Informe de Ejecucion Metas Fisicas y Financieras Trimestre 1er

Informe de ejecución de las metas
físicas y financieras
Trimestre Enero/marzo 2015
DATOS SOBRE LA EJECUCION DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Autoridad Ministerio:
Dra. Altagracia Guzmán Marcelino, Ministra de Salud
Coordinación:
Licda. María Villa de Pina, Viceministra de Planificación y Desarrollo
Responsable del Informe:
Licda. Dania Guzmán, Directora de Planificación y Sistema de Salud
Licda. Patricia Lahoz, Encargada de Programación
Licda. Francia Matos, Encargada de Presupuesto de la DGPSS
Licda. Soraya Suárez, Encargada de Ejecución Presupuestaria
Apoyo técnico:
Licda. Carmen Heredia, Analista de Presupuesto DGPSS
Licda. Juan Julio Baltazar, Analista de Presupuesto DGPSS
Sra. Niurca Moquete, Analista de Presupuesto DGPSS
Sra. Nélsida Liriano, Analista de Presupuesto DGPSS
Licda. Gladiolis Flores, Analista de Programación DGPSS
Lic. Felicita Beltré, Analista de Programación DGPSS
Licda. Dairy de Aza, Analista de Presupuesto DGPSS
Lic. Maribel Lantigua, Analista de Presupuesto Dpto. Ejec. Presup.
Junio 2015
Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre enero/marzo 2015
Índice de contenido
Siglas y acrónimos.
1
1. Introducción.
2
2. Marco estratégico para la transparencia y la rendición de cuentas.
2
3. Metodología para la elaboración del informe trimestral.
4. Resultados ejecución física enero- marzo.
3
5. Análisis general de la ejecución financiera del trimestre enero/marzo 2015.
4
6. Ejecución presupuestaria por programa, subprograma y actividad.
5
7. Ejecución presupuestaria por objeto del gasto.
6
8. Ejecución anticipos financieros direcciones provinciales, oficinas regionales y centros
Especializados de Atención en Salud.
8
9. Anexos
Anexo No 1: Cuadro Comparativo Presupuesto Inicial/ Vigente y Ejecutado por Programa
Subprograma y Actividad.
Anexo No 2: Cuadro Comparativo Presupuesto Vigente / Ejecutado por Objeto y cuenta
del Gasto.
Anexo No. 3: Presupuesto Ejecutado por Objeto, Cuenta, Subcuenta y Auxiliar del Gasto
Enero/Marzo año 2015.
1
Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre enero/marzo 2015
Siglas y acrónimos
DAS
Dirección de Área de Salud
DPS
Dirección Provincial de Salud
END
Estrategia Nacional de Desarrollo
IDSS
Instituto Dominicano de la Seguros Sociales
LGS
Ley General de Salud
MEPyD
Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo
MSP
Ministerio de Salud Pública
PNT
Programa Nacional de Tuberculosis
POA
Plan Operativo Anual
PROMESE/CAL
Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico
SNS
Sistema Nacional de Salud
SIGEF
Sistema Integrado de Gestión Financiera
SINIP
Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública
TB
Tuberculosis
VIH/SIDA
Virus de Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida
2
Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre enero/marzo 2015
1. Introducción.
En cumplimiento a las normas presupuestarias contenidas en la Ley Orgánica de Presupuesto para el
Sector Público No. 423-06 sobre el seguimiento y evaluación periódica a la ejecución presupuestaria de
los recursos financieros y la Ley No. 498-06 sobre el Sistema Nacional de Planificación e Inversión
Pública (SINIP), se elabora el presente informe de la ejecución física y financiera del Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social (MSP), correspondiente al trimestre Enero/Marzo del año 2015.
Este informe busca satisfacer las demandas de información de las partes interesadas, incluyendo los/as
funcionarios/as y empleados/as del Gobierno y de la ciudadanía en general, interesados/as en conocer
el uso y aplicación de los recursos ejecutados trimestralmente, contribuyendo así con el cumplimiento
y observancia de la política de transparencia y rendición de cuentas impulsada por la gestión
institucional y por el Estado Dominicano.
2. Marco estratégico para la transparencia y la rendición de cuentas.
La rendición de cuentas se enmarca en el primer eje estratégico de la Ley No. 1-12 sobre la Estrategia
Nacional de Desarrollo (END) que reza que debe haber: “Un Estado social y democrático de derecho,
con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable
y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia
pacífica y el desarrollo nacional y local.”
Por otra parte, la END hace énfasis en los elementos de fortalecimiento institucional y social
agregando políticas transversales que se relacionan con los componentes y líneas de acción a ser
impulsadas. Como corolario de ello se incorpora la siguiente: “Promover la participación social en la
formulación, ejecución, auditoría y evaluación de las políticas públicas, mediante la creación de
espacios y mecanismos institucionales que faciliten la corresponsabilidad ciudadana, la equidad de
género, el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la veeduría social y la
fluidez en las relaciones Estado-sociedad.”
En el ámbito sectorial, el MSP, como órgano rector del Sistema Nacional de Salud (SNS), debe tener
una gestión compartida con las expresiones descentralizadas de la administración del Estado, así como
con las organizaciones nacionales y locales de la sociedad civil con misiones en el área de la salud, en el
caso de los planes, programas y acciones de salud pública (Ley No. 42-01 General de Salud - LGS,
Artículo 8, párrafo V).
De igual manera, tal como refiere el Artículo 9 de la LGS el Instituto Dominicano de Seguiros Sociales
(IDSS) o la entidad encargada de la Seguridad Social; los Institutos Nacionales de Agua Potable,
Alcantarillado y de Recursos Hidráulicos; los centros de enseñanza superior que forman recursos
humanos para la salud; los servicios médicos castrenses y policiales; los municipios, grupos
profesionales y trabajadores de la salud organizados; las empresas y servicios médicos propagados, y
las organizaciones no gubernamentales de diferentes denominaciones y especialidades, son parte del
SNS.
3. Metodología para la elaboración del informe trimestral.
Para la realización del monitoreo y evaluación del nivel de las ejecutorias llevadas a cabo en el
Ministerio se tomó como base el Plan Operativo Anual Institucional (POA) y se utilizó como
herramienta básica la Guía Técnica de Monitoreo y Evaluación que fueran elaboradas en el marco de
los lineamientos del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD).
El desarrollo del monitoreo estuvo a cargo de un equipo conformado por técnicos de la Dirección
General de Planificación, Tecnología de la Información y contrapartes de las diferentes dependencias
3
Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre enero/marzo 2015
del Ministerio que trabajaron en la formulación de los objetivos, indicadores y criterios a ser
considerados en el POA a ser registrado en la plataforma tecnológica y en la recolección de la
información para la elaboración del informe de monitoreo y la evaluación del primer trimestre del año.
A ese fin se llevó a cabo un proceso de capacitación o inducción a los diferentes usuarios de la
plataforma, entregándose matrices en Excel con los productos, metas y actividades programadas para
realizar en el trimestre, con el propósito de recabar de ellos las informaciones pertinentes sobre su
nivel de ejecución.
Los productos identificados en el POA están distribuidos en los ejes estratégicos que fueron adecuados
para el año 2015 y a los que se dirigen el accionar de los Viceministerios y las dependencias directas
del Despacho, a saber:
Eje 1. Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud y sus expresiones desconcentradas, para
favorecer el desarrollo y consolidación de instrumentos de política que faciliten el ejercicio de la
autoridad sanitaria en materia de planificación, regulación y conducción del Sistema Nacional de
Salud.
Eje 2: Fortalecer las acciones de salud colectiva, mediante la promoción de la salud, prevención del
riesgo y control de las enfermedades, con énfasis en la Estrategia de Atención Primaria en Salud,
facilitando la participación de la población en la creación de espacios saludables y el cumplimiento de
los objetivos de desarrollo nacional.
Eje 3: Asegurar la provisión efectiva de servicios de salud y atención a las personas , tomando en
cuenta las necesidades de los distintos grupos poblacionales, ciclos de vida y un enfoque preventivo, a
través del desarrollo de las redes regionales de salud con la implantación del nuevo modelo de
atención.
Eje 4: Fortalecimiento institucional y desarrollo organizacional, a través de una nueva expresión
organizativa y desarrollo de los recursos humanos en salud.
El proceso seguido para el análisis de las informaciones financieras fueron generadas de los reportes
del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) en la etapa del gasto del devengado, tomando en
consideración las ejecutorias de las partidas prioritarias para hacer efectivo el desarrollo de las
intervenciones de salud a nivel nacional.
4. Resultados de la ejecución física enero- marzo 2015.
Durante el trimestre enero/marzo del año 2015 el presupuesto ejecutado ascendió a un monto de
RD$12,823,384,756.29, equivalente a un 20.40% del presupuesto vigente para el año, los cuales fueron
orientados a desarrollar intervenciones en los diferentes niveles de atención y estructuras de rectoría y
salud colectiva, con el propósito de contribuir a la ejecución de las actividades que, bajo criterios de
eficiencia y eficacia en su implementación impactan positivamente en la situación de salud de la
población residente en el país.
Para el presente informe solo se enfocan en las actividades sustantivas de los Programas 13 y 14,
correspondientes a Salud Colectiva y Atención a las Salud de las Personas, respectivamente.
Entre las actividades desarrolladas se encuentran la reducción de las enfermedades transmitidas por
vectores, detección y reducción de la incidencia de la tuberculosis, detección y reducción de la
propagación del VIH/SIDA, prevención y control de las zoonosis, investigaciones epidemiológicas
4
Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre enero/marzo 2015
completas a los eventos de importancia en los plazos previstos así como también, la prestación de
servicios de atenciones directa a las personas tanto en el primer nivel de atención como en el nivel
especializado, a través de servicios de consultas externa, hospitalización, emergencias y apoyo
diagnóstico.
El Ministerio de Salud Pública se ha mantenido avanzando en el proceso de planificación y
formulación presupuestaria orientado a productos y resultados, no obstante los datos relacionados a
la ejecución presupuestaria se tienen a nivel de programas/ subprogramas y actividad, por lo que
presentamos un análisis de las metas alcanzadas con el monto global de los recursos ejecutados por
cada actividad programática presupuestaria.
Es importante resaltar que los recursos ejecutados por actividad engloban otras intervenciones
realizadas por las dependencias del Ministerio, además de las contenidas en el informe que son las
priorizadas. Por otro lado, en el presente informe se detallan las acciones que han sido ejecutadas
pero que en términos financieros representan un compromiso de pago y por tanto no se visualiza en la
ejecución de recursos que se reporta.
Servicios de Salud Colectiva
Descripción y Objetivos del Programa
a) Nombre del Programa: Salud Colectiva
b) Inicio y termino del programa: Nivel de ejecución Enero/marzo 2015
1.- Descripción del Programa
1.1 En qué consiste el Programa
Conducir estratégicamente, en base a criterios de calidad, eficiencia y efectividad las acciones e
intervenciones de promoción, prevención y control de problemas prioritarios de salud, mediante la
organización y dirección de las redes programáticas de salud pública para el beneficio de la población,
con énfasis en los grupos prioritarios descritos en la Ley General de Salud No. 42-01.
1.2 Propósito del Programa
Garantizar y articular las acciones e intervenciones de promoción, prevención y control de problemas
prioritarios de salud con la finalidad de reducir los riesgos y mitigar sus efectos, facilitando la
participación de la población en la creación de espacios saludables.
1.3 Resultados Esperados del Programa
 Cobertura útil con esquema de vacunación completo de la población en riesgo de contraer
enfermedades prevenibles por vacuna.
 Embarazadas con controles prenatales según normas de atención.
 Niños menores de 5 años con controles de desarrollo y crecimiento del niño sano.
 Disminuida la desnutrición en menores de 5 años, embarazadas, puérperas y adolescentes.
 Se ha notado un incremento de la detección de sintomáticos respiratorios y en la curación de
casos de TB.
 Disminución de los casos de Enfermedades Transmitidas por Vectores.
 Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA.
 Cobertura Universal de vacunación de animales caninos y felinos.
5
Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre enero/marzo 2015
1.4 Resultados a Nivel de Productos
 Supervisión y monitoreo de los servicios de salud.
 Abastecidos de suministros las DPS/DMS para distribución a los servicios de atención.
 DPS/DAS cuentan con comités de morbilidad materna extrema en los centros de salud que
brindan servicios materno e infantiles y adolescentes.
 Difundida la campaña "Hazte las pruebas de VIH/Sífilis" por medios masivos e intermedios en
la población meta.
 Estrategia DOTS/TAES implementada con calidad en las redes de servicios de salud.
 Sintomáticos respiratorios detectados y examinados.
 Los grupos vulnerables priorizados por el PNCT, reciben intervenciones focalizadas para la
prevención y control de la TB, a los fines de contribuir a la equidad.
 Se ha mejorado el acceso a pruebas, terapia preventiva, antirretrovirales, anti tuberculosis,
educación e información de acuerdo a las normas y protocolos nacionales.
 "Se ha ampliado y fortalecido el manejo clínico-programático de la TB-DR (incluyendo
MDR/XDR) a nivel nacional".
 Acciones complementarias en salud bucal, en apoyo al programa “Mira sonríe dominicano”,
“Quisqueya aprende contigo”.
 Aumento cobertura de los servicios básicos odontológicos en los centros de atención y unidad
móvil a nivel nacional.
 Eliminados los riesgos de transmisión de dengue en el 100% de localidades priorizadas.
 Actividades de vigilancia entomológica en provincias priorizadas para vigilancia y control de
malaria.
 Diagnóstico temprano de la malaria en todas las personas sospechosas de tener la enfermedad
realizado.
 Tratamiento oportuno de la malaria en todos los casos con confirmación diagnóstica.
 Inmunización de perros y gatos a través de vacunación masiva permanente.
Fortalecimiento del Programa de Hospitales Seguros en Emergencias y Desastres.
1.5 Población Beneficiaria
Este programa está dirigido a la población en general, con énfasis en la más vulnerable como son
niños menores de 5 años, embarazadas y envejecientes.
2.- Resultado de la Evaluación
2.1 Presupuesto físico programado vs ejecutado.
Los recursos ejecutados a través de los programas de salud colectiva que remitieron su
informe trimestral enero/marzo 2015 ascendente a un monto de RD$14,548,914.89 destinado,
entre otras acciones, a la Promoción y Control de la Tuberculosis, mediante la realización de
acciones como son fortalecimiento de la estrategia DOTS/TAES en un establecimiento de
salud, detección de 536 casos de sintomáticos respiratorios los cuales fueron estrictamente
supervisados, detección y curación de 11,848 casos sospechosos, También fueron
diagnosticados y puestos en tratamiento 60 pacientes drogo-resistentes.
Para la Prevención y Control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores se ha fortalecido
el sistema de vigilancia mediante la oferta de informaciones oportunas que permiten la
identificación de brotes de malaria y la implementación de las medidas de control, se
realizaron 78,148 exámenes sanguíneos (gota gruesa y prueba rápida) para la confirmación
diagnóstica de la malaria, así como la aplicación del tratamiento oportuno y completo al 100%
6
Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre enero/marzo 2015
de los casos confirmados, que debe ser iniciado antes de las 48 horas de la confirmación
diagnóstica además se realizaron 12 intervenciones para la prevención del riesgo y control de
la transmisión del dengue.
Se ha mantenido la vigilancia epidemiológica permanente en los eventos de importancia
nacional en los cuales se ha completado las investigaciones en los plazos previstos.
Detección y reducción de la propagación del VIH/SIDA mediante la difusión de la campaña
"Hazte la prueba de VHI/Sífilis, a través de los medios masivos e intermedios en la población
meta.
En cuanto a la prevención y control de la Zoonosis fueron vacunados 43,956 perros y gatos en
zonas urbana y rural a nivel nacional a través de vacunación masiva y permanente.
7
Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre enero/marzo 2015
Productos
Unidad de Medida
Programa 13: Servicios de Salud Colectiva
Actividad 0001: Vigilancia Epidemiológica
Vigilancia epidemiológica permanente
Año 2015
Meta Física
Programación Presupuesto en RD$
Anual
Trimestre 1
Meta Física
Programada
Ejecución
Física
% Avance
Físico
7,344,000.00
% de eventos de importancia nacional en
los que se ha completado investigación
epidemiológica en el plazo previsto
320
Actividad 0003: Promoción y Control de Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA
Difundida La Campana 'Hazte las Pruebas de VIH / Porciento de Medios (radio-TV-vallas)
Sífilis' por medios masivos e intermedios en la difundiendo Mensajes de la Campaña
población meta.
391,981
80
1
1
12
1
8
448,000,000.00
50
Actividad 0004: Prevención y Control de la Tuberculosis
532,216.38
98,645,439.00
10,029,969.79
Detección de casos de TB con tratamiento acortado Número de casos detectados
estrictamente supervisado
Establecimientos casos de TB con tratamiento Número de establecimientos que aplican la
acortado estrictamente supervisado
estrategia con calidad
3,039
759
536
71
1,561
234
1
0
Detección y curación de casos TB con tratamiento Casos sospechosos de TB detectados
acortado estrictamente supervisado
(Miles)
86,525
12,979
11,848
91
Se ha ampliado y fortalecido el manejo clínico- Número de pacientes TB Drogorresistente
programático de la TB-DR (incluyendo MDR/XDR) a diagnosticados y en tratamiento
nivel nacional
300
75
60
80
400
100
100
100
300,000
75,000
78,148
104
15,972
3,993
12
0
Actividad 0008: Prevención y Control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores
Fortalecimiento de la vigilancia de la malaria
Sistema
de
vigilancia
ofreciendo
información oportuna para la identificación
de brotes de malaria detectados
oportunamente y la implementación de
medidas para su control
Diagnóstico temprano de la malaria en todas las Número de exámenes sanguíneos (gota
personas sospechosas de tener la enfermedad
gruesa y prueba rápida) para confirmación
diagnóstica de la malaria
Respuesta oportuna y eficaz a las enfermedades Número de intervenciones para el control
transmitidas por vectores en provincias priorizadas de vectores
por epidemiología
Actividad 0010: Prevención y Control de la Zoonosis, Rabia
Vacunación de perros y gatos contra rabia
Número de perros y gatos vacunados
Total de Programa
119,819,367.00
0.00
40,000,000.00
1,179,055
3,594,747.75
109,685
713,808,806.00
Ejecución
Financiera
43,956
40
14,548,914.89
8
Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre enero/marzo 2015
Servicio de Atención a las Personas
Descripción y Objetivos del Programa
c) Nombre del Programa: Atención a la Salud de las Personas.
d) Inicio y termino del programa: Nivel de ejecución enero/marzo 2015.
1.- Descripción del Programa
1.1 En qué consiste el Programa
Prestar servicios de salud modernos, competitivos, articulados en red, con capacidad de atender de
forma costo-efectiva todos los procesos y procedimientos a que ha quedado comprometida y
orientada a la satisfacción de sus usuarios y a la búsqueda del logro de los objetivos y metas
nacionales, contribuyendo significativamente a la mejora de todos los indicadores de salud, que
directa e indirectamente relacionados con la prestación de servicios de salud a las personas, con los
recursos que se le asignen.
1.2 Propósito del Programa
Garantizar servicios integrales de salud a la población, con calidad, accesibilidad, oportunidad y
equidad, mediante el desarrollo y fortalecimiento de las redes de Servicios Regionales de Salud.
1.3 Resultados Esperados del Programa
Ampliación de la oferta de servicios de atención con énfasis en Primer Nivel.
1.4 Resultados a Nivel de Productos
 Atención consultas primer nivel de atención.
 Urgencias primer nivel atención.
 Urgencias nivel especializado.
 Atención consultas nivel especializado.
 Hospitalización nivel especializado.
 Diagnóstico realizado a todos los niveles.
1.5 Población Beneficiaria
Este programa está dirigido a la población en general, con énfasis en la más vulnerable como son niños
menores de 5 años, embarazadas y envejecientes.
2.- Resultado de la Evaluación
2.1 Presupuesto Físico programado vs Ejecutado
Durante el trimestre enero/marzo 2015 los establecimientos de salud ofrecieron servicios de Atención
Directa a las Personas tanto en el primer nivel de atención como en el nivel especializado, alcanzando
la ejecución de las metas físicas y financiera de la siguiente manera:
Programa 14 - Subprograma 04: Servicios de Primer Nivel de Atención, a través de este programa se
ejecutó un monto ascendente a RD$1,710,009.81 destinados a:
1) Servicios de Consultas por un monto de RD$1,109,786.69 mediante los cuales fueron ofrecidas
1,761,787 consultas en todos los centros de primer nivel de atención.
9
Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre enero/marzo 2015
2) Servicios de emergencias por un monto de RD$600,223.12, dirigidos a realizar 160,719 emergencias
en todos los centros de primer nivel de atención.
Programa 14 - Subprograma 05-13: Servicios Nivel Especializado a través de este programa se ejecutó
un monto ascendente a 115,048,696.48 destinados a:
1) Servicios de Hospitalización por un monto de RD$50,534,527.45, destinados a atender 120,650,
pacientes ingresados en los establecimientos de salud del nivel especializado.
2) Servicios de Consulta con una ejecución de RD$22,448,220.80, cuyos recursos se dirigieron a
brindar 1,512,516 consultas en todas las especialidades y 54,546 atenciones odontológicas en los
establecimientos de salud del nivel especializado.
3) Servicios de Emergencia para los cuales se ejecutaron RD$36,953,282.75, destinados a la atención
de 160,719 emergencias de todas las especialidades en los establecimientos de salud del nivel
especializado.
4) Servicios de Apoyo Diagnóstico a todos los niveles, con una ejecución de RD$5,112,665.48,
dirigidos a la realización de 4,135,422 analíticas en los diferentes laboratorios de los centros de Salud
en los diferentes niveles de atención.
10
Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre enero/marzo 2015
Año 2015
Productos
Unidad de Medida
Meta Física
Programación
Anual
Programa 14: Atención a la Salud de las Personas
Subprograma 04: Servicios de Primer Nivel de
Atención
Trimestre 1
Presupuesto en RD$
Meta Física
Programada
Ejecución Física
% Avance
Físico
18,841,370.00
Ejecución
Financiera
1,710,009.81
Atención a consulta del primer nivel
Número de Consultas
brindadas
5,600,000
13,424,000.00
1,471,844
1,761,787
120
1,109,786.69
Urgencias primer nivel atención
Número de urgencias
atendidas
865,000
5,417,370.00
172,781
160,719
93
600,223.12
Subprograma 05-13: Servicios Regionales de Salud
1,208,407,763.00
115,048,696.48
Atención consultas nivel especializado
Número de Consultas
brindadas
4,980,000
257,204,133.40
1,539,215
1,512,516
98
22,133,945.71
Atención urgencias nivel especializado
Número de urgencias
atendidas
3,700,000
364,506,990.00
803,790
160,719
20
36,953,282.75
Número de análisis
realizados
14,400,000
76,826,657.00
3,610,765
4,135,422
115
5,112,665.48
592,906
507,261,860.00
121,300
120,650
99
50,534,527.45
280,000
2,608,122.60
86,542
54,546
63
314,275.09
Diagnósticos realizados a todos los niveles
Hospitalización nivel especializado
Atención odontológica
Total de Programa
Número de pacientes
egresados
Número de Consultas
realizadas
1,227,249,133.00
116,758,706.29
11
Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre enero/marzo 2015
5. Análisis General de la Ejecución Presupuestaria del Trimestre Enero/Marzo 2015.
En el año 2015 el presupuesto aprobado del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ascendió a
un monto de RD$62,848,564,147.00 (Sesenta y dos mil ochocientos cuarenta y ocho millones,
quinientos sesenta y cuatro mil, ciento cuarenta y siete con 00/100) y el presupuesto vigente después
de modificaciones asciende a un monto de RD$62,855,164,147.00(Sesenta y dos mil, ochocientos
cincuenta y cinco millones, ciento sesenta y cuatro mil, ciento cuarenta y siete millones con 00/100),
de los cuales para el trimestre Enero/Marzo fueron ejecutados RD$12,823,384,756.29(Doce millones,
ochocientos veintitrés mil, trescientos ochenta y cuatro mil, setecientos cincuenta y seis, con 29/100),
representando el (20.40 %) del presupuesto vigente, según reportes del Sistema Integrado de Gestión
Financiera (SIGEF).
Del total ejecutado durante el trimestre RD$7,540,019,222.49 correspondiente a los gastos operativos
e institucionales del Ministerio, RD$588,371,639.39 Hospitales auto gestionables, RD$85,506,283.30
Proyectos Institucionales, RD$289,302,397.35 PROMESE/CAL, transferencias corrientes y de capital a
Instituciones públicas y descentralizadas relacionadas a agua, saneamiento y Seguridad Social, se
ejecutaron RD$4,976,295,360.55 de los cuales RD$1,966,103,963.54 a Instituciones relacionadas a
agua, RD$2,714,368,314.66 instituciones de la Seguridad Social y RD$295,823,082.35 a otras
instituciones públicas y privadas que ofrecen servicios de salud.
6. Ejecución Presupuestaria por Programa, Subprograma y Actividad
En este período el nivel de cumplimiento alcanzado en la ejecución de los recursos financieros de
acuerdo a la estructura programática presupuestaria fue de la siguiente manera según cuadro No.1:
Cuadro No. 1: Presupuesto Ejecutado por Programa, Trimestre Enero/Marzo 2015
Valores en RD$
Presupuesto 2015
Código
Descripción
Vigente al 29/4/2015
01
11
Actividades Centrales
Rectoría, Dirección, Coordinación SNS
9,289,268,088.00
399,612,029.00
13
Servicios de Salud Colectiva
14
Atención a la Salud de las Personas
15
Asistencia Social
16
Atención Enfermedades Catastróficas
17
Control y Vigil. de Riesgos Ambientales
18
Provisión de Medicamentos, Insumos Sanitarios y
Reactivos de Laboratorio
19
96
98
99
Adm. de Transf. de Pasivos y Act. Financ.
Ejecutado
%
1,645,114,618.15
31,644,893.89
17.71
7.92
2,478,706,160.00
216,644,305.86
8.74
19,925,598,019.00
4,385,966,251.84
22.01
275,242,958.00
64,274,423.56
23.35
1,486,693,976.00
109,735,898.88
7.38
20,674,000.00
368,648.11
1.78
3,912,346,682.00
289,302,397.35
7.39
Servicios Médicos Hospitales Autogestionados
2,736,070,747.00
588,371,638.59
21.50
Deuda Pública
Adm. de Contrib. Especiales
1,200,000,000.00
1,655,979,844.00
502,705,634.82
292,728,675.10
41.89
17.68
19,474,971,644.00
4,696,527,370.14
24.12
62,855,164,147.00
12,823,384,756.29
20.40
Total General
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera
Programa 01: de las Actividades Centrales: En este programa se ejecutó el 17.71%. Aquí es donde se
desarrollan la mayor parte de los gastos fijos de la gestión administrativa y financiera del Ministerio,
así como lo relacionado a la Dirección Superior.
12
Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre enero/marzo 2015
Programa 11: Rectoría y Coordinación del Sistema Nacional de Salud: Para este trimestre se ejecutó
el 7.92%, del presupuesto vigente, asignado a esa actividad. Este programa está dirigido a establecer
las bases metodológicas que garanticen el desarrollo estratégico institucional a través de la generación
de información, formulación de planes, reglamentos, normas y la evaluación de su cumplimiento, así
como la armonización de la provisión, modulación financiera y la cooperación, con el propósito de
fortalecer la capacidad del Ministerio en el ejercicio de la rectoría, especialmente la vigilancia de la
calidad y equidad de los servicios de salud, acciones de conducción, modulación, gestión de
información tecnológica y rectoría, a nivel local de la gestión en salud.
Programa 13: Servicios de Salud Colectiva: Se ejecutó en este trimestre para llevar a cabo la
vigilancia, promoción, control y prevención de los riesgos y enfermedades, el 8.74%.
Programa 14: Atención a la Salud de s las Personas. Durante este trimestre se ejecutó en este
programa el 22.01%, cuyos recursos están destinados a la implementación de planes de desarrollo y
acciones de recuperación y rehabilitación de la salud a las personas, con el fin de contribuir a la
articulación y efectividad de los servicios de atención con calidad, el cual contempla los anticipos
financieros asignado a los Servicios Regionales de Salud, Hospitales y Clínicas rurales, así como los
recursos para el pago de la nomina del personal de los centros de salud y el pago de la energía
eléctrica no cortable a los establecimientos de salud.
Programa 15: Asistencia Social: En este programa se ejecutó 23.35% durante este trimestre. Este
programa brinda ayudas ocasionales y en especies a personas de escasos recursos económicos, así
como atenciones medicas.
Programa 16: Atención Enfermedades Catastróficas: Para el pago de las atenciones medicas, así
como los actos diagnósticos y terapéuticos de alto costo, con calidad y eficiencia, ampliar la cobertura
de los servicios permitiendo que la misma estén al alcance de la población y la adquisición de
medicamentos para ser entregados a pacientes de escasos recursos con enfermedades crónicas y
deficiencia renal, este programa ejecutó el 7.38%.
Programa 17: Control y Vigilancia de Riesgos Ambientales, se ejecutó el 1.78% destinados para
promover y propiciar entornos saludables a través del mejoramiento, control y corrección de los
factores de riesgos físicos, químicos, biológicos y psicosociales que impactan en la salud.
Programa 18: Provisión de Medicamentos, Insumos Sanitarios y Reactivos de Laboratorio, de
Enero/Marzo se ejecutó 7.39%, con la finalidad de abastecer los establecimientos y laboratorios de los
medicamentos y reactivos demandado de la población.
Programa 19: Servicios Médicos de los hospitales Auto gestionables, durante este período este
programa ejecuto un 21.50%, estos hospitales brindan servicios de atención en salud.
13
Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre enero/marzo 2015
7. Ejecución Presupuestaria por Objeto del Gasto: la Ejecución presupuestaria según objeto del
gasto fue de la manera siguiente:
Cuadro No. 2 : Ejecución Presupuestaria por Objeto del Gasto Trimestre enero/marzo 2015
No.
Descripción
2
21
22
23
24
25
26
27
42
Egresos
Servicios personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Transferencias Corrientes
Transferencias de Capital
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Obras
Disminución de Pasivos
Total General
Presupuesto Ejecutado
Total RD$
%
6,083,013,539.46
322,913,861.80
808,839,324.96
4,039,465,439.17
800,397,446.13
1,308,699.67
87,376,050.34
680,070,394.76
47.44
2.52
6.31
31.50
6.24
0.01
0.68
5.30
12,823,384,756.29
100.00
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera ( SIGEF)
Como se puede observar, el mayor porcentaje de los egresos correspondieron a los servicios
personales, los cuales representan el 47.44% del gasto total del trimestre del Ministerio, siguiendo, en
segundo lugar, los recursos destinados a las transferencias corrientes con un 31.50% del total, en
tercer lugar los materiales y suministros con un 6.31% del total ejecutado.
De acuerdo al concepto del gasto durante el trimestre el Ministerio realizó la ejecución de
los recursos de la siguiente manera:
Pago de nómina RD$6,083,013,539.46
Transferencias corriente y de capital a Instituciones Públicas y Descentralizadas que ofrecen servicios
de Salud RD$4,839,862,885.30 de los cuales RD$27,407,600.00 fueron destinados a las ayudas
económicas y en especie a personas de escasos recursos.
Para la adquisición de medicamentos fueron ejecutados RD$RD$337,968,439.07 distribuidos de la
siguiente manera:
 RD$109,735,898.88 a la compra de medicamentos de alto costo para ser entregados a
personas con deficiencia renal y enfermedades crónicas.
 RD$100,076,647.60 Programa Ampliado de Inmunizaciones para la adquisición de las
vacunas a ser aplicadas en el programa regular de vacunación a nivel nacional.
 RD$10,029,969.79 para el pago de la adquisición de medicamentos de segunda línea
para personas con Tuberculosis.
 RD$ 118,125,922.80 para el suministro de medicamentos a pacientes
ingresados en los centros especializados de atención en salud.
Para la Adquisición de Productos y útiles Varios fueron ejecutados RD$339,118,367.81 distribuidos
como sigue:
 RD$85,588,327.95 al Pago de contratos para la adquisición de Kit de bomba de
infusión para personas de escasos recursos
 RD$145,933,905.00 pago de contrato Diálisis peritoneal a personas de escasos
recursos trasplantados y con deficiencia renal
14
Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre enero/marzo 2015
 RD$107,596,134.86 destinados a la adquisición de otros productos y útiles varios como
son material de limpieza, útiles de escritorio, productos eléctricos y afines entre otros
para se suministrados a las diferentes instancia del Ministerio.
RD$65,926,586.25 para la compra de Alimentos ejecutados de la siguiente manera:
 RD$36,562,080.00 se destinaron al programa de alimentación complementaria a
grupos vulnerable con el suministro de leche a niños y personas envejecientes de
escasos recursos.
 RD$29,364,506.25 para alimentos a pacientes ingresados en los centros especializados
de atención en salud.
RD$58,455,334.62 Para la adquisición de combustible, lubricantes y productos químicos y conexos
fueron ejecutados como sigue:
 Combustibles y lubricantes se ejecutaron RD$26,926,291.14 destinados a la
adquisición de gasolina, gasoil, GLP y lubricantes tanto en el Nivel Local como en el
Nivel Central .
 RD$31,527,043.48 para la Adquisición de productos químicos de uso personal e
insecticidas, fumigantes, pinturas y lacas, así como productos fotoquímicas para los
diferentes centros de atención en salud.
RD$1,308,699.67 destinados a la adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles destinados a
la adquisición de equipos médicos a diferentes Centros de Atención en salud.
RD$87,376,050.34 destinados a la construcción y remozamiento de la infraestructura en diferentes
Centros de Atención en salud.
Para el pago de las contrataciones de servicios fueron ejecutados RD$322,913,861.80 distribuidos
como sigue:
 RD$278,621,058.60 dirigidos al pago de los servicios básicos de los cuales:
o Para el Pago de los servicios telefónicos se ejecutó un monto ascendente a RD$
25,790,593.97 destinados al pago de comunicación tanto del nivel central como local.
o Electricidad RD$251,904,921.82 incluyen RD$247,342,200.14 para el pago de la
energía eléctrica no cortable a los centros de atención en salud.
o RD$925,542.81 destinados al pago de otros servicios como son agua, recolección de
residuos sólidos entre otros.
RD$30,770,932.50 para el pago de contratos de alquiler de local RD$6,921,075.13, equipos de
transporte RD$23,795,415.15 y otros alquileres RD$54,442.22.
Mantenimiento, reparaciones menores de obras, maquinarias y equipos médicos en los centros de
salud se ejecutaron RD$2,128,269.89.
RD$2,853,300.18 destinado al pago de otros servicios no personales como son, pago de servicios de
comisiones y gastos bancarios, servicios funerarios, lavandería, limpieza e higiene en el nivel central y
local.
Para el pago de los servicios de publicidad, impresión y encuadernación se ejecutaron
RD$4,646,048.87 de los cuales, RD$1,122,008.00 corresponden al pago de publicidad, impresión y
encuadernación de las dependencias del nivel central y RD$3,524,040.87 al nivel local.
15
Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre enero/marzo 2015
8. Ejecución Anticipos Financieros Direcciones Provinciales, Oficinas Regionales y Centros
Especializados de Atención en Salud.
La ejecución de los anticipos financieros durante el primer trimestre a través de las Direcciones
Provinciales y Áreas de Salud, Oficinas Regionales y Centros Especializados de Atención en Salud
fueron de la siguiente manera:
 Para el desarrollo de la función de rectoría y provisión de servicios de salud colectiva
en el nivel local, fueron ejecutados a través de las Direcciones Provinciales y Áreas de
Salud RD$ 17.802.941,73.
 Las oficinas de los servicios regionales de Salud como órgano de supervisión y control
de los centros especializados de atención en salud y del gasto para el mantenimiento
de los centros de primer nivel de atención ejecutaron durante el trimestre RD$
4.087.442,63.
 RD$124.534.550,80 ejecutados por los centros especializados de atención en salud
destinados a los gastos de funcionamiento y la prestación de los servicios de salud a
los usuarios.
16
Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre enero/marzo 2015
Anexo I: Cuadro Comparativo Presupuesto Inicial/ Vigente y Ejecutado por Programa Subprograma y Actividad
Trimestre Enero/Marzo 2015
Valores en RD$
Presupuesto Aprobado 2015
Código
Descripción
9,289,268,088.00
Presupuesto
Vigente
9,289,268,088.00
18,731,193.00
Apropiación Inicial
01
Actividades Centrales
18,731,193.00
1,612,452.53
8.61
5,215,000.00
5,215,000.00
56,492.06
1.08
8,284,746,486.00
8,284,746,486.00
1,641,921,507.80
19.82
170,143,767.00
170,143,767.00
215,466.09
0.13
563,977,156.00
563,977,156.00
1,308,699.67
0.23
399,612,029.00
399,612,029.00
31,644,893.89
7.92
20,792,942.00
20,792,942.00
61,340.70
0.30
6,422,000.00
6,422,000.00
167,500.20
2.61
280,267,574.00
280,267,574.00
31,342,779.73
11.18
72,159,993.00
72,159,993.00
35,054.00
0.05
5,707,436.00
5,707,436.00
38,219.26
0.67
2,441,551,109.00
2,478,706,160.00
216,644,305.86
95.18
7,344,000.00
7,344,000.00
391,980.97
5.34
100,000,000.00
100,000,000.00
75,257.30
0.08
448,000,000.00
448,000,000.00
532,216.38
0.12
0004 Prevención y Control de la Tuberculosis
98,645,439.00
98,645,439.00
10,029,969.79
10.17
0005 Promoción y Control de la Salud Bucal
17,258,226.00
17,258,226.00
43,507.20
0.25
0006 Promoción y Control de la Salud Mental
3,869,127.00
3,869,127.00
27,351.80
0.71
0007 Prevención y Control de la Desnutrición
30,000,000.00
30,000,000.00
379,558.70
1.27
423,681,425.00
423,681,425.00
100,076,647.60
23.62
0010 Prevención y Control de las Zoonosis
40,000,000.00
40,000,000.00
3,594,747.75
8.99
0013 Atención a Emergencias y Desastres
371,072,000.00
371,072,000.00
83,676,259.17
22.55
0014 Promoción y Educación para la Salud
90,000,000.00
90,000,000.00
11,473.20
0.01
0015 Prevención y Control del HIV/SIDA
80,518,073.00
80,518,073.00
17,767,775.90
22.07
158,718,952.00
158,718,952.00
37,560.10
0.02
Atención a la Salud de las Personas
19,962,753,070.00
19,925,598,019.00
4,373,955,678.68
21.95
Dirección de los Servicios de Salud
18,526,815,102.00
18,403,722,852.53
4,173,470,208.19
22.68
64,105,800.00
63,105,800.00
1,470,392.79
2.33
18,449,709,302.00
18,327,617,052.53
4,171,999,815.40
22.76
29,081,370.00
29,081,370.00
2,670,674.84
9.18
0003 Gestión Administrativa Financiera
0004 Apoyo a la Reforma del Sector Salud
Rehabilitación y Equipamiento de Obras en
0005
Salud
Rectoría, Dirección, Coord. Del Sistema de
Nacional de Salud.
Conducción y Modulación del Sector Salud
0001
Sectorial de Salud
0003 Gestión de Información y Tecnología
0004 Ejercicio de la Rectoría a Nivel Local
0005 Dirección y Coordinación
0007 Habilitación y Acreditación de Servicios
13
Servicios de Salud Colectiva
0001 Vigilancia Epidemiológica
0002 Promoción y Control Materno Infantil
0003
Prevención y Control de Infecciones Transmisión
Sexual
0009 Servicios de Inmunización
0016 Gestión Técnica Administrativa
Coordinación de los Servicios de Atención a las
0001
Personas
0002 Dirección y Coordinación
04
% Ejecutado
17.71
Desarrollo y Administración de Recursos
0002
Humanos
14
al 30/03/2015
1,645,114,618.15
0001 Dirección y Coordinación Superior
11
Presupuesto Ejecutado
Servicios de Primer Nivel de Atención
17
Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre enero/marzo 2015
0001 Servicios de Consulta
05
13,424,000.00
13,424,000.00
1,109,786.69
8.27
0002 Servicios de Emergencias
5,417,370.00
5,417,370.00
600,223.12
11.08
0003 Servicios de Diagnósticos
5,320,000.00
5,320,000.00
629,576.14
11.83
0004 Dirección y Coordinación
4,920,000.00
4,920,000.00
331,088.89
6.73
568,657,490.00
572,860,043.60
53,596,419.17
138.86
0001 Servicios de Hospitalización
219,353,087.00
219,153,087.00
16,529,654.05
7.54
0002 Servicios de Consulta Externa
101,155,308.00
100,595,308.00
9,175,207.03
9.12
0003 Servicios de Emergencias
153,382,234.00
153,328,257.00
14,703,600.65
9.59
0004 Diagnósticos y Servicios de Banco de Sangre
24,189,513.00
24,189,513.00
1,007,001.72
4.16
0005 Dirección y Coordinación
51,677,168.00
51,677,168.00
4,361,723.12
8.44
2,802,703.00
7,819,233.60
7,819,232.60
100.00
Servicios de Salud Valdesia
92,783,716.00
107,530,803.58
23,834,562.68
22.17
0001 Servicios de Hospitalización
35,180,258.00
35,180,258.00
3,497,683.57
9.94
0002 Servicios de Consulta Externa
17,406,898.00
16,956,898.00
1,793,898.93
10.58
0003 Servicios de Emergencias
24,827,734.00
24,779,734.00
2,635,579.10
10.64
3,847,841.00
3,997,841.00
301,002.75
7.53
10,352,523.00
10,722,523.00
881,312.75
8.22
500,000.00
15,225,087.58
14,725,085.58
96.72
278,535,464.00
292,203,873.76
33,509,423.53
11.47
0001 Servicios de Hospitalización
96,068,002.00
96,068,002.00
9,647,223.57
34.88
0002 Servicios de Consulta Externa
54,072,561.00
53,982,561.00
5,086,761.55
17.87
0003 Servicios de Emergencias
70,815,843.00
70,815,843.00
8,162,822.10
11.53
0004 Diagnósticos y Servicios de Banco de Sangre
16,523,696.00
16,523,696.00
1,075,509.59
6.51
0005 Dirección y Coordinación
36,999,905.00
37,049,905.00
2,277,771.52
6.15
500,000.00
7,259,336.20
7,259,335.20
100.00
0001 Servicios de Hospitalización
29,340,747.00
28,709,997.00
3,552,115.32
12.37
0002 Servicios de Consulta Externa
16,514,649.00
16,007,649.00
1,625,476.68
10.15
0003 Servicios de Emergencias
21,628,322.00
22,033,322.00
2,274,264.69
10.32
5,046,608.00
4,996,608.00
559,242.88
11.19
11,300,379.00
11,275,379.00
574,526.64
5.10
500,000.00
12,782,194.48
12,782,193.48
100.00
57,361,859.00
69,720,431.14
17,977,217.60
25.78
2,740,720.99
14.56
698,146.50
6.47
Servicios de Salud del Área Metropolitana
14.05.16.0057 Reparación Hospital Psiquiátrico Padre Billini
06
0004 Diagnósticos y Servicios de Banco de Sangre
0005 Dirección y Coordinación
14.06.01.0052 Reparación Hospital de Barsequillo, Haina
07
Servicios de Salud de Norcentral
Reparación Hospital Regional Pediátrico Dr.
14.07.08.0052
Arturo Grullón
0004 Diagnósticos y Servicios de Banco de Sangre
0005 Dirección y Coordinación
14.08.12.0051 Reparación del Hosp. Dr. Yapour Heded
09
Servicios de Salud de Enriquillo
0001 Servicios de Hospitalización
18,851,651.00
0002 Servicios de Consulta Externa
10,610,786.00
18,826,651.00
10,796,536.00
18
Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre enero/marzo 2015
0003 Servicios de Emergencias
13,896,360.00
0004 Diagnósticos y Servicios de Banco de Sangre
3,242,484.00
0005 Dirección y Coordinación
7,260,578.00
14.09.11.0051 Reparación del Hosp. De Cabral
500,000.00
14.09.12.0053 Reparación Hosp. General Melenciano
500,000.00
10
Servicios de Salud de Este
6,576,418.80
12.10
260,904.99
3.59
6,286,402.34
100.00
6,576,416.80
100.00
9.67
0001 Servicios de Hospitalización
29,076,710.00
29,790,687.00
3,975,587.33
13.35
0002 Servicios de Consulta Externa
16,366,034.00
16,416,034.00
1,384,077.97
8.43
0003 Servicios de Emergencias
21,433,689.00
21,533,689.00
2,123,878.75
9.86
5,001,194.00
5,001,194.00
249,796.06
4.99
11,198,686.00
11,198,686.00
575,594.65
5.14
Servicios de Salud del Valle
91,063,344.00
98,745,937.43
16,072,847.47
16.28
0001 Servicios de Hospitalización
30,822,170.00
30,962,170.00
4,302,191.49
13.89
0002 Servicios de Consulta Externa
17,348,479.00
17,238,479.00
810,284.56
4.70
0003 Servicios de Emergencias
22,720,343.00
22,720,343.00
2,436,334.38
10.72
0005 Dirección y Coordinación
11,870,939.00
11,925,939.00
426,443.61
3.58
500,000.00
8,097,593.43
8,097,593.43
100.00
58,039,248.00
58,144,248.00
5,420,048.86
9.32
0001 Servicios de Hospitalización
19,438,737.00
19,493,737.00
2,707,830.03
13.89
0002 Servicios de Consulta Externa
10,941,232.00
10,941,232.00
618,849.68
5.66
0003 Servicios de Emergencias
14,329,126.00
14,354,126.00
1,308,128.40
9.11
0004 Diagnósticos y Servicios de Banco de Sangre
3,343,463.00
3,368,463.00
299,139.64
8.88
0005 Dirección y Coordinación
7,486,690.00
7,486,690.00
486,101.11
6.49
87,729,996.00
108,564,556.48
17,727,521.89
16.33
0001 Servicios de Hospitalización
29,130,498.00
29,180,498.00
3,581,521.10
12.27
0002 Servicios de Consulta Externa
16,396,309.00
16,396,309.00
1,255,517.90
7.66
0003 Servicios de Emergencias
21,473,339.00
21,513,339.00
2,323,966.04
10.80
5,010,445.00
5,010,445.00
561,479.36
11.21
11,219,405.00
11,219,405.00
271,052.17
2.42
500,000.00
9,733,986.32
9,733,985.32
275,242,958.00
275,242,958.00
64,274,423.56
23.35
Servicios de Salud del Cibao Occidental
Servicios de Salud del Cibao Central
0004 Diagnósticos y Servicios de Banco de Sangre
0005 Dirección y Coordinación
14.13.02.0053 Reparación Hosp. Inmaculada Concepción
15
6,286,403.34
429,917.34
8,308,934.76
14.11.02.0053 Reparación del Hosp. De Hondo Valle
13
7,260,578.00
7.07
85,940,290.00
0005 Dirección y Coordinación
12
3,552,484.00
984,708.64
85,076,313.00
0004 Diagnósticos y Servicios de Banco de Sangre
11
13,921,360.00
Asistencia Social
0004 Dirección y Coordinación
2,629,896.00
2,629,896.00
304,743.56
11.59
Alimentación Complementaria a Grupos
0005
Vulnerables
161,524,276.00
161,524,276.00
36,562,080.00
22.64
0006 Bienestar Social
111,088,786.00
111,088,786.00
27,407,600.00
24.67
19
Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre enero/marzo 2015
16
Atención Enfermedades Catastróficas
1,486,693,976.00
1,486,693,976.00
109,735,898.88
7.38
917,119,860.00
917,119,860.00
109,735,898.88
11.97
20,674,000.00
20,674,000.00
368,648.11
1.78
0001 Saneamiento Básico
8,269,600.00
8,269,600.00
269,790.26
3.26
0004 Dirección y Coordinación
3,101,100.00
3,101,100.00
98,857.85
3.19
3,912,346,682.00
3,912,346,682.00
289,302,397.35
7.39
746,552,510.00
868,896,101.00
953,680,093.00
1,805,170,814.08
68,554,457.70
3.80
2,212,114,079.00
1,238,279,766.92
110,433,414.26
8.92
2,736,070,747.00
2,736,070,747.00
588,371,638.59
21.50
297,971,271.00
297,971,271.00
68,816,152.09
23.09
257,101,067.00
257,101,067.00
55,284,242.56
21.50
217,518,082.00
217,518,082.00
48,390,341.98
22.25
410,614,828.00
410,614,828.00
94,446,401.09
23.00
300,000,000.00
300,000,000.00
69,320,666.48
23.11
300,000,000.00
300,000,000.00
68,834,326.18
22.94
250,000,000.00
250,000,000.00
56,563,377.53
22.63
568,867,792.00
568,867,792.00
126,716,130.68
22.28
0001 Ampliación de Cobertura de Atención en Salud
17
Control y Vigilancia de Riesgos Ambientales
18
Provisión de Medicamentos, Insumos Sanitarios
y Reactivos de Laboratorio
18.00.00.0001
Dirección y Coordinación
Adquisición y Suministro de Medicamentos e
18.00.00.0002 Insumos Sanitarios y Reactivos de Laboratorio al
Sistema Público Nacional de Salud
Adquisición, distribución y dispensación
18.00.00.0003 farmacéutica ambulatoria a través de las
Farmacias del Pueblo
19
Servicios Médicos Hospitales Autogestionables
19.00.00.0001 Servicios Médicos Hospital Dr. Vinicio Calventi
Servicios Médicos Hospital Traumatológico
Profesor Juan Bosch
Servicios Médicos Centro Cardioneuro
19.00.00.0003
Oftalmológico y Transplante (CECANOT)
19.00.00.0002
19.00.00.0004 Servicios Médicos Hospital Dr. Ney Arias Lora
Servicios Médicos Hospital Pediátrico Hugo
19.00.00.0005
Mendoza Ciudad de la Salud
Servicios Médicos Hospital Materno Dr.
19.00.00.0006
Reynaldo Almánzar, Ciudad de la Salud
Servicios Médicos Hospital Oncológico Rosa
19.00.00.0008
Emilia Tavares
110,314,525.39
12.70
19.00.00.0009
Servicios Médicos Hospital Marcelino Vélez
96
Deudas Públicas y otras Operaciones
Financieras
1,200,000,000.00
1,200,000,000.00
502,705,634.82
41.89
98
Administración de Contribuciones Especiales
1,655,979,844.00
1,655,979,844.00
292,728,675.10
17.68
99
Administración de Transferencia de Pasivos y
Activos Financieros
19,468,371,644.00
19,474,971,644.00
4,696,527,370.14
24.12
Total General
62,848,564,147.00
62,855,164,147.00
12,811,374,183.13
20.38
20
Informe de ejecución física y financiera Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Trimestre enero/marzo 2015
4. Glosario de términos.
Devengado: método contable mediante el cual se registran los ingresos a medida que se ganan, y los
gastos, a medida que se generan.
Ejecución Presupuestaria: ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, a través de las entidades
ejecutoras correspondientes. Se refiere a la captación de recursos financieros y los compromisos
presupuestarios contraídos.
Hospitales autogestionados: establecimientos de salud que actúan con dependencia en materia de la
cartera de servicios (oferta sanitaria que es definida por la red pública), y una mayor desconcentración
e independencia en materias de gestión, todo esto en un contexto de redes de atención estructuradas
en torno a un Modelo de Atención en Salud, definido por el Ministerio de Salud.
Sistema Nacional de Servicios de Salud: es un subsistema del sistema de salud, El Sistema Nacional de
Servicios de Salud está constituido por los servicios públicos o estatales, los servicios privados
lucrativos y no lucrativos, y los servicios de seguridad social, públicos y privados, y su misión es brindar
prestaciones de salud.
Transferencias: pagos no recuperables y sin contraprestación destinados a financiar la provisión de
servicios por el beneficiario, pueden no ser de carácter permanente y resultan claramente
extraordinarias para el donante y el beneficiario.
21