informe de rendicion de cuentas tne 015

2015
TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS-TRANSANVE
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
Gerencia General
Planificación Estratégica
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
31/12/2015 Página 1
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Firmas de Responsabilidad
Responsabilidad
Gerencia General
Unidad de Planificación
Estratégica
Nombre
Lic. Luis Mera Brito
Gerente General
Econ. Richard G
Lozada Moncada
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Fecha
Firma
21/03/2016
21/03/2016
Página 2
1.
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Antecedentes .......................................................................................... 9
2.
Conceptualización modelo de gestión: .................................................. 12
3.
Marco legal ............................................................................................ 13
3.1.
Constitución de la República del Ecuador ............................................. 13
4.
Matriz de competencias ......................................................................... 14
4.1.
Registro oficial 195 ............................................................................... 14
5.
Direccionamiento estratégico ................................................................ 15
6.
Mapa estratégico de la empresa............................................................ 16
6.1.
Características del Mapa Estratégico. ................................................... 17
7.
Perspectivas del Mapa Estratégico. ....................................................... 17
7.1.
Perspectiva Financiera .......................................................................... 17
7.2.
Perspectiva Procesos Internos .............................................................. 17
7.3.
Perspectiva de Aprendizaje ................................................................... 17
7.4.
Enlace Causa- Efecto ............................................................................ 17
7.5.
Scorecard Concepto .............................................................................. 17
7.5.1.
Componentes básicos de un BSC (Kaplan y Norton): ........................... 18
7.5.2.
Enlace a los Resultados Financieros: .................................................... 18
7.5.3.
Balance de Indicadores de Resultados e Indicadores Guías: ................ 18
7.5.4.
Mediciones que Generen e Impulsen el Cambio: .................................. 18
7.5.5.
Alineación de Iniciativas o Proyectos con la Estrategia a través de los
Objetivos Estratégicos: .......................................................................... 18
7.5.6.
Implantación del BSC: (Kaplan y Norton). ............................................. 19
7.5.6.1. Modelo de las 4 fases: ........................................................................... 19
8.
Cadena de valor .................................................................................... 19
9.
Marco conceptual .................................................................................. 20
9.1.
Gestión Por Procesos ............................................................................ 20
9.2.
Gestión del negocio ............................................................................... 21
9.3.
Determinación de necesidades de los clientes ...................................... 22
9.4.
Gestión del talento humano ................................................................... 23
9.4.1.
Importancia del desarrollo del talento humano en la empresa ............... 24
9.4.2.
Esquema ............................................................................................... 24
9.4.3.
Resistencia al cambio ............................................................................ 25
9.5.
Gestión financiera ................................................................................. 25
9.6.
Nuevas tecnologías de información y comunicaciones (tics). ................ 27
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 3
9.6.1.
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Recursos tecnológicos .......................................................................... 27
10.
Infraestructura ....................................................................................... 28
11.
Mapa conceptual ................................................................................... 30
12.
Elementos Estratégicos ......................................................................... 30
12.1.
Misión De Transnave............................................................................. 30
12.2.
Visión De Transnave ............................................................................. 30
12.3.
Objetivos Estratégicos ........................................................................... 31
12.3.1.
Objetivo Estratégico Nº 1 ....................................................................... 31
12.3.2.
Objetivo Estratégico Nº 2 ....................................................................... 31
12.3.3.
Objetivo Estratégico Nº 3 ....................................................................... 31
12.4.
Políticas ................................................................................................. 31
12.4.1.
Orientadas A La Estrategia .................................................................... 31
12.4.2.
Orientadas a los procesos ..................................................................... 31
12.4.3.
Orientadas a la Organización ................................................................ 32
12.4.4.
Orientadas a la infraestructura .............................................................. 32
12.4.5.
Orientadas al personal .......................................................................... 32
12.4.6.
Evaluación del Desempeño. .................................................................. 32
13.
Estrategia de negocios de la empresa ................................................... 32
13.1.
Mapa Estratégico .................................................................................. 32
13.2.
Perspectiva Financiera - Fiduciaria ....................................................... 34
13.2.1.
El incremento de la satisfacción de los clientes ..................................... 35
13.2.2.
Incrementar la productividad de los buques .......................................... 35
13.2.3.
Optimizar el rendimiento de las inversiones .......................................... 36
13.2.4.
Mejorar y controlar la relación con proveedores .................................... 36
13.3.
Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento ............................................ 37
13.4.
Perspectiva de Procesos ....................................................................... 39
13.5.
Perspectiva del Cliente .......................................................................... 41
14.
Alineamiento de los objetivos estratégicos de la empresa con el “Plan
Nacional Del Buen Vivir”. ....................................................................... 42
15.
Unidades estratégicas de negocio situación actual del mercado ........... 43
15.1.
Situación del mercado de la UEN 1 Transporte de hidrocarburos y
derivados de petróleos a Galápagos. .................................................... 43
15.1.1.
Productos negros tráfico de cabotaje-alije ............................................. 44
15.1.2.
Mercado en el Ecuador ......................................................................... 44
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 4
15.2.
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Situación del mercado de la UEN 2 Transporte de Carga General a
Galápagos. ............................................................................................ 49
15.2.1.
Flota Actual De Naves Que Prestan Servicio De Transporte Marítimo .. 50
15.3.
Situación del mercado de la UEN 3 Alquiler de Bienes Inmuebles. ....... 50
15.4.
Nuevas oportunidades de negocio: ....................................................... 51
15.4.1.
Transporte de carga internacional ......................................................... 51
15.4.2.
Convenios Internacionales .................................................................... 52
15.5.
Servicio Feeder ..................................................................................... 53
15.6.
Agente de carga marítima NVOCC y servicios complementarios .......... 53
15.7.
Otros tráficos. ........................................................................................ 54
16.
Valores Organizacionales ...................................................................... 54
16.1.
Principios y Valores ............................................................................... 54
16.1.1.
Integridad: ............................................................................................. 54
16.1.2.
Equidad: ................................................................................................ 55
16.1.3.
Trabajo en Equipo: ................................................................................ 55
16.1.4.
Responsabilidad: ................................................................................... 55
16.1.5.
Perseverancia: ...................................................................................... 55
16.1.6.
Ética Empresarial: ................................................................................. 55
17.
Gobierno Por Resultados – GPR, Herramienta De Seguimiento Y
Control. .................................................................................................. 56
18.
Informe del Esquema Gubernamental De La Seguridad De La
Información............................................................................................ 57
19.
Estructura Organizacional ..................................................................... 57
19.1.
Estructura Organizacional Por Procesos ............................................... 58
20.
Operacionalización de la estrategia ....................................................... 59
20.1.
Cumplimiento de Objetivos y Metas mediante Indicadores de Gestión
de las unidades Operativas. .................................................................. 59
20.1.1.
Informe Ejecución De Indicadores De Gestión 2015 ............................. 59
20.2.
Contrataciones ...................................................................................... 61
21.
Gestión de la calidad ............................................................................. 66
21.1.
Desarrollo de proyectos ......................................................................... 66
21.1.1.
Adquisición de la M/N ISLA BARTOLOME ............................................ 66
21.1.2.
Nuevo Concepto de Servicio ................................................................. 69
21.1.3.
Utilización de Contenedores .................................................................. 69
21.1.4.
Clasificación de la carga transportada a Galápagos .............................. 70
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 5
21.1.5.
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Carga general que pueden ser transportadas en contendores secos .... 70
21.1.6.
Tipos de Contenedores, Sus Usos y Dimensiones ................................ 71
21.1.6.1. Dry - General - Dv ................................................................................. 71
21.1.6.2. Reefer - RF............................................................................................ 72
21.1.7.
Esquematizaciones ............................................................................... 72
21.1.8.
Estadísticas de la carga transportada por buques operados por
TRANSNAVE. ....................................................................................... 75
21.1.8.1. Número de Galones transportadas hacia la Provincia de Galápagos
en el año 2015 B/T Puna ....................................................................... 75
21.1.8.2. Número de toneladas transportada hacia la Provincia de Galápagos
en el año 2015 M/V Bartolomé .............................................................. 76
21.1.8.3. Número de toneladas transportada hacia la Provincia de Galápagos
en el año 2015 M/N Galápagos ............................................................. 77
22.
Ejecución Presupuestaria ...................................................................... 78
Tabla 1 Matriz de Competencias-TRANSNAVE ................................................... 14
Tabla 2 Articulación Objetivos Estratégicos Y PNBV............................................ 43
Tabla 3 Detalle del costo por contrato .................................................................. 44
Tabla 4 Volumen de ventas ene-oct. 2014 de las empresas Corpetrolsa,
Marzam, Oceanbat y Agnamar .............................................................. 46
Tabla 5 Bunquero dedicados a la venta de combustibles marítimos en Ecuador . 47
Tabla 6 Despacho de mezcla y combustible por Petroamazonas para bunkering 48
Tabla 7 Número de naves y armadores que prestarán el servicio de transporte
marítimo a las Islas Galápagos............................................................. 49
Tabla 8 Unidades Estratégicas De Negocios ....................................................... 50
Tabla 9 Directorio de Transnave .......................................................................... 57
Tabla 10 Indicadores De Gestión Gerencia Comercial ......................................... 59
Tabla 11 Indicadores De Gestión Gerencia de Operaciones ................................ 60
Tabla 12 Indicadores De Gestión Unidad Administrativa ...................................... 61
Tabla 13 Contrataciones ...................................................................................... 62
Tabla 14 Indicadores De Gestión Unidad de Administración del Talento
Humano................................................................................................. 64
Tabla 15 Indicadores De Gestión Unidad de Planificación Estratégica ................ 65
Tabla 16 Indicadores De Gestión Unidad Financiera ........................................... 65
Tabla 17 Indicadores De Gestión Unidad Jurídica ............................................... 66
Tabla 18 Demanda del sector .............................................................................. 68
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 6
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Tabla 19 Tamaño de contenedores Dry - General – Dv ....................................... 71
Tabla 20 Tamaño de contenedores Reefer - RF .................................................. 72
Tabla 21 Estadísticas de carga B/T Puna 2015 .................................................... 75
Tabla 22 Estadísticas de carga B/V Bartolome 2015 ........................................... 76
Tabla 23 Estadística de carga M/N Galápagos 2015............................................ 77
Tabla 24 Presupuesto Reformado 2015 ............................................................... 78
Tabla 25 Presupuesto Reformado Estado De Resultado Proyectado .................. 78
Tabla 26 Estado De Resultado Proyectado Dic.2015 .......................................... 79
Gráfico 1 Mapa Estratégico .................................................................................. 16
Gráfico 2 Cadena de Valor ................................................................................... 19
Gráfico 3 Gestión por Procesos ........................................................................... 20
Gráfico 4 Mapa conceptual TRANSNAVE ............................................................ 30
Gráfico 5 Mapa estratégico .................................................................................. 33
Gráfico 6 Perspectiva Financiera-Fiduciaria ......................................................... 34
Gráfico 7 Perspectiva De Aprendizaje Y Crecimiento........................................... 37
Gráfico 8 Perspectiva de procesos ...................................................................... 39
Gráfico 9 Perspectiva Del Cliente......................................................................... 41
Gráfico 10 Herramienta De Seguimiento Y Control. GPR .................................... 56
Gráfico 11 Estructura organizacional por procesos .............................................. 58
Gráfico 12 Estadistica de carga B/T Puna ............................................................ 76
Gráfico 13 Estadística de carga B/T PUNA 2015 ................................................. 76
Gráfico 14 Estadísticas de carga B/V Bartolomé 2015 ......................................... 77
Gráfico 15 Estadística de carga M/N Galápagos 2015 ......................................... 77
Gráfico 16 Fletes a Diciembre 2015 ..................................................................... 79
Figura 1 Modelo Integrado de Gestión ................................................................. 12
Figura 2 Marco legal ............................................................................................ 13
Figura 3 Gestión por Competencia ....................................................................... 21
Figura 4 Necesidades de los clientes ................................................................... 22
Figura 5 Talento Humano..................................................................................... 23
Figura 6 Gestión financiera .................................................................................. 25
Figura 7 Nuevas Tecnologías TICs ...................................................................... 27
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 7
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Figura 8 Infraestructura edificio ............................................................................ 28
Figura 9 Infraestructura nave Puna ...................................................................... 28
Figura 10 Infraestructura nave ............................................................................. 29
Figura 11 Infraestructura nave Bartolomé ............................................................ 29
Figura 12 Corredor logístico sur ........................................................................... 52
Figura 13 Dry General .......................................................................................... 71
Figura 14 Reefer Rf.............................................................................................. 72
Figura 15 Esquematizaciones de recepción de carga en muelle .......................... 73
Figura 16 Centro de Acopio para la consolidación de la carga en
contenedores en origen. ........................................................................ 74
Figura 17 Patios de Transnave ............................................................................ 74
Figura 18 Patio de Consolidación en Puerto Ayora .............................................. 75
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 8
1.
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Antecedentes
La Empresa Naviera Estatal TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS,
TRANSNAVE se crea en 1971 mediante Decreto Supremo No. 1447-C del 24
de septiembre de 1971, publicado en R.O. 325 del 6 de Octubre de 1971 y
reformado con Decreto Supremo No. 1152 del 7 de Febrero de 1977, publicado
en R.O. No. 283 del 25 de Febrero del 1977, con personería jurídica,
patrimonio propio, administración autónoma, domicilio principal en la ciudad de
Guayaquil.
Su objetivo principal es brindar el servicio de transporte comercial marítimo y
fluvial, dentro y fuera del país, de carga y pasajeros, efectos postales y demás
actividades que tengan relación con esta finalidad, en cualquiera o en todas
sus modalidades en conformidad con las Leyes vigentes y aplicables a este
objeto.
En el año 1972 inicio sus operaciones de transporte internacional con la
incorporación del B/T ECUADOR para realizar la primera exportación de
petróleo del oriente; en 1973 se adquiere la M/N FLOREANA para cubrir la ruta
hacia las islas Galápagos y se autoriza a Transnave la adquisición de varias
naves y se las incorpora para desarrollar el transporte marítimo dentro y fuera
del país uniéndose a grandes líneas navieras como la Kawasaki Kisin Keisha;
Ltda. (KKK); en 1974 se une a Hapag Lloyd A.G.
Ya la empresa fortalecida con La Ley de Reserva de Carga y su Reglamento
dictados por Decreto Supremo 3667, publicado en Registro Oficial 889 de 6 de
agosto de 1979 y con su prestigio internacional ganado a través del tiempo y
de los servicios de calidad brindado formó parte de las grandes conferencias
como la Europa-Pacifico Sur & Magallanes y Europa conferencias que le
permitió transportar carga de importación y exportación a Europa y Sur América
hasta Valparaíso.
La actividad desplegada por Transportes Navieros Ecuatorianos, a lo largo de
su existencia, demostró el fuerte impulso dado a las relaciones del comercio
importador y exportador ecuatoriano a través de un servicio ágil y efectivo que
garantizó la seguridad para sus clientes que confiaron plenamente en la
progresista Empresa Naviera.
La actividad desplegada por la empresa no solo se concreta a los logros
obtenidos, pues su dinamismo la lleva siempre a tratar de cubrir la insuficiente
oferta de servicios en el transporte marítimo internacional, de esta forma a
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 9
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
través del tiempo la empresa cumplió y cumplirá con su objetivo, cual es el de
colaborar en beneficio de la comunidad y del fortalecimiento institucional.
El Ecuador por décadas ha tenido presencia en los puertos internacionales con
una línea de bandera nacional como medio de desarrollo del comercio
exterior, existe la necesidad de mejorar el déficit de la balanza de pagos de
servicios, en el corto plazo se deberá incrementar la oferta de servicio del
transporte marítimo para las actividades de comercio, identificando que es el
medio más utilizados por las empresas ecuatorianas, la estadística muestra
que cada empresa ecuatoriana que realiza actividades de comercio exterior
utiliza al menos dos veces por año este medio.
La demanda del servicio se está incrementando beneficiando el transporte
marítimo como sistema, pero se identifican problemas como las carencias de
buques de bandera nacional para ofrecer el servicio, el intercambio de
comercio internacional de cargas desde y hacia el Ecuador ha crecido a un
ritmo acelerado en los últimos años, la puesta en vigencia de varios tratados
bilaterales, multilaterales, regionales, zonas de libre comercio y demás
mecanismos de integración son factores que han contribuido a que el
intercambio de bienes entre las naciones se convierta en una parte importante
de sus economías.
Transnave es una empresa del Estado perteneciente a la Armada del Ecuador
y consecuentemente adscrita al sector de la defensa contribuye al Plan
Nacional del Buen Vivir.
La dinámica del comercio mundial, regional y nacional tiene una influencia
significativa en las actividades que viene desarrollando TRANSNAVE a través
de las diferentes Unidades de Negocio.
La demanda de hidrocarburos producida por los problemas del medio oriente
mayores productores de petróleo del mundo, han dado como resultado una
gran cantidad de requerimientos de compra al país. Así mismo los conflictos
bélicos han incidido en incremento de la misma, todo lo cual se refleja con el
alto movimiento de tráfico internacional de buques para el transporte de crudo
que se registra en el último año en las terminales nacionales.
TRANSNAVE ha visto incrementar las actividades relacionadas con el
transporte de hidrocarburos, el alije a los buques internacionales y el traslado
de carga general con destino a Galápagos, en donde el requerimiento y el
consumo se produce en escala doméstica, pero de manera continua.
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 10
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Por tratarse de una empresa estatal, las actividades mercantiles que ejecuta
Transnave no necesariamente perseguirán un fin netamente de rentabilidad
económica, sino que buscará alinearse con la política estatal del bien común y
los objetivos planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir, en este sentido la
rentabilidad que se persigue es de rendimiento económico, social y de
contribución al proyecto político del Estado a través de brindar el servicio de
transporte marítimo constituyéndose en un bien público.
El presente informe expone al lector la forma como se obtienen los ingresos
razonables, que a manera de excedentes permitirán a la empresa atender las
necesidades del negocio, el mantenimiento de los buques, el fortalecimiento
de la flota a través de la inclusión de nuevas Unidades, todo ello con la
finalidad de alcanzar los objetivos estratégicos planteados.
La actividad logística que ha venido desarrollando la empresa ha sido
transformada a través de una diversificación de actividades con las cuales ha
conseguido un universo más amplio de clientes, mejoro la calidad del servicio,
y se han incluido acciones y actividades tendientes a fortalecer la
responsabilidad social corporativa, bajo los siguientes criterios:
 Respeto a los derechos humanos
 Estándares de calidad
 Procesos ambientales sostenibles
En cumplimiento de los literales establecidos en el Art. 12 de la LOTAIP, la
empresa ha implementado las acciones anticorrupción, y transparencia
Defensoría del Pueblo (DPE), apoyado en la política gubernamental de
aplicación del Gobierno por Resultados (GPR); y Concejo de Participación
Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 11
2.
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Conceptualización modelo de gestión:
Modelo Integrado de Gestión
• Modelo de negocio
o servicio
• Cadena de Valor
• Mapeo de Procesos
• Ingeniería de
Procesos
• Estandarización
•
•
•
•
MODELO ESTRATÉGICO
BSC CMI
Estructura
Organizacional
Atribuciones
Estructura descriptiva
Administración por
Competencias
• Filosofía
• Marco
estratégico
• Planificación
operativa
• Evaluación de
gestión
SATISFACCIÓN
CLIENTE
ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA
GESTIÓN DE
PROCESOS
REQUERIMIENTOS
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
CLIENTE
MODELO DE SERVICIO
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
CULTURA ORGANIZACIONAL
INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Figura 1 Modelo Integrado de Gestión
El término modelo proviene del concepto italiano de modello. La palabra
puede utilizarse en distintos ámbitos y con diversos significados. Aplicado al
campo de las ciencias sociales, un modelo hace referencia al arquetipo que,
por sus características idóneas, es susceptible de imitación o reproducción.
También al esquema teórico de un sistema o de una realidad compleja.
El concepto de gestión por su parte, proviene del latín gesĭo y hace referencia
a la acción y al efecto de gestionar o de administrar. Se trata, por lo tanto, de la
concreción de diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo
cualquiera. La noción implica además acciones para gobernar, dirigir, ordenar,
disponer u organizar.
De esta forma, la gestión supone un conjunto de trámites que se llevan a cabo
para resolver un asunto, concretar un proyecto o administrar una empresa u
organización.
Por lo tanto, un modelo de gestión es un esquema o marco de referencia para
la administración de una entidad. Los modelos de gestión pueden ser aplicados
tanto en las empresas y negocios privados como en la administración pública.
Esto quiere decir que los gobiernos tienen un modelo de gestión en el que se
basan para desarrollar sus políticas y acciones, y con el cual pretenden
alcanzar sus objetivos.
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 12
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
El modelo de gestión que utilizan las organizaciones públicas es diferente al
modelo de gestión del ámbito privado. Mientras el segundo se basa en la
obtención de ganancias económicas, el primero pone en juego otras
cuestiones, como el bienestar social de la población.
3.
Marco legal
Figura 2 Marco legal
3.1.
Constitución de la República del Ecuador
Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y
gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de
sostenibilidad ambiental, precaución, prevención eficiencia.
Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son
aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia
económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo
de los derechos y al interés social.
Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las
Telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la
refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el
espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley.
Art. 315.- El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores
estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento
sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras
actividades económicas. Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el
control específico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley;
funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica,
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 13
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos
parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y
ambientales. Los excedentes podrán destinarse a la inversión y reinversión en
las mismas empresas o sus subsidiarias, relacionadas o asociadas, de carácter
público, en niveles que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no fueran
invertidos o reinvertidos se transferirán al Presupuesto General del Estado.
La ley definirá la participación de las empresas públicas en empresas mixtas en
las que el Estado siempre tendrá la mayoría accionaria, para la participación en
la gestión de los sectores estratégicos y la prestación de los servicios públicos.
4.
4.1.
Matriz de competencias
Registro oficial 195
Art. 7 Como parte de los instrumentos que sustentan el proceso de reforma
democrática del Estado la SENPLADES y la Institución de la función ejecutiva
que sea objeto de reforma elaboraran una matriz de competencias y el modelo
de gestión correspondiente.
Tabla 1 Matriz de Competencias-TRANSNAVE
MATRIZ DE COMPETENCIAS-TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS
Sector: Defensa
Competencia
Levantado por:
Planificación Estratégica
Validado por:
Gerencia General
Ministerio de
Defensa
Nacional
Norma
Proporcionar el
servicio
de
transporte
marítimo
con
buques
certificados
y
Art.313
servicios
complementarios,
de
forma
eficiente, segura
y
oportuna;
contribuir a la
consecución de
los objetivos del Objetivo 10.-
Atribución
Empresa
Facultades
Productos/Servicios
SubProductos/Servicios
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Se consideran
sectores
estratégicos; el
transporte y la
refinación
de TRANSNAVE GESTIÓN
hidrocarburos..,
y demás que
determinan la
ley.
Ejecutar operaciones
de apoyo a la acción
Transporte Marítimo
del
Estado
y fluvial de derivados
cumpliendo en lo
de hidrocarburos
pertinente con los
nivel nacional.
objetivos del Plan
Nacional del Buen
Vivir (PNBV).
PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009-2013
Políticas PNBV
GESTIÓN
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Desarrollo de Ejecutar operaciones
Transporte Marítimo
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Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
"Plan
Nacional
para
el
Buen
Vivir"
coadyuvando al
desarrollo
económico
y
social del país.
5.
Impulsar la
transformación
de la matriz
productiva
Impulsar
las
condiciones de
competitividad
y productividad
sistemática
necesarias
para viabilizar
la
transformación
de la matriz
productiva y la
consolidación
de estructuras
más equitativas
de generación
y distribución
de la riqueza.
Lineamientos:
Participación
de
las
exportaciones
por intensidad
de tecnológica
baja y basada
en
recursos
naturales
en
las
exportaciones
no petroleras.
las
actividades
económicas
que
le
corresponde
al Estado en
el
área
marítima.
de apoyo a la acción y fluvial de derivados
del
Estado
de hidrocarburos
cumpliendo en lo
nivel nacional.
pertinente con los
objetivos del Plan
Nacional del Buen
Vivir (PNBV).
Direccionamiento estratégico
La obligatoriedad de disponer del plan estratégico empresarial y el plan
operativo anual en el Registro Oficial No 251 del Lunes 17 de Abril 2006 en el
Capítulo III De los componentes del proceso de diseño de reglamento o
estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos. Articulo 11 numeral
1.1 Investigación cuarto párrafo determina la obligatoriedad del
Direccionamiento Estratégico.
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 15
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
6.
Mapa estratégico de la empresa
Gráfico 1 Mapa Estratégico
Previo a establecer el balance scorecard o cuadro de mando integral se define las
perspectivas del mapa estratégico y a través del diagrama causa efecto utilizando
tanto los objetivos estratégicos y los procesos internos de la empresa con la
aplicación del método de Norton y Kaplan se construye el mapa como consta el
gráfico anterior ejemplo propuesto para Transnave.
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 16
6.1.
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Características del Mapa Estratégico.
Es una arquitectura genérica que sirve para describir la hipótesis de la estrategia,
describe el proceso de transformación de los activos intangibles en resultados
tangibles, proporciona a los directivos un marco que les permite describir la
estrategia con las perspectivas; relaciona con los objetivos estratégicos de la
empresa midiendo su desempeño a través de los indicadores de impacto estratégico
con el enlace causa efecto.
7.
7.1.
Perspectivas del Mapa Estratégico.
Perspectiva Financiera
Perspectiva Financiera: Está centrada en la creación de valor y resultados, incluye
las prioridades de Crecimiento y efectividades Objetivos e indicadores financieros
describen cómo entregaremos satisfacción a las expectativas de los empresarios.
Perspectiva Cliente.- Responde a las expectativas y la satisfacción de usuarios;
estará supeditada a la propuesta de valor que la organización les plantee
7.2.
Perspectiva Procesos Internos
Se identifican los objetivos e indicadores estratégicos asociados a los procesos
clave de la organización
7.3.
Perspectiva de Aprendizaje
Se refiere a los objetivos que sirven como motor del desempeño futuro de la
organización, se centra en el desarrollo del RRHH y la dotación de herramientas
adecuadas, para adaptarse a nuevas realidades de cambio y mejora.
7.4.
Enlace Causa- Efecto
Permite relacionar los objetivos estratégicos diseñados para el logro de la estrategia
del negocio, para enlazar los objetivos estratégicos se parte inicialmente de la
definición de los indicadores de cada objetivo y después se describe la hipótesis
sistémica, el enlace de los objetivos de cada una de las perspectivas se realiza con
vectores que los une.
7.5.
Scorecard Concepto
Según Robert Kaplan y David Norton, el BSC es la representación en una estructura
coherente, de la estrategia del negocio a través de objetivos claramente
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 17
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
encadenados entre sí, medidos con los indicadores de desempeño, sujetos al logro
de unos compromisos (metas) determinados y respaldados por un conjunto de
iniciativas o proyectos. Un buen Balanced Scorecard debe "contar la historia de sus
estrategias", es decir, debe reflejar la estrategia del negocio. Con ello se quiere
destacar que el BSC es más que una lista de indicadores de cualquier índole.
7.5.1.
Componentes básicos de un BSC (Kaplan y Norton):
Cadena de Relaciones de Causa Efecto: Que expresen el conjunto de hipótesis de
la estrategia a través de objetivos estratégicos y su logro mediante indicadores de
desempeño.
7.5.2.
Enlace a los Resultados Financieros:
Los objetivos del negocio y sus respectivos indicadores, deben reflejar la
composición sistémica de la estrategia, a través de cuatro perspectivas: Financiera,
Clientes, Procesos Internos, y Aprendizaje y Crecimiento. Los resultados deben
traducirse finalmente en logros financieros que conlleven a la maximización del valor
creado por el negocio para sus accionistas.
7.5.3.
Balance de Indicadores de Resultados e Indicadores Guías:
Fuera de los indicadores que reflejan el desempeño final del negocio, se requiere un
conjunto de indicadores que muestren las cosas que se necesita "hacer bien" para
cumplir con el objetivo. Estos miden el progreso de las acciones que acercan o que
propician el logro del objetivo. El propósito es canalizar acciones y esfuerzos
orientados hacia la estrategia del negocio.
7.5.4.
Mediciones que Generen e Impulsen el Cambio:
La medición motiva determinados comportamientos, asociados tanto al logro como a
la comunicación de los resultados organizacionales, de equipo e individuales. De allí
que un componente fundamental es el de definir indicadores que generen los
comportamientos esperados, particularmente aquellos que orienten a la organización
a la adaptabilidad ante un entorno en permanente y acelerado cambio.
7.5.5.
Alineación de Iniciativas o Proyectos con la Estrategia a través de
los Objetivos Estratégicos:
Cada proyecto que exista en la empresa debe relacionarse directamente con el
apalancamiento de los logros esperados para los diversos objetivos expresado a
través de sus indicadores.
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 18
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Consenso del Equipo Directivo de la Empresa u Organización: El BSC, es el
resultado del diálogo entre los miembros del equipo directivo, para lograr reflejar la
estrategia del negocio, y de un acuerdo sobre cómo medir y respaldar lo que es
importante para el logro de dicha estrategia.
7.5.6.
Implantación del BSC: (Kaplan y Norton).
7.5.6.1.
Modelo de las 4 fases:




GESTIÓN
OPERATIVA
Gráfico 2 Cadena de Valor
La cadena de valor describe una serie de procesos que adicionan valor, constituyen
la razón de ser de la empresa y conectan a los proveedores con la empresa
(procesos) y con los clientes finales.
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 19
CLIENTE
GESTIÓN
COMERCIAL
SATISFACCIÓN
REQUERIMIENTOS
Cadena de valor
CLIENTE
8.
Fase 1: Concepto Estratégico: Incluye misión, visión, desafíos, oportunidades,
orientación estratégica, cadena del valor, plan del proyecto.
Fase 2: Objetivos, Vectores y Medidas Estratégicas: Incluye objetivos
estratégicos, modelo causa-efecto preliminar, indicadores estratégicos,
vectores estratégicos y palancas de valor.
Fase 3: Vectores, Metas e Iniciativas: Incluye objetivos estratégicos
detallados, modelo causa-efecto con vectores y palancas, indicadores
estratégicos, metas por indicador, iniciativas estratégicas.
Fase 4: Comunicación, Implantación y Sistematización: Incluye divulgación,
automatización, agenda gerencial con BSC, planes de acción para detalles,
plan de alineación de iniciativas y objetivos estratégicos, plan de despliegue a
toda la empresa.
9.
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Marco conceptual
9.1. Gestión Por Procesos
Gráfico 3 Gestión por Procesos
La Gestión por Procesos permiten atacar el desperdicio, la mala burocracia y ayudan
a simplificar y modernizar las funciones de la empresa con el fin de asegurar que
tanto los clientes internos como externos reciban bienes o servicios de calidad.
Mejoran la cultura (conocimiento del entorno) de muchas personas en la empresa,
ayudan a dar visibilidad al trabajo.
Revelan la combinación específica de funciones, pasos, entradas y salidas que la
empresa utiliza para aportar valor. Aumentan la percepción interna y externa de
solidez de la empresa. Incrementan la rapidez con que un grupo, equipo o
departamento proporciona bienes/servicios al resto de la empresa o viceversa.
Permiten hacer análisis de impacto de Procesos, Organizativos, de Sistema,
identificar oportunidades de mejora de los procesos y del desempeño. Facilitan el
desarrollo y evolución de sistemas informáticos cada vez más integrados. Aportan
con una base más sólida para el Plan de Sistemas y Tecnología, son una
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 20
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
herramienta para reestructurar la empresa, así como para formar y guiar a su
personal.
Se identifican los procesos clasificándoles en Gobernantes, se relacionan con la alta
dirección de la empresa, los agregadores de valor donde se encuentran los procesos
internos en si la razón de ser de la empresa; y, los de apoyo que sirven de soporte
donde están los procesos relacionados a la administración servicio como de
asesoría.
Se definen los Macro procesos de la Empresa que es el conjunto de los procesos
que los componen, los procesos son el conjunto de los subprocesos, y estos son el
conjunto de actividades que se inter relacionan entre sí. Pudiéndose determinar la
estructura de la Empresa por procesos.
9.2.
Gestión del negocio
Figura 3 Gestión por Competencia
Dentro del mundo de los negocios y, de las organizaciones en general, la " gestión
de Negocio", es un concepto respaldado por una nueva manera de hacer las cosas,
posible, gracias a los avances de los Sistemas de Información y de las Tecnologías
de Información.
El grado de internacionalización en las relaciones económicas y sociales y la
creciente influencia de los avances tecnológicos, son algunas de las causas por las
que las organizaciones deben desarrollar la "habilidad" de adaptación a los cambios
en los entornos.
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 21
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
La Gestión de Negocio ahora radica en la competencia para tomar decisiones, para
enfoques dinámicos de los problemas y oportunidades y para desarrollar los
recursos y capacidades internas de la empresa. Generar cambios estratégicos
construidos con los recursos de la misma, para desarrollar una empresa más flexible
y dinámica, con el apoyo de las tecnologías para la toma de decisiones y la
intervención de los expertos del negocio. Es importante entender que las
herramientas de soporte a la toma de decisiones, son eso, herramientas, y que la
selección y uso, simplifican muchas operaciones y procesos en el negocio, pero que
los tomadores de decisiones son la piedra angular. Factores que toma en cuenta, en
mayor o menor grado, como son la velocidad de cambio, innovación de nuevos
modelos de negocio, nuevas estructuras de relaciones entre las empresas, sus
clientes y asociados, la conectividad de personas, organizaciones y países, y el valor
del conocimiento residente en la empresa; su conocimiento y habilidades y el uso de
sistemas inteligentes para la toma de decisiones, a esta integración se le denomina
gestión del Negocio, que genera ventajas competitivas.
Gestión del Negocio planificación, que se utiliza para combinar los recursos con el
fin de planear nuevos proyectos organización en donde se agruparan todos los
recursos con los que la empresa cuentas La dirección de la empresa en base al
concepto de gestión implica un muy elevado nivel se comunicación El control es la
función final que debe cumplir el concepto de gestión aplicado a la administración,
ya que de este modo se podrá cuantificar el progreso.
9.3.
Determinación de necesidades de los clientes
Figura 4 Necesidades de los clientes
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 22
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Partiendo de las necesidades del cliente consideramos que requiere ser
comprendido, sentirse bienvenido, sentirse importante, sentir comodidad, sentir
confianza, sentirse escuchado, sentirse seguro, sentirse valiosa, sentirse satisfecho
premisas importantes a ser consideradas por los funcionarios de Transnave frente al
cliente tanto interno como externo en base a la importancia de la gestión del servicio,
entendiéndose esta por las razones del crecimiento del servicio, crecimiento de la
competencia, mejor conocimiento de los clientes, calidad de servicio, determinando
la necesidad del transporte del hidrocarburos como la de productos blancos.
Partiendo de la perspectiva de valor. La calidad significa aportar valor al cliente, esto
es, ofrecer unas condiciones de uso del servicio superiores a las que el cliente
espera recibir. También, la calidad se refiere a minimizar las pérdidas que un
servicio pueda causar a la sociedad humana mostrando cierto interés por parte de la
empresa a mantener la satisfacción del cliente. Una visión actual del concepto de
calidad indica que calidad es entregar al cliente no lo que quiere, sino lo que nunca
se había imaginado que quería y que una vez que lo obtenga, se dé cuenta que era
lo que siempre había querido.
9.4.
Gestión del talento humano
Figura 5 Talento Humano
Es el aumento en la capacidad de la producción del trabajo alcanzada con mejoras
en las capacidades de trabajadores. Estas capacidades realzadas se adquieren con
el entrenamiento, la educación y la experiencia. Se refiere al conocimiento práctico,
las habilidades adquiridas y las capacidades aprendidas de un individuo que lo
hacen potencialmente. En sentido figurado se refiere al término talento en su
conexión con lo que quizá sería mejor llamada la "calidad del trabajo".
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
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Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Apoyado en la gestión por competencia, Herramienta estratégica indispensable para
enfrentar los nuevos desafíos que impone el medio. Es impulsar a nivel de
excelencia las competencias individuales, de acuerdo a las necesidades operativas.
Garantiza el desarrollo y administración del potencial de las personas, "de lo que
saben hacer" o podrían hacer.
9.4.1.
Importancia del desarrollo del talento humano en la empresa
Sabemos que la tecnología de avanzada es indispensable para lograr la
productividad que hoy nos exige el mercado, pero vemos también que el éxito de
cualquier emprendimiento depende principalmente de la flexibilidad y de la
capacidad de innovación que tenga la gente que participa en la empresa.
Competencia: aptitud; cualidad que hace que la persona sea apta para un fin.
Suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un empleo. Idóneo, capaz, hábil o
propósito para una cosa. Capacidad y disposición para el buen de desempeño.
Estos términos por separado no nos dan mucha claridad o luz de su utilización en la
administración del Talento Humano, sin embargo veamos las interacciones que se
suceden entre ellos además en la era actual, la tecnología y la información están al
alcance de todas las empresas, por lo que la única ventaja competitiva que puede
diferenciar una empresa de otra es la capacidad que tienen las personas dentro de
la organización de adaptarse al cambio. Esto se logra mediante el fortalecimiento de
la capacitación y aprendizaje continuo en las personas a fin de que la educación y
experiencias sean medibles y más aún, valorizadas conforme un sistema de
competencias.
Un tema crítico al que atiende directamente el modelo es el impulsar la innovación
para el liderazgo tecnológico ya que los trabajadores conocerán su propio perfil de
competencia y el requerido por él puesto que ocupan o aspiran, identificando y
actuando sobre las acciones necesarias para conseguir el perfil requerido. Se
incentiva así el clima innovador desde la base, fundamentalmente a través del auto
desarrollo.
9.4.2.
Esquema
Confección del diccionario de competencias, a partir de la descomposición de las
tareas que es necesario hacer para un proceso, se identifica lo que se necesita
saber hacer para ejecutar eficientemente dichas tareas.
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
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Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Estructuración del conocimiento dentro de un esquema predefinido, una vez
identificadas las competencias se debe trabajar en la descripción clara de cada uno
de sus niveles, para poder realizar las calificaciones en forma eficiente y objetiva.
De esta forma, se puede individualizar el grado de adecuación y la forma de cubrir
las posibles brechas, así se podrá identificar a los colaboradores que cuentan con
conocimientos críticos dentro de la empresa y su potencial uso evitando que el
ejecutivo dependa exclusivamente de los recursos que tenga a su alcance, lo que
permitirá asignar siempre a la persona más idónea para el puesto, y solo en el
evento que no exista internamente se podrá recurrir a la contratación externa.
Este modelo se define como los cambios en las operaciones, los que traerán los
beneficios más importantes. Para que este modelo de gestión de Talento Humano
sea operativo deberán definirse nuevos roles, responsabilidades y nuevos procesos,
no sólo para administrar los conocimientos que hoy tienen los trabajadores y
profesionales de la empresa, sino también para que ésta "capacidad colectiva de
hacer" aumente a través de la incorporación de nuevas prácticas, nuevas
tecnologías, socialización de los conocimientos, etc. Ilustrado en el siguiente gráfico.
9.4.3.
Resistencia al cambio
Es una conducta natural del ser humano ante cada situación de cambio, ante cada
propuesta diferente, ante todo aquello que dista de alguna medida de nuestro
esquema de pensamiento y acción vigente. La persona empieza por resistir aquello
nuevo que lo descoloca o molesta y si no revierte esa actitud en ese punto pasa a
resistirse. Para lo cual existen técnicas que nos permitirán incorporar el modelo en la
empresa y estas se basan en la comunicación.
9.5.
Gestión financiera
Figura 6 Gestión financiera
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 25
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a la acción y al efecto de
gestionar o de administrar. Gestionar es realizar diligencias conducentes al logro de
un negocio o de un deseo cualquiera. Administrar, por otra parte, consiste en
gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar.
El término gestión, por lo tanto, implica al conjunto de trámites que se llevan a cabo
para resolver un asunto o concretar un proyecto La gestión es también la dirección o
administración de una empresa o de un negocio. Los recursos materiales, en
definitiva, son los medios físicos y concretos que ayudan a conseguir algún objetivo.
El concepto es habitual en el ámbito de las empresas y de los gobiernos. En la
actividad cotidiana de una empresa, se pueden distinguir entre distintos tipos de
recursos.
Los recursos materiales son aquellos bienes tangibles que permiten ofrecer los
productos o servicios en cuestión. Entre ellos se encuentran las materias primas, las
instalaciones, las maquinarias y el terreno. Los encargados de la administración de
los recursos financieros deben analizar y planificar el correcto flujo de fondos; de
este modo se evitarán los problemas por falta de recursos para afrontar las
actividades productivas o el pago de obligaciones. En caso que la compañía no
cuente con los recursos suficientes, podría convertirse en deudora y tener que pagar
intereses adicionales. Los presupuestos y los balances, por lo tanto, resultan
fundamentales para conocer el estado de los recursos financieros, ya que reflejan el
ingreso y la salida de dinero de las arcas de la organización.
La administración de recursos, por lo tanto, consiste en el manejo eficiente de estos
medios, que pueden ser tanto tangibles como intangibles. El objetivo de la
administración de recursos es que éstos permitan la satisfacción de los intereses.
Los recursos económicos son los medios materiales o inmateriales que permiten
satisfacer ciertas necesidades dentro del proceso productivo o la actividad comercial
de una empresa Estos recursos, por lo tanto, son necesarios para el desarrollo de
las operaciones económicas, comerciales o industriales. Acceder a un recurso
económico implica una inversión de dinero: lo importante para que la empresa sea
rentable es que dicha inversión pueda ser recuperada con la utilización o la
explotación del recurso.
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 26
9.6.
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Nuevas tecnologías de información y comunicaciones (tics).
Figura 7 Nuevas Tecnologías TICs
9.6.1.
Recursos tecnológicos
Un recurso es un medio de cualquier clase que permite satisfacer una necesidad o
conseguir aquello que se pretende. La tecnología, por su parte, hace referencia a las
teorías y técnicas que posibilitan el aprovechamiento práctico del conocimiento
científico.
Un recurso tecnológico, por lo tanto, es un medio que se vale de la tecnología para
cumplir con su propósito. Los recursos tecnológicos pueden ser tangibles (como una
computadora, una impresora u otra máquina) o intangibles (un sistema, una
aplicación virtual).
En la actualidad, los recursos tecnológicos son una parte imprescindible de las
empresas o de los hogares. Es que la tecnología se ha convertido en una aliado
clave para la realización de todo tipo de tareas.
Una empresa que cuenta con computadoras modernas, acceso a internet de alta
velocidad, redes informáticas internas, teléfonos inteligentes y equipos multifunción
estará en condiciones de competir con éxito en el mercado, más allá de las
características propias de sus productos o servicios.
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
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Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Los recursos tecnológicos ayudan a desarrollar las operaciones de la empresa,
desde la producción hasta la comercialización, pasando por las comunicaciones
internas y externas y cualquier otra faceta.
Las tecnologías de la información y comunicaciones constituyen herramientas que
ha ayudado a ampliar la dimensión de la gestión de la Empresa en todas las
aplicaciones correspondientes.
10.
Infraestructura
Figura 8 Infraestructura edificio
Figura 9 Infraestructura nave Puna
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
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Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Figura 10 Infraestructura nave
Figura 11 Infraestructura nave Bartolomé
Infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que están considerados
como necesarios para que una empresa pueda funcionar o bien para que una
actividad se desarrolle efectivamente, Transnave cuenta con la infraestructura tanto
de buques como de edificios.
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
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11.
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Mapa conceptual
MAPA CONCEPTUAL DE TRANSNAVE
MAPA ESTRATÉGICO DE TRANSNAVE
M
I
S
I
Ó
N
Servicio de calidad en el
transporte marítimo y
fluvial y los servicios
complementarios.
Contribuir a la consecución
de los objetivos del plan
nacional del buen vivir
apoyando al desarrollo
económico y social del
país.
Apoyo logístico a la
seguridad, a los
intereses marítimos,
Instituciones del Estado
y la comunidad
Apoyo a la consecución de los
objetivos del Plan Nacional del
Buen Vivir y logístico al estado
y operaciones militares.
Mejorar la
atención a los
clientes.
Desarrollar
nuevos servicios.
EJES
ESTRATÉGICOS
PERSPECTIVA
Cliente
Fortalecer la flota
naviera
Mejorar la
estructura
organizacional
PERSPECTIVA
Procesos
Internos
PERSPECTIVA
Aprendizaje y
crecimiento
PERSPECTIVA
Incrementar los excedentes
Financiera
Mapa estratégico
Loep
Matriz de
competencias
Necesidades de
transportes
Servicios con normas de
calidad
Cadena de
Valor
Modelo Integrado de Gestión
MAPA DE PROCESOS DE TRASNAVE
• Modelo de negocio
o servicio
• Cadena de Valor
• Mapeo de Procesos
• Ingeniería de
Procesos
• Estandarización
1. Procesos Gobernantes
1. Gestión de la estrategia
3.4. Gestión de la
Seguridad y la Protección
Integral
4.1. Gestión jurídica y Legal
4.2. Gestión de Auditoría
Interna
• Filosofía
• Marco
estratégico
• Planificación
operativa
• Evaluación de
gestión
3.5. Aseguramiento de la
Calidad
•
Estructura
Organizacional
Atribuciones
Estructura descriptiva
Administración por
Competencias
Gestión por
Procesos
Gestión del
Talento Humano
Gestión de Recursos
SATISFACCIÓN
CLIENTE
3.3. Gestión de la
Logística Organizacional
REQUERIMIENTOS
GESTIÓN DE
PROCESOS
3.2. Gestión Financiera
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
CLIENTE
2.2. Prestación de Servicios
4. Habilitantes de Asesoría
3.1. Gestión del Talento
Humano
ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA
2.1. Gestión Comercial
3. Habilitantes de Apoyo
•
•
•
MODELO ESTRATÉGICO
BSC CMI
MODELO DE SERVICIO
2. Procesos Agregadores de Valor
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
CULTURA ORGANIZACIONAL
INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Gestión del
Negocio
Nuevas
Tecnologías de
Información y
comunicación
Control y Gestión de Riesgos
Gráfico 4 Mapa conceptual TRANSNAVE
En resumen hemos visto cada uno de los módulos que contiene el mapa conceptual
tratando de trasmitir una imagen al cliente al funcionario de la empresa y a la
sociedad.
12.
Elementos Estratégicos
Los elementos considerados son: misión, visión, objetivos, políticas, estrategias y
valores.
12.1.
Misión De Transnave
Brindar los servicios de transporte marítimo y fluvial de pasajeros, carga general,
hidrocarburos, efectos postales y servicios complementarios a nivel nacional e
internacional.
12.2.
Visión De Transnave
Ser la empresa líder en el transporte marítimo nacional e internacional.
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 30
12.3.
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Objetivos Estratégicos
12.3.1. Objetivo Estratégico Nº 1
Servicio de calidad en los servicios de transportes marítimo y fluvial de
hidrocarburos, carga general, pasajeros y servicios postales y servicios
complementarios.
12.3.2. Objetivo Estratégico Nº 2
Contribuir a la consecución de los objetivos del “Plan Nacional para el Buen Vivir”
coadyuvando al desarrollo económico y social del país.
12.3.3. Objetivo Estratégico Nº 3
Apoyo logístico a las instituciones estatales en caso de contingencia o conmoción
interna.
12.4.
Políticas
12.4.1. Orientadas A La Estrategia




Promoviendo la integración y articulación de las empresas públicas EP
PETROECUADOR,
EP FLOPEC y EP-ASTINAVE. Y demás empresas
públicas y el estado en general.
Desarrollando las operaciones de manera sostenible y sustentable bajo
principios de responsabilidad social corporativa, conforme a las políticas
gubernamentales del Gobierno por Resultados.
Orientando al apoyo logístico para cumplir con los objetivos de la Seguridad
Nacional e Intereses Marítimos.
Realizando alianzas estratégicas con Instituciones del Estado y Empresas
Navieras Nacionales e Internacionales para permitir la ejecución de nuevos
emprendimientos y diversificación de actividades.
12.4.2. Orientadas a los procesos
Logrando la satisfacción del cliente a través de la ejecución de procesos que
permitan brindar servicios de calidad en las operaciones logísticas integrales.
Impulsando una adecuada política de comercialización y difusión de los servicios
que ofrecemos, basada en costos reales determinados por la autoridad marítima,
buen servicio, calidad y sistematización fundamentada en el comercio electrónico.
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
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Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
12.4.3. Orientadas a la Organización
Enmarcando las actividades marítimas dentro de los principios de legalidad,
eficiencia y transparencia, cumpliendo los compromisos y obligaciones con los
clientes (internos y externos).
Propendiendo al mejoramiento del clima organizacional a fin de obtener buenas
prácticas empresariales, ética profesional, responsabilidad y trabajo en equipo.
12.4.4. Orientadas a la infraestructura
Optimizando el empleo y explotación de la infraestructura informática existente
(explotación intensiva del comercio electrónico) y la adquisición de nueva
infraestructura con orientación a las líneas de negocios de la empresa.
Ampliando la infraestructura de la empresa según se requiera para satisfacer la
demanda prevista en el plan de negocios. Incrementando las oportunidades de
inversión, el nivel de apalancamiento financiero y la reinversión de los excedentes.
12.4.5. Orientadas al personal
Observando y aplicar todos los lineamientos y orientaciones que conforman la
administración técnica del Talento Humano, estos son: Planificación, Clasificación de
Puestos, Selección de Personal, Formación (solo si los objetivos estratégicos
establecidos así lo demandan) y Capacitación, y
12.4.6. Evaluación del Desempeño.
Privilegiando el bienestar del personal, creando planes de incentivos auspiciados por
la empresa.
13.
13.1.
Estrategia de negocios de la empresa
Mapa Estratégico
El Mapa Estratégico de TRANSNAVE ha considerado que la empresa forma parte
del Estado y siendo el Estado un haz de instituciones a las cuales gerencia en
conjunto con la única finalidad de lograr el “bien común” de los ciudadanos; las
actividades que realiza están también orientadas a contribuir con este logro.
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 32
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
En la planificación general del Estado se ha considerado que la actividad que realiza
TRANSNAVE dentro de la matriz productiva del país se encuentra en el sector
estratégico de Transporte y Logística.
Gráfico 5 Mapa estratégico
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 33
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Para favorecer la consecución de los objetivos establecidos en cada una de las perspectivas, hemos visto la necesidad de ejecutar
las siguientes actividades:
13.2.
Perspectiva Financiera - Fiduciaria
Gráfico 6 Perspectiva Financiera-Fiduciaria
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Página 34
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Se han identificado cuatro procesos, cada uno de ellos con un objetivo claro y para
alcanzarlo se han registrado los planes que van a permitirnos llegar a ese objetivo;
íntimamente relacionado con estos planes se encuentran establecidos los
indicadores correspondientes.
La perspectiva fiduciaria reflejada en la necesidad de otorgar una retribución
razonable en servicio a los ciudadanos contribuyentes; es el motor que mueve a la
empresa, la cual busca contribuir con el gobierno para la obtención de la rentabilidad
social y rentabilidad política que éste persigue.
Servirá como soporte para que el resto de perspectivas pueda desarrollarse
satisfactoriamente, esto concuerda con los objetivos que cualquier empresa en el
ámbito público o privado busca alcanzar, ya que una disponibilidad suficiente de
recursos generados por el propio negocio permitirán hacer reinversiones en el
mismo para mejorar la estructura organizacional con lo cual se estaría cumpliendo
las expectativas de aprendizaje y crecimiento de la empresa.
Al mejorar esta estructura organizacional se permitiría el desarrollo de los nuevos
servicios que esperamos poder ejecutar, así mismo mejorar substancialmente la
atención a los clientes.
13.2.1.
El incremento de la satisfacción de los clientes
Mediante la creación de valor social nos permitirá transportar un mayor volumen de
carga y los ingresos generados por esta actividad nos ayudarán a concretar una
vieja aspiración relativa a la incorporación de nuevas Unidades para la flota y su
fortalecimiento. Con esto se sustentaría la perspectiva de los procesos internos.
13.2.2.
Incrementar la productividad de los buques
Esto es posible conseguir manejando y controlando 2 parámetros, el uno es el
mantenimiento correctivo y preventivo de los buques para evitar que la operación se
detenga; y el otro es el incremento de frecuencia en el transporte aparejado con el
aumento de volúmenes en algunos casos.
El incremento de frecuencia solamente se obtendrá disminuyendo los tiempos de
carga, descarga y permanencia en puertos, así como llevando la carga en la máxima
capacidad de los buques, previo coordinación con las Autoridades, Terminales y
clientes que contratan estos servicios, para así optimizar el empleo de las Unidades.
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 35
13.2.3.
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Optimizar el rendimiento de las inversiones
A través de esto se busca generar mayor cantidad de excedentes monetarios para
conseguir más rendimientos una vez que se los haya colocado financieramente.
Como se puede ver los rendimientos que se generen están relacionados con la
mayor disponibilidad de fondos.
Por otro lado cuando hablamos de rendimiento de inversiones no nos referimos
únicamente a lo monetario sino también a la formación bruta de capitales, dentro de
la cual está todo el portfolio mobiliario que posee TRANSNAVE, lo cual significa
revisar el canon de arrendamiento individual de los mismos. Incursionar en nuevas
compras para fortalecer las actividades marítimas propias del giro del negocio, con
lo cual obtendríamos mayores ingresos.
13.2.4.
Mejorar y controlar la relación con proveedores
El mantener una relación comercial de ganar/ganar con los proveedores es un
importante objetivo para TRANSNAVE, ya que si no se los controla, puede constituir
una fuente de despilfarro ya que se podría estar comprando productos innecesarios
a muy alto precio y de baja calidad.
Para contrarrestar esta posibilidad se ha conformado el Comité de Compras el
mismo que supervisa y se racionaliza los pedidos que las Unidades realizan,
tratando de atenderlos con oportunidad, ahorro y calidad, dentro de los parámetros
legales establecidos para las compras.
Es necesarios así mismo conocer y elegir a los proveedores más idóneos
determinando la fortaleza del negocio que representan a través de los niveles de
stock, infraestructura y posicionamiento en el mercado, es decir privilegiar la
economía, calidad y el buen servicio sobre cualquier otro interés. Si se logra
controlar el flujo financiero hacia los proveedores también se contribuye a la
generación de excedentes.
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 36
13.3.
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento
Gráfico 7 Perspectiva De Aprendizaje Y Crecimiento
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 37
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Para efectos de que podamos sacar adelante la empresa es indispensable
emprender en una reestructuración, para ello se realizó los contactos con el
Ministerio De Relaciones Laborales y se conformó un equipo interno que definió el
estatuto orgánico, los procesos, y el análisis de las actividades que cumple cada
funcionario, la evaluación de cada uno y en la fase última se determinaron los
perfiles profesionales de cada puesto. Las competencias y compararlas con las que
actualmente posee nuestro personal a fin de determinar a quienes capacitar para
que continúen realizando su trabajo. Implícitamente deben manejarse los conceptos
de ampliación del conocimiento que poseen mayor acceso a la tecnología, fortalecer
la cultura del trabajo en equipo e incrementar las aptitudes y liderazgo en cada una
de las Jefaturas, este trabajo se lo debe hacer tanto en oficinas como en buques, en
estos últimos estamos considerando la incorporación de beneficios ya sea con
tiempos libres, reemplazos o aplicando incentivos financieros.
Para asegurar el liderazgo para el futuro se necesita incorporar a la organización
jóvenes profesionales con mayor afinidad a la tecnología y mejor preparados; es
imperativo difundir entre todos los componentes de la organización los valores y
promover la cultura organizacional, además la hemos orientado la capacitación hacia
mejorar las relaciones humanas y promover mejores prácticas laborales.
La explotación de la tecnología interna y externa se relaciona básicamente con la
gestión para obtener la tecnología que el gobierno ha desarrollado y ha puesto a
disposición la tecnología de Gobierno por Resultados, con ello se espera mejorar
toda la comunicación operativa y administrativa, los sistemas informáticos, el plan de
mantenimiento de unidades, sistematizar la carga y las compras.
La inversión en tecnología estratégica se relaciona con la inversión de equipos y las
herramientas informáticas necesarias para el procesamiento de la información
contable y toda la información en general que recorre los diferentes niveles de la
organización.
Finalmente la perspectiva de aprendizaje es altamente contributiva a los tres ejes
que nos hemos planteado al igual que la visión y la misión.
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 38
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
13.4.
Perspectiva de Procesos
Gráfico 8 Perspectiva de procesos
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 39
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Para alcanzar la excelencia en la operación y comercialización del servicio que
brindamos contamos con un plan de comercialización que abarca los clientes de las
instituciones públicas y privadas, persigue nuevos clientes y tiene como consigna
mantenerlos satisfechos siendo los buques la infraestructura inmobiliaria los medios
través de los cuales vamos a brindar el servicio, contamos con los correspondientes
planes de mantenimiento.
Para brindar nuevos servicios hemos considerado la diversificación en las
actividades que desempeñaremos y ha surgido como necesaria la posibilidad de
asociación para aprovechar de empresas ya establecida la experiencia, los
contactos y los clientes, esperamos incursionar exitosamente en la mejora del
transporte, en el manejo técnico de la carga, en las actividades de mantenimiento,
control de inventario en la carga nacional de transporte y en la prestación de
servicios a pasajeros y servicios conexos.
Para obtener las certificaciones de calidad contamos con las certificaciones AICS en
los dos buques que operamos y en el mediano plazo pretendemos alcanzar la
certificación ISO 9001 la que garantiza la satisfacción del cliente a través de la
mejora de los procedimientos empleados.
Nos encontramos buscando un cambio favorable para Transnave en la ley, puesto
que existe la factibilidad de que se produzca una estrecha colaboración entre
empresas públicas como PETROECUADOR y FLOPEC. Favoreciendo la
colaboración y la participación entre ellas se desprende que para incursionar en el
mercado del transporte marítimo para el transporte de productos limpios y negros la
empresa está desarrollando un proyecto para la adquisición de un nuevo tanquero
de características similares a los que tienen empresas particulares, es decir de 3.500
a 4.000 toneladas de peso muerto y con capacidad de transporte de 1’200.000
barriles del tipo handimax.
Así mismo se ha planificado la adquisición del B/T ISLA PUNA; este proyecto le
significaría a la empresa un ahorro anual de 3`024.000.00 por concepto de alquiler.
Se han presentado proyectos de colaboración entre los MINISTERIOS DE
COMERCIO EXTERIOR y DE LA PRODUCCION para ofertar el servicio de
transporte marítimo regional dirigido para los pequeños y medianos productores;
Pymes y Mipymes la implementación de este servicio contribuirá a incrementar la
balanza de servicios que en la actualidad en negativa y fortalecerla como línea de
bandera, esto permitirá la diversificación del negocio, la captación de nuevos
clientes, la empresa puede operar en el mercado regional en la costa del Pacifico,
con nuevas unidades propias o charteadas.
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 40
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
13.5.
Perspectiva del Cliente
Gráfico 9 Perspectiva Del Cliente
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 41
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Para ejecutar las operaciones de apoyo al Plan Nacional del Buen Vivir todos los
planes responden a las expectativas de cómo nos ven nuestros clientes y cómo
debemos satisfacerlos, la atención de las necesidades de nuestros clientes está
plasmada en los planes con valor social que la organización pone a disposición de
la colectividad.
Y su objetivo principal es de ejecutar operaciones de apoyo a la acción del Estado
dentro del plan del Buen Vivir brindar un adecuado y oportuno servicio de transporte
de carga general, de hidrocarburos, GLP y servicios a pasajeros y servicios
conexos para los clientes del litoral y las islas Galápagos con responsabilidad social
corporativa y de acuerdo a los planes de marketing desarrollados, y en los planes
de contingencia con las instituciones estatales que se encargan de su ejecución.
La satisfacción de las partes interesadas se ve reflejada en el servicio para el
Estado, los clientes, entidades públicas y los ciudadanos en general, en el caso de
una contingencia nacional.
Transnave dará apoyo a la seguridad nacional en el caso de producirse una
emergencia por desastre natural que afecte al país o a alguna o algunas
comunidades que involucre la ejecución de maniobras de reabastecimiento con sus
buques.
Para articular con organismos y empresas del sector público hemos estructurado un
plan que nos permita llegar a todas las entidades del estado para conseguir que
ellas transporten la carga de importación o local a través de las unidades de
Transnave, se debe recordar que PETROECUADOR es el mayor importador de
producto al igual que otras organizaciones gubernamentales y ministerios como el
de Comercio Exterior y Ministerio de Agricultura y Ganadería.
14.
Alineamiento de los objetivos estratégicos de la empresa con el “Plan
Nacional Del Buen Vivir”.
TRANSNAVE es una empresa que realiza actividades contribuyentes a alcanzar los
objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir.
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 42
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Tabla 2 Articulación Objetivos Estratégicos Y PNBV
Objetivos
Institucional
Estratégicos
Objetivos del Plan
nacional para el Buen
Vivir
Políticas, Lineamientos y Metas
2016-2017
Objetivo Estratégico Nº 1
Política: 10.9. Impulsar las condiciones
de
competitividad
y
productividad
sistémica necesarias para viabilizar la
transformación de la matriz productiva y
la consolidación de estructuras más
equitativas de generación y distribución
de la riqueza.
Servicio de calidad en los
servicios
de
transportes
marítimo y fluvial
de
hidrocarburos, carga general,
pasajeros y servicios postales
y servicios complementarios.
Objetivo Estratégico Nº 2
Contribuir a la consecución de
los
objetivos
del
“Plan
Nacional para el Buen Vivir”
coadyuvando al desarrollo
económico y social del país.
Objetivo 10:
Impulsar
la
transformación de la
matriz productiva
Objetivo Estratégico Nº 3
Apoyo
logístico
a
las
instituciones estatales en caso
de contingencia o conmoción
interna
Lineamientos:
d. Fomentar un sistema integral logístico
de comercialización y transporte marítimo
que se ajuste a la planificación nacional y
a las demandas internacionales.
g. Fortalecer y ampliar el acceso al
servicio
de
transporte
multimodal,
facilitando la movilidad de pasajeros y
mercancías.
La empresa está alineada con las Políticas del Gobierno, el Plan Nacional para el
Buen Vivir, y las Políticas de Seguridad ante eventuales contingencias.
15.
15.1.
Unidades estratégicas de negocio situación actual del mercado
Situación del mercado de la UEN 1 Transporte de hidrocarburos y
derivados de petróleos a Galápagos.
La participación de TRANSNAVE en el mercado del transporte de hidrocarburos es
baja, no obstante existen ciertos factores de carácter nacional que auguran un
mejor posicionamiento de la empresa en este ámbito se produce una mayor
frecuencia en los desplazamientos de los buques extranjeros y una mayor demanda
de combustibles para su consumo.
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 43
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Transnave en la actualidad maneja un contrato con Petroecuador para transportar
hidrocarburos desde el continente a las Islas Galápagos en base a un Contrato
Marco bajo la modalidad Time Chárter. TRANSNAVE para realizar el servicio de
transporte de combustible a las Islas Galápagos debe cumplir con las regulaciones
de la Autoridad Marítima, y contar con un Buques de doble casco.
Anualmente el Contrato a cumplir con Petroecuador es de acuerdo al siguiente
detalle:
Tabla 3 Detalle del costo por contrato
DIAS DE OPERACION
COSTO DIARIO
365
15.1.1.
8,400.00
VALOR DEL CONTRATO
ANUAL
TOTAL MENSUAL
3,066,000.00
255,500.00
Productos negros tráfico de cabotaje-alije
El comportamiento de este mercado de bunkereo depende de factores externos que
no permite desarrollarse de forma proyectada cuyo esquema estratégico de
servicio en algunos casos afecta la negociación del transporte tales como:
1. Único proveedor Petroecuador (Producción Programación en fila de buques
para transportar el producto
2. Sobreoferta de buques que prestan este servicio
3. Variación de los precios de los fletes;
4. Incremento del costo del combustible para uso de las maquinas
5. Buques modernos y con mayor capacidad de transporte y mayor rata de
descarga.
15.1.2.
Mercado en el Ecuador
La venta del Bunker1 (segmento de combustible naviero internacional) en el Ecuador
es relativamente un mercado nuevo, que se ha estado explotando no más allá de 40
años y esto es debido a que anteriormente no se contaba o existía la producción del
Fuel Oil debido a la falta de tecnología, capacidad de refinación en los puertos
petroleros de Balao y La Libertad y al mismo tiempo porque el Ecuador no
1
El Bunkering en el Ecuador, negocio de beneficios por aprovechar
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Raúl, Carpio-Freire1
Página 44
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
incentivaba a las diferentes líneas navieras internacionales a que tomen el
combustible en este país (Duffield, 2012) [21].
Debido al cambio que ha estado viviendo la economía y al gran crecimiento que ha
tenido el mercado marítimo en los principales puertos del Ecuador en estas dos
últimas década el arribo de embarcaciones de gran tamaño, como son los Panamax,
Aframax, Suezmax, VLCC, ULCC, a sus costas y puertos ha hecho que las
empresas dedicadas a este negocio hayan comenzado a formalizar, invertir y
desarrollar este negocio (Serrano Bedia, López Fernández, & García Piqueres,
2013) [22].
En el Ecuador existen alrededor de 17 buques tanqueros dedicados exclusivamente
al bunkereo, los cuales son operados por 4 empresas comercializadoras del
combustible como son CORPETROLSA, AGNAMAR, MARZAN, OCEANBAT. Por la
manera como se realiza el negocio del bunkereo en el Ecuador las empresas
comercializadores han tenido que tomar la iniciativa de ellos mismos armar su flota
de transporte propia.
Según entrevista realizada al Capitán Vicente Arias Jurado (2014) [25], indica que el
negocio del Bunkereo es muy rentable siempre y cuando se cuente con la
disponibilidad de producto necesario para cubrir la demanda internacional; siendo
este el actual problema en esta industria.
Además de esto nos indica que este negocio no solamente beneficia a las empresas
que comercializadoras, para poder llegar a vender el producto se necesitan una
serie de servicios conexos como son servicio de Superintendencias, Autoridades
Portuarias, servicio de lanchas, alquiler de defensas, avituallamiento de agua y
víveres para la tripulación de las embarcaciones entre muchas otras cosas
obligatoriamente necesarias.
Según Arias este negocio beneficia de manera directa a unas 1000 familias y otras
200 indirectamente, siendo un factor que ayuda mucho a la difícil economía que se
está viviendo actualmente (Larraín & Sachs, 2013) [26].
En la actualidad en Ecuador se está viviendo un fuerte desabastecimiento de la
materia prima que se utiliza para la venta de IFO, es decir el Fuel Oil y Diesel
(Eguez, 2014) [27]; este abastecimiento que se encuentra a cargo de EP
Petroecuador como se indicó anteriormente se ha reducido en los últimos cuatro
años para la industria del bunkering debido al mayor consumo de este combustible
por parte de las Plantas Termoeléctricas nacionales sin olvidar la continua demanda
de este producto por parte de China.
La competencia en este mercado actualmente está tomando una tendencia muy
agresiva debido a los problemas de disponibilidad de producto y el retiro del
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 45
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
subsidios dispuesto por el gobierno central que está sufriendo este mercado por tal
motivo existe una fuerte competencia por entrar a cargar producto al muelle de La
Libertad, siendo la compañía Corpetrolsa la líder del mercado teniendo una
participación cercana al 50% a nivel nacional (EP-PETROECUADOR)
De acuerdo con los datos oficiales mostrados en la página web de EP Petroecuador
sobre el negocio del bunkering, los buques tanqueros dedicados al bunkereo son
operados por cuatro empresas comercializadoras del combustible como son
CORPETROLSA, AGNAMAR, MARZAN, OCEANBAT. En la Tabla 5 y 7 se muestra
el volumen de ventas de dichas empresas para el lapso ene-oct. 2014.
Del total de ventas de las principales empresas del país en temas de bunkereo, la
mayor participación de mercado pertenece a la empresa Corpetrolsa S.A. con el
42% de la participación de mercado, seguido por la empresa Marzam con el 25% de
la participación de mercado; la empresa Oceanbat con el 18% de la participación de
mercado y finalmente la empresa Agnamar con 15% de participación de mercado.
Tabla 4 Volumen de ventas ene-oct. 2014 de las empresas Corpetrolsa, Marzam, Oceanbat y Agnamar
AGNAMAR
CORPETROL S.A.
MARZAM
OCEANBAT
TOTAL
GENERAL
ENERO
6872
14745
9470
10881
41968
FEBRERO
5166
10209
5881
6363
27619
MARZO
4526
9878
6582
5495
26481
ABRIL
4774
14560
3602
3504
26440
MAYO
5808
13466
3241
2503
25018
JUNIO
8143
18319
9138
10272
45872
JULIO
5956
15698
13271
4453
39378
AGOSTO
5257
19069
11420
10851
46597
SEPTIEMBRE
2527
18029
11247
2487
34290
OCTUBRE
3379
7190
9009
2487
22065
Total General
52408
141163
82861
59296
335728
Mes
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 46
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Tabla 5 Bunquero dedicados a la venta de combustibles marítimos en Ecuador
NOMBRE
MATRICULA
TRB
LIBERTAD I
TN-00-00375
2.404,65
LIBERTAD II
TN-00-00448
1.098,00
LIBERTAD III
TN-00-00724
1.098,00
LIBERTAD VI
TN-00-00807
2.865,00
VICTORIA
TN-00-00853
4.031,87
ESLORA
MANGA
PUNTAL
CALADO
CONSTRUC.
103,36
12,10
8,50
6,29
SUECIA
75.352,00
11,20
5,35
4,73
JAPON
75,41
11,20
5,35
4,7
JAPON
88,10
14,60
7,60
6,4
BULGARIA
113,08
15,70
8,80
6,4
CHINA
60,7
9,5
4,6
4,6
JAPON
70
11
5
4,35
JAPON
88,1
13,5
6,5
5,7
CHINA
96
13,4
6,9
5,6
CHINA
96,9
15,8
7,05
6,15
CHINA
85,7
13,4
6,6
5,98
JAPON
FECHA
CONST
VIDA
UTIL
CASCO
CORPETROL SA
1.970
1.987
1.987
2.005
2.007
46
SIMPLE
29
DOBLE
FONDO
29
DOBLE
FONDO
11
DOBLE
CASCO
9
DOBLE
CASCO
38
DOBLE
FONDO
31
DOBLE
FONDO
11
DOBLE
CASCO
10
DOBLE
CASCO
3
DOBLE
CASCO
32
DOBLE
FONDO
MARZAM
ANDES I
TN-04-00405
ANDES II
TN-04-00633
ANDES IV
TN-04-00783
ANDES V
TN-04-00790
ANDES VI
TN-04-00944
HABI MARU
TN-04-00715
695,00
821,00
2.260,52
2.306,36
2.007,00
1.934,00
AGNAMAR
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 47
1.978
1.985
2.005
2.006
2.013
1.984
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
BONITO
TN-00-00387
VALDIVIA
TN-00-00439
2.814,00
2.025,42
101,8
13
8,5
6,89
SUECIA
86,69
12,5
6,35
5,76
ALEMANIA
80
12
5,82
4,5
La Spezia,
Italia.
120
16,3
4,6
CHINA
120,55
17,52
8,9
6,2
Yueqing,
China.
2.007
120,55
16,5
8,3
6,9
Yueking,
China.
2.008
102,45
16,4
8,5
6,02
Shanghái,
China.
1.998
102,45
16,4
8,5
6,02
Shanghái,
China.
1.998
176,08
27,34
16,7
8,5
Corea del
Sur.
2.001
1.968
1.981
48
SENCILLO
35
DOBLE
FONDO
44
SIMPLE
9
DOBLE
CASCO
9
DOBLE
CASCO
8
DOBLE
CASCO
18
DOBLE
CASCO
18
DOBLE
CASCO
15
DOBLE
CASCO
OCENABAT
M/T María del
Carmen
2.855,00
M/T María del
Carmen III
7.432,00
M/T María del
Carmen IV
7.500,00
M/T María del
Carmen V
6.518,00
M/T María del
Carmen VI
5.000,00
M/T María del
Carmen VII
4.999,00
M/T María del
Carmen VIII
37.263,00
1.972
2.007
Tabla 6 Despacho de mezcla y combustible por Petroamazonas para bunkering
DESPACHO DE FUEL OIL PERTROECUADOR PARA BUNKERING.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Proyección 2014
672,506
675,598
668,479
568,488
642,991
557,474
432,694
386,593
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 48
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Situación del mercado de la UEN 2 Transporte de Carga General a
Galápagos.
15.2.
En la actualidad el mercado de transporte de carga hacia las Islas Galápagos es de
bajo crecimiento porque se ha restringido los asentamientos humanos por ser
considerada una zona sensible.
Adicionalmente permite la dinamización del sector turístico en las Islas Galápagos
mediante el aprovisionamiento de gas de uso doméstico y víveres frescos y secos.
Artículos de primera necesidad para el emprendimiento de cualquier actividad del
tipo ya señalado.
Gracias a esto se han desarrollado un buen número de pequeños negocios de
hotelería, turismo, transportes de pasajeros, pesquería etc. que dan trabajo a los
habitantes de las Islas. Varias de las políticas y metas que pretenden alcanzar estos
objetivos caen dentro del ámbito de acción de Transnave y se pone de manifiesto la
forma en que contribuimos en los mismos.
En la actualidad es una necesidad eminente el uso de carga marítima en la región
Insular. Sin embargo los comerciantes se queja de no poder traer las cantidades
que se requieren de mercadería, así mismo existe un freno en la cantidad de
productos perecibles o de corta caducidad por los tiempos de entrega en el puerto.
El nuevo concepto de transportación marítima mediante la utilización de
contenedores; transporte realizado por la M/N ISLA BARTOLOME de reciente
adquisición, este servicios fue aceptado con mucha emoción, en un principio se
temió que pudiera causar desempleo en las cuadrillas y barcazas que hacen el
desembarque en las Islas Galápagos y también una posible elevación de los
precios. En tal caso, el concepto es el IDEAL, pero requiere de una logística integral
que abarca toda la cadena de producción, transportación, distribución y de
consumo, siendo este servicio el óptimo de bajo impacto ambiental y de calidad.
Tabla 7 Número de naves y armadores que prestarán el servicio de transporte marítimo a las Islas
Galápagos
Número de
Buques
Nombres de los Buques
Armador
Disponibilidad de
bodegas en toneladas
Naves
1
M/N FUSION
CHASSIS AND
TRAILER
3000
2
M/N BALTIC BETINA
OPERA B3 S.A
3.000
3
M/N GALAPAGOS
TRANSNAVE
1.400
4
M/N STELLA ATLANTIC
TRANSNAVE
3.000
Total
10.400
Fuente: Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 49
15.2.1.
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Flota Actual De Naves Que Prestan Servicio De Transporte Marítimo
Se puede observar claramente que al momento existe una sobreoferta de, se hace
necesario una revisión de las políticas de tráfico y tarifas por parte de la autoridad a
fin de establecer el equilibrio lógico que debe existir entre la oferta y demanda,
corrigiendo desfase que llevan a la especulación de productos, competencia desleal
ente armadores y el inminente deterior de la flota.
La sobreoferta de nave que participan de un itinerario, hace que se espacien más las
salidas de cada nave en el circuito, reduciendo así su número de viajes al año lo que
provoca en muchos casos que sus costos operativos no sean cubiertos.
15.3.
Situación del mercado de la UEN 3 Alquiler de Bienes Inmuebles.
La participación en el mercado de alquiler de bienes inmuebles no es representativa,
por lo que este segmento es no atractivo y se debe mantener en buen estado la
infraestructura administrativa.
Tabla 8 Unidades Estratégicas De Negocios
Situación del mercado
Línea de negocios
Estrategias
Crecimiento y
participación
Planes de Negocio
De Competitividad
Fortalecimiento de la flota.
UEN No. 1.- Transporte
de Hidrocarburos y
Derivados del Petróleo.

Alto crecimiento, y
mediana participación
Diferenciación
énfasis
producto.
en
De producto

Penetración
mercado

de
Utilización de Recursos


Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica

Proyecto
adquisición del
ISLA PUNA.
Proyecto
adquisición de
tanquero nuevo
tipo Handimax
Proveer mayores
recursos.
Diseño de una
estrategia
de
diferenciación, se
priorice el servicio y
la
eficiente
operación.
Página 50
de
B/T
de
un
del
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
De Competitividad

UEN No. 2.- Transporte Moderado Crecimiento, y
de Carga General y
Mayor Participación
Refrigerada.
Liderazgo
en
costos énfasis en
procesos.
Plan de captación de la
carga del sector público.


De producto




Desarrollo
de
mercado
Utilización
de
Recursos
Diseño de una
estrategia
de
penetración
del
mercado, y ampliar
la
cartera
de
clientes.
De Competitividad
UEN No.
Oficinas.
3.-
Alquiler Bajo crecimiento,
participación
baja
Fortalecer
infraestructura
inmobiliaria.
15.4.1.
la
Foco-énfasis en atender un
segmento del mercado.

15.4.
Plan de transporte a
los ministerios.
Plan de transporte
de
carga
a
empresas públicas
Convenios
de
Transporte Marítimo
Internacional MCE,
MAGAP y MIPRO.
Plan
de
mantenimiento
y
reparaciones de las
oficinas
e
instalaciones
en
general.
Nuevas oportunidades de negocio:
Transporte de carga internacional
La empresa no tiene participación en el mercado de carga general internacional a
pesar de que el Ecuador a través de las Instituciones Públicas importa gran cantidad
de insumos para la Industria Petrolera, así como para otras actividades productivas,
se espera incorporar un buque nuevo al tráfico internacional para ofrecer el servicio
de transporte marítimo de carga.
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 51
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Una vez que se incursione en el negocio naviero regional ya sea mediante buques
propios o charteados, la competencia que debemos afrontar son las líneas
multinacionales que prestan un servicio integrado por todo los puertos del mundo a
sus clientes, normalmente el cliente prefiere un servicio directo de puerta a puerta
con una sola línea, con itinerarios preestablecidos y con diferentes rutas que le
permita ampliar su negocio a otros mercados.
15.4.2.
Convenios Internacionales
Ecuador forma parte de acuerdos regionales como la Asociación Latinoamericana
de Integración (ALADI), Comunidad Andina (CAN), Alianza Bolivariana para las
Américas (ALBA), Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y Banco del Sur.
Ecuador, también es un país asociado de MERCOSUR.
La empresa para desarrollar y brindar el servicio de cabotaje regional tiene
planificado ofertar el servicio de transporte marítimo regional, el mismo consiste en
transportar la carga contenerizada que son dejadas por los grandes buques en
Panamá, para luego ser transportados por buques más pequeños propios de la
empresa o charteados con destino a Ecuador, Colombia, Perú y Chile retornando en
la misma ruta llevando contenedores llenos y vacíos.
Figura 12 Corredor logístico sur
Fuente: Google imágenes
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 52
15.5.
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Servicio Feeder
El servicio Feeder es una opción viable para la empresa en la que puede establecer
un servicio de transporte entre puertos de la región.
El gran tamaño de los buques Post Panamax y las limitaciones de calado que existe
en algunos puertos, hace que el servicio Feeder sea necesario para alimentar las
naves y cumplir con los itinerarios de carga hacia los puertos. Para esto, es posible
realizar convenios con las principales navieras para prestarles el servicio
alimentador entre puertos Ecuatorianos y los tradicionales puertos de transferencias
de la región.
Los buques para este tipo de servicio son por lo general pequeños y de una
capacidad no mayor a 500 TEUs con una gran cantidad de conectores refrigerados.
Si el tráfico es exclusivo para el puerto de Guayaquil, se puede pensar incluso en
naves desprovistas de grúas propias al poder operar ahora directamente con las
grúas portuarias.
El presente proyecto está relacionado directamente con el fortalecimiento de
Transnave al contar con un Buque de Carga General Contenerizada para el servicio
de cabotaje regional.
15.6.
Agente de carga marítima NVOCC y servicios complementarios
La empresa para brindar los servicios de calidad a nuestros clientes, en el servicio
de transporte marítimo regional y servicios complementarios cuenta con los servicios
de un Agente Naviero con experiencia en el manejo de barcos portacontenedores y
nos brinda los Servicios Integrales de Operador Portuario como son:
Representante Comercial y Agentes Navieros Generales de consolidación y
desconsolidación de la carga, con experiencia en el sector de servicios navieros y
portuarios y en el manejo de buques cargueros, barcazas, remolcadores y servicios
chárter, servicios normados con ISO 9001, certificación BASC, familiarizados con la
protección marítima y medio ambiente y código Protección de Buque e Instalaciones
Portuarias (PBIP). Experiencia en las reparaciones de contenedores secos y
refrigerados y en el alquiler de contenedores.
Experiencia en la consolidación y desconsolidación de la carga, dispone de equipos
portuarios suficientes de tal manera garantiza el movimiento de los contenedores en
origen y en destino y de la carga en los recintos portuarios y áreas de consolidación
y desconsolidación de la carga, tanto en origen como en destino, dispone de
cabezales y plataformas con un mínimo de cinco años de antigüedad, dispone de
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 53
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
equipos, software y sistemas informáticos para la facturación, elaboración de guías y
manifiestos de cargas y demás reportes para el monitoreo y trazabilidad de la
mercadería embarcadas en los contenedores, los mismos estarán a disposición de
los usuarios y de la empresa, dispone de personal capacitado en todas las áreas del
proceso de consolidación y desconsolidación de la carga, en origen y en destino.
15.7.
Otros tráficos.
Hemos recibido un proyecto que presenta como alternativa válida la apertura de un
corredor logístico LAREDO
Centro de EEUU – MANZANILLO México
CENTROAMERICA – COLOMB IA – ECUADOR – PERÚ – CHILE –BOLIVIA. Ofrece
la infraestructura logística y tecnológica más completa en la actualidad. Se busca
descongestionar al puerto de Los Ángeles y San Francisco.
Los Operadores Logísticos de LAREDO aseguran disponer de carga continua en
todos los países mencionados anteriormente en la ruta Sur-Norte.
16.
Valores Organizacionales
Los valores organizacionales son los impulsores principales de la actuación de las
personas y las organizaciones, son los que otorgan cohesión y sentido de
pertenencia y establecen compromisos éticos, entre sus miembros, y de la
organización con sus clientes.
TRANSNAVE tiene en cuenta los siguientes valores organizacionales para su
desarrollo institucional:
16.1.
Principios y Valores
Los principios y valores organizacionales son los impulsores principales de la
actuación de las personas y las organizaciones, son los que otorgan cohesión y
sentido de pertenencia y establecen compromisos éticos, entre sus miembros, y de
la organización con sus clientes.
TRANSNAVE tiene en cuenta los siguientes valores organizacionales para su
desarrollo institucional:
16.1.1.
Integridad:
Es la suma de honestidad y lealtad, es el pilar fundamental de la organización, que
cuenta con personal altamente motivado, auto dirigido, que hace las cosas bien, en
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 54
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
el momento correcto, pensando siempre en la institución, pero sobre todo en la
sociedad a la que sirve.
16.1.2.
Equidad:
Tema de connotación social que se deriva de lo entendido también como igualdad.
Se trata de la constante búsqueda de la justicia social, la que asegura a todas las
personas condiciones de trabajo dignas e igualitarias.
16.1.3.
Trabajo en Equipo:
Se manifiesta en las coordinaciones integración de esfuerzos entre varias personas
que se necesitan entre sí para lograr un resultado; es embarcarse en una misma
empresa o en una misma causa.
16.1.4.
Responsabilidad:
Manifestada por la práctica constante de la autodisciplina y el esfuerzo, como
principio orientador de la conducta, procedimientos, actividad profesional y
comportamiento de sus miembros.
16.1.5.
Perseverancia:
Conjugada en la fortaleza frente a los obstáculos, generados por un entorno social,
económico y político cambiantes, tanto a nivel interno como externo, fomentando la
flexibilidad y la disposición a la innovación constante, orientadas a elevar la eficacia
y el alto nivel de logros institucionales.
16.1.6.
Ética Empresarial:
Todos sus miembros cumplen los principios morales y profesionales basados en las
normas del conocimiento y del sigilo profesional para el desarrollo de las actividades
de la empresa.
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 55
17.
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Gobierno Por Resultados – GPR, Herramienta De Seguimiento Y Control.
Gráfico 10 Herramienta De Seguimiento Y Control. GPR
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 56
18.
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Informe del Esquema Gubernamental De La Seguridad De La Información
Se implementó el esquema gubernamental de la seguridad de la información
19.
Estructura Organizacional
Tabla 9 Directorio de Transnave
Directorio de Transnave
Presidente
Comandante General de Marina
Vicepresidente
Comandante de la Primera Zona Naval
Segundo Miembro
Director del Personal
Tercer Miembro
Comandante de la Escuadra Naval
Cuarto Miembro
Director de Educación
Director Asesor
Director de Empresas
Miembro Gerente
Gerente General
Secretario
Asesor jurídico
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 57
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
19.1.
Estructura Organizacional Por Procesos
DIRECTORIO
GERENCIA
GENERAL
(NJS)
PROCESOS GOBERNANTES
PROCESOS HABILITANTES DE
ASESORIA
GESTIÓN DE
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
GESTIÓN DE
ASESORÍA
JURÍDICA
GESTIÓN DE TALENTO
HUMANO
SECRETARÍA
GENERAL
GESTIÓN
FINANCIERA
COMPRAS PÚBLICAS
PROCESOS HABILITANTES
DE APOYO
Jefe de la Unidad de
Planificacion
Estratégica
Jefe de la Unidad de
Asesoría
Jurídica
Jefe de la Unidad De
Talento Humano
Jefe -Financiero
Contador General
Analista de Sistema
Asistente de Talento
Humano
Asistente
jurídico
Asistente de
Contabilidad
Asistente de
Tesorería
Asistente de
Cobranzas I
Asistente de
Cobranzas II
Asistente de
Facturación
Asistente
Gerencia General
Asistente
Compras Públicas
Asistente de
Facturación
Servicios Auxiliares
Chofer
Servicios Auxiliares
Limpieza y Mensajería
GESTION
OPERATIVA
GESTION COMERCIAL
JEFE DE OPERACIONES
JEFE COMERCIAL
Supervisor Técnico
Supervisor Náutico
Asistente De
Comercialización
Asistente de
Operaciones
M/N Galápagos
PROCESOS AGRAGADORES DE
VALOR
B/T Isla Puná
Barcazas
Gráfico 11 Estructura organizacional por procesos
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 58
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
20.
Operacionalización de la estrategia
Las unidades operativas como parte de la gestión interna de la organización y para
cumplir con su visión se han enfocado a brindar el soporte necesario para el
cumplimiento de cada una de las metas para cumplir con sus objetivos estratégicos
que permitan el desarrollo de las operaciones eficiente de la gestión por procesos al
interior de la organización.
20.1.
20.1.1.
Cumplimiento de Objetivos y Metas mediante Indicadores de Gestión
de las unidades Operativas.
Informe Ejecución De Indicadores De Gestión 2015
Tabla 10 Indicadores De Gestión Gerencia Comercial
Gerencia Comercial
Objetivo:
5. Incrementar la eficiencia y eficacia en valoración de notas de embarque MEDIANTE la
adquisición de un sistema informático
Indicador
1
Porcentaje de Notas de Embarque Valoradas
Objetivo:
Avance al
Período
Meta
100.00%
1
Resultado
del
Período
1
Período
Diciembre
7. Incrementar la fidelidad de los clientes MEDIANTE implementación de un plan de marketing
haciendo énfasis en la retroalimentación, así mismo implementar procesos y normas (Manual de
calidad). Ofrecer servicios post venta.
Indicador
Avance al
Período
Meta
Resultado
del Período
Período
2
Porcentaje de Satisfacción del Cliente Muelle
100.00%
100
100
Diciembre
3
Porcentaje de Satisfacción del Cliente Islas
100.00%
100
100
Diciembre
Objetivo:
8. Incrementar el nivel de ingresos MEDIANTE un desarrollo sistemático de procesos, manuales y
creación de nuevos servicios
Indicador
4
Monto de Ingresos Esperados
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Avance al
Período
112.15%
Resultado
del
Período
198,955.42 223,130.49
Meta
Período
Diciembre
Página 59
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Tabla 11 Indicadores De Gestión Gerencia de Operaciones
Gerencia de Operaciones
Objetivo:
4. Mantener operativas las unidades a flote operados por Transnave MEDIANTE la ejecución de los
planes de mantenimiento preventivo y correctivo, amigables con el medio ambiente, seguimiento y
control a los pedidos de bienes y servicios realizados por los buques para cumplimiento de los mismos,
con normas de calidad y especificaciones técnicas, así como también la capacitación y entrenamiento
continuo.
Indicador
Avance al
Período
Meta
Resultado
del Período
Período
1
Porcentaje de equipos disponible en la sala de
máquinas del buque galápagos
70.00%
100
70
Diciembre
2
Porcentaje de equipos operativos de cubierta en el
M/V ISLA BARTOLOME
90.00%
100
90
Diciembre
3
Porcentaje de equipos operativos en cubierta del
B/T Isla Puna
95.00%
100
95
Diciembre
4
Porcentaje de equipos operativos en la sala de
máquinas del B/T Isla Puna
50.00%
100
50
Diciembre
Objetivo:
Disminuir la contaminación del medio ambiente por parte de los buques operados por Transnave
MEDIANTE la implementación de los planes para la mitigación de la contaminación y la identificación,
análisis y prevención de riesgos mediante el cumplimiento de las normas y procedimientos descritos en
la legislación ambiental.
Indicador
5
Porcentaje de zafarranchos ejecutados
6
Porcentaje de equipos operativos y materiales
disponibles para la prevención de la contaminación
Objetivo:
100.00%
Meta
100
100
Resultado
Período
del Período
100
Diciembre
100
Diciembre
Mantener cero accidentes del personal en los buques operados por Transnave MEDIANTE la atención
de acciones correctivas según los reportes de cuasi accidentes enviados por el buque, cumpliendo las
normas de seguridad y salud en el trabajo
Indicador
7
Avance al
Período
100.00%
Porcentaje de cuasi accidentes solucionados
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Avance al
Período
100.00%
Meta
100
Resultado
Período
del Período
100
Diciembre
Página 60
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Tabla 12 Indicadores De Gestión Unidad Administrativa
Unidad Administrativa
Objetivo:
La empresa tiene como principal objetivo Incrementar la eficiencia y la eficacia de la gestión de
compras públicas MEDIANTE la implementación de un manual interno para la obtención de pedidos,
controlando el presupuesto asignado, estableciendo y socializando los planes y políticas para
adquisiciones de bienes o servicios, la ejecución de proceso de contratación pública planificados y no
planificados.
Indicador
1
2
Porcentaje de pedidos cumplidos a los buques
Número de días en atención a pedidos de bienes
20.2.
Avance al
Período
100.00%
100.00%
Meta
12
5
Resultado
Período
del Período
12
Diciembre
5
Diciembre
Contrataciones
La empresa dando cumplimiento a las normativas subió al portal de compras
públicas las planificaciones operativas para dar el servicio de transportes de
mercaderías y de hidrocarburos a través de sus unidades estratégicas de negocio.
Transnave tiene planificado realizar todas las adquisiciones de bienes y servicios a
través del portal de compras públicas.
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 61
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Tabla 13 Contrataciones
Código
TNE-GN-BAR001-2015
TNE-IC-BUQ001-2015
TNE-GN-GAL013-2015
TNE-GN-GAL012-2015
TNE-GN-FUN03-GAL2015
TNE-PAPEL-PUN-2015
TNE-GN-GAL011-2015
TNE-PUN-INY-2015
TNE-GN-FUN02-GAL2015
TNE-GN-GAL010-2015
TNE-GN-FUN-GAL2015
TNE-GN-BARCO-2015
Objeto del Proceso
Este procedimiento tiene como propósito
seleccionar a la oferta de origen ecuatoriano de
mejor costo, para la provisión de transporte
terrestre y fluvial de combustible para los buques
de TRANSNAVE
Este procedimiento tiene como propósito
seleccionar a la oferta de origen ecuatoriano de
mejor costo, para la provisión de víveres para los
buques de TRANSNAVE
ADQUIRIR LUBRICANTES PARA EL BUQUE M/N
GALAPAGOS
ADQUIRIR LOS REPUESTOS DEL GENERADOR
MITSUBISHE
ADQUIRIR MATERIALES FUNGIBLES PARA
MANTENIMIENTOS DEL BUQUE M/N
GALAPAGOS
ADQUIRIR PAPEL ECOSONDA Y PAPEL DE
RUMBO
ADQUIRIR UNA UNIDAD HIDROSTATICA
ADQUIRIR INYECTORES DE LA MAQUINA
PRINCIPAL HANSHIN DEL B/T ISLA PUNA
ADQUISICION DE MATERIALES FUNGIBLES
PARA MANTENIMIENTO DE LOS BARCO M/N
GALAPAGOS
ADQUIRIR REPUESTOS MITSUBISHI TIPO S6B3
MPTK
ADQUIRIR MATERIALES FUNGIBLES PARA
MANTENIMIENTO DEL BUQUE M/N
GALAPAGOS CON LAS NECESIDADES DEL
REQUIRENTE EN EL AÑO 2015
ADQUIRIR UN BARCO CARGUERO CON UNA
CAPACIDAD DE +-3500 TONELADAS DWT
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Estado del
Proceso
Provincia/Cantón
Presupuesto
Referencial
Total(sin IVA)
Fecha de
Publicación
Finalizada
GUAYAS / GUAYAQUIL
$10,008.00
05/05/2015 9:00
Desierta
GUAYAS / GUAYAQUIL
$4,500.00
04/05/2015 9:00
Finalizada
GUAYAS / GUAYAQUIL
$1,312.00
20/04/2015 9:00
Finalizada
GUAYAS / GUAYAQUIL
$6,426.00
15/04/2015 9:00
Adjudicado Registro de
Contratos
GUAYAS / GUAYAQUIL
$15,000.00
06/04/2015 11:00
Finalizada
GUAYAS / GUAYAQUIL
$586.88
25/03/2015 11:00
Finalizada
GUAYAS / GUAYAQUIL
$86.00
24/03/2015 10:00
Finalizada
GUAYAS / GUAYAQUIL
$30,120.00
23/03/2015 16:00
Desierta
GUAYAS / GUAYAQUIL
$15,000.00
23/02/2015 12:00
Finalizada
GUAYAS / GUAYAQUIL
$35,000.00
19/02/2015 10:00
Desierta
GUAYAS / GUAYAQUIL
$15,000.00
02/02/2015 10:00
Finalizada
GUAYAS / GUAYAQUIL
$4,147,000.00
30/01/2015 12:00
Página 62
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
TNE-PUN-INYECT-2015
TNE-GN-PUN001-2015
TNE-GN-GAL008-2015
TNE-GN-GAL001-2015
TNE-GN-GAL006-2015
TNE-GN-GAL005-2015
TNE-GN-GAL003--2015
TNE-GN-GAL004-2015
TNE-GN-GAL007-2015
TNE-GN-GAL002-2015
TNE-GN--GAL003-2015
TNE-GN-PUN009-2015
TNE-GN-PUN008-2015
TNE-GN-PUN007-2015
TNE-GN-PUN006-2015
TNE-GN-PUN005-2015
TNE-GN-BARCO2-2015
ADQUIRIR INYECTORES PARA LA MAQUINA
PRINCIPAL HANSHIN LH38L
ADQUIRIR 3 ROLLOS DE CABOS CON
ESPECIFICACIONES TECNICAS PAA
INSPECCION SIRE
MANTENIMIENTO DE MOTOR ELECTRICO DEL
CABRESTANTE ESTIBOR
SERVICIO DE ESTIBA EN MUELLE DE
STOREOCEAN PARA LA M/N GALAPAGOS
SE PIDE PRACTICO PARA MOVER EL BUQUE
DEL MUELLE DE CARAGUAY A TIMSA
ADQUIRIR 64 BOTELLONES DE AGUA
REPARACION DE LA MAQUINA PRINCIPAL DE
LA M/N GALAPAGOS
REPARACION DEL MONTACARGA DE LA M/N
GALAPAGOS
ADQUIRIR 2 BALSAS SALVAVIDAS CON
CERTIFICACION DE LAS MISMA
ADQUIRIR MATERIALES PARA ARREGLO
PONTONES DE BODEGA M/N GALAPAGOS
REPARACION DE LA MAQUINA PRINCIPAL
ECHEVERRIA M/N GALAPAGOS
ADQUIRIR EJE DE COLA B/T ISLA PUNA
ADQUIRIR INYECTORES DE LA MAQUINA
PRINCIPAL HANSHIN DIESEL LH38
ADQUIRIR REPUESTOS SANGONG SERIE
S10061
ADQUIRIR REPUESTOS DE MAQUINA
PRINCIPAL
ADQUIRIR REPUESTOS DE EJE DE COLA PARA
EL DIQUE DEL B/T ISLA PUNA
ADQUIRIR POR EL ESTADO DE EMERGENCIA
EN LAS ISLAS GALAPAGOS UN NUEVO BUQUE
DE CARGA
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Finalizada
GUAYAS / GUAYAQUIL
$15,000.00
12/01/2015 15:30
Finalizada
GUAYAS / GUAYAQUIL
$7,172.00
12/01/2015 9:00
Finalizada
GUAYAS / GUAYAQUIL
$1,950.00
12/01/2015 9:00
Adjudicada
GUAYAS / GUAYAQUIL
$12,500.00
12/01/2015 8:00
Finalizada
GUAYAS / GUAYAQUIL
$500.00
09/01/2015 9:00
Finalizada
GUAYAS / GUAYAQUIL
$115.00
05/01/2015 11:00
Adjudicada
GUAYAS / GUAYAQUIL
$13,290.00
05/01/2015 10:00
Finalizada
GUAYAS / GUAYAQUIL
$172.00
05/01/2015 10:00
Adjudicada
GUAYAS / GUAYAQUIL
$10,990.00
05/01/2015 10:00
Finalizada
GUAYAS / GUAYAQUIL
$2,545.00
05/01/2015 9:00
Borrador
GUAYAS / GUAYAQUIL
$13,290.00
05/01/2015 9:00
Apertura de
ofertas
GUAYAS / GUAYAQUIL
$48,000.00
24/11/2015 15:00
Finalizada
GUAYAS / GUAYAQUIL
$2,955.00
13/11/2015 15:00
Finalizada
GUAYAS / GUAYAQUIL
$4,866.00
04/11/2015 13:00
Finalizada
GUAYAS / GUAYAQUIL
$12,348.00
22/10/2015 11:00
Finalizada
GUAYAS / GUAYAQUIL
$39,770.00
21/09/2015 13:00
Finalizada
GUAYAS / GUAYAQUIL
$4,900,000.00
21/08/2015 10:00
Página 63
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Tabla 14 Indicadores De Gestión Unidad de Administración del Talento Humano
Unidad de Administración del Talento Humano
Objetivo:
Incrementar la eficiencia y eficacia en el desempeño del Talento Humano de Transnave MEDIANTE la
implementación del sistema de evaluación del desempeño y la ejecución del plan de capacitación, la
implementación de un sistema informático de gestión de Talento Humano.
Indicador
Avance al
Período
Meta
Resultado
del Período
Período
1
Porcentaje de evaluación satisfactoria en el
desempeño
129.87%
0.7
0.9091
Jul-Dic
2
Porcentaje de funcionarios capacitados respecto a
las capacitaciones planificadas de acuerdo al
puesto que desempeña
142.86%
0.7
1
Oct-Dic
Objetivo:
Incrementar la eficacia en la contratación de personal idóneo MEDIANTE la implementación de un
sistema de evaluación interna en el proceso de selección.
Indicador
Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de
personas con capacidades especiales
Índice de rotación de nivel operativo
3
4
Objetivo:
5
6
7
8
Avance al
Período
Meta
Resultado
del Período
Período
100.00%
0.04
0.04
Oct-Dic
100.00%
0.05
0.05
Diciembre
Reducir la deserción laboral del personal de a bordo MEDIANTE la implementación de un programa de
incentivos en base de resultados, ejecución de un estudio de clima organizacional y actualización de las
remuneraciones del sector.
Avance al
Resultado
Indicador
Meta
Período
Período
del Período
Porcentaje de rotación de personal de plaza fija a
bordo
Porcentaje de observaciones atendidas
satisfactoriamente
Índice de rotación de nivel directivo
Porcentaje de personal con nombramiento
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
101.00%
0.06
0.0606
Oct-Dic
100.00%
0.8
0.8
Nov-Dic
100.00%
105.26%
0.05
0.95
0.05
1
Diciembre
Oct-Dic
Página 64
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Tabla 15 Indicadores De Gestión Unidad de Planificación Estratégica
Unidad de Planificación Estratégica
Incrementar la eficiencia en la Gestión de la Planificación Estratégica de Transnave MEDIANTE la
actualización permanente del Plan Estratégico Institucional y Manuales de Procesos, Informando a la
Gerencia General la ejecución presupuestaria en la evaluación y cumplimiento de Metas, Objetivos e
Indicadores de Gestión de las Unidades Operativas. La pre factibilidad y factibilidad de nuevos planes,
estudios de mercados, programas y proyectos a implementarse en la organización.
Objetivo:
Indicador
1
2
Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP
Porcentaje de proyectos evaluados GPR
Porcentaje Ejecución Presupuestaria por
cumplimientos de objetivos
Porcentaje de cartas de servicio aprobadas
Porcentaje de procesos comatosos mejorados
3
4
5
Avance al
Período
100.00%
100.00%
1
1
Resultado
del Período
1
1
Oct-Dic
Diciembre
100.00%
100
100
Diciembre
100.00%
100.00%
100
100
100
100
Oct-Dic
Oct-Dic
Meta
Período
Tabla 16 Indicadores De Gestión Unidad Financiera
Objetivo:
Unidad Financiera
Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión financiera MEDIANTE La aplicación de las normas y
procedimientos y apego al modelo de gestión, cumplimiento de los procesos de las unidades de la
empresa, y capacitación al talento humano en normas contables tributarias.
Indicador
Avance al
Período
Meta
Resultado
del Período
Período
1
Porcentaje de la Ejecución Presupuestaria en
ingresos
96.21%
0.95
0.914
Diciembre
2
Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto
Corriente
85.74%
1
0.8574
Diciembre
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
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Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Tabla 17 Indicadores De Gestión Unidad Jurídica
Unidad Jurídica
Objetivo:
1
2
Incrementar la eficacia de la gestión integral de la unidad de asesoría jurídica MEDIANTE una oportuna:
asesoría legal, emisión de informes legales y actualización de nueva normativa jurídica aplicable a la
empresa
Avance al
Resultado
Indicador
Meta
Período
Período
del Período
Porcentaje de consultas absueltas
100.00%
100
100
Diciembre
Porcentaje de actas de sesiones de Directorio
0.00%
100
0
Diciembre
legalizadas
3
Porcentaje de diligencias evacuadas dentro de
juicios
100.00%
100
100
Diciembre
4
Porcentaje de normativa actualizada aplicable a la
empresa
100.00%
100
100
Diciembre
21.
Gestión de la calidad
21.1.
21.1.1.
Desarrollo de proyectos
Adquisición de la M/N ISLA BARTOLOME
El desarrollo económico en las Islas Galápagos ha generado un incremento
constante de la demanda de productos por parte de los habitantes de las islas,
quienes a fin de satisfacer las necesidades propias y la de miles de turistas que
visitan Galápagos deben transportar productos desde el continente hacia las islas.
El transporte marítimo de carga es el principal medio utilizado para abastecer de
bienes de primera necesidad como son las frutas, hortalizas, legumbres, y
mercadería en general desde Guayaquil hacia las Islas Galápagos. Este tipo de
transporte es considerado como el medio más económico para el envío de
mercaderías, pero es el que menor garantía ofrece al momento de transportar la
carga.
Estas son recibidas de forma inadecuada, los productos son manipulados anti
técnicamente, estas no son embaladas correctamente de tal manera se asegure
que la mercadería llegue al puerto de destino en óptimas condiciones.
El sistema de transporte se inicia en las unidades de producción agropecuaria, e
industrial sitios desde donde los productos son transportados vía terrestre al muelle
de la ciudad de Guayaquil, para posteriormente ser llevados a las islas Galápagos
por vía marítima.
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
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Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Aquí son recibidas en muelle el día programado para la recepción de la carga para lo
cual los camiones hacen colas por varios días para poder ingresar a las
instalaciones portuarias y poder descargarlas en el muelle, una vez programada su
recepción estas son recibidas por el tarjador de la carga para su verificación del
contenido y posteriormente para la valorización, facturación y cancelación del
servicio de transporte, paralelamente las mercaderías son inspeccionadas por los
técnicos de la Agencia de Regulación y Control para la Bioseguridad y Cuarentena
para Galápagos (ABG) Del Ministerio de Ambiente previo al ingreso de la carga al
buque.
El ingreso de la carga al buque es de acuerdo al tipo de carga, por ejemplo los sacos
de cemento, balanceados, arroz etc., son subidos en chinguillos y estibados
manualmente en las bodegas previamente asignadas por el capitán de la nave; las
cervezas, colas aguas cartonerías son colocadas en canastillas para su ingreso a las
bodegas del buque según el plan de estiba, en resumen muy poca carga es
paletizadas o cumplen con las normas internacionales de embalajes para el
transporte marítimo.
La provincia Insular de Galápagos debido al hundimiento de tres de los cinco buques
(Armadores privados) que cumplían la frecuencia de cabotaje nacional transportando
carga desde Guayaquil a Galápagos, enfrenta un serio desabastecimiento de
productos tanto de primera necesidad, como de los que dinamizan la actividad
comercial y turística del Archipiélago.
De los dos buques restantes, que siguen operando a las Islas Galápagos, uno de
ellos pertenece a Transnave; la MN Galápagos, cuya capacidad neta de carga es
de 1.400 toneladas; en coordinación con la Subsecretaría de Transportes se ha
comprimido el Itinerario de viajes a las Islas, esto es, se ha reducido la frecuencia de
viajes de 30 días a 22 días, es decir la MN Galápagos viaja con carga cada 22 días
a las Islas.
Así mismo en coordinación con la Gobernación de Galápagos y la Subsecretaría de
Transporte Marítimo y Fluvial, Transnave estaba operando la Barcaza “Amistad”
(Armador Astinave) con el remolcador “Azuay” (Armador SUINBA) para transportar
carga general a las Islas; esta barcaza tiene capacidad de 600 toneladas.
El empleo del grupo barcaza-remolcador alivio en algo las necesidades de las Islas,
pero su costo operativo es alto y no constituye una solución a largo plazo; por lo que
dando cumplimiento a la orden verbal del Señor Presidente de la República emitida
el 22 de Diciembre 2014 durante su visita a las Islas Galápagos y a la asignación del
cupo dispuesto por el Ministerio de Obras Públicas – Subsecretaría de Puertos y
Transporte Marítimo y Fluvial, Transnave inició el proceso para la adquisición de un
nuevo buque de 3.500 Toneladas de capacidad, para su financiamiento
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
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Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
TRANSNAVE solicitó al BEDE un crédito para lo cual entrego un proyecto de
viabilidad, el mismo fue analizado y aceptado por parte de los técnicos del BEDE.
La demanda del sector era atendida por los siguientes buques:
Tabla 18 Demanda del sector
Número de
Buques
Nombres de los
Buques
Año de
fabricación
Años de
Antigüedad
Capacidad de
carga
Promedio de
Viajes
2012/2013
Promedio de
carga
2012/2013
1
M/N GALAPAFACE
1979
35
1321
18
13.923
2
M/N FLOREANA
1984
30
1219
18
12.848.
3
M/N GALAPAGOS
1982
32
1400
18
14.756
4
M/N CRISTOBAL
1966
48
1108
18
11.678
5
M/N ANGELINA
1977
37
1112
18
11.720
Total
6160
90
64.925
Promedio de viajes por
buques en el 2013
10.54
18
12.985
Fuente: Estadísticas muelle storeocean 2012/2013
Elaborado por: Autor
La percepción y justificación de la Gerencia General como parte de la Planificación
Estratégica planteada al Directorio, es la adquisición de un Buque de Carga
General Multipropósito.
Consideraciones Generales
Fortalecer la participación de Transnave en el segmento cabotaje nacionaltransporte marítimo y fluvial de carga general y refrigerada.
El contar con buques propios hace que la rentabilidad resultante de su operación se
aproveche en el fortalecimiento del patrimonio de la empresa.
La M/N Galápagos, buque de 31 años de antigüedad, se estima que tiene 1 año más
de operación continua; pasado este periodo de tiempo por su vejez ya no resultará
económicamente justificable mantenerlo en la línea de cabotaje nacional debido a
que sus costos de mantenimiento y reparación aumentarán continuamente.
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
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Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
El Director de Transporte Marítimo y Fluvial de la Subsecretaria de Puertos y
Transporte Marítimo y Fluvial, informa que de acuerdo a las visitas realizadas por el
señor Presidente de la Republica Eco. Rafael Correa Delgado se identificaron como
estrategia y compromiso la necesidad de adquirir una nueva embarcación cuyos
recursos deberán ser gestionados a través de la Armada del Ecuador, para lo cual
la subsecretaria solicita a Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave un
análisis pertinente para determinar si a través de la empresa puede adquirir una
segunda embarcación para que preste servicio público de transporte marítimo de
carga en la ruta Guayaquil-Galápagos-Guayaquil.
El 8 de Septiembre del 2015 el Presidente Rafael Correa, en acto inaugural
incorporo la M/V ISLA BARTOLOME a la flota de TRANSNAVE.
Este nuevo buque resolverá el problema de abastecimiento de las islas Galápagos
ocasionado por el naufragio de tres embarcaciones privadas que se encargaban de
transportar la carga hasta las islas.
Durante la ceremonia intervino el Valmte Luis Santiago Chávez, Comandante
General de la Armada, para destacar las características del navío, que según
manifestó, “permitirán cambiar las condiciones del servicio que tradicionalmente se
han venido dando”
21.1.2.
Nuevo Concepto de Servicio
La empresa Transnave con la incorporación de la M/V ISLA BARTOLOME lanza al
mercado su nuevo concepto en la transportación marítima y fluvial hacia las Islas
Galápagos mediante la utilización de contendores secos y refrigerados, el buque
cuenta con 12 tomas eléctricas para los contenedores refrigerados.
Con este nuevo concepto la empresa reducirá el tiempo de estiba, embarque y
desembarque de la carga, teniendo como principal objetivo la satisfacción de
nuestros clientes.
21.1.3.
Utilización de Contenedores
La carga transportada a Galápagos es de la más variada índole y atiende las
necesidades de los pobladores de las islas. Esta carga es considerada como
mercancía de cabotaje (mercadería de tráfico nacional). La carga se la puede
transportar en base a la naturaleza de la carga, lo que determina un tratamiento
particular y por ende un sistema diferenciado de transporte que se la puede realizar
mediante la utilización de contendores para un mejor manipuleo de carga
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
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Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
conservándola en mejores condiciones o al granel paletizadas, considerada como el
sistema óptimo de transporte de carga hacia las Islas Galápagos.
El propósito de esta sección del proyecto es presentar una proyección de carga,
estimar la contenerización de la carga. Se ha enfocado el análisis en la carga
contenerizable porque este tipo de carga puede ser más fácilmente transferida
desde el actual transporte terrestre al modo de transporte marítimo o combinaciones
de ambos.
Las proyecciones representan la demanda de productos contenerizable. Es decir,
basado en patrones históricos de comercio, demanda de productos, y factores de
contenerización, las proyecciones muestran la posible carga contenerizable que se
demandará.
21.1.4.
Clasificación de la carga transportada a Galápagos
La carga general es aquella que no necesita condiciones especiales para ser
transportada y se la puede dividir en: ligeras y pesadas. La clasificación por peso es
importante al momento de tomar en cuenta la capacidad de las grúas de los barcos y
de los equipos disponibles para el manejo de carga en el puerto.
21.1.5.
Carga general que pueden ser transportadas en contendores secos

Balanceados/Polvillos/similares

Cemento

Materiales para la construcción

Medicinas/equipos médicos

Mercaderías/varias/otros.

Enseres de casa/muebles

Vehículos en general

Agua/jugos/hidratantes/otros
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
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Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
21.1.6.
21.1.6.1.
Tipos de Contenedores, Sus Usos y Dimensiones
Dry - General - Dv
Figura 13 Dry General
Uso habitual: Cargas secas: bolsas, cajas, packs termo contraíbles, máquinas,
muebles, etc. Los datos informados son estandarizados. Un conteiner de 20 pies,
puede almacenar hasta 23.000 kg de producto, caso el volumen del mismo lo
permita. Es recomendable, especialmente en productos alimenticios, no superar los
22.000 kg de carga neta. Las indicaciones de carga útil de cada conteiner, así como
su código y número de identificación están inscriptas en sus puertas.
Tabla 19 Tamaño de contenedores Dry - General – Dv
Tamaño Peso Kg.
Dimensiones internas mm
Peso bruto Tara Carga útil Longitud
Ancho Alto
20 pies
24,000
2,200 21,800
5,902
2,350
2,392
40 pies
30,480
3,800 26,680
12,032
2,350
2,390
Tamaño
Puertas Abiertas mm
Vol.
Ancho
Altura
Capacidad
20 pies
2.341
2,280
33.2
40 pies
2,338
2,280
67.6
Contenedor frigorífico: son isotérmicos, construidos de aluminio o aluminio-acero.
Mantiene la mercancía fría o disminuye su temperatura mediante un sistema de
refrigeración, se utiliza para fruta, verdura, carne, pescado, etc.
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
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Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
21.1.6.2.
Reefer - RF
Figura 14 Reefer Rf
Uso habitual: Para transportar productos perecederos tales como verduras, frutas,
carnes, etc.
Tamaño Peso Kg.
Dimensiones internas mm
Peso bruto Tara Carga útil Longitud
Ancho Alto
20 pies 25,400
2,870 22,530
5,460
2,240
2,225
40 pies 32,500
4,535 27,965
11,550
2,250
2,215
Tamaño
Puertas Abiertas mm
Vol.
Ancho
Alto
Capacidad
20 pies
2.240
2,180
31
40 pies
2,250
2,160
65
Tabla 20 Tamaño de contenedores Reefer - RF
21.1.7.
Esquematizaciones
Esquematización de la recepción de la carga en el muelle de storeocean.
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
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Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Figura 15 Esquematizaciones de recepción de carga en muelle
Esquematización de la recepción de la carga en contenedores en los centros de
acopio.
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
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Figura 16 Centro de Acopio para la consolidación de la carga en contenedores en origen.
Así mismo para brindar los servicios de calidad en la consolidación y
desconsolidación de la carga la empresa cuenta con un patio de 51500 metros
cuadrados ubicados en la Avenida de la Marina vía al puerto marítimo de Guayaquil,
para el desarrollo del proyecto se ha asignado una área de 8.559.88 metros
cuadrados, la misma cuenta con un galpón de 2.410.00 metros cuadrados con tres
bodegas separadas y plataforma de carga, con instalaciones eléctricas y sanitarias,
área de parqueaderos de camiones y vehículos particulares.
Y de ser necesario también se podrá consolidar la carga en las áreas continuas al
muelle de storeocean las mismas se encuentran en proceso de adecuaciones.
PATIOS
TRANSNAVE
Figura 17 Patios de Transnave
Centro de Acopio para la Desconsolidación de la carga en contenedores en destino.
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
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Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Para la desconsolidación de la carga en Santa Cruz se ha destinado un área de
5000 metros cuadrados aproximadamente perteneciente al Consejo Provincial de
Galápagos. El área cuenta con oficinas y baterías sanitarias, no cuenta con
cerramiento, ni seguridades, es un área abierta.
`
Figura 18 Patio de Consolidación en Puerto Ayora
En la isla San Cristóbal bajo las mismas condiciones la desconsolidación se la
realizara en un campamento del Consejo Provincial de Galápagos, donde la
ciudadanía podrá retirar sus productos.
En la Isla Isabela los contenedores aproximadamente unos 15 contenedores serán
transportados en gabarra y la carga será desconsolidada directamente de la gabarra
al muelle.
21.1.8.
Estadísticas de la carga transportada por buques operados por
TRANSNAVE.
21.1.8.1.
Número de Galones transportadas
Galápagos en el año 2015 B/T Puna
hacia la Provincia de
Tabla 21 Estadísticas de carga B/T Puna 2015
VIAJES
DIESEL
GASOLINA
NAFTA
35
16.294.147,00
5.481.062,00
6.017.805,00
TOTAL
16.294.147,00
5.481.062,00
6.017.805,00
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
Página 75
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Gráfico 12 Estadistica de carga B/T Puna
Gráfico 13 Estadística de carga B/T PUNA 2015
21.1.8.2.
Número de toneladas transportada hacia
Galápagos en el año 2015 M/V Bartolomé
la
Provincia
de
Tabla 22 Estadísticas de carga B/V Bartolome 2015
ITEMS
2
NAVES
ISLA
BARTOLOMÉ
TOTAL
ENERO FEBRERO MARZO
0,00
0
0,00
0
ABRIL
0,00
0
MAYO
0,00
0
0,00
0
JUNIO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0,00
0
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
0,00
0
0,00
0
1.164,45
1164,45
1.862,91
1862,91
1.913,95
1913,95
TOTAL POR
NAVES
2.273,33
2273,33
Página 76
7214,64
7214,64
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Gráfico 14 Estadísticas de carga B/V Bartolomé 2015
21.1.8.3.
Número de toneladas transportada hacia
Galápagos en el año 2015 M/N Galápagos
la
Provincia
de
Tabla 23 Estadística de carga M/N Galápagos 2015
ITEMS
1
NAVES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
GALÁPAGOS 814,01
TOTAL
814,01
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL POR
NAVES
1.283,76 2.571,47 1.297,38 1.386,95
- 1.496,47 1.564,80
1.480,98
1.257,38
1.450,00
1.400,00 14.603,20
1.283,76 2.571,47 1.297,38 1.386,95
- 1.496,47 1.564,80
1.480,98
1.257,38
1.450,00
1.400,00 14.603,20
Gráfico 15 Estadística de carga M/N Galápagos 2015
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
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22.
Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Ejecución Presupuestaria
Tabla 24 Presupuesto Reformado 2015
Ingresos
Egresos
Personal
Gastos de carga
Mantenimietno y Reparaciones
Charter B/T Puna (Flopec)
Materiales, suministros , y otros Nave
Gastos Porturios
Seguros de naves
Impuestos y Otros
Reparaciones Mayores Dique 2015
Interes BEDE
Bienes de Larga Duracion
Gastos de Gestion
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO
Rendimiento Operativo
INICIAL
REFORMADO % INC/DIS
6,198,913
8,615,899
-28%
5,642,083
8,118,949
-31%
1,147,902
1,498,890
-23%
612,700
1,903,936
-68%
376,428
650,448
-42%
1,260,000
1,260,000
0%
238,471
534,237
-55%
68,516
187,500
-63%
91,800
409,324
-78%
299,720
479,884
-38%
382,884
250,000
53%
311,341
115,450
170%
140,000
18,900
641%
712,321
810,381
-12%
556,830
496,950
12%
9%
6%
Tabla 25 Presupuesto Reformado Estado De Resultado Proyectado
Ingresos
Egresos
Personal
Gastos de carga
Mantenimietno y Reparaciones
Charter B/T Puna (Flopec)
Materiales, suministros Nave
Gastos Porturios
Seguros de naves
Impuestos y Otros
Interes BEDE
Depreciación
Amortización Dique 2015
Gastos de Gestion
Resultado Operativo
Rendimiento Operativo
Amortización Dique 2011-2012
Utilidad del Ejercicio
Rendimiento del Ejercicio
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
INICIAL
6,198,913
5,642,083
1,147,902
612,700
376,428
1,260,000
306,987
91,800
299,720
382,884
311,341
140,000
712,321
556,830
9.0%
PPTO.
8,753,813
8,274,241
1,498,890
1,903,936
650,448
1,260,000
534,237
187,500
409,324
479,884
115,450
274,192
150,000
810,381
479,571
5.5%
36,729
520,101
8.4%
36,729
442,843
5.1%
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Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave
Tabla 26 Estado De Resultado Proyectado Dic.2015
PPTO.
INGRESOS
PROYEC.
% CUMP.
8.615.899
8.651.576
100,41%
PUNA
3.216.000
3.243.591
100,86%
GALAPAGOS
3.421.421
3.629.610
106,08%
BARTOLOME
1.635.900
1.406.645
85,99%
342.578
371.730
108,51%
8.118.949
8.147.665
100,35%
PUNA
3.210.918
3.302.074
102,84%
GALAPAGOS
2.645.188
2.531.590
95,71%
BARTOLOME
1.452.462
1.642.301
113,07%
810.381
671.699
82,89%
496.950
503.911
101,40%
ARRIENDO INMUEBLES
EGRESOS
GASTOS DE GESTION
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO
Gráfico 16 Fletes a Diciembre 2015
Elaborado por la Unidad de Planificación Estratégica
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