PROCD. EVAL. DE CUMPL. LEGAL ITH-GA-PO

Nombre del documento: Evaluación de Código: ITH-GA-PO-002
cumplimiento legal
Revisión: 2
Referencia a las Norma ISO 14001
Aplica el punto 4.5.2
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1. PROPÓSITO:
Describir una metodología para identificación de las regulaciones y leyes ambientales aplicables
al ITH, así como la metodología para tener acceso a estas regulaciones.
2. ALCANCE:
Aplica a todos los aspectos ambientales generados por ITH.
3.- POLITICA DE OPERACION:
3.1 EL Director y el Representante de la Dirección (RD) son los encargados del cumplimiento
de los requisitos legales y otros, en materia del medio ambiente, que son aplicados al
instituto.
3.2 El RD debe ser informado en carácter permanente sobres las no conformidades con los
requisitos legales y de las Acciones correctivas y Preventivas aplicadas.
3.3 El comité del SGA evaluara la aplicación y el cumplimiento de los requisitos legales y
otros requisitos relacionados con los aspectos ambientales establecidos en el instituto.
3.4 Acceso a la información Legal:

Se cuenta con un servicio externo de soporte con relación al acceso a la
información de leyes, normas, reglamentos, convenios y tratados XXXX, la cual
nos mantiene informado mensualmente o cuando se identifique algún cambio
en las leyes y regulaciones.
3.5 Cambios en las regulaciones:

Cuando se desarrollen cambios en las regulaciones o se generen nuevas, el
encargado del Departamento de Medio Ambiente deben identificar la
aplicabilidad y el grado que le aplica en la organización.
ELABORÓ
Ing. Guillermo Salvador Plata
Martínez
RD
Firma:
04 de Junio de 2013
CONTROL DE EMISIÓN
REVISÓ
Ing. Guillermo Salvador Plata
Martínez
RD
Firma:
04 de Junio de 2013
AUTORIZÓ
M.C.E Carmen Adolfo
Rivera Castillo
Director del Instituto
Firma:
04 de Junio de 2013
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cumplimiento legal
Revisión: 2
Referencia a las Norma ISO 14001
Aplica el punto 4.5.2

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Informar a todas las área (por cualquier mecanismo de comunicación) cuando
nuevas emisiones o cambios tengan afectación al planteamiento actual de la
organización en cualquier de sus elementos e identificando y actualizando estos
cambios mencionados.
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cumplimiento legal
Revisión: 2
Referencia a las Norma ISO 14001
Aplica el punto 4.5.2
RD
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Responsable de área
Dirección
Inicio
1
Seleccionar los aspectos ambientales. Matriz
de AAS.
Informar sobre los AA
del instituto a la
empresa que nos
mantendrá informado de
las reglamentaciones.
Recibe los requisitos
legales aplicables del
SGA.
2
3
4
Se analizan los requisitos legales aplicables al instituto y se generan los cambios necesarios
para cumplir con la reglamentación expedita.
5
Evaluación del cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas aplicables al ITH, se analiza
los resultados e informa de las necesidades requeridas para el cumplimiento de las mismas.
¿Cumple
con la
legislación
vigente?
Implementación de medidas
correctivas
Actividad 2
Fin
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cumplimiento legal
Revisión: 2
Referencia a las Norma ISO 14001
Aplica el punto 4.5.2
SECUENCIA
Seleccionar los aspectos
ambientales.
Informar sobre los AA del
instituto a la empresa que
nos mantendrá informado
de las reglamentaciones.
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Actividad
Se identifican los aspectos ambientales en
la matriz de AAS
Se analizan los requisitos
legales aplicables al instituto
y se generan los cambios
necesarios para cumplir con
la reglamentación expedita.
Informar a una empresa establecida, sobre
los AA para mantenernos actualizado
semestralmente sobre la reglamentación,
normatividad y tratados.
Recibe la información de la empresa
consultada,
sobre
nuevas
reglamentaciones
Se analiza la información obtenida, y se
procede con los cambios necesarios para
cumplir con los requisitos legales
aplicables.
Evaluación del cumplimiento
de las leyes, reglamentos y
normas aplicables al ITH, se
analiza los resultados e
informa de las necesidades
requeridas para el
cumplimiento de las mismas.
Se examina el cumplimiento de las
reglamentaciones aplicables, para ver en
qué grado se están realizando y en caso de
que no se cumpla alguna reglamentación
proceder con una medida correctiva.
Recibe los requisitos legales
aplicables del SGA.
Responsable
RD / Responsables de
área
RD
RD
RD/Director/ Jefes de
área
RD/Director/ Jefes de
área
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
- Documento de normatividad actualizada expedida por la empresa contratada.
- Matriz de Aspectos Ambientales
7. REGISTROS:
8. GLOSARIO:
AAS: Aspecto Ambiental Significativos, son aquellos aspectos ambientales que tiene mayor impacto en la
institución, que se generan en mayor grado en un determinado área.
9. ANEXOS
10. CAMBIOS A ESTA VERSIÓN
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cumplimiento legal
Revisión: 2
Referencia a las Norma ISO 14001
Aplica el punto 4.5.2
Número de
revisión
Fecha de
actualización
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Descripción del cambio