Fundamentos Presupuesto Salud 2015

1
PRESUPUESTO
DE
SALUD
AÑO 2015
DEPARTAMENTO DE SALUD
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCÓN
SEPTIEMBRE 2014
|
1
FUNDAMENTOS PRESUPUESTO SALUD AÑO 2015
INGRESOS
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
05
03
05
03
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
002
DE LA SUBDEREC:
Corresponde a los recursos por concepto de aguinaldos, bonos escolares y
otras bonificaciones que remite la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativa, para la cual la Dirección estimó el promedio proyectado por 12
meses más el reajuste del IPC determinando para el año 2015. El monto a percibir
durante el año 2015 será de $ 18.668.829
MONTO ANUAL DE LA SUBDEREC
05
03
006
M$
18.669
DEL SERVICIO DE SALUD:
Son todos aquellos ingresos que resultan como producto de las actividades
propias de un Centro de Salud, tales como las Remesas Per cápita, Remesa
S.A.P.U., Asignación Desempeño Difícil S.A.P.U, Mejoramiento de la oportunidad
y COSAM, entre otras, proyectando un aumento del 3.5% según se detalla:
Cálculo:
a) REMESAS PERCAPITA
Valor 2014 actualizado, por estimación usuarios certificados
$ 3.794 x 1,035 = $ 3.927.$ 3.927 x 29.843 = $ 117.193.461 x 12 meses
$ 1.406.321.532.Adicional Adulto Mayor:
$2.054.741 x 1.035 x 12 meses
$
25.519.883.-
|
b) REMESA S.A.P.U.
Valor 2014
$ 14.130.725 x 1,035 x 12 meses
$
175.503.604.-
c) ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFÍCIL S.A.P.U.
Valor 2014
$ 2.826.189 x 1,035 x 12 meses
$
35.101.268.-
d) INTEGRACIÓN BONO LEY 19.429
Valor 2014
$ 796.500 x 1,035 x 12 meses
$
e) MEJORAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD
Valor 2014
$ 440.852 x 1,035 x 12 meses
$
9.892.530.-
5.475.382.2
f) Los siguientes convenios serán incorporados al presupuesto a contar del año
2015, los recursos necesarios para cubrir el gasto en personal Prestador Servicios
Comunitarios, como se señala a continuación:
COSAM-SENDA
Monto estimado a percibir
g)
$ 138.383.381 x 1,035
$
143.226.799.-
CENTRO COMUNITARIO REHABILITACIÓN CCR
Monto estimado a percibir
$ 20.711.884 x 1,035
$
21.436.800.-
SALUD MENTAL
Monto estimado a percibir
$ 16.112.394 x 1,035
$
16.676.328.-
CHILE CRECE CONTIGO
Monto estimado a percibir
$ 17.445.217 x 1,035
$
18.055.800.-
JOVEN SANO
Monto estimado a percibir
$
1.249.948 x 1,035
$
1.293.696.-
SALAS ERA
Monto estimado a percibir
$ 10.191.119 x 1,035
$
10.547.808.-
VIDA SANA
Monto estimado a percibir
$
6.343.142 x 1,035
$
6.565.152.-
VIDA SANA Y ALCOHOL
Monto estimado a percibir
$
6.991.409 x 1,035
$
7.236.108.-
DESARROLLO RRHH EN APS
Monto estimado a percibir
$
3.504.348 x 1,035
$
3.627.000.-
ODONTOLÓGICOS
Monto estimado a percibir
$ 42.772.174 x 1,035
$
44.269.200.-
FOFAR
Monto estimado a percibir
$
$
6.241.488.-
$
176.027.700.-
6.030.423 x 1,035
ASIGNACIÓN DESEMPEÑO COLECTIVO
Valor 2014
$ 42.518.768 x 1,035 x 4 trimestres
TOTAL
MONTO ANUAL DEL SERVICIO DE SALUD
|
------------------------------$ 2.113.018.078.M$
2.113.018
3
05
03
099
DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS:
Corresponde al ingreso percibido por concepto de comisiones por venta de
Bonos de Atención Médica del Fondo Nacional de Salud,
$ 145.099 x 1,035 x 12 meses
$ 1.802.130.-
MONTO ANUAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
05
03
101
M$
1.802
DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU
GESTIÓN:
Corresponde a los aportes Municipales que cubren el déficit presupuestario
que arroja la Gestión Anual del Servicio de Salud de la Comuna; estimando
percibir durante el año 2015, el monto del aporte año 2014 reajustado por un 3.5%
de incremento, el monto asciende a M$ 477.133.
MONTO ANUAL DE LA MUNICIPALIDAD A
SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN
07
M$
477.133
INGRESOS DE OPERACIÓN
07
02
07
02
VENTA DE SERVICIOS
001
RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIA
Corresponde al ingreso percibido por el cobro de las atenciones efectuadas
a pacientes o usuarios de nuestro servicio que no poseen acreditación de Fonasa
o no cotizan en el sistema previsional, teniendo en consideración los ingresos
percibidos al mes de julio 2014 más el respectivo IPC proyectado a 12 meses.
Cálculo
Promedio Mensual $ 1.148.744 x 1.035 x 12 meses
MONTO ANUAL VENTA DE SERVICIOS
|
$ 14.267.400.-
M$
14.267
4
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES
08
01
08
01
RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS
002
RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196:
Corresponde a recursos por concepto de ingresos y recuperaciones de las
licencias médicas por enfermedades comunes, que son tramitadas en las
respectivas instituciones previsionales (Fonasa o Isapres), basados en promedio
mensual al mes de julio de 2014 más el respectivo IPC proyectado a 12 meses.
Cálculo
$ 2.373.123 x 1.035 x 12 meses
$ 29.474.188.-
MONTO ANUAL RECUPERACIONES ART.
12 LEY Nº 18.196
15
M$
29.474
SALDO INICIAL DE CAJA
Corresponde la estimación del saldo Inicial de Caja que arroje el
ejercicio presupuestario del año anterior y que financiará el mayor
gasto que incurra nuestra área de Salud durante el año 2015, este
monto asciende a $34.759.000.
MONTO SALDO INICIAL DE CAJA
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS
|
M$
34.759
M$ 2.689.122
5
GASTOS
PARÁMETROS REFERENCIALES PRESUPUESTO 2014
GASTOS EN PERSONAL.
•
DOTACIÓN ACTUAL.
Corresponde al actual personal que labora en el Centro de Salud Familiar
de Concón y SAPU adosado, COSAM y Departamento de Salud, Dotación que se
propone aumentar en cargos y horas que refleja el anexo Nº 1.
PERSONAL CESFAM AUMENTO DOTACIÓN
Se aumenta Dotación y se normalizan las horas para el funcionamiento del
CESFAM, SAPU y Departamento de Salud.
•
PERSONAL A PLAZO FIJO
Para el año 2015 se mantendrán cargos en modalidad Contrata tanto en el
CESFAM, COSAM y Departamento de Salud según se señala a
continuación:
PERSONAL CESFAM
Cuatro Odontólogos, total 43 horas.
Funciones: Asistencia en atención dental a los usuarios del CESFAM.
Un Médico 66 horas.
Funciones: Atención de usuarios en sectores del CESFAM
Una Enfermera 22 horas.
Funciones: Atención y control de pacientes del CESFAM. Encargada de
curaciones y procedimientos toma exámenes médicos a los usuarios del
establecimiento que son derivados con órdenes de los profesionales del
CESFAM, entre otras.
Un Nutricionista 22 horas.
Funciones: Atención y control nutricional a las distintas poblaciones que
atiende
el
CESFAM evaluando y derivando usuarios a los demás
profesionales del establecimiento cuando sea necesario.
|
6
Cuatro Técnicos de Enfermería, total 198 horas.
Funciones: Atención y control de pacientes previo a la atención de los
profesionales de los sectores, recibiendo, inscribiendo y registrando en las
fichas electrónicas clínicas de cada usuario la información de ellos.
Un Auxiliar de Farmacia 44 horas.
Funciones: Dispensar medicamento a los distintos pacientes que se
controlan dentro del establecimiento y rellenar gavetas y sobres con
medicamentos de pacientes crónicos, respiratorios, diabéticos, insulinas
dependientes y medicamentos controlados EPI. Llenar estadísticas y
controlar
la
reposición de inhaladores de pacientes con problemas
respiratorios. Efectuar el Censo mensual y coordinar pedidos de nuevos
medicamentos con el Químico Farmacéutico. Registrar en el sistema
informático el despacho de recetas y controlar el stock de los medicamentos
tanto en cantidad como en vencimiento.
Un Administrativo 88 horas.
Funciones: Entregar horas en los somitos médicos y dental a los
pacientes que requieren atenciones de los distintos profesionales de
nuestro establecimiento, registrando en el sistema informático la inscripción
del paciente, entre otras.
Un Auxiliar de Servicio 44 horas.
Funciones: Abrir y Cerrar el establecimiento, mantener un correcto aseo y
limpieza de box, baños y pasillos del establecimiento, acomodar y ordenar
el mobiliario dispuesto para la espera de atención de los usuarios, apoyar el
traslado de equipos en los distintos sectores, realizar rondas de atención
fuera del establecimiento y apoyar al estafeta cuando son requeridos dentro
y fuera de la comuna, entre otras.
PERSONAL COSAM
Un Auxiliar de Farmacia 44 horas.
Funciones: Entrega de los medicamentos que mantiene en stock esta
unidad a los distintos pacientes que son atendidos y el control adecuado en
los
medicamentos
sicotrópicos
función
que
reviste
una
mayor
responsabilidad administrativa.
|
7
PERSONAL DEPARTAMENTO DE SALUD
Un Director DESAM 44 horas.
Funciones: Coordinar, Administrar y Gestionar las tomas de decisiones
financieras y Presupuestarias buscando hacer más efectiva la planificación
entre CESFAM, COSAM, SAPU, Salas Ira-ERA y Centro Comunal de
Rehabilitación CCR, siendo, además, un nexo directo administrativo con la
Municipalidad y el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota.
Un Profesional 44 horas.
Funciones:
Acciones directamente
relacionadas en análisis técnico-
profesional de las ejecuciones Presupuestarias-Financieras buscando hacer
más efectiva la función de este departamento en los controles que requiere el
Departamento de Salud y las propias definidas según la descripción de este
cargo.
Un Administrativo 44 horas.
Funciones:
Apoyo
Administrativo
para
las
distintas
unidades
del
Departamento de Salud, obteniendo un mejor funcionamiento para nuestro
Establecimiento.
Un Administrativo 44 horas.
Funciones: Encargado de Bodega e Inventario controlando la entrega de
insumos, efectuar ingreso a bodega de los productos comprados por
Adquisiciones y el despacho de ellos a los distintos solicitantes encargados
de unidad, el control del combustible de ambulancias y jefe de
mantención menor de las unidades del establecimiento, Jefe del personal
de auxiliares de servicios, Encargado de Inventario del CESFAM SAPU,
COSAM, SALAS IRA y CCR entre otras
Un Administrativo 44 horas.
Funciones:
Encargado
de
soporte,
registro
clínico
electrónico,
computadores, comunicaciones y apoyo administrativo manteniendo en buen
funcionamiento el hardware y software disponibles en el establecimiento.
Un Químico Farmacéutico 33 horas.
Funciones: Jefe de Farmacia CESFAM y COSAM Concón, responsable de
abastecimiento de fármacos e insumos médicos, dispensación y registro de
fármacos controlados.
Encargado de los pedidos de fármacos al SSVQ,
estadísticas y censos de despachos de fármacos por patología. Atención
farmacéutica a la comunidad.
|
8
DOTACIÓN PLAZO FIJO SAPU
Un Medico 22 horas.
Funciones: debe cumplir con las normas generales para cada funcionario
del SAPU. Atención directa de pacientes adultos y pediátricos que consultan
en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia SAPU Concón, por
morbilidad, urgencias, procedimientos. El médico de urgencias SAPU tiene
responsabilidades mayores que son cauteladas por el tipo de contrato, debe
asumir el rol de liderazgo técnico y administrativo proactivo y amable, velar
por la continuidad del servicio, más allá de su propio turno.
Un Administrativo 44 horas.
Funciones: Encargada de registrar el ingreso de los pacientes que consulten
en urgencia, en registro clínico y electrónico.
Verificar en FONASA su
previsión, registrar en libro de novedades con letra clara, efectuar
recaudación, cuando corresponda, registrar la cantidad de dinero entregado,
registrar todas las novedades acontecidas en el turno.
REFUERZOS CESFAM – SAPU
-
Refuerzo CESFAM:
En cuanto a los refuerzos de CESFAM; en índole de atención a la población
escolar de nuestra comuna, se requiere reforzar el equipo de salud para brindar
atención oportuna y expedita, además de cumplir con las actividades preventivas
indicadas por el MINSAL a través de la SEREMI de Salud y de las actividades de
pesquisa de problemas de salud prevalentes en la población escolar de acuerdo al
programa de vacunación escolar desarrollado en nuestro establecimiento durante
el año.
• Vacunación de grupos prioritarios, justificándose principalmente para
cubrir los programas de vacunación escolar y contra la influenza que, de acuerdo
a lo planificado por el MINSAL, se debe efectuar durante los meses de invierno en
todas las comunas del país.
-
Refuerzo SAPU:
La rotación de médicos es un riesgo que aumenta la vulnerabilidad en la
atención sobre todo en la de urgencia. Dado que deben afiatarse con un equipo
para obtener mejores logros sobre todo frente a las emergencias vitales, además
de acomodarse al equipamiento y a la significancia de los traslados oportunos por
estar a 18 Km. de distancia de un hospital base.
|
9
Durante el transcurso del año existen meses y días festivos donde la demanda
que asiste al SAPU triplica la atención solicitante, repitiéndose históricamente, por
lo que se programa para el año 2015 continuar con el apoyo de un segundo
Médico para todo el año de Lunes a Viernes entre las 17:00 y las 00:00 horas
y refuerzo continuado de 12:00 a 00:00 horas. Sábados, Domingos y Festivos. Esto
para cubrir la sobredemanda de patologías respiratoria, en periodo estival por
sobre demanda de población turística y en fechas especiales como Fiestas
Patrias, Navidad, Año Nuevo, Feriados Largos y fines de semana.
•
REEMPLAZOS
Contiene los reemplazos necesarios para el buen funcionamiento del
CESFAM y SAPU, contemplando las vacaciones legales de sus funcionarios, así
como también los reemplazos mínimos que requiere el sistema de atención
familiar.
1.- SAPU, contempla Reemplazos por las Vacaciones Legales del Personal
de Urgencia (Médicos, Técnicos Paramédicos y Auxiliares de Servicio, Admisores
y conductores para así velar por el buen funcionamiento de este servicio en todo
momento.
2.-CESFAM, contempla reemplazos tanto de algunos Técnicos Paramédico,
Auxiliares de Servicios y Conductores de vehículos de Emergencia que por la real
demanda exija la disponibilidad del recurso humano para el normal funcionamiento
del establecimiento.
•
PERSONAL A HONORARIOS
CESFAM
Se consideran como contrato a honorarios para este año:
Dos Podólogo de 3.5 Horas cada uno.
Funciones: Realiza atención podológica a los pacientes diabéticos en
control en el CESFAM.
22 horas semanales Medico Extensión horaria.
Funciones: Realizar atención médica de morbilidad en horario de extensión
de Lunes a Viernes 17:00-20:30 horas y Sábado 09:00-13:00 horas.
14 horas semanales Odontólogo Extensión horario.
Funciones: Realizar atención odontológica en horario de extensión de
Lunes a Viernes 17:00-20:30 horas y Sábado 09:00-13:00 horas.
50 horas semanales Técnico de enfermería Extensión horaria.
|
10
Funciones: Realizar actividades
de atención de enfermería, farmacia y
atención odontológica en horario de extensión de Lunes a Viernes 17:0020:30 horas y Sábado 09:00-13:00 horas.
20 horas semanales Administrativo Extensión horaria.
Funciones: Realizar recepción y procedimientos administrativos en relación
con la atención de pacientes en horario de extensión de Lunes a Viernes
17:00-20:30 horas y Sábado 09:00-13:00 horas.
11 horas semanales de Reiki
Funciones: Realizar atención complementaria “Relajación” al plan
de
salud, como terapia alternativa en distintos talleres destinados a los
usuarios de nuestro establecimiento. Estas horas son traspasadas del
convenio CESFAM que lo financiaba hasta el año anterior, bajo la nueva
orden del SSVQ en no ocupar el recurso en contratación de personal.
22 horas de Terapeuta Ocupacional
Funciones: Realizar atención complementaria “Flores de Bach” al plan de
salud, como terapia alternativa en distintos talleres destinados a los
usuarios de nuestro establecimiento. Estas horas son traspasadas del
convenio CESFAM que lo financiaba hasta el año anterior, bajo la nueva
orden del SSVQ en no ocupar el recurso en contratación de personal.
6 horas de Monitora
Funciones: Realizar atención complementaria “Actividad Física” al plan de
salud, como terapia alternativa en distintos talleres destinados a los
usuarios de nuestro establecimiento. Estas horas son traspasadas del
convenio CESFAM que lo financiaba hasta el año anterior. Durante el
próximo año el Servicio de Salud no permite ocupar este recurso financiero
en la contratación de recurso humano.
Un Digitador 44 Horas.
Funciones: De acuerdo a Requerimientos del Departamento de Salud, se
propone mantener la contratación de un digitador de
apoyo para el área de
toma de muestra trabajo y así obtener un mejor rendimiento durante el
proceso administrativo.
Un Asistente Social 11 horas.
Funciones: Encargada de actividades Autocuidado, monitoreo de actividades
planificadas del programa, coordinación de redes de apoyo que contribuyan al
desarrollo de actividades autocuidado. Elaboración de proyectos y propuesta
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11
cronograma autocuidado, convocar y gestionar mesa al interior del
establecimiento para el desarrollo de actividades que contribuyan al trabajo en
equipo.
Una Enfermera 22 horas.
Funciones: Toma de muestra de exámenes, administración
unidad
Electrocardiograma, cirugía menor, unidad curaciones simples y curaciones a
avanzadas, llevar estadísticas laboratorio GES y cirugía menor.
Un kinesiólogo 11 horas
Funciones: Aplicación de formularios EMPA, derivación de los usuarios a los
diferentes programas de salud y/o profesionales, según lo pesquisado en la
entrevista y resultado de cuestionarios aplicados, educación al usuario y/o
acompañante en estilos de vida saludable y de control de enfermedades
crónicas.
Un Nutricionista 9 horas.
Funciones: Gestión y ejecución de EMPAS en terreno, atención controles
programa Salud Cardiovascular.
Una Psicóloga 11 horas.
Funciones: Encargada de asistir a los pacientes y cuidadores de postrados.
SE
CONSIDERAN
COMO
PRESTADORES
DE
SERVICIOS
COMUNITARIOS PARA ESTE AÑO:
Centro Comunitario De Rehabilitación
44 Horas Kinesiólogo: Evaluación integral a las personas que ingresan al
CCR, dentro de estas actividades se consideran evaluaciones: funcionales,
evaluación funcional de la marcha y el equilibrio, ayudas técnicas,
adaptaciones en el hogar, Atenciones individuales: Fisioterapia, Masoterapia,
Terapia manual, Trabajo miofascial, Vendaje Neuromuscular.
44 Horas Terapeuta Ocupacional: Evaluación integral a las personas que
ingresan al CCR, dentro de estas actividades se consideran evaluaciones:
AVD, laboral/educacional, ayudas técnicas, adaptaciones en el hogar,
participación social, intereses, redes de apoyo, atenciones individuales:
Entrenamiento de las actividades básicas de la vida diaria, instrumentales de
la vida diaria. Ejercicios terapéuticos, educación de patología y medidas de
auto cuidado.
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Centro De Salud Mental Comunitario (COSAM)
33 Horas Psiquiatra Adulto/Infantil: Evaluación de pacientes, realizar
diagnóstico y tratamiento farmacológico, intervenciones en crisis, psicoterapia
familiar y de pareja, colaborar en el diseño de los programas de atención en
salud mental adulto e infantil según corresponda y participar del proceso de
consultoría infantil y adulto según sea el caso, respecto a las funciones
específicas del GES lo que indica en cada guía clínica. Llenado IPD, realizar
confirmación diagnóstica y definir momento de egreso.
110 Horas Psicólogo: Realizar Psicoterapia Individual; Terapia de pareja;
Terapia familiar; Terapia grupal; Psicodiagnóstico, realizar derivaciones a otros
profesionales de COSAM y a la red de salud, intervención en crisis, Participar
en las entrevistas de ingreso y participación en consultorías de salud mental a
equipos de atención primaria (Infanto-Juvenil/Adulto), realizar psicoeducación,
Intervenciones comunitarias, colaborar en el diseño de los programas de
atención en salud mental adulto e infantil según corresponda y participar en la
formulación del Plan de Tratamiento Integral (PITI) ,realizar informes a
tribunales o colegios, según corresponda.
44 Horas Enfermera: Realizar ingreso de pacientes al centro en conjunto con
el equipo Adulto/Infantil, consulta de salud mental a usuarios Adultos/Infantil,
vigilancia
paciente
con
hospitalización
domiciliaria,
participación
en
psicoeducación de usuarios, realizar derivaciones a otros profesionales de
COSAM cuando sea pertinente, realizar intervención en crisis y contención
emocional a usuarios cuando sea necesario, apoyar el desarrollo de grupos de
auto ayuda y/u organizaciones de los usuarios, supervisión de funcionamiento
de la Enfermería y Toma de muestras para examen y del procedimiento de
administración medicamentos.
88 Horas Asistentes Sociales: Realizar consulta de Salud Mental , efectuar
evaluación Socio - familiar, realizar psicoeducación al usuario y familiares,
efectuar Intervenciones psicosocial individual y familiares, realizar Intervención
Psicosocial Grupal, Psicoeducación a un grupo de usuarios, a miembros de
una familia o familiares de varios usuarios, visita de salud mental: (al
Domicilio, lugar de trabajo o escuela), intervención Social/ Comunitaria,
efectuar coordinaciones con organizaciones o redes de apoyo que ayudan al
usuario en su tratamiento y rehabilitación, coordinarse con los diferentes
dispositivos de la red de la jurisdicción, derivar a los otros profesionales del
|
13
equipo cuando sea necesario, promover la formación de grupos de autoayuda
y agrupaciones de usuarios y de familiares, ingreso y Monitoreo Sigges,
realización de excepciones de garantía y cierres de casos GES.
33 Horas Terapeuta Ocupacional: realizar evaluaciones socio ocupacionales
a usuarios, aplicar instrumentos de evaluación ocupacional, definir perfil socio
ocupacional, realizar intervenciones individuales, realizar talleres grupales
con, colaborar con elaboración de PITI, elaboración de informes cuando se
estime pertinente a los usuarios infanto adolescentes y adultos.
44 Horas Técnico paramédico: preparación de pacientes: Control de
peso/talla, Control Signos Vitales, toma de muestras exámenes de
sangre/orina cuando corresponda, registro de exámenes diario y realizar
consolidado mensual, citación de pacientes inasistentes según coordinación
con enfermera, a través de rescate telefónico, y/o visita domiciliaria. Llevar el
consolidado de estadísticas de los funcionarios del Centro.
44 Horas Administrativo: recepcionar, mantener y enviar la documentación
del COSAM, redactar la documentación necesaria para ser visada por el
Director del COSAM, llevar el kardex de fichas clínicas de los usuarios del
Centro, entregar citaciones a los usuarios del Centro, recibir los llamados
telefónicos de los usuarios y entregar las orientaciones solicitadas, mantener
el stock de materiales e insumos necesarios solicitando, en los plazos
pertinentes la reposición de aquellos que sean necesarios, llevar la agenda
de citaciones de los profesionales, coordinando las horas de los profesionales
y de los box de atención, elaborar memos, oficios, permisos, vacaciones,
licencias a médicas y enviarlos a la Dirección de Salud.
44 Horas Auxiliar De Servicio: abrir el COSAM en forma diaria en el horario
dispuesto por el director, responsabilizarse por las llaves del establecimiento,
y de la clave de seguridad,
las que deberán ser de su exclusiva
responsabilidad, en caso de no poder acudir a su jornada de trabajo regular
deberá avisar con la anticipación necesaria para gestionar la apertura del
Centro, realizar aseo de los box al ingreso como primera actividad del día y
mantener la limpieza durante el día de todo el establecimiento , verificar que
se mantengan las normas de seguridad con que cuenta el establecimiento
(cierre de ventanas, puertas, alarmas) dejando cerradas puertas y ventanas al
final de su jornada, realizar las labores de estafeta del Centro.
|
14
33 horas Dirección: Diseñar e Implementar el Centro de salud Mental y
Psiquiatría Comunitaria de Concón, acorde a las orientaciones del Plan
Nacional de Salud Mental y Psiquiatría del
Ministerio de Salud,
liderar,
motivar y coordinar al equipo de profesionales que trabajan en el centro, en la
implementación y ejecución de los diferentes programas de salud mental del
Ministerio de Salud, realizar las coordinaciones internas de las actividades
vinculadas a las áreas de trabajo adulto e infanto–juvenil, asesorar y
monitorear al equipo en la implementación de los programas de salud mental,
informar y Monitorear sobre el cumplimiento de metas de los diferentes
programas y en materia de implementación. Informar sobre avances tanto a la
dirección del departamento de salud de la Ilustre Municipalidad de Concón,
como al SSVQ., coordinar programación anual, monitorear provisión,
administración y sistema de registro de fármacos, gestionar recursos
financieros y humanos para el centro, coordinar con otros actores dispositivos
de la red de salud acciones de referencia y contra-referencia, consultorías y
capacitación.
Salud Mental
22
Horas Asistente Social: apoyar desde la perspectiva Social en el
diagnóstico, tratamiento y seguimiento a adolescentes de la comuna de
Concón, que presenten consumo inicial o exploratorio de drogas y/o alcohol,
enmarcado en un plan de tratamiento ambulatorio básico según directrices
clínicas entregadas desde MINSAL.
23 Horas Psicólogo : apoyar desde la perspectiva Psicológica en el
diagnóstico, tratamiento y seguimiento a adolescentes de la comuna de
Concón, participar en el desarrollo del Programa y subprogramas de Salud
Mental, que contempla la atención primaria, acorde a las orientaciones y
normativas ministeriales, contribuyendo al logro de las metas de los
diferentes indicadores comprometidos.
25 horas medico: Realizar atención integral de pacientes, a través de
intervenciones individuales en consulta de salud mental, e intervenciones
familiares, participar activamente en el Equipo de Salud Mental, en la
ejecución de estrategias relacionadas con el Modelo de Salud Familiar, otorgar
la atención oportuna a los usuarios, realizar visitas domiciliarias a los usuarios
y familiares con el propósito de realizar rescates o seguimientos de los
tratamientos.
|
15
Odontológicos
95 Horas Odontólogos: realizar la atención oportuna odontológica integral a
mujeres embarazadas, niños de 6 años, a adultos de 60 años, y mujeres y
hombres de escasos recursos de la comuna.
58 Horas Técnico Dental: realizar el debido apoyo a la labor del odontólogo y
orientar a los pacientes en las derivaciones, tratamientos y citaciones.
Fofar
11 Horas Químico Farmacéutico: mejorar la gestión farmacéutica,
definiendo stock crítico de todos los medicamentos, gestionando la compra
para la disponibilidad de los medicamentos, supervisión y cumplimiento del
convenio FOFAR.
22 Horas Auxiliar de Farmacia: Dispensación de medicamentos, preparación
y entrega de medicamento a `pacientes, registro y estadística de
dispensación.
Chile Crece Contigo.
22 horas Asistente Social: Pesquisar en los pacientes, familias y comunidad
situaciones de riesgo psicosocial con derivación a la red
comunal si
corresponde.
25 horas Educadora de Párvulo: Preparación y ejecución de actividades
didácticas en sala de estimulación.
18 horas enfermera: vigilar el crecimiento y desarrollo adecuado y pesquisa
de alteraciones o situaciones de riesgo biopsicosocial de los niños y niñas
desde el nacimiento hasta los 4 años.
11 horas Fonoaudiólogo: Pesquisar y tratar alteraciones del habla y del
lenguaje en niños desde los 2 a los 4 años.
1 horas Kinesiólogo: Prevenir, pesquisar y tratar alteraciones del desarrollo
psicomotor en niños/as desde el nacimiento a los 4 años.
22
horas
Matrona:
Prevenir
y
pesquisar
situaciones
de
riesgo
biopsicosociales en todo el ciclo vital, ingresando al programa Chile Crece
Contigo en el embarazo, vigilando el correcto desarrollo de este,
acompañando durante todo el proceso de gestación y etapa de puerperio con
|
16
recién nacido.
2.5 horas Nutricionista: Prevenir y pesquisar y tratar situaciones de
malnutrición por déficit o exceso en niños desde el nacimiento a los 4 años y
mujeres en proceso de embarazo o puerperio.
22 horas Psicólogo: Prevenir, pesquisar y tratar situaciones de riesgo y
patología psicológica en familias con niños/as hasta 4 años y mujeres en
proceso de embarazo y/o puerperio.
Convenio Joven Sano.
04 horas Matrona: Confección ficha CLAP, entrevista del adolescente con
Matrona, gestión de horas adolescentes y estadística mensual.
05 horas Medico: Control médico con adolescente, derivación casos salud
mental. PAB, etc.
Convenio Sala ERA.
07 horas Medico: Responsable de gestionar, asesorar, coordinar, supervisar
y evaluar el desarrollo del programa y atender pacientes de la especialidad
según normas de derivación.
11 horas Kinesiólogo: Responsable del equipamiento de la sala, programar
actividades asistenciales, educacionales y programar en conjunto con la
enfermera, distribución y control de insumos de la sala.
33 horas Enfermera: Rescate de pacientes inasistentes a control, aplicación
de normas de infecciones cruzadas en ERA, llevar informes mensuales de
pacientes
bajo
control,
registro
diario
de
acciones de
enfermería,
procedimientos y controles.
Convenio Vida Sana.
10 horas Kinesiólogo: Encargado de evaluar en una primera etapa programa
ejercicios de fortalecimiento, muscular e intermitentes localizados.
11 horas Nutricionista: Encargado de evaluar el estado nutricional y
condiciones individuales, realizar el compromiso adquirido. Reforzar sobre
esquema de alimentación consensuado y búsqueda de nuevas estrategias.
05 horas Psicólogo: Realiza entrevista diagnóstica para descartar patologías
psiquiátricas que contra indique el ingreso al programa identificando la
|
17
presencia de trastorno o desordenes psiquiátricos, además de identificar el
funcionamiento familiar.
10 horas Monitor de Deporte: Encargado de la prescripción de ejercicios
para las distintas categorías según las edades, obteniendo la capacidad
funcionalidad muscular y buena condición física.
Convenio Vida Sana Alcohol.
11 horas Enfermera: Aplicación Test Audit a usuarios de 15 a 44 años,
realización de intervenciones mínimas (consumo de bajo riesgo), breves
(consumo riesgoso) y derivación asistida (posible problema o dependencia de
alcohol).
22 hora Nutricionista: Identificar riesgo de consumo de alcohol en la
población objetivo, disminuir el riesgo del consumo de alcohol mediante
consejerías breves.
33 horas Tens: Apoyo al equipo en ingresos de pacientes.
• ASIGNACIONES ESPECIALES
Para el año 2015 se mantienen las asignaciones especiales vigentes
durante el período 2014 que se detallan a continuación:
Asignación médico turno SAPU 8:00-13:00 horas de Lunes a Viernes
Asignación médico turno SAPU 13:00-17:00 horas de Lunes a Viernes:
Articulo 45 Ley N° 19.378
Tienen el propósito de incentivar a profesionales médicos a desempeñarse
en estos cargos considerando la alta rotación y deserción observada.
Detalle de cálculo
Contrato 28 horas semanales AM
$386.925 x 1.045
=
$404.337
Contrato 22 horas semanales PM
$304.012 x 1,045
TOTAL
|
=
$317.693
$722.030.-
18
•
REAJUSTE DE LAS REMUNERACIONES AÑO 2015
Se ha tomado un reajuste de un 4.5% para el sector público entre los
meses de Enero a Noviembre. Y para el mes de Diciembre se ha tomado un 5%
sobre las remuneraciones vigentes en el año 2015.
SITUACIÓN FUNCIONARIA PERSONAL ADSCRITO
El Presupuesto de Remuneraciones fue confeccionado de acuerdo a la
Carrera Funcionaria vigente, incluido el Mérito y el aporte al Nuevo Servicio
Bienestar de Salud que fue conformado el año anterior y que entregará beneficios
a los funcionarios según reglamento creado para estos fines.
Cálculo:
UTM $42.220 x 1,035 = $43.698 x 4 = $174.792 x 120 funcionários = $20.975.040.-
Se adjunta Anexo Nº 2 Resumen del Presupuesto de Remuneraciones para
el Personal de Salud de Concón año 2015.
PRESUPUESTO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.
El Presupuesto preparado para el año 2015, es confeccionado tomando
como referencia el comportamiento de los años previos y proyectando las
necesidades de acuerdo a las actividades planificadas a futuro.
Es prudente no olvidar el aumento continuo y sistemático de las atenciones
prestadas, las que siguen teniendo explicación en el continuo aumento
demográfico en nuestra comuna, además de la gran expectativa que la población
tiene en este establecimiento, a lo que se suma la evolución tecnológica global de
la cual no ha estado ajeno nuestro Centro de Salud, en donde se ha incorporado
equipamiento de mayor complejidad tecnológica, obteniendo una atención de
mayor calidad para la población de nuestra comuna.
Al analizar todos los gastos en bienes de consumo y servicios no
personales necesarios para un buen cumplimiento de las funciones y actividades
propias de un Centro de Salud Familiar con SAPU, es imprescindible hacer un
desglose detallado de sus componentes, de modo de alcanzar el mayor grado de
precisión de los montos requeridos, para no afectar los servicios que se prestan.
Los parámetros tomados para la confección del Presupuesto de Salud para el año
2015 son los gastos incurridos durante el año 2014 más los incrementos
aprovisionados para cubrir las alzas de algunos gastos y la variación estimada de
un 3,5% del Índice de Precios al Consumidor. A continuación se desglosan las
cuentas que indica:
|
19
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
22 01
ALIMENTOS Y BEBIDAS
22 01 001
PARA PERSONAS
Por este concepto se proyecta un gasto para cobertura de alimentación
como coffe break para capacitaciones, reuniones y talleres que están directamente
relacionados con la gestión que se realiza dentro de nuestro establecimiento como
talleres
de
Diabetes,
Hipertensión,
alimentación
saludable,
drogadicción,
odontológico, entre otros según se detalla a continuación:
Cálculo
Talleres de Promoción
$ 573.196 x 1,035
$
593.258.-
$
830.563.-
Capacitaciones
$ 802.476 x 1,035
Total Alimentos
$ 1.423.821.-
MONTO ANUAL PARA PERSONAS
M$
22 02 002
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
22 02 003
CALZADO
1.424
El presupuesto del año 2014 por este concepto es de $ 19.200.000, el que
se aumentará para cubrir una necesidad mayor y que a diferencia de las
propuestas de años anteriores se pretende implementar un monto per cápita para
los funcionarios de salud, incrementando el gasto para la adquisición de uniformes
por un valor de $160.000, motivo por el cual, para el año 2015 se fija un monto
total de $ 21.120.000.
Según el plan de cuentas que rige a nuestra institución y que se relacionan
con este concepto son las que se indican a continuación:
MONTO ANUAL VESTUARIO, ACCESORIOS
Y PRENDAS DIVERSAS
M$
14.784
MONTO ANUAL CALZADO
M$
6.336
22 03
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
22 03 001
PARA VEHÍCULOS
Se solicita para el año 2015 el aumento de esta cuenta ya que se incurrirá
en un mayor gasto, debido a la nuevas adquisiciones: Minibús Traslado de
Pacientes y
|
un Generador para nuestro Establecimiento, más la variación del
20
Índice de Precios al Consumidor para cubrir el gasto que genera el uso de los
vehículos vigentes, según se indica a continuación:
Cálculo
$27.000.000 x 1.035
=
$ 27.945.000
MONTO ANUAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PARA VEHÍCULOS
M$
22 04
MATERIALES DE USO O CONSUMO
22 04 001
MATERIALES DE OFICINA
27.945
Por este concepto para el año 2015 se considera la compra de materiales y
artículos de oficina de uso normal del establecimiento, para apoyo de las
capacitaciones y talleres de promoción que forman parte de la gestión. Para
el período 2015 se mantiene considerando el actual presupuesto de gastos más
el Índice de Precio al Consumidor, queda de la siguiente manera:
Cálculo:
4.577.000 x 1.035
$4.737.195.-
MONTO ANUAL MATERIALES DE OFICINA
22 04 003
4.737
M$
PRODUCTOS QUÍMICOS
Por este concepto se logra abastecimiento de oxígeno para atenciones de
pacientes
dentro
y
fuera
del
establecimiento
como
de
los
pacientes
desmovilizados, por lo que se requiere un aumento de esta cuenta por necesitar
una mayor cantidad, más los químicos requeridos para el funcionamiento de los
equipos radiológicos; líquidos fijadores y reveladores, debido al aumento de los
usuarios, considerando el actual presupuesto de gastos y cuya proyección hasta fin
de año lo estimado para el año siguiente quedara de la siguiente manera:
Cálculo:
$4.700.000 x 1,035 + 635.500
MONTO ANUAL PRODUCTOS QUÍMICOS
|
$ 5.500.000.-
M$
5.500
21
22
04 004
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Por este concepto se logra cobertura de medicamentos para pacientes
Hipertensos, Diabéticos, portadores de Enfermedades Respiratorias y otras
crónicas así como los medicamentos necesarios para dar atención a quienes
acuden al Servicio de Urgencias o para atención de morbilidad. Considerando el
alto costo de los medicamentos y el permanente aumento de la población en
control, se hace necesario la priorización de los medicamentos a comprar,
adquiriéndose los obligatorios de acuerdo al arsenal de APS indicado por el
MINSAL, los requeridos para tratar las patologías GES y aquellos que, por las
características epidemiológicas de nuestra población, es necesario adquirir para
brindar una atención integral de acuerdo a las necesidades reales de la comuna.
Para el periodo 2015 se proyecta según los gastos ejecutados y
considerando el actual presupuesto de gastos, cuya proyección hasta Diciembre
del 2014, se estima conveniente un aumento
más el Índice de Precio al
Consumidor quedara de la siguiente manera:
Cálculo:
$ 113.576.000 x 1.035 + 5.759.000
$ 123.310.160.-
MONTO ANUAL PRODUCTOS FARMACÊUTICOS
22 04
005
M$
123.310
MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS
Se contempla recursos para lograr la compra de materiales y útiles
quirúrgicos que son necesarios para el normal funcionamiento del establecimiento,
como el uso de jeringas, algodón, material de fleboclisis, material estéril y otros
insumos como cintas reactivas para la toma de exámenes de pesquisa, controles
de salud a pacientes Hipertensos, Diabéticos y otros. Para el período 2015 se
proyecta según los gastos ejecutados y proyectados a Diciembre del 2014, un
aumento del presupuesto en este ítem debido al significativo incremento de la
demanda en las unidades Postrados, curaciones y SAPU, más el Índice de Precio
al Consumidor.
Calculo:
55.309.000 x 1.035 + 3.007.000
MONTO ANUAL MATERIALES Y
ÚTILES QUIRÚRGICOS
|
$60.251.815
M$
60.252
22
22
04
007
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
Para el año 2014 por este concepto el presupuesto inicial es de $7.742.000,
esta Dirección para el año 2015 estima mayores sus gastos según la proyección
a Diciembre 2014 más el reajuste del Índice de precio al consumidor, según se
indica a continuación:
Cálculo:
$ 7.742.000 x 1.035 + 787.030
$ 8.800.000-
MONTO ANUAL MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
22 04
009
M$
8.800
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
COMPUTACIONALES
Por este concepto para el año 2015 se considera la compra de insumos,
repuestos y accesorios computacionales de oficina
establecimiento
cubriendo
las
necesidad
del
de
área
uso
normal del
administrativa
del
Departamento de Salud, CESFAM, SAPU, sala ERA-IRA considerando además
el promedio del gasto a la fecha y presupuesto vigente se solicita aumentar el
monto del año anterior más la aplicación del IPC proyectado, quedando el
presupuesto inicial más el IPC y el aumento para el año 2015 de la siguiente
manera:
Cálculo:
$ 6.648.750.-
$4.450.000 x 1,035 + 2.043.000
El último año se ha incrementado el gasto en esta cuenta por la
modernización e informatización se le ha dado un mayor uso a tóner y tintas de
impresoras
para
computacional
la
con
los
Implementación
SAPU
documentos
impresos
complementar
entregado
al
el
sistema
público
y
Municipalidad en los actos administrativos que gestiona esta área de Salud.
MONTO ANUAL INSUMOS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS COMPUTACIONALES
22 04 999
M$
6.649
OTROS
Por este concepto para el año 2015 se considera mantener la compra de
insumos para el equipo radiográfico, solicitando un mismo monto al año 2014
considerando el promedio de gastos mensual a la fecha cuyo monto se estima
mantener, incrementándose por aplicación de IPC y quedando de la siguiente
|
23
manera:
Cálculo:
$ 7.700.000 x 1,035
$ 7.969.500.-
MONTO ANUAL OTROS
22 05
SERVICIOS BÁSICOS
22 05 001
ELECTRICIDAD
M$
7.970
Considerando que esta cuenta ha mantenido un gasto dentro de lo
estimado, se propone para el año 2015 un monto mensual inferior a lo proyectado
durante el período 2014, según se indica a continuación:
Cálculo:
$20.547.000 2014
$ 16.000.000.-
MONTO ANUAL ELECTRICIDAD
22
05
002
16.000
M$
AGUA
Para el año 2015, se estima disminuir el monto presupuestado durante
el año 2014, según lo proyectado a Diciembre el monto inicial supera en este
periodo lo presupuesta en el año anterior, según se indica a continuación:
Cálculo:
$ 13.254.000 2014
MONTO ANUAL AGUA
22
05
003
$8.000.000.-
M$
8.000
GAS
Por este concepto el presupuesto vigente del año 2014 asciende a un
monto anual de $2.323.000, considerando que el tiempo de mayor consumo de
calefacción es en periodo invernal y que se ha disminuido el consumo, se solicita
para el año 2015 inferior monto, según se indica a continuación:
Cálculo:
$ 2.323.000 2014
MONTO ANUAL GAS
|
$ 2.000.000.-
M$
2.000
24
22
05
005
TELEFONÍA FIJA
Para el año 2015 se estima disminuir el monto presupuestado por el año
anterior, se proyecta a diciembre un menor gasto en esta cuenta, según se indica
a continuación:
Cálculo:
$ 10.971.000 Presupuesto 2014
MONTO ANUAL TELEFONÍA FIJA
22 05
006
$ 6.700.00.-
M$
6.700
TELEFONÍA CELULAR
Para el año 2015 se estima disminuir esta cuenta, según lo proyecta a
Diciembre muestra una baja en el consumo, según se indica a continuación:
Cálculo:
$ 6.000.000 Presupuesto 2014
MONTO ANUAL TELEFONÍA CELULAR
22 05 007
$ 5.500.000.-
M$
5.500
ACCESO A INTERNET
Para el año 2015 se aumentara esta cuenta considerando el promedio de
gastos a Agosto, aplicando el reajuste índice de Precios al Consumidor,
considerando los
servicios contratados y los nuevos puntos para el próximo
periodo de: Internet ADSL más Banda Ancha Móvil (BAM), según se indica a
continuación:
Cálculo:
$
1.599.000 x 1,035 + 241.507.
MONTO ANUAL ACCESO A INTERNET
22 05 999
$ 1.896.472.-
M$
1.896
OTROS
Se solicita para el año 2015 igual monto periodo anterior por concepto de
servicio de Televisión por Cable reajustado por el Índice de Precios al Consumidor
proyectado y que se desglosa de la siguiente forma:
|
25
Cálculo:
$ 392.000 x 1,035
$
MONTO ANUAL OTROS
405.720.-
M$
406
22 06
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
22 06 001
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES
Según el análisis de gastos y la proyección a Diciembre del 2014, esta
Dirección estima para el año 2015 mantención y manutención la misma cifra
proyectada más el Índice de Precio al Consumidor, desglosándose de la siguiente
forma.
Cálculo:
$ 3.915.000 x 1.035
$ 4.052.025.
MONTO ANUAL MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES DE EDIFICACIONES
22 06
002
M$
4.052
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS
Se estima para el presupuesto 2015 la disminución de esta cuenta debido a
la renovación de vehículos, solo se proyecta gastar en mantención y en un menor
porcentaje en reparación y así poder brindar una manutención apropiada a los
Vehículos de Emergencia y de traslado de pacientes y/o equipos de salud,
desglosándose de la siguiente manera.
Cálculo:
$ 18.038.000 Presupuesto 2014
$ 9.000.000.
MONTO ANUAL MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES DE VEHÍCULOS
22 06
003
M$
9.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y OTROS
Para el año 2015 se aprovisionan recursos para los gastos de mantención
y reparación de mobiliario de oficina y otros, considerando disminuir
el
presupuesto vigente año 2014, en consideración al mobiliario nuevo adquirido,
|
26
según se indica a continuación
Cálculo:
$ 870.000 Presupuesto 2014
$ 500.000.-
MONTO ANUAL MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y OTROS
22 06 004
M$
500
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA
Se solicita para el año 2015 igual monto presupuestado en el año anterior
para lograr mantenciones óptimas a los equipos de oficina y contar con un buen
funcionamiento del equipamiento existente, desglosándose de la siguiente forma:
Cálculo:
$
334.000 x 1,035
$
345.690.
MONTO ANUAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
22 06 006
M$
346
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINAS
EQUIPOS
Para el año 2015 se solicita igual monto a lo presupuestado año 2014 más
un incremento de acuerdo al IPC. Se desglosa de la siguiente forma:
Cálculo:
$ 6.249.000 x 1,035
$6.467.715.
MONTO ANUAL MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS M$
22 07
22 07
6.468
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
001
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Dentro de este ítem se encuentra el pago por concepto de publicaciones
tanto en el diario local como las que se solicitan para el llamado a concursos
|
27
públicos para proveer los cargos de nuestro establecimiento, por lo que se solicita
un aumento en este ítem según lo proyectado más el reajuste del IPC, como sigue
a continuación:
Cálculo:
$1.242.000 x 1.035 + 1.600.000
$ 2.885.470.
MONTO ANUAL SERVICIOS DE PUBLICIDAD
22 07 002
M$
2.885
SERVICIOS DE IMPRESIÓN
Dentro de este ítem se proyecta continuar con la implementación de talleres
que están directamente relacionados con la gestión de nuestro establecimiento
como son talleres de diabetes, hipertensión, alimentación saludable, drogadicción,
Chile Crece Contigo y odontológico entre otros, más el material gráfico y folletería
que son de uso normal del establecimiento como hojas FAP, carnet de control y
formularios ministeriales que no se pueden dejar de adquirir, para seguir
entregando el servicio sin interrupción, esta Dirección estima aumentar el
presupuesto para el 2015, más el reajuste del Índice de Precio al consumidor,
desglosándose de la siguiente forma:
Cálculo
$ 3.627.000 x 1,035 + 2.023.000
$ 5.776.945.
MONTO ANUAL SERVICIOS DE IMPRESIÓN
22 08
SERVICIOS GENERALES
22 08 002
SERVICIOS DE VIGILANCIA
M$
5.777
Este ítem contempla todos los gastos relacionados con el sistema de
alarmas y la contratación de empresa de seguridad adheridos al convenio
municipal y que incluyen a Salud dentro del mismo, solicitando para el año 2015 el
mismo monto del presupuesto 2014 reajustado por el IPC proyectado, según se
indica a continuación:
Cálculo en base ha presupuesto inicial 2013
Alarma de Seguridad
$
447.741 x 1.035
$
463.412.-
Guardia de Seguridad
|
28
$
4.833.470 x 1.035
$ 5.002.641.Sub. Total
$ 5.466.053.-
MONTO ANUAL SERVICIOS DE VIGILANCIA
22 08 007
M$
5.466
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
Dentro de este ítem se encuentra el pago por concepto de permisos de
circulación que es cancelado a la Municipalidad por los vehículos que se
encuentran vigentes y en posesión de nuestro establecimiento, Para el año 2015
se solicita un igual monto año 2014 más el reajuste por la variación del Índice de
Precios al Consumidor proyectado:
Cálculo:
$ 3.985.000 x 1,035
$ 4.124.475.-
MONTO ANUAL PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
22 08
008
M$
4.124
SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES
Dentro de este ítem se encuentra considerado el gasto por concepto del
pago de servicio de Salas Cuna que podrán ser ocupados por hijos de
funcionarias de nuestro establecimiento, esta Dirección estima mantener
el
reajuste del IPC y así dar cobertura a dos funcionarias, según se desglosa a
continuación:
Cálculo:
$4.800.000 x 1.035
$4.968.000.-
MONTO ANUAL SALA CUNA Y/O JARDINES
INFANTILES
22 08 999
M$
4.968
OTROS
Dentro de este ítem se encuentra considerado el gasto que efectúa el
establecimiento por concepto de compra de exámenes de laboratorios para
pacientes hipertensos, diabéticos entre otros,
Electrocardiogramas,
eco
tomografías, compra de servicios de especialidades como mamografías y
|
29
evaluaciones de desarrollo psicomotor infantil. Se contemplan gastos de Fondos
de Ojos para pacientes Diabéticos, patología incluida en GES
Se solicita para el año 2015 la actualización de presupuesto vigente,
considerando un aumento en Servicios Especializados, más el reajuste del IPC
proyectado, según se indica a continuación
Cálculo:
Exámenes de Laboratorio
$ 61.263.240 x 1,035
$63.407.453.-
Otros Servicios de Especialidades
$ 26.947.908 x 1,035
$27.891.085.TOTAL
MONTO ANUAL OTROS
$91.298.538.M$
22 09
ARRIENDOS
22 09 002
ARRIENDO DE EDIFICIOS
91.299
Dentro de este ítem se proyecta continuar con el arriendo del inmueble
ubicado en Calle Chañarcillo Nº 1155 para la realización de actividades que por el
espacio físico actual en el CESFAM se hace necesario efectuarlas fuera de él, en
este caso la instalación de Sala IRA - ERA y otras actividades kinésicas,
incluyendo este año las nuevas prestaciones que entrega el Centro Comunitario
de Rehabilitación (CCR), solicitando para el año 2015. Se estima mantener el
gasto según presupuesto año 2014 más el reajuste del IPC proyectado y pactados
según contratos vigentes
.
Esta asignación también considera el arriendo de locales para realizar
actividades de capacitación, reuniones talleres y/ u otros encuentros con otras
organizaciones sociales y comunitarias, según se detallan a continuación:
Cálculo:
Arriendo Casa Salas IRA-ERA
$ 248.400 x 1,035 x 12 meses
$ 3.085.128.-
Arriendo Locales
$ 1.031.754 x 1,035
$ 1.067.865.-
Arriendo CCR
$ 248.400 x 1.035 12 meses
Totales
|
$ 3.085.128.$ 7.238.121.-
30
MONTO ANUAL ARRIENDO DE EDIFICIOS
22 09
003
M$
7.238
ARRIENDOS DE VEHÍCULOS
Se consideran recursos para arriendos de vehículos, en particular de
visitas
a
terreno
de
los
distintos
Programas
pertenecientes
a
nuestro
Establecimiento y todos los requerimientos administrativos. Por tanto se solicita
mantener el presupuesto 2014 más el reajuste del IPC proyectado:
Cálculo:
$ 1.146.004 x 1.035
$ 1.186.114.-
MONTO ANUAL ARRIENDOS DE VEHÍCULOS
22 10
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
22 10 002
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
M$
1.186
Se solicita para el año 2015 igual presupuesto más el reajuste del IPC
proyectado y de este modo mantener el gasto que se necesita para el pago de las
cuotas anuales de los seguros correspondientes al edificio, contenido y vehículos
de nuestro servicio, según se detalla a continuación:
Cálculo:
Prima Anual
$ 7.000.000 x 1.035
$ 7.245.000
Seguros Obligatorios
$
$ 114.640 x 1.035
TOTAL
118.652
$ 7.363.652
MONTO ANUAL PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
22 11
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
22 11 002
CURSOS DE CAPACITACIÓN
M$
7.364
Teniendo presente el interés de los funcionarios y de la Dirección en el
mejoramiento y aumento permanente de conocimientos para el cumplimiento de
|
31
las metas programadas para el año 2015, así como la obligación que el Estatuto
de Atención Primaria determina, esta
Dirección
propone elaborar programa
centrado en actividades que contribuyan al trabajo en equipo y el autocuidado
permanente de cada uno de sus funcionarios, promoviendo temáticas de liderazgo,
comunicación entre otros.
Cabe señalar que la salud pública reconoce el valor del recurso humano con
que cuenta y por tanto, una de sus principales propuestas es el mejorar el clima
laboral resguardando los espacios al interior de los equipos, las experiencias y
promoviendo el Auto cuidado,, medidas todas destinadas a prevenir patologías
como el BURNOUT, generadora de Licencias Médicas de larga data.
El Auto cuidado en los equipos de salud es una estrategia que tiene como
principal objetivo “brindar protección frente al desgaste emocional cotidiano” y exige
el compromiso y responsabilidad frente a la propia salud, de quienes tienen como
tarea fundamental ayudar a otros. También exige, el deber de los directivos para
favorecer su implementación.
De esta forma es importante que se tomen en consideración los
antecedentes expuestos para el aumento del presupuesto año 2015, según se
detalla a continuación: programa de capacitación (Anexo Nº 3) anual, solicitando
un aumento en el presupuesto del año anterior actualizado, logrando contar con el
presupuesto necesario para poder llevar acaba la actividad Autocuidado
el
perfeccionamiento del recurso humano, según se indica a continuación:
Cálculo:
$ 5.509.077 x 1,035 + 4.500.000
$10.201.895.-
MONTO ANUAL CURSOS DE CAPACITACION
22 11 999
M$
10.202
OTROS
Dentro de este ítem se encuentra considerado el gasto que efectúa el
establecimiento
por
concepto
de
servicio
de
esterilización
entre
otros,
solicitando para el año 2015 igual monto del año 2014 más el reajuste del IPC
proyectado, según se indica a continuación:
Cálculo:
$ 37.500.000 x 1,035
$
38.812.500.
Dentro de este ítem se han perfeccionado las áreas de cirugía menor, toma
de muestra y vacunación entre otras. También se considera el instrumental que
se utiliza en el área dental y maternal lo que esta Dirección estima mantener
el monto proyectado y cubrir este gasto para el año 2015.
|
32
MONTO ANUAL OTROS
M$
38.813
22 12
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
22 12 002
GASTOS MENORES
El presupuesto vigente del año 2014 por este concepto es de $ 2.606.140,
con el cual se estima satisfacer las necesidades que genera el establecimiento de
salud por este concepto, por lo que se ha determinado solicitar igual monto más la
actualización del Índice de Precios al Consumidor, según se indica a continuación:
Cálculo:
$ 2.606.140 x 1,035
$ 2.697.355.-
MONTO ANUAL GASTO MENORES
M$
29
29
2.697
ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS
04
MOBILIARIOS Y OTROS
El presupuesto vigente del año 2014 por este concepto es de $2.776.994, el
objetivo es equipar las dependencias del Departamento de Salud, estimando
renovar el mobiliario de escritorio y kárdex entre otros, se mantendrá el
presupuesto más la actualización del Índice de Precios al Consumidor, según se
indica a continuación:
Cálculo:
$2.776.995 x 1.035
$2.874.190
MONTO ANUAL MOBILIARIOS Y OTROS
29
06
M$
2.874
EQUIPOS INFORMÁTICOS
Dentro de este ítem se considera la compra de nuevos equipos
computacionales que vienen a reemplazar parcialmente a los existentes y los que
pronto cumplirán su vida útil dentro del presente año. Esta necesidad viene a dar
continuidad al buen servicio de la Ficha Clínica Electrónica y como nueva
implementación el servicio de Licencias Médicas Electrónicas, por lo que se ha
determinado disminuir esta cuenta por tener una parte ya cubierta de esta
necesidad, proyectando para el año 2015 seguir renovando en esta área, la suma
de $2.000.000.
MONTO ANUAL EQUIPO INFORMÁTICOS
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
|
M$
M$
2.000
2.689.122
33
|
34
26