Indicadores de la Administración Nacional 1994 - 2004 Secretaría de Hacienda de la Nación Oficina Nacional de Presupuesto Dirección de Evaluación Presupuestaria INDICE Introducción Objetivos Características Tipología Aspectos Generales Descripción Conclusiones Indicadores - Período 1994/2004 Finalidad - Administración Gubernamental - Defensa y Seguridad - Servicios Sociales - Servicios Económicos - Agregados Fiscales Notas Aclaratorias INTRODUCCION En la presente publicación se exponen los "Indicadores de la Administración Pública Nacional", para el período 1994-2004, elaborados a partir de la medición de los bienes y servicios que proveen las instituciones públicas nacionales, de su relación con los insumos utilizados y de los resultados logrados, sobre la base del seguimiento físico financiero realizado por la Dirección de Evaluación Presupuestaria de la Oficina Nacional de Presupuesto. La aplicación de la técnica del Presupuesto por Programas utilizada en la formulación del presupuesto favorece la capacidad de medir y relacionar aspectos físicos y financieros del mismo y, por lo tanto, desarrollar indicadores para la evaluación. El empleo de esta técnica aporta una base apta para evaluar la gestión de los distintos organismos y programas a partir de la exposición de los objetivos buscados y los insumos requeridos y utilizados y la identificación de los productos -bienes y servicios- que se ponen a disposición de la comunidad y los responsables de su concreción. Un sistema de indicadores constituye un instrumento que simplifica las tareas de seguimiento y evaluación, ya que permite contar con una estructura de datos que sujeta a una actualización periódica y sistemática facilita la articulación y el flujo de información. El seguimiento y análisis de los indicadores a lo largo de un período ayuda a introducir factores de corrección, fundamentalmente en lo que se refiere a la eficacia. 1 OBJETIVOS El propósito de contar con un sistema de indicadores en el ámbito de la Oficina Nacional de Presupuesto es poner a disposición de esta dependencia, de los decisores en materia de asignación de recursos, de las instituciones públicas y de la comunidad, un instrumento que sostenga el principio de transparencia que debe prevalecer en el manejo de los recursos públicos y mejorar los procesos de toma de decisiones. Para llevar adelante la tarea de evaluación de la gestión de programas y organismos, resulta útil la identificación de indicadores1 que, a partir de una expresión sintética, faciliten el conocimiento de las acciones realizadas y los resultados obtenidos por los distintos programas de la Administración Nacional. La definición, cuantificación, medición sistemática y difusión de indicadores relacionados con la gestión presupuestaria: • facilita a la Oficina Nacional de Presupuesto las tareas de evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestaria y enriquece el proceso de formulación al permitir un diálogo con los organismos sobre bases explícitas y compartidas. • pone a disposición de las autoridades políticas que toman las decisiones de asignación de recursos información sobre los recursos disponibles y utilizados, los bienes y servicios provistos a la comunidad, los resultados obtenidos, la población beneficiada y las diferencias entre objetivos y concreciones. • estimula a los organismos públicos a producir, ordenar y analizar datos referidos a su desempeño, brindándoles un marco para su difusión. • acerca al público en general el conocimiento de los resultados alcanzados en los distintos programas y por los distintos organismos públicos, con el objeto de introducir un elemento de transparencia que posibilite el reconocimiento de los aciertos, de las debilidades y las brechas existentes entre lo obtenido y lo deseado. La medición y evaluación de la gestión permite: 1 Un indicador es un instrumento que contribuye a la comprensión de un fenómeno por medio de indicios o señales, 2 Inducir un proceso de participación en la responsabilidad que implica prestar el servicio o función, así como compartir el mérito que significa alcanzar niveles superiores de eficiencia. Apoyar el proceso de planificación y de formulación de políticas de mediano y largo plazo, en la medida en que todos los involucrados tienen la oportunidad de analizar el qué y el cómo de las acciones a realizar. Contribuir a sentar las bases de un mayor compromiso y confianza que facilite la relación entre las distintas áreas o poderes. Detectar inconsistencias entre las acciones desarrolladas y los objetivos institucionales prioritarios y en la relación “gasto presupuestario- bien o servicio provisto”, en las distintas etapas del proceso presupuestario. Ponderar los elementos cualitativos de la gestión, a fin de facilitar la evaluación en ámbitos de múltiples objetivos y acciones heterogéneas. Exponer los logros alcanzados, su evolución histórica y la comparación interjurisdiccional o internacional cuando fuera posible. Perfeccionar la calidad de la información y, de esta manera, el proceso de formulación y seguimiento del presupuesto. La publicación periódica de los valores obtenidos en las sucesivas actualizaciones permitirá exponer ante la comunidad los resultados alcanzados por los distintos organismos públicos, constituyendo un elemento sustantivo de transparencia fiscal. por lo general una magnitud cuantificada (definición del Diccionario Enciclopédico de Economía Planeta) 3 CARACTERISTICAS La construcción del sistema de indicadores para la Administración Nacional requirió la elaboración de un marco conceptual y metodológico que permitiera darle un mayor alcance y precisión a los criterios de recolección de información, elaboración y actualización de indicadores, clasificación y ordenamiento de los mismos. El sistema de indicadores contempla en su definición algunos principios orientadores de su desarrollo: • Homogeneidad: los indicadores deben ser definidos de tal forma que resulten comparables en el tiempo. Al efectuar la actualización es necesario corroborar que las variables que lo conforman mantienen su identidad en el tiempo. De la misma manera, para comparar un mismo indicador aplicado a programas u organismos distintos, o cuando se intenta efectuar comparaciones interjurisdiccionales o internacionales, se debe garantizar en cada caso la homogeneidad en los conceptos y las metodologías utilizadas. • Continuidad: implica disponer de series que permitan analizar en el tiempo la evolución de los indicadores, lo cual significa que el sistema se mantenga vivo y en funcionamiento. • Precisión: los indicadores deben estar claramente definidos, ser de fácil comprensión y reflejar los aspectos más relevantes. • Aceptabilidad: es importante que los indicadores sean considerados aptos por aquéllos que los deben utilizar, en la Oficina Nacional de Presupuesto y en los organismos y programas, lo que determina la importancia de su participación en la definición del sistema. • Confiabilidad: los indicadores se deben construir a partir de información fidedigna. La información a partir de la cual se cuantifican los indicadores proviene básicamente de los datos que contienen las descripciones de programas y actividades de los presupuestos, las que expresan las acciones de gobierno que se definen y los productos que se buscan obtener, de los sistemas existentes en la Secretaría de Hacienda (Información Financiera- SIDIF-, Sistema de Evaluación Física –EVALFIS- y 4 los Sistema de Información de Personal –PROA y SIRHU-) como así también de los resultados informados cada año en la Cuenta de Inversión. Cabe diferenciar dos grupos de indicadores, aquéllos que se construyen en la Oficina Nacional de Presupuesto a partir de las variables disponibles en los sistemas de información internos o remitidas por los programas u organismos y los que por su especificidad son informados por éstos. Al segundo grupo corresponden, en general, los indicadores de resultado y de impacto, producto de sistemas estadísticos desarrollados en las diversas jurisdicciones. Además de los indicadores vinculados directamente a los programas, existen otros que exponen relaciones a nivel de organismo y de función o corresponden a agregados fiscales. Estos últimos ofrecen información agregada, como por ejemplo, el resultado fiscal, el stock de deuda de la Administración Central o la estructura del gasto. En cuanto a su organización los indicadores fueron agrupados respetando la clasificación del gasto por finalidad y función, lo que facilita la comparación entre programas de características semejantes. Asimismo, se desarrolló un sistema de codificación que permite identificar si éstos corresponden a un programa o a un agregado de mayor nivel (función o finalidad), el número de Servicio Administrativo Financiero al que pertenece el programa y la cantidad de indicadores de un mismo programa. Los valores de las variables son anuales y su actualización se efectúa una vez al año. 5 TIPOLOGIA Aspectos generales Sobre la base del carácter presupuestario del sistema propuesto se definieron diferentes categorías de indicadores que contribuyen a mejorar y sistematizar las evaluaciones correspondientes a las distintas etapas de la relación Medios-Fines de programas de la Administración Nacional bajo análisis. El criterio que rige la tipología es que el sistema debe expresar un continuum que refleje la lógica de la relación medios fines de cada programa, lo que significa considerar desde los recursos físicos y financieros utilizados para la obtención de productos hasta los resultados e impactos alcanzados. Tipología de los Indicadores Etapas Medios-Fines Insumos Eficiencia Insumo - Economía proceso Productos Producto- Calidad incidencia Eficacia= Ejecutado/Programado Variables sobre las que el programa actúa directamente Resultado incidencia Sustentabilidad Persitencia de los beneficios del programa Variables sobre las que el programa no actúa directamente Impacto Referenciales Tipos de Indicadores 6 Para evaluar sistemáticamente un programa u organismo no es suficiente contar con una serie de mediciones aisladas e independientes, sino que es deseable desarrollar mediciones integrales que reflejen distintos momentos de la relación medios-fines. Por consiguiente, no existe una medición que explique por sí sola el desempeño de un programa u organismo, por ello se deberá contar con un conjunto de indicadores cuya tipología y cuantía dependerá de la fase de la secuencia que se desee evaluar. La clasificación se ha basado en la definición de las relaciones que resultan relevantes para la evaluación de la gestión desde la óptica presupuestaria, tal como fue definida más arriba. Por otra parte, los indicadores deben ser interpretados teniendo en cuenta el contexto y alguna base de comparación, como ser respecto de valores del mismo en ejercicios anteriores, de organismos semejantes /afines y comparaciones internacionales. Con relación a estas últimas y con el objeto de brindar un marco de referencia respecto de la situación de los indicadores correspondientes a nuestro país, se realizó un relevamiento de indicadores internacionales, comparables a los desarrollados por la Oficina Nacional de Presupuesto. Su estudio y análisis permitió comprender la complejidad de su utilización y alertar sobre la necesidad de contemplar el origen de la información, el grado de homogeneidad de las variables y el contexto legal, productivo e institucional en que se insertan los organismos, a la hora de establecer comparaciones, ya que, el no tener en cuenta estos aspectos, puede llevar a apreciaciones erróneas. Descripción El siguiente listado incluye los tipos de indicadores que se consideran útiles para la evaluación de los distintos aspectos de la gestión y cuya especificación se presenta a continuación. Tipo de Indicadores Insumo Producto Calidad Resultado Impacto Economía Eficacia Eficiencia Sustentabilidad Referenciales 7 Insumo: Miden la cantidad, calidad u otros atributos de los recursos empleados para crear los bienes y servicios que requiere el desarrollo del programa u organismo. En el contexto presupuestario, según la clasificación por objeto del gasto, corresponde a los rubros de personal, bienes de consumo, bienes de uso y servicios no personales. El gasto en insumos corresponde al valor monetario de los bienes de consumo adquiridos durante un período presupuestario, independientemente de que sean utilizados total o parcialmente en la producción del ejercicio presupuestario, diferenciándose del concepto de costo, el cual se refiere a los insumos efectivamente utilizados en la producción. Estos indicadores permiten conocer la distribución relativa de los insumos, su comportamiento en el tiempo y la relación de un insumo estratégico o básico con el total de insumos utilizados en la producción institucional. Pueden expresarse en unidades físicas, monetarias y mediante expresiones relativas o porcentuales. Producto: Miden la cantidad de los bienes o servicios creados o provistos por el programa u organismo mediante el uso de los insumos. Los productos pueden ser finales o intermedios. Un producto es considerado como final cuando no sufre ningún otro proceso de transformación en el organismo, mientras que es intermedio aquél cuya producción es exigida por los productos finales. En el caso de productos finales no cuantificables es posible medir indirectamente distintos aspectos de la gestión mediante la producción intermedia. Un ejemplo de este tipo es el producto no cuantificable “Servicio de Defensa” en la Fuerza Aérea Argentina, constituyendo el número de horas de vuelo un parámetro alternativo de medición. Calidad: Reflejan los atributos de los bienes y servicios ofrecidos y producidos por el 8 programa u organismo. En el caso de servicios se refieren a la capacidad de un organismo para responder en forma oportuna y directa a las necesidades de los usuarios y para los bienes pondera y explica las características y especificidades. Ejemplos de estos indicadores son: tiempo de demora/espera en la prestación del servicio solicitado, valor calórico de cestas alimentarias, composición de cestas de medicamentos, valor monetario de subsidios/ becas. Resultado: Permiten conocer el aporte/contribución que los bienes y servicios creados o provistos realizan para el cumplimiento de los objetivos del programa u organismo. Muchas veces la medición del resultado es dificultosa, lenta, requiere de estudios especiales, por lo cual el alcance del programa sobre su demanda o población objetivo (habitantes, Km, viviendas, etc), o sea la cobertura lograda, representa una medición indirecta de los resultados del programa. Impacto: Miden el efecto que los resultados obtenidos ejercen sobre un ámbito de mayor alcance o el efecto que la política que se ha implementado provoca en otras variables sobre las que el programa no actúa en forma directa. Economía: Reflejan la capacidad de administración o manejo de los recursos financieros de un programa u organismo. Por lo tanto miden el gasto por unidad de insumo, las relaciones entre ingresos propios y totales, entre facturación y cobranza, entre ingresos y gastos, etc. Si se desea evaluar la aptitud de un programa u organismo para obtener sus insumos a un mínimo costo, es necesario tener en cuenta la calidad de los mismos. Eficacia: Reflejan el grado de cumplimiento en la obtención de los productos o resultados respecto de lo programado en un período determinado. Permiten conocer el desvío entre el resultado programado y el obtenido pero no las 9 causas que lo originaron. Eficiencia: Miden la relación entre la producción de bienes y servicios y los insumos empleados para producirlos. Los indicadores insumo-producto pueden reflejar las siguientes relaciones a) Física-Fisica: tanto el insumo como el producto se expresan en términos reales. (Número de personas dedicadas a las tareas de fumigación por vivienda rociada). b) Financiera- Física, valoriza en unidades monetarias un conjunto de insumos para relacionarlos con un determinado producto. (Gasto por vivienda rociada). c) Física-Financiera, cuando los productos son no cuantificables este indicador relaciona la cantidad de unidades físicas de un insumo con el monto total requerido para su producción. (Número de investigadores por cada $100.000 en gastos de investigación). d) Financiera-Financiera, valoriza en unidades monetarias los insumos para relacionarlos con el monto requerido para la producción de bienes y servicios. (relación entre los gastos administrativos de una organización y los gastos necesarios para la producción de bienes y servicios). Los indicadores de eficiencia deben ser analizados teniendo en cuenta las características de cada proceso productivo, la normativa legal que los condiciona, su ubicación espacial, etc. Por tal motivo, las comparaciones de este tipo de indicadores con datos referentes a otros países, regiones y organismos semejantes, deben ser realizadas considerando las particularidades de cada caso y los cambios que las relaciones de insumo producto sufren en el tiempo. Sustentabilidad: Miden la persistencia de los beneficios de un programa o proyecto a lo largo del tiempo, particularmente después de concluido el mismo. Son aplicables en programas diseñados para corregir una situación específica (programa de erradicación de la fiebre aftosa) y no para los que atenúan efectos no controlables por el programa o representan funciones permanentes del Estado (programas de recaudación tributaria). 10 Referenciales: Proporcionan información cuantitativa adicional, complementaria o comparativa de las acciones desarrolladas por las organizaciones gubernamentales. Como ejemplo de los mismos pueden mencionarse la participación de un determinado sector en el gasto público o en relación con el PIB, valores provinciales o internacionales. 11 CONCLUSIONES El sistema de indicadores desarrollado está asociado principalmente a la naturaleza del presupuesto y de su gestión, se basa mayoritariamente en la información obtenible de los instrumentos que forman parte del proceso presupuestario. De esta vinculación se derivan sus méritos y sus limitaciones. Por una parte, los datos de base se obtienen de fuentes formalmente establecidas y su calidad depende de los registros que alimentan cada etapa del proceso presupuestario. Por otra parte, los indicadores acompañan la lógica del presupuesto y son útiles para su evaluación y seguimiento, pero no pueden dar cuenta de otros aspectos de la gestión (por ejemplo, los costos). Este cuerpo de indicadores se constituye en un instrumento apto para mejorar el proceso presupuestario no sólo por la disponibilidad de los valores de los indicadores una vez construidos, sino también porque la identificación y diseño de los mismos puede promover mejoras en las aperturas programáticas y en la definición de los productos. No obstante, el sistema de indicadores será útil en la medida en que sea utilizado por los organismos, la Oficina Nacional de Presupuesto, la Jefatura de Gabinete de Ministros, los legisladores y todas las dependencias competentes. Su vigencia y vitalidad dependen de que sea incorporado en los procesos de evaluación que se desarrollan en las distintas dependencias y del nivel de compromiso que se logre en la elaboración de los datos primarios, la construcción de los indicadores y los análisis que de ellos se puedan derivar. Finalmente, cabe resaltar que uno de los objetivos del sistema es facilitar la exposición pública del desempeño de los programas y organismos en un intento de ampliar la transparencia del sector público frente a la ciudadanía. Su uso con estos fines refuerza la necesidad de definir en forma precisa los indicadores y puede requerir comentarios adicionales que faciliten su interpretación. Esta publicación constituye la décima versión de los indicadores de la Administración Nacional (anteriormente denominada Indicadores Relevantes de la Administración 12 Pública Nacional), la que incorpora actualizaciones, revisiones metodológicas asociadas a los cambios operados en las aperturas programáticas, en las metas y unidades de medida, modificaciones en cuanto a la tipología, ordenamiento y codificación. La presente sustituye las anteriores. 13 INDICADORES Finalidad - Administración Gubernamental - Defensa y Seguridad - Servicios Sociales - Servicios Económicos Agregados Fiscales 1994 – 2004 FINALIDAD: ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL Nº FUNCION / INDICADOR TIPO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1 LEGISLATIVA 1.312.5.1 Número de empleados por Senador Insumo 59 60 45 46 38 38 38 36 36 37 37 1.313.5.1 Número de empleados por Diputado Insumo 21 21 21 21 19 19 19 18 18 19 19 1.315.5.1 Gasto por hoja impresa por la Imprenta del Congreso de la Nación Eficiencia $ 0,18 $ 0,25 $ 0,23 $ 0,33 $ 0,24 $ 0,24 $ 0,41 $ 0,27 $ 0,26 $ 0,29 $ 0,36 1.315.5.2 Eficiencia 11.765 8.529 8.783 6.029 9.768 9.884 5.765 7.113 8.422 7.891 6.783 1.999.2.1 Cantidad promedio mensual de hojas impresas por empleado de la Imprenta del Congreso de la Nación Número de empleados por legislador -Diputados y Senadores- Insumo 27 27 26 26 23 23 23 22 22 23 23 5 RELACIONES INTERIORES 5.200.2.1 Autofinanciamiento -Registro Nacional de las Personas Economía 84,2% 102,6% 130,3% 123,7% 94,3% 93,2% 69,0% 74,3% 50,4% 57,6% 51,3% 5.200.5.1 Gasto por Documento Nacional de Identidad emitido por el Registro Nacional de la Personas (1) Eficiencia $ 15,4 $ 9,8 $ 10,2 $ 10,9 $ 13,6 $ 12,4 $ 22,4 $ 14,5 $ 15,1 $ 19,1 $ 19,2 5.200.5.2 Número de trámites realizados por día hábil y por agente del Registro Nacional de las Personas (2) Eficiencia 18,9 18,5 24,0 25,0 22,5 23,8 20,2 23,4 18,8 20,1 21,5 5.200.5.3 Gasto promedio por trámite de actualización de Documento Nacional de Identidad realizado por el Registro Nacional de las Personas (1) Eficiencia $ 4,4 $ 4,1 $ 2,2 $ 2,1 $ 2,6 $ 2,6 $ 3,8 $ 3,3 $ 7,0 $ 6,4 $ 7,2 5.200.5.4 Porcentaje de trámites gratuitos realizados por el Registro Nacional de las Personas (3) Economía 17,0% 8,6% 17,0% 23,0% 25,0% 50,0% 27,0% 65,0% 20,3% 33,0% 39,6% 5.200.5.5 Número de Documentos Nacionales de Identidad iniciados por año por el Registro Nacional de las Personas Producto 1.753.951 2.421.606 2.341.988 2.152.662 1.869.060 2.205.672 1.776.978 2.257.611 2.256.845 2.109.099 2.325.471 5.201.2.1 Autofinanciamiento -Dirección Nacional de Migraciones Economía (*) (*) (*) 89,8% 91,1% 105,8% 173,0% 168,8% 217,3% 221,2% 230,1% 6 ADMINISTRACION FISCAL 6.625.2.1 Ingresos corrientes y de capital percibidos / Gastos corrientes y de capital devengados Administración Federal de Ingresos Públicos (4) Economía 103,1% 104,3% 112,7% 128,1% 103,3% 96,2% 94,7% 106,6% 124,7% 139,9% 163,3% 6.625.5.1 Porcentaje de gastos de consumo de la Administración Federal de Ingresos Públicos por peso recaudado Eficiencia 2,4% 2,7% 2,6% 2,2% 2,2% 2,1% 1,9% 1,8% 1,7% 1,7% 1,6% 6.625.5.2 Desvío de la recaudación de recursos tributarios respecto del cálculo de presupuesto de la Dirección General Impositiva Eficacia -3,3% -9,5% -9,0% 0,4% -3,6% -9,7% -3,7% -10,2% -0,4% -2,3% 27,8% 6.625.5.3 Desvío de la recaudación de aportes y contribuciones respecto del cálculo de presupuesto de la Dirección General Impositiva Eficacia 0,9% -11,8% -15,6% -12,2% -16,4% -22,0% -14,0% -9,5% -16,7% -15,0% 2,6% 6.625.6.1 Desvío de la recaudación de la renta aduanera respecto del cálculo de presupuesto (5) Eficacia 31,5% -32,4% -13,1% 6,6% -13,6% -29,7% -1,7% -19,6% 195,8% -17,3% 18,5% 6.999.2.1 Recaudación tributaria nacional anual por habitante (incluye Coparticipación federal) Referencial $ 1.327 $ 1.240 $ 1.248 $ 1.390 $ 1.423 $ 1.345 $ 1.369 $ 1.251 $ 1.376 $ 1.948 $ 2.614 6.999.2.2 Recursos tributarios nacionales, neto de reintegros (incluye Coparticipación federal), en % del P.B.I Referencial 17,7% 16,7% 16,1% 16,9% 17,1% 17,3% 17,7% 17,3% 16,5% 19,6% 22,3% FINALIDAD: ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL Nº FUNCION / INDICADOR TIPO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 7 CONTROL DE LA GESTION PUBLICA 7.001.2.1 Autofinanciamiento -Auditoría General de la Nación Economía 1,1% 4,0% 8,5% 8,2% 11,5% 17,5% 13,4% 12,6% 12,6% 13,8% 12,5% 7.001.5.1 Informes de auditoría aprobados por la Auditoría General de la Nación (6) Producto s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 1.070 1.125 1.339 7.109.2.1 Autofinanciamiento -Sindicatura General de la Nación Economía 37,9% 33,1% 16,6% 26,6% 31,7% 27,9% 27,4% 25,6% 22,7% 23,8% 23,1% 7.109.5.1 Informes de asesoramiento técnico, de intervención en balances de empresas con participación estatal y precios testigos, elaborados por la Sindicatura General de la Nación (7) Producto s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 1.200 2.505 4.447 5.195 8 INFORMACION Y ESTADISTICAS BASICAS 8.450.2.1 Autofinanciamiento -Instituto Geográfico Militar Economía 52,4% 43,5% 33,3% 36,8% 50,6% 55,1% 50,1% 67,2% 32,5% 76,1% 80,4% FINALIDAD: SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD Nº FUNCION / INDICADOR TIPO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1 DEFENSA 1.000.1.1 Gasto en defensa en % del P.I.B. Referencial 0,78% 0,77% 0,73% 0,67% 0,66% 0,72% 0,67% 0,69% 0,64% 0,61% 0,58% 1.000.1.2 Gasto anual en defensa por habitante Referencial $ 58,5 $ 57,1 $ 56,3 $ 55,5 $ 54,7 $ 55,8 $ 51,4 $ 49,9 $ 53,7 $ 60,8 $ 67,5 1.000.1.3 Cantidad de habitantes por personal militar. Referencial 407 454 454 468 462 477 482 486 492 505 492 1.000.1.4 Total Personal Militar Insumo 84.326 76.552 77.457 76.012 77.911 76.313 76.313 76.470 76.222 74.948 77.649 1.000.1.5 Nº de empleados civiles por militares en las fuerzas de defensa Insumo 0,35 0,37 0,35 0,36 0,35 0,36 0,35 0,35 0,34 0,34 0,32 1.000.1.6 Participación del gasto en Defensa respecto del gasto primario de la Administración Nacional Referencial 5,3% 5,2% 5,0% 5,3% 4,9% 5,0% 4,8% 5,0% 5,2% 4,6% 4,4% 1.000.1.7 Participación del gasto en personal de la función Defensa respecto del gasto total en personal de la Administración Nacional. Referencial 24,6% 23,5% 23,3% 23,6% 22,5% 21,3% 20,6% 22,1% 26,3% 30,2% 26,0% 2 SEGURIDAD 2.326.5.1 Población promedio cubierta por agente de la Policía Federal Argentina Eficiencia 482 464 446 485 484 411 423 450 450 434 423 2.380.5.1 Días navegados por guardacostas de gran porte de la Prefectura Naval Argentina Eficiencia s/i s/i s/i 63 72 95 85 87 98 75 82 2.380.5.2 Horas de vuelo mensuales por avión de la Prefectura Naval Argentina Eficiencia 14 18 22 23 20 22 18 20 18 19 16 2.380.5.3 Horas de vuelo mensuales por helicóptero de la Prefectura Naval Argentina Eficiencia s/i s/i 22 31 39 19 23 17 15 20 14 2.000.1.1 Participación del gasto de la Administración Nacional en seguridad, respecto del gasto primario de la Administración Nacional . Referencial 3,4% 3,4% 3,2% 3,3% 3,2% 3,2% 3,3% 3,3% 3,4% 3,4% 3,4% 3 SISTEMA PENAL 3.331.5.1 Gasto mensual por interno del Servicio Penitenciario Federal Eficiencia $ 1.613 $ 1.591 $ 1.519 $ 1.395 $ 1.267 $ 1.212 $ 1.297 $ 923 $ 1.007 $ 1.309 $ 1.353 3.331.5.2 Número de internos del Servicio Penitenciario Federal Producto 6.058 5.941 6.141 6.451 6.993 7.474 7.049 8.359 8.823 9.299 9.638 3.331.5.3 Número de internos por empleado en el Servicio Penitenciario Federal Eficiencia 0,96 0,95 1,01 1,07 1,11 1,17 1,12 1,42 1,31 1,34 1,40 FINALIDAD: SERVICIOS SOCIALES Nº FUNCION / INDICADOR TIPO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1 SALUD 1.310.5.1 Población asistida con leche en polvo mediante el Programa Materno Infantil (8). Producto s/i 474.561 826.880 826.104 921.183 762.563 751.428 639.632 657.457 s/i s/i 1.310.5.2 Kg de leche en polvo comprados por Programa Materno Infantil (9). Producto s/i 6.925.656 12.047.333 10.497.339 8.146.136 10.912.854 6.480.729 5.542.070 7.723.061 7.718.928 10.343.105 1.310.5.3 Promedio anual de Kg de leche en polvo por beneficiario distribuidos por el Programa Materno Infantil (10) Calidad s/i 14,6 14,6 12,7 8,8 14,3 8,6 8,7 11,7 s/i s/i 1.310.5.4 Cobertura aparente del complemento alimentario de leche en polvo por Programa Materno Infantil (11). Resultado s/i 31,6% 53,8% 46,6% 34,4% 45,0% 31,3% 23,2% 32,4% 32,4% 43,4% 1.310.5.5 Tasa de Mortalidad Infantil (Situación inicial año 1991: 25,8 por mil) - Programa de Atención Materno Infantil. Resultado s/i 22,2 por mil 20,9 por mil 18,8 por mil 19,1 por mil 17,6 por mil 16,6 por mil 16,3 por mil 16,8 por mil 16,5 por mil 14,4 por mil 1.310.5.6 Tasa Nacional de Mortalidad Infantil de menores de 5 años. (Situación inicial, año 1991: 29,5 por mil) - Programa de Atención Materno Infantil. Defunciones por diarrea en menores de 5 años. (Situación inicial año 1991: 1,02 por mil nacidos vivos) - Programa de Atención Materno Infantil. Resultado s/i 25,3 por mil 24,3 por mil 22,0 por mil 22,5 por mil 20,8 por mil 19,3 por mil 18,9 por mil 19,5 por mil 19,1 por mil 16,6 por mil Resultado 0,54 por mil 0,61 por mil 0,51 por mil 0,51 por mil 0,41 por mil 0,36 por mil 0,27 por mil 0,30 por mil 0,33 por mil 0,23 por mil 0,15 por mil 1,42 por mil 1,60 por mil 1,61 por mil 1,46 por mil 1,38 por mil 1,23 por mil 1,18 por mil 1,11 por mil 0,92 por mil 47 c/ 100.000 38 c/100.000 38 c/100.000 41 c/100.000 39 c/100.000 43 c/100.000 46 c/100.000 44 c/100.000 40 c/100.000 1.310.5.7 1.310.5.8 Tasa de Mortalidad por accidentes en menores de 5 años. (Situación inicial año 1991: 1,72 por mil nacidos vivos) - Programa de Atención Materno Infantil. Resultado 1,59 por mil 1,55 por mil 1.310.5.9 Tasa Nacional de Mortalidad Materna. (Situación inicial año 1999: 48 cada 100.000) Programa de Atención Materno Infantil. Resultado s/i 44 c/ 100.000 1.310.5.10 Defunciones por enfermedades respiratorias agudas, en menores de 5 años (Situación inicial año 1999, 1,79 por mi nacidos vivos) Resultado s/i 1,42 por mil 1,20 por mil 0,92 por mil 1,26 por mil 0,88 por mil 0,69 por mil 0,77 por mil 0,74 por mil 1,18 por mil 0,66 por mil 1.310.5.11 Porcentaje de niños con un peso al nacer menor a los 2.500 gramos - Programa de atención Materno Infantil. Resultado s/i 6,60% 6,90% 7,20% 7,00% 7,10% 7,00% 7,40% 7,80% 7,83% 7,45% 1.310.6.1 Gasto promedio anual por profesional, para la especialización en salud (residentes) Calidad s/i $ 11.581 $ 13.510 $ 13.978 $ 12.939 $ 12.485 $ 12.899 $ 12.273 $ 11.495 $ 12.830 $ 13.092 1.310.6.2 Número de profesionales residentes para la especialización en salud financiados por Estado Nacional (12) Producto s/i 1.476 1.755 1.696 1.799 1.628 1.587 1.628 1.677 1.694 1.694 1.310.7.1 Número de niños menores de un año vacunados con DPV (Polio) (13) Producto 588.007 631.588 629.875 641.102 637.672 709.208 443.608 410.009 586.513 406.777 464.160 1.310.7.2 Porcentaje de niños menores de un año vacunados con DPV (Polio) (14) Resultado 84,6% 89,9% 89,7% 91,8% 89,0% 91,2% 88,0% 85,0% 93,8% 98,2% 90,6% 1.310.7.3 Número de niños menores de un año vacunados con DPT Hib (Difteria, Pertusis, Tétanos, Haeomphitus Influenzae tipo b) Cuádruple bacteriana (13) (15) Producto 571.751 595.662 581.195 599.006 599.586 706.942 431.185 413.502 577.673 399.388 477.623 1.310.7.4 Porcentaje de niños menores de un año vacunados con DPT Hib (Difteria, Pertusis, Tétanos, Haeomphitus Influenzae tipo b). Cuádruple bacteriana (14) (15) Resultado 82,3% 84,9% 82,8% 87,7% 83,6% 85,8% 82,5% 83,9% 92,5% 98,3% 93,5% 1.310.7.5 Número de niños menores de un año vacunados con SRP (Sarampión, Rubeola, Parotiditis). Triple viral (13) (16). Producto 664.183 693.832 728.678 647.104 791.278 699.529 580.625 455.039 578.238 410.663 509.549 1.310.7.6 Porcentaje de niños menores de un año vacunados con SRP (Sarampión, Rubeola, Parotiditis) Triple viral (14) (16). Resultado 95,6% 98,9% 102,9% 92,6% 110,6% 97,2% 96,2% 100,4% 95,0% 95,0% 98,5% 1.310.7.7 Número de niños menores de 7 días vacunados con BCG (Tuberculosis) (13) (17). Producto 745.333 861.486 868.238 814.241 823.969 479.878 456.817 410.000 586.317 474.992 557.526 1.310.7.8 Porcentaje de niños menores de 7 días vacunados con BCG (Tuberculosis) (14) (17). Resultado 107,3% 122,7% 123,6% 116,5% 114,3% 67,5% 73,5% 77,3% 73,2% 74,3% 76,9% 1.310.7.9 Indice de casos de Fiebre Hemorrágica notificados, (1990=100) -1992 año de inicio de la vacunación- Resultado 11,9 10,9 19,7 25,0 38,1 20,4 17,0 18,5 20,4 10,8 7,5 FINALIDAD: SERVICIOS SOCIALES Nº FUNCION / INDICADOR TIPO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1.310.7.10 Indice de casos notificados de cólera (Base 1993=100, año de la epidemia, con 2.080 casos) Resultado 42,7 9,0 22,8 30,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.310.7.11 Porcentaje de casas rociadas por los programas de Control del Mal de Chagas y Paludismo respecto del total de casas del área de riesgo (18) Resultado 21,0% 20,5% 16,9% 15,1% 12,4% 16,6% 8,2% 6,2% 6,0% 6,2% 4,1% 1.310.7.12 Total de casas rociadas para el control del Mal de Chagas y Paludismo (18) Producto 136.080 132.859 109.731 97.718 150.000 200.208 98.565 74.268 72.190 74.726 50.072 1.310.7.13 Total de casas trabajadas (vigiladas y rociadas) para el control del Mal de Chagas y Paludismo (18) Producto s/i 470.021 451.976 574.622 650.000 1.001.218 622.518 553.720 528.126 576.286 542.576 1.310.7.14 Porcentaje de viviendas trabajadas (vigiladas y rociadas) respecto del total de viviendas en el área de los programas de control del Mal de Chagas y Paludismo (18) Resultado s/i 72,5% 69,7% 88,7% 53,8% 82,9% 51,6% 45,9% 43,7% 47,7% 44,9% 1.310.7.15 Costo por 10 dosis de la vacuna Triple Bacteriana (expresado en U$S) Economía s/i s/i s/i s/i s/i $0,18 $0,10 $0,11 $0,10 $0,10 $0,10 1.310.7.16 Costo por 10 dosis de la vacuna Doble Adultos (expresado en U$S) Economía s/i s/i s/i s/i s/i $0,17 $0,06 $0,06 $0,05 $0,06 $0,06 1.310.7.17 Costo por monodosis de la vacuna DTP-hib (cuádruple bacteriana) (expresado en U$S) Economía s/i s/i s/i s/i s/i $3,50 $2,70 $2,80 $3,00 $3,10 $2,97 1.310.7.18 Costo de la vacuna Anti-Hepatitis B 10mcg -Pediátrico (expresado en U$S) Economía s/i s/i s/i s/i s/i $4,00 $0,68 $0,89 $0,52 $0,42 $0,61 1.310.7.19 Costo por 10 dosis de la vacuna SRP Triple Viral (expresado en U$S) Economía s/i s/i s/i s/i s/i $1,20 $0,44 $0,47 $1,10 $1,20 $0,77 1.310.7.20 Costo por 20 dosis de la vacuna SABIN (expresado en U$S) Economía s/i s/i s/i s/i s/i $0,08 $0,08 $0,08 $0,12 $0,14 $0,12 1.310.7.21 Costo por 10 dosis de la vacuna BCG (expresado en U$S) Economía s/i s/i s/i s/i s/i $0,18 $0,21 $0,21 $0,10 $0,10 $0,11 1.310.8.1 196 Número de pacientes de SIDA asistidos con medicamentos Producto s/i 8.974 13.142 13.157 10.104 12.530 14.700 15.337 17.261 17.758 19.426 1.310.8.2 Número de reactivos distribuidos para análisis de sangre (SIDA) (19) Producto 393.934 540.513 713.102 3.656.582 2.328.313 2.250.000 2.459.966 1.421.172 1.021.350 1.422.582 2.766.358 1.310.8.3 Número de bancos de sangre asistidos con reactivos para SIDA (20) Producto 324 357 520 594 566 566 564 564 565 s/i s/i 1.310.8.4 Costo anual por tratamiento de enfermos de SIDA Economía - - - - - $8.950 $2.506 $3.397 $4.678 $4.666 $4.023 1.310.9.1 Gasto en medicamentos para tratamientos oncológicos por paciente sin cobertura social y escasos recursos económicos Economía s/i s/i s/i s/i s/i $306 $178 $182 $203 $415 $509 1.310.9.2 Número de tratamientos oncológicos entregados para pacientes sin cobertura social y escasos recursos económicos Producto s/i s/i s/i s/i s/i 26.797 20.275 22.550 24.195 28.197 29.792 1.310.10.1 Gasto para la atención de enfermedades cardiovasculares y prestaciones de alta complejidad, por paciente sin cobertura de seguro social y escasos recursos económicos Economía $6.250 $5.046 $4.651 $2.327 $3.476 $1.999 $2.465 $3.147 $1.789 $1.906 $2.830 1.310.10.2 Número de pacientes sin cobertura de seguro social con enfermedades cardiovasculares a los que se le practicó tratamiento diagnóstico y terapéutico de alta complejidad Producto 144 218 1.032 2.020 2.388 2.351 1.866 1.303 1.062 1.632 1.618 1.311.5.1 Número de pensionados no contributivos y sus familiares que poseen cobertura médica (21). Producto s/i s/i s/i 328.916 343.284 456.538 440.099 428.965 427.403 428.045 423.622 1.311.5.2 Porcentaje de pensionados no contributivos y sus familiares que poseen cobertura médica, respecto del total de pensionados no contributivos Referencial s/i s/i s/i 106,3% 104,5% 137,4% 128,4% 127,6% 132,9% 129,6% 117,2% FINALIDAD: SERVICIOS SOCIALES Nº FUNCION / INDICADOR TIPO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1.311.5.3 Gasto mensual promedio en salud por pensión no contributiva. (22) Eficiencia s/i s/i $20,0 $18,1 $31,0 $34,7 $35,6 $32,9 $28,0 $39,6 $54,6 1.850.5.1 Gasto mensual promedio en prestaciones médicas del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, por beneficiario Eficiencia $40,4 $43,4 $39,5 $32,6 $45,4 $47,1 $44,5 $42,7 $44,5 $47,3 $54,9 1.850.5.2 Gasto mensual de operación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, por beneficiario Eficiencia $7,8 $9,5 $6,5 $5,6 $9,3 $11,2 $10,1 $9,6 $9,0 $11,3 $11,9 1.850.5.3 Número de beneficiarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, por persona empleada. Eficiencia 373 361 319 435 362 s/i 290 285 292 292 288 1.904.2.1 Autofinanciamiento -Adm. Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) Economía 42,0% 45,1% 63,8% 63,0% 76,1% 82,2% 86,6% 93,5% 96,7% 105,6% 109,0% 1.905.2.1 Autofinanciamiento -Instituto Nacional Central Unico de Ablación e Implantes (INCUCAI) (23) Economía 0,0% 0,0% 1,8% 3,7% 5,8% 5,5% 5,8% 71,3% 64,1% 49,7% 41,6% 1.905.5.1 Número de operativos de procuración de órganos y tejidos iniciados por el INCUCAI. Producto s/i s/i s/i 946 997 947 964 984 912 1.085 1.258 1.905.5.2 Número de transplantes de órganos realizados por la acción del INCUCAI Producto s/i s/i s/i 542 556 693 643 627 563 702 883 1.000.1.1 Participación del gasto de la Administración Nacional en salud, respecto del gasto primario de la Administración Nacional (24). Referencial 2,8% 2,6% 9,3% 8,6% 7,7% 7,6% 7,6% 7,7% 7,7% 5,0% 4,5% 1.000.1.2 Gasto Público Argentino en Salud, en % P.I.B. Referencial 4,89% 4,97% 4,62% 4,53% 4,61% 5,13% 4,96% 5,11% 4,47% 4,34% 4,36% 2 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 2.111.2.1 300/299 Autofinanciamiento -Consejo Nacional del Menor y la Familia (25) Economía Economía 1,1% 1,9% 2,1% 0,8% 0,6% 0,6% 3,7% 4,7% 0,6% 0,4% 0,5% 2.111.5.1 75 Número de beneficiarios (minoridad y familia) de acciones de protección del Consejo Producto Producto Nacional del Menor y la Familia, ante situaciones de riesgo o abandono. 8.010 7.959 10.737 10.535 9.329 7.766 7.347 7.035 5.286 6.058 6.192 2.111.5.2 76/75/12 Gasto mensual meses por beneficiario del Consejo Nacional del Menor y la Familia $701,8 $616,5 $514,5 $486,6 $575,1 $638,1 $669,9 $615,6 $927,0 $1.143,1 $1.333,7 2.111.5.3 86/87 Incidencia del gasto administrativo del Consejo Nacional del Menor respecto del gasto Eficiencia Eficiencia total del organismo 8,5% 6,0% 5,6% 7,2% 8,8% 9,5% 11,9% 10,7% 14,8% 10,0% 12,6% 2.114.2.1 330/329 Autofinanciamiento -Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social - INAES (26) Economía Economía (*) (*) (*) 142,7% 119,7% 162,7% 71,5% 72,0% 76,9% 126,8% 204,1% Producto Producto s/i 167.324 172.508 175.000 177.000 196.122 218.000 - - - - 2.311.5.1 Número anual de beneficiarios del programa ASOMA Eficiencia Eficiencia 2.311.5.2 9Gasto promedio por bolsón alimentario del ASOMA Economía Economía s/i $25,0 $20,0 $15,0 $15,9 $15,0 $15,0 - - - - 2.311.5.3 12/13 Porcentaje de la población objetivo atendida por el programa ASOMA Resultado Resultado s/i 46,5% 47,2% 47,2% 47,0% 51,3% 56,2% - - - - 2.311.5.4 Aporte proteico mínimo por bolsón ASOMA (gramos de proteinas por bolsón provistas) Calidad Calidad s/i s/i 40 40 30 30 30 - - - - 2.311.5.5 Aporte calórico mínimo por bolsón ASOMA (calorías por bolsón) Calidad Calidad s/i s/i 45.750 42.700 45.000 45.000 45.000 - - - - Calidad Calidad s/i 7,5 7,2 9,7 7,7 7,2 3,5 - - - - 2.311.5.6 8/12 Cantidad anual de bolsones alimentarios por beneficiario - ASOMA- (27) FINALIDAD: SERVICIOS SOCIALES Nº 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Producto Producto s/i 104.667 102.913 141.006 113.664 116.954 85.556 - - - - Economía Economía s/i s/i $14,5 $13,8 $12,6 $11,9 $10,4 - - - - Producto Producto s/i s/i 100.857 137.863 166.202 149.414 115.331 - - - - 2.311.5.10 14/19 Cantidad anual de unidades de refuerzo alimentario por niño Calidad Calidad s/i s/i 6,2 7,2 6,2 5,3 s/i - - - - 2.311.5.11 19/17 Porcentaje de la población objetivo atendida por el programa-PRANI- Resultado Resultado s/i s/i 57,0% 67,3% 93,0% 97,7% s/i - - - - 2.311.5.12 (224/16)*12 Meses promedio meses de atención en comedores de los niños beneficiarios del progama Calidad Calidad PRANI s/i s/i s/i 8,2 12,0 11,3 10,1 - - - - 2.311.5.13 Número de niños promedio mensual asistidos(refuerzo alimentario y/o comedores) por el Producto Producto PRANI (27) 0 0 0 259.725 455.820 394.666 311.000 - - - - 2.311.5.14 Número de beneficiarios del Programa Prohuerta Producto Producto s/i s/i s/i 2.265.109 2.744.956 2.379.616 2.478.500 2.536.375 2.847.032 3.168.218 3.318.469 2.311.5.15 Valor promedio anual de la producción por huerta familiar Resultado Resultado s/i s/i s/i $247,9 $247,0 $233,6 $256,4 $553,1 $500,9 $541,1 $570,5 2.311.5.16 Valor promedio anual de la producción por huerta escolar Resultado Resultado s/i s/i s/i $685,7 $723,1 $552,9 $564,3 $1.422,1 $1.329,4 $1.504,7 $1.409,2 2.311.5.17 Valor promedio anual de la producción por huerta comunitaria Resultado Resultado s/i s/i s/i $2.103,0 $1.746,3 $2.016,7 $3.565,0 $7.162,6 $6.276,8 $6.954,9 $5.140,4 2.311.5.18 249/(25/21) Rendimiento por peso invertido en las huertas familiares Eficiencia Eficiencia s/i s/i s/i $5,8 $10,4 $25,3 $15,4 $25,8 $28,2 $25,2 $24,9 2.311.5.19 250/(26/22) Rendimiento por peso invertido en las huertas escolares Eficiencia Eficiencia s/i s/i s/i $5,8 $8,9 $25,3 $12,3 $25,8 $28,2 $25,2 $24,9 2.311.5.20 251/(27/23) Rendimiento por peso invertido en las huertas comunitarias Eficiencia Eficiencia s/i s/i s/i $6,5 $7,9 $25,3 $22,8 $25,8 $28,2 $25,2 $24,9 2.311.5.21 28/189,3Kg Requerimientos mínimos de hortalizas frescas por familia cubierto por el programa Resultado Resultado s/i s/i s/i 94% 94% 89% 97% s/i s/i s/i s/i 2.311.5.7 2.311.5.8 2.311.5.9 FUNCION / INDICADOR 8/12 Número meses promedio mensual de bolsones alimentarios distribuidos -ASOMA- (27) y (28) Gasto promedio por bolsón para el refuerzo alimentario de niños en comedores -PRANI14/12 Número meses promedio mensual de bolsones alimentarios distribuidos -PRANI- (27) TIPO 2.311.5.24 Número de prestaciones de los programas alimentarios (bolsones, financiamiento de Producto Producto tickets y raciones alimentarias) (29) - - - - - - - 2.441.648 3.729.235 4.052.143 5.810.491 2.357.5.1 Número de productores minifundistas asistidos financieramente por el Programa Social Producto Producto Agropecuario (30) s/i 5.124 8.078 7.999 1.932 299 200 s/i 3.792 9.690 18.978 2.357.5.2 254/255 Porcentaje de productores minifundistas con asistencia financiera del Programa Social Impacto Impacto Agropecuario sobre el total de productores minifundistas s/i 3,2% 5,1% 5,0% 1,2% 0,2% 0,1% s/i 2,4% 6,1% 11,9% Calidad $ 909 $ 883 $ 880 $ 878 $ 860 $ 894 $ 877 $ 854 $ 834 $ 1.132 $ 1.145 3 SEGURIDAD SOCIAL 3.250.5.1 Gasto promedio mensual en prestaciones de Seguridad Social de la Policía Federal Argentina por beneficiario 3.250.5.2 Número de beneficiarios previsionales de la Policía Federal Argentina Producto 43.697 43.825 44.626 45.863 46.977 47.323 47.985 48.953 49.195 49.273 49.406 3.250.5.3 Número de pensionados por jubilado de la Policía Federal Argentina Referencial 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 FINALIDAD: SERVICIOS SOCIALES Nº FUNCION / INDICADOR TIPO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 3.250.5.4 Número de beneficiarios previsionales por empleado de la caja previsional de la Policía Federal Argentina Eficiencia 265 255 275 296 288 290 284 275 289 293 303 3.250.5.5 Gasto promedio mensual de funcionamiento de la caja previsional de la Policía Federal Argentina por beneficiario Eficiencia $ 8,5 $ 9,1 $ 9,0 $ 9,2 $ 8,6 $ 10,1 $ 12,6 $ 7,9 $ 7,7 $ 8,6 $ 10,1 3.311.5.1 Gasto promedio mensual por beneficiario de pensión no contributiva Calidad $ 134 $ 138 $ 131 $ 141 $ 130 $ 127 $ 147 $ 169 $ 151 $ 167 $ 227 3.311.5.2 Número de pensiones no contributivas Producto 252.216 284.644 291.111 309.347 328.597 332.255 342.670 336.262 321.519 330.216 361.313 3.326.3.1 Relación entre activos y pasivos de la Policía Federal Argentina- Tasa de Sostenimiento Observada Economía 0,70 0,74 0,71 0,68 0,65 0,74 0,71 0,70 0,69 0,72 0,76 3.331.3.1 Relación entre activos y pasivos del Servicio Penitenciario Federal - Tasa de Sostenimiento Observada Economía 1,39 1,26 1,18 1,09 1,08 1,02 0,97 0,99 0,95 0,91 0,86 3.331.5.1 Gasto promedio mensual en prestaciones de Seguridad Social del Servicio Penitenciario Federal por beneficiario Calidad $ 857 $ 787 $ 845 $ 849 $ 853 $ 861 $ 855 $ 800 $ 802 $ 1.031 $ 1.067 3.331.5.2 Número de beneficiarios previsionales del Servicio Penitenciario Federal Producto 5.900 6.194 6.381 6.812 7.100 7.359 7.740 8.135 8.462 8.769 9.162 3.331.5.3 Número de pensionados por jubilado del Servicio Penitenciario Federal Referencial 0,39 0,39 0,38 0,36 0,36 0,36 0,37 0,37 0,37 0,38 0,38 3.331.5.4 Número de beneficiarios previsionales por empleado de la caja previsional del Servicio Penitenciario Federal Eficiencia 107 119 152 179 139 144 155 163 166 183 176 3.331.5.5 Gasto promedio mensual de funcionamiento de la caja previsional del Servicio Penitenciario Federal por beneficiario Eficiencia $ 12,3 $ 14,7 $ 10,6 $ 9,7 $ 8,0 $ 9,1 $ 8,6 $ 8,2 $ 5,6 $ 10,2 $ 10,0 3.375.3.1 Relación entre activos y pasivos de la Gendarmería Nacional- Tasa de Sostenimiento Observada Economía 1,35 1,33 1,34 1,27 1,20 1,21 1,25 1,18 1,14 1,14 1,21 3.375.5.1 Gasto promedio mensual en prestaciones de Seguridad Social de la Gendarmería Nacional por beneficiario Calidad $ 873 $ 884 $ 891 $ 876 $ 861 $ 883 $ 868 $ 831 $ 806 $ 995 $ 1.042 3.375.5.2 Número de beneficiarios previsionales de la Gendarmería Nacional Producto 14.271 14.200 14.189 14.460 14.726 14.776 14.836 15.021 15.634 15.887 15.835 3.375.5.3 Número de pensionados por jubilado de la Gendarmería Nacional Referencial s/i 0,56 0,62 0,64 0,67 0,70 0,74 0,76 0,74 0,75 0,77 3.380.3.1 Relación entre activos y pasivos de la Prefectura Naval Argentina- Tasa de Sostenimiento Observada Economía 1,71 1,57 1,61 1,51 1,47 1,44 1,43 1,39 1,38 1,39 1,38 3.380.5.1 Gasto promedio mensual en prestaciones de Seguridad Social de la Prefectura Naval Argentina por beneficiario Calidad $ 822 $ 823 $ 818 $ 797 $ 803 $ 831 $ 816 $ 784 $ 788 $ 953 $ 947 3.380.5.2 Número de beneficiarios previsionales de la Prefectura Naval Argentina Producto 9.267 9.331 9.351 9.783 9.683 9.900 9.978 10.309 10.487 10.613 10.891 3.380.5.3 Número de pensionados por jubilado de la Prefectura Naval Argentina Referencial 0,60 0,64 0,66 0,69 0,65 0,71 0,73 0,73 0,73 0,74 0,74 3.470.5.1 Gasto promedio mensual en prestaciones de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas por beneficiario Calidad $ 1.080 $ 1.073 $ 1.072 $ 1.071 $ 1.073 $ 1.080 $ 1.050 $ 977 $ 1.014 $ 1.232 $ 1.267 3.470.5.2 Número de beneficiarios previsionales de las Fuerzas Armadas Producto 82.372 83.602 84.036 84.120 84.386 85.015 85.616 85.710 85.847 86.821 86.709 3.470.5.3 Número de pensionados por jubilado de las Fuerzas Armadas Referencial 0,52 0,54 0,56 0,57 0,59 0,61 0,64 0,66 0,68 0,70 0,70 FINALIDAD: SERVICIOS SOCIALES Nº FUNCION / INDICADOR TIPO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 3.470.5.4 Relación entre activos y pasivos de las Fuerzas Armadas- Tasa de Sostenimiento Observada Economía 1,02 0,92 0,92 0,90 0,92 0,90 0,89 0,89 0,89 0,86 0,90 3.470.5.5 Número de beneficiarios previsionales por empleado de la caja previsional de las Fuerzas Armadas Eficiencia 284 312 316 321 326 346 374 391 411 427 429 3.470.5.6 Gasto promedio mensual de funcionamiento de la caja previsional de las Fuerzas Armadas por beneficiario Eficiencia $ 7,6 $ 7,6 $ 7,3 $ 6,3 $ 6,3 $ 6,2 $ 5,8 $ 4,8 $ 4,8 $ 5,3 $ 5,4 3.850.3.1 Gasto promedio mensual de funcionamiento de la Administración Nacional de Seguridad Social por beneficiario previsional Eficiencia $ 7,6 $ 7,6 $ 8,2 $ 6,1 $ 6,0 $ 6,2 $ 5,7 $ 5,0 $ 5,8 $ 7,0 $ 7,7 3.850.5.1 Gasto promedio mensual en prestaciones de Seguridad Social de la Administración Nacional de Seguridad Social por beneficiario Calidad $ 313 $ 313 $ 309 $ 300 $ 304 $ 308 $ 316 $ 309 $ 309 $ 351 $ 398 3.850.5.2 Número de beneficiarios previsionales de la Administración Nacional de Seguridad Social Producto 3.214.746 3.274.000 3.354.000 3.260.781 3.210.702 3.161.732 3.106.396 3.069.383 3.026.922 2.995.312 3.063.543 3.850.5.3 Número de pensionados por jubilado de la Administración Nacional de Seguridad Social Referencial 0,57 0,59 0,59 0,64 0,66 0,69 0,71 0,72 0,74 0,75 0,76 3.850.5.4 Número de beneficiarios previsionales por empleado de la Administración Nacional de Seguridad Social Eficiencia 460 458 504 575 545 559 571 560 567 569 596 3.850.5.5 Porcentaje de la población femenina mayor de 60 años, cubierta por el Sistema Nacional de Seguridad Social Resultado s/i s/i s/i s/i 62,34% 59,93% 61,20% 60,06% 58,51% 57,39% 56,35% 3.850.5.6 Porcentaje de la población masculina mayor de 65 años, cubierta por el Sistema Nacional de Seguridad Social Resultado s/i s/i s/i s/i 67,46% 63,95% 66,96% 65,80% 62,46% 62,96% 60,98% 3.850.5.7 Porcentaje de la población, femenina mayor de 60 años y masculina mayor de 65 años, cubierta por el Sistema Nacional de Seguridad Social Resultado s/i s/i s/i s/i 64,09% 61,30% 63,17% 62,02% 59,86% 59,28% 57,92% 3.850.5.8 Porcentaje de la población femenina de 70 años y más, cubierta por el Sistema Nacional de Seguridad Social Resultado s/i s/i s/i s/i 83,88% 83,49% 86,00% 88,08% 83,19% 84,62% 84,15% 3.850.5.9 Relación entre activos y pasivos del Sistema Nacional de Previsión Social (comprende cajas provinciales transferidas)- Tasa de Sostenimiento Observada Economía s/i s/i s/i 1,39 1,43 1,46 1,51 1,48 1,35 1,49 1,68 3.850.5.10 Porcentaje de la población masculina de 70 años y más, cubierta por el Sistema Nacional de Seguridad Social Resultado s/i s/i s/i s/i 73,98% 70,84% 76,73% 79,49% 72,97% 77,36% 75,95% 3.850.5.11 Porcentaje de la población, femenina y masculina mayor de 70 años y más, cubierta por el Sistema Nacional de Seguridad Social Resultado s/i s/i s/i s/i 80,00% 78,54% 82,39% 84,74% 79,22% 81,81% 80,98% 3.850.5.12 Cantidad de activos necesarios para sostener complementarios)-Tasa de Sostenimiento Requerida Referencial s/i s/i s/i 2,86 2,92 3,38 4,34 5,28 3,26 2,91 2,64 3.850.5.13 Porcentaje del salario medio percibido como prestación previsional, con subsidios complementarios. -Tasa de Sustitución del Salario- Calidad s/i s/i s/i 40,5% 39,9% 40,6% 40,6% 42,9% 41,4% 37,4% 34,0% 3.850.5.14 Porcentaje del salario medio percibido como prestación previsional, sin subsidios complementarios. -Tasa de Sustitución del Salario- Calidad s/i s/i s/i 39,2% 38,5% 38,9% 38,7% 41,0% 39,2% 36,4% 33,9% 3.850.5.15 Distribución personal del ingreso en el Sistema Nacional de Previsión medido por el coeficiente de Gini (31) Referencial s/i 0,338 s/i s/i 0,361 0,357 0,384 0,364 0,346 s/i s/i 3.850.5.16 Distribución personal del ingreso en el Sistema Nacional de Previsión medido por el coeficiente de variación (32) Referencial s/i 0,784 s/i s/i 0,835 0,829 0,818 0,836 0,804 s/i s/i 3.850.5.17 Relación de los aportantes al Sistema Nacional de Previsión respecto de la población económicamente activa (comprende cajas provinciales transferidas) Referencial s/i s/i s/i 37,27% 36,93% 36,03% 36,03% 34,08% 31,03% 32,07% 35,46% 3.850.5.18 Relación de los aportantes al Sistema Nacional de Previsión respecto de la población ocupada total (comprende cajas provinciales transferidas) Referencial s/i s/i s/i 43,72% 42,20% 41,60% 42,18% 40,80% 38,50% 38,53% 40,88% 3.850.5.19 Porcentaje de cotizantes que optaron por el régimen de capitalización respecto del total Referencial s/i s/i s/i 71,80% 76,23% 78,78% 81,85% 83,57% 84,59% 85,42% 86,52% a un pasivo (con subsidios FINALIDAD: SERVICIOS SOCIALES Nº FUNCION / INDICADOR TIPO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Calidad $ 332 $ 253 $ 254 $ 222 $ 218 $ 215 $ 208 $ 203 $ 196 $ 190 $ 262 3.850.6.1 Subsidio mensual promedio de los beneficiarios del seguro de desempleo 3.850.6.2 Número de prestaciones promedio mensuales para la atención del seguro desempleo Producto 97.721 122.347 131.308 95.378 90.711 114.177 124.537 144.738 200.379 103.505 60.174 3.850.6.3 Incidencia del subsidio de desempleo sobre el total de desocupados del país. Impacto 7,8% 5,6% 6,4% 4,7% 5,4% 6,1% 6,1% 6,5% 6,8% 4,1% 2,9% 3.850.6.4 Porcentaje del salario medio del sector privado percibido como seguro de desempleo Tasa de Sustitución del Salario -. Calidad s/i s/i s/i 27,8% 27,3% 27,7% 25,2% 25,1% 24,0% 20,1% 22,7% 3.850.6.5 Número de aportantes necesarios para sostener un beneficiario del seguro de desempleo -Tasa de Sostenimiento Requerida-. Referencial s/i s/i s/i 30,6 30,0 30,5 27,6 48,8 24,7 27,9 31,8 3.850.6.6 Porcentaje de la Población Económicamente Activa que cotiza en el Fondo Nacional de Empleo (Financiamiento del Seguro de Desempleo) Referencial s/i s/i s/i 29,1% 29,5% 29,8% 29,5% 28,3% 26,0% 19,6% 21,5% 3.850.6.7 Porcentaje de la población ocupada que cotiza en el Fondo Nacional de Empleo (Financiamiento del Seguro de Desempleo y Programas de Empleo) Referencial s/i s/i s/i 34,1% 33,7% 34,5% 34,5% 33,8% 32,3% 23,6% 24,8% 3.850.6.8 Número de aportantes por beneficiario del seguro del desempleo -Tasa de Sostenimiento Observada-. Economía s/i s/i s/i 39,33 43,06 35,55 32,89 27,81 18,33 28,73 55,07 3.850.6.9 Número de aportantes al Fondo Nacional de Empleo faltantes (-) o sobrantes (+) para financiar un beneficiario del seguro de desempleo. Insumo s/i s/i s/i 0,29 0,28 0,28 0,28 0,27 0,26 0,20 0,22 3.850.7.1 Haber promedio mensual en prestaciones de Seguridad Social de la de la Caja Provincial de Río Negro transferida a la Nación. (33) Calidad - - s/i $ 735 $ 1.000 $ 1.007 $ 1.016 $ 1.023 $ 1.029 $ 1.028 $ 1.123 3.850.7.2 Haber promedio mensual en prestaciones de Seguridad Social de la Caja Provincial de San Juan transferida a la Nación. (33) Calidad - - s/i $ 832 $ 840 $ 846 $ 854 $ 860 $ 866 $ 880 $ 905 3.850.7.3 Haber promedio mensual en prestaciones de Seguridad Social de la Caja Provincial de La Rioja transferida a la Nación. (33) Calidad - - s/i $ 782 $ 803 $ 780 $ 762 $ 783 $ 785 $ 777 $ 813 3.850.7.4 Haber promedio mensual en prestaciones de Seguridad Social de la Caja Provincial de Jujuy transferida a la Nación. (33) Calidad - - s/i $ 771 $ 787 $ 795 $ 796 $ 793 $ 790 $ 782 $ 791 3.850.7.5 Haber promedio mensual en prestaciones de Seguridad Social de la Caja Provincial de Santiago del Estero transferida a la Nación. (33) Calidad - - s/i $ 705 $ 710 $ 715 $ 721 $ 723 $ 725 $ 727 $ 747 3.850.7.6 Haber promedio mensual en prestaciones de Seguridad Social de la Caja Provincial de Salta transferida a la Nación. (33) Calidad - - s/i $ 713 $ 715 $ 717 $ 717 $ 717 $ 719 $ 723 $ 744 3.850.7.7 Haber promedio mensual en prestaciones de Seguridad Social de la Caja Provincial de Tucumán transferida a la Nación. (33) Calidad - - s/i $ 687 $ 667 $ 671 $ 680 $ 702 $ 705 $ 710 $ 729 3.850.7.8 Haber promedio mensual en prestaciones de Seguridad Social de la Caja Provincial de Mendoza transferida a la Nación. (33) Calidad - - s/i $ 660 $ 662 $ 669 $ 677 $ 682 $ 686 $ 692 $ 727 3.850.7.9 Haber promedio mensual en prestaciones de Seguridad Social de la Caja Provincial de Catamarca transferida a la Nación. (33) Calidad - - s/i $ 582 $ 588 $ 597 $ 605 $ 609 $ 614 $ 632 $ 663 3.850.7.10 Haber promedio mensual en prestaciones de Seguridad Social de la Caja Provincial de San Luis transferida a la Nación. (33) Calidad - - s/i $ 599 $ 607 $ 616 $ 623 $ 628 $ 642 $ 668 $ 695 3.850.7.11 Haber promedio mensual en prestaciones de Seguridad Social del total de las Cajas Provinciales transferidas a la Nación. (33) Calidad - - s/i $ 703 $ 721 $ 725 $ 730 $ 738 $ 743 $ 748 $ 778 3.850.7.12 Número de beneficiarios previsionales de la Caja Provincial de Río Negro transferida a la Nación. Producto - - s/i 12.426 12.394 12.269 12.217 12.146 12.087 11.981 11.860 3.850.7.13 Número de beneficiarios previsionales de la Caja Provincial de San Juan transferida a la Nación. Producto - - s/i 20.114 20.272 19.909 19.550 19.170 18.627 18.595 18.195 3.850.7.14 Número de beneficiarios previsionales de la Caja Provincial de La Rioja transferida a la Nación. Producto - - s/i 19.080 18.623 20.101 21.245 20.633 20.756 20.436 19.720 FINALIDAD: SERVICIOS SOCIALES Nº FUNCION / INDICADOR TIPO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 3.850.7.15 Número de beneficiarios previsionales de la Caja Provincial de Jujuy transferida a la Nación. Producto - - s/i 14.056 15.255 15.245 15.121 15.089 14.939 14.667 14.415 3.850.7.16 Número de beneficiarios previsionales de la Caja Provincial de Santiago del Estero transferida a la Nación. Producto - - s/i 25.042 24.623 24.030 23.510 23.057 22.504 21.925 21.342 3.850.7.17 Número de beneficiarios previsionales de la Caja Provincial de Salta transferida a la Nación. Producto - - s/i 19.007 18.944 18.701 18.478 18.413 18.175 17.908 17.641 3.850.7.18 Número de beneficiarios previsionales de la Caja Provincial de Tucumán transferida a la Nación. Producto - - s/i 29.651 32.843 32.634 32.078 31.421 30.915 30.428 29.943 3.850.7.19 Número de beneficiarios previsionales de la Caja Provincial de Mendoza transferida a la Nación. Producto - - s/i 31.753 31.460 30.757 29.906 29.040 28.001 27.110 26.246 3.850.7.20 Número de beneficiarios previsionales de la Caja Provincial de Catamarca transferida a la Nación. Producto - - s/i 24.668 24.265 24.083 23.678 23.162 22.498 21.706 21.166 3.850.7.21 Número de beneficiarios previsionales de la Caja Provincial de San Luis transferida a la Nación. Producto - - s/i 7.898 9.910 9.808 9.469 9.195 9.022 8.860 8.559 3.850.7.22 Número de beneficiarios previsionales del total de las Cajas Provinciales transferidas a la Nación. Producto - - s/i 203.695 208.589 207.537 205.252 201.325 197.522 193.617 189.086 3.000.1.1 Participación del gasto en Seguridad Social de la Administración Nacional respecto del gasto primario de la Administración Nacional. Referencial 47,5% 45,9% 47,8% 50,5% 47,9% 47,4% 49,2% 53,8% 51,9% 44,4% 44,6% 3.000.1.2 Gasto Público Argentino en Seguridad Social , en % P.I.B. Referencial 8,2% 8,4% 8,0% 7,5% 7,4% 7,9% 7,9% 8,1% 7,0% 6,6% 6,3% 3.000.1.3 Participación del Gasto Público Argentino en Seguridad Social respecto del total del Gasto Público Argentino. Referencial 25,9% 25,8% 26,2% 24,7% 24,0% 23,0% 23,5% 22,8% 24,0% 22,3% 21,8% 4 EDUCACION Y CULTURA 4.305.5.1 Gasto anual directo por persona capacitada por el Instituto Nacional de Administración Pública (34) Eficiencia $ 87,6 $ 110,3 $ 63,3 $ 86,6 $ 73,2 $ 68,9 $ 77,8 $ 124,2 $ 730,6 $ 561,7 $ 514,6 4.305.5.2 Cantidad anual de personas capacitadas por el Instituto Nacional de Administración Pública. Producto 33.048 21.070 34.015 31.388 33.638 25.452 15.126 3.416 6.126 7.777 7.771 4.113.2.1 Autofinanciamiento -Teatro Nacional Cervantes Economía (*) (*) (*) 5,2% 5,5% 3,5% 5,1% 4,9% 4,2% 5,1% 6,5% 4.116.2.1 Autofinanciamiento -Biblioteca Nacional Economía (*) (*) (*) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 2,9% 2,7% 2,8% 4.116.5.1 Número promedio de consultas bibliográficas en la Biblioteca Nacional, por empleado Eficiencia 4,4 6,0 11,8 22,5 27,0 10,7 8,1 6,1 6,7 6,5 6,7 4.116.5.2 Cantidad anual de consultas bibliográficas en la Biblioteca Nacional Producto 94.363 127.735 256.866 490.805 585.003 454.173 352.104 239.435 261.487 236.493 238.145 4.116.5.3 Gasto de la Biblioteca Nacional por consulta bibliográfica Eficiencia $ 11,8 $ 7,0 $ 3,0 $ 2,6 $ 2,4 $ 3,9 $ 3,0 $ 4,6 $ 3,8 $ 4,7 $ 5,0 4.117.2.1 Autofinanciamiento -Instituto Nacional del Teatro (35) Economía (*) (*) (*) (*) 144,4% 128,3% 142,3% 174,2% 174,6% 196,4% 180,0% 4.311.5.1 Gasto anual por participante en campamentos y albergues nacionales (36) Eficiencia s/i $ 108,1 $ 134,4 $ 141,6 $ 119,6 $ 259,9 $ 264,3 $ 212,4 $ 647,6 s/i s/i 4.311.5.2 Gasto anual por alumno cursante en escuelas de iniciación deportiva Eficiencia s/i $ 28,7 $ 35,7 $ 35,5 $ 48,4 $ 49,0 $ 80,3 $ 108,5 $ 107,4 $ 188,6 $ 117,4 FINALIDAD: SERVICIOS SOCIALES Nº FUNCION / INDICADOR TIPO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 4.311.5.3 Número de participantes en campamentos y albergues nacionales (36) Producto s/i 22.956 22.068 16.359 22.159 6.584 7.544 4.489 2.984 s/i s/i 4.311.5.4 Número de alumnos cursantes en escuelas de iniciación deportiva Producto s/i 173.056 69.074 103.077 101.475 47.012 39.120 22.400 33.600 26.825 90.299 4.311.6.1 Gasto promedio anual para el desarrollo del deporte de alto rendimiento por deportista Secretaría de Deportes Calidad $ 6.651 $ 4.603 $ 6.148 $ 3.156 $ 3.046 $ 3.350 $ 3.523 $ 4.450 $ 4.217 $ 4.725 $ 5.423 4.311.6.2 Número de becarios para el desarrollo del deporte de alto rendimiento -Secretaría de Deportes Producto 413 400 291 410 479 445 488 453 443 499 477 4.314.5.1 Número de lectores de la Biblioteca del Congreso Nacional Producto s/i s/i s/i s/i 451.885 483.903 400.000 503.403 400.034 463.118 502.726 4.314.5.2 Número promedio de consultas bibliográficas diarias en la Biblioteca del Congreso Nacional por empleado Eficiencia 3,2 3,3 3,3 3,6 4,6 3,2 2,2 3,3 4,0 5,0 4,6 4.314.5.3 Cantidad anual de consultas bibliográficas en la Biblioteca del Congreso Nacional Producto 1.104.000 1.168.000 1.171.000 1.290.271 1.499.990 1.036.306 691.218 1.023.970 1.308.143 1.566.989 1.420.640 4.314.5.4 Gasto de la Biblioteca del Congreso Nacional por consulta bibliográfica (37) Eficiencia $ 25,3 $ 24,8 $ 26,2 $ 23,5 $ 20,0 $ 31,5 $ 46,2 $ 28,1 $ 21,8 $ 19,5 $ 23,0 4.330.1.1 Indice de cumplimiento financiero de la Administración Nacional por aplicación Ley Sustentabilidad Federal de Educación,1992=100 (38) 144,2 152,2 165,4 181,7 189,9 194,9 213,0 200,4 159,0 220,4 286,1 4.330.5.1 Gasto en educación de universidades Nacionales, en % del P.I.B. Referencial 0,55% 0,57% 0,56% 0,54% 0,58% 0,61% 0,61% 0,61% 0,53% 0,53% 0,48% 4.330.5.2 Participación del gasto en educación universitaria, respecto del gasto primario de la Administración Nacional Referencial 3,7% 3,8% 3,9% 4,2% 4,3% 4,2% 4,4% 4,4% 4,3% 4,0% 3,6% 4.330.5.3 Indice de evolución anual del gasto en educación universitaria (1994=100) Referencial 100,0 104,7 109,1 113,4 122,8 122,5 124,1 117,4 117,2 140,5 152,1 4.330.5.4 Gasto anual por alumno universidades nacionales Eficiencia $ 1.953 $ 1.919 $ 1.888 $ 1.832 $ 1.825 $ 1.632 $ 1.557 $ 1.391 $ 1.338 $ 1.584 $ 1.679 4.330.5.5 Número de alumnos de universidades nacionales Producto 719.671 766.847 812.308 869.440 945.790 1.054.585 1.120.417 1.185.441 1.231.333 1.246.759 1.273.156 4.330.5.6 Número de docentes de universidades nacionales Insumo 96.576 100.336 105.556 107.061 102.726 102.228 109.416 102.653 109.478 111.104 114.732 4.330.5.7 Porcentaje de Docentes con Dedicación Simple en las Universidades Nacionales Calidad s/i s/i s/i s/i s/i s/i 63,7% 65,4% 64,1% 64,6% 64,6% 4.330.5.8 Porcentaje de Docentes con Dedicación Semiexclusiva en las Universidades Nacionales Calidad s/i s/i s/i s/i s/i s/i 22,7% 22,0% 22,1% 21,8% 22,0% 4.330.5.9 Porcentaje de Docentes con Dedicación Exclusiva en las Universidades Nacionales Calidad s/i s/i s/i s/i s/i s/i 13,6% 12,6% 13,9% 13,6% 13,4% 4.330.5.10 Número promedio de alumnos universitarios por docente del total de universidades nacionales Eficiencia 7,5 7,6 7,7 8,1 9,2 10,3 10,2 11,5 11,2 11,2 11,1 4.330.5.11 Número promedio de alumnos universitarios por docente de la Universidad de Buenos Aires Eficiencia 8,1 8,3 8,8 9,7 11,1 13,0 13,1 14,1 15,1 14,8 14,9 4.330.5.12 Número promedio de alumnos universitarios por docente de la Universidad Nacional de Córdoba Eficiencia 13,6 13,2 12,5 13,2 14,8 15,3 15,5 15,2 14,2 14,6 14,3 4.330.5.13 Número promedio de alumnos universitarios por docente de la Universidad Nacional de Rosario Eficiencia 9,0 10,2 9,7 9,8 10,8 11,0 10,9 10,2 10,7 10,5 12,8 FINALIDAD: SERVICIOS SOCIALES Nº FUNCION / INDICADOR TIPO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 4.330.5.14 Número promedio de alumnos universitarios por docente de la Universidad Nacional de La Pampa Eficiencia 3,4 3,9 5,2 4,9 5,0 5,9 5,4 5,6 6,0 7,5 6,8 4.330.5.15 Número promedio de alumnos universitarios por docente de la Universidad Tecnológica Nacional Eficiencia 3,3 3,6 3,7 3,5 3,6 4,2 4,0 3,4 3,7 3,4 3,3 4.330.5.16 Número promedio de alumnos universitarios por docente de la Universidad Nacional de La Plata Eficiencia s/i s/i s/i s/i s/i s/i 9,4 10,4 10,6 11,0 9,1 4.330.5.17 Número promedio de alumnos universitarios por docente de la Universidad Nacional de Tucumán Eficiencia s/i s/i s/i s/i s/i s/i 12,5 13,9 13,5 13,7 14,7 4.330.5.18 Número promedio de alumnos universitarios por docente de la Universidad Nacional de Rosario Eficiencia s/i s/i s/i s/i s/i s/i 10,9 10,2 10,7 10,5 12,8 4.330.5.19 Número promedio de alumnos universitarios por docente de la Universidad Nacional de Cuyo Eficiencia s/i s/i s/i s/i s/i s/i 6,5 6,9 7,3 7,8 8,0 4.330.5.20 Gasto anual en educación universitaria expresado por egresado universitario Eficiencia $ 39.047 $ 41.402 $ 44.228 $ 46.174 $ 48.042 $ 44.617 $ 37.953 $ 34.742 $ 30.567 $ 34.352 s/i 4.330.5.21 Gasto anual en educación universitaria expresado por docente equivalente a dedicación exclusiva Insumo $ 36.918 $ 41.940 $ 38.950 $ 36.025 $ 41.633 $ 40.499 $ 38.954 s/i s/i $ 43.691 $ 45.853 4.330.5.22 Número de alumnos universitarios por personal no docente Eficiencia 22,1 23,6 24,7 25,9 28,1 31,1 31,9 33,5 34,0 33,7 34,2 4.330.5.23 Número de docentes universitarios por personal no docente Insumo 3,0 3,1 3,2 3,2 3,1 3,0 3,1 2,9 3,0 3,0 3,1 4.330.5.24 Porcentaje de alumnos que concurren a universidades nacionales, respecto del total de alumnos universitarios Referencial s/i 85,3% 85,1% 85,0% 84,2% 85,5% 84,9% 85,5% 86,0% 85,3% 84,9% 4.330.5.25 Porcentaje de egresados de universidades nacionales, respecto del total de egresados universitarios Referencial 81,4% 79,1% 78,3% 76,0% 72,5% 71,8% 74,5% 75,0% 75,0% 76,2% s/i 4.330.5.26 Gasto promedio anual en becas por estudiante universitario -Ministerio de Educación (39) Calidad s/i s/i $ 3.000 $ 2.992 $ 3.286 $ 3.047 $ 2.856 $ 2.295 $ 2.542 $ 2.632 $ 2.540 4.330.5.27 Número de becarios universitarios -Ministerio de Educación (39) Producto s/i s/i 1.500 2.275 2.267 2.486 2.076 2.742 2.799 2.833 3.479 4.330.6.1 Cantidad de libros provistos gratuitamente por año por el Ministerio de Educación de la Nación Producto 1.500.000 2.245.000 2.500.000 2.687.000 1.954.226 2.151.150 0 903.987 0 0 3.470.779 4.330.6.2 Gasto promedio por libro provisto gratuitamente por el Ministerio de Educación Economía $9,3 $7,3 $6,3 $7,8 $13,6 $8,3 $0,0 $13,4 $0,0 $0,0 $13,9 4.330.6.3 Porcentaje de alumnos beneficiados por el Ministerio de Educación mediante acciones compensatorias, respecto del total de alumnos del Sistema Educativo Nacional Referencial 12,5% 24,4% 28,7% 34,0% 36,4% s/i s/i s/i s/i s/i s/i 4.330.6.4 Porcentaje de escuelas atendidas por el Ministerio de Educación mediante acciones compensatorias, respecto del total de escuelas del Sistema Educativo Nacional Referencial 11,0% 25,8% 35,7% 41,1% 43,6% s/i s/i s/i s/i s/i s/i 4.330.6.5 Número de alumnos provistos con útiles escolares (40) Referencial 1.500.000 0 4.500.000 5.000.000 0 1.734.070 1.204.000 1.152.575 1.106.000 0 0 4.330.6.6 Gasto promedio anual en becas por alumno perteneciente a familia de escasos recursos, aborígenes, ahijados presidenciales e hijos de ex-combatientes en Malvinas -Ministerio de Educación (41) Calidad s/i s/i s/i $252 $425 $631 $678 $1.037 $426 $418 $411 FINALIDAD: SERVICIOS SOCIALES Nº FUNCION / INDICADOR TIPO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 4.330.6.7 Número de becarios pertenecientes a familias de escasos recursos, aborígenes, ahijados presidenciales e hijos de ex-combatientes en Malvinas. -Ministerio de Educación (42) Producto s/i s/i s/i 37.986 107.547 119.039 78.079 38.296 451.860 322.193 286.893 4.330.7.1 Metros cuadrados financiados por el Gobierno Nacional para la construcción y refacción de infraestructura escolar Producto s/i 107.500 132.000 338.819 198.388 174.978 178.786 115.326 57.565 64.098 39.243 4.330.7.2 Porcentaje de la superficie refaccionada y construida en infraestructura escolar, respecto de las necesidades totales de infraestructura. Resultado s/i 10,3% 9,8% 28,1% 18,3% s/i s/i s/i s/i s/i s/i 4.337.5.1 Gasto promedio anual en becas para la promoción de las actividades artísticas y culturales por beneficiario- Secretaría de Cultura Calidad s/i s/i s/i s/i $ 3.031 $ 3.659 $ 5.379 $ 5.156 $ 2.646 $ 898 $ 1.319 4.337.5.2 Número de becarios para la promoción de las actividades artísticas - Secretaría de Cultura Producto s/i s/i s/i s/i 600 590 446 503 429 476 81 4.801.2.1 Autofinanciamiento -Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (43) Economía 71,5% 109,2% 93,5% 101,1% 106,4% 162,2% 152,0% 146,9% 118,3% 121,5% 111,5% 4.802.2.1 Autofinanciamiento -Fondo Nacional de las Artes Economía 121,2% 113,7% 97,8% 102,0% 97,5% 93,0% 104,8% 113,4% 143,2% 141,2% 117,6% 4.802.5.1 Gasto promedio anual para el fomento de las artes por beneficiario -Fondo Nacional de las Artes (44) Calidad $ 4.629 $ 4.445 $ 6.553 $ 8.581 $ 14.124 $ 10.950 $ 62.365 $ 11.984 $ 10.853 $ 3.263 $ 40.513 4.802.5.2 Número de becarios para el fomento de las artes -Fondo Nacional de las Artes (45) Producto 42 84 103 93 105 90 24 95 87 163 13 4.000.1.1 Gasto Público Argentino en Educación, en % P.I.B. Referencial 3,82% 3,97% 3,81% 3,97% 4,04% 4,58% 4,65% 4,87% 4,11% 3,75% 3,88% 4.000.1.2 Participación del Gasto Público Argentino en Educación, respecto del total del Gasto Público Argentino Referencial 12,01% 12,22% 12,48% 13,07% 13,04% 13,36% 13,78% 13,65% 13,99% 12,74% 13,41% 4.000.1.3 Participación del gasto de la Administración Nacional en educación y cultura, respecto del gasto primario de la Administración Nacional Referencial 6,05% 6,27% 6,49% 7,20% 7,06% 7,07% 7,93% 8,00% 6,34% 6,67% 7,16% 5 CIENCIA Y TECNICA 5.103.2.1 Autofinanciamiento -Consejo Nacional de Investig. Científicas y Técnicas. Economía 0,7% 1,2% 1,3% 0,8% 1,0% 0,8% 0,7% 0,6% 0,3% 0,2% 0,2% 5.105.2.1 Autofinanciamiento -Comisión Nacional de Energía Atómica Economía 38,8% 47,3% 36,8% 26,6% 32,0% 29,9% 22,6% 10,2% 15,4% 10,8% 6,6% 5.106.2.1 Autofinanciamiento -Comisión Nacional de Actividades Espaciales Economía 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 2,0% 1,3% 0,3% 0,5% 5.108.2.1 Autofinanciamiento -Instituto Nacional del Agua y del Ambiente Economía 15,1% 10,7% 2,0% 10,3% 12,5% 27,7% 8,9% 5,3% 9,1% 4,1% 7,4% 5.606.2.1 Autofinanciamiento -Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (45) Economía 85,7% 49,8% 100,9% 107,4% 20,0% 14,5% 12,0% 11,9% 13,7% 141,4% 146,1% 5.608.2.1 Autofinanciamiento -Instituto Nacional de Tecnología Industrial Economía 6,5% 8,4% 1,0% 2,7% 1,7% 2,8% 3,2% 3,2% 3,9% 2,4% 1,1% 5.624.2.1 Autofinanciamiento -Servicio Geológico Minero Argentino Economía (*) (*) (*) 4,6% 4,7% 6,3% 4,6% 4,7% 2,5% 2,7% 3,6% 5.906.2.1 Autofinanciamiento - Adm. Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr.C. -Malbran Economía 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,8% 0,5% 0,6% 0,8% 1,1% 1,2% 0,9% FINALIDAD: SERVICIOS SOCIALES Nº FUNCION / INDICADOR TIPO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 5.000.1.1 Gasto medio anual del país por proyecto de investigación y desarrollo (Público y Privado). Referencial s/i s/i $ 75.953 $ 72.008 $ 72.217 $ 79.426 $ 79.065 $ 69.534 $ 77.909 $ 91.937 $ 103.535 5.000.1.2 Participación del gasto en actividades de investigación y desarrollo del Gobierno (Nacional y Provincial), respecto del total del pais . Referencial s/i s/i 40,9% 39,6% 39,5% 39,0% 38,3% 39,9% 37,2% 41,1% 43,0% 5.000.1.3 Participación del gasto en actividades de investigación y desarrollo de las Empresas, respecto del total del pais . Referencial s/i s/i 25,9% 29,1% 30,2% 28,3% 25,9% 22,8% 26,1% 29,0% 30,7% 5.000.1.4 Participación del gasto en actividades de investigación y desarrollo de las Universidades Nacionales y Privadas, respecto del total del pais . Referencial s/i s/i 31,5% 29,8% 28,5% 30,4% 33,5% 35,0% 33,9% 27,4% 23,5% 5.000.1.5 Participación del gasto en actividades de investigación y desarrollo de las Entidades sin Fines de Lucro, respecto del total del pais. Referencial s/i s/i 1,7% 1,5% 1,8% 2,3% 2,4% 2,3% 2,8% 2,5% 1,7% 5.000.1.6 Participación de las personas del Gobierno (Nacional y Provincial) dedicadas a actividades de investigación y desarrollo (equivalentes a jornada completa) respecto del total del pais Referencial s/i s/i s/i 40,8% 43,6% 43,9% 44,7% 46,5% 46,4% 46,8% 46,8% 5.000.1.7 Participación de las personas de las Empresas dedicadas a actividades de investigación y desarrollo (equivalentes a jornada completa) respecto del total del pais Referencial s/i s/i s/i 21,0% 18,3% 17,8% 15,3% 14,5% 14,1% 14,0% 15,5% 5.000.1.8 Participación de las personas de las Universidades Nacionales y Privadas dedicadas a actividades de investigación y desarrollo (equivalentes a jornada completa) respecto del total del pais Referencial s/i s/i s/i 36,8% 36,6% 36,7% 38,2% 37,0% 37,5% 37,1% 33,7% 5.000.1.9 Participación de las personas de las Entidades sin Fines de Lucro dedicadas a actividades de investigación y desarrollo (equivalentes a jornada completa) respecto del total del pais Referencial s/i s/i s/i 1,3% 1,5% 1,5% 1,9% 2,0% 2,0% 2,1% 2,6% 5.000.1.10 Número de proyectos de investigación y desarrollo por persona dedicada a actividades de investigación y desarrollo (equivalentes a jornada completa) Referencial s/i s/i s/i 0,47 0,46 0,44 0,42 0,44 0,42 0,43 0,45 5.000.1.11 Número de personas dedicadas a actividades de investigación y desarrollo, equivalentes a jornada completa por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa Urbana (PEA) Referencial s/i s/i s/i 2,79 2,78 2,72 2,70 2,63 2,65 2,60 2,75 6 TRABAJO 6.350.3.1 Monto promedio de la prestación anual por beneficiario en los programas de generación de empleo (46) Calidad $ 1.617 $ 1.144 $ 752 $ 720 $ 895 $ 810 $ 551 $ 437 $ 1.080 $ 1.886 $ 1.871 6.350.3.2 Nº de beneficiarios de los programas de generación de empleo (46) Producto 85.360 161.327 208.110 414.167 308.338 278.719 298.604 381.540 2.171.451 2.131.405 1.983.955 6.350.3.3 Cantidad anual de beneficios por programas de generación de empleo por beneficiario. Producto s/i 3,5 3,6 3,8 4,7 4,6 3,4 3,0 7,2 11,9 12,0 6.350.5.1 Gasto medio anual por persona, destinado a mejorar la empleabilidad de la mano de obra (47) Eficiencia s/i s/i s/i s/i $ 573 $ 442 $ 180 $ 180 $ 381 $ 409 $ 262 6.350.6.1 Incidencia del Segundo y Tercer Proyecto de Protección Social (Plan Trabajar II y III) respecto de su población objetivo (48) Resultado s/i s/i s/i 19% 16% 13% 8% 6% - - - 6.350.6.2 Cantidad (promedio anual) de beneficiaros del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (49) Producto (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 1.857.308 1.927.314 1.771.661 6.350.6.3 Participación de los beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar que realizan contraprestación sobre la Población Económicamente Activa Referencial (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 5,4% 4,5% 6.852.2.1 Autofinanciamiento -Superintendencia de Riesgos del Trabajo Economía (*) (*) (*) 24,8% 126,2% 155,7% 172,9% 268,5% 230,1% 295,0% 400,4% FINALIDAD: SERVICIOS SOCIALES Nº FUNCION / INDICADOR TIPO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 7 VIVIENDA Y URBANISMO 7.311.5.1 Número de proyectos barriales en ejecución, destinados a poblaciones con deficiencias severas de infraestructura de servicios Producto - - - - 1 7 23 29 20 35 53 7.311.5.2 Número de proyectos barriales terminados, destinados a poblaciones con deficiencias severas de infraestructura de servicios (PROMEBA) Producto - - - - 0 0 7 12 1 9 15 7.311.5.3 Número de familias pertenecientes a poblaciones con deficiencias severas de infraestructura beneficiaridas por proyectos barriales (PROMEBA) Producto - - - - s/i s/i s/i 3.430 176 3.858 3.361 7.358.5.1 Número de viviendas terminadas construidas con recursos del Fondo Nacional de la Vivienda - FONAVI- Producto 37.405 38.361 41.606 45.820 49.585 48.359 36.581 28.405 19.195 22.325 17.311 7.358.5.2 Número de soluciones habitacionales realizadas con recursos del Fondo Nacional de la Vivienda - FONAVI- Producto 5.280 6.678 9.172 6.695 7.424 10.055 3.353 5.776 3.942 1.700 3.099 7.358.5.3 Recursos cobrados respecto de los montos facturados por el FONAVI - Porcentaje de recupero - Economía 53,7% 45,4% 48,1% 49,4% 48,7% 43,7% s/i 36,2% 35,1% 42,9% s/i 7.358.5.4 Total de recursos anuales ingresados al Fondo Nacional de la Vivienda (en miles) Economía 1.236.994 1.076.272 1.317.464 1.373.800 1.354.100 1.275.000 1.233.000 1.036.667 887.725 1.258.815 s/i 7.358.5.5 Monto total anual invertido por el FONAVI en viviendas y otras obras Economía 1.095.326 938.072 893.929 1.152.400 1.237.700 1.084.420 s/i 778.480 525.881 901.323 s/i 7.358.5.6 Participación de los gastos de funcionamiento del FONAVI, respecto del gasto total Eficiencia s/i s/i s/i 10,3% 10,0% 11,0% s/i 13,1% 16,5% 13,2% s/i 7.358.5.7 Transferencia del Tesoro Nacional al FONAVI como porcentaje de los recursos ingresados (50) Economía 72,8% 69,5% 72,5% 65,5% 62,7% 60,8% 72,9% 64,9% 61,9% 54,8% s/i 7.358.5.8 Participación de los gastos en inversión del FONAVI, respecto del total de recursos ingresados Economía 88,5% 87,2% 67,9% 83,9% 91,4% 85,1% s/i 75,1% 59,2% 71,6% s/i FINALIDAD: SERVICIOS ECONOMICOS Nº FUNCION / INDICADOR TIPO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1 ENERGIA, COMBUSTIBLES Y MINERIA 1.000.1.1 Indice acumulado del valor de la inversión minera, en U$S (1994=100) Impacto 100 303 1.222 2.108 2.500 2.778 3.194 3.407 3.589 3.836 4.536 1.000.1.2 Indice del valor de las exportaciones mineras, en U$S (1994=100) Impacto 100 125 1.054 1.258 2.746 3.229 2.950 3.146 4.125 4.583 4.946 1.000.1.3 Indice del valor de la producción minera, en U$S (1994=100) Impacto 100 110 116 142 219 246 227 238 233 287 325 1.000.1.4 Puestos de trabajo directo e indirecto del sector minero Impacto s/i s/i 62.885 68.215 70.918 s/i s/i 110.700 97.500 113.900 135.000 1.000.1.5 Puestos de trabajo directo en el sector minero Impacto s/i s/i 12.585 13.665 14.158 s/i s/i 21.400 19.000 22.000 28.000 1.000.1.6 Puestos de trabajo indirecto en el sector minero Impacto s/i s/i 50.300 54.550 56.760 s/i s/i 89.300 78.500 91.900 107.000 1.112.2.1 Autofinanciamiento -Autoridad Regulatoria Nuclear Economía (*) 21,4% 23,8% 23,7% 17,5% 15,5% 20,4% 18,9% 19,2% 20,2% 19,6% 1.651.2.1 Autofinanciamiento -Ente Nacional Regulador del Gas Economía 105,6% 129,0% 98,2% 112,0% 122,5% 121,6% 106,3% 159,3% 102,2% 132,6% 111,5% 1.652.2.1 Autofinanciamiento -Ente Nacional Regulador de la Electricidad Economía 103,8% 110,0% 101,1% 130,4% 141,9% 121,8% 131,0% 163,5% 163,1% 163,4% 165,3% 1.656.2.1 Autofinanciamiento -Organo Regional de Seguridad de Presas Economía 84,1% 76,0% 65,7% 61,2% 110,7% 120,7% 166,3% 150,8% 159,8% 187,5% 159,7% 2 COMUNICACIONES 2.115.2.1 Autofinanciamiento -Comisión Nacional de Comunicaciones Economía (*) (*) (*) 404,3% 129,3% 503,2% 375,8% 572,5% 557,8% 471,5% 678,5% 3.604.2.1 Autofinanciamiento -Dirección Nacional de Vialidad Economía 0,2% 0,9% 1,4% 1,0% 0,8% 0,8% 1,6% 2,4% 1,2% 0,9% 0,7% 3.604.2.2 Kilómetros de la red vial troncal rehabilitadas y mantenidas mediante sistema de concesiones con peaje Producto (*) (*) (*) 9.508 9.508 9.383 9.383 9.383 9.383 9.305 9.305 3.604.3.1 Porcentaje de la red vial troncal atendida mediante sistemas de contratos, concesiones o convenios (51) Referencial (*) (*) (*) 75% 92% 88% 86% 85% 72% 72% 74% 3.604.5.1 Gasto promedio por km de la red vial troncal con mantenimiento periódico y rutinario (bacheo, desagûes, corte de malezas, etc) a cargo del la Dirección Nacional de Vialidad. Eficiencia $ 914 $ 1.073 $ 1.034 $ 622 $ 3.163 $ 1.598 $ 912 $ 916 $ 1.507 $ 2.493 $ 3.288 3.604.5.2 Gasto promedio por km de la red vial troncal con mantenimiento periódico y rutinario (bacheo, desagûes, corte de malezas, etc) realizado por contratos con empresas privadas. Eficiencia (*) (*) (*) $ 2.230 $ 1.153 $ 2.333 $ 1.498 $ 1.532 $ 2.256 $ 4.936 $ 3.978 3.604.5.3 Gasto promedio por km de la red vial troncal con mantenimiento periódico y rutinario (bacheo, desagûes, corte de malezas, etc) realizado mediante convenios con entes viales provinciales. Eficiencia (*) (*) (*) $ 1.966 $ 970 $ 1.860 $ 796 $ 1.229 $ 1.602 $ 3.477 $ 4.063 3.604.5.4 Kilómetros promedio de la red vial troncal con mantenimiento periódico y rutinario (bacheo, desagües, corte de malezas, etc) a cargo del la Dirección Nacional de Vialidad. Producto 20.141 19.477 22.210 10.191 2.968 4.422 5.166 5.623 10.723 10.133 9.172 3.604.5.5 Kilómetros promedio de la red vial troncal con mantenimiento periódico y rutinario (bacheo, desagües, corte de malezas, etc) realizado por contratos con empresas privadas. Producto (*) (*) (*) 3.725 4.070 3.788 3.788 3.517 1.567 603 502 3.604.5.6 Kilómetros promedio de la red vial troncal con mantenimiento periódico y rutinario (bacheo, desagües, corte de malezas, etc) realizado mediante convenios con entes viales provinciales. Producto (*) (*) (*) 6.381 6.772 6.307 6.186 6.269 6.001 5.733 7.034 FINALIDAD: SERVICIOS ECONOMICOS Nº FUNCION / INDICADOR TIPO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Referencial s/i s/i s/i 25% 8% 12% 14% 15% 28% 28% 26% 3.604.5.7 Porcentaje de la red vial troncal atendida por la Dirección Nacional de Vialidad (51) 3.604.6.1 Inversión media anual ejecutada por km en construcción - Dirección Nacional de Vialidad Eficiencia $ 38.613 $ 32.479 $ 50.897 $ 49.547 $ 67.981 $ 48.242 $ 50.441 $ 63.337 $ 77.877 $ 129.554 $ 367.501 3.604.6.2 Kilómetros en construcción por año por la Dirección Nacional de Vialidad Producto 7.691 8.355 5.352 5.163 3.037 2.822 2.081 1.585 553 1.822 1.853 3.604.7.1 Kilómetros de la red vial troncal rehabilitadas y mantenidas mediante sistema de concesiones sin peaje Producto (*) (*) (*) (*) 1183 807 626 626 626 626 626 3.604.7.2 Gasto promedio por Km de la red vial troncal rehabilitadas y mantenidas mediante el sistema de concesiones sin peaje. Eficiencia (*) (*) (*) (*) $ 17.358 $ 13.983 $ 17.454 $ 14.694 $ 15.048 $ 40.081 $ 24.280 3.604.8.1 Kilómetros de la red vial troncal rehabilitadas y mantenidas mediante sistema de contratos (C.Re.Ma) Producto (*) (*) (*) 10.615 11.500 11.461 11.310 11.350 9.959 10.016 9.148 3.604.8.2 Gasto promedio por Km de la red vial troncal rehabilitadas y mantenidas mediante el sistema de contratos (C.Re.Ma) Eficiencia (*) (*) (*) $ 4.279 $ 14.578 $ 12.276 $ 7.916 $ 4.767 $ 12.092 $ 14.079 $ 18.269 3.659.2.1 Autofinanciamiento -Organo de Control Concesiones Viales (52) Economía (*) 0,0% 42,5% 102,1% 117,0% 120,0% 111,7% 59,5% 140,7% 150,7% 138,8% 3.661.2.1 Autofinanciamiento -Comisión Nacional de Regulación del Transporte Economía (*) (*) (*) 99,6% 139,2% 141,8% 159,0% 150,4% 158,4% 169,5% 194,0% 4 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 4.107.2.1 Autofinanciamiento -Administración de Parques Nacionales Economía 29,5% 25,2% 24,2% 22,6% 34,8% 30,5% 30,6% 29,1% 30,3% 45,2% 47,1% 4.107.3.1 Hectáreas promedio conservadas y protegidas por guardaparque pertenecientes a la Administración de Parques Nacionales Eficiencia 15.105 14.904 13.678 14.986 14.353 14.061 14.534 17.489 15.425 14.494 13.581 4.107.5.1 Gasto anual por hectárea conservada y protegida por la Administración de Parques Nacionales Eficiencia $ 7,4 $ 8,4 $ 8,4 $ 8,1 $ 7,3 $ 6,5 $ 6,4 $ 5,5 $ 6,1 $ 8,4 $ 8,2 4.107.5.2 Número de visitantes a los Parques Nacionales Producto 1.100.800 1.033.800 1.133.100 1.153.200 1.300.000 s/i s/i s/i 1.320.996 1.119.873 1.417.209 5 AGRICULTURA 5.607.2.1 Autofinanciamiento -Instituto Nacional de Investig y Desarrollo Pesquero Economía 0,3% 0,5% 0,2% 0,1% 0,6% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 5.614.2.1 Autofinanciamiento -Instituto Nacional de Semillas Economía 93,1% 107,6% 122,1% 155,5% 142,9% 150,6% 132,5% (*) (*) (*) 198,8% 5.623.2.1 Autofinanciamiento -Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Economía (*) (*) (*) 100,5% 95,1% 101,8% 100,3% 68,0% 67,1% 88,7% 103,7% 6 INDUSTRIA 6.451.2.1 Autofinanciamiento -Dirección General de Fabricaciones Militares Economía 94,8% 94,9% 60,6% 69,5% 100,3% 99,7% 111,6% 78,7% 100,0% 100,0% 94,5% 6.622.2.1 Autofinanciamiento -Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Economía (*) (*) (*) 169,9% 194,1% 155,9% 174,2% 166,2% 171,5% 203,5% 177,0% FINALIDAD: SERVICIOS ECONOMICOS Nº FUNCION / INDICADOR TIPO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 7 COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS 7.322.5.1 Gasto diario por turista social realizado por la Secretaría de Turismo (53) Eficiencia s/i $ 33,5 $ 22,0 $ 30,4 $ 26,9 $ 33,8 $ 42,4 $ 33,5 $ 33,7 $ 25,1 $ 32,5 7.322.5.2 Número de de turistas sociales financiados por la Secretaría de Turismo (53) Producto s/i 75.206 180.587 177.590 186.521 103.648 35.855 46.650 68.947 88.379 116.325 8 SEGURO Y FINANZAS 8.603.2.1 Autofinanciamiento -Superintendencia de Seguros de la Nación Economía 167,6% 281,5% 328,8% 369,2% 359,2% 392,1% 430,1% 512,4% 383,0% 568,8% 585,6% AGREGADOS FISCALES Nº FUNCION / INDICADOR TIPO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 A.F.1 Tasa anual de evolución de la Deuda Bruta en U$S del Sector Público Nacional Economía 15,9% 7,9% 11,5% 4,1% 11,1% 8,5% 5,0% 12,8% -4,9% 30,2% 7,0% A.F.2 Salario Promedio del personal del S.I.N.A.P.A. (Dto 993/91) Referencial s/i s/i s/i 1.193,1 1.250,3 1.267,8 1.175,9 1.157,6 1.160,7 1.367,8 1.457,4 A.F.3 Salario promedio del personal del Poder Ejecutivo Nacional Referencial s/i s/i s/i 1.187,6 1.236,1 1.238,0 1.181,4 1.108,7 1.206,9 1.452,7 1.571,1 A.F.4 Salario Promedio del personal de organismos de Ciencia y Tecnología Referencial s/i s/i s/i 1.512,9 1.621,8 1.629,5 1.499,1 1.465,9 1.483,5 1.705,0 1.929,4 A.F.5 Salario Promedio del personal de los Organismos Reguladores Referencial s/i s/i s/i 2.672,5 2.906,9 2.948,5 2.578,3 2.599,9 2.771,3 3.145,7 3.185,9 A.F.6 Salario Promedio del personal convencionado Referencial s/i s/i s/i 1.716,3 1.781,0 1.803,0 1.713,3 1.641,8 1.865,5 2.604,6 2.970,5 A.F.7 Salario Promedio del personal contratado (Dto. 92/95 y Dto. 1184/2001) Referencial s/i s/i s/i 1.939,8 1.730,5 1.551,4 1.265,5 1.306,8 1.108,5 1.160,5 1.318,8 A.F.8 Recaudación promedio anual de recursos tributarios totales (nacionales y provinciales) por habitante Recaudación promedio anual de recursos tributarios provinciales por habitante Referencial 1.606,4 1.502,5 1.528,4 1.694,9 1.754,3 1.640,3 1.661,0 1.483,8 1.622,8 2.259,8 3.001,9 A.F.9 A.F.10 A.F.11 Participación del gasto en transferencias (neto de transferencias a la Seguridad Social) respecto del gasto total de la Administración Nacional Participación del gasto en personal respecto del gasto total de la Administración Nacional A.F.12 Participación del gasto en inversión respecto del gasto total de la Administración Nacional Referencial 279,9 262,7 275,5 306,1 323,7 303,6 295,5 263,1 282,4 378,5 472,8 Referencial 26,8% 28,2% 27,6% 26,2% 26,2% 24,9% 24,5% 21,7% 29,5% 34,7% 35,0% Referencial 15,9% 15,9% 15,7% 14,8% 14,6% 14,7% 14,6% 13,3% 13,5% 12,7% 12,1% Referencial 2,5% 1,5% 1,5% 1,6% 1,8% 1,4% 0,9% 0,6% 0,8% 1,4% 2,6% A.F.13 Número de cargos en el Sector Público Nacional (54) Referencial 497.492 517.979 496.379 482.099 455.616 454.361 459.866 458.289 455.686 455.300 467.374 A.F.14 Número de cargos en el Sector Público Provincial Referencial 1.164.520 1.213.118 1.201.483 1.240.651 1.270.986 1.324.613 1.359.602 1.363.081 1.348.116 1.381.918 1.427.215 A.F.15 Número de cargos en el Sector Público Municipal Referencial s/i 327.100 327.636 334.467 333.200 334.200 354.335 358.520 s/i s/i s/i A.F.16 Número de cargos en el Sector Público Nacional por cada 1.000 habitantes Referencial 14 15 14 14 13 12 13 12 12 12 12 A.F.17 Número de cargos en el Sector Público Provincial por cada 1.000 habitantes Referencial 34 35 34 35 35 36 37 38 36 36 37 A.F.18 Número de cargos en el Sector Público Municipal por cada 1.000 habitantes Referencial s/i s/i 10 10 9 11 10 10 s/i s/i s/i A.F.19 Empleados habitantes. Empleados habitantes. Empleados habitantes. Empleados habitantes. del Sector Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cada 1.000 Referencial 35 36 35 37 36 38 37 41 37 37 37 en el Sector Público Provincial de la Provincia de Buenos Aires cada 1.000 Referencial 22 24 24 26 26 29 30 30 28 30 30 en el Sector Público Provincial de la Provincia de Catamarca cada 1.000 Referencial 89 80 76 73 72 74 76 72 70 68 81 en el Sector Público Provincial de la Provincia de Córdoba cada 1.000 Referencial 30 28 26 25 25 24 25 31 27 28 28 Empleados en el Sector Público Provincial de la Provincia de Corrientes cada 1.000 habitantes. Empleados en el Sector Público Provincial de la Provincia del Chaco cada 1.000 habitantes. Referencial 47 48 46 46 47 46 41 39 38 40 42 A.F.24 Referencial 42 44 43 43 44 44 45 42 41 41 44 A.F.25 Empleados en el Sector Público Provincial de la Provincia del Chubut cada 1.000 habitantes. Referencial 53 58 55 51 52 52 53 60 55 57 59 A.F.26 Empleados en el Sector Público Provincial de la Provincia de Entre Ríos cada 1.000 habitantes. Empleados en el Sector Público Provincial de la Provincia de Formosa cada 1.000 habitantes. Empleados en el Sector Público Provincial de la Provincia de Jujuy cada 1.000 habitantes. Referencial 44 44 44 46 45 46 49 47 46 47 49 A.F.20 A.F.21 A.F.22 A.F.23 A.F.27 A.F.28 Referencial 75 73 71 69 68 68 68 68 68 68 65 Referencial 50 49 44 50 50 49 50 49 50 52 55 A.F.29 Empleados en el Sector Público Provincial de la Provincia de La Pampa cada 1.000 habitantes. Referencial 58 55 54 57 58 57 57 58 56 55 54 A.F.30 Empleados en el Sector Público Provincial de la Provincia de La Rioja cada 1.000 habitantes. Referencial 94 89 102 87 87 86 85 80 78 77 77 A.F.31 Empleados en el Sector Público Provincial de la Provincia de Mendoza cada 1.000 habitantes. Referencial 32 32 30 36 34 38 40 39 38 37 39 AGREGADOS FISCALES Nº FUNCION / INDICADOR TIPO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 A.F.32 Empleados en el Sector Público Provincial de la Provincia de Misiones cada 1.000 habitantes. Referencial 39 37 36 37 37 37 37 36 35 36 37 A.F.33 Empleados en el Sector Público Provincial de la Provincia del Neuquén cada 1.000 habitantes. Referencial 67 70 68 68 66 67 68 78 74 73 72 A.F.35 Empleados en el Sector Público Provincial de la Provincia de Salta cada 1.000 habitantes. Referencial 45 43 40 40 37 35 36 36 35 34 36 A.F.36 Empleados en el Sector Público Provincial de la Provincia de San Juan cada 1.000 habitantes. Referencial 61 53 52 51 49 51 50 45 43 42 42 A.F.37 Empleados en el Sector Público Provincial de la Provincia de San Luis cada 1.000 habitantes. Referencial 55 57 55 51 49 47 47 51 49 48 47 A.F.38 Empleados en el Sector Público Provincial de la Provincia de Santa Cruz cada 1.000 habitantes. Referencial 88 85 88 89 90 88 86 88 86 84 83 A.F.39 Empleados en el Sector Público Provincial de la Provincia de Santa Fe cada 1.000 habitantes. Referencial 29 32 32 32 33 33 34 36 34 31 32 A.F.40 Empleados en el Sector Público Provincial de la Provincia de Stgo. del Estero cada 1.000 habitantes. Referencial 46 46 45 48 48 48 48 43 42 43 44 A.F.41 Empleados en el Sector Público Provincial de la Provincia de Tucumán cada 1.000 habitantes. Referencial 39 40 37 37 37 36 36 35 34 35 39 A.F.42 Empleados en el Sector Público Provincial de la Provincia de Tierra del Fuego cada 1.000 habitantes. Referencial 73 81 70 60 67 71 74 82 78 78 75 A.F.43 Gasto Público Social Argentino por habitante Referencial 1.573 1.573 1.553 1.627 1.667 1.696 1.654 1.603 1.646 1.901 2.223 A.F.44 Gasto Público Social Argentino en % del P.B.I. Referencial 21,0% 21,2% 20,1% 19,8% 20,1% 21,8% 21,4% 22,2% 19,8% 19,1% 19,0% A.F.45 Gasto Público Argentino por habitante Referencial 2.381 2.411 2.363 2.497 2.572 2.667 2.610 2.581 2.445 2.923 3.388 A.F.46 Gasto Público Argentino en % del P.B.I. Referencial 31,8% 32,5% 30,6% 30,4% 31,0% 34,2% 33,8% 35,7% 29,3% 29,4% 28,9% A.F.47 Deuda Pública del Sector Público Provincial en % del P.B.I. Economía s/i s/i 5,1% 4,0% 4,4% 5,8% 7,5% 11,2% 21,9% 18,8% 16,8% A.F.48 Deuda Neta de activos financieros de la Administración Central en % del P.B.I. Economía 29,7% 31,3% 33,2% 32,2% 35,3% 39,1% 41,9% 50,1% 141,5% 122,6% 114,4% A.F.49 Deuda Bruta de la Administración Central en % del P.B.I. Economía 31,3% 33,8% 35,7% 34,5% 37,6% 43,0% 45,0% 53,8% 149,4% 138,8% 127,3% A.F.50 Déficit / Superávit del Administración Pública Nacional en % del P.I.B. Economía -0,9% -1,7% -2,8% -1,4% -1,8% -3,0% -2,1% -4,0% -0,6% 0,2% 2,0% A.F.51 Déficit / Superávit de la Administración Pública Provincial en % del P.I.B. Economía -0,9% -1,3% -0,4% 0,0% -0,7% -1,5% -1,2% -2,4% -0,5% 0,4% 0,9% A.F.52 Déficit / Superávit de la Administración Pública Municipal en % del P.I.B. Economía -0,1% -0,1% 0,0% 0,0% -0,1% -0,2% -0,1% -0,3% -0,1% 0,0% 0,0% NOTAS ACLARATORIAS 1 El año 2000 incluye el gasto derivado de la Rémora Documentaria (1.000.000 de D.N.I. apróximadamente), mientras que el número de documentos corresponde a la cantidad de trámites iniciados. 2 Corresponde al número de trámites iniciados. 3 A partir del año 2001 se refleja la incidencia del Decreto 1.174/01 que estableció la gratuidad del Documento Nacional de Identidad para todos los niños de cero a seis meses de edad nacidos en el territorio nacional 4 A partir de 2002 no forma parte del presupuesto de la Administración Nacional. 5 En 2002, el desvío respecto de lo presupuestado se debió a que a partir del mes de marzo de dicho año se establecieron derechos sobre todas las exportaciones (hasta entonces, se gravaban las semillas de soja y girasol y algunos cueros), por lo que la recaudación por este concepto pasó de 52,4 millones de pesos en el año 2001 a 5.022 millones de pesos en 2002. 6 Hasta 2001 inclusive se midió el número de resoluciones del colegio de auditores aprobatorias de informes. Dichas resoluciones abarcaban la aprobación de varios de éstos, por lo que a partir de 2002, se modificó dicho criterio y comenzaron a medirse los informes aprobados. 7 Hasta 1999 la medición comprende a informes de auditoría interna. A partir de 2001 la medición comprende a los informes de asesoramiento técnico, de intervención en balances de empresas con participación estatal y de emisión de precios testigo. 8 En 2003, el dato sobre población asistida fue parcial debido a que pocas jurisdicciones provinciales dieron cuenta de la información. Por idéntico motivo, dicha medición fue discontinuada en 2004. 9 En 2004 se discontinuaron las transferencias a provincias para el financiamiento de la compra de leche hasta tanto se regularicen las rendiciones de cuentas de las transferencias hechas en años anteriores. Los fondos no transferidos fueron utilizados para la compra de leche en forma centralizada, lo que resultó en menores costos debido a la adquisición en mayores cantidades, a la no dispersión de precios, menores costos por flete, etc. Este hecho, sumado a un incremento en los fondos disponibles, dió por resultado un aumento significativo en la adquisición de leche, respecto de años anteriores. 10 Debido a lo mencionado en la nota nº 8, no se efectuó el cálculo del indicador para los años 2003 y 2004. 11 Refleja la máxima cobertura que lograría el programa (respecto de su población objetivo) si cada beneficiario recibiera la cantidad de leche que las normas nacionales recomiendan para cada grupo etáreo según sus condiciones de salud. 12 Los datos corresponden a la planta de residentes del Sistema Nacional de Residencias de la Salud. Cabe aclarar que la mayoría de las provincias cuenta, a su vez, con cargos financiados por las propias jurisdicciones. 13 La información sobre el número de niños vacunados (DPV, DPT Hib, SRP y BCG) es parcial, debido a que son muy pocas las jurisdicciones que al término del ejercicio fiscal informan los datos correspondientes al año completo. 14 El porcentaje de cobertura en inmunizaciones fue calculado sobre el número de niños nacidos vivos del año correspondiente. A diferencia de la información sobre "número de niños vacunados" (que como se menciona en la nota anterior es de carácter parcial y obtenida directamente del sistema presupuestario), este dato fue brindado por el Ministerio de Salud con posterioriodad al término de los ejercicios fiscales referidos, por lo que el número de niños vacunados que se infiere de este indicador puede diferir del anterior. 15 En los años 1994-1998 corresponde a niños menores de un año vacunados de Difteria, Pertusis, Tétanos. 16 A partir de 1998 la vacuna Triple viral incluye la vacuna antisarampionosa. 17 Hasta 1998 los datos corresponden a menores de un año. 18 El período 1994/1997 la medición comprendió solamente el programa de control del Mal de Chagas. En 2000 se evidenció una baja ejecución de viviendas vigiladas y rociadas debido a la atención contra un brote de la enfermedad del dengue en ese año. La disminución reflejada en 2004 respecto de los años anteriores obedeció a dificultades vinculadas con la compra de insumos. 19 A partir de 1997 incluye reactivos correspondientes a la detección de otras enfermedades de transmisión sexual. En 2001 y 2002 se registraron demoras en la adjudicación de las licitaciones ocasionando retrasos en la entrega de los reactivos, y en 2003 la información corresponde a los primeros tres trimestres del año, ya que luego la entrega de reactivos para bancos de sangre pasó a estar a cargo del área del Plan Nacional de Sangre. 20 A partir de 2003 la entrega de reactivos pasó a estar a cargo del área del Plan Nacional de Sangre, por lo que no se posee información discriminada sobre la cantidad de bancos de sangre asistidos exclusivamente con reactivos SIDA. 21 Corresponde al número de beneficiarios de pensiones no contributivas y su grupo familiar, que se inscribieron en el Programa Federal de Salud (PROFE) para hacer uso de la cobertura médica. 22 Durante 1996 y 1997 parte de la atención médica siguió siendo cubierta por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP). 23 El incremento observado a partir de 2001, se debe a que en enero de dicho año se creó el Registro Nacional de Células Progenitoras Hematopoyéticas, disponiéndose para su financiamiento destinar al INCUCAI la suma de $ 250.000 mensuales ($ 3.000.000 al año) del producido del impuesto a los bienes personales y previo a su distribución (artículo 5º de la Ley 25.392). 24 Hasta el año 1995 el gasto del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados se imputó en la función Seguridad Social de la finalidad Servicios Sociales. Desde 1996 se redefinió este criterio, asignándolo en adelante a las funciones Salud y Promoción y Asistencia Social. En 1998 el INSSJyP deja de formar parte de la Administración Nacional, computándose desde entonces las transferencias realizadas por ANSeS correspondientes a los aportes y contribuciones de activos y las retenciones a los pasivos. A partir de marzo de 2003 las transferencias al INSSJyP por los aportes y contribuciones de activos se realizan fuera de la órbita de la Administración Nacional , quedando sólo las transferencias por las retenciones a pasivos (en su totalidad, imputadas en la función Salud). 25 Las variaciones registradas en el indicador en los años 1995, 1996, 2000 y 2001 , obedecieron a los ingresos generados en el marco del Convenio de colaboración y asistencia técnica entre el Consejo Nacional del Menor y la Familia y el Ministerio de la Familia y Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires para la formación del Sistema Integrado Metropolitano. 26 En el año 2000, a través de la Ley 25.239 de Reforma Tributaria, se quita de los recursos que componen el Fondo para Educación y Promoción Cooperativa los provenientes de la contribución especial sobre el patrimonio de la cooperativas (establecida por Ley 23.427 y sus modificatorias). A partir de noviembre de 2003 (Ley 25.791) dicha contribución vuelve a integrar el Fondo mencionado y se amplía éste. 27 En el año 2000 los programas Asoma y Prani se ejecutaron hasta el 30/09/00, fecha a partir del cual comenzó a funcionar el programa alimentario denominado "Unidos". Este operó durante el año 2001. 28 El número de bolsones distribuidos durante 1996 se vio afectado por el retraso de la transferencia de recursos proveniente del impuesto adicional a los cigarrillos durante los dos primeros meses de 1996. 29 El año 2001 corresponde a los bolsones alimentarios entregados por el Programa UNIDOS. En 2002 y 2003 este indicador refleja la totalidad de las prestaciones del programa de Emergencia Alimentaria y en 2004 las prestaciones de asistencia alimentaria a hogares indigentes del programa Seguridad Alimentaria (módulos alimentarios remitidos y financiados, tickets alimentarios y otros). 30 Durante los años 1998 y 1999 se redireccionaron fondos para el auxilio de los productores agropecuarios afectados por las inundaciones. 31 Toma valores entre cero y uno. Cuanto más cercano a cero es el coeficiente la distribución del ingreso es más igualitaria o equitativa, mientras que si tiende a uno significa que unos pocos poseen una mayor proporción del ingreso. 32 Si el coeficiente de variación de un período es mayor que el de otro, significa que la distribución del ingreso del primero es más regresiva que la del segundo. (Ej.: la distribución del ingreso en 1998 es más regresiva que en 1995). 33 No incluye sueldo anual complementario. 34 La información corresponde sólo a los cursos desarrollados en forma directa por el INAP. Adicionalmente, el Instituto supervisa las capacitaciones específicas que realizan las jurisdicciones y entidades para su acreditación ante la Dirección del Sistema Nacional de Capacitación. 35 Anteriormente Dirección Nacional del Teatro - Secretaría de Cultura. 36 En 2003 la Secretaría de Deportes pasó de la órbita de la Presidencia de la Nación a estar bajo jurisdicción de la Jefatura de Gabinete de Ministros. En dicho año esta Secretaría realizó una redefinición de sus metas físicas presupuestarias, dándose de baja la medición referida al desarrollo de "campamentos nacionales" cuya unidad de medida era "participante". Por este motivo el indicador se discontinuó a partir de dicho año. 37 El programa "Asistencia Bibliográfica" desarrolla además otras actividades que no están directamente vinculadas con el servicio de biblioteca. 38 La Ley Federal de Educación fijó la duplicación del gasto consolidado en educación en un plazo de cinco años, tomando como base el año 1992. 39 Creadas a partir de 1996. 40 Los años 1994/97 corresponden a cuadernos, a partir de 1998 se reemplazaron los cuadernos por útiles escolares y en 2003 se descentralizaron las acciones, transfiriendo a las provincias los fondos. 41 En 1998 se postergó a marzo de 1999 la segunda cuota de 45.959 becas de estudiantes del nivel medio. 42 El crecimiento en el número de becas registrado en 2002, obedeció a la reformulación del Préstamo 1031/OC-AR BID, que implicó el incremento en el número de becarios y la incorporación de la provincia de Buenos Aires a la cobertura del programa. Asimismo, el número de becas otorgadas en 2002 incluyó la cancelación de 101.860 becas pendientes del año 2001. 43 A partir de 2003, el INCAA no forma parte del presupuesto de la Administración Nacional. El cálculo para 2003 y 2004 se realizó sobre la base de la información consolidada para la Cuenta de Inversión. 44 En 2000 y 2004 se produjo un atraso en la definición de los beneficiarios de las becas, pero no en el nivel del gasto devengado. 45 Desde 1998 y hasta 2002, se refleja la reducción de la alícuota de la Tasa de Estadística (pasó del 3% al 0,5%). En 2003 se evidencia el impacto de la incorporación al financiamiento del INTA de una asignación equivalente a medio punto porcentual (0,5%) del valor total CIF de las importaciones (Ley 25.641 de septiembre de 2002). Las Leyes de presupuesto de la Administración Nacional para los ejercicios 2003 y 2004 (art. 54 de la Ley 25.725 y art. 39 de la Ley 25.827) limitaron al cero coma cuatro por ciento (0,4%) dicho porcentaje. 46 A partir de 2002 se refleja la incidencia del Plan Jefes de Hogar. 47 A partir de mediados de 2003 y en 2004, las acciones de capacitación laboral incluyeron dos líneas de acción centrales: el componente Formación del Plan Jefes de Hogar y la capacitación laboral de carácter sectorial (Planes Sectoriales de Capacitación). 48 Se discontinuó el indicador a partir de 2002, ya que en dicho año el Trabajar III se ejecutó parcialmente debido a la no incorporación del correspondiente préstamo BIRF y a que en 2003 dejó de ejecutarse. 49 En 2002 -año en que comenzó la incorporación de beneficiarios de estos planes- se tomó para el cálculo del indicador el número de beneficiarios atendidos a diciembre de dicho año. En los años subsiguientes el número de beneficiarios para el cálculo corresponde al promedio anual de las atenciones mensuales. 50 Los recursos destinados al Fondo Nacional de la Vivienda corresponden al 33,18% de lo recaudado por los impuestos que gravan las Naftas y el Gas Natural (Ley Nº 23.966 y Ley Nº 24.699). 51 No comprende construcciones. 52 El Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) fue creado por Decreto Nº 87 de 2001, en reemplazo del anterior Organo de Control de las Concesiones de la Red de Accesos a Buenos Aires (OCCRABA), asumiendo competencias de otros organismos. En 2001 sus gastos incluyeron transferencias de capital a concesionarios viales financiadas por el tesoro nacional, registrándose por tal motivo una variación del indicador en dicho año. 53 A partir de 1996 se incorporan los servicios turísticos brindados a jubilados y pensionados del PAMI. 54 Comprende: Administración Nacional, docentes y no docentes de las universidades nacionales, sistema financiero, empresas y sociedades del Estado y Otros Entres. Entre 1995 y 1997 incluye al INSSJyP (ex Pami). Los datos de 2003 y 2004 son provisorios y están sujetos a modificaciones. El incremento observado en 2004 respecto de 2003, obedece a la incorporación del Correo Oficial de la República Argentina S.A. (Decreto 721/2004). (*) No existe indicador para ese período. s/i Sin información para el cálculo del indicador. 0 El valor del indicador es cero.