Manual de usuario

Manual de usuario
1 INICIALIZACIÓN DEL SISTEMA
Nombre del
Sistema
Logotipo del
Sistema
Versión Sistema
Año Creación
2 AUTENTIFICACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA
Borrar Datos
Entrar Usuario
Entrar Administrador
Salir Sistema
3 ADMINISTRADOR
Para entrar al Sistema como Administrador es necesario:
Teclear en la casilla de Administrador el nombre de “ADMIN” y presionar ENTER.
Si no cambia el enfoque a la casilla de Contraseña es porque no se tecleo
correctamente “ADMIN”.
Si cambio el enfoque a la casilla de contraseña teclear “AD123”. Después dar clic
en botón ENTRAR.
Si el nombre del Administrador no es válido aparecerá un icono de advertencia.
“Usuario No Válido”.
Si la contraseña del Administrador no es válido aparecerá un icono de advertencia
“Contraseña No Válida”
Si los parámetros son correctos, ingresa a la pantalla Principal de Administrador.
3.1 PRINCIPAL ADMINISTRADOR
Salir Sistema
Ayuda
Menú
Información
Sistema
Barra de Herramientas
Nombre Administrador
Imagen Administrador
Logotipo
Imagen Institución
Usuario
Jefe Dpto
Teclas Activas
Fecha
Hora
3.2 Usuarios
Para poder entrar en las opciones de los Usuarios es necesario ir al menú USUARIOS o ir
directamente a la barra de herramientas situada abajo del menú. ALT+U
Para un acceso rápido se pude utilizar las teclas rápidas como se muestran en la imagen
del menú.
3.2.1 Agregar Usuario
Para agregar a un Usuario es necesario llenar todas las casillas mostradas en la
siguiente imagen.
Si la casilla del usuario no contiene datos y se presiona el botón de Agregar
aparecerá un icono de advertencia “PROPORCIONAR CLAVE DE USUARIO”.
Si la casilla de clave no contiene datos y se presiona el botón Agregar aparecerá
un icono de advertencia indicando “PROPORCIONAR CLAVE”.
Si la casilla de nombre no contiene datos y se presiona el botón Agregar
aparecerá un icono de advertencia indicando “PROPORCIONAR NOMBRE DE
USUARIO”.
Si la casilla de clave no contiene datos y se presiona el botón Agregar aparecerá
un icono de advertencia indicando “PROPORCIONAR PUESTO DE USUARIO”.
Para agregar imagen al usuario es necesario presionar el botón de examinar.
Después es necesario buscar la imagen en la ventana de exploración y dar clic en
Abrir. Se pueden agregar imágenes con extensión (JPEG, PNG, BMP).
Si los datos se han dado correctamente y la imagen que se agrego aparece en el
formulario con la ruta de donde se obtuvo, ya se puede agregar al usuario.
Si aparece el mensaje de Usuario Añadido es que el usuario se agrego.
3.2.2 Editar Usuario
Para editar un usuario es necesario teclear en la casilla de usuario la clave de
usuario. Conforme se baya tecleando se van encontrando los usuarios idénticos y
se muestra el número de usuarios encontrados en la casilla de registros
encontrados.
Una vez encontrado el usuario solo es necesario dar clic en cualquier campo del
registro. Lo cual aparecerá los datos del usuario para poder modificarlos o
eliminarlos.
Es necesario no dejar en blanco las casillas de clave, nombre y puesto al
momento de presionar el botón de Actualizar. De lo contrario aparecerán iconos de
advertencia como los siguientes.
Si la casilla de clave se deja vacía aparecerá la advertencia “PROPORCIONAR
CLAVE”
Si la casilla de nombre se deja vacía aparecerá la advertencia “PROPORCIONAR
NOMBRE DE USUARIO”
Si la casilla de nombre se deja vacía aparecerá la advertencia “PROPORCIONAR
PUESTO DE USUARIO”
Para modificar la imagen del usuario es necesario dar clic en Agregar o Cambiar
Imagen y aparecerá el explorador de archivos para buscar y cambiar la imagen.
Una vez cambiado los datos a modificar solo se presiona el botón de Actualizar. Si
aparece el mensaje de Usuario Actualizado, es porque se realizó la operación
adecuada. Para eliminar a un usuario solo es necesario presionar el botón de
Eliminar y si aparece el mensaje de Usuario Eliminado, es porque se realizó la
operación adecuada.
3.2.3 Consultar Usuario
Para consultar a un Usuario es necesario teclear en la casilla de Usuario.
Conforme se vaya escribiendo la clave de usuario se van encontrando y
mostrando los registros en un contenedor.
El número de registros buscados se muestran en la casilla de Registros
Encontrados.
Para ver los datos del usuario es necesario dar clic en cualquier campo de registro
encontrado en el contenedor.
3.3 Retenciones
Para poder entrar en las opciones de las Retenciones es necesario ir al menú
RETENCIONES o ir directamente a la barra de herramientas situada abajo del menú.
ALT+R
Para un acceso rápido se pude utilizar las teclas rápidas como se muestran en la imagen
del menú.
3.3.1 Agregar Retención
Para poder agregar una retención es necesario primero buscar el cheque del cual
se va a retener.
Es necesario buscar el cheque por cualquier parámetro que se tenga. (RFC
Nombre Cheque Quincena). Si se conoce algunas iniciales de estos parámetros
basta con escribirlos y presionar ENTER o dar clic al botón Buscar.
En la casilla Registros Encontrados se muestran los registros que se van
encontrando.
Para mostrar los datos y saber a qué cheque se le quiere hacer la retención es
necesario solo hacer clic en cualquier campo del registro. Se agregarán en la parte
de los datos del cheque la información del registro y con solo dar ENTER o dar clic
en el botón Buscar, hace que la búsqueda sea exacta al cheque.
Para agregar una retención cuando ya se tiene el cheque encontrado es necesario
llenar los datos de Motivo, código y se pertenece a reintegro. Si se presiona el
botón de agregar sin haber llenado el campo de Motivo aparecerá un icono de
advertencia “PROPORCIONAR MOTIVO”.
Si los datos del campo motivo son validos al momento de presionar el botón
Agregar, aparecerá un aviso de Retención Añadida.
Si el cheque que buscamos y encontramos ya fue retenido con anterioridad al
momento de hacer clic sobre el registro, el sistema mostrará un mensaje de
RETENCION YA REALIZADA, ESTE CHEQUE YA FUE RETENIDO.
3.3.2 Editar Retención
Para editar una retención es necesario primero buscar el cheque retenido del cual
se va a editar.
Es necesario buscar el cheque retenido por cualquier parámetro que se tenga.
(RFC Nombre Cheque Quincena). Si se conoce algunas iniciales de estos
parámetros basta con escribirlos y presionar ENTER o dar clic al botón Buscar.
En la casilla Registros Encontrados se muestran los registros que se van
encontrando.
Para mostrar los datos y saber a qué cheque retenido se le quiere hacer la
modificación es necesario solo hacer clic en cualquier campo del registro. Se
agregarán en la parte de los datos del cheque la información del registro y con
solo dar ENTER o dar clic en el botón Buscar, hace que la búsqueda sea exacta al
cheque retenido.
Si los datos del campo motivo son modificados con éxito al momento de presionar
el botón Actualizar, aparecerá un aviso de Retención Actualizada. En caso de
querer eliminar la retención solo es necesario presionar el botón de Eliminar y
tiene que aparecer un aviso de Retención Eliminada.
3.3.3 Consultar Retención
Para consultar a una Retención es necesario teclear en las casillas de Búsqueda
como los son el RFC, Nombre, Cheque y Quincena.
Conforme se vaya escribiendo los parámetros de búsqueda es necesario presionar
ENTER o dar clic en el botón de Buscar.
El número de registros buscados se muestran en la casilla de Registros
Encontrados.
Para ver los datos del cheque retenido es necesario dar clic en cualquier campo
de registro encontrado en el contenedor.
3.4 Liberaciones
Para poder entrar en las opciones de las Liberaciones de Pago es necesario ir al menú
LIBERACIONES o ir directamente a la barra de herramientas situada abajo del menú.
ALT+L.
Para un acceso rápido se pude utilizar las teclas rápidas como se muestran en la imagen
del menú.
3.4.1 Agregar Liberación de Pago
Para poder agregar una Liberación es necesario primero buscar el cheque
retenido del cual se va a dar la Liberación de Pago.
Es necesario buscar el cheque retenido por cualquier parámetro que se tenga.
(RFC Nombre Cheque Quincena). Si se conoce algunas iniciales de estos
parámetros basta con escribirlos y presionar ENTER o dar clic al botón Buscar.
En la casilla Registros Encontrados se muestran los registros que se van
encontrando.
Para mostrar los datos y saber a qué cheque se le quiere hacer la Liberación es
necesario solo hacer clic en cualquier campo del registro. Se agregarán en la parte
de los datos del cheque la información del registro y con solo dar ENTER o dar clic
en el botón Buscar, hace que la búsqueda sea exacta al cheque.
Para hacer la Liberación de Pago del cheque retenido es necesario llenar los
campos de Pagador y el Motivo de Autorización. Si no se completan los campos y
damos clic en Agregar mostrará icono de advertencia indicando que se
proporcionen esos datos.
Una vez dado los datos en los campos de Liberación de Pago es necesario
presionar el botón Agregar. Si se realizó todo exitosamente aparecerá el siguiente
mensaje.
Al momento de dar clic en el registro del cheque retenido encontrado, si ya fue
retenido con anterioridad aparecerá el siguiente mensaje.
Si la liberación realizada al cheque retenido, tuvo errores o se quiere modificar,
solo es necesario presionar en SI al mensaje mostrado para su modificación.
3.5 Reportes
Para poder entrar en las opciones de reportes es necesario ir al menú REPORTES o ir
directamente a la barra de herramientas situada abajo del menú. ALT+P
3.5.1 Reporte Retenciones
Para realizar el reporte de retenciones es necesario saber el tipo de reporte como
se muestra en la imagen siguiente y presionar sobre el botón correspondiente.
3.5.1.1 Reporte Retenciones
Para este tipo de reporte es necesario irnos al combo donde aparece el calendario
y seleccionar desde y hasta que día se quiere realizar el reporte en las casillas
correspondientes.
Una vez dados los parámetros desde y hasta que día, ahora es necesario
presionar el botón de cargar para mostrar el reporte de cómo quedaría ya listo
para su impresión. Para ver las opciones de impresión y del reporte es necesario
pasar al apartado de funciones del reporte.
Si se quiere mandar cargar el reporte de solo reintegros es necesario seleccionar
la casilla de Reintegros que se encuentra a un costado del botón de Cargar.
3.5.1.2 Reporte Durango
Para este tipo de reporte es necesario irnos al combo de quincena y seleccionar la
correspondiente, en caso de no seleccionar ninguna quincena y presionamos el
botón de cargar, aparecerá un icono de advertencia “SELECCIONAR
QUINCENA”.
Después es necesario irnos al combo de Nivel y seleccionar el correspondiente, en
caso de no seleccionar ningún nivel y presionamos el botón de cargar, aparecerá
un icono de advertencia “SELECCIONAR NIVEL”.
Una vez seleccionado el Nivel y la Quincena es necesario presionar el botón de
Cargar para así poder cargar el reporte. Para ver las opciones de impresión y del
reporte es necesario pasar al apartado de funciones del reporte.
3.5.1.3 Reporte Laguna
Para este tipo de reporte es necesario irnos al combo de quincena y seleccionar la
correspondiente, en caso de no seleccionar ninguna quincena y presionamos el
botón de cargar, aparecerá un icono de advertencia “SELECCIONAR
QUINCENA”.
Una vez seleccionada la Quincena es necesario presionar el botón de Cargar para
así poder cargar el reporte. Para ver las opciones de impresión y del reporte es
necesario pasar al apartado de funciones del reporte.
3.5.1.4 Reporte Canatlán
Para este tipo de reporte es necesario irnos al combo de quincena y seleccionar la
correspondiente, en caso de no seleccionar ninguna quincena y presionamos el
botón de cargar, aparecerá un icono de advertencia “SELECCIONAR
QUINCENA”.
Una vez seleccionada la Quincena es necesario presionar el botón de Cargar para
así poder cargar el reporte. Para ver las opciones de impresión y del reporte es
necesario pasar al apartado de funciones del reporte.
3.5.1.5 Reporte Foráneos
Para este tipo de reporte es necesario irnos al combo de quincena y seleccionar la
correspondiente, en caso de no seleccionar ninguna quincena y presionamos el
botón de cargar, aparecerá un icono de advertencia “SELECCIONAR
QUINCENA”.
Después es necesario irnos al combo de UD y seleccionar el correspondiente, en
caso de no seleccionar ningún UD y presionamos el botón de cargar, aparecerá
un icono de advertencia “SELECCIONAR UD”.
Una vez seleccionado el UD y la Quincena es necesario presionar el botón de
Cargar para así poder cargar el reporte. Para ver las opciones de impresión y del
reporte es necesario pasar al apartado de funciones del reporte.
3.5.2 Reporte Liberación de Pago
Para este tipo de reporte es necesario irnos a la casilla de Cheque y teclear el
cheque correspondiente, en caso de no teclear ninguno y presionamos el botón
de cargar, aparecerá un icono de advertencia “TECLEAR CHEQUE”.
Una vez tecleado el cheque, es necesario presionar el botón de Cargar para así
poder cargar el reporte. Para ver las opciones de impresión y del reporte es
necesario pasar al apartado de funciones del reporte.
3.5.3 Reporte Usuarios
Para este tipo de reporte no es necesario teclear ni proporcionar ningún
parámetro, automáticamente se carga todos los usuarios que están registrados en
el Sistema. Para ver las opciones de impresión y del reporte es necesario pasar al
apartado de funciones del reporte.
3.5.4 Funciones de Reportes
Todos los reportes en la parte superior izquierda contienen los siguientes iconos:
Imprimir
Reporte
Exportar
Reporte
Árbol de
Grupos
Actualizar
Reporte
Cerrar
Vista
Cambiar
de Página
Ir a la
Página
Zoom
Buscar
Texto
Exportar Reporte.- Para exportar reporte es necesario hacer clic en el botón de Exportar
Reporte.
Aparecerá una ventana de explorador para indicar en donde se quiere exportar el
reporte y de qué tipo de formato se quiere convertir.
Imprimir Reporte.- Para mandar imprimir un reporte es necesario presionar el botón de
Imprimir Reporte.
Aparecerá una ventana donde se tiene que elegir la impresora, las páginas a
imprimir y el número de copias.
Árbol de Grupos.- Para poder mostrar el árbol es necesario presionar el botón de Árbol
de Grupos. El Árbol de Grupos muestra los grupos de registros que contiene dicho reporte
y se puede seleccionar directamente a un registro.
Aparecerá de lado izquierdo del reporte desglosado el grupo de registros del
reporte.
Buscar Texto.- Para poder buscar una palabra o texto dentro del reportes es necesario
presionar el boton de Buscar Texto.
Aparecerá una ventana donde se tiene que teclear el texto a buscar dentro del
reporte y de ahí dar en Buscar Siguiente, se puede ir haciendo clic conforme se
vayan encontrando palabras repetidas.
Zoom.- Para poder modificar el tamaño de la vista del reporte es necesario presionar el
boton de Zoom.
Aparecerá una menú en el cual se puede seleccionar si se quiere mostrar la vista
del reporte al ancho de la página, toda la página, 400%, 200%, etc.
3.6 Configuración
Para poder entrar en las opciones de configuración es necesario ir al menú
CONFIGURACIÓN o ir directamente a la barra de herramientas situada abajo del menú.
Para poder hacer cambios en el apartado de configuración es necesario
seleccionar que persona se desea editar.
Si se modifican los datos dejando en blanco la casilla de nombre y se presiona el
botón de cambiar, aparecerá un icono de advertencia “PROPORCIONAR
NOMBRE”.
Si se modifican los datos dejando en blanco la casilla de puesto y se presiona el
botón de cambiar, aparecerá un icono de advertencia “PROPORCIONAR
PUESTO”.
Si aparece la ventana de Usuario Actualizado es que si se realizaron
los cambios correctamente.
3.7 Ayuda
Para poder entrar en las opciones de ayuda es necesario ir al menú AYUDA o ir
directamente a la barra de herramientas situada abajo del menú.
Al momento de presionar en Ayuda, se abrirá un archivo creado en PDF, por lo
cual es necesario tener instalado alguna versión de Adobe Acrobat Reader.
Para poder guiarnos en el archivo de ayuda, es necesario irnos a la parte de
marcadores que trae el Adobe Reader y dar clic en el tema específico a buscar.
También se puede teclear la página en donde se encuentra la información a
buscar.
Se puede teclear el texto a encontrar en la casilla de Buscar y hacer ENTER.
3.8 Acerca de NomitSoft
Para poder entrar a ver las propiedades y descripción de NomitSoft es necesario ir al
menú ACERCA DE NOMITSOFT o ir directamente a la barra de herramientas situada
abajo del menú.
Al momento de acceder a esta opción aparecerá una ventana mostrado la
descripción del sistema.
3.9 Salir
Para poder salir del sistema es necesario ir al menú SALIR o presionar las teclas ALT+F4
4 USUARIO
Para entrar al Sistema como Administrador es necesario:
Teclear en la casilla de Usuario el nombre del usuario que se ha dado de alta en el
Sistema y presionar ENTER. Si no cambia el enfoque a la casilla de Contraseña
es porque no se tecleo correctamente la clave del usuario.
Si cambio el enfoque a la casilla de contraseña, se mostrara la imagen
prediseñada que estableció el usuario al momento de registrarse.
Después de haber validado el usuario es necesario teclear la contraseña y
presionar el botón de ACEPTAR.
Si la clave de Usuario no es válida aparecerá un icono de advertencia. “Usuario
No Válido”.
Si la contraseña del Administrador no es válido aparecerá un icono de advertencia
“Contraseña No Válida”
Si los parámetros son correctos, ingresa a la pantalla Principal de Usuario.
4.1 PRINCIPAL USUARIO
Ayuda
Menú
Salir Sistema
Información
Sistema
Barra de Herramientas
Nombre Usuario
Puesto Usuario
Imagen Usuario
Logotipo
Imagen Institución
Usuario
Jefe Dpto
Teclas Activas
Fecha
Hora
4.2 Usuarios
Para poder entrar en las opciones de los Usuarios es necesario ir al menú USUARIOS o ir
directamente a la barra de herramientas situada abajo del menú. ALT+U
Para un acceso rápido se pude utilizar las teclas rápidas como se muestran en la imagen
del menú.
4.2.1 Consultar Usuario
Para consultar a un Usuario es necesario teclear en la casilla de Usuario.
Conforme se vaya escribiendo la clave de usuario se van encontrando y
mostrando los registros en un contenedor.
El número de registros buscados se muestran en la casilla de Registros
Encontrados.
Para ver los datos del usuario es necesario dar clic en cualquier campo de registro
encontrado en el contenedor.
4.3 Retenciones
Para poder entrar en las opciones de las Retenciones es necesario ir al menú
RETENCIONES o ir directamente a la barra de herramientas situada abajo del menú.
ALT+R
Para un acceso rápido se pude utilizar las teclas rápidas como se muestran en la imagen
del menú.
4.3.1 Agregar Retención
Para poder agregar una retención es necesario primero buscar el cheque del cual
se va a retener.
Es necesario buscar el cheque por cualquier parámetro que se tenga. (RFC
Nombre Cheque Quincena). Si se conoce algunas iniciales de estos parámetros
basta con escribirlos y presionar ENTER o dar clic al botón Buscar.
En la casilla Registros Encontrados se muestran los registros que se van
encontrando.
Para mostrar los datos y saber a qué cheque se le quiere hacer la retención es
necesario solo hacer clic en cualquier campo del registro. Se agregarán en la parte
de los datos del cheque la información del registro y con solo dar ENTER o dar clic
en el botón Buscar, hace que la búsqueda sea exacta al cheque.
Para agregar una retención cuando ya se tiene el cheque encontrado es necesario
llenar los datos de Motivo, código y se pertenece a reintegro. Si se presiona el
botón de agregar sin haber llenado el campo de Motivo aparecerá un icono de
advertencia “PROPORCIONAR MOTIVO”.
Si los datos del campo motivo son validos al momento de presionar el botón
Agregar, aparecerá un aviso de Retención Añadida.
Si el cheque que buscamos y encontramos ya fue retenido con anterioridad al
momento de hacer clic sobre el registro, el sistema mostrará un mensaje de
RETENCION YA REALIZADA, ESTE CHEQUE YA FUE RETENIDO.
4.3.2 Editar Retención
Para editar una retención es necesario primero buscar el cheque retenido del cual
se va a editar.
Es necesario buscar el cheque retenido por cualquier parámetro que se tenga.
(RFC Nombre Cheque Quincena). Si se conoce algunas iniciales de estos
parámetros basta con escribirlos y presionar ENTER o dar clic al botón Buscar.
En la casilla Registros Encontrados se muestran los registros que se van
encontrando.
Para mostrar los datos y saber a qué cheque retenido se le quiere hacer la
modificación es necesario solo hacer clic en cualquier campo del registro. Se
agregarán en la parte de los datos del cheque la información del registro y con
solo dar ENTER o dar clic en el botón Buscar, hace que la búsqueda sea exacta al
cheque retenido.
Si los datos del campo motivo son modificados con éxito al momento de presionar
el botón Actualizar, aparecerá un aviso de Retención Actualizada. En caso de
querer eliminar la retención solo es necesario presionar el botón de Eliminar y
tiene que aparecer un aviso de Retención Eliminada.
4.3.3 Consultar Retención
Para consultar a una Retención es necesario teclear en las casillas de Búsqueda
como los son el RFC, Nombre, Cheque y Quincena.
Conforme se vaya escribiendo los parámetros de búsqueda es necesario presionar
ENTER o dar clic en el botón de Buscar.
El número de registros buscados se muestran en la casilla de Registros
Encontrados.
Para ver los datos del cheque retenido es necesario dar clic en cualquier campo
de registro encontrado en el contenedor.
4.4 Liberaciones
Para poder entrar en las opciones de las Liberaciones de Pago es necesario ir al menú
LIBERACIONES o ir directamente a la barra de herramientas situada abajo del menú.
ALT+L.
Para un acceso rápido se pude utilizar las teclas rápidas como se muestran en la imagen
del menú.
4.4.1 Agregar Liberación de Pago
Para poder agregar una Liberación es necesario primero buscar el cheque
retenido del cual se va a dar la Liberación de Pago.
Es necesario buscar el cheque retenido por cualquier parámetro que se tenga.
(RFC Nombre Cheque Quincena). Si se conoce algunas iniciales de estos
parámetros basta con escribirlos y presionar ENTER o dar clic al botón Buscar.
En la casilla Registros Encontrados se muestran los registros que se van
encontrando.
Para mostrar los datos y saber a qué cheque se le quiere hacer la Liberación es
necesario solo hacer clic en cualquier campo del registro. Se agregarán en la parte
de los datos del cheque la información del registro y con solo dar ENTER o dar clic
en el botón Buscar, hace que la búsqueda sea exacta al cheque.
Para hacer la Liberación de Pago del cheque retenido es necesario llenar los
campos de Pagador y el Motivo de Autorización. Si no se completan los campos y
damos clic en Agregar mostrará icono de advertencia indicando que se
proporcionen esos datos.
Una vez dado los datos en los campos de Liberación de Pago es necesario
presionar el botón Agregar. Si se realizó todo exitosamente aparecerá el siguiente
mensaje.
Al momento de dar clic en el registro del cheque retenido encontrado, si ya fue
retenido con anterioridad aparecerá el siguiente mensaje.
Si la liberación realizada al cheque retenido, tuvo errores o se quiere modificar,
solo es necesario presionar en SI al mensaje mostrado para su modificación.
4.5 Reportes
Para poder entrar en las opciones de reportes es necesario ir al menú REPORTES o ir
directamente a la barra de herramientas situada abajo del menú. ALT+P
4.5.1 Retenciones
Para realizar el reporte de retenciones es necesario saber el tipo de reporte como
se muestra en la imagen siguiente y presionar sobre el botón correspondiente.
4.5.1.1 Reporte Retenciones
Para este tipo de reporte es necesario irnos al combo donde aparece el calendario
y seleccionar desde y hasta que día se quiere realizar el reporte en las casillas
correspondientes.
Una vez dados los parámetros desde y hasta que día, ahora es necesario
presionar el botón de cargar para mostrar el reporte de cómo quedaría ya listo
para su impresión. Para ver las opciones de impresión y del reporte es necesario
pasar al apartado de funciones del reporte.
Si se quiere mandar cargar el reporte de solo reintegros es necesario seleccionar
la casilla de Reintegros que se encuentra a un costado del botón de Cargar.
4.5.1.2 Reporte Durango
Para este tipo de reporte es necesario irnos al combo de quincena y seleccionar la
correspondiente, en caso de no seleccionar ninguna quincena y presionamos el
botón de cargar, aparecerá un icono de advertencia “SELECCIONAR
QUINCENA”.
Después es necesario irnos al combo de Nivel y seleccionar el correspondiente, en
caso de no seleccionar ningún nivel y presionamos el botón de cargar, aparecerá
un icono de advertencia “SELECCIONAR NIVEL”.
Una vez seleccionado el Nivel y la Quincena es necesario presionar el botón de
Cargar para así poder cargar el reporte. Para ver las opciones de impresión y del
reporte es necesario pasar al apartado de funciones del reporte.
4.5.1.3 Reporte Laguna
Para este tipo de reporte es necesario irnos al combo de quincena y seleccionar la
correspondiente, en caso de no seleccionar ninguna quincena y presionamos el
botón de cargar, aparecerá un icono de advertencia “SELECCIONAR
QUINCENA”.
Una vez seleccionada la Quincena es necesario presionar el botón de Cargar para
así poder cargar el reporte. Para ver las opciones de impresión y del reporte es
necesario pasar al apartado de funciones del reporte.
4.5.1.4 Reporte Canatlán
Para este tipo de reporte es necesario irnos al combo de quincena y seleccionar la
correspondiente, en caso de no seleccionar ninguna quincena y presionamos el
botón de cargar, aparecerá un icono de advertencia “SELECCIONAR
QUINCENA”.
Una vez seleccionada la Quincena es necesario presionar el botón de Cargar para
así poder cargar el reporte. Para ver las opciones de impresión y del reporte es
necesario pasar al apartado de funciones del reporte.
4.5.1.5 Reporte Foráneos
Para este tipo de reporte es necesario irnos al combo de quincena y seleccionar la
correspondiente, en caso de no seleccionar ninguna quincena y presionamos el
botón de cargar, aparecerá un icono de advertencia “SELECCIONAR
QUINCENA”.
Después es necesario irnos al combo de UD y seleccionar el correspondiente, en
caso de no seleccionar ningún UD y presionamos el botón de cargar, aparecerá
un icono de advertencia “SELECCIONAR UD”.
Una vez seleccionado el UD y la Quincena es necesario presionar el botón de
Cargar para así poder cargar el reporte. Para ver las opciones de impresión y del
reporte es necesario pasar al apartado de funciones del reporte.
4.5.2 Liberación de Pago
Para este tipo de reporte es necesario irnos a la casilla de Cheque y teclear el
cheque correspondiente, en caso de no teclear ninguno y presionamos el botón
de cargar, aparecerá un icono de advertencia “TECLEAR CHEQUE”.
Una vez tecleado el cheque, es necesario presionar el botón de Cargar para así
poder cargar el reporte. Para ver las opciones de impresión y del reporte es
necesario pasar al apartado de funciones del reporte.
4.5.3 Usuarios
Para este tipo de reporte no es necesario teclear ni proporcionar ningún
parámetro, automáticamente se carga todos los usuarios que están registrados en
el Sistema. Para ver las opciones de impresión y del reporte es necesario pasar al
apartado de funciones del reporte.
4.5.4 Funciones de Reportes
Todos los reportes en la parte superior izquierda contienen los siguientes iconos:
Imprimir
Reporte
Exportar
Reporte
Árbol de
Grupos
Actualizar
Reporte
Cerrar
Vista
Cambiar
de Página
Ir a la
Página
Zoom
Buscar
Texto
Exportar Reporte.- Para exportar reporte es necesario hacer clic en el botón de Exportar
Reporte.
Aparecerá una ventana de explorador para indicar en donde se quiere exportar el
reporte y de qué tipo de formato se quiere convertir.
Imprimir Reporte.- Para mandar imprimir un reporte es necesario presionar el botón de
Imprimir Reporte.
Aparecerá una ventana donde se tiene que elegir la impresora, las páginas a
imprimir y el número de copias.
Árbol de Grupos.- Para poder mostrar el árbol es necesario presionar el botón de Árbol
de Grupos. El Árbol de Grupos muestra los grupos de registros que contiene dicho reporte
y se puede seleccionar directamente a un registro.
Aparecerá de lado izquierdo del reporte desglosado el grupo de registros del
reporte.
Buscar Texto.- Para poder buscar una palabra o texto dentro del reportes es necesario
presionar el boton de Buscar Texto.
Aparecerá una ventana donde se tiene que teclear el texto a buscar dentro del
reporte y de ahí dar en Buscar Siguiente, se puede ir haciendo clic conforme se
vayan encontrando palabras repetidas.
Zoom.- Para poder modificar el tamaño de la vista del reporte es necesario presionar el
boton de Zoom.
Aparecerá una menú en el cual se puede seleccionar si se quiere mostrar la vista
del reporte al ancho de la página, toda la página, 400%, 200%, etc.
4.6 Ayuda
Para poder entrar en las opciones de ayuda es necesario ir al menú AYUDA o ir
directamente a la barra de herramientas situada abajo del menú.
Al momento de presionar en Ayuda, se abrirá un archivo creado en PDF, por lo
cual es necesario tener instalado alguna versión de Adobe Acrobat Reader.
Para poder guiarnos en el archivo de ayuda, es necesario irnos a la parte de
marcadores que trae el Adobe Reader y dar clic en el tema específico a buscar.
También se puede teclear la página en donde se encuentra la información a
buscar.
Se puede teclear el texto a encontrar en la casilla de Buscar y hacer ENTER.
4.7 Acerca de NomitSoft
Para poder entrar a ver las propiedades y descripción de NomitSoft es necesario ir al
menú ACERCA DE NOMITSOFT o ir directamente a la barra de herramientas situada
abajo del menú.
Al momento de acceder a esta opción aparecerá una ventana mostrado la
descripción del sistema.
4.8 Salir
Para poder salir del sistema es necesario ir al menú SALIR o presionar las teclas ALT+F4
5 ACTUALIZAR BASE DE DATOS
Para poder actualizar la Base de Datos de NomitSoft es necesario acceder al sistema de
IDX-SEC.EXE para poder descargar los datos de cada quincena.
Una vez abierto el programa es necesario teclear la quincena descargar y teclear
si para continuar.
Se mostrarán los archivos que se están descargando como se muestra en la
siguiente imagen.
Una vez descargados es necesario abrir una Macro que se utiliza en el archivo de
Excel llamado NOM-SEC.00, el cual contiene el diseño de la tabla a donde se van
a descargar los archivos.
Para poder llenar la hoja de datos es necesario presionar el botón de Transformar
Datos que se encuentra dentro de la hoja de cálculo.
Una vez cargados los archivos se llenara la hoja de cálculo como se muestra en la
siguiente imagen.
Automáticamente mostrará un aviso de que si se desea guardar los datos en un
archivo con extensión .TXT y con el nombre de NOM-SEC_MDB .
Se guardara automáticamente en la carpeta de los archivos del programa
ALFABE, como se muestra en la siguiente imagen.
Una vez descargados los archivos de la quincena, es necesario abrir la Base de
Datos donde guardaremos los datos en una tabla llamada QUINCENA.
Ya abierta la BD de SCN_ESTRUCTURA, es necesario ir al apartado de Tablas y
hacemos clic derecho con el ratón y se selecciona Importar.
Aparecerá el explorado para buscar que es lo que se quiere importar. Se busca el
archivo que creó la Macros de Excel como se muestra en la imagen. Dar Importar.
Aparecerá un asistente que no ayudara a importar los datos descargados de la
quincena. Seleccionamos que sean en caracteres delimitado y damos siguiente
Después seleccionamos que delimite los campos por tabulación y que la primera
fila contiene nombres de campos. Después seleccionamos siguiente.
Seleccionar que importe los datos en una tabla existente llamada quincena.
Por último de la importación nos muestra el nombre de la tabla, si es que está
correcto el nombre se presiona finalizar.
Aparecerá un mensaje del archivo que se importo y en que tabla se importo.
Si abrimos la tabla de quincena debe de aparecer datos como sed muestra en la
siguiente imagen.
Ya una vez verificado que se hayan importado los datos copiamos la tabla para ser
pegada en una BD nueva de la quincena.
Se abre la BD de la quincena nueva en este caso scn_0823.
Como es una BD que se copio de otra quincena es necesario borrar la tabla de
quincena de esa BD.
Una vez eliminada, hacemos clic derecho y seleccionamos pegar para pegar la
tabla de la estructura anterior y seleccionamos que la pegue con estructura y
datos. Después hacemos clic en Aceptar.
Hacer clic derecho a la tabla quincena y seleccionar Vista de diseño
Seleccionar campos últimos que inician con b y se eliminan permanentemente y se
guardan los cambios del diseño de la tabla. Después copiamos la tabla de nuevo.
Una vez de tener la BD de la quincena y copiado la tabla, es necesario abrir la BD
(Liquidaciones.mdb) del Sistema NomitSoft.
Para acceder a la BD es necesario ir a la siguiente
C:\NomitSoft\NomiSoft\Liquidaciones.mdb y le damos doble clic.
ruta:
Ya abierta la BD de Liquidaciones, hacemos clic derecho y seleccionamos pegar
para pegar la tabla de la estructura anterior y seleccionamos Anexar datos a la
tabla existente y se escribe en nombre de la tabla quincena. Después hacemos
clic en Aceptar.
Ya actualizada la tabla quincena cerramos la BD y podemos ya entrar a NomitSoft con
datos Actualizados.