Revisión: 1 CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME Código: PRO-SA-12 Requerimiento ISO 9001:2008: 8.3 Página: 1 de 2 Fecha: 01-12-2013 APROBACIÓN Nombre: Elaboró: Función: Autorizó: Representante de la Dirección Nombre: M.E.S.P José Luis Hernández Olvera Función: Secretario Académico OBJETIVO: Establecer los pasos a seguir cuando se detecta un producto o servicio no conforme PROVEEDORES Firma Lic. Verónica Casanova Gutiérrez Direcciones de carrera Dirección de la CIU Coordinaciones de la CIU Auditores internos ENTRADAS Informe de las materias con el porcentaje alcanzado en temas y horas. FOR-SA-05-A Asignación del tutor. Expediente del alumno para trámites de titulación. ECL Informe de solicitudes de resumen clínico y de las inconformidades Firma ALCANCE: Aplica a las Direcciones de Carrera y al Departamento de Servicios escolares en la prestación del servicio educativo de la UNEVE; asimismo, a la Dirección de la CIU y coordinaciones de los diferentes servicios SALIDAS CLIENTES FOR-GC-19-D Plan de acción Alumnos Paciente SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO Punto Responsable Actividad 1 Revisor de planeación académica y/o Auditores internos 2 Directores de Carrera o área involucrada. 3 Alumno 4 Representante de la Dirección. 5 Director de Carrera y RD 6 RD 7 Director de carrera Conserva los registros de evidencia y de cualquier acción tomada 8 RD Resguarda los registros del FOR-SA-12-A y FOR-SA-12-B así como los formatos de planes de acción. Rev. 0 Cuando identifican un producto o servicio no conforme de acuerdo a lo establecido en los requisitos del cliente ANE-SA-12-A debe informar al Director de Carrera y al Representante de la Dirección (RD). En el caso de identificar el requisito 4 conforme a lo estipulado en el ANE-SA-12-A se notifica al RD. Debe informar y plantear al alumno una propuesta y registrarla en el FOR-GC-19-D plan de acción, para llegar a la meta establecida (ejemplo puede ser asistir a clases complementarias para cubrir el 90% del contenido temático lo que significa una corrección), en presencia del Representante de la Dirección. Determina si acepta el FOR-GC-19-D plan de acción, en caso de que sí, continúa con el punto 4 de este procedimiento. En caso de que el alumno autorice la liberación en el servicio bajo concesión ésta deberá plasmarse en un documento y se continuará al punto 6. Registra en el FOR-SA-12-A Responsabilidad y autoridad de las acciones sobre el producto no conforme. Dan seguimiento al cumplimiento y eficacia de las acciones propuestas en FOR-GC19-D plan de acción. Considerando el cumplimiento y eficacia de las acciones determina el cierre y registra en el FOR-GC-19-B Reporte de control del producto no conforme. PROCEDIMIENTO 16 “CONTROL DE DOCUMENTOS” FOR-GC-16-A Revisión: 1 Código: PRO-SA-12 Requerimiento ISO 9001:2008: 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME Página: 2 de 2 Fecha: 01-12-2013 Punto SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CIU Responsable Actividad 1 Coordinador CIU y/o Auditores internos 2 Director de la CIU. 3 Paciente 4 Representante de la Dirección. 5 Director de la CIU y RD 6 RD 7 Director de la CIU Conserva los registros de evidencia y de cualquier acción tomada 8 RD Resguarda los registros del FOR-SA-12-A y FOR-SA-12-B así como los formatos de planes de acción. Cuando identifican un producto o servicio no conforme de acuerdo a lo establecido en los requisitos del cliente ANE-SA-12-A debe informar al Director de la CIU y al Representante de la Dirección (RD). Debe informar y plantear al paciente la acción que se llevara a cabo y registrarla en el FOR-GC-19-D plan de acción, para cumplir con lo establecido con la notificación del Representante de la Dirección. Determina si acepta el FOR-GC-19-D plan de acción, en caso de que sí, continúa con el punto 4 de este procedimiento. En caso de que no, el director de la CIU le propondrá diversas alternativas para satisfacer sus necesidades. Registra en el FOR-SA-12-A Responsabilidad y autoridad de las acciones sobre el producto no conforme. Dan seguimiento al cumplimiento y eficacia de las acciones propuestas en FOR-GC19-D plan de acción. Considerando el cumplimiento y eficacia de las acciones determina el cierre y registra en el FOR-GC-19-B Reporte de control del producto no conforme. TIPO DE PROCESO GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN (PA) GESTIÓN DE RECURSOS (PA) INDICADORES DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO INDICADOR FÓRMULA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA (PS) x PERIODO META DEL PROCESO Horas realizadas/horas programadas*100 Semestral 80% Temas impartidos/temas programados*100 1 tutor por grupo Semestral Semestral 90% 100% N/A ANUAL 100% de los títulos expedidos N/A Semestral Recibir resumen clínico N/A Semestral Atención N/A Semestral Horas frente a grupo Contenido temático Tutorías Registro de título ante las instancias correspondientes Contar con un ECL DOCUMENTOS Y REGISTROS DOCUMENTOS DE REFERENCIA Rev. 0 100% de ECL 100% de entrega de resumen clínico al paciente que lo solicite 100% de atenciones TITULO DEL DOCUMENTO MC-UNEVE “Manual de Calidad” PRO-GC-19 Acciones correctivas y preventivas PROCEDIMIENTO 16 “CONTROL DE DOCUMENTOS” FOR-GC-16-A