Plan Operativo Anual 2011 Hospital Nacional Cayetano Heredia

Plan Operativo
Anual 2011
Hospital Nacional
Cayetano Heredia
Evaluación Anual del Plan
Operativo 2008
Oficina Ejecutiva
de Planeamiento
Estratégico
Hospital
Cayetano
Heredia
Hospital Nacional Cayetano Heredia
Plan Operativo Institucional Año
2011
CONTENIDO
Introducción
1.-
GENERALIDADES
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.-
Visión Sectorial
Visión Jurisdiccional
Visión Institucional
Misión Jurisdiccional
Misión Institucional
Denominación
DIAGNOSTICO SITUACIONAL
2.1 Análisis de la demanda.
2.2 Análisis de la oferta.
2.3 Identificación de problemas.
3.-
OBJETIVOS GENERALES
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Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458
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Plan Operativo Institucional Año
2011
INTRODUCCION
El entorno actual identifica a la salud como uno de los temas de agenda
gubernamental permanente y se encuentra vinculado en los Lineamientos de Política
de Estado, constituyéndose en un gran reto para las organizaciones hospitalarias en
brindar mejores servicios y con mayor calidad.
Este reto en el sector, implica contar con instrumentos que permita la gerencia efectiva
en las metas trazadas. El Plan Operativo Anual, corresponde no sólo a un documento
de gestión, sino a la herramienta operativa para el desarrollo de los objetivos y
proyectos anuales que el Hospital Nacional Cayetano Heredia se propone realizar para
el año 2011.
El Plan Operativo Anual 2011 consolida el trabajo participativo de cada uno de los
jefes de las unidades orgánicas del hospital, con sus valiosos aportes en la
formulación de metas, lo cual ha permitido una planificación descentralizada.
Asimismo, se tomó como base el Análisis de Situación de Salud (ASIS) Hospitalario
2010, documento fundamental para la identificación de los problemas de salud de
nuestra demanda.
El
presente
documento
muestra el
diagnóstico
situacional
basado
en
las
características de la oferta y la demanda del HNCH y el planteamiento de objetivos,
metas e indicadores de medición para el año 2011, para conocimiento de toda la
comunidad.
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Plan Operativo Institucional Año
2011
1.
GENERALIDADES
La visión compartida como Sector Salud, se muestra a continuación:
1.1
VISION DEL SECTOR: “Salud para todos y todas”
En el año 2020 los habitantes del Perú gozarán de salud plena, física, mental y
social, como consecuencia de una óptima respuesta del Estado, basada en los
principios de universalidad, equidad, solidaria, de un enfoque de derecho a la
salud e interculturalidad y de una activa participación ciudadana.
Con una Sociedad Civil Organizada, Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales
y Gobierno Nacional que logran ejecutar acuerdos concertados para el bien
común.
Así mismo, las instituciones del Sector Salud se articularán para lograr un
sistema de salud fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios de
calidad y accesibles, que garantiza un plan universal de prestaciones de salud
a través del aseguramiento universal y un sistema de protección social.
1.2
VISION JURISDICCIONAL
En el año 2011, la DISA V Lima Ciudad, se ha consolidado como la Dirección
de Salud que demuestra el mejor nivel de atención Integral y desarrollo de las
funciones esenciales de salud publica en su ámbito, lo cual permite mayor y
mejor accesibilidad a los servicios y contribuye al desarrollo de las políticas
nacionales de salud.
1.3
VISION INSTITUCIONAL
“Ser un hospital líder a nivel nacional e internacional en prestación de servicios
de salud especializados, en formación de recursos humanos, en investigación
científica y desarrollo tecnológico, a través de personal altamente calificado
con vocación de servicio y reconocido por su calidad.”
1.4
MISION JURISDICCIONAL (DISA V Lima Ciudad)
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La Dirección de Salud V Lima Ciudad, es el órgano desconcentrado del
Ministerio de Salud encargado de cuidar la salud de la población en los 22
distritos de su ámbito jurisdiccional, mediante atención integral de calidad que
incluye promoción de salud y prevención de riesgos y daños, así como
recuperación y rehabilitación ante las enfermedades prevalentes, lo cual se
logra con el trabajo en equipo, equidad y transparencia, entregado por nuestros
Recursos Humanos que son el eje de nuestro accionar.
1.5
MISION INSTITUCIONAL
Somos un hospital de referencia nacional que brinda atención de salud integral
y especializada, buscando satisfacer las necesidades de salud para mejorar la
calidad de vida de la población demandante, a través de la formación de
recursos humanos y desarrollo de la investigación científica y tecnológica en
salud, con calidad, creatividad, equidad y eficiencia.
1.6
DENOMINACION
De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 0249-01 SA/DM del 13 de Marzo de
1991 se establece la denominación de Hospital Nacional Cayetano Heredia.
Asimismo con R. D. Nº 259-DG-DESP-DISA-III-L-2006 de fecha 11 de mayo
del 2006 se otorga la categoría III-1 al hospital.
El Hospital Nacional Cayetano Heredia1, es un órgano desconcentrado de la
Dirección de Salud V Lima Ciudad, que brinda atención de salud de alta
complejidad, siendo responsable de lograr el desarrollo de la persona a través
de la protección, recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo de
un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales de la
persona, desde su concepción hasta su muerte natural.
1
Fuente: Reglamento de Organización y Funciones, Año 2007
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Las funciones generales del Hospital Cayetano Heredia se pueden resumir en las
siguientes:
•
Lograr la recuperación de la salud y la rehabilitación de los pacientes.
•
Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepción
hasta su muerte natural.
•
Lograr la prevención y disminución de los riesgos y daños a la salud.
•
Apoyar la formación y especialización de los recursos humanos, asignando
campo clínico y el personal para la docencia e investigación, según los
convenios respectivos.
•
Administrar los recursos humanos, materiales económicos y financieros
para el logro de la misión y sus objetivos.
•
Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de la
atención a la salud.
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2.
DIAGNOSTICO SITUACIONAL
2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA
El análisis de demanda considera la revisión de los principales factores del entorno,
que nos permitan tener una visión de las características relevantes de la población
que acude al Hospital.
2.1.1
Características geográficas
El Hospital Nacional Cayetano Heredia, se ubica en el distrito de San Martín de
Porres, limita al norte con los distritos de Ventanilla, Puente Piedra y Los Olivos; al
sur, con los de Lima (Cercado) y Carmen de La Legua-Reynoso; al este, con los del
Rímac, Independencia y Comas; y al oeste con el Callao y San Martín de Porras.
La población que acude principalmente al hospital procede de los distritos del área
norte de Lima, en razón a ello realizamos un breve análisis de esta zona.
El sector de Lima Norte se extiende en dos ejes, uno de ellos por el Noreste a todo
largo de la Cuenca del Río Chillón hasta el Km. 40 de la carretera a Canta y el otro
por el Noroeste, hasta el Km. 43 de la Carretera Panamericana, abarca además
parte de la cuenca del Río Rímac. Se une al centro histórico de Lima a través de
estos dos ejes viales: la Avenida Túpac Amaru y su prolongación, la Carretera a
Canta y la Carretera Panamericana y una tercera vía, la Avenida Universitaria sirve
de conexión con la zona de San Miguel. Además, se encuentran dos distritos de
poblaciones conurbanas a Lima, como Ancón y Santa Rosa, que son balnearios
con una propia identidad cultural y que en su nacimiento eran áreas alejadas a la
metrópoli y luego con el desarrollo se integraron.
Su temperatura media es de 22 grados, con un mínimo de 14 en invierno y un
máximo de 26 en verano. Su humedad promedio del año es de casi 86%, aunque
en invierno llega hasta el 95% producto de la presencia de las neblinas.
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La ubicación gráfica del hospital se aprecia en el siguiente croquis:
Gráfico Nº 01: Ubicación Geográfica del Hospital Nacional Cayetano Heredia
2.1.2
Características demográficas2
En cuanto a los indicadores demográficos, a nivel nacional la tasa de crecimiento
es de 1.4 y a nivel de Lima la tasa de crecimiento es de 1.5.
Para efectos de análisis, nos referiremos al sector de Lima Norte y cuya población
es de 2´091,999 y representa el 30% de la población de Lima Metropolitana de
acuerdo al Censo Nacional 2007: XI Censo de Población y Vivienda, INEI. Del
total de la población en Lima Norte, el 28% se encuentra en San Martín de Porres
y el 23% en Comas, siendo los distritos más poblados del sector, como se aprecia
en el Gráfico Nº 02.
2
Revista Cono Norte, Problemas y Posibilidades, 2006
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Gráfico Nº 02: Población de Lima Norte, según Distritos
33,358
225,533
12,464
251,849
482,888
306,449
200,468
578,990
Población de Lima Norte: 2`091,999 habitantes
Elaboración Propia. Fuente: INEI
En el Cuadro Nº 01 y en el Gráfico Nº 03 se puede apreciar la distribución de la
población de Lima Norte, observando que el 50.2% corresponde al sexo femenino
y presenta una base que progresivamente se va ensanchando La pirámide
poblacional muestra que el 62.3% de la población se concentra entre las edades
de 0 – 34 años. La mayor proporción es joven, pertenece a la PEA y en período
reproductivo.
Cuadro Nº 01
Distribución de la Población de Lima Norte, por Grupo Etáreo y por Sexo
Grupos
Etareos
0-4
5--9
10--14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 y más
Total
Total
181345
177138
186457
188555
193144
197104
180585
156371
130764
113639
97312
83872
63640
47551
36992
26640
30890
2091999
Fuente: Oficina de Epidemiología
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Masculino
90491
88392
93042
94089
96379
98355
90112
78029
65251
56706
48559
41852
31756
23728
18459
13293
15414
1043907
Femenino
90854
88746
93415
94466
96765
98749
90473
78342
65513
56933
48753
42020
31884
23823
18533
13347
15476
1048092
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Plan Operativo Anual 2011
Gráfico Nº 03
Piramide Poblacional Año 2009
80 y más
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10--14
5--9
0-4
-15.0
-1.5
-1.3
-1.8
-2.3
-3.0
-4.0
-4.7
-5.4
-6.3
-7.5
-8.6
-9.4
-9.2
-9.0
-8.9
-8.5
-8.7
-10.0
-5.0
Fuente:Ofic. Epidem iologia y S.A.
1.5
1.3
1.8
2.3
3.0
4.0
4.7
5.4
6.3
7.5
8.6
9.4
9.2
9.0
8.9
8.5
8.7
0.0
5.0
10.0
15.0
Porcentaje
De acuerdo al ASIS 2010, con relación al perfil de la demanda de atención de la
población que acude a la Consulta Externa, se indica que durante el año 2009
fueron atendidos 84766 personas, siendo el grupo de edad menor de 5 años el
más preponderante en comparación con el resto de las edades. Otro grupo
importante es el adulto joven con un leve predominio del sexo femenino. Esto nos
refiere que la oferta del hospital relacionada con la consulta externa debe
contemplar dentro de las prioridades la atención de la mujer y niños menores de 5
años.
2.1.3
Características Socio-económicos
De acuerdo al estudio realizado por la OSEL Lima Norte en el año 2007, la
Población Económicamente Activa (PEA) de este sector es mayoritariamente
masculina, 58,4% versus 41,6% de las mujeres; el segmento de 25 a 44 años de
edad es el que alberga el mayor porcentaje de la oferta laboral, sean hombres
como mujeres (30.0% y 22.0% respectivamente).
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La mayor proporción de la PEA ocupada de Lima Norte trabaja en micro y
pequeñas empresas (37,9%) y como independientes no profesionales ni técnicos
(26,5%). La mediana y gran empresa concentran el 16% de la ocupación y los
independientes profesionales o técnicos solo alcanzan el 3,8%.
En cuanto al indicador de empleo, el distrito de Los Olivos muestra el mejor
comportamiento en el Área OSEL Lima Norte: El 56,3% de la PEA se encuentra
adecuadamente empleada, que es superior a la de Lima Metropolitana. Sin
embargo, aún es un reto para Lima Norte combatir con las tasas de subempleo
registradas: Independencia 41,4%, Los Olivos 35,8% y San Martín de Porres
41,0%.
Lima Norte, registró una tasa de desempleo de 7,7% siendo la proporción de
mujeres desempleadas ligeramente superior en relación a los hombres (56,5% y
43,5% respectivamente). Independencia es el distrito que registró una tasa de
desempleo ligeramente menor (7,3%) aunque su población desempleada registra
menor nivel educativo en comparación con los distritos de Los Olivos y San Martín
de Porres (Independencia 16,9%, Los Olivos 45% y San Martín de Porres 38,1%
con estudios superior universitario o superior no universitario)3.
Lima Norte, es una zona poblada en su mayoría por migrantes provenientes de la
sierra norte y costa norte, que ocuparon terrenos que anteriormente eran de
cultivo y que ahora son, en muchos casos urbanizaciones legalizadas. La
expansión sigue siendo horizontal y apunta hacia el crecimiento en los terrenos
de Puente Piedra, Carabayllo e incluso más al norte, a Santa Rosa y Ancón. Las
zonas más consolidadas cuentan con una creciente oferta de bienes y servicios,
que incluyen cadenas y marcas que antes solo se encontraban en Lima Moderna.
En cuanto, al aspecto económico, la zona de Lima Norte alberga niveles
socioeconómicos de las categorías B y C, según cifras de APOYO Consultoría
(Año 2005), con una capacidad de compra bastante importante.
3
Boletín Económico Laboral de Lima Norte, OSEL Lima Norte, Año 2007.
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4
El crecimiento de Lima Norte se refleja en la gran cantidad de negocios que se
han desarrollado en los alrededores del centro comercial Mega Plaza Norte, el
cual es considerado uno de los más grandes y prósperos de Lima, también se
encuentra el Royal Plaza y de reciente inauguración Plaza Lima Norte.
Asimismo, se viene desarrollando un nuevo eje comercial el distrito de Puente
Piedra, con una tienda ancla como TOTTUS y sus alrededores donde actualmente
el comercio crece aceleradamente.
Las grandes inversiones que se vienen ejecutando datan desde el año 1997 con
el ingreso de Hipermercados Metro. Pero fue a partir del 2005, con la inauguración
del Mega Plaza que el potencial de Lima Norte se hizo más evidente. Además, el
incremento del poder adquisitivo en esta zona ha sido importante, en las últimas
encuestas del INEI Lima Norte aparece como la zona de la capital que más ha
crecido en ingresos y se logra una población cautiva en los mismos habitantes de
Lima Norte que al encontrar centros financieros, de estudio y de esparcimiento
cerca a sus domicilios prefiere movilizarse en su zona.
2.1.5.2
Análisis de la Morbimortalidad
Morbilidad en Consulta Externa
En el Cuadro Nº 02, se observa la morbilidad por consulta externa de las diez
principales causas de atención que representan el 20% del total de casos
consultados.
La principal causa identificada es hipertensión arterial, seguida de trastornos de la
refracción no especificada, caries dental, obesidad y diabetes entre las principales.
La característica de los diagnósticos en la población demandante, refiere alta
presencia de enfermedades de daños no transmisibles y crónico degenerativas que
corresponden a países desarrollados. Como consecuencia del proceso de
globalización y crecimiento económico se importan modelos de desarrollo
tecnológico que influyen positivamente en el impulso hacia la modernidad, sin
4
El Comercio, 25 de Agosto 2008
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embargo derivan en el cambio de estilos de vida del poblador, se promueve el
sedentarismo y los cambios de hábitos alimenticios, así aparecen enfermedades
como diabetes y obesidad.
Por otro lado, aún continúan enfermedades relacionadas con los problemas de vías
respiratorias altas y bajas, lo cual es frecuente por los agentes contaminantes y la
predisposición que se presenta en la población a problemas alérgicos. Asimismo,
se nota en forma constante la presencia de enfermedades oculares, que derivan en
problemas como cataratas y otras relacionadas a problemas oftalmológicos y
enfermedades masculinas de la próstata que se vienen observando con frecuencia
creciente en el consultorio.
En el cuadro siguiente se muestran los principales diagnósticos, según la
clasificación del Código CIE – X:
Cuadro Nº 02
MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA – 2009
HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
DESCRIPCION
Nº ORDEN CIEX
TOTAL
Nº CASOS
%
158,582
100
1
I10X Hipertension esencial (primaria)
6,096
3.84
2
H527 Trastorno de la refraccion, no especificado
2,923
1.84
3
K021 Caries de la dentina
2,129
1.34
4
E669 Obesidad
1,799
1.13
5
E119
1,785
1.13
6
M545 Lumbago no especificado
1,749
1.10
7
N40X Hiperplasia de la prostata
1,695
1.07
8
J00X Rinofaringitis aguda, rinitis aguda
1,658
1.05
9
K30X Dispepsia
1,577
0.99
N390 Infeccion de vias urinarias, sitio no especificado
1,438
0.91
135,733
85.59
10
Diabetes mellitus no insulinodependiente, sin
mencion de complicacion
Todas las demas enfermedades
Fuente: Sistema de Información HIS – Oficina de Estadística e Informática
Morbilidad en Hospitalización
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En el Cuadro Nº 03 se muestra la morbilidad en hospitalización, observando que un
número importante de causas generales de la hospitalización están asociadas a
padecimientos obstétricos.
Las causas más frecuentes en hospitalización en el último año han sido las
relacionadas a complicaciones del embarazo y parto, así como a las del
estómago y órganos afines y las referidas a traumatismos, cuya fuente de ingreso
principal son los casos procedentes del área de Emergencia. Es importante señalar,
que por factores socio-económicos y/o culturales algunas gestantes no acuden al
control prenatal y asisten al hospital para el trabajo final de parto, lo que predispone
a complicaciones posteriores.
Cuadro Nº 03
MORBILIDAD EN HOSPITALIZACION
HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
2009
DESCRIPCION
Nº ORDEN COD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
Nº CASOS
%
16,563
100
1854
11.19
179 Otras enfermedades del sistema respiratorio
753
4.55
195 Colelitiasis y colecistitis
733
4.43
720
4.35
186 Enfermedades del apéndice
690
4.17
253 Otras afecciones originadas en el período perinatal
564
3.41
Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no
281 especificadas y de múltiples regiones del cuerpo
556
3.36
274 Fracturas de otros huesos de los miembros
413
2.49
169 Neumonía
314
1.90
197 Otras enfermedades del sistema digestivo
268
1.62
9,698
58.55
242 Otras complicaciones del embarazo y del parto
17 Septicemia
Todas las demas enfermedades
Fuente: Sistema de Información HIS – Oficina de Estadística e Informática
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Morbilidad en Emergencia
Los patrones socio-culturales de la población de Lima Norte, tienden a presentar
altos signos de violencia, problemas de drogadicción y alcoholismo, por otro lado al
contar con dos vías principales como son la Av. Tupac Amaru y la Panamericana
Norte, así como con trabajos de ordenamiento para la construcción de
mejoramiento en las vías principales se genera caos vehicular, congestión y alto
tránsito que predisponen a frecuencias en accidentes de tránsito. En el Cuadro Nº
05 se refleja en la gran cantidad de casos por traumatismos, asimismo es
persistente la presencia de diarreas simples y agudas en la atención de Emergencia
Pediátrica.
Cuadro Nº 04
MORBILIDAD EN EMERGENCIA
HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
2008
Nº ORDEN
DESCRIPCION
CIEX
Nº CASOS
TOTAL
%
67,342
100
10623
15.77
1
281
OTROS TRAUMATISMOS DE REGIONES ESPECIFICADAS,
DE REGIONES NO ESPECIFICADAS Y DE
2
267
DOLOR ABDOMINAL Y PELVICO - R10
5326
7.91
3
167
OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
SUPERIORES - J00-J01, J05-J06
4592
6.82
4
005
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO - A09
2132
3.17
5
176
ASMA - J45-J46
2057
3.05
6
274
FRACTURAS DE OTROS HUESOS DE LOS MIEMBROS S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12
1797
2.67
7
192
OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS Y DEL PERITONEO K52-K55, K58-K67
1786
2.65
8
179
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO J22, J66-J99
1550
2.30
9
268
FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO - R50
1370
2.03
10
165
FARINGITIS AGUDA Y AMIGDALITIS AGUDA - J02-J03
1277
1.90
34,832
51.72
Todas las demas enfermedades
Fuente: Sistema de Información HIS – Oficina de Estadística e Informática
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Plan Operativo Anual 2011
Mortalidad
La tasa de mortalidad bruta en el año 2009, fue de 5%, entre las causas más
frecuentes
de
principales
daños:
respiratorio,
enfermedades
últimos
se
aprecia
Septicemia,
enfermedades
del
años
enfermedades
mortalidad
sistema
se
que
enfermedades
del
período
digestivo,
aprecia
que
cerebrovasculares,
continúan
sin
del
teniendo
del
sistema
los
presencia
las
nervioso
y
Cuadro Nº 05
MORTALIDAD
HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
2009
DESCRIPCION
1
12
2
77
3
92
4
68
5
61
6
69
7
74
8
81
9
50
10
67
Nº CASOS
%
826
100
Septicemia
275
33.29
Resto de enfermedades del sistema respiratorio
258
31.23
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal
37
4.48
Otras enfermedades del corazón
32
3.87
Resto de enfermedades del sistema nervioso
30
3.63
Enfermedades cerebrovasculares
30
3.63
Neumonía
23
2.78
del la
sistema
Resto de enfermedades de
sangredigestivo
y de los órganos
hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el
mecanismo de la inmunidad
22
2.66
8
0.97
5
0.61
106
12.83
TOTAL
Enfermedades isquémicas del corazón
Todas las demas enfermedades
Fuente: Sistema de Información HIS – Oficina de Estadística e Informática
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Elaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961
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y
desde
corazón.
Nº ORDEN COD
los
sistema
perinatal
embargo
van
en
del
Hospital Nacional Cayetano Heredia
Plan Operativo Anual 2011
2.2
ANALISIS DE LA OFERTA
2.2.1 GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2.2.2.1
Servicios Ofrecidos y Producción de Servicios.
En el Cuadro Nº 06 se muestra la cartera de servicios del Hospital que se compone
de las siguientes líneas:
Cuadro Nº 06
CARTERA DE SERVICIOS
HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
El análisis de la producción de servicios comprende los procesos de: Consulta
Externa, Hospitalización, Emergencia e Intervenciones Quirúrgicas, que se detallan
a continuación:
2.2.2
RECURSOS EN SALUD
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Hospital Nacional Cayetano Heredia
Plan Operativo Anual 2011
2.2.2.1
Recursos Humanos.
El Hospital Nacional Cayetano Heredia cuenta con 1942 personas como fuerza
laboral al año 2010, el 61% corresponde al personal de planta o nombrado, el 27%
al personal bajo la modalidad C.A.S. y el 12% a personal contratado bajo la
modalidad de servicios de terceros.
Los profesionales de salud representan el 43% del total de la población laboral, en
este grupo se consideran a los médicos, enfermeras, obstetrices, psicólogos,
tecnólogos, biólogos, entre otros. Los técnicos asistenciales son el 25%, los
técnicos administrativos y de servicios generales representan el 28% y los
profesionales administrativos constituyen el 4% (Ver Cuadro Nº 07).
En comparación con el Año 2009, se aprecia un incremento de 21% del personal
contratado bajo la modalidad C.A.S., se observó que los profesionales de la salud
se incrementaron en 52 personas, mientras que disminuyeron los C.A.S técnicos
asistenciales en 23 personas y en forma similar los técnicos administrativos y de
servicios generales que disminuyeron en 63 personas (Ver Gráfico Nº 12).
Por otro lado, al no haber obtenido un registro del personal contratado por servicios
de terceros en el año 2009, no se puede realizar la misma comparación, pero es
importante notar que actualmente el personal de servicios de terceros representa el
42% del personal C.A.S y constituye una situación particular que viene presentando
graves problemas en el manejo del aspecto financiero, así como en el aspecto de
manejo laboral.
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Plan Operativo Anual 2011
Cuadro Nº 07
Distribución del Recurso Humano por Grupos Ocupacionales, Años 2009 – 2010
Hospital Nacional Cayetano Heredia
Grupos Ocupacionales
Profesionales de salud
Técnicos asistenciales
Técnicos administrativos y
de servicios generales
Profesionales administrativos
Total General
AÑO 2009
N
CAS
T
490
189
679
354
144
498
AÑO 2010
N
CAS Terc.
494
241
93
341
121
23
T
828
485
278
62
1184
297
53
1185
545
84
1942
96
11
440
374
73
1624
159
12
533
89
19
224
N = Nombrados, CAS = Contrato Administrativo de Servicios, Terc. = Terceros,T = Total.
Elaboración propia. Fuente: Oficina de Administración de Personal.
Gráfico Nº 04
Distribución del Personal C.A.S. por Grupos Ocupacionales, AÑOS 2009 – 2010
Hospital Nacional Cayetano Heredia
300
241
250
200
189
144
150
159
121
100
96
50
11
12
0
Profesionales de
salud
Técnicos
asistenciales
2009
Técnicos
administrativos
Profesionales
administrativos
2010
En el Gráfico Nº 13 podemos observar un aspecto crítico en el Departamento de
Emergencia que cuenta con 55 médicos como fuerza laboral para el año 2010, de
los cuales más del 70% se encuentra en condición de C.A.S y de servicios de
terceros.
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Plan Operativo Anual 2011
Gráfico Nº 05
Distribución Porcentual del Personal de Emergencia
en el HNCH - Año 2010
Servicios
Terceros
40%
Nombrado
26%
CAS
34%
En cuanto el aspecto de satisfacción del recurso humano, se han obtenido dos
resultados de medición desde el año 2009 realizados por la Oficina de Calidad: Al
año 2009, el 29% de trabajadores se encontraban satisfechos, mientras que al
año 2010, la percepción de satisfacción fue de 35%. Si bien se observa un
incremento aún sigue siendo bajo el nivel de satisfacción del usuario interno,
siendo el principal motivo de insatisfacción los escasos mecanismos de
motivación y reconocimiento al buen desempeño que existen en la Institución.
Con relación al proceso de Docencia e Investigación, la oferta de campos clínicos
aún es baja frente a las posibilidades que podría ofrecer el hospital (actualmente
se cuenta con 130 plazas presupuestadas para residentes médicos), en el caso
de la investigación, el nivel de desarrollo interno de las investigaciones originales
es limitado frente a los ensayos clínicos, no existiendo un nivel de apoyo interno
para el investigador original.
2.2.2.2
Recursos Financieros.
El H.N.C.H. cuenta con 03 Fuentes de Financiamiento (F.F.):
•
•
•
Recursos Ordinarios (R.O.).
Recursos Directamente Recaudados (R.D.R).
Transferencias y Donaciones (DON).
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Plan Operativo Anual 2011
a) Presupuesto Asignado y Presupuesto Modificado
Recursos Ordinarios (RO).
En el Gráfico Nº 14, observamos el comportamiento de la fuente de financiamiento
R.O., notando un crecimiento progresivo tanto en el presupuesto que se asigna al
inicio del año (PIA)5, como en el presupuesto con el que se termina el año (PIM) 6.
Considerando que el PIA ha presentado modificaciones por incremento, nos
referiremos al PIM que finalmente es el presupuesto con el que se gestiona,
observando que hasta el año 2009 se registró crecimientos del 12% (PIM de S/.
65,327,074.00, Año 2008) y 18%( PIM de S/. 77,391,481.00, Año 2009), sin
embargo para el año 2010 la asignación presupuestal en el PIA fue menor al año
2009 y una contracción de 6% en el PIM en comparación al mismo año (PIM de
S/. 72,769,532.00).
Gráfico Nº 06
PIA Y PIM POR AÑOS
RECURSOS ORDINARIOS
HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
90,000,000.00
80,000,000.00
70,000,000.00
60,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
-
PIA
PIM
2007
2008
Fuente: Unidad de Presupuesto -Reportes SIAF-MPP
Elaboración propia
5
6
PIA, Presupuesto Institucional de Apertura
PIM, Presupuesto Institucional Modificado
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Elaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961
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2009
2010
Hospital Nacional Cayetano Heredia
Plan Operativo Anual 2011
Recursos Directamente Recaudados (RDR).
Durante los años 2007 al 2009 se observa que el PIA y el PIM registran los
valores más altos y se explica en la proyección de lograr mayores ingresos a
través de la implementación de nuevos servicios en procedimientos médicos, que
no se concretó por los trámites que implica el proceso del SNIP7. Para el año 2010
el PIM presenta una contracción del 8% con relación al año 2009 (PIM Año 2010
de S/.13,893,586.00), esta reducción representa el sinceramiento en la proyección
de ingresos de acuerdo a la capacidad operativa del hospital y a los retos posibles
de alcanzar (Ver Gráfico Nº 15).
Gráfico Nº 07
PIA Y PIM POR AÑOS
RECURSOS ORDINARIOS
HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
90,000,000.00
80,000,000.00
70,000,000.00
60,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
-
PIA
PIM
2007
2008
2009
2010
Fuente: Unidad de Presupuesto -Reportes SIAF-MPP
Elaboración propia
b) Transferencias y Donaciones
En esta fuente, se contempla principalmente las transferencias por las remesas
del Seguro Integral de Salud (S.I.S). Se observa que a partir del año 2008 hay un
crecimiento en el presupuesto mayor al año 2007, producto de las mejoras en el
proceso de auditoría interna como un control previo que disminuye los rechazos
por el nivel central. El año 2008 fue el período en el que se registró el mayor
presupuesto y también el mayor saldo (S/. 1,240,337.83), que en el caso de ser
7
SNIP, Sistema Nacional de Inversión Pública
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Hospital Nacional Cayetano Heredia
Plan Operativo Anual 2011
recursos financieros por prestaciones SIS, deberían ejecutarse en su totalidad por
la urgencia de requerimientos en los servicios, detectándose limitaciones en la
programación y ejecución de gastos.
Gráfico Nº 08
PIM Y EJECUCION DE GASTOS, POR AÑOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
16,000,000.00
14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
2007
2008
2009
PIM
EJECUCION
Fuente: Unidad de Presupuesto -Reportes SIAF-MPP
Elaboración propia
2.2.2.3
Condiciones de Infraestructura.
El Hospital Nacional Cayetano Heredia, tiene más de 40 años de funcionamiento
y está ubicado en un área superficial de terreno de aproximadamente 52,000 m2.,
un área de terreno ocupada de 14,855 m2. y un área construida de 35,740 m2.
Su estructura posee edificios que alcanzan hasta los tres pisos de altura y
sótanos.
El hospital desde su creación se diseñó para ser un centro de salud de apoyo
docente, que luego fue creciendo en forma desordenada por la presión de la
demanda. Los servicios y actividades funcionan en diferentes ambientes, con
áreas sub-dimensionadas, subdivididas, compartidas y que no han sido atendidas
con el mantenimiento preventivo de infraestructura por muchos años, así como de
un proyecto de desarrollo integral8.
La Organización Panamericana de la Salud-OPS y el Ministerio de Salud-MINSA,
a través de la Oficina de Defensa Nacional, realizaron el Análisis de Vulnerabilidad
8
Plan Maestro del HNCH – Año 2008
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Elaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961
Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458
Hospital Nacional Cayetano Heredia
Plan Operativo Anual 2011
Sísmica en Hospitales del Perú, encargando el estudio de la Vulnerabilidad
Estructural, al Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación
de Desastres-CISMID de la Universidad Nacional de Ingeniería-UNI, concluyendo
que en el caso del Hospital Nacional Cayetano Heredia cuenta con un
componente arquitectónico insuficiente, su diagnóstico estructural es de Alta
Vulnerabilidad, su nivel de daño va de moderado a pérdida, y presenta riesgo para
la vida, riesgo de pérdida del bien y riesgo de pérdida funcional.
El siguiente cuadro nos muestra la capacidad instalada en camas y consultorios,
observando un incremento de 54% en las camas destinadas al área de
observación en emergencia con relación al año 2008, lo cual se explica por la
atención a pacientes afectados por la Influenza Pandémica – Virus A (H1N1).
Igualmente se observa una tendencia ascendente del número de consultorios
físicos y funcionales. En total se cuenta con 441 camas y con 24 camas en las
unidades críticas.
Cuadro Nº 08
Consultorios y Camas por Años
Hospital Nacional Cayetano Heredia
RUBROS
N° DE CAMAS DE
HOSPITALIZACION
N° DE CAMAS DE
EMERGENCIA
(OBSERVACION)
N° DE CONSULTORIOS
FISICOS
N° DE CONSULTORIOS
FUNCIONALES
Fuente: Oficina de Estadística
Elaboración Propia
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Elaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961
Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458
2007
2008
2009
413
381
381
43
39
60
84
101
101
141
147
147
Hospital Nacional Cayetano Heredia
Plan Operativo Anual 2011
2.2.2.4
Recursos Tecnológicos.
En cuanto a los sistemas de información y red tecnológica, el hospital cuenta con
puntos de red en las áreas administrativas y muy limitadamente en las áreas
asistenciales. La baja integración de los diferentes sistemas hospitalarios es un
aspecto que ocasiona procesos manuales que no permiten el procesamiento
óptimo de datos del paciente, así como demoras en la generación de informes y
carencia de confiabilidad de los datos.
Del Plan de Reposición de Equipamiento para el año 2009-2010, se obtuvo el
reporte de situación de equipamiento biomédico de las áreas críticas, observando
que el 33% de equipos se encuentran operativos y el 69% en calidad de
inoperativos, como se muestra en el Cuadro Nº 09.
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Elaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961
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Hospital Nacional Cayetano Heredia
Plan Operativo Anual 2011
Cuadro Nº 09
Estado Situacional de los Equipos Biomédicos, por Áreas Críticas
Hospital Nacional Cayetano Heredia
AREA
BANCO DE SANGRE
EMERGENCIA ADULTOS
EMERGENCIA PEDIATRICA
GASTROENTEROLOGIA
GINECOLOGIA
LABORATORIO
MEDICINA
MEDICINA Y REHABILITACION
NEONATOLOGIA
OBSTETRICIA
PATOLOGIA
PEDIATRIA
RADIOLOGIA
SALA DE PARTOS
SOP
UCI NEONATOLOGIA
UCI PEDIATRIA
UCI QUIRURGICA
TOTAL EQUIPOS
EQUIPOS
OPERATIVOS
EQUIPOS
INOPERATIVOS
3
1
2
1
6
2
1
2
4
4
26
5
3
5
1
1
10
0
3
3
3
3
1
6
3
1
6
54
Fuente: Plan de Reposición de Equipos - Oficina de Servicios Generales.
Elaboración Propia.
2.2.2.5
Gestión de la Calidad.
La calidad de la atención ha disminuido en los últimos años, los resultados de las
encuestas de satisfacción del usuario muestran que entre el período 2008 y 2009 la
percepción del usuario que acudió a la Consulta Externa, fue menor al 60%.
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Elaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961
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Hospital Nacional Cayetano Heredia
Plan Operativo Anual 2011
Entre las causas que indica el usuario como insatisfacción se mencionaron: La falta
de orientación por el personal de informes, tiempo prolongado de citas, demoras en
la atención en farmacia, bajo interés en solucionar dificultades que se hayan
presentado durante la atención, específicamente el trato del personal de
enfermería, demoras en la atención en caja y/ módulo SIS.
El sistema de citas no permite mayor disponibilidad para conseguir cupos,
obteniéndose un promedio de 1 mes como tiempo de espera entre cita y cita. Por
otro lado, en consultorios el tiempo de espera es mayor a una hora para ser
atendido, debido a la programación de oferta de recursos humanos y físicos,
observándose turnos y consultorios libres en algunos horarios y gran ocupación en
otros.
Otro aspecto con avance limitado en los últimos años ha sido la implementación de
guías de práctica clínica y guías de procedimientos asistenciales, debido a demoras
en el consenso para la elaboración y/o actualización de guías de algunos servicios,
así como no contar con el tiempo para el desarrollo de éstos documentos, por la
distribución de horas en las prestaciones asistenciales.
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Hospital Nacional Cayetano Heredia
Plan Operativo Anual 2011
2.3
IDENTIFICACION DE PROBLEMAS
Los principales problemas identificados a través del análisis de la oferta y la
demanda se detallan a continuación:
2.3.1 PROBLEMAS DE DEMANDA
1.
Alta morbilidad materno-neonatal.
2.
Presencia de desnutrición crónica en niños menores de 5 años.
3.
Presencia creciente de pacientes con enfermedades no transmisibles y crónico
degenerativas.
4.
Persistencia de enfermedades transmisibles.
2.4.1
5.
PROBLEMAS DE OFERTA
Baja resolución en la capacidad de respuesta de la oferta, así como limitados
atributos en la calidad de atención.
6.
Débil desarrollo de la gestión del recurso humano.
7.
Baja eficiencia en la gestión administrativa.
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3. OBJETIVOS GENERALES.
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