Obres Públiques APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme I. Desenvol. i Prom. Alt Pirineu i Aran Número orgànic 10.6201 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 308.553,00 CAPÍTOL 4 Transferències corrents 306.003,00 ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 41.0 41.0.0004 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de Política Territorial i Obres Públiques ARTICLE 44 D’empreses/ens Generalitat i d’universitats públ. 44.8 44.8.0001 D’altres ens públics de la Generalitat D’altres ens públics de la Generalitat ARTICLE 46 D’ens i corporacions locals 46.0 46.0.0009 46.2 46.2.0003 D’ajuntaments Altres transferències d’ajuntaments De diputacions De la Diputació de Lleida CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents 306.000,00 306.000,00 306.000,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 6.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 ESTAT DE DESPESES Política Territorial i Obres Públiques PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: I. Desenvol. i Prom. Alt Pirineu i Aran PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 10.6201 Art. Denominació/Entitat I. Desenvol. i Prom. Alt Pirineu i Aran TOTAL 58.994,51 999,04 17.999,20 58.994,51 999,04 17.999,20 77.992,75 77.992,75 6.121,00 18.360,00 102.463,68 20.401,00 6.121,00 18.360,00 102.463,68 20.401,00 147.345,68 147.345,68 1,00 24.712,57 1,00 24.712,57 24.713,57 24.713,57 250.052,00 250.052,00 25.500,00 13.000,00 20.000,00 25.500,00 13.000,00 20.000,00 58.500,00 58.500,00 1,00 1,00 A) OPERACIONS CORRENTS 13 15 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 47 48 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 66 67 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en béns destinats a l’ús general Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 76 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital A ens i corporacions locals TOTAL CAPÍTOL 7 1,00 1,00 58.501,00 58.501,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL 250.052,00 58.501,00 250.052,00 58.501,00 TOTAL GENERAL 308.553,00 308.553,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL RESUM 43831 43832 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 7. 7.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 CENTRE D’ESTUDIS JURÍDICS I FORMACIÓ ESPECIALITZADA ESTAT D’INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Justícia APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme C.Estudis Jurídics i Form. Especialitz. Número orgànic 11.6150 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos ARTICLE 30 Venda de béns 30.1 30.1.0001 30.3 30.3.0001 Venda de publicacions Venda de publicacions Venda de fotocòpies i reprografia Venda de fotocòpies i reprografia ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.1 31.1.0001 31.9 31.9.0009 Drets de matrícula Drets de matrícula Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis CAPÍTOL 4 Transferències corrents 4.704.580,15 116.552,80 1.500,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 115.052,80 106.252,80 106.252,80 8.800,00 8.800,00 4.364.702,28 ARTICLE 40 Del sector públic estatal 40.5 40.5.0001 D’empreses i ens públics de l’Estat D’empreses i ens públics de l’Estat 159.613,96 ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 4.205.088,32 41.0 41.0.0005 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de Justícia 4.205.088,32 CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 159.613,96 159.613,96 4.205.088,32 100,00 ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents 100,00 CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 223.225,07 71.0 71.0.0005 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament de Justícia 223.225,07 100,00 100,00 223.225,07 223.225,07 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 7.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 Segundo fascículo ESTAT DE DESPESES Justícia PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: C.Estudis Jurídics i Form. Especialitz. PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 11.6150 Art. Denominació/Entitat C.Estudis Jurídics i Form. Especialitz. TOTAL 85.706,89 20,00 1.041.390,38 93.579,29 13.633,69 286.016,81 85.706,89 20,00 1.041.390,38 93.579,29 13.633,69 286.016,81 1.520.347,06 1.520.347,06 16.697,00 39.254,00 2.193.192,66 29.625,00 25.000,00 16.697,00 39.254,00 2.193.192,66 29.625,00 25.000,00 2.303.768,66 2.303.768,66 627.153,00 627.153,00 A) OPERACIONS CORRENTS 10 11 12 13 15 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 24 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 48 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 627.153,00 627.153,00 4.451.268,72 4.451.268,72 18.000,00 60.000,00 108.000,00 63.520,00 18.000,00 60.000,00 108.000,00 63.520,00 TOTAL CAPÍTOL 6 249.520,00 249.520,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 249.520,00 249.520,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 61 64 65 67 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en altre immobilitzat material C) OPERACIONS FINANCERES 83 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 43833 3.791,43 3.791,43 TOTAL CAPÍTOL 8 3.791,43 3.791,43 TOTAL OPERAC. FINANCERES 3.791,43 3.791,43 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 4.451.268,72 249.520,00 3.791,43 4.451.268,72 249.520,00 3.791,43 TOTAL GENERAL 4.704.580,15 4.704.580,15 RESUM 43834 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 8. 8.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 ESCOLA DE POLÍCIA DE CATALUNYA ESTAT D’INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Interior APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Escola de Policia de Catalunya Número orgànic 12.6190 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 15.976.206,38 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 536.651,89 ARTICLE 30 Venda de béns 30.1 30.1.0001 30.2 30.2.0001 30.3 30.3.0001 Venda de publicacions Venda de publicacions Venda de material de desfet Venda de material de desfet Venda de fotocòpies i reprografia Venda de fotocòpies i reprografia ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.1 31.1.0001 31.2 31.2.0001 Drets de matrícula Drets de matrícula Drets d’allotjament i restauració Drets d’allotjament i restauració ARTICLE 38 Reintegraments 617,02 38.0 38.0.0001 38.1 38.1.0001 Reintegraments d’exercicis tancats Reintegraments d’exercicis tancats Reintegraments de l’exercici corrent Reintegraments de l’exercici corrent 607,02 25.444,45 2.944,45 2.944,45 10.000,00 10.000,00 12.500,00 12.500,00 344.615,33 195.559,33 195.559,33 149.056,00 149.056,00 607,02 10,00 10,00 ARTICLE 39 Altres ingressos 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos 165.975,09 CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 41.0 41.0.0006 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament d’Interior ARTICLE 49 De l’exterior 20,00 49.3 49.3.0009 49.9 49.9.0009 De la Unió Europea Altres transferències corrents de la UE Altres transferències corrents de l’exterior Altres transferències corrents de l’exterior 10,00 CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 165.975,09 165.975,09 13.473.292,00 13.473.272,00 13.473.272,00 13.473.272,00 10,00 10,00 10,00 28.775,49 ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents 28.775,49 CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 1.937.237,00 71.0 71.0.0006 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament d’Interior 1.937.237,00 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 81 Reintegrament de préstecs i bestretes 81.1 81.1.0002 Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic Reintegrament de préstecs al personal 28.775,49 28.775,49 1.937.237,00 1.937.237,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 8.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 ESTAT DE DESPESES Interior PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Escola de Policia de Catalunya PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 12.6190 Art. Denominació/Entitat Escola de Policia de Catalunya TOTAL 86.893,37 1.939.941,26 150.165,37 29.000,00 506.000,00 86.893,37 1.939.941,26 150.165,37 29.000,00 506.000,00 2.712.000,00 2.712.000,00 389.131,76 681.000,00 9.582.221,62 177.580,00 105.000,00 389.131,76 681.000,00 9.582.221,62 177.580,00 105.000,00 10.934.933,38 10.934.933,38 A) OPERACIONS CORRENTS 10 12 13 15 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 24 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 32 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres deute públic en divises TOTAL CAPÍTOL 3 48 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 10,00 10,00 10,00 10,00 391.776,00 391.776,00 391.776,00 391.776,00 14.038.719,38 14.038.719,38 1.742.037,00 14.330,00 113.430,00 45.960,00 21.480,00 1.742.037,00 14.330,00 113.430,00 45.960,00 21.480,00 TOTAL CAPÍTOL 6 1.937.237,00 1.937.237,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 1.937.237,00 1.937.237,00 250,00 250,00 TOTAL CAPÍTOL 8 250,00 250,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 250,00 250,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 14.038.719,38 1.937.237,00 250,00 14.038.719,38 1.937.237,00 250,00 TOTAL GENERAL 15.976.206,38 15.976.206,38 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 61 62 64 65 67 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en altre immobilitzat material C) OPERACIONS FINANCERES 83 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic RESUM 43835 43836 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 9. 9.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT ESTAT D’INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Interior APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Servei Català de Trànsit Número orgànic 12.6200 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 73.127.669,31 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 61.823.659,31 ARTICLE 30 Venda de béns 30.1 30.1.0001 Venda de publicacions Venda de publicacions ARTICLE 31 Prestació de serveis 10,00 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 ARTICLE 32 Taxes 32.1 32.1.0001 Taxes Taxes 200.000,00 ARTICLE 38 Reintegraments 10,00 38.0 38.0.0001 Reintegraments d’exercicis tancats Reintegraments d’exercicis tancats 10,00 200.000,00 200.000,00 10,00 ARTICLE 39 Altres ingressos 39.0 39.0.0003 39.9 39.9.0009 Recàrrecs i multes Multes i sancions Ingressos diversos Altres ingressos diversos CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 49 De l’exterior 10,00 49.3 49.3.0009 De la Unió Europea Altres transferències corrents de la UE 10,00 CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 81 Reintegrament de préstecs i bestretes 81.1 81.1.0002 Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic Reintegrament de préstecs al personal ARTICLE 87 Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors 87.0 87.0.0001 Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors 61.623.629,31 61.620.629,31 61.620.629,31 3.000,00 3.000,00 10,00 10,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 11.024.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 9.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 ESTAT DE DESPESES Interior PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Servei Català de Trànsit PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 12.6200 Art. Denominació/Entitat Servei Català de Trànsit TOTAL 84.141,07 6.026.009,65 786.678,58 107.935,48 1.528.590,70 16,22 84.141,07 6.026.009,65 786.678,58 107.935,48 1.528.590,70 16,22 8.533.371,70 8.533.371,70 750.000,00 7.584.094,88 20.511.320,00 182.000,00 712.000,00 750.000,00 7.584.094,88 20.511.320,00 182.000,00 712.000,00 29.739.414,88 29.739.414,88 183.000,00 183.000,00 183.000,00 183.000,00 1.000.000,00 18.000.000,00 100.000,00 60.000,00 1.000.000,00 18.000.000,00 100.000,00 60.000,00 TOTAL CAPÍTOL 4 19.160.000,00 19.160.000,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS 57.615.786,58 57.615.786,58 500.000,00 8.580.000,00 447.882,73 600.000,00 1.400.000,00 3.960.000,00 500.000,00 8.580.000,00 447.882,73 600.000,00 1.400.000,00 3.960.000,00 TOTAL CAPÍTOL 6 15.487.882,73 15.487.882,73 TOTAL OPERAC. CAPITAL 15.487.882,73 15.487.882,73 A) OPERACIONS CORRENTS 10 12 13 15 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 24 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 40 41 46 48 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents Al sector públic estatal A l’Administració de la Generalitat A ens i corporacions locals A famílies i institucions sense fi de lucre B) OPERACIONS DE CAPITAL 61 62 63 64 65 66 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en béns destinats a l’ús general C) OPERACIONS FINANCERES 83 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 24.000,00 24.000,00 TOTAL CAPÍTOL 8 24.000,00 24.000,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 24.000,00 24.000,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 57.615.786,58 15.487.882,73 24.000,00 57.615.786,58 15.487.882,73 24.000,00 TOTAL GENERAL 73.127.669,31 73.127.669,31 RESUM 43837 43838 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 10. 10.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA ESTAT D’INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Economia i Finances APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Institut d’Estadística de Catalunya Número orgànic 13.6040 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 9.696.647,00 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 200.000,00 ARTICLE 30 Venda de béns 30.1 30.1.0001 30.3 30.3.0001 Venda de publicacions Venda de publicacions Venda de fotocòpies i reprografia Venda de fotocòpies i reprografia ARTICLE 38 Reintegraments 1.000,00 38.1 38.1.0001 Reintegraments de l’exercici corrent Reintegraments de l’exercici corrent 1.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ARTICLE 39 Altres ingressos 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 7.942.363,00 41.0 41.0.0007 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament d’Economia i Finances 7.942.363,00 CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents CAPÍTOL 7 Transferències de capital 195.000,00 195.000,00 195.000,00 7.942.363,00 7.942.363,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 1.508.284,00 ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 1.508.284,00 71.0 71.0.0007 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament d’Economia i Finances 1.508.284,00 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 81 Reintegrament de préstecs i bestretes 81.1 81.1.0002 Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic Reintegrament de préstecs al personal 1.508.284,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 10.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 ESTAT DE DESPESES Economia i Finances PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Institut d’Estadística de Catalunya PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 13.6040 Art. Denominació/Entitat Institut d’Estadística de Catalunya TOTAL 81.554,23 85.113,66 3.980.485,54 880.529,77 58.125,02 1.002.944,43 81.554,23 85.113,66 3.980.485,54 880.529,77 58.125,02 1.002.944,43 6.088.752,65 6.088.752,65 112.592,00 350.302,00 1.402.446,35 160.500,00 43.770,00 112.592,00 350.302,00 1.402.446,35 160.500,00 43.770,00 TOTAL CAPÍTOL 2 2.069.610,35 2.069.610,35 TOTAL OPERAC. CORRENTS 8.158.363,00 8.158.363,00 185.000,00 163.000,00 100.000,00 666.278,00 394.000,00 185.000,00 163.000,00 100.000,00 666.278,00 394.000,00 1.508.278,00 1.508.278,00 A) OPERACIONS CORRENTS 10 11 12 13 15 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 24 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions B) OPERACIONS DE CAPITAL 61 62 64 65 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 70 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital Al sector públic estatal TOTAL CAPÍTOL 7 TOTAL OPERAC. CAPITAL 6,00 6,00 6,00 6,00 1.508.284,00 1.508.284,00 C) OPERACIONS FINANCERES 83 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 30.000,00 30.000,00 TOTAL CAPÍTOL 8 30.000,00 30.000,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 30.000,00 30.000,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 8.158.363,00 1.508.284,00 30.000,00 8.158.363,00 1.508.284,00 30.000,00 TOTAL GENERAL 9.696.647,00 9.696.647,00 RESUM 43839 43840 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 11. 11.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 TRIBUNAL CATALÀ DE DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA ESTAT D’INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Economia i Finances APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Tribunal Català Defensa Competència Número orgànic 13.6203 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 1.365.569,36 CAPÍTOL 4 Transferències corrents 1.350.467,36 ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 1.350.467,36 41.0 41.0.0007 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament d’Economia i Finances 1.350.467,36 CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 15.092,00 71.0 71.0.0007 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament d’Economia i Finances 15.092,00 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 81 Reintegrament de préstecs i bestretes 81.1 81.1.0002 Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic Reintegrament de préstecs al personal 1.350.467,36 15.092,00 15.092,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 11.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 ESTAT DE DESPESES Economia i Finances PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Tribunal Català Defensa Competència PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 13.6203 Art. Denominació/Entitat Tribunal Català Defensa Competència TOTAL 475.263,11 272.736,48 2.958,94 90.518,41 475.263,11 272.736,48 2.958,94 90.518,41 841.476,94 841.476,94 206.463,37 26.148,97 203.904,08 25.176,00 23.278,00 206.463,37 26.148,97 203.904,08 25.176,00 23.278,00 484.970,42 484.970,42 6.000,00 12.000,00 6.020,00 6.000,00 12.000,00 6.020,00 A) OPERACIONS CORRENTS 10 12 15 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal funcionari Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 24 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 44 46 48 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 24.020,00 24.020,00 1.350.467,36 1.350.467,36 10,00 10,00 12.072,00 3.000,00 10,00 10,00 12.072,00 3.000,00 TOTAL CAPÍTOL 6 15.092,00 15.092,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 15.092,00 15.092,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 61 62 64 65 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades C) OPERACIONS FINANCERES 83 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 10,00 10,00 TOTAL CAPÍTOL 8 10,00 10,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 10,00 10,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 1.350.467,36 15.092,00 10,00 1.350.467,36 15.092,00 10,00 TOTAL GENERAL 1.365.569,36 1.365.569,36 RESUM 43841 43842 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 12. 12.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 ESCOLA D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA ESTAT D’INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Governació i Adm. Públiques APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Escola d’Administració Pública Catalunya Número orgànic 14.6030 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 10.252.129,22 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos ARTICLE 30 Venda de béns 30.1 30.1.0001 Venda de publicacions Venda de publicacions ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.1 31.1.0001 Drets de matrícula Drets de matrícula ARTICLE 39 Altres ingressos 34.000,00 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos 34.000,00 CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 40 Del sector públic estatal 40.3 40.3.0009 D’entitats autònomes de l’Estat D’altres entitats autònomes de l’Estat ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 4.222.035,87 41.0 41.0.0008 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de Governació i Administracions Públiques 4.222.035,87 ARTICLE 44 D’empreses/ens Generalitat i d’universitats públ. 44.2 44.2.0001 De consorcis De consorcis CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 71.0 71.0.0008 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament de Governació i Administracions Públiques CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 81 Reintegrament de préstecs i bestretes 81.1 81.1.0002 Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic Reintegrament de préstecs al personal 1.056.595,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 977.595,00 977.595,00 977.595,00 34.000,00 8.851.875,87 4.411.840,00 4.411.840,00 4.411.840,00 4.222.035,87 218.000,00 218.000,00 218.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 299.158,35 299.158,35 299.158,35 299.158,35 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 12.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 ESTAT DE DESPESES Governació i Adm. Públiques PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Escola d’Administració Pública Catalunya PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 14.6030 Art. Denominació/Entitat Escola d’Administració Pública Catalunya TOTAL A) OPERACIONS CORRENTS 10 12 13 15 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 24 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 41 44 48 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A l’Administració de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 81.554,23 1.790.124,55 142.499,70 40.999,37 450.999,61 81.554,23 1.790.124,55 142.499,70 40.999,37 450.999,61 2.506.177,46 2.506.177,46 80.000,00 80.000,00 6.637.883,41 60.000,00 125.400,00 80.000,00 80.000,00 6.637.883,41 60.000,00 125.400,00 6.983.283,41 6.983.283,41 10,00 125.066,00 328.934,00 10,00 125.066,00 328.934,00 454.010,00 454.010,00 9.943.470,87 9.943.470,87 10,00 30.000,00 242.148,35 27.000,00 10,00 30.000,00 242.148,35 27.000,00 TOTAL CAPÍTOL 6 299.158,35 299.158,35 TOTAL OPERAC. CAPITAL 299.158,35 299.158,35 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 61 64 65 67 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en altre immobilitzat material C) OPERACIONS FINANCERES 83 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 9.500,00 9.500,00 TOTAL CAPÍTOL 8 9.500,00 9.500,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 9.500,00 9.500,00 9.943.470,87 299.158,35 9.500,00 9.943.470,87 299.158,35 9.500,00 10.252.129,22 10.252.129,22 RESUM TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES TOTAL GENERAL 43843 43844 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 13. 13.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 INSTITUCIÓ DE LES LLETRES CATALANES ESTAT D’INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Cultura APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Institució de les Lletres Catalanes Número orgànic 16.6050 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos ARTICLE 30 Venda de béns 30.1 30.1.0001 Venda de publicacions Venda de publicacions ARTICLE 38 Reintegraments 38.0 38.0.0001 38.1 38.1.0001 Reintegraments d’exercicis tancats Reintegraments d’exercicis tancats Reintegraments de l’exercici corrent Reintegraments de l’exercici corrent CAPÍTOL 4 Transferències corrents 2.774.946,25 18,21 6,21 6,21 6,21 12,00 6,00 6,00 6,00 6,00 2.752.928,04 ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 2.752.918,04 41.0 41.0.0009 41.0.0010 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament d’Educació Del departament de Cultura 2.752.918,04 ARTICLE 49 De l’exterior 10,00 49.3 49.3.0009 De la Unió Europea Altres transferències corrents de la UE 10,00 CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 30.000,00 2.722.918,04 10,00 20.000,00 ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents 20.000,00 CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 2.000,00 71.0 71.0.0010 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament de Cultura 2.000,00 20.000,00 20.000,00 2.000,00 2.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 13.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 ESTAT DE DESPESES Cultura PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Institució de les Lletres Catalanes PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 16.6050 Art. Denominació/Entitat Institució de les Lletres Catalanes TOTAL 56.811,08 266.226,29 41.836,27 9.010,32 81.004,44 56.811,08 266.226,29 41.836,27 9.010,32 81.004,44 454.888,40 454.888,40 1.388.051,85 32.006,00 41.000,00 1.388.051,85 32.006,00 41.000,00 1.461.057,85 1.461.057,85 191.000,00 648.000,00 191.000,00 648.000,00 839.000,00 839.000,00 2.754.946,25 2.754.946,25 A) OPERACIONS CORRENTS 11 12 13 15 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 22 23 24 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 47 48 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 64 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en mobiliari i estris 20.000,00 20.000,00 TOTAL CAPÍTOL 6 20.000,00 20.000,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 20.000,00 20.000,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL 2.754.946,25 20.000,00 2.754.946,25 20.000,00 TOTAL GENERAL 2.774.946,25 2.774.946,25 RESUM 43845 43846 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 14. 14.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 MUSEU DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA DE CATALUNYA ESTAT D’INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Cultura APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Museu de la Ciència i Tècnica Catalunya Número orgànic 16.6060 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 3.835.539,17 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 294.458,02 ARTICLE 30 Venda de béns 30.1 30.1.0001 30.3 30.3.0001 30.9 30.9.0009 Venda de publicacions Venda de publicacions Venda de fotocòpies i reprografia Venda de fotocòpies i reprografia Altres vendes Altres vendes ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.1 31.1.0001 31.9 31.9.0009 Drets de matrícula Drets de matrícula Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis ARTICLE 38 Reintegraments 6.000,00 38.1 38.1.0001 Reintegraments de l’exercici corrent Reintegraments de l’exercici corrent 6.000,00 ARTICLE 39 Altres ingressos 60.248,02 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos 60.248,02 CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 2.551.761,15 41.0 41.0.0010 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de Cultura 2.551.761,15 23.600,00 12.600,00 12.600,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 204.610,00 6.800,00 6.800,00 197.810,00 197.810,00 6.000,00 60.248,02 2.551.781,15 2.551.761,15 ARTICLE 47 D’empreses privades 10,00 47.0 47.0.0001 D’empreses privades D’empreses privades 10,00 ARTICLE 49 De l’exterior 10,00 49.3 49.3.0009 De la Unió Europea Altres transferències corrents de la UE 10,00 CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents ARTICLE 54 Ingressos patrimonials 54.4 54.4.0001 Altres ingressos patrimonials Altres ingressos patrimonials CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 71.0 71.0.0010 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament de Cultura 10,00 10,00 19.300,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 970.000,00 970.000,00 970.000,00 970.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 14.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 ESTAT DE DESPESES Cultura PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Museu de la Ciència i Tècnica Catalunya PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 16.6060 Art. Denominació/Entitat Museu de la Ciència i Tècnica Catalunya TOTAL 313.391,94 432.498,96 16.327,03 205.704,96 313.391,94 432.498,96 16.327,03 205.704,96 967.922,89 967.922,89 39.500,00 1.538.606,28 44.510,00 83.000,00 39.500,00 1.538.606,28 44.510,00 83.000,00 1.705.616,28 1.705.616,28 115.000,00 77.000,00 115.000,00 77.000,00 192.000,00 192.000,00 2.865.539,17 2.865.539,17 80.000,00 12.000,00 324.600,00 30.000,00 60.000,00 80.000,00 12.000,00 324.600,00 30.000,00 60.000,00 506.600,00 506.600,00 427.400,00 30.000,00 427.400,00 30.000,00 TOTAL CAPÍTOL 7 457.400,00 457.400,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 964.000,00 964.000,00 6.000,00 6.000,00 TOTAL CAPÍTOL 8 6.000,00 6.000,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 6.000,00 6.000,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 2.865.539,17 964.000,00 6.000,00 2.865.539,17 964.000,00 6.000,00 TOTAL GENERAL 3.835.539,17 3.835.539,17 A) OPERACIONS CORRENTS 12 13 15 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 22 23 24 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 46 48 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A ens i corporacions locals A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 61 62 64 65 67 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en altre immobilitzat material TOTAL CAPÍTOL 6 76 78 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital A ens i corporacions locals A famílies i institucions sense fi de lucre C) OPERACIONS FINANCERES 83 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic RESUM 43847 43848 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 15. 15.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 MUSEUS D’ARQUEOLOGIA ESTAT D’INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Cultura APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Museus d’Arqueologia Número orgànic 16.6070 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos ARTICLE 30 Venda de béns 30.1 30.1.0001 30.3 30.3.0001 Venda de publicacions Venda de publicacions Venda de fotocòpies i reprografia Venda de fotocòpies i reprografia 7.467.685,83 786.256,77 43.056,00 41.400,00 41.400,00 1.656,00 1.656,00 ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.1 31.1.0001 Drets de matrícula Drets de matrícula ARTICLE 38 Reintegraments 2.000,00 38.0 38.0.0001 38.1 38.1.0001 Reintegraments d’exercicis tancats Reintegraments d’exercicis tancats Reintegraments de l’exercici corrent Reintegraments de l’exercici corrent 1.000,00 ARTICLE 39 Altres ingressos 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos CAPÍTOL 4 Transferències corrents 8.797,50 8.797,50 8.797,50 1.000,00 1.000,00 1.000,00 732.403,27 732.403,27 732.403,27 4.115.324,30 ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 3.895.304,30 41.0 41.0.0010 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de Cultura 3.895.304,30 3.895.304,30 ARTICLE 46 D’ens i corporacions locals 46.2 46.2.0001 46.2.0004 De diputacions De la Diputació de Barcelona De la Diputació de Girona 20,00 ARTICLE 48 De famílies i institucions sense fi de lucre 120.000,00 48.2 48.2.0001 D’altres institucions sense fi de lucre D’altres institucions sense fi de lucre 120.000,00 ARTICLE 49 De l’exterior 49.3 49.3.0009 De la Unió Europea Altres transferències corrents de la UE CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 20,00 10,00 10,00 120.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 31.060,00 ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents 31.060,00 CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 2.508.814,76 71.0 71.0.0010 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament de Cultura 2.508.814,76 31.060,00 31.060,00 2.528.834,76 2.508.814,76 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 ARTICLE 76 D’ens i corporacions locals 76.2 76.2.0003 76.2.0006 De diputacions Diputació de Barcelona Diputació de Girona ARTICLE 78 De famílies i institucions sense fi de lucre 20.000,00 78.2 78.2.0001 D’altres institucions sense finalitat de lucre D’altres institucions sense fi de lucre 20.000,00 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 81 Reintegrament de préstecs i bestretes 81.1 81.1.0002 Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic Reintegrament de préstecs al personal 43849 20,00 20,00 10,00 10,00 20.000,00 6.210,00 6.210,00 6.210,00 6.210,00 43850 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 15.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 ESTAT DE DESPESES Cultura PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Museus d’Arqueologia PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 16.6070 Art. Denominació/Entitat Museus d’Arqueologia TOTAL 1.346.406,95 781.046,85 54.002,75 601.036,95 1.346.406,95 781.046,85 54.002,75 601.036,95 2.782.493,50 2.782.493,50 21.760,88 1.935.554,80 90.355,50 98.670,69 21.760,88 1.935.554,80 90.355,50 98.670,69 2.146.341,87 2.146.341,87 3.105,00 3.105,00 3.105,00 3.105,00 4.931.940,37 4.931.940,37 94.495,00 1.100.500,00 202.477,80 16.166,70 21.913,43 984.375,44 89.942,09 94.495,00 1.100.500,00 202.477,80 16.166,70 21.913,43 984.375,44 89.942,09 2.509.870,46 2.509.870,46 A) OPERACIONS CORRENTS 12 13 15 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 22 23 24 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 60 61 64 65 66 67 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en terrenys i béns naturals Inversions en edificis i altres construccions Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en béns destinats a l’ús general Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 78 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital A famílies i institucions sense fi de lucre 19.665,00 19.665,00 19.665,00 19.665,00 2.529.535,46 2.529.535,46 6.210,00 6.210,00 TOTAL CAPÍTOL 8 6.210,00 6.210,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 6.210,00 6.210,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 4.931.940,37 2.529.535,46 6.210,00 4.931.940,37 2.529.535,46 6.210,00 TOTAL GENERAL 7.467.685,83 7.467.685,83 TOTAL CAPÍTOL 7 TOTAL OPERAC. CAPITAL C) OPERACIONS FINANCERES 83 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic RESUM Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 16. 16.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 43851 BIBLIOTECA DE CATALUNYA ESTAT D’INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Cultura APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Biblioteca de Catalunya Número orgànic 16.6080 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos ARTICLE 30 Venda de béns 30.0 30.0.0001 30.9 30.9.0009 Venda de béns Venda de béns Altres vendes Altres vendes 11.539.729,22 240.335,53 90.500,00 90.000,00 90.000,00 500,00 500,00 ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.0 31.0.0001 Administració i cobrança Administració i cobrança ARTICLE 32 Taxes 32.1 32.1.0001 Taxes Taxes ARTICLE 38 Reintegraments 38.0 38.0.0001 38.1 38.1.0001 Reintegraments d’exercicis tancats Reintegraments d’exercicis tancats Reintegraments de l’exercici corrent Reintegraments de l’exercici corrent ARTICLE 39 Altres ingressos 30.000,00 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos 30.000,00 CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 41.0 41.0.0010 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de Cultura ARTICLE 46 D’ens i corporacions locals 46.2 46.2.0001 De diputacions De la Diputació de Barcelona ARTICLE 48 De famílies i institucions sense fi de lucre 48.0 48.0.0001 De famílies De famílies CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 71.0 71.0.0010 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament de Cultura 118.125,53 118.125,53 118.125,53 700,00 700,00 700,00 1.010,00 10,00 10,00 1.000,00 1.000,00 30.000,00 7.426.578,36 7.426.558,36 7.426.558,36 7.426.558,36 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 3.847.175,33 3.847.175,33 3.847.175,33 3.847.175,33 43852 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 81 Reintegrament de préstecs i bestretes 81.1 81.1.0002 Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic Reintegrament de préstecs al personal Núm. 4541 – 31.12.2005 7.640,00 7.640,00 7.640,00 7.640,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 16.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 ESTAT DE DESPESES Cultura PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Biblioteca de Catalunya PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 16.6080 Art. Denominació/Entitat Biblioteca de Catalunya TOTAL 70.772,92 20,00 3.524.804,65 681.345,88 67.097,26 1.174.000,92 70.772,92 20,00 3.524.804,65 681.345,88 67.097,26 1.174.000,92 5.518.041,63 5.518.041,63 87.912,26 1.715.422,21 107.081,21 156.000,00 87.912,26 1.715.422,21 107.081,21 156.000,00 2.066.415,68 2.066.415,68 46.026,65 44.409,93 10.010,00 46.026,65 44.409,93 10.010,00 A) OPERACIONS CORRENTS 10 11 12 13 15 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 22 23 24 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 44 46 48 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 100.446,58 100.446,58 7.684.903,89 7.684.903,89 1.996.544,07 3.000,00 60.000,00 294.467,74 493.053,00 1.000.120,52 1.996.544,07 3.000,00 60.000,00 294.467,74 493.053,00 1.000.120,52 TOTAL CAPÍTOL 6 3.847.185,33 3.847.185,33 TOTAL OPERAC. CAPITAL 3.847.185,33 3.847.185,33 7.640,00 7.640,00 TOTAL CAPÍTOL 8 7.640,00 7.640,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 7.640,00 7.640,00 7.684.903,89 3.847.185,33 7.640,00 7.684.903,89 3.847.185,33 7.640,00 11.539.729,22 11.539.729,22 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 61 62 64 65 67 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial C) OPERACIONS FINANCERES 83 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic RESUM TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES TOTAL GENERAL 43853 43854 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 17. 17.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 INSTITUT D’ESTUDIS DE LA SALUT ESTAT D’INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Salut APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Institut d’Estudis de la Salut Número orgànic 17.6110 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 6.245.910,11 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 1.167.594,11 ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.1 31.1.0001 Drets de matrícula Drets de matrícula ARTICLE 32 Taxes 32.1 32.1.0001 Taxes Taxes 414.140,00 414.140,00 414.140,00 182.454,11 182.454,11 182.454,11 ARTICLE 39 Altres ingressos 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos 571.000,00 CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 5.010.000,00 41.0 41.0.0012 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de Salut 5.010.000,00 CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 571.000,00 571.000,00 5.010.000,00 5.010.000,00 30.051,00 ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents 30.051,00 CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 26.265,00 71.0 71.0.0012 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament de Salut 26.265,00 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 83 Aportacions al fons patrimonial 83.2 83.2.0001 Ap. SCS i ent. ges. ser. San. i soc. al fons patr. Aportacions del SCS i entitats gestores de serveis sanitaris i socials al fons patrimonial 30.051,00 30.051,00 26.265,00 26.265,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 17.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 ESTAT DE DESPESES Salut PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Institut d’Estudis de la Salut PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 17.6110 Art. Denominació/Entitat Institut d’Estudis de la Salut TOTAL 81.554,23 1.240.558,62 57.866,74 34.001,51 416.000,01 81.554,23 1.240.558,62 57.866,74 34.001,51 416.000,01 1.829.981,11 1.829.981,11 494.830,00 102.000,00 3.648.584,00 81.050,00 46.200,00 494.830,00 102.000,00 3.648.584,00 81.050,00 46.200,00 4.372.664,00 4.372.664,00 A) OPERACIONS CORRENTS 10 12 13 15 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 24 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Altres despeses financeres 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.207.645,11 6.207.645,11 19.364,00 5.150,00 1.751,00 19.364,00 5.150,00 1.751,00 TOTAL CAPÍTOL 6 26.265,00 26.265,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 26.265,00 26.265,00 12.000,00 12.000,00 TOTAL CAPÍTOL 8 12.000,00 12.000,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 12.000,00 12.000,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 6.207.645,11 26.265,00 12.000,00 6.207.645,11 26.265,00 12.000,00 TOTAL GENERAL 6.245.910,11 6.245.910,11 TOTAL CAPÍTOL 3 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 64 65 67 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en altre immobilitzat material C) OPERACIONS FINANCERES 83 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic RESUM 43855 43856 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 18. 18.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 AGÈNCIA CATALANA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA ESTAT D’INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Salut APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Agència Catalana Seguretat Alimentària Número orgànic 17.6202 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 1.365.097,03 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 10,00 ARTICLE 39 Altres ingressos 10,00 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos 10,00 CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 41.0 41.0.0012 41.0.0013 41.0.0017 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de Salut Del departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca Del departament de Medi Ambient i Habitatge ARTICLE 43 D’entitats autònomes de la Generalitat 43.0 43.0.0009 D’entit. autòn. administratives de la Generalitat D’altres entitat autònomes administratives de la Generalitat CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 10,00 1.347.071,03 971.162,55 971.162,55 221.802,50 626.514,14 122.845,91 375.908,48 375.908,48 375.908,48 10,00 ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 10,00 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents 10,00 CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 18.006,00 71.0 71.0.0012 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament de Salut 18.006,00 10,00 18.006,00 18.006,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 18.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 ESTAT DE DESPESES Salut PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Agència Catalana Seguretat Alimentària PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 17.6202 Art. Denominació/Entitat Agència Catalana Seguretat Alimentària TOTAL A) OPERACIONS CORRENTS 20 21 22 23 24 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions 110.607,78 6.737,22 1.020.654,05 48.306,00 160.785,98 110.607,78 6.737,22 1.020.654,05 48.306,00 160.785,98 TOTAL CAPÍTOL 2 1.347.091,03 1.347.091,03 TOTAL OPERAC. CORRENTS 1.347.091,03 1.347.091,03 6,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 TOTAL CAPÍTOL 6 18.006,00 18.006,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 18.006,00 18.006,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL 1.347.091,03 18.006,00 1.347.091,03 18.006,00 TOTAL GENERAL 1.365.097,03 1.365.097,03 B) OPERACIONS DE CAPITAL 61 62 64 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en immobilitzat immaterial RESUM 43857 43858 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 19. 19.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 INSTITUT CATALÀ D’AVALUACIONS MÈDIQUES ESTAT D’INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Salut APLICACIÓ Econòmica CAPÍTOL 3 Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Institut Català d’Avaluacions Mèdiques Número orgànic 17.6205 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 2.111.161,00 Taxes, béns i altres ingressos 1.800.000,00 ARTICLE 31 Prestació de serveis 1.800.000,00 31.7 31.7.0003 1.757.000,00 31.9 31.9.0009 Prestació de serveis d’assistència sanitària Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte d’altres centres Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 41.0 41.0.0012 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de Salut CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 71.0 71.0.0012 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament de Salut 1.757.000,00 43.000,00 43.000,00 311.111,00 311.111,00 311.111,00 311.111,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 19.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 ESTAT DE DESPESES Salut PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Institut Català d’Avaluacions Mèdiques PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 17.6205 Art. Denominació/Entitat Institut Català d’Avaluacions Mèdiques TOTAL A) OPERACIONS CORRENTS 20 21 22 23 24 25 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions Prestació de serveis amb mitjans aliens 42.138,00 11.210,00 991.233,00 10.230,00 12.000,00 1.044.280,00 42.138,00 11.210,00 991.233,00 10.230,00 12.000,00 1.044.280,00 2.111.091,00 2.111.091,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 2.111.111,00 2.111.111,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 TOTAL CAPÍTOL 6 50,00 50,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 50,00 50,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL 2.111.111,00 50,00 2.111.111,00 50,00 TOTAL GENERAL 2.111.161,00 2.111.161,00 TOTAL CAPÍTOL 2 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 48 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 61 62 63 64 65 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades RESUM 43859 43860 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 20. 20.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 INSTITUT CATALÀ DE LA VINYA I EL VI ESTAT D’INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Agricultura, Ram. i Pesca APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Institut Català de la Vinya i el Vi Número orgànic 18.6130 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 3.513.215,00 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 502.306,00 ARTICLE 30 Venda de béns 30.1 30.1.0001 30.9 30.9.0009 Venda de publicacions Venda de publicacions Altres vendes Altres vendes ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.1 31.1.0001 31.9 31.9.0009 Drets de matrícula Drets de matrícula Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis ARTICLE 32 Taxes 32.1 32.1.0001 Taxes Taxes ARTICLE 38 Reintegraments 2.000,00 38.0 38.0.0001 38.1 38.1.0001 Reintegraments d’exercicis tancats Reintegraments d’exercicis tancats Reintegraments de l’exercici corrent Reintegraments de l’exercici corrent 1.000,00 ARTICLE 39 Altres ingressos 39.0 39.0.0003 39.9 39.9.0009 39.9.6100 Recàrrecs i multes Multes i sancions Ingressos diversos Altres ingressos diversos Mostres i exposicions CAPÍTOL 4 Transferències corrents 5.300,00 300,00 300,00 5.000,00 5.000,00 190.000,00 30.000,00 30.000,00 160.000,00 160.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 265.006,00 6,00 6,00 265.000,00 45.000,00 220.000,00 2.842.885,00 ARTICLE 40 Del sector públic estatal 40.2 40.2.0019 40.3 40.3.0009 40.5 40.5.0001 De l’Administració de l’Estat Altres transferències de l’Administració de l’Estat D’entitats autònomes de l’Estat D’altres entitats autònomes de l’Estat D’empreses i ens públics de l’Estat D’empreses i ens públics de l’Estat ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 2.723.500,00 41.0 41.0.0013 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 2.723.500,00 ARTICLE 43 D’entitats autònomes de la Generalitat 43.0 43.0.0009 D’entit. autòn. administratives de la Generalitat D’altres entitat autònomes administratives de la Generalitat ARTICLE 44 D’empreses/ens Generalitat i d’universitats públ. 44.8 44.8.0001 D’altres ens públics de la Generalitat D’altres ens públics de la Generalitat 70.367,00 29.660,00 29.660,00 40.701,00 40.701,00 6,00 6,00 2.723.500,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ARTICLE 47 D’empreses privades 47.0 47.0.0001 D’empreses privades D’empreses privades ARTICLE 49 De l’exterior 49.3 49.3.0009 De la Unió Europea Altres transferències corrents de la UE CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 70 Del sector públic estatal 70.2 70.2.0019 70.5 70.5.0001 De l’Administració de l’Estat Altres transferències de l’Administració de l’Estat D’empreses i ens públics de l’Estat D’empreses i ens públics de l’Estat ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 71.0 71.0.0013 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca ARTICLE 73 D’entitats autònomes de la Generalitat 73.0 73.0.0001 D’entit. autòn. administratives de la Generalitat D’entitats autònomes administratives de la Generalitat ARTICLE 77 D’empreses privades 77.0 77.0.0001 D’empreses privades D’empreses privades ARTICLE 79 De l’exterior 79.3 79.3.0009 De la Unió Europea Altres transferències de capital de la Unió Europea CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 81 Reintegrament de préstecs i bestretes 81.1 81.1.0002 Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic Reintegrament de préstecs al personal Núm. 4541 – 31.12.2005 43861 49.000,00 49.000,00 49.000,00 6,00 6,00 6,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 92.024,00 12,00 6,00 6,00 6,00 6,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 6,00 6,00 6,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 6,00 6,00 6,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 43862 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 20.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 ESTAT DE DESPESES Agricultura, Ram. i Pesca PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Institut Català de la Vinya i el Vi PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 18.6130 Art. Denominació/Entitat Institut Català de la Vinya i el Vi TOTAL 81.554,23 723.237,39 528.876,02 36.229,18 351.482,18 81.554,23 723.237,39 528.876,02 36.229,18 351.482,18 1.721.379,00 1.721.379,00 19.000,00 60.000,00 1.292.305,00 65.390,00 19.000,00 60.000,00 1.292.305,00 65.390,00 1.436.695,00 1.436.695,00 100,00 100,00 90.000,00 100,00 100,00 90.000,00 A) OPERACIONS CORRENTS 10 12 13 15 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 44 47 48 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 90.200,00 90.200,00 3.248.274,00 3.248.274,00 60.000,00 29.100,00 60.000,00 20.000,00 50.000,00 29.841,00 60.000,00 29.100,00 60.000,00 20.000,00 50.000,00 29.841,00 TOTAL CAPÍTOL 6 248.941,00 248.941,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 248.941,00 248.941,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 61 62 63 64 65 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en immobilitzat immaterial C) OPERACIONS FINANCERES 83 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 16.000,00 16.000,00 TOTAL CAPÍTOL 8 16.000,00 16.000,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 16.000,00 16.000,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 3.248.274,00 248.941,00 16.000,00 3.248.274,00 248.941,00 16.000,00 TOTAL GENERAL 3.513.215,00 3.513.215,00 RESUM Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 21. 21.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 43863 INSTITUT PER A LA PROMOCIÓ I LA FORMACIÓ COOPERATIVES ESTAT D’INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Treball i Indústria APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Institut Promoció i Formació Cooperativ. Número orgànic 19.6140 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos ARTICLE 30 Venda de béns 30.1 30.1.0001 Venda de publicacions Venda de publicacions 710.149,17 3.913,98 688,74 688,74 688,74 ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.1 31.1.0001 Drets de matrícula Drets de matrícula ARTICLE 39 Altres ingressos 104,04 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos 104,04 CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 41.0 41.0.0014 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de Treball i Indústria CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents ARTICLE 54 Ingressos patrimonials 54.0 54.0.0009 Lloguers Altres lloguers CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 81 Reintegrament de préstecs i bestretes 81.1 81.1.0002 Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic Reintegrament de préstecs al personal 3.121,20 3.121,20 3.121,20 104,04 650.277,48 650.277,48 650.277,48 650.277,48 49.704,91 10.924,20 10.924,20 10.924,20 38.780,71 38.780,71 38.780,71 6.252,80 6.252,80 6.252,80 6.252,80 43864 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 21.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 ESTAT DE DESPESES Treball i Indústria PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Institut Promoció i Formació Cooperativ. PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 19.6140 Art. Denominació/Entitat Institut Promoció i Formació Cooperativ. TOTAL 65.447,30 138.552,08 5.999,51 41.999,51 65.447,30 138.552,08 5.999,51 41.999,51 251.998,40 251.998,40 1.875,84 285.300,73 13.005,00 1.875,84 285.300,73 13.005,00 300.181,57 300.181,57 151.939,20 151.939,20 TOTAL CAPÍTOL 4 151.939,20 151.939,20 TOTAL OPERAC. CORRENTS 704.119,17 704.119,17 10,00 10,00 10,00 10,00 TOTAL CAPÍTOL 6 20,00 20,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 20,00 20,00 A) OPERACIONS CORRENTS 10 12 15 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal funcionari Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 21 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 48 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A famílies i institucions sense fi de lucre B) OPERACIONS DE CAPITAL 61 64 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions en mobiliari i estris C) OPERACIONS FINANCERES 83 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 6.010,00 6.010,00 TOTAL CAPÍTOL 8 6.010,00 6.010,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 6.010,00 6.010,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 704.119,17 20,00 6.010,00 704.119,17 20,00 6.010,00 TOTAL GENERAL 710.149,17 710.149,17 RESUM Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 22. 22.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 43865 SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA ESTAT D’INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Treball i Indústria APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Servei d’Ocupació de Catalunya Número orgànic 19.6204 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 298.729.000,00 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 70,00 ARTICLE 30 Venda de béns 30.1 30.1.0001 Venda de publicacions Venda de publicacions ARTICLE 31 Prestació de serveis 10,00 31.1 31.1.0001 Drets de matrícula Drets de matrícula 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 ARTICLE 38 Reintegraments 20,00 38.0 38.0.0001 38.1 38.1.0001 Reintegraments d’exercicis tancats Reintegraments d’exercicis tancats Reintegraments de l’exercici corrent Reintegraments de l’exercici corrent 10,00 ARTICLE 39 Altres ingressos 30,00 39.0 39.0.0002 39.0.0009 39.9 39.9.0009 Recàrrecs i multes Interessos de demora Altres recàrrecs Ingressos diversos Altres ingressos diversos 20,00 CAPÍTOL 4 Transferències corrents 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 296.698.240,00 ARTICLE 40 Del sector públic estatal 40.3 40.3.0001 40.3.0002 D’entitats autònomes de l’Estat INEM, Forcem INEM, altres programes d’ocupació i formació 20,00 ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 296.698.200,00 41.0 41.0.0014 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de Treball i Indústria 296.698.200,00 ARTICLE 44 D’empreses/ens Generalitat i d’universitats públ. 44.2 44.2.0001 De consorcis De consorcis ARTICLE 49 De l’exterior 49.3 49.3.0001 De la Unió Europea Fons Social Europeu CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 20,00 10,00 10,00 296.698.200,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 119.880,00 ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents 119.880,00 CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 1.897.800,00 71.0 71.0.0014 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament de Treball i Indústria 1.897.800,00 119.880,00 119.880,00 1.897.810,00 1.897.800,00 43866 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ARTICLE 74 D’empreses/ens Generalitat i d’universitats públ. 74.2 74.2.0001 De consorcis De consorcis CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 81 Reintegrament de préstecs i bestretes 81.1 81.1.0002 Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic Reintegrament de préstecs al personal Núm. 4541 – 31.12.2005 10,00 10,00 10,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 22.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 ESTAT DE DESPESES Treball i Indústria PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Servei d’Ocupació de Catalunya PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 19.6204 Art. Denominació/Entitat Servei d’Ocupació de Catalunya TOTAL 81.554,23 31.115.894,36 3.169.929,69 482.444,15 9.228.379,29 10,00 81.554,23 31.115.894,36 3.169.929,69 482.444,15 9.228.379,29 10,00 44.078.211,72 44.078.211,72 6.367.000,00 5.317.302,28 16.759.500,00 665.000,00 30.000,00 6.367.000,00 5.317.302,28 16.759.500,00 665.000,00 30.000,00 29.138.802,28 29.138.802,28 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 18.816.000,00 47.041.020,00 97.894.116,00 59.850.030,00 10,00 18.816.000,00 47.041.020,00 97.894.116,00 59.850.030,00 A) OPERACIONS CORRENTS 10 12 13 15 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 24 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 31 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 3 41 44 46 47 48 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A l’Administració de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 223.601.176,00 223.601.176,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS 296.818.200,00 296.818.200,00 600.000,00 355.800,00 60.000,00 300.000,00 570.000,00 600.000,00 355.800,00 60.000,00 300.000,00 570.000,00 TOTAL CAPÍTOL 6 1.885.800,00 1.885.800,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 1.885.800,00 1.885.800,00 B) OPERACIONS DE CAPITAL 61 62 63 64 65 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades C) OPERACIONS FINANCERES 83 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 25.000,00 25.000,00 TOTAL CAPÍTOL 8 25.000,00 25.000,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 25.000,00 25.000,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 296.818.200,00 1.885.800,00 25.000,00 296.818.200,00 1.885.800,00 25.000,00 TOTAL GENERAL 298.729.000,00 298.729.000,00 RESUM 43867 43868 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 23. 23.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM ESTAT D’INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Comerç, Turisme i Consum APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Agència Catalana del Consum Número orgànic 20.6170 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 8.414.029,47 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 40,00 ARTICLE 31 Prestació de serveis 10,00 31.1 31.1.0001 Drets de matrícula Drets de matrícula 10,00 10,00 ARTICLE 38 Reintegraments 10,00 38.0 38.0.0001 Reintegraments d’exercicis tancats Reintegraments d’exercicis tancats 10,00 ARTICLE 39 Altres ingressos 20,00 39.0 39.0.0003 39.9 39.9.0009 Recàrrecs i multes Multes i sancions Ingressos diversos Altres ingressos diversos 10,00 CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 40 Del sector públic estatal 40.3 40.3.0009 D’entitats autònomes de l’Estat D’altres entitats autònomes de l’Estat ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 7.840.129,47 41.0 41.0.0015 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de Comerç, Turisme i Consum 7.840.129,47 ARTICLE 48 De famílies i institucions sense fi de lucre 48.2 48.2.0001 D’altres institucions sense fi de lucre D’altres institucions sense fi de lucre ARTICLE 49 De l’exterior 20,00 49.3 49.3.0009 49.9 49.9.0009 De la Unió Europea Altres transferències corrents de la UE Altres transferències corrents de l’exterior Altres transferències corrents de l’exterior 10,00 CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 10,00 10,00 10,00 10,00 7.840.169,47 10,00 10,00 10,00 7.840.129,47 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 10,00 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents 10,00 CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 570.810,00 71.0 71.0.0015 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament de Comerç, Turisme i Consum 570.810,00 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 81 Reintegrament de préstecs i bestretes 81.1 81.1.0002 Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic Reintegrament de préstecs al personal 10,00 570.810,00 570.810,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 23.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 ESTAT DE DESPESES Comerç, Turisme i Consum PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Agència Catalana del Consum PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 20.6170 Art. Denominació/Entitat Agència Catalana del Consum TOTAL 81.574,85 1.417.042,04 81.185,44 37.909,15 432.338,51 81.574,85 1.417.042,04 81.185,44 37.909,15 432.338,51 2.050.049,99 2.050.049,99 648.535,00 84.313,00 2.491.253,00 332.560,00 265.360,00 648.535,00 84.313,00 2.491.253,00 332.560,00 265.360,00 3.822.021,00 3.822.021,00 A) OPERACIONS CORRENTS 10 12 13 15 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 24 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Altres despeses financeres 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 375.908,48 1.250.000,00 502.200,00 10,00 10,00 375.908,48 1.250.000,00 502.200,00 10,00 TOTAL CAPÍTOL 4 2.128.128,48 2.128.128,48 TOTAL OPERAC. CORRENTS 8.000.209,47 8.000.209,47 10,00 46.390,00 74.420,00 200.000,00 10,00 46.390,00 74.420,00 200.000,00 320.820,00 320.820,00 30.000,00 60.000,00 30.000,00 60.000,00 90.000,00 90.000,00 410.820,00 410.820,00 TOTAL CAPÍTOL 3 41 43 46 48 49 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A l’Administració de la Generalitat A entitats autònomes de la Generalitat A ens i corporacions locals A famílies i institucions sense fi de lucre A l’exterior B) OPERACIONS DE CAPITAL 61 64 65 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 76 78 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital A ens i corporacions locals A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 7 TOTAL OPERAC. CAPITAL C) OPERACIONS FINANCERES 83 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 3.000,00 3.000,00 TOTAL CAPÍTOL 8 3.000,00 3.000,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 3.000,00 3.000,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 8.000.209,47 410.820,00 3.000,00 8.000.209,47 410.820,00 3.000,00 TOTAL GENERAL 8.414.029,47 8.414.029,47 RESUM 43869 43870 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 24. 24.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 INSTITUT CATALÀ DE L’ACOLLIMENT I DE L’ADOPCIÓ ESTAT D’INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Benestar i Família APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme I.Català de l’Acolliment i de l’Adopció Número orgànic 21.6160 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 10.738.694,04 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos ARTICLE 31 Prestació de serveis 10,00 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis 10,00 CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 41.0 41.0.0016 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de Benestar i Família ARTICLE 48 De famílies i institucions sense fi de lucre 48.1 48.1.0001 De fundacions De fundacions CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 10,00 10,00 10.664.034,04 10.664.024,04 10.664.024,04 10.664.024,04 10,00 10,00 10,00 6.000,00 ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents 6.000,00 CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 68.000,00 71.0 71.0.0016 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament de Benestar i Família 68.000,00 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 81 Reintegrament de préstecs i bestretes 81.1 81.1.0002 Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic Reintegrament de préstecs al personal 6.000,00 6.000,00 68.000,00 68.000,00 650,00 650,00 650,00 650,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 24.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 ESTAT DE DESPESES Benestar i Família PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: I.Català de l’Acolliment i de l’Adopció PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 21.6160 Art. Denominació/Entitat I.Català de l’Acolliment i de l’Adopció TOTAL 81.554,23 2.459.454,04 54.991,76 34.000,00 649.000,01 81.554,23 2.459.454,04 54.991,76 34.000,00 649.000,01 3.279.000,04 3.279.000,04 15.450,00 6.180,00 1.115.254,00 131.840,00 6.122.320,00 15.450,00 6.180,00 1.115.254,00 131.840,00 6.122.320,00 7.391.044,00 7.391.044,00 10.670.044,04 10.670.044,04 3.000,00 65.000,00 3.000,00 65.000,00 TOTAL CAPÍTOL 6 68.000,00 68.000,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 68.000,00 68.000,00 A) OPERACIONS CORRENTS 10 12 13 15 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 25 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Prestació de serveis amb mitjans aliens TOTAL CAPÍTOL 2 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 62 65 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en equips de procés de dades C) OPERACIONS FINANCERES 83 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 650,00 650,00 TOTAL CAPÍTOL 8 650,00 650,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 650,00 650,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 10.670.044,04 68.000,00 650,00 10.670.044,04 68.000,00 650,00 TOTAL GENERAL 10.738.694,04 10.738.694,04 RESUM 43871 43872 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 V. ESTATS D’INGRESSOS (P.1) I RESUMS PER CAPÍTOLS, ARTICLES, SECCIONS I SERVEIS (P.2) DELS ESTATS DE DESPESES DE LES ENTITATS AUTÒNOMES COMERCIALS, INDUSTRIALS I FINANCERES 1. 1.1. EA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT ESTAT D’INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Presidència APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme EA Diari Oficial i Public.Generalitat Número orgànic 08.6210 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 8.497.930,00 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 8.337.900,00 ARTICLE 30 Venda de béns 30.1 30.1.0001 Venda de publicacions Venda de publicacions 1.683.400,00 1.683.400,00 1.683.400,00 ARTICLE 31 Prestació de serveis 1.182.000,00 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis 1.182.000,00 ARTICLE 32 Taxes 32.1 32.1.0001 Taxes Taxes CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 41.0 41.0.0002 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de la Presidència CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents ARTICLE 54 Ingressos patrimonials 54.4 54.4.0001 Altres ingressos patrimonials Altres ingressos patrimonials CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 71.0 71.0.0002 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament de la Presidència 1.182.000,00 5.472.500,00 5.472.500,00 5.472.500,00 10,00 10,00 10,00 10,00 160.010,00 30.010,00 30.010,00 30.010,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 ESTAT DE DESPESES Presidència PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: EA Diari Oficial i Public.Generalitat PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 08.6210 Art. Denominació/Entitat EA Diari Oficial i Public.Generalitat TOTAL 268.599,01 2.926.902,54 66.548,64 848.133,81 268.599,01 2.926.902,54 66.548,64 848.133,81 4.110.184,00 4.110.184,00 524.302,00 135.354,00 3.223.723,00 139.537,00 524.302,00 135.354,00 3.223.723,00 139.537,00 4.022.916,00 4.022.916,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 8.158.100,00 8.158.100,00 138.830,00 105.000,00 20.500,00 75.500,00 138.830,00 105.000,00 20.500,00 75.500,00 TOTAL CAPÍTOL 6 339.830,00 339.830,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 339.830,00 339.830,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL 8.158.100,00 339.830,00 8.158.100,00 339.830,00 TOTAL GENERAL 8.497.930,00 8.497.930,00 A) OPERACIONS CORRENTS 12 13 15 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 61 62 64 65 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades RESUM 43873 43874 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 2. 2.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 EA DE JOCS I APOSTES ESTAT D’INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Interior APLICACIÓ Econòmica CAPÍTOL 3 Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Entitat Autònoma de Jocs i Apostes Número orgànic 12.6230 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 48.602.106,62 Taxes, béns i altres ingressos 27.734.968,85 ARTICLE 39 Altres ingressos 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents ARTICLE 54 Ingressos patrimonials 54.0 54.0.0001 54.4 54.4.0001 Lloguers Lloguers de béns immobles Altres ingressos patrimonials Altres ingressos patrimonials CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 81 Reintegrament de préstecs i bestretes 81.0 81.0.0001 Reintegrament préstecs i bestretes sector públic Reintegrament de préstecs i bestretes del sector públic ARTICLE 89 Altres variacions d’actius financers 89.0 89.0.0001 Altres variacions d’actius financers Altres variacions d’actius financers 27.734.968,85 27.734.968,85 27.734.968,85 864.637,77 650.000,00 650.000,00 650.000,00 214.637,77 214.617,77 214.617,77 20,00 20,00 20.002.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 2.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 ESTAT DE DESPESES Interior PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Entitat Autònoma de Jocs i Apostes PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 12.6230 Art. Denominació/Entitat Entitat Autònoma de Jocs i Apostes TOTAL 26,82 1.191.509,61 18.333,36 287.130,21 26,82 1.191.509,61 18.333,36 287.130,21 1.497.000,00 1.497.000,00 45.768,00 119.491,00 7.832.017,62 238.300,00 45.768,00 119.491,00 7.832.017,62 238.300,00 8.235.576,62 8.235.576,62 38.000.000,00 38.000.000,00 TOTAL CAPÍTOL 4 38.000.000,00 38.000.000,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS 47.732.576,62 47.732.576,62 20.000,00 667.500,00 10,00 30.000,00 107.000,00 30.000,00 20.000,00 667.500,00 10,00 30.000,00 107.000,00 30.000,00 854.510,00 854.510,00 A) OPERACIONS CORRENTS 10 13 15 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 41 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A l’Administració de la Generalitat B) OPERACIONS DE CAPITAL 61 62 63 64 65 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 74 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. 10,00 10,00 10,00 10,00 854.520,00 854.520,00 15.000,00 10,00 15.000,00 10,00 TOTAL CAPÍTOL 8 15.010,00 15.010,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 15.010,00 15.010,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 47.732.576,62 854.520,00 15.010,00 47.732.576,62 854.520,00 15.010,00 TOTAL GENERAL 48.602.106,62 48.602.106,62 TOTAL CAPÍTOL 7 TOTAL OPERAC. CAPITAL C) OPERACIONS FINANCERES 83 87 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic Aportacions a compte de capital RESUM 43875 43876 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 3. 3.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 INSTITUT CATALÀ DEL CRÈDIT AGRARI ESTAT D’INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Economia i Finances APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Institut Català del Crèdit Agrari Número orgànic 13.6220 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 122.607.140,74 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos ARTICLE 39 Altres ingressos 50.000,00 39.0 39.0.0002 Recàrrecs i multes Interessos de demora 50.000,00 CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 3.453.173,00 41.0 41.0.0013 41.0.0017 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca Del departament de Medi Ambient i Habitatge 3.453.173,00 CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 51 Interessos de bestretes i préstecs 6.020.994,27 51.0 51.0.0001 Interessos de bestretes i préstecs Interessos de bestretes i préstecs 6.020.994,27 ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents ARTICLE 54 Ingressos patrimonials 54.0 54.0.0001 54.2 54.2.0001 Lloguers Lloguers de béns immobles Comissions sobre avals Comissions sobre avals CAPÍTOL 7 Transferències de capital 50.000,00 50.000,00 3.453.173,00 3.263.915,00 189.258,00 6.305.599,33 6.020.994,27 6.600,00 6.600,00 6.600,00 278.005,06 3.005,06 3.005,06 275.000,00 275.000,00 18.373.957,00 ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 11.373.957,00 71.0 71.0.0013 71.0.0017 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca Del departament de Medi Ambient i Habitatge 11.373.957,00 ARTICLE 79 De l’exterior 79.3 79.3.0003 De la Unió Europea IFOP CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 81 Reintegrament de préstecs i bestretes 32.289.432,74 81.1 81.1.0001 81.1.0002 Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic Reintegrament de préstecs i bestretes fora del sector públic Reintegrament de préstecs al personal 32.289.432,74 CAPÍTOL 9 Variació de passius financers ARTICLE 91 Préstecs en euros 91.1 91.1.0001 Fora del sector públic Fora del sector públic 9.207.290,00 2.166.667,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 32.289.432,74 32.265.432,74 24.000,00 62.134.978,67 55.421.390,00 55.421.390,00 55.421.390,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 ARTICLE 93 Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini 6.713.588,67 93.1 93.1.0001 Dipòsits rebuts Dipòsits rebuts 6.713.588,67 6.713.588,67 43877 43878 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 3.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 ESTAT DE DESPESES Economia i Finances PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Institut Català del Crèdit Agrari PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 13.6220 Art. Denominació/Entitat Institut Català del Crèdit Agrari TOTAL 81.554,23 736.304,72 498.407,80 25.458,73 316.263,40 81.554,23 736.304,72 498.407,80 25.458,73 316.263,40 1.657.988,88 1.657.988,88 474.200,00 11.000,00 478.371,12 100.272,00 7.500,00 474.200,00 11.000,00 478.371,12 100.272,00 7.500,00 1.071.343,12 1.071.343,12 5.412.166,96 3.000,00 5.412.166,96 3.000,00 5.415.166,96 5.415.166,96 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 8.229.498,96 8.229.498,96 65.000,00 45.000,00 120.000,00 65.000,00 45.000,00 120.000,00 TOTAL CAPÍTOL 6 230.000,00 230.000,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 230.000,00 230.000,00 20.683.000,00 60.024.000,00 20.683.000,00 60.024.000,00 80.707.000,00 80.707.000,00 25.901.613,63 7.539.028,15 25.901.613,63 7.539.028,15 33.440.641,78 33.440.641,78 114.147.641,78 114.147.641,78 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 8.229.498,96 230.000,00 114.147.641,78 8.229.498,96 230.000,00 114.147.641,78 TOTAL GENERAL 122.607.140,74 122.607.140,74 A) OPERACIONS CORRENTS 10 12 13 15 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 24 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 31 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 41 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A l’Administració de la Generalitat TOTAL CAPÍTOL 4 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 62 64 65 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades C) OPERACIONS FINANCERES 82 83 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes al sector públic Concessió préstecs i bestretes fora sector públic TOTAL CAPÍTOL 8 91 94 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros Devolució de fiances i dipòsits TOTAL CAPÍTOL 9 TOTAL OPERAC. FINANCERES RESUM Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4. 4.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 43879 EA DE DIFUSIÓ CULTURAL ESTAT D’INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Cultura APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme EA Difusió Cultural Número orgànic 16.6240 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 17.262.971,60 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos ARTICLE 39 Altres ingressos 46.010,00 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos 46.010,00 CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 41.0 41.0.0010 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de Cultura CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 71.0 71.0.0010 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament de Cultura CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 83 Aportacions al fons patrimonial 83.0 83.0.0010 Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial Del departament de Cultura 46.010,00 46.010,00 16.605.312,29 16.605.312,29 16.605.312,29 16.605.312,29 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 491.649,31 491.649,31 491.649,31 491.649,31 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 43880 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 ESTAT DE DESPESES Cultura PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: EA Difusió Cultural PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 16.6240 Art. Denominació/Entitat EA Difusió Cultural TOTAL 466.427,26 1.018.956,67 24.985,99 453.073,84 466.427,26 1.018.956,67 24.985,99 453.073,84 1.963.443,76 1.963.443,76 13.000,00 1.583.628,53 39.000,00 13.000,00 1.583.628,53 39.000,00 1.635.628,53 1.635.628,53 1.040.000,00 1.300.000,00 3.140.950,00 7.601.300,00 1.040.000,00 1.300.000,00 3.140.950,00 7.601.300,00 TOTAL CAPÍTOL 4 13.082.250,00 13.082.250,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS 16.681.322,29 16.681.322,29 A) OPERACIONS CORRENTS 12 13 15 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 44 46 47 48 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre B) OPERACIONS DE CAPITAL 64 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en mobiliari i estris 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 71.649,31 180.000,00 240.000,00 71.649,31 180.000,00 240.000,00 TOTAL CAPÍTOL 7 491.649,31 491.649,31 TOTAL OPERAC. CAPITAL 581.649,31 581.649,31 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL 16.681.322,29 581.649,31 16.681.322,29 581.649,31 TOTAL GENERAL 17.262.971,60 17.262.971,60 TOTAL CAPÍTOL 6 76 77 78 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre RESUM Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 43881 43882 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 VI. RESUM GENERAL (P.2) DE L’ESTAT DE DESPESES PER CAPÍTOLS I ARTICLES 1. DE TOTES LES ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES PRESSUPOST DE LA GENERALITAT - Resum general per capítols, articles i seccions-P2. ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES Art. Denominació/Entitats N.org. 08.6000 N.org. 08.6010 N.org. 08.6090 N.org. 08.6100 0,00 0,00 28.086,32 474.731,34 15.756,23 137.514,78 0,00 87.269,73 103.399,15 886.989,69 383.341,44 25.999,99 345.000,00 0,00 88.979,80 0,00 1.159.890,04 5.178.848,95 71.619,26 1.656.096,11 0,00 81.554,23 151.919,53 3.138.634,32 1.483.891,08 124.999,31 1.221.000,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal 656.088,67 1.832.000,00 8.155.434,16 6.201.998,47 20 21 22 23 24 25 Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 30.235,33 311.876,00 49.800,00 0,00 0,00 25.000,00 24.000,00 2.395.870,00 107.100,00 200.000,00 550.000,00 86.000,00 400.000,00 1.999.188,61 116.000,00 65.000,00 6.000,00 154.995,00 282.132,00 4.514.923,00 247.287,00 65.151,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis 391.911,33 3.301.970,00 2.672.188,61 5.264.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.154.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 3.030.000,00 60.000,00 2.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 2.618.678,00 2.172.784,00 0,00 27.161.421,55 0,00 A) OPERACIONS CORRENTS 10 11 12 13 15 16 17 31 32 34 Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials Despeses financeres préstecs en euros Despeses financeres deute públic en divises Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 - Despeses financeres 40 41 43 44 46 47 48 49 Al sector públic estatal A l’Administració de la Generalitat A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre A l’exterior TOTAL CAPÍTOL 4 - Transferències corrents 1.154.720,00 5.960.000,00 180.000,00 31.967.883,55 TOTAL OPERAC. CORRENTS 2.202.720,00 11.093.970,00 11.007.822,77 43.434.370,02 0,00 0,00 10.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 971.280,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 72.000,00 40.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 408.081,00 400.000,00 0,00 110.000,00 70.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 665.000,00 50.000,00 0,00 160.000,00 70.000,00 800.000,00 590.213,00 4.100,00 987.280,00 150.000,00 1.048.081,00 2.339.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.533,00 8.410.442,00 0,00 1.850.216,00 B) OPERACIONS DE CAPITAL 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Inversions en terrenys i béns naturals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en béns destinats a l’ús general Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 - Inversions reals 70 74 76 77 78 Al sector públic estatal A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 7 - Transferències de capital TOTAL OPERAC. CAPITAL 0,00 0,00 0,00 10.535.191,00 987.280,00 150.000,00 1.048.081,00 12.874.504,00 300,00 9.000,00 18.030,36 18.030,00 C) OPERACIONS FINANCERES 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic TOTAL CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers 300,00 9.000,00 18.030,36 18.030,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 300,00 9.000,00 18.030,36 18.030,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 2.202.720,00 987.280,00 300,00 11.093.970,00 150.000,00 9.000,00 11.007.822,77 1.048.081,00 18.030,36 43.434.370,02 12.874.504,00 18.030,00 TOTAL GENERAL 3.190.300,00 11.252.970,00 12.073.934,13 56.326.904,02 RESUM Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 43883 Any: 2006 PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) N.org. 10.6120 N.org. 10.6201 N.org. 11.6150 N.org. 12.6190 N.org. 12.6200 N.org. 13.6040 N.org. 13.6203 N.org. 14.6030 0,00 0,00 64.652,64 84.347,01 4.000,73 35.996,94 0,00 0,00 0,00 0,00 58.994,51 999,04 17.999,20 0,00 85.706,89 20,00 1.041.390,38 93.579,29 13.633,69 286.016,81 0,00 86.893,37 0,00 1.939.941,26 150.165,37 29.000,00 506.000,00 0,00 84.141,07 0,00 6.026.009,65 786.678,58 107.935,48 1.528.590,70 16,22 81.554,23 85.113,66 3.980.485,54 880.529,77 58.125,02 1.002.944,43 0,00 475.263,11 0,00 272.736,48 0,00 2.958,94 90.518,41 0,00 81.554,23 0,00 1.790.124,55 142.499,70 40.999,37 450.999,61 0,00 188.997,32 77.992,75 1.520.347,06 2.712.000,00 8.533.371,70 6.088.752,65 841.476,94 2.506.177,46 32.500,00 450.000,00 617.667,08 31.000,00 0,00 0,00 6.121,00 18.360,00 102.463,68 20.401,00 0,00 0,00 16.697,00 39.254,00 2.193.192,66 29.625,00 25.000,00 0,00 389.131,76 681.000,00 9.582.221,62 177.580,00 105.000,00 0,00 750.000,00 7.584.094,88 20.511.320,00 182.000,00 712.000,00 0,00 112.592,00 350.302,00 1.402.446,35 160.500,00 43.770,00 0,00 206.463,37 26.148,97 203.904,08 25.176,00 23.278,00 0,00 80.000,00 80.000,00 6.637.883,41 60.000,00 125.400,00 0,00 1.131.167,08 147.345,68 2.303.768,66 10.934.933,38 29.739.414,88 2.069.610,35 484.970,42 6.983.283,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 183.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 183.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 24.712,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627.153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391.776,00 0,00 1.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 12.000,00 0,00 6.020,00 0,00 0,00 10,00 0,00 125.066,00 0,00 0,00 328.934,00 0,00 400.000,00 24.713,57 627.153,00 391.776,00 19.160.000,00 0,00 24.020,00 454.010,00 1.720.164,40 250.052,00 4.451.268,72 14.038.719,38 57.615.786,58 8.158.363,00 1.350.467,36 9.943.470,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.500,00 13.000,00 20.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 60.000,00 108.000,00 0,00 63.520,00 0,00 0,00 1.742.037,00 14.330,00 0,00 113.430,00 45.960,00 0,00 21.480,00 0,00 0,00 500.000,00 8.580.000,00 447.882,73 600.000,00 1.400.000,00 3.960.000,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00 163.000,00 0,00 100.000,00 666.278,00 0,00 0,00 394.000,00 0,00 10,00 10,00 0,00 12.072,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 30.000,00 242.148,35 0,00 27.000,00 0,00 90.000,00 58.500,00 249.520,00 1.937.237,00 15.487.882,73 1.508.278,00 15.092,00 299.158,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 90.000,00 58.501,00 249.520,00 1.937.237,00 15.487.882,73 1.508.284,00 15.092,00 299.158,35 0,00 0,00 3.791,43 250,00 24.000,00 30.000,00 10,00 9.500,00 0,00 0,00 3.791,43 250,00 24.000,00 30.000,00 10,00 9.500,00 0,00 0,00 3.791,43 250,00 24.000,00 30.000,00 10,00 9.500,00 1.720.164,40 90.000,00 0,00 250.052,00 58.501,00 0,00 4.451.268,72 249.520,00 3.791,43 14.038.719,38 1.937.237,00 250,00 57.615.786,58 15.487.882,73 24.000,00 8.158.363,00 1.508.284,00 30.000,00 1.350.467,36 15.092,00 10,00 9.943.470,87 299.158,35 9.500,00 1.810.164,40 308.553,00 4.704.580,15 15.976.206,38 73.127.669,31 9.696.647,00 1.365.569,36 10.252.129,22 43884 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1. Núm. 4541 – 31.12.2005 DE TOTES LES ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES (CONTINUACIÓ) PRESSUPOST DE LA GENERALITAT - Resum general per capítols, articles i seccions-P2. ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES Art. Denominació/Entitats N.org. 16.6050 N.org. 16.6060 N.org. 16.6070 N.org. 16.6080 0,00 56.811,08 266.226,29 41.836,27 9.010,32 81.004,44 0,00 0,00 0,00 313.391,94 432.498,96 16.327,03 205.704,96 0,00 0,00 0,00 1.346.406,95 781.046,85 54.002,75 601.036,95 0,00 70.772,92 20,00 3.524.804,65 681.345,88 67.097,26 1.174.000,92 0,00 454.888,40 967.922,89 2.782.493,50 5.518.041,63 Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 1.388.051,85 32.006,00 41.000,00 0,00 39.500,00 0,00 1.538.606,28 44.510,00 83.000,00 0,00 21.760,88 0,00 1.935.554,80 90.355,50 98.670,69 0,00 87.912,26 0,00 1.715.422,21 107.081,21 156.000,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis 1.461.057,85 1.705.616,28 2.146.341,87 2.066.415,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.105,00 0,00 0,00 0,00 A) OPERACIONS CORRENTS 10 11 12 13 15 16 17 Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal 20 21 22 23 24 25 31 32 34 Despeses financeres préstecs en euros Despeses financeres deute públic en divises Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 - Despeses financeres 40 41 43 44 46 47 48 49 Al sector públic estatal A l’Administració de la Generalitat A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre A l’exterior TOTAL CAPÍTOL 4 - Transferències corrents TOTAL OPERAC. CORRENTS 0,00 0,00 3.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.000,00 648.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.026,65 44.409,93 0,00 10.010,00 0,00 839.000,00 192.000,00 0,00 100.446,58 2.754.946,25 2.865.539,17 4.931.940,37 7.684.903,89 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 12.000,00 0,00 324.600,00 30.000,00 0,00 60.000,00 0,00 94.495,00 1.100.500,00 0,00 0,00 202.477,80 16.166,70 21.913,43 984.375,44 89.942,09 0,00 1.996.544,07 3.000,00 0,00 60.000,00 294.467,74 0,00 493.053,00 1.000.120,52 20.000,00 506.600,00 2.509.870,46 3.847.185,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427.400,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B) OPERACIONS DE CAPITAL 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Inversions en terrenys i béns naturals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en béns destinats a l’ús general Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 - Inversions reals 70 74 76 77 78 Al sector públic estatal A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 7 - Transferències de capital 0,00 457.400,00 19.665,00 0,00 20.000,00 964.000,00 2.529.535,46 3.847.185,33 0,00 6.000,00 6.210,00 7.640,00 TOTAL CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers 0,00 6.000,00 6.210,00 7.640,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 0,00 6.000,00 6.210,00 7.640,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 2.754.946,25 20.000,00 0,00 2.865.539,17 964.000,00 6.000,00 4.931.940,37 2.529.535,46 6.210,00 7.684.903,89 3.847.185,33 7.640,00 TOTAL GENERAL 2.774.946,25 3.835.539,17 7.467.685,83 11.539.729,22 TOTAL OPERAC. CAPITAL C) OPERACIONS FINANCERES 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic RESUM Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 43885 Any: 2006 PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) N.org. 17.6110 N.org. 17.6202 N.org. 17.6205 N.org. 18.6130 N.org. 19.6140 N.org. 19.6204 N.org. 20.6170 N.org. 21.6160 81.554,23 0,00 1.240.558,62 57.866,74 34.001,51 416.000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.554,23 0,00 723.237,39 528.876,02 36.229,18 351.482,18 0,00 65.447,30 0,00 138.552,08 0,00 5.999,51 41.999,51 0,00 81.554,23 0,00 31.115.894,36 3.169.929,69 482.444,15 9.228.379,29 10,00 81.574,85 0,00 1.417.042,04 81.185,44 37.909,15 432.338,51 0,00 81.554,23 0,00 2.459.454,04 54.991,76 34.000,00 649.000,01 0,00 1.829.981,11 0,00 0,00 1.721.379,00 251.998,40 44.078.211,72 2.050.049,99 3.279.000,04 494.830,00 102.000,00 3.648.584,00 81.050,00 46.200,00 0,00 110.607,78 6.737,22 1.020.654,05 48.306,00 160.785,98 0,00 42.138,00 11.210,00 991.233,00 10.230,00 12.000,00 1.044.280,00 19.000,00 60.000,00 1.292.305,00 65.390,00 0,00 0,00 0,00 1.875,84 285.300,73 13.005,00 0,00 0,00 6.367.000,00 5.317.302,28 16.759.500,00 665.000,00 30.000,00 0,00 648.535,00 84.313,00 2.491.253,00 332.560,00 265.360,00 0,00 15.450,00 6.180,00 1.115.254,00 131.840,00 0,00 6.122.320,00 4.372.664,00 1.347.091,03 2.111.091,00 1.436.695,00 300.181,57 29.138.802,28 3.822.021,00 7.391.044,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.939,20 0,00 0,00 10,00 0,00 18.816.000,00 47.041.020,00 97.894.116,00 59.850.030,00 0,00 0,00 10,00 375.908,48 0,00 1.250.000,00 0,00 502.200,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 90.200,00 151.939,20 223.601.176,00 2.128.128,48 0,00 6.207.645,11 1.347.091,03 2.111.111,00 3.248.274,00 704.119,17 296.818.200,00 8.000.209,47 10.670.044,04 0,00 0,00 0,00 0,00 19.364,00 5.150,00 0,00 1.751,00 0,00 0,00 6,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 29.100,00 60.000,00 20.000,00 50.000,00 0,00 0,00 29.841,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 355.800,00 60.000,00 300.000,00 570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 46.390,00 74.420,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 26.265,00 18.006,00 50,00 248.941,00 20,00 1.885.800,00 320.820,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 26.265,00 18.006,00 50,00 248.941,00 20,00 1.885.800,00 410.820,00 68.000,00 12.000,00 0,00 0,00 16.000,00 6.010,00 25.000,00 3.000,00 650,00 12.000,00 0,00 0,00 16.000,00 6.010,00 25.000,00 3.000,00 650,00 12.000,00 0,00 0,00 16.000,00 6.010,00 25.000,00 3.000,00 650,00 6.207.645,11 26.265,00 12.000,00 1.347.091,03 18.006,00 0,00 2.111.111,00 50,00 0,00 3.248.274,00 248.941,00 16.000,00 704.119,17 20,00 6.010,00 296.818.200,00 1.885.800,00 25.000,00 8.000.209,47 410.820,00 3.000,00 10.670.044,04 68.000,00 650,00 6.245.910,11 1.365.097,03 2.111.161,00 3.513.215,00 710.149,17 298.729.000,00 8.414.029,47 10.738.694,04 43886 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1. Núm. 4541 – 31.12.2005 DE TOTES LES ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES (CONTINUACIÓ) PRESSUPOST DE LA GENERALITAT - Resum general per capítols, articles i seccions-P2. Any: 2006 ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Art. Denominació/Entitats TOTAL A) OPERACIONS CORRENTS 10 11 12 13 15 16 17 Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats e “xtraordinàries Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal 20 21 22 23 24 25 1.696.928,65 397.283,42 62.874.509,23 15.547.184,65 1.273.047,92 20.459.623,77 26,22 102.248.603,86 Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions Prestació de serveis amb mitjans aliens 9.706.234,05 15.555.145,52 84.654.675,41 2.827.802,71 2.257.615,67 7.722.600,00 TOTAL CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis 122.724.073,36 31 32 34 Despeses financeres préstecs en euros Despeses financeres deute públic en divises Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 - Despeses financeres 40 41 43 44 46 47 48 49 Al sector públic estatal A l’Administració de la Generalitat A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre A l’exterior 10,00 10,00 191.325,00 191.345,00 1.000.000,00 18.000.030,00 390.908,48 22.361.870,65 54.165.213,93 98.145.217,00 93.383.926,32 10,00 TOTAL CAPÍTOL 4 - Transferències corrents 287.447.176,38 TOTAL OPERAC. CORRENTS 512.611.198,60 B) OPERACIONS DE CAPITAL 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Inversions en terrenys i béns naturals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en béns destinats a l’ús general Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 - Inversions reals 70 74 76 77 78 Al sector públic estatal A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre 94.495,00 7.373.218,07 9.626.250,00 567.892,73 2.259.353,80 3.753.600,79 5.778.693,43 2.424.392,44 1.744.003,61 33.621.899,87 6,00 274.533,00 8.867.843,00 0,00 1.959.881,00 TOTAL CAPÍTOL 7 - Transferències de capital 11.102.263,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 44.724.162,87 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 PRESSUPOST DE LA GENERALITAT - Resum general per capítols, articles i seccions-P2. Any: 2006 ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Art. Denominació/Entitats TOTAL C) OPERACIONS FINANCERES 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 195.421,79 TOTAL CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers 195.421,79 TOTAL OPERAC. FINANCERES 195.421,79 RESUM TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 512.611.198,60 44.724.162,87 195.421,79 TOTAL GENERAL 557.530.783,26 43887 43888 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DE TOTES LES ENTITATS AUTÒNOMES COMERCIALS, INDUSTRIALS I FINANCERES PRESSUPOST DE LA GENERALITAT - Resum general per capítols, articles i seccions-P2. Any: 2006 ENTITATS AUTÒNOMES COMERCIALS Art. Denominació/Entitats N.org. 08.6210 N.org. 12.6230 N.org. 13.6220 N.org. 16.6240 0,00 268.599,01 2.926.902,54 66.548,64 848.133,81 26,82 0,00 1.191.509,61 18.333,36 287.130,21 81.554,23 736.304,72 498.407,80 25.458,73 316.263,40 0,00 466.427,26 1.018.956,67 24.985,99 453.073,84 TOTAL CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal 4.110.184,00 1.497.000,00 1.657.988,88 1.963.443,76 20 21 22 23 24 524.302,00 135.354,00 3.223.723,00 139.537,00 0,00 45.768,00 119.491,00 7.832.017,62 238.300,00 0,00 474.200,00 11.000,00 478.371,12 100.272,00 7.500,00 13.000,00 0,00 1.583.628,53 39.000,00 0,00 4.022.916,00 8.235.576,62 1.071.343,12 1.635.628,53 0,00 25.000,00 0,00 0,00 5.412.166,96 3.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 5.415.166,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040.000,00 1.300.000,00 3.140.950,00 7.601.300,00 0,00 38.000.000,00 85.000,00 13.082.250,00 8.158.100,00 47.732.576,62 8.229.498,96 16.681.322,29 138.830,00 105.000,00 0,00 20.500,00 75.500,00 0,00 20.000,00 667.500,00 10,00 30.000,00 107.000,00 30.000,00 0,00 65.000,00 0,00 45.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 339.830,00 854.510,00 230.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.649,31 180.000,00 240.000,00 0,00 10,00 0,00 491.649,31 339.830,00 854.520,00 230.000,00 581.649,31 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 10,00 20.683.000,00 60.024.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers 0,00 15.010,00 80.707.000,00 0,00 91 94 Amortització de préstecs en euros Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,00 25.901.613,63 7.539.028,15 0,00 0,00 TOTAL CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers 0,00 0,00 33.440.641,78 0,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 0,00 15.010,00 114.147.641,78 0,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 8.158.100,00 339.830,00 0,00 47.732.576,62 854.520,00 15.010,00 8.229.498,96 230.000,00 114.147.641,78 16.681.322,29 581.649,31 0,00 TOTAL GENERAL 8.497.930,00 48.602.106,62 122.607.140,74 17.262.971,60 A) OPERACIONS CORRENTS 10 12 13 15 16 Alts càrrecs Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis 31 34 Despeses financeres préstecs en euros Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 - Despeses financeres 41 44 46 47 48 A l’Administració de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 - Transferències corrents TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 61 62 63 64 65 68 Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 - Inversions reals 74 76 77 78 A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 7 - Transferències de capital TOTAL OPERAC. CAPITAL C) OPERACIONS FINANCERES 82 83 87 Concessió préstecs i bestretes al sector públic Concessió préstecs i bestretes fora sector públic Aportacions a compte de capital RESUM Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) TOTAL 81.581,05 1.471.330,99 5.635.776,62 135.326,72 1.904.601,26 9.228.616,64 1.057.270,00 265.845,00 13.117.740,27 517.109,00 7.500,00 14.965.464,27 5.412.166,96 28.000,00 5.440.166,96 38.085.000,00 1.040.000,00 1.300.000,00 3.140.950,00 7.601.300,00 51.167.250,00 80.801.497,87 158.830,00 837.500,00 10,00 185.500,00 302.500,00 30.000,00 1.514.340,00 10,00 71.649,31 180.000,00 240.000,00 491.659,31 2.005.999,31 20.683.000,00 60.039.000,00 10,00 80.722.010,00 25.901.613,63 7.539.028,15 33.440.641,78 114.162.651,78 80.801.497,87 2.005.999,31 114.162.651,78 196.970.148,96 Núm. 4541 – 31.12.2005 43889 43890 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 VII. ESTATS D’INGRESSOS (P.1) I RESUMS (P.2) DELS ESTATS DE DESPESES D’ALTRES ENTITATS 1. 1.1. SERVEI CATALÀ DE LA SALUT ESTAT D’INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Servei Català de la Salut APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Servei Català de la Salut Número orgànic 51.5100 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis 7.728.348.403,57 1.484.146,38 556.747,44 556.747,44 556.747,44 ARTICLE 38 Reintegraments 38.0 38.0.0001 38.1 38.1.0001 Reintegraments d’exercicis tancats Reintegraments d’exercicis tancats Reintegraments de l’exercici corrent Reintegraments de l’exercici corrent 194.534,16 ARTICLE 39 Altres ingressos 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 7.460.454.784,22 41.0 41.0.0012 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de Salut 7.460.454.784,22 ARTICLE 46 D’ens i corporacions locals 46.2 46.2.0002 46.2.0003 46.2.0004 46.2.0040 De diputacions De la Diputació de Tarragona De la Diputació de Lleida De la Diputació de Girona De les diputacions. Serveis de psiquiatria CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 49.209,61 49.209,61 145.324,55 145.324,55 732.864,78 732.864,78 732.864,78 7.522.929.195,51 7.460.454.784,22 62.474.411,29 62.474.411,29 3.658.490,79 14.162.360,81 10.761.107,66 33.892.452,03 128.036,52 ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents 128.036,52 CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 71.0 71.0.0012 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament de Salut CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 81 Reintegrament de préstecs i bestretes 81.1 81.1.0002 Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic Reintegrament de préstecs al personal ARTICLE 84 Aportacions a compte de capital 56.355.242,41 84.0 84.0.0012 Aportacions a compte de capital de la Generalitat Del departament de Salut 56.355.242,41 128.036,52 128.036,52 147.315.757,59 147.315.757,59 147.315.757,59 147.315.757,59 56.491.267,57 136.025,16 136.025,16 136.025,16 56.355.242,41 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 ESTAT DE DESPESES PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Servei Català de la Salut PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 51.5100 Art. Serveis Servei 5100 TOTAL 143.969,26 470.861,37 17.178.169,36 688.000,00 4.416.000,01 143.969,26 470.861,37 17.178.169,36 688.000,00 4.416.000,01 22.897.000,00 22.897.000,00 2.898.212,00 328.877,00 26.570.735,00 913.796,00 211.850,00 3.446.646.752,09 2.898.212,00 328.877,00 26.570.735,00 913.796,00 211.850,00 3.446.646.752,09 3.477.570.222,09 3.477.570.222,09 2.260.313.000,00 19.094.996,69 727.695,75 1.717.938.463,88 2.260.313.000,00 19.094.996,69 727.695,75 1.717.938.463,88 TOTAL CAPÍTOL 4 3.998.074.156,32 3.998.074.156,32 TOTAL OPERAC. CORRENTS 7.498.541.378,41 7.498.541.378,41 15,00 118.188.321,66 4.570.000,00 20,00 9.420.000,00 6.057.804,25 15,00 118.188.321,66 4.570.000,00 20,00 9.420.000,00 6.057.804,25 138.236.160,91 138.236.160,91 15,00 26.000.000,00 45,00 5.371.566,49 3.707.970,19 15,00 26.000.000,00 45,00 5.371.566,49 3.707.970,19 35.079.596,68 35.079.596,68 173.315.757,59 173.315.757,59 136.025,16 56.355.242,41 136.025,16 56.355.242,41 TOTAL CAPÍTOL 8 56.491.267,57 56.491.267,57 TOTAL OPERAC. FINANCERES 56.491.267,57 56.491.267,57 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 7.498.541.378,41 173.315.757,59 56.491.267,57 7.498.541.378,41 173.315.757,59 56.491.267,57 TOTAL GENERAL 7.728.348.403,57 7.728.348.403,57 A) OPERACIONS CORRENTS 0 2 3 5 6 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 0 1 2 3 4 5 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions Prestació de serveis amb mitjans aliens TOTAL CAPÍTOL 2 2 4 6 8 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents Al SCS i ent. gestores serveis sanitaris i socials A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A famílies i institucions sense fi de lucre B) OPERACIONS DE CAPITAL 0 1 2 3 4 5 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en terrenys i béns naturals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades TOTAL CAPÍTOL 6 1 2 4 6 8 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital A l’Administració de la Generalitat Al SCS i ent. gestores serveis sanitaris i socials A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 7 TOTAL OPERAC. CAPITAL C) OPERACIONS FINANCERES 3 7 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic Aportacions a compte de capital RESUM 43891 43892 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 2. 2.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT ESTAT D’INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Institut Català de la Salut APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Institut Català de la Salut Número orgànic 52.5200 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos ARTICLE 30 Venda de béns 30.0 30.0.0001 30.1 30.1.0001 30.2 30.2.0001 30.3 30.3.0001 30.9 30.9.0009 Venda de béns Venda de béns Venda de publicacions Venda de publicacions Venda de material de desfet Venda de material de desfet Venda de fotocòpies i reprografia Venda de fotocòpies i reprografia Altres vendes Altres vendes ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.1 31.1.0001 31.7 31.7.0009 31.9 31.9.0009 Drets de matrícula Drets de matrícula Prestació de serveis d’assistència sanitària Altres prestacions de serveis d’assistència sanitària Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis 2.335.713.000,00 48.258.303,27 9.200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4.300,00 4.300,00 4.600,00 4.600,00 100,00 100,00 46.774.103,27 500.000,00 500.000,00 42.274.103,27 42.274.103,27 4.000.000,00 4.000.000,00 ARTICLE 32 Taxes 32.1 32.1.0001 Taxes Taxes ARTICLE 38 Reintegraments 320.000,00 38.0 38.0.0001 38.1 38.1.0001 Reintegraments d’exercicis tancats Reintegraments d’exercicis tancats Reintegraments de l’exercici corrent Reintegraments de l’exercici corrent 120.000,00 ARTICLE 39 Altres ingressos 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 42 Del SCS i entitats gest serveis sanit. i socials 42.0 42.0.0001 Del Serv.Cat.Sal. i ent. Gest. Serv. Sanit. i soc. Del Servei Català de la Salut CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents ARTICLE 54 Ingressos patrimonials 54.0 54.0.0001 54.4 54.4.0001 Lloguers Lloguers de béns immobles Altres ingressos patrimonials Altres ingressos patrimonials 555.000,00 555.000,00 555.000,00 120.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.260.313.000,00 2.260.313.000,00 2.260.313.000,00 2.260.313.000,00 38.696,73 11.900,00 11.900,00 11.900,00 26.796,73 26.696,73 26.696,73 100,00 100,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya CAPÍTOL 7 Transferències de capital Núm. 4541 – 31.12.2005 43893 26.000.000,00 ARTICLE 72 Del SCS i entitats gest. serveis sanit. i socials 26.000.000,00 72.0 72.0.0001 Del Serv.Cat.Sal. i ent. Gest. Serv. Sanit. i soc. Del Servei Català de la Salut 26.000.000,00 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 81 Reintegrament de préstecs i bestretes 81.1 81.1.0002 Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic Reintegrament de préstecs al personal 26.000.000,00 1.103.000,00 1.103.000,00 1.103.000,00 1.103.000,00 43894 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 2.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 ESTAT DE DESPESES PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Institut Català de la Salut PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 52.5200 Art. Serveis Servei 5200 TOTAL 1.182.844.037,19 69.761.782,37 49.134.148,94 285.260.965,19 9.914.319,70 1.182.844.037,19 69.761.782,37 49.134.148,94 285.260.965,19 9.914.319,70 1.596.915.253,39 1.596.915.253,39 13.534.000,00 1.518.000,00 639.543.546,61 2.471.000,00 66.000,00 54.330.500,00 13.534.000,00 1.518.000,00 639.543.546,61 2.471.000,00 66.000,00 54.330.500,00 711.463.046,61 711.463.046,61 227.180,16 4.519,84 227.180,16 4.519,84 231.700,00 231.700,00 2.308.610.000,00 2.308.610.000,00 10.400.000,00 7.685.000,00 44.000,00 2.450.000,00 5.400.000,00 21.000,00 10.400.000,00 7.685.000,00 44.000,00 2.450.000,00 5.400.000,00 21.000,00 TOTAL CAPÍTOL 6 26.000.000,00 26.000.000,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 26.000.000,00 26.000.000,00 1.103.000,00 1.103.000,00 TOTAL CAPÍTOL 8 1.103.000,00 1.103.000,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 1.103.000,00 1.103.000,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 2.308.610.000,00 26.000.000,00 1.103.000,00 2.308.610.000,00 26.000.000,00 1.103.000,00 TOTAL GENERAL 2.335.713.000,00 2.335.713.000,00 A) OPERACIONS CORRENTS 2 3 5 6 7 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 0 1 2 3 4 5 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions Prestació de serveis amb mitjans aliens TOTAL CAPÍTOL 2 6 8 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A ens i corporacions locals A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 1 2 3 4 5 7 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en altre immobilitzat material C) OPERACIONS FINANCERES 3 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic RESUM Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 3. 3.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 43895 INSTITUT CATALÀ D’ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS ESTAT D’INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Inst.Cat. Assistència i Serveis Socials APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Inst.Cat. Assistència i Serveis Socials Número orgànic 50.5000 Total concepte i article Total Capítols CAPÍTOL 3 Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS 917.242.797,41 Taxes, béns i altres ingressos 53.783.020,00 ARTICLE 31 Prestació de serveis 53.722.000,00 31.8 31.8.0001 31.8.0002 31.8.0003 31.8.0004 31.9 31.9.0009 Prestació de serveis d’assistència social D’atenció a usuaris de programes socials D’atenció a usuaris del programa Vida als anys D’atenció a usuaris. Mòdul sanitari De familiars d’usuaris de programes socials Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis 53.707.000,00 ARTICLE 38 Reintegraments 38.0 38.0.0001 38.1 38.1.0001 Reintegraments d’exercicis tancats Reintegraments d’exercicis tancats Reintegraments de l’exercici corrent Reintegraments de l’exercici corrent ARTICLE 39 Altres ingressos 61.000,00 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos 61.000,00 CAPÍTOL 4 Transferències corrents 35.695.000,00 15.605.000,00 627.000,00 1.780.000,00 15.000,00 15.000,00 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 61.000,00 809.168.720,30 ARTICLE 40 Del sector públic estatal 40.3 40.3.0002 D’entitats autònomes de l’Estat INEM, altres programes d’ocupació i formació 34.000.000,00 ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 771.668.720,30 41.2 41.2.0001 De la Generalitat, finançar desp. func. serv. soc. De la Generalitat, per finançar despeses de funcionamet dels serveis socials 771.668.720,30 34.000.000,00 34.000.000,00 771.668.720,30 ARTICLE 42 Del SCS i entitats gest serveis sanit. i socials 3.500.000,00 42.0 42.0.0001 Del Serv.Cat.Sal. i ent. Gest. Serv. Sanit. i soc. Del Servei Català de la Salut 3.500.000,00 CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 3.500.000,00 20,00 ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 10,00 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents 10,00 10,00 ARTICLE 54 Ingressos patrimonials 54.4 54.4.0001 Altres ingressos patrimonials Altres ingressos patrimonials 10,00 CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 54.050.637,11 71.2 71.2.0001 De la Generalitat, finançar desp. func. serv. soc. De la Generalitat, per finançar despeses de capital dels serveis socials 54.050.637,11 54.050.637,11 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 81 Reintegrament de préstecs i bestretes 240.400,00 81.1 81.1.0002 Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic Reintegrament de préstecs al personal 240.400,00 10,00 10,00 54.050.637,11 240.400,00 240.400,00 43896 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 3.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 ESTAT DE DESPESES PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Inst.Cat. Assistència i Serveis Socials PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 50.5000 Art. Serveis Servei 5000 TOTAL 86.932,46 20,00 7.878.717,14 30.738.330,39 758.000,00 9.865.690,01 10.310,00 86.932,46 20,00 7.878.717,14 30.738.330,39 758.000,00 9.865.690,01 10.310,00 49.338.000,00 49.338.000,00 73.398,37 916.596,00 117.413.249,00 967.830,00 125.316.196,00 73.398,37 916.596,00 117.413.249,00 967.830,00 125.316.196,00 244.687.269,37 244.687.269,37 5.158,00 2.739.295,00 61.052.953,37 42.085.454,00 463.043.630,56 5.158,00 2.739.295,00 61.052.953,37 42.085.454,00 463.043.630,56 A) OPERACIONS CORRENTS 0 1 2 3 5 6 7 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Alts càrrecs Personal eventual Personal funcionari Personal laboral Incentius rendiment i activitats extraordinàries Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 0 1 2 3 5 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Prestació de serveis amb mitjans aliens TOTAL CAPÍTOL 2 3 4 6 7 8 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A entitats autònomes de la Generalitat A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 568.926.490,93 568.926.490,93 TOTAL OPERAC. CORRENTS 862.951.760,30 862.951.760,30 29.606.280,00 5.694.704,00 5.398.000,11 368.000,00 29.606.280,00 5.694.704,00 5.398.000,11 368.000,00 41.066.984,11 41.066.984,11 2.742.709,89 10.240.943,11 2.742.709,89 10.240.943,11 B) OPERACIONS DE CAPITAL 1 2 4 5 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades TOTAL CAPÍTOL 6 6 8 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital A ens i corporacions locals A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 7 12.983.653,00 12.983.653,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 54.050.637,11 54.050.637,11 240.400,00 240.400,00 TOTAL CAPÍTOL 8 240.400,00 240.400,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 240.400,00 240.400,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 862.951.760,30 54.050.637,11 240.400,00 862.951.760,30 54.050.637,11 240.400,00 TOTAL GENERAL 917.242.797,41 917.242.797,41 C) OPERACIONS FINANCERES 3 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic RESUM Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4. 4.1. 4.1.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 43897 CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ I LES SEVES EMPRESES FILIALS ENS PÚBLIC CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Ens Públic Corporació Catalana RTVC APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 08.6250 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 41.0 41.0.0002 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de la Presidència CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 83 Aportacions al fons patrimonial 83.0 83.0.0002 Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial Del departament de la Presidència ARTICLE 87 Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors 87.0 87.0.0001 Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors 268.340.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 220.840.000,00 217.840.000,00 217.840.000,00 217.840.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 43898 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4.1.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Presidència PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Ens Públic Corporació Catalana RTVC PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 08.6250 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 21 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 31 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 62 64 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris TOTAL CAPÍTOL 6 87 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Aportacions a compte de capital TOTAL 2.361.745,00 381.383,00 14.323,00 2.361.745,00 381.383,00 14.323,00 2.757.451,00 2.757.451,00 4.000,00 1.696.481,00 912.000,00 4.000,00 1.696.481,00 912.000,00 2.612.481,00 2.612.481,00 31.887.519,00 750,00 31.887.519,00 750,00 31.888.269,00 31.888.269,00 27.120,00 8.000,00 27.120,00 8.000,00 35.120,00 35.120,00 231.046.679,00 231.046.679,00 TOTAL CAPÍTOL 8 231.046.679,00 231.046.679,00 TOTAL 268.340.000,00 268.340.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4.2. 4.2.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 43899 TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Televisió de Catalunya, SA APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 08.6260 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 369.899.629,00 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 151.648.032,00 ARTICLE 30 Venda de béns 30.0 30.0.6200 30.9 30.9.0009 Venda de béns Publicitat Altres vendes Altres vendes 135.541.564,00 128.426.070,00 128.426.070,00 7.115.494,00 7.115.494,00 ARTICLE 31 Prestació de serveis 1.066.397,00 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis 1.066.397,00 1.066.397,00 ARTICLE 39 Altres ingressos 39.9 39.9.0009 39.9.6200 Ingressos diversos Altres ingressos diversos Treballs realitzats immobilitzat 15.040.071,00 CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 40 Del sector públic estatal 40.2 40.2.0019 De l’Administració de l’Estat Altres transferències de l’Administració de l’Estat ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 50.000,00 41.0 41.0.0010 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de Cultura 50.000,00 CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents 15.040.071,00 4.133.815,00 10.906.256,00 2.050.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 50.000,00 1.595.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 ARTICLE 53 Altres ingressos financers 53.1 53.1.0001 Diferències positives d’operacions financeres Diferències positives d’operacions financeres CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 84 Aportacions a compte de capital 188.606.597,00 84.3 84.3.0002 Apor. comp. cap. empr. i al. ens públ. Generalitat Aportacions a compte de capital de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió 188.606.597,00 ARTICLE 87 Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors 87.0 87.0.0001 Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 214.606.597,00 188.606.597,00 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 43900 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4.2.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Presidència PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Televisió de Catalunya, SA PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 08.6260 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 31 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 61 62 63 64 65 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 TOTAL TOTAL 94.948.134,00 21.708.774,00 712.149,00 94.948.134,00 21.708.774,00 712.149,00 117.369.057,00 117.369.057,00 12.866.352,00 1.784.004,00 137.637.381,00 3.343.871,00 12.866.352,00 1.784.004,00 137.637.381,00 3.343.871,00 155.631.608,00 155.631.608,00 2.784.575,00 1.552.715,00 2.784.575,00 1.552.715,00 4.337.290,00 4.337.290,00 2.865.000,00 7.265.000,00 210.000,00 210.000,00 1.365.000,00 80.646.674,00 2.865.000,00 7.265.000,00 210.000,00 210.000,00 1.365.000,00 80.646.674,00 92.561.674,00 92.561.674,00 369.899.629,00 369.899.629,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4.3. 4.3.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 43901 CATALUNYA RÀDIO SRG, SA INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Catalunya Ràdio SRG, SA APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 08.6270 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 40.375.378,00 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 14.412.181,00 ARTICLE 30 Venda de béns 30.0 30.0.6200 Venda de béns Publicitat 14.344.440,00 14.344.440,00 14.344.440,00 ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis 10.000,00 ARTICLE 39 Altres ingressos 57.741,00 39.9 39.9.0009 39.9.6200 Ingressos diversos Altres ingressos diversos Treballs realitzats immobilitzat 57.741,00 CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents 10.000,00 10.000,00 47.741,00 10.000,00 13.454,00 11.702,00 11.702,00 11.702,00 ARTICLE 53 Altres ingressos financers 53.1 53.1.0001 Diferències positives d’operacions financeres Diferències positives d’operacions financeres 1.752,00 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 84 Aportacions a compte de capital 25.949.743,00 84.3 84.3.0002 Apor. comp. cap. empr. i al. ens públ. Generalitat Aportacions a compte de capital de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió 25.949.743,00 1.752,00 1.752,00 25.949.743,00 25.949.743,00 43902 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4.3.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Presidència PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Catalunya Ràdio SRG, SA PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 08.6270 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 31 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 62 63 64 65 67 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 TOTAL TOTAL 17.032.981,00 4.409.206,00 95.405,00 17.032.981,00 4.409.206,00 95.405,00 21.537.592,00 21.537.592,00 1.995.244,00 122.172,00 13.782.304,00 713.872,00 1.995.244,00 122.172,00 13.782.304,00 713.872,00 16.613.592,00 16.613.592,00 760.155,00 6.039,00 760.155,00 6.039,00 766.194,00 766.194,00 1.210.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 30.000,00 18.000,00 1.210.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 30.000,00 18.000,00 1.458.000,00 1.458.000,00 40.375.378,00 40.375.378,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4.4. 4.4.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 43903 TVC EDICIONS I PUBLICACIONS, SA INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa TVC Edicions i Publicacions, SA APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 08.6300 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 140.000,00 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 140.000,00 ARTICLE 39 Altres ingressos 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos 4.4.2. 140.000,00 140.000,00 140.000,00 DESPESES Presidència PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: TVC Edicions i Publicacions, SA PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 08.6300 Art. Denominació/Entitat 13 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons TOTAL CAPÍTOL 2 TOTAL TOTAL 67.000,00 17.500,00 67.000,00 17.500,00 84.500,00 84.500,00 55.500,00 55.500,00 55.500,00 55.500,00 140.000,00 140.000,00 43904 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4.5. 4.5.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 CCRTV SERVEIS GENERALS, SA INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa CCRTV Serveis Generals, SA APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 08.6310 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 13.099.014,00 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 11.172.333,00 ARTICLE 30 Venda de béns 610.240,00 30.9 30.9.0009 Altres vendes Altres vendes 610.240,00 610.240,00 ARTICLE 31 Prestació de serveis 7.237.146,00 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis 7.237.146,00 7.237.146,00 ARTICLE 39 Altres ingressos 3.324.947,00 39.9 39.9.0009 39.9.6300 Ingressos diversos Altres ingressos diversos Treballs realitzats immobilitzat 3.324.947,00 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 84 Aportacions a compte de capital 1.926.681,00 84.3 84.3.0002 Apor. comp. cap. empr. i al. ens públ. Generalitat Aportacions a compte de capital de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió 1.926.681,00 2.580.947,00 744.000,00 1.926.681,00 1.926.681,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4.5.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Presidència PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: CCRTV Serveis Generals, SA PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 08.6310 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 62 64 65 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 TOTAL TOTAL 3.292.689,00 744.179,00 195.073,00 3.292.689,00 744.179,00 195.073,00 4.231.941,00 4.231.941,00 1.348.040,00 515.930,00 3.253.454,00 114.999,00 1.348.040,00 515.930,00 3.253.454,00 114.999,00 5.232.423,00 5.232.423,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 47.000,00 53.000,00 618.000,00 2.915.400,00 47.000,00 53.000,00 618.000,00 2.915.400,00 3.633.400,00 3.633.400,00 13.099.014,00 13.099.014,00 43905 43906 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4.6. 4.6.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 TVC MULTIMÈDIA, SL INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa TVC Multimèdia, SL APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 08.6690 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 14.400.000,00 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 84 Aportacions a compte de capital 12.340.000,00 84.3 84.3.0002 Apor. comp. cap. empr. i al. ens públ. Generalitat Aportacions a compte de capital de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió 12.340.000,00 ARTICLE 85 Alienació de valors mobiliaris 85.1 85.1.0001 Alienació de valors mobiliaris d’altres societats Alienació de valors mobiliaris d’altres societats 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 14.340.000,00 12.340.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4.6.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Presidència PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: TVC Multimèdia, SL PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 08.6690 Art. Denominació/Entitat 22 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Material, subministraments i altres TOTAL CAPÍTOL 2 31 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 3 87 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Aportacions a compte de capital TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 14.340.000,00 14.340.000,00 TOTAL CAPÍTOL 8 14.340.000,00 14.340.000,00 TOTAL 14.400.000,00 14.400.000,00 43907 43908 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4.7. 4.7.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 CCRTV INTERACTIVA, SA INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa CCRTV Interactiva, SA APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 08.6700 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 6.872.427,00 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 3.648.769,00 ARTICLE 30 Venda de béns 30.0 30.0.6700 Venda de béns Publicitat 1.861.486,00 1.861.486,00 1.861.486,00 ARTICLE 31 Prestació de serveis 1.597.283,00 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis 1.597.283,00 1.597.283,00 ARTICLE 39 Altres ingressos 39.9 39.9.6700 Ingressos diversos Treballs realitzats immobilitzat CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 84 Aportacions a compte de capital 2.223.658,00 84.3 84.3.0002 Apor. comp. cap. empr. i al. ens públ. Generalitat Aportacions a compte de capital de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió 2.223.658,00 ARTICLE 87 Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors 87.0 87.0.0001 Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors 190.000,00 190.000,00 190.000,00 3.223.658,00 2.223.658,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4.7.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Presidència PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: CCRTV Interactiva, SA PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 08.6700 Art. Denominació/Entitat 13 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials TOTAL 2.254.386,00 648.242,00 2.254.386,00 648.242,00 2.902.628,00 2.902.628,00 97.411,00 10.728,00 2.715.238,00 65.250,00 97.411,00 10.728,00 2.715.238,00 65.250,00 2.888.627,00 2.888.627,00 1.172,00 1.172,00 1.172,00 1.172,00 5.000,00 5.000,00 209.000,00 861.000,00 5.000,00 5.000,00 209.000,00 861.000,00 TOTAL CAPÍTOL 6 1.080.000,00 1.080.000,00 TOTAL 6.872.427,00 6.872.427,00 TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 62 64 65 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en immobilitzat immaterial 43909 43910 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4.8. 4.8.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 TVC NETMÈDIA AUDIOVISUAL, SL INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa TVC Netmèdia Audiovisual, SL APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 08.6770 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 6.510.177,00 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 6.010.177,00 ARTICLE 30 Venda de béns 30.0 30.0.6700 30.9 30.9.0009 Venda de béns Publicitat Altres vendes Altres vendes 4.400.864,00 20.000,00 20.000,00 4.380.864,00 4.380.864,00 ARTICLE 31 Prestació de serveis 1.240.113,00 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis 1.240.113,00 ARTICLE 39 Altres ingressos 39.9 39.9.0009 39.9.6700 Ingressos diversos Altres ingressos diversos Treballs realitzat immobilitzat CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 40 Del sector públic estatal 40.2 40.2.0019 De l’Administració de l’Estat Altres transferències de l’Administració de l’Estat ARTICLE 49 De l’exterior 49.3 49.3.0009 De la Unió Europea Altres transferències corrents de la UE 1.240.113,00 369.200,00 369.200,00 49.200,00 320.000,00 500.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4.8.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Presidència PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: TVC Netmèdia Audiovisual, SL PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 08.6770 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 31 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 64 65 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 TOTAL TOTAL 1.458.026,00 434.099,00 10.799,00 1.458.026,00 434.099,00 10.799,00 1.902.924,00 1.902.924,00 60.970,00 12.000,00 3.738.778,00 177.605,00 60.970,00 12.000,00 3.738.778,00 177.605,00 3.989.353,00 3.989.353,00 18.000,00 1.900,00 18.000,00 1.900,00 19.900,00 19.900,00 20.000,00 170.000,00 408.000,00 20.000,00 170.000,00 408.000,00 598.000,00 598.000,00 6.510.177,00 6.510.177,00 43911 43912 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4.9. 4.9.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 ACTIVA 3, IT SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Activa 3, IT Solutions and Technologies APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 08.6860 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 600,00 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 600,00 ARTICLE 39 Altres ingressos 600,00 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos 600,00 600,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4.9.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Presidència PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Activa 3, IT Solutions and Technologies PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 08.6860 Art. Denominació/Entitat 22 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Material, subministraments i altres TOTAL 600,00 600,00 TOTAL CAPÍTOL 2 600,00 600,00 TOTAL 600,00 600,00 43913 43914 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 4.10 INTRACATALONIA, SA 4.10.1. INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Intracatalònia, SA APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 08.6900 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 3.940.000,00 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 600.000,00 ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 84 Aportacions a compte de capital 3.340.000,00 84.3 84.3.6900 Apor. comp. cap. empr. i al. ens públ. Generalitat Aportacions a compte de capital de TVC Multimèdia, SL 3.340.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 3.340.000,00 3.340.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 4.10.2. DESPESES Presidència PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Intracatalònia, SA PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 08.6900 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 31 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 62 65 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en equips de procés de dades Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 TOTAL TOTAL 1.327.835,00 393.732,00 15.600,00 1.327.835,00 393.732,00 15.600,00 1.737.167,00 1.737.167,00 144.728,00 37.960,00 1.162.228,00 115.160,00 144.728,00 37.960,00 1.162.228,00 115.160,00 1.460.076,00 1.460.076,00 52.000,00 2.600,00 52.000,00 2.600,00 54.600,00 54.600,00 388.157,00 200.000,00 100.000,00 388.157,00 200.000,00 100.000,00 688.157,00 688.157,00 3.940.000,00 3.940.000,00 43915 43916 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya VIII. ESTATS D’INGRESSOS (P.1) GENERALITAT 1. 1.1. TURISME JUVENIL DE CATALUNYA, SA (TUJUCA) INGRESSOS I RESUMS (P.2) DELS Núm. 4541 – 31.12.2005 ESTATS DE DESPESES DE LES EMPRESES DE LA PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Turisme Juvenil de Catalunya, SA APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 08.6280 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 17.820.430,00 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 13.535.837,00 ARTICLE 31 Prestació de serveis 13.535.837,00 31.2 31.2.0001 Drets d’allotjament i restauració Drets d’allotjament i restauració 13.535.837,00 CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 1.315.386,00 41.0 41.0.0002 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de la Presidència 1.315.386,00 ARTICLE 48 De famílies i institucions sense fi de lucre 1.617.365,00 48.2 48.2.0001 D’altres institucions sense fi de lucre D’altres institucions sense fi de lucre 1.617.365,00 CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 13.535.837,00 2.932.751,00 1.315.386,00 1.617.365,00 70.000,00 ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents 70.000,00 CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 200.020,00 71.0 71.0.0002 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament de la Presidència 200.020,00 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 83 Aportacions al fons patrimonial 83.0 83.0.0002 Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial Del departament de la Presidència 70.000,00 70.000,00 200.020,00 200.020,00 1.081.822,00 1.081.822,00 1.081.822,00 1.081.822,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Presidència PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Turisme Juvenil de Catalunya, SA PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 08.6280 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres TOTAL CAPÍTOL 2 31 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 64 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en mobiliari i estris TOTAL CAPÍTOL 6 91 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 9 TOTAL TOTAL 5.615.545,00 1.805.398,00 70.000,00 5.615.545,00 1.805.398,00 70.000,00 7.490.943,00 7.490.943,00 227.607,00 740.705,00 7.555.947,00 227.607,00 740.705,00 7.555.947,00 8.524.259,00 8.524.259,00 515.386,00 8.000,00 515.386,00 8.000,00 523.386,00 523.386,00 200.020,00 200.020,00 200.020,00 200.020,00 1.081.822,00 1.081.822,00 1.081.822,00 1.081.822,00 17.820.430,00 17.820.430,00 43917 43918 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 2. 2.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 AGÈNCIA DE PATROCINI I MECENATGE, SA INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Agència de Patrocini i Mecenatge, SA APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 08.6320 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 727.000,00 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 720.000,00 ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents 720.000,00 720.000,00 720.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 2.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Presidència PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Agència de Patrocini i Mecenatge, SA PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 08.6320 Art. Denominació/Entitat 13 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 31 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 3 87 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Aportacions a compte de capital TOTAL CAPÍTOL 8 TOTAL TOTAL 265.262,53 38.202,04 265.262,53 38.202,04 303.464,57 303.464,57 27.352,11 3.000,00 344.299,07 2.600,00 27.352,11 3.000,00 344.299,07 2.600,00 377.251,18 377.251,18 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 38.784,25 38.784,25 38.784,25 38.784,25 727.000,00 727.000,00 43919 43920 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 3. 3.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 CENTRE D’ALT RENDIMENT ESPORTIU (CAR) INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Centre d’Alt Rendiment Esportiu APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 08.6350 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 13.764.060,00 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 3.890.916,00 ARTICLE 30 Venda de béns 95.000,00 30.9 30.9.0009 Altres vendes Altres vendes 95.000,00 95.000,00 ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.2 31.2.0001 Drets d’allotjament i restauració Drets d’allotjament i restauració CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 40 Del sector públic estatal 40.2 40.2.0001 40.3 40.3.0009 De l’Administració de l’Estat Del Ministeri d’Educació i Ciència (convenis) D’entitats autònomes de l’Estat D’altres entitats autònomes de l’Estat ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 2.327.200,00 41.0 41.0.0002 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de la Presidència 2.327.200,00 ARTICLE 47 D’empreses privades 47.0 47.0.0001 D’empreses privades D’empreses privades CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 70 Del sector públic estatal 70.2 70.2.0019 De l’Administració de l’Estat Altres transferències de l’Administració de l’Estat CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 83 Aportacions al fons patrimonial 83.0 83.0.0002 Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial Del departament de la Presidència 3.795.916,00 3.795.916,00 3.795.916,00 5.173.144,00 2.638.464,00 1.933.000,00 1.933.000,00 705.464,00 705.464,00 2.327.200,00 207.480,00 207.480,00 207.480,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 3.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Presidència PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Centre d’Alt Rendiment Esportiu PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 08.6350 Art. Denominació/Entitat 13 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres TOTAL CAPÍTOL 2 30 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres deute públic en euros Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 61 62 64 65 67 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 TOTAL TOTAL 2.436.000,00 682.000,00 2.436.000,00 682.000,00 3.118.000,00 3.118.000,00 988.580,00 1.220.000,00 3.687.480,00 988.580,00 1.220.000,00 3.687.480,00 5.896.060,00 5.896.060,00 45.000,00 5.000,00 45.000,00 5.000,00 50.000,00 50.000,00 4.300.000,00 125.000,00 20.000,00 102.000,00 128.000,00 25.000,00 4.300.000,00 125.000,00 20.000,00 102.000,00 128.000,00 25.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 13.764.060,00 13.764.060,00 43921 43922 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4. 4.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Ferrocarrils de la Generalitat APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 10.6360 Total concepte i article Total Capítols CAPÍTOL 3 Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS 200.863.450,19 Taxes, béns i altres ingressos 72.090.708,84 ARTICLE 31 Prestació de serveis 68.293.037,69 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis 68.293.037,69 68.293.037,69 ARTICLE 39 Altres ingressos 3.797.671,15 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos 3.797.671,15 CAPÍTOL 4 Transferències corrents 3.797.671,15 60.664.530,00 ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 4.790.230,00 41.0 41.0.0004 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de Política Territorial i Obres Públiques 4.790.230,00 ARTICLE 44 D’empreses/ens Generalitat i d’universitats públ. 44.2 44.2.0001 De consorcis De consorcis CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents 4.790.230,00 55.874.300,00 55.874.300,00 55.874.300,00 2.526.686,32 201.649,97 201.649,97 201.649,97 ARTICLE 54 Ingressos patrimonials 54.0 54.0.0001 54.0.0009 Lloguers Lloguers de béns immobles Altres lloguers 2.325.036,35 CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 474.720,00 71.0 71.0.0004 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament de Política Territorial i Obres Públiques 474.720,00 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 84 Aportacions a compte de capital 45.106.805,03 84.0 84.0.0004 Aportacions a compte de capital de la Generalitat Del departament de Política Territorial i Obres Públiques 45.106.805,03 CAPÍTOL 9 Variació de passius financers ARTICLE 91 Préstecs en euros 91.1 91.1.0001 Fora del sector públic Fora del sector públic 2.325.036,35 533.195,79 1.791.840,56 474.720,00 474.720,00 45.106.805,03 45.106.805,03 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Política Territorial i Obres Públiques PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Ferrocarrils de la Generalitat PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 10.6360 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 31 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 61 62 63 64 65 66 67 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en béns destinats a l’ús general Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 91 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 9 TOTAL TOTAL 50.578.976,99 14.803.391,37 1.248.751,70 50.578.976,99 14.803.391,37 1.248.751,70 66.631.120,06 66.631.120,06 772.177,34 5.441.369,84 26.901.261,64 517.378,69 772.177,34 5.441.369,84 26.901.261,64 517.378,69 33.632.187,51 33.632.187,51 2.156.839,77 543.846,54 2.156.839,77 543.846,54 2.700.686,31 2.700.686,31 7.387.084,54 40.315.718,00 20.371.470,82 597.249,22 1.612.500,00 16.075.000,00 865.674,40 7.177.973,74 7.387.084,54 40.315.718,00 20.371.470,82 597.249,22 1.612.500,00 16.075.000,00 865.674,40 7.177.973,74 94.402.670,72 94.402.670,72 3.496.785,59 3.496.785,59 3.496.785,59 3.496.785,59 200.863.450,19 200.863.450,19 43923 43924 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 5. 5.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 TÚNELS I ACCESSOS DE BARCELONA, SAC INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Túnels i Accessos de Barcelona, SAC APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 10.6380 Total concepte i article CAPÍTOL 3 Total Capítols 31.828.032,98 Taxes, béns i altres ingressos 31.828.032,98 ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.503.486,44 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis 31.503.486,44 ARTICLE 39 Altres ingressos 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos 5.2. 31.503.486,44 324.546,54 324.546,54 324.546,54 DESPESES Política Territorial i Obres Públiques PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Túnels i Accessos de Barcelona, SAC PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 10.6380 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL 2.223.068,84 586.879,79 145.713,07 2.223.068,84 586.879,79 145.713,07 2.955.661,70 2.955.661,70 85.291,73 961.556,57 2.729.971,72 85.291,73 961.556,57 2.729.971,72 3.776.820,02 3.776.820,02 1.957.190,80 1.957.190,80 1.957.190,80 1.957.190,80 7.908.402,52 15.229.957,94 7.908.402,52 15.229.957,94 TOTAL CAPÍTOL 9 23.138.360,46 23.138.360,46 TOTAL 31.828.032,98 31.828.032,98 TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres TOTAL CAPÍTOL 2 31 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 3 91 95 Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros Altres variacions de passius financers Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 6. 6.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 43925 GESTIÓ D’INFRASTRUCTURES, SA (GISA) INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Gestió d’Infraestructures, SA APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 10.6390 Total concepte i article Total Capítols CAPÍTOL 3 1.119.398.549,00 Taxes, béns i altres ingressos 76.672.000,00 ARTICLE 31 Prestació de serveis 76.051.000,00 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis 76.051.000,00 ARTICLE 39 Altres ingressos 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents CAPÍTOL 6 Alienació d’inversions reals ARTICLE 69 Aport.act.comp.d’emp. i ens publics General. 856.797.000,00 69.0 69.0.0002 718.916.805,00 69.3.0002 69.3.0003 Apor. per act. realit. per comp. de la Generalitat Aportacions per actuacions per compte del departament de la Presidència Aportacions per actuacions per compte del departament de PTOP (DG Ports i Transports) Aportacions per actuacions per compte del departament de PTOP (DG Carreteres) Aportacions actuacions per compte del departament de PTOP (DG d’Arquitec. i Paisatge) Aport. act. per compte del dep. Justícia (S Serv.Penitenci., Rehabilit. i Just. Juvenil) Aportacions per actuacions per compte del departament (DG Justícia Juveni) Aport. act. per compte del dep. de Justícia (DG Relacions amb l’Administració Justícia) Aportacions per actuacions per compte del departament d’Interior Aportacions per actuacions per compte del departament d’Economia i Finances Aportacions per actuacions per compte del departament d’Educació Apor. per actuacions per compte del dep. Benestar i Família (Gabinet Conseller/a i SG) Apor. act.. per comp. del dep. de Benestar i Família (DG Actuacions Comunit. i Cíviques) Aport. per actuacions per compte del dept. Benestar i Família (DG Atenció Infància Adol.) A.act.comp. del SCS i ent. Gest. serv. San. i soc. Aportacions per actuacions realitzades per compte del SCS Aportacions per actuacions realitzades per compte de l’ICASS Apor.act.comp d’emp. i ens públ. de la Generalitat Aport. actuacions realitzades per compte d’empreses i ens públics de la Generalitat Aportacions per actuacions realitzades per comptede FGC Aportacions per actuacions realitzades per comptede l’ACA CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 83 Aportacions al fons patrimonial 83.0 83.0.0004 Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial Del departament de Política Territorial i Obres Públiques 69.0.0004 69.0.0005 69.0.0006 69.0.0007 69.0.0008 de Justícia 69.0.0009 69.0.0010 69.0.0011 69.0.0013 69.0.0019 69.0.0020 69.0.0023 69.2 69.2.0002 69.2.0004 69.3 69.3.0001 Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS 76.051.000,00 621.000,00 621.000,00 621.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 856.797.000,00 16.908.000,00 132.698.000,00 314.574.000,00 2.728.000,00 3.040.000,00 4.329.000,00 6.200.000,00 8.730.000,00 59.000,00 223.408.000,00 360.474,00 4.890.689,00 991.642,00 72.194.195,00 53.670.000,00 18.524.195,00 65.686.000,00 49.593.000,00 16.075.000,00 18.000,00 78.159.000,00 8.639.549,00 8.639.549,00 8.639.549,00 43926 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ARTICLE 89 Altres variacions d’actius financers 89.0 89.0.0001 Altres variacions d’actius financers Altres variacions d’actius financers CAPÍTOL 9 Variació de passius financers ARTICLE 91 Préstecs en euros 91.1 91.1.0001 Fora del sector públic Fora del sector públic Núm. 4541 – 31.12.2005 69.519.451,00 69.519.451,00 69.519.451,00 107.696.549,00 107.696.549,00 107.696.549,00 107.696.549,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 6.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Política Territorial i Obres Públiques PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Gestió d’Infraestructures, SA PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 10.6390 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 22 23 24 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 31 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 3 61 62 66 69 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en béns destinats a l’ús general Desp. establiment, formalització deutes i altres TOTAL CAPÍTOL 6 91 95 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros Altres variacions de passius financers TOTAL CAPÍTOL 9 TOTAL TOTAL 8.995.000,00 1.544.000,00 69.000,00 8.995.000,00 1.544.000,00 69.000,00 10.608.000,00 10.608.000,00 610.000,00 60.649.000,00 392.000,00 23.000,00 610.000,00 60.649.000,00 392.000,00 23.000,00 61.674.000,00 61.674.000,00 2.807.000,00 2.807.000,00 2.807.000,00 2.807.000,00 348.250.000,00 1.657.000,00 466.063.000,00 25.129.000,00 348.250.000,00 1.657.000,00 466.063.000,00 25.129.000,00 841.099.000,00 841.099.000,00 107.696.549,00 95.514.000,00 107.696.549,00 95.514.000,00 203.210.549,00 203.210.549,00 1.119.398.549,00 1.119.398.549,00 43927 43928 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 7. 7.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 EQUACAT, SA INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Equacat, SA APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 10.6400 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 1.427.000,00 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 1.342.000,00 ARTICLE 30 Venda de béns 12.000,00 30.9 30.9.0009 Altres vendes Altres vendes 12.000,00 12.000,00 ARTICLE 31 Prestació de serveis 1.330.000,00 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis 1.330.000,00 CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents ARTICLE 53 Altres ingressos financers 53.2 53.2.0001 Altres ingressos Altres ingressos ARTICLE 54 Ingressos patrimonials 54.0 54.0.0001 Lloguers Lloguers de béns immobles 1.330.000,00 85.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 7.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Política Territorial i Obres Públiques PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Equacat, SA PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 10.6400 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres TOTAL CAPÍTOL 2 61 62 65 66 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en equips de procés de dades Inversions en béns destinats a l’ús general TOTAL CAPÍTOL 6 TOTAL TOTAL 579.000,00 175.000,00 3.000,00 579.000,00 175.000,00 3.000,00 757.000,00 757.000,00 26.000,00 135.000,00 261.000,00 26.000,00 135.000,00 261.000,00 422.000,00 422.000,00 158.300,00 25.000,00 5.000,00 59.700,00 158.300,00 25.000,00 5.000,00 59.700,00 248.000,00 248.000,00 1.427.000,00 1.427.000,00 43929 43930 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 8. 8.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 CENTRE INTEGRAL DE MERCADERIES I ACTIVITATS LOGÍSTIQUES, SA INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Centre Integral de Mercad. i Act.Log. SA APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 10.6410 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 52.842.302,50 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 900.100,00 ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 783.620,00 41.0 41.0.0004 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de Política Territorial i Obres Públiques 783.620,00 CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 900.100,00 900.100,00 900.100,00 783.620,00 783.620,00 525.120,00 ARTICLE 54 Ingressos patrimonials 54.4 54.4.0001 Altres ingressos patrimonials Altres ingressos patrimonials 525.120,00 CAPÍTOL 6 Alienació d’inversions reals ARTICLE 60 Alienació de terrenys i béns naturals 60.0 60.0.0001 Alienació de terrenys i béns naturals Alienació de terrenys i béns naturals CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 79 De l’exterior 1.934.000,00 79.3 79.3.0001 De la Unió Europea FEDER 1.934.000,00 CAPÍTOL 9 Variació de passius financers ARTICLE 91 Préstecs en euros 91.1 91.1.0001 Fora del sector públic Fora del sector públic 525.120,00 525.120,00 23.450.000,00 23.450.000,00 23.450.000,00 23.450.000,00 1.934.000,00 1.934.000,00 25.249.462,50 25.249.462,50 25.249.462,50 25.249.462,50 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 8.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Política Territorial i Obres Públiques PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Centre Integral de Mercad. i Act.Log. SA PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 10.6410 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 31 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 3 47 48 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 64 65 66 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en béns destinats a l’ús general TOTAL CAPÍTOL 6 91 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros TOTAL 610.130,00 142.900,00 2.900,00 610.130,00 142.900,00 2.900,00 755.930,00 755.930,00 69.675,00 916.750,00 807.239,00 44.670,00 69.675,00 916.750,00 807.239,00 44.670,00 1.838.334,00 1.838.334,00 2.370.500,00 2.370.500,00 2.370.500,00 2.370.500,00 283.620,00 500.000,00 283.620,00 500.000,00 783.620,00 783.620,00 1.500,00 4.500,00 30.490.000,00 1.500,00 4.500,00 30.490.000,00 30.496.000,00 30.496.000,00 16.597.918,50 16.597.918,50 TOTAL CAPÍTOL 9 16.597.918,50 16.597.918,50 TOTAL 52.842.302,50 52.842.302,50 43931 43932 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 9. 9.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 TÚNEL DEL CADÍ, SAC INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Túnel del Cadí, SAC APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 10.6420 Total concepte i article CAPÍTOL 3 Total Capítols 18.543.954,53 Taxes, béns i altres ingressos 18.138.622,50 ARTICLE 31 Prestació de serveis 18.004.620,97 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis 18.004.620,97 ARTICLE 39 Altres ingressos 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 89 Altres variacions d’actius financers 89.0 89.0.0001 Altres variacions d’actius financers Altres variacions d’actius financers 9.2. 18.004.620,97 134.001,53 134.001,53 134.001,53 405.332,03 405.332,03 405.332,03 405.332,03 DESPESES Política Territorial i Obres Públiques PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Túnel del Cadí, SAC PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 10.6420 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres TOTAL CAPÍTOL 2 31 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 3 91 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 9 TOTAL Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS TOTAL 1.307.322,50 351.125,69 57.275,21 1.307.322,50 351.125,69 57.275,21 1.715.723,40 1.715.723,40 51.397,54 567.998,54 1.738.456,91 51.397,54 567.998,54 1.738.456,91 2.357.852,99 2.357.852,99 6.957.726,84 6.957.726,84 6.957.726,84 6.957.726,84 7.512.651,30 7.512.651,30 7.512.651,30 7.512.651,30 18.543.954,53 18.543.954,53 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 10. 10.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 43933 INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Institut Cartogràfic de Catalunya APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 10.6710 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos ARTICLE 30 Venda de béns 30.1 30.1.0001 Venda de publicacions Venda de publicacions 26.006.900,90 7.307.100,90 550.000,00 550.000,00 550.000,00 ARTICLE 31 Prestació de serveis 6.657.100,90 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis 6.657.100,90 ARTICLE 39 Altres ingressos 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 40 Del sector públic estatal 40.2 40.2.0019 De l’Administració de l’Estat Altres transferències de l’Administració de l’Estat ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 41.0 41.0.0004 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de Política Territorial i Obres Públiques CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 52.1 52.1.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents Altres ingressos Altres ingressos CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 83 Aportacions al fons patrimonial 83.0 83.0.0004 Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial Del departament de Política Territorial i Obres Públiques 6.657.100,90 100.000,00 100.000,00 100.000,00 11.711.800,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 11.461.800,00 11.461.800,00 11.461.800,00 8.000,00 8.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 6.980.000,00 6.980.000,00 6.980.000,00 6.980.000,00 43934 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 10.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Política Territorial i Obres Públiques PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Institut Cartogràfic de Catalunya PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 10.6710 Art. Denominació/Entitat 13 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 61 63 64 65 66 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en béns destinats a l’ús general TOTAL CAPÍTOL 6 TOTAL TOTAL 8.672.648,61 2.394.253,51 8.672.648,61 2.394.253,51 11.066.902,12 11.066.902,12 190.470,23 1.060.632,15 6.126.188,47 461.072,82 190.470,23 1.060.632,15 6.126.188,47 461.072,82 7.838.363,67 7.838.363,67 121.635,11 121.635,11 121.635,11 121.635,11 3.250.000,00 50.000,00 350.000,00 3.030.000,00 300.000,00 3.250.000,00 50.000,00 350.000,00 3.030.000,00 300.000,00 6.980.000,00 6.980.000,00 26.006.900,90 26.006.900,90 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 11. 11.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 43935 PORTS DE LA GENERALITAT INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Ports de la Generalitat APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 10.6720 Total concepte i article Total Capítols CAPÍTOL 3 Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS 16.410.806,69 Taxes, béns i altres ingressos 7.946.806,69 ARTICLE 31 Prestació de serveis 7.906.806,69 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis 7.906.806,69 ARTICLE 39 Altres ingressos 40.000,00 39.0 39.0.0003 39.9 39.9.0009 Recàrrecs i multes Multes i sancions Ingressos diversos Altres ingressos diversos 20.000,00 CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents ARTICLE 54 Ingressos patrimonials 54.3 54.3.0009 Concessions administratives Altres cànons CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 79 De l’exterior 79.3 79.3.0003 De la Unió Europea IFOP CAPÍTOL 9 Variació de passius financers ARTICLE 91 Préstecs en euros 91.1 91.1.0001 Fora del sector públic Fora del sector públic 7.906.806,69 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.854.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 3.840.000,00 3.840.000,00 3.840.000,00 610.000,00 610.000,00 610.000,00 610.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 43936 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 11.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Política Territorial i Obres Públiques PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Ports de la Generalitat PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 10.6720 Art. Denominació/Entitat 13 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 31 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 3 61 62 63 64 65 66 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en béns destinats a l’ús general Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 76 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital A ens i corporacions locals TOTAL CAPÍTOL 7 91 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 9 TOTAL TOTAL 1.820.927,44 484.823,18 1.820.927,44 484.823,18 2.305.750,62 2.305.750,62 72.000,00 660.480,00 2.484.401,37 115.024,35 72.000,00 660.480,00 2.484.401,37 115.024,35 3.331.905,72 3.331.905,72 650.340,75 650.340,75 650.340,75 650.340,75 950.000,00 461.809,60 6.000,00 25.000,00 120.000,00 7.450.000,00 160.000,00 950.000,00 461.809,60 6.000,00 25.000,00 120.000,00 7.450.000,00 160.000,00 9.172.809,60 9.172.809,60 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 16.410.806,69 16.410.806,69 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 12. 12.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 43937 INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (INCASOL) INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Institut Català del Sòl APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 10.6740 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 439.297.803,17 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos ARTICLE 38 Reintegraments 2.000,00 38.0 38.0.0001 38.1 38.1.0001 Reintegraments d’exercicis tancats Reintegraments d’exercicis tancats Reintegraments de l’exercici corrent Reintegraments de l’exercici corrent 1.000,00 ARTICLE 39 Altres ingressos 39.0 39.0.0002 39.0.0009 39.9 39.9.0009 Recàrrecs i multes Interessos de demora Altres recàrrecs Ingressos diversos Altres ingressos diversos CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 51 Interessos de bestretes i préstecs 9.382.316,38 51.0 51.0.0001 Interessos de bestretes i préstecs Interessos de bestretes i préstecs 9.382.316,38 ARTICLE 54 Ingressos patrimonials 54.0 54.0.0001 Lloguers Lloguers de béns immobles CAPÍTOL 6 Alienació d’inversions reals ARTICLE 60 Alienació de terrenys i béns naturals 60.0 60.0.0001 Alienació de terrenys i béns naturals Alienació de terrenys i béns naturals ARTICLE 61 Alienació d’edificis i altres construccions 61.0 61.0.0001 Alienació d’edificis i altres construccions Alienació d’edificis i altres construccions ARTICLE 67 Alienació d’altre immobilitzat material 67.0 67.0.0001 Alienació d’altre immobilitzat material Alienació d’altre immobilitzat material CAPÍTOL 7 Transferències de capital 432.726,61 1.000,00 1.000,00 1.000,00 430.726,61 2.000,00 1.000,00 1.000,00 428.726,61 428.726,61 22.575.520,14 9.382.316,38 13.193.203,76 13.193.203,76 13.193.203,76 174.233.393,75 120.245.683,54 120.245.683,54 120.245.683,54 30.166.695,14 30.166.695,14 30.166.695,14 23.821.015,07 23.821.015,07 23.821.015,07 49.601.550,37 ARTICLE 70 Del sector públic estatal 70.2 70.2.0002 70.2.0019 De l’Administració de l’Estat Del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç Altres transferències de l’Administració de l’Estat 13.196.405,06 ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 18.905.104,55 71.0 71.0.0002 71.0.0004 71.0.0008 71.0.0017 71.0.0018 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament de la Presidència 150.253,03 Del departament de Política Territorial i Obres Públiques 10.613.021,54 Del departament de Governació i Administracions Públiques 360.607,26 Del departament de Medi Ambient i Habitatge 5.833.389,05 Del departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació 1.947.833,67 18.905.104,55 13.196.405,06 4.653.232,63 8.543.172,43 43938 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 ARTICLE 74 D’empreses/ens Generalitat i d’universitats públ. 14.151.031,89 74.0 74.0.0009 D’entit. dret públ. Generalitat sotm.règ.jur.priv. D’altres entitats de dret públic de la Generalitat sotmeses al règim jurídic privat 14.151.031,89 14.151.031,89 ARTICLE 76 D’ens i corporacions locals 76.0 76.0.0001 76.1 76.1.0001 D’ajuntaments D’ajuntaments De consorcis De consorcis CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 81 Reintegrament de préstecs i bestretes 15.433.050,30 81.0 81.0.0001 Reintegrament préstecs i bestretes sector públic Reintegrament de préstecs i bestretes del sector públic 15.433.050,30 ARTICLE 82 Devolució de dipòsits i fiances 82.1 82.1.0001 Devolució de fiances Devolució de fiances CAPÍTOL 9 Variació de passius financers ARTICLE 91 Préstecs en euros 91.1 91.1.0001 Fora del sector públic Fora del sector públic 3.349.008,87 3.065.492,07 3.065.492,07 283.516,80 283.516,80 91.733.050,30 15.433.050,30 76.300.000,00 76.300.000,00 76.300.000,00 100.721.562,00 100.721.562,00 100.721.562,00 100.721.562,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 12.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Política Territorial i Obres Públiques PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Institut Català del Sòl PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 10.6740 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 25 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Prestació de serveis amb mitjans aliens TOTAL CAPÍTOL 2 31 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 48 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 60 61 62 63 64 65 66 69 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en terrenys i béns naturals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en béns destinats a l’ús general Desp. establiment, formalització deutes i altres TOTAL CAPÍTOL 6 71 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital A l’Administració de la Generalitat TOTAL CAPÍTOL 7 85 87 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Adquisició de valors mobiliaris Aportacions a compte de capital TOTAL CAPÍTOL 8 91 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 9 TOTAL TOTAL 17.020.184,19 4.455.969,37 237.073,35 17.020.184,19 4.455.969,37 237.073,35 21.713.226,91 21.713.226,91 1.989.737,87 494.019,55 11.767.552,27 489.641,82 10.155.835,92 1.989.737,87 494.019,55 11.767.552,27 489.641,82 10.155.835,92 24.896.787,43 24.896.787,43 11.991.012,70 9.131,22 11.991.012,70 9.131,22 12.000.143,92 12.000.143,92 3.387.687,77 3.387.687,77 3.387.687,77 3.387.687,77 130.000.000,00 178.368.778,22 51.197,94 6.000,00 67.356,42 412.125,00 14.711.140,52 175.000,00 130.000.000,00 178.368.778,22 51.197,94 6.000,00 67.356,42 412.125,00 14.711.140,52 175.000,00 323.791.598,10 323.791.598,10 1.270.308,79 1.270.308,79 1.270.308,79 1.270.308,79 536.268,96 25.000.000,00 536.268,96 25.000.000,00 25.536.268,96 25.536.268,96 26.701.781,29 26.701.781,29 26.701.781,29 26.701.781,29 439.297.803,17 439.297.803,17 43939 43940 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 13. 13.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DE CATALUNYA INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Infraestructures Ferroviàries de Catal. APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 10.6830 Total concepte i article Total Capítols CAPÍTOL 3 Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS 1.031.160.000,00 Taxes, béns i altres ingressos ARTICLE 39 Altres ingressos 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 83 Aportacions al fons patrimonial 83.0 83.0.0004 Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial Del departament de Política Territorial i Obres Públiques ARTICLE 89 Altres variacions d’actius financers 89.0 89.0.0001 Altres variacions d’actius financers Altres variacions d’actius financers CAPÍTOL 9 Variació de passius financers ARTICLE 91 Préstecs en euros 91.1 91.1.0001 Fora del sector públic Fora del sector públic 980.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00 295.180.000,00 198.000.000,00 198.000.000,00 198.000.000,00 97.180.000,00 97.180.000,00 97.180.000,00 735.000.000,00 735.000.000,00 735.000.000,00 735.000.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 13.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Política Territorial i Obres Públiques PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Infraestructures Ferroviàries de Catal. PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 10.6830 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 22 23 24 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 62 66 69 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en béns destinats a l’ús general Desp. establiment, formalització deutes i altres TOTAL CAPÍTOL 6 95 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Altres variacions de passius financers TOTAL CAPÍTOL 9 TOTAL TOTAL 418.350,00 74.310,00 10.000,00 418.350,00 74.310,00 10.000,00 502.660,00 502.660,00 50.058,00 369.000,00 15.000,00 40.000,00 50.058,00 369.000,00 15.000,00 40.000,00 474.058,00 474.058,00 3.282,00 767.741.430,09 36.250.000,00 3.282,00 767.741.430,09 36.250.000,00 803.994.712,09 803.994.712,09 226.188.569,91 226.188.569,91 226.188.569,91 226.188.569,91 1.031.160.000,00 1.031.160.000,00 43941 43942 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 14. 14.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 CENTRE D’INICIATIVES PER A LA REINSERCIÓ INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Centre d’Iniciatives per a la Reinserció APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 11.6460 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 23.229.630,72 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 14.750.000,00 ARTICLE 30 Venda de béns 30.0 30.0.0001 Venda de béns Venda de béns 10.005.000,00 10.005.000,00 10.005.000,00 ARTICLE 31 Prestació de serveis 1.720.000,00 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis 1.720.000,00 1.720.000,00 ARTICLE 39 Altres ingressos 3.025.000,00 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos 3.025.000,00 CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 6.648.225,50 41.0 41.0.0005 41.0.6400 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de Justícia Del departament de Justícia, per convenis de col·laboració 6.648.225,50 ARTICLE 49 De l’exterior 49.3 49.3.0001 De la Unió Europea Fons Social Europeu CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents ARTICLE 53 Altres ingressos financers 53.2 53.2.0001 Altres ingressos Altres ingressos ARTICLE 54 Ingressos patrimonials 54.0 54.0.0001 Lloguers Lloguers de béns immobles CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 79 De l’exterior 79.3 79.3.0009 De la Unió Europea Altres transferències de capital de la Unió Europea CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 83 Aportacions al fons patrimonial 83.0 83.0.0005 Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial Del departament de Justícia CAPÍTOL 9 Variació de passius financers ARTICLE 91 Préstecs en euros 91.1 91.1.0001 Fora del sector públic Fora del sector públic 3.025.000,00 6.748.225,50 6.288.225,50 360.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 11.405,22 8.041,38 8.041,38 8.041,38 2.700,00 2.700,00 2.700,00 663,84 663,84 663,84 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 14.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Justícia PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Centre d’Iniciatives per a la Reinserció PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 11.6460 Art. Denominació/Entitat 13 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 25 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Prestació de serveis amb mitjans aliens TOTAL CAPÍTOL 2 31 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 62 64 65 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 91 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 9 TOTAL TOTAL 11.115.014,64 2.398.584,52 11.115.014,64 2.398.584,52 13.513.599,16 13.513.599,16 426.938,78 398.692,81 6.661.869,97 87.330,00 360.000,00 426.938,78 398.692,81 6.661.869,97 87.330,00 360.000,00 7.934.831,56 7.934.831,56 35.000,00 26.200,00 35.000,00 26.200,00 61.200,00 61.200,00 400.000,00 85.000,00 100.000,00 135.000,00 400.000,00 85.000,00 100.000,00 135.000,00 720.000,00 720.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 23.229.630,72 23.229.630,72 43943 43944 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 15. 15.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 INSTITUT CATALÀ DE FINANCES INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Institut Català de Finances APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 13.6330 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 1.051.116.000,00 CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 41.0 41.0.0007 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament d’Economia i Finances CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 51 Interessos de bestretes i préstecs 74.300.000,00 51.0 51.0.0001 Interessos de bestretes i préstecs Interessos de bestretes i préstecs 74.300.000,00 ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 52.1 52.1.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents Altres ingressos Altres ingressos 916.000,00 916.000,00 916.000,00 916.000,00 80.500.000,00 74.300.000,00 1.000.000,00 999.000,00 999.000,00 1.000,00 1.000,00 ARTICLE 53 Altres ingressos financers 53.2 53.2.0001 Altres ingressos Altres ingressos 5.200.000,00 CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 7.357.550,66 71.0 71.0.0001 71.0.0007 De la Generalitat, per finançar despeses capital De la Generalitat, per finançar despeses de capital Del departament d’Economia i Finances 7.357.550,66 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 81 Reintegrament de préstecs i bestretes 81.0 81.0.0001 81.1 81.1.0001 Reintegrament préstecs i bestretes sector públic Reintegrament de préstecs i bestretes del sector públic Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic Reintegrament de préstecs i bestretes fora del sector públic ARTICLE 83 Aportacions al fons patrimonial 83.0 83.0.0007 Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial Del departament d’Economia i Finances CAPÍTOL 9 Variació de passius financers ARTICLE 90 Deute públic en euros 90.0 90.0.0001 Deute públic en euros Deute públic en euros 5.200.000,00 5.200.000,00 7.357.550,66 2.500.000,00 4.857.550,66 340.142.449,34 265.142.449,34 2.501.294,25 2.501.294,25 262.641.155,09 262.641.155,09 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 622.200.000,00 622.200.000,00 622.200.000,00 622.200.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 15.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 Tercer fascículo DESPESES Economia i Finances PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Institut Català de Finances PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 13.6330 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 24 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 30 31 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres deute públic en euros Despeses financeres préstecs en euros Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 62 64 65 67 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 82 83 85 87 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes al sector públic Concessió préstecs i bestretes fora sector públic Adquisició de valors mobiliaris Aportacions a compte de capital TOTAL CAPÍTOL 8 91 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 9 TOTAL 43945 TOTAL 2.600.000,00 400.000,00 15.000,00 2.600.000,00 400.000,00 15.000,00 3.015.000,00 3.015.000,00 821.000,00 675.000,00 1.180.000,00 23.000,00 1.000,00 821.000,00 675.000,00 1.180.000,00 23.000,00 1.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 18.062.000,00 33.337.000,00 1.000,00 18.062.000,00 33.337.000,00 1.000,00 51.400.000,00 51.400.000,00 1.000,00 5.000,00 700.000,00 200.000,00 994.000,00 1.000,00 5.000,00 700.000,00 200.000,00 994.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 367.800.000,00 314.300.000,00 1.000,00 110.000.000,00 367.800.000,00 314.300.000,00 1.000,00 110.000.000,00 792.101.000,00 792.101.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.051.116.000,00 1.051.116.000,00 43946 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 16. 16.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 ICF EQUIPAMENTS, SA. UNIPERSONAL INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa ICF Equipaments, SAU APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 13.6910 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 552.186.903,00 21.817.503,00 ARTICLE 54 Ingressos patrimonials 54.0 54.0.0009 Lloguers Altres lloguers CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 83 Aportacions al fons patrimonial 80.000.000,00 83.3 83.3.0001 Apor. empr. i al. ens públ. Gen. al fons patr. Aportacions d’empreses i altres ens públics de la Generalitat al fons patrimonial 80.000.000,00 CAPÍTOL 9 Variació de passius financers ARTICLE 90 Deute públic en euros 90.0 90.0.0001 Deute públic en euros Deute públic en euros ARTICLE 91 Préstecs en euros 91.1 91.1.0001 Fora del sector públic Fora del sector públic 21.817.503,00 21.817.503,00 21.817.503,00 80.000.000,00 80.000.000,00 450.369.400,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 200.369.400,00 200.369.400,00 200.369.400,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 16.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Economia i Finances PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: ICF Equipaments, SAU PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 13.6910 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL 400.000,00 175.000,00 25.000,00 400.000,00 175.000,00 25.000,00 600.000,00 600.000,00 100.000,00 300.000,00 600.000,34 100.000,00 300.000,00 600.000,34 1.000.000,34 1.000.000,34 9.700.000,00 9.700.000,00 9.700.000,00 9.700.000,00 540.886.902,66 540.886.902,66 TOTAL CAPÍTOL 6 540.886.902,66 540.886.902,66 TOTAL 552.186.903,00 552.186.903,00 TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres TOTAL CAPÍTOL 2 31 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 3 61 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions 43947 43948 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 17. 17.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 ICF HOLDING, SAU INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa ICF Holding, SAU APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 13.7100 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 72.800.000,00 CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 2.800.000,00 ARTICLE 51 Interessos de bestretes i préstecs 2.600.000,00 51.0 51.0.0001 Interessos de bestretes i préstecs Interessos de bestretes i préstecs 2.600.000,00 2.600.000,00 ARTICLE 53 Altres ingressos financers 53.2 53.2.0001 Altres ingressos Altres ingressos CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 83 Aportacions al fons patrimonial 30.000.000,00 83.3 83.3.0001 Apor. empr. i al. ens públ. Gen. al fons patr. Aportacions d’empreses i altres ens públics de la Generalitat al fons patrimonial 30.000.000,00 CAPÍTOL 9 Variació de passius financers ARTICLE 90 Deute públic en euros 90.0 90.0.0001 Deute públic en euros Deute públic en euros 200.000,00 200.000,00 200.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 17.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Economia i Finances PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: ICF Holding, SAU PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 13.7100 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL 250.000,00 35.000,00 15.000,00 250.000,00 35.000,00 15.000,00 300.000,00 300.000,00 10.004,00 79,00 179.417,00 60.500,00 10.004,00 79,00 179.417,00 60.500,00 250.000,00 250.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 31.950.000,00 39.800.000,00 31.950.000,00 39.800.000,00 TOTAL CAPÍTOL 8 71.750.000,00 71.750.000,00 TOTAL 72.800.000,00 72.800.000,00 TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 31 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 3 83 85 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic Adquisició de valors mobiliaris 43949 43950 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 18. 18.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Ag.Cat.de Cooperació al Desenvolupament APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 14.6880 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 44.015.900,00 CAPÍTOL 4 Transferències corrents 43.985.900,00 ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 41.0 41.0.0008 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de Governació i Administracions Públiques CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents 43.985.900,00 43.985.900,00 43.985.900,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 18.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Governació i Adm. Públiques PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Ag.Cat.de Cooperació al Desenvolupament PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 14.6880 Art. Denominació/Entitat 13 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 21 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 48 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 64 65 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 80 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Adquisició de deute en euros TOTAL CAPÍTOL 8 TOTAL TOTAL 1.596.943,00 426.079,00 1.596.943,00 426.079,00 2.023.022,00 2.023.022,00 2.000,00 2.187.400,00 300.000,00 2.000,00 2.187.400,00 300.000,00 2.489.400,00 2.489.400,00 39.452.978,00 39.452.978,00 39.452.978,00 39.452.978,00 7.920,00 28.380,00 13.200,00 7.920,00 28.380,00 13.200,00 49.500,00 49.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 44.015.900,00 44.015.900,00 43951 43952 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 19. 19.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Teatre Nacional de Catalunya, SA APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 16.6340 Total concepte i article Total Capítols CAPÍTOL 3 Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS 15.506.405,24 Taxes, béns i altres ingressos 3.680.102,91 ARTICLE 31 Prestació de serveis 2.213.269,61 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis 2.213.269,61 2.213.269,61 ARTICLE 39 Altres ingressos 1.466.833,30 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos 1.466.833,30 CAPÍTOL 4 Transferències corrents 1.466.833,30 9.342.777,87 ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 9.342.777,87 41.0 41.0.0010 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de Cultura 9.342.777,87 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 84 Aportacions a compte de capital 2.483.524,46 84.0 84.0.0010 Aportacions a compte de capital de la Generalitat Del departament de Cultura 2.483.524,46 9.342.777,87 2.483.524,46 2.483.524,46 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 19.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Cultura PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Teatre Nacional de Catalunya, SA PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 16.6340 Art. Denominació/Entitat 13 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 31 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 61 62 64 65 67 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 91 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 9 TOTAL TOTAL 5.247.200,08 1.455.036,54 5.247.200,08 1.455.036,54 6.702.236,62 6.702.236,62 259.332,96 5.732.801,56 167.777,00 259.332,96 5.732.801,56 167.777,00 6.159.911,52 6.159.911,52 129.732,64 31.000,00 129.732,64 31.000,00 160.732,64 160.732,64 198.000,00 175.000,00 20.000,00 25.000,00 10.000,00 22.000,00 198.000,00 175.000,00 20.000,00 25.000,00 10.000,00 22.000,00 450.000,00 450.000,00 2.033.524,46 2.033.524,46 2.033.524,46 2.033.524,46 15.506.405,24 15.506.405,24 43953 43954 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 20. 20.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 INSTITUT CATALÀ D’INDÚSTRIES CULTURALS (ICIC) INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa I.Català d’Indústries Culturals APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 16.6760 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 51.781.636,04 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 346.700,00 ARTICLE 30 Venda de béns 246.700,00 30.9 30.9.0009 Altres vendes Altres vendes 246.700,00 246.700,00 ARTICLE 32 Taxes 32.1 32.1.0001 Taxes Taxes 100.000,00 CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 41.0 41.0.0002 41.0.0010 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de la Presidència Del departament de Cultura ARTICLE 49 De l’exterior 96.800,00 49.3 49.3.0009 De la Unió Europea Altres transferències corrents de la UE 96.800,00 CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 100.000,00 100.000,00 45.464.216,79 45.367.416,79 45.367.416,79 198.000,00 45.169.416,79 96.800,00 80.450,00 ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents ARTICLE 53 Altres ingressos financers 53.1 53.1.0001 Diferències positives d’operacions financeres Diferències positives d’operacions financeres CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 620.506,05 71.0 71.0.0010 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament de Cultura 620.506,05 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 84 Aportacions a compte de capital 3.599.763,20 84.0 84.0.0010 Aportacions a compte de capital de la Generalitat Del departament de Cultura 3.599.763,20 ARTICLE 86 Realització d’inversions financeres 86.0 86.0.0001 Realització d’inversions financeres Realització d’inversions financeres 80.200,00 80.200,00 80.200,00 250,00 250,00 250,00 620.506,05 620.506,05 5.269.763,20 3.599.763,20 1.670.000,00 1.670.000,00 1.670.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 20.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Cultura PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: I.Català d’Indústries Culturals PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 16.6760 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 33 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en divises Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 44 46 47 48 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 62 64 65 67 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 74 77 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A empreses privades TOTAL CAPÍTOL 7 82 84 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes al sector públic Constitució de dipòsits i fiances TOTAL CAPÍTOL 8 TOTAL TOTAL 3.846.950,53 1.056.028,32 3.698,76 3.846.950,53 1.056.028,32 3.698,76 4.906.677,61 4.906.677,61 961.393,83 2.282.505,92 122.482,20 961.393,83 2.282.505,92 122.482,20 3.366.381,95 3.366.381,95 750,00 3.258,04 750,00 3.258,04 4.008,04 4.008,04 12.000,00 2.810.000,00 29.598.602,49 5.193.696,70 12.000,00 2.810.000,00 29.598.602,49 5.193.696,70 37.614.299,19 37.614.299,19 12.653,00 4.198,00 13.858,40 72.272,44 46.781,36 12.653,00 4.198,00 13.858,40 72.272,44 46.781,36 149.763,20 149.763,20 300.506,05 320.000,00 300.506,05 320.000,00 620.506,05 620.506,05 4.470.000,00 650.000,00 4.470.000,00 650.000,00 5.120.000,00 5.120.000,00 51.781.636,04 51.781.636,04 43955 43956 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 21. 21.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Institut de Diagnòstic per la Imatge APLICACIÓ Econòmica CAPÍTOL 3 Número orgànic 51.6600 Total concepte i article Total Capítols 28.495.664,71 Taxes, béns i altres ingressos 25.763.162,97 ARTICLE 31 Prestació de serveis 25.742.162,97 31.7 31.7.0001 Prestació de serveis d’assistència sanitària Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte del Catsalut Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte de l’ICS Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte d’altres centres 25.742.162,97 31.7.0002 31.7.0003 Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS 2.351.881,27 20.500.000,00 2.890.281,70 ARTICLE 39 Altres ingressos 21.000,00 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos 21.000,00 CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 78 De famílies i institucions sense fi de lucre 78.0 78.0.0001 De famílies De famílies CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 83 Aportacions al fons patrimonial 83.2 83.2.0002 Ap. SCS i ent. ges. ser. San. i soc. al fons patr. Del Servei Català de la Salut CAPÍTOL 9 Variació de passius financers ARTICLE 91 Préstecs en euros 91.1 91.1.0001 Fora del sector públic Fora del sector públic 21.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 503.501,74 503.501,74 503.501,74 503.501,74 1.575.000,00 1.575.000,00 1.575.000,00 1.575.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 21.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Servei Català de la Salut PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Institut de Diagnòstic per la Imatge PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 51.6600 Art. Denominació/Entitat 13 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 22 23 25 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Prestació de serveis amb mitjans aliens TOTAL CAPÍTOL 2 31 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 3 61 62 64 65 67 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 91 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 9 TOTAL TOTAL 9.292.098,70 2.280.379,77 9.292.098,70 2.280.379,77 11.572.478,47 11.572.478,47 77.204,23 9.592.497,93 176.092,00 949.129,44 77.204,23 9.592.497,93 176.092,00 949.129,44 10.794.923,60 10.794.923,60 424.729,18 424.729,18 424.729,18 424.729,18 612.678,48 1.290.300,00 53.300,00 348.000,00 2.000,00 1.863.200,00 612.678,48 1.290.300,00 53.300,00 348.000,00 2.000,00 1.863.200,00 4.169.478,48 4.169.478,48 1.534.054,98 1.534.054,98 1.534.054,98 1.534.054,98 28.495.664,71 28.495.664,71 43957 43958 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 22. 22.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 ENERGÈTICA D’INSTAL·LACIONS SANITÀRIES, SA INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Energètica d’Instal. Sanitàries, SA APLICACIÓ Econòmica CAPÍTOL 3 Número orgànic 51.6610 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 3.414.159,25 Taxes, béns i altres ingressos 3.414.159,25 ARTICLE 31 Prestació de serveis 3.414.159,25 31.7 31.7.0002 Prestació de serveis d’assistència sanitària Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte de l’ICS 3.414.159,25 3.414.159,25 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 22.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Servei Català de la Salut PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Energètica d’Instal. Sanitàries, SA PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 51.6610 Art. Denominació/Entitat 13 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 30 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres deute públic en euros TOTAL CAPÍTOL 3 TOTAL TOTAL 37.324,95 10.984,85 37.324,95 10.984,85 48.309,80 48.309,80 3.340.798,70 13.427,33 3.340.798,70 13.427,33 3.354.226,03 3.354.226,03 11.623,42 11.623,42 11.623,42 11.623,42 3.414.159,25 3.414.159,25 43959 43960 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 23. 23.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Gestió de Serveis Sanitaris APLICACIÓ Econòmica CAPÍTOL 3 Número orgànic 51.6620 Total concepte i article Total Capítols 40.586.857,86 Taxes, béns i altres ingressos 35.613.081,01 ARTICLE 31 Prestació de serveis 35.488.934,58 31.7 31.7.0001 Prestació de serveis d’assistència sanitària Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte del Catsalut Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte de l’ICS Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte d’altres centres Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte de l’ICASS 35.488.934,58 31.7.0002 31.7.0003 31.7.0004 Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS 33.664.062,61 1.189.751,69 497.626,57 137.493,71 ARTICLE 39 Altres ingressos 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 42 Del SCS i entitats gest serveis sanit. i socials 3.777.042,54 42.0 42.0.0001 Del Serv.Cat.Sal. i ent. Gest. Serv. Sanit. i soc. Del Servei Català de la Salut 3.777.042,54 CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 52.1 52.1.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents Altres ingressos Altres ingressos ARTICLE 54 Ingressos patrimonials 54.0 54.0.0001 54.4 54.4.0001 Lloguers Lloguers de béns immobles Altres ingressos patrimonials Altres ingressos patrimonials CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 83 Aportacions al fons patrimonial 83.2 83.2.0002 Ap. SCS i ent. ges. ser. San. i soc. al fons patr. Del Servei Català de la Salut 124.146,43 124.146,43 124.146,43 3.777.042,54 3.777.042,54 142.673,03 10.773,16 5.887,24 5.887,24 4.885,92 4.885,92 131.899,87 56.308,20 56.308,20 75.591,67 75.591,67 1.054.061,28 1.054.061,28 1.054.061,28 1.054.061,28 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 23.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Servei Català de la Salut PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Gestió de Serveis Sanitaris PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 51.6620 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 25 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Prestació de serveis amb mitjans aliens TOTAL CAPÍTOL 2 31 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 61 62 64 65 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 91 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 9 TOTAL TOTAL 22.299.352,08 5.942.981,96 233.505,82 22.299.352,08 5.942.981,96 233.505,82 28.475.839,86 28.475.839,86 254.121,64 815.440,29 9.119.366,50 740.668,99 254.121,64 815.440,29 9.119.366,50 740.668,99 10.929.597,42 10.929.597,42 127.179,05 180,25 127.179,05 180,25 127.359,30 127.359,30 60.000,00 625.946,37 28.140,00 13.700,00 10.000,00 60.000,00 625.946,37 28.140,00 13.700,00 10.000,00 737.786,37 737.786,37 316.274,91 316.274,91 316.274,91 316.274,91 40.586.857,86 40.586.857,86 43961 43962 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 24. 24.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 INSTITUT D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Institut d’Assistència Sanitària APLICACIÓ Econòmica CAPÍTOL 3 Número orgànic 51.6630 Total concepte i article Total Capítols 70.506.976,70 Taxes, béns i altres ingressos 64.836.422,82 ARTICLE 31 Prestació de serveis 63.355.270,54 31.7 31.7.0001 Prestació de serveis d’assistència sanitària Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte del Catsalut Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte de l’ICS Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte d’altres centres Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte de l’ICASS Altres prestacions de serveis d’assistència sanitària Prestació de serveis d’assistència social D’atenció a usuaris de programes socials D’atenció a usuaris del programa Vida als anys 62.673.806,92 31.7.0002 31.7.0003 31.7.0004 31.7.0009 31.8 31.8.0001 31.8.0002 Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS 60.512.720,26 117.780,73 7.385,76 767.614,73 1.268.305,44 681.463,62 260.174,08 421.289,54 ARTICLE 39 Altres ingressos 1.481.152,28 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos 1.481.152,28 CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 40 Del sector públic estatal 40.3 40.3.0001 D’entitats autònomes de l’Estat INEM, Forcem ARTICLE 47 D’empreses privades 47.0 47.0.0001 D’empreses privades D’empreses privades CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents ARTICLE 54 Ingressos patrimonials 54.3 54.3.0009 Concessions administratives Altres cànons CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 83 Aportacions al fons patrimonial 83.2 83.2.0002 83.2.0004 Ap. SCS i ent. ges. ser. San. i soc. al fons patr. Del Servei Català de la Salut De l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 1.481.152,28 5.403,96 1.326,00 1.326,00 1.326,00 4.077,96 4.077,96 4.077,96 69.870,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 68.850,00 68.850,00 68.850,00 5.595.279,92 5.595.279,92 5.595.279,92 5.561.516,77 33.763,15 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 24.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Servei Català de la Salut PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Institut d’Assistència Sanitària PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 51.6630 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 25 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Prestació de serveis amb mitjans aliens TOTAL CAPÍTOL 2 31 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 61 62 64 65 67 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 91 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 9 TOTAL TOTAL 36.076.482,40 9.333.008,12 586.444,95 36.076.482,40 9.333.008,12 586.444,95 45.995.935,47 45.995.935,47 443.562,00 1.558.963,00 12.394.078,76 168.202,73 2.062.124,32 443.562,00 1.558.963,00 12.394.078,76 168.202,73 2.062.124,32 16.626.930,81 16.626.930,81 1.142.000,16 2.040,00 1.142.000,16 2.040,00 1.144.040,16 1.144.040,16 764.354,05 72.000,00 265.000,00 100.000,00 174.000,00 350.000,00 764.354,05 72.000,00 265.000,00 100.000,00 174.000,00 350.000,00 1.725.354,05 1.725.354,05 5.014.716,21 5.014.716,21 5.014.716,21 5.014.716,21 70.506.976,70 70.506.976,70 43963 43964 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 25. 25.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 GESTIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SALUT INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Gestió i Prestació de Serveis de Salut APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 51.6640 Total concepte i article Total Capítols CAPÍTOL 3 11.352.770,80 Taxes, béns i altres ingressos 9.324.434,38 ARTICLE 31 Prestació de serveis 9.133.332,38 31.7 31.7.0001 Prestació de serveis d’assistència sanitària Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte del Catsalut Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte d’altres centres Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte de l’ICASS 9.133.332,38 31.7.0003 31.7.0004 Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS 8.301.738,74 365.814,56 465.779,08 ARTICLE 39 Altres ingressos 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos 191.102,00 CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 42 Del SCS i entitats gest serveis sanit. i socials 641.381,78 42.0 42.0.0001 Del Serv.Cat.Sal. i ent. Gest. Serv. Sanit. i soc. Del Servei Català de la Salut 641.381,78 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 83 Aportacions al fons patrimonial 83.2 83.2.0002 Ap. SCS i ent. ges. ser. San. i soc. al fons patr. Del Servei Català de la Salut 191.102,00 191.102,00 641.381,78 641.381,78 1.386.954,64 1.386.954,64 1.386.954,64 1.386.954,64 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 25.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Servei Català de la Salut PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Gestió i Prestació de Serveis de Salut PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 51.6640 Art. Denominació/Entitat 13 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 21 22 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Conservació i reparació Material, subministraments i altres TOTAL CAPÍTOL 2 31 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 3 91 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 9 TOTAL TOTAL 4.787.065,09 2.051.599,33 4.787.065,09 2.051.599,33 6.838.664,42 6.838.664,42 253.048,68 2.495.315,85 253.048,68 2.495.315,85 2.748.364,53 2.748.364,53 378.787,21 378.787,21 378.787,21 378.787,21 1.386.954,64 1.386.954,64 1.386.954,64 1.386.954,64 11.352.770,80 11.352.770,80 43965 43966 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 26. 26.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Sistema d’Emergències Mèdiques, SA APLICACIÓ Econòmica CAPÍTOL 3 Número orgànic 51.6650 Total concepte i article Total Capítols 194.223.092,43 Taxes, béns i altres ingressos 192.323.092,43 ARTICLE 31 Prestació de serveis 192.323.092,43 31.7 31.7.0001 Prestació de serveis d’assistència sanitària Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte del Catsalut Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte de l’ICS Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte d’altres centres 192.323.092,43 31.7.0002 31.7.0003 Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS 186.226.148,49 1.000.000,00 5.096.943,94 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers 1.900.000,00 ARTICLE 84 Aportacions a compte de capital 1.900.000,00 84.2 84.2.0002 Apor. comp. cap. SCS i ent. ges. serv. san. i soc. Del Servei Català de la Salut 1.900.000,00 1.900.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 26.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Servei Català de la Salut PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Sistema d’Emergències Mèdiques, SA PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 51.6650 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 25 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Prestació de serveis amb mitjans aliens TOTAL CAPÍTOL 2 31 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 3 61 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 TOTAL TOTAL 20.913.538,25 5.375.261,22 383.058,61 20.913.538,25 5.375.261,22 383.058,61 26.671.858,08 26.671.858,08 5.103.129,27 613.013,24 8.164.787,07 75.872,54 151.207.253,82 5.103.129,27 613.013,24 8.164.787,07 75.872,54 151.207.253,82 165.164.055,94 165.164.055,94 487.178,41 487.178,41 487.178,41 487.178,41 450.000,00 1.450.000,00 450.000,00 1.450.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 194.223.092,43 194.223.092,43 43967 43968 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 27. 27.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 AGÈNCIA D’AVALUACIÓ DE TECNOLOGIA I RECERCA MÈDIQUES INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Ag. Aval.Tecnologia i Recerca Mèdiques APLICACIÓ Econòmica CAPÍTOL 3 Número orgànic 51.6660 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 3.286.543,00 Taxes, béns i altres ingressos 1.261.562,00 ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.7 31.7.0002 Prestació de serveis d’assistència sanitària Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte de l’ICS 1.348,00 1.348,00 1.348,00 ARTICLE 39 Altres ingressos 1.260.214,00 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos 1.260.214,00 CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 6.000,00 41.0 41.0.0018 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació 6.000,00 ARTICLE 42 Del SCS i entitats gest serveis sanit. i socials 2.018.981,00 42.0 42.0.0001 42.0.6600 Del Serv.Cat.Sal. i ent. Gest. Serv. Sanit. i soc. Del Servei Català de la Salut Del Servei Català de la Salut. Convocatòria de recerca 2.018.981,00 1.260.214,00 2.024.981,00 6.000,00 1.555.981,00 463.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 27.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Servei Català de la Salut PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Ag. Aval.Tecnologia i Recerca Mèdiques PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 51.6660 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 48 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 TOTAL TOTAL 1.531.220,00 372.900,00 58.500,00 1.531.220,00 372.900,00 58.500,00 1.962.620,00 1.962.620,00 257.300,00 558.700,00 35.000,00 257.300,00 558.700,00 35.000,00 851.000,00 851.000,00 472.923,00 472.923,00 472.923,00 472.923,00 3.286.543,00 3.286.543,00 43969 43970 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 28. 28.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Institut Català d’Oncologia APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 51.6670 Total concepte i article Total Capítols CAPÍTOL 3 102.778.001,09 Taxes, béns i altres ingressos 97.910.429,45 ARTICLE 31 Prestació de serveis 92.488.270,40 31.7 31.7.0001 Prestació de serveis d’assistència sanitària Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte del Catsalut Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte de l’ICS Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte d’altres centres 92.488.270,40 31.7.0002 31.7.0003 Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS 90.708.545,68 1.285.363,82 494.360,90 ARTICLE 39 Altres ingressos 5.422.159,05 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos 5.422.159,05 CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents CAPÍTOL 6 Alienació d’inversions reals 5.422.159,05 88.843,00 88.843,00 88.843,00 88.843,00 645.875,64 ARTICLE 69 Aport.act.comp.d’emp. i ens publics General. 645.875,64 69.2 69.2.0001 A.act.comp. del SCS i ent. Gest. serv. San. i soc. Aport. actuacions per compte del SCS i entitats gestores de serveis sanitaris i socials 645.875,64 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 83 Aportacions al fons patrimonial 83.2 83.2.0002 Ap. SCS i ent. ges. ser. San. i soc. al fons patr. Del Servei Català de la Salut 645.875,64 4.132.853,00 4.132.853,00 4.132.853,00 4.132.853,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 28.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Servei Català de la Salut PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Institut Català d’Oncologia PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 51.6670 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 25 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Prestació de serveis amb mitjans aliens TOTAL CAPÍTOL 2 31 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 3 61 62 64 65 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 91 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 9 TOTAL TOTAL 24.980.733,06 6.017.440,00 220.680,00 24.980.733,06 6.017.440,00 220.680,00 31.218.853,06 31.218.853,06 2.529.220,00 1.754.950,00 44.228.320,00 16.559.430,00 2.529.220,00 1.754.950,00 44.228.320,00 16.559.430,00 65.071.920,00 65.071.920,00 556.631,13 556.631,13 556.631,13 556.631,13 3.504.261,00 985.954,39 458.820,00 354.192,00 210.000,00 3.504.261,00 985.954,39 458.820,00 354.192,00 210.000,00 5.513.227,39 5.513.227,39 417.369,51 417.369,51 417.369,51 417.369,51 102.778.001,09 102.778.001,09 43971 43972 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 29. 29.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 BANC DE SANG I TEIXITS INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Banc de Sang i Teixits APLICACIÓ Econòmica CAPÍTOL 3 Número orgànic 51.6680 Total concepte i article Total Capítols 44.351.243,34 Taxes, béns i altres ingressos 44.351.243,34 ARTICLE 31 Prestació de serveis 43.942.380,82 31.7 31.7.0001 Prestació de serveis d’assistència sanitària Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte del Catsalut Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte de l’ICS Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte d’altres centres 43.942.380,82 31.7.0002 31.7.0003 Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS ARTICLE 39 Altres ingressos 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos 152.541,00 20.628.920,54 23.160.919,28 408.862,52 408.862,52 408.862,52 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 29.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Servei Català de la Salut PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Banc de Sang i Teixits PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 51.6680 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 25 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Prestació de serveis amb mitjans aliens TOTAL CAPÍTOL 2 31 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 61 62 63 64 65 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 TOTAL TOTAL 14.793.000,00 3.600.000,00 20.000,00 14.793.000,00 3.600.000,00 20.000,00 18.413.000,00 18.413.000,00 224.422,12 1.646.472,27 20.818.253,28 528.634,65 224.422,12 1.646.472,27 20.818.253,28 528.634,65 23.217.782,32 23.217.782,32 6.000,00 6.461,02 6.000,00 6.461,02 12.461,02 12.461,02 980.348,00 712.377,49 350.000,00 117.243,48 349.818,62 198.212,41 980.348,00 712.377,49 350.000,00 117.243,48 349.818,62 198.212,41 2.708.000,00 2.708.000,00 44.351.243,34 44.351.243,34 43973 43974 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 30. 30.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 PARC SANITARI PERE VIRGILI INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Parc Sanitari Pere Virgili APLICACIÓ Econòmica CAPÍTOL 3 Número orgànic 51.6750 Total concepte i article Total Capítols 26.250.930,72 Taxes, béns i altres ingressos 12.335.704,42 ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.7 31.7.0001 31.9 31.9.0009 Prestació de serveis d’assistència sanitària Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte del Catsalut Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte de l’ICASS Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 42 Del SCS i entitats gest serveis sanit. i socials 6.141.322,08 42.0 42.0.0001 Del Serv.Cat.Sal. i ent. Gest. Serv. Sanit. i soc. Del Servei Català de la Salut 6.141.322,08 CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 31.7.0004 Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 83 Aportacions al fons patrimonial 83.0 83.0.0012 83.2 83.2.0002 Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial Del departament de Salut Ap. SCS i ent. ges. ser. San. i soc. al fons patr. Del Servei Català de la Salut CAPÍTOL 9 Variació de passius financers ARTICLE 91 Préstecs en euros 91.1 91.1.0001 Fora del sector públic Fora del sector públic 12.335.704,42 9.745.887,02 9.596.357,94 149.529,08 2.589.817,40 2.589.817,40 6.141.322,08 6.141.322,08 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 728.337,55 728.337,55 340.000,00 340.000,00 388.337,55 388.337,55 7.027.566,67 7.027.566,67 7.027.566,67 7.027.566,67 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 30.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Servei Català de la Salut PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Parc Sanitari Pere Virgili PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 51.6750 Art. Denominació/Entitat 13 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 25 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Prestació de serveis amb mitjans aliens TOTAL CAPÍTOL 2 31 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 61 62 64 65 67 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 91 95 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros Altres variacions de passius financers TOTAL CAPÍTOL 9 TOTAL TOTAL 5.402.022,74 1.635.762,90 5.402.022,74 1.635.762,90 7.037.785,64 7.037.785,64 13.728,59 245.975,01 3.618.091,90 14.928,19 4.851.695,70 13.728,59 245.975,01 3.618.091,90 14.928,19 4.851.695,70 8.744.419,39 8.744.419,39 621.485,65 5.530,48 621.485,65 5.530,48 627.016,13 627.016,13 6.898.608,73 18.000,00 425.410,00 60.000,00 15.000,00 31.500,00 6.898.608,73 18.000,00 425.410,00 60.000,00 15.000,00 31.500,00 7.448.518,73 7.448.518,73 1.669.121,99 724.068,84 1.669.121,99 724.068,84 2.393.190,83 2.393.190,83 26.250.930,72 26.250.930,72 43975 43976 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 31. 31.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 INSTITUT DE RECERCA I TECONOLOGIES AGROALIMENTÀRIES INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Inst. Recerca i Tecnologies Agroaliment. APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 18.6430 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 27.043.330,00 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 3.454.770,00 ARTICLE 30 Venda de béns 30.0 30.0.0001 Venda de béns Venda de béns ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis ARTICLE 39 Altres ingressos 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 40 Del sector públic estatal 40.2 40.2.0019 De l’Administració de l’Estat Altres transferències de l’Administració de l’Estat ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 14.157.075,00 41.0 41.0.0013 41.0.0018 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 10.181.635,00 Del departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació 3.975.440,00 14.157.075,00 ARTICLE 44 D’empreses/ens Generalitat i d’universitats públ. 44.8 44.8.0001 D’altres ens públics de la Generalitat D’altres ens públics de la Generalitat ARTICLE 46 D’ens i corporacions locals 46.0 46.0.0009 46.2 46.2.0002 46.2.0003 46.2.0004 D’ajuntaments Altres transferències d’ajuntaments De diputacions De la Diputació de Tarragona De la Diputació de Lleida De la Diputació de Girona ARTICLE 48 De famílies i institucions sense fi de lucre 74.243,00 48.2 48.2.0001 D’altres institucions sense fi de lucre D’altres institucions sense fi de lucre 74.243,00 ARTICLE 49 De l’exterior 907.975,00 49.3 49.3.0009 49.9 49.9.0009 De la Unió Europea Altres transferències corrents de la UE Altres transferències corrents de l’exterior Altres transferències corrents de l’exterior 891.975,00 CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 68.310,00 52.1 52.1.0001 Altres ingressos Altres ingressos 68.310,00 CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 70 Del sector públic estatal 556.220,00 556.220,00 556.220,00 2.793.160,00 2.793.160,00 2.793.160,00 105.390,00 105.390,00 105.390,00 19.413.290,00 2.415.640,00 2.415.640,00 2.415.640,00 324.230,00 324.230,00 324.230,00 1.534.127,00 83.827,00 83.827,00 1.450.300,00 1.287.950,00 108.230,00 54.120,00 74.243,00 891.975,00 16.000,00 16.000,00 68.310,00 68.310,00 949.930,00 500.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 70.2 70.2.0019 De l’Administració de l’Estat Altres transferències de l’Administració de l’Estat ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 449.930,00 71.0 71.0.0018 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació 449.930,00 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 83 Aportacions al fons patrimonial 3.157.030,00 83.0 83.0.0013 Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial Del departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 3.157.030,00 43977 500.000,00 500.000,00 449.930,00 3.157.030,00 3.157.030,00 43978 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 31.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Agricultura, Ram. i Pesca PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Inst. Recerca i Tecnologies Agroaliment. PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 18.6430 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 24 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 30 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres deute públic en euros TOTAL CAPÍTOL 3 67 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 78 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 7 91 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 9 TOTAL TOTAL 11.509.881,00 2.908.109,00 289.250,00 11.509.881,00 2.908.109,00 289.250,00 14.707.240,00 14.707.240,00 132.830,00 823.990,00 7.086.380,00 14.100,00 132.830,00 823.990,00 7.086.380,00 14.100,00 8.057.300,00 8.057.300,00 171.830,00 171.830,00 171.830,00 171.830,00 2.502.000,00 471.892,00 2.502.000,00 471.892,00 2.973.892,00 2.973.892,00 680.938,00 680.938,00 680.938,00 680.938,00 452.130,00 452.130,00 452.130,00 452.130,00 27.043.330,00 27.043.330,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 32. 32.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 PROMOTORA D’EXPORTACIONS CATALANES INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Promotora d’Exportacions Catalanes, SA APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 18.6440 Total concepte i article 2.368.896,00 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 1.928.896,00 41.0 41.0.0013 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 1.928.896,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 1.928.896,00 1.928.896,00 DESPESES Agricultura, Ram. i Pesca PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Promotora d’Exportacions Catalanes, SA PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 18.6440 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres TOTAL CAPÍTOL 2 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 TOTAL Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 32.2. 43979 TOTAL 494.907,56 130.023,58 9.000,00 494.907,56 130.023,58 9.000,00 633.931,14 633.931,14 154.860,00 4.000,00 1.561.104,86 154.860,00 4.000,00 1.561.104,86 1.719.964,86 1.719.964,86 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 2.368.896,00 2.368.896,00 43980 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 33. 33.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 REGS DE CATALUNYA, SA (REGSA) INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Regs de Catalunya, SA APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 18.6450 Total concepte i article Total Capítols 121.837.000,00 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis ARTICLE 39 Altres ingressos 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents CAPÍTOL 6 Alienació d’inversions reals ARTICLE 69 Aport.act.comp.d’emp. i ens publics General. 80.888.000,00 69.0 69.0.0016 Apor. per act. realit. per comp. de la Generalitat Aportacions per actuacions per compte del departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca Apor.act.comp d’emp. i ens públ. de la Generalitat Aportacions per actuacions realitzades per comptede l’ACA Aportacions per actuacions realitzades altres ens Aportacions per actuacions a realitzar per compte d’altres empreses i ens 69.000.000,00 69.3 69.3.0003 69.4 69.4.0001 Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS 8.504.000,00 8.226.000,00 8.226.000,00 8.226.000,00 278.000,00 278.000,00 278.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 80.888.000,00 69.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 6.888.000,00 6.888.000,00 CAPÍTOL 9 Variació de passius financers 32.437.000,00 ARTICLE 91 Préstecs en euros 91.1 91.1.0001 Fora del sector públic Fora del sector públic ARTICLE 95 Altres variacions de passius financers 27.918.000,00 95.0 95.0.0001 Altres variacions passius financers llarg termini Altres variacions de passius financers a llarg termini 27.918.000,00 4.519.000,00 4.519.000,00 4.519.000,00 27.918.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 33.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Agricultura, Ram. i Pesca PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Regs de Catalunya, SA PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 18.6450 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 22 23 24 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 31 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 3 62 66 69 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en béns destinats a l’ús general Desp. establiment, formalització deutes i altres TOTAL CAPÍTOL 6 91 95 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros Altres variacions de passius financers TOTAL CAPÍTOL 9 TOTAL TOTAL 1.133.000,00 205.000,00 20.000,00 1.133.000,00 205.000,00 20.000,00 1.358.000,00 1.358.000,00 42.000,00 6.362.000,00 121.000,00 10.000,00 42.000,00 6.362.000,00 121.000,00 10.000,00 6.535.000,00 6.535.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 321.000,00 75.466.000,00 2.761.000,00 321.000,00 75.466.000,00 2.761.000,00 78.548.000,00 78.548.000,00 4.508.000,00 30.810.000,00 4.508.000,00 30.810.000,00 35.318.000,00 35.318.000,00 121.837.000,00 121.837.000,00 43981 43982 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 34. 34.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 REG SISTEMA SEGARRA - GARRIGUES, SA INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 18.6840 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 67.948.973,92 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 5.608.000,00 ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis CAPÍTOL 6 Alienació d’inversions reals ARTICLE 69 Aport.act.comp.d’emp. i ens publics General. 4.568.973,92 69.0 69.0.0016 Apor. per act. realit. per comp. de la Generalitat Aportacions per actuacions per compte del departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 4.568.973,92 5.608.000,00 5.608.000,00 5.608.000,00 4.568.973,92 4.568.973,92 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers 15.668.000,00 ARTICLE 84 Aportacions a compte de capital 15.668.000,00 84.0 84.0.0013 Aportacions a compte de capital de la Generalitat Del departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 15.668.000,00 CAPÍTOL 9 Variació de passius financers ARTICLE 91 Préstecs en euros 91.1 91.1.0001 Fora del sector públic Fora del sector públic ARTICLE 95 Altres variacions de passius financers 33.981.000,00 95.0 95.0.0001 Altres variacions passius financers llarg termini Altres variacions de passius financers a llarg termini 33.981.000,00 15.668.000,00 42.104.000,00 8.123.000,00 8.123.000,00 8.123.000,00 33.981.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 34.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Agricultura, Ram. i Pesca PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 18.6840 Art. Denominació/Entitat 13 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials TOTAL 862.615,00 196.820,00 862.615,00 196.820,00 1.059.435,00 1.059.435,00 23.500,00 17.000,00 710.585,00 61.300,00 23.500,00 17.000,00 710.585,00 61.300,00 812.385,00 812.385,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.000.000,00 12.000,00 64.888.973,92 12.500,00 160.680,00 1.000.000,00 12.000,00 64.888.973,92 12.500,00 160.680,00 TOTAL CAPÍTOL 6 66.074.153,92 66.074.153,92 TOTAL 67.948.973,92 67.948.973,92 TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 61 65 66 68 69 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions en equips de procés de dades Inversions en béns destinats a l’ús general Inversions en immobilitzat immaterial Desp. establiment, formalització deutes i altres 43983 43984 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 35. 35.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 ENS PER AL CESSAMENT AGRARI INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Ens per al Cessament Agrari APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 18.7050 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 455.604,33 CAPÍTOL 4 Transferències corrents 455.604,33 ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 205.021,95 41.0 41.0.0013 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 205.021,95 ARTICLE 46 D’ens i corporacions locals 46.2 46.2.0002 De diputacions De la Diputació de Tarragona ARTICLE 48 De famílies i institucions sense fi de lucre 45.560,43 48.2 48.2.0001 D’altres institucions sense fi de lucre D’altres institucions sense fi de lucre 45.560,43 205.021,95 205.021,95 205.021,95 205.021,95 45.560,43 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 35.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Agricultura, Ram. i Pesca PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Ens per al Cessament Agrari PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 18.7050 Art. Denominació/Entitat 20 21 22 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres TOTAL CAPÍTOL 2 31 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 3 TOTAL TOTAL 406.404,33 300,00 45.000,00 406.404,33 300,00 45.000,00 451.704,33 451.704,33 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 455.604,33 455.604,33 43985 43986 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 36. 36.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 CENTRE D’INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL (CIDEM) INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa C. d’Innovació i Desenvolupament Empres. APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 19.6470 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 27.777.297,53 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 1.000,00 ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 19.886.743,78 41.0 41.0.0014 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de Treball i Indústria 19.886.743,78 CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 53 Altres ingressos financers 1.000,00 53.2 53.2.0001 Altres ingressos Altres ingressos 1.000,00 CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 5.888.553,75 71.0 71.0.0014 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament de Treball i Indústria 5.888.553,75 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 83 Aportacions al fons patrimonial 2.000.000,00 83.0 83.0.0014 Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial Del departament de Treball i Indústria 2.000.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 19.886.743,78 19.886.743,78 1.000,00 1.000,00 5.888.553,75 5.888.553,75 2.000.000,00 2.000.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 36.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Treball i Indústria PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: C. d’Innovació i Desenvolupament Empres. PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 19.6470 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 30 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres deute públic en euros Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 47 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A empreses privades TOTAL CAPÍTOL 4 64 65 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades TOTAL CAPÍTOL 6 77 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital A empreses privades TOTAL CAPÍTOL 7 85 87 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Adquisició de valors mobiliaris Aportacions a compte de capital TOTAL CAPÍTOL 8 TOTAL TOTAL 4.550.000,00 1.363.200,00 100.000,00 4.550.000,00 1.363.200,00 100.000,00 6.013.200,00 6.013.200,00 314.200,00 70.000,00 7.523.813,78 120.000,00 314.200,00 70.000,00 7.523.813,78 120.000,00 8.028.013,78 8.028.013,78 45.977,00 1.553,00 45.977,00 1.553,00 47.530,00 47.530,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.888.553,75 5.888.553,75 5.888.553,75 5.888.553,75 1.000.000,00 800.000,00 1.000.000,00 800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 27.777.297,53 27.777.297,53 43987 43988 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 37. 37.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 LABORATORI GENERAL D’ASSAIGS I INVESTIGACIONS (LAGAIN) INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Laboratori General d’Assaigs i Investig. APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 19.6480 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 1.560.000,00 CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 1.560.000,00 ARTICLE 54 Ingressos patrimonials 1.560.000,00 54.4 54.4.0001 Altres ingressos patrimonials Altres ingressos patrimonials 1.560.000,00 1.560.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 37.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Treball i Indústria PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Laboratori General d’Assaigs i Investig. PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 19.6480 Art. Denominació/Entitat 13 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 30 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres deute públic en euros Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 TOTAL TOTAL 500.000,00 150.000,00 500.000,00 150.000,00 650.000,00 650.000,00 100.000,00 793.000,00 6.000,00 100.000,00 793.000,00 6.000,00 899.000,00 899.000,00 10.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 11.000,00 11.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 43989 43990 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 38. 38.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 INSTITUT D’INVESTIGACIÓ APLICADA A L’AUTOMÒBIL (IDIADA) INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa I. Investigació Aplicada a l’Automòbil APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 19.6490 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 10.840.000,00 CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 2.040.000,00 ARTICLE 54 Ingressos patrimonials 2.040.000,00 54.4 54.4.0001 Altres ingressos patrimonials Altres ingressos patrimonials 2.040.000,00 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 84 Aportacions a compte de capital 8.800.000,00 84.0 84.0.0014 Aportacions a compte de capital de la Generalitat Del departament de Treball i Indústria 8.800.000,00 2.040.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 38.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Treball i Indústria PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: I. Investigació Aplicada a l’Automòbil PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 19.6490 Art. Denominació/Entitat 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 30 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres deute públic en euros Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 61 62 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge TOTAL CAPÍTOL 6 90 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de deute públic en euros TOTAL CAPÍTOL 9 TOTAL TOTAL 493.000,00 8.000,00 493.000,00 8.000,00 501.000,00 501.000,00 1.538.000,00 1.000,00 1.538.000,00 1.000,00 1.539.000,00 1.539.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 10.840.000,00 10.840.000,00 43991 43992 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 39. 39.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA (ICAEN) INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Institut Català d’Energia APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 19.6500 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 8.930.447,68 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 847.000,00 ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 7.870.465,68 41.0 41.0.0014 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de Treball i Indústria 7.870.465,68 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 83 Aportacions al fons patrimonial 212.982,00 83.0 83.0.0014 Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial Del departament de Treball i Indústria 212.982,00 847.000,00 847.000,00 847.000,00 7.870.465,68 7.870.465,68 212.982,00 212.982,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 379.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Treball i Indústria PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Institut Català d’Energia PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 19.6500 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 62 64 65 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 TOTAL TOTAL 1.972.566,52 532.654,98 37.143,17 1.972.566,52 532.654,98 37.143,17 2.542.364,67 2.542.364,67 375.063,57 31.339,29 5.747.582,08 20.491,07 375.063,57 31.339,29 5.747.582,08 20.491,07 6.174.476,01 6.174.476,01 625,00 625,00 625,00 625,00 25.172,60 40.983,35 92.017,36 54.808,69 25.172,60 40.983,35 92.017,36 54.808,69 212.982,00 212.982,00 8.930.447,68 8.930.447,68 43993 43994 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 40. 40.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 EMPRESA DE PROMOCIÓ I LOCALITZACIÓ INDUSTRIAL DE CATALUNYA, SA (EPLICSA) INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Empr.Prom. i Localit.Industr. Catal., SA APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 19.6510 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 2.058.200,00 CAPÍTOL 4 Transferències corrents 1.058.200,00 ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 1.058.200,00 41.0 41.0.0014 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de Treball i Indústria 1.058.200,00 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 84 Aportacions a compte de capital 1.000.000,00 84.3 84.3.0001 Apor. comp. cap. empr. i al. ens públ. Generalitat Aportacions a compte de capital d’empreses i altres ens públics de la Generalitat 1.000.000,00 1.058.200,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 40.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Treball i Indústria PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Empr.Prom. i Localit.Industr. Catal., SA PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 19.6510 Art. Denominació/Entitat 13 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials TOTAL 343.600,00 70.400,00 343.600,00 70.400,00 414.000,00 414.000,00 58.000,00 1.200,00 584.000,00 58.000,00 1.200,00 584.000,00 643.200,00 643.200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 TOTAL CAPÍTOL 8 1.000.000,00 1.000.000,00 TOTAL 2.058.200,00 2.058.200,00 TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres TOTAL CAPÍTOL 2 30 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres deute públic en euros TOTAL CAPÍTOL 3 85 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Adquisició de valors mobiliaris 43995 43996 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 41. 41.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, SA INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Eficiència Energètica, SA APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 19.6520 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 233.263,65 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 103.436,48 ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 60.900,00 52.1 52.1.0001 Altres ingressos Altres ingressos 60.900,00 ARTICLE 53 Altres ingressos financers 68.917,17 53.0 53.0.0001 Dividends Dividends 68.917,17 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 85 Alienació de valors mobiliaris 10,00 85.0 85.0.0001 Alienació valors mobiliaris societats Generalitat Alienació de valors mobiliaris de societats de la Generalitat 10,00 103.436,48 103.436,48 103.436,48 129.817,17 60.900,00 68.917,17 10,00 10,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 41.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Treball i Indústria PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Eficiència Energètica, SA PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 19.6520 Art. Denominació/Entitat 13 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 83 85 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic Adquisició de valors mobiliaris TOTAL CAPÍTOL 8 TOTAL TOTAL 140.828,78 44.769,47 140.828,78 44.769,47 185.598,25 185.598,25 1.214,74 42.103,14 4.337,52 1.214,74 42.103,14 4.337,52 47.655,40 47.655,40 3,00 7,00 3,00 7,00 10,00 10,00 233.263,65 233.263,65 43997 43998 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 42. 42.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 SANEJAMENT ENERGIA, SA INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Sanejament Energia, SA APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 19.6530 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 101.949,83 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 101.949,83 ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis ARTICLE 39 Altres ingressos 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos 37.608,00 37.608,00 37.608,00 64.341,83 64.341,83 64.341,83 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 42.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Treball i Indústria PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Sanejament Energia, SA PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 19.6530 Art. Denominació/Entitat 13 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 21 22 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Conservació i reparació Material, subministraments i altres TOTAL CAPÍTOL 2 TOTAL TOTAL 22.660,00 7.210,00 22.660,00 7.210,00 29.870,00 29.870,00 37.608,00 34.471,83 37.608,00 34.471,83 72.079,83 72.079,83 101.949,83 101.949,83 43999 44000 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 43. 43.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA (ACA) INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Agència Catalana de l’Aigua APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 22.6540 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 621.376.323,00 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 359.871.481,00 ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis ARTICLE 32 Taxes 32.1 32.1.0001 Taxes Taxes ARTICLE 34 Altres tributs 355.717.121,00 34.3 34.3.0001 34.5 34.5.0001 Cànon del cicle de l’aigua Cànon del cicle de l’aigua Altres tributs Altres tributs 336.966.621,00 ARTICLE 39 Altres ingressos 39.0 39.0.0003 Recàrrecs i multes Multes i sancions CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 76 D’ens i corporacions locals 76.0 76.0.0001 D’ajuntaments D’ajuntaments ARTICLE 79 De l’exterior 79.3 79.3.0002 79.9 79.9.0001 De la Unió Europea Fons de Cohesió Altres transferències de l’exterior Altres transferències de l’exterior CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 84 Aportacions a compte de capital 20.000.000,00 84.0 84.0.6500 84.0.6501 Aportacions a compte de capital de la Generalitat Del departament de Medi Ambient i Habitatge. Contracte programa16.510.000,00 Del departament de Medi Ambient i Habitatge. Polítiques sectorials 3.490.000,00 20.000.000,00 CAPÍTOL 9 Variació de passius financers ARTICLE 91 Préstecs en euros 91.1 91.1.0001 Fora del sector públic Fora del sector públic 1.294.360,00 1.294.360,00 1.294.360,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 336.966.621,00 18.750.500,00 18.750.500,00 1.860.000,00 1.860.000,00 1.860.000,00 53.069.802,00 1.692.209,00 1.692.209,00 1.692.209,00 51.377.593,00 24.600.000,00 24.600.000,00 26.777.593,00 26.777.593,00 20.000.000,00 188.435.040,00 188.435.040,00 188.435.040,00 188.435.040,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 43.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Medi Ambient i Habitatge PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Agència Catalana de l’Aigua PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 22.6540 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 25 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Prestació de serveis amb mitjans aliens TOTAL CAPÍTOL 2 31 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 3 46 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A ens i corporacions locals TOTAL CAPÍTOL 4 61 62 63 64 65 66 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en béns destinats a l’ús general Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 76 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital A ens i corporacions locals TOTAL CAPÍTOL 7 91 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 9 TOTAL TOTAL 22.820.031,00 6.233.294,00 444.125,00 22.820.031,00 6.233.294,00 444.125,00 29.497.450,00 29.497.450,00 2.125.000,00 12.141.408,00 56.869.641,00 416.000,00 214.058.225,00 2.125.000,00 12.141.408,00 56.869.641,00 416.000,00 214.058.225,00 285.610.274,00 285.610.274,00 42.403.635,00 42.403.635,00 42.403.635,00 42.403.635,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.720.000,00 4.627.650,00 260.000,00 310.000,00 760.000,00 155.612.619,00 1.905.000,00 1.720.000,00 4.627.650,00 260.000,00 310.000,00 760.000,00 155.612.619,00 1.905.000,00 165.195.269,00 165.195.269,00 37.638.219,00 37.638.219,00 37.638.219,00 37.638.219,00 59.031.476,00 59.031.476,00 59.031.476,00 59.031.476,00 621.376.323,00 621.376.323,00 44001 44002 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 44. 44.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Agència de Residus de Catalunya APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 22.6550 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 119.731.120,14 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 46.590.578,30 ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis ARTICLE 32 Taxes 32.1 32.1.0001 Taxes Taxes ARTICLE 34 Altres tributs 34.4 34.4.0001 34.4.0002 34.4.0003 Fons de gestió de residus Cànon de deposició de residus municipals Cànon per incineració de residus municipals Cànon de residus per construcció ARTICLE 39 Altres ingressos 39.0 39.0.0003 Recàrrecs i multes Multes i sancions CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 40 Del sector públic estatal 40.2 40.2.0019 De l’Administració de l’Estat Altres transferències de l’Administració de l’Estat ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 21.279.972,92 41.0 41.0.0017 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de Medi Ambient i Habitatge 21.279.972,92 CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 70 Del sector públic estatal 70.2 70.2.0019 De l’Administració de l’Estat Altres transferències de l’Administració de l’Estat ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 48.572.679,84 71.0 71.0.0017 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament de Medi Ambient i Habitatge 48.572.679,84 CAPÍTOL 9 Variació de passius financers ARTICLE 91 Préstecs en euros 91.1 91.1.0001 Fora del sector públic Fora del sector públic 1.233.073,39 1.233.073,39 1.233.073,39 1.723.000,00 1.723.000,00 1.723.000,00 42.934.504,91 42.934.504,91 27.540.364,91 2.384.640,00 13.009.500,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 23.279.972,92 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 21.279.972,92 48.572.685,84 6,00 6,00 6,00 48.572.679,84 1.287.883,08 1.287.883,08 1.287.883,08 1.287.883,08 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 44.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Medi Ambient i Habitatge PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Agència de Residus de Catalunya PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 22.6550 Art. Denominació/Entitat 13 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 31 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 3 46 47 48 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 60 61 62 63 64 65 66 67 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en terrenys i béns naturals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en béns destinats a l’ús general Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 76 77 78 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 7 91 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 9 TOTAL TOTAL 6.558.309,00 1.635.141,00 6.558.309,00 1.635.141,00 8.193.450,00 8.193.450,00 210.798,53 238.380,75 18.463.633,08 214.500,00 210.798,53 238.380,75 18.463.633,08 214.500,00 19.127.312,36 19.127.312,36 430.000,00 430.000,00 430.000,00 430.000,00 27.388.646,79 14.371.142,07 360.000,00 27.388.646,79 14.371.142,07 360.000,00 42.119.788,86 42.119.788,86 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.850.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.850.000,00 1.000,00 1.000,00 1.858.000,00 1.858.000,00 36.712.661,63 8.702.024,21 1.300.000,00 36.712.661,63 8.702.024,21 1.300.000,00 46.714.685,84 46.714.685,84 1.287.883,08 1.287.883,08 1.287.883,08 1.287.883,08 119.731.120,14 119.731.120,14 44003 44004 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 45. 45.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 CENTRE PER A L’EMPRESA I EL MEDI AMBIENT, SA INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Centre per a l’Empresa i Medi Ambient,SA APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 22.6560 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 2.945.460,82 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 334.413,01 ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 40 Del sector públic estatal 40.2 40.2.0019 De l’Administració de l’Estat Altres transferències de l’Administració de l’Estat ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 240.501,03 41.0 41.0.0017 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de Medi Ambient i Habitatge 240.501,03 ARTICLE 49 De l’exterior 100.000,00 49.3 49.3.0009 De la Unió Europea Altres transferències corrents de la UE 100.000,00 CAPÍTOL 6 Alienació d’inversions reals ARTICLE 64 Alienació de mobiliari i estris 15.149,65 64.0 64.0.0001 Alienació de mobiliari i estris Alienació de mobiliari i estris 15.149,65 ARTICLE 65 Alienació equips procés dades i telecomunicacions 15.690,71 65.0 65.0.0001 Alienació equips procés dades i telecomunicacions Alienació d’equips de procés de dades i telecomunicacions 15.690,71 ARTICLE 68 Alienació immobilitzat immaterial i reintegraments 27.456,09 68.0 68.0.0001 Alienació d’immobilitzat immaterial Alienació d’immobilitzat immaterial 27.456,09 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 82 Devolució de dipòsits i fiances 82.0 82.0.0001 Devolució de dipòsits Devolució de dipòsits ARTICLE 87 Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors 936.177,28 87.0 87.0.0001 Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors 936.177,28 334.413,01 334.413,01 334.413,01 1.616.521,03 1.276.020,00 1.276.020,00 1.276.020,00 240.501,03 100.000,00 58.296,45 15.149,65 15.690,71 27.456,09 936.230,33 53,05 53,05 53,05 936.177,28 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 45.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Medi Ambient i Habitatge PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Centre per a l’Empresa i Medi Ambient,SA PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 22.6560 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 47 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A empreses privades TOTAL CAPÍTOL 4 64 65 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 84 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Constitució de dipòsits i fiances TOTAL CAPÍTOL 8 TOTAL TOTAL 836.295,15 225.382,75 28.663,72 836.295,15 225.382,75 28.663,72 1.090.341,62 1.090.341,62 86.789,22 8.309,19 1.663.664,35 31.506,94 86.789,22 8.309,19 1.663.664,35 31.506,94 1.790.269,70 1.790.269,70 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 15.149,65 15.690,71 27.456,09 15.149,65 15.690,71 27.456,09 58.296,45 58.296,45 53,05 53,05 53,05 53,05 2.945.460,82 2.945.460,82 44005 44006 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 46. 46.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Centre de la Propietat Forestal APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 22.6570 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 6.788.790,05 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 250,00 ARTICLE 30 Venda de béns 30.0 30.0.0001 30.9 30.9.0009 Venda de béns Venda de béns Altres vendes Altres vendes CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 2.012.992,58 41.0 41.0.0017 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de Medi Ambient i Habitatge 2.012.992,58 CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 4.350.527,47 71.0 71.0.0017 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament de Medi Ambient i Habitatge 4.350.527,47 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 84 Aportacions a compte de capital 425.020,00 84.0 84.0.0017 Aportacions a compte de capital de la Generalitat Del departament de Medi Ambient i Habitatge 425.020,00 250,00 150,00 150,00 100,00 100,00 2.012.992,58 2.012.992,58 4.350.527,47 4.350.527,47 425.020,00 425.020,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 46.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Medi Ambient i Habitatge PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Centre de la Propietat Forestal PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 22.6570 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL 1.113.692,71 477.296,88 5.010,74 1.113.692,71 477.296,88 5.010,74 1.596.000,33 1.596.000,33 91.869,31 27.596,77 153.947,16 23.072,88 21.254,06 91.869,31 27.596,77 153.947,16 23.072,88 21.254,06 317.740,18 317.740,18 2.990,00 10,00 2.990,00 10,00 3.000,00 3.000,00 96.502,07 96.502,07 96.502,07 96.502,07 50.000,00 41.022,41 10,00 7.669,80 41.502,72 284.815,07 50.000,00 41.022,41 10,00 7.669,80 41.502,72 284.815,07 425.020,00 425.020,00 4.350.527,47 4.350.527,47 TOTAL CAPÍTOL 7 4.350.527,47 4.350.527,47 TOTAL 6.788.790,05 6.788.790,05 TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 24 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 31 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 48 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 61 62 63 64 65 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 78 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital A famílies i institucions sense fi de lucre 44007 44008 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 47. 47.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 FORESTAL CATALANA, SA INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Forestal Catalana, SA APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 22.6580 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 19.053.036,00 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 16.350.000,00 ARTICLE 30 Venda de béns 30.0 30.0.0001 Venda de béns Venda de béns ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis ARTICLE 39 Altres ingressos 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos CAPÍTOL 9 Variació de passius financers ARTICLE 91 Préstecs en euros 91.1 91.1.0001 Fora del sector públic Fora del sector públic 427.450,00 427.450,00 427.450,00 15.871.050,00 15.871.050,00 15.871.050,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 2.703.036,00 2.703.036,00 2.703.036,00 2.703.036,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 47.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Medi Ambient i Habitatge PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Forestal Catalana, SA PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 22.6580 Art. Denominació/Entitat 13 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 25 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Prestació de serveis amb mitjans aliens TOTAL CAPÍTOL 2 31 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 3 62 63 64 65 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 80 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Adquisició de deute en euros TOTAL CAPÍTOL 8 91 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 9 TOTAL TOTAL 4.571.360,00 1.464.000,00 4.571.360,00 1.464.000,00 6.035.360,00 6.035.360,00 299.386,00 151.410,00 1.802.380,00 460.000,00 7.006.060,00 299.386,00 151.410,00 1.802.380,00 460.000,00 7.006.060,00 9.719.236,00 9.719.236,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 130.000,00 119.000,00 36.000,00 20.000,00 80.000,00 130.000,00 119.000,00 36.000,00 20.000,00 80.000,00 385.000,00 385.000,00 150.404,00 150.404,00 150.404,00 150.404,00 2.703.036,00 2.703.036,00 2.703.036,00 2.703.036,00 19.053.036,00 19.053.036,00 44009 44010 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 48. 48.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 AIGÜES TER - LLOBREGAT INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Aigües Ter-Llobregat APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 22.6590 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 71.590.323,06 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 63.245.683,40 ARTICLE 30 Venda de béns 30.0 30.0.0001 Venda de béns Venda de béns ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis ARTICLE 39 Altres ingressos 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 76 D’ens i corporacions locals 76.0 76.0.0001 D’ajuntaments D’ajuntaments CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 89 Altres variacions d’actius financers 3.577.916,16 89.0 89.0.0001 Altres variacions d’actius financers Altres variacions d’actius financers 3.577.916,16 59.250.736,09 59.250.736,09 59.250.736,09 2.042.000,00 2.042.000,00 2.042.000,00 1.952.947,31 1.952.947,31 1.952.947,31 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 3.466.723,50 3.466.723,50 3.466.723,50 3.466.723,50 3.577.916,16 3.577.916,16 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 48.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Medi Ambient i Habitatge PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Aigües Ter-Llobregat PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 22.6590 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 31 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 3 66 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en béns destinats a l’ús general TOTAL CAPÍTOL 6 91 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 9 TOTAL TOTAL 7.283.216,50 1.917.622,83 396.167,76 7.283.216,50 1.917.622,83 396.167,76 9.597.007,09 9.597.007,09 3.041.777,68 3.707.452,48 15.094.474,35 603.055,55 3.041.777,68 3.707.452,48 15.094.474,35 603.055,55 22.446.760,06 22.446.760,06 4.967.330,21 4.967.330,21 4.967.330,21 4.967.330,21 30.734.257,70 30.734.257,70 30.734.257,70 30.734.257,70 3.844.968,00 3.844.968,00 3.844.968,00 3.844.968,00 71.590.323,06 71.590.323,06 44011 44012 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 49. 49.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ I GESTIÓ, SA (ADIGSA) INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Administració, Promoció i Gestió, SA APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 22.6730 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 48.588.331,19 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 6.069.560,91 ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.0 31.0.0001 Administració i cobrança Administració i cobrança ARTICLE 39 Altres ingressos 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 13.666.520,08 41.0 41.0.0017 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de Medi Ambient i Habitatge 13.666.520,08 CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 51 Interessos de bestretes i préstecs 26.678,12 51.0 51.0.0001 Interessos de bestretes i préstecs Interessos de bestretes i préstecs 26.678,12 ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 52.1 52.1.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents Altres ingressos Altres ingressos ARTICLE 53 Altres ingressos financers 32.000,00 53.2 53.2.0001 Altres ingressos Altres ingressos 32.000,00 CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 26.347.379,35 71.0 71.0.0017 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament de Medi Ambient i Habitatge 26.347.379,35 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 81 Reintegrament de préstecs i bestretes 2.349.692,73 81.1 81.1.0001 Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic Reintegrament de préstecs i bestretes fora del sector públic 2.349.692,73 6.003.555,59 6.003.555,59 6.003.555,59 66.005,32 66.005,32 66.005,32 13.666.520,08 13.666.520,08 155.178,12 26.678,12 96.500,00 90.000,00 90.000,00 6.500,00 6.500,00 32.000,00 26.347.379,35 26.347.379,35 2.349.692,73 2.349.692,73 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 49.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Medi Ambient i Habitatge PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Administració, Promoció i Gestió, SA PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 22.6730 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 25 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Prestació de serveis amb mitjans aliens TOTAL CAPÍTOL 2 31 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 48 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 61 62 64 65 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 91 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 9 TOTAL TOTAL 8.186.086,14 2.055.385,31 502.303,89 8.186.086,14 2.055.385,31 502.303,89 10.743.775,34 10.743.775,34 189.250,52 533.898,64 2.157.417,24 490.464,00 2.636.554,98 189.250,52 533.898,64 2.157.417,24 490.464,00 2.636.554,98 6.007.585,38 6.007.585,38 2.041.123,40 104.575,00 2.041.123,40 104.575,00 2.145.698,40 2.145.698,40 994.200,00 994.200,00 994.200,00 994.200,00 26.340.622,71 30.900,00 12.360,00 92.700,00 92.700,00 26.340.622,71 30.900,00 12.360,00 92.700,00 92.700,00 26.569.282,71 26.569.282,71 2.127.789,36 2.127.789,36 2.127.789,36 2.127.789,36 48.588.331,19 48.588.331,19 44013 44014 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 50. 50.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Servei Meteorològic de Catalunya APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 22.6810 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 7.667.484,00 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 500.000,00 ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 5.524.484,00 41.0 41.0.0017 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de Medi Ambient i Habitatge 5.524.484,00 CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 51 Interessos de bestretes i préstecs 20.000,00 51.0 51.0.0001 Interessos de bestretes i préstecs Interessos de bestretes i préstecs 20.000,00 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 83 Aportacions al fons patrimonial 1.623.000,00 83.0 83.0.0017 Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial Del departament de Medi Ambient i Habitatge 1.623.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 5.524.484,00 5.524.484,00 20.000,00 20.000,00 1.623.000,00 1.623.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 50.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Medi Ambient i Habitatge PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Servei Meteorològic de Catalunya PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 22.6810 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL 1.875.499,00 803.785,00 15.000,00 1.875.499,00 803.785,00 15.000,00 2.694.284,00 2.694.284,00 238.000,00 1.010.000,00 2.004.200,00 23.000,00 238.000,00 1.010.000,00 2.004.200,00 23.000,00 3.275.200,00 3.275.200,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 276.000,00 1.067.000,00 10.000,00 120.000,00 150.000,00 276.000,00 1.067.000,00 10.000,00 120.000,00 150.000,00 TOTAL CAPÍTOL 6 1.623.000,00 1.623.000,00 TOTAL 7.667.484,00 7.667.484,00 TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 48 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 61 62 64 65 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en immobilitzat immaterial 44015 44016 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 51. 51.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Centre Telecomunic. i Tecn. Informació APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 23.6290 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 295.595.831,32 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 171.439.571,32 ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 4.856.260,00 71.0 71.0.0018 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació 4.856.260,00 4.856.260,00 CAPÍTOL 9 Variació de passius financers ARTICLE 91 Préstecs en euros 119.300.000,00 91.1 91.1.0001 Fora del sector públic Fora del sector públic 119.300.000,00 171.439.571,32 171.439.571,32 171.439.571,32 4.856.260,00 119.300.000,00 119.300.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 51.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Universitats, Recerca i SI PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Centre Telecomunic. i Tecn. Informació PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 23.6290 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 25 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Prestació de serveis amb mitjans aliens TOTAL CAPÍTOL 2 31 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 3 61 62 64 65 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 91 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 9 TOTAL TOTAL 12.699.054,35 2.503.428,28 80.880,80 12.699.054,35 2.503.428,28 80.880,80 15.283.363,43 15.283.363,43 2.101.732,44 118.370,00 4.426.019,50 386.417,39 133.100.868,56 2.101.732,44 118.370,00 4.426.019,50 386.417,39 133.100.868,56 140.133.407,89 140.133.407,89 2.236.000,00 2.236.000,00 2.236.000,00 2.236.000,00 40.219.000,00 70.201.500,00 60.000,00 60.000,00 6.200.000,00 40.219.000,00 70.201.500,00 60.000,00 60.000,00 6.200.000,00 116.740.500,00 116.740.500,00 21.202.560,00 21.202.560,00 21.202.560,00 21.202.560,00 295.595.831,32 295.595.831,32 44017 44018 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 52. 52.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Agència Gestió Ajuts Univesit. i Recerca APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 23.6800 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 40.716.465,15 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 90,00 ARTICLE 30 Venda de béns 30,00 30.1 30.1.0001 Venda de publicacions Venda de publicacions 30,00 ARTICLE 31 Prestació de serveis 30,00 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis 30,00 ARTICLE 39 Altres ingressos 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 38.346.305,15 41.0 41.0.0018 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació38.346.305,15 38.346.305,15 CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 2.370.000,00 71.0 71.0.0018 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació 2.370.000,00 2.370.000,00 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 80 Reintegrament de deute 10,00 80.1 80.1.0001 Reintegrament de deute en euros Reintegrament de deute en euros 10,00 ARTICLE 81 Reintegrament de préstecs i bestretes 20,00 81.0 81.0.0001 81.1 81.1.0001 Reintegrament préstecs i bestretes sector públic Reintegrament de préstecs i bestretes del sector públic Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic Reintegrament de préstecs i bestretes fora del sector públic 10,00 ARTICLE 86 Realització d’inversions financeres 20,00 86.0 86.0.0001 Realització d’inversions financeres Realització d’inversions financeres 20,00 CAPÍTOL 9 Variació de passius financers ARTICLE 91 Préstecs en euros 91.0 91.0.0001 91.1 91.1.0001 Del sector públic Del sector públic Fora del sector públic Fora del sector públic 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 38.346.305,15 2.370.000,00 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 20,00 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 52.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Universitats, Recerca i SI PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Agència Gestió Ajuts Univesit. i Recerca PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 23.6800 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 24 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 31 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 44 46 47 48 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 64 65 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades TOTAL CAPÍTOL 6 74 78 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 7 80 83 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Adquisició de deute en euros Concessió préstecs i bestretes fora sector públic TOTAL CAPÍTOL 8 91 95 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros Altres variacions de passius financers TOTAL CAPÍTOL 9 TOTAL TOTAL 1.762.737,42 477.737,30 13.500,00 1.762.737,42 477.737,30 13.500,00 2.253.974,72 2.253.974,72 30.410,00 29.010,00 408.848,34 60.345,10 7.500,00 30.410,00 29.010,00 408.848,34 60.345,10 7.500,00 536.113,44 536.113,44 20,00 30,00 20,00 30,00 50,00 50,00 14.807.119,37 200.000,00 840.000,00 19.709.137,62 14.807.119,37 200.000,00 840.000,00 19.709.137,62 35.556.256,99 35.556.256,99 12.000,00 233.000,00 12.000,00 233.000,00 245.000,00 245.000,00 2.050.000,00 75.000,00 2.050.000,00 75.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 20,00 30,00 20,00 30,00 20,00 50,00 50,00 40.716.465,15 40.716.465,15 44019 44020 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 53. 53.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Any: 2006 Empresa Ag.Qualitat Sistema Universitari Catal. APLICACIÓ Econòmica Número orgànic 23.6890 Total concepte i article Total capítol i entitat DESCRIPCIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 2.414.560,00 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 41.400,00 ARTICLE 31 Prestació de serveis 10,00 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis 10,00 ARTICLE 32 Taxes 32.1 32.1.0001 Taxes Taxes ARTICLE 39 Altres ingressos 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 2.320.730,00 41.0 41.0.0018 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació 2.320.730,00 2.320.730,00 ARTICLE 44 D’empreses/ens Generalitat i d’universitats públ. 10,00 44.9 44.9.0001 D’universitats públiques D’universitats públiques 10,00 ARTICLE 49 De l’exterior 49.3 49.3.0009 De la Unió Europea Altres transferències corrents de la UE CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 52.1 52.1.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents Altres ingressos Altres ingressos CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 83 Aportacions al fons patrimonial 40.000,00 83.0 83.0.0001 Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial 40.000,00 10,00 41.380,00 41.380,00 41.380,00 10,00 10,00 10,00 2.320.750,00 10,00 10,00 10,00 10,00 12.410,00 12.410,00 12.400,00 12.400,00 10,00 10,00 40.000,00 40.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 53.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Universitats, Recerca i SI PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Empresa: Ag.Qualitat Sistema Universitari Catal. PRESSUPOST DESPESES (Euros) Número orgànic: 23.6890 Art. Denominació/Entitat 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 24 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 44 49 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A l’exterior TOTAL CAPÍTOL 4 64 65 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 TOTAL TOTAL 891.770,00 274.880,00 10,00 891.770,00 274.880,00 10,00 1.166.660,00 1.166.660,00 56.800,00 13.500,00 900.980,00 6.100,00 115.500,00 56.800,00 13.500,00 900.980,00 6.100,00 115.500,00 1.092.880,00 1.092.880,00 10,00 10,00 10,00 10,00 115.000,00 10,00 115.000,00 10,00 115.010,00 115.010,00 6.000,00 6.000,00 28.000,00 6.000,00 6.000,00 28.000,00 40.000,00 40.000,00 2.414.560,00 2.414.560,00 44021 44022 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya IX. ESTATS D’INGRESSOS (P.1) GENERALITAT I RESUMS (P.2) DELS Núm. 4541 – 31.12.2005 ESTATS DE DESPESES DELS CONSORCIS DE LA N. de la R.: De conformitat amb l’article 1.2 de la Llei, la inclusió dels pressupostos dels consorcis i les fundacions classificades com a Administració pública de la Generalitat, d’acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes (SEC), s’inclouen a títol informatiu i de consolidació pressupostària. 1. 1.1. CONSORCI DEL CIRCUIT DE CATALUNYA INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Presidència APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Consorci del Circuit de Catalunya Número orgànic 08.6920 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 2.374.840,00 CAPÍTOL 4 Transferències corrents 85.417,00 ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 85.417,00 41.0 41.0.0002 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de la Presidència 85.417,00 CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 78 De famílies i institucions sense fi de lucre 78.1 78.1.0001 De fundacions De fundacions CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 83 Aportacions al fons patrimonial 1.867.742,00 83.0 83.0.0002 Aportacions de la Generalitat al fons patrimonial Del departament de la Presidència 1.867.742,00 ARTICLE 89 Altres variacions d’actius financers 141.481,00 89.0 89.0.0001 Altres variacions d’actius financers Altres variacions d’actius financers 141.481,00 85.417,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 277.200,00 277.200,00 277.200,00 277.200,00 2.009.223,00 1.867.742,00 141.481,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Presidència PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Consorci del Circuit de Catalunya PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 08.6920 Art. Denominació/Entitat Consorci del Circuit de Catalunya TOTAL 132.639,00 6.172,00 132.639,00 6.172,00 138.811,00 138.811,00 5.670,00 5.670,00 5.670,00 5.670,00 A) OPERACIONS CORRENTS 13 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 22 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Material, subministraments i altres TOTAL CAPÍTOL 2 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Altres despeses financeres 144.940,00 144.940,00 TOTAL CAPÍTOL 3 144.940,00 144.940,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS 289.421,00 289.421,00 C) OPERACIONS FINANCERES 91 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros 2.085.419,00 2.085.419,00 TOTAL CAPÍTOL 9 2.085.419,00 2.085.419,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 2.085.419,00 2.085.419,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. FINANCERES 289.421,00 2.085.419,00 289.421,00 2.085.419,00 TOTAL GENERAL 2.374.840,00 2.374.840,00 RESUM 44023 44024 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 2. 2.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 CONSORCI DE L’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Política Territorial i Obres Públiques APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Cons. de l’Autoritat del Transp. Metrop. Número orgànic 10.6930 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 852.319.438,72 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 349.297.600,00 ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis ARTICLE 39 Altres ingressos 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 40 Del sector públic estatal 40.2 40.2.0019 De l’Administració de l’Estat Altres transferències de l’Administració de l’Estat ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 41.0 41.0.0004 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de Política Territorial i Obres Públiques ARTICLE 46 D’ens i corporacions locals 46.0 46.0.0009 46.1 46.1.0001 D’ajuntaments Altres transferències d’ajuntaments De consorcis De consorcis CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 35.223.838,72 71.0 71.0.6900 71.0.6901 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament de PTOP, per amortització de capital Trambaix Del departament de PTOP, per concessió tramvia Glòries-Besòs 35.223.838,72 240.000,00 240.000,00 240.000,00 349.057.600,00 349.057.600,00 349.057.600,00 467.698.000,00 155.473.000,00 155.473.000,00 155.473.000,00 179.197.000,00 179.197.000,00 179.197.000,00 133.028.000,00 73.631.000,00 73.631.000,00 59.397.000,00 59.397.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 35.223.838,72 21.260.338,72 13.963.500,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 2.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Política Territorial i Obres Públiques PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Cons. de l’Autoritat del Transp. Metrop. PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 10.6930 Art. Denominació/Entitat Cons. de l’Autoritat del Transp. Metrop. TOTAL 1.410.500,00 290.000,00 1.410.500,00 290.000,00 1.700.500,00 1.700.500,00 161.550,00 976.055,00 345.792.200,00 102.700,00 130.000,00 161.550,00 976.055,00 345.792.200,00 102.700,00 130.000,00 347.162.505,00 347.162.505,00 5.786.000,00 1.200,00 5.786.000,00 1.200,00 5.787.200,00 5.787.200,00 49.079.000,00 294.017.000,00 68.544.000,00 49.079.000,00 294.017.000,00 68.544.000,00 A) OPERACIONS CORRENTS 13 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 24 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 31 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 44 46 47 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A ens i corporacions locals A empreses privades TOTAL CAPÍTOL 4 411.640.000,00 411.640.000,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS 766.290.205,00 766.290.205,00 6.300,00 6.300,00 1.070.795,00 6.300,00 6.300,00 1.070.795,00 1.083.395,00 1.083.395,00 36.223.838,72 36.223.838,72 B) OPERACIONS DE CAPITAL 62 64 65 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades TOTAL CAPÍTOL 6 77 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital A empreses privades TOTAL CAPÍTOL 7 36.223.838,72 36.223.838,72 TOTAL OPERAC. CAPITAL 37.307.233,72 37.307.233,72 48.722.000,00 48.722.000,00 C) OPERACIONS FINANCERES 91 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 9 48.722.000,00 48.722.000,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 48.722.000,00 48.722.000,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 766.290.205,00 37.307.233,72 48.722.000,00 766.290.205,00 37.307.233,72 48.722.000,00 TOTAL GENERAL 852.319.438,72 852.319.438,72 RESUM 44025 44026 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 3. 3.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 CONSORCI INSTITUT EUROPEU MEDITERRÀNIA INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Governació i Adm. Públiques APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Consorci Institut Europeu Mediterrània Número orgànic 14.7090 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 3.167.672,15 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 6.000,00 ARTICLE 30 Venda de béns 30.1 30.1.0001 Venda de publicacions Venda de publicacions CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 40 Del sector públic estatal 40.3 40.3.0009 D’entitats autònomes de l’Estat D’altres entitats autònomes de l’Estat ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 1.999.763,70 41.0 41.0.0008 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de Governació i Administracions Públiques 1.999.763,70 ARTICLE 46 D’ens i corporacions locals 46.0 46.0.0009 D’ajuntaments Altres transferències d’ajuntaments ARTICLE 47 D’empreses privades 47.0 47.0.0001 D’empreses privades D’empreses privades CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 58.870,37 71.0 71.0.0008 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament de Governació i Administracions Públiques 58.870,37 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.096.801,78 450.000,00 450.000,00 450.000,00 1.999.763,70 446.329,61 446.329,61 446.329,61 200.708,47 200.708,47 200.708,47 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 58.870,37 58.870,37 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 3.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Governació i Adm. Públiques PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Consorci Institut Europeu Mediterrània PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 14.7090 Art. Denominació/Entitat Consorci Institut Europeu Mediterrània TOTAL 1.283.895,18 350.680,00 1.283.895,18 350.680,00 1.634.575,18 1.634.575,18 3.800,00 1.154.566,60 117.560,00 180.000,00 3.800,00 1.154.566,60 117.560,00 180.000,00 1.455.926,60 1.455.926,60 300,00 300,00 300,00 300,00 6.000,00 12.000,00 6.000,00 12.000,00 18.000,00 18.000,00 3.108.801,78 3.108.801,78 12.000,00 6.000,00 30.870,37 6.000,00 4.000,00 12.000,00 6.000,00 30.870,37 6.000,00 4.000,00 TOTAL CAPÍTOL 6 58.870,37 58.870,37 TOTAL OPERAC. CAPITAL 58.870,37 58.870,37 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL 3.108.801,78 58.870,37 3.108.801,78 58.870,37 TOTAL GENERAL 3.167.672,15 3.167.672,15 A) OPERACIONS CORRENTS 13 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 21 22 23 24 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 44 48 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 62 64 65 67 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial RESUM 44027 44028 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4. 4.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 CONSORCI DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Cultura APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Consorci del Palau de la Música Catalana Número orgànic 16.6940 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 4.592.790,03 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 2.273.279,97 ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis ARTICLE 38 Reintegraments 150,25 38.0 38.0.0001 Reintegraments d’exercicis tancats Reintegraments d’exercicis tancats 150,25 ARTICLE 39 Altres ingressos 119.034,63 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos 119.034,63 CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 40 Del sector públic estatal 40.2 40.2.0019 De l’Administració de l’Estat Altres transferències de l’Administració de l’Estat ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 896.357,52 41.0 41.0.0010 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de Cultura 896.357,52 ARTICLE 46 D’ens i corporacions locals 46.0 46.0.0009 46.2 46.2.0001 D’ajuntaments Altres transferències d’ajuntaments De diputacions De la Diputació de Barcelona CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 52.1 52.1.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents Altres ingressos Altres ingressos ARTICLE 54 Ingressos patrimonials 120.202,42 54.4 54.4.0001 Altres ingressos patrimonials Altres ingressos patrimonials 120.202,42 CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 76 D’ens i corporacions locals 12.020,24 76.0 76.0.0001 D’ajuntaments D’ajuntaments 12.020,24 2.154.095,09 2.154.095,09 2.154.095,09 150,25 119.034,63 2.136.201,39 553.000,00 553.000,00 553.000,00 896.357,52 686.843,87 547.774,03 547.774,03 139.069,84 139.069,84 171.288,43 51.086,01 15.025,29 15.025,29 36.060,72 36.060,72 120.202,42 12.020,24 12.020,24 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Cultura PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Consorci del Palau de la Música Catalana PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 16.6940 Art. Denominació/Entitat Consorci del Palau de la Música Catalana TOTAL 1.480.786,15 390.721,31 1.480.786,15 390.721,31 1.871.507,46 1.871.507,46 17.400,00 2.074.560,93 12.300,00 17.400,00 2.074.560,93 12.300,00 2.104.260,93 2.104.260,93 42.070,85 65.111,39 42.070,85 65.111,39 107.182,24 107.182,24 392.553,25 392.553,25 392.553,25 392.553,25 4.475.503,88 4.475.503,88 A) OPERACIONS CORRENTS 13 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 30 31 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres deute públic en euros Despeses financeres préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 3 48 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 4 TOTAL OPERAC. CORRENTS C) OPERACIONS FINANCERES 91 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros 117.286,15 117.286,15 TOTAL CAPÍTOL 9 117.286,15 117.286,15 TOTAL OPERAC. FINANCERES 117.286,15 117.286,15 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. FINANCERES 4.475.503,88 117.286,15 4.475.503,88 117.286,15 TOTAL GENERAL 4.592.790,03 4.592.790,03 RESUM 44029 44030 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 5. 5.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ DE SABADELL INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Servei Català de la Salut APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Corp. Sanitària Parc Taulí de Sabadell Número orgànic 51.6950 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 162.025.835,09 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 157.100.288,08 ARTICLE 30 Venda de béns 30.2 30.2.0001 30.9 30.9.0009 Venda de material de desfet Venda de material de desfet Altres vendes Altres vendes ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.2 31.2.0001 31.7 31.7.0001 31.7.0002 31.7.0004 31.7.0009 31.9 31.9.0009 Drets d’allotjament i restauració Drets d’allotjament i restauració 342.564,92 Prestació de serveis d’assistència sanitària Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte del Catsalut 145.800.450,24 Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte de l’ICS 421.077,49 Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte de l’ICASS 1.929.418,34 Altres prestacions de serveis d’assistència sanitària 6.493.683,59 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis 1.122.198,12 ARTICLE 39 Altres ingressos 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 40 Del sector públic estatal 40.2 40.2.0019 40.3 40.3.0001 40.5 40.5.0001 De l’Administració de l’Estat Altres transferències de l’Administració de l’Estat D’entitats autònomes de l’Estat INEM, Forcem D’empreses i ens públics de l’Estat D’empreses i ens públics de l’Estat ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 10.544,73 41.0 41.0.0009 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament d’Educació 10.544,73 ARTICLE 48 De famílies i institucions sense fi de lucre 48.0 48.0.0001 De famílies De famílies CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 51 Interessos de bestretes i préstecs 37.000,00 51.0 51.0.0001 Interessos de bestretes i préstecs Interessos de bestretes i préstecs 37.000,00 ARTICLE 54 Ingressos patrimonials 14.751,76 54.0 54.0.0001 Lloguers Lloguers de béns immobles 14.751,76 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 83 Aportacions al fons patrimonial 4.500.000,00 83.2 83.2.0002 Ap. SCS i ent. ges. ser. San. i soc. al fons patr. Del Servei Català de la Salut 4.500.000,00 124.693,25 918,00 918,00 123.775,25 123.775,25 156.109.392,70 342.564,92 154.644.629,66 1.122.198,12 866.202,13 866.202,13 866.202,13 373.795,25 194.950,52 4.667,52 4.667,52 96.443,00 96.443,00 93.840,00 93.840,00 10.544,73 168.300,00 168.300,00 168.300,00 51.751,76 37.000,00 14.751,76 4.500.000,00 4.500.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 5.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Servei Català de la Salut PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Corp. Sanitària Parc Taulí de Sabadell PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 51.6950 Art. Denominació/Entitat Corp. Sanitària Parc Taulí de Sabadell TOTAL 71.648.884,40 17.915.224,00 1.887,00 71.648.884,40 17.915.224,00 1.887,00 89.565.995,40 89.565.995,40 306.288,60 820.656,19 42.837.977,88 323.571,17 19.294.178,67 306.288,60 820.656,19 42.837.977,88 323.571,17 19.294.178,67 63.582.672,51 63.582.672,51 622.000,00 622.000,00 622.000,00 622.000,00 153.770.667,91 153.770.667,91 5.293.011,88 1.267.658,43 40.594,95 157.003,13 60.396,53 792.751,14 5.293.011,88 1.267.658,43 40.594,95 157.003,13 60.396,53 792.751,14 TOTAL CAPÍTOL 6 7.611.416,06 7.611.416,06 TOTAL OPERAC. CAPITAL 7.611.416,06 7.611.416,06 643.751,12 643.751,12 TOTAL CAPÍTOL 9 643.751,12 643.751,12 TOTAL OPERAC. FINANCERES 643.751,12 643.751,12 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 153.770.667,91 7.611.416,06 643.751,12 153.770.667,91 7.611.416,06 643.751,12 TOTAL GENERAL 162.025.835,09 162.025.835,09 A) OPERACIONS CORRENTS 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 25 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Prestació de serveis amb mitjans aliens TOTAL CAPÍTOL 2 31 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 3 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 61 62 63 64 65 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en immobilitzat immaterial C) OPERACIONS FINANCERES 91 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros RESUM 44031 44032 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 6. 6.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 CONSORCI SANITARI DE TERRASSA INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Servei Català de la Salut APLICACIÓ Econòmica CAPÍTOL 3 Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Consorci Sanitari de Terrassa Número orgànic 51.6960 Total concepte i article Total Capítols 111.923.059,50 Taxes, béns i altres ingressos 101.343.616,58 ARTICLE 31 Prestació de serveis 98.781.177,10 31.7 31.7.0001 Prestació de serveis d’assistència sanitària Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte del Catsalut Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte de l’ICS Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte d’altres centres 98.781.177,10 31.7.0002 31.7.0003 Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS 97.706.101,35 25.921,43 1.049.154,32 ARTICLE 39 Altres ingressos 2.562.439,48 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos 2.562.439,48 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 83 Aportacions al fons patrimonial 83.2 83.2.0002 Ap. SCS i ent. ges. ser. San. i soc. al fons patr. Del Servei Català de la Salut 2.562.439,48 10.579.442,92 10.579.442,92 10.579.442,92 10.579.442,92 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 6.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Servei Català de la Salut PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Consorci Sanitari de Terrassa PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 51.6960 Art. Denominació/Entitat Consorci Sanitari de Terrassa TOTAL 52.949.868,38 14.917.757,33 194.041,82 52.949.868,38 14.917.757,33 194.041,82 68.061.667,53 68.061.667,53 28.404,63 1.225.910,07 27.781.931,09 2.650.575,08 28.404,63 1.225.910,07 27.781.931,09 2.650.575,08 31.686.820,87 31.686.820,87 967.703,20 967.703,20 967.703,20 967.703,20 100.716.191,60 100.716.191,60 4.635.386,77 3.998.000,00 200.000,00 480.000,00 120.000,00 4.635.386,77 3.998.000,00 200.000,00 480.000,00 120.000,00 TOTAL CAPÍTOL 6 9.433.386,77 9.433.386,77 TOTAL OPERAC. CAPITAL 9.433.386,77 9.433.386,77 1.773.481,13 1.773.481,13 TOTAL CAPÍTOL 9 1.773.481,13 1.773.481,13 TOTAL OPERAC. FINANCERES 1.773.481,13 1.773.481,13 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 100.716.191,60 9.433.386,77 1.773.481,13 100.716.191,60 9.433.386,77 1.773.481,13 TOTAL GENERAL 111.923.059,50 111.923.059,50 A) OPERACIONS CORRENTS 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 25 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Prestació de serveis amb mitjans aliens TOTAL CAPÍTOL 2 31 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 3 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 61 62 64 65 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en immobilitzat immaterial C) OPERACIONS FINANCERES 91 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros RESUM 44033 44034 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 7. 7.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 CONSORCI SANITARI DE BARCELONA INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Servei Català de la Salut APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Consorci Sanitari de Barcelona Número orgànic 51.6970 Total concepte i article Total Capítols CAPÍTOL 3 Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS 8.869.136,73 Taxes, béns i altres ingressos ARTICLE 39 Altres ingressos 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos CAPÍTOL 4 Transferències corrents 135.478,76 135.478,76 135.478,76 135.478,76 4.154.348,79 ARTICLE 42 Del SCS i entitats gest serveis sanit. i socials 3.885.760,51 42.0 42.0.0001 Del Serv.Cat.Sal. i ent. Gest. Serv. Sanit. i soc. Del Servei Català de la Salut 3.885.760,51 ARTICLE 46 D’ens i corporacions locals 46.0 46.0.0009 D’ajuntaments Altres transferències d’ajuntaments CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.1 52.1.0001 Altres ingressos Altres ingressos 3.885.760,51 268.588,28 268.588,28 268.588,28 4.378,55 700,00 700,00 700,00 ARTICLE 53 Altres ingressos financers 53.2 53.2.0001 Altres ingressos Altres ingressos CAPÍTOL 6 Alienació d’inversions reals ARTICLE 69 Aport.act.comp.d’emp. i ens publics General. 1.803.036,31 69.2 69.2.0001 A.act.comp. del SCS i ent. Gest. serv. San. i soc. Aport. actuacions per compte del SCS i entitats gestores de serveis sanitaris i socials 1.803.036,31 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 81 Reintegrament de préstecs i bestretes 81.1 81.1.0002 Reintegrament préstecs i bestretes fora s. públic Reintegrament de préstecs al personal ARTICLE 83 Aportacions al fons patrimonial 83.2 83.2.0002 Ap. SCS i ent. ges. ser. San. i soc. al fons patr. Del Servei Català de la Salut CAPÍTOL 9 Variació de passius financers ARTICLE 91 Préstecs en euros 91.1 91.1.0001 Fora del sector públic Fora del sector públic 3.678,55 3.678,55 3.678,55 1.803.036,31 1.803.036,31 1.018.360,00 18.360,00 18.360,00 18.360,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.753.534,32 1.753.534,32 1.753.534,32 1.753.534,32 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 7.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Servei Català de la Salut PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Consorci Sanitari de Barcelona PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 51.6970 Art. Denominació/Entitat Consorci Sanitari de Barcelona TOTAL 2.855.862,12 549.838,25 2.855.862,12 549.838,25 3.405.700,37 3.405.700,37 373.101,71 35.750,89 330.100,00 71.000,00 12.000,00 6.000,00 373.101,71 35.750,89 330.100,00 71.000,00 12.000,00 6.000,00 827.952,60 827.952,60 388.702,11 388.702,11 388.702,11 388.702,11 4.622.355,08 4.622.355,08 2.111.922,52 273.000,00 272.611,80 72.920,00 60.000,00 10.000,00 2.111.922,52 273.000,00 272.611,80 72.920,00 60.000,00 10.000,00 TOTAL CAPÍTOL 6 2.800.454,32 2.800.454,32 TOTAL OPERAC. CAPITAL 2.800.454,32 2.800.454,32 18.360,00 18.360,00 18.360,00 18.360,00 A) OPERACIONS CORRENTS 13 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 24 25 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions Prestació de serveis amb mitjans aliens TOTAL CAPÍTOL 2 30 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres deute públic en euros TOTAL CAPÍTOL 3 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 61 62 64 65 67 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial C) OPERACIONS FINANCERES 83 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Concessió préstecs i bestretes fora sector públic TOTAL CAPÍTOL 8 91 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros 1.427.967,33 1.427.967,33 TOTAL CAPÍTOL 9 1.427.967,33 1.427.967,33 TOTAL OPERAC. FINANCERES 1.446.327,33 1.446.327,33 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 4.622.355,08 2.800.454,32 1.446.327,33 4.622.355,08 2.800.454,32 1.446.327,33 TOTAL GENERAL 8.869.136,73 8.869.136,73 RESUM 44035 44036 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 8. 8.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 CONSORCI HOSPITALARI DE VIC INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Servei Català de la Salut APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Consorci Hospitalari de Vic Número orgànic 51.6980 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 55.437.092,35 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 53.926.661,00 ARTICLE 30 Venda de béns 295.804,00 30.9 30.9.0009 Altres vendes Altres vendes 295.804,00 295.804,00 ARTICLE 31 Prestació de serveis 52.562.297,00 31.7 31.7.0001 Prestació de serveis d’assistència sanitària Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte del Catsalut Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte de l’ICS Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte d’altres centres Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis 52.506.352,00 31.7.0002 31.7.0003 31.9 31.9.0009 50.670.896,00 263.966,00 1.571.490,00 55.945,00 55.945,00 ARTICLE 39 Altres ingressos 1.068.560,00 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos 1.068.560,00 CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 53 Altres ingressos financers 53.2 53.2.0001 Altres ingressos Altres ingressos ARTICLE 54 Ingressos patrimonials 54.3 54.3.0009 Concessions administratives Altres cànons CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 83 Aportacions al fons patrimonial 83.2 83.2.0002 Ap. SCS i ent. ges. ser. San. i soc. al fons patr. Del Servei Català de la Salut CAPÍTOL 9 Variació de passius financers ARTICLE 91 Préstecs en euros 91.1 91.1.0001 Fora del sector públic Fora del sector públic 1.068.560,00 125.757,00 63.159,00 63.159,00 63.159,00 62.598,00 62.598,00 62.598,00 960.541,35 960.541,35 960.541,35 960.541,35 424.133,00 424.133,00 424.133,00 424.133,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 8.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Servei Català de la Salut PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Consorci Hospitalari de Vic PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 51.6980 Art. Denominació/Entitat Consorci Hospitalari de Vic TOTAL 25.725.295,00 6.224.684,00 71.992,00 25.725.295,00 6.224.684,00 71.992,00 32.021.971,00 32.021.971,00 499.211,00 232.993,00 18.675.073,35 42.890,00 1.582.035,00 499.211,00 232.993,00 18.675.073,35 42.890,00 1.582.035,00 21.032.202,35 21.032.202,35 13.997,00 235.473,00 6.684,00 13.997,00 235.473,00 6.684,00 256.154,00 256.154,00 53.310.327,35 53.310.327,35 A) OPERACIONS CORRENTS 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 25 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Prestació de serveis amb mitjans aliens TOTAL CAPÍTOL 2 30 31 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres deute públic en euros Despeses financeres préstecs en euros Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 62 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 600.000,00 600.000,00 TOTAL CAPÍTOL 6 600.000,00 600.000,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 600.000,00 600.000,00 1.526.765,00 1.526.765,00 TOTAL CAPÍTOL 9 1.526.765,00 1.526.765,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 1.526.765,00 1.526.765,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 53.310.327,35 600.000,00 1.526.765,00 53.310.327,35 600.000,00 1.526.765,00 TOTAL GENERAL 55.437.092,35 55.437.092,35 C) OPERACIONS FINANCERES 91 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros RESUM 44037 44038 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 9. 9.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 CONSORCI SANITARI INTEGRAL INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Servei Català de la Salut APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Consorci Sanitari Integral Número orgànic 51.6990 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 115.546.142,94 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 111.914.740,44 ARTICLE 30 Venda de béns 30.9 30.9.0009 Altres vendes Altres vendes 5.630.872,12 5.630.872,12 5.630.872,12 ARTICLE 31 Prestació de serveis 105.666.001,97 31.7 31.7.0001 Prestació de serveis d’assistència sanitària Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte del Catsalut Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte de l’ICS Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte d’altres centres Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte de l’ICASS Altres prestacions de serveis d’assistència sanitària 105.666.001,97 31.7.0002 31.7.0003 31.7.0004 31.7.0009 ARTICLE 39 Altres ingressos 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 51 Interessos de bestretes i préstecs 51.0 51.0.0001 Interessos de bestretes i préstecs Interessos de bestretes i préstecs ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents ARTICLE 53 Altres ingressos financers 53.2 53.2.0001 Altres ingressos Altres ingressos ARTICLE 54 Ingressos patrimonials 54.4 54.4.0001 Altres ingressos patrimonials Altres ingressos patrimonials CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 83 Aportacions al fons patrimonial 83.2 83.2.0002 Ap. SCS i ent. ges. ser. San. i soc. al fons patr. Del Servei Català de la Salut CAPÍTOL 9 Variació de passius financers ARTICLE 91 Préstecs en euros 91.1 91.1.0001 Fora del sector públic Fora del sector públic 101.025.200,43 763.588,49 855.730,02 702.007,84 2.319.475,19 617.866,35 617.866,35 617.866,35 1.172.321,09 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 53.413,53 53.413,53 53.413,53 1.107.747,56 1.107.747,56 1.107.747,56 859.081,41 859.081,41 859.081,41 859.081,41 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 9.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Servei Català de la Salut PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Consorci Sanitari Integral PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 51.6990 Art. Denominació/Entitat Consorci Sanitari Integral TOTAL 48.218.431,69 11.464.742,13 144.797,68 48.218.431,69 11.464.742,13 144.797,68 59.827.971,50 59.827.971,50 125.028,47 2.026.200,39 47.839.386,22 125.028,47 2.026.200,39 47.839.386,22 49.990.615,08 49.990.615,08 779.964,62 779.964,62 A) OPERACIONS CORRENTS 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres TOTAL CAPÍTOL 2 31 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 3 779.964,62 779.964,62 110.598.551,20 110.598.551,20 1.160.000,00 143.000,00 482.985,32 1.333.022,98 632.773,00 1.160.000,00 143.000,00 482.985,32 1.333.022,98 632.773,00 TOTAL CAPÍTOL 6 3.751.781,30 3.751.781,30 TOTAL OPERAC. CAPITAL 3.751.781,30 3.751.781,30 1.195.810,44 1.195.810,44 TOTAL CAPÍTOL 9 1.195.810,44 1.195.810,44 TOTAL OPERAC. FINANCERES 1.195.810,44 1.195.810,44 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 110.598.551,20 3.751.781,30 1.195.810,44 110.598.551,20 3.751.781,30 1.195.810,44 TOTAL GENERAL 115.546.142,94 115.546.142,94 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 61 64 65 67 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial C) OPERACIONS FINANCERES 91 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros RESUM 44039 44040 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 10. 10.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 CONSORCI SANITARI DE L’ALT PENEDÈS INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Servei Català de la Salut APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Consorci Sanitari de l’Alt Penedès Número orgànic 51.7000 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 29.810.937,11 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 27.004.227,14 ARTICLE 30 Venda de béns 30.2 30.2.0001 Venda de material de desfet Venda de material de desfet 62,04 62,04 62,04 ARTICLE 31 Prestació de serveis 26.713.945,81 31.7 31.7.0001 Prestació de serveis d’assistència sanitària Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte del Catsalut Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte de l’ICS Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte d’altres centres 26.713.945,81 31.7.0002 31.7.0003 ARTICLE 39 Altres ingressos 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 40 Del sector públic estatal 40.3 40.3.0009 D’entitats autònomes de l’Estat D’altres entitats autònomes de l’Estat ARTICLE 46 D’ens i corporacions locals 46.0 46.0.0009 D’ajuntaments Altres transferències d’ajuntaments CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 83 Aportacions al fons patrimonial 83.2 83.2.0002 Ap. SCS i ent. ges. ser. San. i soc. al fons patr. Del Servei Català de la Salut CAPÍTOL 9 Variació de passius financers ARTICLE 91 Préstecs en euros 91.1 91.1.0001 Fora del sector públic Fora del sector públic 25.592.200,00 205.906,26 915.839,55 290.219,29 290.219,29 290.219,29 42.356,90 20.169,90 20.169,90 20.169,90 22.187,00 22.187,00 22.187,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 1.914.353,07 1.914.353,07 1.914.353,07 1.914.353,07 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 10.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Servei Català de la Salut PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 51.7000 Art. Denominació/Entitat Consorci Sanitari de l’Alt Penedès TOTAL 12.611.067,06 3.255.392,68 98.524,96 12.611.067,06 3.255.392,68 98.524,96 15.964.984,70 15.964.984,70 17.293,84 128.148,10 10.315.041,91 17.293,84 128.148,10 10.315.041,91 10.460.483,85 10.460.483,85 301.864,31 301.864,31 A) OPERACIONS CORRENTS 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres TOTAL CAPÍTOL 2 31 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 3 301.864,31 301.864,31 26.727.332,86 26.727.332,86 104.264,65 1.600.905,85 1.116.578,00 104.264,65 1.600.905,85 1.116.578,00 TOTAL CAPÍTOL 6 2.821.748,50 2.821.748,50 TOTAL OPERAC. CAPITAL 2.821.748,50 2.821.748,50 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 61 62 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en immobilitzat immaterial C) OPERACIONS FINANCERES 85 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Adquisició de valors mobiliaris 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 249.355,75 249.355,75 TOTAL CAPÍTOL 9 249.355,75 249.355,75 TOTAL OPERAC. FINANCERES 261.855,75 261.855,75 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 26.727.332,86 2.821.748,50 261.855,75 26.727.332,86 2.821.748,50 261.855,75 TOTAL GENERAL 29.810.937,11 29.810.937,11 TOTAL CAPÍTOL 8 95 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Altres variacions de passius financers RESUM 44041 44042 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 11. 11.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 CONSORCI SANITARI DE L’ANOIA INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Servei Català de la Salut APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Consorci Sanitari de l’Anoia Número orgànic 51.7010 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 10.599.825,00 CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers 10.599.825,00 ARTICLE 83 Aportacions al fons patrimonial 83.2 83.2.0002 Ap. SCS i ent. ges. ser. San. i soc. al fons patr. Del Servei Català de la Salut 10.599.825,00 10.599.825,00 10.599.825,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 11.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Servei Català de la Salut PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Consorci Sanitari de l’Anoia PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 51.7010 Art. Denominació/Entitat Consorci Sanitari de l’Anoia TOTAL 4.239.930,00 1.801.970,00 4.557.925,00 4.239.930,00 1.801.970,00 4.557.925,00 B) OPERACIONS DE CAPITAL 61 62 64 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en mobiliari i estris TOTAL CAPÍTOL 6 10.599.825,00 10.599.825,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 10.599.825,00 10.599.825,00 TOTAL OPERAC. DE CAPITAL 10.599.825,00 10.599.825,00 TOTAL GENERAL 10.599.825,00 10.599.825,00 RESUM 44043 44044 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 12. 12.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 CONSORCI SANITARI DE MOLLET DEL VALLÈS INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Servei Català de la Salut APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Consorci Sanitari de Mollet del Vallès Número orgànic 51.7020 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 547.017,00 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 239.510,00 ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.7 31.7.0001 Prestació de serveis d’assistència sanitària Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte del Catsalut CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 83 Aportacions al fons patrimonial 83.2 83.2.0002 Ap. SCS i ent. ges. ser. San. i soc. al fons patr. Del Servei Català de la Salut 239.510,00 239.510,00 239.510,00 307.507,00 307.507,00 307.507,00 307.507,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 12.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Servei Català de la Salut PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Consorci Sanitari de Mollet del Vallès PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 51.7020 Art. Denominació/Entitat Consorci Sanitari de Mollet del Vallès TOTAL 137.962,00 41.512,00 137.962,00 41.512,00 179.474,00 179.474,00 1.183,94 3.790,85 48.741,21 1.183,94 3.790,85 48.741,21 53.716,00 53.716,00 6.320,00 6.320,00 A) OPERACIONS CORRENTS 13 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres TOTAL CAPÍTOL 2 31 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 3 6.320,00 6.320,00 239.510,00 239.510,00 122.000,00 60.101,00 125.406,00 122.000,00 60.101,00 125.406,00 TOTAL CAPÍTOL 6 307.507,00 307.507,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 307.507,00 307.507,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL 239.510,00 307.507,00 239.510,00 307.507,00 TOTAL GENERAL 547.017,00 547.017,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 61 68 69 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions en immobilitzat immaterial Desp. establiment, formalització deutes i altres RESUM 44045 44046 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 13. 13.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 CONSORCI LABORATORI INTERC. ALT PENEDÈS, ANOIA I GARRAF INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Servei Català de la Salut APLICACIÓ Econòmica CAPÍTOL 3 Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme C.Lab. Interc.Alt Pen.,Anoia i Garraf Número orgànic 51.7030 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 9.712.910,55 Taxes, béns i altres ingressos 9.712.910,55 ARTICLE 31 Prestació de serveis 9.712.910,55 31.7 31.7.0002 31.7.0003 Prestació de serveis d’assistència sanitària Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte de l’ICS Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte d’altres centres 9.712.910,55 3.894.768,62 5.818.141,93 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 13.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Servei Català de la Salut PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: C.Lab. Interc.Alt Pen.,Anoia i Garraf PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 51.7030 Art. Denominació/Entitat C.Lab. Interc.Alt Pen.,Anoia i Garraf TOTAL 3.630.788,56 953.125,42 30.000,00 3.630.788,56 953.125,42 30.000,00 4.613.913,98 4.613.913,98 90.500,00 308.306,64 4.495.189,93 15.000,00 90.500,00 308.306,64 4.495.189,93 15.000,00 4.908.996,57 4.908.996,57 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 9.612.910,55 9.612.910,55 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 TOTAL CAPÍTOL 6 100.000,00 100.000,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 100.000,00 100.000,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL 9.612.910,55 100.000,00 9.612.910,55 100.000,00 TOTAL GENERAL 9.712.910,55 9.712.910,55 A) OPERACIONS CORRENTS 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 31 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 3 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 62 65 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en equips de procés de dades RESUM 44047 44048 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 14. 14.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 CONSORCI SANITARI DEL MARESME INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Servei Català de la Salut APLICACIÓ Econòmica CAPÍTOL 3 Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Consorci Sanitari del Maresme Número orgànic 51.7040 Total concepte i article Total Capítols 87.406.178,80 Taxes, béns i altres ingressos 86.884.091,88 ARTICLE 31 Prestació de serveis 86.368.392,10 31.7 31.7.0001 Prestació de serveis d’assistència sanitària Prestació de serveis d’assistència sanitària 78.781.415,79 per compte del Catsalut Prestació de serveis d’assistència sanitària 417.514,25 per compte de l’ICS Prestació de serveis d’assistència sanitària 3.519.098,95 per compte d’altres centres Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte de l’ICASS 575.913,25 Altres prestacions de serveis d’assistència sanitària 3.074.449,86 86.368.392,10 31.7.0002 31.7.0003 31.7.0004 31.7.0009 Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS ARTICLE 39 Altres ingressos 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 46 D’ens i corporacions locals 46.0 46.0.0009 D’ajuntaments Altres transferències d’ajuntaments CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers ARTICLE 83 Aportacions al fons patrimonial 83.2 83.2.0002 Ap. SCS i ent. ges. ser. San. i soc. al fons patr. Del Servei Català de la Salut 515.699,78 515.699,78 515.699,78 201.808,53 201.808,53 201.808,53 201.808,53 320.278,39 320.278,39 320.278,39 320.278,39 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 14.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Servei Català de la Salut PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Consorci Sanitari del Maresme PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 51.7040 Art. Denominació/Entitat Consorci Sanitari del Maresme TOTAL 42.240.891,15 10.583.665,40 209.292,74 42.240.891,15 10.583.665,40 209.292,74 53.033.849,29 53.033.849,29 441.674,18 1.683.754,71 27.591.918,63 77.920,36 441.674,18 1.683.754,71 27.591.918,63 77.920,36 29.795.267,88 29.795.267,88 1.078.551,97 8.688,01 1.078.551,97 8.688,01 1.087.239,98 1.087.239,98 83.916.357,15 83.916.357,15 287.703,74 604.168,90 13.260,00 392.977,23 621,29 49.427,24 348.618,06 3.223,54 287.703,74 604.168,90 13.260,00 392.977,23 621,29 49.427,24 348.618,06 3.223,54 TOTAL CAPÍTOL 6 1.700.000,00 1.700.000,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 1.700.000,00 1.700.000,00 A) OPERACIONS CORRENTS 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 31 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 61 62 63 64 65 67 68 69 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge Inversions en material de transport Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial Desp. establiment, formalització deutes i altres C) OPERACIONS FINANCERES 91 CAPÍTOL 9 - Variació de passius financers Amortització de préstecs en euros 1.789.821,65 1.789.821,65 TOTAL CAPÍTOL 9 1.789.821,65 1.789.821,65 TOTAL OPERAC. FINANCERES 1.789.821,65 1.789.821,65 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 83.916.357,15 1.700.000,00 1.789.821,65 83.916.357,15 1.700.000,00 1.789.821,65 TOTAL GENERAL 87.406.178,80 87.406.178,80 RESUM 44049 44050 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 15. 15.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 CONSORCI PROMOCIÓ COMERCIAL DE CATALUNYA INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Comerç, Turisme i Consum APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Consorci Promoció Comercial Catalunya Número orgànic 20.7060 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos ARTICLE 30 Venda de béns 30.1 30.1.0001 Venda de publicacions Venda de publicacions 53.153.750,00 3.225.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 ARTICLE 31 Prestació de serveis 3.025.000,00 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis 3.025.000,00 ARTICLE 39 Altres ingressos 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos CAPÍTOL 4 Transferències corrents ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 41.0 41.0.0015 41.0.7000 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament de Comerç, Turisme i Consum De CTC. Transf. Pla Dinamització Comerç Urbà de l’Agència Prom.Comerç 3.025.000,00 186.000,00 186.000,00 186.000,00 20.850.850,00 18.750.850,00 18.750.850,00 16.103.350,00 2.647.500,00 ARTICLE 49 De l’exterior 2.100.000,00 49.3 49.3.0009 49.9 49.9.0009 De la Unió Europea Altres transferències corrents de la UE Altres transferències corrents de l’exterior Altres transferències corrents de l’exterior 1.925.000,00 CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 1.925.000,00 175.000,00 175.000,00 100.000,00 ARTICLE 52 Interessos de dipòsit 52.0 52.0.0001 52.1 52.1.0001 Interessos de comptes corrents Interessos de comptes corrents Altres ingressos Altres ingressos 100.000,00 CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 28.977.900,00 71.0 71.0.0015 71.0.7000 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament de Comerç, Turisme i Consum De CTC. Transf. Pla Dinamització Comerç Urbà de l’Agència Prom.Comerç 28.977.900,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 28.977.900,00 16.356.650,00 12.621.250,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 15.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Comerç, Turisme i Consum PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Consorci Promoció Comercial Catalunya PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 20.7060 Art. Denominació/Entitat Consorci Promoció Comercial Catalunya TOTAL 4.077.000,00 1.173.800,00 11.200,00 4.077.000,00 1.173.800,00 11.200,00 5.262.000,00 5.262.000,00 90.000,00 53.000,00 10.217.850,00 568.000,00 230.000,00 90.000,00 53.000,00 10.217.850,00 568.000,00 230.000,00 11.158.850,00 11.158.850,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 200.000,00 7.527.000,00 200.000,00 7.527.000,00 A) OPERACIONS CORRENTS 13 16 17 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials Pensions i altres prestacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 24 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 48 49 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A famílies i institucions sense fi de lucre A l’exterior TOTAL CAPÍTOL 4 TOTAL OPERAC. CORRENTS 7.727.000,00 7.727.000,00 24.175.850,00 24.175.850,00 1.100.000,00 174.000,00 170.000,00 77.250,00 1.100.000,00 174.000,00 170.000,00 77.250,00 1.521.250,00 1.521.250,00 3.000.000,00 12.464.825,00 10.341.825,00 3.000.000,00 12.464.825,00 10.341.825,00 B) OPERACIONS DE CAPITAL 61 64 65 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en edificis i altres construccions Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en immobilitzat immaterial TOTAL CAPÍTOL 6 76 77 78 CAPÍTOL 7 - Transferències de capital A ens i corporacions locals A empreses privades A famílies i institucions sense fi de lucre TOTAL CAPÍTOL 7 25.806.650,00 25.806.650,00 TOTAL OPERAC. CAPITAL 27.327.900,00 27.327.900,00 1.650.000,00 1.650.000,00 TOTAL CAPÍTOL 8 1.650.000,00 1.650.000,00 TOTAL OPERAC. FINANCERES 1.650.000,00 1.650.000,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL TOTAL OPERAC. FINANCERES 24.175.850,00 27.327.900,00 1.650.000,00 24.175.850,00 27.327.900,00 1.650.000,00 TOTAL GENERAL 53.153.750,00 53.153.750,00 C) OPERACIONS FINANCERES 85 CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers Adquisició de valors mobiliaris RESUM 44051 44052 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 X. ESTATS D’INGRESSOS (P.1) I RESUMS (P.2) DELS ESTATS DE DESPESES DE LES FUNDACIONS DE LA GENERALITAT 1. 1.1. FUNDACIÓ UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA INGRESSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Universitats, Recerca i SI APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Fundació Universitat Oberta de Catalunya Número orgànic 23.7070 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols 58.379.734,52 CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 30.574.219,19 ARTICLE 31 Prestació de serveis 28.696.615,70 31.1 31.1.0001 Drets de matrícula Drets de matrícula 28.696.615,70 28.696.615,70 ARTICLE 39 Altres ingressos 1.877.603,49 39.9 39.9.0009 Ingressos diversos Altres ingressos diversos 1.877.603,49 CAPÍTOL 4 Transferències corrents 1.877.603,49 22.275.716,33 ARTICLE 40 Del sector públic estatal 40.2 40.2.0019 De l’Administració de l’Estat Altres transferències de l’Administració de l’Estat 930.127,40 ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 41.0 41.0.0018 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació CAPÍTOL 7 Transferències de capital ARTICLE 71 De l’Administració de la Generalitat 5.529.799,00 71.0 71.0.0018 De la Generalitat, per finançar despeses capital Del departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació 5.529.799,00 930.127,40 930.127,40 21.345.588,93 21.345.588,93 21.345.588,93 5.529.799,00 5.529.799,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Universitats, Recerca i SI PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Fundació Universitat Oberta de Catalunya PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 23.7070 Art. Denominació/Entitat Fundació Universitat Oberta de Catalunya TOTAL 19.631.187,86 4.309.285,14 19.631.187,86 4.309.285,14 23.940.473,00 23.940.473,00 1.047.836,38 1.370.320,43 25.452.384,25 559.169,03 1.047.836,38 1.370.320,43 25.452.384,25 559.169,03 28.429.710,09 28.429.710,09 356.435,75 356.435,75 A) OPERACIONS CORRENTS 13 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei TOTAL CAPÍTOL 2 31 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Despeses financeres préstecs en euros TOTAL CAPÍTOL 3 356.435,75 356.435,75 52.726.618,84 52.726.618,84 637.963,47 2.381.213,14 431.510,06 2.202.429,01 637.963,47 2.381.213,14 431.510,06 2.202.429,01 TOTAL CAPÍTOL 6 5.653.115,68 5.653.115,68 TOTAL OPERAC. CAPITAL 5.653.115,68 5.653.115,68 TOTAL OPERAC. CORRENTS TOTAL OPERAC. DE CAPITAL 52.726.618,84 5.653.115,68 52.726.618,84 5.653.115,68 TOTAL GENERAL 58.379.734,52 58.379.734,52 TOTAL OPERAC. CORRENTS B) OPERACIONS DE CAPITAL 64 65 67 68 CAPÍTOL 6 - Inversions reals Inversions en mobiliari i estris Inversions en equips de procés de dades Inversions en altre immobilitzat material Inversions en immobilitzat immaterial RESUM 44053 44054 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 2. 2.1. Núm. 4541 – 31.12.2005 FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA INGRESSOS I RECURSOS PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA-Detall-P1. Departament o Secció Universitats, Recerca i SI APLICACIÓ Econòmica Any: 2006 Direcció General, Servei o Organisme Fundació Catalana per a la Recerca Número orgànic 23.7080 Total concepte i article Total capítol i entitat EXPLICACIÓ DE L’INGRÉS Total Capítols CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos ARTICLE 31 Prestació de serveis 31.9 31.9.0009 Prestació d’altres serveis Prestacions d’altres serveis CAPÍTOL 4 Transferències corrents 4.844.963,00 558.108,00 558.108,00 558.108,00 558.108,00 4.185.855,00 ARTICLE 40 Del sector públic estatal 40.2 40.2.0019 De l’Administració de l’Estat Altres transferències de l’Administració de l’Estat ARTICLE 41 De l’Administració de la Generalitat 3.400.000,00 41.0 41.0.0018 De la Generalitat, per finançar despeses funcion. Del departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació 3.400.000,00 3.400.000,00 ARTICLE 47 D’empreses privades 47.0 47.0.0001 D’empreses privades D’empreses privades ARTICLE 49 De l’exterior 49.3 49.3.0009 De la Unió Europea Altres transferències corrents de la UE CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials ARTICLE 53 Altres ingressos financers 53.2 53.2.0001 Altres ingressos Altres ingressos 226.355,00 226.355,00 226.355,00 137.500,00 137.500,00 137.500,00 422.000,00 422.000,00 422.000,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 2.2. Núm. 4541 – 31.12.2005 DESPESES Universitats, Recerca i SI PRESSUPOST DE LA GENERALITAT: Estat de despeses (Euros) - Resum general per capítols i articles. Any: 2006 Departament o secció: Fundació Catalana per a la Recerca PRESSUPOST DE DESPESES (Euros) Número orgànic: 23.7080 Art. Denominació/Entitat Fundació Catalana per a la Recerca TOTAL 1.180.531,00 272.000,00 1.180.531,00 272.000,00 1.452.531,00 1.452.531,00 116.738,00 346.858,00 1.704.571,00 170.908,00 58.927,00 116.738,00 346.858,00 1.704.571,00 170.908,00 58.927,00 2.398.002,00 2.398.002,00 83.800,00 83.800,00 83.800,00 83.800,00 A) OPERACIONS CORRENTS 13 16 CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal Personal laboral Assegurances i cotitzacions socials TOTAL CAPÍTOL 1 20 21 22 23 24 CAPÍTOL 2 - Despeses de béns corrents i serveis Lloguers i cànons Conservació i reparació Material, subministraments i altres Indemnitzacions per raó del servei Despeses de publicacions TOTAL CAPÍTOL 2 34 CAPÍTOL 3 - Despeses financeres Altres despeses financeres TOTAL CAPÍTOL 3 44 CAPÍTOL 4 - Transferències corrents A empreses/ens Generalitat i a universitats públ. 910.630,00 910.630,00 910.630,00 910.630,00 4.844.963,00 4.844.963,00 TOTAL OPERAC. CORRENTS 4.844.963,00 4.844.963,00 TOTAL GENERAL 4.844.963,00 4.844.963,00 TOTAL CAPÍTOL 4 TOTAL OPERAC. CORRENTS RESUM 44055 44056 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 Modificacions introduïdes als annexos al Projecte de llei que comporten introducció de noves partides, variació de quantitat o de denominació de la partida MODIFICACIONS QUE COMPORTEN LA INTRODUCCIÓ DE NOVES PARTIDES Altes Baixes 15.301.400,00 123.107,52 – – 01. 01.0101.482.0100 01.0101.782.0100 Parlament de Catalunya A grups parlamentaris A grups parlamentaris 14. 14.6880 14.6880.482.9999 Governació i Administracions Públiques Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 550.000,00 – 18. 18.1801.471.9999 18.1802.226.9999 Agricultura, Ramaderia i Pesca Foment del Pla de Pensions Agràries Pla Sectorial del Vi 300.000,00 100.000,00 – – 21. 21.2101.442.9999 21.2101.742.9999 Benestar i Família Consorci de Serveis Socials de Barcelona Consorci de Serveis Socials de Barcelona 20,00 20,00 – – Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4541 – 31.12.2005 44057 MODIFICACIONS QUE COMPORTEN VARIACIÓ DE QUANTITAT 01. 01.0101.480.0001 01.0101.780.0001 Parlament de Catalunya A famílies A grups parlamentaris 08. 08.0808.226.0089 08.0808.448.0800 Presidència Altres despeses diverses Al Consell Nacional de la Joventut 14. 14.6880 14.6880.482.0001 Governació i Administracions Públiques Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament A altres institucions sense fi de lucre 18. 18.1801.227.0005 18.1801.610.0001 18.1801.650.0001 18.1802.227.0005 18.1802.770.1700 18.1803.226.0003 18.1803.226.0005 18.1803.227.0089 Agricultura, Ramaderia i Pesca Estudis i treballs tècnics Inversions en edificis i altres construccions Inversions en equips de procés de dades Estudis i treballs tècnics Modernització de l’empresa agrària Publicitat, difusió i campanyes institucionals Organització de reunions, conferències i cursos Altres treballs realitzats per altres empreses 20. 20.2001.442.3801 20.2001.482.3800 20.2001.482.3802 20.6170 20.6170.227.0056 20.6170.650.0001 Comerç, Turisme i Consum Al Consorci Fira Internacional de Barcelona Accions de promoció de la moda A l’Associació Moda Barcelona Agència Catalana del Consum Serveis informàtics i de telecomunicacions realitzats per altres entitats Inversions en equips de procés de dades 21. 21.2101.482.0001 Benestar i Família A altres institucions sense fi de lucre Altes Baixes - 15.301.400,00 123.107,52 11.655,00 11.655,00 - - 550.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 600.000,00 300.000,00 100.000,00 - 4.900.000,00 - 3.400.000,00 1.500.000,00 160.000,00 - 160.000,00 - 40,00 Altes Baixes 20,00 20,00 172.552,80 200.000,00 200.000,00 500.000,00 200.000,00 - 1.100.000,00 40,00 172.552,80 MODIFICACIONS QUE COMPORTEN VARIACIÓ DE QUANTITAT EN EL PRESSUPOST FUNCIONAL I PER PROGRAMES 121 313 315 323 332 574 611 612 614 661 Direcció i administració generals Atenció a les fam., a la infància i a l’adolesc. Atenció a la gent gran amb dependència Serveis a la comunitat Promoció de l’ocupació Desenvolupament tecnològic i innovació Sanitat vegetal i animal Orient., foment i millora de la prod. agr. i pes. Desenvolupament empresarial agrari i pesquer Foment empresarial 44058 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya LEY 21/2005, de 29 de diciembre, de medidas financieras. EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente LEY Preámbulo La presente ley de medidas financieras mantiene el criterio utilizado a partir de la Ley 7/ 2004, de 16 de julio, de medidas fiscales y administrativas, de incorporar los preceptos que, con vocación de permanencia, estén directamente relacionados con el ingreso y el gasto o con la administración del patrimonio de la Generalidad de Cataluña, considerado este como parte integrante de la hacienda de la Generalidad. Es por ello que la presente ley se limita a efectuar aquellas modificaciones estrictamente necesarias y que requieren una norma como esta y no una temporal como la ley de presupuestos, especialmente cuando se modifican los elementos esenciales de las figuras tributarias. El texto legal se estructura en dos títulos: el primero, dedicado a las medidas fiscales, y el segundo, dedicado a las medidas relativas al régimen jurídico de las finanzas públicas. En conjunto, la presente ley contiene veinte artículos, cinco disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. El título I recoge las medidas fiscales y está dividido en dos capítulos: el primero contiene las normas relacionadas con los tributos propios, y el segundo, las correspondientes a los tributos cedidos. Los preceptos incluidos en el capítulo I se refieren a tres figuras impositivas propias de la Generalidad. En la sección primera, dedicada al gravamen de protección civil, se modifica la Ley 4/1997, de 20 de mayo, de protección civil de Cataluña, con el incremento de los tipos impositivos del impuesto, incremento que surte efecto a partir del 1 de enero de 2006. La sección segunda recoge las modificaciones efectuadas en el texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña. Concretamente, en cuanto al canon del agua, las modificaciones se enmarcan en las políticas de fomento del uso racional del agua, la sostenibilidad y la recuperación de los costes de los servicios. Destaca, por una parte, el incremento del coeficiente, que pasa de 4 a 5 y que afecta a los tipos impositivos correspondientes a los usos considerados suntuarios, o sea, aquellos en que el consumo mensual por vivienda es superior a 18 metros cúbicos. Por su parte, se añade un nuevo supuesto de ampliación adicional de 3 metros cúbicos mensuales del tramo de volumen de consumo de agua por cada persona del hogar con un grado de disminución superior al 75 por ciento, reconocido por una resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales. Núm. 4541 – 31.12.2005 La sección tercera del capítulo I contiene las medidas relacionadas con las tasas que recauda la Generalidad. Debe destacarse que no se crea ninguna tasa nueva y que, en algún caso, se suprimen algunas, como por ejemplo la tasa por la selección de solicitudes de viviendas de protección oficial, gestionada por el Departamento de Bienestar y Familia. Se añaden, entre otras cosas, nuevos hechos imponibles en la regulación de la tasa que grava los servicios prestados por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca en materia de pesca marítima. Por su parte, con el fin de recoger en un texto único todas las tasas vigentes, destaca la introducción en la Ley 15/1997, de 24 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, de las tasas del Servicio Catalán de Tráfico, hasta el momento reguladas por la Ley 14/1997, de 24 de diciembre, de creación del Servicio Catalán de Tráfico. Las demás modificaciones obedecen a necesidades de reordenación de hechos imponibles, desglose de cuotas, aclaración de conceptos e incremento de cuantías. En este ámbito, destaca la introducción de nuevos supuestos de exención, como por ejemplo el que se establece, para las personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, en la tasa para la inscripción a las convocatorias para la selección del personal de la Generalidad. Otras modificaciones, como por ejemplo las relativas a determinadas tasas gestionadas por el Departamento de Salud, destinan los ingresos a actuaciones para mejorar el control sanitario y la protección de la salud. La finalidad es disponer de más recursos para llevar a cabo las tareas dedicadas a la prevención y el control que la Administración, para evitar o minimizar el riesgo para la salud, realiza en este ámbito. El capítulo II recoge dos preceptos relativos a la tributación del juego. Con relación a la tributación de las máquinas recreativas y de azar, se incrementan las cuotas en el 3% y se excluyen de tributación las llamadas máquinas con premio en especie. Por su parte, se regula por primera vez como norma propia de la Generalidad el tipo impositivo correspondiente a las apuestas que se realizan dentro del ámbito territorial de Cataluña y se incorpora la tributación de las llamadas apuestas de contrapartida. El título II, que se divide en cuatro capítulos, incluye las medidas relativas al régimen jurídico de las finanzas públicas. El primer capítulo afecta al texto refundido de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la empresa pública catalana, aprobado por el Decreto legislativo 2/ 2002, de 24 de diciembre, y contiene una modificación de esta norma que, de forma reiterada, se incorporaba en las sucesivas leyes de presupuestos de la Generalidad, con el fin de dotarla ahora de vigencia indefinida. Con esta medida se pretende dar más agilidad y transparencia tanto a la tramitación de la disolución y liquidación de sociedades como a la enajenación de títulos, sin que eso comporte ninguna falta de información a estamentos superiores. El capítulo II modifica tres preceptos del texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 1/2002, de 24 de diciembre. Por una parte, se prevé la posibilidad de formalizar, por medio de un documento administrativo, no únicamente las cesiones gratuitas de bienes inmuebles en las que la Generalidad actúa como ente cedente, sino también las cesiones gratuitas de bienes inmuebles en las que la Generalidad es el ente cesionario. Por otra parte, este capítulo incorpora a la normativa sobre el patrimonio de la Generalidad lo que ya recogían los apartados 1 y 2 de la disposición adicional tercera de la Ley 11/2004, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2005, y da así un carácter de perdurabilidad a su contenido. El capítulo III modifica un precepto de la Ley 12/2004, de 27 de diciembre, de medidas financieras, relativo a la destinación del importe de las sanciones económicas por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, que recauda el Departamento de Trabajo e Industria, como consecuencia de los pactos que resultan del Acuerdo estratégico para la internacionalización, la calidad de la ocupación y la competitividad de la economía catalana, firmado por el Gobierno, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales el 16 de febrero de 2005. Finalmente, el capítulo IV modifica el artículo 31 i la disposición adicional segunda de la Ley 5/2001, de 2 de mayo, de fundaciones, con relación a el uso de los procedimientos para la presentación al Protectorado de documentos informáticos. La disposición adicional primera establece el sistema para la obtención de los certificados tributarios para recibir subvenciones o ayudas. La segunda pretende dar continuidad a la disposición adicional tercera de la Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, que autorizó a los titulares de los departamentos y a los de las entidades gestoras de servicios sociales a suscribir convenios de alcance plurianual por un plazo de tres años. Además, para facilitar la tramitación de los acuerdos plurianuales que establece la disposición adicional segunda de la presente ley, se incorporan los contenidos básicos de los actos que desarrollaban dicha disposición adicional tercera de la Ley 31/ 2002. La disposición adicional tercera de la presente ley declara la empresa Administració, Promoció i Gestió, SA, como entidad colaboradora de la Generalidad. La cuarta introduce una reducción, a favor de agricultores profesionales, en el impuesto sobre sucesiones y donaciones con relación al régimen de pago único del 2006. La quinta permite la presentación de solicitudes de indemnización con relación a los supuestos determinados por la Ley del Estado 46/1997, de 15 de octubre, de amnistía. La disposición final primera autoriza al Gobierno a refundir la Ley 15/1997 y las disposiciones que la modifican. La segunda señala la entrada en vigor general de la presente ley. El anteproyecto de la presente ley fue sometido a la consideración del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña, el cual, de acuerdo con lo establecido por el artículo 2.1.a.primero de la Ley 7/2005, de 8 de junio, debe emitir un dictamen con carácter preceptivo no vinculante sobre los anteproyectos de ley que regulan materias socioeconómicas, laborales y de ocupación de competencia de la Generalidad. A la vista de este dictamen, se introduje- 54250 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4789 – 29.12.2006 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y FINANZAS continuando por la T-11 y/o N-420 hacia Reus y al revés. F. Transportes que circulen por la carretera TV-7223. Los transportes con origen/destino a la planta de recuperación de papel situada en la carretera TV-7223, inmediaciones de Vilallonga del Camp, circularán siempre por las carreteras C-14 y TV-7223. Mercancía: Material de pirotecnia. Condiciones del transporte: Las que establece la autorización. 4. Cambios de sentido. En algunos de los itinerarios anteriores es necesario efectuar cambios de sentido, especialmente en los accesos de las empresas situadas en la carretera C-31B, por existir una mediana central que no siempre presenta carriles centrales de giro izquierdo. Por este motivo y con la finalidad de garantizar en la medida de lo posible la seguridad viaria general, se efectuarán estos cambios de sentido únicamente en la rotonda con la TV-3148, en el enlace con el Centro de Enseñanza Integrada (antigua Universidad Laboral) y con el polígono industrial Entrevies. 3) Inaplicabilidad de las exenciones para el túnel de Vielha y el túnel del Cadí. Las exenciones a las cuales hacen referencia loa apartados 1) y 2) de este anexo, no serán aplicables a las restricciones establecidas para el Túnel del Cadí en la carretera C-16 entre el PK 117,023 y el PK 130,910 (enlace con la carretera de Urús), ni para el Túnel de Vielha en la carretera N-230 entre el PK 151 y el PK 156,240. No obstante, el Servicio Catalán de Tráfico, en virtud del apartado 2.2 de esta Resolución y siempre que no haya ninguna vía alternativa, concederá autorizaciones especiales para el paso de esta clase de transportes para los transportistas que, mediante una solicitud previa razonada, justifiquen la necesidad de circular por este túnel. ANEXO D Exenciones al transporte de mercancías peligrosas 1) Están exentos de restricciones con carácter permanente los vehículos que transporten las mercancías siguientes: Mercancía: Gases licuados de uso doméstico, embotellado o a granel, ya sea para el transporte a puntos de distribución, o para el reparto a los consumidores. Condiciones del transporte:Las que establece el ADR para cada tipo de producto. Mercancía: Materias destinadas al aprovisionamiento de estaciones de servicio, combustibles con destino a puertos y aeropuertos con la finalidad de abastecer buques y aeronaves, gasoil con destino al transporte ferroviario, y gasoil de calefacción para uso doméstico. Condiciones del transporte: Las que establece el ADR para cada tipo de producto. Mercancía: Gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios, así como gases transportados a particulares para la asistencia sanitaria domiciliaria, siempre que se acredite que el transporte es para estos destinos. Condiciones del transporte: Las que establece el ADR para cada tipo de producto. 2) Están exentos de la restricción, mediante el procedimiento que establece el apartado 2.2, los vehículos que transporten la materia siguiente: Mercancía: Productos indispensables para el funcionamiento continuo de centros industriales. Condiciones del transporte: Las que establece el ADR para cada tipo de producto. Mercancía: Productos con origen o destino a centros sanitarios no contemplados en el apartado 1). Condiciones del transporte: Las que establece el ADR para cada tipo de producto. Mercancía: Transportes de mercancías peligrosas que vayan o vengan a los puertos y aeropuertos siempre que tengan que circular en las fechas objeto de restricción. Condiciones del transporte: Las que establece el ADR para cada tipo de producto. Mercancía: Otras materias que, por circunstancias de carácter excepcional, deban transportarse. Condiciones del transporte: Las que establece la autorización. (06.353.008) * DECRETO 647/2006, de 27 de diciembre, por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga de los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2006 mientras no sean vigentes los del 2007. La convocatoria de elecciones en el Parlamento de Cataluña el día 1 de noviembre de 2006 y la consiguiente disolución del Parlamento, ha hecho imposible que el nuevo Gobierno pueda presentar el Proyecto de ley de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2007 dentro de los plazos necesarios para que entre en vigor el 1 de enero de 2007. Por otra parte, la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA), dispone en el artículo 21, apartado 2, la prórroga automática de los presupuestos del año anterior en caso de que no se hayan aprobado los del año corriente antes del primer día del ejercicio económico correspondiente. En este mismo sentido, el artículo 33 del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/ 2002, de 24 de diciembre, establece que, si por cualquier motivo el 1 de enero el presupuesto no está aprobado, se considerará prorrogado automáticamente el del año anterior en sus créditos iniciales hasta la aprobación y la publicación de los nuevos en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A propuesta del consejero de Economía y Finanzas y de acuerdo con el Gobierno, DECRETO: Artículo 1 Determinación de los créditos prorrogables A partir del 1 de enero de 2007 se prorrogan los créditos iniciales para gastos de los presupuestos de la Generalidad para el año 2006, aprobados por la Ley 20/2005, de 29 de diciembre, de acuerdo con los criterios y las excepciones siguientes: a) La estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adaptará, sin alteración de su cuantía global, a la organización administrativa vigente en el ejercicio 2007 de acuerdo con los criterios siguientes: a.1) Las modificaciones presupuestarias, autorizadas a lo largo del ejercicio de 2006, derivadas de reorganizaciones administrativas con vigencia para el ejercicio de 2007, quedan consolidadas. a.2) Con respecto a las reorganizaciones administrativas surgidas con motivo de la constitución del nuevo Gobierno, el Departamento de Economía y Finanzas decidirá el momento de introducirlas al sistema GECAT en función del calendario de elaboración de los Presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2007. Hasta entonces, el gasto de las unidades creadas o modificadas se imputará a los créditos adecuados de los departamentos que anteriormente desarrollaban las respectivas funciones. b) No se prorrogan los créditos para gastos destinados a programas o actuaciones que finalicen en el 2006. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Artículo 2 Determinación de la autorización de gastos durante la prórroga presupuestaria 1. Gastos de personal. La autorización de gasto se ajustará a las dotaciones presupuestadas a 31 de diciembre de 2006. Las ampliaciones de las dotaciones de personal únicamente las podrá autorizar el órgano competente si son compensadas con cargo a dotaciones vacantes o están financiadas con recursos afectados. Con el acuerdo previo de los órganos de representación y negociación de las condiciones de trabajo, se podrán aplicar al personal funcionario, estatutario y laboral al servicio de la Administración de la Generalidad y sus entidades dependientes –de forma provisional y con carácter de a cuenta de lo que se fije en la Ley de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2007– los incrementos salariales previstos con carácter básico para todas las administraciones públicas en la Ley de presupuestos generales del Estado para el 2007. 2. Resto de gastos. La autorización de gastos con cargo a los créditos prorrogados, que no correspondan a gastos de los incluidos en el apartado 1, queda limitada a un máximo del 80% del conjunto de los créditos iniciales prorrogados, una vez descontados los créditos correspondientes al capítulo 1. A este efecto los departamentos propondrán las retenciones de prórroga a efectuar en los créditos que consideren oportunos, de acuerdo con los importes y las instrucciones que le comunique el Departamento de Economía y Finanzas con el fin de adecuar los créditos prorrogados a los límites establecidos por este Decreto. Con respecto a compromisos plurianuales y expedientes de gasto anticipado, una vez efectuada la apertura del ejercicio presupuestario 2007, el Departamento de Economía y Finanzas, de acuerdo con la disposición adicional segunda de la Orden ECF/477/2006, de 6 de octubre, sobre operaciones contables del ejercicio presupuestario de 2006, procederá a efectuar reservas de crédito por las anualidades que correspondan al ejercicio 2007 tanto de los compromisos de gastos plurianuales como de los expedientes de gasto anticipado. Sin embargo, en caso de que en el presupuesto prorrogado no haya crédito o éste sea insuficiente para efectuar algunas de las reservas mencionadas, el departamento afectado tendrá que tramitar las modificaciones presupuestarias necesarias, o realizar las actuaciones oportunas con el fin de asumir la totalidad de los compromisos. Artículo 3 Ámbito de aplicación de las autorizaciones de gastos 1. La autorización de gastos que establece el artículo 2 es de aplicación a las secciones presupuestarias de la Generalidad de Cataluña, al Servicio Catalán de la Salud y a las entidades gestoras de la Seguridad Social así como a sus entidades autónomas administrativas, con las excepciones siguientes: a) Órganos superiores y otros (Parlamento de Cataluña, Consejo Consultivo, Sindicatura de Cuentas, Comisión Jurídica Asesora, Consejo del Audiovisual de Cataluña, Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña y la Agencia Catalana de Protección de Datos). Núm. 4789 – 29.12.2006 b) Fondos no departamentales (Pensiones, Deuda, Gastos de Diversos Departamentos, Participación de los Entes Locales de Cataluña en los ingresos del Estado y Fondo de Contingencia). 2. Con respecto a las entidades autónomas comerciales y financieras, las entidades de derecho público, las sociedades mercantiles, los consorcios y las fundaciones ajustarán la ejecución de su presupuesto a los “Criterios en relación con los ingresos y gastos de las entidades del sector público durante el periodo previsto de prórroga de los presupuestos de la Generalidad” dictados por la Dirección General de Presupuestos y Tesoro el 15 de septiembre de 2006: a) Ingresos provenientes de la Generalidad. Los ingresos procedentes de la Generalidad o de sus entidades dependientes serán, con carácter general, como máximo los consignados en el capítulo correspondiente de los presupuestos para el 2006. Excepcionalmente, el departamento de adscripción podrá autorizar importes diferentes a los previstos en el 2006, o establecer el importe de las transferencias o aportaciones a las entidades de nueva creación. En estos casos, los departamentos tendrán que tramitar durante la prórroga presupuestaría las transferencias de crédito necesarias para adaptar sus créditos prorrogados al nuevo importe, naturaleza, o destino. b) Endeudamiento. Con el objetivo de no incrementar el saldo vivo de endeudamiento a 31 de diciembre de 2006, sólo se pueden incluir en el estado de ingresos nuevas operaciones de endeudamiento por el importe necesario para cubrir las amortizaciones previstas dentro del ejercicio 2007 y con la autorización expresa de la Dirección General de Política Financiera y Seguros. c) Equilibrio presupuestario. El estado de gastos se ajustará al importe máximo de ingresos previstos, de acuerdo con los apartados anteriores, con el fin de garantizar el equilibrio presupuestario. Artículo 4 Operaciones financieras a) Se autoriza la emisión de deuda o la formalización de operaciones de endeudamiento, en cualquier modalidad, con la limitación que el saldo vivo no supere el autorizado a la Ley de presupuestos de 2006. b) El endeudamiento de la Generalidad autorizado al apartado a) se puede aumentar con la finalidad de amortizar el endeudamiento de las entidades públicas que se clasifican en el sector administraciones públicas, de acuerdo con las normas del SEC 95, por el mismo importe que se amortice. Artículo 5 Revisión de las limitaciones El Departamento de Economía y Finanzas, previa solicitud justificada de los departamentos interesados, podrá modificar las limitaciones de la autorización de gastos durante la prórroga, establecidas en este Decreto. DISPOSICIONES FINALES Primera La Dirección General de Presupuestos, la Intervención General y la Dirección General de 54251 Política Financiera y Seguros podrán dictar, en el ámbito de las respectivas competencias, las medidas necesarias para el desarrollo y aplicación de este Decreto. Segunda Este Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2007. Barcelona, 27 de diciembre de 2006 JOSÉ MONTILLA I AGUILERA Presidente de la Generalidad de Cataluña ANTONI CASTELLS Consejero de Economía y Finanzas (06.355.151) DECRETO 648/2006, de 27 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de remisión telemática de información sobre los datos de trascendencia tributaria de determinados documentos autorizados en las notarías de Cataluña. La Administración de la Generalidad de Cataluña se encuentra inmersa en un proceso de modernización, con la incorporación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la gestión tributaria. Esta voluntad de actualización de los procedimientos administrativos ya quedó de manifiesto en el artículo 32 de la Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, por el que el Departamento de Economía y Finanzas se comprometía a promover la presentación por vía telemática de declaraciones, escrituras públicas y otros documentos relativos a la gestión tributaria. Haciéndose eco de este mandato, el artículo 15 de la Ley 7/2004, de 16 de julio, de medidas fiscales y administrativas, estableció la obligación de los notarios de enviar por vía telemática las escrituras públicas formalizadas por ellos que contengan actos sujetos al impuesto sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Continuando con este proceso, la disposición adicional 2 de la Ley 12/2004, de 27 de diciembre, de medidas financieras, dispone la obligación de los notarios de tramitar, por vía telemática, una declaración informativa resumen de la escritura, en los términos y las condiciones que se establezcan reglamentariamente. Por todo lo expuesto, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, a propuesta del consejero de Economía y Finanzas y de acuerdo con el Gobierno, DECRETO: Artículo único Procedimiento de remisión por vía telemática de información sobre los datos de trascendencia tributaria de determinados documentos autorizados en las notarías de Cataluña —1 Los notarios y las notarias con destino en Cataluña deben enviar la declaración informativa resumen de las escrituras públicas a las que se refiere el artículo 15 de la Ley 7/2004, de 16 de julio, de medidas fiscales y administrativas, al sistema informático de la Dirección General 54250 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4789 – 29.12.2006 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y FINANZAS continuando por la T-11 y/o N-420 hacia Reus y al revés. F. Transportes que circulen por la carretera TV-7223. Los transportes con origen/destino a la planta de recuperación de papel situada en la carretera TV-7223, inmediaciones de Vilallonga del Camp, circularán siempre por las carreteras C-14 y TV-7223. Mercancía: Material de pirotecnia. Condiciones del transporte: Las que establece la autorización. 4. Cambios de sentido. En algunos de los itinerarios anteriores es necesario efectuar cambios de sentido, especialmente en los accesos de las empresas situadas en la carretera C-31B, por existir una mediana central que no siempre presenta carriles centrales de giro izquierdo. Por este motivo y con la finalidad de garantizar en la medida de lo posible la seguridad viaria general, se efectuarán estos cambios de sentido únicamente en la rotonda con la TV-3148, en el enlace con el Centro de Enseñanza Integrada (antigua Universidad Laboral) y con el polígono industrial Entrevies. 3) Inaplicabilidad de las exenciones para el túnel de Vielha y el túnel del Cadí. Las exenciones a las cuales hacen referencia loa apartados 1) y 2) de este anexo, no serán aplicables a las restricciones establecidas para el Túnel del Cadí en la carretera C-16 entre el PK 117,023 y el PK 130,910 (enlace con la carretera de Urús), ni para el Túnel de Vielha en la carretera N-230 entre el PK 151 y el PK 156,240. No obstante, el Servicio Catalán de Tráfico, en virtud del apartado 2.2 de esta Resolución y siempre que no haya ninguna vía alternativa, concederá autorizaciones especiales para el paso de esta clase de transportes para los transportistas que, mediante una solicitud previa razonada, justifiquen la necesidad de circular por este túnel. ANEXO D Exenciones al transporte de mercancías peligrosas 1) Están exentos de restricciones con carácter permanente los vehículos que transporten las mercancías siguientes: Mercancía: Gases licuados de uso doméstico, embotellado o a granel, ya sea para el transporte a puntos de distribución, o para el reparto a los consumidores. Condiciones del transporte:Las que establece el ADR para cada tipo de producto. Mercancía: Materias destinadas al aprovisionamiento de estaciones de servicio, combustibles con destino a puertos y aeropuertos con la finalidad de abastecer buques y aeronaves, gasoil con destino al transporte ferroviario, y gasoil de calefacción para uso doméstico. Condiciones del transporte: Las que establece el ADR para cada tipo de producto. Mercancía: Gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios, así como gases transportados a particulares para la asistencia sanitaria domiciliaria, siempre que se acredite que el transporte es para estos destinos. Condiciones del transporte: Las que establece el ADR para cada tipo de producto. 2) Están exentos de la restricción, mediante el procedimiento que establece el apartado 2.2, los vehículos que transporten la materia siguiente: Mercancía: Productos indispensables para el funcionamiento continuo de centros industriales. Condiciones del transporte: Las que establece el ADR para cada tipo de producto. Mercancía: Productos con origen o destino a centros sanitarios no contemplados en el apartado 1). Condiciones del transporte: Las que establece el ADR para cada tipo de producto. Mercancía: Transportes de mercancías peligrosas que vayan o vengan a los puertos y aeropuertos siempre que tengan que circular en las fechas objeto de restricción. Condiciones del transporte: Las que establece el ADR para cada tipo de producto. Mercancía: Otras materias que, por circunstancias de carácter excepcional, deban transportarse. Condiciones del transporte: Las que establece la autorización. (06.353.008) * DECRETO 647/2006, de 27 de diciembre, por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga de los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2006 mientras no sean vigentes los del 2007. La convocatoria de elecciones en el Parlamento de Cataluña el día 1 de noviembre de 2006 y la consiguiente disolución del Parlamento, ha hecho imposible que el nuevo Gobierno pueda presentar el Proyecto de ley de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2007 dentro de los plazos necesarios para que entre en vigor el 1 de enero de 2007. Por otra parte, la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA), dispone en el artículo 21, apartado 2, la prórroga automática de los presupuestos del año anterior en caso de que no se hayan aprobado los del año corriente antes del primer día del ejercicio económico correspondiente. En este mismo sentido, el artículo 33 del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/ 2002, de 24 de diciembre, establece que, si por cualquier motivo el 1 de enero el presupuesto no está aprobado, se considerará prorrogado automáticamente el del año anterior en sus créditos iniciales hasta la aprobación y la publicación de los nuevos en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A propuesta del consejero de Economía y Finanzas y de acuerdo con el Gobierno, DECRETO: Artículo 1 Determinación de los créditos prorrogables A partir del 1 de enero de 2007 se prorrogan los créditos iniciales para gastos de los presupuestos de la Generalidad para el año 2006, aprobados por la Ley 20/2005, de 29 de diciembre, de acuerdo con los criterios y las excepciones siguientes: a) La estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adaptará, sin alteración de su cuantía global, a la organización administrativa vigente en el ejercicio 2007 de acuerdo con los criterios siguientes: a.1) Las modificaciones presupuestarias, autorizadas a lo largo del ejercicio de 2006, derivadas de reorganizaciones administrativas con vigencia para el ejercicio de 2007, quedan consolidadas. a.2) Con respecto a las reorganizaciones administrativas surgidas con motivo de la constitución del nuevo Gobierno, el Departamento de Economía y Finanzas decidirá el momento de introducirlas al sistema GECAT en función del calendario de elaboración de los Presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2007. Hasta entonces, el gasto de las unidades creadas o modificadas se imputará a los créditos adecuados de los departamentos que anteriormente desarrollaban las respectivas funciones. b) No se prorrogan los créditos para gastos destinados a programas o actuaciones que finalicen en el 2006. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Artículo 2 Determinación de la autorización de gastos durante la prórroga presupuestaria 1. Gastos de personal. La autorización de gasto se ajustará a las dotaciones presupuestadas a 31 de diciembre de 2006. Las ampliaciones de las dotaciones de personal únicamente las podrá autorizar el órgano competente si son compensadas con cargo a dotaciones vacantes o están financiadas con recursos afectados. Con el acuerdo previo de los órganos de representación y negociación de las condiciones de trabajo, se podrán aplicar al personal funcionario, estatutario y laboral al servicio de la Administración de la Generalidad y sus entidades dependientes –de forma provisional y con carácter de a cuenta de lo que se fije en la Ley de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2007– los incrementos salariales previstos con carácter básico para todas las administraciones públicas en la Ley de presupuestos generales del Estado para el 2007. 2. Resto de gastos. La autorización de gastos con cargo a los créditos prorrogados, que no correspondan a gastos de los incluidos en el apartado 1, queda limitada a un máximo del 80% del conjunto de los créditos iniciales prorrogados, una vez descontados los créditos correspondientes al capítulo 1. A este efecto los departamentos propondrán las retenciones de prórroga a efectuar en los créditos que consideren oportunos, de acuerdo con los importes y las instrucciones que le comunique el Departamento de Economía y Finanzas con el fin de adecuar los créditos prorrogados a los límites establecidos por este Decreto. Con respecto a compromisos plurianuales y expedientes de gasto anticipado, una vez efectuada la apertura del ejercicio presupuestario 2007, el Departamento de Economía y Finanzas, de acuerdo con la disposición adicional segunda de la Orden ECF/477/2006, de 6 de octubre, sobre operaciones contables del ejercicio presupuestario de 2006, procederá a efectuar reservas de crédito por las anualidades que correspondan al ejercicio 2007 tanto de los compromisos de gastos plurianuales como de los expedientes de gasto anticipado. Sin embargo, en caso de que en el presupuesto prorrogado no haya crédito o éste sea insuficiente para efectuar algunas de las reservas mencionadas, el departamento afectado tendrá que tramitar las modificaciones presupuestarias necesarias, o realizar las actuaciones oportunas con el fin de asumir la totalidad de los compromisos. Artículo 3 Ámbito de aplicación de las autorizaciones de gastos 1. La autorización de gastos que establece el artículo 2 es de aplicación a las secciones presupuestarias de la Generalidad de Cataluña, al Servicio Catalán de la Salud y a las entidades gestoras de la Seguridad Social así como a sus entidades autónomas administrativas, con las excepciones siguientes: a) Órganos superiores y otros (Parlamento de Cataluña, Consejo Consultivo, Sindicatura de Cuentas, Comisión Jurídica Asesora, Consejo del Audiovisual de Cataluña, Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña y la Agencia Catalana de Protección de Datos). Núm. 4789 – 29.12.2006 b) Fondos no departamentales (Pensiones, Deuda, Gastos de Diversos Departamentos, Participación de los Entes Locales de Cataluña en los ingresos del Estado y Fondo de Contingencia). 2. Con respecto a las entidades autónomas comerciales y financieras, las entidades de derecho público, las sociedades mercantiles, los consorcios y las fundaciones ajustarán la ejecución de su presupuesto a los “Criterios en relación con los ingresos y gastos de las entidades del sector público durante el periodo previsto de prórroga de los presupuestos de la Generalidad” dictados por la Dirección General de Presupuestos y Tesoro el 15 de septiembre de 2006: a) Ingresos provenientes de la Generalidad. Los ingresos procedentes de la Generalidad o de sus entidades dependientes serán, con carácter general, como máximo los consignados en el capítulo correspondiente de los presupuestos para el 2006. Excepcionalmente, el departamento de adscripción podrá autorizar importes diferentes a los previstos en el 2006, o establecer el importe de las transferencias o aportaciones a las entidades de nueva creación. En estos casos, los departamentos tendrán que tramitar durante la prórroga presupuestaría las transferencias de crédito necesarias para adaptar sus créditos prorrogados al nuevo importe, naturaleza, o destino. b) Endeudamiento. Con el objetivo de no incrementar el saldo vivo de endeudamiento a 31 de diciembre de 2006, sólo se pueden incluir en el estado de ingresos nuevas operaciones de endeudamiento por el importe necesario para cubrir las amortizaciones previstas dentro del ejercicio 2007 y con la autorización expresa de la Dirección General de Política Financiera y Seguros. c) Equilibrio presupuestario. El estado de gastos se ajustará al importe máximo de ingresos previstos, de acuerdo con los apartados anteriores, con el fin de garantizar el equilibrio presupuestario. Artículo 4 Operaciones financieras a) Se autoriza la emisión de deuda o la formalización de operaciones de endeudamiento, en cualquier modalidad, con la limitación que el saldo vivo no supere el autorizado a la Ley de presupuestos de 2006. b) El endeudamiento de la Generalidad autorizado al apartado a) se puede aumentar con la finalidad de amortizar el endeudamiento de las entidades públicas que se clasifican en el sector administraciones públicas, de acuerdo con las normas del SEC 95, por el mismo importe que se amortice. Artículo 5 Revisión de las limitaciones El Departamento de Economía y Finanzas, previa solicitud justificada de los departamentos interesados, podrá modificar las limitaciones de la autorización de gastos durante la prórroga, establecidas en este Decreto. DISPOSICIONES FINALES Primera La Dirección General de Presupuestos, la Intervención General y la Dirección General de 54251 Política Financiera y Seguros podrán dictar, en el ámbito de las respectivas competencias, las medidas necesarias para el desarrollo y aplicación de este Decreto. Segunda Este Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2007. Barcelona, 27 de diciembre de 2006 JOSÉ MONTILLA I AGUILERA Presidente de la Generalidad de Cataluña ANTONI CASTELLS Consejero de Economía y Finanzas (06.355.151) DECRETO 648/2006, de 27 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de remisión telemática de información sobre los datos de trascendencia tributaria de determinados documentos autorizados en las notarías de Cataluña. La Administración de la Generalidad de Cataluña se encuentra inmersa en un proceso de modernización, con la incorporación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la gestión tributaria. Esta voluntad de actualización de los procedimientos administrativos ya quedó de manifiesto en el artículo 32 de la Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, por el que el Departamento de Economía y Finanzas se comprometía a promover la presentación por vía telemática de declaraciones, escrituras públicas y otros documentos relativos a la gestión tributaria. Haciéndose eco de este mandato, el artículo 15 de la Ley 7/2004, de 16 de julio, de medidas fiscales y administrativas, estableció la obligación de los notarios de enviar por vía telemática las escrituras públicas formalizadas por ellos que contengan actos sujetos al impuesto sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Continuando con este proceso, la disposición adicional 2 de la Ley 12/2004, de 27 de diciembre, de medidas financieras, dispone la obligación de los notarios de tramitar, por vía telemática, una declaración informativa resumen de la escritura, en los términos y las condiciones que se establezcan reglamentariamente. Por todo lo expuesto, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, a propuesta del consejero de Economía y Finanzas y de acuerdo con el Gobierno, DECRETO: Artículo único Procedimiento de remisión por vía telemática de información sobre los datos de trascendencia tributaria de determinados documentos autorizados en las notarías de Cataluña —1 Los notarios y las notarias con destino en Cataluña deben enviar la declaración informativa resumen de las escrituras públicas a las que se refiere el artículo 15 de la Ley 7/2004, de 16 de julio, de medidas fiscales y administrativas, al sistema informático de la Dirección General