procedimiento integrado de seguimiento y medición de actividades

PROCEDIMIENTO INTEGRADO DE
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE
ACTIVIDADES SOMETIDAS A
CONTROL OPERACIONAL
PO-INT/28/00
Fecha: 01/08/09
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PROCEDIMIENTO INTEGRADO DE
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE
ACTIVIDADES SOMETIDAS A
CONTROL OPERACIONAL
Realizado por
Revisado por
Aprobado por
Fco. Javier Martí Bosch
Director de SLCMA
Comité Dirección
de SLCMA
Fco. Javier Martí Bosch
Director de SLCMA
PROCEDIMIENTO INTEGRADO DE
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
(Control operacional)
PO-INT/28/00
Fecha: 01/08/09
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ÍNDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REFERENCIAS
4.- GENERAL
4.1.- Definiciones
5.- REALIZACIÓN
5.1.- Programa de seguimiento operacional
5.2.- Ejecución del Plan de seguimiento operacional
5.3.- Equipos de inspección, medición y ensayo
5.4.- Seguimiento del cumplimiento de la legislación y
reglamentación aplicable
6.-
FORMATOS A UTILIZAR
7.-
FORMATOS GENERADOS
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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
(Control operacional)
1.-
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OBJETO
El presente documento tiene por objeto establecer los métodos de actuación y la
sistemática implantada para establecer la metodología para la realización del
seguimiento regular o periódico que garantice el correcto funcionamiento de los
controles operacionales de los aspectos significativos, el cumplimiento de los objetivos
y de los requisitos legales y voluntarios de las actividades, productos o servicios
realizados por CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A.
2.-
ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades desarrolladas en las
instalaciones u obras, incluyendo las actividades desarrolladas por las empresas
subcontratadas que desarrollen sus actividades en los centros de trabajo de
CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A. según quedaron contempladas en el PO-INT/27
3.-
4.-
REFERENCIAS
∗
Norma UNE-EN ISO 14001:2004
∗
Norma OHSAS 18001:2007
∗
Manual Integrado.
GENERAL
4.1.-
Definiciones
A fin de definir conceptos específicos de esta área de actividad, a continuación
se detallan lo siguiente:
Programa de Seguimiento Operacional (PSO): Descripción de las disposiciones
específicas para controlar y medir de forma regular las características clave de
sus operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo sobre
el medio ambiente, o sobre la ejecución en condiciones de seguridad y salud
del trabajo, así como descripción de actividades que permitan evaluar el
cumplimiento de la legislación aplicable.
El programa de puntos de inspección y seguimiento operacional es aquel
documento que integra controles relativos a criterios de calidad, aspectos
significativos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.
5.-
REALIZACIÓN
5.1.-
Programa de seguimiento operacional
Una vez identificados los aspectos significativos, como se comentó en el
PO-INT/27, miembros del Departamento de Seguridad Laboral, Calidad, Medio
Ambiente y Desarrollo Tecnológico (DSLCMA+dTEC), en colaboración con los
Jefes de Obra, determinarán los elementos más importantes o críticos
asociados a las actividades desarrolladas por CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A.
que serán objeto de seguimiento regular para poder comprobar el correcto
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funcionamiento del control operacional definido así como la conformidad con
los objetivos y metas establecidos por la Dirección de CONSTRUCCIONES
LUJÁN, S.A.
En base a las características clave consideradas en el punto anterior, se
elaborará un “Programa de Seguimiento Operacional” (FPINT18/01), que
contiene los puntos citados a continuación. Según qué se esté tratando, se
generara un PSO específico o quedará integrado dentro de un PPISO.
Contenido del PSO ó PPISO:
• Encabezado, que contendrá:
∗
∗
∗
Código del programa, según lo expuesto en el PO-INT/01
Número de página, parciales y totales.
Fecha de realización
A continuación se describe la tabla de seguimiento y medición con el siguiente
contenido:
∗ Número de Orden de la Inspección.
∗ Característica a comprobar
∗ Norma o IT que aplica
∗ Método de control ( ensayo, visual, métrica, etc.)
∗ Periodicidad seguimiento
∗ Responsable de la realización.
∗ Punto de espera.
∗ Especificación a cumplir
∗ Observaciones.
A continuación se identificará los responsables y firma de la realización y
aprobación del PSO ó PPISO. Se identificará la obra para la que es de
aplicación, nombre del Jefe de obra, fecha de aprobación para la aplicación en
esa obra y su firma
Se identificará la obra para la que es de aplicación, nombre del Jefe de obra,
fecha de aprobación para la aplicación en esa obra y su firma
El DSLCMA+dTEC elaborará los programas de seguimiento operacional
básicos.
Cuando los PSO ó PPISO vayan a ser aplicados, se particularizarán, si es
preciso, por el responsable de obra o centro de trabajo permanente teniendo
en cuenta requisitos específicos no contemplados en el general, sin que por
ello haya que realizar una nueva edición del mismo.
5.1.1.-
Integración entre PSO
Los programas de seguimiento operacional podrán abarcar:
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• solo seguimiento y medición de control de aspectos ambientales
• solo seguimiento y medición de control de aspectos se seguridad y
salud en el trabajo SST
• seguimiento y medición de aspectos significativos ambientales y de
SST conjuntamente
Se preferirá la realización conjunta por razones de eficacia y eficiencia, si bien
se procesen análisis diferentes y porque distinta será su origen.
5.2.-
Ejecución del programa de seguimiento Operacional
Los programas de seguimiento operacional deberán ser distribuidos a las
personas o Departamentos implicados en la ejecución de los mismos.
Los controles/inspecciones Ambientales recogidos en los Programas de
Seguimiento Operacional (PSO ó PPISO) estarán orientados a verificar el
cumplimiento con los objetivos ambientales o con los requisitos legales y/o de
otra índole aplicable, o a la adecuación de las características de operación. Los
relacionados con la seguridad y salud en el trabajo verificarán cumplimiento
de obligaciones legales generales y particulares relacionadas con el trabajo,
lugar y medios adecuados para ello.
Los controles/inspecciones serán realizados por las personas o Departamentos
indicados en el PSO ó PPISO.
Los controles/inspecciones con carácter más complejo que requieran unos
medios técnicos y humanos muy específicos o una cualificación determinada,
podrán ser subcontratados con entidades externas competentes en la materia
de que se trate.
Cada uno de los responsables identificados en los PSO ó PPISO será la
persona que deberá ejecutar el seguimiento o medición que se especifique en
el PSO ó PPISO con la periodicidad indicada, registrándolo (si procede) en el
formato FPINT18/02 “Registro de control”.
En el caso de resultados considerados como “Rechazado (R)”, se actuará
conforme a lo establecido en el PO-INT/05, “Procedimiento Integrado para el
control de productos no conformes. Acciones correctivas y preventivas”.
5.3.-
Equipo de inspección, medición y ensayo
Los equipos utilizados en la realización de inspecciones, mediciones y ensayos
deben estar calibrados y sujetos a mantenimiento.
La gestión de la calibración y mantenimiento de los equipos de
CONTRUCCIONES LUJÁN, S.A. se realizará según se describe en el PO-INT/21
salvo medios auxiliares de protección contemplados en otros procedimientos
(PO-INT/32)
En el caso de inspecciones, mediciones y ensayos subcontratados, se exigirá
al subcontratista la acreditación por organismo competente previo a la
ejecución del trabajo y/o un certificado de calibración del equipo, que se
adjuntará a los resultados derivados de la inspección, medición o ensayo.
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En el caso de empresas externas competentes en la materia de que se trate,
dicha acreditación se solicitará por parte del Departamento de Compras.
5.4.-
Seguimiento del cumplimiento de la legislación y reglamentación
aplicables
Para un óptimo seguimiento de la comprobación del cumplimiento de
aplicación de la legislación y reglamentación ambiental y de seguridad y salud
laboral, aplicable se utilizarán las siguientes herramientas:
6.-
•
En Auditorías internas, se comprobará la legislación y reglamentación
aplicable, así como la aplicación de las mismas. Esto se aplicará tanto en
obras como en oficinas, centros de conservación y parque de maquinaria,
cada vez que se realicen auditorias. Los resultados de dicha verificación
quedarán reflejados en el informe de auditoría, abriéndose NC en caso que
sea necesario.
•
En la Revisión del sistema por la Dirección, se comprobará el seguimiento
del cumplimiento de la legislación y reglamentación que haya sido
aplicable tanto en oficinas, centros de conservación y parque de
maquinaria. Para ello podrá utilizar todas las vías que considere
necesarias:
- Informes de Gestión de Calidad, Ambientales y de Seguridad y
Salud al Comité de Dirección de SLCMA
- Temas tratados en el Comité de Dirección de SLCMA.
- Reuniones con DSLCMA+dTEC o cualquier otro departamento.
- Y cualquier otra acción que resulte pertinente
FORMATOS A UTILIZAR
FPINT18/01
FPINT18/02
7.-
Formato tipo de PPI, PPISO y PSO
Formato tipo de Registro de Control de PPI, PPISO, PSO y IT-ALM
FORMATOS GENERADOS
FPINT28/01
FPINT28/02
Informe periódico de condiciones del centro de trabajo
Informe de inspección de equipos