plan de marketing sobre la viabilidad y posterior

Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
PLAN DE MARKETING SOBRE LA VIABILIDAD Y
POSTERIOR APLICACIÓN DE UN SERVICIO DE
TRANSPORTE URBANO EN EL AREA
MUNICIPAL DE VALLIRANA
Alumnos:
JOSEP ALEMANY RIGOL
QUINTINA BONILLA SERRANO
PROYECTO PRESENTADO PARA LA OBTENCIÓN DEL
DIPLOMA DEL MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN EN LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Abril, 2001
1
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
0. INDICE
Págs.
0. INDICE............................................................................................... 1
1. INTRODUCCIÓN .............................................................................. 4
2. ANALISIS INTERNO ........................................................................ 7
2.1.
Disponibilidades financieras...................................................... 8
2.2.
Dimensión física y humana a cubrir ........................................ 12
2.3.
Analisis de sistemas ................................................................ 13
2.3.1. Posibilidades ...................................................................... 13
2.3.2. Formas de gestión .............................................................. 13
2.4.
Ubicación ................................................................................ 14
2.5.
Estructura organizativa............................................................ 15
2.5.1. Equipo humano .................................................................. 15
2.5.2. Perfil de capacidades .......................................................... 15
2.6.
Servicio (aspectos fundamentales) bus línea regular................ 17
2.6.1. Naturaleza-características................................................... 17
2.6.2. Perfil de atributos ............................................................... 18
2.6.3. Posicionamiento ................................................................. 18
2.7.
Costes...................................................................................... 19
3. ANALISIS EXTERNO ..................................................................... 21
3.1. Mercado ..................................................................................... 22
3.1.1. Segmentacion existente ...................................................... 22
3.1.2. Potencial zonas geograficas................................................ 23
3.1.3. Demanda posible................................................................ 24
3.1.4. Habitos............................................................................... 28
3.2.
Análisis servicios similares ..................................................... 34
3.3.
Comunicación ......................................................................... 35
3.3.1. Medios generalmente empleados........................................ 35
3.3.2. Caracteristicas de los medios.............................................. 35
2
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
3.4.
Entorno economico y social ....................................................... 34
3.4.1. Eje comercial.................................................................. ..... 39
3.4.2. Eje de servicios............................................................... . ... 39
3.4.3. Eje de comunicaciones.................................................... . ... 39
3.4.4. Eje industrial................................................................... . ... 40
3.4.5. Eje tecnologico ............................................................... . ... 40
4. DIAGNOSTICO............................................................................ . ... 41
4.1.
Perfil de puntos fuertes y débiles.......................................... . ... 42
4.1.1. Puntos fuertes ................................................................. . ... 42
4.1.2. Puntos débiles................................................................. . ... 42
4.2.
Perfil de oportunidades y amenazas ..................................... . ... 43
4.2.1. Oportunidades ................................................................ . ... 43
4.2.2. Amenazas ....................................................................... . ... 43
4.3.
Restricciones ....................................................................... . ... 44
4.4.
Síntesis de conclusiones....................................................... . ... 45
5. PRONOSTICO.............................................................................. . ... 46
6. OBJETIVOS ................................................................................. . ... 48
6.1.
Objetivos a corto plazo ........................................................ . . . 49
6.2.
Objetivos a medio y largo plazo........................................... . . . 49
6.3.
Objetivos derivados cuantitativos y cualitativos ................... . . . 49
6.3.1. Objetivos cuantitativos.................................................... . . . 49
6.3.1.1. Objetivos de coste ................................................ . . . 49
6.3.1.2. Objetivos de tasa de uso ....................................... . . . 50
6.3.2. Objetivos cualitativos ..................................................... . . . 50
6.3.2.1. Objetivos de renovación de recursos y capacidades .. . 50
6.3.2.2. Objetivos de imagen corporativa........................... ... . 50
6.3.2.3. Objetivos de servicio ............................................ ... . 50
6.3.2.4. Objetivos de integración ....................................... ... . 51
3
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
7. ESTRATEGIA52
7.1.
Estrategia de comunicación...................................................... 53
7.1.1. Selección de medios ........................................................... 53
7.2.
Estrategia de producto ............................................................. 54
7.3.
Estrategia de precio ................................................................. 59
7.3.1. Tarifas a apliclar ................................................................. 59
7.3.1.1. Billetes tarifa reducida .............................................. 59
7.4.
Estrategia de distribución......................................................... 61
8. PRESUPUESTO ............................................................................... 62
8.1.
Coste del servicio .................................................................... 63
9. EJECUCIÓN..................................................................................... 65
10. CONTROL........................................................................................ 68
10.1. Criterios de medida.................................................................. 68
10.1.1. De periodicidad mensual ................................................... 68
10.1.2. De periodicidad trimestral ................................................. 68
11. PLAN DE CONTINGENCIAS.......................................................... 70
12. BIBLIOGRAFIA ............................................................................... 72
13. APENDICES..................................................................................... 74
14. PLANOS ........................................................................................... 75
4
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
INTRODUCCIÓN
5
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
1. INTRODUCCIÓN
Acercar los equipamientos y servicios públicos y privados a todos los
ciudadanos de Vallirana, vivan donde vivan, es objetivo principal de los
responsables del gobierno municipal de Vallirana.
Conseguir resultados en este sentido no es tarea fácil, en un municipio con
una orografía muy accidentada, donde las más de 1.000 Ha de suelo urbano
transcurren desde la cota 110 m a la 600 m separadas por infinidad de
torrentes y con grandes desniveles (ver plano topográfico 1).
Además, Vallirana, si bien tiene un gran crecimiento demográfico, apenas
alcanza los 10.000 habitantes; por ello, el servicio de transporte público
urbano no es de prestación obligatoria, según la legislación vigente.
No obstante, una vez ordenada el área central que, con el cubrimiento del
torrente principal, permite la conexión del centro urbano con los
equipamientos escolares, deportivos y sociales, y habiendo ejecutado el
“Programa Drecera” que, con más de 2 Km. de urbanización de pasajes
(rampas y escaleras), reduce cuatro veces la distancia a pie desde las
parcelas de la 1ª corona al centro, se cree necesario estudiar soluciones
para aquellos ciudadanos que viven en los núcleos urbanos más alejados.
Justamente por encontrarse a 3, 4, 5 o incluso
8 Km
del centro, la
movilidad de estos ciudadanos depende obligatoriamente de algún tipo de
vehículo, afectando ello tanto a su autonomía personal, cuando no se
6
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
dispone de él, como a la gestión del tráfico y aparcamiento en el centro
urbano, siempre insuficiente a pesar de la continua ampliación de plazas.
Es por ello que desde el Ayuntamiento se ha tomado la iniciativa de
estudiar la viabilidad de un servicio de transporte urbano que beneficiará
tanto las necesidades de movilidad de los ciudadanos, como el hecho de
que su implantación permitirá modificar los hábitos en cuanto al uso del
vehículo privado, minimizando el colapso que, de continuar con la actual
evolución, se produciría sin duda alguna a medio plazo.
7
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
ANÁLISIS INTERNO
8
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
2. ANÁLISIS INTERNO
2.1 Disponibilidad financiera
La mejora experimentada en los últimos años, con relación a la Cuenta
de Resultados y Balance,
permite
al
Ayuntamiento de Vallirana la
posiblididad de asignar recursos a nuevos servicios.
Respecto al transporte urbano, y a pesar de no poder contar con ninguna
subvención ni de la Administración Autonómica ni de la Central,
reservadas a municipios del ámbito de la Entidad Metropolitana del
Transporte o para aquellos de más de 50.000 habitantes, sería asumible
presupostariamente un déficit de 12 millones de pesetas anuales. Esta
cantidad sería equivalente
al 4% de la previsión de
ingresos del
Presupuesto anual del Ayuntamiento, con relación al Impuesto sobre
Bienes Inmuebles (IBI).
9
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
COMPTE DE RESULTATS
COMPARATIU
Descripció
DEURE
61
62
63
64
65
67
68
69
Despeses de personal
Despeses financeres
Tributs
Treballs, subminist. i serv.exter.
Prestacions socials
Transferències corrents
Transferències de Capital
Dotac.Exercici a l'Amort. i Prov.
HAVER
70
71
72
73
75
76
77
78
Vendes
Renda de la propietat
Tributs lligats a la producció
Impostos corrents sobre renda i patrimoni
Subvencions d'explotació
Transferències corrents
Impostos sobre el capital
Altres ingressos
RESULTAT CORRENT DE L'EXERCICI
Resultat Extraordinari de l'Exercici
Rtat. Modificació Drets/Oblig. Ex. Tancats
RESULTAT DE L'EXERCICI
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1.997
1.998
1.999
Variació
96/95
Variació
97/96
Variació
98/97
Variació
99/98
494.023.802
492.471.077
543.013.821
551.549.105
623.019.014
648.196.234
683.229.942
703.916.672
744.969.925
4,0%
5,4%
3,0%
5,8%
247.560.329
28.160.553
1.475.000
187.977.366
362.880
24.395.190
2.179.103
1.913.381
262.295.606
36.522.817
1.486.459
171.342.938
380.657
16.427.499
438.875
3.576.226
253.632.218
38.504.610
214.070
228.823.975
364.633
17.049.109
6.100
4.419.106
246.944.254
39.632.804
414.717
242.372.909
360.476
16.798.387
8.900
5.016.658
271.680.934
45.067.492
334.928
278.618.687
348.061
19.549.723
1.500.000
5.919.189
277.200.425
46.809.045
340.000
296.004.018
445.359
18.517.423
2.300.000
6.579.964
297.677.602
51.105.818
0
310.027.018
312.849
16.006.866
770.141
7.329.648
308.333.613
44.256.723
109.247
326.819.486
320.489
15.712.781
85.000
8.279.333
333.233.310
38.776.881
0
344.227.042
318.289
17.652.219
1.000.000
9.762.184
2,0%
3,9%
1,5%
6,2%
28,0%
-5,3%
53,3%
11,2%
7,4%
9,2%
-100,0%
4,7%
-29,8%
-13,6%
-66,5%
11,4%
3,6%
-13,4%
--5,4%
2,4%
-1,8%
-89,0%
13,0%
8,1%
-12,4%
-100,0%
5,3%
-0,7%
12,3%
1076,5%
17,9%
517.919.821
527.249.746
592.628.104
613.691.569
639.856.750
741.836.380
903.215.676
897.450.824
959.289.358
15,9%
21,8%
-0,6%
6,9%
38.215.295
72.750.225
274.498.081
20.227.053
0
94.396.101
17.302.450
530.616
60.562.493
46.748.198
241.765.388
26.895.776
0
124.952.466
23.986.398
2.339.027
81.542.074
48.016.764
302.603.350
34.506.403
0
110.062.838
15.659.139
237.536
76.592.130
59.453.518
288.442.513
38.903.316
638.809
133.327.374
15.972.997
360.912
77.428.723
45.295.391
307.260.800
45.280.329
4.713.994
141.039.878
18.630.772
206.863
84.604.320
82.740.728
337.432.000
51.235.005
2.860.283
158.788.631
23.677.890
497.523
92.502.431
62.342.357
351.780.591
56.464.814
0
163.726.471
171.277.472
5.121.540
104.285.651
116.745.493
406.801.281
62.076.982
0
170.437.451
32.897.957
4.206.009
110.886.430
62.966.473
430.875.382
67.870.834
0
238.563.273
46.660.056
1.466.910
9,3%
82,7%
9,8%
13,2%
9,3%
-24,7%
4,3%
10,2%
12,7%
87,3%
15,6%
9,9%
6,3%
-46,1%
5,9%
9,3%
12,6%
27,1%
140,5%
3,1%
623,4%
929,4%
4,1%
-80,8%
-17,9%
40,0%
41,8%
-65,1%
23.896.019
34.778.669
49.614.283
62.142.464
16.837.736
93.640.146
219.985.734
193.534.152
214.319.433
456,1%
134,9%
-12,0%
10,7%
3.254.794
(10.071.479)
0
(5.359.807)
0
(19.353.871)
0
(10.957.531)
0
(13.114.225)
0
(71.680.125)
0
(9.113.911)
0
(113.561.954)
0
(8.697.448)
---446,6%
--87,3%
---1146,0%
--92,3%
17.079.334
29.418.862
30.260.412
51.184.933
3.723.511
21.960.021
210.871.823
79.972.198
205.621.985
489,8%
860,3%
-62,1%
157,1%
10
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
BALANÇ DE SITUACIÓ A 31/12
AJUNTAMENT DE VALLIRANA
1.999
ACTIU
2
2.711.358.290
IMMOBILITZAT NET
20
1.929.558.130
IMMOBILITZAT MATERIAL
853.024.823
200
Terrenys i BensNaturals
150.868.832
202
Construccions
468.823.781
203
Maquinària, Instal.lacions i Utillatge
44.782.042
204
Elements de Transport
45.602.335
205
Mobiliari
41.361.659
206
Equips per a Procés d'Informació
62.352.908
209
Instal.lacions Complexes Especialitzades
39.233.266
22
INVERSIONS EN INFRAST. I BENS D'ÚS GENERAL
220
Terrenys i Bens Naturals
221
Infrastructures i Bens Destinats a l'Ús General
25
1.201.884.194
10.293.043
1.191.591.15
1
INVERSIONS FINANCERES EN EL SECTOR PÚBLIC
251
Accions Sense Cotització Oficial
254
Préstecs a Llarg Termini al Sector Públic
27
(16.972.414)
(20.110.122)
3.137.708
FIANCES I DIPÒSITS CONSTITUITS
270
Fiances a Llarg Termini
29
120.000
120.000
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT I PROVISIONS
290
Amortització Acumulada de l'Immobilitzat Material
4
(108.498.473)
(108.498.473
)
DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS
43
336.616.116
DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS
336.616.116
430
Deutors Per Drets Reconeguts. Exercici Corrent
120.358.352
431
Deutors Per Drets Reconeguts. Exercicis Tancats
216.257.764
433
Drets Anul.lats del Pressupost Corrent
0
434
Drets Anul.lats de Pressupostos Tancats
0
437
Devolució d'Ingressos
0
5
TRESORERIA
53
445.184.044
INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS
534
Préstecs Concedits a Curt termini
55
59.223
59.223
PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ
555
Altres Partides Pendents d'Aplicació
558
Despeses Pressupostàries Realitzades. Pend.Aplicació
56
343.271.518
246.703.920
96.567.598
INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS
561
Bestretes i Préstecs concedits a curt termini
569
Altres Deutors No Pressupostaris
57
69.780.958
262.500
69.518.458
TRESORERIA
32.072.345
570
Caixa
571
Bancs i Institucions de Crèdit. Comptes Operatius
17.782.563
572
Bancs i Institucions de Crèdit. Comptes Restringits de
Recaptació
Bancs i Institucions de Crèdit. Comptes Financers
13.301.024
573
58
988.758
0
COMPTES D'ENLLAÇ I MOVIMENTS INTERNS
589
Formalització
0
0
11
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
PASSIU
1
2.711.358.290
FINANÇAMENT BÀSIC
10
2.222.290.706
PATRIMONI
100
393.564.329
Patrimoni
13
393.564.329
RESULTATS DE L'EXERCICI
130
449.812.450
Resultats Pendents d'Aplicació
14
449.812.450
SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES
142
Del Sector Estatal
145
De Comunitats Autònomes
146
D'Entitats Locals
16
456.373.982
68.633.674
326.315.413
61.424.895
PRÉSTECS REBUTS
160 i 170
922.539.945
Préstecs a Llarg Termini
4
922.539.945
CREDITORS
40
52.977.144
CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES
400
Creditors Per Obligacions Reconegudes. Pressupost Corrent
401
Creditors Per Obligacions Reconegudes. Pressupostos Tancats
41
33.243.085
29.359.775
3.883.310
CREDITORS PER PAGAMENTS ORDENATS
410 i 411
46
Creditors Per Pagaments Ordenats. Pressupost Corrent i Tancats
0
0
CREDITORS PER ADMINIST. RECURSOS ALTRES ENS PÚBLICS
463
Ens Públics, per Ingressos Pendents de Liquidar
47
172.102
172.102
ENTITATS PÚBLIQUES
19.561.957
474
Altres Entitats Públiques
475
Hisenda Pública, Creditora per Conceptes Fiscals
477
Seguretat Social Creditora
2.621.340
478
Hisenda Pública IVA Repercutit
(240.209)
479
Hisenda Pública Creditora per IVA
5
947.956
15.971.012
261.858
COMPTES FINANCERS
51
230.468.455
ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS
510
Dipòsits Rebuts
512
Entitats de Previsió Social dels Funcionaris
515
Operacions de Tresoreria
519
109.909.541
0
1.957.180
Altres Creditors No Pressupostaris
52
191.641.838
79.775.117
FIANCES I DIPOSITS REBUTS
520
782.895
Fiances a Curt Termini
55
782.895
PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ
38.043.722
554
Ingressos Pendents d'Aplicació
555
Altres Partides Pendents d'Aplicació
559
Ingressos Pressupostaris Realitzats Pendents d'Aplicació
8
2.794.048
0
35.249.674
RESULTATS
89
205.621.985
RESULTATS DE L'EXERCICI
890
205.621.985
Resultats de l'Exercici
205.621.985
12
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
2.2 Dimensión física y humana a cubrir
La dimensión física coincide, lógicamente, con la dimensión humana,
donde viven los ciudadanos de Vallirana. Por ello, el servicio tiene que
extenderse por todo el suelo urbano del municipio, enlazando las
urbanizaciones más alejadas, con el centro urbano. (Ver plano 2).
13
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
2.3 Análisis de sistemas
2.3.1 Posibilidades
Las distintas posibilidades existentes en el mercado, para los servicios de
transporte urbano en áreas similares a las características de nuestro
municipio, son las siguientes:
- Bus de línea regular
- Bus a la demanda
- Taxi-Bus
Bus de línea regular. El servicio es regular con un horario y un itinerario
(líneas) establecido y fijo.
Bus a medida (1). El usuario ha de llamar, previamente, concretando su
demanda, lugar, hora, etc.
Taxi Bus ( 1). El servicio es apropiado para dos colectivos: personas de
más de 65 años y personas con problemática social y de movilidad.
(1) Las dos opciones finales se desestiman de entrada, por las dificultades
técnicas y de coste que representan, para poder ofrecer un servicio de
transporte que cubra las necesidades de movilidad de todos los habitantes,
situados en puntos alejados del centro
2.3.2 Formas de gestión
- Gestión directa
- Gestión indirecta
*concesión administrativa
*gestión interesada
14
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
2.4 Ubicación
Hay que tener en cuenta, al valorar los costes, la ubicación, tanto de los
servicios administrativos como de la cochera para guardar el vehículo.
15
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
2.5 Estructura organizativa
2.5.1 Equipo humano
1 Jefe de servicio ( con dedicación a tiempo parcial)
1 Administrativo (
"
"
"
)
2 conductores ( uno titular y otro de refuerzo para cubrir la prolongación
de jornada, festivos, bajas y vacaciones).
2.5.2. Perfil de capacidades
El Jefe del Servicio debe reunir las características de persona ordenada y
de confianza, capaz de responsabilizarse del seguimiento del servicio,
billetaje, estadísticas, etc.
El administrativo debe ser una persona con formación a nivel de FP2,
conocimientos de contabilidad e informática a nivel de usuario (Word,
Excel y Acces) y dominio de la lengua catalana, oral y escrito.
Conductores: deben disponer del carnet de conducir clase D, buena
capacidad de relación con las personas y conocimiento de la lengua
catalana a nivel oral.
16
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
ORGANIGRAMA
JEFE DE
SERVICIO
ADMINISTRATIVO
1
CONDUCTORES
2
17
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
2.6. Servicio (aspectos fundamentales) Bus línea regular
2.6.1 Naturaleza-características fundamentales del servicio
Para un servicio de Bus de línea regular es necesario un vehículo tipo Bus
ligero, adaptado a las características específicas del territorio,
con
posibilidad de recorrer todos los itinerarios para dar cobertura a todos los
núcleos de población más alejados del centro, siguiendo un horario
establecido.
Se adjunta
información sobre tipos de vehículos y características en
apéndice 1 y 2.
18
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
2.6.2 Perfil de atributos
- Llegar a todos los núcleos de población
- Horario de mañana y tarde y con una frecuencia de horario no superior a
2 horas
-Distancia media a una parada, 300 m de radio
-Vehículo adaptado a minusvalías
-Preferiblemente, con los viajeros sentados
-Horarios y paradas en correspondencia con las líneas interurbanas
-Paradas con señalización vertical
-Punto fijo de inicio y final de líneas, en el centro urbano
-Duración del trayecto (tiempo por trayecto)
-Cumplimiento de horarios
-Seguridad del vehículo
-Días de servicio
-Precio del viaje
-Sistemas de información al público
2.6.3 Posicionamiento
DIAGRAMA MULTIVARIABLE DE POSICIONAMIENTO
-Apéndice 3: Valor ideal genérico versus valoración esperada futuro Bus
urbano Vallirana
-Apéndide 4 : Valor genérico versus valoración servicio población 1
-Apéndice 5: Valor ideal genérico versus valoración servicio población 2
19
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
2.7.
Costes estimados de un
servicio de Bus durante 6 días por
semana
Para dar un servicio de calidad de transporte público urbano en nuestro
municipio, los costes estimados anuales equivaldrían, según el siguiente
detalle, a :
Costes directos
10.513.368
Personal
7.495.884
Carburante
1.625.880
Neumáticos, aceite, etc.
339.564
Mantenim. y reparaciones 1.052.040
Costes indirectos
Personal no directo
Seguros
Amortización vehículo
5.267.928
1.360.380
354.384
2.015.088
Pupilaje
183.444
Comunicación al usuario
153.000
Billetes
Impuestos vehículo
6.156
69.636
Limpieza
554.772
Gastos financieros
171.072
Gastos generales
249.996
Promoción
150.000
Total Costes
15.781.308
A partir de este coste estimado, habrá que tener en consideración si se hace
el servicio directamente:
20
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
- preveer vehículo de repuesto (alquiler)
- preveer sustitución de personal por bajas de larga duración
El coste total del vehículo se ha estimado
en 16 millones de pesetas,
incluyendo el coste del material móvil (rótulos electrónicos, emisora y
máquina expendedora de billetes) y con una amortización a 8 años.
21
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
ANÁLISIS EXTERNO
22
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
3. ANÁLISIS EXTERNO
3.1 Mercado
Actualmente el municipio de Vallirana tiene 10.170 habitantes, según el
Padrón a 1 de enero de 2001, manteniendo un crecimiento sostenido en los
últimos diez años (ver apéndice 6, 7 y plano 3).
3.1.1 Segmentación existente (cliente ciudadano)
Se ha dividido el territorio en cinco Sectores, por razón de proximidad y
accesos, debido a la orografía del terreno.
Se incluyen los siguientes apéndices:
-Apéndice 8. Cuadro Segmentación Geográfica y Demográfica (1) por
núcleos de población agrupados en sectores.
(1)Pirámide de población superior o igual a 10 años
-Apéndice 9 .Cuadro Resumen Segmentación Demográfica por Sectores y
tramos de edad de 5 años.
-Subapéndice 1. del apéndice 9: Segmentación demográfica por núcleos de
población agrupados por sectores y tramos de edad de 5 años.
-Apéndice 10. Cuadro Resumen por Sectores. Segmentación Geográfica y
Demográfica por familias.
-Subapéndie 1 del apéndice 10: Segmentación Geográfica y Demográfica
(familias) por núcleos de población agrupados por sectores
-Plano 4. Metros lineales de calle, por familia,
en cada núcleo de
población.
-Plano 5. Agrupación de los habitantes residentes en cada Sector.
Apéndice 11: Vehículos por Sectores, por habitantes y por familias
Apéndice 12. Usuarios potenciales en razón del lugar de residencia y la
disponibilidad de vehículo
23
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
.1.2 Potencial por zonas geográficas
El mercado potencial de ciudadanos con posibilidad media alta de utilizar
el transporte urbano se situaría alrededor de 5.400 usuarios, tomando como
base los habitantes de 5 a 80 años residentes en los núcleos de población,
en los que se habilitaría el servicio de transporte urbano.
24
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
3.1.3 Demanda posible
No existen experiencias sobre transporte urbano de las características de
una población de 10.000 habitantes, y con una orografía que transcurre
desde 110 m hasta 600 m de altitud. De los datos de otras poblaciones
incluidas en el apartado “Servicios Similares”, se observa que:
San Vicenç dels Horts, con una población de 22.621 habitantes y una
densidad de 2.475 ha por km2, y la población de El Vendrell, con 21.402
habitantes y una densidad de población de 587 ha. Por km2, dan medias de
viajes por habitante/año muy dispares, entre 11,26 y 5,6, respectivamente.
Por ello, estimamos que en Vallirana, en base a los datos de :
-movilidad interna obligada
-densidad de población
-público objetivo sin vehículo (estimado)
-aumento previsto de la población (entre un 4 y un 5 % anual),
las posibilidades de viajes estaría en el abanico de 3 a 6 viajes
habitantes/año; por lo tanto:
10.170 habitantes x 3 =
30.510 viajes año
10.170 habitantes x 6 =
61.020 viajes año (1)
Hay que tener en cuenta que un servicio de estas características precisa,
para consolidarse, un mínimo de dos años. Por ello, las cifras de previsión
de viajes para los próximos 5 años se estiman:
25
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
Año
Habitantes
Promedio
Total viajes
Viajes ha./año
Año
2001
10170
3
30510
2002
10600
3,5
37100
2003
11000
4,3
47300
2004
11440
5
57200
2005
11900
5,8
69020
Densidad población prevista en el año 2005, 500 ha. Km2.
(1) No se incluye el aumento de población.
____________________________________________________________
26
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
Cuadro num. 2 Potencial población por zonas geográficas
POTENCIAL POBLACIÓN POR ZONAS GEOGRÁFICAS
SECTORES
HABITANTES
> DE 5 Y < DE 80
HABITANTES
DE 5 A 80
TOTAL
HABITANTES
SECTOR 1
51
593
644
SECTOR 2
128
792
920
SECTOR 3
83
1045
1128
SECTOR 4
140
1602
1742
SECTOR 5
107
1378
1485
SUBTOTAL
509
5410
5919
CENTRO Y CAN BATLLE
352
3899
4251
TOTAL
861
9309
10170
27
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
Cuadro num 3 – Habitantes potenciales usuarios zonas
CUADRO HABITANTES POTENCIALES USUARIOS ZONAS GEOGRÁFICAS
HABITANTES
DE 5 A 14
HABITANTES
DE 15 A 19
HABITANTES
DE 20 A 65
HABITANTES
DE 65 A 79
HABITANTES
DE 0-4 A 80-100
TOTAL
HABITANTES
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
SECTOR 1
SECTOR 2
SECTOR 3
SECTOR 4
SECTOR 5
25
53
54
115
85
24
40
69
102
63
21
32
40
50
55
10
16
28
53
69
246
308
409
567
467
223
272
356
541
503
30
33
52
86
76
14
38
37
88
60
23
47
41
70
45
28
81
42
70
62
345
473
596
888
728
299
447
532
854
757
SUBTOTAL
332
630
298
198
374
176
1997
3892
1895
277
514
237
226
509
283
3030
5919
2889
214
137
117
1422
1338
210
240
152
200
2142
2109
512
254
335
293
2760
3419
3233
450
487
477
352
378
483
4251
5172
4998
SECTORES
CENTRO Y CAN 221
BATLLE
TOTAL
435
553
1065
628
6652
964
28
861
10170
TOTAL
HABITANTES
644
920
1128
1742
1485
5919
4251
10170
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
3.1.4 Hábitos
Una de las fuentes de información de movilidad, actualmente disponibles,
son los datos de la "Enquesta de Mobilitat Obligada (EMO'96). Población
de Vallirana en 1996 : 8.137 habitantes.
Los datos se refieren al primer viaje (salida de casa) por motivos obligados:
trabajo y estudios.
Los principales datos de dicha encuesta referentes a Vallirana, en su
relación de viajes con la provincia de Barcelona, son:
* Con origen o destino Vallirana se producen, por motivos obligados, unos
6.330 viajes al día (primer viaje):
- 4.010 por motivos de trabajo (63%)
- 2.320 por motivos de estudio (36,7%)
* La mayoría de viajes tienen su origen o destino fuera del municipio (61
%):
-Origen Vallirana y destino externo
2.710 (42,8%)
-Destino Vallirana y origen externo
1.150 (18,2%)
-Origen y destino Vallirana (internos) 2.470 (39,0%)
A nivel de viajes internos en Vallirana se producen diariamente 2.470,
destacando:
-Los motivos de viaje están equilibrados, aunque destaca el motivo
de estudios con 1.295 viajes (52,4%).
-El coche/moto sigue siendo el medio de transporte más utilizado y
representa el 46% de los viajes (1135), seguido del modo a pie con
29
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
un 40% (1000 viajes). Els bus empresa/escolar es utilizado en en 155
viajes (6,3%).
Con el fin de completar los pocos datos existentes sobre la movilidad
interna de los residentes de Vallirana,
se ha realizado una Encuesta
Telefónica para evaluar los hábitos de movilidad de la población mayor de
16 años residentes en el municipio.
El objetivo de esta encuesta ha sido definir los hábitos de movilidad por
diferentes motivos (trabajo, estudio, ocio, deporte, compras, etc.) de las
personas residentes en Vallirana.
A fin de obtener una muestra mínimamente representativa, se ha agrupado
el municipio en tres coronas.
Del resultados de dicha muestra, se detalla la siguiente información:
30
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
31
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
32
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
33
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
34
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
3.2 Análisis servicios similares
Del análisis del estudio de utilización del transporte urbano, se deduce que,
en general, a menor densidad de habitantes por km2, mayor utilización del
servicio de transporte urbano.
Cuadro num. 4 – Datos comparativos poblaciones con transporte urbano
DATOS COMPARATIVOS DE ALGUNAS POBLACIONES PEQUEÑAS CON TRANSPORTE URBANO
POBLACIÓN
HABITANTES
DENSIDAD
FLOTA
VIAJEROS
VIAJEROS
POBLACIÓN Ha/km2 AUTOBUSES
AÑO
HABITANTE/AÑO
Ha/km2
CERDANYOLA
GRANOLLERS
ESPLUGUES DE LLOBR.
SANT JUST DESVERN
SANT VICENÇ DELS HORTS
SANT CUGAT
VILANOVA Y LA GELTRU
EL VENDRELL
50503
50951
60363
1650
3419
4833
3
6
2
212691
1036082
163525
4,21
20,33
2,71
22621
47210
47979
21402
2475
977
1428
587
2
254617
398791
394500
120252
11,26
8'45
8'22
5'6
VALLIRANA
10170
425
1
Cuadro num 5 – Tarifas servicios similares
TARIFAS DE PRECIOS SERVICIOS SIMILARES
BILLETE
SENCILLO
BILLETE
SENCILLO
REDUCIDO
MULTIVIAJE
TARJETA
MULTIVIAJE
REDUCIDA
160
140
135
140
-
880
770
740
770
450
350
345
350
EMT
SANT VICENÇ DELS HORTS
EL VENDRELL
SANT FELIU DE
LLOBREGAT
TARJETA
UTILIZACIÓN DE LAS DIFERENTES TARIFAS:
Billete sencillo
20%
Tarjeta multiviaje
67%
Tarjeta multiviaje reducida
13%
* Promedios obtenidos del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat
35
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
3.3 Comunicación
3.3.1. Medios generalmente empleados
En general, de la observación de los tipos de publicidad que se emplea en
la promoción y publicidad para el uso del transporte público en las
poblaciones analizadas, se observa que existe poca intensidad y frecuencia.
Se emplean los siguientes medios:
Publicidad exterior vallas
No
Televisión local
Sí
Radio Local
Sí
Revistas locales
Sí
Prensa
No
Cine
No
Mailings
No
Se adjunta tabla de análisis de medios (fuente información ESMA).
3.3.2. Características de los medios
Tal como se indica el medio más empleado es el de revistas locales, con
publicación de la líneas y horarios, y en la televisión local, aunque
incidiendo muy poco en la intensificación del mercado para crear
frecuencia de uso. Diversidad de usos, atraer nuevos tipos de consumidor.
36
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
37
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
38
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
39
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
3.4. Entorno económico y social
En el municipio de Vallirana se perciben “ cinco ejes” de progreso
económico y social que inciden en el entorno:
3.4.1. Eje comercial
“La calle Major” (actual travesía de la CN-340) y su franja de calles
paralelas, son potencialmente las aglutinadoras del comercio local.
De las 327 actividades comerciales (alimentación, modas, restauración,
banca …), el 46% se encuentran ubicadas en dicha calle .
3.4.2. Eje de servicios
La ordenación del área central ha propiciado la potenciación de una zona
global de servicios a las personas con:
Equipamientos escolares: jardín de infancia y escuelas de primaria.
Equipamientos deportivos: campo de fútbol, polideportivo, gimnasio,
piscinas, tenis, petanca …
Equipamientos culturales y recreativos: centro cultural Masia-Molino Can
Batlle, Casino Valliranense.
Equipamientos sociosanitarios: Centro de Atención Primaria, Centro de
Día-Casal d’Avis, Oficinas Bienestar Social.
También se encuentran en esta área importantes instituciones como: la
Casa de la Vila, el Juzgado de Paz y la Oficina Técnica de Correos (ver
plano 6).
3.4.3. Eje de comunicaciones
La actual travesía de la CN-340 y, a medio plazo, la variante que está
proyectada, constituyen el principal enlace con el área metropolitana y la
comarca de Barcelona.
40
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
3.4.4. Eje industrial
La urbanización que se está ejecutando del Polígono Industrial, más de 30
Ha de suelo urbano, ubicado en el centro geográfico del municipio,
constituye el principal motor económico local.
3.4.5 Eje tecnológico
Con la distribución de los equipos de conexión a Internet, web i correo
electrónico, dentro del dominio Vallirana.net, se está facilitando la
evolución tecnológica hacia la ciudad digital
41
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
DIAGNÓSTICO
42
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
4. DIAGNÓSTICO
4.1 Perfil de puntos fuertes y débiles
4.1.1 Puntos fuertes
-Voluntad política de implantar el servicio
-Es una de las acciones contempladas en la Auditoría Ambiental del
Municipio
-La previsión económica del déficit
-En todos los itinerarios a cubrir, las carreteras y calles están asfaltadas
-Hay un crecimiento anual
de la población regular (promedio de los
últimos 5 años, 5% aprox.) y en las zonas a cubrir por el bus urbano
existen amplias posibilidades de crecimiento, ya que más de un 25 % de las
parcelas están sin edificar.
-Servicio que llegaría a todo el territorio
-Posibilidad de reducir el déficit, por la recaudación por viajes
-Movilidad interna elevada de la población
4.1.2 Puntos débiles
- No se puede contar con subvención desde otros niveles de administración
- Orografía difícil con importantes diferencias de altitud
- Dispersión de la población en núcleos alejados del centro urbano, con
baja densidad de habitantes por km2
- Necesidad de garaje amplio para guardar los vehículos
- Costes del servicio altos
43
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
4.2. Perfil de oportunidades y amenazas
4.2.1. Oportunidades
- Existe un número importante de personas que tienen la necesidad de
desplazamiento (movilidad interna) al centro de la población, para acceder
a los servicios y equipamientos públicos y privados o a distintos puntos de
los núcleos de población, y que tienen dificultad para hacerlo.
- Existe un alto potencial de crecimiento de la población a partir del
momento en el que se finalicen las obras de la Variante de Cervelló de la
N-340 (previsto para el año 2002) y las de la Variante de Vallirana en la
misma N-340, prevista para el 2003-2004. Esta circunstancia, debido a la
reducción de tráfico por el centro de la población y zonas circundantes,
promocionará más las actividades en el centro de la población.
- Con la mejora de las comunicaciones, también se verá potenciado el
crecimiento del Polígono Industrial que se está construyendo a unos 2 km
del centro, en una de las zonas de paso del futuro bus urbano.
4.2.2. Amenazas
- De no potenciarse las posibilidades de comunicación de todos los núcleos
dispersos, la población de esos núcleos tendería a aislarse y a no participar
de las actividades integradoras de los diferentes grupos humanos, así como
de la vida comunitaria del municipio.
44
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
4.3. Restricciones
La explotación de una línea regular de bus urbano precisa de una serie de
requisitos técnicos y experiencia, para conseguir la eficiencia y la eficacia
necesarias en la prestación del servicio.
El Ayuntamiento no cuenta con esos requisitos técnicos ni con el personal
especializado para poder ofrecer un servicio de estas características, por lo
que es difícil que pueda prestar el servicio directamente.
No existen experiencias sobre transportes urbanos de las características de
una población de 10.000 habitantes, con una orografía tan específica como
la de nuestro Municipio.
45
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
4.4. Síntesis de conclusiones
Existe, por parte del Ayuntamiento de Vallirana, una voluntad política de
implantar un Servicio Regular de Bus Urbano, que permita a los
ciudadanos disponer de un sistema de desplazamiento a todos los núcleos
de población que se encuentran dentro del término municipal, a pesar de no
ser un servicio de prestación obligatoria. En resumen, que facilite la
cohesión del territorio y de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, en la
vida comunitaria del Municipio.
Del análisis de los puntos fuertes y débiles y del perfil de oportunidades y
amenazas, se deduce que ello es posible, y aunque pueden existir
dificultades, éstas no parecen ser de un nivel que pueda impedir la
implantación de un Sistema de Bus Urbano regular, que permita comunicar
todos y cada uno de los núcleos de población, por dispersos que estén.
Lo ideal sería efectuar una Concesión Administrativa
que realizara la
gestión del Servicio, aunque pueden existir dificultades para encontrar
quien lo haga, o bien puede encarecer la previsión de inversión prevista.
46
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
PRONÓSTICO
47
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
5. PRONÓSTICO
La evidencia existente de una necesidad de medios de desplazamiento de
los ciudadanos residentes en Vallirana, bien sea por edad, carencia de
vehículo propio, minusvalía u otros motivos, hacen necesaria la
implantación de un servicio que permita cubrir estas necesidades y hacer
uso de la competencia de transporte público de viajeros dentro del término
municipal, atribuída a los ayuntamientos por la legislación vigente; si bien
ello no conlleva subvención alguna, al no alcanzar los 50.000 habitantes.
La especial orografía del municipio, la baja densidad de población,
comparada con otros municipios de mayor número de habitantes, son en
principio, un handicap, pero son a su vez, debido a las distancias y a la
dispersión de núcleos amplios con población concentrada, una importante
posibilidad de éxito para la implantación de un servicio de transporte.
48
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
OBJETIVOS
49
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
6. OBJETIVOS
6.1 Objetivos a corto plazo
Implantar en el plazo máximo de 6 meses un servicio de bus urbano en el
municipio,
mediante
un
sistema
de
gestión
indirecta,
Concesión
Administrativa, que permita:
- Acercar los equipamientos y servicios públicos y privados a todos los
ciudadanos que residen en núcleos alejados del centro.
- Permitir que todos los núcleos urbanos existentes en el municipio estén
comunicados entre sí.
6.2 Objetivos a medio y largo plazo
La consolidación del servicio debe facilitar a otros colectivos el hecho de
prescindir del vehículo privado para acceder al centro o a otras zonas del
municipio y adquirir hábitos de desplazamiento en transporte público.
6.3 Objetivos derivados, cuantitativos y cualitativos
6.3.1 Cuantitativos
6.3.1.1 Objetivos de coste
A corto plazo, los costes no deberían ser superiores a la previsión inicial,
más el coste de la inflación anual.
A largo plazo, las ampliaciones de servicio,
proyecto, deberán tener en cuenta:
50
en razón del éxito del
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
- La rentabilidad social del servicio
- Las economías de escala (sinergias)
6.3.1.2. Objetivos de tasa de uso
Primer año: 32.000 viajeros/año
Segundo año: 38.000 viajeros/año
Tercer año: 49.000 viajeros/año
Cuarto año: 60.000 viajeros/año
Quinto año: 71.000 viajeros año
6.3.2. Objetivos cualitativos
6.3.2.1. Objetivos de renovación de recursos y capacidades
A medio plazo, si al tercer año se cumple la cifra prevista de viajeros/año,
se aumentará la frecuencia del servicio.
6.3.2.2. Objetivos de imagen corporativa
A corto plazo, satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos
con dificultad de desplazamiento tiene que ayudar a mejorar la imagen
corporativa, en razón de la calidad del servicio ofrecido.
6.3.2.3. Objetivos de servicio
El objetivo es lograr que se cumplan los atributos del servicio incluidos,
como previsión esperada, en el diagrama multivariable de posicionamiento.
51
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
6.3.2.4. Objetivos de integración
Aumento de usuarios de los servicios y equipamiento por parte de los
residentes en núcleos de población alejados, gracias a la posibilidad de
utilización del Bus Urbano.
52
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
ESTRATEGIA
53
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
7. ESTRATEGIA
7.1.
Estrategia de comunicación
7.1.1. Selección de medios
A partir de los objetivos incluidos en el Plan de Marketing efectuaremos la
siguiente selección:
- Televisión local, TVV con coste asimilado.
- Revistas locales, Trobar-ho Tot y el Far, con coste de colaboración por
inserción.
- Mailing: Cartas a todos los ciudadanos.
- Fiesta de presentación del servicio.
Presupuesto máximo: 303.000 ptas.
Los objetivos que se buscan con esta estrategia de publicidad son de dos
tipos:
Objetivos Publicitarios
Objetivos de Marketing
- Intensificar la tasa de uso
- Dar a conocer el servicio
- Crear frecuencia y diversidad
de usos
- Mantenimiento del servicio
- Crear simpatía por el servicio
- Promover información sobre
el interés general del servicio y
del municipio.
54
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
7.2.
Estrategia de producto
Redacción del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que como
Ley fundamental, regirá el Contrato de Gestión Indirecta mediante
Concesión Administrativa para la explotación del Servicio Público de
transporte regular urbano de viajeros con vehículos a motor dentro del
término municipal de Vallirana.
Las cláusulas que incluirá son:
CLÁUSULA 1
OBJETO DEL CONTRATO.
CLÁUSULA 2
PROCEDIMIENTO
Y
FORMA
DE
LA
ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN.
- Procedimiento abierto y concurso público.
CLÁUSULA 3
FINANCIACIÓN DEL SERVICIO
- Tarifas
- Subvenciones económicas
CLÁUSULA 4
NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO
Concesión administrativa. El concesionario asumirá la
gestión y explotación del servicio, bajo su propio riesgo.
El Ayuntamiento podrá ejercer la potestad de dirección
y control del servicio.
CLÁUSULA 5
DURACIÓN DE LA CONCESIÓN
Cuatro años, prorrogables.
CLÁUSULA 6
ITINERARIOS Y FRECUENCIAS
- Ver líneas a cubrir en Estrategia de Distribución.
- Características del vehiculo y seguridad.
- Servicios extraordinarios (itinerarios especiales, en
horarios especiales).
55
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
- Alteración del servicio.
- Paradas obligatorias y señalización.
CLÁUSULA 7
PERSONAL Y MEDIOS DE SERVICIO
A cargo del concesionario
CLÁUSULA 8
GESTION DEL SERVICIO
Período de puesta en marcha inmediatamente después de
la formalización.
Calificación como Servicio Público Municipal
Imposibilidad de traspaso o arrendamiento de la
concesión sin la autorización de la Corporación.
CLÁUSULA 9
OBLIGACIONES BÁSICAS DEL CONCESIONARIO
- Continuidad y regularidad del servicio
- Admisión de cualquier personal que cumple los
requisitos reglamentarios.
- Responsabilidad de los daños que se pudieran derivar
del funcionamiento del servicio (Póliza de Seguros a
todo riesgo.
- No enajenación de bienes que tengan que revertir en
el ente local.
- Conservar los vehículos e instalaciones en perfecto
estado de funcionamiento, limpieza e higiene.
CLÁUSULA 10
DERECHOS DEL CONCESIONARIO
- Recibir la retribución económica
- Utilizar los bienes de dominio público necesarios
para el servicio
- Revisar las tarifas y la subvención que por
circunstancias imprevisibles motivarán la
equilibrio económico en la concesión.
56
.... del
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
CLÁUSULA 11
REGIMEN ECONOMICO Y TARIFAS
Ver precios en Estrategia Precio
CLÁUSULA 12
RELACIONES
CON
LOS
USUARIOS
DEL
SERVICIO
Aprobación de un reglamento que regule las relaciones.
CLÁUSULA 13
LAS QUE REGIRAN EL CONCURSO RESPECTO A:
- Las de capacidad para contratación
- Las de capacidad económica
- Las de uniones temporales de empresa
CLÁUSULA 14
GARANTIA DEFINITIVA
CLÁUSULA 15
EXPOSICIÓN
PLIEGO
ADMINISTRATIVAS
ANUNCIO
DE
CLÁUSULAS
PARTICULARES
PARA
Y
DEL
PRESENTACIÓN
DE
PROPOSICIONES.
CLÁUSULA 16
PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, LUGAR Y
TERMINO,
FORMALIDADES
Y
DOCUMENTACIÓN.
Constará de:
1. Proposición económica
2. Documentos
- Garantía provisional
- D.N.I. o Poderes
- Certificacion
de
estar
al
corriente
obligaciones tributarias y Seguridad Social.
- Solvencia económica
- Experiencia en servicios similares
- Vehiculos ofertados para el servicio
57
de
las
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
3. Criterios técnicos
- Vehículos que destina al servicio, cantidad y tipo
- Itinerarios
(deberá
respectar
los
mínimos
establecidos por el Pliego).
- Horarios ofertados
- Paradas que se proponen.
- Mejoras al servicio
CLÁUSULA 18
MESA DE CONTRATACIÓN
Composición
CLÁUSULA 19
CRITERIOS BASE PARA LA ADJUDICACION DEL
SERVICIO
- Tarifas
- Itinerarios y horarios
- Menor subvención o cargo al Ayuntamiento.
- Vehículos y personal
- Mejoras en la prestación del servicio
CLÁUSULA 20
APERTURA PLIEGOS
Señalarlas
CLÁUSULA 21
ADJUDICACIÓN DEFINITIVA
CLÁUSULA 22
FORMALIZACION CONTRATO
CLÁUSULA 23
GASTOS
A
CARGO
AJUDICATARIO
INCLUIDO
CLÁUSULA 24
SANCIONES
- Faltas muy graves
- Faltas graves
- Faltas leves
CLÁUSULA 25
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
- Intervención del servicio
58
IVA
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
CLÁUSULA 26
PROPIEDAD
INSTALACIONES
CONCESIÓN
CLÁUSULA 27
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
CLÁUSULA 28
REGIMEN JURIDICO
CLÁUSULA 29
JURISDICCIÓN COMPETENTE
59
AL
TERMINO
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
7.3.
Estrategia de precio
El importe máximo por el que el servicio saldrá a concurso es de
15.781.308 de ptas. Del citado importe se deducirán mensualmente los
ingresos obtenidos por el concesionario en la venta de viajes, abonándose
la diferencia.
La señalización de paradas correrá a cargo del Ayuntamiento.
7.3.1. Tarifas a aplicar
Billete sencillo
100 ptas.
Billete sencillo, tarifa reducida
50 ptas.
Tarjeta Multiviaje – T10
750 ptas.
Tarjeta Multiviaje – T10 – Tarifa reducida 375 ptas.
7.3.1.1. Billetes tarifa reducida
Los menores de 4 años no abonarán el servicio.
Los usuarios de 4 a 6 años abonarán la tarifa reducida, 50%.
Los jubilados y minusválidos abonarán la tarifa reducida, 50%.
La variación de las tarifas en años sucesivos se ajustará a la normativa
vigente y exigirá la aprobación de la Comisión de Precios de Catalunya.
60
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
ESTRATEGIA DE PRECIOS
ESTIMACIÓN UTILIZACIÓN
TITULO
TRANSPORTE
PTS
UTILIZACIÓN TARIFA UTILIZACIÓN TARIFA UTILIZACIÓN TARIFA UTILIZACIÓN TARIFA
ESTIMADA (%) MEDIA ESTIMADA (%) MEDIA ESTIMADA (%) MEDIA ESTIMADA (%) MEDIA
100
20
20
25
25
20
20
10
10
50
10
5
15
7,5
15
7,5
20
10
TARJETA MULTIVIAJE
750
60
45
50
37,5
50
37,5
50
37,5
TARJETA MULTIVIAJE
TARIFA REDUCIDA
375
10
3,75
10
3,75
15
5,625
20
7,5
100
73,75
100
73,75
100
70,625
100
65
BILLETE SENCILLO
BILLETE SENCILLO TARIFA
REDUCIDA
61
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
7.4. Estrategia de distribución
Con los recorridos incluídos se logra que todos se efectúen en el tiempo
máximo de 1 hora y 58", y que ningún recorrido supere el tiempo máximo
de 25 minutos. Se efectúa 5 recorridos por trayecto.
Todos los horarios han sido comprovados previamente, de un modo
práctico, efectuando series de viajes en horarios parecidos a los definitivos.
Se adjuntan los apéndices, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y plano 7 .
62
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
PRESUPUESTO
63
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
8. PRESUPUESTO
8.1.
Coste del servicio
Primer año
15.781.308.-
- Recaudación obtenida
30.510 x 65
1.983.150.-
Total coste
13.798.158.-
Segundo año
16.254.747.-
- Recaudación obtenida
37.100 x 65
2.411.500.-
Total coste
13.843.247.-
Tercer año
16.742.389.-
- Recaudación obtenida
47.300 x 65
3.074.500.-
Total coste
13.667.889.-
Cuarto año
17.244.661.-
- Recaudación obtenida
57.200 x 65
Total coste
3.718.000.-
13.526.661.-
64
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
Quinto año
17.762.001.-
- Recaudación obtenida
69.020 x 65
Total coste
4.486.300.-
13.275.701.-
65
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EJECUCIÓN
66
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
9. EJECUCIÓN
PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO.
PRIMERO.- Aprobación inicial de las bases de adjudicación por el Pleno
del Ayuntamiento.
SEGUNDO.- Publicación en el B.O.P. per un periodo de 30 dias de las
bases, en caso de que no se presenten alegaciones las referidas bases
quedaran aprobadas definitivamente.
TERCERO.- Simultáneamente
se inicia el periodo de presentación de
plicas por un periodo de 26 días.
CUARTO.-Finalizado este periodo la Mesa de Contratación se reunirá
para abrir las plicas aportadas. Una vez abierta la documentación se pasara
a consideración de los Técnicos con el fin de que elaboren su informe
preceptivo.
QUINTO.- A la vista del informe técnico la Mesa de contratación realizara
la adjudicación provisional a favor de la empresa concesionaria, elevando
la propuesta al Pleno del Ayuntamiento para que efectúe la adjudicación
definitiva.
67
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
SEXTO.- En el plazo de un mes el Pleno del Ayuntamiento debe proceder
a la adjudicación definitiva de la concesión a favor de la Empresa
propuesta por la Mesa de Contratación o bien dejar desierto el concurso.
SEPTIMO.- En el supuesto de que el Pleno del Ayuntamiento adjudique
definitivamente el servicio la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento
deberán firmar el contrato administrativo y la empresa depositará el 4% en
concepto de fianza definitiva. Una vez salvados los problemas técnicos que
pudieran surgir el concesionario empezara a prestar el servicio.
68
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
CONTROL
69
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
10. CONTROL
10.1. Criterios de medida
10.1.1.De periodicidad mensual
- Días de servicio
- Recaudación por tipo de billete
- Viajeros por línea
- Viajeros por viaje
- Resumen total diario y mensual
- Media diaria
- Porcentaje
Mensualmente, el concesionario del servicio deberá suministrar un cuadro
resumen en el que se incluyan los datos reseñados al responsable designado
por el Ayuntamiento.
10.1.2. De periodicidad trimestral
Trimestralmente, el Ayuntamiento efectuará encuestas a los usuarios, para
conocer el grado de satisfacción sobre la calidad del servicio.
Para ello se creará una encuesta tipo y un buzón de sugerencias.
70
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
PLAN DE CONTINGENCIAS
71
Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
11. PLAN DE CONTINGENCIAS
El Plan de Contingencias se redactará una vez conocido el nombre del
adjudicatario del servicio, ya que la principal contingencia que en principio
podría existir, es que no hubiesen licitadores para la concesión del servicio
o que las ofertas presentadas no cumplieran con las demandadas para el
concurso.
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Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
BIBLIOGRAFIA
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Plan de Marketing Servicio Transporte Urbano en Vallirana
12. BIBLIOGRAFÍA
DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA de Philip Kotler.
EL PLAN DE MARKETING de Willian A. Cohen.
VENTAJA COMPETITIVA de M. Porter.
ESTRATEGIA COMPETITIVA de M. Porter.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL MARKETING (J. CHIAS 1995)
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA POR RDL 2/2000, de 16 de juny.
LLEI 8/1987, de 15 d’abril, MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE
CATALUNYA.
AUDITORIA AMBIENTAL MUNICIPAL
ENQUESTA EMO'96
CIUTATS PER UN PLANETA PETIT de Richard Rogers i Philip
Gumuchdjian
CAP A LA REFORMA AMBIENTAL URB ANA amb coord: Mª Angels
Alió
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APÉNDICES
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PLANOS
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