anexo 07 lista maestra de documentos internos

Instituto Tecnológico
de Huejutla
NO.
Anexo 7: Lista Maestra de Documentos Internos
Controlados
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
4.2.2, 4.2.3
NOMBRE DEL DOCUMENTO CONTROLADO
Código: ITH-CA-MC-001
Revisión: 12
CÓDIGO
NO. DE
REVISIÓN
FECHA DE
AUTORIZACIÓN
1.
Manual del Sistema de Gestión de la Calidad
ITH-CA-MC-001
12
7-Junio-2011
2.
1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC.
ITH-CA-MC-001
12
7-Junio-2011
3.
2. Responsabilidad y Autoridad del SGC.
ITH-CA-MC-001
12
7-Junio-2011
4.
3. Matriz de Responsabilidades.
ITH-CA-MC-001
12
7-Junio-2011
5.
4. Plan Rector de Calidad.
ITH-CA-MC-001
12
7-Junio-2011
6.
5. Plan de Calidad del Servicio Educativo
ITH-CA-MC-001
12
7-Junio-2011
7.
6. Mapa e interacción de Procesos.
ITH-CA-MC-001
12
7-Junio-2011
8.
7. Lista Maestra de Documentos Internos Controlados.
ITH-CA-MC-001
12
7-Junio-2011
9.
8. Lista Maestra de Documentos de Origen Externo.
ITH-CA-MC-001
12
7-Junio-2011
10.
9. Lista Maestra para el Control de Registros de Calidad del
SGC
ITH-CA-MC-001
12
11.
10. Procesos Externos
ITH-CA-MC-001
12
7-Junio-2011
ITH-CA-PG-001
8
27-Feb-2012
ITH-CA-PG-001-01
8
27-Feb-2012
7-Junio-2011
12.
Procedimiento para el Control de Documentos.
13.
1. Formato para el Control de Instalación de Documentos
Electrónicos.
14.
2. Tabla de Control de Cambios.
ITH-CA-RC-014
8
27-Feb-2012
15.
3. Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGC.
ITH-CA-RC-015
8
27-Feb-2012
16.
4. Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos
ITH-CA-RC-016
8
27-Feb-2012
17.
Instructivo de Trabajo para elaborar procedimientos.
ITH-CA-IT-01
8
27-Feb-2012
18.
Procedimiento para Control de Registros de Calidad.
ITH-CA-PG-002
8
27-Feb-2012
19.
Procedimiento para Auditoría Interna.
ITH-CA-PG-003
9
27-Feb-2012
20.
1. Criterios para Calificación de Auditores.
ITH-CA-RC-003-017
9
27-Feb-2012
21.
2. Formato para Calificación de Auditores.
ITH-CA-PG-003-01
9
27-Feb-2012
22.
3. Formato para Plan de Auditoría.
ITH-CA-PG-003-02
9
27-Feb-2012
23.
4. Formato para Reunión de Apertura.
ITH-CA-PG-003-03
9
27-Feb-2012
24.
5. Formato para Informe de Auditoría.
ITH-CA-PG-003-04
9
27-Feb-2012
25.
6. Formato para Reunión de Cierre.
ITH-CA-PG-003-05
9
27-Feb-2012
26.
Procedimiento para el Control de Producto No Conforme.
ITH-CA-PG-004
7
27-Feb-2012
27.
1. Formato para Identificación, Registro y Control de Producto
No Conforme.
ITH-CA-PG-004-01
7
27-Feb-2012
28.
Procedimiento para Acciones Correctivas
ITH-CA-PG-005
8
27-Feb-2012
29.
1. Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o
Correcciones.
ITH-CA-PG-005-01
8
27-Feb-2012
30.
Procedimiento para Acciónes Preventivas.
ITH-CA-PG-006
8
27-Feb-2012
31.
1. Formato para Requisición de Acción Preventiva
ITH-CA-PG-006-01
8
27-Feb-2012
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
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Instituto Tecnológico
de Huejutla
NO.
Anexo 7: Lista Maestra de Documentos Internos
Controlados
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
4.2.2, 4.2.3
Código: ITH-CA-MC-001
Revisión: 12
CÓDIGO
NO. DE
REVISIÓN
FECHA DE
AUTORIZACIÓN
ITH-CA-PO-001
4
27-Feb-2012
ITH-CA-PO-001-01
4
27-Feb-2012
ITH-CA-PO-002
4
27-Feb-2012
NOMBRE DEL DOCUMENTO CONTROLADO
32.
Procedimiento para Atención de Quejas o Sugerencias.
33.
1. Formato para Quejas o Sugerencias.
34.
Procedimiento para Auditorias de Servicio.
35.
1. Formato para Programa Anual de Auditorías de Servicios.
ITH-CA-PO-002-01
4
27-Feb-2012
36.
2. Formato para Encuestas de Servicio.
ITH-CA-PO-002-02
4
27-Feb-2012
37.
3. Formato para el Informe de Resultados de la Encuesta de
Servicio.
ITH-CA-PO-002-03
4
27-Feb-2012
38.
Procedimiento para la Evaluación Docente.
ITH-CA-PO-005
6
27-Feb-2012
39.
Formato para la retroalimentación del cliente.
ITH-CA-PO-005-01
6
27-Feb-2012
Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por
la Dirección.
1. Formato electrónico para Revisión de Indicadores del Plan
Rector. (pantalla de captura)
2. Formato electrónico para Resultados de la Revisión por la
Dirección. (pantalla de captura)
ITH-CA-IT-03
2
27-Feb-2012
ITH-CA-FE-01
2
27-Feb-2012
ITH-CA-FE-02
2
27-Feb-2012
43.
3. Formato electrónico para Acciones Preventivas y
Correctivas. (pantalla de captura)
ITH-CA-FE-03
2
27-Feb-2012
44.
4. Formato electrónico para el concentrado de Informe de
Resultados de Auditoría de Servicio. (pantalla de captura)
ITH-CA-FE-04
2
27-Feb-2012
ITH-CA-FE-05
2
27-Feb-2012
ITH-CA-FE-06
2
27-Feb-2012
ITH-CA-FE-07
2
27-Feb-2012
ITH-CA-FE-08
2
27-Feb-2012
ITH-CA-FE-09
2
27-Feb-2012
ITH-CA-FE-10
2
27-Feb-2012
ITH-CA-FE-11
2
27-Feb-2012
ITH-AD-PO-001
8
27-Feb-2012
ITH-AD-PO-001-01
8
27-Feb-2012
40.
41.
42.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
5. Formato electrónico para Auditoria de Calidad. (pantalla de
captura)
6. Formato electrónico para Auditoria de Calidad. (pantalla de
captura)
7. Formato electrónico para Atención de Quejas. (pantalla de
captura)
8. Formato electrónico para Retroalimentación del Cliente.
(pantalla de captura)
9. Formato electrónico para Registro de Proyecto de Mejora.
(pantalla de captura)
10. Formato electrónico para captura de Resultados del
Informe para la Determinación y Gestión del Ambiente de
Trabajo. (pantalla de captura)
11. Formato electrónico para Índice de Conformidad con el
Aprendizaje. (pantalla de captura)
Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o
correctivo de la Infraestructura y equipo.
1. Formato para la Lista de Verificación de infraestructura y
equipo
54.
2. Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo
ITH-AD-PO-001-02
8
27-Feb-2012
55.
3. Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo
ITH-AD-PO-001-03
8
27-Feb-2012
56.
4. Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento
ITH-AD-PO-001-04
8
27-Feb-2012
57.
Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios.
ITH-AD-PO-002
7
27-Feb-2012
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
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Instituto Tecnológico
de Huejutla
NO.
Anexo 7: Lista Maestra de Documentos Internos
Controlados
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
4.2.2, 4.2.3
Código: ITH-CA-MC-001
Revisión: 12
CÓDIGO
NO. DE
REVISIÓN
FECHA DE
AUTORIZACIÓN
ITH-AD-PO-004-01
4
27-Feb-2012
NOMBRE DEL DOCUMENTO CONTROLADO
58.
1. Relación de gastos efectuados
59.
Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios.
ITH-AD-PO-002
7
27-Feb-2012
60.
Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de
Trabajo.
ITH-AD-PO-007
3
27-Feb-2012
61.
1. Formato de Encuesta para Determinar el Ambiente de
Trabajo
ITH-AD-PO-007-01
2
27-Feb-2012
62.
Procedimiento Formacion y Desarrollo de Directivos.
ITH-AD-PO-008
3
27-Feb-2012
ITH-AD-PO-008-01
3
27-Feb-2012
ITH-AD-PO-008-02
3
27-Feb-2012
63.
64.
1. Formato para el Programa Institucional Anual de
Capacitación
2. Formato para el Plan de Formación y Desarrollo de Personal
Directivo y Personal de Apoyo a la Educación
65.
3. Solicitud de Apoyo a Eventos.
ITH-AD-PO-008-03
3
27-Feb-2012
66.
4. Oficio/Circular Invitación e Información del Curso.
ITH-AD-PO-008-04
3
27-Feb-2012
67.
5. Formato de Evaluación del Seguimiento por el Participante.
ITH-AD-PO-008-05
3
27-Feb-2012
ITH-AD-PO-008-06
3
27-Feb-2012
ITH-AD-PO-008-07
3
27-Feb-2012
ITH-AD-PO-008-08
3
27-Feb-2012
68.
69.
6. Formato de Evaluación del Seguimiento por el Jefe
Inmediato.
7. Formato de Criterios para Seleccionar Instructores Internos
y Externos
70.
8. Solicitud de registro de curso
71.
9. Formato para la Cédula de Inscripción
711-DP-PO-005-020
4
27-Feb-2012
72.
10.Formato para Lista de Asistencia
711-DP-PO-038-002
0
27-Feb-2012
73.
11. Formato de la Encuesta para Participantes Inscritos
711-DP-PO-005-021-A2
4
27-Feb-2012
74.
12. Formato para la Constancia de Participación (Reverso).
711-DP-PO-005-024
2
27-Feb-2012
75.
Instructivo de Trabajo para Capacitacion de Directivos
ITH-AD-IT-003
3
27-Feb-2012
76.
Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras
Directas.
ITH-AD-IT-01
4
27-Feb-2012
77.
1. Formato para Selección de Proveedores.
ITH-AD-FO-01
5
27-Feb-2012
78.
2. Formato para Evaluación de Proveedores.
ITH-AD-FO-02
5
27-Feb-2012
79.
3. Formato para la Requisición de Bienes y Servicios.
ITH-AD-FO-03
8
27-Feb-2012
80.
4. Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados.
ITH-AD-FO-04
7
27-Feb-2012
81.
5. Formato para Orden de Compra del Bien o Servicio.
ITH-AD-FO-05
6
27-Feb-2012
82.
Formacion y Actualizacion Docente
ITH-AD-PO-009
7
27-Feb-2012
83.
1. Formato para Detección de necesidades
ITH-AD-PO-009-01
7
27-Feb-2012
84.
2. Programa Institucional de Formación y Actualización
Docente y Profesional
ITH-AD-PO-009-02
7
27-Feb-2012
85.
3. Encuesta de eficacia de Capacitación Docente.
ITH-AD-PO-009-03
7
27-Feb-2012
86.
Procedimiento para la Inscripción de Estudiantes.
ITH-AC-PO-001
8
27-Feb-2012
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
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Instituto Tecnológico
de Huejutla
Anexo 7: Lista Maestra de Documentos Internos
Controlados
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
4.2.2, 4.2.3
Código: ITH-CA-MC-001
Revisión: 12
NOMBRE DEL DOCUMENTO CONTROLADO
CÓDIGO
NO. DE
REVISIÓN
FECHA DE
AUTORIZACIÓN
87.
1. Registro Electrónico de la Solicitud de Ficha para Examen de
Selección
N/A
8
27-Feb-2012
88.
2. Formato de lista de aspirantes aceptados.
ITH-AC-PO-001-01
8
27-Feb-2012
89.
3. Formato de solicitud de inscripción.
ITH-AC-PO-001-02
8
27-Feb-2012
90.
4. Listado de Documentos requeridos para Inscripción.
ITH-AC-RC-001
8
27-Feb-2012
91.
5. Guía para la asignación de número de control.
ITH-AC-RC-002
8
27-Feb-2012
92.
6. Formato de carga académica.
Número de Control
8
27-Feb-2012
93.
7. Formato de credencial.
N/A
8
27-Feb-2012
94.
8. Formato de contrato con el alumno.
ITH-AC-PO-001-03
8
27-Feb-2012
95.
9. Formato de Libro de Registro de Número de Control
Número de tomo
8
27-Feb-2012
96.
10. Recibo Oficial de cobro
Por folio
N/A
27-Feb-2012
97.
Procedimiento para la Reinscripción de Estudiantes.
ITH-AC-PO-002
8
27-Feb-2012
98.
1. Formato para Calendario Escolar.
ITH-AC-PO-002-01
8
27-Feb-2012
99.
Procedimiento de Registro de Titulo y Expedicion de Cédula
Profesional
ITH-AC-PO-003
5
27-Feb-2012
100.
Lista de verificación de expediente de titulación.
ITH-AC-PO-003-01
5
27-Feb-2012
101.
1. DGP/ DR-01
N/A
N/A
27-Feb-2012
102.
2. DGP / DA-05
N/A
N/A
27-Feb-2012
103.
3. Copia certificada del acta de examen profesional.
N/A
N/A
27-Feb-2012
104.
4. Copia certificada de la constancia de exención de examen
profesional.
N/A
N/A
27-Feb-2012
105.
5. Titulo.
N/A
N/A
27-Feb-2012
106.
7. Cédula
N/A
N/A
27-Feb-2012
107.
Procedimiento para la Gestión del Curso.
ITH-AC-PO-004
8
20-Mar-2013
108.
1. Formato para la Planeación del Curso y Avance
Programático.
ITH-AC-PO-004-01
8
20-Mar-2013
109.
2. Formato para el Reporte Final del Semestre.
ITH-AC-PO-004-02
8
20-Mar-2013
110.
3. Formato para el Reporte de Proyectos Individuales del
Docente/Programa de Trabajo Académico en Horas de
Apoyo a la Docencia.
ITH-AC-PO-004-03
8
20-Mar-2013
111.
4. Formato para Liberación de Actividades frente a grupo
ITH-AC-PO-004-04
8
20-Mar-2013
112.
5. Formato para la instrumentación Didáctica del Período.
ITH-AC-PO-004-05
8
20-Mar-2013
113.
6. Formato de Horario de Trabajo.
ITH-AC-PO-004-06
8
20-Mar-2013
114.
7. Programa de prácticas
ITH-AC-PO-004-07
8
20-Mar-2013
115.
8. Instrumentacion Didactica por Competencias
ITH-AC-PO-004-08
8
20-Mar-2013
116.
Procedimiento para la Operación y Acreditación de las
Residencias Profesionales.
ITH-AC-PO-007
7
27-Feb-2012
NO.
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
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Instituto Tecnológico
de Huejutla
NO.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
Anexo 7: Lista Maestra de Documentos Internos
Controlados
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
4.2.2, 4.2.3
2. Formato para Asignación de Asesor Interno de Residencias
Profesionales.
3. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de
Residencias Profesionales.
4. Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias
Profesionales.
5. Formato para Seguimiento de Proyecto de Residencias
Profesionales.
6. Formato para Asignación de Revisor de Residencias
Profesionales.
7.Formato para la Evaluación del proyecto de residencias
profesionales
Procedimiento para la Sustentación del Acto de Recepción
Profesional.
1. Formato de Solicitud de Acto del Recepción Profesional.
2. Formato de Constancia de NO Inconveniencia para Acto de
Recepción Profesional.
3. Formato de Aviso de Realización del Acto de Recepción
Profesional.
Revisión: 12
CÓDIGO
NO. DE
REVISIÓN
FECHA DE
AUTORIZACIÓN
ITH-AC-PO-007-01
7
27-Feb-2012
ITH-AC-PO-007-02
7
27-Feb-2012
ITH-AC-PO-007-03
7
27-Feb-2012
ITH-AC-PO-007-04
7
27-Feb-2012
ITH-AC-PO-007-05
7
27-Feb-2012
ITH-AC-PO-007-06
7
27-Feb-2012
ITH-AC-PO-007-07
7
27-Feb-2012
ITH-AC-PO-008
7
27-Feb-2012
ITH-AC-PO-008-01
7
27-Feb-2012
ITH-AC-PO-008-02
7
27-Feb-2012
ITH-AC-PO-008-03
7
27-Feb-2012
ITH-VI-PO-001
6
27-Feb-2012
NOMBRE DEL DOCUMENTO CONTROLADO
1. Solicitud de Residencias Profesionales.
Código: ITH-CA-MC-001
128.
Procedimiento para Visitas a Empresas.
129.
1. Formato para Solicitud de Visitas a Empresas.
ITH-VI-PO-001-01
6
27-Feb-2012
130.
2. Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas.
ITH-VI-PO-001-02
6
27-Feb-2012
131.
3. Formato para Programa de Visitas Aceptadas a Empresas.
ITH-VI-PO-001-03
6
27-Feb-2012
ITH-VI-PO-001-04
6
27-Feb-2012
ITH-VI-PO-001-05
6
27-Feb-2012
ITH-VI-PO-001-06
6
27-Feb-2012
ITH-VI-PO-002
7
27-Feb-2012
132.
133.
134.
4. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de
Visitas a Empresas.
5. Formato para Reporte de Resultados de Incidentes en
Visita.
6. Formato para la lista autorizada de estudiantes que asistirán
a la visita
135.
Procedimiento para Servicio Social.
136.
1. Formato para Solicitud de Servicio Social.
ITH-VI-PO-002-01
7
27-Feb-2012
137.
2. Formato para Carta Compromiso del Servicio Social.
ITH-VI-PO-002-02
7
27-Feb-2012
138.
3. Formato para Carta de Presentación del Servicio Social.
ITH-VI-PO-002-03
7
27-Feb-2012
139.
4. Formato para Reporte Bimestral de Servicio Social.
ITH-VI-PO-002-04
7
27-Feb-2012
140.
5. Formato para Constancia de Terminación de Servicio Social.
ITH-VI-PO-002-05
7
27-Feb-2012
141.
6. Formato de tarjeta de control de servicio social
ITH-VI-PO-002-06
7
27-Feb-2012
142.
7. Formato de carta de asignación de servicio social
ITH-VI-PO-002-07
7
27-Feb-2012
143.
Procedimiento para Promoción Cultural y Deportiva.
ITH-VI-PO-003
6
27-Feb-2012
144.
1. Formato para el registro de participantes de actividades
culturales y/o deportivas
ITH-VI-PO-003-01
6
27-Feb-2012
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Página 5 de 6
Instituto Tecnológico
de Huejutla
NO.
145.
Anexo 7: Lista Maestra de Documentos Internos
Controlados
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
4.2.2, 4.2.3
Revisión: 12
CÓDIGO
NO. DE
REVISIÓN
FECHA DE
AUTORIZACIÓN
ITH-VI-PO-003-02
6
27-Feb-2012
NOMBRE DEL DOCUMENTO CONTROLADO
2. Informe de actividades cultural y/o deportiva.
Código: ITH-CA-MC-001
CONTROLADOR DE DOCUMENTOS DEL SGC
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
20 de marzo de 2013
FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO
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