P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P V Informe de Autoevaluación del Director General del INIFAP correspondiente al ejercicio 2011 17 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P V. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DEL INIFAP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011 1. ACTIVIDADES Y LOGROS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Introducción En este apartado se presentan las acciones y logros obtenidos durante 2011, conforme a los cuatro objetivos estratégicos institucionales establecidos en el Programa de Mediano Plazo del INIFAP 2009-2013 y en congruencia con el mandato institucional de contribuir a la seguridad alimentaria, la conservación de los recursos naturales, así como al bienestar de la sociedad mexicana. 1.1. Objetivo 1. Generar y adaptar conocimientos científicos en respuesta a demandas de las cadenas agropecuarias y forestales del país, para contribuir al desarrollo sustentable, buscando el aprovechamiento racional y la conservación de los recursos naturales El Instituto, a través de este objetivo, presenta el ejercicio de recursos financieros en la operación de actividades de investigación y transferencia de tecnología convenidos con diversas fuentes de financiamiento, para la generación de conocimientos científicos y desarrollo de innovaciones durante 2011. 1.1.1. Actividades relevantes A. Recursos convenidos para la investigación y transferencia de tecnología Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. En 2011 los Fondos Sectoriales y Fondos Mixtos, coordinados por el CONACyT, aprobaron 20 proyectos propuestos por el Instituto, tal como se muestra en el Cuadro V.1. Siete de éstos corresponden al subsector forestal, ocho al subsector agrícola y cinco al subsector pecuario. El monto total fue de 98 millones de pesos (MDP), incluyendo 11.7 MDP para investigación forestal, 76.6 MDP en investigación agrícola y 9.7 MDP para investigación pecuaria, mientras que en 2010 se aprobaron 72.63 MDP. 18 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Cuadro V.1. Proyectos de investigación aprobados al INIFAP por los Fondos Sectoriales, Mixtos, Apoyo Complementario y CIBIOGEM durante enero a diciembre de 2011. Fondo CONAFOR-CONACYT Forestal 6 Propuestas por subsector Agrícola Pecuario SAGARPA-CONACYT Total 6 Monto aprobado, MDP 9.5 5 1 6 76.0 1 1 3 4.6 FOMIX Hidalgo 1 1 3.4 FOMIX Morelos 1 1 2.2 2 2.2 1 1 0.1 5 20 98.0 SEP-CONACYT 1 CIBIOGEM 2 Apoyo Complementario Total 7 8 Durante este periodo de evaluación, los 20 proyectos y montos aprobados se concentraron en 13 Redes de Investigación e Innovación del INIFAP. Esta información se muestra en el Cuadro V.2. Cuadro V.2. Proyectos de investigación aprobados al INIFAP por los Fondos Sectoriales, Mixtos, Apoyo Complementario y CIBIOGEM por Red de Investigación e Innovación durante enero a diciembre de 2011. Núm. de Propuestas 1 Monto aprobado, MDP 2.20 Bioenergéticos 2 17.90 Biotecnología 3 3.46 Frutales caducifolios 1 1.19 Inocuidad y valor agregado de alimentos 1 2.75 Red de Investigación e Innovación Abejas-Miel Manejo forestal sustentable 3 5.00 Mecanización e instrumentación 1 10.96 Modelaje 1 1.25 Ovinos y caprinos 1 3.45 Plantaciones y sistemas agroforestales 1 2.05 Salud animal 2 1.32 Servicios ambientales 1 2.19 Trigo y otros cereales de grano pequeño 2 20 44.28 Total 98.00 Los recursos aprobados para los proyectos citados fueron obtenidos a través de las siguientes demandas de investigación de las convocatorias que se indican en el Cuadro V.3. 19 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Cuadro V.3. Proyectos de investigación aprobados al INIFAP por los Fondos Sectoriales y Mixtos, por demanda de Investigación durante el periodo de enero a diciembre de 2011. Demanda de Investigación de la convocatoria Núm. de Propuestas Monto aprobado, MDP Diagnóstico y control del fenómeno conocido como “Desaparición espontánea de las abejas”. 1 2.20 Modelos predictivos sobre la dinámica poblacional de plagas para la oportuna toma de decisiones para el manejo a tiempo de las principales plagas en México. 2 2.59 Biotecnología y Ciencias Agropecuarias. 5 6.89 Inocuidad microbiana del queso Cotija. 1 2.74 Identificación de especies de parasitoides de la mosca Zadiprion y Neodiprion ssp., con potencial para control biológico. 1 0.89 Demanda de Proyectos Estratégicos para el país. 1 2.74 Análisis de las condiciones ambientales sociales, económicas en cuencas de importancia prioritaria para el desarrollo de mecanismos locales de pago por servicios ambientales. 1 1.24 Aplicación de sistemas de producción integrales en la producción de carne de cordero en el estado de Hidalgo. 1 3.45 Red de monitoreo de impactos de prácticas silvícolas en plantaciones forestales comerciales para los estados de Veracruz, Campeche, Tabasco y Chiapas. 1 2.05 Mejoramiento genético de trigo. 1 34.50 Evaluación de variedades de arroz para regiones productoras de México. 1 9.78 Detoxificación de tortas derivadas de la extracción de aceite de jatropha e higuerilla en la elaboración de bioenergéticos. 1 1.87 Diseño, construcción, adaptación y/o evaluación de maquinaria y equipo para la cosecha y procesamiento de la semilla de Higuerilla (Ricinus communis) y las prácticas agrícolas relacionadas con la cosecha. 1 10.96 Mejoramiento genético de sorgo dulce para generar variedades con alto rendimiento agronómico y alto contenido de azúcares para la obtención de bioetanol. 1 16.00 Salud animal. 1 0.10 20 98.00 Total Fundaciones Produce. Las Fundaciones Produce constituyen el mecanismo más importante para atender las necesidades inmediatas de innovación de las cadenas agropecuarias, de acuacultura y pesca, particularmente a través de la validación y transferencia de tecnología. Durante 2011, las Fundaciones Produce y COFUPRO aprobaron 910 proyectos, de los cuales el 9% (79) correspondieron a acuacultura y pesca, 62% (567) a la producción agrícola, el 23% (207) a la producción pecuaria, el 1% (6) a recursos naturales y producción forestal y el 6% (51) fueron de carácter transversal. De los proyectos aprobados al INIFAP, el 72% correspondieron al subsector agrícola, 23% al pecuario, 1% al forestal y 4% fueron de naturaleza multisectorial. 20 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E H . L A J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P En 2011 las Fundaciones Produce aprobaron al INIFAP 110.8 MDP para la operación de 337 proyectos de investigación, validación y transferencia, que representa un incremento en comparación con 2010 (Cuadro V.4). Cuadro V.4. Proyectos aprobados al INIFAP por Fundaciones Produce en 2010 y 2011. 2010 Subsector Proyectos Aprobados 2011 Monto Aprobado (MDP) Proyectos Aprobados Monto Aprobado (MDP) Forestal 4 0.6 3 0.5 Agrícola 206 58.8 241 79.4 Pecuario 50 13.1 78 23.1 Temas Transversales 26 8.3 15 7.8 286 80.8 337 110.8 Total Elaboración INIFAP con datos de COFUPRO. Los proyectos aprobados por las Fundaciones Produce y COFUPRO durante 2011 impactan en las Redes de Investigación e Innovación que se describen en el Cuadro V.5. Cuadro V.5. Proyectos aprobados al INIFAP por Fundaciones Produce en 2011 por Red de Investigación e Innovación. Red de Investigación e Innovación Proyectos Aprobados Frutales caducifolios 51 Hortalizas 50 Bovinos carne 46 Maíz 31 Oleaginosas anuales 22 Bovinos leche 18 Trigo y otros cereales de grano pequeño 23 Frijol y otras leguminosas de grano 18 Cultivos industriales perenes 13 Modelaje 12 Plantaciones y sistemas agroforestales 8 Abejas-Miel 7 Caña de Azúcar 5 Pastizales y recursos forrajeros 5 Agua y suelo 19 Bioenergéticos 4 Porcinos 3 Sanidad vegetal 1 Inocuidad y valor agregado de alimentos 1 Total 337 21 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Agroindustria. Durante 2011, a través de convenios y contratos con diversas empresas, se concertó el financiamiento para la operación de proyectos de investigación y transferencia de tecnología como se indica en el Cuadro V.6. Cuadro. V.6. Recursos concertados con el sector agroindustrial para la operación de proyectos en 2011. Cultivo Monto en MDP Empresa Papa y trigo 1.162 Bimbo-Barcel Cebada 2.238 Impulsora Agrícola, S.A. Cacao 1.088 Nestlé de México S.A. de C.V Total 4.488 B. Recursos ejercidos para investigación y transferencia de tecnología El Instituto durante 2011 ejerció 199.30 MDP en la operación de 773 proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología (Cuadro V.7). Las principales fuentes de financiamiento fueron las Fundaciones Produce, contribuyendo con el 35% de los recursos, el CONACYT con el 27%, el INIFAP con el 15% y las Secretarías con el 10%. En el mismo periodo de 2010, fueron operados 954 proyectos, en los cuales se ejercieron 211.73 MDP. Cuadro. V.7. Proyectos y recursos ejercidos en 2011 por fuente de financiamiento. Fuente de financiamiento INIFAP Núm. de proyectos Subfuente Ejercido en MDP* Recursos Fiscales 64 28.77 Fondos Sectoriales: CONAFOR-CONACYT, SAGARPA-CONACYT, SALUD-CONACYT, SEMARNAT-CONACYT, SEP-CONACYT y Fondos Regionales. 57 40.77 Fondos Mixtos: Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, D.F., Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 68 13.63 Gobiernos de los Estados Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, D.F. 12 9.76 COFUPRO y Fundaciones Produce Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, D.F., Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. 466 69.03 Secretarías y otras dependencias SAGARPA, CONABIO, SINAREFI-SNICS, SEDEREC, Comisión Forestal del estado de Michoacán, INE-SEMARNAT, CONANP, CNA, FIRCO, COFOSECH y Fondos CIBIOGEM. 62 20.12 Instituciones nacionales de I & E Colegio de Posgraduados, Universidad Autónoma Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. 4 0.99 CONACYT 22 Chapingo, P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A Fuente de financiamiento 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O Subfuente D E L I N I F A P Núm. de proyectos Ejercido en MDP* Pro Bosque de Chapultepec, PANAMCO, Yara de México, S.A. de C.V., IASA, Corporativo Bimbo, S.A. de C.V., ANIAME, PROFAUNA, Empresas privadas y PRONATURA, Peñoles, SIGMA Alimentos, Divulzor, S.C., asociaciones civiles Asociación de Productores y Exportadores de Aguacate en de los sectores Michoacán, Procesadora de Frutas CITROFRUT, Comiteco Balun agroindustrial y Canan, S. de R.L., Fondo de Conservación el Triunfo, Consejo ambiental Estatal del Cocotero, Com. Oax. del S.P. Maguey-Mezcal y Nestlé de México. 24 11.99 IAI, World Wild Found, Comunidad Económica Europea, International Plant Nutrition Institute, ARS-USDA, Instituto Interamericano para la Cooperación en la Agricultura, OIMT/ITTO, Global Crop Diversity Trust, CIMMyT, Universidad de Cataluña, Universidad de West Ontario Canadá. 16 3.24 773 198.30 Instituciones internacionales de I &E Total *Incluye sólo gastos de operación. En el Anexo 3 se muestran los proyectos operados y los recursos financieros ejercidos por los Centros de Investigación durante 2011. C. Estatus de convenios vigentes para la ejecución de proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología En el transcurso de 2011, se tuvieron convenios vigentes con diversos organismos públicos y privados cuyo número varió a lo largo del año debido a la fecha de inicio y término de los citados convenios. En enero de 2011 se tenían 286 convenios vigentes y al 31 de diciembre se cerró el año con 324 convenios, dado que se celebraron 177 convenios y se concluyeron 139. En los Anexo 4a, 4b y 4c se muestra información específica de estos convenios. D. Proyectos de investigación y transferencia de tecnología en colaboración con instituciones nacionales e internacionales De los 773 proyectos operados durante el año 2011, se continuó con la colaboración de los 158 proyectos con otras instituciones de investigación y enseñanza; de los cuales el 84% compartieron actividades con instituciones de carácter nacional y el 16% con instituciones internacionales. 1.1.2. Logros A. Tecnologías generadas Durante 2011 el INIFAP generó 162 tecnologías para los subsectores forestal, agrícola, pecuario y temas multisectoriales. Las innovaciones correspondieron a genotipos de los siguientes cultivos: limón mexicano, caña de azúcar, garbanzo, ajo y maíz. Otras tecnologías generadas principalmente fueron en componentes sobre conservación de recursos forestales, agricultura protegida, manejo eficiente del agua, labranza de conservación, ecología de cultivos, fitosanidad, postcosecha, reconversión productiva, alternativas de producción orgánica, métodos de siembra, métodos de diagnóstico, salud animal, reproducción, forrajes, frijol, frutales, cítricos, hortalizas, caña de azúcar, maíz, modelaje, ovinos y caprinos, trigo y otros cereales, bovinos leche, 23 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P oleaginosas, servicios ambientales, industriales perennes, sorgo, cebada, bioenergéticos, biotecnología, bovinos carne y recursos genéticos (Anexo 5). Subsector Forestal Inoculantes ectomicorrízicos de hongos silvestres en la producción de planta de pino en vivero. Consiste en la identificación, recolección, beneficio y aplicación de hongos silvestres ectomicorrízicos (HSECM) para producir especies forestales en vivero del género Pinus, las cuales son utilizadas para reforestar áreas degradadas, a través del Programa Nacional de Reforestación. Con esta innovación se reduce en un 50% el uso de fertilizantes, representando una disminución del 30% de los costos de producción. Con esta tecnología se tiene un ahorro de 0.305 MDP al año en la generación de cinco millones de plantas que se producen sólo en el estado de Durango; además, se reduce la contaminación de suelo y agua. Su ámbito de aplicación es en los viveros forestales presentes en el país. La tecnología se encuentra disponible en el Campo Experimental Valle de Guadiana. Metodología para la estimación de captura de carbono en mezquite. La tecnología consiste en un modelo que estima la cantidad de carbono almacenado, utilizando la variable de biomasa. La biomasa se estima con un modelo matemático que utiliza la variable volumen de madera expresado en metros cúbicos. El modelo estimó en la región Norte Centro de México, retenciones de 484 kg de CO2 por metro cúbico de madera de mezquite. Con esta tecnología se estimó un potencial de captura de carbono de 6 millones de ton en una superficie de 262,193 ha, el cual tiene un valor de bonos verdes de 27.3 pesos/ton, lo que representa un ingreso potencial de recursos económicos por alrededor de 164 MDP por el pago de servicios ambientales. Lo anterior puede contribuir a reducir la deforestación y combatir el cambio climático en las regiones áridas y semiáridas de México. Su ámbito de aplicación comprende la región Norte Centro de México, específicamente para la región semiárida de los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas, con potencial para extrapolación en otras regiones del país. Esta tecnología se encuentra disponible en el Campo Experimental Valle de Guadiana. Método de injerto para cedro rojo (Cedrella odorata). El método consiste en utilizar el injerto de yema sobre patrones de cedro de seis a ocho meses de edad producidos en tubetes o contenedores rígidos con capacidad de un litro, usando un sustrato a base de compostas de cachaza de caña de azúcar y de cáscara de café. El injerto permite conservar materiales en bancos clonales o establecer huertos semilleros con árboles élite para la producción de semilla mejorada. Este método es utilizado en la búsqueda de materiales mejorados para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales. Con esta tecnología se obtiene de 30 a 50% en el prendimiento, lo que se considera muy efectivo. Este método de propagación puede ser utilizado en todo el sureste de México y beneficiar a productores y técnicos prestadores de servicios en el área de distribución natural del cedro rojo. La tecnología se encuentra disponible en los Campos Experimentales El Palmar en el estado de Veracruz y Chetumal en el estado de Quintana Roo. Subsector Agrícola Azufrasín: variedad de frijol para Sinaloa. Genotipo de grano grande, con hábito de crecimiento determinado, de ciclo vegetativo intermedio con 102 días a madurez fisiológica, con un rendimiento medio de 2.49 ton/ha. Es tolerante a mosaico dorado y común, resistente a roya y al moho blanco. Con la adopción de esta nueva variedad, el rendimiento puede incrementarse al menos en 400 kg/ha, con una derrama de 48 MDP en 10,000 ha, considerando un valor medio rural de 12 pesos/kg. Esta tecnología puede ser utilizada en el estado de Sinaloa, con el mismo 24 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P mercado que el resto de las variedades de tipo azufrado cultivadas en la entidad. La tecnología se encuentra disponible en el Campo Experimental Valle del Fuerte. Antioxidantes y señalizadores para el manejo del síndrome punta morada de la papa. La tecnología consiste en el uso de el ácido ascórbico como antioxidantes y el peróxido de hidrógeno como señalizador, en dosis de 150 g/ha y 14 ml/ha respectivamente aplicados al follaje para el control del síndrome de punta morada. Estos productos constituyen una alternativa viable para reducir el daño ocasionado por esta enfermedad, que afecta el rendimiento y la calidad del tubérculo, ya que inducen tolerancia y reducen el empleo de agroquímicos. El impacto potencial en el ámbito económico es de gran relevancia, ya que al menos se mantiene el rendimiento potencial promedio de 32 ton/ha y se evita al menos la fuga de 6 ton/ha. Además se reduce la presencia de la enfermedad en 50% en relación a cuando no se aplican antioxidantes. El impacto ecológico se manifiesta en la reducción de contaminantes (pesticidas) vertidos al ambiente. En el impacto social, se destaca como la sustentabilidad y mantenimiento de la fuente de empleo para la mano de obra rural. Se puede aplicar en todas las regiones productoras de papa a nivel nacional que presentan el problema del síndrome de punta morada. La tecnología se encuentra disponible en el Campo Experimental General Terán. Optimización del uso del agua para la producción de maíz. La tecnología consiste en realizar una ubicación óptima de los riegos en las etapas de mayor demanda hídrica durante el ciclo de cultivo del maíz para maximizar el rendimiento de grano. Mediante el modelo de rendimiento de grano-régimen de humedad del suelo obtenido, se predicen las fluctuaciones de la producción de grano, de acuerdo con la oportunidad y cantidad de aplicación del agua para dos etapas fenológicas del cultivo. Es posible incrementar la media nacional de maíz grano de 7.6 ton/ha a 10.5 ton/ha con sólo aplicar esta tecnología. Esto representa un potencial de productividad muy importante en las aproximadamente 1.4 millones de ha de maíz cosechadas bajo riego en el país. La tecnología es aplicable en las zonas de riego del país y además de ser base en las áreas maiceras donde existe temporal errático y que requieren de riego complementario en algún periodo de crecimiento del maíz. La tecnología se encuentra disponible en el CENID Relación Agua, Suelo, Planta, Atmósfera. Subsector Pecuario Uso de ELISA con antígeno protoplasmático de Mycobacterium avium paratuberculosis (MAP), para el diagnóstico de paratuberculosis en bovinos. Consiste en usar una prueba basada en Inmuno Ensayo Enzimático (ELISA) para el diagnóstico de paratuberculosis (PTB) en bovinos utilizando un antígeno protoplasmático, elaborado a partir de la cepa nacional de MAP. El uso de la prueba contribuirá a mejorar el diagnóstico e identificación de animales infectados con PTB. Además el diagnóstico podría implementarse como requisito para la importación de rumiantes y coadyuvar en la toma de decisiones para minimizar las pérdidas que causa la enfermedad. Su aplicación potencial es a nivel nacional y la tecnología se encuentra disponible en el CENID Microbiología Animal. Epidemiología molecular para relacionar focos de infección con brotes o casos de tuberculosis. Consiste en el uso del análisis de una sección del ADN del agente etiológico de la tuberculosis bovina, Mycobacterium bovis, mediante la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), en combinación con información del origen de la muestra y/o del individuo afectado, para determinar la relación entre brotes y focos de infección. Se puede aplicar en cualquier parte del territorio nacional. La tecnología se encuentra disponible en el CENID Fisiología y Mejoramiento Animal. 25 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Potenciación del efecto protector de la vacuna contra babesiosis bovina con una bacteria inmunoestimulante. Consiste en la utilización simultánea de la bacteria inmuno estimulante Lactobacillus casei y la vacuna mixta contra babesiosis bovina, para incrementar el efecto protector contra la exposición del ganado a Babesia bigemina y Babesia bovis. El método disminuye significativamente el número de parásitos sanguíneos y la signología clínica en los bovinos tratados en comparación con los animales que reciben la vacuna sola. Incrementa las ganancias para los ganaderos al evitarse la muerte y los tratamientos por babesiosis bovina. También permite la movilización de animales entre estados. Su potencial de aplicación es nacional. La tecnología se encuentra disponible en el CENID Parasitología Veterinaria. Temas multisectoriales Irrinet: asistencia técnica en línea para la programación del riego en tiempo real en Coahuila. Es un programa de cómputo interactivo en línea y en tiempo real, para estimar la demanda de agua de los cultivos y auxiliar al usuario en la toma de decisiones, mediante una programación adecuada del riego, minimizando el estrés hídrico y maximizando el rendimiento, al aumentar la eficiencia del riego parcelario de hasta 15%, así como un incremento de la productividad del agua de hasta 20%. Su uso disminuye los costos de producción. En el estado de Coahuila existen alrededor de 102,000 ha bajo riego, las cuales podrían beneficiarse con el uso de esta tecnología, con un ahorro potencial de agua de 147 millones de m3. La tecnología se encuentra disponible en el CENID Relación Agua, Suelo, Planta, Atmósfera. Presas filtrantes vegetativas con Cordyline sp y Yuca filifera para reducir la erosión hídrica en cárcavas. Consiste en plantar estacas de Cordyline sp y Yuca filifera recién cortadas y plantarlas de manera perpendicular a las cárcavas, con el propósito de reducir la velocidad del agua, retener sedimentos para evitar la degradación de las cuencas hidrográficas y reducir el azolve de cuerpos de agua. La tecnología permite el establecimiento de una cubierta vegetal sucesiva que puede llenar totalmente el lecho de la cárcava y aprovecharse posteriormente con fines productivos. Esta tecnología se puede implementar en una superficie de 5,000 ha del área cafetalera de la parte media y alta de la sierra del Soconusco y Costa de Chiapas, en donde se ha retenido en promedio 0.53 m3 de suelo por presa. La tecnología se encuentra disponible en los Campos Experimentales de Rosario Izapa y Centro de Chiapas. B. Registro de materiales vegetales El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas otorgó al INIFAP el registro de 23 genotipos en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, de los siguientes cultivos: arroz, canola, durazno, frijol, garbanzo, maíz, mango, soya y trigo. (Cuadro V.8). Las variedades de canola registradas por INIFAP son las primeras variedades mexicanas, lo que permitirá a la cadena productiva disponer de semilla para impulsar su cultivo en el país. 26 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Cuadro V.8. Genotipos registrados por el INIFAP durante 2011. Cultivo Arroz Canola Genotipo Núm. de Registro Centro de Investigación CHOCA-05 2676-ARZ-014-040711/C Golfo Centro CANORTE 2010 2565-CAN-001-170211/C Noreste ORTEGÓN 2566-CAN-002-170211/C Noreste CANOMEX 2567-CAN-003-170211/C Noroeste AZTECAN 2571-CAN-004-010311/C Noroeste CENTENARIO 2621-CAN-005-190411/C Noroeste ESCARCHA 2707-DUR-016-120911/C Centro ROCÍO 2706-DUR-007-120911/C Centro AZUFRASIN 2563-FRI-072-170211/C Noroeste JANASA 2564-FRI-073-170211/C Noroeste CORANAY 2619-FRI-074-190411/C Pacífico Centro COSTENAY 2620-FRI-075-190411/C Pacífico Centro PRIMAVERA 2695-FRI-076-170811/C Centro BLANORO 2719-GRZ-016-281111/C Noroeste H-379 2572-MAZ-1315-010311/C Norte Centro H-380 A 2665-MAZ-1350-080611/C Pacífico Centro H-381 A 2664-MAZ-1349-080611/C Pacífico Centro H-382 A 2666-MAZ-1351-080611/C Pacífico Centro V-560 2709-MAZ-1380-031011/C Pacífico Sur ZAFIRO 2720-MGO-003-051211/C Pacífico Sur TAMESÍ 2713-SOY-033-071111/C Noreste VERNAL 2715-SOY-034-071111/C Noreste BACALI F2011 2677-TRI-100-070411/C Noroeste Durazno Frijol Garbanzo Maíz Mango Soya Trigo C. Propiedad intelectual Derechos de Autor. El Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) otorgó 20 nuevos registros de Derecho de Autor, de los cuales 16 son obras literarias, dos son programas de cómputo, uno es base de datos, y uno es nuestro primer registro en la rama audiovisual y con el cual el INIFAP amplía sus ramas de protección. Título de Obtentor. El Servicio Nacional de Certificación e Inspección de Semillas (SNICS) otorgó el título de obtentor para seis nuevas variedades vegetales, de las cuales dos son de trigo, dos de chile habanero, una de arroz y otra de garbanzo. Las variedades de chile habanero son las primeras a nivel nacional protegidas en este esquema. Con estos nuevos registros, suman ya 83 Títulos de Obtentor de los cuales 72 se encuentran vigentes y 11 han pasado al dominio público, al haberse cumplido el plazo de protección previsto en la Ley Federal de Variedades Vegetales. 27 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P En el Anexo 6 se muestra la relación de registros de propiedad intelectual obtenidos durante 2011 y en la Figura V.1. se muestran los registros de propiedad intelectual obtenidos durante 2010 y 2011. 26 30 25 20 20 11 15 6 10 5 0 Derechosdeautor Títulosdeobtentor Total2010:37 Total2011:26 Figura V.1. Registros de propiedad intelectual obtenidos durante 2010 y 2011. 1.2. Objetivo 2. Desarrollar y promover investigación estratégica y de frontera para contribuir oportunamente a la solución de los grandes problemas de productividad, competitividad, sostenibilidad y equidad del sector agropecuario y forestal del país En este objetivo se muestran las contribuciones del Instituto en temas estratégicos relacionados con recursos genéticos, seguridad alimentaria, restauración y conservación de los recursos naturales, mejoramiento genético de plantas, sanidad forestal y agrícola, salud animal, biotecnología y bioenergía. 1.2.1. Actividades relevantes Proyectos estratégicos. En el periodo de enero a diciembre de 2011, el INIFAP continuó con la operación de 234 proyectos de carácter estratégico para el desarrollo estatal, regional y nacional. Las temáticas que se abordan en estos proyectos se muestran en el Cuadro V.9. 28 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Cuadro V.9. Número de proyectos por tema estratégico, atendidos durante el periodo de enero-diciembre de 2011. Tema estratégico Núm. de proyectos Agua 23 Bioenergía 11 Biotecnología 21 Cambio climático 18 Mejoramiento genético 44 Potencial y reconversión productiva 11 Recursos genéticos 30 Salud animal 21 Sanidad forestal y agrícola 55 234 Los proyectos sobre el tema agua comprendieron el uso y manejo del agua para maximizar la producción en diversos cultivos, documentación de los cambios del ciclo hidrológico en cuencas, manejo integral del agua y microcuencas, diagnóstico y caracterización de las unidades de riego, sistemas en línea para programar y diseñar el riego en cultivos, aprovechamiento eficiente del agua residual tratada, sistemas de riego por aspersión, interacciones agua, suelo y planta, disponibilidad de los recursos hídricos y tecnologías para hacer eficiente el uso del agua para riego, entre otros. En bioenergía se operaron proyectos dirigidos a la obtención de insumos para elaborar biocombustibles, en particular en los cultivos de jatropha, higuerilla, sorgo y moringa. En el tema de biotecnología, los estudios se orientaron a técnicas sobre determinación de huellas genéticas, caracterización molecular de poblaciones, proteómica comparativa, silenciamiento génico, regeneración mediante organogénesis, diagnóstico y tipificación molecular, mapeos genéticos, desarrollo y aplicación de técnicas biotecnológicas para selección asistida con marcadores moleculares para los sistemas producto agave, plátano, cebolla, aguacate, cacao, porcinos, bovinos y abejas. En el área de recursos genéticos, los estudios comprendieron principalmente la colección, multiplicación, caracterización y conservación de germoplasma de un gran número de especies de diversas regiones agroecológicas del país, establecimiento de Centros de conservación de frutales tropicales; uso sustentable de los recursos genéticos del Instituto; establecimiento de bancos de germoplasma de especies gramíneas, forrajeras y leguminosas con alto valor proteinico; coleccción, multiplicación y caracterización de diversas especies y mantenimiento de jardines clonales. Durante el año 2011, el INIFAP operó proyectos relacionados con cambio climático que comprenden captura y secuestro de carbono, modelos para la toma de decisiones en zonas de incertidumbre climática, establecimiento y operación de redes de estaciones agroclimáticas, sistemas de información agroclimática automatizada, sistemas de alerta temprana, predicción de cosechas, deforestación y redes de monitoreo, así como coeficientes técnicos de modelos climacultivo. 29 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Sobre el tema de potencial productivo y reconversión productiva, el INIFAP desarrolló proyectos que comprenden la determinación del potencial productivo para diversas regiones y zonas en México, estrategias integrales de reconversión productiva y estudios en la distribución espacial óptima para especies no maderables, durazno y palma de aceite, entre otras especies. En salud animal se realizaron estudios epidemiológicos de enfermedades que afectan la producción de caprinos, ovinos, porcinos, bovinos y aves en México; métodos para el control integral de enfermedades que afectan al ganado; identificación de las principales enfermedades infecciosas emergentes en bovinos lecheros; producción de antígenos para diagnóstico de enfermedades y desarrollo de vacunas. En el tema de sanidad forestal y agrícola se realizaron investigaciones en especies forestales, mango, sorgo, chile jalapeño, nogal, maíz grano, cítricos, tamarindo, vid, caña de azúcar, algodón, cebolla y cacahuate. Estas investigaciones versaron principalmente sobre el uso de insecticidas biológicos y químicos para el control de plagas y enfermedades, técnicas de modelado espacial para la predicción de plagas, generación de tecnología para el manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas, tolerancia de genotipos, sistemas de alerta fitosanitaria, evaluación de efectividad biológica de agroquímicos, identificación de agentes patógenos en cultivos pre y postcosecha. 1.2.2. Logros y avances en investigación estratégica Colección, caracterización y producción de cactáceas ornamentales. Se realizaron colectas en 17 municipios, abarcando los estados de San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León. El Banco de Germoplasma in vivo del Campo Experimental San Luis Potosí cuenta con la mayor diversidad de especies de cactáceas del país. Está constituido por 45 géneros, 286 especies y 79 subespecies, con aproximadamente 600 accesiones y más de 3,300 ejemplares. Así mismo el Campo Experimental Saltillo cuenta con una colección in vivo de 10 géneros, 18 especies y 22 accesiones y más de 348 ejemplares de cactáceas del desierto Chihuahuense. Con estas acciones se ha logrado conservar la diversidad genética de este recurso natural, incrementar germoplasma de las especies que se encuentran en riesgo de extinción y permitir la transferencia de accesiones al Centro Nacional de Recursos Genéticos (CNRG) para su resguardo. Se desarrollaron técnicas de micropropagación con el objeto de multiplicar rápidamente especies de cactáceas o variedades que cuentan con pocos individuos o tienen dificultades para propagarse por métodos convencionales. Durante este periodo se elaboraron tres protocolos de micropropagación y dos folletos técnicos en los que se describe la metodología para producir cactáceas de ornato en maceta con calidad comercial; cuatro manuales de acuerdo con los lineamientos del SINAREFI y cuatro guías técnicas con la descripción varietal. Centro Nacional de Recursos Genéticos (CNRG). Inició operaciones en mayo de 2011 y a diciembre de ese mismo año se ingresaron 18,713 accesiones de varias especies. El material genético fue proporcionado a través del SNICS-SINAREFI por el Centro Nacional para la Preservación de Recursos Genéticos de Estados Unidos ubicado en Fort Collins, Colorado, el CIMMYT, el INIFAP y otras instituciones. Es uno de los bancos de germoplasma más importantes del mundo, ya que es el único que resguarda muestras acuáticas, agrícolas, forestales, microbianas y pecuarias. Las colecciones de germoplasma se conservan mediante el uso de tecnología moderna células y tejidos tales como: semillas, polen, plantas, gametos (espermatozoides y ovocitos), embriones, cepas, esporas y ADN. Estos recursos se conservan a 30 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P largo plazo para la preservación de la biodiversidad y el desarrollo de sistemas de producción sustentables. Manejo de la enfermedad Huanglongbing (HLB) mediante el control de poblaciones del vector Diaphorina citri, el psílido asiático de los cítricos. Se consolidó el desarrollo de tecnología para atender la problemática ocasionada por la presencia de HLB en el país, a través del uso de insecticidas de reciente generación y otros métodos alternativos. Se definieron las áreas de riesgo para el desarrollo de la enfermedad, la dinámica poblacional de la plaga asociada al desarrollo fenológico de la planta, así como un programa de control del insecto en huertos convencionales y orgánicos, basado en una rotación de insecticidas con diferentes grupos toxicológicos y de alta efectividad con el fin de evitar el desarrollo de resistencia a plaguicidas. Se realizaron acciones de control del vector durante cuatro periodos del año a nivel nacional, con la finalidad de identificar etapas susceptibles de las plantas, reducir poblaciones del insecto o evitar su desarrollo. En el manejo sustentable del vector se seleccionaron aislamientos de hongos patógenos que produjeron en laboratorio mortalidad de 90-100% en ninfas y adultos del psílido asiático de los cítricos. En campo se registraron resultados promisorios de la aplicación de estos agentes de control biológico, con mortalidad superior al 80%. Bio-fertilizantes. Se coleccionaron 3,000 muestras de bacterias de los géneros Pseudomonas, Azospirillum, Rhizobium y Bacillus, así como 40 colecciones de hongos micorrízicos. Se evaluaron en invernadero en los cultivos de jitomate, maíz, chile habanero y sorgo. Se observaron incrementos en la longitud de las raíces, así como en el peso seco de la parte aérea y la raíz, en comparación con las cepas testigo. Se obtuvieron 29 huellas genéticas de las cepas promisorias. Eficacia de una vacuna BCG de M. bovis para la eliminación de la tuberculosis bovina en hatos lecheros. Se realizaron evaluaciones para medir la efectividad de tres formulaciones de la vacuna BCG en condiciones de campo y experimentales para que pueda ser considerada como herramienta potencial para la reducción de la diseminación de la tuberculosis en hatos lecheros con alta prevalencia. Los resultados obtenidos, de acuerdo a la concentración de interferón-gama en sangre, como un indicativo de la eficacia de la vacuna, sugieren que la vacuna tiene potencial para la eliminación de la tuberculosis en el ganado a largo plazo. Los resultados de la presencia de lesiones al sacrificio de los animales será la prueba definitiva para determinar la eficacia de la vacuna. Evaluación y caracterización de materia prima vegetal para la producción de biocombustibles. El proyecto generó conocimientos y tecnologías de producción en especies agropecuarias de 1ª y 2ª generación para la producción de biocombustibles sustentables en México. Entre los principales logros destacan: x La evaluación y selección de dos nuevas especies potenciales por sus características agroindustriales para la producción de biocombustibles; Moringa oleífera dentro del grupo de insumos de 1ª generación y Pennisetum purpureum del grupo de 2ª generación. x Desarrollo del protocolo de desinfección de material vegetal para la producción in vitro de Jatropha curcas. x Se determinó que el cultivo de piñón Jatropha curcas tiene la mayor competitividad y rentabilidad económica en sistemas de producción asociados con maíz y frijol en los primeros años del cultivo. 31 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P 1.3. Objetivo 3. Promover y apoyar la innovación tecnológica forestal, agrícola y pecuaria, de acuerdo con las necesidades y demandas prioritarias de los productores y de la sociedad, mediante un trabajo participativo y corresponsable con otras instituciones y organizaciones públicas y privadas asociadas al campo, así como contribuir a la formación de recursos humanos En este objetivo se muestra la vinculación con sistemas producto agrícolas y pecuarias, instituciones del sector público y privado en eventos de validación y transferencia de tecnología. También, se incorpora información de productos y servicios atendidos, así como actividades de cooperación con instituciones internacionales. 1.3.1. Actividades relevantes A. Vinculación para apoyar acciones orientadas a la innovación tecnológica El INIFAP participó en 44 reuniones de trece Comités Nacionales de Sistemas Producto agrícolas y seis pecuarios. Los Sistemas producto en los que se participó fueron los siguientes: Agrícolas: Arroz, jamaica, chile, frijol, mango, manzana, nopal, nuez, ornamentales, papa, pitaya, vainilla y oleaginosas. Pecuarios: Bovinos carne, bovinos leche, caprinos, cunícola, ovinos y porcinos. Además participó en la 20ª Reunión Anual del Consejo Técnico Consultivo de Sanidad Animal (CONASA) y participó en 21 reuniones de Grupos Técnicos de Normalización, para elaborar o actualizar las siguientes normas: x PROY-NOM-F-173-2010 Café tostado con azúcar y café mezclado con azúcar. x PROY-NOM-139-SCFI-2010 Información comercial etiquetado de extracto natural de vainilla. x NOM-032-FITO-1995 en la que se establecen los requisitos y especificaciones fitosanitarios para la realización de estudios de efectividad biológica de plaguicidas agrícolas y su dictamen técnico. x NOM-044-FITO-1995 en la que se establecen los requisitos y especificaciones fitosanitarios para nueces, productos y subproductos vegetales procesados y deshidratados de importación. x NOM-068-FITO-2000 en la que se establecen las medidas fitosanitarias para combatir el moko del plátano y prevenir su diseminación. x NOM-254-SSA1-2009 Límite máximo de residuos químicos en alimentos agrícolas. x NOM-077-FITO-2000 Por la que se establecen los requisitos y especificaciones para la realización de estudios de efectividad biológica de los insumos de nutrición vegetal. x NMX-F-180-SCFI-2010-Café Determinación del contenido de Cafeína. 32 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Sector público FAO. Bancos comunitarios de semillas, herramienta ante el cambio climático. El Banco Comunitario de Semillas es una estructura mínima para la conservación de semilla. El INIFAP participa con la asesoría técnica y de organización a los productores de áreas de alta y muy alta marginación. Actualmente se tienen constituidos siete bancos comunitarios, con 210 productores miembros, los cuales conservan in situ 1,100 variedades de diferentes especies, entre las que se encuentran: 10 razas de maíz, tres especies de frijol, cuatro especies de calabaza y dos especies de chile, entre otras. Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). Durante el año 2011 se analizaron 48 solicitudes de liberación de algodón genéticamente modificado y 83 solicitudes para experimentación con maíz genéticamente modificado. Se emitió opinión respecto a la ubicación de los sitios y polígonos donde se pretenden liberar Organismos Genéticamente Modificados (OGM), considerando el mapa de distribución de razas nativas generado por INIFAP, así como opiniones generales a los protocolos de investigación propuestos para establecer los experimentos. Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos (SINAREFI). Se realizaron reuniones de trabajo con los integrantes del sistema producto ornamental (especialistas, productores, viveristas y agentes de cambio de las diferentes dependencias del sector) y se impartieron cursos y talleres a productores, con el propósito de promover la formación de una integradora rural para la producción comercial de cactus ornamentales. CONABIO. Conocimiento de la diversidad y distribución actual del maíz nativo y sus parientes silvestres en México. Se exploraron especies de maíces nativos en 30 entidades federativas, excepto Michoacán y Oaxaca que habían sido explorados en años anteriores. Durante 2011 se identificaron 50 razas de las 59 reportadas para México. Se colectaron en baja frecuencia 30 razas (menos de 50 muestras); estas razas demandan atención especial para su conservación in situ. Siete razas se colectaron con frecuencia media (entre 50 y 100 muestras), y 16 razas con frecuencia alta (más de 100 muestras); de éstas, Tuxpeño (17%), Cónico (10%), Cónico Norteño (8%), Olotillo (6%), Elotes Occidentales (5%) y Elotes Cónicos (5%) sumaron el 51% de las muestras totales. Las razas distribuidas en más de cinco estados fueron 18, de las cuales, la raza con mayor distribución fue Tuxpeño en 25 estados, y le siguieron Olotillo en 16 estados, Tabloncillo en 15, Celaya en 14 y Ratón en 13. Trece razas se consideran de distribución media (entre tres y cinco estados), y 22 razas se encontraron en dos o un estado. Los estados con mayor diversidad fueron Veracruz y Guerrero con 22 razas cada uno, Jalisco con 21 y Chiapas con 19. Los de menor diversidad fueron Campeche, Yucatán y Quintana Roo con tres razas cada uno. Se tiene un avance de 6,335 muestras colectadas. Los estados en los que se colectaron la mayor cantidad de muestras fueron Guerrero (763), Puebla (756), Chiapas (705), Veracruz (657), Chihuahua (450) y Morelos (385). Los estados donde se colectó la menor cantidad de muestras fueron Tabasco (39), Colima (24) y Baja California Sur (12). CONAFOR. Procesos de certificación y capacitación de asesores técnicos de ProÁrbol. Se lograron las siguientes metas: 33 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P a) Recepción, revisión e integración con fines de certificación, de expedientes de 301 asesores técnicos forestales de ProÁrbol de los estados de Campeche (74), Oaxaca (173) y Quintana Roo (54); b) Certificación provisional de los 301asesores técnicos; c) Formación de 27 investigadores del Instituto como evaluadores de técnicos forestales ProÁrbol; d) Participación del INIFAP como Vocal del Consejo Nacional Forestal de Certificación, coordinado por CONAFOR; e) Renovación del Acuerdo de Colaboración para la participación del INIFAP en el Consejo y como entidad certificadora. f) Se estableció la Unidad Técnica Especializada Forestal (UTEF) con el propósito de apoyar a la CONAFOR en la capacitación de asesores técnicos forestales Unidad Técnica Especializada Agrícola (UTEA). A través de un convenio con la SAGARPA, se atendieron 1,099 Prestadores de Servicios profesionales (PSP) con capacitación y soporte técnico de los cuales 62 son formadores de los Centros Estatales de Capacitación y Seguimiento de la Calidad de los Servicios Profesionales (CECS), establecidos en las universidades estatales y 1,037 son PSP de PROMAF, despachos y agentes libres. Se capacitaron 2,347 productores de maíz, frijol, sorgo, trigo, frutales, hortalizas, a través de los PSP. La UTEA participó durante todo el año en los estados de la República en reuniones de trabajo con los CECS para definir perfiles de PSP a contratar. Se diseñó un examen de acreditación. El INIFAP, a través de la UTEA, concertó 22 plataformas tecnológicas de maíz y frijol para incorporarse al componente de “Agricultura de Conservación” de MasAgro. Se capacitaron 92 formadores de PROMAF, que están en proceso de incorporarse como coordinadores de extensionistas en el Programa de MasAgro en su componente de “Agricultura de Conservación”. Unidad Técnica Especializada Pecuaria (UTEP). El INIFAP y la SAGARPA firmaron un convenio de colaboración con el fin de fortalecer la capacitación y soporte técnico a los profesionales que se contratan en el componente de asistencia técnica y capacitación del Programa de Soporte en las 32 entidades federativas, en temáticas relacionadas con los principales sistemas producto pecuarios. Se atendieron 943 PSP, los cuales trabajaron con 1,029 grupos y 19,613 productores pecuarios, quiénes tienen como método de trabajo el Modelo GGAVATT. Los sistemas producto pecuarios cubiertos fueron: bovinos leche, bovinos carne, bovinos doble propósito, ovinos, porcinos, apícola y cunícula. En lo referente a la capacitación, se realizaron en total 14 talleres de Administración de ranchos pecuarios, con base en el uso de registros técnicos y económicos, con participación de 314 PSPP; 13 Talleres de Capacitación en Metodología para la Evaluación Diagnóstica, donde participaron 274 PSP y 15 talleres de Modelo GGAVATT con participación de 350 PSPP. Adicionalmente se proporcionó soporte técnico permanente a 62 Grupos de Agentes de Cambio y se impartieron más de 325 pláticas y cursos cortos de actualización técnica. Asistencia técnica y capacitación para apoyar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los beneficiarios en el marco del componente “PROGAN”. El INIFAP y la SAGARPA, a través de la Coordinación General de Ganadería firmaron un Convenio de Colaboración con la finalidad de que el Instituto proporcione asistencia técnica y capacitación a profesionales pecuarios que a su vez apoyen mediante asesoría técnica y capacitación a productores beneficiarios del PROGAN en aspectos relacionados con los compromisos adquiridos. Durante el 2011 se impartieron 99 cursos de capacitación a 2,422 prestadores de servicios profesionales pecuarios (PSPP) en los temas siguientes: Ajuste de carga animal, manejo reproductivo de hembra bovina, prevención de brucelosis, prevención de varroasis y mejora continua de la producción de leche de vaca. Se distribuyeron 6,464 manuales, con temas 34 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P referentes a las capacitaciones impartidas. Se realizaron 11,225 asesorías a PSPP para atender a un total de 156,426 productores beneficiarios del PROGAN. A través de los PSPP capacitados se impartieron 1,457 cursos a productores en todo el país, atendiendo a 50,546 productores. Como parte de los compromisos adquiridos se distribuyeron un total de 1,805,075 guías, con temas relacionados con: Ajuste de Carga Animal, Prevención de Brucelosis, Manejo Reproductivo de la Hembra Bovina y Prevención de Varroasis. El programa logró una cobertura en los 31 estados y el Distrito Federal, sumando un total de 205,582 productores atendidos. Programa Sur-Sureste: Trópico Húmedo de México. Se obtuvieron los siguientes productos: 1. 60,000 yemas de hule con alta calidad física y genética de los clones IRCA-111, IRCA-41, PB-260, IRCA-109, GU-198, PB-280, PB-312 y RRIM-901; 2. 30,000 plantas injertadas de hule para el establecimiento de seis módulos de validación en cinco estados; 3. Dos módulos demostrativos, dos paquetes tecnológicos y dos cursos-taller sobre producción de vainilla; 4. Regionalización del potencial productivo de yuca en tres estados; 5. Un huerto semillero y un jardín clonal de mangostán; 6. Una huerta madre de cocotero con una superficie de 5 ha, un lote de reproducción de 62.8 ha; 11,250 plántulas de criollos altos del Pacífico, 63,750 frutos híbridos sobre las palmas y una publicación técnica; 7. Dos jardines clonales de café robusta en Chiapas y en Veracruz; 8. Determinación del Potencial productivo de Stevia y el establecimiento de parcelas de validación; 9. Un jardín clonal de 6 ha de cacao, un jardín de multiplicación de 2 ha de clones tolerantes a la Monilia y dos cursos de capacitación para productores; 10. Mapas de potencial productivo de pimienta negra para cuatro estados; 11. Evaluación de 15 accesiones de cacao criollo, 2 ha de validación e identificación de clones INIFAP en predios de productores; 12. Once folletos de atributos de calidad para 11 especies de importancia para el Sureste; 13. Potencial productivo de mangostán en el estado de Chiapas, Huerto semillero, dos módulos demostrativos, folleto para productores, libro técnico y tres eventos demostrativos; 14. Seis hectáreas de huerta madre de cocotero; 15. Memoria de caracterización edafoclimática, memoria de la estimación de pérdida de suelo potencial en microcuencas, dos talleres de capacitación y demostración de campo y 16. 24 parcelas demostrativas en 24 planteles de CBTA con diez especies representativas del trópico húmedo. Sector Privado Nestlé de México S.A. de C.V. Los avances de este proyecto son: 1) conservación y mantenimiento de accesiones de materiales criollos de cacao colectados en el sureste de México; 2) evaluación agronómica de más de 600 híbridos de cacao; 3) identificación de 10 cruzas de clones con rendimiento superior a 500 kg/ha de grano seco y con baja incidencia de moniliasis; 4) aislamiento y multiplicación de cepas del hongo Moniliophthora roreri causante de la enfermedad; 5) inoculación artificial en frutos de los híbridos para evaluar la patogenicidad y resistencia genética; 6) identificación de híbridos promisorios con buen comportamiento en rendimiento y tolerancia a la enfermedad. 35 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Grupo BIMBO. A través del convenio de colaboración con esta empresa, se logró lo siguiente: 1) identificación de segregantes de trigo eficientes en el uso del agua y de hábito de crecimiento semipostrado para la siembra en surcos; 2) producción de líneas de gluten fuerte, característica que mejora la calidad de la masa y que demanda la empresa Bimbo, ya que los materiales que importa son suaves; estas líneas se caracterizan también por ser precoces, resistentes a roya lineal amarilla y a la roya de la hoja, con potencial de rendimiento de 9 ton/ha con la aplicación de cuatro riegos y de 7 ton/ha con tres riegos; se ha identificado un genotipo con estas características próximo a liberarse como variedad comercial; 3) determinación del efecto del calendario de riegos sobre el contenido de gluten de los genotipos. Impulsora Agrícola, S.A. El Programa Nacional de Cebada Maltera del INIFAP incrementó los nuevos genotipos que se propusieron a la Industria Maltera para su evaluación a nivel micromalteo y, en caso de ser aceptadas para evaluaciones macro, se generará semilla para su incremento. El Programa fue sujeto a evaluaciones externas durante los ciclos otoño-invierno 2010-2011 y verano 2011 por la Universidad Estatal de Dakota del Norte, U.S.A, bajo auspicio de la Industria Maltera, con el objetivo de evaluar todo el proceso de mejoramiento, así como sus resultados. La conclusión y observaciones de la evaluación se enfocaron en la búsqueda de nuevas herramientas de selección genómica partiendo de los genotipos adaptados con que cuenta el Programa para incrementar su calidad industrial. Cámara Agrícola y Ganadera de Torreón y las instituciones financiadoras del ramo FIRA y FIRCO. Evaluación de la eficiencia de riego en sistemas tipo válvulas alfalferas. El objetivo de este proyecto fue incrementar el uso eficiente del agua en predios agrícolas de la Región Lagunera. Se evaluaron alrededor de 2,100 ha que cuentan con este sistema de riego y se identificaron las acciones para incrementar su eficiencia hasta un 80%. El interés mostrado por los productores quedó de manifiesto al inscribir al proyecto el número de hectáreas señaladas y aportar el 50% del costo del estudio y el resto se financió por parte de FIRA. Se realizaron diversos eventos de capacitación donde participaron tanto los encargados técnicos de los predios como el personal responsable del riego y nivelación de tierras. Se analizó la eficiencia electromecánica de los equipos de bombeo y se hicieron recomendaciones para disminuir el consumo de energía, que permita disminuir los costos de producción, además de contribuir en la disminución de la emisión de gases efecto invernadero. Coca cola FEMSA. Los productos generados de este proyecto son: 1) elaboración y entrega del Informe final sobre el Manejo sustentable de los recursos naturales en la cuenca de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; 2) publicación de dos libros técnicos con la base de datos, uno sobre manejo sustentable de los recursos naturales en Sierra de Lobos, León Guanajuato y el segundo sobre manejo sustentable de los recursos naturales en el Río Zahuapan, Tlaxcala. B. Productos y servicios en apoyo a la innovación tecnológica Los productos y servicios son un mecanismo para que el sector productivo adopte tecnologías que mejoren la productividad y la toma de decisiones de los productores que permitan incrementar la competitividad de las cadenas. En el 2011 el INIFAP atendió 2,924 solicitudes de productos y servicios, mientras que en el mismo período de 2010 fueron atendidas 2,497 solicitudes (Figura V.2). 36 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P 400 350 300 250 200 2010 150 2011 100 50 0 Figura V.2. Solicitudes de productos y servicios atendidas durante 2010 y 2011. El servicio más solicitado fue la venta de productos con 49% de las solicitudes, el 42% correspondió a análisis de laboratorio, el 5% a evaluaciones, el 2% a los servicios de capacitación el 1% a certificaciones y 1% a asesorías, diagnósticos y dictámenes técnicos. Dentro de los productos más solicitados destacan la semilla de genotipos mejorados; durante 2011 la venta a empresas semilleras y productores fue del orden de 121.57 toneladas de semilla en categorías básica, registrada y certificada, destacando 73.74 toneladas de semilla de maíz. En el Cuadro V.10 se muestra la cantidad de semilla comercializada, por genotipo y categoría, lo que representa el 80% de la cantidad producida. 37 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Cuadro V.10. Kilogramos de semilla comercializada. Cultivo Maíz Avena Cebada Maíz Maíz Maíz Avena Soya Maíz Maíz Trigo Soya Avena Maíz Trigo Maíz Maíz Maíz Maíz Maíz Trigo Frijol Maíz Canola Maíz Maíz Trigo Genotipo H-443 A Turquesa Esmeralda V-322 H-377 H-318 Karma Huasteca 400 VS-535 VS-536 Cortazar S-94 Huasteca 200 Avemex H-439 Urbina S2007 CIANO H-431 H-516 H-378 A H-48 H-50 Nana F2007 P. Saltillo H-520 Aztecan H-375 H-565 Maya S2007 Básica 135 100 5,000 Registrada 151 6,800 Certificada 31,097 3,700 3,470 3,460 3,350 100 3,100 2,826 2,795 20 2,600 2,475 250 2,050 2,260 2,250 2,140 2,106 2,000 1,865 1,570 200 1,290 628 165 800 1,255 1,320 1,300 1,261 1,250 Total 31,383 6,900 5,000 3,700 3,470 3,460 3,450 3,100 2,826 2,815 2,600 2,475 2,300 2,260 2,250 2,140 2,106 2,000 1,865 1,570 1,490 1,428 1,420 1,320 1,300 1,261 1,250 Actualización de los precios y tarifas de productos y servicios del INIFAP Se actualizó la Lista de Precios y Tarifas de Productos y Servicios del INIFAP, integrando a la misma los precios de semilla de maíz: V-409, H-516, H-515, H-562, VS-535, H-56, H-563, VS-558, V-234, V-235, V-559; las variedades de sorgo: RB Cañero, RB 4000, RB 4040, RB Patrón, RB 3030, RB 3006 y RB Paloma; las variedades de canola: Canorte 2010, Ortegón, Aztecan, Canomex y Centenario; las variedades de arroz: El Silverio, Morelos A-2010, Morelos A-92, Morelos A-98; la variedad de trigo Bacali F2011; la variedad de garbanzo Jumbo 2010; la variedad de cebolla Blanca Morelos; dosis de semen y servicio de congelación; y evaluaciones de variedades de plantas para los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Morelos. Anexo 7. 38 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P C. Impartición de diplomados Se impartió el diplomado “Innovación tecnológica para la producción competitiva de la leche de bovino y la conservación del medio ambiente en México”, en su edición 2011, con duración de 90 horas, concluyendo con la entrega de diplomas a 11 participantes de la Facultad de Agricultura y Zootecnia de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Los participantes evaluaron el diplomado en un rango de bueno a muy bueno en cuanto a calidad, utilidad, presentación y materiales didácticos utilizados. Referente al diplomado “Toma de decisiones para el manejo integral del agua en cuencas hidrológicas”, se realizaron actividades de difusión. Considerando el interés de los participantes por algunos módulos específicos, dicho diplomado dio inicio con los módulos “Tecnologías de riego” e “Instrumentación y medición”, entregando a los participantes el diploma de acreditación de cada módulo. Al cierre del 2011 dos participantes concluyeron satisfactoriamente los cuatro módulos que incluye este diplomado, obteniendo el diploma respectivo. D. Intercambio y cooperación científica El intercambio y cooperación técnico - científica en el ámbito internacional, se llevó a cabo, durante el periodo de enero a diciembre del año 2011, con 35 países y la participación de investigadores en 169 eventos, que incluyen: congresos, simposios, talleres, reuniones y misiones tecnológicas que atendieron demandas de apoyo a la investigación mediante convenios bilaterales y trilaterales entre países de América latina y el Caribe, Europa, Asia y otras regiones, mismos que fueron gestionados a través de la Coordinación de Asuntos Internacionales de la SAGARPA y la Secretaría de Relaciones Exteriores (Cuadro V.11). Cuadro V.11. Eventos de intercambio y cooperación técnico-científica donde participaron investigadores del INIFAP en 2011. Región África América Agrícola Forestal 6 58 12 Asia 1 Europa 3 1 Oceanía 7 1 75 14 Total Multisectorial 42 Pecuario Total 2 8 24 136 3 8 4 1 13 8 53 27 169 A continuación se describen los eventos internacionales realizados, por subsector. Subsector forestal. Impartición de ponencia de resultados de investigaciones sobre el origen y uso del género Cassia; participación en los siguientes eventos: “5° Congreso Forestal de Cuba”, “VI Simposium Internacional del Sistema Agroforestales”, “V Encuentro Internacional de Jóvenes Investigadores”, talleres sobre “Impactos potenciales del cambio climático en ecosistemas forestales en cordilleras latinoamericanas y herramientas para la adaptación de la gestión” y “Developing guidelines for Decision and Policy Makers: Trees and Forest for Healthy Cities”. Subsector agrícola. Participación en los siguientes eventos: "2nd. International Research Conference on Huanglongbing", con la presentación del trabajo denominado "Population dynamics of the Asian citrus Psyllid and potential generations in Northern Sinaloa, México"; Conferencia sobre la enfermedad Huanglongbing (HLB); asistencia al foro de consulta de los países de Centro 39 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P América, El Caribe y América del Sur, para establecer la cooperación para el desarrollo de un proyecto internacional para el manejo de HLB en el Continente Americano; 9º Congreso Internacional de viveristas en cítricos; 62º Congreso Anual de la “American Society of Enology and viticulture” reuniones regionales de trabajo organizadas por la Food and Agriculture Organization (FAO); así mismo, se dio asesoría a investigadores de Paraguay en la caracterización varietal en accesiones de ajonjolí, protocolo de ingreso y organización de la base de datos del banco de germoplasma, manejo y preparación de semillas para su almacenamiento en el cuarto frío. Subsector pecuario. Participación en las reuniones del Comité Binacional México-Estados Unidos para la Erradicación de la Tuberculosis Bovina y del Comité Binacional de Expertos en Garrapata; así como asistencia a la convención de la Asociación Holstein de Canadá y Estados Unidos de América. Multisectoriales. Presentación del trabajo “Effect of Whole sorghum, a phytase and diet formulation on the energy value of low-density diets for finishing broilers” en el International Poultry Scientific Forum; asistencia a la “Conferencia Internacional de mejoramiento de trigo con énfasis en el impacto global del cambio climático”; participación en la reunión de la Alianza Global de Investigación sobre gases de efecto invernadero de la agricultura; exposición de avances y acciones de investigación final del proyecto colaborativo institucional “Documentación, entendimiento y proyección de los cambios en el ciclo hidrológico en la Cordillera Americana”; asistencia al curso: “Food Securiity-Postharvest, Processing and Quality Assurance of Selected Agro-Industrial Product”. Visita de científicos extranjeros Se recibieron a 175 expertos e investigadores de 35 diferentes países para intercambiar conocimiento y ofrecer asistencia técnica en diversos temas de los subsectores agropecuario y forestal (Cuadro V.12), en los que destacan los siguientes: Plantaciones comerciales forestales, mercadotecnia, transferencia de tecnología en el cultivo de frijol y necesidades de equipamiento para laboratorio; injertos en árboles frutales y en producción orgánica, siembra directa y de precisión, labranza de conservación; visita de instalación y operación del Centro Nacional de Recursos Genéticos, programación de actividades e intercambio de conocimiento sobre recursos genéticos de especies vegetales, entre otros. Cuadro V.12. Número de investigadores extranjeros atendidos por el INIFAP durante 2011, por región y subsector. Región Agrícola Forestal Multisectorial 5 1 1 América 46 15 Asia 10 África Europa 9 Oceanía 1 Total 71 53 Pecuario 7 5 19 2 7 Total 119 29 1 19 1 18 80 40 6 175 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Proyectos de Cooperación Internacional En el marco de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, recientemente se creó la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), la cual ha convocado a diversas reuniones con el objetivo de elaborar una planeación estratégica en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID), que permita la efectiva gestión de la AMEXCID, acorde a los intereses y prioridades de las instituciones ejecutoras mexicanas y los órganos descentralizados y desconcentrados. Por tal motivo, se ha ratificado el compromiso del INIFAP para continuar estrechando vínculos con el exterior mediante su participación en proyectos de cooperación, para el intercambio de experiencias y conocimientos en los temas de interés del Instituto. En el Cuadro V.13 se presentan los proyectos de colaboración más relevantes en los que participaron investigadores del INIFAP, durante 2011. Cuadro V.13. Proyectos de cooperación del INIFAP de enero a diciembre de 2011. Proyecto Investigador Campo de Adscripción En colaboración con: "Diagnóstico del sector ovino y su desarrollo" Dr. José Gabriel Berdugo Rejón Mocochá Belice “Tecnología en biofertilizantes y su aplicación en la agricultura de Trinidad y Tobago" Dr. Juan Francisco Aguirre Medina Rosario Izapa Trinidad y Tobago M.C. Fabián Robles Contreras Costa de Hermosillo Dr. Candelario Mondragón Jacobo Bajío Ing. Rubén Guerrero Medina Mocochá “Apoyo y capacitación de la siembra de los cultivos de la salicornia y nopal dirigido a la etnia wayuu de La Alta y Media Guajira” Colombia Ing. Víctor Magallanes González “Capacitación y asesoría en la producción de semilla de papa” Consolidación de la producción de vegetales orientales mediante la erradicación de las enfermedades Ing. Humberto Antonio López Delgado Valle de México Honduras Dr. Emiliano Loeza Kuk Mocochá Dr. Juan Francisco Pérez Domínguez Centro-Altos de Jalisco Honduras Santiago Ixcuintla Honduras Mocochá Nicaragua M.C. María Hilda Pérez Barraza “Asesoría en tecnologías para el manejo adecuado de nuevas variedades de mango” Dr. Jorge Alberto Osuna García Dr. Mario Alfonso Urias López “Diseño de un modelo de transferencia orientado a la seguridad alimentaria en las unidades productivas rurales de alta y muy alta marginación” Dr. José Berdugo Rejón Capacitación y actualización del personal investigador en el extranjero Con el fin de continuar ampliando y actualizando los conocimientos y competencias del personal investigador del Instituto, aprovechando las bondades de la cooperación internacional, en 2011, investigadores del INIFAP participaron en 51 eventos de capacitación de los cuales 32 fueron 41 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P cursos, 11 talleres y 8 eventos de capacitación, entrenamientos y seminarios. Dichos eventos tuvieron lugar en 22 países y estuvieron enfocados en los sectores que constituyen la especialidad del INIFAP (Cuadro V.14). Cuadro V.14. Eventos de capacitación y actualización del personal investigador en 2011. País América Agrícola Forestal Multisectorial Pecuario Total 19 4 3 2 28 Asia 3 Europa 3 3 1 6 13 25 7 11 8 51 Total 7 10 A continuación se mencionan algunos eventos por subsector: Subsector forestal: Taller sobre mediciones de cargas críticas en los bosques; curso de “Modelización Forestal” en el marco de la III Reunión del Grupo de Modelización de la Sociedad Española de Ciencias Forestales; capacitación sobre inyección sistémica de árboles en el Texas Forest Service, taller "Impactos potenciales del cambio climático en ecosistemas forestales en cordilleras latinoamericanas y herramientas para la adaptación de la gestión, CLIMIFORAD”. Subsector agrícola: Curso-Taller sobre homologación de técnicas de diagnóstico de patógenos que afectan a los cítricos; curso "Greenhouse Crop Production & Engineering Design Short Course", sobre producción de hortalizas en invernadero; y curso de capacitación en el Babcock Institute for Internacional Dairy Research and Development. Subsector pecuario: Curso Internacional de Actualización en Vacunas, en el Instituto Pasteur, Francia; entrenamiento sobre bioinformática y técnicas de expresión de proteínas en el laboratorio de Influenza del INRA, y taller sobre evaluaciones genómicas, en la Universidad de Wageningen, Holanda. Multisectoriales: Curso “Plant genetic resources management”, en la Universidad de Tsukuba, Japón; Seminario Internacional de Sanidad Agropecuaria”; curso-taller “Workshop Modeling with WEAP”; capacitación para aplicación del software McIDAS-V en meteorología satelital y curso de capacitación “Criteria & Indicator (C&I) and Forest Certification for Asian and Latin American Countries”. Convenios Internacionales Vigentes Como parte de la estrategia para estrechar vínculos de cooperación con organismos internacionales afines al quehacer sustantivo del INIFAP, se ha dado seguimiento a los Convenios Internacionales que han sido suscritos por el Instituto (Cuadro V.15). En este sentido, se pretende fortalecer los lazos existentes con dichos organismos e impulsar el establecimiento de nuevos nexos con entidades internacionales relacionadas con los subsectores agropecuario y forestal, conforme a la nueva política que está promoviendo la AMEXCID. 42 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Cuadro V.15. Convenios internacionales vigentes del INIFAP. Contraparte Fecha inicio Fecha término Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) 31/10/2011 30/06/2012 Instituto Internacional de Nutrición de Plantas, Ecuador 27/07/2011 30/03/2012 Servicio de Investigación en Agricultura USDA, EUA 01/09/2007 31/08/2012 Universidad de Arizona de EUA 23/04/2007 30/11/2012 Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) 01/06/2007 31/12/2012 Dirección General de Investigación del Ministerio de Agricultura y Agroalimentación de Canadá (AAFC) 18/01/2008 18/01/2013 Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria del Gobierno de La Generalitat de Cataluña, España (IRTA) 17/04/2008 17/04/2013 Universidad de Alberta, Canadá 08/05/2007 08/05/2013 Universidad Nacional de Tottori de Japón 03/03/2009 03/03/2014 Instituto de Investigaciones Agropecuarias de la República de Chile 30/04/2009 30/04/2014 Universidad de Santiago de Compostela del Reino de España 23/02/2010 23/02/2015 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina (INTA) 24/11/2008 24/11/2013 Consejo de Investigación Agrícola de la Republica de India (ICAR) 07/09/2010 07/09/2015 Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA) 01/02/2010 01/02/2015 Sistema de Integración Centroamericano de Tecnología Agrícola (SICTA). 28/09/2010 Indefinido Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) 10/05/2010 10/05/2015 Universidad de Tsukuba del Japón 03/03/2010 03/03/2012 Algunos ejemplos de acciones con organismos internacionales durante el 2011 son: x Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). Intercambio de prácticas de gestión en los sistemas de trabajo y cultura institucional. x Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina (INTA). Intercambio de mejores prácticas entre los institutos, destacando temas como planeación estratégica, estructuras funcionales y matriciales, tecnologías informáticas y de comunicaciones, sistemas de gestión de calidad con normas ISO 9001 y 17025, comunicación interinstitucional, procesos administrativos, desarrollo institucional y transferencia de tecnología. x Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA). Formalización de los Proyectos: 1) Mejoramiento genético y manejo agronómico de soya, 2) Mejoramiento genético, manejo zootécnico y sanidad de bovinos y porcinos, y 3) Mejoramiento genético, manejo agronómico y fitosanidad de caña de azúcar. Capacitaciones del Instituto a personal de EMBRAPA en prospección y selección de genotipos de Jatropha curcas con potencial de uso industrial y uso de microorganismos benéficos en la agricultura. x Sistema de Integración Centroamericano de Tecnología Agrícola (SICTA). Establecimiento del Programa de Cooperación Regional para la Investigación e Innovación en Tecnología Agropecuaria (PCRIITA), el cual aborda como parte de los grandes componentes del Programa aspectos de cooperación técnica enfocados al fortalecimiento 43 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P de capacidades para la investigación e innovación tecnológica agropecuaria, desarrollo de iniciativas regionales para realizar proyectos de investigación e innovación tecnológica, apoyo al desarrollo de innovaciones institucionales de los INIA de la región mesoamericana, así como la ampliación de conocimientos y fortalecimiento institucional a partir de la incorporación del INIFAP en la estrategia regional de integración tecnológica. Establecimiento de un Comité regional con la representación de las instituciones participantes, las cuales integrarán un portafolio de proyectos que será ofertado a diferentes fuentes financieras. 1.3.2. Logros A. Tecnologías validadas En 2011 se validaron 133 tecnologías con diferentes usuarios y beneficiarios, como parte del proceso de innovación destacando la validación de los genotipos de los cultivos de maíz, litchi, chile jalapeño, chile ancho, mulato, poblano y guajillo, frijol, cártamo, trigo, canola, sorgo, soya, durazno, fresa, cacao, jamaica, cocotero, caña de azúcar, limón y arroz, los cuales fueron obtenidos en años anteriores al que se reportan (Anexo 8). Subsector Forestal Estimación de carbono aéreo en ecosistemas forestales. Consiste en un método para estimar el promedio de carbono aéreo por hectárea en rodales naturales de Abies religiosa. Es una herramienta estadística que puede ser útil en la estimación de parámetros forestales cuantitativos, como biomasa, área basal, densidad y volumen maderable. La tecnología se validó en rodales de oyamel del suelo de conservación del Distrito Federal, en la Delegación Magdalena Contreras. La tecnología se encuentra disponible en el CENID Conservación y Mejoramiento de los Ecosistemas Forestales. Semillas de Gmelina arbórea para la producción de plántulas de calidad. La tecnología consiste en realizar la colecta y el beneficio de la semilla de Gmelina consistente en el despulpado y remojo, para incrementar la capacidad de germinación y obtener plántulas de calidad, para su establecimiento en plantaciones forestales. El método permite conservar la viabilidad de la semilla en un 95% durante 10 meses, reduciendo los costos de producción en un 20% en plantaciones forestales comerciales de la especie. La validación se llevó a cabo en la empresa “Entre hermanos”, en el municipio de Candelaria, Campeche. La tecnología se encuentra disponible en el Campo Experimental Edzná. Subsector Agrícola Huatabampo Oro C2009: variedad de trigo cristalino resistente a roya de la hoja y alto contenido de pigmento. Variedad con alto potencial de rendimiento y resistencia a las razas de roya de la hoja. Su contenido de pigmento amarillo de sémola es de 28.1 “b” de Minolta, superior a Júpare C2011 que obtuvo 22.1 “b” de Minolta. En la validación el promedio de producción fue de 7.5 ton/ha contra 7.2 del testigo Júpare C2001. Con el uso de esta variedad se reduce la aplicación de agroquímicos para el control de roya de la hoja, lo que puede representar un ahorro aproximado de 700 pesos/ha. Se validó durante el ciclo otoño-invierno con el agricultor Ramón Puertas Ortega de la Unión de Sociedades de Producción Rural del Sur de Sonora (USPRUSS), en Villa Juárez, municipio de Benito Juárez, así como en el Sitio Experimental Valle del Mayo y 44 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P con el productor Manuel Hernández en Bacorehuis, Sinaloa. Se puede cultivar en áreas de riego del noroeste de México, comprendidas en los estados de Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur. La semilla se encuentra disponible en el Campo Experimental Norman E. Borlaug. Flor de Mayo Dolores: variedad de frijol para el Centro de México. La variedad es de grano ovalado de color crema y manchas rosas que lo hace atractivo para el consumidor, es resistente a enfermedades como la roya y virus del mosaico común e insensible al fotoperiodo. El uso de esta variedad benefició a los productores en al menos 20% de incremento en el rendimiento en temporal y de 38% en riego; su resistencia contribuyó a evitar la contaminación ambiental al reducir o no requerirse agroquímicos para el control de la roya. Se adapta a zonas para riego y temporal en El Bajío y Altiplano del centro de México y en los estados de Puebla, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango. Se validó bajo condiciones de temporal en la propiedad de Arturo Aranda en el municipio de Ocampo y en condiciones de riego en la propiedad del productor Juan Armenta el municipio de Romita, Guanajuato. La semilla se encuentra disponible en el Campo Experimental Bajío. Subsector Pecuario Producción de leche y carne en sistemas de doble propósito en clima subtropical húmedo. Consiste en la utilización de vacas híbridas Holstein x Cebú y Suizo Pardo Americano x Cebú, para producción de leche y becerros, en pastoreo rotacional en zacate insurgente o corte de caña japonesa en la época crítica a razón de 15 kg por vaca por día; adicionalmente se suplementaron 2 kg de concentrado con 18% de proteína cruda durante la ordeña. Con este sistema se obtuvieron 3,092 kg de leche en 350 días de lactancia, periodos inter parto de con 7 kg de leche por día inter parto y becerros con 214 kg de peso corporal al año, en comparación con rejeguería tradicional. Los ingresos por vaca al año obtenidos en la validación son de 10,220 pesos por venta de leche y 3,404 pesos por venta de becerro, a diferencia de lo tradicional (1,528 pesos por venta de leche y 1,366 pesos del becerro). La tecnología validada se puede utilizar en las regiones tropicales del país, aplicable a 19 millones de hectáreas donde se localizan 2.2 millones de vacas. Se validó en El Rancho “El Paraiso”, propiedad del Sr. Ciro Medina García, localizado en el municipio de Ayotoxco de Guerrero, Puebla. La tecnología se encuentra disponible en el Sitio Experimental Las Margaritas. Sinaloense 202: variedad de sorgo para la producción de forraje en silo en el estado de Sinaloa. Variedad con resistencia a enfermedades, obteniéndose un rendimiento de forraje verde de 30.5 ton/ha en comparación a las 23.5 ton/ha de la variedad Cow Vittles. Con la aplicación de esta tecnología es posible impactar alrededor de 100 mil hectáreas de temporal en el estado de Sinaloa. La validación se llevó a cabo en terrenos de productores cooperantes de los municipios de Culiacán, San Ignacio y Elota, en el estado de Sinaloa. La semilla se encuentra disponible en el Campo Experimental Valle de Culiacán. Vacuna contra leptospirosis en pequeños rumiantes. Consiste en el uso de Bacterina elaborada con serovariedades de referencia internacional y aislados nacionales (cepas autóctonas) para la prevención y control de la leptospirosis en pequeños rumiantes. Su aplicación ayudará al control de la enfermedad disminuyendo trastornos de tipo reproductivo y productivo como abortos, mortinatos, mortalidad perinatal, infertilidad y trastornos en la producción de leche, incrementando por consiguiente, los índices de producción de carne y leche de los rebaños de ovinos y caprinos. La vacuna podrá aplicarse a nivel nacional, previo estudio serológico del 1520% de los animales de las explotaciones con problemas reproductivos. La validación se llevó a cabo en nueve unidades de producción en el estado de Guanajuato, utilizando ovinos de las razas Katahdin, Blackbelly, Dorper, Pelibuey y East Friesian y caprinos productores de leche de las 45 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P razas Saanen, Nubia y Alpina. La tecnología se encuentra disponible en el CENID Microbiología Animal. Temas Multisectoriales Barreras vivas para la retención de suelos de laderas en regiones templadas de Oaxaca. Consiste en el establecimiento de barreras vivas con la asociación de especies de arbustos (Desmodium orbiculare y Dodonaea viscosa) y zacates (Chloris gayana) en terrenos agrícolas con pendiente que permite la formación de bordos para la retención de suelo, evitando la erosión laminar, por canales y la formación de cárcavas. El bordo formado también contribuye a conservar la fertilidad del suelo y disminuir el azolve de obras hidráulicas aguas abajo. Esta tecnología es posible aplicarla en terrenos de ladera con pendientes mayores al 15% en las regiones de clima templado y semicálido del estado de Oaxaca. La validación se llevó a cabo con un productor cooperante de Santo Domingo Yanhuitlán, Oax. La tecnología se encuentra disponible en el Campo Experimental Valles Centrales de Oaxaca. B. Tecnologías transferidas En 2011 se transfirieron 103 tecnologías. En estas acciones participaron las siguientes Redes de Investigación e Innovación del INIFAP: Manejo forestal sustentable, servicios ambientales, oleaginosas anuales, cultivos industriales perennes, agua y suelos, hortalizas, pastizales y recursos forrajeros, frutales caducifolios y tropicales, maíz, sanidad vegetal, frijol y otras leguminosas de grano, trigo y otros cereales de grano pequeño, bioenergéticos, plantaciones y sistemas agroforestales, carne de bovinos, biotecnología, Mecanización e instrumentación, porcinos, bovinos leche, modelaje, abejas-miel y salud animal (Anexo 9). Subsector Forestal Ecuaciones alométricas para estimar biomasa y carbono en cedro blanco (Alnus jorullensis H.B.K spp. Jorullensis). Es un método de regresión, que determina la biomasa a través de la medición del diámetro y altura del tronco. Una vez determinada la biomasa se estima la cantidad de carbono de cedro blanco. Con esta tecnología se puede determinar el potencial de captura de carbono en esta especie, lo que puede resultar en un ingreso económico para los productores forestales por la prestación de servicios ambientales. La tecnología fue transferida a Prestadores de Servicios Técnicos Forestales certificados por la CONAFOR en la región de Texcoco, Estado de México. La información se encuentra disponible en el Campo Experimental Valle de México Paquete tecnológico para la producción de planta de Pinus durangensis. Consiste en la aplicación de un conjunto de prácticas de manejo en vivero que considera la utilización de germoplasma de calidad, método de siembra, contenedores, medios de crecimiento, rutinas de fertilización, control de la calidad de agua y riegos, prevención y control de plagas y enfermedades, además de labores culturales para producir planta de Pinus durangensis de buena calidad. Con la aplicación de la tecnología se mejoraron las siguientes características que le confieren buena calidad de la planta producida: altura de 15.8 a 17.5 cm; diámetro de 3.5 a 3.9 mm y en el índice de calidad de Dickson de 0.26 a 0.32, a la vez que se reducen los costos de producción hasta en 24 % con respecto al sistema tradicional de producción de planta. Por otra parte se mejoran los porcentajes de sobrevivencia de las plantas en aproximadamente 10% después de su trasplante. Para su transferencia se realizaron visitas a viveros para dar acompañamiento técnico. La tecnología se encuentra disponible en el Campo Experimental Delicias. 46 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Subsector Agrícola Control de pulgones del nogal, mediante la aplicación de insecticidas en el riego por goteo. La tecnología consiste en el uso de insecticidas sistémicos tipo neonicotinoides, como el imidacloprid en dosis de 350 a 525 g.i.a/ha, a través del sistema de riego por goteo. La tecnología demostró ser altamente efectiva en el control de pulgones que se ve reflejada en el incremento de la producción de fruta de 10%, con lo que se alcanza un rendimiento de 2.0 ton/ha. La transferencia de esta tecnología se realizó en cooperación con el personal técnico de la Junta Local de Sanidad Vegetal de la Costa de Hermosillo y Comité Estatal de Sanidad Vegetal del estado de Sonora, mediante reuniones mensuales y recorridos técnicos. Puede ser aplicable en las áreas productoras de nogal bajo riego por goteo del país como Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. La información se encuentra disponible en el Campo Experimental Costa de Hermosillo. Nutrición complementaria para incrementar el “amarre” de fruta de mango en floraciones forzadas. Consistió en la fertilización complementaria con fósforo, zinc y hierro, para mejorar la nutrición de las plantas de mango con la finalidad de incrementar el “amarre” de fruta en floraciones previamente forzadas mediante fertilización al suelo con nitratos. La tecnología impactó en alrededor de mil productores y podría ayudar a incrementar en cuando menos 15 mil ton/año de fruta en el estado de Michoacán. La transferencia se realizó en el huerto del productor Sr. José Manuel Estrada González, ubicado en el Mirador, municipio de Lombardía, Mich. y mediante alianzas con organizaciones de productores como el Consejo Estatal de Productores de Mango en Michoacán y la Junta Local de Sanidad Vegetal Nuevo Urecho. La tecnología puede aplicarse en todas las áreas productoras de mango en Michoacán y se encuentra disponible en el Campo Experimental Valle de Apatzingán. Control biológico de pulgones en sorgo. El control biológico se realiza a través de la liberación de 1,000 huevos de crisopa (Chrysoperla carnea) por semana por ha, mediante el método de “salereado” para controlar la población de la plaga. Los resultados fueron semejantes al uso de insecticidas convencionales, pero con una reducción en costo de más del 80%. El uso de la crisopa controló satisfactoriamente más del 90% las poblaciones del pulgón del cogollo y permitió el arribo y establecimiento de más de 60,000 insectos benéficos (depredadores y parasitoides) por ha. Muchos de estos enemigos naturales también actúan como reguladores de pulgón y otras plagas dentro del cultivo. Para la transferencia de esta tecnología se establecieron parcelas demostrativas en Tamaulipas con agricultores cooperantes, en Río Bravo con el Sr. Rodrigo Muñoz Gutiérrez y en Cd. Camargo con el Sr. Amador Benítez Guerra; además de alianzas con el Patronato para la Investigación Fomento y Sanidad Vegetal, a través del Centro Regional de Reproducción de Organismos Benéficos de Matamoros, Tamaulipas. La tecnología se encuentra disponible en el Campo Experimental Río Bravo. Subsector Pecuario Producción de miel con un sistema de dos reinas por colonia de abejas melíferas. Consiste en la producción de miel con un sistema de dos reinas por colonia de abejas, para incrementar el rendimiento de miel y disminuir los costos de producción por colonia. Con la aplicación del sistema se obtuvo un incremento promedio en la producción de miel del 57% (rango: 19%-76%), lo que impactará en los ingresos de los productores al mejorar la rentabilidad de la actividad apícola. Su transferencia se coordinó con apicultores de los municipios de Coatepec Harinas, Villa Guerrero e Ixtapan de la Sal en el Estado de México y a través del trabajo directo con productores. La tecnología está disponible en el CENID Fisiología y Mejoramiento Animal. 47 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Diagnóstico simultáneo de enfermedades entéricas en cerdos. Consiste en un diagnóstico molecular rápido y preciso para la detección simultánea de Lawsonia intracellularis, Salmonella sp y Brachysphira hyodisenteriae, que causan problemas entéricos en los cerdos. El método se realiza a partir de una sola muestra de heces por medio de la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Con esta tecnología fue posible corroborar el diagnóstico clínico relacionado con las tres enfermedades en diferentes granjas de ciclo completo e implementar medidas adecuadas para su control. La tecnología fue transferida al Laboratorio Cordobés de Diagnóstico Pecuario, ubicado en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Se capacitó al personal del laboratorio asignado al área de biología molecular y se entregó un protocolo con los procedimientos para llevar a cabo la prueba. La tecnología se encuentra disponible en el CENID Microbiología Animal. 1.4. Objetivo 4. Fortalecer la capacidad institucional a través de la actualización, renovación, subcontratación y motivación del personal, así como la modernización de la infraestructura, procedimientos y administración, para satisfacer las demandas de la sociedad En este objetivo se presentan los resultados obtenidos por el INIFAP en materia de capacitación de personal, así como de estímulos e incentivos extraordinarios al desempeño del personal investigador; en cuanto a la información financiera se presenta la situación que guarda el Fideicomiso del INIFAP-2007, el balance general y el estado de resultados comparativos. 1.4.1. Actividades relevantes Destacan en esta sección, las actividades realizadas en materia de capacitación, actualización y estímulos al personal investigador, y en esta ocasión, se incluye un apartado en donde se informa sobre el retiro del personal investigador a finales de 2011. Por último se presentan los resultados del ejercicio del presupuesto de recursos fiscales, propios y fideicomitidos. A. Capacitación del personal investigador Durante el 2011, 17 investigadores iniciaron estudios en programas de postgrado en diversas instituciones educativas; seis en estudios de doctorado en Ciencias Agrícolas, Botánica Vegetal, Investigación Forestal Avanzada, Zootecnia, Aprovechamiento de Recursos Forestales y Evaluación y Monitoreo de Ecosistemas Forestales, en las Universidades de Reading, Inglaterra, Colegio de Postgraduados, Universidad Politécnica de Madrid, España, Universidad Estadual Paulista, Brasil, Universidad Politécnica de Valencia, España, Universidad de Trent, Canadá y el Colegio de Postgraduados respectivamente; cinco en estudios de Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos en la Universidad Autónoma de Querétaro, México; Fisiología y Tecnología Postcosecha de Alimentos en el Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo de Culiacán, México, Biotecnología Molecular y Celular de Plantas, en la Universidad Politécnica de Valencia, España, en Ciencias de la Vida: Orientación en Microbiología en el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, México y en Ciencias Forestales en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Además, dos investigadores iniciaron estudios en la modalidad de estancias de investigación en Mycobacterium avium paratuberculosis en la Universidad de Cornell, Estados Unidos, y en mejora genética en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, España. Dos 48 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P investigadores iniciaron estancias sabáticas en ciencias de la carne en la Universidad de Manitoba en Canadá y en sanidad fitopecuaria en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, México. Una estancia postdoctoral en aprovechamiento y conservación de recursos naturales, en la Universidad Estatal de Iowa, Estados Unidos y finalmente, un diplomado en bioética en la Universidad Nacional Autónoma de México. B. Estímulos e incentivos al desempeño del personal investigador Derivado de la convocatoria 2011 del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Investigador (PEDPI), se otorgaron 22.1 MDP a 337 investigadores del INIFAP. Bajo este esquema se busca fortalecer la productividad científica del personal investigador, en concordancia con los compromisos establecidos en el CAR. En lo que respecta al otorgamiento de incentivos extraordinarios al personal investigador en su versión 2011, de un total de 46 solicitudes, correspondientes a 16 proyectos, el Comité Nacional de Evaluación del Personal Investigador (CONEPI), dictaminó como procedentes 43 solicitudes, por un monto de 1.33 MDP, recursos que fueron autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso del Instituto, beneficiando a un total de 26 investigadores. En cuanto a otras prestaciones económicas que se otorgan al personal investigador, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con oficio No. 312.A.1.- 2632 del 21 de octubre de 2011, consideró procedente la validación y registro de las prestaciones económicas del INIFAP para el bienio del 1 de febrero de 2011 al 31 de enero de 2013, en los conceptos de despensa, compensación por adquisición de material didáctico y la incorporación de la prima de antigüedad, para sumarse a la base de cálculo en la determinación del aguinaldo y prima vacacional. El incremento en las prestaciones de despensa y material didáctico fue de 95.86%, con la incorporación de la prima de antigüedad a la base de cálculo, el incremento para el aguinaldo y prima vacacional fue de hasta el 52.5%. C. Renovación y fortalecimiento del talento institucional El incremento en el promedio de antigüedad del personal investigador del INIFAP, ha constituido una de las principales preocupaciones en relación con la continuidad del objeto institucional. En ese entorno, en 2008, la H. Junta de Gobierno aprobó el “Programa Estratégico de Renovación y Fortalecimiento del Talento Institucional” En los últimos 5 años, con la autorización de 50 nuevas plazas de investigadores, la operación del programa especial de retiro que permitió la conservación de 250 plazas de investigadores incorporados al programa, y pese a la cancelación de 30 plazas en atención al Programa Nacional de Reducción del Gasto Público, se han logrado avances significativos en el programa de renovación y fortalecimiento. En 2011, la SHCP consideró procedente la aplicación de las “Disposiciones específicas que determinan el mecanismo presupuestario y establecen las medidas de pago que se deberán realizar para llevar a cabo el otorgamiento de una compensación económica” para los puestos de categorías de técnico e investigador. El pago de la compensación económica se otorgó con la cancelación de las plazas del personal que se apegó a dicho programa, pero con la posibilidad de la contratación del 80% de ellas bajo el esquema de contratación eventual y la posibilidad de solicitar el presupuesto regularizable para los ejercicios posteriores. 49 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Como resultado de la aplicación de estas disposiciones, se retiraron 141 investigadores con una edad promedio de 55 años y 30 de servicios, 126 de ellos (89%) recibieron un esquema de pensión por jubilación de conformidad con la Ley del ISSSTE, logrando un retiro digno. El Instituto, buscará que el 80% (112 plazas) de esas 141, se autoricen como personal eventual para el presente ejercicio fiscal, con un costo aproximado de 55.75 MDP con cargo al presupuesto asignado al Instituto, para la contratación de personal bajo una política específica de selección y contratación alineada a las temáticas de los 34 Programas de Investigación definidos por el INIFAP. Los avances al cierre de 2011 han permitido que la antigüedad promedio del personal investigador disminuya de 28 a 20 años. D. Renivelación del personal operativo de base Derivado de las políticas públicas para el adelgazamiento de la estructura organizacional, limitaciones en los movimientos de servicios personales, así como el congelamiento de plazas, se ha tenido un incremento en el volumen de actividades que desarrolla el personal activo, en todos los procesos institucionales. Para subsanar esas cargas de trabajo adicionales, en coordinación con la SAGARPA y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la SAGARPA, se solicitó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, llevar a cabo un proceso de renivelación, mismo que fue autorizado, por lo que se benefició a 374 plazas de personal operativo de base, a partir del 1 de enero de 2011 a través de movimientos compensados. Este movimiento implicó que la SAGARPA transfiriera al instituto 11 plazas de enlace del nivel PQ2, para estar en capacidad de que los servidores públicos de tabulador general de base se promovieron al nivel inmediato superior y obtener incrementos en el sueldo base y compensación garantizada del 3.54% para los niveles 5 al 6; 6.28% del 6 al 7 y 4.29% del 7 al 8, sin afectación del incremento salarial correspondiente. E. Programa de Incorporación de Inmuebles al Patrimonio del Instituto Para formalizar la tenencia de sus inmuebles y conformar el patrimonio del INIFAP, desde el año 2001 en que se creó como Organismo Público Descentralizado, se han llevado a cabo diversas acciones. En 2011 se continuaron las gestiones, con los siguientes resultados: x Se registró en la Dirección de Registro Público de la Propiedad Federal, el contrato de enajenación a título gratuito número CD-E-2009-004 suscrito con el Gobierno Federal representado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), mediante el cual se enajenan a favor del INIFAP 26 inmuebles. x Se suscribió con el Gobierno Federal un segundo contrato de enajenación a título gratuito con numero CD-E-2011 012, mediante el cual se transfieren a favor del INIFAP 10 inmuebles, el cual se registró ante la Dirección de Registro Público de la Propiedad Federal el 14 de diciembre de 2011. x En cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se elaboró proyecto de Bases de Colaboración, a suscribir con la SFP por medio del INDAABIN, para que se realicen los avalúos paramétricos de los inmuebles que tiene en uso el INIFAP. 50 P x R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Se encuentra en revisión del INDAABIN un tercer contrato a suscribir con la SFP, para que se enajenen a título gratuito 14 inmuebles adicionales a favor del INIFAP. Con lo anterior se ha regularizado, como parte del patrimonio inmobiliario del INIFAP, 36 inmuebles de un total de 77 de origen de propiedad federal, pretendiendo con el tercer contrato alcanzar 50 inmuebles, En el Cuadro V.16 se presenta un resumen de la situación de los inmuebles de acuerdo con su origen de propiedad. Cuadro V.16. Situación de los Inmuebles que tiene en uso el INIFAP. Núm. Regularizados Pendientes de regularizar Propiedad federal 77 36 41 Ejidal 11 1 10 Origen de propiedad Propiedad de Gobierno del Estado 1 Compraventa 1 1 90 38 Total de inmuebles 1 52 F. Situación que guarda el Fideicomiso del INIFAP-2007 La disponibilidad al cierre del período por 251,819,953 pesos corresponde a los recursos que se encuentran en cuentas de la institución fiduciaria al amparo del contrato FID 2000-7 y está programada para dar continuidad a los proyectos de investigación, validación, desarrollo tecnológico y de transferencia de tecnología en materia forestal, agrícola y pecuaria con objeto de dar cumplimiento a los convenios celebrados con instituciones educativas, de investigación y de particulares previa autorización del Comité Técnico en sus sesiones ordinarias y extraordinarias. El saldo al cierre del período, se conforma de la disponibilidad final al 31 de Diciembre 2010 por 204,124,567 pesos más 255,621,836 pesos de las aportaciones de los centros de costo para el financiamiento de proyectos específicos, la creación y mantenimiento de instalaciones de investigación; otorgamiento de becas, la formación de recursos humanos especializados y de incentivos extraordinarios, así como 4,991,087 pesos de los rendimientos financieros generados; menos 212,853,755 pesos destinados a la operación de proyectos aprobados a los diferentes centros de costo, 63,471 pesos del pago de honorarios al Fiduciario por concepto de administración del Fideicomiso y 310 pesos correspondientes al cobro de comisiones bancarias. Lo anterior se aprecia en los Cuadros V.17., V.18., V.19., V.20. y V.21, con la presentación del flujo de efectivo del Fideicomiso 2000-7. 51 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Cuadro V.17. Flujo de Efectivo del Fideicomiso al primer trimestre. Concepto Disponibilidad inicial ( 01-01-2011 ) Ingresos Ingresos 14,655,786.48 Egresos Total 204,124,567.26 Egresos 218,780,353.74 85,510,612.60 Disponibilidad del periodo 133,269,741.14 133,269,741.14 Nota: Las cifras se reportan en pesos Cuadro V.18. Flujo de Efectivo del Fideicomiso al segundo trimestre. Concepto Ingresos Egresos Disponibilidad inicial ( 01-04-2011 ) Ingresos Total 133,269,741.14 30,086,189.89 Egresos 163,355,931.03 63,431,883.08 Disponibilidad del periodo 99,924,047.95 99,924,047.95 Nota: Las cifras se reportan en pesos Cuadro V.19. Flujo de Efectivo del Fideicomiso al tercer trimestre. Concepto Ingresos Egresos Disponibilidad inicial ( 01-07-2011 ) Ingresos Total 99,924,047.95 35,990,985.32 Egresos 135,915,033.27 30,965,325.27 Disponibilidad del periodo 104,949,708.00 104,949,708.00 Nota: Las cifras se reportan en pesos Cuadro V.20. Flujo de Efectivo del Fideicomiso al cuarto trimestre. Concepto Ingresos Egresos Disponibilidad inicial ( 01-09-2011 ) Ingresos Total 104,949,708.00 179,879,960.81 Egresos 284,829,668.81 33,009,715.45 Disponibilidad del periodo 251,819,953.36 251,819,953.36 Nota: Las cifras se reportan en pesos Cuadro V.21. Flujo de Efectivo del Fideicomiso acumulado. Concepto Ingresos Egresos Disponibilidad inicial ( 01-01-20111) Ingresos Total 204,124,567.26 260,612,922.50 Egresos 464,737,489.76 212,917,536.40 Disponibilidad del periodo Nota: Las cifras se reportan en pesos 52 251,819,953.36 251,819,953.36 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Dentro del período, el Comité Técnico del Fideicomiso aprobó 452 proyectos en sus diferentes sesiones (Anexo 10), en apego al Artículo 2 Fracción X de las Reglas de Operación aprobadas por la H. Junta de Gobierno del INIFAP, los recursos aprobados para los proyectos son enviados a cada uno de los centros de costo participantes. G. Rendimientos por inversiones financieras Las inversiones y los productos financieros en el período que se informa por tipo de recurso, se presentan en el Cuadro V.22. Cuadro V.22. Productos financieros en 2011. Tipo de recurso Tipo de inversión Acumulado al periodo Fiscal Fondos de Inversión 1’173,969 Propios Fondos de Inversión 753,681 Cuentas Productivas 571 Fondos de Inversión 1’223,394 Fideicomitidos (FID 2000-7) Pagaré Bancario 4’991,087 Fideicomitidos Cuentas Productivas Propios Fideicomitidos 1/ Total 67,469 8’210,171 1/ No incorporados al contrato Fid. 2000-7 Nota: Las cifras se reportan en pesos 1.4.2. Productos A. Balance General Comparativo El Balance General está conformado con las cifras de recursos fiscales y propios, de acuerdo al Cuadro V.23. 53 P R I M E R A R E U N I Ó N O 2 0 1 2 R D I N A R I A D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Cuadro V.23. Balance General Comparativo con cifras previas al dictamen al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010. ACTIVO 2011 CIRCULANTE a) FONDO FIJO DE CAJA b) BANCOS % 0 20,445,375 c) INVERSIONES EN VALORES TEMPORALES d) CLIENTES e) f) g) h) h) h) DEUDORES DIVERSOS ANTICIPO A PROVEEDORES ALMACÉN RESPONSABILIDADES ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES CRÉDITOS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL SUMA ACTIVO CIRCULANTE FIJO TERRENOS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES MOBILIARIO Y EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA Y EQUIPO COLECCIONES CIENTÍFICAS SEMOVIENTES OBRAS EN PROCESO REEXPRESIÓN DE ACTIVO FIJO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO FIJO REEXPRESIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA SUMA ACTIVO FIJO NETO i) i) i) i) i) i) i) j) i) i) i) i) SUMA TOTAL ACTIVO VARIACIONES ABSOLUTA RELATIVA $ % 2010 0 38 % 0 24,593,457 0 42 4,148,082 -17 9,584,702 12952301 17,753,752 -53 9,584,776 18 74 15,442,318 29 33,196,070 57 - 21,671 52,200 8,160,726 573,185 573,185 109,500 53,816,567 0 0 15 1 0 0 101 60,931 145,000 275,316 573,186 -573,635 0 58,270,399 0 0 0 1 -1 0 100 - 7,688,821 576,549,365 76,307,366 64,492,589 121,245,355 346,530,343 566,088 770,553 0 102,230,186 562,751,628 62,245,627 671,383,410 1 86 11 10 18 52 0 0 0 15 -84 -9 100 7,466,667 523,276,506 76,345,091 66,935,349 122,255,892 304,337,283 566,305 855,630 0 102,914,608 -449,480,466 -62,836,697 692,636,168 1 76 11 10 18 44 0 0 0 15 -65 -9 100 725,199,977 0 - 0 - - - 39,260 92,800 7,885,410 1 0 109,500 -4,454,282 222,154 53,272,859 37,725 2,442,760 1,010,537 42193060 -217 85,077 0 684,422 113,271,162 591,070 -21,252,758 750,906,568 -64 -64 2864 0 0 0 -8 3 10 0 -4 -1 14 0 -10 0 -1 25 -1 -3 -3 PASIVO k) l) m) n) A CORTO PLAZO DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS IMPUESTOS PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS SUMA PASIVO A CORTO PLAZO ñ) o) OTROS PASIVOS RENDIMIENTOS CAPTADOS Y ENTERADOS ADEUDOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN SUMA OTROS PASIVOS SUMA TOTAL PASIVOS 3,343,609 19,144,371 3,495 7,562,730 30,054,205 % 11 64 0 25 100 11,585 20,607,007 25,329,419 748,869 46,696,880 % 0 44 54 2 100 20,866 20,866 0 100 100 100,061 0 100,061 100 0 100 30,075,071 - - 3,332,024 1,462,636 25,325,924 6,813,861 -16,642,675 100,061 20,866 -79,195 46,796,941 28762 -7 -100 910 -36 -100 0 -79 -36 HACIENDA PUBLICA p) q) r) s) t) u) v) PATRIMONIO SUPERÁVIT (DÉFICIT) POR REVALUACIÓN SUPERÁVIT POR DONACIÓN APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO ACTUAL APORTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS AL FIDEICOMISO RESULTADO DEL EJERCICIO SUMA TOTAL PATRIMONIO SUMA PASIVO Y PATRIMONIO PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ACTIVOS FIJOS EN ADMINISTRACIÓN - - 133,271,347 0 10,389 856,680,521 115,001,230 35,651,872 107,623,237 695,124,905 % -19 0 0 123 17 -5 -15 100 209,195,490 0 0 762,648,363 94,032,158 -297,573,322 -64,193,062 704,109,627 725,199,977 750,906,568 31 DICEIMBRE 2011 1,467,015,340 1,263,197,966 53,402,686 31 DICIEMBRE 2010 1,645,338,388 1,203,607,791 53,402,686 % 30 0 0 108 13 -42 -9 100 - - 342,466,837 2,073 94,032,158 20,969,072 261,921,450 43,430,175 8,972,259 -164 0 0 12 22 -88 68 -1 -3 Notas al Balance General Comparativo Fondo Fijo de Caja Esta cuenta quedó saldada al final del ejercicio; es utilizada para la administración de fondos fijos de caja para la realización de gastos menores que requieren pago en efectivo e inmediato. 54 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Bancos El saldo corresponde a recursos provisionados para el pago de pasivos devengados no pagados y se integra por recursos fiscales y propios, de acuerdo a la Figura V.3. 19,326,669 20,000,000 18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 1,118,706 2,000,000 0 FISCALES PROPIOS Figura V.3. Saldo de la cuenta de Bancos (cifras en pesos). La variación respecto al ejercicio anterior, corresponde a la disminución en el 2011, en los saldos por los recursos destinados al cumplimiento de obligaciones de pasivos devengados que no se pagaron al cierre del ejercicio, principalmente por concepto de proveedores. Inversiones en valores temporales Representa el saldo de las inversiones a corto plazo a favor del Instituto, de carácter temporal y disponibilidad inmediata de acuerdo a la normatividad vigente, en títulos BMERGOB. La variación se deriva de la provisión del pasivo para el pago del SAR-FOVISSSTE correspondiente al sexto bimestre de 2011, el cual se realiza a mes vencido. Clientes Representa las facturas expedidas durante el ejercicio fiscal para la ministración de recursos de proyectos y/o servicios de investigación (Recursos Propios), que se encuentran pendientes de cobro y se integran como se muestra en el en el Cuadro V.24. 55 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Cuadro V.24. Montos pendientes por cobrar a clientes al cierre de 2011. Tipo de recurso Externos Cliente Total SAGARPA 7,000,000 Fondo Sectorial de Investigación en Materia Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos 3,307,760 Fundación PRODUCE Jalisco, A.C. 1,319,110 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 1,000,000 Fideicomiso de la Alianza para el campo 545,104 PANAMCO de México, S.A. DE C.V. 433,825 Otros menores de 400,000 1,502,072 Total externos Autogenerados 15,107,871 PEMEX Exploración y Producción 139,200 Patronato para la Investigación, Fomento y Sanidad Vegetal 110,670 Gobierno del Distrito Federal 76,560 Otros menores de 70,000 8,018 Total autogenerados 334,448 Total de la cuenta de Clientes 15,442,318 Nota: Las cifras se reportan en pesos La variación se refiere a que en el año 2011, la mayoría de las facturas expedidas fueron cobradas durante el ejercicio. Anticipo a proveedores Su saldo representa el anticipo otorgado por la expedición y entrega de un cheque por el importe de 52,200 pesos, a través de la Unidad Jurídica de este Instituto, al Juez sexto de Distrito en materia civil en el Distrito Federal, por concepto de honorarios para la C. Nanci Esteva Silva, perito tercero en discordia en la materia de topografía, designado por el mencionado juzgado. Deudores diversos Esta cuenta se encuentra bajo control con una depuración constante, y la variación corresponde a la disminución de recursos pendientes de comprobar para la realización de gastos y comisiones oficiales del personal del Instituto al cierre del ejercicio. Almacén El saldo corresponde al efecto neto de entradas y salidas de almacén de biofertilizantes denominados micorrizas y de semillas, que se encuentran en los Centros Regionales de Investigación, los cuales se someten a venta, uso y en algunos casos a destrucción cuando pierden su viabilidad. Estos, se encuentran en los Centros Regionales de Investigación, cuya integración se muestra en el Cuadro V.25. 56 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Cuadro V.25. Integración de Almacenes por centro de Costo. U.A. Nombre Importe 100 Noroeste 37,658 200 Norte Centro 40,754 300 Noreste 400 Pacífico Centro 500 Centro 2,667,093 600 Pacífico Sur 2,124,167 700 Golfo Centro 1,352,199 800 Sureste 1,866,218 37,320 35,318 Total 8,160,726 Nota: Las cifras se reportan en pesos La variación corresponde al incremento del almacén por la incorporación de micorrizas durante el ejercicio 2011. Estimación para cuentas incobrables Representa el importe por el registro de las cuentas consideradas de difícil cobro o incobrables y se integra como se muestra en el Cuadro V.26. Cuadro V.26. Integración de Estimación para cuentas incobrables. Ejercicio Estimación para cuentas incobrables Importe Centro Años anteriores 225,186 COMEF 98,897 Norte Centro 91,586 Oficinas Centrales 82,497 Coordinación nacional 71,440 Noroeste 3,579 Total 573,185 Nota: Las cifras se reportan en pesos La variación en esta cuenta respecto a 2010, se refiere a una reclasificación realizada en 2011. Créditos Sujetos a Resolución Judicial El saldo de esta cuenta representa el importe de las denuncias presentadas por la Unidad Jurídica ante el Ministerio Público, pendientes de resolver. Inmuebles, mobiliario, vehículos y maquinaria (valor histórico) Está conformada por todos los bienes muebles e inmuebles del Instituto, para el desarrollo de sus actividades técnicas y administrativas, formando parte del activo fijo. 57 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Semovientes y otras especies menores Está integrado por ganado vacuno, caprino, ovino, porcino y otros, que forman parte del Activo Fijo del Instituto y son utilizados por los Centros Nacionales y Regionales en el desarrollo de actividades de Investigación. Este activo se registra conforme a las nacencias, adquisiciones, donaciones, enajenaciones, transferencias, ventas y muerte de semovientes. La variación se refiere principalmente al decremento en esta cuenta, por la baja de semovientes por muerte y venta de esquilmos en el ejercicio 2011. Reexpresión Su saldo representa el importe acumulado de la actualización aplicada a los activos propiedad del Instituto, para reconocer los efectos de la inflación, conforme a la NEIFGSP.-007 hasta el ejercicio 2007, debido a que a partir del ejercicio 2008 no se registra el cálculo de la revaluación conforme a la actualización de la Norma de referencia. Depreciación Su saldo representa el importe acumulado de la depreciación aplicada por rubro de activo de la Institución. Derivado de la autorización del Catálogo de cuentas en el ejercicio 2011, al cierre del ejercicio se incluyó el cálculo de la depreciación para Semovientes y para Colecciones científicas, artísticas y literarias, considerándose al 100% para semovientes, conforme a los montos máximos autorizados en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y al 20% anual para colecciones científicas, artísticas y literarias en virtud de que se trata de libros y colecciones de consulta para la actividad sustantiva del Instituto, que sufren actualizaciones constantes. Reexpresión de la depreciación Representa el importe acumulado de la actualización para reconocer los efectos de la inflación de la depreciación aplicada a los activos del Instituto, hasta el ejercicio 2007. El registro de la depreciación, se realiza de manera mensual, reflejando el valor actual de los bienes y su vida útil. En el ejercicio 2011, existen registros por reexpresión y reexpresión de la depreciación, por bajas y traspasos de activos que se muestran en el Cuadro V.27. 58 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Cuadro V.27. Cédula de activo fijo al cierre de 2011. Cuenta 1201 Nombre Valor histórico Terrenos 1203 Edificios y construcciones 1207 Mobiliario y equipo Reexpresión Depreciación 7,688,821 12,745,243 0 576,549,365 20,445,104 76,307,366 9,835,443 Reexpresión de la depreciación Valor residual o neto 0 20,434,064 -106,574,247 -3,758,607 486,661,614 -41,118,031 -6,567,582 38,457,196 1211 Equipo de cómputo 64,492,589 12,519,975 -62,896,855 -8,994,677 5,121,032 1215 Equipo de Transporte 121,245,355 14,727,366 -111,085,436 -13,186,144 11,701,141 1219 Maquinaria y equipo 346,530,343 31,957,055 -239,859,808 -29,738,618 108,888,973 1223 Colecciones, científicas, artísticas y literarias 566,088 0 -552,294 0 13,794 1225 Semovientes TOTALES 770,553 0 -664,957 0 105,596 1,194,150,479 102,230,186 -562,751,628 -62,245,627 671,383,410 Nota: Las cifras se reportan en pesos La variación se refiere principalmente a la baja de activos por enajenación. Descuentos y percepciones a favor de terceros Representa los importes pendientes de pago de seguro de retiro, potenciación, cuotas de cesantía y vejez y gastos médicos mayores. Impuestos retenidos Refleja los impuestos retenidos a proveedores por adquisición de bienes y servicios y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido a los empleados del Instituto derivado del pago de sueldos y salarios, estas retenciones son enteradas al SAT de acuerdo a la normatividad establecida. Proveedores Representa el importe de compras a crédito efectuadas por el Instituto a proveedores de bienes y servicios. La variación corresponde principalmente a que al final del ejercicio, no quedaron importes correspondientes a Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) como en el ejercicio 2010. Acreedores diversos Representa las aportaciones patronales de seguridad social como FOVISSSTE, ISSSTE, Seguros y otros que se encuentran pendientes de pago, diferentes a la adquisición de bienes y servicios. Adeudos a la Tesorería de la Federación Esta cuenta se utiliza para registrar devolución de recursos fiscales, así como los importes pendientes de enterar correspondientes a intereses generados, por el manejo en inversiones de las disponibilidades de recursos fiscales, o por la utilización de cuentas productivas, los cuales se enteran en su totalidad a la Tesorería de la Federación de conformidad con la normatividad vigente. Esta cuenta se incluye conforme al nuevo catálogo de cuentas recientemente autorizado 59 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P por la SHyCP. Las cuentas de pasivo antes descritas y su integración, se muestran en el Cuadro V.28. Cuadro V.28. Integración de pasivos al cierre de 2011. Concepto Retención de Impuestos IVA cobrado *ISR sueldos y salarios *ISR 10% sobre honorarios *ISR 10% sobre arrendamiento Saldo Final 3,611,916 14,942,514 389,572 6,890 Otros *Sueldos por pagar *Otros (Impuesto sobre nómina, ret. 5 al millar, ret. asimilables e impuesto cedular) Ret. de Aport. a Seg. Soc. y Vivienda * Cuotas de ISSSTE *Aportaciones de FOVISSSTE 5% *Otras (SAR) Retenciones relativas al personal *Cuotas sindicales *Otros descuentos al personal Manejo de recursos fiscales *Adeudos a la Tesorería de la Federación Otros pasivos *Proveedores *Otros (cuenta de Acreedores Diversos) Total 21,938 1,330,069 5,991,873 2,522,603 1,009,185 1,046 128,858 20,866 3,495 94,246 30,075,071 Nota: Las cifras se reportan en pesos La variación en el pasivo al 31 de diciembre de 2011, corresponde principalmente a la disminución en la cuenta de proveedores por la recepción de bienes y servicios y obra pública. Patrimonio Integra y representa los bienes con los que cuenta el Instituto para el desarrollo de sus actividades; la variación negativa de 342,466,837 pesos, respecto a diciembre de 2010, está compuesta por los resultados obtenidos (remanentes y/o déficit contables) que se han acumulado de ejercicios anteriores, tal y como se muestra en el Cuadro V.29. 60 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Cuadro V.29. Integración del Patrimonio al cierre del 2011. Concepto Importe Patrimonio diciembre 2010 704,109,626 Incrementos Incrementos en semovientes por nacencias 384,896 Incrementos por donaciones e incorporaciones de activos 551,420 SIASEM (entradas de almacén) 519,623 Micorrizas (entradas de almacén) 8,299,353 Total de incrementos 9,755,293 Decrementos Baja de activos 1,780,265 Bajas de semovientes por: muerte y venta de esquilmos 447,428 Devolución de recursos externos y cancelación de facturas de años anteriores 8,675,306 Aplicación del patrimonio por correcciones de registros de la reexpresión y depreciación de activos de ejercicios anteriores 20,077,856 SIASEM (bajas de almacén) 419,169 Micorrizas (bajas de almacén) 514,397 Siniestros 396,837 Total de decrementos 32,311,258 Patrimonio 2011 681,553,661 Menos Aportaciones del Gobierno Federal de Años Anteriores 856,680,521 Más recursos propios en capítulo 5000 Total - 41,855,513 133,271,347 Nota: Las cifras se reportan en pesos El saldo representa el efecto neto derivado de los incrementos y decrementos en el patrimonio principalmente por la enajenación de activos fijos y cancelación de facturas de años anteriores, lo que al cierre del ejercicio 2011 refleja una disminución respecto al ejercicio 2010. Incluye las aportaciones del gobierno federal del año en curso y los resultados de ejercicios anteriores. Aportaciones del Gobierno Federal de años anteriores Representa los recursos ejercidos en inversión acumulados al cierre de 2011 que comprenden los Capítulos 5000 “Bienes muebles, inmuebles e intangibles” y 6000 “Inversión pública”, como se muestra en el Cuadro V.30. Cuadro V.30. Aportaciones de recursos federales recibidas acumuladas al cierre de 2011. Capítulo Importe 343,509,788 5000 6000 513,170,733 Total 856,680,521 Nota: Las cifras se reportan en pesos 61 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Aportaciones del Gobierno Federal del año actual Representa las aportaciones de recursos fiscales para inversión en los capítulos 5000 “Bienes muebles, inmuebles e intangibles” y 6000 “Inversión pública”, en el año actual. Dentro de las aportaciones recibidas en el presente ejercicio, se recibieron recursos correspondientes a ADEFAS de 2010. Aportación de recursos propios al Fideicomiso Representa las aportaciones de recursos propios para inversión en los capítulos 5000 “Bienes muebles, inmuebles e intangibles” y 6000 “Inversión pública”, en el año actual a través del Fideicomiso. Resultado del ejercicio Su saldo representa el resultado obtenido de la operación; es decir, la utilidad o pérdida en el periodo, derivado de la diferencia entre los ingresos obtenidos y generados y los gastos efectuados. B. Estado de Resultados Comparativo El Estado de Resultados está conformado con las cifras de recursos fiscales y propios, de acuerdo al Cuadro V.31. 62 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A G D E O B I E R N O D E L I N I F A P Cuadro V.31. Estado de Resultados Comparativo con cifras previas al dictamen al 31 de Diciembre 2011 y 31 de Diciembre 2010. Variaciones DIC-11 DIC-10 Absoluta Relativa % INGRESOS: a) Propios: INGRESOS POR VENTA DE BIENES INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTROS INGRESOS 22,808,112 20,128,834 2,679,278 -12 344,185,359 276,533,206 67,652,153 -20 3,293,936 4,733,281 -1,439,345 44 370,287,407 301,395,321 68,892,086 -19 51,437,000 55,044,718 -3,607,718 7 120,387,677 103,386,287 17,001,390 -14 13,393,671 -8 EGRESOS: b) GASTO DE OPERACIÓN PROPIOS: GASTOS DE OPERACIÓN DE INGRESOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS GASTOS DE OPERACIÓN DE INGRESOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES 171,824,676 c) 158,431,005 COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS: POR SERVICIOS PERSONALES POR MATERIALES Y SUMINISTROS POR SERVICIOS GENERALES 711,756,743 687,180,196 24,576,547 -3 75,961,720 64,307,649 11,654,071 -15 206,605,256 194,218,896 994,323,719 945,706,741 12,386,360 -6 48,616,978 -5 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN: d) COSTO DE OPERACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES Y REMESAS e) RECURSOS FIDEICOMITIDOS REMANENTE (DÉFICIT) DE OPERACIÓN 140,563 885,554 -744,991 210,317,246 115,209,343 95,107,903 530 -45 210,457,809 116,094,897 94,362,912 -45 -1,006,318,797 -918,837,322 -87,481,475 -9 -30 Otros productos: f) PRODUCTOS FINANCIEROS g) UTILIDAD (PÉRDIDA) POR VENTA DE ACTIVO FIJO REMANENTE (DÉFICIT) ANTES DE GASTOS VIRTUALES h) 754,256 528,789 225,467 -2,529,210 -3,359,196 829,986 33 -1,774,955 -2,830,407 1,055,452 59 -1,008,093,751 -921,667,729 -86,426,022 -9 -94,848,838 -86,969,746 -7,879,092 -8 -1,102,942,589 -1,008,637,475 -94,305,114 -9 944,444,413 50,874,940 -5 -43,430,175 -14 DEPRECIACIONES REMANENTE (DÉFICIT) ANTES DE SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO i) FEDERAL PARA GASTO CORRIENTE 995,319,353 j) REMANENTE (DÉFICIT) NETO DEL EJERCICIO -107,623,237 -64,193,062 Notas al Estado de Resultados Ingresos propios Ingresos generados en los centros de costo, derivados de la venta de sus productos y la prestación de servicios relacionados con la investigación, cuya distribución y aplicación en este periodo se describe en el Cuadro V.32. 63 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E H . L A J U N T A G D E O B I E R N O D E L I N I F A P Cuadro V.32. Ingresos propios registrados en 2011. Capítulos Tipo de ingreso Totales 2000 y 3000 Ingreso por venta de bienes 5000 y 6000 22,808,112 - 22,808,112 344,185,359 41,855,513 386,040,872 Otros 3,293,936 - 3,293,936 Total 370,287,407 41,855,513 412,142,920 Ingreso por prestación de servicios Nota: Las cifras se reportan en pesos La variación corresponde al incremento en la captación de recursos propios durante el ejercicio 2011. Gastos de operación de ingresos propios. Representa los gastos de operación efectuados para el cumplimiento de necesidades de operación en el área científica, con los recursos propios captados al cierre de cada período, en los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales. Costo de operación de programas Representa los gastos de operación durante el periodo con recursos fiscales en los capítulos 1000-Servicios Personales, 2000-Materiales y Suministros y 3000- Servicios Generales, por los importes que se reflejan en el Cuadro V.33. La diferencia contra los subsidios y transferencias recibidas, corresponde a la aplicación en el gasto de bienes y servicios devengados y no pagados al 31 de diciembre de 2010 (ADEFAS). Cuadro V.33. Integración del costo por capítulo. Concepto Importe Capítulo 1000 711,756,743 Capítulo 2000 75,961,720 Capítulo 3000 206,605,256 Total 994,323,719 Nota: Las cifras se reportan en pesos La variación se deriva del incremento en el gasto de servicios personales, materiales y suministros y de servicios generales. Costo de operación de ejercicios anteriores y remesas Representa la aplicación de recursos de ejercicios anteriores derivados de disponibilidades integradas en la cuenta de bancos, y por recuperaciones y/o gastos efectuados con cargo al costo de años anteriores, por depuraciones o recuperaciones obtenidas, así como los importes en tránsito por corresponder por los centros de costo. 64 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Recursos fideicomitidos El saldo representa los recursos propios destinados a la operación de proyectos en los diferentes Centros de Investigación, que fueron transferidos a la cuenta del Fiduciario (BANORTE), conforme al Cuadro V.34. Cuadro V.34. Recursos fideicomitidos en 2011. Centro de costo Monto Fisiología 3,106,192 Microbiología 14,102,739 Parasitología 430,378 RASPA 2,001,069 COMEF 5,180,597 Coordinación Nacional 78,576,036 Noroeste 14,907,938 Norte Centro 13,018,340 Noreste 10,156,614 Pacífico Centro 16,953,112 Centro 24,268,164 Pacífico Sur 32,674,722 Golfo Centro 11,822,222 Sureste 18,770,995 Total 245,969,118 Nota: Las cifras se reportan en pesos La variación se deriva del incremento en la canalización de recursos al Fideicomiso durante el ejercicio 2011. En el Estado de Resultados se consideran en este concepto sólo los recursos destinados al gasto operativo. Productos financieros Representa los intereses obtenidos en el periodo por el manejo de cuentas productivas o inversiones en valores gubernamentales de los recursos propios captados por el Instituto. La variación entre los períodos comparados deriva de los montos, plazos y tasas de interés vigentes en el mercado, así como a una mayor obtención de productos financieros derivados de recursos propios al cierre del ejercicio 2011. Utilidad (pérdida) por venta de activos fijos Corresponde en cada período, a la ganancia o pérdida obtenida, por la venta de equipo inservible, usado y obsoleto a un precio mayor o menor, según sea el caso, del que se encuentra registrado en la contabilidad del INIFAP. La variación se refiere al incremento en la venta de activos fijos que ya se encontraban totalmente depreciados. 65 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Depreciaciones Representa la aplicación de la depreciación mensual del período a la cuenta de gastos (resultados), de las inversiones efectuadas (adquisiciones de activo fijo), derivadas de la aplicación de la NEIFGSP-007. La aplicación de las depreciaciones en este periodo se muestra en el Cuadro V.35. Cuadro V.35. Depreciación de activos en 2011. % de Depreciación anual Cuenta Importe 1203 Edificios y construcciones 5 25,920,776 1207 Mobiliario y equipo 10 7,450,705 1211 Equipo de cómputo 30 3,760,225 1215 Equipo de transporte 25 14,574,176 1219 Maquinaria y equipo 25 43,103,431 1225 Colecciones científicas, artísticas y literarias 20 0 1227 Semovientes 100 39,524 Total 94,848,838 Nota: Las cifras se reportan en pesos La variación corresponde al desgaste que sufrió el activo fijo durante el ejercicio 2011. Subsidios y transferencias del gobierno federal para gasto corriente Corresponde al importe de las transferencias recibidas por el INIFAP, por concepto de recursos fiscales para operación. No incluye las transferencias de inversión (activo fijo y obra pública), de acuerdo al Cuadro V.36. Cuadro V.36. Transferencias recibidas en 2011. Capítulo Ministrado 1000 711,881,839 2000 75,961,720 3000 207,475,794 Total 995,319,353 Nota: Las cifras se reportan en pesos La diferencia contra el presupuesto obtenido, se refiere al registro en esta cuenta de ADEFAS 2010 en el capítulo 3000 recibidas en el presente ejercicio. La variación se deriva de una mayor obtención de recursos para gasto corriente en el ejercicio 2011. 66 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Remanente (déficit) neto del ejercicio El importe reflejado en este rubro representa la utilidad o pérdida obtenida en el período, es decir la diferencia entre los ingresos y los gastos. C. Balance General Comparativo del Fondo Fideicomiso 2000-7 El Balance General está conformado con las cifras del Fideicomiso de Administración e Inversión para el Establecimiento y Operación de los Fondos de Apoyo a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, de acuerdo al Cuadro V.37. Cuadro V.37. Balance General Comparativo del Fondo Fideicomiso 2000-7 con cifras al 31 de Diciembre 2011 y 31 de Diciembre 2010. Balance General Comparativo del Fondo Fideicomiso 2000-7 al 31 de diciembre de 2011 y 2010. ( Cifras en pesos ) 31 Dic 2011 31 Dic 2010 AC T IVO CIRCULANTE : Disponible : . Bancos . Inversiones en valores temporales $ 5,000 251,814,953 251,819,953 $ 5,000 204,119,600 204,124,600 P AS IVO A corto plazo - - - - 1,565,701,935 1,310,080,100 (1,342,985,355) 24,176,100 4,927,274 251,819,953 (1,130,131,600) 18,173,700 6,002,400 204,124,600 P AT R IMO NIO . . Patrimonio Aplicaciones patrimoniales . . Remanente acumulado Remanente del ejercicio Las operaciones del Fideicomiso se registran contablemente por separado de las realizadas por el instituto con los recursos fiscales y propios, de acuerdo a lo señalado en el Art. 26 fracción IV de la Ley de Ciencia y Tecnología. Las operaciones registradas en la información financiera que se presenta, corresponden a los ingresos y erogaciones del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico constituido 67 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P a través de la figura de un Fideicomiso de Administración e Inversión. Considerando que los proyectos financiados por el fondo fideicomitido corresponden al propio Instituto, las operaciones de dichos proyectos se registran por separado, pero apegándose a las mismas políticas contables establecidas por y para el Instituto. 2. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO En los últimos años, la Administración Pública Federal (APF), ha establecido diversas acciones con el propósito de incrementar la cantidad y calidad de los bienes y servicios públicos, reducir el gasto de operación, promover el crecimiento económico con empleo, así como elevar el impacto de las acciones del gobierno en el bienestar de la población. Derivado de lo anterior, el Gobierno Federal, a través de la SHCP, estableció un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión denominado Gestión para Resultados (GpR), el cual pone énfasis en el logro de resultados y su consistencia con los objetivos; de esta manera se conoce en qué se gasta, pero sobre todo, qué resultados se obtienen con la utilización del presupuesto. Una nueva dinámica que refuerza el vínculo entre el proceso presupuestario con las actividades de planeación, así como las de ejecución y evaluación de las políticas, programas e instituciones públicas, es el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). El SED es un componente del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y se considera una estrategia para la toma de decisiones relacionadas con aspectos presupuestarios, mediante la cual se realiza el seguimiento y la evaluación sistemática de las políticas y programas de las entidades y dependencias de la APF, para contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el PND y los programas que deriven de éste. Además brinda información para determinar el impacto, que los recursos públicos tienen, en el bienestar de la población. En este capítulo, se incluyen los elementos del SED que muestran la congruencia entre la meta de gasto de cada Programa presupuestario (Pp) y la meta alcanzada en los indicadores que conforman las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) para el período enero-diciembre de 2011. Se han considerado los criterios generales y formatos establecidos por la SFP. 2.1. Ejercicio del Gasto a nivel de flujo de efectivo El INIFAP cuenta con un presupuesto 2011 modificado definitivo al mes de diciembre de 1,467.0 Millones de Pesos (MDP), conformados de 1,085.1 MDP de transferencias del gobierno federal y 381.9 MDP de recursos propios. (Cuadro V.38). 68 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A G D E O B I E R N O I N I F A P D E L Cuadro V.38. Evolución del Gasto Programable de enero a diciembre del 2011. ANEXO I BIS JAG INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS EVOLUCIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE AL CIERRE DEL 2011 (Millones de pesos con un decimal) Variación Presupuesto anual Original (1) I.- Gasto corriente Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales Modificado (2) Ejercido (3) Absoluta (4) = (3) - (2) Menor Gasto Mayor Gasto Modificado (6) = (3) / (2) 1,332.1 711.8 187.1 433.2 1,166.2 711.8 127.4 327.0 0.0 -165.9 0.0 -59.7 -106.2 0.0 -12.5 0.0 -31.9 -24.5 0.0 -12.5 0.0 -31.9 -24.5 0.0 -12.5 0.0 -31.9 -24.5 0.0 87.5 100.0 68.1 75.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 134.9 134.9 81.6 53.3 97.0 97.0 43.7 53.3 -37.9 -37.9 -37.9 0.0 0.0 -28.1 -28.1 -46.4 0.0 0.0 -28.1 -28.1 -46.4 0.0 0.0 -28.1 -28.1 -46.4 0.0 71.9 71.9 53.6 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -13.9 -13.9 II.- Gasto de capital Inversión física Bienes muebles e inmuebles Obras públicas Otras erogaciones Inversión financiera 0.0 0.0 0.0 1,432.7 1,467.0 1,263.2 III.- Operaciones ajenas netas Terceros Recuperables Correctivo Preventivo Razonable Contra Relativa (5) = (4) / (2) 1,432.7 699.6 179.9 553.2 Otras erogaciones IV.- Total del gasto Avance en % Semáforo Ejercido/Programado Conce pto -203.8 -13.9 86.1 Mayor al 10% Mayor al 5% y hasta el 10% Menor al 5% Cabe hacer mención que de la variación negativa de 203.8 MDP, 42.2 MDP de recursos propios, son ingresos excedentes captados en el mes de diciembre que no están considerados en el modificado, así como 246.0 MDP de recursos propios devengados por su envío al Fideicomiso 2000-7. Tales variaciones se encuentran explicadas en el apartado 2.1.4 efectividad en el ejercicio del gasto por capítulo y fuente de financiamiento. 2.1.1. Presupuesto Modificado Al cierre de 2011, la SHCP autorizó al instituto las siguientes afectaciones a través de los Módulos de Adecuaciones Presupuestarias y de Adecuaciones Presupuestarias de las Entidades Paraestatales, con la modificación en el flujo de efectivo de esta entidad. (Cuadro V.39) 69 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Cuadro V.39. Afectaciones presupuestarias externas autorizadas al cierre de 2011. Concepto No. De afectación MAP Autorización flujo de efectivo MAPE Presupuesto original autorizado 2011 Tipo de recursos Fiscales Propios Presupuesto original Ampliaciones 1,114.7 1,432.7 2011-8-100-1178 2011-8-JAG-11 Fiscales Ampliación presupuestaria para el equipamiento y operación del Centro Nacional de Recursos Genéticos C.E. Altos de Jalisco (operación e inversión) 2011-8-JAG-2836 2011-8-JAG-11 Fiscales Adecuación presupuestaria del capítulo 1000 para mejorar la eficiencia del gasto 2011-8-JAG-2643 2011-8-JAG-11 Fiscales 2011-8-JAG-2902 2011-8-JAG-11 Fiscales 2011-8-511-2908 2011-8-JAG-11 Fiscales 2011-8-511-2900 2011-8-JAG-11 Fiscales 2011-8-511-2896 2011-8-JAG-11 Fiscales 2011-8-JAG-3300 2011-8-JAG-13 Fiscales 2011-8-510-3610 2011-8-JAG-13 Fiscales 2011-8-JAG-14 Propios 2011-8-JAG-4426 2011-8-JAG-15 Fiscales 2011-8-JAG-4452 2011-8-JAG-15 Fiscales 2011-8-JAG-4256 2011-8-JAG-15 Fiscales - 2011-8-JAG-4255 2011-8-JAG-15 Fiscales - Reducción presupuestaria para el ramo 23 previsiones salariales y económicas (medidas de racionalidad y austeridad 1/2 2011-8-JAG-4502 2011-8-JAG-15 Fiscales - Reducción presupuestaria para el ramo 23 previsiones salariales y económicas (medidas de racionalidad y austeridad 2/2 2011-8-JAG-4419 2011-8-JAG-15 Fiscales - Ampliación presupuestaria para cubrir diferencias por incremento al SMGVDF Adecuación presupuestaria para mejorar la eficiencia de los recursos autorizados al instituto. Adecuación presupuestaria para mejorar la eficiencia de los recursos de gastos de operación a inversión pública Adecuación presupuestaria para mejorar la eficiencia de los recursos de gastos de inversión pública Reducción presupuestal por cambio de adscripción de 2 plazas del personal operativo de INIFAP a SAGARPA Reducción de una plaza de personal operativo por cambio de adscripción de INIFAP a SAGARPA 70 Presupuesto modificado 318.0 Adecuación presupuestaria del capítulo 1000 para mejorar la eficiencia del gasto Adecuación presupuestaria para mejorar la eficiencia de los recursos de gastos de operación a inversión Ampliación presupuestal por el cambio de 2 puestos-plaza de personal operativo de SAGARPA a INIFAP Ampliación presupuestal por el cambio de 2 puestos-plaza de personal operativo de SAGARPA a INIFAP Ampliación presupuestal por el cambio de 1 puestos-plaza de personal operativo de SAGARPA a INIFAP Ampliación presupuestal para cubrir el incremento salarial del personal investigador del INIFAP 2011 Reducciones 7.6 28.8 7.6 1,432.7 - 1,461.4 75.3 75.3 50.6 50.6 0.3 0.2 0.1 17.9 0.8 1,461.4 1,461.4 - 1,461.7 - 1,461.9 - 1,462.0 - 1,479.9 - 1,480.8 43.5 43.5 53.3 53.3 53.3 53.3 0.3 0.1 1.4 0.0 1,480.8 1,480.8 1,480.8 1,480.5 1,480.4 1,479.0 1,479.0 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L Concepto No. De afectación MAP Autorización flujo de efectivo MAPE Reducción presupuestaria para el ramo 23 previsiones salariales y económicas (medidas de racionalidad y austeridad 1/2 2011-8-JAG-4497 2011-8-JAG-15 Fiscales - Reducción presupuestaria para el ramo 23 previsiones salariales y económicas (medidas de racionalidad y austeridad 2/2 2011-8-JAG-4420 2011-8-JAG-15 Fiscales - Reducción presupuestal por programa nacional de reducción del gasto público para el ejercicio fiscal 2011. Ramo 23 (capítulo 1000) 2011-8-510-4537 2011-8-JAG-20 Fiscales - Programa nacional de reducción del gasto público para el ejercicio fiscal 2011. Ramo 23 2011-8-510-4538 2011-8-JAG-20 Fiscales - Ramo 23 previsiones salariales y económicas (medidas de racionalidad y austeridad servicios personales). Ramo 23 (1/2) 2011-8-JAG-4544 2011-8-JAG-20 Fiscales - Reducción presupuestaria por pago de prestaciones contenidas en las condiciones generales de trabajo al personal de este instituto. 2011-8-JAG-4641 2011-8-JAG-20 Fiscales - Ampliación presupuestaria por el incremento salarial y prestaciones autorizada al personal operativo. 2011-8-JAG-4611 2011-8-JAG-20 Fiscales Ramo 23 previsiones salariales y económicas (medidas de racionalidad y austeridad servicios personales). Ramo 23 (2/2) 2011-8-JAG-4835 2011-8-JAG-20 Fiscales - 1 plaza de INIFAP a SAGARPA 2011-8-JAG-4925 2011-8-JAG-20 Fiscales - 2 plazas de INIFAP a SAGARPA 2011-8-JAG-4924 2011-8-JAG-20 Fiscales - Prestaciones sindicales 2011-8-JAG-4816 2011-8-JAG-20 Fiscales - Adecuación presupuestal del capítulo 5000 para mejorar la eficiencia del recurso autorizado por la SHCP 2011-8-JAG-4993 2011-8-JAG-20 Fiscales Adecuación presupuestal del capítulo 3000 al capítulo 5000. 2011-8-JAG-5143 2011-8-JAG-20 Fiscales Adecuación presupuestaria para mejorar la eficiencia de los recursos del cap. 3000 al cap. 5000 2011-8-JAG-5173 2011-8-JAG-20 Fiscales Ampliación presupuestal para cubrir el incremento del 2.6% en prestaciones económicas para el personal investigador 2011-8-JAG-5153 2011-8-JAG-20 Fiscales Programa nacional de reducción del gasto público para el ejercicio fiscal 2011. Ramo 23 2011-8-510-4782 Y 2011-8-5104784 2011-8-JAG-20 Fiscales 2011-8-511-5299 2011-8-JAG-20 Fiscales 2011-8-511-5234 2011-8-JAG-20 Fiscales Ampliación presupuestal cap. 1000 Ampliación presupuestal cap. 1000 Tipo de recursos 71 Presupuesto original Ampliaciones 7.2 I N I F A P Reducciones 0.5 0.0 4.5 18.5 21.0 1.4 - 2.7 0.1 0.2 0.9 2.5 2.5 3.0 3.0 0.0 0.0 6.7 - 29.2 4.5 - 16.9 Presupuesto modificado 1,478.5 1,478.4 1,474.0 1,455.5 1,434.5 1,433.1 1,440.2 1,437.5 1,437.5 1,437.2 1,436.3 1,436.3 1,436.3 1,436.3 1,443.0 1,426.1 - 1,455.3 - 1,459.8 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E H . L A J U N T A G D E O B I E R N O D E L No. De afectación MAP Autorización flujo de efectivo MAPE Reducción presupuestal para el ramo 23 recursos reservados por motivos de cierre 2011 (operación) 2011-8-510-5300 2011-8-JAG-20 Fiscales - Reducción presupuestal de cierre para el ejercicio presupuestal 2011 2011-8-510-5779 2011-8-JAG-20 Fiscales - Reducción presupuestal de cierre para el ejercicio presupuestal 2011 2011-8-510-5778 2011-8-JAG-20 Fiscales - 2011-8-JAG-20 Propios Concepto Ingresos excedentes Tipo de recursos Reducción presupuestal de cierre para el ejercicio presupuestal 2011 2011-8-F00-5881 2011-8-JAG-21 Fiscales Reducción presupuestal de cierre para el ejercicio presupuestal 2011 2011-8-510-5914 2011-8-JAG-21 Fiscales Total Presupuesto original Ampliaciones I N I F A P Reducciones 1,424.6 35.2 1,424.6 0.0 1,403.2 21.4 63.8 0.0 1,432.7 Presupuesto modificado - 1,467.0 - 1,467.1 1,467.0 0.1 448.6 1,467.0 414.3 Nota: Las cifras se reportan en MDP 2.1.2. Eficiencia en la captación de ingresos por capítulo de gasto y fuente financiadora En transferencias del gobierno federal, de los 1,085.1 MDP programados al mes de diciembre se captó el 100%. Lo anterior se expresa en el Cuadro V.40. Cuadro V.40. Eficiencia en la Captación de Transferencias del Gobierno Federal anual. Capítulo Modificado anual Original anual 1000 Servicios personales Obtenido anual Pendiente de obtener 699.6 711.8 711.8 - 87.5 76.0 76.0 - 327.6 206.6 206.6 - 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles - 37.4 37.4 - 6000 Inversión pública - 53.3 53.3 - 1,114.7 1,085.1 1,085.1 - 100% 100% 0% 2000 Materiales y suministros 3000 Servicios generales Totales Porcentajes Nota: Las cifras se reportan en MDP En recursos propios la variación entre lo modificado y lo captado, se debe a que estos recursos son fortuitos. Lo anterior se expresa en los Cuadros V.41 y V.42. 72 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Cuadro V.41. Eficiencia en la captación de recursos propios anual. Capítulo Modificado anual Original anual 1000 Servicios personales Ingresos excedentes Captado anual - - - - 92.4 111.1 123.7 12.6 225.6 226.6 258.5 31.9 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles - 44.2 41.9 -2.3 6000 Inversión pública - - - - 318.0 381.9 424.1 42.2 100% 111% 11% 2000 Materiales y suministros 3000 Servicios generales Totales Porcentajes Nota: Las cifras se reportan en MDP Cuadro V.42. Eficiencia en la captación total de recursos anual. Capítulo Modificado anual Original anual Obtenido /captado anual Ingresos excedentes 1000 Servicios personales 699.6 711.8 711.8 - 2000 Materiales y suministros 179.9 187.1 199.7 12.6 3000 Servicios generales 553.2 433.2 465.1 31.9 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles - 81.6 79.3 -2.3 6000 Inversión pública - 53.3 53.3 - 1,432.7 1,467.0 1,509.2 42.2 100% 103% 3% Totales Porcentajes Nota: Las cifras se reportan en MDP 2.1.3. Avance en la captación de recursos propios Al cierre del año se observa la obtención del 11% de ingresos excedentes a los programados, derivados principalmente del convenio con FIRCO para la realización de proyectos de investigación para el desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y extensionismo rural del proyecto trópico húmedo y otros proyectos de investigación. Se presenta en la Figura V.4, la comparación de los recursos propios programados versus los captados por mes. 73 R E U N I Ó N O 2 0 1 2 R D I N A R I A D E L A H . J 34.3 R I M E R A 34.3 P U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P 63.5 21.2 19.8 27.0 27.0 25.6 20.1 20.1 17.6 17.6 17.8 20.0 17.8 30.0 25.6 30.1 30.1 40.0 19.8 46.3 50.0 46.3 60.0 59.7 59.7 62.4 62.4 70.0 10.0 0.0 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO PROGRAMADO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE CAPTADO Figura V.4. Recursos propios programados versus los captados por mes, en MDP. 2.1.4. Efectividad en el ejercicio del gasto por capítulo y fuente de financiamiento. De los recursos por transferencias del gobierno federal, al mes de diciembre todos los recursos se encuentran ejercidos. El Cuadro V.43, muestran el ejercicio del gasto por este tipo de recurso. Cuadro V.43. Efectividad en el ejercicio del gasto por transferencias del gobierno federal anual. Capítulo Original anual 1000 Servicios personales Modificado anual Ejercido anual Disponibilidad 699.6 711.8 711.8 - 87.5 76.0 76.0 - 327.6 206.6 206.6 - 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles - 37.4 37.4 - 6000 Inversión pública - 53.3 53.3 - 1,114.7 1,085.1 1,085.1 - 100% 100% 0% 2000 Materiales y suministros 3000 Servicios generales Totales Porcentaje Nota: Las cifras se reportan en MDP. A continuación se presentan los Cuadros V.44 y V.45, con la información del ejercicio del gasto de los recursos propios y totales. 74 P R I M E R A R E U N I Ó N O 2 0 1 2 R D I N A R I A D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Cuadro V.44. Efectividad en el ejercicio del gasto por recursos propios anual. Capítulo Original anual 2000 Materiales y suministros 3000 Servicios generales 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles Totales Modificado anual Devengado anual Ejercido anual Ingresos excedentes 92.4 111.1 72.2 51.5 12.6 225.6 226.6 138.1 120.4 31.9 - 44.2 35.7 6.2 -2.3 318.0 381.9 246.0 178.1 42.2 100% 64% 47% 11% Porcentaje Nota: Las cifras se reportan en MDP. Cuadro V.45. Efectividad en el ejercicio del gasto por el total de los recursos anual Capítulo Original anual Modificado anual Devengado anual Ejercido anual Ingresos excedentes 1000 Servicios personales 699.6 711.8 - 711.8 - 2000 Materiales y suministros 179.9 187.1 72.2 127.5 12.6 3000 Servicios generales 553.2 433.2 138.1 327.0 31.9 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles - 81.6 35.7 43.6 -2.3 6000 Inversión pública - 53.3 - 53.3 - 1,432.7 1,467.0 246.0 1,263.2 42.2 100% 17% 86% 3% Totales Porcentaje Nota: Las cifras se reportan en MDP. 2.2. Ejercicio del presupuesto por programa presupuestario El presupuesto del INIFAP se encuentra aprobado en cuatro actividades institucionales y seis programas presupuestarios: Actividades Institucionales: x x x x 1 Función Pública y Buen Gobierno 2 Servicios de Apoyo Administrativo 6 Elevar el Ingreso de los productores y el empleo rural 7 Tecnificación e Innovación de las Actividades del Sector Programas Presupuestarios: x O001 Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.- Apoya las actividades que realiza la función pública para el mejoramiento de la gestión, así como las de los órganos de control y auditoría. 75 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P x M001 Actividades de Apoyo Administrativo.- Que apoya las actividades administrativas desarrolladas por las oficialías mayores o áreas homólogas. x P001 Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios.- Que tiene el objetivo de realizar actividades destinadas al desarrollo de programas y formulación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y sus estrategias, así como para diseñar la implantación y operación de los programas y dar seguimiento a su cumplimiento. x E005 Apoyo al Cambio Tecnológico en las Actividades Agropecuarias, Rurales, Acuícolas y Pesqueras.- Contribuye a incrementar la productividad y competitividad de los sistemas producto prioritarios en los ámbitos local y regional, a través de promover la adopción de la tecnología. x E006 Generación de Proyectos de Investigación.- Contribuye a incrementar la productividad y competitividad de los sistemas producto prioritario en los ámbitos local y regional, mediante la generación de conocimientos y tecnologías. x K027 Mantenimiento de Infraestructura.- Cuya misión es apoyar proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra la Unidad de Inversiones de la Subsecretaría de Egresos. El ejercicio del gasto por programa presupuestal se presenta en el Cuadro V.46. 76 R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O O001 M001 P001 E005 E006 K027 1 2 6 7 7 7 Apertura programática ( Denominación de los programas ) T o t a l Mayor al 10% Mayor al 5% y hasta el 10% Menor al 5% % TPP** "E" vs total Total programas presupuestarios "e" (prestacion de servicios públicos) Mantenimiento de infraestructura Generación de proyectos de investigación Registro, control y seguimiento de los programas presupuestarios Apoyo al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y buen gobierno Correctivo Preventivo Razonable PP* AI 90.3 1,325.4 1,467.0 53.3 521.9 803.5 0.0 87.5 0.8 Presupuesto anul modificado 1/ 93.4 1,243.7 1,332.0 0.0 440.2 803.5 0.0 87.5 0.8 Programado 0.8 92.4 1,077.9 1,166.2 0.0 274.6 803.3 0.0 87.5 Ejercido Gasto Corriente 77 60.5 81.6 134.9 53.3 81.6 0.0 0.0 0.0 0.0 Programado 0.0 0.0 0.0 0.0 45.1 43.7 97.0 53.3 43.7 Ejercido Gasto de Capital (Millones de pesos con un decimal) I N I F A P 90.3 1,325.4 1,467.0 53.3 521.9 803.5 0.0 87.5 0.8 0.8 88.8 1,121.6 1,263.2 53.3 318.3 803.3 0.0 87.5 Ejercido Gasto Total D E L Programado PERIODO A EVALUAR DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 AVANCE DEL GASTO PÚBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO JAG INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS Cuadro V.46. Avance del gasto público por Programa presupuestario de enero a diciembre del 2011. P -1.6 -203.8 -203.8 0.0 -203.6 -0.2 0.0 0.0 0.0 -1.7% -39.0% -13.9% 0.0% -39.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% RELATIVA Variación ABSOLUTA -1.7% -39.0% -1.7% -39.0% -13.9% -13.9% 0.0% 0.0% -39.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -39.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Semáforo Menor Mayor gasto gasto ANEXO II P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Cabe hacer mención que en el segundo semestre de 2011 se solicitó la reducción total del programa P001, al no corresponder a las actividades que realiza esta institución, por lo cual no tuvo movimientos en todo el ejercicio, situación que se explica a detalle en el punto 2.2.1. Cabe señalar que de la variación negativa de 203.8 MDP, 42.2 MDP de recursos propios, son ingresos excedentes captados en el mes de diciembre que no están considerados en el modificado, así como 246.0 MDP de recursos propios devengados por su envío al Fideicomiso 2000-7. 2.2.1. Eficiencia en la captación de ingresos por programa presupuestario y fuente financiera En los recursos fiscales el presupuesto modificado es igual al obtenido, por lo que no hay recurso pendiente de obtener al cierre del ejercicio. Lo anterior se explica en el Cuadro V.47. Cuadro V.47. Eficiencia en la captación de ingresos por programa presupuestal de transferencias del gobierno federal anual. Programa presupuestario Original anual O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno Modificado anual Obtenido anual Pendiente de obtener 0.9 0.8 0.8 - 73.5 87.5 87.5 - - - - - E005 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras 912.7 797.3 797.3 - E006 Generación de proyectos de investigación 127.6 146.2 146.2 - - 53.3 53.3 - 1,114.7 1,085.1 1,085.1 - 100% 100% 0% M001 Actividades de apoyo administrativo P001 Registro, control y seguimiento de los programas presupuestarios K027 Mantenimiento de infraestructura Totales Porcentaje Nota: Las cifras se reportan en MDP. 78 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P En recursos propios, durante la fase de programación y presupuestación del ejercicio 2011, el INIFAP solicitó a la Coordinadora Sectorial, la ratificación de la estructura programática vigente en 2010, la cual contenía los programas presupuestarios E005 “Apoyo al Cambio Tecnológico en las Actividades Agropecuarias, Rurales, Acuícolas y Pesqueras”, E006 “Generación de Proyectos de Investigación” y K027 “Mantenimiento de Infraestructura”, programas adecuados para las funciones que realiza esta institución, asociados a indicadores de resultados. No obstante, durante la fase de negociación y concertación del presupuesto entre la SAGARPA y la SHCP, se incluyó en el Análisis Funcional Programático Económico, el Programa Presupuestal P001 “Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios” con un importe de 45.9 MDP. El importe de recursos propios incluido en el programa P001 descrito, es requerido por el INIFAP para la realización de sus tareas fundamentales en el programa E006 “Generación de Proyectos de Investigación”, y en el mes de septiembre de 2011 se realizó el cambio correspondiente. Por lo anteriormente descrito el programa P001 en cuestión no tiene movimientos al cierre del año. En los programas E005 y E006 el excedente en la captación se debe a que estos recursos se obtienen de manera fortuita. La eficiencia en la captación de ingresos por programa presupuestal de recurso propio y total anual, se presenta en los Cuadros V.48 y V.49. Cuadro V.48. Eficiencia en la captación de ingresos por programa presupuestal de recursos propios anual. Programa presupuestario Original anual P001 Registro, control y seguimiento de los programas presupuestarios Modificado anual Obtenido anual Ingresos excedentes 45.9 - - - 6.2 6.3 6.3 - E006 Generación de proyectos de investigación 265.9 375.6 417.8 42.2 Totales 318.0 381.9 424.1 42.2 100% 111% 11% E005 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras Porcentaje Nota: Las cifras se reportan en MDP. 79 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O I N I F A P D E L Cuadro V. 49. Eficiencia en la captación de ingresos por programa presupuestal del total de recursos anual Programa presupuestario Modificado anual Original anual O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno Obtenido anual Ingresos excedentes 0.9 0.8 0.8 - M001 Actividades de apoyo administrativo 73.5 87.5 87.5 - P001 Registro, control y seguimiento de los programas presupuestarios 45.9 - - - E005 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras 918.9 803.6 803.6 - E006 Generación de proyectos de investigación 393.5 521.8 564.0 42.2 - 53.3 53.3 - 1,432.7 1,467.0 1,509.2 42.2 100% 103% 3% K027 Mantenimiento de infraestructura Totales Porcentaje Nota: Las cifras se reportan en MDP. 2.2.2. Efectividad en el ejercicio del gasto por programa presupuestario y fuente financiera En complemento a lo informado en el punto 2.1.4, el presupuesto del año se encuentra completamente ejercido. En el Cuadro V.50 se muestra la efectividad en el ejercicio del gasto por tipo de recurso fiscal. Cuadro V.50. Efectividad en el ejercicio del gasto por transferencias del Gobierno Federal por Programa Presupuestal anual. Original anual Programa presupuestario O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno Modificado anual Ejercido Anual Disponibilidad 0.9 0.8 0.8 - 73.5 87.5 87.5 - E005 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras 912.7 797.3 797.3 - E006 Generación de proyectos de investigación 127.6 146.2 146.2 - - 53.3 53.3 - 1,114.7 1,085.1 1,085.1 - 100% 100% 0% M001 Actividades de apoyo administrativo K027 Mantenimiento de infraestructura Totales Porcentaje Nota: Las cifras se reportan en MDP. De los recursos propios se encuentran devengados 246.0 MDP por el envío de estos recursos al Fideicomiso 2000-7, para la realización de proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología. La efectividad en el ejercicio del gasto por recursos propios y totales por programa presupuestal anual, se presenta en los Cuadros V.51 y V.52. 80 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O I N I F A P D E L Cuadro V.51. Efectividad en el Ejercicio del Gasto por Recursos Propios por Programa Presupuestal anual. Original anual Programa presupuestario Modificado anual Devengado anual Ejercido Anual Ingresos excedentes P001 Registro, control y seguimiento de los programas presupuestarios 45.9 - - - - E005 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras 6.2 6.3 0.2 6.1 - E006 Generación de proyectos de investigación 265.9 375.6 245.8 172.0 42.2 Totales 318.0 381.9 246.0 178.1 42.2 100% 64% 47% 11% Porcentaje Nota: Las cifras se reportan en MDP. Cuadro V.52. Efectividad en el Ejercicio del Gasto por el total de recursos y Programa Presupuestal anual.. Programa presupuestario Original anual O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno Modificado anual Devengado anual Ejercido Anual Ingresos excedentes 0.9 0.8 - 0.8 - 73.5 87.5 - 87.5 - E005 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras 918.9 803.6 0.2 803.4 - E006 Generación de proyectos de investigación 393.5 521.8 245.8 318.2 42.2 - 53.3 - 53.3 - 1,432.7 1,467.0 246.0 1,263.2 42.2 100% 17% 86% 3% M001 Actividades de apoyo administrativo K027 Mantenimiento de infraestructura Totales Porcentaje Nota: Las cifras se reportan en MDP. 2.3. Cumplimiento de Presupuestario indicadores de desempeño por Programa En cumplimiento a lo dispuesto en el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), el INIFAP diseñó una matriz de indicadores para resultados (MIR), para los dos Programas presupuestarios (Pp) prioritarios que le aplican: Pp E005 “Apoyo al cambio tecnológico de las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras” y Pp E006 “Generación de proyectos de investigación”. De los 17 indicadores estratégicos diseñados para la evaluación de desempeño institucional, 12 están integrados en las dos MIR de los Pp prioritarios, y alineados a los ejes y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2006-2007, a los cuatro niveles del marco lógico, así como a los objetivos estratégicos del Instituto. Cuadros V.53 y V.54. 81 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Cuadro V.53. Alineación de la Matriz de indicadores para resultados (MIR) del Programa presupuestario prioritario E005 “Apoyo al cambio tecnológico de las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras”, al Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 (PND), al Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario (PS), a la metodología del Marco lógico y a los objetivos estratégicos institucionales. Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas Objetivo 4 del PND: Eje 2 de Política Pública (EPP) Economía competitiva y generadora de empleos del PND: Objetivo 9 del EPP: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos Objetivo 3 del PS: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos. Nivel del Marco Lógico Objetivo estratégico 1/ Fin 3 Tasa de cambio del ingreso neto de los productores agropecuarios por el uso de innovaciones tecnológicas Propósito 3 Porcentaje de tecnologías adoptadas por los productores y usuarios vinculados con los sectores forestal y agropecuario con respecto a las tecnologías generadas en años anteriores 3 Tasa de incremento de agentes de cambio capacitados 3 Porcentaje de tecnologías transferidas con respecto de las tecnologías validadas el año anterior Indicador Componente 1-3 Promedio de eventos de capacitación y difusión por investigador 1-3 Promedio de publicaciones tecnológicas por investigador Actividad 82 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Cuadro V.54. Alineación de la Matriz de indicadores para resultados (MIR) del Programa presupuestario prioritario E006 Generación de proyectos de investigación”, al Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 (PND), al Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario (PS), a la metodología del Marco lógico y a los objetivos estratégicos institucionales. Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas Objetivo 4 del PND: Eje 2 de Política Pública (EPP) Economía competitiva y generadora de empleos del PND: Objetivo 9 del EPP: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos Objetivo 3 del PS: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos. Nivel del Marco Lógico Objetivo estratégico 1/ Indicador Propósito 1-3 Proporción de tecnologías validadas con respecto de las tecnologías generadas en el año anterior 1-2 Promedio de artículos científicos por investigador 1-3 Tasa de incremento de tecnologías generadas Componente Actividad 4 Presupuesto ejercido a la operación de la investigación 4 Presupuesto ejercido a la base de la investigación 4 Porcentaje de personal capacitado En el Cuadro V.55, se muestra la meta planeada y alcanzada durante el periodo enero-diciembre de 2011, de los indicadores de desempeño que integran las MIR de los Programas presupuestales E005: “Apoyo al cambio tecnológico de las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras”; y E006 “Generación de proyectos de investigación”. 83 R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A 2/ E 005 Apoyo al Cambio Tecnológico en las Actividades Agropecuarias, Rurales, Acuícolas y Pesqueras E 005 Apoyo al Cambio Tecnológico en las Actividades Agropecuarias, Rurales, Acuícolas y Pesqueras EL PEF NO SELECCIONADOS EN 1/ PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp) Y CLAVE NOMBRE G O B I E R N O INDICADOR DEFINICION UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje de tecnologías adoptadas por los productores y usuarios vinculados con los sectores Estratégico forestal y agropecuario con respecto a las tecnologías generadas en años anteriores 84 Se cuantifica la proporción de las tecnologías generadas por el Instituto que son adoptadas por los usuarios. Se ha definido un mínimo de tres años para completar la transferencia de la tecnología en el caso de especies de ciclo corto, el tiempo puede ampliarse para cultivos perennes, así como especies forestales y pecuarias. Porcentaje Se evalúa el incremento en el ingreso neto de los productores forestales y agropecuarios generado por la utilización de tecnologías exitosas vigentes en Tasa de cambio del comparación con el ingreso neto de los ingreso neto de los productotes que utilizaron tecnología Porcentaje Estratégico productores agropecuarios tradicional o tecnología mejorada que se por el uso de innovaciones desplaza por la innovación; la tecnológicas comparación se realiza en un mismo año, área geográfica y tipo de condiciones socioeconómicas de los productores. TIPO D E D E L I N I F A P META ANEXO III Anual Anual 80.0 25.0 76.7 85.1 95.9% 340.4% 95.9% 340.4% DE ENERO A DICIEMBRE DE PORCENTAJE SEMÁFORO FRECUENCIA 2011 DE AVANCE DE MEDICIÓN PLANEADA REALIZADA INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO JAG INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES AGRÍCOLAS Y PECUARIAS Cuadro V.55. Indicadores de Desempeño por Programa Presupuestario E005 y E006. P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 2/ E 005 Apoyo al Cambio Tecnológico en las Actividades Agropecuarias, Rurales, Acuícolas y Pesqueras E 005 Apoyo al Cambio Tecnológico en las Actividades Agropecuarias, Rurales, Acuícolas y Pesqueras EL PEF NO SELECCIONADOS EN 1/ PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp) Y CLAVE Tasa de incremento de agentes de cambio capacitados NOMBRE L A H . J U N T A D E G O B I E R N O Semestral Se evalúa el incremento en el ingreso neto de los productores forestlaes y agopecuarios generado por la utilización de tecnoogías exitodas vigentes en comparación con el ingreso neto de los productotes que utilizaron tecnología Porcentaje tradicional o tecnología mejorada que se desplaza por la innovación, la comparación se realiza en un mismo año, área geográfica y tipo de condiciones socioeconómicas de los productores. 85 I N I F A P META ANEXO III 77.40 15.0 77.40 18.0 100.0% 120.0% 100.0% 120.0% DE ENERO A DICIEMBRE DE FRECUENCIA PORCENTAJE SEMÁFORO 2011 DE MEDICIÓN DE AVANCE PLANEADA REALIZADA Anual DEFINICION UNIDAD DE MEDIDA D E L Se cuantifica los agentes de cambio capacitados en tecnologías generadas por el INIFAP. Se entiende como Agentes de cambio a técnicos forestales y agropecuarios que en el ejercicio libre de su profesión, organizados en Porcentaje despachos, empleados de empresas de servicios y/o de gobierno, reciben información tecnológica validada por el INIFAP y la utilizan y/o divulgan y transfieren a los usuarios del sector en un ciclo determinado. INDICADOR Porcentaje de tecnologías transferidas con respecto Estratégico de las tecnologías validadas el año anterior Gestión TIPO D E INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO JAG INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES AGRÍCOLAS Y PECUARIAS Continuación… P Gestión Gestión E 005 Apoyo al Cambio Tecnológico en las Actividades Agropecuarias, Rurales, Acuícolas y Pesqueras 2/ TIPO E 005 Apoyo al Cambio Tecnológico en las Actividades Agropecuarias, Rurales, Acuícolas y Pesqueras EL PEF NO SELECCIONADOS EN 1/ PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp) Y CLAVE Continuación… R O R D I N A R I A INDICADOR E U N I Ó N NOMBRE R I M E R A D E J D E G 86 D E L I N I F A P META Semestral Semestral 1.170 2.00 1.170 2.00 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% DE ENERO A DICIEMBRE DE FRECUENCIA PORCENTAJE SEMÁFORO 2011 DE MEDICIÓN DE AVANCE PLANEADA REALIZADA O B I E R N O UNIDAD DE MEDIDA U N T A Promedio H . Se cuantifica el promedio de artículos técnicos en: memorias, libros técnicos, Promedio de publicaciones boletines, manuales y folletos técnicos tecnológicas por de la serie INIFAP o en revistas de otras investigador Instituciones con comité editorial, generados y publicados por el personal investigador activo. L A Promedio DEFINICION 2 0 1 2 Se cuantifica el número de eventos de capacitación y difusión dirigidos a productores, técnicos y estudiantes de ciencias afines realizados por el número de investigadores activos del instituto. Estos eventos incluyen: demostraciones de campo; recorridos de campo, conferencias y ponencias en congresos y simposia; cursos y talleres impartidos por personal investigador; así como la atención a grupos de los sistemas producto. La relación de eventos de capacitación y difusión realizados por el personal refleja el nivel de atención institucional a los usuarios. Promedio de eventos de capacitación y difusión P 2/ TIPO R O R D I N A R I A D E L A DEFINICION 2 0 1 2 H . J U N T A 87 Se cuantifica el incremento anual en la generación de nuevas tecnologías de producto y/o de proceso por el INIFAP orientadas a atender las demandas de las cadenas agropecuarias y forestales Se cuantifica la publicación de artículos en revistas científicas y memorias de E006 Programa congresos que cuentan con arbitraje. Se Promedio de artículos Generación de Proyectos Estratégico considera que los artículos científicos científicos por investigador de Investigación con arbitraje estiman la aportación institucional destinada a generar nuevos conocimientos. E006 Programa Tasa de incremento de Generación de Proyectos Estratégico tecnologías generadas de Investigación G Porcentaje Promedio D E L I N I F A P META Anual Semestral Semestral 1.89 0.25 84.91 1.89 0.26 84.91 100.0% 104.0% 100.0% 100.0% 104.0% 100.0% DE ENERO A DICIEMBRE DE PORCENTAJE SEMÁFORO FRECUENCIA 2011 DE AVANCE DE MEDICIÓN PLANEADA REALIZADA O B I E R N O UNIDAD DE MEDIDA D E Se mide la proporción de tecnologías validadas con respecto a las tecnologías generadas el año anterior; de acuerdo a su naturaleza forestal, agrícola y pecuaria, la validación puede requerir Porcentaje más de un ciclo para concluirse. El número de tecnologías validadas representa la continuidad del proceso de generación-validación-transferencia de tecnología. INDICADOR E U N I Ó N NOMBRE R I M E R A E006 Programa Porcentaje de tecnologías Generación de Proyectos Estratégico validadas de Investigación EL PEF NO SELECCIONADOS EN 1/ PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp) Y CLAVE Continuación… P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 Gestión Gestión E006 Programa Generación de Proyectos de Investigación 2/ TIPO E006 Programa Generación de Proyectos de Investigación EL PEF NO SELECCIONADOS EN 1/ PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp) Y CLAVE L A H . J U N T A Presupuesto ejercido a la base de la investigación DEFINICION D E G O B I E R N O Anual Es la proporción del presupuesto total ejercido que se dirige a la base de investigación, validación y transferencia de tecnología. El presupuesto total ejercido incluye los recursos fiscales Porcentaje que recibe el Instituto más los recursos propios. Se considera base de la investigación, al personal, infraestructura y equipo con los que se desarrollan las actividades sustantivas de la Institución 88 I N I F A P META 65.0 35.0 65.0 35.0 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% DE ENERO A DICIEMBRE DE FRECUENCIA PORCENTAJE SEMÁFORO 2011 DE MEDICIÓN DE AVANCE PLANEADA REALIZADA Anual UNIDAD DE MEDIDA D E L Porcentaje Es la proporción del presupuesto total ejercido que se dirige a la operación de las actividades de investigación, validación y transferencia de tecnología. El presupuesto total ejercido incluye los recursos fiscales que recibe el Instituto más los recursos propios. Se considera operación de la investigación, a los materiales, suministros, y servicios con los que se desarrollan las actividades sustantivas de la Institución. INDICADOR Presupuesto ejercido a la operación de la investigación NOMBRE D E INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO JAG INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES AGRÍCOLAS Y PECUARIAS Continuación… P 2/ O R D I N A R I A Cumplimiento del 90% al 99% Cumplimiento Igual o mayor al 100% Preventivo Razonable Porcentaje de personal capacitado D E DEFINICION 2 0 1 2 L A H . J D E G 89 D E L I N I F A P META Semestral 80.6 76.8 95.3% 95.3% DE ENERO A DICIEMBRE DE PORCENTAJE SEMÁFORO FRECUENCIA 2011 DE AVANCE DE MEDICIÓN PLANEADA REALIZADA O B I E R N O UNIDAD DE MEDIDA U N T A Se cuantifica la capacitación y actualización, permanente de todo el personal, alineada con las finalidades de capacitación definidas por la SFP y SHCP; a las temáticas definidas en las Porcentaje políticas y lineamientos de otorgamiento de apoyos a la capacitación del personal investigador del INIFAP y a las temáticas orientadas a las líneas de acción prioritarias para la Institución INDICADOR E U N I Ó N NOMBRE R Cumplimiento Inferior al 90% Gestión TIPO R I M E R A Correctivo E006 Programa Generación de Proyectos de Investigación EL PEF NO SELECCIONADOS EN 1/ PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp) Y CLAVE Continuación… P P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P 2.3.1. Descripción del logro de los indicadores de desempeño de la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa presupuestal E005 “Apoyo al cambio tecnológico de las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras”. En esta sección, se describe la meta alcanzada 2011 de los indicadores de la MIR del Pp E005 “Apoyo al cambio tecnológico de las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras”; con respecto a la meta anual programada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH); los indicadores corresponden a los niveles de fin, propósito, componente y actividad. Así mismo, se muestra un comparativo con el avance alcanzado en el mismo período del año anterior y la participación de los Centros de Investigación en el logro anual 2011. A. Tasa de cambio del ingreso neto de los productores agropecuarios por el uso de innovaciones tecnológicas Este indicador evalúa la contribución del INIFAP para incrementar la productividad y competitividad de los sistemas producto y cadenas productivas, midiendo y documentando el impacto económico resultante de la adopción, de una muestra de 10 tecnologías exitosas, en comparación con un número igual de tecnologías testigo. Se entiende como tecnología exitosa a aquella tecnología o componente tecnológico que tiene cualidades que superan las de la tecnología de uso común y que estuvo en uso en una superficie o unidad productiva importante el año anterior a su medición. Otra característica importante, es que se cuenta con medios documentales que evidencien el volumen de superficie o unidad productiva en las que se utilizó. Así mismo, se conceptualiza a la tecnología testigo como aquella tecnología o componente tecnológico tradicional o comercial más usado con el que se compara la tecnología o componente exitoso, y que generalmente, es desplazada por la tecnología exitosa. La tecnología y su impacto pueden tener vigencia de más de un año y en el contexto espacial, puede tener impacto en ambiente (s) diferente (s). El indicador compara el Ingreso neto promedio producido por una muestra de 10 tecnologías exitosas contra el Ingreso neto promedio producido por 10 tecnologías testigo, de la misma especie y del mismo dominio de recomendación. Este valor se interpreta como el ingreso adicional, expresado en porcentaje, que recibe el productor al usar la tecnología que generó el INIFAP en lugar de la tecnología tradicional. El ingreso neto es una medida sencilla de calcular y de fácil entendimiento, que resulta de la diferencia entre los ingresos brutos (ingresos obtenidos por los productores por la venta del total de su producción con un precio medio rural) y los costos de producción (a precios privados). Se considera que mientras mayor es la proporción de beneficios netos, mayor es la competitividad del cultivo o especie forestal o agropecuaria. Este incremento en la competitividad puede ser el resultado de un incremento en los volúmenes de producción por unidad productiva, por reducir costos de producción, por propiciar mayor eficiencia de los factores de la producción, o una combinación de estos aspectos. Además el indicador refleja los ingresos adicionales que obtuvieron los productores por innovar en sus sistemas productivos, en este caso con tecnologías del INIFAP. 90 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P La meta establecida indica que las tecnologías del INIFAP deben incrementar al menos en 25% los ingresos netos de los productores, en comparación con aquellos que decidieron continuar con la utilización de una tecnología tradicional o mejorada, requiriéndose un ciclo adicional para su documentación, por lo que la información en el año de informe está referida al año anterior (n-1). El valor del indicador señala que el INIFAP está generando tecnologías que el productor adopta porque mejoran la ganancia que obtienen al usar la tecnología testigo. Los resultados en la medición de este indicador en 2011 muestran que el ingreso neto total generado por hectárea, con la muestra de 10 tecnologías exitosas del INIFAP ascendió a la cantidad de $15,128 en comparación con los $ 8,174 de las tecnologías testigo, por lo que el incremento en el ingreso neto se calcula en 85% a favor de los productores adoptantes de las tecnologías del INIFAP (Figura V.5.). Figura V.5. Ingreso neto generado por tecnologías testigo y exitosas 2011. Indicador de incremento de la rentabilidad por el uso de 10 tecnologías exitosas Como parte del trabajo de medición de impactos económicos, de manera experimental se evalúa el incremento de la rentabilidad de las tecnologías exitosas comparadas con las tecnologías testigo. La rentabilidad es una medida expresada en porcentaje que representa la ganancia obtenida por los productores por cada peso invertido en el proceso de producción. El incremento de rentabilidad se obtiene de la diferencia entre la rentabilidad de la tecnología exitosa y la rentabilidad de la 91 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P tecnología testigo. Y expresa las unidades adicionales que gana el usuario con la tecnología generada por INIFAP contra el uso de la tecnología testigo. En 2011 el promedio de rentabilidad de las 10 tecnologías exitosas del INIFAP fue de 89% en comparación con el promedio de rentabilidad de las tecnologías testigo de 62%, el incremento de rentabilidad promedio es 27%, lo que significa que el productor gana 27 centavos adicionales por cada peso invertido si utiliza la tecnología del INIFAP en lugar de la testigo. En el Cuadro V.56, se muestran los resultados de los indicadores económicos antes descritos para el ejercicio 2011, para cada una de las tecnologías exitosas generadas por el INIFAP y de las tecnologías testigo. 92 R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P 1 8 7 6 5 4 3 2 Control de escoba de bruja en mango con la reducción de la población de Aceria mangiferae Sayed Altas densidades de población en sorgo de temporal Bajas densidades de población en sorgo de temporal Trigo Rayón F89 Trigo Tacupeto F2001 3,725 3,500 14,892 14,392 8,976 8,976 Cártamo Ciano-Lin Cártamo Bácum 92 5,587 5,587 Soya Tapachula 86 Soya Huasteca 200 11,804 11,804 Garbanzo Blanco Sinaloa Garbanzo Mocorito-88 12,281 12,281 Maíz H-520 Maíz VS-536 34,640 34,640 Definición de momentos de control de gusano barrenador de la nuez a través de muestreo visual Feromonas para controlar gusano barrenador de la nuez 7,920 16,684 TECNOLOGÍAS EXITOSA / TECNOLOGÍA TESTIGO No. Control tradicional COSTOS DE PROD. ($/HA) 2.3 3.0 5.6 5.8 2.5 3.0 2.0 2.4 2.2 2.6 6.5 7.3 1.4 1.7 7.0 10.0 RENDIMIENTO (TON/HA) 2,076 2,076 2,736 2,736 4,621 4,621 5,684 5,684 7,822 7,822 3,400 3,400 38,000 38,000 4,000 6,000 PRECIO ($/TON) 93 946 2,728 434 1,481 2,714 4,886 5,781 7,770 5,013 8,377 9,751 12,505 18,560 29,960 20,080 43,316 INGRESO NETO ($HA) 1,782 1,047 2,171 1,989 3,363 2,754 11,400 23,236 DIFERENCIA EN INGRESO NETO ($/HA) 188% 241% 80% 34% 67% 28% 61% 116% INCREMENTO. EN EL INGRESO NETO 25% 78% 3% 10% 30% 54% 103% 139% 42% 71% 79% 102% 54% 86% 25% 26% RENTABILDAD. 53% 7% 24% 36% 28% 22% 33% 6% DIFERENCIA EN RENTABILIDAD. Cuadro V.56. Indicadores económicos de tecnologías exitosas generadas por el INIFAP y tecnologías testigo. Resultados 2011. P Sur de Sonora Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí Baja California Sur, Sonora y Sinaloa Veracruz Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León Michoacán REGIÓN DONDE FUE UTILIZADA 280,000 Tamaulipas Sonora, Sinaloa, Baja 50,000 California y Baja California Sur 21,813 60,000 45,165 51,274 15,000 10,000 SUPERF. EN QUE SE UTILIZÓ LA TECNOL. (HA) 10 9 No. R I M E R A Frijol Pinto Villa Frijol Pinto Saltillo Tecnología tradicional de producción de vástagos Multiplicación acelerada de plantas de piña TECNOLOGÍAS EXITOSA / TECNOLOGÍA TESTIGO P E U N I Ó N O 6,310 6,310 100,000 80,000 COSTOS DE PROD. ($/HA) R 0.8 0.9 44.5 9,000 L A H . 94 890 2,690 17,569 37,569 INGRESO NETO ($HA) D E 10,000 2,642 2,642 PRECIO ($/TON) RENDIMIENTO (TON/HA) 44.5 2 0 1 2 R D I N A R I A U N T A D E 1,800 20,000 DIFERENCIA EN INGRESO NETO ($/HA) J 202% 114% D E L 14% 43% 18% 47% RENTABILDAD. O B I E R N O INCREMENTO. EN EL INGRESO NETO G 29% 29% DIFERENCIA EN RENTABILIDAD. I N I F A P 323,000 4,000 SUPERF. EN QUE SE UTILIZÓ LA TECNOL. (HA) Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato Sur de Veracruz REGIÓN DONDE FUE UTILIZADA P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P B. Porcentaje de tecnologías adoptadas por los productores y usuarios vinculados con los sectores forestal y agropecuario con respecto a las tecnologías generadas en años anteriores Se adoptaron 115 tecnologías lo que representa el 96% de la meta programada. En la Figura V.6 se muestra un comparativo de las tecnologías adoptadas durante 2010 y 2011. 80 Número de tecnologías 80 65 70 60 50 40 26 30 20 19 18 16 5 10 0 0 Forestal Agrícola Pecuario Total2010:114 Multisectorial Total2011:115 Figura V.6. Tecnologías adoptadas durante 2010 y 2011, por subsector. Del total de tecnologías adoptadas, el 66% fueron tecnologías de producto, es decir aquellas relacionadas con la generación de materiales vegetales mejorados, vacunas o componentes tecnológicos que hacen más eficientes los sistemas de producción; y 34% fueron tecnologías de proceso, es decir relacionadas con la generación de conocimientos como modelos, diagnósticos y métodos. Las tecnologías fueron adoptadas por 4,002 productores, de los cuáles el 4% corresponde al subsector forestal, 92% al subsector agrícola y el 4% restante al subsector pecuario. La contribución de los Centros de Investigación en la adopción de tecnología durante 2011 por subsector, se presenta en el Cuadro V.57. Cuadro V.57. Tecnologías adoptadas en 2011, por Centro de Investigación y subsector. Centro de Investigación Forestal Noroeste Agrícola Pecuario 13 Total 13 Norte Centro 3 10 7 20 Noreste 2 13 3 18 Pacífico Centro 11 11 16 Centro 1 15 Golfo Centro 4 5 Pacífico Sur 4 6 Sureste 5 95 1 10 10 2 7 P R I M E R A R E U N I Ó N O 2 0 1 2 R D I N A R I A Centro de Investigación D E L A H . Forestal COMEF J U N T A G D E Agrícola O B I E R N O D E L Pecuario I N I F A P Total 2 2 RASPA 2 2 Microbiología Animal 5 5 Fisiología y Mejoramiento Animal 1 1 19 115 Total 16 80 C. Porcentaje de tecnologías transferidas con respecto a las tecnologías validadas el año anterior Se transfirieron 103 tecnologías cumpliendo con la meta anual programada. En la Figura V.7 se muestra un comparativo de las tecnologías transferidas durante 2010 y 2011. 69 Número de tecnologías 70 68 60 50 40 30 10 17 14 20 19 7 3 2 0 Forestal Agrícola Pecuario Total2010:96 Total2011:103 Multisectorial Figura V.7. Tecnologías transferidas durante 2010 y 2011, por subsector. La contribución de los Centros de Investigación en la transferencia de tecnología durante 2011 por subsector, se presenta en el Cuadro V.58. Cuadro V.58. Tecnologías transferidas en 2011, por Centro de Investigación y subsector. Centro de Investigación Forestal Agrícola Norte Centro 3 6 Noreste 1 9 Noroeste Pecuario 9 1 2 4 11 6 Centro 2 17 1 Golfo Centro 2 7 2 Sureste 5 96 Total 10 9 Pacífico Centro Pacífico Sur Multisectorial 12 21 1 21 9 1 3 5 P R I M E R A R E U N I Ó N O 2 0 1 2 R D I N A R I A Centro de Investigación Forestal COMEF D E L A H . J Agrícola U N T A G D E O B I E R N O Pecuario D E L I N I F A P Multisectorial 2 2 RASPA 1 1 Microbiología Animal Fisiología y Mejoramiento Animal 1 PAVET Total Total 14 68 3 3 5 6 1 1 19 2 103 D. Tasa de incremento de agentes de cambio capacitados Se capacitaron a 703 agentes de cambio superando en 3% la meta anual programada. En la Figura V.8 se muestra un comparativo de los agentes de cambio durante 2010 y 2011. 382 400 326 Número de agentes 350 300 247 250 200 200 150 100 51 54 19 50 20 0 Forestal Agrícola Pecuario Total2010:596 Multisectorial Total2011:703 Figura V.8. Agentes de cambio capacitados durante 2010 y 2011, por subsector. La contribución de los Centros de Investigación en la capacitación de agentes de cambio durante 2011 por subsector, se presenta en el Cuadro V.59. Cuadro V.59. Agentes de cambio atendidos en 2011, por Centro de Investigación y subsector. Centro de Investigación Forestal Agrícola Noroeste Pecuario Multisectorial Total 51 51 Norte Centro 14 41 26 11 92 Noreste 13 90 28 2 133 93 11 Pacífico Centro 104 Centro 3 51 25 3 82 Golfo Centro 8 59 43 3 113 97 P R I M E R A R E U N I Ó N O 2 0 1 2 R D I N A R I A Centro de Investigación D E Forestal Pacífico Sur L A J U N T A Agrícola 15 Sureste COMEF H . D E G O B I E R N O Pecuario 20 28 4 6 D E L I N I F A P Multisectorial 1 64 10 1 1 RASPA 25 25 Microbiología Animal 3 Fisiología y Mejoramiento Animal 3 25 Total Total 54 383 25 246 20 703 E. Promedio de publicaciones tecnológicas por investigador Se publicaron 1,236 artículos técnicos, lo que representa el cien por ciento de la meta anual programada, a diferencia de 1,227 artículos técnicos publicados durante el 2010 (Figura V.9). 799 705 Número de Publicaciones 800 700 600 500 348 400 288 300 200 83 116 57 100 67 0 Forestal Agrícola Pecuario Total2010:1,227 Multisectorial Total2011:1,236 Figura V.9. Publicaciones tecnológicas generadas durante 2010 y 2011, por subsector. Del total de los artículos técnicos, el 91% fueron publicados en revistas, folletos, libros técnicos y memorias de ámbito nacional y el 9% en el ámbito internacional, estos últimos en los siguientes países: Cuba, Estados Unidos de América, España, Argentina, Australia, Chile e India. La contribución de los Centros de Investigación en la publicación de artículos técnicos por subsector, se presenta en el Cuadro V.60. Cuadro V.60. Número de artículos técnicos publicados en 2011 por Centro de Investigación y subsector. Centro de Investigación Forestal Noroeste Agrícola Pecuario Multisectorial Total 120 18 3 141 Norte Centro 24 61 52 20 157 Noreste 26 105 29 2 162 Pacífico Centro 18 70 27 2 117 Centro 5 145 7 10 167 Golfo Centro 9 43 48 8 108 98 P R I M E R A R E U N I Ó N O 2 0 1 2 R D I N A R I A Centro de Investigación D E Forestal L A H . J U N T A Agrícola D E G O B I E R N O Pecuario D E L I N I F A P Multisectorial Total Pacífico Sur 7 61 13 13 94 Sureste 9 45 33 5 92 COMEF 5 2 1 8 RASPA 4 16 1 21 42 42 Microbiología Animal Fisiología y Mejoramiento Animal 39 39 PAVET 11 11 Participación de varios Centros Total 9 39 25 4 77 116 707 346 67 1,236 F. Promedio de eventos de capacitación y difusión El INIFAP organizó y participó en 2,070 eventos de capacitación y difusión, lo que representó el 98% de la meta anual programada. Del total de eventos realizados, el 6% se relacionaron con temáticas del subsector forestal, 57% al agrícola, 29% al pecuario y 8% fueron multisectoriales. En comparación con el mismo período en 2010, se observa un ligero incremento; la desviación en 2011, obedeció a que algunos eventos fueron cancelados, por cuestiones de seguridad y condiciones climatológicas adversas, como sequía. En la Figura V.10, se muestra el número de eventos de capacitación y difusión realizados por subsector. 1,400 1,238 1,170 1,200 1,000 800 598 498 600 400 200 211 120 131 171 0 Forestal Agrícola Pecuario Total2010:2,067 Multisectorial Total2011:2,070 Figura V.10. Eventos de capacitación y difusión realizados durante 2010 y 2011, por subsector. Con los eventos realizados, se atendieron a 99,837 personas, de las cuales el 49% fueron productores, 25% técnicos, 20% estudiantes y 6% entre académicos, investigadores, comercializadores e industrializadores, como se muestra en la Figura V.11. 99 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Figura V.11. Número y tipo de asistentes a los eventos de capacitación y difusión realizados durante 2011. La contribución de los Centros de Investigación en la realización de eventos de capacitación y difusión para el cumplimiento de este indicador, se presenta en el Cuadro V.61. Cuadro V.61. Eventos de capacitación y difusión realizados durante 2011 por Centro de Investigación. Centro de Investigación Núm. Eventos de capacitación Núm. Eventos de difusión Total % Noroeste 141 80 221 11 Norte Centro 167 88 255 12 Noreste 225 88 313 15 Pacífico Centro 145 70 215 10 Centro 140 117 257 12 Golfo Centro 169 103 272 13 Pacífico Sur 142 99 241 12 Sureste 114 30 144 7 COMEF 15 6 21 1 RASPA 25 2 27 1 Microbiología Animal 32 6 38 2 Fisiología y Mejoramiento Animal 23 9 32 2 PAVET 17 4 21 1 Participación de varios Centros 10 3 13 1 1,365 705 2,070 100 Total 2.3.2. Descripción del logro de los indicadores de desempeño de la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa presupuestal E006 “Generación de proyectos de investigación” En esta sección, se describe la meta alcanzada 2011 de los indicadores de la MIR del Pp E006 “Generación de proyectos de investigación” con respecto a la meta anual programada en el PASH; los indicadores corresponden a los niveles de propósito, componente y actividad. Así mismo, se muestra un comparativo con el avance alcanzado en el mismo período del año anterior y la participación de los Centros de Investigación en el logro anual 2011 100 P R R I M E R A E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P A. Porcentaje de tecnologías validadas Se validaron 135 tecnologías, cumpliendo con la meta anual programada, mientras que en 2010 fueron validadas 133 tecnologías con diferentes usuarios y beneficiarios (Figura V.12.). Número de tecnologías 120 97 100 88 80 60 40 26 22 20 20 10 3 2 0 Forestal Agrícola Pecuario Total2010:133 Multisectorial Total2011:135 Figura V.12. Tecnologías validadas en 2010 y 2011, por subsector. La contribución de los Centros de Investigación en la validación de tecnologías para el cumplimiento de la meta se presenta en el Cuadro V.62. Cuadro V.62. Tecnologías validadas en 2011 por Centro de Investigación, y subsector. Centro de Investigación Forestal Noroeste Norte Centro 1 Agrícola Pecuario 16 4 Multisectorial Total 20 11 1 Noreste 8 3 11 Pacífico Centro 10 2 12 28 1 30 2 Centro 1 Golfo Centro 2 6 Pacífico Sur 2 12 Sureste 2 4 COMEF 1 RASPA 1 4 10 2 3 3 1 4 5 97 26 2 10 15 1 PAVET Total 14 10 1 1 Microbiología Animal Fisiología y Mejoramiento Animal 1 101 2 2 135 P R I M E R A R O E U N I Ó N 2 0 1 2 R D I N A R I A D E H . L A J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P B. Promedio de artículos científicos por investigador Se publicaron 279 artículos científicos, lo que representa el 7% adicional a la meta anual programada. En la Figura V.13, se muestra un comparativo de los artículos científicos generados, por subsector. 174 180 162 Número de artículos 160 140 120 100 63 67 80 60 40 22 19 19 7 20 0 Forestal Agrícola Pecuario Total2010:254 Multisectorial Total2011:279 Figura V.13. Artículos científicos generados en 2010 y 2011 por subsector. Del total de artículos científicos publicados en 2011, 58% se publicó en revistas nacionales y 42% en revistas de 23 países, destacando: Estados Unidos de América, Holanda, Alemania, España, Cuba y Brasil, entre otros. La contribución de los Centros de Investigación en la publicación de artículos científicos durante 2011, se presenta en el Cuadro V.63. Cuadro V.63. Artículos científicos publicados en 2011 por Centro de Investigación y subsector. Centro de Investigación Número de Artículos Forestal Noroeste Norte Centro 2 Noreste Agrícola Pecuario Multisectorial Total 23 1 17 8 2 29 20 4 1 25 24 Pacífico Centro 2 6 Centro 6 48 1 1 56 Golfo Centro 3 10 2 15 Pacífico Sur 14 4 18 Sureste 2 6 COMEF 1 1 RASPA 6 20 Microbiología Animal 8 6 2 7 9 102 14 33 9 P R I M E R A R E U N I Ó N O 2 0 1 2 R D I N A R I A D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Número de Artículos Centro de Investigación Forestal Agrícola Pecuario Fisiología y Mejoramiento Animal Multisectorial 10 PAVET 10 14 Participación de varios Centros Total 19 Total 14 16 4 2 22 174 67 19 279 C. Tasa de incremento de tecnologías generadas Se generaron 162 tecnologías de producción y de proceso, cumpliendo con la meta anual programada, mientras que en 2010 se generaron 159 tecnologías. En la Figura V.14., se muestra un comparativo de las tecnologías generadas, por subsector. 112 120 Número de tecnologías 95 100 80 60 40 29 27 26 18 11 20 3 0 Forestal Agrícola Pecuario Total2010:159 Multisectorial Total2011:162 Figura V.14. Tecnologías generadas en 2010 y 2011 por subsector. La contribución de los Centros de Investigación en la generación de tecnologías para el cumplimiento de la meta se presenta en el Cuadro V.64. Cuadro V.64. Tecnologías generadas en 2011 por Centro de Investigación y subsector. Forestal Agrícola Pecuario Multisectorial Total Noroeste Centro de Investigación 1 14 2 1 18 Norte Centro 3 12 6 12 3 Pacífico Centro 2 10 1 Centro 1 24 Golfo Centro 6 5 Pacífico Sur 3 14 Noreste 103 21 15 2 15 1 26 3 2 16 1 3 21 P R I M E R A R E U N I Ó N O Centro de Investigación 2 0 1 2 R D I N A R I A D E L A H . Forestal Agrícola Sureste 8 3 COMEF 3 RASPA J U N T A D E G Pecuario O B I E R N O D E L I N I F A P Multisectorial Total 11 3 1 2 3 Microbiología Animal 5 5 Fisiología y Mejoramiento Animal 5 5 PAVET Total 3 27 95 29 3 11 162 D. Porcentaje de presupuesto aplicado a la operación de la investigación El Instituto inició un proceso de administración eficiente de los recursos fiscales autorizados y de los recursos propios captados, teniendo como objetivo alcanzar el estándar internacional de los Centros de Investigación en América Latina, que se expresa en la relación 50-35-15, es decir, destinar el 50% del presupuesto a salarios, 35% a la operación de proyectos de la investigación y el 15% a la inversión y obra pública. De estas proporciones, el presupuesto destinado a la operación de las actividades de investigación, validación y transferencia de tecnología (capítulos 2000 y 3000), se denomina operación de investigación. Para el 2011 el INIFAP tuvo un presupuesto total obtenido de 1,243.97 miles de pesos, de los cuales aplicó a la operación de la investigación 435.75 miles de pesos, es decir el 35% del presupuesto total, cumpliendo la meta anual programada. E. Porcentaje de presupuesto aplicado a la base de la investigación De las proporciones del estándar internacional de los Centros de Investigación en América Latina mencionado en el indicador de “Porcentaje de presupuesto aplicado a la operación de la investigación”, del presupuesto destinado al personal, infraestructura y equipo (capítulos 1000, 5000 y 6000), con los que se desarrollan las actividades sustantivas de la institución, se denomina base de investigación. Para el 2011 el INIFAP tuvo un presupuesto total obtenido de 1,243.97 miles de pesos, de los cuales aplicó a la base de investigación 808.22 miles de pesos, es decir el 65% del presupuesto total, cumpliendo la meta anual programada, de aplicar recursos del orden del 15% a inversión y obra pública y del 50% a salarios. F. Porcentaje de personal capacitado La capacitación desempeña una función central en el refuerzo de las capacidades, por lo cual se ha convertido en parte de la columna vertebral de la instrumentación de estrategias. El rápido cambio en las tecnologías requiere que los servidores públicos participen de manera continua en eventos que mejoren su conocimiento, aptitudes y habilidades, a fin de manejar los nuevos procesos y sistemas. Para conocer las necesidades de capitación del personal, el INIFAP ha puesto en marcha el programa de “Diagnóstico para la Detección de Necesidades de Capacitación”, con la finalidad de que los procesos de capacitación respondan a las necesidades y exigencias que enfrenta esta 104 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P institución. La integración del presupuesto 2011, se realizó con la participación de cada Unidad Administrativa, considerando el presupuesto ejercido en 2010. Cabe señalar que acorde al indicador del Convenio de Administración por Resultados (CAR) el personal a capacitar fue del 80.6 % equivalente a 1,684 personas, dando cumplimiento al 95% de la meta representado en la siguiente Figura V.15. 677 784 143 Investigador Directivo Personaldeapoyo Figura V.15. Personal capacitado en 2011 Durante 2011 se consideraron las temáticas de capacitación alineadas con las finalidades indicadas por la SFP (Cuadro V.65). Cuadro V.65. Porcentaje de personal capacitado en 2011 por finalidad de la capacitación. 20% INDUCCION 30% ACTUALIZACION 337 505 40% FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO 10% DESARROLLO 100% TOTAL 168 1684 199 1604 118% 95% META 674 CAPACITADOS 326 616 463 AVANCE 97% 122% 69% 2.4. Cumplimiento de indicadores de desempeño del CAR no incluidos en las Matrices de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario. Como parte del sistema de indicadores del Convenio de Administración por Resultados (CAR), cinco indicadores no forman parte de las MIR de los Pp E005 y E006: A. B. C. D. Propiedad intelectual en uso Transferencia de tecnología Formación de recursos humanos Captación de recursos en convocatorias sectoriales 105 P R I M E R A R E U N I Ó N O 2 0 1 2 R D I N A R I A D E H . L A J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P E. Incremento de recursos propios Estos indicadores tienen frecuencia de reporte anual, y la meta alcanzada con respecto a la programada en 2011, se describe a continuación: A. Propiedad intelectual en uso En 2011 el Instituto contó con 200 registros vigentes, de ellos mantuvo en uso el 76%, es decir, 152 registros de propiedad intelectual, superando en 1% la meta programada. Del total de registros en uso, 27% se refieren a títulos de obtentor de materiales vegetales como maíz, trigo, chile, amaranto, avena, limón mexicano, arroz, café y soya, 71% fueron registros de derechos de autor de publicaciones y el 2% correspondió al uso de un modelo de utilidad y las dos marcas registradas: Organismo Certificador de Implementos y Maquinaria Agrícola (OCIMA) e INIFAP. En el Cuadro V.66, se muestra la contribución por tipo de registro y subsector durante 2011. Cuadro V.66. Número y tipo de registros de propiedad intelectual obtenidos por subsector en 2011. Tipo de registro Forestal Agrícola Título de obtentor Derechos de autor Multisectorial 41 11 70 Marca registrada 1 Modelo de utilidad 1 Total Pecuario 11 113 20 20 Total % 41 27 7 108 71 1 2 1 1 1 152 100 8 El número y tipo de registros de propiedad intelectual en uso durante 2011 por Centro de Investigación se muestra en el Cuadro V.67. Cuadro V.67. Número y tipo de registros de propiedad intelectual en uso en 2011 por Centro de Investigación. Centro de Investigación Título de Obtentor Derechos de Autor Patente Marca Registrada Total % Noroeste 5 6 11 7 Norte Centro 2 6 8 5 Noreste Pacífico Centro Centro 10 11 7 4 15 19 13 13 45 58 38 20 20 13 Golfo Centro Pacífico Sur 3 9 6 Sureste 1 1 1 COMEF 2 2 1 RASPA 6 6 4 Microbiología Animal 3 3 2 Fisiología y Mejoramiento Animal 1 1 1 Participación de varios centros 6 1 1 INIFAP Total 41 108 106 1 1 1 2 2 1 2 152 100 P R R I M E R A E U N I Ó N O 2 0 1 2 R D I N A R I A D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P En la Figura V.16. se muestra un comparativo sobre el uso de la propiedad intelectual institucional durante 2010 y 2011. 113 120 Número de Registros 100 85 80 60 40 12 20 12 11 20 12 8 0 Forestal Agrícola Pecuario Total2010:121 Multisectorial Total2011:152 Figura V.16. Propiedad intelectual en uso en 2010 y 2011 por subsector. B. Transferencia de tecnología Durante el 2011 se documentó el uso inicial de tecnologías derivadas de 44 proyectos de transferencia de tecnología concluidos durante el 2010, en donde participaron 1,294 productores cooperantes, de los cuáles, 982 utilizaron la tecnología del INIFAP, lo anterior representa el 76% de los productores cooperantes participantes en los proyectos de transferencia de tecnología, con lo que se superó la meta programada de 71%. Del total de productores que utilizaron la tecnología INIFAP, el 8% fueron del subsector forestal, 56% del agrícola y 36% del subsector pecuario. En el Cuadro V.68. se muestra el número de productores cooperantes que participaron y utilizaron la tecnología del INIFAP durante 2011, por Centro de Investigación. Cuadro V.68. Número de productores cooperantes que participaron y utilizaron la tecnología del INIFAP en 2011 por Centro de Investigación. Total de productores que participaron en el proyecto de Transferencia de tecnología Productores que adoptaron y/o adaptaron la tecnología derivada del proyecto de Transferencia de tecnología 3 2 Noreste 112 86 Pacífico Centro 379 232 Golfo Centro 145 124 Pacífico Sur 422 335 Sureste 13 13 Microbiología Animal 60 60 Fisiología y Mejoramiento Animal 160 130 1,294 982 Centro de Investigación Norte Centro Total C. Formación de recursos humanos 107 P R R I M E R A E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P El INIFAP llevó a cabo en colaboración con 63 instituciones de enseñanza superior, 314 eventos de formación de recursos humanos, lo cual representa el 4% adicional a la meta anual programada de 302 eventos. Comparando la meta alcanzada en 2011, se llevaron a cabo 20 eventos de asesorías de tesis e impartición de cursos más con respecto al año anterior (Figura V.17). 157 145 160 Número de eventos 140 104 120 90 100 80 60 53 33 40 12 14 20 0 Forestal Agrícola Pecuario Total2010:294 Multisectorial Total2011:314 Figura V.17. Tesis asesoradas y cursos impartidos por personal del INIFAP durante 2010 y 2011, por subsector. La contribución de este indicador por Centro de Investigación se muestra en el Cuadro V.69. Cuadro V.69. Número y tipo de eventos de formación de recursos humanos 2010 por Centro de Investigación. Centro de Investigación Noroeste Norte Centro Tesis 9 Cursos 3 41 Total % 12 4 41 13 Noreste 24 3 27 9 Pacífico Centro 33 3 36 11 Centro 50 50 16 Golfo Centro 33 36 11 Pacífico Sur 26 26 8 Sureste 10 10 3 COMEF 13 13 4 RASPA 11 Microbiología Animal 17 Fisiología y Mejoramiento Animal PAVET 5 Participación de varios Centros 5 Total 277 3 11 4 2 19 6 18 18 6 5 10 3 5 2 314 100 37 D. Captación de recursos en convocatorias sectoriales 108 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P El alcance de este indicador está en función a los recursos totales destinados en las dos Convocatorias Sectoriales relacionadas directamente con la competencia del INIFAP, que son: SAGARPA-CONACYT y CONAFOR-CONACYT. Durante 2011 se publicaron 16 convocatorias del Fondo Sectorial SAGARPA-CONACYT, de las cuáles 14 estuvieron relacionadas con temas de investigación agrícola, pecuaria y forestal. El fondo Sectorial SAGARPA-CONACYT, solo ha publicado los resultados de nueve convocatorias más una que la declaró desierta, de las cuáles siete corresponden a temas forestales y agropecuarios. Como situación extraordinaria, los resultados de la Convocatoria SAGARPACONACYT 2010-05, fueron publicados hasta marzo de 2011 sin oportunidad de considerarlos para la medición 2011 de este indicador, por lo que esta convocatoria, se incluye en la medición 2011 de este indicador. En el caso del Fondo Sectorial CONAFOR-CONACYT, no publicó convocatorias en 2011. Por lo anterior, el número total de convocatorias a considerar para la evaluación 2011 fue de ocho convocatorias. El monto total de recursos de las ocho convocatorias sumó 113.60 MDP, de las cuales 38.61 MDP fueron aprobados al INIFAP, lo que representa el 34% del total de recursos del Fondo SAGARPACONACYT, cumpliendo la meta anual programada. Con este recurso se desarrollará investigación a través de cuatro proyectos cuyo monto aprobado, título del proyecto y Centro de Investigación responsable, se muestran en el Cuadro V.70. Cuadro V.70. Proyectos y montos aprobados al INIFAP en las convocatorias sectoriales SAGARPACONACYT 2011 Centro de Investigación Convocatoria Título del proyecto aprobado Monto aprobado (millones de pesos) Pacífico Sur Evaluación de materiales genéticos de arroz SAGARPA-CONACYT 2010- 05 de grano largo delgado para las regiones productoras de México 9.78 Norte Centro Detoxificación de tortas derivadas de la SAGARPA-CONACYT 2011- 07 extracción de aceite de jatropha e higuerilla en la elaboración de bioenergéticos 1.87 Centro Diseño, construcción, adaptación y/o evaluación de maquinaria y equipo para la SAGARPA-CONACYT 2011- 10 cosecha y procesamiento de la semilla de Higuerilla (Ricinus communis) y las prácticas agrícolas relacionadas con la cosecha. 10.96 Noreste Mejoramiento genético de sorgo dulce para generar variedades con alto rendimiento SAGARPA-CONACYT 2011- 11 agronómico y alto contenido de azúcares para la obtención de bioetanol. 16.00 Total 38.61 E. Incremento de recursos propios 109 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P La meta original proyectada de este indicador en números absolutos fue captar 318.0 MDP de recursos propios; sin embargo esta meta se modificó debido a que se presentaron de manera casuística, la realización de convenios, quedando el monto programado de recursos propios a captar en 381.8 MDP; monto que en su momento fue aprobado por el Órgano de Gobierno del Instituto y por la SHCP. El logro alcanzado en 2011 fue de 424.04 MDP, es decir 11% más a la meta modificada de 381.8 MDP. El total de ingresos de recursos propios durante el 2011, de acuerdo al tipo de recurso por Centro de Investigación, se muestra en el Cuadro V.71. Cuadro V.71. Recursos propios captados en 2011, por Centro de Investigación. Centro de Investigación Ingreso autogenerado Ingreso Externo Total % Noroeste 2.811 24.976 27.788 6.5 Norte Centro 1.209 25.638 26.848 6.3 Noreste 6.716 23.280 29.995 7.0 Pacífico Centro 3.216 31.627 34.844 8.2 10.890 44.610 55.500 13.0 Golfo Centro 6.326 10.440 16.766 3.9 Pacífico Sur 2.915 41.658 44.573 10.5 Sureste 0.715 23.011 23.726 5.6 COMEF 0.320 6.025 6.346 1.5 RASPA 0.484 3.665 4.149 1.0 Microbiología Animal 1.128 14.759 15.887 3.7 Fisiología y Mejoramiento Animal 2.925 4.582 7.507 1.8 Parasitología Veterinaria 0.216 0.592 0.808 0.2 Coordinación nacional 1.786 127.521 129.307 30.5 Centro Total 41.659 382.384 424.043 100 Nota: Las cifras se reportan en MDP. 2.5. Avance del gasto por Pp y cumplimiento de metas de los indicadores de desempeño de la MIR En esta sección, se presenta el avance del gasto de los Programas presupuestarios E005 y E006, así como el cumplimiento de las metas programadas en las MIR correspondiente al ejercicio 2011. De acuerdo al avance alcanzado, la semaforización del cumplimiento se observa entre razonable y preventivo. (Cuadros V.72. y V.73.) 110 R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P E005 7 Apoyo al Cambio Tecnológico en las Actividades Agropecuarias, Rurales, Acuícolas y Pesqueras Fin NIVEL DE OBJETIVO NOMBRE DEFINICIÓN 111 Se evalúa el incremento en el ingreso neto de los productores forestales y agropecuarios generado por la utilización de tecnologías Tasa de cambio del ingreso neto exitosas vigentes en comparación con el ingreso de los productores neto de los productotes que utilizaron tecnología Estratégico agropecuarios por el uso de tradicional o tecnología mejorada que se innovaciones tecnológicas desplaza por la innovación; la comparación se realiza en un mismo año, área geográfica y tipo de condiciones socioeconómicas de los productores. TIPO INDICADORES DE DESEMPEÑO 678.0 EJERCIDO 2010 Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA 803.5 PRESUPUESTO ANUAL 2011 MODIFICADO (Millones de Pesos con un decimal) Anual FRECUENCIA DE MEDICIÓN 803.5 PRESUPUESTO PROGRAMADO 72% PERIODO Y VALOR DE LA LINEA BASE 803.3 PRESUPUESTO EJERCIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011 : E005 Apoyo al Cambio Tecnológico en las Actividades Agropecuarias, Rurales, Acuícolas y Pesqueras DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/ Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) CLAVE Pp AI Programa Presupuestario Seleccionado 0.0 REL. META VARIACIÓN 25.0 PLANEADA 85.1 REALIZADA ENERO - DICIEMBRE 2011 -0.2 ABS. Avance del Gasto por Programa Presupuestario (Pp) y Cumplimiento de Metas de los Indicadores de Desempeño que conforman su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) JAG INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS 60.1 DIFERENCIA ABSOLUTA 0.0 MENOR GASTO 100.0 SEMÁFORO 0.0 MAYOR GASTO SEMÁFORO ANEXO IV Cuadro V.72. Avance del Gasto por Programa presupuestario (Pp) E005 y cumplimiento de Metas de los Indicadores de Desempeño que conforman la matriz de Indicadores para Resultados (MIR). P NOMBRE Gestión E U N I Ó N DEFINICIÓN R D I N A R I A 2 0 1 2 D E Se cuantifica la proporción de las tecnologías generadas por el Instituto que son adoptadas por los usuarios. Se ha definido un mínimo de tres años para completar la transferencia de la tecnología en el caso de especies de ciclo corto, el tiempo puede ampliarse para cultivos perennes, así como especies forestales y pecuarias. O L A Se cuantifica los agentes de cambio capacitados en tecnologías generadas por el INIFAP. Se entiende como Agentes de cambio a técnicos forestales y agropecuarios que en el Tasa de incremento de agentes ejercicio libre de su profesión, organizados en de cambio capacitados despachos, empleados de empresas de servicios y/o de gobierno, reciben información tecnológica validada por el INIFAP y la utilizan y/o divulgan y transfieren a los usuarios del sector en un ciclo determinado. Porcentaje de tecnologías adoptadas por los productores y usuarios vinculados con los Estratégico sectores forestal y agropecuario con respecto a las tecnologías generadas en años anteriores TIPO R INDICADORES DE DESEMPEÑO R I M E R A 112 Se mide la proporción de tecnologías transferidas en los predios de productores cooperantes con respecto a las tecnologías validadas el año anterior; de acuerdo a su Porcentaje de tecnologías transferidas con respecto de las naturaleza forestal, agrícola y pecuaria, la Componente Estratégico transferencia puede requerir más de un ciclo tecnologías validadas el año para concluirse. El número de tecnologías anterior transferidas representa la continuidad del proceso de generación-validación-transferencia de tecnología Componente Propósito NIVEL DE OBJETIVO Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Continuación…. P J U N T A Porcentaje Porcentaje Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA H . G Semestral Anual Anual D E L Diciembre: 70.3% Diciembre: Incremento anual 15% META 77.40 15.0 80.0 PLANEADA 77.40 18.0 76.7 REALIZADA ENERO - DICIEMBRE 2011 I N I F A P Diciembre: 80% PERIODO Y VALOR DE LA LINEA BASE O B I E R N O FRECUENCIA DE MEDICIÓN D E 0.0 3.0 -3.3 DIFERENCIA ABSOLUTA 100.0 120.0 95.9 SEMÁFORO J U N T A Cumplimiento del 90% al 99% Cumplimiento Igual o mayor al 100% Razonable 113 Promedio UNIDAD DE MEDIDA H . Promedio de publicaciones tecnológicas por investigador L A Se cuantifica el promedio de artículos técnicos en: memorias, libros técnicos, boletines, manuales y folletos técnicos de la serie INIFAP o en revistas de otras Instituciones con comité editorial, generados y publicados por el personal investigador activo. D E Promedio 2 0 1 2 Promedio de eventos de capacitación y difusión DEFINICIÓN R D I N A R I A Se cuantifica el número de eventos de capacitación y difusión dirigidos a productores, técnicos y estudiantes de ciencias afines realizados por el número de investigadores activos del instituto. Estos eventos incluyen: demostraciones de campo; recorridos de campo, conferencias y ponencias en congresos y simposia; cursos y talleres impartidos por personal investigador; así como la atención a grupos de los sistemas producto. La relación de eventos de capacitación y difusión realizados por el personal refleja el nivel de atención institucional a los usuarios. NOMBRE O Preventivo Gestión Actividad E U N I Ó N Cumplimiento Inferior al 90% Gestión Actividad R INDICADORES DE DESEMPEÑO R I M E R A Correctivo TIPO NIVEL DE OBJETIVO Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Continuación… P G Semestral Semestral D E L Diciembre: 1.15 META 1.170 2.00 PLANEADA 1.170 2.00 REALIZADA ENERO - DICIEMBRE 2011 I N I F A P Diciembre: 1.92 PERIODO Y VALOR DE LA LINEA BASE O B I E R N O FRECUENCIA DE MEDICIÓN D E 0.0 0.0 DIFERENCIA ABSOLUTA 100.0 100.0 SEMÁFORO R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P E006 7 Generación de Proyectos de Investigación TIPO Estratégico NIVEL DE OBJETIVO Propósito Porcentaje de tecnologías validadas NOMBRE DEFINICIÓN 114 Se mide la proporción de tecnologías validadas con respecto a las tecnologías generadas el año anterior; de acuerdo a su naturaleza forestal, agrícola y pecuaria, la validación puede requerir más de un ciclo para concluirse. El número de tecnologías validadas representa la continuidad del proceso de generación-validacióntransferencia de tecnología. INDICADORES DE DESEMPEÑO 382.1 EJERCIDO 2010 Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA 521.9 PRESUPUESTO ANUAL 2011 MODIFICADO (Millones de Pesos con un decimal) : E006 Generación de Proyectos de Investigación DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/ Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) CLAVE Pp AI Programa Presupuestario Seleccionado Semestral FRECUENCIA DE MEDICIÓN 521.8 PRESUPUESTO PROGRAMADO Diciembre: 85% PERIODO Y VALOR DE LA LÍNEA BASE 318.3 PRESUPUESTO EJERCIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011 REL. 84.91 PLANEADA 84.91 REALIZADA ENERO - DICIEMBRE 2011 META -39.0 VARIACIÓN -203.5 ABS. Avance del Gasto por Programa Presupuestario (Pp) y Cumplimiento de Metas de los Indicadores de Desempeño que conforman su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) JAG INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS 0.0 DIFERENCIA ABSOLUTA -39.0 MENOR GASTO 100.0 SEMÁFORO -39.0 MAYOR GASTO SEMÁFORO ANEXO IV Cuadro V.73. Avance del Gasto por Programa presupuestario (Pp) E006 y cumplimiento de Metas de los Indicadores de Desempeño que conforman la matriz de Indicadores para Resultados (MIR). P TIPO R E U N I Ó N NOMBRE INDICADORES DE DESEMPEÑO R I M E R A O DEFINICIÓN R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A Actividad Gestión Presupuesto ejercido a la operación de la investigación Tasa de incremento de Componente Estratégico tecnologías generadas J U N T A Porcentaje Es la proporción del presupuesto total ejercido que se dirige a la operación de las actividades de investigación, validación y transferencia de tecnología. El presupuesto total ejercido incluye los recursos fiscales que recibe el Instituto más los recursos propios. Se considera operación de la investigación, a los materiales, suministros, y servicios con los que se desarrollan las actividades sustantivas de la institución. 115 Porcentaje Promedio UNIDAD DE MEDIDA H . Se cuantifica el incremento anual en la generación de nuevas tecnologías de producto y/o de proceso por el INIFAP orientadas a atender las demandas de las cadenas agropecuarias y forestales Se cuantifica la publicación de artículos en revistas científicas y memorias de congresos Promedio de artículos científicos que cuentan con arbitraje. Se considera que los Componente Estratégico artículos científicos con arbitraje estiman la por investigador aportación institucional destinada a generar nuevos conocimientos. NIVEL DE OBJETIVO Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Continuación… P G Anual Anual Semestral D E L Diciembre: 35% Diciembre: incremento anual 2% META 35.0 1.9 0.25 PLANEADA 35.0 1.9 0.26 REALIZADA ENERO - DICIEMBRE 2011 I N I F A P Diciembre: 0.23 PERIODO Y VALOR DE LA LÍNEA BASE O B I E R N O FRECUENCIA DE MEDICIÓN D E 0.0 0.0 0.0 DIFERENCIA ABSOLUTA 100.0 100.0 104.0 SEMÁFORO R E U N I Ó N J U N T A Cumplimiento Inferior al 90% Cumplimiento del 90% al 99% Cumplimiento Igual o mayor al 100% Preventivo Razonable 116 Porcentaje Porcentaje de personal capacitado UNIDAD DE MEDIDA H . Se cuantifica la capacitación y actualización, permanente de todo el personal, alineada con las finalidades de capacitación definidas por la SFP y SHCP; a las temáticas definidas en las políticas y lineamientos de otorgamiento de apoyos a la capacitación del personal investigador del INIFAP y a las temáticas orientadas a las líneas de acción prioritarias para la institución L A Porcentaje D E Presupuesto ejercido a la base de la investigación 2 0 1 2 Es la proporción del presupuesto total ejercido que se dirige a la base de investigación, validación y transferencia de tecnología. El presupuesto total ejercido incluye los recursos fiscales que recibe el Instituto más los recursos propios. Se considera base de la investigación, al personal, infraestructura y equipo con los que se desarrollan las actividades sustantivas de la institución R D I N A R I A DEFINICIÓN O NOMBRE INDICADORES DE DESEMPEÑO R I M E R A Correctivo Gestión Gestión Actividad Actividad TIPO NIVEL DE OBJETIVO Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Continuación… P G Semestral Anual D E L Diciembre: 76% META 80.6 65.0 PLANEADA 76.8 65.0 REALIZADA ENERO - DICIEMBRE 2011 I N I F A P Diciembre: 65% PERIODO Y VALOR DE LA LÍNEA BASE O B I E R N O FRECUENCIA DE MEDICIÓN D E -3.8 0.0 DIFERENCIA ABSOLUTA 95.3 100.0 SEMÁFORO P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P 3. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS GENERALES, SECTORIALES E INSTITUCIONALES La Administración Pública Federal (APF), en el marco de la Planeación Democrática Nacional, ha establecido diversos programas orientados a mejorar la gestión administrativa y la transparencia en la rendición de cuentas. En este capítulo se presentan las acciones que ha llevado a cabo el INIFAP para su cumplimiento. 3.1. Informe del Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción El Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008- 2012 busca consolidar la construcción de un gobierno fundamentado en el Estado de derecho, transparente, responsable y eficiente, que rinda cuentas a la sociedad. Por ello, este Programa busca la creación de mecanismos institucionales que permitan la consolidación de prácticas y valores necesarios para la existencia de una Administración Pública honesta, que transparente y divulgue activamente la información sobre su gestión, y que esté preparada para rendir cuentas sobre sus acciones y el ejercicio de los recursos públicos. Por lo cual el INIFAP ha llevado a cabo diversas acciones para el cumplimiento de los programas sectoriales establecidos para el año 2011, siendo estas las siguientes: A. Blindaje Electoral 2011 La estrategia de Blindaje Electoral es un conjunto de acciones impulsadas por el Gobierno Federal para fortalecer la prevención, atención, seguimiento y sanción de responsabilidades administrativas y de los delitos electorales federales, cometidos por servidoras y servidores públicos federales, la SFP no estableció acciones durante el año 2011, aun así el INIFAP se coordinó con la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (FEPADE) organismo especializado de la Procuraduría General de la República (PGR) y llevó a cabo diversas acciones entre ellas las siguientes: x Impartición de curso presencial en oficinas centrales por parte de la FEPADE, denominado “Blindaje electoral y prevención del delito” x Se instruyó a las unidades administrativas donde se realizaron elecciones locales, a cumplir con las acciones correspondientes al programa de “Blindaje electoral y prevención del delito”. x Impartición de cursos de capacitación en forma presencial y virtual ante la FEPADE personal de las Unidades Administrativas de los Estados de Quintana Roo, Baja California Sur, Hidalgo, México, Nayarit, Coahuila, Guerrero y Michoacán donde hubo elecciones locales. x Se publicó en la página institucional un banner con el tema Blindaje Electoral, en el cual se publica la liga para el curso en línea y la normatividad aplicable en caso de delitos electorales así como el contacto de FEPADE para denuncias. En virtud de que la SFP no estableció acciones, no emitió calificación alguna. 117 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P B. Cultura de clima y cultura organizacional La cultura organizacional es el conjunto de valores, creencias, conductas y normas compartidas por las personas que integran la organización y que les indica que hacer, como hacerlo, discernir lo correcto de lo que no lo es. Esta determina las convicciones y reglas no escritas de las organizaciones, sus normas de cooperación y conflicto, así como sus medios para ejercer influencia. La medición del clima y cultura organizacional en el Instituto se realizó a través de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacionales (ECCO) efectuada en septiembre de 2010, sirvió de base para la elaboración del Programa de Mejora 2011, con la propuesta metodológica que instrumentó la SFP, estructurada por un total de 17 factores. La Figura V.18 muestra el resultado de la ECCO INIFAP 2010, cabe mencionar que el factor XVI, referente al servicio profesional de carrera por la naturaleza jurídica del Instituto no aplica es por eso que aparece en cero. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 78 77 79 84 77 87 83 75 77 75 72 80 77 79 84 76 73 0 Figura V.18. Promedio por factor obtenido por el INIFAP, en la ECCO 2010 118 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P El Programa de Acciones de Mejora 2011 (PAM) se instrumentó en cada una de las unidades administrativas del INIFAP, con base en los factores y líneas de acción, el cual fue evaluado por la SFP alcanzando los índices que se muestran en la Figura V.19. 80 77 75 75 74 70 71 69 69 68 68 66 66 65 65 64 64 64 63 60 50 40 30 20 F_9Balanceeneltrabajo F_6Comunicación F_1Recompensasyrec. F_5Equidadygenero F_11Liderazgoypart. F_15Normatividadyproc F_7Disponibilidadrec F_17Impactodeenc. F_16Profesionalizacion F_2Capacitaciónydes F_13Austeridadycobatalacorrup F_3Mejoraycambio F_10Colab.ytrabajoenequipo F_VIIICalidaddevidalab. F_6Calidadyorient. F_14Enfoquederesul F_12Identidadc/institucion 10 Figura V.19. Índice de factores alcanzados por el INIFAP en la ECCO 2011. Por otro lado se muestra el análisis cualitativo y cuantitativo realizado con base en los resultados obtenidos en la encuesta de clima y cultura organizacional (ECCO), realizada en septiembre 2011 estructurada por 17 factores más seis que se adicionaron para un total de 23 acciones evaluadas por la SFP, cuyos resultados estadísticos y comparaciones se presentan en las Figura V.20. 119 E U N I Ó N 71 O R D I N A R I A 71 2 0 1 2 D E L A 71 H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P 70 69 F_23Implementación estrategica F_22Formación integrada F_21Gestiónde tiempo 63 F_20Com. Coord. Concert. 72 70 68 66 64 62 60 58 R F_19Org.Enel trabajo R I M E R A F_18Condicionesde trabajo P Figura V.20. Índice de factores alcanzados por el INIFAP en la ECCO 2011. Por otra parte, se realizó el análisis con los resultados sobre la encuesta de clima y cultura organizacional 2011, en la que participó personal del INIFAP a nivel nacional, a partir de este análisis se elaboró el PAM del INIFAP, para atender las necesidades reflejadas por los participantes con base en 23 factores, con sus estrategias y líneas de acción establecidas en cada uno. Se recibió felicitación por parte de la SFP, por el cumplimiento del Programa de Mejora 2011, el INIFAP obtuvo el máximo valor de 10 puntos conforme a la tabla de criterios por cumplir (Cuadro V.74). 120 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Cuadro V.74. Criterios evaluados por Secretaria de la Función Pública. No. Criterios a cumplir en el PAM 2011 Evidencia Puntos programados/ cumplidos Ponderación de cumplimiento 1 Análisis cuantitativo (resultados estadísticos) gráficas o tablas 1/1 10% 2 Análisis cualitativo (comentarios y sugerencias) gráficas o tablas 1/1 10% 3 Análisis comparativo 1/1 Comparación de resultados entre áreas y/o instituciones gráficas o tablas 1/1 10% Comparación de resultados 2011 con 2010 gráficas o tablas 1/1 10% 4 Definición de objetivos estratégicos formato libre 1/1 10% 5 Definición de acciones de mejora formato libre 1/1 10% Difusión de resultados (obligatorio) calendario 1/1 10% Acciones relacionadas con el factor "liderazgo" calendario 1/1 10% Efectividad de tu último PAM (acciones cumplidas/acciones programadas*100) dato 1/1 10% Calendarización de acciones calendario 1/1 10% Calificación 10 100% 6 Calificación máxima del PAM C. Mejora de Sitios Web Tiene como objetivo consolidar una política de Estado en materia de información, transparencia y rendición de cuentas, así mismo se establecen criterios que se adoptan prácticas y estándares en tecnologías de información con el fin de homogeneizar los portales institucionales en internet de las dependencias y entidades de la APF, que hagan más eficaz y efectivo el acceso de los ciudadanos a la información pública gubernamental. Los temas que estableció la SFP son: arquitectura de la información, imagen institucional, tecnología, accesibilidad, calidad en el servicio, calidad de contenidos y experiencia del usuario. La calificación global anual obtenida y notificada por el Sistema de Internet de Presidencia (SIP), dentro las acciones de “Mejora de los Sitios Web 2011, evaluación final 10”. D. Participación ciudadana Tiene como objetivo fomentar la participación ciudadana en la prevención de la corrupción mediante la realización de ejercicios en rendición de cuentas a la sociedad en los que las dependencias y entidades de la APF, brinden información y respondan las preguntas y respuestas de la sociedad civil. La SFP mediante la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional emitió comunicado de fecha 22 de febrero de 2012 con las evaluaciones correspondientes al cumplimiento de las acciones, obteniendo el INIFAP 10 de calificación. 121 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P E. El Buen Juez El programa busca lograr la mejor coordinación posible para que las dependencias y entidades del Gobierno Federal, como el INIFAP incorporen a aquellos servidores públicos que no han concluido su educación primaria o secundaria, a los servicios educativos que brinda el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA), bajo el esquema del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT), que es modular, abierto, flexible, el cual basa gran parte de su valía y prestigio internacional, en que reconoce las experiencias, saberes y conocimientos adquiridos a lo largo de toda la vida. Con fecha 15 de junio de 2010 mediante oficio N° CONEVYT 04.1/2010 el INEA y el CONEVYT, dan a conocer al INIFAP las acciones para detonar el programa “EL BUEN JUEZ POR SU CASA EMPIEZA: REZAGO EDUCATIVO PRIMARIA-SECUNDARIA” cuyo objetivo es que los trabajadores de nuestra institución concluyan su educación básica y evitar el “rezago educativo”. • Se registraron 397 cuestionarios del personal del INIFAP en rezago. • Durante 2011 solo 40 Servidores Públicos mostraron interés y se registraron para concluir sus estudios básicos. En seguimiento a las acciones de desarrollo del programa, la calificación obtenida fue de 82.83. 3.1.2. Atención a solicitudes de información ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAlyPD) El Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAIyPD) estableció el sistema denominado INFOMEX, con el objeto de contar con una herramienta que facilite la recepción y atención a las solicitudes de información de los ciudadanos a las dependencias y entidades de la APF en el marco de las disposiciones que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) Las actividades realizadas sobre el tema por la Unidad de Enlace del INIFAP se reflejan en el Cuadro V.75. Cuadro V.75. Resumen de solicitudes de información INFOMEX, durante 2011. recibidas a través de Concepto Número Solicitudes recibidas INFOMEX 119 Desechadas por falta de interés del solicitante 3 Recursos interpuestos información 22 por inconformidad a las solicitudes de Resoluciones emitidas por el IFAIyPD de sobreseimiento 7 Resoluciones emitidas por el IFAIyPD de confirmación de respuesta 4 Resoluciones emitidas por el IFAIyPD de revocación 9 122 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P 3.1.3 Evaluación del uso de los sistemas de información y transparencia del IFAIyPD El IFAIyPD emitió los resultados correspondientes al segundo semestre a los indicadores establecidos en el Cuadro V.76. Cuadro V.76. Resultado de la evaluación de indicadores de transparencia durante el periodo julio- diciembre de 2011. Indicadores Calificación Alineación a criterios, comportamiento de las resoluciones y su cumplimiento (componente 3) 100/100 Infraestructura la Unidad de Enlace 9.33/10 Obligaciones de Transparencia 93.9/100 Respuesta a solicitudes de información (consistencia) 99.57/100 3.2. Modernización de la infraestructura y equipo 3.2.1. Obra pública En el Cuadro V.77. se muestra el desglose de la inversión, así mismo imágenes de las obras realizadas en los Campos Experimentales Saltillo, Delicias, Tecomán y Costa de Hermosillo, durante el ejercicio 2011. Cuadro V.77. Obra Pública 2011. Región Unidad de costo Presupuesto autorizado en pesos Descripción de la obra Tipo de procedimiento Noreste Saltillo Construcción de cubículos para investigadores, sala 13,503,922 de usos múltiples y auditoria en el Campo Experimental Saltillo (2ª etapa) LPN Norte Centro Delicias 13,652,585 Construcción de laboratorios y equipamiento con mobiliario, salón de usos múltiples, sala de espera y reconstrucción de estacionamiento en el Campo Experimental Delicias LPN Pacifico Centro Tecomán 19,410,208 Reubicación y ampliación de dos edificios en el Campo Experimental Tecomán LPN Noroeste Costa de Hermosillo SUMAS Construcción de cerca perimetral, estacionamiento, 6,706,144 alumbrado y servicios de emergencia en el Campo Experimental Costa de Hermosillo SUBCOMITE 53,272,859 Nota: Las cifras se reportan en pesos En el Anexo 11 se muestra la galería de fotografías, de las obras realizadas en cada uno de los campos mencionados en el Cuadro V.77. 123 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P 3.2.2. Bienes de inversión Con respecto a este rubro se ejercieron con recursos fiscales 37.46 MDP los cuales fueron 21.88 MDP en equipo de laboratorio y 15.58 MDP en maquinaria y equipo, en el Cuadro V.78 se anexa detalle por tipo de contratación. Cuadro V.78. Desglose de adquisiciones por tipo de contratación. Art. 41 excepción a la licitación Rubro art. 42 adjudicación directa Total Equipo de laboratorio 3,186,652.33 18,699,352.67 21,886,005.00 Maquinaria y equipo 12,495,517.01 3,085,089.99 15,580,607.00 15,682,169.34 21,784,442.66 37,466,612.00 Total En el Cuadro V.79 y V.80 se desglosa el importe por Centro en el que se visualiza el número de equipos adquiridos por cada uno: Cuadro V.79. Desglose por Centro en la adquisición de Equipo de laboratorio. Centro COMEF Campos No Aplica Cantidad de equipos adquiridos 24 Total 986,341.22 Fisiología y Mejoramiento No Aplica Animal 15 4,464,690.00 Microbiología Animal No Aplica 12 1,950,000.02 Parasitología Veterinaria No Aplica 9 2,742,059.82 RASPA No Aplica 2 132,582.76 Centro Valle de México, Bajío 19 2,240,933.34 Golfo Centro La Posta, Huimanguillo, Ixtacuaco. 13 818,200.00 Noreste Rio Bravo, Las Huastecas, San Luis 11 759,799.34 Noroeste Norman Bourlong, Mexicali, 8 350,269.57 Pacifico Sur Rosario Izapa, Centro De Chiapas, Zacatepec 18 1,885,600.00 Pacifico-Centro Centro Altos, CNRG, Santiago Ixcuintla 47 5,555,528.93 178 21,886,005.00 Total equipo de laboratorio Nota: Las cifras se reportan en pesos 124 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Cuadro V.80. Desglose por Centro en la adquisición Maquinaria y equipo. Centro Campos Cantidad de equipos adquiridos Total COMEF No Aplica 3 117,911.39 Fisiología y Mejoramiento Animal No Aplica 8 480,000.00 Parasitología Veterinaria No Aplica 34 266,458.00 RASPA No Aplica 2 115,873.99 Centro Valle de México, Bajío 22 2,822,142.70 Golfo Centro La Posta, Ixtacuaco, San Martinito 14 613,538.61 Noreste Rio Bravo, Las Huastecas, San Luis 21 2,062,609.95 Noroeste Norman Bourlong, Valle De Culiacán, Mexicali, Costa De Hermosillo 14 689,365.35 Norte Centro La Laguna, Delicias 23 301,285.00 Pacifico Sur Valles Centrales, Centro de Chiapas, Iguala, Zacatepec 15 469,600.00 Pacifico-Centro Centro Altos, CNRG, Santiago Ixcuintla 114 6,781,822.01 Sureste Chetumal, Mococha 6 860,000.00 276 15,580,607.00 Total equipo de maquinaria Nota: Las cifras se reportan en pesos Cabe hacer mención que algunos de los equipos que se adquirieron son equipos que sustituyen a aquellos equipos cuya vida útil ha llegado a su término, y en su mayoría son equipos nuevos que no existían en el Instituto, con el objetivo de coadyuvar en el desarrollo de actividades de investigación, a fin de mejorar la eficiencia de los tiempos de respuesta en la atención de demandas y trabajos relacionados con el sector agrícola, forestal y pecuario, y de esta manera cumplir con el desarrollo de los proyectos de investigación encomendados para el ejercicio 2011. En el Anexo 11 se muestra la galería de fotografías de las obras y el equipo adquirido en cada uno de los campos mencionados en los Cuadros V.79 y V.80. 3.2.3. Contrataciones Las contrataciones realizadas para la adquisición de bienes y servicios con corte al segundo semestre del año en curso se encuentran dentro del porcentaje establecido en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Al cierre anual los contratos por adquisiciones y servicios ejercieron un monto total de 172,199,146 pesos, los cuales se desglosan en el Cuadro V.81. 125 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Cuadro V.81. Tipo de contratación y montos ejercidos por rubro. Rubro Adquisiciones Servicios Totales Art. 1 adjudicación directa Licitación publica 346,509 15,697,167 14,510,462 17,788,741 14,856,971 33,485,908 Invitación a cuando menos tres personas Art. 41 excepción a la licitación Art. 42 adjudicación directa 35,327,665 14,164,257 2,266,353 31,970,996 40,126,995 2,266,353 67,298,661 54,291,253 Nota: Las cifras se reportan en pesos 3.3. Informe del Proyecto Institucional de Mejora de la Gestión Para atender las disposiciones del Ejecutivo Federal en el marco del Programa de Mejora de la Gestión (PMG), durante 2011 el INIFAP instrumentó acciones a través de los dos proyectos de alto impacto que son: x Módulos de atención al ciudadano para dar respuesta a las demandas de productos y servicios del INIFAP. x Diseño e instrumentación de un sistema de gestión de calidad para ejecución de proyectos de investigación del INIFAP en beneficio de socios, usuarios y beneficiarios de la producción técnico–científica. Los avances y resultados generados durante 2011, así como los medios de verificación han sido incorporados en el Sistema del Programa de Mejora de la Gestión (SPMG) implementado por la Secretaría de Función Pública (SFP). Así mismo, tanto los avances, cumplimiento y resultados obtenidos en cada una de las etapas y actividades previstas para cada uno de los proyectos han sido monitoreados por el Órgano Interno de Control de la Institución (OIC). En los Cuadros V.82 y V.83 se describen las actividades realizadas y los resultados obtenidos por el Instituto a través de estos proyectos durante el 2011. 126 R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Fecha inicio 01/04/2011 01/07/2011 3.5 Actualizar los registros de normas 3.6 Modificar los registros de trámites 4.2 Analizar el proceso 17/01/2011 Etapa 4. Mejora de procesos, trámites y servicios 10/01/2011 3.4 Eliminar o mejorar las normas Etapa 3. Regulación base cero en trámites Actividad 29/04/2011 30/09/2011 30/06/2011 31/03/2011 Fecha de termino 127 Identificación de áreas de oportunidad Los trámites no aparecen en los registros Registros de normas actualizados Definición de las normas eliminadas o mejoradas Resultado programado Políticas para el servicio de evaluación de variedades de plantas en el INIFAP. Políticas para el servicio de análisis de laboratorio. Políticas de precios y tarifas de los productos y servicios del INIFAP x Se definieron las características de los procesos en los servicios que oferta el Instituto. Para definir el procedimiento que se ejecuta en los Centros de Investigación para la recepción y atención de solicitudes de información, Así como para la, la ejecución del servicio y la entrega de resultados. x x Se elaboró y distribuyó una encuesta para ser respondida por los Centros de Investigación que ejecutan estos servicios. Se cuenta con los procedimientos de atención de la oferta de productos finales y análisis de laboratorio con la información recabado de los Centros de Investigación y la incorporación de mejores prácticas. x A partir de la definición de las normas a eliminar o mejorar, se elaboraron las “Políticas para la oferta de productos y servicios del INIFAP”, que se someterá para aprobación del Órgano de Gobierno en su Primera Reunión Ordinaria de 2012, que permitirá la actualización correspondiente ante el Registro Federal de Trámites y Servicios sobre la simplificación en requisitos y tiempos. El documento elaborado fue remitido a las Unidades Administrativas del instituto para sus comentarios y observaciones, mismas que fueron integradas al documento. Se instaló el Grupo Especializado de Apoyo al COMERI y se remitió el documento para sus comentarios y observaciones, integrándolas al documento, mismo que fue analizado por los integrantes generando la versión final del mismo. 2. 3. 1. x Se concluyó la elaboración del documento normativo “Políticas para la Oferta de Productos y Servicios del INIFAP” que fusiona los siguientes documentos normativos: Resultado obtenido en 2011 Cuadro V.82. Reporte de actividades 2011 del proyecto PMG: Módulos de atención al ciudadano para dar respuesta a las demandas de productos y servicios del INIFAP. P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 17/01/2011 31/10/2012 01/09/2010 Etapa 7. Atención ciudadana integral en una oficina 6.2 Implantar las TICs 31/05/2012 D E L A H . J U N T A Descripción de las buenas prácticas implantadas 2 0 1 2 128 Implantación de TICs concluida Etapa 6. Uso de herramientas de tecnologías de información y comunicaciones 5.1 Implantar buenas prácticas Etapa 5. Incorporación de buenas prácticas y mejora de estándares P D E G D E L I N I F A P x Se dio continuidad al proceso de la integración y actualización del catálogo de productos y servicios. Se detectaron aproximadamente 500 productos y servicios revisando la información necesaria para su incorporación y adecuación a la plataforma informática desarrollada. Actualmente la información está capturada en el Sistema Integral Nacional de Administrativa Sustantiva y Operativa, contando con información completa de aproximadamente 50 productos y servicios. x En coordinación con el personal de la Dirección de Evaluación y Sistemas se desarrollo una plataforma tecnológica para presentar al ciudadano el catálogo de productos y servicios, lo que permitirá al usuario obtener la mayor información posible sobre los productos y servicios que oferta el Instituto. La plataforma se encuentra lista para su liberación y al cierre del 2011 se solicitó la revisión por parte de los Centros de Investigación, tanto de la operación de la plataforma como de los productos y servicios capturados. Es importante señalar que esta plataforma se encuentra ligada a la plataforma del Sistema de Información del INIFAP, facilitando su captura, modificación y revisión. x Se determinaron las mejores prácticas, que serán incorporadas al documento normativo. x Se elaboró un documento como base para determinar buenas prácticas con el fin de incorporarlas en los documentos normativos. x Se han elaborado los procedimientos de la oferta de productos finales de la investigación y análisis de laboratorio incorporando las mejores prácticas. x Se recabó, integró y analizó información que permite conocer los tiempos y pasos reales que ejecutan los Centros de Investigación para la recepción y atención de solicitudes de información O B I E R N O 01/07/2010 01/07/2010 7.2. Capacitar al personal del espacio de contacto ciudadano 7.5 Medir la satisfacción del usuario 01/07/2010 R I M E R A 7.1. Adecuar el espacio físico P R O R D I N A R I A D E L A H . J U N T A Satisfacción del usuario medida Personal capacitado Espacio físico adecuado 2 0 1 2 D E 129 Porcentaje total de avance del Proyecto 17/12/2012 30/11/2012 28/09/2012 E U N I Ó N G D E L I N I F A P 25.37 x Se realizaron cuatro cursos de calidad en el servicio para los Centros de Investigación Regional del Noroeste, Norte Centro, Noreste y Sureste. Se contó con la participación de personal de cada centro que tiene relación con la atención al Ciudadano. Para 2012 se tiene programado un curso más dirigido a personal de los cinco Centros Nacionales de investigación Disciplinaria y Oficinas Centrales. x Se continúa con la medición de la calidad del servicio que se presta en las oficinas de atención del Instituto a través de encuestas de salida y verificaciones. x Se determinaron 19 oficinas de atención al ciudadano para adecuar el espacio físico de atención, solicitando a los Centros de Investigación un diagnóstico que permita determinar las adecuaciones requeridas. De éstas se realizó la adecuación de 13 oficinas de atención, las seis faltantes no se concretaron debido a la no disponibilidad presupuestal. O B I E R N O R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Fecha inicio 03/01/2011 01/03/2011 01/07/2011 4.1 Definir las características del proceso 4.2 Analizar el proceso 4.3 Implantar acciones de mejora Etapa 4. Mejora de procesos, trámites y servicios Actividad 31/10/2011 30/06/2011 31/03/2011 Fecha de termino 130 Mejoras implantadas Identificación de áreas de oportunidad x Se implantaron 15 mejoras orientadas a procesos, trámites y servicios: 9 Módulo captación de demanda en áreas técnicas; punto de validación de pertinencia y calidad para el envío de propuesta de proyecto en el SINASO; 9 Aplicación universo de propuestas sistema SINASO; 9 Instrumentación en el SINASO de elementos de control interno de seguridad, interoperabilidad y gestión entre módulos del área técnica y administrativa; 9 Elaboración e instrumentación de la funcionalidad para la selección de los corresponsables en los Proyectos técnico científicos de manera electrónica; 9 Aplicación "Panel de Control de Instrumentos Jurídicos" dentro del módulo de Vinculación en el área técnica del SINASO; 9 Difusión de un micro sitio en el portal web del Instituto que permite captar y atender quejas y/o sugerencias por parte de las Fuentes Financieras; 9 Aplicación "Asignación de Recurso Financiero (RJ) e Instrumento Jurídico (IJ)" en el módulo de Proyectos en el área técnica del SINASO; 9 Difusión de una herramienta informática en línea para la x Se determinaron 14 áreas de oportunidad para los procesos definidos, especificando causa, descripción y propuesta de solución relacionadas con normatividad y uso de tecnologías de la información. Los detalles fueron reportados en el Informe de Autoevaluación en la Segunda Reunión Ordinaria 2011 del Órgano de Gobierno del INIFAP. Definición del proceso Resultado obtenido en 2011 x Se llevó a cabo la definición de cuatro procesos sustantivos (gestión de demandas, diseño de propuesta de proyecto, formalización de instrumentos jurídicos, operación de proyectos) y tres de apoyo (vinculación, desarrollo de talento, adquisición de activos). Para cada proceso se precisó objetivo, justificación, límites de inicio y fin, entradas, proveedor, salida, usuario del proceso, área responsable y conexión con los diversos procesos. Resultado programado Cuadro V.83. Reporte de actividades 2011 del proyecto PMG: Diseño e instrumentación de un sistema de gestión de calidad para ejecución de proyectos de investigación del INIFAP en beneficio de socios, usuarios y beneficiarios de la producción técnico – científica. P P R I M E R A R O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E 131 Porcentaje total de avance del Proyecto E U N I Ó N G I N I F A P 86.67 La evaluación de los resultados se realizará en 2012 ,a través de los seis indicadores definidos para este proyecto. 9 9 9 9 9 D E L captación y atención de ideas / iniciativas para la mejora de la administración técnico - científica; Puesta en marcha de la Biblioteca Digital del INIFAP, la cual pone a disposición de la comunidad científica, académica, estudiantil y público en general, diversas modalidades de documentación, producto del trabajo científico institucional; además de permitir al personal del Instituto acceder a revistas científicas de prestigio internacional; Aplicación "Administración del Proyecto (Project)" en el módulo de Proyectos en el área técnica del SINASO; funcionamiento del módulo "Consulta de entregables y contribuciones" en el SINASO; Funcionamiento de la aplicación para obtener inventario de instrumentos jurídicos generales en el módulo denominado "Vinculación" en el SINASO; Funcionamiento del módulo "Kiosco / Mesa de Servicios" en el SINASO; Capacitación al personal del INIFAP en las mega regiones norte, centro y sur del país e impartición del taller "Recursos materiales" sobre el tema de adquisiciones, difundiendo una guía práctica que facilita la comprensión para la adquisición de activos fijos. O B I E R N O P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P 3.4. Informe del Programa Nacional de Reducción de Gasto Público Derivado de la aplicación del Programa, en el INIFAP se tomaron las siguientes acciones en relación con cada uno de los numerales del oficio circular 307-A.-0917 fechado el 12 de marzo de 2010. Numeral 17: Reducción del 2.5% del capítulo de servicios personales, con una aportación de 1 puesto de mando como Jefe de Departamento, con vigencia a partir del 16 de agosto del 2011 y por un importe de 0.10 MDP. Numeral 23: Reducción del 6% en partidas específicas de gasto de los capítulos de operación como: asesorías, estudios e investigaciones, congresos y convenciones, mantenimiento de vehículos, pasajes, viáticos e impresiones. Desde el proceso de programación para el 2011 se afectó el presupuesto del Instituto por un total de 3.50 MDP. Numeral 30: Reducción del 5% en partidas específicas de gasto de los capítulos de operación. La reducción del gasto en consumos de agua, telefonía fija y celular, energía eléctrica y combustibles, afectaron el presupuesto del Instituto en 0.34 MDP, importe que fue considerado desde la programación y autorización del presupuesto 2011. 3.5. Informe de los temas relevantes en materia de Control Interno y Desempeño Institucional En el mes de julio 2010 la SFP emitió el acuerdo sobre las disposiciones en materia de control interno y su actualización el 11 de julio de 2011, el sistema de control interno comprende un plan de la organización y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una institución con el fin de salvaguardar su información y verificar la confiabilidad de los datos financieros entre otros. El INIFAP de acuerdo con lo que establece el manual en su numeral 9, optó por no establecer Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), por lo que le corresponde presentar ante su respectivo órgano de gobierno, en las sesiones ordinarias, los conceptos y asuntos del orden del día señalados en el numeral 65 fracciones VIII a XI. 3.5.1. Fracción VIII. Verificación del cumplimiento de objetivos y metas institucionales y seguimiento de indicadores. La matriz de indicadores institucionales fue diseñada mediante la metodología del Marco Lógico, con base en las indicaciones de las Secretarías Globalizadoras SHCP y SFP, a través de la Coordinadora Sectorial. La matriz incluye 17 indicadores que responden a los objetivos de los cuatro niveles: Fin, Propósito, Componente y Actividad; así mismo están alineados a los cuatro objetivos estratégicos del INIFAP. Estos indicadores forman parte del Convenio de Administración por Resultados para el período 2009-2013 y 12 de ellos conforman las Matrices de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios E005 y E006, comprometidas a partir de 2011, en el informe del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). El cumplimiento de los objetivos y metas de los indicadores institucionales, correspondiente al ejercicio 2011, se presenta en el Cuadro V.84. 132 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Cuadro V.84. Meta programada y alcanzada de los 17 indicadores estratégicos del Convenio de Administración por Resultados del INIFAP. Ejercicio 2011. Nivel 1/ FIN Estrategia Objetivo PMP 2/ PMP 3/ Pp 4/ No. Nombre del Indicador Meta programada 2011 Meta alcanzada 2011 0.25 85.07 2 3 E005 1 Impacto de 10 tecnologías exitosas vigentes generadas por el INIFAP 2 3 E005 2 Proporción de tecnologías adoptadas con respecto de las tecnologías generadas tres años atrás 0.80 0.77 1 3 E005 3 Propiedad intelectual 0.75 0.77 1 3 E005 4 Transferencia de tecnología 0.71 0.76 1 2 E006 5 Promedio de artículos científicos por investigador 0.247 0.264 1 1-3 E006 y K027 6 Incremento en el número de tecnologías generadas con respecto al año anterior 1.02 1.02 1 1-3 E006 7 Proporción de tecnologías validadas con respecto de las tecnologías generadas en el año anterior 0.85 0.85 2 3 E005 8 Proporción de tecnologías transferidas con respecto a las tecnologías validadas el año anterior 0.77 0.77 1 1-3 E005 9 Promedio de publicaciones tecnológicas por investigador 1.172 1.172 2 3 E005 10 Incremento de agentes de cambio capacitados con respecto al año anterior 1.15 1.18 2 3 E006 11 Formación de recursos humanos 0.286 0.298 PROPÓSITO COMPONENTE 133 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Continuación… Nivel 1/ Estrategia Objetivo PMP 2/ PMP Pp 4/ No. Nombre del Indicador Meta programada 2011 Meta alcanzada 2011 1 1-3 M001 y E006 12 Proporción de recursos captados en convocatorias sectoriales 0.34 0.34 3-4-5 4 M001, E005 y E006 13 Incremento en la captación de recursos propios con respecto al año anterior 1.02 0.733 3-4-5 4 M001, E005 y E006 14 Presupuesto aplicado a la operación de la investigación 0.35 0.35 3-4-5 4 M001, E005, E006 Y K027 15 Presupuesto aplicado a la base de la investigación 0.65 0.65 3-4-5 4 M001 16 Porcentaje de personal capacitado 0.806 0.768 1 1-3 E005 17 Promedio de eventos de capacitación y difusión por investigador 1.995 1.962 ACTIVIDAD 1/ 3/ Niveles de acuerdo a la metodología del Marco lógico Fin: Resultados finales Propósito: Resultados intermedios Componentes: Productos Actividades: Insumos y procesos 2/ Estrategias del Programa de Mediano Plazo del INIFAP 2009-2013 Estrategia 1: Promover y apoyar el desarrollo tecnológico para atender la demanda de investigación y de productos y servicio en apoyo a la innovación Estrategia 2: Fortalecer la vinculación institucional para atender la demanda de investigación y de productos y servicios en apoyo a la innovación Estrategia 3: Impulsar la innovación corporativa Estrategia 4; Promover la renovación y fortalecimiento institucional Estrategia 5: Mejorar la sanidad financiera institucional 3/ Objetivos estratégicos del Programa de Mediano Plazo del INIFAP 2009-2013 Objetivo 1. Generar y adaptar conocimientos científicos en respuesta a demandas de las cadenas agropecuarias y forestales del país para contribuir al desarrollo sustentable, buscando el aprovechamiento racional y la conservación de los recursos naturales Objetivo 2. Desarrollar y promover investigación estratégica y de frontera para contribuir oportunamente a la solución de los grandes problemas de productividad, competitividad, sostenibilidad y equidad del sector agropecuario y forestal del país Objetivo 3. Promover y apoyar la innovación tecnológica forestal, agrícola y pecuaria de acuerdo con las necesidades y demandas prioritarias de los productores y de la sociedad mediante un trabajo participativo y corresponsable con otras instituciones y organizaciones públicas y privadas asociadas al campo, y contribuir a la formación de recursos humanos Objetivo 4. Fortalecer la capacidad institucional a través de la actualización, renovación, subcontratación y motivación del personal, así como la modernización de la infraestructura, procedimientos y administración para satisfacer las demandas de la sociedad 4/ Programas presupuestarios E005: Generación de proyectos de investigación E006: Apoyo al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras K027: Mantenimiento de la infraestructura; E006: Generación de proyectos de investigación M001: Actividades de apoyo administrativo 134 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P 3.5.2. Fracción IX Seguimiento a la implementación y actualización del Sistema de Control Interno Institucional El INIFAP en cumplimiento al acuerdo por el que se emiten las disposiciones en materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno de fecha 12 de julio de 2010 y su reforma del 11 de julio de 2011, realizó al interior de la institución las acciones necesarias para implantar el Sistema de Control Interno Institucional (Cuadro V.85). Cuadro V.85. Avance en los compromisos de Control Interno. Acción a) Informe Anual Fundamento legal de acuerdo al manual de control interno Numerales del 22 al 24 Avances Se hizo un análisis de la aplicación del Sistema de Control Interno en 2008 a 2010, y conforme a l o que establece el nuevo manual de Control Interno se consideraron las 5 normas de control y se replanteo para 2011 algunas acciones De acuerdo al oficio circular No. UCGP/209/020/2011 emitido por la SFP el 14 de julio de 2011, el informe se presento en tiempo y forma el 29 de julio de 2011 b) Encuestas de Autoevaluación En el mes de mayo y junio se envío por parte de la SFP a 161 servidores públicos la encuesta, de acuerdo a la muestra que se determino y se concentro la evidencia documental en el formato respectivo Numerales del 25 al 28 La evaluación promedio de los elementos de control es nivel 3 avanzado y la recomendación de la SFP fue llegar a nivel 4 óptimo y 5 Mejora Continua De acuerdo al oficio circular No. UCGP/209/020/2011 emitido por la SFP el 14 de julio de 2011, el informe se presento en tiempo y forma el 29 de julio de 2011 c) Programa de trabajo de control interno PTCI Numerales del 29 al 31 d) Evaluación OIC Numerales del 33 al 35 De acuerdo al oficio circular No. UCGP/209/020/2011 emitido por la SFP el 14 de julio de 2011, el informe se presento en tiempo y forma el 29 de julio de 2011 Numerales del 33 al 35 En el mes de septiembre el Órgano Interno de Control en el INIFAP, realizó la evaluación al PTCI y con oficio No. 08/255/00789/2011 de fecha 30 de septiembre del 2011 se enviaron los resultados de la evaluación que realizó la SFP, mediante oficio JAG.400.-000883 de fecha 4 de noviembre de 2011, el INIFAP emitió los comentarios a la evaluación realizada por OIC al Informe Anual del Control Interno Institucional del INIFAP por parte del Coordinador de Control Interno Institucional el Lic. Marcial A. García Morteo e) Alternativas de solución del Titular de la Institución a recomendaciones del OIC consideradas no factibles de implementar derivadas de la Evaluación al Informe Anual, y Del programa de trabajo de 49 elementos de control se consideraron 28 de los cuales 12 son de nivel estratégico, 8 de directivo y 8 operativo 135 P R I M E R A R Acción f) Reportes de avances trimestrales del PTCI E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Fundamento legal de acuerdo al manual de control interno Avances Numerales del 29 al 31 Se replanteó el programa de trabajo de control Interno PTCI y se integraron los avances al mes de diciembre 2011, integrado por 34 elementos de control quedando 15 acciones en el nivel estratégico, 10 en el nivel directivo y nueve en el nivel operativo 3.5.3. Fracción X Seguimiento al Proceso de Administración de Riesgos Atendiendo a la normatividad establecida en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, en este caso específico, para la administración de riesgos, se pone a consideración de la HJG, la siguiente información: Informe del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2010-2011. Con base en lo señalado en el numeral 42 del artículo tercero del Acuerdo, en el Anexo 12 se presenta el Informe del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2010-2011, para los dos riesgos estratégicos que resultaron de atención inmediata. Matriz de Administración de Riesgos, Mapa de Riesgos Institucionales y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2011-2012. De conformidad con el numeral 41 del artículo tercero del Acuerdo, la Matriz de Administración de Riesgos Institucionales el mapa de riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2011-2012, se ponen a consideración del Órgano de Gobierno en el Anexo 13. Cabe señalar que para la obtención de estos productos, se aplicó la metodología con las etapas mínimas establecidas en la normatividad, así como los formatos publicados por la Secretaria de la Función Pública. Reporte anual del comportamiento de los riesgos, con relación a los determinados en la Matriz de Administración de Riesgos Institucional del año inmediato anterior. Atendiendo lo señalado en el numeral 44 del artículo tercero de la norma ya señalada, en el Anexo 14, se presenta el análisis comparativo entre los ejercicios de administración de riesgos 2010-2011 y 2011-2012. En la elaboración de este análisis se consideran los cuatro elementos mínimos señalados en la normatividad. 3.5.4. Fracción XI. Programas y temas transversales de la Secretaría sólo cuando exista problemática en la consecución de sus objetivos y metas institucionales de los temas relevantes en materia de Control Interno y Desempeño Institucional Para el ejercicio 2011, no se identifica problemática alguna en las acciones de control interno y desempeño institucional. 136 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P 3.6. Informe del Programa de Cadenas Productivas Durante 2011, el Instituto publicó 275 documentos, que suman un importe de 13.9 MDP. La relación de estos documentos, publicados en la plataforma de Nacional Financiera, se encuentra en el Anexo 15. Cabe hacer mención que durante el año, particularmente en el segundo semestre, se negociaron únicamente dos documentos con importe de 26.1 miles de pesos. 3.7. Sistema Integral de Información El Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII), es el medio a través del cual las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal envían la información que requieren las SHCP y de la SFP, el Banco de México y las respectivas dependencias coordinadoras de sector. El objetivo del SII es proporcionar datos oportunos, confiables y suficientes, en materia de ingreso y gasto público, y unificar los requerimientos de información, para racionalizar los recursos utilizados en el intercambio de información en la Administración Pública Federal. El grado de cumplimiento en la presentación de los formatos de este Instituto, se observa en el Cuadro V.86, el cual es emitido por el Sistema Integral de Información Web. Los formatos 911 y 912 del periodo 6, se atendieron el día 5 de agosto del presente año (cuatro días después de su plazo de cumplimiento) y se toman las medidas necesarias para evitar un nuevo retraso. 137 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E H . L A J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P Cuadro V.86. Informe de retraso en la entrega de formatos acumulado por el periodo enerodiciembre de 2011. SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTO PÚBLICO Retraso en la entrega de formatos acumulado DATOS DEL INFORMANTE DATOS DEL FECHAS DE ENVÍO Clave de la Entidad: 308111 Ciclo: 2011 Nombre de la Entidad: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias Form ato Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Días_de_Retr aso 0 111 Flujo de Efectivo Original 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 Flujo de Efectivo Ejercido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 Flujo de Efectivo Modificado 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 Flujo de Efectivo Ejercicios Anteriores Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa original Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa modificado Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra el año anterior Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al mes contra programa original Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al mes contra programa modificado Registro de cuentas de depósito o inversión Saldos en instituciones financieras de las disponibilidades y activos financieros - Paraestatales no financieras Saldos contables de disponibilidades y activos financieros Paraestatales no financieras Análisis Programático Funcional, Ejercido Gasto Programable en Flujo de Efectivo por Entidad Federativa Personal ocupado y pago de sueldos y salarios en la Administración Pública Federal. Programa original Personal ocupado y pago de sueldos y salarios en la administración pública federal. Observado Personal ocupado y pago de sueldos y salarios en la Administración Pública Federal. Programa modificado Estado de situación financiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 115 116 117 118 119 210 221 222 312 361 511 512 513 911 912 1110 1111 1112 Estado de resultados Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al mes contra año anterior Flujo de Efectivo Modificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1151 Flujo de Efectivo Devengado Contratos de adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y servicios con atraso en pagos Programa anual de capacitación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1152 Formato de Horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1153 Seguimiento del programa anual de capacitación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1154 Programa Anual de Capacitación (PAC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1155 Horas de Capacitación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1156 Seguimiento del Programa Anual de Capacitación (PAC) Explicaciones a las variaciones de las acciones y resultados de Capacitación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1130 1157 138 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P 3.8 Manuales Administrativos de Aplicación General emitidos por la Secretaría de la Función Pública La SFP con el objetivo de reducir, estandarizar y simplificar las normas internas, así como homologar e incrementar la eficiencia de los procesos en toda la Administración Pública Federal (APF), publicó nueve Manuales Administrativos de Aplicación General en el ejercicio 2010. Durante los meses de junio a noviembre de 2011, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los acuerdos por el que se modificaron dichos manuales, para mejorar procesos existentes en los mismos, incrementar la eliminación de normas mediante la inclusión de procesos que aún no estaban regulados. De los manuales se llevo a cabo su análisis por cada una de las áreas de competencia, tres en materiales, uno en desarrollo humano, uno en tecnologías de la información y comunicaciones, uno en control interno, uno en transparencia y archivos, uno en recursos financieros, resultando que los programas de trabajo consideraron durante el ejercicio 2011, los elementos contenidos en dichos manuales, destacándose el de control interno que en el apartado 3.5.2 correspondiente de esta carpeta ya se informa de las acciones realizadas. 3.9 Avances del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012 En cumplimiento a los "Lineamientos para la Formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012”, los cuales establecen la obligación de toda la APF de informar de manera clara, precisa y ordenada, de su gestión en el período 2006-2012, a través de la realización de acciones, cumplimiento de metas y resultados alcanzados, divididos en tres etapas, como se muestra en el Cuadro V.87. Cuadro V.87. Etapas del informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012. Etapa Entrega del reporte Periodo Primera 1o. de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011. 31 de julio de 2012. Segunda 1o. de enero al 30 de junio de 2012. 28 de septiembre de 2012 Tercera Informe final actualizado al 30 de noviembre de 2012 30 de noviembre de 2012 Los avances que se tienen en las tareas programadas son: x Nombramiento del Lic. Marcial Alfredo García Morteo, Coordinador de Administración y Sistemas, por el Director General el Dr. Pedro Brajcich Gallegos, como Responsable de la Coordinación para la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas 2006–2012 el 23 de enero del 2012. x En el mes de diciembre se envió a la Unidad de Control de la Gestión Pública, el informe de las acciones y compromisos relevantes en proceso de atención al 30 de noviembre de 2011 Anexo 16. 139 P R I M E R A R E U N I Ó N O R D I N A R I A 2 0 1 2 D E L A H . J U N T A D E G O B I E R N O D E L I N I F A P x En el mes de febrero se envío a la Unidad de Control de la Gestión Pública el cronograma de actividades a realizar del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012 para la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas. Anexo 17. x Con fecha 12 de marzo se envió a la misma Unidad el informe bimestral que comprende el reporte de avances en las acciones y compromisos en proceso relevantes al 30 de noviembre de 2012 y reporte de avances del cronograma de trabajo al 10 de marzo de 2012; esta información fue validada por el Órgano Interno de Control de acuerdo a lo que establecen los lineamientos antes mencionados Anexo 18. 140