1. objetivo: 2. definiciones y abreviaturas

CODIGO:
SAGEC-007
DENOMINACION: Procedimiento Control de la detección de
las No conformidades en el Sistema de
Aseguramiento de la Gestión de Calidad.
DEPENDENCIA:
SAGEC
PAGINA:
1 de 4
EDICION:
Original
RIGE:
A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA
DGAC
1. OBJETIVO:
Detectar todas las deficiencias, riesgos, no conformidades, observaciones y oportunidades de
mejora en las Unidades o Grupos de Trabajo contemplados en el Sistema de Aseguramiento de
la Gestión de Calidad.
2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u
otra situación no deseada.
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra
Acción Preventiva:
situación potencialmente no deseada.
Auditoria
de La norma ISO 9000: 2000 define una Auditoria de Calidad como:
Calidad
“Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el
alcance al que se cumplen los criterios de auditoria”.
Acción Correctiva:
Auditoria
Ordinaria:
Auditoria
Extraordinaria:
CDC:
DGAC:
Instructivo:
Auditoria que se realiza de acuerdo al Plan Anual de Auditorias establecido.
Auditoria que no está contemplada en el Plan Anual de Auditorias
establecido.
Comité Director de Calidad.
Dirección General de Aviación Civil.
Documento debidamente aprobado que detalla instrucciones sobre una tarea o
actividad incluida en un Procedimiento.
Incumplimiento de requisitos, clasificadas en mayor o menor según su grado
No conformidad:
de incumplimiento.
Debilidad o falla potencial que puede convertirse en el futuro en una No
Observación:
conformidad.
Oportunidad
de Criterio y/o aporte que permite mejorar el proceso y/o el desempeño, mejore
la eficiencia, disminuya la posibilidad de errores y que tenga algún beneficio
mejora:
adicional medible.
Documento debidamente aprobado que detalla instrucciones generales de
Procedimiento:
cómo llevar acabo un proceso o actividad para obtener un Producto/ Servicio.
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan para
Producto/Servicio:
transformar elementos de entrada en resultados.
Todo aquel Producto/Servicio que brindan las diferentes Unidades o Grupos
Producto/Servicio
de Trabajo a los operadores, usuarios, otras entidades gubernamentales y
Externo:
público general que solicita información o cualquier servicio brindado por la
DGAC.
Todo aquel Producto/Servicio que brindan las diferentes Unidades o Grupos
Producto/Servicio
de Trabajo a otras entidades y/o funcionarios de la DGAC.
Interno:
Elaborado por: SAGEC
Fecha: Febrero 2009
Revisado por: Planificación
Fecha: Noviembre 2009
Aprobado por: DGAC
Fecha: 2009
CODIGO:
SAGEC-007
DENOMINACION: Procedimiento Control de la detección de
las No conformidades en el Sistema de
Aseguramiento de la Gestión de Calidad.
DEPENDENCIA:
SAGEC
PAGINA:
2 de 4
EDICION:
Original
RIGE:
A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA
DGAC
Procedimiento y/o Procedimiento y/o Instructivo que se aplica a todo Producto/Servicio externo.
Instructivo General:
Procedimiento y/o Procedimiento y/o Instructivo que se aplica a una Unidad y/o Grupo de
Instructivo Interno: Trabajo específica y que puede ser derivado de un Producto/Servicio externo
y/o de un Producto/Servicio interno.
Unidad Sistema de Aseguramiento de la Gestión de Calidad.
SAGEC:
3. ALCANCE:
Todas las Unidades y Grupos de Trabajo que estén cubiertos por el Sistema de Aseguramiento
de la Gestión de la Calidad de DGAC se deberán:
 Revisar no conformidades reales o potenciales, incluyendo quejas de los usuarios y
determinar sus causas.
 Evaluar los procesos de trabajo y Procedimientos e Instructivos de Calidad para eliminar
la causa de un potencial servicio de mala calidad, queja de un usuario o falla interna.
Este Procedimiento se aplica para detectar todas las deficiencias, riesgos, no conformidades,
observaciones y oportunidades de mejora en las Unidades o Grupos de Trabajo contemplados en
el Sistema de Aseguramiento de la Gestión de Calidad.
Todos los Procedimientos y/o Instructivos Generales o Internos del Sistema de Aseguramiento
de la Gestión de Calidad Institucional serán controlados y distribuidos únicamente por SAGEC
según Procedimiento SAGEC-001.
La modificación o eliminación de este Procedimiento se podrá hacer únicamente según el
Procedimiento UPLA-11.
4. RESPONSABILIDAD:
1. Es responsabilidad de todos los funcionarios de la DGAC aplicar este Procedimiento y
realizar su mejor esfuerzo para eliminar las causas de las no conformidades
2. Es responsabilidad de la Dirección General brindar todo el apoyo y soporte para
eliminar las no conformidades detectadas.
3. Es responsabilidad del CDC el establecer junto con la Dirección General una Política de
Calidad para el mejoramiento continuo de la DGAC.
4. Es responsabilidad del Encargado de Procesos de SAGEC el desarrollar los planes de
implementación, seguimiento y control del sistema para garantizar su funcionamiento y
velar por el mejoramiento continuo.
5. Es responsabilidad del Encargado de Área la ejecución de la acción acordada.
Elaborado por: SAGEC
Fecha: Febrero 2009
Revisado por: Planificación
Fecha: Noviembre 2009
Aprobado por: DGAC
Fecha: 2009
CODIGO:
SAGEC-007
DENOMINACION: Procedimiento Control de la detección de
las No conformidades en el Sistema de
Aseguramiento de la Gestión de Calidad.
DEPENDENCIA:
SAGEC
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3 de 4
EDICION:
Original
RIGE:
A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA
DGAC
5. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS:
Nombre del documento
Procedimiento para la Modificación, Revisión o Cancelación de Procedimientos y/o
Instructivos UPLA-11
Procedimiento Revisión, Control y Distribución de Procedimientos y/o Instructivos
del Sistema de Aseguramiento de la Gestión de Calidad Institucional. SAGEC-001.
Procedimiento para la Preparación y Control de la Documentación del Sistema de
Aseguramiento de la Gestión de la Calidad SAGEC-002.
Procedimiento para la Modificación de Políticas de Calidad y de las Cláusulas del
Manual de Calidad. SAGEC-003
Procedimiento para Auditorias Internas para el Sistema de Aseguramiento de la
Gestión de Calidad Institucional.SAGEC-004
Procedimiento para el Control de los Registros de Calidad
SAGEC-005
Procedimiento para el Control de Acciones Preventivas y Correctivas SAGEC-006
6. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES:
6.1 Todo Producto/Servicio que brinde la DGAC, deberá de incluírsele controles para la
detección de las No conformidades durante cualquier etapa del proceso.
Las No conformidades se clasifican en:
6.1.1 No conformidad Mayor:
 Ausencia total del Sistema de Gestión de la Calidad.
 Incumplimiento de: Dos o más cláusulas del Manual de Calidad o de la Norma.
 Normativa aplicable al área y reglamentos internos.
 Procedimientos establecidos.
 Capacitación inadecuada en el uso de los Procedimientos, en forma recurrente.
 Cualquier queja de un Usuario Interno y/o Externo recurrente por más de tres
veces.
 Cualquier falla en la ejecución y cumplimiento de los servicios brindados, que
afecte negativamente al Gestión de la Calidad.
 Fallos o errores graves en el Sistema de Documentación.
 Cualquier otra que se afecte la eficiencia y eficacia del Sistema de Gestión de la
Calidad.
Elaborado por: SAGEC
Fecha: Febrero 2009
Revisado por: Planificación
Fecha: Noviembre 2009
Aprobado por: DGAC
Fecha: 2009
CODIGO:
SAGEC-007
DENOMINACION: Procedimiento Control de la detección de
las No conformidades en el Sistema de
Aseguramiento de la Gestión de Calidad.
DEPENDENCIA:
SAGEC
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EDICION:
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RIGE:
A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA
DGAC
6.1.2 No conformidad Menor:
 Ausencia parcial detectada que pueda determinarse como aislada, no sistemática.
 Incumplimiento de una cláusula del Manual de Calidad o de la Norma.
 Cualquier otra falta menor

6.2 El funcionario que detecta la posible No conformidad la comunica al Encargado de Procesos
de SAGEC, por medio del Formulario para el reporte de No conformidades.
6.3 El Encargado de Procesos de SAGEC se reúne con el Encargado de Área para determinar si
es una No conformidad Mayor o Menor y si es un hecho aislado o si se requiere una
investigación más profunda.
6.4 En caso de que sea una No Conformidad Menor o ser un hecho aislado el Encargado de Área
resuelve la situación.
6.5 En caso de que sea una No Conformidad Mayor o no sea un hecho aislado, se procede según
el Procedimiento SAGEC-006
Fin del procedimiento
7. ANEXOS:
8. APROBACION DEL PROCEDIMIENTO O INSTRUCTIVO
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Director General de Aviación Civil
Elaborado por: SAGEC
Fecha: Febrero 2009
________________________
Unidad de Planificación
Revisado por: Planificación
Fecha: Noviembre 2009
Aprobado por: DGAC
Fecha: 2009