Enlace - Conadi

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
C.E. N° 622/2011
RSMJ./psv.
REMITE INFORME FINAL, SOBRE
AUDITORÍA EFECTUADA EN
CORPORACIÓN
NACIONAL
DESARROLLO INDÍGENA, REGIÓN
LOS LAGOS.
LA
DE
DE
1
PUERTO MONTT, 0 0 3 1 1 2
01.06.2011
Adjunto sírvase encontrar, para su
conocimiento, ejemplar del Informe Final debidamente aprobado, sobre auditoría
efectuada en la citada entidad.
Saluda atentamente a Ud.,
RICARDO PROVOSTE ACEVEDO
CliNTRALOR OPCIONAL 0E LOS LAGOS
AL SEÑOR
il DIRECTOR REGIONAL
O CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA
j REGIÓN DE LOS LAGOS
1 OSORNO
Incl. Informe 10 de 2011
iCr-D •
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
PTMO 13004/2011
INFORME FINAL N° 10. DE 2011, SOBRE
BID
AUDITORÍA
AL
PRÉSTAMO
N°1784/OC-CH, PROGRAMA ORÍGENES,
EFECTUADA EN LA CORPORACIÓN
NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA,
REGIÓN DE LOS LAGOS.
PUERTO MONTT, 2 9 MAR. 2011
En cumplimiento del Plan Anual de
Fiscalización de esta Contraloría se ha realizado una auditoría a las operaciones del
Programa Orígenes, Fase II, Desarrollo Integral de Pueblos Originarios, a cargo de la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en su calidad de Unidad Ejecutora
Regional del Programa, financiado con recursos provenientes del Banco
Interamericano de Desarrollo, BID, y aportes del Gobierno de Chile, en virtud del
Contrato de Préstamo N° 1784/OC-CH, suscrito por la República de Chile y el Banco
Interamericano de Desarrollo.
Objetivo
La auditoría tuvo por finalidad comprobar la
materialización de los objetivos del Programa, en especial verificar los ingresos y
gastos del mismo, el cumplimiento de las cláusulas contractuales incluidas en el
Contrato de Préstamo. los artículos del Reglamento Operativo y el Convenio de
Colaboración, como asimismo examinar los procesos y plan de adquisiciones del año
2010, evaluar los controles internos relacionados con el Programa y constatar la
correcta utilización, registro y rendición de sus fondos.
El período examinado comprendió desde el 1
de julio al 31 de diciembre de 2010. Además, incluyó gastos de períodos anteriores
rendidos durante ese año.
Metodología
El examen se realizó de acuerdo con las
normas y procedimientos de auditoría aceptadas por esta Contraloría General y, en
consecuencia, incluyó comprobaciones selectivas de los registros y documentos que
respaldan los ingresos y gastos efectuados durante los períodos de cobertura, una
evaluación de los procesos de adquisiciones y del sistema de control interno, como
también la aplicación de otros procedimientos que se consideraron necesarios con el
fin de verificar el cumplimiento de las exigencias del Banco Interamericano de
Desarrollo.
AL SEÑOR
• 'RICARDO PROVOSTE ACEVEDO
CONTRALOR REGIONAL
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
'RESENTE
P un
DAD
CONTROL
o EEXTERNO
CZ:::1TRALORIA ir;
2,
REG. DE
LOS LAGOS CY,50
0 _
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Universo y muestra
Los gastos rendidos al programa ascienden a
la suma de $573.833.112, de los cuales se examinó la suma de $289.059.417,
equivalente al 50.37% de dicho monto (Anexo N° 1).
Los ingresos por transferencias recibidas
desde el nivel central de la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena,
ascendieron a $319.896.373, los cuales fueron examinados en su totalidad. (Anexo
N° 2).
De la auditoría efectuada, se determinó lo
siguiente:
I.- ANTECEDENTES GENERALES DEL PROGRAMA.
El 2 de noviembre de 2006, el Estado de
Chile suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo. BID, el Contrato de
Préstamo N°1784/0C-CH. en virtud del cual se comprometió a ejecutar el "Programa
Orígenes, Fase II: Desarrollo Integral de Pueblos Originarios", el cual fue autorizado
mediante decreto supremo N° 1081, de 2006, del Ministerio de Hacienda.
El objetivo general del citado programa en su
segunda fase, a cargo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, es
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales de los
pueblos Aymara, Atacameño, Quechua y Mapuche, para promover su desarrollo con
identidad de comunidades rurales indígenas en diversas regiones del país. a través
del fortalecimiento de sus capacidades y generando mayores oportunidades en su
entorno público.
El fortalecimiento de las capacidades de las
comunidades alude específicamente a tres ámbitos: el fortalecimiento de las
capacidades organizacionales y de autogestión, el fortalecimiento de sus
capacidades para la protección y ampliación de su patrimonio cultural y la mejora de
la capacidad de los hogares indígenas de generar ingresos autónomos.
II EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO.
1. Sistemas de contabilidad e información.
La Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena utiliza el Sistema de Información de Gestión Financiera del Estado para el
registro de los hechos económicos. En el proceso de traspaso de recursos a las
comunidades utiliza los dos mecanismos de entrega de recursos señalados en el
artículo 133 del reglamento operativo, esto es, entregar los recursos a las
comunidades o pagar directamente a los proveedores según las propuestas de
pagos entregadas por la comunidad, todo lo cual queda reflejado en los respectivos
convenios celebrados entre la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y las
comunidades Indígenas.
,
71' UN, AD v
(«y
CO:si ROL
r:<TERN0
.0 m
F13. DE
,Z0
LAGOS
2
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Para la contabilización de estos movimientos,
la corporación utiliza, indistintamente, las cuentas contables 11405.07, denominada
"Anticipos de fondos BID"; 1210602.03, "Fortalecimiento de Comunidades
Indígenas"; 1210604.01, "Programa de Desarrollo Indígena Mideplan BID" y 21534,
"Cuentas por pagar Servicio de la deuda", en circunstancias que, de acuerdo con el
oficio circular N° 54.900 de 2006, de esta Contraloría General de la República, el
devengamiento de las transferencias otorgadas al sector privado por las que se debe
rendir cuenta, se debe registrar en las cuentas 1210601 ó 1210602, dependiendo de
si el aporte es para financiar gastos corrientes o es destinado a gastos de inversión o
formación de capital, respectivamente.
2. Actividades de monitoreo
El Programa Orígenes cuenta con un
Coordinador Técnico Zonal, CTZ, y Coordinadores Técnicos Locales, CTL, quienes
apoyan, coordinan y supervisan a las comunidades en la ejecución de sus
respectivos proyectos.
Al respecto, se determinó que no se levantan
actas de las visitas que realizan los coordinadores, ni tampoco se establece un
cronograma de las citadas visitas.
III. EXAMEN DE CUENTAS
Conciliaciones bancarias
La cuenta corriente N° 81509000018, del
Banco Estado, sucursal Osorno, denominada "Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena", presenta al 31 de diciembre de 2010, conforme el certificado bancario, un
saldo de $125.482.937, que corresponde a cheques girados y no cobrados a esa
data, con lo cual la cuenta contable se presenta sin saldo.
Solicitadas las conciliaciones bancarias de la
citada cuenta corriente, éstas se encontraban confeccionadas al día, procediéndose
a revisar la correspondiente al mes de diciembre de 2010, sin encontrarse
observaciones que señalar.
No obstante lo anterior, se verificó que la
carátula de la conciliación registra como saldo del mes anterior la suma de
$74.874.136, en circunstancias que el monto corresponde a $74.847.136. Del mismo
modo, se señala erróneamente como saldo según certificado bancario y monto de
cheques girados y no cobrados, la cifra de $125.382.977.
Por otra parte, dicha carátula no contiene las
firmas de aprobación de la conciliación bancaria por parte de la encargada de
administración ni del director regional.
Ingresos
En el período examinado, la Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena recibió la suma de $319.896.373, verificándose, en
N1DAD
"S" CONTROL
EXTERNO 73
CC.;;;TRALORIA m
,
REG. Dlyty
LOS LAGOS c,-Y
3
15,
,CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
su totalidad, el correcto depósito en la cuenta corriente dispuesta para el manejo de
los recursos del Programa.
Gastos
Durante el período julio a diciembre de 2010,
los gastos correspondientes a los proyectos ejecutados por las comunidades
indígenas y pagos efectuados a las empresas Proveedoras de Asistencia Técnica,
PAT, ascendieron a la suma de $573.833.112, de la cual se examinó el monto de
$289.059.417, equivalente a un 50,37%.
Fondos pendientes de rendir.
De acuerdo con la información extracontable
remitida por la coordinación regional del programa, los fondos transferidos y
pendientes de rendición por las comunidades al 31 de diciembre de 2010, alcanzan a
$200.500.073, distribuidos de la siguiente manera, cuyo detalle consta en el anexo
N° 3.
AÑO 2007
($)
AÑO 2008
23.062.784
($)
AÑO 2009
($)
15.880.600
AÑO 2010
($)
TOTAL
($)
63.438.862
98.117.827
200.500.073
En tanto en el Sistema de Información
Gestión Financiera del Estado. SIGFE, se presentan los saldos contables que se
indican en la tabla siguiente, generándose, por tanto, una diferencia no contabilizada
de $86.503.809:
Código
Cuenta Contable
1140507 Anticipo de fondo BID
121060401 Programa de Desarrollo Indígena BID
121060203 Fortalecimiento de Comunidades Indígenas
Total
Monto $
251.506
9.369.110
104.375.648
113.996.264
Esta situación infringe lo dispuesto en el
numeral 5.3 de la Resolución N° 759 de 2003, de la Contraloría General de la
República, que fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas, y lo
establecido en los artículos 11, 12 y 13 del Reglamento Operativo, que indica que el
órgano ejecutor del programa Orígenes es la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena, la que velará por el buen funcionamiento del Programa, el cumplimiento de
sus objetivos y su adecuada ejecución, quien será responsable ante el Banco
Interamericano de Desarrollo respecto de todos sus aspectos contables, financieros y
de control interno.
5. Proyectos de Inversión.
Los montos examinados por concepto de
royectos, son los siguientes:
U ::DAD
CC 1TROL
rKTERWO
77 ' V‘ LORIA rr
LAGOSQ;
4
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Comunidad
Indígena
C.I. Pichilcura
C.I. Pichilcura
C.I. Pulutun
C.I. Forrahue
C.I. Forrahue
C.I. Rayen Mapu
C.I. Rayen Mapu
C.I Rayen Mapu
Proyecto
Fortalecimiento del rubro ganadero
Fortalecimiento del rubro Hortochacarero
Fortalecimiento del rubro Hortochacarero
Soñando un hogar, mejorando mi vivir
Fortalecimiento del rubro Hortochacarero
Fortalecimiento del rubro Ganadero
Uso y manejo de bosque nativo : Adquisición
de novillos Comunidad Rayen Mapu
Fortalecimiento del rubro Hortochacarero
Total
Monto rendido
$
4.926.179
12.539.925
6.081.944
5.485.370
24.997.386
3.763.599
4.091.658
6.869.289
68.755.350
Del examen de la documentación existente y
de las visitas a terreno, se comprobó que, en general, no se exige la acreditación
fehaciente del aporte de contribución de la comunidad, lo que. aparte de constituir un
incumplimiento, podría implicar una eventual desigualdad entre los beneficiarios. en
el caso de aquellos que efectivamente cumplen con los referidos aportes (aplica
criterio contenido en dictamen N° 48.453, de 2007).
En relación con los proyectos examinados,
se advirtieron las siguientes observaciones:
5.1
Proyecto Fortalecimiento del rubro ganadero de la comunidad indígena
Pichilcura, por un total de $8.801.000.
Se constató que en el período examinado la
comunidad presenta rendiciones por la suma de $4.926.179.
Del examen documental efectuado a dichas
rendiciones, se determinó que los gastos se encontraban acordes al proyecto, con
sus respectivas cotizaciones y facturas.
De las visitas a terreno se verificó que el
ganado entregado a los beneficiarios Víctor Catalán Marileo, Pedro Naguil Pinol y
María Naguil Pinol. no se encontraba identificado mediante un autocrotal.
Por otra parte, se entrevistó a doña Cristina
Millaquipai, hija del beneficiario don Alamiro Millaquipai, quien confirmó la recepción
de materiales para la construcción de una bodega, la que, a la fecha de la visita. 3 de
marzo de 2011, no estaba terminada. Se advirtió también que no existen actas de
entrega de esas especies.
Finalmente, cabe indicar que los beneficiarios
entrevistados señalaron que sólo han recibido visitas inspeccionando el avance de
los proyectos por parte del personal de la Sociedad de Prestación de Servicios y
Asesorías Sociales Ltda., Consultora Alerce.
Az.
UN:CAD 0
t..." CT ITROL7'
FXTERNO
73
-1,,t, 17: :11 RALORIA m
no. DE I
--
103 LAGOS
\\<5
,(
..0.--,
\f0\
5
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
5.2
Proyecto Fortalecimiento del rubro Hortochacarero, de la comunidad indígena
Pichilcura, por un total de S16.126.900.
Se constató que en el período examinado la
comunidad presenta rendiciones por la suma de 512.539.925.
Del examen documental efectuado a las
rendiciones de cuentas presentadas, se determinó que los gastos se encontraban
acordes al proyecto, con sus respectivas cotizaciones y facturas.
De las visitas a terreno a 10 integrantes de la
comunidad, se verificó que doña Jocelyn Gudal Alvarado no ha construido el
invernadero señalado en el proyecto, manteniendo almacenados los materiales.
Del mismo modo, se verificó que, a la fecha
de la visita, se encontraba en etapa de construcción el cerco de la beneficiaria
Cristina Millaquipai Colián.
Por otra parte, los animales (yuntas de
novillos) entregados a cada uno de los beneficiarios: Artemio Gudal Pailapichun,
Miguel Águila Asenjo y Sergio Gudal Pailapichun, no se encuentran identificados
mediante un autocrotal.
Finalmente. cabe señalar que la factura N°
130, de 31 de marzo de 2010, por $683.700, del proveedor don Joel Catalán Lefián,
RUT 10.479.260-K, no adjunta certificado del Servicio Agrícola y Ganadero que
indique que lo animales se encuentran libres de brucelosis.
5.3
Proyecto Fortalecimiento del rubro Hortochacarero, de la comunidad indígena
Pulutun por un total $10.501.220.
Los gastos rendidos durante el período en
examen alcanzaron a la suma de $6.081.944.
Del examen documental no se determinaron
observaciones que señalar.
Se visitó en terreno a siete beneficiarios,
comprobándose la ejecución de los proyectos, consistentes en la construcción de
cercos y mejoramiento de bodega en general. sin determinarse observaciones que
citar.
5.4
Proyecto Soñando un hogar. mejorando mi vivir. de la comunidad indígena
Forrahue por un total de $6.523.300.
El monto rendido por la comunidad asciende
a
$5.485.370.
Cabe señalar que la comunidad recibió por
parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena la suma de $437.010 como
transferencia directa, la cual, al 31 de diciembre de 2010, no había sido rendida.
UNI AD 0
(
'V
41..-- CC:TfROL (-7
73
O EXTERNO
-3 CONTRALORA m
RÇG. DE ,-.57
\,,,
LAGOS \4).,'
',,,LOS
'"
6
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Lo anterior contraviene lo señalado en la
cláusula décima primera del convenio de fecha 9 de noviembre de 2009, que
dispone que la vigencia del convenio se extenderá desde la aprobación
administrativa por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, hasta la
aprobación de la última rendición de cuenta de los fondos que se traspasen a la
comunidad, la cual no podrá exceder del 24 de diciembre de 2010.
Agrega la citada cláusula que el saldo no
gastado deberá ser reintegrado por la comunidad ejecutora a la cuenta de la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena a más tardar el 31 de diciembre de
2010, sin perjuicio de lo anterior la comunidad podrá solicitar con una anticipación de
a lo menos diez días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del convenio, la
ampliación de plazo original para efectuar sus rendiciones aduciendo razones
técnicas que la justifiquen, situación que en la especie no ocurrió.
Por otra parte, de la visita a terreno a cinco
beneficiarios de la comunidad, se verificó que los materiales de construcción
adquiridos fueron utilizados en las mejoras de las viviendas, de acuerdo al proyecto
presentado, sin que existan observaciones que señalar.
5.5
Fortalecimiento del rubro Hortochacarero, de la comunidad indígena Forrahue
por un total de $34.097.680.
Se verificó que la citada comunidad rindió
gastos por la suma de $24.997.386.
Del examen documental se determinó la
correcta aplicación de los recursos a los objetivos del proyecto.
No obstante lo anterior, se verificó que las
facturas N° 416, de 11 de febrero de 2010, por $683.700, del proveedor don René
Aichele Willer, y N° 117, de 8 de marzo de 2010, del proveedor Heriberto Calalán
Montecinos, por $2.734.800, correspondiente a la adquisición de dos y ocho novillos,
respectivamente, no adjuntan certificado del Servicio Agrícola y Ganadero que
indique que lo animales se encuentran libres de brucelosis.
En visita a terreno se entrevistó a 16
beneficiarios. comprobándose que los animales entregados a los beneficiarios,
señores Alfonso Catalán Colihuechun y José Guaitro Llaitul, quienes recibieron dos
bueyes y dos vaquillas, respectivamente, no contaban con identificación mediante un
autocrotal.
5.6
Fortalecimiento del rubro Ganadero, de la comunidad indígena Rayen Mapu
por un total de $4.543.900.
En el período en examen, la comunidad
rindió la suma de $3.763.599, las cuales se encontraban debidamente respaldas con
las correspondientes facturas y cotizaciones.
Del mismo modo, de la visita a terreno a tres
beneficiarios de la comunidad, no se determinaron observaciones que señalar.
-o \
COr: ROL 7
7:1
E Y:7 7 RNO
RALORIA rn
raso. DE 27
L03 LAGOS `•
_ ‘10\
7
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
5.7
Uso y manejo de bosque nativo: Adquisiciones para la comunidad indígena
Rayen Mapu por un total de $5.558.515.
En el período revisado la comunidad
indígena rindió gastos por la suma de $4.091.658, determinándose que los gastos se
ajustan a los objetivos del proyecto.
No obstante lo anterior, la factura N°s 8 de
fecha 06 de mayo de 2010, por $1.367.400, de la proveedora doña Janette Garcés
Vargas, por la compra de 4 novillos, y la factura N° 14, de 2 de junio de 2010, por
$2.100.000, del proveedor don Jorge Hernández Vargas, correspondiente a la
adquisición de 6 novillos; no contaban con certificado del Servicio Agrícola y
Ganadero que indique que los respectivos predios se encuentran libre de brucelosis.
5.8
Fortalecimiento del rubro Hortochacarero, de la comunidad indígena Rayen
Mapu por un total de $9.708.200.
Se verificó que la citada comunidad rindió
gastos por la suma de $6.869.289.
Del examen documental se determinó la
correcta aplicación de los recursos a los objetivos del proyecto contando las
rendiciones con sus respectivas cotizaciones y facturas
No obstante lo anterior, la factura N° 115, de
30 de diciembre de 2009, por $ 683.700, del proveedor don Heriberto Catalán
Montecinos, RUT 6.936.024-6, no adjunta certificado del Servicio Agrícola y
Ganadero que señale que el predio se encuentra libre de brucelosis.
De las visitas a terreno a seis beneficiarios
de la comunidad no se encontraron observaciones que señalar.
6. Proveedores de Asistencia Técnica.
Los montos examinados por concepto de de
pagos a proveedores de asistencia técnica, son los siguientes:
Proveedora de asistencia Técnica
Consultora Sociedad Castro y Otra Ltda.
Consultora Sociedad Castro y Otra Ltda.
Organización no gubernamental de desarrollo,
Corporación de desarrollo Vertientes.
Organización no gubernamental de desarrollo,
Corporación de desarrollo Vertientes.
Sociedad de prestación de servicios y asesorías
sociales Ltda.
Sociedad de prestación de servicios y asesorías
sociales Ltda.
Centro Intercultural para el desarrollo sustentable
Küme Felen Ltda.
Centro Intercultural para el desarrollo sustentable
lüme Felen Ltda.
LE,4:111AD
CONTROL
EXTERNO w
LC:.:TRALORIA m
EEG. DE
,Z0
LOS LAGOS q‘).-
K/50
8
Mesa de Planificación
Local
Cuinco
Riachuelo
San Juan
42.002.818
21.290.719
32.052.385
Puyehue
8.166.583
Quilacahuín
26.163.348
Rahue
19.142.309
Calafquen
36.248.398
Choswenco
8.639 646
Monto $
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Centro Intercultural para el desarrollo sustentable
Liquiñe
Küme Felen Ltda.
Centro Intercultural para el desarrollo sustentable Lafkenche Mariquina
Küme Felen Ltda.
Total
17.450.000
9.147.861
220.304.067
6.1 Consultora Sociedad Castro y Otra Ltda.
Mediante resoluciones exentas N° 1522 y
1524, ambas del 11 de diciembre de 2007, la citada consultora se adjudicó la
licitación pública del servicio de apoyo para la formulación y ejecución de planes de
desarrollo integral en las unidades de planificación jurisdicción de Riachuelo, comuna
de Río Negro, y de Cuinco, comuna de San Juan de la Costa, respectivamente.
Luego, la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena, mediante resoluciones exentas N°s 981 y 982, de 29 de diciembre de
2010, puso término anticipado a los contratos de las jurisdicciones de Cuinco y
Riachuelo, respectivamente, por cuanto la empresa no dio cumplimiento a las
asesorías, asistencia técnica y capacitaciones.
Del mismo modo, con fecha 8 de febrero de
2011, la corporación solicitó a la Compañía de Seguros Magallanes S.A. el cobro de
las cauciones entregadas por la empresa para garantizar el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato. trámite que se encontraba pendiente a la fecha de término
de la presente visita.
A continuación se expone, por cada
jurisdicción, las observaciones determinadas en la ejecución de estos contratos.
6.1.1. Mesa de planificación local de Cuinco, comuna de San Juan de La Costa.
a) Monto y cantidad de cuotas para el pago de la consultoría.
Se constató una inconsistencia entre las
bases administrativas, el contrato y el acuerdo operativo del año 2009.
En efecto, el punto 3.15 letra B de las bases
de licitación pública señalan que la etapa de ejecución del Plan de Desarrollo Integral
se pagará en 8 cuotas, a razón de una por cada informe trimestral aprobado y el
valor de cada cuota será determinado al suscribirse el acuerdo operativo
correspondiente. En tanto, el contrato de prestación de servicios celebrado con fecha
28 de febrero de 2008, establece en la cláusula sexta, que la etapa de ejecución del
referido Plan de Desarrollo Integral, PDI, se pagará en nueve cuotas, a razón de una
por cada informe trimestral aprobado por la contraparte técnica (coordinador regional
de la unidad ejecutora regional) y el valor de cada cuota será determinado al
suscribirse el acuerdo operativo del período correspondiente. Por su parte, el
acuerdo operativo del año 2009, aprobado por informe técnico suscrito por don
Ephraim Alarcón Garrido, coordinador del programa CONADI-Orígenes y don
Ponciano Rumián Lemuy, encargado provincial de Osorno del citado programa,
señala que el monto de $46.860.271 correspondiente a la etapa de ejecución se
pagará en 6 cuotas, confirmándose diferencias en su presentación, por cuanto la
o
7,„..L/' UNZA*, 0,,
CONTROL \-7
EXTERNO 73
la
1-3 COriTRALORIA m
REO. DE
\4-
1" LOS LAGOS 0(..
n,)0 - -do\
9
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
sumatoria de las seis cuotas asciende a $ 46.500.271, lo que arroja una diferencia de
$ 360.000 con el monto aprobado según contrato.
El cronograma de pagos establecido en el
acuerdo operativo es el siguiente:
N° cuota
1
2
3
4
5
6
TOTALES
Monto ($)
18.744.108
4.626.027
4.626.027
4.626.027
4.626.027
9.252.055
46.500.271
Porcentaje (%)
40
10
10
10
10
20
Fecha de pago
Abril 2009
Julio 2009
Octubre 2009
Enero 2010
Abril 2010
Julio 2010
b) Informes de supervisión a la empresa consultora, emitidos por la coordinadora
técnico local.
Doña Felicinda Llaitul Llaitul, coordinadora
técnico local, emitió los informes de supervisión de la empresa proveedora de
asistencia técnica, correspondiente a los períodos febrero a abril; mayo a julio; julio a
diciembre de 2009; enero a abril 2010, observando las siguientes situaciones.
No se cumplieron los estándares debido a entrega atrasada de
productos al programa, la ejecución no se ajusta al cronograma,
formulación de proyectos de mala calidad, falta de formalidad en la
entrega de proyectos.
Falta de cumplimiento de los acuerdos establecidos.
Deficiente trabajo en equipo.
Falta experiencia de trabajo comunitario.
Nulo apoyo a la ejecución de proyectos culturales y de
fortalecimiento.
No obstante que la coordinadora técnica en
primera instancia solicita que se sancione el mal desempeño con el cobro de las
garantías, posteriormente recomienda el pago de las cuotas, justificándose en que
después de reiteradas reuniones se cumplieron los compromisos. Avala también en
la evaluación de los períodos julio a diciembre 2009 y enero a abril 2010, el pago de
la cuota para que la empresa cuente con los recursos y pueda terminar con las
actividades pendientes por el bien de los beneficiarios del programa.
c) Modificación al cronograma estipulado en el acuerdo operativo 2009.
Se
determinaron
modificaciones
al
cronograma de trabajo y pago, sin que conste que éstas fueron sometidas al
conocimiento de la mesa de planificación local para su sanción definitiva, ni se
dictaran los actos administrativos correspondientes para su aprobación.
En efecto, por Memo Interno N° 223, de 13
de octubre de 2009, el coordinador de la unidad ejecutora de las regiones de Los
Ríos y Los Lagos, don Ephraim Alarcón Garrido, remitió al coordinador de la unidad
111.
%.'
0-'":"
o
''
UNIDA
CONTRO (- y
EXTERNO 7.3
...! CRALORIA m,
REO. _ D F. 'C' '
'S
'''' LOS LAGOS",
K
-,0 _ \l()\
K,
10
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
26-
provincial de Osorno, don Ponciano Rumian Lemuy, una modificación del
cronograma de pago como sigue:
Acuerdo operativo 1: $ 39.711.230
N° cuota
1
2
3
4
TOTAL
Monto ($)
18.744.108
4.626.027
11.715.068
4.626.027
39.711.230
Porcentaje (%)
40,00
9,87
25,00
19,87
Fecha de pago
Febrero 2009
Mayo 2009
Agosto 2009
Noviembre 2009
Acuerdo operativo N° 2: $ 7.149.040
N° cuota
5
6
7
8
9
TOTAL
Monto ($)
1.324.520
1.324.520
0
0
4.500.000
7.149.040
Porcentaje (%)
2,83
2,83
0
0
9,60
Fecha de pago
Febrero 2010
Mayo 2010
Agosto 2010
Septiembre 2010
Septiembre 2010
Posteriormente, por memorándum N° 77, de
18 de marzo de 2010, el coordinador de la unidad ejecutora regiones Los Ríos y Los
Lagos, don Ephraim Alarcón Garrido, remitió a la administradora financiera del
programa Orígenes, doña Claudia Loncomilla Sanhueza, un nuevo cronograma que
se detalla a continuación:
N° cuota
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL
Monto ($)
18.744.108
4.626.027
11.715.068
2.425.022
2.425.022
2.425.022
2.250.000
2.250.000
46.860.269
Porcentaje (%)
40
9,87
25
5,18
5,18
5,18
4,80
4,80
Fecha de pago
Febrero 2010
Mayo 2010
Agosto 2010
Noviembre 2010
Febrero 2010
Mayo 2010
Agosto 2010
Septiembre 2010
Finalmente, el día 29 de junio de 2010, don
Ephraim Alarcón Garrido, remitió a la administradora financiera del programa
Orígenes, doña Claudia Loncomilla Sanhueza memorándum N° 224 donde informa
corrección del cronograma y adjunta el mismo calendario señalado en el memo
N° 223, de 13 de octubre de 2009, antes citado.
d) Fecha de entrega de informes por parte de la empresa consultora y la fecha
de aprobación de dichos informes por parte del coordinador regional del
programa.
Se
determinaron
demoras
en
la
presentación de los informes por parte de la consultora, así como de aprobación de
éstos por parte de la corporación en los siguientes casos:
11
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Informe trimestral
Segundo informe
Tercer informe
Cuarto informe
Quinto informe
Sexto informe
Fecha presentación informe
19.05.2009
15.07.2009
12.11.2009
17.03.2010 (de acuerdo a fecha
estipulada en informe técnico)
12 11.2009
09.02.2010
14.04.2010
Fecha de
aprobación
final
05.01.2010
17.03.2010
Meses
transcurridos desde
la primera entrega
8
___
8
29 06.2010
30.06.2010
19.07.2010
7
4
Prórroga de contrato y garantía de fiel y oportuno cumplimiento.
Se suscribió el día 27 de agosto de 2010 una
modificación del contrato, prorrogándose éste desde el 31 de agosto de 2010 hasta
el 31 de diciembre de 2010. la cual fue aprobada conjuntamente con la que autoriza
el término anticipado del contrato, es decir, la resolución exenta N° 981, de 29 de
diciembre de 2010.
La garantía por el fiel y oportuno
cumplimiento de las obligaciones, establecida la cláusula cuarta de la prórroga del
contrato, señala que la consultora mantiene vigente póliza de seguro N°01-20068682, tomada en la Compañía de Seguros Magallanes S.A. por la suma de 360
UF, con vencimiento el 14 de febrero de 2011. Sin embargo, el monto asegurado en
la citada póliza de seguros es de 306 UF y no 360 UF como señala el documento de
prórroga.
Además, no se dio cumplimiento a lo
establecido en el punto 3.13 de las bases administrativas. toda vez que en éstas se
dispone que la vigencia de la citada garantía no debe ser inferior al período de
duración del contrato, más tres meses.
Del mismo modo, contraviene lo estipulado
en la cláusula séptima del contrato, que señala que dentro de un plazo. que no podrá
ser inferior a los 90 días anteriores al vencimiento de la boleta de garantía bancaria,
el consultor deberá renovarla o reemplazarla por otra, por el mismo monto
originalmente asegurado, y con una vigencia no inferior a 60 días posteriores a la
fecha de vencimiento del contrato.
Finalmente.
es
dable
advertir
la
inconsistencia entre lo señalado en las bases administrativas y lo establecido en el
contrato respecto del período garantizado, toda vez que, para una debió ser al 31 de
marzo de 2011, en tanto, para el contrato es el día 1 de marzo de 2011.
Término anticipado de contrato.
Ante la serie de dificultades presentadas en
la ejecución del presente convenio, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena,
por resolución exenta N° 981 de 29 de diciembre de 2010, autorizó el término
anticipado del contrato que mantenía con la empresa Proveedora de Asistencia
Técnica Consultora Sociedad Castro y Otra Ltda., pues según informe de fecha 15
e diciembre de 2010. evacuado por la Coordinadora Regional de Los Lagos, la
<o
<s•
COITUR L (-y\
O _EXTERN •
CCITRALORIA
RES DE b
\„, LOS L AGOS r§s
90\
12
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
consultora no dio cumplimiento a los productos de asesoría, de asistencia técnica y
capacitaciones, procediéndose al cobro de la caución entregada por el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato. N° 01-20-068682, tomada en la Compañía de Seguros
Magallanes S.A. por la suma de 306 UF.
Al respecto, se determinó un desfase entre
la emisión de la resolución exenta N°981, del 29 de diciembre de 2010 y la fecha de
envío de las cartas a la representante de la empresa Proveedora de Asistencia
Técnica que disponían el cobro de la garantía por el término anticipado del contrato,
esto es, 7 de febrero de 2011.
Cabe agregar que, a la fecha de término de
la presente auditoría, se encontraba en trámite de cobro la citada póliza en la
Compañía de Seguros Magallanes S.A.
6.1.2. Mesa de planificación local de Riachuelo, comuna de Río Negro.
a) Monto y cantidad de cuotas para el pago de la consultoría.
Se constató una inconsistencia entre las
bases administrativas, el contrato y el acuerdo operativo del año 2009. En efecto, el
punto 3.15 letra B de las bases de licitación pública señalan que la etapa de
ejecución del Plan de Desarrollo Integral se pagará en 8 cuotas, a razón de una por
cada informe trimestral aprobado y el valor de cada cuota será determinado al
suscribirse el acuerdo operativo correspondiente. En tanto, el contrato de prestación
de servicios celebrado con fecha 28 de febrero de 2008 establece en la cláusula
sexta, que la etapa de ejecución del Plan de Desarrollo Integral, PDI, se pagará en
siete cuotas, a razón de una por cada informe trimestral aprobado por la contraparte
técnica (coordinador regional de la unidad ejecutora regional) y el valor de cada
cuota será determinado al suscribirse el acuerdo operativo del período
correspondiente. Por su parte, el acuerdo operativo del año 2009, aprobado por
informe técnico suscrito por don Ephraim Alarcón Garrido, coordinador del programa
CONADI-Orígenes y don Ponciano Rumián Lemuy, encargado provincial de Osorno
del citado programa, señala que el monto de $20.356.010, correspondiente a la
etapa de ejecución se pagará en 4 cuotas, confirmándose diferencias en su
presentación, por cuanto la sumatoria de las cuatro cuotas asciende a $20.356.010,
lo que arroja una diferencia de $3.587.237 con el monto aprobado según contrato.
El cronograma de pagos establecido en el
acuerdo operativo es el siguiente:
l N° cuota
1
2
3
4
TOTALES
Monto ($)
9.579.299
3.592.237
3.592.237
3.592.237
20.356.010
Porcentaje (%)
40
15
15
15
Fecha de pago
Marzo 2009
Junio 2009
Septiembre 2009
Diciembre 2009
b) Acta de reunión técnica del 22 de diciembre de 2009.
Se advirtió que en la reunión técnica
desarrollada el día 22 de diciembre de 2009, se indicaron inconvenientes con la
.*It
illf F7/1-ZN
, -lgrn:DAD
"
(`
<,
Z.
VTROL r
E' , ,,,Ex Rivo -2
,t
- - REG.
.s4r r `LOR/A
1 .
DE
y. LOS LAGOS (...
13
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
20 II 19:7
CHILk,
empresa proveedora de asistencia técnica, entre los cuales se informaron los
siguientes:
Atrasos reiterados de la empresa proveedora de asistencia técnica
en la entrega de sus productos
Acusaciones de los dirigentes sobre el trabajo de la empresa
proveedora de asistencia técnica
Proyectos mal formulados
Devolución de proyectos
No obstante lo anterior, la coordinadora
técnico local. doña Patricia Aguilar Huenchuan, en el informe de supervisión al
proveedor de asistencia técnica, por el período febrero a mayo de 2009, emitido el 15
de febrero de 2010, recomienda el pago de la cuota, justificándola en que el
proveedor de asistencia técnica ha cumplido con lo establecido inicialmente en el
acuerdo operativo, y que sólo ha tenido complicaciones en el cumplimiento de los
tiempos.
Fecha de entrega de informes por parte de la empresa consultora y la fecha
de aprobación de dichos informes por parte del coordinador regional del
programa.
Al respecto, se determinaron demoras en la
presentación de los informes por parte de la consultora, así como en la aprobación
por parte de la corporación, en los siguientes casos:
Informe trimestral
Fecha presentación informe
Primer informe
Segundo informe
22.05.2009
22.05.2009
15.02 2010(de acuerdo a fecha
estipulada en informe técnico)
12.11.2009
15.02.2010(de acuerdo a fecha
estipulada en informe técnico)
12.11.2009
Tercer informe
Cuarto informe
Fecha de aprobación
final
22.07.2009
10.04.2010
Meses
transcurridos
desde la primera
entrega
2
11
05 08.2010
No se adjunta informe
técnico en la carpeta
tenida a la vista.
Prórroga de contrato y garantía de fiel y oportuno cumplimiento.
El día 27 de agosto de 2010 se suscribió una
modificación del contrato, prorrogándose éste desde el 31 de agosto de 2010 hasta
el 31 de diciembre de 2010, la cual fue aprobada conjuntamente con la que autoriza
el término anticipado del contrato, es decir, la resolución exenta N° 982, de 29 de
diciembre de 2010.
La garantía de fiel y oportuno cumplimiento
de las obligaciones, dispuesta en la cláusula quinta de la prórroga del contrato,
señala que la consultora mantiene vigente póliza de seguro N°01-20-068681, tomada
en la Compañía de Seguros Magallanes S.A. por la suma de 157 UF con vencimiento
...
1 14 de febrero de 2011, situación que infringe lo indicado en el punto 3.13 de las
m,.
k1—:lz
0.
,y- 1111.. IAD
n
CZ,.Cell OL
lo , EVE, mg
-7,! LO:fi.:RALORIA
r-
m
Rtz(3. DE
.17
.`>,, 10 3 LAGOS ('
\<1,
90\
14
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ÁS«
26 111
MY?, /
bases administrativas, toda vez éstas señalan que la vigencia de la garantía no debe
ser inferior al período de duración del contrato más tres meses.
Del mismo modo, la cláusula séptima del
contrato señala que dentro de un plazo que no podrá ser inferior a los 90 días
anteriores al vencimiento de la boleta de garantía bancaria, el consultor deberá
renovarla o reemplazarla por otra, por el mismo monto originalmente asegurado, y
con una vigencia no inferior a 60 días posteriores a la fecha de vencimiento del
contrato.
Finalmente,
es
dable
advertir
la
inconsistencia entre lo señalado en las bases administrativas y lo establecido en el
contrato respecto del período garantizado, toda vez que, para una debió ser al 31 de
marzo de 2011, en tanto, para el contrato, el día 1 de marzo de 2011.
e) Término anticipado de contrato y solicitud de cobro de garantía.
Ante la serie de dificultades presentadas en
la ejecución del presente contrato y que quedan de manifiesto en el acta de la
reunión técnica del 22 de diciembre de 2009, como en los documentos que se
mencionan en los anexos N°s 4 y 5, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena,
por resolución exenta N° 982, de 29 de diciembre de 2010, autorizó el término
anticipado del contrato que mantenía con la empresa Proveedora de Asistencia
Técnica Consultora Sociedad Castro y Otra Ltda.. pues según acredita el informe de
fecha 15 de diciembre de 2010, evacuado por la coordinadora regional de Los Lagos,
la consultora no ha dado cumplimiento a los productos de asesoría, de asistencia
técnica y capacitaciones, procediéndose al cobro de la garantía por el fiel y oportuno
cumplimiento.
6.2
Organización no Gubernamental de Desarrollo, Corporación de Desarrollo
Vertientes. mesa de planificación San Juan, comuna de San Juan de la Costa
Mediante resolución exenta N° 1523, de 11
de diciembre de 2007, la Organización no gubernamental de desarrollo, Corporación
de Desarrollo Vertientes, RUT 74.926.400-4, se adjudicó la licitación pública del
servicio de apoyo para la formulación y ejecución de planes de desarrollo integral en
Unidad de Planificación Jurisdicción Misión San Juan, comuna de San Juan de la
Costa.
Luego, por resolución exenta N° 242, de 25
de febrero de 2008, se aprobó el contrato de fecha 08 de febrero de 2008 por la
suma total de $65.000.00, monto que se encuentra distribuido para la etapa de
formulación del plan de desarrollo integral por la suma de $14.566.500 y en la etapa
de ejecución de dicho plan por la suma de $50.433.500.
En el período en examen se realizaron
pagos por $32.052.385, los cuales se ajustan al contrato y al acuerdo operativo.
No obstante lo anterior se verificó que con
fecha 18 de agosto de 2010 se suscribió la modificación de contrato, el cual
considera aumento de plazo desde el 26 de agosto de 2010 hasta el 30 de enero de
2011.
15
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Del mismo modo, se consideró un aumento
de precio de $ 7.000.000. quedando el valor definitivo de la prestación del servicio
pactado en la suma de $ 72.000.000.
Sobre el particular. cabe precisar que en
dicha oportunidad no se exigió la renovación de la garantía por fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, de acuerdo a lo establecido en la cláusula séptima del
citado contrato, en concordancia con el numeral 3.13 de las bases administrativas
que señala que el consultor se obliga a renovar la citada garantía cuantas veces sea
necesario y por los plazos que indique el programa, en la medida que el plazo de
ejecución del contrato se prorrogue por cualquier causa o motivo.
Posteriormente, por resolución exenta
N° 786. de 29 de noviembre de 2010, se regulariza el proceso de modificación y se
hace entrega de póliza de garantía N° 93664 de la aseguradora HDI Seguros, por un
monto de 340 UF y una vigencia hasta el 30 de mayo de 2011, por concepto de fiel,
oportuno y total cumplimiento del contrato.
6.3
Organización no gubernamental de desarrollo, Corporación de Desarrollo
Vertientes, mesa de planificación Puyehue.
Por resolución exenta N° 1377, de 31 de
diciembre de 2009, se adjudicó a la organización no gubernamental de desarrollo,
Corporación de Desarrollo Vertientes, RUT 74.926.400-4, la licitación pública del
servicio de apoyo para la formulación y ejecución de planes de desarrollo integral en
Unidad de Planificación Jurisdicción Puyehue, comuna de Puyehue.
Luego, por resolución exenta N° 324, de 20
de mayo de 2010, se aprobó el contrato de fecha 08 de marzo de 2010 por la suma
total de $15.000.000, monto que se encuentra distribuido en la etapa de formulación
del plan de desarrollo integral por la suma de $4.000.000 y en la etapa de ejecución
de dicho plan por la suma de $11.000.000.
En el período en examen se realizaron
pagos por $ 8.166.583.
Sobre el particular, cabe señalar que no se
tuvo a la vista el expediente de pago compuesto por el comprobante de egreso,
factura y resolución que ordena el pago por $ 4.166.583 que, de acuerdo a los
registros del Sistema de Información de Gestión Financiera del Estado, fue pagado
mediante cheque N° 814, de 10 de agosto de 2010 y cobrado el día 12 de agosto de
2010, documentos que no fueron entregados a esta Contraloría Regional en el
transcurso de la visita, situación que deberá ser regularizada a la brevedad por la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, lo que se verificará en la próxima visita
de esta Contraloría Regional realice a dicha corporación.
6.4
Sociedad de prestación de servicios y asesorías sociales Ltda., mesa de
planificación local de Quilacahuín, comuna de San Pablo.
Mediante resolución exenta N° 1521, de 11
de diciembre de 2007, se adjudicó a la Sociedad de Prestación de Servicios y
sesorías Sociales Ltda.. Consultora Alerce Ltda., RUT 77.892.320-3, la licitación
16
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
pública del servicio de apoyo para la formulación y ejecución de planes de desarrollo
integral en Unidad de Planificación Jurisdicción Quilacahuín, comuna de San Pablo.
Luego, por resolución exenta N° 1822, de 31
de diciembre de 2007, se aprobó el contrato de fecha 28 de diciembre de 2007, por
la suma total de $56.200.000. monto que se encuentra distribuido para la etapa de
formulación del plan de desarrollo integral por la suma de $12.594.420 y en la etapa
de ejecución de dicho plan por la suma de $43.605.580.
Del examen documental se advirtieron las
siguientes observaciones:
Monto
y cantidad de cuotas para el pago de la consultoría.
Se constató una inconsistencia entre las
bases administrativas, el contrato y el acuerdo operativo del año 2008.
En efecto, el punto 3.15 letra B de las bases
de licitación pública señalan que la etapa de ejecución del Plan de Desarrollo Integral
se pagará en 8 cuotas, a razón de una por cada informe trimestral aprobado y el
valor de cada cuota será determinado al suscribirse el acuerdo operativo
correspondiente. En tanto, el contrato de prestación de servicios celebrado con fecha
28 de diciembre de 2007, establece en la cláusula sexta, que la etapa de ejecución
del Plan de Desarrollo Integral. PDI, se pagará en nueve cuotas, a razón de una por
cada informe trimestral aprobado por la contraparte técnica (coordinador regional de
la unidad ejecutora regional) y el valor de cada cuota será determinado al suscribirse
el acuerdo operativo del período correspondiente. Por su parte. el acuerdo operativo
del año 2008, aprobado por informe técnico suscrito por don Ephraim Alarcón
Garrido, coordinador del programa CONADI-Orígenes, con fecha 16 de diciembre de
2008, señala que el monto de $ 43.605.580, correspondiente a la etapa de ejecución
se pagará en 7 cuotas.
Prórroga de contrato y garantía de fiel y oportuno cumplimiento.
La representante de la Consultora Alerce
Ltda., doña Erica Mancilla Hinostroza, solicitó una prórroga del contrato, la cual se
materializó con fecha 30 de junio de 2010, siendo la nueva fecha de término el 31 de
enero de 2011. Además. se incrementó el contrato en la suma de $ 4.000.000. con lo
cual el valor definitivo de la prestación del servicio asciende a $ 60.200.000,
aprobándose esas modificaciones mediante resolución exenta N° 12, de 25 de enero
de 2011.
Se determinó que en el punto 39 de la
resolución exenta N° 12, antes mencionada, señala que por error involuntario de la
contraparte técnica, no se dio cumplimiento a la obligación prescrita en la cláusula
séptima del contrato original celebrado entre las partes, referida a la presentación de
garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, en virtud de la cual el consultor
se obliga a renovar cuantas veces sea necesario y por los plazos que indique el
programa, la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, en la medida que el plazo de
ejecución del contrato se prorrogue por cualquier causa o motivo.
17
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Por su parte, el numeral 41 de la ya
mencionada resolución exenta N° 12, señala que con fecha 6 de diciembre de 2010,
la consultora ingresó en oficina de partes el endoso N° 2 de la póliza de garantía de
ejecución inmediata N° 0120067643, tomada en la compañía de seguros Magallanes
S.A. en beneficio de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena por la suma de
288 unidades de fomento, equivalentes a $ 6.173.568 y con una vigencia hasta el 30
de abril de 2011.
6.5
Sociedad de prestación de servicios y asesorías sociales Ltda., mesa de
planificación local Rahue, comuna de Osorno.
Mediante resolución exenta N° 1779, de 24
de octubre de 2008, se adjudicó a la Sociedad de prestación de servicios y asesorías
sociales Ltda., Consultora Alerce, RUT 77.892.320-3, la licitación pública del servicio
de apoyo para la formulación y ejecución de planes de desarrollo integral en unidad
de planificación jurisdicción Rahue, comuna de Osorno.
Posteriormente, por resolución exenta
N° 2226, de 18 de diciembre de 2008, se aprobó el contrato de fecha 15 de
diciembre de 2008. por la suma total de $31.903.850, monto que se encuentra
distribuido para la etapa de formulación del plan de desarrollo integral por la suma de
$7.149.653 y en la etapa de ejecución del citado plan, por $24.754.197.
Del examen documental se verificaron las
siguientes observaciones:
Fecha de entrega de informes por parte de la empresa consultora y la fecha
de aprobación de dichos informes por parte del coordinador regional del
programa.
Se
determinaron
demoras
en
la
presentación de los informes por parte de la consultora, así como la aprobación por
parte de la corporación en los siguientes casos:
Informe
Fecha
presentación
informe
Fecha de aprobación final
Diagnóstico participativo
20.01.2009
06.10.2009
09.02.2009 (primera revisión)
09.11.2009 (segunda revisión)
11.12.2009 (evaluación final)
10.07.2009 (primera revisión)
23.09 2009 (segunda revisión)
10.12.2009 (tercera revisión)
25.05.2010 (evaluación final)
Plan de desarrollo integral
16.06.2009
31.08.2009
02.11.2009
Meses
transcurridos
desde la primera
entrega
11
11
Prórroga de contrato y garantía de fiel y oportuno cumplimiento.
La representante de la consultora Alerce,
doña Erica Mancilla Hinostroza. solicitó una prórroga del contrato, la cual se
materializó con fecha 16 de diciembre de 2010, siendo la nueva fecha de término el
28 de febrero de 2011. Además, se incrementó el contrato en la suma de $3.000.000,
on lo cual el valor definitivo de la prestación del servicio asciende a $34.903.850.
do lo cual fue aprobado mediante resolución exenta N° 13 de 25 de enero de 2011.
18
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
6. 6
Centro Intercultural para el desarrollo sustentable Küme Felen Ltda., mesa de
planificación local Calafquen. comuna de Panguipulli.
Mediante resolución exenta N° 1744, de 20
de diciembre de 2007, se adjudicó al Centro Intercultural para el desarrollo
sustentable Küme Felen Ltda., RUT 76.736.690-6, la licitación pública del servicio de
apoyo para la formulación y ejecución de planes de desarrollo integral en Unidad de
Planificación Jurisdicción Calafquen, comuna de Panguipulli.
Luego, por resolución exenta N° 1782, de 26
de diciembre de 2007. se aprobó el contrato con la citada empresa por la suma total
de $44.500.000. monto que se encuentra distribuido para la etapa de formulación del
plan de desarrollo integral por la suma de $9.972.450 y en la etapa de ejecución de
dicho plan, por la suma de $34.527.550.
Del examen documental se verificaron las
siguientes observaciones:
a) Monto y cantidad de cuotas para el pago de la consultoría.
Se constató una inconsistencia entre las
bases administrativas, el contrato y el acuerdo operativo del año 2009.
En efecto, el punto 3.15 letra B de las bases
de licitación pública señala que la etapa de ejecución del Plan de Desarrollo Integral
se pagará en 8 cuotas, a razón de una por cada informe trimestral aprobado y el
valor de cada cuota será determinado al suscribirse el acuerdo operativo
correspondiente. En tanto, el contrato de prestación de servicios celebrado con fecha
26 de diciembre de 2007 establece en la cláusula sexta, que la etapa de ejecución
del Plan de Desarrollo Integral, PDI, se pagará en nueve cuotas, a razón de una por
cada informe trimestral aprobado por la contraparte técnica (coordinador regional de
la unidad ejecutora regional) y el valor de cada cuota será determinado al suscribirse
el acuerdo operativo del período correspondiente. Por su parte, el acuerdo operativo
del año 2009, aprobado por informe técnico suscrito por don Ephraim Alarcón
Garrido, coordinador del programa CONADI-Orígenes, señala que el monto de
$34.527.550 correspondiente a la etapa de ejecución se pagará en 5 cuotas.
El cronograma de pagos establecido en el
acuerdo operativo es el siguiente:
N° cuota
1
2
3
4
5
TOTALES
Monto (S)
13.811.020
5.179.132
6.905.510
5.179.132
3.452.756
34.527.550
Porcentaje (%)
40
15
20
15
10
19
Fecha de pago
Febrero 2009
Mayo 2009
Agosto 2009
Noviembre 2009
Diciembre 2009
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Fecha de entrega de informes por parte de la empresa consultora y la fecha
de aprobación de dichos informes por parte del coordinador regional del
programa.
Al respecto. se determinaron demoras en la
presentación de los informes por parte de la consultora, así como la aprobación por
parte de la corporación en los siguientes casos:
Informe trimestral
Fecha presentación informe
Fecha
de
aprobación
final
Tercer informe
31.07.2009
31.12.2009
(segundo
ingreso,
según
carta
Proveedora de asistencia técnica)
27.10.2009
30.03.2010 (segundo ingreso. según carta
de Proveedora de asistencia técnica)
28.01.2010
13.04.2010 (segundo ingreso, según carta
de Proveedora de asistencia técnica)
30.04.2010
18.06.2010 segundo ingreso. según carta de
Proveedora de asistencia técnica)
31.07 2010
26.07.2010
Meses
transcurridos
desde la primera
entrega
12
26.07.2010
9
Cuarto informe
Quinto informe
Sexto informe
Séptimo informe
26.07.2010
30.09.2010
30 09 2010
Sobre la garantía de fiel y oportuno cumplimiento.
Las bases administrativas en su punto 3.13
señalan que la póliza de garantía de fiel y oportuno cumplimiento debe tener una
vigencia no inferior al período de duración del contrato más tres meses. Por su parte,
la cláusula séptima del contrato señala que dentro de un plazo que no podrá ser
inferior a los 90 días anteriores al vencimiento de la boleta de garantía bancaria, el
consultor deberá renovarla o reemplazarla por otra, por el mismo monto
originalmente asegurado. y con una vigencia no inferior a 60 días posteriores a la
fecha de vencimiento del contrato.
Ahora bien, se constató que la primera
garantía de fiel y oportuno cumplimiento entregada por la empresa consultora fue la
póliza N° 71114 de la compañía ISE Chile Compañía de Seguros Generales S.A.,
con vigencia desde 26 de diciembre de 2007 al 26 de diciembre de 2008, por un
monto asegurado de 84.450.000. Posteriormente, presentó la póliza N° 79403 de la
compañía HDI Seguros S.A. con vigencia desde el 29 de enero de 2009 al 26 de
diciembre de 2009, por un monto asegurado de $4.450.000.
De lo anterior, se advierte, en primer
término. una inconsistencia entre lo señalado en las bases administrativas y lo
establecido en el contrato y, en segundo lugar, el incumplimiento del período
garantizado, toda vez que este debió ser al 26 de marzo de 2010 de acuerdo a las
bases administrativas ó al 26 de febrero de 2010, de acuerdo al contrato, toda vez
que la vigencia del contrato era hasta el 26 de diciembre de 2009.
20
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Adicionalmente, desde el 26 de diciembre de
2008, fecha de vencimiento de la primera póliza, al día 29 de enero de 2009, fecha
de entrada en vigencia de la segunda póliza, el contrato de prestación de servicios
no contó con la garantía de fiel y oportuno cumplimiento.
Por otra parte, con fecha 03 de diciembre de
2009, el codirector del Centro Intercultural para el desarrollo sustentable Küme Felen
Ltda., don Jaime Soto Navarro, solicitó prórroga del contrato, la que fue concedida,
firmándose ésta el día 7 de diciembre de 2009, fijándose la nueva fecha de término el
31 de agosto de 2010. Del mismo modo, se incrementó el contrato en $6.900.000,
con lo que el valor definitivo de éste alcanzó la suma de $51.400.000.
Al respecto, la consultora hizo entrega de la
póliza de seguro N° 91293 tomada en la compañía HDI Seguros S.A., con vigencia
desde el 30 de junio de 2010 al 28 de febrero de 2011, por 222 UF, equivalente a
$ 4.706.880, de acuerdo al valor de la unidad de fomento al 30 de junio de 2010,
monto que es inferior a la establecida en el punto 3.13 de las bases administrativas,
en concordancia con la cláusula séptima del contrato, que señalan que esta garantía
tiene que ser el equivalente al 10% del precio del servicio adjudicado, toda vez que
con el aumento del contrato el valor de la póliza de garantía de fiel cumplimiento
debió ascender a $5.140.000.
Del mismo modo, se advierte que desde el
26 de diciembre de 2009 al 30 de junio de 2010, no existió garantía por el servicio
prestado por la consultora, reflejándose esa situación en el punto 29 de la resolución
exenta N° 509, de 11 de agosto de 2010, que regulariza la modificación, señalando
que por error involuntario de la contraparte técnica, atendido el hecho de no contar
con la tuición sobre documentos de garantía del respectivo contrato, verificó
tardíamente la obligación de documento que garantizase la continuidad del mismo.
d) Montos pagados a la empresa Proveedora de Asistencia Técnica Centro
Intercultural para el desarrollo sustentable Küme Felen Ltda.
Al 31 de diciembre de 2010, la Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena ha realizado pagos por la totalidad del contrato de
prestación de servicios ascendiendo a la suma de $51.400.000 (Anexo N° 6 ).
6.7. Mesa de planificación local de Choswenco, Comuna de Panguipulli.
Mediante resolución exenta N° 1695, de 18
de diciembre de 2007, se adjudicó al Centro Intercultural para el desarrollo
sustentable Küme Felen Ltda.. RUT 76.736.690-6, la licitación pública del servicio de
apoyo para la formulación y ejecución de planes de desarrollo integral en Unidad de
Planificación Jurisdicción Choswenco, comuna de Panguipulli.
Por resolución exenta N° 1781, de 26 de
diciembre de 2007, se aprobó el contrato con la citada empresa por la suma total de
$22.602.000, monto que se encuentra distribuido para la etapa de formulación del
plan de desarrollo integral por la suma de $5.065.108 y en la etapa de ejecución de
dicho plan, por la suma de $17.536.892.
21
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Del examen documental se verificaron las
siguientes observaciones:
a) Monto y cantidad de cuotas para el pago de la consultoría.
Se constató una inconsistencia entre las
bases administrativas, el contrato y el acuerdo operativo del año 2008.
En efecto, el punto 3.15 letra B de las bases
de licitación pública señala que la etapa de ejecución del Plan de Desarrollo Integral
se pagará en 8 cuotas, a razón de una por cada informe trimestral aprobado y el
valor de cada cuota será determinado al suscribirse el acuerdo operativo
correspondiente. En tanto, el contrato de prestación de servicios celebrado con fecha
26 de diciembre de 2007 establece en la cláusula sexta, que la etapa de ejecución
del Plan de Desarrollo Integral, PDI, se pagará en nueve cuotas, a razón de una por
cada informe trimestral aprobado por la contraparte técnica (coordinador regional de
la unidad ejecutora regional) y el valor de cada cuota será determinado al suscribirse
el acuerdo operativo del período correspondiente. Por su parte, el acuerdo operativo
de 2008, aprobado por informe técnico suscrito por don Ephraim Alarcón Garrido,
coordinador del programa CONADI - Orígenes, señala que el monto de $ 21.000.000
correspondiente a la etapa de ejecución se pagará en 4 cuotas, advirtiéndose, una
inconsistencia entre estos documentos, por cuanto la sumatoria de las cuatro cuotas
asciende a $18.900.000, generándose una diferencia de $2.100.000 con el monto
aprobado según contrato.
El cronograma de pagos establecido en el
acuerdo operativo es el siguiente:
N' cuota
1
2
3
4
TOTALES
Monto (S)
8.400.000
4.200.000
3.150.000
3.150.000
18.900 000
Porcentaje (%)
40
20
15
15
Fecha de pago
Diciembre 2008
Marzo 2009
Junio 2009
Septiembre 2009
Con fecha 15 de diciembre de 2008, el
Director del Centro Intercultural para el desarrollo sustentable Küme Felen Ltda., don
Jaime Soto Navarro, solicitó un aumento del 20% del valor adjudicado, firmándose la
prórroga y modificación del contrato el día 21 de julio de 2009, es decir nueve meses
después, aumentado el valor del contrato a $26.065.108, monto distribuido en
$5.065.108, para la etapa de formulación del Plan de Desarrollo Integral y
$21.000.000, para la ejecución de éste, la que fue aprobada por la resolución exenta
N° 1027, de 14 de septiembre de 2009.
b) Fecha de entrega de informes por parte de la empresa consultora y la fecha
de aprobación de dichos informes por parte del coordinador regional del
programa.
Al respecto, se determinaron demoras en la
presentación de los informes por parte de la consultora, así como la aprobación por
rte de la corporación en los siguientes casos:
22
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Informe trimestral
Fecha presentación informe
Fecha
de
aprobación final
Primer informe
Segundo informe
Tercer informe
Cuarto informe
12.05.2009
19 06.2009
19 06.2009
21.08.2009
31.12.2009 (segundo ingreso,
según carta de Proveedora de
asistencia técnica
09.09.2009
10.12.2009
10.02.2010
03.03.2010
Meses transcurridos
desde la primera
entrega
4
6
8
7
c) Sobre la garantía de fiel y oportuno cumplimiento.
La cláusula séptima del contrato de
prestación de servicios, suscrito con fecha 26 de diciembre de 2007, hace referencia
a la entrega de la póliza de garantía de fiel y oportuno cumplimiento N° 163383 de la
compañía ISE Chile Compañía de Seguros Generales S.A., con vigencia hasta el 26
de diciembre de 2008, por un monto asegurado de $2.260.200, la cual no se tuvo a la
vista por cuanto no se encontraba en la carpeta de la mencionada mesa de
planificación local.
Cabe agregar, que al momento de
suscribirse la modificación del contrato de prestación de servicios el día 21 de julio de
2009, no se exigió una póliza de garantía de fiel cumplimiento por el mayor monto del
contrato. lo cual aconteció recién el día 21 de diciembre de 2009, entregando la
consultora la póliza N°87202 de de la compañía HDI Seguros S.A. con vigencia
desde el 21 de diciembre de 2009 al 30 de junio de 2010, por un monto de
$2.606.511.
Luego, se constató que, con fecha 15 de
febrero de 2011, el codirector del Centro Intercultural para el desarrollo sustentable
Küme Felen Ltda., don Jaime Soto Navarro, solicitó prórroga del contrato desde el 26
de abril de 2010 hasta el 31 de marzo de 2011, la que fue otorgada con fecha 22 de
febrero de 2011, haciendo entrega la citada sociedad de la póliza de garantía de fiel
y oportuno cumplimiento N° 95114, de la compañía HDI Seguros S.A., con vigencia
desde el 21 de febrero de 2011 al 21 de junio de 2011 por un monto de $2.606.511,
lo que infringe lo establecido en el punto 3.13 de las bases administrativas, toda vez
que la vigencia de éstas no debe ser inferior al período de duración del contrato más
tres meses. Del mismo modo, incumple lo consignado en la cláusula séptima del
contrato, por cuanto el plazo de vigencia de no podrá ser inferior a los 90 días
anteriores al vencimiento de la boleta de garantía bancaria. siendo obligación del
consultor renovarla o reemplazarla por otra, y con una vigencia no inferior a 60 días
posteriores a la fecha de vencimiento del contrato.
De lo anterior, cabe advertir, en primer
término, una inconsistencia entre lo señalado en las bases administrativas y lo
estipulado en el respectivo contrato respecto de la garantía de fiel y oportuno
cumplimiento: y, en segundo lugar, el incumplimiento del período garantizado, toda
vez que la póliza de garantía de fiel y oportuno cumplimiento N° 163383, debió tener
vigencia hasta el 26 de marzo de 2010, según las bases, o bien hasta el 26 de
febrero de 2010, conforme lo establecido en el contrato de prestación de servicios.
23
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Modificaciones de las etapas.
la modificación de contrato suscrita el día
21 de julio de 2009, se cambió también la cláusula tercera. referida a la distribución
de meses por etapas, tanto en la de formulación como en la de ejecución del Plan de
Desarrollo Integral, constatándose que se aumentó el precio de la ejecución del
referido plan en $3.463.108; sin embargo, se disminuyó en 8 meses el período de
ejecución. Además, la modificación fue realizada con posterioridad al plazo
estipulado en el contrato original para la formulación del citado plan, etapa que fue
aumentada en 5 meses, contraviniendo lo indicado en el punto 2.12 de las bases
administrativas.
En
Montos pagados al Centro Intercultural para el desarrollo sustentable Küme
Felen Ltda. RUT 76.736.690-6, mesa Choswenco.
Al 31 de diciembre de 2010, la Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena ha realizado pagos por la totalidad del contrato de
prestación de servicios ascendiendo a la suma de $23.965.107 (Anexo N° 7).
6.8
Mesa de planificación local de Liquiñe, Comuna de Panguipulli.
Mediante resolución exenta N° 1745, de 20
de diciembre de 2007, se adjudicó al Centro Intercultural para el desarrollo
sustentable Küme Felen Ltda.. RUT 76.736.690-6. la licitación pública del servicio de
apoyo para la formulación y ejecución de planes de desarrollo integral en Unidad de
Planificación Jurisdicción Liquiñe, comuna de Panguipulli,
Por resolución exenta N° 1779 de 26 de
diciembre de 2007, se aprobó el contrato con la citada empresa por la suma total de
$37.500.000, monto que se encuentra distribuido para la etapa de formulación del
plan de desarrollo integral por la suma de $8.403.750 y en la etapa de ejecución de
dicho plan. por la suma de $29.096.250.
Del examen documental se verificaron las
siguientes observaciones:
a) Monto y cantidad de cuotas para el pago de la consultoría.
Se constató una inconsistencia entre las
bases administrativas, el contrato y el acuerdo operativo de los años 2008 y 2009.
En efecto, el punto 3.15 letra B de las bases
de licitación pública señalan que la etapa de ejecución del Plan de Desarrollo
Integral se pagará en 8 cuotas, a razón de una por cada informe trimestral aprobado
y el valor de cada cuota será determinado al suscribirse el acuerdo operativo
correspondiente. En tanto, el contrato de prestación de servicios celebrado con fecha
26 de diciembre de 2007 establece en la cláusula sexta, que la etapa de ejecución
del Plan de Desarrollo Integral, PDI, se pagará en nueve cuotas, a razón de una por
cada informe trimestral aprobado por la contraparte técnica (coordinador regional de
la unidad ejecutora regional) y el valor de cada cuota será determinado al suscribirse
el acuerdo operativo del período correspondiente. Por su parte, el acuerdo operativo
del 26 de septiembre de 2008, y el acuerdo operativo del 30 de agosto de 2009
Az o
NIDAo
NTROL
o
E. TERNO
CON LORZA rn
1RE DE
D/
y LOS LAGOS
4,0
o _ .10\
\-p
24
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
por informe técnico suscrito por don Ephraim Alarcón Garrido,
coordinador del programa CONADI-Orígenes, señala que el monto de $34.900.000
correspondiente a la etapa de ejecución período se pagará en 7 cuotas.
aprobados
El cronograma de pagos establecido en el
acuerdo operativo es el siguiente:
N° cuota
1
2
3
4
TOTALES
Monto ($)
13.960.000
6.980.000
5.235.000
5.235.000
31.410.000
Porcentaje (%)
40
20
15
15
Fecha de pago
Diciembre 2008
Marzo 2009
Junio 2009
Septiembre 2009
El cronograma de pagos establecido en el
acuerdo operativo de 30 de agosto de 2009 es el siguiente:
N° cuota
1
2
3
TOTALES
Monto ($)
2.094.000
698.000
698.000
Porcentaje (%)
60
20
20
Fecha de pago
Diciembre 2009
Marzo 2010
Junio 2009
(debería ser 2010)
3.490.000
Por otra parte. se determinó que con fecha
11 de diciembre de 2008, el Director del Centro Intercultural para el desarrollo
sustentable Küme Felen Ltda., don Jaime Soto Navarro, solicitó un aumento en un
20% del valor adjudicado, para a la etapa de ejecución del Plan de Desarrollo
Integral. establecida en la cláusula sexta del contrato de prestación de servicios.
modificación que fue suscrita con fecha 21 de julio de 2009, es decir. siete meses
después, cambiando la citada cláusula aumentado el valor del contrato a
$43.303.750, distribuido en $8.403.750 para la etapa de formulación del Plan de
Desarrollo Integral y en $34.900.000 para la ejecución de este, la que fue aprobada
por la resolución exenta N° 1028 de 14 de septiembre de 2009.
b) Fecha de entrega de informes por parte de la empresa consultora y la fecha
de aprobación de dichos informes por parte del coordinador regional del
programa.
Al respecto, se determinaron demoras en la
presentación de los informes por parte de la consultora. así como la aprobación por
parte de la corporación en los siguientes casos:
Informe trimestral
Fecha presentación informe
Primer informe
12 05.2009
Segundo informe
Tercer informe
Cuarto informe
19 06.2009
19.06.2009
21.08.2009
31.12.2009 (segundo ingreso,
según carta de Proveedora de
asistencia técnica)
25
Fecha de
aprobación
final
09.09.2009
10 12.2009
10.02.2010
03.03.2010
Meses
transcurridos desde
la primera entrega
4
6
8
7
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Contrato, prórroga de contrato y garantías de fiel y oportuno cumplimiento.
En el contrato de prestación de servicios
suscrito con fecha 26 de diciembre de 2007, se hace referencia en su cláusula
séptima a la entrega de la póliza de garantía de fiel y oportuno cumplimiento
N°71118 de la compañía ISE Chile Compañía de Seguros Generales S.A., con
vigencia desde el 26 de diciembre de 2007 hasta el 26 de diciembre de 2008, por un
monto asegurado de $3.750.000.
Sin embargo, se determinó que, al momento
de suscribir la modificación al contrato, con fecha 21 de julio de 2009. la citada
sociedad no presentó una póliza de garantía de fiel cumplimiento por el mayor monto
asegurado, lo que fue corregido recién el día 21 de diciembre de 2009, es decir
cinco meses después, mediante la entrega de la póliza N°87201 de la compañía HDI
Seguros S.A. con vigencia desde el 21 de diciembre de 2009 al 31 de agosto de
2010. por un monto asegurado de $4.303.375.
Cabe agregar que, con fecha 25 de
diciembre de 2009, se prorrogó el contrato hasta el 26 de junio de 2010, sin que se
haya dictado la resolución exenta que aprobara dicha ampliación.
Por último. con fecha 22 de febrero de 2011
se otorgó una nueva prórroga hasta el 31 de marzo de 2011, haciendo entrega la
consultora de la póliza de garantía de fiel y oportuno cumplimiento N' 92187, de la
compañía HDI Seguros S.A., con vigencia desde el 31 de agosto de 2010 al 31 de
agosto de 2011 por un monto de $4.330.000. situación que infringe lo establecido en
punto 3.13 de las bases administrativas. toda vez que la vigencia de éstas no deben
ser inferior al período de duración del contrato más tres meses.
Del mismo modo, se vulneró lo señalado en
la cláusula séptima del contrato que establece que dentro de un plazo que no podrá
ser inferior a los 90 días anteriores al vencimiento de la boleta de garantía bancaria,
siendo obligación del consultor renovarla o reemplazarla por otra, con una vigencia
no inferior a 60 días posteriores a la fecha de vencimiento del contrato.
De lo anterior, cabe advertir, en primer
término. una inconsistencia entre lo señalado en las bases administrativas y lo
estipulado en el respectivo contrato respecto de la garantía de fiel y oportuno
cumplimiento; y, en segundo lugar, el incumplimiento del período garantizado, toda
vez que la póliza de garantía de fiel y oportuno cumplimiento N° 71118, debió tener
vigencia hasta el 26 de marzo de 2010. según las bases, ó bien hasta el 26 de
febrero de 2010. conforme lo establecido en el contrato de prestación de servicios.
Modificaciones de plazos y etapas.
En la modificación de contrato suscrita el día
21 de julio de 2009, se cambió la cláusula tercera, referida a la distribución de meses
por etapas. tanto en la formulación como en la ejecución del Plan de Desarrollo
Integral, constatándose que se aumentó el precio de la ejecución del referido plan en
$3.463.108; sin embargo, se disminuyó en 8 meses el período de ejecución.
Además, la modificación fue realizada con posterioridad al plazo estipulado en el
pi
COI 1
Er-E NO
I
L;CNT RALORIA
tri
11.
REG DE bi
LOS LAGOS
y
o
-
26
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
contrato original para la formulación del citado plan, etapa que fue aumentada en 5
meses, contraviniendo lo indicado en el punto 2.12 de las bases administrativas.
e) Montos pagados a al Centro Intercultural para el desarrollo sustentable Küme
Felen Ltda. RUT 76 736 690-6, mesa Liquiñe.
Al 31 de diciembre de 2010, la Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena ha realizado pagos por la totalidad del contrato de
prestación de servicios ascendiendo a la suma de $41.907.750 (Anexo N° 8).
6.9 Mesa de planificación local de Lafkenche Mariquina. Comuna de Mariquina
Mediante resolución exenta N° 1539, de 11
de diciembre de 2007, se adjudicó al Centro Intercultural para el desarrollo
sustentable Küme Felen Ltda. RUT 76.736.690-6, la licitación pública del servicio de
apoyo para la formulación y ejecución de planes de desarrollo integral en la Unidad
de Planificación Jurisdicción Lafkenche Mariquina, comuna de Mariquina,
Por resolución exenta N° 1819 de 31 de
diciembre de 2007, se aprobó el contrato con la citada empresa por la suma total de
S52.400.000, monto que se encuentra distribuido para la etapa de formulación del
plan de desarrollo integral por la suma de $11.742.840 y en la etapa de ejecución de
dicho plan, por la suma de $40.657.160.
Del examen documental se verificaron las
siguientes observaciones:
a) Monto y cantidad de cuotas para el pago de la consultoría.
Se constató una inconsistencia entre las
bases administrativas, el contrato y el acuerdo operativo de los años 2008 y 2009.
En efecto, el punto 3.15 letra B de las bases
de licitación pública señalan que la etapa de ejecución del Plan de Desarrollo Integral
se pagará en 8 cuotas, a razón de una por cada informe trimestral aprobado y el
valor de cada cuota será determinado al suscribirse el acuerdo operativo
correspondiente. En tanto. el contrato de prestación de servicios celebrado con fecha
26 de diciembre de 2007 establece en la cláusula sexta, que la etapa de ejecución
del Plan de Desarrollo Integral, PDI. se pagará en nueve cuotas. a razón de una por
cada informe trimestral aprobado por la contraparte técnica (coordinador regional de
la unidad ejecutora regional) y el valor de cada cuota será determinado al suscribirse
el acuerdo operativo del período correspondiente. Por su parte, el acuerdo operativo
del 12 de diciembre de 2008, y el acuerdo operativo del 28 de agosto de 2009,
aprobados por informe técnico suscrito por don Ephraim Alarcón Garrido,
coordinador del programa CONADI - Orígenes, señala que el monto de $40.657.160
correspondiente a la etapa de ejecución período se pagará en 8 cuotas.
El cronograma de pagos establecido en el
acuerdo operativo de 2008 es el siguiente:
27
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
N° cuota
1
2
3
4
TOTALES
Monto ($)
16.262.864
4.065.716
4.065.716
4.065.716
28.460.012
Porcentaje (%)
40
10
10
10
Fecha de pago
Diciembre 2008
Marzo 2009
Junio 2009
Septiembre 2009
El cronograma de pagos establecido en el
acuerdo operativo de 28 de agosto de 2009 es el siguiente:
N° cuota
1
2
3
4
TOTALES
Monto ($)
3.049.287
3.049.287
3.049.287
3.049.287
12.197.148
Porcentaje (%)
7,5
7,5
7,5
7,5
Fecha de pago
Noviembre 2009
Febrero 2010
Mayo 2010
Junio 2010
b) Fecha de entrega de informes por parte de la empresa consultora y la fecha
de aprobación de dichos informes por parte del coordinador regional del
programa.
Al respecto, se determinaron demoras en la
presentación de los informes por parte de la consultora, así como la aprobación por
parte de la corporación en los siguientes casos:
Informe trimestral
Fecha presentación informe
Fecha
final
Primer informe
15.12.2008
técnico )
19.06 2009
19.06 2009
06.01.2009
Segundo informe
Tercer informe
Cuarto informe
Quinto informe
Sexto informe
Séptimo informe
(según
informe
de
aprobación
07.07.2009
10.09.2009
04.12.2009
26.08.2009
13.10.2009 (segundo ingreso,
según carta de Proveedora de
asistencia técnica)
24.11.2009
16.02.2010 (segundo ingreso,
según carta de Proveedora de
asistencia técnica)
23.02.2010
27.04.2010
segundo ingreso. según carta
de Proveedora de asistencia
técnica)
27.05.2010
28
10.08.2009
(debería ser 2010)
Meses
transcurridos
desde la primera
entrega
3
9
10.08.2009
(debería ser 2010)
10.08.2009
(debería ser 2010)
3
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
c) Contrato, prórroga de contrato y garantías de fiel y oportuno cumplimiento.
En el contrato de prestación de servicios
suscrito con fecha 26 de diciembre de 2007, se hace referencia en su cláusula
séptima la entrega de la póliza de garantía de fiel y oportuno cumplimiento N° 71088
de la compañía ISE Chile Compañía de Seguros Generales S.A., con vigencia desde
el 21 de diciembre de 2007 hasta el 21 de diciembre de 2008, por un monto
asegurado de $5.240.000.
Posteriormente, la consultora presentó la
póliza de garantía de fiel y oportuno cumplimiento N° 79402 con vigencia desde el
29 de enero de 2009 al 21 de diciembre de 2009 de la compañía HDI Seguros S.A.
por un monto asegurado de $5.240.000.
Con fecha 21 de julio de 2009, se firmó la
prórroga del contrato de prestación de servicios, modificando, entre otras, la cláusula
tercera del contrato original. aumentado su duración desde el 30 de junio de 2010
hasta el 30 de septiembre 2010, lo que cual es inconsistente por cuanto el contrato
anterior tenía vigencia hasta el 26 de diciembre de 2009, siendo aprobada por la
resolución exenta N° 584 de 14 de septiembre de 2010, de esa corporación.
Luego, se entregó la póliza de garantía de
fiel y oportuno cumplimiento N°87144 de la compañía HDI Seguros S.A. con vigencia
desde el 12 de diciembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, por un monto asegurado
de $5.240.000.
Con fecha 22 de febrero de 2011, se
prorrogó nuevamente el contrato hasta el 31 de marzo de 2011, presentando la
póliza de garantía de fiel y oportuno cumplimiento N° 95116 de la compañía HDI
Seguros S.A., con vigencia desde el 21 de febrero de 2011 al 21 de junio de 2011
por un monto de $5.240.000.
Respecto a los plazos de las pólizas de
garantía de fiel y oportuno cumplimiento, se determinó un incumplimiento del punto
3.13 de las bases administrativas, toda vez que éstas señalan que la vigencia no
debe ser inferior al período de duración del contrato más tres meses.
Del mismo modo, se vulneró lo señalado en
la cláusula séptima del contrato que establece que dentro de un plazo que no podrá
ser inferior a los 90 días anteriores al vencimiento de la boleta de garantía bancaria,
el consultor deberá renovarla o reemplazarla por otra, la que debe tener una vigencia
no inferior a 60 días posteriores a la fecha de vencimiento del contrato.
De lo anterior, cabe advertir, en primer
término, una inconsistencia entre lo señalado en las bases administrativas y lo
estipulado en el respectivo contrato respecto de la garantía de fiel y oportuno
cumplimiento; y, en segundo lugar, el incumplimiento del período garantizado, toda
vez que la póliza de garantía de fiel y oportuno cumplimiento N° 71088. debió tener
vigencia hasta el 26 de marzo de 2010, según las bases, ó bien hasta el 26 de
febrero de 2010, conforme lo establecido en el contrato de prestación de servicios.
29
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
y
\
.1 CHILE
d) Montos pagados a al Centro Intercultural para el desarrollo sustentable Küme
Felen Ltda. RUT 76.736.690-6, mesa Lafkenche Mariquina.
Al 31 de diciembre de 2010, la Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena ha realizado pagos por la totalidad del contrato de
prestación de servicios ascendiendo a la suma de $49.350.713 (Anexo N° 9).
IV. CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES
Registros contables
La Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena utiliza el Sistema de Información de Gestión Financiera del Estado para el
registro de los hechos económicos
Cumplimiento de Convenios y Reglamentos
Las observaciones referidas a esta materia
constan en los puntos 5 y 6 del presente informe.
CONCLUSIONES
El resultado de la auditoría permitió
concluir que, en términos generales, los recursos fueron aplicados en las actividades
contempladas en el - Programa Multifase de Desarrollo Integral de Comunidades
Indígenas - , de acuerdo con la normativa legal y las cláusulas del convenio de
préstamo N° 1784/ 0C-CH.
Se determinaron inconsistencias entre lo
establecido en las bases administrativas, lo estipulado en los contratos suscritos con
las empresas proveedoras de asistencia técnica y lo señalado en los acuerdos
operativos correspondientes.
Se comprobó que la corporación no exigía
-o bien lo hacía en forma extemporánea- la renovación de las garantías de fiel y
oportuno cumplimiento, situación que permitió que, en algunos períodos. los
contratos se encontraran sin caución.
Se verificaron tardanzas de hasta doce
meses en la regularización de las modificaciones de contratos, como asimismo en la
presentación y aprobación definitiva de los informes de avance entregados por las
empresas consultoras.
5.
Se
advirtió
que
la
información
extracontable remitida por la coordinación regional del programa de los fondos
transferidos y pendientes de rendición por las comunidades al 31 de diciembre de
2010, presenta una diferencia de $86.503.809, en relación con lo señalado en el
Sistema de Información Gestión Financiera del Estado, SIGFE.
30
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Finalmente, la efectividad de las acciones
que debe adoptar la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, tendientes a
subsanar las observaciones formuladas en el presente informe, se comprobará en la
próxima fiscalización, conforme las políticas sobre seguimiento de los programas de
auditoría de este Organismo.
Saluda atentamente a Ud.,
o Son MG ,n Jara
Jefe Unidad
Contra ! tY.reHlo
Contraionu keywaai de Los Lag
31
ANEXO N° 1
Muestra de gastos examinados.
boleta
fecha_pago
proveedor
rut
detalle_gasto
751
22/09/2010
F. Weitzler
S.A C.I.
013267 - C.751 paga F.
75675300-2 Weitzler C.I. R. Mapu
hortoc. OC.2819
752
22/09/2010
F. Weitzler
S.A C.I.
013268 - C.752 paga F.
75675300-2 Weitzler C.I.R. Mapu
hortoc. s. inicial OC.2820
774
22/09/2010
H.Catalan
65412400-0
753
22/09/2010
H.Catalan
013270 - C.753 paga H.
65412400-0 Catalan C.I. Forrahue
hortoc. s. inicial OC.2844
427
22/09/2010
LL Wammes
65068840-6
428
22/09/2010
C. Meyer
436
22/09/2010
Weitzler S.A
C.I
403
22/09/2010
790
monto_total
categoria
Nombre
Proyecto
Nombre
Comunidad
Monto Aportado Monto
por BID
Aportado
CONADI
Monto Aporte Otros
Comunidad
Aportes
Total
Proyecto
Total Rendido
BID
Total Rendido
CONADI
Cheque
239.010
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Rayen Mapu
-
6.895.500
2.812.700
-
9.708.200
239.010
239.010
751
computacional
1.698.455
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Rayen Mapu
-
6.895.500
2.812.700
-
9.708.200
1.698.455
1.698.455
752
computacional
1.307.170
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del Rubro
Hortochacarero
Rayen Mapu
-
6.895.500
2.812.700
-
9.708.200
1.307.170
1.307.170
138774
2.734.800
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Forrahue
-
26.089.900
8.013.780
-
34.097.680
2.734.800
2.734.800
753
370.399
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Forrahue
-
26.089.900
8.013.780
-
34.097.680
370.399
370.399
937427
205.200
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Forrahue
-
26.089.900
8.013.780
-
34.097.680
205.200
205.200
937428
019207 - 436 F. Weitzler
75675300-2 S.A C.I. R. Mapu O.
5007,5013,5012,
403.990
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Ganadero
Rayen Mapu
-
3.835.900
708.000
-
4.543.900
403.990
403.990
937436
Weitzler S.A
C.I
015731 - 403 F. Weitzler
75675300-2 S.A C.I.Forrahue R.h
P.P.A.3.3
435.140
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Forrahue
-
26.089.900
8.013.780
-
34.097.680
435.140
435.140
937403
22/09/2010
LL Wammes
017651 - C.790 paga
65412400-0 LL. y Wammes C.I.R.
Mapu s. inicial OC.2940
581.947
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Ganadero
Rayen Mapu
-
3.835.900
708.000
-
4.543.900
581.947
581.947
138790
463
22/09/2010
LL Wammes
021850 - 463 LL. y
65068840-6 Wammes S. C. Ltda. C.I.
Forrahue O.5042
47.660
Proyectos Productivos
Locales
Forrahue
-
26.089.900
8.013.780
-
34.097.680
47.660
47.660
937463
465
22/09/2010
Weitzler S.A
C.I
75675300-2
021853 - 465 F. Weitzler
S.A C.I. Forrahue O.5048
388.184
Proyectos Productivos
Locales
Forrahue
-
26.089.900
8.013.780
-
34.097.680
388.184
388.184
937465
437
22/09/2010
LL Wammes
65412400-0
Os 019208 - 437 LL. y
Wammes Sociedad C.
C.I. R. Mapu O.
5008,5010
179.601
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Ganadero
Rayen Mapu
-
3.835.900
708.000
-
4.543.900
179.601
179.601
937437
439
22/09/2010
A. Gebauer
Os 019210 - 439 Serv. A.
65412400-0 Gebauer. C.I. R. Mapu
Or. 5019
24.990
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Ganadero
Rayen Mapu
-
3.835.900
708.000
-
4.543.900
24.990
24.990
937439
440
22/09/2010
Weitzler S.A
C.I
Os 019213 - 440 F.
75675300-2 Weitzler S.A C.I. R. Mapu
Or. 5006,5009
213.779
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Rayen Mapu
-
6.895.500
2.812.700
-
9.708.200
213.779
213.779
937440
017650 - C.774 paga
C.I.R.Mapu H.Catalan
P.P.Agrope.3.3 s. i.
OC.2816
018824 - C.427 paga LL
Wammes C.I. Forrahue
hortoch. s. inicial
OC.2922
018825 - C.428 paga C.
Meyer C.I. Forrahue
65068840-6
hortoch. s. inicial OC.
5027
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
441
22/09/2010
LL Wammes
os 019214 - 441 LL. y
65412400-0 Wammmes C.I. R. Mapu
Or. 5004,5005
651
22/09/2010
R. Aichele
65068840-6
652
22/09/2010
R. Aichele
442
22/09/2010
Comercial
Climent Ltda.
Os 019215 - 442
65412400-0 Comercial Climent Ltda.
C.I. R. Mapu Or. 5014,
446
22/09/2010
Comercial
Climent Ltda.
Os 019402 - 446 C.
65412400-0 Climent Ltda. C.I. R.
Mapu Or. 5015,5016
663
22/09/2010
Weitzler S.A
C.I
75675300-2
673
22/09/2010
R. Aichele
65068840-6
672
22/09/2010
Weitzler S.A
C.I
674
22/09/2010
P.
Urrestarazu
65068840-6
675
22/09/2010
A. Ruiz
65068840-6
Factura 4739
22/09/2010
Llanos y
Wammes
soc.
comercial
88.809.800-7
726
22/09/2010
Weitzler S.A
C.I
75675300-2
730
22/09/2010
LL Wammes
65412400-0
740
22/09/2010
R. Aichele
65068840-6
793
23/09/2010
Weitzler S.A
C.I
75675300-2
Factura 134
23/09/2010
Oscar Perez
14.096.142-6
factura
80237
23/09/2010
Comercial
Copiapo
79.748.770-8
factura 8
23/09/2010
Janette
Garces
013361 - C.651 paga R.
Aichele C.I.Forrahue
proy. prod. agrop. s.
inicial OC.2801
013363 - C.652 paga R.
Aichele C.I.Forrahue
65068840-6
proy. prod. agric. s. inicial
OC.02802
013381 - C.663 paga F.
Weitzler C.I.Forrahue
Proy. Prod. Agrop. s.
inicial
OC.2806,2807,2808
013384 - C.673 paga R.
Aichele C.I. Forrahue
proy. prod. agrop. s.
inicial OC.2815
013393 - C.672 paga F.
Weitzler C.I. Forrahue
75675300-2
proy. prod. agrop. s.
inicial OC.2811
6.604.944-2
013397 - C.674 paga P.
Urrestara C.I.Forrahue
proy. prod. agrop. s.
inicial OC.2814
013400 - C.675 paga A.
Ruiz C.I. Forrahue proy.
prod. agrop. s. inicial
OC.2809,2810
013531 - C.796 Paga
Covepa Ltda. C.I.
Forrahue proy. hortoch.
s. inicial OC.2923
013547 - C.726 Paga
F.Weitzler C.I.R.Mapu
proy. prod. Hortoch. s.
inicial O.2862,2863,2869
013550 - C.730 paga Ll.
Wammes C.I. R.Mapu
proy. prod. Hort. s. inicial
O.2868
013560 - C.740 paga R.
Aichele C.I.Forrahue
proy. prod. Hortoch. s.
inicial OC.2875
014014 - C.793 paga
F.Weitzler C.I. R. Mapu
P.P. ganadero s. inicial
OC.3000
013924 - C.782 paga O.
Perez C.I.R. Mapu
P.P.Fores. s. inicial
OC.2898
013925 - C.781 paga
C.Copiapo C.I. R. Mapu
P.P.Fores. s. inicial
OC.2896
013926 - C.780 paga J.
Garces C.I. R. Mapu
P.P.Fores. s. inicial
OC.2897
45.057
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Rayen Mapu
-
6.895.500
2.812.700
-
9.708.200
45.057
45.057
937441
683.700
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Forrahue
-
26.089.900
8.013.780
-
34.097.680
683.700
683.700
8012673
683.700
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Forrahue
-
26.089.900
8.013.780
-
34.097.680
683.700
683.700
8012681
41.643
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Rayen Mapu
-
6.895.500
2.812.700
-
9.708.200
41.643
41.643
937442
648.734
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Ganadero
Rayen Mapu
-
3.835.900
708.000
-
4.543.900
648.734
648.734
937446
10.353.077
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Forrahue
-
26.089.900
8.013.780
-
34.097.680
10.353.077
10.353.077
8012663
683.700
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Forrahue
-
26.089.900
8.013.780
-
34.097.680
683.700
683.700
8012651
1.265.264
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Forrahue
-
26.089.900
8.013.780
-
34.097.680
1.265.264
1.265.264
8012672
683.700
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Forrahue
-
26.089.900
8.013.780
-
34.097.680
683.700
683.700
8012674
1.353.700
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Forrahue
-
26.089.900
8.013.780
34.097.680
1.353.700
1.353.700
8012675
3.458.302
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Forrahue
-
26.089.900
8.013.780
-
34.097.680
3.458.302
3.458.302
1.726.425
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Rayen Mapu
-
6.895.500
2.812.700
-
9.708.200
1.726.425
1.726.425
138729
914.050
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Rayen Mapu
-
6.895.500
2.812.700
-
9.708.200
914.050
914.050
138730
1.367.400
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Forrahue
-
26.089.900
8.013.780
-
34.097.680
1.367.400
1.367.400
138740
336.810
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Ganadero
Rayen Mapu
-
3.835.900
708.000
-
4.543.900
336.810
336.810
138793
49.000
Proyectos Productivos
Locales
-
4.102.200
611.315
5.558.515
49.000
49.000
138782 de
26.05.2010
624.158
Proyectos Productivos
Locales
-
4.102.200
611.315
5.558.515
624.158
624.158
138781 de
26.05.2010
1.367.400
Proyectos Productivos
Locales
-
4.102.200
611.315
5.558.515
1.367.400
1.367.400
138780 de
26.05.2010
Uso y manejo de
bosque nativo :
Rayen Mapu
Adquisición de
novillos
Uso y manejo de
bosque nativo :
Rayen Mapu
Adquisición de
novillos
Uso y manejo de
bosque nativo :
Rayen Mapu
Adquisición de
novillos
845.000(Co
naf
capacitación
845.000(Co
naf
capacitación
845.000(Co
naf
capacitación
796 de
23.11.2010
013936 - C.770 paga LL.
Wammes C.I. Forrahue
P.P Forrahue s. inicial
R.1260
013911 - C.794 paga F.
Weitzler C.I.R. Mapu pro.
75675300-2
ganaderos s. inicial
OC.2941
014019 - C.791 paga LL
Wammes C.I.R. Mapu
65412400-0
P.P. Agro. Ganad. s.
inicial OC.3029,2928
014536 - C.678 paga H.
Catalan C.I. R.Mapu
65412400-0
proy. prod. agrop. s.
inicial OC.2816
283.460
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Forrahue
-
26.089.900
8.013.780
-
34.097.680
283.460
283.460
138770
772.380
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Ganadero
Rayen Mapu
-
3.835.900
708.000
-
4.543.900
772.380
772.380
138794
815.147
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Ganadero
Rayen Mapu
-
3.835.900
708.000
-
4.543.900
815.147
815.147
138791
683.700
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Rayen Mapu
-
6.895.500
2.812.700
-
9.708.200
683.700
683.700
8012678
5.826.600 Form. Ejecución PDI
PAT
VERTIENTES
Mesa San
Juan
65.000.000
N/A
N/A
65.000.000
5.826.600
5.826.600
59
2.766.749 Form. Ejecución PDI
PAT OPUS
Mesa
Riachuelo
30.865.120
N/A
N/A
30.865.120
2.766.749
2.766.749
60
computacional
77678420-6 PAT Cuinco 1 cuota
18.744.108 Form. Ejecución PDI
PAT OPUS
Mesa Cuinco
60.394.730
N/A
N/A
60.394.730
18.744.108
18.744.108
598
computacional
Kume Felen
76736690-6 ejec. PDI Calafquen
11.027.550 Form. Ejecución PDI
PAT
KUMEFELEN
Mesa
Calafquen
N/A
N/A
13.811.000
13.811.000 650 ( comp)
31/08/2009
Soc. Castro
77678420-6 PDI UP Riachuelo
9.579.299 Form. Ejecución PDI
PAT OPUS
Mesa
Riachuelo
30.865.120
N/A
N/A
30.865.120
9.579.299
9.579.299
8012602
res 953
31/08/2009
C. ALerce
77892320-3 PDI UP Quilacahuin
4.360.558 Form. Ejecución PDI
PAT ALERCE
Mesa
Quilacahuin
56.200.000
N/A
N/A
56.200.000
4.360.558
4.360.558
8012601
res 992
31/08/2009
Corp.
Vertientes
74926400-4 PDI MPL M. S. Juan
4.117.157 Form. Ejecución PDI
PAT
VERTIENTES
Mesa San
Juan
65.000.000
N/A
N/A
65.000.000
4.117.157
690
4.117.157 Computaciona
l
res 1290
21/12/2009
C. ALerce
77892320-3
4.360.558 Form. Ejecución PDI
PAT ALERCE
Mesa
Quilacahuin
56.200.000
N/A
N/A
56.200.000
4.360.558
4.360.558
727
computacional
174
22/09/2010
C. Alerce
013291 - C.708 paga C.
77892320-3 Alerce form. PDI UP
Rahue s. inicial R.174.10
2.144.896 Form. Ejecución PDI
PAT ALERCE
Mesa Rahue
31.903.850
N/A
N/A
31.903.850
2.144.896
2.144.896
138708
259
22/09/2010
S. Castro
013300 - C.760 paga S.
76203240-6 Castro PDI Riachuelo
1.1.2 R.259
3.592.237 Form. Ejecución PDI
PAT OPUS
Mesa
Riachuelo
30.865.120
N/A
N/A
30.865.120
3.592.237
3.592.237
138760
258
22/09/2010
C.
Vertientes
013301 - C761 paga C.
74926400-4 Vertientes PDI. M. S.
Juan s. inicial 1.1.2 R.258
4.117.157 Form. Ejecución PDI
PAT
VERTIENTES
Mesa San
Juan
65.000.000
N/A
N/A
65.000.000
4.117.157
4.117.157
8012607
29
22/09/2010
S.Castro
76203240-6
4.626.027 Form. Ejecución PDI
PAT OPUS
Mesa Cuinco
60.394.730
N/A
N/A
60.394.730
4.626.027
4.626.027
8012653
27
22/09/2010
C. Alerce
4.360.558 Form. Ejecución PDI
PAT ALERCE
Mesa
Quilacahuin
56.200.000
N/A
N/A
56.200.000
4.360.558
4.360.558
8012656
35
22/09/2010
C. Kume
Felen
4.439.646 Form. Ejecución PDI
PAT
KUMEFELEN
Mesa
Choshuenco
4.439.646
4.439.646
1260
23/09/2010
LL Wammes
794
22/09/2010
Weitzler S.A
C.I
791
23/09/2010
LL Wammes
678
23/09/2010
H. catalan
res 472
27/03/2008
Corp.
Vertientes
74926400-4
ejec. PDI MPL jur.
Quilacahuin
res 476
27/03/2008
Soc. Castro
77678420-6
ejec. PDI MPL jur.
Riachuelo
30/04/2009
Soc. Castro
res 746
19/06/2009
res 943
9
65068840-6
3ª cuota PDI PAT
Quilacahuin
013366 - C.653 paga
S.Castro 1.1.2 PDI Un.
Plan. Cuinco s. inicial
R.029
013372 - C.656 paga C.
Alerce Asist. Tecnica.
77892320-3
PDI Quilacahuin s. inicial
Res.027
013374 - C.658 paga C.
Kume Felen PDI
76736690-6
Choswenco s. inicial
1.1.2 R.35
44.500.000
44.500.000
FUE REVERSADO SEGÚN EL ARCHIVO ENVIADO POR SANTIAGO, LA
CIFRA CORRECTA SON $4.200.000 QUE FUERON CORREGIDOS Y SE
ENCUENTRAN VISTOS
92
22/09/2010
C. Vertientes
013420 - C.682 paga C.
74926400-4 Vertientes PAT.M.S.Juan
s. inicial Res.92
159
22/09/2010
S.Castro
76203240-6
013473 - C.706 paga
Con. Castro PDI Cuinco
3 cuota s. inicial
Res.159.2010
11.715.068 Form. Ejecución PDI
22427
22/09/2010
C. Vertientes
013548 - P.Sep. Cuota
74926400-4 C. D. Vertientes PDI.
M.S. Juan 1.1.2
404
22/09/2010
C. Alerce
013571 - Paga 3 cuta. C.
77892320-3 Alerce Ltda. PDI Rahue
1.1.2 Res. 404
Facturas
4756174 /
4756175/
4756176
13/08/2010
F. Weitzler
S.A C.I.
factura 3576
13/08/2010
Ignacio
Morales
Facturas
141444 (
$1.366.234)
141439 (
facturas
141451 (
$355.616 ) /
141443 (
22/09/2010
22/09/2010
Llanos y
Wammes
soc.
comercial
Llanos y
Wammes
soc.
comercial
PAT
VERTIENTES
Mesa San
Juan
65.000.000
N/A
N/A
65.000.000
4.117.157
4.117.157
8012682
PAT OPUS
Mesa Cuinco
60.394.730
N/A
N/A
60.394.730
11.715.068
11.715.068
138706
4.117.157 Form. Ejecución PDI
PAT
VERTIENTES
Mesa San
Juan
65.000.000
N/A
N/A
65.000.000
4.117.157
4.117.157
937496
2.144.896 Form. Ejecución PDI
PAT ALERCE
Mesa Rahue
31.903.850
N/A
N/A
31.903.850
2.144.896
2.144.896
798
computacional
C.431 paga F. Weitzler
92.874.000-5 C.I. Forrahue autog. mej.
infra. 2010 OC.5023
4.367.680 Autogestión Mej. Infraest
Soñando un
hogar, mejorando Forrahue
mi vivir
5.923.300
4.367.680 N/A
6.523.300
4.367.680
4.367.680
937431 de
13.08.2010
C.432 paga I. Morales
11.711.851-7 C.I. Forrahue autog. mej.
infr. 2010 OC.5021
552.120 Autogestión Mej. Infraest
Soñando un
hogar, mejorando Forrahue
mi vivir
5.923.300
6.523.300
552.120
552.120
937432 de
13.08.2010
8.801.000
2.797.848
2.797.848
8012694 de
16.03.2010
013261 - C.694 paga
Covepa C.I. Pichilcura
fort. ganad. s. inicial
OC.2826,2823,2822
013263 - C.696 paga
Covepa C.I. Pichilcura
88.909.800-7
fort. hoortoc. s. inicial
OC.2827,2825,2824,2831
013264 - C.697 paga P.
Urrestarazu C.I. Pihilcura
5.995.348-6
fort. hortoc. s. inicial
OC.2818
65536170-7
4.117.157 Form. Ejecución PDI
-
600.000
N/A
2.797.848
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Ganadero
Pichilcura
5.469.600
5.122.068
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Pichilcura
12.540.300
-
3.586.600
-
16.126.900
5.122.068
5.122.068
8012696 de
16.03.2010
683.700
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Pichilcura
12.540.300
-
3.586.600
-
16.126.900
683.700
683.700
8012697 de
16.03.2010
12.540.300
-
3.586.600
-
16.126.900
210.598
210.598
331.400
318
22/09/2010
Pedro
Urrestarazu
factura 35
22/09/2010
Helmuth
Lefian
013266 - C.698 paga H.
11.970.799-4 Lefian C.I. Pichilcura hort.
s. inicial OC.2828
210.598
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Pichilcura
factura
4552827
22/09/2010
F. Weitzler
S.A C.I.
013275 - C.755 paga F.
92.874.000-5 Weitzler C.I. Pulutun hort.
s. inicial OC.2813
2.147.330
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Pulutun
8.204.400
-
2.296.820
-
10.501.220
2.147.330
2.147.330
755 de
19.03.2010
factura
4553298
22/09/2010
F. Weitzler
S.A C.I.
013278 - C.756 paga F.
75675300-2 Weitzler C.I. Pulutun hort.
s. inicial OC.2854
734.536
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Pulutun
8.204.400
-
2.296.820
-
10.501.220
734.536
734.536
756 de
19.03.2010
factura
4754031
22/09/2010
Weitzler S.A
C.I
015783 - 405 F. Weitzler
92.874.000-5 S.A C.I Pulutun P.P.A 3.3
R.H
301.700
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Pulutun
8.204.400
-
2.296.820
-
10.501.220
301.700
301.700
937405 de
14.07.2010
factura
320719
($70.610)
320721
22/09/2010
LL Wammes
015784 - 404 LL. y
88909.800-7 Wammes Ltda. C.I.
Pichilcura P.P.A. 3.3
134.405
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Pichilcura
12.540.300
-
3.586.600
-
16.126.900
134.405
134.405
937404 de
14.07.2010
Factura
322810
22/09/2010
LL Wammes
88909.800-7
57.720
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Pichilcura
12.540.300
-
3.586.600
-
16.126.900
57.720
57.720
937420 de
28.07.2010
factura 1739
22/09/2010
Marcela
Yañez
016972 - 419 M. Yañez
3.187.768-7 C.I. Pichilcura P.P.
Agro.3.3 O.5017
144.578
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Pichilcura
12.540.300
-
3.586.600
-
16.126.900
144.578
144.578
937419 de
28.07.2010
422
22/09/2010
LL Wammes
46.930
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Pulutun
8.204.400
-
2.296.820
-
10.501.220
46.930
46.930
937422 de
28.07.2010
factura
80295
22/09/2010
Comercial
Copiapo
Ltda.
151.996
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Pichilcura
12.540.300
-
3.586.600
-
16.126.900
151.996
151.996
138767 de
17.05.2010
016961 - 420 LL.
Wammmes C.I.
Pichilcura P.P. Agrope.
3.3 O 5018
016991 - 422 ll. y
88.909.800-7 Wammes C.I. Pulutun
P.P. Agro.3.3 O.5003
79748770-8
017653 - C767 paga C.
Copiapo C.I. Picilcura
P.P.Agro. 3.3 s. inicial
OC 2902
8012698
466
22/09/2010
A. C.
Chahuilco
S.A.
022110 - 466 A. C.
75176100-7 Chahuilco S.A. C.I.
Pulutun 3.3 O.5041
585.480
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Pulutun
8.204.400
-
2.296.820
-
585.480
585.480
467
22/09/2010
LL Wammes
Os 022135 - 467 LL. y
75176100-7 Wammes S.C. C.I.
Pulutun 3.3 O.3033
1.968.208
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Pulutun
8.204.400
-
2.296.820
-
10.501.220
1.968.208
1.968.208
937467 de
21.09.2010
factura 119
22/09/2010
Heriberto
Catalan
6.936.024-6
013459 - C.702 paga H.
Catalan C.I. Pichilcura
hortoch. s. inicial
OC.2870
2.051.100
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Pichilcura
12.540.300
-
3.586.600
-
16.126.900
2.051.100
2.051.100
138702 de
25.03.2010
factura 118
22/09/2010
Heriberto
Catalan
013461 - C.704 paga H.
6.936.024-6 Catalan C.I. Pichilcura
ganadero OC.2865
2.051.100
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Ganadero
Pichilcura
5.469.600
8.801.000
2.051.100
2.051.100
138704 de
26.03.2010
factura
4751254
22/09/2010
Weitzler S.A
C.I
1.526.974
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Pichilcura
12.540.300
-
3.586.600
-
16.126.900
1.526.974
1.526.974
138728 de
15.04.2010
factura 130
22/09/2010
Joel Catalan
683.700
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Pichilcura
12.540.300
-
3.586.600
-
16.126.900
683.700
683.700
138739 de
19.04.2010
800
22/09/2010
Weitzler S.A
C.I
393.420
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Pichilcura
12.540.300
-
3.586.600
-
16.126.900
393.420
393.420
138800 de
28.05.2010
facturas
320722
($4.867)/
320718
22/09/2010
LL Wammes
013909 - C.798 paga LL.
Wammes C.I.Pichilcura s.
inicial O.2934,2931
R.1254
695.966
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Pichilcura
12.540.300
-
3.586.600
-
16.126.900
695.966
695.966
138798 de
28.05.2010
factura
4862707
23/09/2010
Cooprinsem
013916 - C.789 paga
82.392.600-6 Cooprinsem C.I.Pulutun
Hortoc. s. inicial OC.2925
297.760
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Pulutun
8.204.400
-
2.296.820
-
10.501.220
297.760
297.760
138789 de
28.05.2010
Factura 966
23/09/2010
Helmuth
Caro
013941 - C.766 paga H.
65536170-7 Caro C.I Pichilcura P.P.
Agro. s. inicial OC.2901
683.700
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Hortochacarero
Pichilcura
12.540.300
-
3.586.600
-
16.126.900
683.700
683.700
138766 de
17.05.2010
factura 688
23/09/2010
Héctor
Pailalef
Tronquian
RES 689
28/10/2010
Centro
Intercultural
de Desarrollo
Sustentable
013942 - C.765 paga H.
Pailalef C.I. Pichilcura
P.P. Agro.s. inicial
OC.2850
Os. P.C494. PDI
Calafquen C6 y C.final
76736690-6
1.1.2 Asist. tecnica R.
689
77.231
Proyectos Productivos
Locales
Fortalecimiento
del rubro
Ganadero
Pichilcura
5.469.600
8.801.000
77.231
77.231
138765 de
17.05.2010
6.900.000 Form y Ejec PDI
PAT
KUMEFELEN
Mesa
Calafquen
44.500.000
6.900.000
6.900.000
937494
RES 697
29/10/2010
Corpo.
Desa.
Vertiente
Os, P.C.496 8 cuota PDI
74926400-4 M. San Juan Corpo.
Desa. Vertiente. R.697
4.117.157 Form y Ejec PDI
PAT
VERTIENTES
Mesa San
Juan
4.117.157
4.117.157
799
computacional
RES 35
31/10/2010
Centro
Intercultural
de Desarrollo
Sustentable
76736690-6
013374 - C.658 Os. paga
C. Kume Felen PDI
Choswenco s. inicial
1.1.2 R.35
4.200.000 Form y Ejec PDI
PAT
KUMEFELEN
Mesa
Choshuenco
RES 738
17/11/2010
Corpo.
Desa.
Vertiente
Os. P.C.911 2 cuota PDI
74926400-4 Puyehue C.D. Vertientes
Res.738
800.000 Form y Ejec PDI
PAT
VERTIENTES
Mesa
Puyehue
RES 744
18/11/2010
Sociedad
Castro y Otra
Ltda.
Os. P.C.917 3 y 4 cuota
77678420-6 PDI Riachuelo E. Ejec.
S.C. y Otra. Res. 744
5.352.434 Form y Ejec PDI
PAT OPUS
Mesa
Riachuelo
RES 743
18/11/2010
Sociedad
Castro y Otra
Ltda.
77678420-6
Os. P.C.918 4,5 y 6
cuota E. Ejec. PDI J.
Cuinco S.C. y Otra. Res.
743
6.917.615 Form y Ejec PDI
PAT OPUS
RES 777
25/11/2010
Corporación
de desarrollo
Vertientes
Os. P. cuota 9 PDI MPL.
74926400-4 J. M. S. Juan Asist.
Tecnica 1.1.2 Res. 777
1.440.000 Form y Ejec PDI
PAT
VERTIENTES
013546 - C.728 paga
F.Weitzler C.I. Pichilcura
proy. prod. Hort. s. inicial
O.2857
013554 - C.739 paga J.
Catalan C.I. Pichilcura
10.479.260-k
proy. prod. hortoch. s.
inicial O.2876
92.874.000-5
013908 - C.800 paga F.
92.874.000-5 Weitzler C.I.Pichilcura s.
inicial O.C.2930
65536170-7
12.149.172-9
331.400
331.400
N/A
N/A
N/A
N/A
22.602.000
N/A
N/A
22.602.000
4.200.000
4.200.000
8012658
15.000.000
N/A
N/A
15.000.000
800.000
800.000
1337911
30.865.120
N/A
N/A
30.865.120
5.352.434
5.352.434
1337917
Mesa Cuinco
60.394.730
N/A
N/A
60.394.730
6.917.615
6.917.615
1337918
Mesa San
Juan
65.000.000
N/A
N/A
65.000.000
1.440.000
1.440.000
837
computacional
65.000.000
44.500.000
585.480 937466
65.000.000
Corporación
de desarrollo
Vertientes
800.000 Form y Ejec PDI
PAT
VERTIENTES
Mesa
Puyehue
15.000.000
N/A
N/A
15.000.000
800.000
800.000
842
computacional
C.738 Os. paga K. Felen
76736690-6 PDI UP Liquiñe 1.1.2
R.213
5.235.000 Form y Ejec PDI
PAT
KUMEFELEN
Mesa Liquiñe
37.500.000
N/A
N/A
37.500.000
5.235.000
5.235.000
138738
76736690-6
C.677 Os. paga K. Felen
PDI Liquiñe 3 cuota R.67
5.235.000 Form y Ejec PDI
PAT
KUMEFELEN
Mesa Liquiñe
37.500.000
N/A
N/A
37.500.000
5.235.000
5.235.000
8012677
76736690-6
C.659 Os. paga anticipo
PDI Liqiñe
C.I.D.S.Kumefelen
Ltda.1.1.2 R.31
6.980.000 Form y Ejec PDI
PAT
KUMEFELEN
Mesa Liquiñe
37.500.000
N/A
N/A
37.500.000
6.980.000
6.980.000
8012659
Os. P. anti. 3,4 y 5 Cuota
76736690-6 PDI Calafquen C. D. S.
Kumefelen R.526
15.537.398 Form y Ejec PDI
PAT
KUMEFELEN
Mesa
Calafquen
44.500.000
N/A
N/A
44.500.000
15.537.398
15.537.398
818
computacional
Os. P.Anti. C468 PDI L.
76736690-6 Mariquina 1.1.2 C.I.D.S.
Kumeme Felen R.603
9.147.861 Form y Ejec PDI
PAT
KUMEFELEN
Mesa
Lafkenche
Mariquina
52.400.000
N/A
N/A
52.400.000
9.147.861
9.147.861
937468
2.400.000 Form y Ejec PDI
PAT
VERTIENTES
Mesa
Puyehue
15.000.000
N/A
N/A
15.000.000
2.400.000
2.400.000
822
computacional
C.814 Os. paga C.
74926400-4 Vertientes asist. tecn.
PDI 1.1.2 s. inicial R.499
4.166.583 Form y Ejec PDI
PAT
VERTIENTES
Mesa
Puyehue
4.166.583
4.166.583
814
Consultora
Alerce Ltda.
Os. P.Ch. 1, 2 y 3 Cuta.
77892320-3 etapa Ejecu. PDI Rahue
C.Alerce R. 833
14.852.517 Form y Ejec PDI
PAT ALERCE
Mesa Rahue
31.903.850
N/A
N/A
31.903.850
14.852.517
14.852.517 849 ( comp)
15/12/2010
Consultora
Alerce Ltda.
Os. P.Ch. PDI J.M.
77892320-3 Quilacahuin A.T. C.
Alerce 1.1.2 R.852
13.081.674 Form y Ejec PDI
PAT ALERCE
Mesa
Quilacahuin
56.200.000
N/A
N/A
56.200.000
13.081.674
13.081.674
859
computacional
RES 925
23/12/2010
Corporación
de desarrollo
Vertientes
Os. P. Ch.. PDI J.M. San
74926400-4 Juan C. D. Vertientes
1.1.2 R.925
4.200.000 Form y Ejec PDI
PAT
VERTIENTES
Mesa San
Juan
65.000.000
N/A
N/A
65.000.000
4.200.000
4.200.000
914
computacional
Facturas
4759534 /
4759535
15/10/2010
F.Weitzler
S.A
Factura
47722
29/11/2010
Pedro
Hermida
23/09/2010
Jorge
Hernandez
431
09/12/2010
res 213
13/12/2010
res 67
13/12/2010
res 31
13/12/2010
res 526
13/12/2010
res 603
13/12/2010
res 543
13/12/2010
Corporación
de desarrollo
Vertientes
74926400-4
RES 499
13/12/2010
Corporación
de desarrollo
Vertientes
RES 833
14/12/2010
RES 852
1366
Centro
Intercultural
de Desarrollo
Sustentable
Centro
Intercultural
de Desarrollo
Sustentable
Centro
Intercultural
de Desarrollo
Sustentable
Centro
Intercultural
de Desarrollo
Sustentable
Centro
Intercultural
de Desarrollo
Sustentable
74926400-4
Os. P. PDI Puyehue
Inform Final Res. 800
C.822 Os. P. Anti. 1
cuota E. Form PDI
Puyehue C. D. Vertientes
R.543 2010
No se encontró factura ( certificado )
Os.P. C.483 F. Weitzler
92.874.000-5 C.I. Forrahue 1.2.3
O.5061,5060
458.620 Autogest y Mej Infraest
Soñando un
hogar, mejorando Forrahue
mi vivir
5.923.300
-
600.000
-
6.523.300
458.620
458.620
937483 de
15.10.2010
Os. P.C.924 P. Hermida
7.618.228-0 O. C.I. Forrahue 1.2.3
Res. 320
106.950 Autogest y Mej Infraest
Soñando un
hogar, mejorando Forrahue
mi vivir
5.923.300
-
600.000
-
6.523.300
106.950
106.950
1337924 de
29.11.2010
Uso y manejo de
bosque nativo :
Rayen Mapu
Adquisición de
novillos
4.102.200
-
611.315
5.558.515
2.051.100
2.051.100
792 de
17.06.2010
289.059.417
289.059.417
7759922-3
013976 - paga J.
Hernandez C.I. R. Mapu
Proy. Forest. s. inicial 3.4
R.1366
TOTAL
2.051.100
286.275.967
Proyectos Productivos
Locales
845.000
(Conaf
capacitación
)
Total
Universo
% Alcance
573.833.112
50,37%
ANEXO N°2
Remesas recibidas
cta.cte. N° 81509000018 Banco Estado.
Cta. Contable 21901
Remesas recibidas
Fecha
28.01.2010
16.03.2010
14.04.2010
27.04.2010
17.05.2010
09.07.2010
09.08.2010
09.11.2010
21.12.2010
30.12.2010
Total remesas 2010
Segundo semestre 2010
Montos
111.000.000
42.000.000
1.200.000
133.000.000
46.000.000
31.000.000
56.000.000
102.000.000
65.000.000
65.896.373
653.096.373
319.896.373
ANEXO N° 3
FONDOS PENDIENTES DE RENDIR
COMUNIDAD
PROYECTO
Monto
Entregado
Monto
Rendido
Monto x Rendir
Proveniente
del Año
1.250.000
1.250.000
2.010
350.000
350.000
2.010
1.104.000
1.104.000
2.010
Mejoramiento de entorno comunitario, comunidad Antu Nehuen
885.300
885.300
2.010
ANTUKO
Implementación y Equipamiento de sede
537.000
537.000
2.010
MONKUPULLI
Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de nuestros adultos
mayores
4.803.000
4.803.000
2.010
MONKUPULLI
Implementación sede comunidad mapuche monkupulli
420.000
420.000
2.010
QUILMAHUE
Implementacion sede comunitaria Quilmahue
901.100
901.100
2.010
RAUKEMO
Implementacion y equipamiento comunitario Raukemo
1.250.000
1.250.000
2.010
PUTRAFKIN
Mejoramiento de entorno social comunitario
1.369.900
1.369.900
2.010
WE PEWUN
Mejoramiento de entorno social comunitario
648.900
648.900
2.010
PUNOTRO MAHUIDAN
Mejoramiento del Entorno social comunitario
1.225.700
1.225.700
2.010
NEWEN MAPU
Regularizacion, cercado e implementacion sitio comunitario
1.297.800
947.800
2.010
PUILO CHIGUAIPULLI
Mejoramiento de entorno comunitario, Puilo
793.100
793.100
2.010
PEÑI NEWEN
Implementacion sede y realizacion taller de fortalecimiento
1.153.600
1.153.600
2.010
ANTAMO
Taller de artesania en mimbre y quila, subterritorio Llano
4.606.000
4.606.000
2.009
ANTU NEHUEN
Talleres de mapuche kimun subterritorio Llano
Fortaleciendo la cultura a través de la música y danza mapuche
3.000.000
1.500.000
1.500.000
2.007
4.604.000
2.302.000
2.302.000
2.008
JOTUN MAPU
Implementación sede social
KULA KURA
Regularización y construcción Primera Etapa, sede comunidad Kula
Kura
ANTAMO
Mejoramiento entorno social comunitario
ANTU NEHUEN
MICHAICAHUIN
350.000
ANEXO N° 3
FONDOS PENDIENTES DE RENDIR
COMUNIDAD
INCHE AYUN MEUÑI MAPU
PROYECTO
Talleres de telar mapuche, subterritorio de Quilacahuin
Talleres de música y danza mapuche subterritorio de Quilacahuín
Monto
Entregado
2.715.000
Monto x Rendir
Proveniente
del Año
2.715.000
2.009
1.357.500
2.008
2.715.000
2.715.000
2.009
600.000
600.000
2.009
2.470.000
2.007
2.715.000
ALI ANTU
Monto
Rendido
1.357.500
KELUN ANTU
Taller de che sugun, subterritorio Quilacahuin
ANTUKO
Talleres de cosmovision mapuche, Quilacahuin
CHACHAY MAPU
Escuela formativa mapuche kimun subterritorio Quilacahuin
4.940.000
CHACHAY MAPU
Escuela de lengua mapuche, che sugun
3.000.000
3.000.000
2.010
KIÑE RUKA
Kimun mapuche y mediación de conflictos
2.715.000
2.715.000
2.009
MONKUPULLI
Talleres de cesteria mapuche
Mantención y reparación de cementerios del territorio de Quilacahuín
2.715.000
2.715.000
2.010
3.812.800
3.812.800
2.008
2.715.000
2.715.000
2.010
ASKINTUE
QUILMAHUE
Talleres de cosmovision mapuche, Quilacahuin
Talleres de tejido y teñido en lana subterritorio de Pucopio
PUTRAFKIN
4.359.000
2.179.500
2.179.500
2.010
1.580.000
1.580.000
2.007
4.359.000
2.009
1.153.600
2.008
KIÑI PILLIN EL ROBLE
Revitalizacion del mapuche kimun subterritorio de Pucopio
3.160.000
PUILO CHIGUAIPULLI
Taller de artesania en mimbre y quila
Aprendiendo música, danza y telar mapuche comunidad Peñi Newen
4.359.000
2.307.200
PEÑI NEHUEN
2.470.000
1.153.600
ANTU WILEF PJ-109
FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD ANTU WILEF, MEDIANTE
LA FORMACIÓN DE SUS ASOCIADOS
936.000
936.000
2.010
AUCAPAN DE TRUFUN PJ-67
FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD AUCAPAN DE TRUFUN,
POR MEDIO DE LA CONSTRUCCION DE UNA SEDE
500.000
500.000
2.010
AUCAPAN DE TRUFUN PJ-67
APOYO CEMENTERIO PUNOTRO
1.300.000
1.300.000
2.010
1.584.000
1.584.000
2.010
FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD CHEUKELIKAN,
CHEUKELIKAN DE PULURRUCA PJ-222 MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE SEDE SOCIAL
ANEXO N° 3
FONDOS PENDIENTES DE RENDIR
COMUNIDAD
NEIPAN IMILMAQUI PJ-51
FORTALECIMIENTO DE LA PROYECTO
COMUNIDAD INDÍGENA NEIPAN
IMILMAQUI, MEDIANTE MEJORAMIENTO DE UN ESPACIO
ORGANIZACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA NEWEN
NEWUEN PAÑE PJ-530
PAÑE, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO SITUACIÓN DE VIDA DE
SUS MIEMBROS
TRASIHUE PJ-291
FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA TRASIHUE
POR MEDIO DEL SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SU SEDE
KUIFI-MONGEN PJ-542
FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD KUIFY MONGEN,
MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE SEDE
LONCO KASHILLAHUE PJ-141
FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD LONKO KASHILLAHUE
MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE SU SEDE SOCIAL
MALAL KAWELLO PJ-104
Monto
Entregado
Monto
Rendido
Monto x Rendir
Proveniente
del Año
720.000
720.000
2.010
179.000
179.000
2.010
1.440.000
1.440.000
2.010
1.296.000
1.296.000
2.010
576.000
576.000
2.010
FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD MALALKAWELLO,
MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE SEDE SOCIAL
2.232.000
2.232.000
2.010
ÑUKE TUE PJ-161
FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD ÑUKE TUE, MEDIANTE
EL MEJORAMIENTO DE SU ESPACIO ORGANIZACIONAL
2.520.000
2.520.000
2.010
PALPALEN PJ-486
FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD PALPALEN, MEDIANTE
MEJORAMIENTO
SEDE
FORTALECIMIENTO
DE SOCIAL
LA COMUNIDAD PUQUINTRIN, MEDIANTE
504.000
504.000
2.010
PUQUINTRIN PJ-100
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SEDE SOCIAL PARA USO DE LA
ORGANIZACIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD TRAYEN MAPU,
500.000
500.000
2.010
TRAYEN MAPU PJ-522
MEDIANTE EL COMPLEMENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
SEDE SOCIAL
1.080.000
1.080.000
2.010
HUALAMAN AUCAPAN
IMPLEMENTACION SEDE
1.296.000
1.296.000
2.010
LOSALERCES PANGUINAMUN
CONSTRUCCION DE SEDE
720.000
720.000
2.010
PUTREN TREN
CONSTRUCCION DE SEDE
1.224.000
1.224.000
2.010
LAFQUELMAPU PJ-538
Difusión y formación en cosmovisión indígena y su expresión en la
artesania
local. Comunidad
FORTALECIMIENTO
DE LALafquelmapu
IDENTIDAD CULTURAL MEDIANTE LA
5.040.000
2.000.000
2.009
NAMUN LAHUAL PJ-271
PROMOCIÓN DE LA MÚSICA MAPUCHE HUILLICHE EN EL
ÁMBITO LOCAL
150.000
150.000
2.010
AUCAPAN DE TRUFUN PJ-67
INSTALACION Y OPERACION DE UN CEMENTERIO EN LAS
COMUN IDADES AUCAPAN DE TRUFUN Y PUQUINTRIN
6.415.000
6.415.000
2.010
KIYEMTUAIN PJ-474
Reconocimiento y preservación de lugares con significación.
2.016.000
200.000
1.816.000
2.009
ANTU WILEF PJ-109
Rescate y promoción de la Medicina Tradicional . Comunidad
Antuwilef
1.872.000
1.200.000
672.000
2.009
3.040.000
ANEXO N° 3
FONDOS PENDIENTES DE RENDIR
COMUNIDAD
PROYECTO
Monto
Entregado
Monto
Rendido
Monto x Rendir
1.000.000
1.096.600
0
1.000.000
1.096.600
202.100
0
202.100
Fortalecimiento historico, social y organizacional comunitario
1.054.000
0
1.054.000
Pulelfu
Mejoramiento taller de muebleria comunitaria
1.872.000
1.792.000
80.000
Mawidan Che
Mejoramiento Sede Comunitaria
152.379
152.379
Llaitul Panguinao
Formación de Banda musical mapuche williche
438.400
438.400
Rayen Mapu
Rememoranzas y puesta en valor de la memoria ancestral en la
comunidad Rayen Mapu
1.137.440
1.137.440
Rayen Mapu
Reconstruyendo la Memoria histórica de Cuquimo
520.000
520.000
Forrahue
Mejoramiento y reparacion de cementerio II Etapa
Forrahue
Rescate y puesta en valor del telar y mueblería
Forrahue
Recopilación Histórica de la comunidad
Rayen Mapu
Trawun de políticas mapuches
Pichilcura
Trawun Cultural comunidad Pichilcura
Llaitul Panguinao
PUQUINTRIN
Ñielay Mapu
cultura
Taller de telar, danzas y música mapuche williche
Mawidan Che
Implementación Banda de Rogativa Mapuche
Ñielay Mapu
Proveniente
del Año
2.010
2.010
2.010
2.010
2.010
2.010
2.010
2.010
2.010
4.905.576
4413689
491.887
2.010
502.489
502.489
2.010
720.142
720.142
63.800
63.800
2.010
2.010
1.492.701
1.492.701
Abastecimiento de agua para la sede comunitaria de la comunidad
Llaitul Pang.
166.356
166.356
Pichilcura
Construccion sede comunitaria de la comunidad Pichilcura
485.638
485.638
Forrahue
Construccion sede comunitaria de la comunidad Forrahue
2.795.390
2.795.390
Rayen Mapu
Proyecto de mejoramiento comunitario
485.638
485.638
2.010
2.010
2.010
2.010
2.010
ANEXO N° 3
FONDOS PENDIENTES DE RENDIR
COMUNIDAD
Monto
Entregado
5.923.300
Monto
Proveniente
Rendido Monto x Rendir
del Año
5922380
920
2.010
200.000
2.010
Forrahue
PROYECTO
Soñando un Hogar, mejorando mi vivir
Forrahue
Soñando un Hogar, mejorando mi vivir II
200.000
Neipan Huitrapulli
Regularización de terreno para la construcción Ruka Comunitaria,
Comunidad Indígena Neipan Huitrapulli, Sector Maipué.
734.500
734.500
2.009
3.479.580
3.479.580
2.010
734.500
734.500
2.009
1.401.400
1.401.400
2.010
3.345.920
3.345.920
2.007
596.251
596.251
2.010
3.456.000
3.456.000
2.009
El Valor de las Plantas medicinales " Kashu Lhanwen"
982.000
982.000
2.010
Taller de historia, cosmovisión mapuche williche para comunidades
indñigenas de la comuna de Purranque
287.010
287.010
2.010
1.209.500
1.209.500
2.010
1.296.000
2.009
107.050
2.010
143.708
2.010
721.000
2.009
396.700
2.010
82.478
2.010
Mapu Peñi
Mapu Peñi
Coligue Mapu
Mapu Peñi
Peñihue
Llaitul Panguinao
Mahuidan
Coligue Mapu
Neipan Huitrapulli
Tres Esteros
construcción de ruka comunitaria, mapu peñi
Regularización de terreno para la construcción de una Ruka
Comunitaria, Comunidad Indígena Mapu Peñi, Sector El Palomar
Pasantía a Comunidad Indígena Koñimo lamekura
Memoria de Purranquil:Historia Oral de las Comunidades Huilliches
de Purranque
Rescate y promocion de la cocina mapuche huilliche "inmawun".
Formacion Banda Musical Mapuche "txawun Ulkatun"
Implementación de banda rogativa comunidad indígena Neipan
Huitrapulli
Reparación de Servicios Sanitarios y Equipamiento Sede Comunidad
Indígena Tres Esteros
Construcción de Ruca, Comunidad Indígena Co Rayen
Co Rayen
El Rincón
Equipamiento computacional para el fortalecimiento diringencial y
comunitario
Remodelación y Mejoramiento de la sede comunitaria.
Loy Cumilef
Hualinto
Proyecto construcción de sede comunitaria de la comunidad indígena
de Hualinto
Reparación sede comunitario comunidad indígena Millahuilma.
Millahuilma
1.296.000
107.050
143.708
721.000
396.700
82.478
ANEXO N° 3
FONDOS PENDIENTES DE RENDIR
COMUNIDAD
PROYECTO
Equipamiento e implementación de la sede Comunitaria de la
Comunidad Indígena Ñancuan.
Monto
Entregado
1.299.362
Monto
Rendido
Monto x Rendir
Proveniente
del Año
1.299.362
2.009
477.400
2.010
1.872.000
2.009
514.400
2.010
1.442.000
2.009
2.163.000
2.009
800.000
2.009
1.170.000
2.007
2.723.400
2.009
1.442.000
2.009
3.749.200
2.009
3.316.600
2.009
2.377.778
2.007
3.086.100
2.009
700.000
700.000
2.008
LOS CANELOS DE RUCAPIHUEL PJ-484 Reconstitución Historica Memoria San Juan Sur
720.000
720.000
2.007
CHINCAY PJ-549
Gira tecnologica y cultural de la comunidad Chincay
721.500
721.500
2.009
KINTUÑE MAPU LA CUMBRE
Adquisicion de Instrumetos musicales
1.440.000
1.440.000
2.008
Ñancuan
Construcción de Sede Comunitaria, Comunidad Indígena Riachuelo.
Riachuelo
Ampliación, mejoramiento e implementación de la sede comunitaria
de la comunidad indígena Mapu Cachillahue.
Mapucachillahue
Tres Esteros
Taller de Idioma y Telar Mapuche familias de chaihuaco.
Co Rayen
Rescate y fortalecimiento del Guillatun
El Rincon
Taller y Capacitación de Artesanía en Greda en Comunidad El
Rincón, Jurisdicción de Riachuelo.
El Rincon
Celebración de wetripantu en la Comuna de Río Negro
477.400
1.872.000
514.400
1.442.000
2.163.000
800.000
1.170.000
Hualinto
Taller de cosmovisión en Río Negro
Hualinto
Taller de danzas huilliches para la comunidad indígena “hualinto”
Loy cumilef
Implementación de biblioteca y rescate de la memoria historica de la
comunidad
“loy en
cumilef”
Talleres de indígena
capacitación
telar y teñido de lana, e implementación y
1.442.000
Mapu Cachillahue
capacitación de taller de mueblería mapuche en la comunidad
indígena “mapu cachillahue”
3.749.200
Milla Huilma
Taller de chesungun y danza para la comunidad indígena “milla
huilma”
3.316.600
Ñancuan
Riachuelo
Encuentro
de dialogo en las
Mapuches
Rescate
y fortalecimiento
delcomunidades
Nguillatún, mediante
la Preparación y
participación de la Comunidad Riachuelo, Jurisdicción de Riachuelo
en esta Ceremonia Socio-Cultural.
Choroy Traiguen - PJ 24
Apoyo a la educación intercultural del territorio cuinco
2.723.400
2.377.778
3.086.100
ANEXO N° 3
FONDOS PENDIENTES DE RENDIR
COMUNIDAD
PROYECTO
TROCOMO PJ-359
Fortalecimiento de la Identidad Cultural Mapuche Huilliche a través de
la
difusión radial.
TALLERES
EN TELAR Y TEÑIDO Y MUEBLERIA MAPUCHE E
PICHI MAPU PJ-292
Monto
Entregado
Monto
Rendido
Monto x Rendir
Proveniente
del Año
1.440.000
1.440.000
2.007
IMPLEMENTACION DE TALLER PARA LA COMUNIDAD INDIGENA
“PICHI MAPU”
425.430
425.430
2.010
TOKI LEWTRARO PJ-515
TALLER MUEBLERIA MAPUCHE Y DE TELAR Y TEÑIDO DE LANA
DE LA COMUNIDAD INDIGENA “TOQUI LEWTRARO”
1.874.600
1.874.600
2.009
IÑIMAPU LOS LAURELES
TALLER DE CAPACITACIÓN EN MUEBLERIA MAPUCHE PARA LA
COMUNIDAD INDIGENA “IÑIMAPU LOS LAURELES”
1.946.700
634.352
2.010
INCHEN TUE PJ-487
Taller de muebleria y telar Mapuche . Williche
1.946.700
1.946.700
2.008
MAPU LAHUEN PJ-571
Taller de Muebleria Mapuche- williche
2.163.000
2.163.000
2.009
ANCAPAN PJ-21
Hablaremos en idioma Mapuche Mapunchedunguaiñ
2.600.000
2.600.000
2.007
RAYEN MAPU LIUCURA PJ-56
Creación e implementación de conjunto folklorico Mapuche y taller de
música para la comunidad
2.811.900
2.811.900
2.009
MELILLANCA GUANQUI PJ-221
Cosmovision mapuche e implementos musicales
3.168.000
3.168.000
2.008
CALLEMPULLI PJ-311
Taller de capacitacion en muebleria
3.823.800
3.823.800
2.009
PUCOMO PJ-237
TALLERES DE CAPACITACIÓN EN MUEBLERIA MAPUCHE PARA
LA COMUNIDAD INDIGENA “PUCOMO”
3.893.400
3.533.400
2.010
PICHI WERKEN PJ-143
IMPLEMENTACION, REMODELACIÓN DE RUCA Y SITIO
CEREMONIAL, COMUNIDAD “PICHI WERKEN”
4.109.700
4.109.700
2.010
ÑIELAY MAPU
CONSTRUCCION DE RUKATECA DE LA COMUNIDAD INDIGENA
MAPU LAFQUEN
1.096.600
1.096.600
2.010
MELILLANCA GUANQUI
Compra de materiales de construccion para sede de C.I Melillanca
Huanqui
91.000
91.000
2.010
KINTUÑE MAPU LA CUMBRE
Habilitacion de camino vecinal
723.000
723.000
2.010
TOKI LEWTRARO PJ-515
Equipamiento sede comunitaria
937.300
937.300
2.010
PICHI MAPU PJ-292
Equipamiento sede comunitaria
950.800
31.610
2.010
1.010.400
2.009
TALLER DE CAPACITACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES Y DE
LOS CANELOS DE RUCAPIHUEL PJ-484 GESTIÓN PARA LA C.I. LOS CANELOS
1.010.400
1.312.348
360.000
919.190
ANEXO N° 3
FONDOS PENDIENTES DE RENDIR
COMUNIDAD
PROYECTO
Monto
Entregado
MELILLANCA GUANQUI
Terminación e implementación de la sede social
1.499.600
MANQUEL LA CUMBRE PJ-4
Baul literario, equipo de informática y materiales de libreria para
enriquecimiento de la comunidad indigena Manquel La Cumbre
1.514.100
CALLEMPULLI PJ-311
Mejoramiento acceso vial camino vecinal callempulli
COMAPU EL SOLAR PJ-18
Mejoramiento camino de la comunidad Comapu el Solar
MAPU LAFQUEN PJ-145
Monto
Rendido
Monto x Rendir
Proveniente
del Año
1.499.600
2.007
122.530
2.010
1.800.000
1.800.000
2.007
11.305
11.305
2.010
Mejoramiento y remodelación Sede
2.559.486
2.559.486
2.007
PUELLA LA CUMBRE PJ 324
Construcción de Ruca comunitaria
2.811.900
2.811.900
2.010
ANCAPAN PJ-21
Construcción de Ruca comunitaria
4.537.900
1.891.057
2.646.843
2.010
MAICOLPUE RIO SUR PJ-220
Construccion sede comunitaria
4.758.600
235.834.907
4.758.600
200.500.073
2.010
35.334.834
Total
1.391.570
INFORME
EMITIDO POR
Lissette Vera Larenas
Coordinador Técnico Zonal Programa Orígenes - CONADI
UNIDAD RESPONSABLE
REQUERIDO POR
Encargada Unidad de Desarrollo
UNIDAD RESPONSABLE
MOTIVO
Unidad de Desarrollo CONADI Osorno
Unidad de Desarrollo CONADI Osorno
Responder requerimiento del Director Regional, sobre desempeño del
Proveedor de Asistencia Técnica de las MPL de Cuenco y Riachuelo, del
Programa Orígenes.
2 3 JUL. 2010
FECHA
INFORMA
1.
Ejecución Proyectos extra agrícolas por Mesa
Mesa de Planificación Local Riachuelo
•
II
AÑO
COMUNIDAD i
''
^E MOTOSIERRAS
\
,oclutsic .
'.•
.:
il
'141;460 .7:
04.15,
. .
1 '
P.1415k:4. • +U
PRESTACIÓN DE SERVICIO5 IOREST ALES Y
1
2008
TRES ESTEROS
ACRICOLAS
j
S 504.019
5 504.019
s0
.:-.ERRADO
S 1.513.365
S 1.513.365
SO
CERRADO
S 1.514.021
S 1.514.021
S0
CERRADO
5 958.803
S 958.803
S0
CERRADO
S 504.700
5 504.700
1O
31-12-2010
S 683.700
S 504.700
5129.000
31.12-2010
S 2.734.800
S 2.734 800
SO
31-12.2010
3 683.700
3 583.698
52
31.12-2010
ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS PARA LA
2
MAPU
2008
CACHILLAHUE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS FORESTALES y
ACRICOLAS
ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS PARA LA
3
PRESTACIÓN
2008
HUALINTO
DE SERVICIOS FORESTALES Y
ACRICOLAS
ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS PARA
4
1A
PRESTACIÓN DE SERVICIOS FORESTALES y
2008
RIACHUELO
5
AGRICOLAS
ADQUISICIÓN DE DESMALEIADORA PARA
ACRICOLAS
PRESTACION
DE
SS
Y
2009
TRES ESTEROS
FORESTALES MENORES
ADQUISICION
6
DE
DE
HIRRAMIENTAS
CARPINETRIA PARA PRES] ACION DE 55 Y
2009
TRES ES TEROS
REMODELACION TALLER DE TRABAJO
ADQUISICION
7
PRESTACION
2009
RIACHUELO
PRESTACION
2009
KO RAYEN
DE
NIOTOSIERRA
55
PARA
FORESTALES
Y
ACRICOLAS
ADQUISICION
8
DE
AGRICOI.AS
DE
DE
MOTOSIERRA
55
PARA
FORESTALES
Y
ADQUISICION
9
2009
MAPU
PRESTACION
CACHILLAHUE
AGRICOLAS
MAPU
IO
DE
MOTOSIERRA
DE
SS
PARA
FORESTALES
Y
s 683 700
S 683.700
S0
31.17-2010
COMPRA DE GALLINAS E 04PLEMENTACION
2009
CACHILLAHUE
DE GALLINERO PARA LA VENTA DE HUEVOS
5 683.700
S0
S 683.700
31.12-2010
2009
MAPU
CACHILLAHUE
ADQUISICION DE SIERRA CIRCULAR PARA
PRESTACION DE SS DE CARPINTERÍA
5 110.000
50
5 110.000
31.122010
ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA LA
PRODUCCIÓN
2009
2009
DE
CARBÓN
5 683.700
5 683.700
SO
31.12.2010
HuAt INT()
AMPLIACIÓN PROYECTO EXTRA AGRÍCOLA
COMUNIDAD INDÍGENA HUALINTO
5 537.000
50
5 537000
17.12.2010
MAPU
AM P LIACIÓN PROYECTO EXTRA AGRICOt A
CACHILLAHUE
COMUNIDAD INDÍGENA MAPU CACHILLAHUE
3 537.000
5 254.100
5 282.900
17.12.2010
64.700
9 94.300
17.12.2010
13
2009
COMERCIALIZACIÓN
Y
ko PAYEN
AMPLIACIÓN PROYECTO EXTRA AGRÍCOLA
2009
2009
COMUNIDAD INDÍGENA TRES ESTEROS
5 179.000
AMPLIACIÓN PROYECT O EXTRA AGRÍCOLA
COMUNIDAD INDÍGENA RIACHUELO
S 358.000
5 398.000
S0
17.12.2010
S 683.700
5 683.700
5o
17.12.2010
S 683.700
10
5 683 700
EN TRAMITE
514.236.608
511.666.006
TRES ESTEROS
16
RIACHUELO
$
ADQUISTCZN DE DESEIROZADORA PARA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS AGRÍCOLAS Y
TRES ESTEROS
FORESTALES MENORES Y UNA BODEGA PARA
EL RESGUARDO DE LA MAQUINARIA
PARA LA
ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS FORESTAI ES Y
MAPU
2010
CACIIILLAHUE
AGRÍCOLAS
TOTAL
CONTRATO
5
2.570.602
NOTA: Entre el 21 y el 22 de Julio de 2010, se despachó al Consultor órdenes de Compra para su facturación
que reducirá el saldo en 2 millones de pesos, restando un solo proyecto con ejecución financiera pendiente. No
obstante ello, no se registra como gasto hasta emitido el cheque y el respectivo asiento en el SIGFE.
•
Mesa de Planificación Local Cuinco.
TOTAL
N•
Arlo
PROYECTO
COMUNIDAD
ADJUDICADO
GASTO
VENCIMIENTO
SALDO
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS
PARA
CARRINTERIA
DE
1
MAICOLPUE RIO
7008
SUR
SERVICIOS
DE
MAICOLPUE RIO
SERVICIOS
FORESTASES
SUR
AGRÍCOLAS
3
MAICOLPUE RIO
2008
DE
ADQUISICIÓN
PARA
LA
2
2008
PRESTACÓN
SUR
Y
S 1.799.320
REMODELACIÓN DE BODEGA
1 1.799.320
5C
31.122010
31122010
MOTOSIERRAS
DE
PRESTACIÓN
Y
S 504.700
3. 504,700
SO
3112.2010
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE
BUCEO PARA LABORES DE PESCA.
EXTRACCIÓN DE MARISCOS Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
1 1.009.400
S 1.009.400
5O
S 504.700
5 504.700
SO
CERRADO
S 504.700
S 504.700
50
CERRADO
5.028 2C0
5 3.028.200
5 0
CERRADO
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS
4
PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
2008
PIC H I MAPU
DE CARPINTERO Y SOLDADOR
DE
ADQUITRLN
7A RA
DESBROZADOR.AS
PRESTACIÓN
2008
INCITEN TUE
DE
SERVICIOS
AGRÍCOLAS Y FORESTALES A FINES
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS
PARA IMPLEMENTAC IÓN DE UNA
6
2008
MAICOLPI
NuEBLERLA
MAPUCHE
Y
2
5
REMODELACION DE TAI. LER
IMPI EMENTACION
7
2009
RAYEN MAPU
S 683 700
S 683.700
S0
31.17.2010
S 1.367.400
S I 367.1E10
S 220
31.12.2010
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
8
DE
2009
ANCAPAN
CARPINTERIA
PARA
Y
PRESTACION
DE
SS
REMODELACION DE TALLER
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
9
10
DE
VULCANIZACION
2009
MAICOLPI
PARA TALLER DE MUEBLERiA
2009
MAICOLPI
CONSIRUCCION CABAÑA
I 683.700
S 683.700
SO
31.12.2010
S 2.051 100
3 1.332.600
S 718.500
31.12.2010
2009
ANCAPAN
TERMINACION DE CABAÑA
3 683.700
5 683 700
SO
31.12.2010
S 683.700
3 683.700
30
31-12-2010
3 683.700
S 683 700
$0
31-122010
5 683.700
5 683 700
30
31.37-2010
5 I 109.146
5 773.932
1 333.214
31.12-2010
5 683.700
3 683.700
30
31.12-2010
S 1.367.400
3 1 188.390
3 179.010
3112.2010
S 683.700
S 683.700
S0
31.12.2010
5 683.700
S 683.700
S0
31.12-2010
S 533.206
5 533 206
SO
31.12-20 3 0
5 683.700
S 683.700
S0
31.12.2010
FORESTALES Y ACRICOLAS
3 683.700
S 683.100
S 600
31.12.2010
ADQUISICION DE MATERIA PRIMA
PARA ARTESANIA EN CUERO
S 683.700
I 504.700
S 179.000
31.12.2010
I 683 700
3 683 700
SO
31.12-2010
3 683.700
S 683 700
SO
31.12 2010
S 683.700
S 683.700
30
31.11-2010
INVERNADERO
S 683.700
S 584 110
S 99.590
31.12-2010
TERMINACION DE CABAÑA
s 5C4.700
50
504.700
31.12.2010
12
13
14
2009
TRANAYAKIN
REPARACION Y TERMINACION OE
CABAÑA
TERMINACION
15
2009
MAICOLPI
CABANA
DE
(RODRIGO SARRIA)
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
CARPINTERIA
PARA
DF
16
2009
MAICOLPI
PRESTACION DE SS
ADQUISICION
17
MAICOLPUE RIO
2009
SUR
18
PARA
DE
PRESTACION
DE
CABANA
(MARCELO REPOLI
ANCAPAN
ADQUISICION DE MAQUINA
COSER Y MATERIAS PRIMAS
CHOROY
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
CARPINTERIA
PARA
DE
TRAIGUEN
PRESTACION DE SS
20
2009
SS
MAICOLPI
19
2009
DE
FORESTALES Y AGRICOLAS
TERMINACION
2009
MOTOSIERRA
ADQUISICION
21
DE
UNA
DE
DESBROZADORA Y HERRAMIENTAS
312009
22
2009
PARA
PRESTACION
DE
IOTRANAYAKIN
AGRICOLAS Y FORESTALES
MAICOLPUE RIO
IMPLFMFNTACION
SUR
55
REMODELACION DE BODEGA
IMPI FMENTACION
23
2009
RAYEN MAPU
MEJORAMIENTO DE CAMPING
ADQUISICION
4
DE MOTOSIERRA
P RESTACION
DE
SS
PARA
2009
TRANAYAKIN
25
2009
ANCAPAN
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
26
PARA
CARPINTERIA
DE
PRESTACION
DE
SS
Y
REMODELACION DE TALLER DE
2009
RAYEN MAR)
TRABAJO
ADQUISICION DE SOLDADORA Y
27
MAICOLPUE RIO
2009
SUR
GALIETERA PARA EL TRABAJO EN
FIERRO Y PRESTACION DE SS
CONSTRLCC1ON DE KIOSCO PARA
28
COMERCIALIZACION
2009
ANCAPAN
ADQUISICION E iMPLEMENTAC1ON
29
DE
MATERIALES
CONSTRUCC1ON
2009
30
DE
HORTALIZAS
2009
TRANAYAKIN
T. CAPAN
PARA
OE
LA
UN
3
s
31
2009
MA1COLPUE RIO
SUR
IMPLEMENTACIÓN
MEJORAMIENTO DE CAMPING
5 602.216
S 602.216
S0
31.12-2010
S 4.785.900
5 4.785.900
50
31-12.2010
S 1.167.400
5 1.357.400
50
31-12.2010
ADQUISICIÓN DE GANADO OVINO
PARA EXTRACCIÓN DE LANA
32
MANQUEE LA
2009
CUMBRE
MATERIA
COMO
PRIMA
PARA
ARTESANÍA
IMPI EMENTACIÓN
33
2009
ANCAPAN
Y
MEJORAMIENTO DE CAMPING
TERMINACION E IMPLEMENTACION
34
2009
MAICOLPI
DE CABAÑA ;SERGIO LEFIAN)
5 683.700
5 683.700
S0
31.12.2010
2009
mA1COLPUE RIO
SUR
CONSTRUCCIÓN DF CABAÑAS
5 578.976
S 578.976
50
31.12-2010
1 2.051.100
1 2.051.100
S0
31-12.2010
1 683.700
5 683.700
S0
31-12.2010
35
36
CHOROY
2009
TRAIGUEN
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS
DE CARPINTERÍA Y PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
TERMINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
37
DE
2009
MAICOLPI
CABAÑA
(FLORENTINO
LEFIÑANCO)
TERMINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
38
2009
MAICOLPI
DE CABAÑA (ISAIAS MELILLANCA;
S 683.700
5 683.700
S0
11.12.2010
MAICOLPI
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS
PARA MUEBLERÍA Y TALLADO
5 683.700
5 683 700
50
31.12.2010
39
2009
CONSTRUCCIÓN DE UNA RUKA DE
40
2009
TROCOMO
ARTESANÍA Y DIFUSIÓN CULTURAL
5 3. 556.980
S 3.556.980
5O
31.12-2010
41
2009
ANCAPAN
CONSTRUCCIÓN DE. CABAÑAS
5 2.051.100
S0
5 2.051.100
31-12-2010
42
2009
TRANAYAK1N
CONSTRUCCIÓN DE CABAÑA
S 583.700
50
5 683.700
31.124010
5 2.051.100
5 2 051 100
SO
31.12.2010
5 583.700
5 658.700
S 25.000
31.12-2010
S 681 700
S 683.700
SO
31.124010
S 1.367.400
S 475.889
5 891.511
31-12.2010
S 504.700
50
5 504.700
31-12,2010
5 683.700
S 683 700
50
31-12.2010
5 566.536
S0
5 555.536
31.12.2010
5 683.700
5 683.700
50
31.12.2010
5 683.700
5 683.700
50
31.12-2010
5 2.734.800
5 2.734.800
50
31.12-2010
FORESTALES Y AGRICOLAS
5 583.700
5 683.700
50
31.12.2010
EQUIPAMIENTO MINI MERCADO
5 683.700
S 663.700
S0
31.12-2010
CHOROY
43
7009
TRAIGUEN
44
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS
DE CARPINTERÍA
CONSTRUCCION DE UN KIOSCO
PARA VENTA DE ABAROTES
CHOROY
2009
45
2009
ALIMENTOS
Y
CONFITES CANES
TRAIGUEN
CUMILEF)
CHOROY
AOQUIS CIÓN DE 1
TRAIGUEN
MOTOSIERRA
PARA AUTDEMPRENDIMIENIO
CONSTRUCCIÓN DE UN KIOSCO
46
PARA
2009
VENTA
DE
ABARROTES
CHOROY
ALIMENTOS Y CONFITES (MARIA
TRAIGUEN
VASQUEZ / KATTY AUCAPAN)
ADQUISICIÓN DE DESBROZADORA
PARA PRESTACIÓN ()E SERVICIOS
47
AGRICOLAS
2009
ANCAPAN
Y
ADQUISICIÓN
48
2009
ANCAPAN
MA1COLPUE RIO
49
2009
SUR
50
FUELLA LA,
2009
CUMBRE
ADQUISICIÓN
FORESTALES Y AGRICOLAS
2009
FUELLA LA
54
DE
SS
DE
PRESTACION
MOTOSIERRA
DE
SS
FORESTALES Y AGRÍCOLAS
PARA
PICHI S'YERREN
MOTOSIERRA
PRESTACIÓN
ADQUISICIÓN
2009
DE
FORESTALES Y AGRICOLAS
PARA
MAPU LAFKEN
DE
EQUIPO
ADQUISICION DE MOTOSIERRA.
PARA
PRESTACION
DE
SS
ADQUISICION
2009
DE
PESCA
PARA
INCHEN TUE
UNA
OE
FOTOCOPIADORA
ADQUISICION
2009
FORESTALES
MENORES
DE
PRESTACION
MOTOSIERRA
SS
DE
4
,.>
CUMBRE
55
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS
CARPINTERÍA
DE
PARA
2009
IÑIMAPU
PRESTACIÓN DE 55
5 683.700
1 504.700
5 179.000
31•12.20i0
5 683.700
S 683.700
S0
31.12.2010
S 843 652
S 843.652
5O
31.12.2010
5 179.000
50
5 179.000
31.12.2010
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (2008)
AMPLIACION PROYECTO EXTRA
5 358.000
5 358.000
SO
31.12.2010
AGRICOLA PICirs MAPU
5 179.000
S I 79.000
S0
1 7.12.2010
5 179.000
10
S 179.000
17.12,2010
S 1.074.000
SO
5 1 074.000
17.12.2010
S 1 79.000
SO
S 1 79.000
31.12.2010
5 60.004.832
S 51.475.451
S 8.529.381
ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA
P ARA
PRESTACIÓN
DE
SS
56
2009
p10ER MAPU
57
FORESTALES Y AGRÍCOLAS
ADQUISICIÓN DF HERRAMIENTAS
CARPINTERÍA
DE
PARA
PRESTACIÓN DE SERV ICIOS y
MA I COLPUE RIO
2009
SUR
58
MAICOLPUE RIO
2009
SUR
MAICOLPUE RIO
2009
SUR
2009
PICHI MAPU
60
2009
iNCHEN TUE
DE MOTOSIERRAS
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
FORESTALES
Y
AGRÍCOLAS (2008)
DE
EQUIPOS
DE
BUCEO PARA LABORES DE PESCA.
EXTRACCIÓN DE MARISCOS Y
PROYECTO
EXTRA
AGRICOLA INCIIEN TUE
AMPLIACION
62
BODEGA
ADQUISICIÓN
PARA
LA
AMPLIACION
61
DE
(2008)
ADQUISICIÓN
59
63
REMODELACIÓN
2009
MAICOLPI
PROYECTO
AGRÍCOLA MAICOLPI
2010
ANCAPAN
TERMINACIÓN OF CABAÑA
EXTRA
NOTA: Este saldo se arrastra desde el mes de Mayo. Durante 2 meses el Consultor no ha generado Órdenes de
Compra para avanzar en la ejecución de proyectos.
2.
Dificultades en el proceso de ejecución producto de la Asesoría Técnica.
La falta de equipo técnico cara la eigg_ución de Proyectos extra agrícolas. Los beneficiarios señalan que
en terreno ven solo a la Sra. Magaly Elernatore, y ocasionalmente a la Sra. Sandra Espinoza y cuando concurren a
la Oficina del Consultor. si no encuentran a Magaly nadie les puede resolver un problema o dudas, o entregar
información de sus proyectos Esto ha sido ex p uesto en reuniones de la Mesa de Planificación Local y al equipo
técnico del Programa Orígenes en reuniones de trabajo sostenidas entre los CTZ, los CTL y los Encargados de
Componente. Esto sugiere revisar cuál es último equipo técnico autorizado por el Coordinador del Programa para
estas labores, información que tiene el mismo Programa.
La paralización de tynciones del Consultor. La primera entre los meses de febrero y marzo. y la
segunda entre los meses de junio y julio. En el caso de Riachuelo el Consultor esta semana está sólo tramitando
órdenes de compra y en el caso de Cuinco se mantiene la ejecución sin ningún movimiento. Las razones que da
el consultor es que no se les ha cancelado sus servicios, por lo que no tienen recursos para operar.
Sobre esta paralización, cabe Informar que cuando suspendió por última vez sus funciones, (la semana
del 22 de junio). el Consultor estaba tramitando la extensión de plazo de los proyectos extra agrícolas para
poder culminar su ejecución, dejando inconcluso este trámite de solicitud. lo que provocó que la Unidad de
Desarrollo procediera -casi sin argumentos- a una extensión unilateral de los contratos.
La calidad de la documentación administrativa tramitada es deficiente y poco oportuna. Las Órdenes de
Compra presentan con frecuencia errores de formulación y al margen de los plazos establecidos para ello.
5
La ejecución de proyectos ha sido lenta y presenta una serie de errores que en el transcurso han
provocado pérdida de tiempo de parte de la Unidad de Desarrollo, en resolver estos problemas. con ejecutores y
proveedores, lo que ha originado notificaciones, solicitudes de notas de crédito. reformulaciones de proyecto.
Sobre estos mismos errores se ha ingresado por e! SIAC 2 reclamos de parte de las Comunidades
Indígenas Tranayakin y Trocomo, p or errores de formulación de los proyectos. Esto fue comunicado al
Coordinador Regional del Programa Orígenes, quien no ha dado respuesta sobre las medidas correctivas
Iniciadas para estos casos. Finalmente ha sido la Unidad de Desarrollo quien ha tenido que buscar y tramitar la
solución de éstos.
59brQ ILWICiones que están pendientes de resolver por el Consultor y que Impiden la ejecución o cierre
de proyectos extra agrícolasse cuenta:
La rendición de una factura Comunidad Indígena Maicol p i (año 2009), lo que ha impedido la
ejecución de saldos de proyectos de esta Comunidad en todo lo que va del año 2010.
La reformulación del proyecto "Construcción de Cabañas" de la C. I. Maicolpi, que en un comienzo
consideró la construcción de 3 cabañas y que ahora requiere la Comunidad sus productos sea 2
cabañas y un kiosco.
e)
La reformulación del proyecto denominado "Construcción de Cabaña" de la Comunidad indígena
Tranayakin, cuyo beneficiario no se encuentra actualmente en condiciones de ejecutar y que
requiere se tramite una solicitud de modificación, que le permita adquirir con el subsidio un set de
equipos para carpintería.
La reformulación del proyecto denominado "Adquisición de desbrozadora para prestación de
servicios agrícolas y forestales menores", cuya beneficiaria informa que no habría requerido y en su
lugar solicita se le reemplace dicho proyecto por uno de confección y costuras de delantales,
disfraces y otros.
La presentación de una carta de aporte propio del proyecto denominado: "Adquisición de
herramientas de carpintería para la prestación de servicios y remodelación de taller" de la
Comunidad Indígena Ancapán, q ue le fue devuelta al Consultor el año pasado para que resuelva un
error en la edición de ésta.
f)
La presentación de una carta del beneficiario Marcelo Repol, donde justifique las diferencias
producidas entre la orden de compra N ' 242/15-12-2009 y las facturas N '
9821402/9821401/9821400/9821443 del 28-12-2009.
Del proyecto denominado "Implementación y remodelación de bodega" de la Comunidad Indígena
Maicolpué Río Sur, debe presentar publicaciones en el diario de circulación local orden de no pago
cheque, por un documento bancario cíe la CONADI extraviado en diciembre del año 2009.
Del proyecto denominado "Adquisición de motosierra para prestación de servicios forestales y
agrícolas", de la Comunidad Tranayakin, debe obtener depósito de 5100 por diferencia entre
factura y nota de crédito.
Del proyecto denominado: "Terminación e implementación de cabaña" (Sergio Lefian) el beneficiario
dejó de adquirir algunos artículos ordenados en la OC, y los cambió por otros, según consta en la
factura N • 4618492, lo que debe justificar por escrito con carta del beneficiario. Además debe
gestionar depósito por parte del ejecutor de 550 correspondiente a una diferencia entre la Orden
de Compra y la misma factura.
Del proyecto denominado "Construcción de una ruka de artesanía y difusión cultural" de la
Comunidad Indígena Trocomo, debe factura de VVeitzler de Nota de Crédito (OC N 26/25.03-2010)
k)
Del proyecto denominado "Adquisición de equipos de buceo para labores de pesca, extracción de
mariscos y prestación de servicios" (2008) de la Comunidad Indígena Maicolpué Río Sur, debe
entregar Guía de Despacho de Factura N' 4618813/22-12-2009.
Claudia Loncomilla Sanhueza
De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Claudia Loncomilla Sanhueza [email protected]
viernes, 19 de marzo de 2010 12:31
'Ephraim Alarcon Garrido'
'fmurua©origenes.cr
PAT UP CUINCO
SR. COORDIANDOR REGIONAL:
r
Vi Li V V
I -X
LUEGO DE HABER RECIBIDO HOY RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS A USTED EL DIA DE AYER
RESPECTO DE LOS ANTECEDENTES PRESENTADOS POR LA PAT UP CUINCO (III CUOTA DECUCION), RESPECTO DEL
ACUERDO OPERATIVO Y PLAZOS DE ENTREGA DE ANTECEDENTES.
YA ACLARDO LO ANTERIOR, CONSULTO A USTED RESPECTO DE LO INDICADO EN EL INFORME TECNICO ELABORADO
POR EL SR. MURUA Y USTED:
EXISTEN FECHAS DE INGRESOS DEL III INFORME POR PARTE DE LA PAT EL DIA 15.07.2009 (INGRESO n°1
RESPALDADO POR CARTA DE LA CONSULTORA); EL DIA 12.11.2009.- (SEGUNDO INGRESO, RESPALDADO POR CARTA
DE LA CONSULTORA) Y DE FECHA 17.03.2010 (III INGRESO, NO EXISTE RESPALDO INGRESO DE PARTE DE LA
CONSULTORA).
ENTRE EL 15.07.2009 Y EL 17.03.2010 HAN TRANSCURRIDO 8 MESES APROXIMADAMENTE, Y NO SE REGISTRAN
ANTECEDENTES EN PAPEL DE PARTE DEL PROGRAMA QUE DEN CUENTA DE OBSERVACIONES PLANTEADAS A LA
PAT, POR LO QUE CREO NECESARIO APLICAR MULTA POR EL RETRASO.EN ESPERA DE SU RESPUESTA OPORTUNA, CONSIDERANDO INDISPENSABLE ESTA INFORMACION PARA EL ENVIO A
PAGO DE LA CUOTA EN CUESTION, SALUDA CORDIALMENTE AUSTED.CLAUDIA LONCOMILLA.
6O*11111.40
CHILE
MINESIMO DE PLANIEKAÓÓN
CORPORACIÓN NACIONAL, DE DESARROLLO R9D(GENA
PROGRAMA ORIGENES
MEMORANDUM N°
ANT :
251
/ 2010
Se adjunta informe
Osorno, 26 octubre del 2010
CARLOS LLANCAR ETCHEVERRY
DIRECTOR REGIONAL DE CONADI OSORNO
LORENA SCHAFF HUEITRA
DE •• COORDINADORA REGIONAL
UNIDAD EJECUTORA REGIONAL LOS LAGOS
Junto con saludar, informo a usted que ante la compleja situación en términos de ejecución de las
MPL de Cuinco y Riachuelo, y al percatarnos en visita a terreno de la ausencia de documentos que se
encuentran en poder de la Consultora OPUS, es necesario y oportuno, condicionar el pago de ésta, hasta que
se regularice la situación que se detalla en el documento adjunto.
Dispuesta a disipar cualquier duda, se despide atenta -nte,
ArAllad
:
C:) '
.fir~ "CHAF H EITRA
C ORDINADO • A REGIONA LOS LAG • ' & Pi...A1\10
PROGRAMA ORIGENES — CONADI
FOLIO:
9,1
\11'
LSH/IVM/pivs
DISTRIBUCIÓN:
- Archivo Unidad Ejecutora Regional Osorno
-Consultora Opus
-Archivo Coordinación Regional, Conadi
r o ven
1%.."
4
DMECCIC'1'
er.
.5"
l";V‘,19AL
o5
,
11
2 6 OCT. 2010
...4.151.1.120M.1911.1M•
00ElltINO DE
CHILE
MINISTERIO DE UNIFICACIÓN
CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
PROGRAMA ORIGINES
INFORME PROYECTOS FDL MPL JURISDICCION CUINCO
Desde la supervisión y seguimiento de los proyectos fondo decisión local (FDL) en la mesa de
planificación local (MPL) jurisdicción Cuinco, vengo en señalar los siguientes problemas a
solucionar.
Problemas generales:
No existió asesoría técnica en la ejecución real de sus proyectos de Infraestructura
predial, por lo cual cada uno de los beneficiarios término realizando la construcción de sus
galpones, invernadero, chancheras, gallineros, dormideros, etc., de acuerdo a sus propios
conocimientos, situación que se da para todas las comunidades.
Problemas particulares:
Para la comunidad indígena Pichi Werken, En reunión con la Comunidad del día 20 de
octubre 2010, problema citado por los dirigentes se da para los beneficiarios: Sr. Raul
Anibal Naguil Gualaman, Juan Heriberto Andrade Lefian, Carlos Rutilio Rivera Cayo, José
Ismael Millaquipay Colihuechun, Osvaldo Castro Santana, Jesús Andemio Colpiante
Manquel, Anselmo Colpiante Manquel, Jaime Eduardo Naguil Lepun, Maria Imilmaqui
Cayo, Antonio Marigual Coliao, Dominmgo Huiñiguir Gualaman, Nelly Yaneth Lepun
Ancapan, Gerardo Segundo Santibánez Roddalts, quienes dentro de su inversión tenía
considerado la adquisición de materiales para sus respectivos proyectos productivos
agrícolas ganaderos y no existe el gasto total del FDL por cada uno de ellos, y se constata
en actas de entrega con montos menores.
Situación de comunidad Maicolpue Río Sur queda pendiente: 2 Planchas de Zinc, 3 kilos
de clavos de 4, 2 planchas de Zinc liso, 2 planchas de Zinc 2 metros.
Solicita información para elaboración de proyectos productivos del incremento del FDL
por familia de las comunidades:
Comunidad Ancapan, proyectos Agrícolas y Pecuarios
Comunidad Cordillera Colegual, proyectos Pecuarios
Comunidad Inchen tue Proyectos Agrícolas
Comunidad Los Canelos Proyectos Agrícolas y Pecuarios
Comunidad Maicolpue Rio Sur Proyectos Agrícolas y Pecuarios
Comunidad Mapu Lahuen Proyectos Agrícolas y Pecuarios
Comunidad Puella La Cumbre Agrícolas y Pecuarios
Comunidad Toki Lewtraro proyectos Agrícolas y Pecuarios
Junto a todas las actas pendientes de entrega de materiales, sus respectivas facturas y
órdenes de compras (que detallan los productos o insumos de las facturas) de proyectos
productivos.
En lo que corresponde al proyecto de fortalecimiento organizacional, el consultor a sido
escaso el apoyo a la ejecución de cada uno de ellos como: capacitación en rendición de
los proyectos y supervisión en la ejecución.
En lo que respecta al proyecto de Identidad cultural, la PAT el consultor ha sido escaso el
apoyo a la ejecución de cada uno de ellos como: capacitación en rendición de los
proyectos y supervisión en la ejecución.
7. Conunidad Indigena Ancapan: 4 proyectos para reformular.
En reunión con la comunidad, el presidente algunos beneficiarios y la señora Lissette Vera
CTZ de Conadi el 19 de octubre 2010, se encontró la siguiente situación:
Proyectos construcción de Cabañas de las familias:, Carolina Ancapan Ampai, Juan
Acum y Sandra Acum beneficias presente informa que la consultora OPUS no
entrego la suficiente información para poder cambiar esta idea de proyecto, que por
la falta de recursos no la puede construir. Estos proyectos tendrán que ser
reformulados lo antes posible.
La Beneficiaria Ximena Mancilla: se queja que nunca estuvo la voluntad y el apoyo dela
consultora para modificar su proyecto que corresponde a la adquisición de una
Desbrozadora proyecto que por su situación laboral no podrá ejecutar.
8. Comunidad Indígena Rayen Mapu: Visita a terreno día 15 de julio 2010.
A) La beneficia Yessenia Jaramillo: se queja que la consultora OPUS, que no la apoyo para
la reorganización de la compra de materiales de su proyecto Mejoramiento de Camping y
estuvo que adquirir materiales que ya habían sido adquiridos por ella por lo tanto a
tenido que realizar compras que no le han sido útil a su proyecto. Situación que tiene con
mucha preocupación a esta familia.
GOSIEPNO DI
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDI;ENA
PROGRAMA ORIGENB
INFORME VISITA TERRENO - JURISDICCION RIACHUELO
Los días 23 y 24 de Octubre de 2010, se realizaron reuniones en el territorio de la Jurisdicción
de Riachuelo entre las comunidades visitadas se encuentran la comunidad indígena Riachuelo,
Millahuilma, Mapucachillahue, Hualinto, Co Rayen en las cuales dieron a conocer por
intermedio de los socios situaciones problemas derivados del mal trabajo realizado por
Consultora Opus en el territorio.
Problemas genéricos:
No existió asesoría técnica en la ejecución real de sus proyectos de Infraestructura
predial, por lo cual cada uno de los beneficiarios término realizando la construcción de
sus galpones, invernadero, chancheras, gallineros, dormideros, etc., de acuerdo a sus
propios conocimientos, situación que se da para todas las comunidades.
No existió claridad en lo que corresponde a las inversiones de cada uno de los
beneficiarios, especialmente quedando muchas dudas en los saldos a favor por cada
uno ( situación producida por la baja del precio de algunos productos), por lo cual hoy
en día se encuentran saldos de ejecución pendiente con el coejecutor INDAP en 8
comunidades y estos saldo en algunas situaciones según las versiones vertidas por los
dirigentes y socios de las comunidades son insuficientes de acuerdo a sus
conocimientos.
Problemas particulares:
1. Para la comunidad indígena Riachuelo, el problema citado por los dirigentes se da para
un beneficiario Sr. Raul Fuentes, quien dentro de su inversión tenía considerado la
adquisición de material de construcción para la realización de una Porqueriza. Entre
los materiales que estaban contemplado era la entrega de 13 bolsas de cemento, que
hoy en día aparecen facturado y pagados por el coejecutor INDAP ( proveedor
ferretería Weitzler), sin embargo según lo conversado con el beneficiario las bolsas no
le han sido entregadas.
Por otro lado en lo que respecta a la compra y entrega de los cerdos esta tampoco se
ha hecho efectiva, en esta situación la consultora Opus hizo que el beneficiario
solicitara al proveedor dos veces las facturas correspondiente a la compra sin antes
haber hecho los proceso administrativos que se requerían para esta compra
(cotizaciones, ni cuadros comparativos), por lo que el beneficiario por la no gestión en
INDAP para el pago de esta factura, tuvo que cancelar de su parte el IVA por los
documentos emitidos y sin haberle entregado a la fecha los animales.
Por otro lado otra situación problema encontrada en esta comunidad corresponde a
un proyectos del coejecutor CONAF, la cual la comunidad tuvo que colocar recursos
propios para solventar la diferencia en la compra de una Motosierra, esto debido a
que no existió asistencia técnica de parte del PAT y la comunidad no manejaba la
información incluida en proyecto para poder hacer las compras respectivas.
2. Para la comunidad indígena Mapucachillahue los problemas que se dan debido a la
mala gestión realizada por el consulto Opus se dan en varias líneas
En lo que corresponde al proyecto de fortalecimiento organizacional, el
consultor demoro más de un año en la entregar los insumos que
correspondían a materiales para el mejoramiento y construcción de la sede
social y a la fecha aún faltan materiales por entregar y además, la PAT tiene en
su poder las facturas originales de las compras, lo que pudiese tener como
efecto que la comunidad no pudiese rendir dicho proyecto ya que no tiene los
documentos que acrediten la compra.
En lo que respecta al proyecto de Identidad cultural, la PAT tiene en su poder
boletas y facturas de insumos que se adquirieron para la ejecución de esta
iniciativa y a la fecha aun no podido rendir dicho proyecto.
En donde se encuentran mayores problemas es en los proyectos de carácter
productivo, cuyo coejecutor es INDAP, aquí la situación primero está dada por
que se utilizo y facturo mas recurso del fdl por familia en la compra de los
animales ( novillos), por lo cual nos encontramos hoy en día en la situación que
existen tres beneficiarios que aun no adquieren sus insumos de acuerdo a los
que estaba contemplado en el proyecto (compra de Pollas) y el saldo
disponible para esta compra no es el suficiente para adquirir dicha cantidad
aves.
3. En la comunidad Indigena Millahuilma, los problemas dado de la mala ejecución del
PAT en la comunidad, se dan a partir de que a la beneficiaria Vitalia Catrihual hace 6
meses aproximadamente se le entrego los insumos para la construcción de una
Porqueriza , entre los cuales iba contemplado 10 bolsas de cementos, materiales de
construcción y ripio para ejecutar dicha obra, sin embargo pasado los mese el PAT
nunca llego con los cubos de ripio para realizar la mezcla con el cemento, por lo cual
hoy en día nos encontramos con la situación que el cemento cumplió su tiempo de
vital útil.
0051115.0 DE
HILE
MEMORANDUM N°: A
DE
O 8 9
1
/
: DIRECTOR REGIONAL CONADI OSORNO.
SR. CARLOS LLANCAR ETCHEVERRY.
: ENCAGADA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SRTA. PATRICIA BARRIENTOS BELLO
MAT : Informa y plantea solución que indica.
OSORNO,
3 0 JUL. 2010
A través del presente vengo en informar a Ud., las razones por las cuales no he
firmado la Resolución que autoriza el pa g o a la Consultora Castro y Otra Ltda. Al respecto
la suscrita ha observado varias situaciones que a su parecer deberían resolverse, previo
a la emisión del pago ya señalado. Ahora bien, si bien es cierto no corresponde a esta
Unidad evaluar técnicamente los proyectos, pero si es de su responsabilidad que los
procesos de pago contengan la información pertinente y coherente, para que
posteriormente no sean objeto de observaciones, tanto de parte de Contraloría, como de
Auditoria Interna. Paralelo a ello, también existe a responsabilidad administrativa, ante
situaciones que por omisión pudieren implicar un resarcimiento por parte del Estado.
En relación a la cancelación antes señalada, las razones que tiene la suscrita para
solicitar que se evalúe el acto administrativo que autoriza el desembolso por servicios
prestados por la Sociedad Castro y Otra Ltda., son las que a continuación se señalan y
que corresponden a documentación que contiene el expediente de pago respectivo.
1.1.- Los Informes de Supervisión Proveedores de Asistencia Técnica, de fecha
14 de Mayo de 2010 y de fecha 21 de Diciembre de 2009, ambos emitidos por
doña Felicinda Llaitul.
Uno de los informes señala textualmente:
"GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS VARIABLES RELACIONADAS A LOS ESTÁNDARES
MÍNIMOS DE CADA PRODUCTO DEL SERVICIO PAT.
No se cumplieron
los estadares debido a:
Dirección :Regional de CONADI - Osorno
Manuel Antena Mana N' 473
Fond 64 - 210201, Fax: 64 - 210223
n
Entrega atrasada de productos al programa
Ejecución débil. Solo se han dedicado a entregar materiales, animales y no se
ajusta a su propio cronograma de actividades.
Debido a la urgencia por rendiciones de proyectos en el Programa, no se
entregan rendiciones de los proyectos a tiempo.
Desde el mes de Agosto según consta en Acta del 07 de Agosto 2009 (punto 2)
la MPL y los co-ejecutores han solicitado la ejecución de ?os proyectos;
incumpliendo los acuerdos establecidos.
Falta formulación de proyectos de fortalecimiento y cultura: Comunidad
Melillanca Guanqui. Pichi Mapu y reformular proyecto cultural de la comunidad
Tranayakin y la comunidad Chincay.
OBSERVACIONES AL TRABAJO REALIZADO POR LA PAT.
Consignar elementos que facilitaron_y/o dificultaron el trab_aio desarrollado
Facilitadores Obstáculos Falta de Cumplimiento de los acuerdos
establecidos con el programa, beneficios y MPL
Nunca a existido un equipo de trabajo para el
desarrollo del trabajo con las comunidades
Las reiteradas devoluciones de los trabajos mal
formulados que son entregados al_programa
Falta de conocimiento de los trabajos en
comunidades y compromiso con el programa de
la PAT.
Las reiteradas veces que presentan a la MPL un
equipo de trabajo, que no aparece a realizar los
trabajo en terreno.
OPINIÓN EVALUATIVA DEL COORDINADOR TÉCNICO LOCAL — CTL.
Visión global dei trabajo de la PAT con las comunidades y familias.
El trabajo de la consultora Opus, no ha respondido cabalmente al proceso de
intervención social comunitaria.
La visión global que tengo sobre el PAT es:
No cuentan con experiencia de trabajo con comunidades indígenas
Atrasos reiterados en entrega de proyectos y documentación
Débil presentación de Propuestas
Deficiente trabajo del equipo de trabajo (1 personas Jefa de proyectos y 1/2
jornada de trabajo de la representante legal de consultora, que trabaja con las
comunidades del territorio de Riachuelo).
Falta de apoyo a la ejecución de proyectos culturales, de fortalecimiento y
productivos.
Dirección Regional de CONADI - Osomo
Man.let Antonio Mana hl° 473
Fono. 64 - 210201, Fax: 64 - 210723
C
Sobre el proceso de planificación en los organizacional, cultural y productivo.
Estos problemas se manifiestan en la ejecución de proyectos, muchos de ellos con un
excesivo retraso en la entrena de materiales e insumo por parte de la PAT a muchos
beneficiarios, esto genero un mayor conflicto interno entre su beneficiarios. Como
también al realizar los trabajos sin el apoyo de la consultora.
Sobre el proceso de participación de las comunidades.
En reiteradas oportunidades, algunos dirigentes se manifestaron sobre la participación
de la PAT, debido a:
Muchas veces no existe un conocimiento acabado de las comunidades en relación
a la información entregada por la PAT
Falta de seriedad en la entrega de documentos, como las actas de entrega de
materiales de algunos beneficiaras con montos que no coinciden en la práctica.
Compra de proyectos sin la real participación de los dirigentes de comunidades.
Sobre el proceso de participación y funcionamiento de la Mesa de Planificación Local MPL.
Excesos de reuniones de la MPL, en los cuales los compromisos adquiridos no se
cumplen.
Observaciones al estado de avance del Programa en las Comunidades y Unidad de
Planificación.
Avances regulares de proyectos entregados al programa
No se han entregado los siguientes productos:
- No se han entregado a la UEP Osorno 8 proyectos de Fortalecimiento, 2 de ellos ,
sin sancionar por la MPL y
- 4 proyectos de Cultura que falta ingresar a la UP Osorno la PAT, 1 de ello debe
reformularse ya que este la comunidad a decidido cambiar por otra idea de
proyecto
- Faltan las capacitaciones y apoyo a la ejecución de proyectos en terreno.
Requerimientos del Coordinador Técnico Local:
- A la PAT:
El programa a través de su coordinador provincial debe tomar medidas con respecto al
excesivo retraso de las actividades pendientes en terreno, especialmente en la ejecución
de proyectos productivos y proyectos de fortalecimiento organizacional (construcciones),
Dirección Regional (Je CONHOI - asomó
Manue, Antonio Metta N° 473
Fono: 64 - 210201. Fax: 64 - 210223
como también por el bien de muchos beneficiarios que se encuentran al interior de las
comunidades.
- Ala MPL:
Mayor compromiso con sus comunidades, beneficiarios del programa y defensa de los
derechos frente a la PAT
- Ala Unidad de Ejecución Provincial - UEP :
Mayor poder de decisión sobre la PAT.
- A la Unidad de Ejecución Regional - UER:
Delegar responsabilidades ejecutivas en la toma de decisiones a la UEP Osorno.
Relación con otras instituciones y actores
Consignar las relaciones que se han establecido en el período y el estado de situación de
cada una de ellas
La PAT ha tenido relación con CONAMA y a obtenido 2 proyectos para las comunidades
Ancapan ( proyecto de instalación de luz eléctrica domiciliaria que _generado
dificultades ya que de aun no existe la construcción de la sede comunitaria) y Choro_y
Traiquen
Financiamiento
Justificación
A pesar de los retrasos en la presentación y ejecución de proyecto11
recomiendo el pago para que así cuenten con los recursos y puedan 1
terminar las actividades pendientes, por el bien de los beneficiarios de
de
este programa.
Los Informes Quinto y Sexto de Avance Etapa de Ejecución del Servicio de
Apoyo para la Formulación y Ejecución de Planes de Desarrollo Integral en
Unidad de Planificación Jurisdicción Cuinco, Comuna de San Juan de la Costa,
Región de Los Lagos Programa Orígenes - CONADI, Segunda Fase, emitidos por
la Consultora en los Puntos II, III, IV, VI y VII, no permiten visualizar el estado de
avance entre un informe y otro, por otra parte, ambos informes contienen las mismas
fotografías.
fecha 09 de Junio de 2010, que señala en el número 3, párrafo tercero
que: "La dirigente de la Comunidad Indígena de Trocomo reclama y dice donde está el
El acta de
Dirección Regional de CONADI Onnino
Manuel Anlonin Malla IV' 473
Fono' 54 - 210201, Fax: 6 4 - 210223
trabajo de la Consultora, la dirigente de la Comunidad Mapu Lafquen, también reclama y
recuerda que muchas veces se han hecho compromisos y que éstos no se cumplen."
7)
1
Teniendo a la vista todos los antecedentes ya señalados, la suscrita consideró
pertinente solicitar una orientación complementaria, y por ello con fecha 29 de Julio de
2010, planteo la consulta al Abogado de Contraloría Regional de Los Lagos Sr. Cristian
Cartes, quien a la luz del análisis de las bases infirió que estás contienen elementos que permiten
aplicar multas en caso de que se determinen incumplimientos relacionados con los productos que se
deben cumplir en cada etapa (Informe trimestral).
Finalmente doy a conocer a Ud., que la Ley N o 18.834, Estatuto Administrativo
(Texto Refundido), en su Art. 62 contempla, la posibilidad de representar una orden por
escrito por parte del funcionario; y el superior según dicho artículo tiene la alternativa
de reiterar la instrucción, recayendo en éste último la responsabilidad. Ahora bien en
este caso no existe una orden pero hago referencia a la normativa para su conocimiento
y fines.
Sin otro particular le saluda atentamente
a Ud.,
PATRICIA BARRIENTOS BELLO
ENCARGADA U. ADM. Y FINANZAS
PBB/pbb
c.c:
Unidad Jurídica, CONADI Osorno.
Unidad de Administración y Finanzas, CONADI Osorno.
Dirección Regional Ce CONADI - Osorno
Mande . Antonio Malta V' 473
Fono: 64 - 210201. Fax. 54 - 210221
/ActaReunióTé
Osorno 22 Diciembre 2009
Siendo las 18:00 Horas se da inicio a la Reunión Técnica en la Oficina UEP Osorno, con la presencia
individualizada de las siguientes personas:
Srta. Emilia Nuyao, Consejera Nacional Indígena.
Olga Llaitul, Concejal San Juan de la Costa.
Ephraim Alarcón, Coordinador Regional UER Valdivia.
Ponciano Rumian, Encargado UEP Osorno.
Francisco Mur ua, Encargado Desarrollo Económico UER.
Pablo Andrade, Encargado Fortalecimiento Organizacional UER
Bernardo Colipan, Encargado Identidad Cultural
Felicinda Llaitul, Coordinadora Técnico Local, San Juan de la Costa Sur.
Magaly Elematore, Representante Legal PAT Opus.
o Sandra Espinoza, Jefa Proyecto PAT Opus.
Ternario reunión:
Consecuencias Reunion MPL San Juan de la Costa Sur
4- Conflicto PAT / CTL,
4- Convenio PAT
4- Evaluación Técnica Consultora
Descripción General
Reunidas las partes se instala la explicación de las partes respondiendo al conflicto creado en la
pasada Reunión de la MPL San luan de la Costa Sur, donde se observaron algún os problemas
relacionados con la coordinación entre el programa y la PAT, desarrollando una serie de críticas
que cuestionan el avance de la intervención en el territorio.
La Consejera Indígena destaca los siguientes nudos de conflicto:
Relación critica de la PAT y la CTL
Convivencia relacionada con CTL y PAT
Cumplimiento Convenio PAT
Se solicita en esta materia:
Explicación de Carta de responsabilidad de la PAT, leída en reunión de MPL
Revisión contrato PAT
34
Solicita Evaluación Técnica sobre roles y productos PAT
La Concejal acusa atrasos en proyectos de los cuales ha sido notificada.
El Encargado de Identidad Cultural sugiere revisar y objetivar la relación de la dirigencia en
continua presión sobre todos quienes intervienen, lo que demuestra baja participación desde las
propias comunidades.
La Consejera Indígena Solicita Grabar la reunión por motivos de seguridad.
El coordinador UER informa sobre la posibilidad de modificación y la toma de decisiones respecto
a la CTL. Argumenta sobre los criterios de interrupción de la intervención del PAT:
Ejecución
Rendición
Ingreso SI M
Hace mención también a la situación regional de las prórrogas establecidas con otras PAT, cuya
posibilidad siempre esta presente.
La CTL acusa cansancio en su trabajo debido a:
Atrasos reiterados de la PAT en la entrega de sus productos
Acusaciones desde los dirigentes sobre trabajo PAT
Proyectos mal formulados
Devolución de proyectos
La Concejal se preocupa de proyecto construcción sede comunitaria de POPOEN, por el
desconocimiento de la comunidad.
La representante de la PAT Opus, señala que se envío carta con fecha 7 de julio 2009 a la
coordinación regional a fin de resolver problemas con la Cll, de la cual no hubo respuesta.
La jefa de proyecto PAT Opus señala dos elementos conflictivos:
Comunidad Los Canelos
Diferencias de coordinación PAT / CIL
El Encargado de Desarrollo Económico señala que existe relatividad en el equipo técnico del PAT.
Lo cual imposibilita la capacidad de coordinación.
Acuerdos
Finalmente para zanjar las dificultades y buscar una salida a los conflictos generados por el buen
desarrollo y ejecución de los compromisos con las comunidades de la MPL de Cuinco, el
Coordinador Regional de la UER concluye la reunión con el acuerdo conjunto de todos los
presentes, en lo que sigue:
Sobre la Continuidad de la CTL, es una decisión que corresponde solo al Coordinador
Regional del Programa, tornar esta determinación.
Sostener una reunión con la MPL de Cuinco, la primera semana de enero de 2010, para
informar de los acuerdos de la reunión técnica realizada.
Se solicitará a cada PAF la actualización de los equipos técnicos corno una medida para
cautelar el mejor desempeño en la ejecución y seguimiento de los proyectos en las
comunidades. Plazo dos semanas a contar de esta fecha.
La evaluación Técnica para el pago de cada PAT será consensuada por el equipo UEP, es
decir CTL y los Encargados de los tres Componentes.
5. Ante la pregunta, a los actores involucrados en la situación antes señalada, respondieron
que quedan zanjadas aquellas situaciones y que se comprometen a mejorar aquellas
falencias y buscar resolver las situaciones de conflictos en bien de las comunidades.
Para constancia firman:
L.
„
m
?\)--uv?i1/0 Ii/114-,P
&delbA/\ -D
¿Ip cyz ()
GlYWSAVMerl )V1
lis alt) 1-4-)
(n)
4
PA Lo
5 ¿('
-
5 Lf
Ç.,4k le
4:0",(TA (€.
iae )
L.-o
?AZ
Dt-zA
oct_6,-NA)
Lo`")
F."
E•A)
TO
A C,0,,)
0`)
/ 1/
:Í-(1(u‘lib
CTL 0,01C0
GA('c--t)
Anexo N° 6
Pagos al Centro Intercultural para el desarrollo sustentable Küme Felen Ltda.
Mesa de planificación local Calafquen, comuna de Panguipulli
Factura
53
94
92
87
85
77
59
22
18
8
Fecha
11.05.2009
22.09.2010
21.09.2010
02.07.2010
02.07.2010
02.03.2010
19.06.2009
06.11.2008
01.12.2008
24.01.2008
Total
Monto
cheque
Fecha del cheque
13.811.020
650 19.06.2009
3.450.000
937494 28.10.2010
3.450.000
937494 28.10.2010
3.452.756
818 19.08.2010
5.179.132
818 19.08.2010
6.905.510
818 19.08.2010
5.179.132
696 31.08.2009
2.991.735
298 24.10.2008
2.991.735
418 22.12.2008
3.988.980
10 20.02.2008
51.400.000
Anexo N° 7
Pagos al Centro Intercultural para el desarrollo sustentable Küme Felen Ltda.
Mesa de planificación local de Choswenco, Comuna de Panguipulli
Factura
78
72
70
63
20
13
6
Fecha
02.30.2010
11.12.2009
11.12.2009
10.05.2009
05.11.2008
25.07.2008
10.01.2008
Total
Monto
3.150.000
3.150.000
4.200.000
8.400.000
1.519.532
1519532
2.026.043
23.965.107
cheque
138736
8012676
8012658
710
359
217
47
Fecha del cheque
15.04.2010
22.02.2010
08.02.2010
29.09.2009
16.12.2008
27.08.2008
14.03.2008
Anexo N° 8
Pagos al Centro Intercultural para el desarrollo sustentable Küme Felen Ltda.
Mesa de planificación local de Liquiñe, Comuna de Panguipulli.
Factura
81
80
74
73
62
21
16
7
Fecha
24.05.2010
02.03.2010
11.12.2009
11.12.2009
11.05.2009
06.11.2008
18.08.2008
10.01.2008
Total
Monto
2.094.000
5.235.000
5.235.000
6.980.000
13.960.000
2.521.125
2.521.125
3.361.500
41.907.750
cheque
797
138738
8012677
8012659
707
358
216
46
Fecha del cheque
24.06.2010
16.04.2010
22.02.2010
08.02.2010
25.09.2010
16.12.2008
27.08.2008
14.03.2008
Anexo N° 9
Pagos al Centro Intercultural para el desarrollo sustentable Küme Felen Ltda.
Mesa de planificación local de Mariquina Lafquenche
Factura
68
91
90
89
61
60
25
19
9
5
Fecha
04.12.2009
09.07.2010
05.07.2010
05.07.2010
19.06.2009
19.06.2009
15.12.2009
05.11.2008
16.04.2008
08.01.2008
Total
Monto
4.065.716
3.049.287
3.049.287
3.049.287
4.065.716
4.065.716
16.262.864
3.522.852
3.522.852
4.697.136
49.350.713
cheque
741
937468
937468
937468
715
689
4816971
326
98
11
Fecha del cheque
22.12.2009
23.09.2010
23.09.2010
23.09.2010
14.10.2009
29.07.2009
03.02.2009
26.11.2008
11.06.2008
20.02.2008
www.contraloria.c1
A