Liconsa , POLITICAS DE MERMAS FECHA 2':' DE: MAFi.ZO DE 20GS DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Políticas de Mermas liconsa FIRMAS DE AUTORIZACiÓN Elaboró: ":--: ~. Ing. Gonza illo Baños Jefe d artamento de Progra . 'ón y Evaluación de Producción \ ---A~._----;-+'::~;-._--~\c-c---: I f\ \ \ \ ~probó: ~ .. \ VV'\.;V'\ Ing, Jorge Lui Sáinz os Director de oducción \ ~~ _. __.. ~~ ~~~. Fecha de documentación: Revisión número: Copia número: L.~opia asignada a: ~~ 29-03-2006 02 Original .._._. ~~~_ _ ;:ECHA 29 DE MARZO DE 2006 PÁGiNA. 1 DE 55 DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN Políticas de Mermas - ' --~---- -----,,-----------------------------------.----------- I Clave: VST-DP-PL-012 ~~------- ----------------------------- - ------------------------ -- -------- -------- ----------------- ------------------~ 'No. Revisión: 02 -------+----------- .J liconsa ~------------------------. I E~isión ~~i:inal:~bril 199:' Revisión: 29-03~2~06 INDICE Página l. INTRO DUC CiÓN ----------------------------------------------------------------------------- 3 11. OBJ ETIVO -------------------------------------------------------------------------------------- 4 111. GLOSARIO ------------------------------------------------------------------------------------- 5 IV. MARCO LEGAL ------------------------------------------------------------------------------- 8 V. ALCANC E -------------------------------------------------------------------------------------- 9 VI. PO liTICAS G ENERAL ES -------- --- ------------------------------------------------------ 10 6.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA Y MATERIAL DE ENVASE ------------------------------------------------------------COMPOSICiÓN DE LA LECHE EN POLVO UTILIZADA EN PROCESO -----------------------------------------------------------------------------PROD UCCIÓN ------------------------------------------------------------------------- 17 6.4 ENVASADO ----------------------------------------------------------------------------- 20 6.5 DI STRIBUCiÓN ------------------------------------------------------------------------ 22 6.6 VENTA ----------------------------------------------------------------------------------- 25 67 ENVAS ES ROTO S -------------------------------------------------------------------- 25 61 6.2 VII. 11 16 L, 6. 8 DEVOLUCION ES --------------------------------------------------------------------- 26 69 LECHE EN POLVO EN SOBRES ------------------------------------------------- 27 6.10 REGISTRO CONTABLE ------------------------------------------------------------- 27 6.11 AFORO O CUBICACiÓN DE UN SILO ------------------------------------------ 3(\ RE LACIÓN DE AN EXOS ------------------------------------------------------------------- 3 // i I VIII. HISTORIAL DE CAMBIOS ----------------------------------------------------------------IX. AUTORIZACiÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA --- FECHA 29 DE MARZO DE 20% PAGiNA 2 DE 35 DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN \ Polítícas de Mermas 1. INTRODUCCiÓN En toda empresa, en las actividades de industrialización y comercialización de un producto, se presentan mermas durante la producción, distribución y venta, La operación industrial para la obtención de un bien, implica en su proceso de fabricación el uso de uno o más insumas; parte de ellos intrínsecamente se pierde durante las etapas del ciclo de fabricación por diferentes circunstancias, tal efecto es denominado comúnmente merma, Los consumos de materias primas y materiales de envase y empaque son los que impactan en mayor proporción el costo de fabricación, La merma implícita a la elaboración del bien, se refleja directamente en el costo de fabricación; en consecuencia, su influencia debe ser lo menor posible, a fin de tener un producto de precio bajo, El documento de Políticas de Mermas es una herramienta administrativa sujeta a revisiones y actualizaciones periódicas, incluye los documentos oficiales del control administrativo de la producción; asimismo, la unificación de los criterios para cuantificar las pérdidas de insumos y producto terminado reflejadas en el Reporte Mensual de Mermas, Las mermas ocurridas durante la producción, son medidas considerando los factores reales de composición de la materia prima y del producto, sin dejar de tenerse en consideración sus factores teóricos, Dicho instrumento normativo nos guiará en la medición de las mermas de producción, las que han sido clasificadas como: Merma de Origen, Merma Real en Proceso, Merma por Formulación, Merma por Sobrevolumen, Merma de Vitamina y Merma de Polietileno, / / \\ \I , U \ FECH,L, 28 DE MARZO DE 20GB '- -,,~ --~--~-~-' - ---, - , - - - - , DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN --""--------------------- --- ----------,,--,,---------- --------------,,'",,-------------------------------,,---------------------- -""-------------------------, Politicas de Mermas c------------------------ ,'Clave: VST-DP-PL-012 .. .......----=-----c-~ --------------i ., No. Revisión: 02 ,,,------------------------------------------------------,------------------------------- ! Emisión original: Abril 1993 11. Revisión: 29-03-2006 ,Uconsa OBJETIVOS Establecer los lineamientos y criterios para la medición de las mermas de materia prima, desde su recepción en planta hasta su transformación en el proceso de fabricación. Establecer los lineamientos y criterios para la medición de la merma de material de envase, durante su utilización en el proceso de fabricación. Establecer los lineamientos generales para determinar la merma de producto durante su distribución y venta. / 4 FECHA 29 DE. MFRZO DE 2CG6 DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN ..................- - - Políticas de Mermas •..- . 0 - - - j --.---- - ..----................ Clave: VST·OP·PL·012 ~..~~isiÓnOrígínal:·Abril 111. . ,.---.---.. j 1993 .. - --------- -. No. Revisión: 02 !Revisióñ:2.9~03=2006~~i lieGl1sa GLOSARIO Para efectos de la presente Guía, se entenderá por: BUENAS PRACTICAS DE FABRICACiÓN: Es la aplicación de conocimientos teóricos y prácticos basados en la disciplina, orden y limpieza que garantizan la correcta operación de la maquinaria y equipo y la ejecución de un proceso industrial. CONSUMO REAL BASE SECA: Se define como la cantidad de materia prima consumida sin tomar en cuenta el agua o la humedad y se divide en Sólidos Grasos y Sólidos No Grasos. COSTOS: Es el valor unitario mensual de los componentes de la materia prima, reflejados en el estado financiero en la cédula del análisis del costo de producción. EFICACIA: Es el logro o grado de cumplimiento de las metas de producción o la medición de los resultados de la producción o las metas establecidas en el período. EFICIENCIA: Este concepto se refiere al grado de utilización o aprovechamiento de los recursos o una comparación de la cantidad de recursos usados en la producción sin desperdicios o deficiencias. ENTRADAS A PROCESO: , Es la cantidad de los componentes de sólidos grasos y no grasos de los insumos empleados en la producción mensual. Se presentan por separado el total de las cantidades teóricas y Í \ reales por componente de la materia prima alimentada a la línea I \ de proceso, así como el consumo real de polietíleno y del \ vitamina. Ü MERMA DE ORIGEN: Es la diferencia entre lo recibido realmente en la planta por cada \ componente de la materia prima y la cantidad esperada, de acuerdo a los valores declarados de peso y composición; es decir, la merma de origen mide el grado de cumplimíento de los componentes reales de los insumos contra sus valore teóricos. . cia hacia los proveedores. \ Son una medi /1 FE.CHA 29 DE f,t RZO DE 2Co¿ "-~,,------- DIRECCiÓN DE hRODUCC/ÓN Políticas de Mermas ~~~~~~~~~--~-~--~-~~--~~~~~- ~~~ ~~~~~~~~~-~~ ~C-~~-~~-~-~-~ ~~c-- I Clave: VST-DP-PL-012 ,~-~"""~-~--~-~"""-""-"-"-""---- i Emisión original: Abril 1993 MERMA DE POLlETILENO: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ I No. Revisión: 02 ----+-~--_.""""'---------._-- ""----------- i Revisión: 29-03-2006 ~~~~~~~ ! liconsa Es la diferencia entre el consumo real de polietileno y la cantidad de polietileno presente en el producto envasado~ Mide la eficiencia del consumo del material de envase en la etapa de lIenado~ MERMA DE VITAMINA: Es la diferencia entre la cantidad esperada de vitamina en el producto terminado y la cantidad real utilizada en la entrada del proceso~ Es una medida de la eficiencia del consumo de esta materia prima~ MERMA POR • FORMULACION:: Es la diferencia entre la cantidad real de los componentes del producto terminado y los valores esperados de acuerdo a su composición teórica~ Mide la eficiencia del consumo de materia pnma~ MERMA POR SOBREVOLUMEN: Es la diferencia entre el contenido neto real del producto envasado y el de su contenido teórico~ Mide la eficacia de la etapa de envasado del proceso de fabricación~ MERMA REAL EN PROCESO: Es la diferencia entre la cantidad real de los componentes de la materia prima que son alimentados al proceso de fabricación y la cantidad real de los componentes obtenidos en el producto terminado; en otras palabras, es la diferencia de entradas y salidas de materia prima~ Esta merma es la de mayor importancia y de impacto en el costo del producto desde el punto de vista producción~ Esta determinación nos indica la eficiencia en el uso de la materia prima durante el proceso de fabricación; para su medición se emplean los valores reales del peso y composición de la materia prima, asi como el contenido neto y las caracteristicas reales de los componentes del producto terminado~ MERMA TOTAL DE MATERIA PRIMA: Se integra por la merma real de proceso, la merma de formulación y la merma de sobrevolumen~ fTCHA 29 DE Mf,RZO E 2006 f"ACINA. '" DE 35 DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN ,~~-~~-'- = Politicas de Mermas -'-~-'-~'~,~'-~'-'-"'----'~,~--"'"'''''''' ¡Clave: V8T-DP-PL-012 ~---~-- ---_.. _-""""-,,-'" i No. Revisión: 02 "~---~---""~-""- """ , !~I1l"isión original: Abril 1~93 _"",Revisión: 29-03-2006 MERMAS EN• PRODUCCION: • ---"""""-------, ,,_liconsa Es una sección del reporte mensual de mermas donde se muestran cuantificadas las mermas clasificadas con anterioridad en las de origen, reales en proceso, formulación, sobrevolumen, polietileno y vitamina . PRODUCCION ENVASADA: Es la cantidad de producto que se pasteurizó, fue envasado y liberado por control de calidad. SALIDAS DEL PROCESO: Esta sección del reporte mensual de mermas muestra el total de los componentes en el producto terminado de la producción mensual tanto de manera real como teórica; además del volumen de la producción envasada y de la producción pasteurizada, esta última involucra el efecto del inventario de producto semiterminado y del volumen neto real, el cual también se reporta en la misma sección, asi como el peso del envase vacio y de la cantidad de polietileno en la producción envasada. VOLUMEN NETO: El concepto de volumen neto se entiende como la cantidad de producto contenido en el envase; la cual se obtiene por la diferencia entre el peso bruto del envase con producto y el peso del envase vacio, la cual se divide entre la densidad para obtener el volumen. /1 J /\ 1 ¡ , \ \' \\ \ \ FECHA 28 DE MARZO DE 2006 P.4GINA "7 DE 35 DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Políticas de Mermas IV. MARCO LEGAL Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Promulgada el 5 de febrero de 1917 1. Leyes Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. DOF del 29 de diciembre de 1976, última reforma del 8 de diciembre de 2005. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. DOF del 31 de diciembre de 1976, última reforma del 10 de abril de 2003. Ley Federal de las Entidades Paraestatales. DOF del 14 de mayo de 1986, última reforma del 21 de mayo de 2003 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. DOF del 13 de marzo de 2002, última reforma del 26 de diciembre de 2005. 2 Reglamento Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. DOF del 18 de noviembre de 1981, última reforma del 5 de junio de 2002. 3. Otras disposiciones , Presupuesto Anual de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal que corresponda. Reglas de Operación del Programa de Abasto Social a Cargo de LlCONSA vigente. Este manual se relaciona con los síguientes medios normativos: Guía para la Elaboración del Informe Mensual de Producción, PST-019/94. Manual de Procedimiento para la Compra, Internación y Almacenamiento de la leche en polvo, VST-DM-PR-02. Manual de Procedimientos para el Registro, Control, Disposición Final y Bajas de los Bienes Muebles de Liconsa, SA de CV, VST-DA-PR-003. Manual de Normas y Procedimientos para la Programación, Producción y Distribución de Leche Fluida, DAS-002/1999. Manual de Normas de Calidad de Envase y Empaque, VST-DP-NR-006. FECHA 29 DE MA.RZO DE 20 G PÁGiNA 3 DE 5 DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN /1 Políticas de Mermas V. ALCANCE A. En Oficina Central: Dirección de Producción Subdirección de Producción Subdirección de Aseguramiento de la Calidad Dirección de Materiales Subdirección de Adquisición y Distribución de Materiales Subdirección de Adquisición de Leche Dirección de Finanzas y Planeación Subdirección de Contabilidad General B. En Centros de Trabajo: Gerencia Estatal y Gerencia Metropolitana Subgerencia de Producción y Mantenimiento Subgerencia de Administración y Finanzas o su equivalente Subgerencia de Padrón de Beneficiarios, Distribución o su equivalente Departamento de Productividad Departamento de Control de Calidad /1 Gerencia de Programa de Abasto Social Subgerencia de Administración y Finanzas Subgerencia de Padrón y Distribución /) • FECHA 20 DE MARZO,D PAG:NA c; ,1 200f:i ~E 2:: DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Políticas de Mermas i--c-c-.... ----------------~--.----------------------------------- Clave: VST·DP-PL-012 f-=------- I --------------.--.----.------------. No. Revisión: 02 ----...-- --;;:-;;.---.--.. ----~ Emisiónori:inal:~briI1993_Revisión:~:~03-200~ VI. j Liconsa pOLíTICAS GENERALES Todas las áreas, que con la asignacíón, el de envase, así como venta de producto generales. por la naturaleza de sus funcíones, tienen relación directa transporte, almacenamiento de materia prima y material con los procesos de producción, envasado, distribución y terminado, deberán observar las siguientes políticas En el centro de trabajo las áreas de Almacén de Materia Prima, Produccíón, Control de Calidad y Productividad, colaborarán para la determinación de las mermas del proceso de fabricación, notificando mensualmente, tanto a la Subdirección de Producción en Oficina Central como a la Subgerencia de Administracíón y Finanzas en e! centro de trabajo, los resultados del Reporte Mensual de Mermas de Producción del periodo, dicha información deberá ser avalada por el Gerente del centro de trabajo. /í - - --. -- _. - ----_.------- '-.- ._-_._--~~-PAGiNA 10 m: 35 DIRECCIÓN DE PRODUCCiÓN Políticas de Mermas .. ;--------------- ~~____r.__ ! Clave: VST-Dp..PL-012 .. .. -. .. lEmisiónoriginal: Abrll.. 1993 -- :~-----;;:-=--~~ ! No. Revisión: 02 ~~-+=- _ ~~~~~ ! Revisión: 29-03-2006 . liconsa 6.1 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA Y MATERIAL DE ENVASE 6.1.1 La Dirección de Materiales, a través de la Subdirección de Adquisición de Leche, en apego a lo dispuesto en el Manual de Procedimientos para la Compra, Internación y Almacenamiento de Leche en Polvo de Importación, VST-DM-PR02, deberá vigilar y supervisar en los puntos de internación que la leche en polvo sea recibida en condiciones favorables para su utilización en las plantas. 6.1.2 La Dirección de Materiales, a través de la Subdirección de Adquisición de Leche, en apego a lo dispuesto en el Manual de Procedimientos para la Compra, Internación y Almacenamiento de Leche en Polvo de Importación, VST-DM-PR02, deberá vigilar y supervisar el manejo correcto de leche en polvo durante su traslado a las bodegas concentradoras. 61.3 La Dirección de Materiales, a través de la Subdirección de Adquisición y Distribución de Materiales, deberá vigilar y supervisar el manejo correcto de los insumas durante su traslado a las plantas, así como la aplícacíón de sancíones al transportista por daños conforme a lo dispuesto en esta matería. 61.4 Es responsabilidad del Almacén de Matería Prima del centro de trabajo, mantener y conservar en buen estado sus ínstalaciones y equipo desde de los puntos de vista, arquitectónico (civil), mecánico (racks o estantería, equipo para maniobras y auxiliar), seguridad e higiene. 6.1.5 Es responsabilidad del Área del Almacén de Materia Prima del centro de trabajo, la verificación del volumen recibido de cada uno de los insumas con respecto a los pedidos u órdenes de retiro, así como del contenido unitario de los mismos. 6.1.6 El Área del Almacén de Materia Prima del centro de trabajo, supervisará que la descarga y maniobras se realicen con el debido cuidado para evitar daños a los Insumas. 6.1.7 /1 1 Es responsabilidad del Área de Control de Calidad del centro de trabajo, el muestreo y la verificación y concordancia de calidad de los insumas recibidos \\ ' con las especificaciones autorizadas por la Subdirección de Aseguramiento de la \ \ Calidad en: Manual de Normas de Calidad de Materias Primas, VST-DP-NR-003, Manual de Normas de Calidad de Producto Terminado, VST-DP-NR 07 y Manual de Normas de Calidad de Envase y Empaque, VST-DP-NR-006. \ r~.;J' L\\ U F"- HA 29 \ oc MARZO DE20'..'6 PAGiNA: 1 DE 35 DIRECCIÓN DE PRODUCCiÓN \ Políticas de Mermas I-.. ---;-= -- - =-...............•..............._ .._........................... i'- Clave: VST-DP-PL-012 ~_____ i ElTlisión Original:~~ril _ ~ li__No. ~ Revisión: 02_ ~_ . _ 19.93 jRevisión: 29-03~~006. ..... Uconsa 6.1.8 En el centro de trabajo es responsabilidad del Área de Control de Calidad. informar al Área del Almacén de Materia Prima y al Área de Producción, los resultados de la evaluación de las materias primas y material de envase y empaque, indicando la liberación para su utilización en la línea de fabricación o rechazo y devolución al proveedor. 6.19 Es responsabilidad de las Áreas de Producción y de Control de Calidad del centro de trabajo, vincularse para la medición del peso neto de los sacos de leche en polvo, teniéndose cuidado especial cuando se reciban sacos de leche en polvo para reproceso o las variaciones de contenido entre los sacos sean considerables; para tal fin, deberán apegarse a los métodos y técnicas de muestreo dispuestos por la Subdirección de Aseguramiento de Calidad en esta materia. 6.1.10 En el centro de trabajo, es responsabilidad del Área de Control de Calidad, informar el resultado de la medición del peso neto de los sacos al Área del Almacén de Materia Prima y al Área de Producción de cada uno de los lotes que ingresen al almacén. 6.1.11 Es responsabilidad del Área del Almacén de Materia Prima del centro de trabajo, el registro del peso neto de los sacos en el Sistema Integral de Información para la Producción por cada uno de los lotes recibidos de leche en polvo. 61.12 En el centro de trabajo, las mermas por sacos bajos de contenido que sean • detectados en el momento de ingresar al Area de Proceso deberán ser reportados de manera inmediata al Área del Almacén de Materia Prima, la cual los registrará en la forma del Informe Mensual de Movimientos y Existencias en Almacén, forma DP-51. 6.1.13 Todos los almacenes deberán contar con el control de primeras entradas, primeras salidas; así como de identificación por lotes de materia prima y material de envase, vigilando la rotación adecuada de los inventarios para evitar caducidades. \ FECHA 29 DE MARZO DE 20C>:} PÁGiNA 12 DE 35 DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN 4 I{ I) \ -----,,-,,----------------------,,-------------------_._---------------------------,,--,,--------------------- "--------------------------------------- Politicas de Mermas •...- . - . - - -.=-=c-= - - . i Clave: V8T·Dp·PL-012 i No. Revisión: 02 [~misiónoriginal: Abrir1993-_·[R~visión:~9:0~2006··lliconsa 6.1.14 En caso de que exista materia prima y material de envase deteriorado o duda respecto a su utilización (como sacos rotos, polietileno con posibilidad de picadura, o estropeado), el Área del Almacén de Materia Prima del centro de trabajo, deberá solicitar al Área de Control de Calidad, el dictamen técnico correspondiente de los insumas, en el que se indicará su destino según corresponda; si es apto, se utilizará de manera inmediata en el proceso de fabricación, en el caso contrario, el Área de Almacén del centro de trabajo deberá solicitar la baja del bien. 6.1.15 Es responsabilidad del Área del Almacén del centro de trabajo, establecer las medidas y controles necesarios para evitar las mermas de materia prima y material de envase originadas por; a) Maniobras de carga y descarga. b) Deterioro de las unidades muestreadas para verificación de calidad. c) Manejo de insumas. f-~ d) :-;:'" / Rotación de inventarios (caducidad vencida) n 6.1.16 El Área del Almacén de Materia Prima del centro de trabajo, deberá informar la cantidad de merma de los insumas del numeral 6.1.14 en el renglón de rechazado del Informe Mensual de Movimientos v• Existencias en Almacén, forma DP-51. 6.1.17 El Área del Almacén de Materia Prima del centro de trabajo será responsable de la elaboración del Informe Mensual de Movimientos y Existencias en Almacén. formato DP-51, tal información deberá enviarse al Área de Programación y I Evaluación de la Producción de la Oficina Central dentro de los tres días hábiles ,/ posteriores a la fecha del cierre mensual y al Departamento de Productividad del centro de trabajo dentro de los dos días de la fecha de referencía. FECHA 29 DE MARZO DE 2006 PÁGiNA 13 DE 35 DIRECCiÓN DE PRODUCCIÓN /1 I / i Polítícas de Mermas C----- --.. .. ~- i Clave: VST-OP-PL-012 -~"""-"----"" _.--- No. Revísíón: 02 ----""""""'---"""'-""---- i Emisión original: Abril .- 1993 ""-,,-- --~--_._---------- . Revisión: 29-03-2006 iLiconsa 6.1.18 Es responsabilidad del Área del Almacén de Materia Prima del centro de trabajo, capturar oportunamente la información con la que se genera la base de datos del módulo de inventarios, del programa de cómputo del Sistema Integral de Información para la Producción, así como la generación de los Informes correspondientes a la producción diaria, semanal y mensual. 6.1.19 En el caso particular del uso de cualquier grasa comestible, en los centros de trabajo es responsabilidad de las Áreas del Almacén de Materia Prima y Producción, establecer las medidas y controles necesarios para reducir en lo posible las mermas originadas por: a) Verificación del Pesaje de Pipas b) Condiciones y estado de los silos. c) Carga o llenado de silos (cubicar capacidad Numeral XI) d) Fugas en tuberías. e) Fugas en conexiones. f) Rotación de inventario. g) Condiciones de operación del sistema de calentamiento. h) Residuos o sobrantes de la descarga de silos. /r , /1 I i) Limpieza de silos. , ! / En el centro de trabajo, es responsabilidad del Area del Almacén de Materia IJ I 6.1.20 Prima y del Área de Producción de planta, realizar conciliaciones semanales y \ mensuales del material de material de envase para corregir y eliminar las diferencias de registro. 6.1.21 En los centros de acopio operados por L1CONSA, será responsabilidad del jefe del centro, verificar el volumen y la composición fisicoquímica de la le e recibida en el mismo. ,"VI\ f'V .' FECHA 28 DE MARZO DE 2CC6 PI,ro:N'\ '4 nE' P" .. ,_ •. ! ---------...::......::....::.:....:..' ~_ ~ V~ DIRECCiÓN DE PRODUCCION j ------------------------------------- ----_._._._._--,,-----------------------------_._----------------------- -------------------------------_._- -----_._-------------- Políticas de Mermas --- - - - - --- --- -- - - -- Clave: V8T-DP-PL-012 ----------------------------" -------- - -- -- --------------------- -------------------- . No. Revisión: 02 ~:isión Origil1_al:~~ril-19~9~3-··jRe~i~~~_":~9-Ó3=~()06iliconsa 6.1.22 Para determinar y registrar el volumen de leche fresca recibida en la planta, procedente de los centros de acopio operados por L1CON8A o de productores, se deberá usar la medición por peso, utilizando para tal fin, básculas y aplicando el factor de la densidad proporcionado por el Area de Control de Calidad de la leche entregada. 6.1.23 En los centros de acopio operados por L1CON8A, es responsabilidad del Área de Captación de Leche Fresca o del Coordinador Regional de Captación, registrar y cuantificar las mermas ocurridas durante los procesos de: 6.1.24 c_ a) Captación y enfriamiento de leche fresca en el centro de acopio. b) Manejo de la leche fresca durante el transporte del centro de acopio a la planta. c) Recepción de leche fresca en la planta. Es responsabilidad del Jefe del centro de acopio y del Coordinador Regional de Captación, establecer las medidas y controles necesarios para reducir en lo posible las mermas originada por: a) Verificación aleatoria del pesaje de Pipas. b) Condiciones y estado de los silos de recepción de leche fresca. c) Carga de pipas o llenado de silos de recepción de leche fresca (cubicar capacidad Numeral XI) d) Fugas en tuberias. e) Fugas en conexiones. f) Derrames durante la recepción. g) Condiciones de operación y estado del sistema de enfriamiento h) Residuos o sobrantes de la descarga de silos de recepción de leche fresca. i) Limpieza de silos de recepción de leche fresca. FECHA - 2~'; DE MARZO DE 2e ' f'AC~IN¡\ 12: DE G5 -------DIRECCIÓN DE PRODUCCiÓN \ .~\: /1 ~ . • __ m __ M " ••• • ,,_,, ,, ._. • • ~ • . Políticas de Mermas .------------------------------------------------- ..._...........------j Clave: VST-DP-PL-012J~~._~evisión: O~ rEmisión orígínaEAb¡:TfT99~3::-- j Revisíón: 29-03-2006 ~.i 6.2 liconsa _ COMPOSICiÓN DE LA LECHE EN POLVO UTILIZADA EN PROCESO 6.2.1. El Almacén de Materia Prima del centro de trabajo, deberá identificar toda recepción de leche en polvo, asignándole un número de folio, el cual servirá para el seguimiento que se dé a toda la información que se derive de esa materia prima. 6.2.2. En el caso de que las recepciones sean cantidades que dificulten la identificación por un solo folio, se podrán asignar dos o más, considerando que las cantidades que amparan éstos, deberán permanecer separadas de los demás durante toda la operación de almacenaje y uso de la materia prima. 6.2.3. En el centro de trabajo, el Área de Almacén es responsable de llevar un control de las cantidades y folios de leche en polvo que se suministran al Área de Producr:ión para la operación diaria, a fin de poder identificar claramente al inicio y cierre del mes contable, las cantidades y la composición de la materia prima utilizada. • 6.2.4. En el centro de trabajo, el Area de Producción es responsable de llevar un control diario de los folios y cantidades de la leche en polvo utilizada en el proceso de fabricación. 6.2.5. En el Centro de Trabajo, el Área de Control de Calidad deberá muestrear la materia prima tomando como universo la remesa correspondiente a cada folio recibido en la planta. 6.2.6. La leche que integre un folio deberá corresponder a la misma procedencia. 6.2.7. En el centro de trabajo, el Área de Control de Calidad reportará los resultados de las características de la materia prima muestreada del numeral 6.2.5, a las Áreas de Producción y Almacén de Materia Prima, y ésta última es la responsable de alimentar las características de composición de la leche en polvo al Sistema I Integral de Información para la Producción por cada uno de los folios suministrados al Area de Producción. j¡ I 6.2.8. El Área de Control de Calidad del centro de trabajo deberá de llevar a cabo un registro de recepciones por origen en la materia prima, a fin de disponer de /info.rmacitrñParaernlstori~1 proveedor. ~~\) / é_/_ _-~==------- FECHf\ 29 oc MARZO DE 2--86 PÁGINII 16 DE 35 DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN Politicas de Mermas ---------------------------------.-------------- - ! Clave: VST-DP-PL-012 ----.--------------- ---------- -- --- ---- --- -- ---------- ¡ No. Revisión: 02 I EmisiÓn- original: Ab;:~1993--Revisión: 29=03':Z0Ü¡r 6.2.9. 6.3 I Liconsa El formato del Reporte Mensual de Control de Calidad, integrante del Informe Mensual de Producción de la Entidad, no sustituye en ningún caso a la información contenida en el cierre mensual como Recepción de Insumos y Materias Primas requerida por la Subdirección de Aseguramiento de Calidad. PRODUCCiÓN 6.3.1 Es responsabilidad del Área de Producción del centro de trabajo, considerar por cada lote de leche en polvo las caracteristicas reales de composición de la materia prima y el peso neto de los sacos para la determinación de su consumo. 6.3.2 Es responsabilidad del Área de Producción del centro de trabajo, cuantificar diariamente al término de la producción, las existencias de cada una de las materias primas en el almacén de dia asignado a producción o que estén bajo su custodia. 63.3 El Área de Producción del centro de trabajo, en el caso de utilizar como materia prima leche en polvo en sobres, deberá notificarlo en el cuadro de observaciones del Reporte Diario de Producción, Reporte Semanal y Reporte Mensual de Producción, forma DP-49, en la modalidad que corresponda y sus movimientos deberán ser incluidos y reflejados en el apartado de entradas en lo correspondiente a reprocesos. 6.3.4 Es responsabilidad del Área de Producción del centro de trabajo, cuantificar diariamente al término de la producción, la existencia de producto semiterminado en los tanques y para el caso de la fabricación de complementos alimenticios en polvo, lo correspondiente a mezclas y premezclas. í 6.3.5 Es responsabilidad del Área de Producción del centro de trabajo, capturar diario y ,/ oportunamente en la base de datos del Módulo de Producción del programa de I cómputo del Sistema Integral de Información para la Producción, la información de los consumos de materia prima y existencia de producto semiterminado. Vi h, HeCHA 28 DE MARZO DE 2CG6 PAGiNA 17 DE 25 DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN / L- -~-""~~-"-, Politicas de Mermas ---"'""-"--""---,---------"-,-------------.-- -"-~""---"-""-,-- ! Clave: VST-DP-PL-012 ! No. Revisión: 02 iEmis¡~I1_~~¡ginal:~~~1I-1993-·-c~~visión: 29~~=~200=6-··•••••••· liconsa 6.3.6 Es responsabilidad del Área de Producción del centro de trabajo. enviar diaria y oportunamente al Área de Programación y Evaluación de la Producción de la Oficina Central a través del correo electrónico, la base de datos del Módulo de Inventarios y del Módulo de Producción del programa de cómputo del Sistema Integral de Información para la Producción. 6.3.7 Es responsabilidad del Área de Producción del centro de trabajo, elaborar diariamente el "Reporte de Producción, forma DP-49 (este reporte tiene la opción en el sistema elegir la periodicidad del mismo y cambia automáticamente el nombre del reporte por "Diario, Semanal o Mensual"), mediante el cual se obtiene la información del balance de los insumas y del volumen producido; deberá ser autorizado por la Gerencia Estatal o Gerencia Metropolitana y se manejará en forma interna en ei centro de trabajo; convirtiéndose además, en el soporte administrativo para el Reporte Semanal y Reporte Mensual. 6.3.8 Es responsabilidad del Área de Producción del centro de trabajo, elaborar el Reporte Semanal de Producción conforme a lo establecido en el formato DP-49 en la modalidad por semana y deberá ser enviado a la Subdirección de Producción de la Oficina Central dentro de los tres dias posteriores a la fecha de corte semanal, establecida en el calendario de cierres y estar avalado por el Gerente Estatal o Gerente Metropolitano. 6.3.9 Es responsabilidad del Área de Producción del centro de trabajo, elaborar el Reporte Mensual de Producción conforme a lo establecido en el formato DP-49 en la modalidad por mes y deberá ser enviado a la Subdirección de Producción de la Oficina Central dentro de los cinco días posteriores a la fecha de corte mensual, establecida en el calendario de cierres y estar avalado por el Gerente de Planta o Gerente Estatal o Gerente Metropolitano. 6.3.10 En el centro de trabajo, el Área de Producción de planta proporcionará la Reporte Mensual de Mermas y los balances de materia prima, material de envase y producción del Informe Mensual de Producción y al Área de Control de Calidad, la requerida para el Reporte Mensual de Control de Calidad. /1 /' . ( -------( .... ~ \ FECHA.. 29 DE MARZO DE 20GB h"GiNA 18 DE 2S DIRECCIÓN DE PRODUCCiÓN \ Políticas de Mermas __ ~____ _ ,_,___ __""_.m.'''______ I Clave: VST-DP-PL-012 )--~------ .-------- I No. , Revisión: 02 --------------'--~---------------~-----------~_=___- l_E:misión original: Abril 1993 6.3.11 __.____________ _ ---i I Re~i~ión:_~=-03-2006, Licol'Isa En el centro de trabajo, el Área de Control de Calidad informará diaria y mensualmente al Área de Producción y al Departamento de Productividad, los resultados de las caracteristicas de composición de los sólidos grasos y sólidos no grasos de producto terminado, asi como del contenido neto de los envases y peso del envase vacio, lo que permitirá la elaboración del Reporte Diario, Semanal y Mensual de Producción, Reporte Mensual de Mermas y los Balances de Mermas Reales de Sólidos y de Mermas de Polietileno por dia. 6.3.12 El Área de Producción del centro de trabajo, vigilará y supervisará la ejecución de buenas prácticas de manejo de la materia prima y material de envase en el Almacén de Dia y emprenderá acciones que reduzcan la merma por efecto de: a) Humedecimiento de sacos de leche en polvo. b) Caída de estibas. c) Ruptura, rasgado o perforación del envase o saco. j -. / ',,--',·1 d) Excedente del vaciado del envase o saco. e) Fugas en el transportador neumático. f) Caida al suelo por vaciado o manejo. g) Derrames de tanques. h) Interconexión de tuberías, mangueras y accesorios. i) Fugas en tuberías, mangueras y accesorios. j) Residuos o sobrantes de la descarga de tanques. k) Residuos o sobrantes en las tolvas para leche en polvo. h /í / /¡ f U HeCHA 29 DE MARZO DE 2 -06 P'GN' -[' ~E -~ KhA:.!U_o;:0 DIRECCIÓN DE PRODUCCiÓN I Politicas de Mermas ~------------------------------------------,,------------------ I Clave: VST-DP-PL-012 - ------ - --------------- -- -- -- - rEmisión origTnaEAErll-1993 -- --- --- - ---- --- ------------------------ - -...._--- .... - __o, : No. Revisión: 02 ¡ ~~~i~~ón:29~63~2006-c liconsa 6.3.13 El Área de Producción del centro de trabajo, vigilará y supervisará la ejecución de buenas prácticas de fabricación durante la reconstitución y pasteurización del producto y emprenderá acciones que reduzcan la merma por efecto de: 6.4 a) Inicio de operación de equipo de proceso. b) Sobre formulación. c) Fugas en el equipo de proceso. d) Fugas en tuberias, mangueras y accesorios. e) Residuo de la descarga de tanques de recombinación y producto terminado. f) Interconexión y desconexión de equipo, tuberias, mangueras y accesorios. g) Paros y reinicios de producción. h) Arrastres de producto. i) Mezclado con agentes quimicos de limpieza. ./1 ( ENVASADO /1 64.1 Es responsabilidad del Área de Producción del centro de trabajo, considerar por .•/1 cada lote de polietileno las caracteristicas reales del peso del envase vacío para la determinación de su consumo, asi como en el caso de laminación bondpolifoil. / ( 64.2 Es responsabilidad del Área de Producción del centro de trabajo, cuantificar diariamente al término de la producción, las existencias del material de envase en el almacén de dia asignado a producción o que esté bajo su custodia; asi como el material. de .. embalajB s centros de trabajo destinados al ,~nv\asad de p~~enpol~. ''V 'fv ' \ ,;0- FECHA 29 DE MARZO DE PÁGiNA DE 3 DIRECCIÓN DE PRODUCCiÓN 1/ Políticas de Mermas Clave: VST-OP-PL-012 ~""- "."~""""-"'""- No. Revisión: 02 I "--""----"-+-------"-"'--- [EmiSiÓn original: Abril 1993 --"-""----"-----~ R~~isión: 29-03-2~06 ! Liconsa 6.4.3 Es responsabilidad del Área de Producción del centro de trabajo, cuantificar diariamente al término de la producción, la existencia de producto terminado en las cámaras de refrigeración y el volumen de producto despachado a cada uno de los Programas de Abasto Social y de manera particular, para los productos en polvo las cantidades que no hayan sido entregadas al almacén de producto terminado. 6.4.4 Es responsabilidad del Área de Producción del centro de trabajo, capturar diario y oportunamente en la base de datos del Módulo de Producción del programa de cómputo del Sistema Integral de Información para la Producción, la información de la fabricación de producto envasado. 6.4.5 El Área de Producción del centro de trabajo vigilará V supervisará la ejecución de buenas prácticas de fabricación y emprenderá acciones que reduzcan durante el envasado la merma de polietileno o laminación bondpolifoil y producto por efecto de: a) Inicio de operación del equipo de envasado. b) Contenido o volumen Neto (Sobrevolumen) c) Faltantes de producto en canastillas o cajas (inspección aleatoria e instalación de equipo de control en linea sí se considera viable) d) Fugas en el equipo de envasado. e) Fugas en tuberías y accesorios. f) Fugas en tolvas de leche en polvo. g) Residuo de producto terminado al término de la operación. h) Paros y reinicios de envasado. i) Condiciones mecánicas del equipo de envasado . .'D.···· Gomf¡Cíoñesde o C_! = ción del equipo de envasado. ~ DE 0% PAGINA. 21 D SS DIRECCIÓN DE PRODUCCfÓN /1 Políticas de Mermas ... " -- k) Cambio de bobina. 1) Sellado defectuoso o pérdida de hermeticidad por poros. o, m) Condiciones de la banda transportadora de envase. 64.6 n) Condiciones del estibador de canastillas. o) Condiciones del transportador de rodillos (cajas leche en polvo o alimentador de canastillas para leche fluida) p) Condiciones del transportador de cadena (canastillas de leche fluida) q) Caida de estibas de producto terminado. r) Condiciones y manejo de canastillas. s) Armado y manejo de vajas En el centro de trabajo, es responsabilidad del Área de Control de Calidad informar inmediatamente al Área de Producción los resultados de la inspección del contenido neto practicada en la línea de envasado y, en el caso de ser necesario, el operador del equipo de envasado realice los ajustes a que haya lugar. íl / / , 6.5 DISTRIBUCION ! 6.5.1 / El personal involucrado directamente en la distribución del producto, deberá estar I o ser debidamente capacitado en el tratamiento y manejo de la leche fluida y la leche en polvo, según corresponda, así como en lo concerniente al aspecto administrativo de: a) Recepción de producto. FECHA 29 DE MARZO, E 2' 06 F'';C3iNA 22 DE S DIRECCiÓN DE PRODucel N \ Políticas de Mermas Clave:vsr=-!5p=p[=OT2' 1No: Revisi6n:"'02'" . Emisión'origInal:Ab rIl1993lRevisi6n:29=03=2006--_······¡ lO ...... . c) Entrega de producto. d) Devolución de producto. e) Manejo de producto .. .........J Iconsa 6.5.2 Es responsabilidad del Área de Producción del centro de trabajo, supervisar el manejo correcto del producto en el cuarto frío y de manera aleatoria, determinar la cantidad de bolsas por canastilla, a las cuales, previamente durante la etapa de envasado, les han sido cuantificadas las cantidades de envases; en consecuencia, no se deberán enviar canastillas faltantes o sobrantes de producto. 6.5.3 I:::s responsabilidad del Área de Producción del centro de trabajo, suministrar producto envasado herméticamente para su distribución; en el caso de las bolsas detectadas en el andén de despacho con deficiencia por maquinabilidad o por manejo al momento de la entrega, deberán ser sustituidas con producto en buen estado y serán reportadas como merma de andén en los reportes Diario, Semanal y Mensual, forma Dp·49. 6.5.4 De conformidad con lo dispuesto en el Manual de Normas y Procedimientos para la Programación, Producción y Distribución de Leche Fluida, DAS·002/99; numerales 6.7.1 y 6.7.2; se deberá verificar y validar por parte del Área de Distribución del centro de trabajo y del transportista, que la cantidad de producto se recibe conforme a la Guia de Distribución de Leche, forma DAS-27 y se embarca ejecutando un conteo al 100%, por lo que los faltantes deberán ser cargados al transportista o al concesionario de la lechería, según sea señalado por la Subgerencia de Dístribución. 655 6.5.6 conformida~ dispu~sto Manu~l De con lo en el de Normas y Procedimientos para la Programaclon, Producclon y Dlstnbuclon de Leche FlUida, DAS-002/99; numeral 6.6.2, el Área de Producción del centro de trabajo soportará la entrega diaria de producto con la forma, Remisión Diaria de Producto Terminado, DP-46, En los centros de trabajo, conjuntamente la Subgerencia de Producción y la Subgerencia de Distribución, realizarán la Conciliación Mensual de Despacho de Producto Terminado, forma DP-47, ~ (---------"~ DIRECCIÓN DE PRO UCCfÓN /í 11 /1 ¡ íj / V 1 Políticas de Mermas ~-''''''''''''''-,-'''''-,,-'''''-'''''''''''''''''''---' , I Clave: VST-DP-PL-012 " " """'" " , " ' " , I No. Revisión: 02 I EmisiÓn"original: Abr¡j19~~~'RElVisiÓn: 29-03~2666,,~--! Liconsa 6,5,7 De conformidad con lo dispuesto en el Manual de Normas y Procedimientos para la Programación, Producción y Distribución de Leche Fluida, DAS-002/99; numeral 6,7,1; el transportista deberá utilizar como elemento de apoyo tablones para las maniobras de carga y descarga de las canastillas, así como ganchos que no dañen el producto, 6S8 De conformidad con lo dispuesto en el Manual de Normas y Procedimíentos para la Programación, Producción y Distribución de Leche Fluida, DAS-002/99; numeral 6,7.2,1; la dotación correspondiente a cada lechería deberá ser entregada en su totalidad, en el caso en que por algún motivo de manejo (envases rotos o caídas de producto) no se surta el total, el transportista concesionado o chofer deberá informar inmediatamente tal hecho al responsable dei Área de Distribución del centro de trabajo. 6,5,9 En cualquier caso de siniestro (accidente vehicular o robo) o falla del transporte durante la distribución, el transportista concesíonado o el chofer, deberá informar ínmediatamente al responsable del Área de Distribución del centro de trabajo tal situación, para que sea enviada la dotación de las lecherías no cubiertas en la ruta, y en su caso, la recuperación del producto, aplicándose las sanciones y cargos correspondientes. 6.5.10 En la distribución con transporte concesionado, conforme a lo dispuesto en el Anexo 1, Contrato de Prestación de Servicios de Transporte y Distribución de Leche Fluida o, en su caso, Leche en Polvo del Manual de Normas y Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche Fluida, DAS002/99, deberán aplicarse las sanciones por mal manejo del producto y sus contenedores contempladas en las cláusulas de Canastillas, Mermas de Leche, y la de Penas Convencionales, 6.5.11 Es responsabilidad del Área de Distribución del centro de trabajo correspondiente, la detección y amonestación y llegado el caso, la sustitución del personal operativo o en el de transporte concesionado, la cancelación anticipada del contrato de prestación de servicios. 6,5,12 Es responsabilidad del Área de Distribución del centro de trabajo, llevar por cada lechería el registro y control de los envases rotos y faltantes; vigilando que tales cantidades no aumenten en forma considerable con respecto a su nivel medio, de ntar las acciones y medidas que permitan reducir la ser a§Ldeberá"'" merma por tal situación. FECHA. 29 DEMA DE ;CCS ¡'?A&J'\ PAGiNA: 2 DE 35 \i ---------..,..-44--.,... DIRECCiÓN DE PROD celóN , ~-----""-----------------------------"-------------------------------------------~------------------------------------------ Políticas de Mermas ------~__;__;;;;_c;:-------------- -------------------------------------- Clave: VST-DP-PL-012 ;---___ ------------- : No. Revisión: 02 -------------_!- Ll:misión original: Abril 19== 6.6 --- -- --------------------. -------- i ~ Revisión: 29-03-2~~6 j liconsa VENTA 6.6.1 El concesionario y los miembros del Comité faltantes de producto y envases rotos; para deberán verificar la cantidad de canastillas o transportista, asi como el número de envases además, detectar los envases rotos. 6.6.2 El concesionario deberá agrupar los envases rotos diariamente en una de las canastillas utilizadas para el manejo del producto, indicando por escrito la cantidad de bolsas rotas y el número de lecheria, además de identificar los envases, no debiendo existir diferencia entre el valor fisico y el reportado. 6.6.3 De conformidad con lo dispuesto en el Manual de Normas y Procedimientos para la Programación, Producción y Distribución de Leche Fluida, DAS-002/99; numeral 6.7.2.1, los envases rotos y faltantes de producto detectados en la lecheria, deberán ser registrados en el Control Diario de Entrega de Leche Fluida en Envase, forma DAS-30, para el caso de leche en polvo, se utilizará la forma denominada, Devolución de leche en Polvo, forma DAS-47. 6.6.4 El transportista en el caso de leche fluida, recogerá diariamente los envases rotos de cada una de las lecherías y los entregará al responsable del Área de Despacho de la Gerencia Estatal o Gerencia Metropolitana o Programa de Abasto Social, y para la leche en polvo, por cada entrega de producto. 6.7 6.7.1 de Beneficiarios cuantificarán los lo cual, previamente a la venta, cajas de producto dejadas por el contenido en cada una de ellas y /! ENVASES ROTOS Los envases rotos por ningún concepto podrán ser considerados como devolución / de producto, aún cuando por procedimiento son regresados a la planta para ser! dictaminada la causa de su daño. V' 6.7.2 Es responsabilidad del Área de Control de Calidad del centro de trabajo, realizar el dictamen técnico de los envases rotos presentados por el Área de Distribución de la Gerencia Estatal o Programa de Abasto Social y registrados en el Control Diario de Entrega de Leche Fluida en Envase, forma DAS-30 o en la Devolución ~ . ge Lechééñ P6rv6,To~S-47 rECHA 29 DE M RZ DE 2CCO PÁG: A 2 DE 65 ----------..,..--t--:DIRECCION DE PROD CCIÓN tY\ Políticas de Mermas .~~~- ~ .. ~ ..... _.~~----_.. ~-~--ccc---- Clave: _._ VST~DP~PL-012 ~~_.... _--~~ _ l Emisión original: Abril 1993 No. Revisión: 02 ~. __ ~_ __ .~·~--··::-::-~7=- Revisión: 29-03-2006 -------< iliconsa 6.7.3 Es responsabilidad del Área de Control de Calidad del centro de trabajo. informar a las Áreas de Distribución y Producción de las entidades correspondientes. los resultados del dictamen técnico de los envases rotos; para el caso de leche fluida. éste se hará conforme a la clasificación de la Conciliación Mensual de Despacho de Producto Terminado. forma DP-47. 6.7.4 Posterior al dictamen técnico del Área de Control de Calidad del centro de trabajo, la destrucción de los envases rotos registrados en el Control Diario de Entrega de Leche Fluida, forma DAS-30 y Devolución de Leche en Polvo, forma DAS-47, no requiere la elaboración del acta administrativa de desecho. 6.7.5 Conjuntamente la Subgerencia de Producción y la Subgerencia de Distribución de los centros de trabajo, son responsables del registro de envases rotos en la Conciliación Mensual de Despacho de Producto Terminado, forma DP-47, dicho registro se realizará considerando el dictamen técnico de envases rotos amparados en el Control Diario de Entrega de Leche Fluida en Envase, forma DAS-30. \ / .~ 6.8 DEVOLUCIONES 681 El término devolución se aplica al producto que no pudo ser entregado para su venta al concesionario o en los almacenes centrales del distribuidor; pero en ningún caso, serán considerados como devolución los envases rotos dañados que sean detectados en los puntos de venta o lecherias por defectos de fabricación, manejo de canastillas y de manera intencional. 6.8.2 Es responsabilidad del Área de Control de Calidad del centro de trabajo, la realización y emisión del dictamen técnico del producto que reingresó a la planta presentado por el Área de Distribución de la Gerencia Estatal o Programa de Abasto Social, mediante la Devolución de Leche en Envase, DAS-31 o Devolución de Leche en Polvo, DAS-47, indicando su uso o destino. \J /1{ . (. I ) \ Políticas de Mermas i Clave~:-;-V~ST:5p_P;:;CLc-_C::-of2;O--~~ ¡ N-o-.RevisiÓ-n-:62-~-·········-·_· '----~--- ---------~-- --- ! Emisión original: Abril 1993 - --- I Revisión: 29-03-2006 O_N" I Liconsa 6.8.3 De conformidad con lo dispuesto en el Manual de Normas y Procedimientos para la Programación, Producción y Distribución de Leche Fluida, DAS-002/99; numeral 6.7.2.1; el Área de Distribución de la Gerencia Estatal o Programa de Abasto Social, entregará el producto al Área de Producción del centro de trabajo, por medio de la Devolución de Leche en Envase, forma DAS-31, previamente dictaminado por el Área de Control de Calidad de esa Entidad. 6.84 La cantidad de producto de devoluciones será registrada por el Área de Producción del centro de trabajo en el Reporte Diario de Producción, Reporte Semanal de Producción y Reporte Mensual de Producción, forma DP-49 en la modalidad correspondiente, en los cuales no deberán ser incluidos los envases rotos del numeral VI de este manual. 6.9 6.9.1 lECHE EN POLVO EN SOBRES En el centro de trabajo, es responsabilidad del Área de Control de Calidad determinar mediante inspecciones aleatorias, el contenido de sobres por caja y reportar el resultado al Área de Producción, para que en función de los mismos se apliquen las medidas a que haya lugar. 6.9.2 En el centro de trabajo, es responsabilidad del Área de Almacenes o Producto Terminado, mantener y conservar en buen estado el producto, mediante la aplicación de prácticas correctas de almacenamiento y manejo. 6.9.3 En el centro de trabajo, es responsabilidad del Área de Almacenes o Producto Terminado, la correcta identificación de cada uno de los lotes de producto terminado, asi como, la de rotación del inventario. 6.10 /J( REGISTRO CONTABLE 6.10.1 Es responsabilidad de la Dirección de Finanzas y Planeación de la Oficina Central, realizar las aplicaciones y registros contables en su caso, por las mermas en las ocurridas a partir de la internación de los insumas, almacenamien ,_,__" ~ bodE!gas cohcentradoraSycl nte su traslado a las plantas. fECHA 29 DE M PÁG( Z DE :::' 1"-, _ 2CW DE SS DIRECCiÓN DE PROD celóN Políticas de Mermas , 6.102 Es responsabilidad del Area de Administración y Finanzas del centro de trabajo, realizar las aplicaciones y registros contables de mermas, devoluciones y desperdicios, los que dependiendo de la actividad desarrollada por la entidad, comprenderán los ocurridos en la transportación de insumos a la planta, almacenamiento de materia prima en planta, mermas de producción, mermas de andén, manejo y transportación del prod ucto y en puntos de venta 6.10.3 Es responsabilidad del Área de Administración y Finanzas del centro de trabajo, aplicar las adecuaciones que efectúe en su momento la Dirección de Finanzas y Planeación, para la aplicación y registro contable de las mermas y devoluciones de producto. 6.10A En los centros de trabajo, es responsabilidad del Área de Distribución proporcionar al Área de Administración y Finanzas, la información correspondiente a los envases rotos y faltantes contenida en el Control Diario de Entrega de Leche Fluida en Envase, forma DAS-30 y en la Devolución de Leche en Polvo, forma DAS-47, para efectuar las aplicaciones y asientos contables correspondientes; así como lo concerniente al producto que se regresó a la planta; soportado mediante la Devolución de Leche en Envase, DAS-31 ó Devolución de Leche en Polvo DAS-47. 6.10.5 Es responsabilidad del Área de Producción del centro de trabajo, proporcionar al Área de Administración y Finanzas, la información correspondiente a la fabricación, entregando el Reporte Diario de Producción, Reporte Semanal de Producción y Reporte Mensual de Producción, forma DP-49 en la modalidad correspondiente. 6.10.6 En el centro de trabajo, es responsabilidad del Área de Productividad, proporcionar al Área de Administración y Finanzas la información correspondiente a las mermas del proceso de fabricación contenidas en el Reporte Mensual de Mermas en Producción, forma DP-52 /l . ( /1 .I 6.10.7 Respecto de la materia prima, los faltantes de sacos de leche en polvo, sacos ( / ' rotos y en mal estado resultantes del traslado del recinto fiscal a los almacenes de planta de Liconsa, se aplicará conforme a lo dispuesto en esta materia en el Manual de Procedimientos para la Compra, Internación y Almacenamiento de Leche en Polvo de Importación, VST-DM-PR-02 y el Manual de Procedimientos ~ para la Contratación y Operación del Servicio de Transporte de Leche en Polvo f (Materia ~ril11_a), Insumos y Materiales de Envase y Empaque, DM-001-2 1. I \ \\ ' r¡::CHA 22 DE MA lO D 2006' \ \ ) PAGINA. 28 \ : as \.)(" DIRECCIÓN DE PRODUC IÓN \ Políticas de Mermas :j Clave: VST-OP-PL-012,i No. Revisión: 02 ;-""~---,~"--------~-~----~----------------~---,,---+---------- , Emisíón original: Abril 1993 -------------,--.-,,----,,------ ¡Revisión: 29-03-2006 ,liconsa 6.10.8 En el centro de trabajo. las mermas de los insumos ocurridas durante el proceso de fabricación, serán contablemente registradas en la cédula del Reporte de Valuación de Mermas, en donde las unidades se expresan en kilogramos y el importe en pesos, estableciéndose las siguientes políticas: a) El concepto del Consumo Teórico de Materia Prima (CTMP) en sus componentes de Sólidos Grasos (SG) y Sólidos no Grasos (SNG), será el resultado de la diferencia de los Sólidos Reales Utilizados (SRU) del apartado de Entradas a Proceso del Reporte Mensual de Mermas y la sumatoria de la Merma Real en Proceso (MRP), Merma por Formulación (MF) y Merma por Sobrevolumen (MSV) del apartado Mermas en Producción del Reporte Mensual de Mermas, resumiéndose en la expresión mostrada a continuación: CTMP(S.G) = SRUSG - (MRPSG + MFSG + MSVSG) CTMP(SNG)= SRUsNa-(MRPsNG+MFsNG+MSVsNG). b) El concepto Merma en Producción de los componentes de sólidos grasos y sólidos no grasos, corresponderá al apartado de las Mermas de Producción del Reporte Mensual de Mermas determinadas como: Merma Real en Proceso (MRPSG y MRPSNG). Merma Real por Formulación (MFSG y MFSNG). c) d) Merma por Sobrevolumen (MSVSG y MSVSNG). í) / 1 El concepto del Consumo Teórico de Vitamina (CTV), es el resultado de la diferencia entre el Consumo de Vitamina (CV) del apartado, Entradas a Proceso, del Reporte Mensual de Mermas y la Merma de Vitamina (MV) I I determinada en el Reporte Mensual de Mermas, en el apartado Mermas en ¡ Producción, resumiéndose en la expresión siguiente: • CTV= CV-MV ---------:c=-~ DIRECCiÓN DE PRODUCCIÓk / ,¡ ! Políticas de Mermas rCiave:VST~DP~PL-012~~"---~---~- i -~~~ ~-~-~--~-- ElTli~i~n original: Abril 1993 ~.. ~.-------::-;o-----------_._...1 i No. --+ Revisión: 02 -~-~--~-- ----~--~-~- --~~- r Revisión: 29-03-2006 Liconsa e) El concepto Mermas de Vitamina corresponde a la Merma de Vitamina (MV) determinada en apartado Mermas de Producción del Reporte Mensual de Mermas. f) El concepto del Consumo Teórico de Polietileno (CTP), es el resultado de la diferencia entre el Consumo de Polietileno (CP) del apartado. Entradas a Proceso, del Reporte Mensual de Mermas y la Merma de Polietileno (MP) determinada en el Reporte Mensual de Mermas, en el apartado Mermas en Producción, resumiéndose en la expresión siguiente: CTP = CP - MP g) El concepto Mermas de Polietileno corresponde a la Merma de Polietileno (MP) determinada en apartado Mermas de Producción del Reporte Mensual de Mermas. h) El concepto Suma de Materia Prima (SMP). corresponde a la sumatoria del total de las unidades de sólidos grasos y sólidos no grasos y vitaminas provenientes de los Consumo Teórico y Merma en Producción, se resumen en la siguiente expresión: SMP = CTMPsG + CTMP sNG + MRP sG + MRP sNG +MFsG + MF sNG + MV i) /7 CV+ El concepto Suma de Materiales (SM), corresponde a la sumatoria de las unidades del Consumo Teórico de Polietileno (CTP) y la Merma de Polietileno (MP), se resumen en la siguiente expresión: I í / SM = CTP + MP j) El importe de las unidades de los sólidos grasos y sólidos no grasos, se determinará involucrando el costo unitario de cada uno de estos componentes, determinado por el Área de Finanzas del centro de trabajo en la cédula del Análisis del Costo de Producto Semiterminado. FECHA 29 DE MAR o o 2006 PÁGINA 30 ¡ : SS DIRECCIÓN DE PRODUC IÓN / Polítícas de Mermas 6.10.9 En los centros de trabajo, las mermas de andén registradas en el Reporte Mensual de Produccíón, serán registradas por el Area de Administración y Finanzas en los Gastos de Fabricacíón Indirectos (cuenta 631), conceptos del gasto, Mermas en Produccíón de Leche Pasteurizada (245) o Mermas en Producción de Leche Reconstituida (247), asi como en la cédula Mermas en Producción Leche Reconstituida. 6.10.10 En los centros de trabajo, las mermas mensuales de producto ocurridas durante la distribución, serán reflejadas en los Gastos de Distribución Variable (cuenta 618), conceptos del gasto, Mermas en Distribución de Leche Pasteurizada (concepto del gasto 241), Mermas en Distribución de Leche Reconstituida (concepto del 242), asi como en la cédula de Mermas en Distribución de Leche Reconstituida Envase y corresponden a los envases roto::> y íaltames que fueron detectado:> después de salir de la planta , y antes de la venta, reportándose en litros y el importe lo determinará el Area de Administración y Finanzas del costo correspondiente. 6.10.11 En los centros de trabajo, las mermas mensuales de producto ocurridas durante la venta en las lecherías, serán reflejadas en los Gastos de Operación de Lecherias Variable (cuenta 619), conceptos del gasto, Mermas en Lecherias Leche Pasteurizada (concepto del gasto 239) y Mermas en Lecherías Leche Reconstituida (concepto del gasto 240), asi como en la cédula, Mermas en Lecherías de Leche Reconstituida en Envase y corresponden a los envases rotos y faltantes, reportándose en litros y el importe será determinado por el Área de Administracíón y Finanzas de la Gerencia Estatal o Programa de Abasto Social del costo correspondiente. 6.11 , AFORO O CUBICACiÓN DE UN SILO \J Los silos deben ser aforados o cubicados cuando se desconozca su capacidad real o los instrumentos de medición no proporcíonen resultados confiables o se\'\. carezca de ellos; la secuencía descrita a continuacíón podrá ser empleada para \ tal propósito. c_ _- - - - - - - ' = : : : ; ; : : - : : :~ I fl ( I l 6.11.1 /í FECHA 29 DE MARZ· Dc ~CG-6 'A' "<oc. , . G'~IA'~" '", .~, w' ~.~ DIRECCIÓN DE PRODUCCfÓN Políticas de Mermas -~~~~-~---- ;:;-;;:-;---;:-:;;:-- Clave: VST-OP-PL-012 -Emisió~~ri~¡nal: Abril ---,- ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~ No. Revisión: 02 1993:Re~¡~ión: 29-03-2006" Licol1sa a) Lavar perfectamente el silo y eliminar cualquier residuo para evitar cualquier interferencia en la medición de la capacidad del tanque~ b) Cuando no exista regleta graduada en el tanque, deberá colocarse una manguera de plástico transparente en su exterior, de un tamaño tal que resulte mayor a la altura del tanque y será conecta a una de las salidas del mismo que se encuentre por debajo del nivel del líquido que será almacenado (figura 1), este aditamento deberá estar perfectamente fijo, recto y en posición vertical, dado que, hará las veces de un instrumento de medición, provisionalmente en una cinta remarcable, adherida a la manguera será graduado el volumen contenido en el tanque a diferentes niveles, posteriormente la cinta deberá ser remplazada por una regleta de acero inoxidable, con las mismas graduaciones de la cinta pero marcadas de forma permanente y se mantendrá fija constantemente, Figura 1 Manguera Cinta Remarcable c) En preparación a la medición de la capacidad del tanque, deberán ser aforados recipientes como, tambos, toneles (capacidad máxima 200 litros) , utilizando probetas de 1 a 4 litros con la finalidad de conocer con certeza su capacidad, f\ I ~ d) El tanque se llena con agua a su máxima capacidad, e) Se empieza a vaciar el contenido del tanque en los recipientes previamente aforados, \ DIRECCIÓN DE PRODuccióN Politicas de Mermas > __ u ¡ Clave: VST-DP-PL-012 ¡ No. Revisión: 02 [Emisi-ón original: Abril1993iRevisiÓn: 29-03-2006 ......... j f) Liconsa Concluida la primera descarga de agua, se anotará en la cinta junto a la manguera una marca y el número de litros desalojados (figura 2) ó en el caso de que exista regleta graduada, se anotarán los centimetros que marca la regleta y los litros desalojados. Figura 2 Manguera _ _--'L-_~ Cinta Remarcable Nivel - + - - - - - 0 > 1200 It5 g) Se efectúa una segunda descarga de agua y según sea el caso, se hace otra marca en la cinta o se anotan los centímetros y se marcan otra vez el número de litros desalojados, h) Se repite el paso de la etapa g hasta que el tanque quede vacío, i) Contenido del material almacenado: 6,11,2 Cuando sea necesario reportar en kilogramos la existencia de materia prima de un tanque, por ejemplo grasa, el método descrito en los incisos f, g Y h para la determinación del volumen es aplicable; para lo cual el valor en litros de la lectura / \ de la regleta, deberá multiplicarse por la densidad y de esta forma se obtiene la! ) cantidad existente de la grasa en kilogramos (figura 2). I Contenido = 1,200 Its Densidad = 0,92 [Kg/lto 1 Contenido (1,200 Its) X (092 Kg/lto) = I / \ =1,104 Kg PAGiNA 3 DE 35 DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN \ . Políticas de Mermas _ ..... M'MnM____ ..... W______________________ __ _ ",,___ Clave: VST-DP-PL-012 .. U ,____ I No. Revisión: _ ___ ___ __ ___ _ _ 02 .Em i~i~-~~r¡~i~al:~brll1993j~e~isi ó n: 29:03-2006--lli eonsa 6.11.3 Para determinar la cantidad de material almacenado en un tanque cilindrico vertical (Fig. 3), en el caso de emplear como instrumento de medición una regleta graduada en cm, se utiliza el modelo de la regresión lineal, en la que se emplea la información obtenida durante la descarga del silo (incisos f, g Y h) Y la lectura del nivel al momento de la medición, obteniéndose de esta forma el volumen en litros, para finalmente al involucrar la densidad, se conozca la cantidad de grasa en kilogramos existente en el tanque; la expresión siguiente resume la cuantificación del volumen. e a) Y = (m)(A) + b) Donde: c) y = Cantidad de material contenido en el tanque [lts) d) m = La pendiente obtenida de la regresión lineal [Its/cm) e) A = Altura del nivel de material leída en la regleta [cm) f) C = Ordenada al origen resultante de la regresión lineal, la cual corresponde al volumen de la base del tanque y en la que las variaciones no son constantes y su capacidad ha sido determinada previamente por cubicación [Its). (\ \ I \ DIRECCiÓN DE PRoa CIÓN Políticas de Mermas f-:C;:CI;-a-ve-:--;V~ST=b·-::p;-_P:::CL;-_-::0~12=-~~~-~~~~~~~~~~~--N-o:-=R:-evisión: 02 ----~~-~ ------_._---- Emisión original: Abril 1993 g) Revisión: 29-03-2006 Licol1sa Cabe aclarar que esta fórmula se utilizará mientras el valor buscado se encuentre dentro del rango de variaciones constantes del volumen (figura 3); cuando el valor buscado esté fuera de este rango (que por lo general es al estar casi vacío el tanque) se debe establecer una tabla en la cual quede indicada una relación entre los centimetros que marca la regleta y la cantidad de litros que contiene el tanque; al igual que en los casos de los numerales 5~9~ 1 ~ Y 5~9~2, el volumen en litros se transforma a kilogramos involucrando la densidad ~ Figura 3 Variación Constante del Volumen Utilizar la Reqresión Lineal - '- Variación Irregular del Volumen Definir Tabla de Contenido (C) 11 I / FECHA 29 DE ¡,,-lA / zo E 2006 r~ÁG,NA 35 _DE 35 WRECQONDEPROOJcCIDN ·---------------------- - - - - Políticas de Mermas L___________________ _ " ~. il Clave: VST·DP·PL·012 , Emisión original: Abril 1993 ,,,, _ i+No. Revisión: 02 _,, ¡Revisión: 29.03.20~~ _ Liconsa VII. RELACiÓN DE ANEXOS .. -------------~-------------------------------------------.--------------------------------------.-----------c-----~ Núm. Nombre del Documento 1 i Reporte Mensual de Calidad 2 i Remisión Diaria de Producto Terminado Clave de Leche Reconstituida FRPC·SC·01 f-----i--------------------------+-------------.---j - DP·46 ---+._--- 3 'Conciliación Mensual de Despacho de Producto Terminado _J Dp·47 --- - ---------_._----- -------- 4 i Reporte Mensual de Producción Dp·49 5 'Informe de Movimientos v Existencias en Almacén de Materia Prima DP·Si - - - - - - - - - - + - - - ----------------_. Reporte Mensual de Mermas en Producción 6 ------------------- Dp·52 ---------------.----------- - - - - _ + _ - - - - - - - i Guía de Distribución de Leche 7 DAS·27 ---------------+,- - - - - - - i 8 Control Diario de Entrega de Leche Fluida en Envase ! DAS·30 -------------------------------+- Devolución de Leche en Envase 9 DAS·31 ------_+_------f-- 10 , Devolución de Leche en Polvo DAS·47 - • 1 ----------¡ ----~------~ , ¡----------------------- --------_._---------- -----------------------------t--- ----+1 . i -----+'i.¡l ---------------~ --: . ! ----- --_._------------- -----------------.---..----.------.---.-----------------f----- ._--- ¡r - ------N / --------------------- - - - + - - - - - - - + .__ , DIRECCiÓN DE PRO uccl6N . ~~~.,, ._ '" . Políticas de Mermas MM________ _ -,------_____ Clave: VST-DP-Pl-012 EmisíÓnorigina¡: ~bril __ _ . . _ . No. Revisión: 02 19931Revisión:29=03-2006--= lieoosa REPORTE MENSUAL DE CALIDAD DE LECHE RECONSTITUIDA ,._'" ¡¡ ~, ~ .' 3 ~ ~!!:: -- " ~ u '" ?' o ,,[ r "[ , "1 >< ~ ~ !;. ~ o bl -.u Q " •Q u ~ o ~ ... '"w ,. !~ Q "---------"---- i, , -.' ¡;j o w . o o « g º<3 ~ o ~ I , i ~ w w l;¡ '" ~ ~ Q " g Q ::! : ~ I II i 1 i I I I I I , • - ~ " ,, 1 ¡ ~ ~ ~ • ~ I I I, i • i, I i , i , I I ,• 1 , J I,, I ! 1 I I i i i! 1 i I I ,i ! ,, I i ,1 I , I I i,, I,I ji I 1 1 !• I ,I g " ~ ~ II I I I \ I 1 '" I I . II~ ~ I':¡_kl _.. irl •• , I! i I -1 ..... -,, I ; -! ! " ~ ~I<= :sti , , ! i ! § , ¡¡ ~ ! I íl'":,> , -;" i .,' { 1 I, .'0 1:::. "" -.' ! ,! I¡ i ~ i ; I ,I ) -1 \ 1 , ~i 5 1 ! " ¡ ;;¡: ¡ 0;:1 I, ! j ~ I ! • ! " I, i ill u " i , I I i i ~ - " I • !,,, "¡¡i!! Q " o ¡, I ,1 II ~ " m f -I - , , • " ~ ! !• 1 ~ ! , ! ~ " " " I I i " "- -" •'"o 15 <l - - u I I ~ ~ " " i, -1 Q Q ::::¡ ~ i 1 •,< • " .':. ! 1 I I~I o'" " < I II " I. I i I I • i I¡ 1 " Z i , - w i ! I! !• Ii • " '" l. ~ <[, * ;¡ --" ei ~ ¡ .. " "• " ~ '" ,I~ 11 • - , " i , • --- -~ t , " •;¡: --$ ji; - ~ I! ,, I, -- " II 1 " -~ ! • l. -• ;2 '"•lli"" ~ i i ) +::: 1" , ,1 " !• !i i I , < o g • '" i • " ", " º::: z i • l' , " ¡¡¡ J' '"11 , " oo o ~ I - g « • " > '" ; ~ "~ --- - --"1 ¡¡:¡¡", , "'" , '" '" , l'1! 0<,>< ~ • " ¡¡;, I ,, ! 1 , i i, I '¡!~ii he, ! ! , I i - "~ ! I " I ~ I , i :'; e" , i ~ i" ~~f~ \~f ,I Ij J;, ~ ~ > i~ ~ ~ \ FECHA. 29 DE MARZO DE 06 pAGINA 37 DE B5 DIRECCiÓN DE PRODUCel N i // / ;j I Í\ í Políticas de Mermas rc¡a~Vf;:v-sf=5p--P[~Ú12-~" ~_~ _ _ _ . ., ~ m' _"~ iNo.-~Revis'-;-io-;-·n :-02.--- +_______ "" , Emisión original: Abril 1993 _ ~ ~ ~ i Revisión: 29-03-2006 iUconsa INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO "REPORTE MENSUAL DE CALIDAD DE LECHE RECONSTITUIDA" (FRPC-SC-01) Objetivo: Establecer el uso de la forma, "Reporte Mensual de Calidad de Leche Reconstituida", para el registro de composiciones de materia prima y resultados de la calidad de producto terminado. .,----. ._. .- __ _. __ ~.-,-- - ~ ~ ~ ~ ~ - - ~ - No. ];N . DATOS GENERALES .-'--_. ._~_.~. -----; La Gerencia Estatal o Gerencia Metropolitana que elabora el reporte. --._~~, -~.~--- 1. ' Entidad 2. i Periodo 3- i Producto _.~_._-' - )---+-~--- i -'S""E==A=N""O:':'TA=::RA",,· _ -~~~~~~-~--~~--~ - -----_. )El mes y el año que corresponde a la información reportada. ------+-~--. ._.-.....--.--. __ . ---------------._~_._-- i El tipo de producto al que se le practicaron los análisis -- Leche Rehidratada en Envase de 1 Ito. . Leche Rehidratada en Envase de 2 Itos -- Leche Pasteurizada en Envase de 1 Ito. __ --L~. ~ ~ , ~_ ~ -- Leche Pasteurizada en_Envase de 2 Itos __ _ ~ ~ ~ ._ ~ .. / COMPOSICiÓN FISICOQUiMICA - -- _.-------------. , DENSIDAD )-~'---'- ~---- 4 - - - ~ --,---- ----~---- 5. 6 i El número de i determinar la densidad n ~1 --------------~ ~ -- -- muestras inspeccionadas en el producto. para efecto _."' - - - - - - - de ) -------j 1 / I X El valor promedio de los resultados de la densidad. obtenidos de las i ,. i mediciones del producto analizado. % FU i El valor del por ciento de las muestras evaluadas fuera del limite inferior de la i i especificación de la densidad del producto. . i 7 i % FLS -+-_-l.._~_~ _._~____ ! Grasa ,---------------~------ ).~81._J.Grm;a 9. ~ - - -~. ~ - - ~ . _ ~ - )n El valor del por ciento de las muestras evaluadas fuera del limite superior de 1 / ) i la especlficaclon de la densidad del P r o d u c t O . ) " , 1.// 1 I ' .I ------.--------.-------------.---.-_._-----_._-"'--.--------------------------~-/ Indicar las unidades en_las que se expresa el resultado % WIV-:=. % W!W_1._~ ~ / ---------~-___,___ ~ __ ~_.~ __ . i ) El numero de muestras Inspeccionadas para efecto de determinar la' i composición de grasa en el producto. ¡ FECHA 29 DE MARZO DE 2006 U\GiNA, 33 DE 35 DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN i Polítícas de Mermas Licol'Isa -~-~~-~-~- --~~-~~.~~~~. No. SE ANOTARÁ EN - ~---j~~~~_.~~~-~-~---j-~- 11. 1 i % FU i El valor del por ciento de las muestras evaluadas luera del limite inlerior de la i ' ' especificación de la grasa del producto. ~~--i--~~~~~~-~-~.' 12. i % FLS El valor del por ciento de las muestras evaluadas luera del limite superior de 1 i la especificación de la grasa del producto. ~~~~~---~-~-~-~ ¡Sólidos no Grasos i SNG...:-. in 15. iX ,..- número de muestras inspeccionadas para electo de determinar la I : composición de Sólidos no Grasos. --~---+-iE-I-v-a~lo-r-pr~o-m-edi~c1~-I-os-re-s-ul~ta-do-s~d-e-lo-s -S~ól-id-o-s-n-o-G'-ra-s-o-s,-o-b~te-n-id~o-s -del ( - ~ - ....~~.-J I El valor del por ciento de las muestras evaluadas luera del limite inlerior de la I i.especificación de Sólidos no Grasos del producto. I El valor del por ciento de las muestras evaluadas luera del limite superior de! ~~-'- ~- 19. _._~_.... I % FLS ,---_.~---: ! , Peso de Envase Vacio 18. 1 n >----- I producto analizado. +_-.---.------.--.~~.~--~.--.--~ '%FU ---j------ 17. -~-- i EL . ·--+1- -... -.-~-~--16. ...--------~------- '~~----i --l~n~ic~a~la~sunidades en_lasque se expr.es~~lresulta~o_~% WN_ % WNv_.( f----....,..-~.---~~---~.- 14. --J 1 ~~._.~~. l_13 ""----; Ila especificación de Sólidos no Grasos del producto. . ~----~- ~ ----,~~------~-._--~-~-~-~---~--+1 El número de muestras inspeccionadas para electo de la determinación del! peso de la bolsa vacia. ......- - - - - - - - - - j - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 I x lEl valor promedio de los resultados del peso de las bolsas vacias del ,i producto inspeccionado -~~-'-- 1 i Volumen Neto .o.='-'=r'-'-''''~---·--- 20. 1 n El número de muestras inspeccionadas del producto para electo de-;1 ! determinación del volumen neto. i 1 c----t¡------- -~-+I~1 21. i X 1El promedio de los resultados de la determinación del volumen neto.: 1 obtenidos del producto inspeccionado. . , i El valor del por ciento de las muestras evaluadas luera del límite inlerior de la :i f----+----------~-f---,----'-----'--- 22. i % FU ; , especificación del contenido neto del producto. 23 i % FLS i -~----+- la especificación del contenido neto del producto ICA~L-IDA.LD-HIGIENICA~~=_=~ i Cuenta CONIFORMES 24. ~~__~~.~~.__~ __ ~ L_ .. ----.~ El número de muestras inspeccionadas del producID para electo de la detenninacián del conteo de organismos colílormes In IX ~-~-~--------------- El promedio de los resultados obtenidos del conteo de del producto analizado . --~.~_._~--~ -- -- ---.-----------.------------------. ~~_~. :¡ --------- r -..~_+--·-- ..- - ~~--+---. 25. /1 . .-_.-.----- -----_._-------------~-- anismos colilormes ! *~---c-- DIRECCIÓN DE PRODuce - N J Políticas de Mermas :: Clave: VST-DP-PL-012 :1 No. Revisión: 02 i iLiconsa ,.-_.~---~-----~._,------------""---_.~---------------~----------~. i Emisión original: Abríl 1993 : Revisión: 29-03-2006 , ._u ~ ----~-----------~-------~--~---------------------------------------------------~----- SE ANOTARÁ No. ~ f------- ----- -------- ------~--------- :n --- - 28. • .. --J ------ --~---__i • El número de muestras inspeccionadas del pfllducto para efecto de la determinación del : conteo de organisrms mesollicos :' X ! ~------- El promedio de los resultados obtenidos del conteo de organismos ! mesofilicos del producto analizado , .----~-------------- 29. ~ -------~~---~--~~ ~---+----------~_1~--------------~-~ i __ •El valor del por ciento de las muestras evaluadas fuera del límite de: •especificación de organismos coliformes del producto. •Cuenta Stándar (Cuenta de Organismos Mesefíliees) 27. ~ ! % FLE _--L-------~----- !L_____ PRODUCCiÓN Y VENTA . ~ - ¡ El ------ --~--------~--------j valor del por ciento de las muestras evaluadas fuera del limite de! : especificación de organismos mesofilicos del producto. _ ~ ~-----------~ . _~ . ~ 30. : Producción Real [Its] , La producción real del periodo elaborada en el centro de trabajo _ _~ __ , 31. ! Volumen aVentas Pis] : Con números el volumen total de producto despachado las Gerencia Estatal.: ~_--+ ¡ 32. ~ __ : Dev % _ 33. !i Gerencia Metropolitana o al Programa de Abasto __Social. 00___ ~ : El valor del por ciento de las devoluciones de producto calculado con base en : I el despacho total (31) . .------4.,"'_ _ -------1 I El , Rep % valor del por ciento del producto reprocesado por concepto de 1 Idevoluciones, calculado con respecto al total del producto devuelto. (punto I !32) . ;~--- 34. --i' . (~\ ~ \ , --------------+ ! El valor del por ciento del producto drenado por concepto de devoluciones, : ¡Des % \. 'J ¡calculado con respecto al total del producto devuelto. (punto 32) 35. i Otr% l__'--- _ ----', El ~alor del por ciento del producto no co~siderado en los puntos 33 y 34 por I Iconcepto de devoluciones, tal como la devolución redistribuida, calculado con I I respecto al total del producto devuelto. (punto 32) . /1 ! COMPOSICiÓN DE MATERIA PRIMA 36. ! Cantidad [Kg] El consumo por tipo de leche en polvo de cada procedencia u origen de! producto utilizado en producción, I ----39, ! Peso Neto por Saco [Kg] \ _ HA ;'S DE MARZO i.!"--'NA' P R"", _ "',->''"C 8' 0 DIRECCiÓN DE PRODucel N , \ Políticas de Mermas ~ ~~ • ~ M ¡-;Clave: VST-DP-PL-012 ~__ _~ - ; ¡No. Revisión: 02 ¡ ---------------1 IEmisión original: Abril 1993 IRevisión: 29-03-2006 ILiconsa ---------------~-------------~-----~ -- ---- --- - - -- ---- ---- - - - - --------------------------------------------------------------._----------------- - . - - - - - - - No. EN - ~---i- 40. ~--+-------~-- i Brevemente \ Comentarios . reporte. SE ANOTARÁ --- ~- --------~, los datos que complementen la información registrada en el! . --~------------------------ 41 : i~ ---------- i El nombre completo y firma de la persona que elaboro el reporte -- -------- - --- 42~ i Revisó I El nombre completo y firma de la persona que revisó el reporte 43 i Aprobó I El ¡ L~ _ --- nombre comPI;to y firma del Gerente Estatal o Gerente i donde se elaboró el producto. -~ M~tropolitano ¡ -~~--~------~~----------~~----~~--~-~----------~ /1 ;f ) ~'l' / ( V . ~ DIRECCIÓN DE PRODU CIÓN Polítícas de Mermas REMISiÓN DIARIA DE PRODUCTO TERMINADO I ~461 REMSlOO DIARIA DE PRODUCTO TERMNADO • liconsa : ~=~ __-O-(1-,) 1~=RB:E'1rnA; _ ( 3) ( 2) l3IlTRE'GA a: PR:lO..CTO CESI'AOlO~ 15.> I CPM1000 ENlREGtOA 15.> I i IJFSB<ClAIL15.) (4 \ RUTA I CJlNl100D1 LTS\ CALISA ( 5\ ( 10) \ ( 11 ) (12) ( 6) ( 7) IM'UTAaE FRaJU:OON(LTS) A INCU\IFlJMlE!IITO> {7\ Jl6ASTOSCOALlLTS> I LB:HE lESUffi1UlJCN , (13 ) i ií , I I, i I, II tBULOO>ES I I II i ( 81 CPM1000 15.> lM'UTAaE iPRa:U:ClONILTSI ( 9) A IABIlSTOsrotL (9 ) 15.> I..O>QLE FlRIW4:1l LAPfESENTE FEMSlCN IJARAlE ~TEfM LffiIlACAM:S QLE LCS DAlOS;OSENT/lOCS el aMSMJ&lIl SERUTIUZ/lOCS el QJIl/..ClJIelTIPO CE SS1l3W\ lE ltf'c:RIW:lCN Ya:s I, /j , f 1 ENlREGtOAPCRLAPl.J!NTAAL_CEJl6ASTO &:x:lAL _SOOPRE\4MelTECClI1'R)BO(XlS, PORLOQJll/..f'a:R!4'I REClI'E ( 14) CESPJiCH<IlXJR GER8'OAESf¡:(fALOGEFEI'OAIIIE1RO'QJT_ ¡ (14 ) DESI'¡O(;H¡l(XJR GEFEl'OAESfATAL OGJ<ENJAlVEIRl'OUT_ _SCOAL o FECHA 29 DE MARZO DE 2 G0 PAGINA 42 DE :5 DIRECCiÓN DE PRODuce -N /7 'j Políticas de Mermas , INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO "REMISION DIARIA DE PRODUCTO TERMINADO" (DP-46) OBJETIVO: Establecer el uso de la forma, Remisión Diaria de Producto Terminado, utilizada por la Subgerencía de Producción del centro de trabajo para la entrega de producto a la Subgerencía de Distribución de la Gerencia Estatal, Gerencia Metropolitana o del Programa de Abasto SociaL Se imprime en original y copia, ,-----~-,-- -~~~~ =.. . EN No, 1 ~~~~ 1 Entidad Productora ~~-------- 2, 1 3, , Fecha ---~--- --,~ ._- -"- -- -+- ~~J Ei dia, mes y año en que se elabora el programa diario de' prod uccíón y despacho ~~ __~ ~ ~ ~ ~~ J I Entrega de Producto L~" ~~-"- El nombre del centro de trabajo que recibe el producto, Entidad Receptora ,.~---+-~ 4, SE ANOTARÁ --=. = --==--~~- -~El nombre del centro de trabajo que elabora y entrega el producto, ~~ I Despacho Programado (Us,) I La cantidad de litros programados, de acuerdo a los oficios de i , autorizacíón de Oficina CentraL 5, ILa cantidad de litros entregados. 6, 1 La diferencia entre lo programado y lo entregado, 7, Registrar la cantidad que de la diferencia haya sido ocasionada por 1 j la entidad que elabora el producto, 1 i Abasto Social (Us,), ,--~~~Devoluciones , La cantidad que de la diferencia haya sido ocasionada por la I entidad que recibe el producto. f----,---~--~-- 8, J I Cantidad (Us,) ~-i----_~__~_. 9. ,'------ cantidad de devoluciones de la Gerencia Estatal o Gerencia I ~ I Imputable a: - --~- Produccíón (Us,) Abasto Socíal (Us) Registrar la cantidad que de las devoluciones hayan sido, 1 ocasionadas por la entidad productora del producto. 1 la cantidad que de las devoluciones hayan sido I i ocasionadas por la entidad receptora del produc~" i Reg istrar ~--~~---'~~- , Incumplimientos PAGiNA 'L Dt 85 DIRECCIÓN DE PRODuce ÓN /1í I -~~,--~~~~~~~~.~~~~~~~-- i La , í . Polítícas de Mermas ~- ~~~~ ~~~~- ~~~~~~-~-~~-~~~--~ EN No. 10 , i Se 'Ruta anota el número de la ruta a la que corresponde el incumplimiento ; ! 'Cantidad (Lts,) i Se ~~~~-~-~-~~--~~~~ ~-~~~--~~~~~-~~~--+- --~- 11 , " ~-~-~-~~~~- +i"_ 12, SE ANOTARÁ ~--~~~-~~~ ~-~~- -~--~~--, especifica la cantidad en litros en que esa nuta incumplió el' i Programa, la suma total de estas cantidades del dia, deberá i i coincidir con la diferencia especificada en la sección "Entrega de ; Producto", __ ~~,~~~_~~~~~~~__ ~~~~~~~~L ~__~ . ,Causa i Se anota la causa del incumplimiento, de acuerdo a la Taxonomia i i vigente, en caso de que la causa no se encuentre en la i i Taxonomia, describirla. ""'~.~-~~~--~--~~~-~- 13 Si el incumplimiento ocasiona el uso de leche de sustitución,. i especificar la cantidad de leche en polvo que se destinó para cubrir i , el programa. ' l-~_L _~~_..~ ~_ 14 '(Entrega) Despachador de la Gerencia El nombre y firma del despachador de producción que entrega el i I Estatal o Gerencia Metropolitana ¡producto. r Leche de Sustitución r I ~--~--_.~- ~-~.., Despachador de la Gerencia' El nombre y firma del despachador de distribución que recibe el i i Estatal, o Gerencia Metropolitana o del i producto. r Programa Social I (Recibe) 1 FECHA 2S DE ~AARZ F/,cINA oC 2006 J DIRECCJÓN DE PRODUCCIÓ S Políticas de Mermas CONCILIACIÓN MENSUAL DE DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO DP-47 El CONCILlAC ION MENSUAL DE DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO liconsa 11 ) 12 ) ENTIDAD PRODUCTORA: ENTIDAD RECEPTORA: FECHA: 13 ) 14 1 PERIODO: -", UNIDAD: LITROS DE LECHE FLUIDA EN ENVASE. DIFERENCIA IMPUTABLE A , PROGRAMADO CANTiDAD ENTREGADA (LTS.) (LTS.) DESPACHO I 15 16 ) DIFERENCIA TOTAL (LTS.) 17 ) PRODUCCION ABASTO SOCIAL (LTS.) (LTS.) I 8 1 ) -.'. I •I ~-- • CANTIDAD IMPUTABLE A: CAUSA DEVOLUCIONES (LTS.) 19 ABASTO SOCIAL PRODUCCION (LTS,) I 10 ) I 11 ) LITROS CAUSA [Ol, (LTS.) I 11 I ) J OBSERVACIONES I 16} POR DEfECTOS PICADURA DE CODIrICADOR PICADURA DE BANDA DE FABRICACION 1 12 ) \¡~ " BOLSA CHICA SUBTOTAL ENVAses ROTOS PELUZC DE CANASTILLA RASGADO o POR MANEJO DE CANASTILLAS 113 PERFORADO' /1( POR GANCHO ) )' W SELLO VERTICAL ENVASES ROTOS / ¡ "", SELLO ¡'OR'ZONTAl POR CAlDA DE ESTIBA SUBTOTAL ENVASES ROTOS DE MANERA INTENCIONAL ENVASE MORDIDO 114 ) POR NAVAJA SUBTOTAL I 1 15 ) TOTAL ;,0S OUE fiRMA,MOS LA PPfSf;~iTE CO~jCiU"CjO'i MENSUiL , CE DESPACHO DE PRODUCTO TERM NAce ENTREGADO POR LA PLANTA ,"L PRüGRPJAA DE -",BASTO SOCJ':.. _Cf:RT+iCAMOS eUE LOS DATOS ASE'iT,ADOS EN E:L MISMO SON CORRECTOS v HAN S;DO PRE,'} AMt.nTE CO\WRObAOCS POR LO CUAL POOR,~N SER 'c--,T'LiZ,c-eOS EN C:UALQU EP T'PO CE SiSTE:MA DE ¡r,FCR MACfO N v cosn:c í ,, S U8G ERENTE DE 01$ TR18UC1ON 1 17 -~~~- - S UBG EREN TE DE PROOUCCION '. 0) \ 1 ) -- - I -- ) f'ECHA L ~~~------~---~--- - ~~~~ r , "\ MA.RZO DE 2CG6 P GiNA 45 DE. 85 DIRECCiÓN D PRODUCCiÓN Políticas de Mermas , ~ N ~~_~ lClave:VST::OP-PL-012 ~misiÓn-or¡ginal:~Abnl ~ ~ ~ -i M i No. Revisión: 02 1993 - i RevisiÓn: 29::03-2~06=~j Liconsa INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO "CONCILIACiÓN MENSUAL DE DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO" (0-47) OBJETIVO: Establecer el uso de la forma, Conciliación Mensual de Despacho de Producto Terminado, utilizada por la Subgerencia de Producción y la Subgerencia de Distribución de los centro de trabajo para la conciliación de la entrega de producto por parte de la Planta o Gerencia Estatal y su recepción de parte del Programa de Abasto Social o Gerencia Estatal, asi como su envio a la Dirección de Abasto Social y Dirección de Producción. Se imprime en original y copia. r--- ...- ....- - - . - - .--.--------.-.----,----.------.~~-- No. EN - ·--··----·-t·- - - - ¡.-.---- ' . - - - - -..- 1. _._---_._.... 3. I Fecha El nombre del centro de trabajo que recib-e ~1Pr~du¿to-. - i ¡ El dia, mes y año en que se realiza la conciliación. ;----~~-------~._- , ¡Periodo 4. ------~ _ . , dia y mes inicial y final del periodo de conciliación. o en su i .__. C - i- defecto el mes contable. _ ----------~-, ¡ La cantidad de litros programados para despacho de acuerdo a i i los programas originales y modificados emitidos por Oficina ¡ ---t------~~.- 6. i Cantidad Entregada (Us.) 7. ¡ Diferencia Total (Us.) .._ _. I Central . -"--"'-"-'---'- - ..- ...------j I La cantidad de litros entregados --------_. --_._---j i La diferencia entre lo programado y lo entregado. --------- , . _ - - _.._--- -8. I Diferencia Imputable a: -- , 81 ¡ Producción (Us) ,-----.~ . - - t - - ....- - - - . - - . - - . --La cantidad que de la diferencia haya sido atribuible a la entidad I que suministra el producto. . ¡ i ------------ '--~+ 8.2 ¡Abasto Social (Us) 9. i Devoluciones (Us) 10 ¡ Causa ~- o ¡El ._._._.+5 ¡ Despacho Programado (Us.) .--" ...- ..~ - - _ . _.., .. _ - - - - - - . - ... _--~--~ - - ..- . - - - ~-.- i El nombre del centrc de trabajo que suministra el producto. ' Entidad Productora c--~ ¡ Entid-a-d-R-ecept~-_. , SE ANOTARÁ _._--_.- ¡---¡.---~-~------ ..- i ----------------~-----! +-' I La cantidad que de la diferencia haya sido atribuible a la entidad i I que recibe el producto. i 1 La : Cantidad Imputable a . f--------------i-.. -------------------"-t- I ~~. 1.1 / - . --'~ . 11 - - -t--.-~----------112 Abasto Social (Us) plant~-~ Gerencia Estatal. La causa de las devoluciones ._--- .~_. 11.1 ¡ Producción (Us) canÚdad de litros devueltos a la ----""--"",,---.-,,,,-,,----,,- .--..~"---,,-~---,,,,--------i I La cantidad de la devolución atribuible a la entidad que suministra i iel producto. 1 La cantidad de la producto. I ' devolució~ atribuible a la ;ntidad que recibe el • ="::::::::::'::::-_._---'---------\ FECHA 29 DE f- _~RZC E 2006 PAGiNA. 4' DE 35 ". - "_._,,-----"""-"""---- ,,- --- "" - - ---- -- - - - ~-""" DfRECCIÓN DE PRo4uCCIóN I Políticas de Mermas .~;;:- _-_._.__ __ Clave: V8T-OP-PL-012 __'.,,,_ "_" 'No. Revisión: 02 ~M~__ ~~ Emisión original: Abril 1993 -- ~__ _ _ ; Revisión: 29-03-2006 . Uconsa . ~_ No. . - EN SE ANOTARÁ 13. en Envases Rotos por Manejo de I Canastillas 14. ¡ Litros en Envases Rotos de Manera ¡ Litros ¡Intencional 15 16 ¡Total -- -- La sumatoria de las cantidades de los subtotales. ._.- ... -.....--- ~~-t-~~- ¡ Observaciones Brevemente los datos que complementen la información I reportada. .~- 17. .-_.. i Subgerente de Distribuci6n ~+- 18. 1 . ~~--~- ~~- Subgerente de Producci6n ._.._ . ~ ~ - El nombre y firma del Subgerente de Distribución del centro de trabajo. -~-+- --- --- .. ~ El nombre y firma del Subgerente de Producci6n del centro de i trabajo. C\ ~- - - -.._ ..~ ~ - ----' .y / • \ 'l /7 • / (í • 1\ \ '\.) (U, FECHA 29 DE \r.A \ .0 DE 2C06 DIRECCiÓN DE PR DUCCION Políticas de Mermas -=--- I-~----<~---c==-= <~<'~~<~«I<-«-~-«--~<-< :_~Iave: VST-~P-PL-O~~_ ____N~. Revis~~~:~~ __ Emisión original: Abríl 1993 Revisión: 29-03-2006 _.~~~ Jliconsa REPORTE MENSUAL DE PRODUCCiÓN DE C.V. DE PRODUCC1ON LlCONSA, S,A, DIRECCION l . Liconsa BALANCE S1STEMA1NTEGRALDE INFQRMAC10N PARA LA PROOUCC!ON DE MATERIA PRIMA EN ALMACEN DE " Existenc'a :"i"ial i 2 Folio: i 3 ) "" , Leche fresca S.G _ OlA ADAS R.c,', "'o'~" 00"".',.",( ", O'" '~~HP_",e",'.'A I 5 ) I 4 ) "e,,,, SALi A,,,,,, "", , i '" " ,ee "~'~;.TtR'A Consume R~al $ ti ".'" Fi na I <o 0~"'" I 7 ) ) " 'q .O.P, Real"" B ~ Sí> Se e " Exi'lenóa K~ la"h~ F~esca S.N. G. , Periodo: REPORTE MENSUAL DE PRODUCCION MATERIALES L~che Fc~sc~ i 1 i IEntidad: -Ko I9 ) '"- ,- <" e ' 1 10 I ) ~ '1 L ,E,P_ Gr3$a decooo Grasa pa1rncl"¡,,a "-~ ~9 ~'! "'" -,, < ;""" , "a in 'j V ¡ t eprocBsos Prem~."M eproc"sos S. G. R~pr"e~s"5 S.N,G. rotal ScL,jos P " ¡¡e l He "" 1'>, ~9 ". o K" BALANCE DE PRODUCCION 1 PRODUCTO , Existe"cia i e¡" I SEMITERMINADO ~ .' ENVASE ' , p,(,~",,- I 12 1 11 R "," O" " , ., ",,·,e,"'e '''' ~ ed 's '"'''' ,,'" e o'~""···'· E", -""de, 15 I 18 \ 17 I 14 \ 13 DESPACHO A PROGRAMAS SOCIALES ¡:;"P"""" 16 MERM A DE " M""",., e IDA S """",60' G I 20 \ (19 I 22 \ j 21 1 ,.,,,',,,,' Ex¡sle"c¡~ e, "" ", ""deo Fin al 26 25 2" 23> 28 27 SOLIDOS CANTIOAO So lidos Reales ~ PROGRAM A SOCiAL ,\. " SOLIDOS ", 32 CUMPLIMIENTO PRODUCTO TERMINAOO 1 33 I I 34 ) I 35 \ PORCENTAJE DESTINO DE LA DEVOLUCION REAL % ~q ~'J I 40 ) \>- R M A 142 I ( 41 ) ( 43 I RE?RGCtSG Xl DFEN."'00 OTAl O M ,,1 TOTAL MERMA EN / ENVASE REAL E.~t,,,,h~~ Sr.' i M ~tN;al de En va".. ~ , Polie!ilano ENTRADAS (36 ) 1 37 ) EO;STFi80CiCN ,, " E 31 PROGRM1Acr) DEVOLUCIONES M p,,, """',, ~;J Sólidos Grasos Sóhdos Grasos O E$PAC HO TOTAL "fóPAC~O ~''','e' 1 30 ) 1 29 ) s., ",' ,., "" é;, " .",,,, -' rGce , , 4" (." ,-;,~"ctG ," , , MERMA REAL I 46 \ - '> I 47 \ I 48 \ DE LECHE FRESCA CAN'C'DAO "CL'O cR;GfN 149 1 50 ) dB~ Peso d .. env~s" V a c;o {grs,iBolsai ) ~ErA ~G '.'T~(;$ I 51 ) I 52 I s.,, <," 1 53 I S N s C; 5 C; fC " 1 55 I 54 I ~ G "C ) í 1 56 I II Ae i O S I I,, 157 I ! I TOTA 1581 N<JMBRE Y _.. ~,,-MA r:,,:.L_~'7.SPON~"",L"JEFE DEPTO.PRODUCCION '\ i DEL 1 59 NOMBREY FIRMA RESPONSABLE: SUBGERENTE DE PRODUCCION I < \ 160 ) NSABLe. N0!'1_BRE Y ~i'H¡¡A DEL R GERENTE DE CENTRO DE TRABAJO I DP-49 '- -~ ~.~ F CHA. 29 DE r RZO DE 2CQ6 S DE 35 DIRECCI6N DE PRO .UCC/6N • \ ---------_ .... ,,----~-_ .. _,,------------_._----------------------_._-----------------_._-----_._-------------------- --_.".---------------- --------------_._---------~ Políticas de Mermas i Clave: VST.. DP~PL .. 012·TNo.RevisiÓn:62·········-·· ¡-~------------ -------------_.. --------------------~_._-----~-- i EmiSíón orígínal: Abril ------------------------; 1993._Reví~i~~:29.. 0:~~006. J liconsa INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO "REPORTE MENSUAL DE • PRODUCCION" (DP-49) OBJETIVO: Establecer el uso de la forma, Reporte Mensual de Producción, utilizada por la Subgerencia de Producción y Mantenimiento del centro de trabajo para el control mensual de materias primas utilizadas en el proceso de fabricación y del volumen de producción, asi como del manejo de devoluciones de producto terminado. Se autoriza también el uso de esta forma para la elaboración de los reportes diario y semanal de producción Se Imprime en original y copia No. ... EN ,"~--""" '--- 2. . ~~ ,DATOS GENERALES 1. SE ANOTARÁ l Entidad ~-- ... i -~ ~-r ~~- ~- ...... _-- ~~--..; El nombre del centro de trabajo que elabora el producto i En el caso del reporte diario, i corresponda la información. i Periodo .._..,,~~-",-,- ~~ ~ ~... ~ , se anotará el dia, mes y año al que i En el caso de los reportes semanal y mensual, el dia, mes y año tanto dell i inicio, como del fin del periodo y de acuerdo a los cierres contables....J I ...... 3. i i El número consecutivo que corresponda. ....... ......----"... Folio ,,-- ----.~ , ..... ~~. ~~ -------i , BALANCE DE MATERIA PRIMA EN ALMACÉN DE PRODUCCiÓN 4. i Existencia Inicial ~~ f ~- . . . ._".". La cantidad de materia prima (en su unidad respectiva), al iniciar el periodo, en el almacén de dia. ~~ i En caso de utilizar leche fresca, la cantidad de leche existente en los silos i de leche fresca, asi como los sólidos grasos y no grasos, determinados de i acuerdo a la composición proporcionada por control de calidad. i v ~~ /í, Entradas 5. f ' < de.I Almacén ,Recibida. l Materia Prima de La cantidad de materia prima en su unidad respectiva, que entró en i almacén de dia de producción, Esta cantidad deberá coincidir con la i /(1/ I Mensual de Movimientos y EXistencias en Almacen de Materia Prima. i ! ( Cualquier otro tipo de entrada, con o sin cargo a la planta, deberá i registrarse como entrada en el almacén de Materia Prima, y deberá \\ reportarse en el Infonme Mensual de Movimientos y Existencias en Almacén '. de Materia Prima. En el caso de la leche fresca, deberá coincidir con el recuadro de entradas! de del leche fresca. (52, 55 Y56) '" ~====~ (// /'---/----~~ r+\-+~~- MARX~~ DIRECCI6;';-;:O:~D;¡:~ ¡Jj. 29 O_E E}V>3 \ Politicas de Mermas ~"""""""--""""---"""""""-"-,,",-,,"-,,","""""-""",,", 'Clave: VST-DP-PL-012 L"M~ ~~ M_" I Emisión original: '" """"',,' ,,""""""" 'No. Revisión: i_________ _ Abril 1993 ~ "'"""""-,"""- 02 ,,_ Revisión: 29-03-2006 EN No. '"" Liconsa SE ANOTARÁ - Salidas --,-'"----,-- 6 7 ' Devolución al Almacén de 1Materia Prima. 1 Consumo Real -- La cantidad de materia prima en su unidad respectiva. que salió dell almacén de dia. y es devuelta al almacén de materia prima. sólo en los I cortes mensuales se devolverá el total de la existencia. Esta cantidad I deberá coincidir con la cantidad de entradas por concepto de devoluciones I reportadas por el almacén de materia prima -+--- , "' '" - - "-'" La cantidad de materia prima que se utilizó en producción durante ell periodo en cuestión: El consumo real debe concordar con la siguiente operación. El consumo I reai es igual a la existencia inicial más entradas. menos devoluciones all almacén de materia prima, menos la existencia final (7 = 4 + 5 - 6 - 8) En el caso de los reprocesos, sólo se considerarán como consumo de, materia prima aquellos reprocesos que son producto de devoluciones de los I Programas de Abasto Social, o bien aquellos que provengan de otro I producto diferente a las devoluciones, como lo es la leche entera en polvo en sobres, por lo tanto, los reprocesos internos no se deben considerar! como materia prima. 1 --+8 1Existencia Final La cantidad de materia prima en su unidad respectiva, que se encuentre en I el almacén de dia al finalizar el periodo En los cierres mensuales. se deberá elaborar la devolución documental de 1 las existencias en el almacén de producción, con la excepción de la existencia de leche fresca. I i ("- ~ /1 En caso de utilizar leche fresca, la cantidad de leche existente en los silos ¡ de leche fresca, asi corno los sólidos grasos y no grasos, determinados de 1 acuerdo a la composición proporcionada por control de calidad. En el caso de leche recibida por concepto de devolucíones de los 1 Programas de Abasto Social, y que su destino sea reproceso y se encuentre 1 en cuarto fria, se considerará como existencia final de reproceso, no corno 1 de producto terminado. ! FE.CHA 29 DE MA F'ACiN E 2JGB 50 DE 2S DIRECC/ÓN DE PRODUpCfÓN ! Políticas de Mermas =-=~~~~~~~~~~~~----~-~~~~~~~~~-----.~.. Clave: V8T-OP-PL-012 r------;---;-;----- -~--~~---- No. - -~-------------~-------- EN -CONSUMO REAL EN BASE SECA , ~- ~ 9. ! Sólidos Grasos [Kg.] ~ ~ ~~~.~ ~ ~ ~~ ~ ~~~......._-_. No. Revisión: 02 --~------~.-~---.---- Emisión original: Abril 1993 -----~------- .. . . . . . . . . . . . ~ -------~--~---~ ' Revisión: 29-03-2006 -~.~--------- -~ ---- SE ANOTARÁ ----~-~- --'-------~~~~--~===---- liconsa -------_ _ _ _ _ _ _J -------------~-- ---~--, I La cantidad de sólidos grasos de la materia prima consumida sin tomar en ! i cuenta el agua o humedad. Para la leche fresca es el resultado calculado en el consumo real, En ell i caso de que por motivos de arrastre de inventarios, se consuma mezcla de i i varias leches, se determinará el consumo de sólidos utilizando el sistema de i Primeras Entradas Primeras Salidas. (PEP.S.) ! En cuanto a la de leche en polvo (LDP. y LEP.): el número de sacos que, entran a proceso, se multiplica por el peso nominal de los sacos (25 ó 22.68 i según sea el caso) y el resultado se multiplica por la composición real i ponderada de sólidos grasos de la misma de acuerdo a las liberaciones de i control de calidad. En lo que respecta a la grasa vegetal y la vitamina A+D:, se considera el i total del consumo real como sólidos grasos. En el renglón de reprocesos de S.G., el promedio ponderado del porcentaje de sólidos grasos de las devoluciones de producto terminado que se reprocesaron en el periodo, multiplicado por el volumen bruto de dichas i devoluciones, es decir, sin descontar las mermas por manejo de éstas. i También, se incluye como sólidos grasos de reproceso los que provengan i de otro producto diferente a las devoluciones, como lo es la leche entera en I polvo en sobres en mal estado. En el renglón de totales de S.G. la suma de las cantidades que aparecen en i la columna ' ',," 10 ! Sólidos No Grasos [Kg] I La cantidad de sólidos no grasos de la materia prima sin tomar en cuenta el agua o humedad. En caso de leche fresca la cantidad reportada en S.N.G. del consumo real, : En el caso de que, por motivos de arrastre de inventarios, se consuma I mezcla de varias leches, se determinará el consumo de sólidos utilizando el i sistema de Primeras Entradas Primeras Salidas. (PEP.S.) En caso de leche en polvo (LDP. y L.EP): el número de sacos que entran I a proceso, se multiplica por el peso nominal de los sacos (25 ó 22.68 según i sea el caso) y el resultado se multiplica por la composición real ponderada de sólidos no grasos de la misma de acuerdo a las liberaciones de control i de calidad. I En el renglón de reprocesos de SN.G., el promedio ponderado del I, porcentaje de sólidos no grasos de las devoluciones de producto tenminado i que se reprocesaron en el periodo, multiplicado por el volumen bruto de dichas devoluciones, es decir, sin descontar las mermas ~or manejo de I ===::::::::===_====~~~éS'lita",s:___ ___ -------- ------ t'h ~2qDEM PAGI, A. 51 DE 8::, DIRECCIÓN DE PRO · íJ CC/ÓN i 11 I J I / ! J Políticas de Mermas ¡Clave: vsf=op=pCü12-TNo:RevlsiÓn:Ó2--'--"-' '~~'7 _. . --1 .-... < < _ _ , ._ _ . - . rEmisión original: Abril 1993 ..,,-.-.-.--.- ''<''-''-'' i Revisión: 29-03-2006 _< ----c- ««««---,,----- - No, ',,-----.-. EN --- BALANCE DE PRODUCCiÓN ~----- --~ Existencia Inicial 11, 12, Liconsa .,,--- . .----~.------- ------------======---SE ANOTARÁ ---,,,«--.-_--- - - " « . _ - - - - - - - ",,------ - - .--,,---- - - _..--------~--«.---------- --~ i Producto Envasado i Producto Semiterminado i En el caso de producto terminado en envase, la cantidad de producto existente en inventario en cuarto fria, ------ !Para el Producto Semiterminado, la cantidad de producto terminado' 1 contenido en silos al iniciar el periodo, « i - Entradas 13, , Producción Real Envase ------c La producción envasada es la cantidad de producto pasteurizado, envasado i y liberado por control de calidad, Con el propósito de que las cifras de producción sean lo más claras, tanto I operativamente como administrativamente, la producción de L/CaNSA debe I contar con soportes escritos, ya sean boletas de despacho, vales de salida o mediciones fisicas de las existencias, por ello para que algún producto cuente como producción debe pertenecer a alguno de estos conceptos: • Despacho Real • Dotación Empleados • Muestras de Control de Calidad • Dotación del Comedor • Merma en Anden • Otras salidas 1 /"1I « • I Existencia Final. La producción en envase debe concordar con la siguiente operación: La producción en envase es igual al despacho real, más la existencia final de producto envasado, más la dotación a empleados de producto en envase, más las muestras de producto envasado de control de calidad, más la dotación de producto envasado al comedor, más las mermas en anden de producto envasado, más otras salidas de producto envasado, menos las devoluciones redistribuidas, menos la existencia inicial de producto envasado: {J ) (13 = 16+17+19+21+23+25+27-15-11) Por lo anterior, el producto que es resultado de reprocesos que provienen i de devoluciones de los Pr09ramas de Abasto Social se debe considerar i como producción, mientras que el producto resultado de reprocesos internos o recirculaciones no, DE 85 DIRECCIÓN DE P '\\ . \ Polítícas de Mermas ~~~~~-- -~~~-~~---~-~~~-~~~------- ~~ ~ ~ ~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~-----j Clave: VST-OP·PL-012 i No. Revisión: 02 ! Emisí~nOrigínal:~brIi199~'~~evísíón: ---~~~~.~~-- EN No. 14~ 29.03-~oo~-i liconsa - - - - - - _. ._~-~~~-~~--._---------, SE ANOTARÁ I Durante Producción Real Semitermlnado ~~-=======-~~_._~~--~_._~---~ algún perlado de medlcíón, puede ocurrir que se tenga la, ! presencia de producto en silos, ya sea como Inventario inicial o Inventario [ ; final, lo cual provocarla que el consumo de materias primas no se pudiera; , relacionar directamente con el producto envasado~ Por lo cual se ha creado! el renglón de Producto Semltermlnado, el que tiene la función de aclarar la [ utilización de materias primas del perlodo~ La Producción Semltermlnada es el resultado de sumarle a la produccíón [ envasada el Inventarlo final en silos, más los siguientes conceptos de i producto semitermlnado; dotacíón a empleados, muestras de control de! calidad, dotacíón al comedor, merma en anden y otras salidas, y restar el! Inventarlo Inicial en sllos~ De Igual forma, si algún producto no cae en alguno! de estos conceptos, no cuenta como Producción Semltermlnada~ (14 = 13 + 18 + 20 + 22 + 24 + 26 + 28 - 12) Las mermas de material de envase serán referidas a la Producción Real en 15~ ----+ ! Devolucíón Redistribuida Envase~ ------ La cantidad de litros de producto terminado que entra a la planta por concepto de devoluciones, los cuales por sus caracterlstlcas, no es necesario reprocesar y su destino es nuevamente la salida como despacho~ f--- ~----.~-~~----Salidas ----- 16 i Despacho La cantidad de producto despachada a distribución con destino a las! lecherias o puntos de venta, el cual deberá estar avalado por las boletas de i /J( despacho~ f----+-..~..~~-~ - - - .~~.~~-._- ---+- -.-.~----------~..~~~~~-----------~-~~~-~---~ 17 ~ Dotación Empleados Envase La cantidad de producto en envase destinada para esta prestación a los [ empleados 18 19~ ~-- ! Dotacíón Empleados i Semltermlnado Muestras Control de-C-al-Id-ad--t-La cantidad de producto en envase utilizado por control de calidad para [ Envase. efectuar su análisis y que posteriormente no fue reprocesado~ r 20~ i Muestras Control de Calidad Js~m_li·_,er_m_In~d_o 1~1 ~ i Comedor Envase f----- i La cantidad de producto semltermlnado (a granel) destinada para esta prestación a los empleados~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~ ~~~ ~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I /Í [! 11 --i /1 í La cantidad de producto semitermlnado (a granel) utilizado por control de . +-call~ad para efectuar su~n~llsis y que posteriormente no fue reprocesado~ /1 La cantidad _d~llroducto envasado utllizadoen_:lcomedor. J 22~ 23 24~ • DIRECCIÓN DE PRO ,UCCIÓN í / I/ -''''---,---'''--------------------- -_..._""-._-,,.. _....,,--------------- ----".._---------------------------------- ----- ------------------------------------------- Políticas de Mermas ..",._-------------------------- _ Emisión original: Abril 1993 Revisión: 29-03-2006 --------------,,--------._--------_.._- ---------------------------. Liconsa J SE ANOTARÁ i Otras Envase f - - -..-+--- -- ----- - .. --"-,,",,---- ----------- --- -------- ---- ------- No. Revisión: 02 EN No. 26. -- -- ----- ----- - ------- -- -- -- -- -- --- -- ----,------ -------- - Clave: VST-DP-PL-012 ------ 25. -- ----------- \ La cantidad del producto (en envase) utílizado para promociones o algún \ i otro concepto considerado como una salida del proceso. Se deberá anotar i I al final del reporte la causa especifica de la salida ------------------j La cantidad del producto semiterminado (a granel) utilizado para I promociones o algún otro concepto considerado como una salida del! proceso. Se deberá anotar al final del reporte la causa especifica de la i salida. I Otras Semiterminado Existencia Final -~----------_._---~.--._--._----- 27. Existencia Final Envase - - j - - - j --------- 28. ! En el caso de producto en envase la cantidad existente en cuarto fria al' ! cierre del periodo. _._----.- --_._..---- ... _-------- ---------~-- ! Existencia Final Semiterminado I En el caso de producto semiterminado la existencia en silos al cierre del i I periodo. . • ___'__'_ _. • • oc ~ ~ DESPACHO A PROGRAMAS SOCIALES -------r----~ ------~---------------------------------__i 29. 30. Cantidad La cantidad de producto terminado (en envase) despachado a distribución i ! con destino a las lecherias del Programa de Abasto Social o Gerencia I . Estatal del renglón correspondiente. i ! En el total se anotará la suma del despacho a todas las entidades I ! atendidas. ------------ 31 Despacho Programado . I La cantidad de despacho programado de producto en envase para el centro i Ide trabajo, de acuerdo al Programa Mensual de Producción por planta ya! las modificaciones correspondientes, enviadas vla oficio por la Dirección de I Producción. Corresponde al personal del centro de trabajo, para los reportes 1 diario, semanal y mensual calcular el despacho correspondiente a cada uno ! de elios a partir del Programa Mensual. 1 f-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - ' - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - j 32. ! Cumplimiento I Es el resultado de dividir la suma de los despachos de producto en envase I ! a los Programas de Abasto Social entre el despacho programado. ---- . \J \ fTCHA.. 29 DE M\RZO FAGINA 5 E 2006 DE 85 DIRECCIÓN DE PROD CCIÓN \ -------------- ------------------------------------------, -----------,,-----~-------------------------------------------------------------------~---- Polítícas de Mermas "--- ~------ i Clave: VST-DP-PL-012 ------------------.------------ -------------------------------- --------------_.~ i No. Revísión: 02 ---;--¡ ;---;:;-;c;..•..... ¡ ~Emisí6n original: Abril 1993 i Revísíón: -29=-03:2006---] ~- No. EN 1 01 ! En el renglón del total de devoluciones, se anotará la suma de las! . devoluciones de cada uno de los Programas de Abasto Social o Gerencia 1 I Estatal atendidos, _._~ -_._~~ i Es Porcentaje - - - - - - -..... - - ----c-¡ DESTINO DE LA DEVOLUCiÓN ~~---¡-~~ 36 _ .. i ~_.~- 1 el resultado de dividir la suma de las devoluciones de producto en i 1 envase de todos los Programas de Abasto Social atendidos entre ell i despacho total de producto en envase. --------------------~ ~~--~-- ...__ .. ! Es la cantidad de producto en su presentación correspondiente, resultado 1 i de las devoluciones de los Programas de Abasto Social o Gerencias i Estatales, que por sus caracteristicas, su destino fue la redistribución. Redistribución - - ---+ ~+--- 37 La cantidad de litros de producto terminado en envase que fue devuelto al i ,centro de trabajo que lo fabricó, por el Programa de Abasto Social i Gerencia Estatal correspondiente. I Cantidad 35. .... _ - - SE ANOTARÁ -==-~~ 34 liconsa ...... .. .. ..~- ¡ Es la cantidad de producto en su presentación correspondiente, resultado i Reproceso de las devoluciones de los Programas de Abasto Social o Gerencias i 1 Estatales, que por sus caracteristicas, se reprocesaron. . I -"-+! .. ---~ 38 --·1 ¡ Drenado IEs la cantidad de producto en su presentación correspondiente, resultado I de las devoluciones de los Programas de Abasto Social o Gerencia Estatal, Ique por sus caracteristicas, fue necesario drenarlo. . ! _ . -'~.... - - - " 39. ----". ------..- : Total de Devoluciones - ; i ~ .... _~._..._ . _ - . _ . - - ~ - i Es la suma de las devoluciones de los conceptos anteriores (36, 37 Y38) y! debe coincidir con la suma de las devoluciones reportadas por todos los i ! Programas de Abasto Social atendidos. . ! !.~- ¡ MERMA DE SÓLIDOS ¡ Sólidos 40. /1 __________-.-J_ Reales Entradas a Proceso ! Es la cantidad de sólidos reales que entran a proceso, obtenida de los I 1 totales del "Consumo Real en .Base Seca", descritos en los puntos 9 y 10 i i del renglon correspondiente. (solidos grasos y no grasos) i En el renglón del total, ¡ sólidos se anotará la suma de los sólidos grasos más los! /l /1 / í .// V . f I l ! no grasos, ff '1,_ l' ~ , • \ FECHA 29 DE rAC S5 DE 35 , DIRECCIÓN DE PR DUCCIÓN í : Polítícas de Mermas T-~__ ~._._~_'_~"_ --;;c:-;: - i, Clave: VST-OP-PL-012 w, _ _ ~~ " ,__ ",""_ i Emísíón orígínal: 41. i Salidas en Producto Terminado ~ ~ ~~ - ~;:--~~~~ ~ ~- ~~-- No. Revísíón: 02 "'_ _""_" Abril 1993 --~~~~~--.~-~~~-~~-~~~--~~~-~~~~~~- ~-~~~~--- .~~_No,_~_+---~ __EN -~~~~~~--~~~--- --, "", -'"-"--~-'''---"'-,-- Revísíón: 29-03-2006 liconsa ~~~-~~ +---_~~~~_~~~ __ ~ _=S=E=A=N=OT=A=RÁ=__ _ ' Es la cantidad de sólidos reales que salen en el producto terminado del i i renglón correspondiente (sólidos grasos y no grasos) Se obtiene de i ¡multiplicar la producción real de producto envasado por el factor de' i sobrevolumen real (Volumen real! Vol. teórico) más la existencia final de i ¡ producto semiterminado, más los siguientes conceptos de producto 1 ¡ semiterminado, Dotación a empleados, muestras de control de calidad, ¡ i dotación al comedor, la merma en anden, y otras salidas de producto' i semiterminado, menos el inventario inicial en silos y el resultado obtenido se ¡ i multiplica por el promedio ponderado de la composición fisico~quimica del I producto, proporcionada por el área de Control de Calidad de la planta, . ¡ i En ~ - - -,---------- - - i Merma Real ,--~-- 42. .----~--- , Cantidad [Kg,] el renglón del total, se anotará la suma de los sólidos grasos más los! ¡ sólidos no grasos. ---- -------~-~---------~ ------ - -- o i Es el resultado de restarle a las Entradas Reales a Proceso las Salidas i i Reales en Producto Terminado del renglón correspondiente. , 43. -- 'Porcentaje ['lo] (40-41) ---~ i Es el resultado de dividir la Merma Real entre las Salidas Teóricas en i 1 Producto Terminado, expresado en porcentaje. Las salidas teóricas en PT ¡ i se obtienen de multiplicar la producción real de producto envasado por el i 1 factor de sobrevolumen real (Volumen real/ Vol. teórico), más la existencia i i Final en silos de producto semiterminado, más los siguientes conceptos de ¡ i producto semiterminado, dotación a empleados, muestras de control de! 1 calidad, Dotación al comedor, merma en andén y otras salidas, menos el i i inventario inicial en silos y el resultado obtenido se multiplica por la! i, composición teórica). ' ~ 11 i MERMA EN ENVASE i,__Real , 44. , ~~ _ Entradas a Proceso . .J i Es la cantidad de polietileno que se consumió en producción, se obtiene de I ! la columna de Consumo Real del Balance de Materias Primas y está I l-~-L--............. .....___i.d.escril~en_el punto número 7 de este reporte 45. _ ..J 'Salidas en Producto Terminado I Es la cantidad de polietileno que sale de proceso en el producto terminado. i i se obtiene de multiplicar la producción en envase por el peso del envase! I i vacio, proporcionado por el Área de Control de Calidad, dividido entre el! i contenido teórico de la bolsa. DIRECCiÓN DE RODUCCIÓN I Políticas de Mermas rClave: VST-DP~PL·012'No:Revis¡ón: 02 I Emisión óriginal: Abril EN No. .....- . 199~TR~~isión:·29~03.2~06·· liconsa SE ANOTARÁ Merma Real ~.'----' 46 ! Es el resultado de restarle a las Entradas de Polietileno a Proceso, las i . Salidas en Producto Terminado i Cantidad [Kg.] (44 .. 45) -- 47. . Porcentaje ['lo] 48. I Peso de Envase Vacio. - - - -.... 49. -_ __ _ - .... _ - .... -~ ..... ! En el caso de los reportes diarios, se anotará el número de folio al que! I corresponde la recepción de leche fresca. Para los reportes semanales y I ! mensuales se puede omitir el folio, ya que las cantidades se deben agrupar! I por origen. 'Folio ~--+- I Origen El nombre del centro de trabajo o centro de acopio o productor, del cual se i I recibió la leche fresca en la planta durante el periodo de elaboración del i i reporte o medición. 51. i Cantidad Neta [Kg] ¡ La cantidad de kilogramos de leche que se recibió por cada centro de I 52 i Cantidad Neta [Litros] 50 I I acopio de acuerdo a su origen, asi como su total. . I La cantidad de litros de leche que se recibió en la planta por cada origen i I (50), asi como su total (Kilogramos de leche fresca entre su densidad). . .. L-. 53. - • _ 54 i Sólidos No Grasos ['lo] _ ...._.J.!...._"..._ _ 55. 1 Sólidos Grasos [Kg] i f ¡ f La composición fisicoquimica de sólidos no grasos de la leche recibida en la 11 ! planta correspondiente a cada origen (50), proporcionada por el Area de i! i Control de Calidad de la planta, expresada en porcentaje w/v. / 1 --, . .---{ i La cantidad de kilogramos de sólidos grasos contenidos en la leche recibida i i en planta correspondiente a cada ohgen (50). Se obtiene de multiplicar la I l cantídad de litros recibidos por la composición de sólidos grasos. --._+f--_-_i ,,' \ rrr/"/'-- /.--"",,,/--' - E 35 = , \ (52 X 53) é_" /1 , ¡ ._--~- ~~~~--tl~~~ ~~--~i Sólidos Grasos ['lo] i La composición fisicoquimica de sólidos grasos de la leche recibida en I , ! planta correspondiente a cada origen (50). proporcionada por el área de I control de calidad de la planta, expresada en porcentaje w/v. ' i 1 \ DIRECCiÓN DE PRODUfCION / Políticas de Mermas ;------ ------,,----------~-~- ---- -----------------------------,,_--1 --------~-----________________________ . Clave: V8T-DP-PL-012 . No. Revisión: 02 fEmisiÓnOrigfnal:Abrl¡~993¡ Rev¡sión:~~~03-2i506-1 No. c-...-~-._i__56 __ L. Sólidos No Grasos [Kg.] ----- .~ 57 EN ~=- .__ _ _ _ _ SE ANOTARÁ i La cantidad de kilogramos de sólidos no grasos contenidos en la leche i ! recibida en planta correspondiente a cada origen (50). Se obtiene de' i multiplicar la cantidad de litros recibidos por la composición de sólidos no i , grasos . -- - - ---- +1------ --- ¡ Comentarios Liconsa (52 X 54) . 'Brevemente los datos que complementen la i observaciones como las siguientes: información reportada y i i. Causas por las cuales no se cubrió el programa de despachos. Dias' festivos o normales que no se laboraron en el periodo. ,. Desglose de volúmenes reprocesados. especialmente cuando se trate 1 de leche entera en polvo en sobres. ,. Utilización de leche en polvo de sustitución. •• Composición del producto terminado, en caso de contar con esta información • Causas de cambios fuertes de volúmenes de producción, cambios de horarios, cambios de turnos, envios a otros programas sociales, etc. :. Si existe alguna cantidad en otras salidas de materia prima explicar las causas. •• La cantidad de las laminaciones que fueron rechazadas con su respectivo número de pedido o informe de recepción, para identificar lo anterior se deberá anotar en la bitácora de envasado el núm. de pedido o informe de recepción, cada vez que haya cambio de bobina. /1 i. Especificar las cantidades y destino que tuvo la dotación de empleados, en el caso de que se proporcione la prestación tanto a la planta como al programa social. :. Especificar las cantidades y destino que tuvo la dotación del comedor, en el caso de que se proporcione la prestación tanto a la planta como al programa social. '. Anotar el volumen neto real de las bolsas, asi como, el porcentaje de ia merma por sobrevolumen. ,. Anotar la cantidad en kilogramos de la merma por sobrevolumen tanto de sólidos grasos como de no grasos. !l Ir I 11 / \J i. Olas festivos o normales que no se laboraron en el periodo. !. Desglose de volúmenes reprocesados, especialmente cuando se trate i de leche entera en polvo en sobres. =.-.-=--·--,..cc-· --=-----, ---...:--- - - ...-=_ .. -~ ---tP FECHA.. 28 DE MA E 2DQ6 PÁGiNA S5 [es DIRECCiÓN DE PRODU CláN \ ,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, Políticas de Mermas ~~~~~~-~~~~~-- ~- ~~-~~ ----~ EN No. • ,~.~~ ~~~ 58. i Jefe del Departamento de i Producción. 1·-- 59 --.-I SE ANOTARÁ Sugerente de Producción. Utilización de leche en polvo de sustitución ----~-------- El nombre completo y firma del Jefe de Departamento de Producción del ¡ centro de trabajo, como responsable de la elaboración -+- El nombre completo y finma del Subgerente de Producción del centro de i trabajo, como responsable de la aprobación del reporte. . i 60 Gerente o Gerente Estatal o Gerente Metropolitano El nombre completo y firma del Gerente de la Entidad como responsable de j la aprobación del reporte. .~ ._- /1 / ,I ! • f ! I !I \\ I DIRECCIÓN DE PR UCCIÓN ,I j Políticas de Mermas '--'--'''----'----~------~"'-c__~, - " , - - " " - - ' - " , - - i No. Revisión: 02 Clave: V8T-OP-PL-012 .. "-,-"'-~, ~~-----------------------~---------------- --------~--- Emisión original: Abril 1993 ¡ liconsa ~------------~--------------~ R=Visió~:~9-03-2006 _,__ ~ INFORME DE MOVIMIENTOS Y EXISTENCIAS EN ALMACEN DE MATERIA PRIMA i I:F81I • liconsa (1) ~DA (2) ~ (2) (3) ~1t-¡s,MBfm\LAfRUCXXN"', ~,""__._-_."_"""~__... LOI' (4) LE? •__' ~ I ._ ClRJlIRJ ~\B3: ~BJL LED-ER:L\O! J:m1E CEa:ID (6) (8) 1 ( 5) LEP. ,~ ( 7) _,~_~~__._ ...__ .,. _' , ~ tcB1E [EFJl.Ml,. : A!CB (10) ( 9) i FUlE1ll..EN.J1 ,i ~~_'_' i ~ 1..El:}E[E s..srrR.DéJ'.J "'""'" (11) {13} (12) . I -, _?W3"'",,-' ,- -Df"'-- ~_~ .. ---- ,-----, .., ~ _.. - - ; -_ - _.__.__._. . _._.~__--""'__.,' .. __,_'--~ ---- i.------._,-----------.--------,! '- ,~..._~,- H-i.&,f--.sT;D:)-,----~L-----~,-~ """""'' R:D.m'' '--,,,-. .~ ,-------- - ..- - - --' -. : . ' - ,.j -'-- - '.... .--~,-'----~ -" ----'i - - - - - - - - - ¡ - -..-~-' .. ~-+- /1 ---"- , r-R:::Ct.DJa-,'!itJTCE ~ /1 ¡ J i I } I I : !" 1'"Y!i __ -=._-_._-~-=--._.=.=-=-=.--=-=._.=._-_._._. .--_._._.-'--'--~''''-'-' _.."._--,---_._•._-_._•._,. • ------ ,... \bE!> (14) (15) í 1/ ,. I/ I ~ ( 16) \ DIRECCiÓN DE PR DUCCJÓN Políticas de Mermas INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO "INFORME DE MOVIMIENTOS Y EXISTENCIAS EN ALMACEN DE MATERIA PRIMA" (DP-51) OBJETIVO: Establecer el uso de la forma, Informe de Movimientos y Existencias en Almacén de Materia Prima, utilizada por el Área del Almacenes de la Gerencia Estatal o Gerencia de Metropolitana para reportar las existencias y movimientos de los insumos manejados por el Almacén de Materia Prima, asi como la leche en polvo de reproceso, Se imprime en original y copia, No, !-"""-+- -~ ¡ Entidad SE ANOTARÁ ~- ' Denominación de la planta o Gerencia Estatal -i-' c-" Balance del Dia al__ i Periodo 6. LEP C/Grasa Butirica , i ~ _ __ _ _ ~ expresada en Kg, de los movimientos de cada uno de los i ! conceptos enlistados de la leche entera en polvo con grasa vegetal, , _ i Cantidad, ~ C/Grasa Vegetal _ i LEP expresada en Kg,'d~I~~ movimientos de cada uno de los conceptos enlistados de la leche descremada en polvo, i Cantidad, ! LDP ¡ 5 ----- _ 4. --+ -- ~ I ! El dia, mes y año en que se elabora el informe, Fecha " .--- " ' , " - - M ! ,- del reporte de los movimientos y existencias de insumos en el ! ! almacén de Materia prima, indicando la fecha de inicio y cierre, +, 3 " " 2, '" ~ 1, EN Cantidad, expresada en Kg, de los movimientos de cada uno de los' ¡conceptos enlistados de la leche entera en polvo con grasa de origen i i animal ¡ _~",J ;- 7 i Otros Insumos ! Cantidad, expresada en Kg, de los movimientos de cada uno de los! i conceptos enlistados de otros insumos que maneje el centro de trabajo ! i regularmente o esporádicamente como es el caso de la L,O P. con grasa! I vegetal deI6,So¡,. J 8 ! Aceite de Coco I Cantidad, expresada en Kg, de los movimientos del aceite de coco de cada I -.:..------ 9 i Aceite de Palma i uno de los conceptos enlistados. /7 . ----~., ¡ Cantidad, expresada en Kg, de los movimientos del aceite de coco de cada [ , uno de los conceptos enlistados, i -- 10, . Vitamina A + D3 I La cantidad de vitaminas A y D3 que se agregan en el proceso industrial y I ! sus movimientos, de conformidad con los conceptos en los renglones del ! informe, ~ '--"'''-r---~-------- 11, ¡ Polietíleno ~~--+- 12, -~-- --,,-,,-~. ,,--~. '~-j ¡ Los kilogramos de bolsa en rollo y sus movimientos, de conformidad con I , los conceptos en los renglones del informe, de Sustitución I Los movimientos en los conceptos de entradas y salidas por transferencias i I (Sobresi240 Gr§J·",IB<leliºI~iones generadas en los programas sociales \ J i Leche ,-,-~. é_/_+'_"', -"7""~- --'--~' .------ .-- - ~~ '-\ --=,~ D/REceION DE PRO UCCIÓN I L Políticas de Mermas _ __ _ _ i Clave: V8T-DP-PL-012 - __ ;---""-,-- __ _ _ . •...~-.- ~~ --............. . ! No. Revisión: 02 _ ..!. .._-_ ., .... __ ¡Emisión original: Abril 199:'" i Revisión: 29-03·2006 .-...... No. 13. ~ -_ __ __ _.__ __. - _ . - - -..._ . -.... EN +------ -! _ - - _ __ .... liconsa .... SE ANOTARÁ Obse¡vaciones . -_._- En caso de haberlas y que faciliten la comprensión del movimiento efectuado. I _._-- -----_..__....._- ..__ .+ Nombre y firma de la persona que elaboró el Informe. _L ... .. .._ .... .... _ _ I Nombre y firma de la persona que revisó el Informe elaborado. , Nombre y firma del Gerente Estatal o Gerente Metropolitano. - -.....- .. i __ M •.. " " . _,, u M " __ o ,, __ -. --"- FeCHA 29 DE MARZ DE _ üi pAGINA b/ DE 65 DIRECCiÓN DE PRODuce/ON .1 ! Políticas de Mermas -~ ,~~~~~~~~~-~-~--~~~ ~~--~~~~~-;; 'Clave: VST-DP-PL-012 i No. Revisión: 02 -~-- --""---""'''---''- -~-~-- EmisiÓ~rI orrginal:Abr{1993-~ Revisión: 29-03-2006 Liconsa REPORTE MENSUAL DE MERMAS EN PRODUCCiÓN DE L1CONSA, S.A. SISTEMA INTEGRAL • Liconsa jI Enht1'-¡ C.V. ,il il ;:\'; vY DE INFORMACiÓN PARA LA PRODUCCIÓN I1 SALIDAS DEL PROCESO li Concepto , Co nt"da I ( 2I ( 3I il REPORTE MENSUAL DE MERMAS EN PRODUCCiÓN ENTRADAS A PROCESO ( 1 c, c, lo ¡ , ~ Sólidos Teóricos Utl1lzlldos S6Hjos C;raS,,$ iKg.l (4 I (5I 1I S6iidcs Na Grasos l' " Sólidos Reales Utilizados SOldes GU)SCS ><91 Sedes No Gr2scs ¡¡<al i l>< g] t" 'J! COSTOS i (6 I (7I ( 8 I (9 I ( 10 I > ~,,- ~. 36ii605 Grases rSIKe' Soiidos N0 Grasos ·~.·:<e]Iv'''. i'c+ehieno :''",: lS!V9) \/,t8mw,a Cosk de t-T(:ducc;on ! ( 11 Produroción Pasteurizada 'itS ) VOlufll;:I1Neto Real -01'1 ,, 12\ ( 13 I I ( > Salidos Grasos SI%dos ~jo Gr2~o~ --~--~ i SO¡¡d'~s No G;r;¡sos ¡i< g) Merma Real en Proceso SOidos Gn,SO$ 3eMos No ~r;¡aos SolidGS Ne; Grasos [Kg] fK"1 ¡i< gi >K i -g;> Menna por Sobrevolumen C~ntidJd SÓlidos Ha G'2SOS 1 ( 17 I I ,1 I 22 ( 23 ( 24 I I 25 26 Sdidas No Gr8sos evo! ( Peso d" Envase Vacio , 1 :gr] '":,- Políetileno en Producto Tenninado I 19 I "\' I ~ I 20 I " 1 . Cantidad Porcentaje Costo '%1 '$1 (31 ) J 33 I <34 I I 35 I 136 \ ( 37 I ( 38 I , I 11 ( 39 I , 41 l 40 I { 42 \ I 4' I I 46 I 47 I 54 I 571 ( 48 I ( 49 I 50 65 581 . > I 21 \ OBSERVACIONES (29 I 130 J I 16 I ( 18 ( 27 I ( 28 J , in 1: Menna d, Polietileno ii<g] I, Merma de Vitamina W,,¡ i ( ( 32 I [Vg] S6!id0S No Grasos !Kg] > 61 I DEPT,., PPr-,DUCT"" DAD ( ( ( ( 51 I 62 I 53 I > !! (56 1 > I ! ( 59 I > ( 63\ 62 I NOMBRE SUBr;~RHITE 60 I (43 I , 44 \ l NOMBRE JU~ i ( [Vg) 11 SÓlidos Grases ( > ,1 Menna por Formulación Sdt;dos Grasos , LVg] [Vg] ¿[)lidos Gcasos " "fK ;Ji' ¡ Costo I1 Gcasos -,----- SaLdes Gr8SQS , Só!ido~ - Sólidos Reales en Producto Terminado MERMAS EN PRODUCCiÓN Merma de Origen ,- ( ~ ' SIi\! Concepto _.. I 14 I --~~-- ~_..l 15 I I Sólidos Teóricos en Producto Terminado , Insumo l !!s] Composición de! Producto Terminado -Con~~o de PoHetll~no---- i¡<~;- :1 Consumo de Vitamina Ccns. Mezcla Min. y Vito Producción Envasada DE Pi'U'D y MANTi" rE RENTE DE ". \ NOMBR::o ~<:;T'~" !.. A_r''''' '''',~t;",t: ~,r,,_'"'-i.",.., r.- 0~-p-~'~" DP-52 FECHA:9 DE MAR :0% PAGINA ü3 D 3S DIRECCiÓN DE PRODUC IÓN \ Políticas de Mermas - i-~~~~~--"--------- --~-~--------------------- . Clave: VST-DP-PL-012 ._------------------~--- ----------~-------------,,---------------------.- - " : No. Revisión: 02 ----------------~ : Emisión original: Abrí! 1993 -~~------------------------~--------------- Revisión: 29-03-2006 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO "REPORTE MENSUAL DE MERMAS EN • PRODUCCION" (DP-S2) OBJETIVO: Establecer en los centros de trabajo el uso de la forma Reporte Mensual de Mermas en Producción, para cuantificar de manera clara y precisa las mermas en el proceso, en unidades, porcentaje y costo, -", .~~ '-- No, ~- EN f-- ~ -----, SE~~~ __~ . L - _ ~ ~_ _~ ~ - ~ ~ - ~ ~ - , - - - - " ~-. 'DATOS GENERALES - ------ 1, ! Entidad 2, . Periodo :',~ -- ---- j--- 3, El nombre del centro de trabajo que elabora el reporte, -- --- -- ~~-- I Se anotará el dia, mes y año de inicio del periodo, asi como el dia mes y año del fin' i del periodo al que corresponda la información reportada, de acuerdo a les cierres: ! contables, . ~ - -~-, ! Folio ¡ El número consecutivo que corresponda, IENTRADAS APRO-CES-O:--~~-- -----,------ : Sólidos Teóricos Utilizados 4, : Sólidos Grasos ¡ La cantidad en kilogramos de sólidos grasos utilizados, determinados con base en los ¡ I consumos reales de materia prima y el porcentaje teórico de grasa del insumo, LDP 1.0% LEP C/GV (6,8%) 7.0% L,EP C/GB 280% LEP C/GV 260% GRASA 100,0% VITAMINA 100,0% "'\}l 17 . ,I IEn caso de utilizar leche fresca, se considerarán como teóricos los sólidos grasos reales I contenidos en la misma, ' Sólidos No Grasos i :' I : i los consumos reales de materia prima y el porcentaje teórico del insumo '~~ e/ I ---- ~ } ! La cantidad en kilogramos de sólidos no grasos utilizados determinados con base en I LDP 95,5% LDP C/GV (6-8%) 90,0% LEP, C/GB 69,0% LE P CIGV "" 71,0% \J • ! :: í --~ ! 5 \X _---i---MElClA DE MINERALES Y VITAMINAS ,! . . ",_ ~-~,,--~ ------" '---'\ -~/ 1000% --- ---FECHA 29 DE M RZ DE 2006 PAGINA' 4 DE, 25 DIRECCIÓN DE PR UCCIÓN \ Politicas de Mermas _ ~_ ~_" _' """""" ! Clave: VST-OP-PL-012 ""0__ _"' "", "''''' ._. _ ; No. Revisión: 02 EmisiÓno¡:¡ginaJ:Abn¡T993-+RElVisTón:29~(J3-2066~~1 Liconsa No, EN ,~._~ -- ~- ~----'~ En caso de utilizar leche fresca, se considerarán como teóricos los sólidos no grasos reales contenidos en la misma. ! Sólidos Reales Utilizados :--~"'T----~-~C--- ~~ 6. i Sólidos Grasos i La cantidad en kilogramos de sólidos grasos utilizados con base en los consumos i i reales de Materia Prima y el porcentaje de sólidos grasos real, reportado por control i i de calidad para cada materia prima, en el caso de la leche en polvo se debe' ! considerar el peso neto real de los sacos, también proporcionado por el área de i i Control de Calidad. . 7. ! Sólidos No Grasos [ La cantidad en kilogramos de sólidos no grasos utilizados con base en los consumos ¡ 1 reales de materia prima y el porcentaje de sólidos no grasos real, reportado por 1 i control de calidad para cada materia prima, en el caso de la leche en polvo se debe i i considerar el peso neto real de los sacos, también proporcionado por el área de ¡ Control de Calidad. 8. ! Consumo de Polietileno i La cantidad en kilogramos del polietileno consumido en la producción registrado en el i ! Reporte Mensual de Producción. ~. -+~~~--~~+~~-~~~-,~,~~-~~~--- 9 Consumo de Vitamina ¡ La cantidad en kilogramos de la vitamina (A+D3) consumida en la producción! i registrada en el Reporte Mensual de Producción. , 1 (A+D3) - ~ 10. . Consumo de Mezcla 1 ¡ de Minerales y 1 - -~' La cantidad en kilogramos de la mezcla de vitaminas y minerales consumida en la 1 producción registrada en el Reporte Mensual de Producción, ·~_~~_~_ __ i El volumen en litros, de f--~~----~----'!-; M_e_n_s_u_al~,d_e_P_r_oduCClon. 12, - Vitaminas i SALIDAS DE PROCESO 11. -- , Producción Envasada i ~ la producción envasada en litros reportada en el Reporte! /7 J/ I " , Prodoo:ión PasíBUlÍZaia ! Se detem1ina a partir del Reporte Mensual de Producción y corresponde al volumen 1 i en litros que se obtiene al multiplicar la producción real del producto envasado por ell i factor de sobrevolumen (Volumen neto promedio ¡ Vol. Teórico del envase) más los 1 i siguientes conceptos: de producto semiterminado, la Existencia Final en Silos, I ¡Dotación a Empleados, Muestras de Control de Calidad, Dotación al Comedor, Merma ¡ i en Anden y Otras Salidas, menos el Inventario Inicial en silos de producto, se expresa ¡ i en litros. ; -,~+.~- 13. 1 Volumen Neto Promedio i La cantidad en mililitros del volumen neto real proporcionado por el área de Control de . ¡Calidad, se obtiene a partir del cociente de la diferencia en peso del promedio real de ¡ Ila bolsa con producto menos el peso promedio del envase vacío sobre la densidad del ¡ ¡producto. 1 1 Composición del Producto Terminado r--- 14. L- - ~ i La composición de sólidos grasos del producto terminado reportado por el área de i i Control de Calidad, expresada en % w!v, es decir en Kg de en cad .1000l litros. __'_'__~,c=c=",' ,__ _ 'Sólidos Grasos //~/ .' .,/ . ,., . '" ' ) é_i =.~== F~HA~<~~N 55 ~~J¡; DIRECCiÓN DE PROD CfÓN \ Polítícas de Mermas Liconsa No, 15 EN .~ 1Sólidos No Grasos . ~- ~- I La composición de sólidos no grasos del producto terminado reportado por el área de i i Control de Calidad, expresada en % wlv, es decir en Kg en cada 1000 litros. 1Sólidos Reales en Producto terminado 16. - ~~ .. _-_..... ~~ ~- !La cantidad en Kilogramos de sólidos grasos obtenida del resultado de multiplicar la ! i Sólidos Grasos ! producción pasteurizada por la composición real (%wlv) de sólidos grasos del' i producto terminado. 1 17 (12'14) .~~~_. -~+--~ ---~- -~- i La cantidad de sólidos no grasos obtenida del -- j resultado de multiplicar la producción i i pasteurizada por la composición real (%wlv) de sólidos no grasos del producto! 1terminado 1Sólidos No Grasos (12'15) ~~ Sólidos Teóricos en Producto Terminado f - -. . . . - , - - - . - - 18 I Sólidos Grasos -~.,-~~.-- kilogramos de sólidos grasos obtenida del resultado de multiplicar la i i producción pasteurizada por la composición teórica (%wlv) de sólidos grasos del i i producto terminado. i La cantidad en (12' 0.0311734 ) i-·····+-·--·-··-·-·······~+~~--~~~- 19. i La cantidad en i Sólidos No Grasos -~~.-~ kilogramos de sólidos no grasos obtenida del resultado de multiplicar i ! la producción pasteurizada por la composición teórica (%w/v) de sólidos no grasos del i i producto terminado. ( 12'0084) i COSTOS i 22. \_~ __._'''_+--- 23. i El costo unitario de sólidos grasos por kilogramo proporcionado por el área contable, i 1Costo de Sólidos 1Grasos , i [S/Kgl· Si no es posible obtener el del mes correspondiente, se puede utilizar el del i i : • : j mes antenor. __ 11 _,...__ __ .___________ __ .. -.-------.J j j ~____ 1Costo de Sólidos No Grasos i El costo unitario de los sólidos no grasos por kilogramo, proporcionado por el área! 1 1 ¡contable, [SIKgl. Si no es posible obtener el del mes correspondiente, se puede utilizar i ~ i el del mes anterior. . 0···-~_--··--_· --··-i+----~-_.--j 24, 1Costo de Polielileno I El costo unitario de polietileno por kilogramo, proporcionado por el área contable, i j ...."", .....' ... [SIKg]. Si no es posible obtener el del mes correspondiente, se uede\ulilizar el del ·,··tmes~r. _.+;",~_.~~- FECHA 29 DE M"RZ pAGiNA SS DE : C, DIRECCiÓN DE PRODUCe! N ------------------------------------------------------- ----------------------------------- Politicas de Mermas !-=;--------------~---------~-----------,~------------------------- Clave: V8T-DP-PL-012 .,"-------'"'-- ! No. Revisión: 02 " ---~---- Emisión original: Abril 1993 ----~ No. EN 25 ~- -~~- Costo de Vitamina ! El costo unitario de Vitamina por kilogramo, proporcionado por el área contable,l I[$/Kg], SI no es posible obtener el del mes correspondiente, se puede utilizar el del! ! mes anterior, , ~-----~ 26 1 Costo de Producción ----~ ~ ------ 'El costo unitario de la producción por litro, obtenido de la 'Determinación de Costo real! 1de Planta" , [$/Ito], SI no es posible obtener el del mes correspondiente, se puede 1 ! utilizar el del mes anterior MERMAS EN PRODUCCiÓN , Merma de Origen ! Cantidad ! Sólidos Grasos [Kg] 27 I La diferencia de los sólidos grasos teóricos utilizados, menos los sólidos grasos reales! ! utilizados, (4 - 6 ) ~- (5 - 7) ~-----------", ,,- ---------- c-----'-~---------------~'-------------- ! Porcentaje ,------- ------------------- ---------- ---,--~- 29, 1Sólidos Grasos [%] ,-----,-----1 El resultado de dividir los kilogramos de merma de origen de sólidos grasos entre los 1 sólidos grasos teóricos en producto tenmlnado, I (27/18)'100 '-3-0-,-+-1S-Ó-II-dO-S-N--o-G-ra-sOS-[O-/o]-+-Ef resultad~ de dividir los kilogramos de merma de origen de sólidos no gras¿~- entre 1/-) i / los sólidos no grasos teóricos en producto terminado, (28/19)'100 - - """'---------------j 1 Costo 31, r---~- I Sólidos Grasos [$] El resultado de multiplicar los kilogramos de merma de origen de sólidos grasos por el costo unitario de los sólidos grasos, ----'----- ---~--- 32 ! Sólidos No Grasos [$] --- i /J .1 / El resultado de multiplicar los kilogramos de merma de origen de sólidos no grasos 1/' por el costo unitario de los sólidos no grasos, , ( 28 • 23 ) í \ -------,-"",7"",,"" -~,'=",,--'-,-,--=- 'C::~ - - - //' ",' é_---~~_~=_- P,4.GiNA 6'/ - , ". , DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓ u\ ,-"""--------,,--""--------- ,--,,----------,,--,,---------------------------,,-,,---"'------------------------------------------------------- Políticas de Mermas ---- ------------ 1_~I~ve: ~~T-D~-PL-~1~ i Emisión original: No, ------ EN --c-cc:----------------------' 1No:_~evisió~: 02 .-.-é Revisión: 29-03-2006 Abril 1993 ,Uconsa SE ANOTARÁ -- i Merma Real en Proceso ----- ~ --i Sólidos Grasos [Kg] i Cantidad ~ 33. -_._,-- La diferencia de los sólidos grasos reales utilizados, menos los sólidos grasos reales! . en producto terminado, ' 1 (6 - 16 ) _ ..- . . L . - - - - - 34. i Sólidos No Grasos i [Kg] i La diferencia de los sólidos no grasos reales utilizados, menos los sólidos no grasos i reales en producto terminado. ...., - - _ . _ - - _.._._-- ..... Porcentaje 35. __ .. --. (7 - 17) __._--_ . . . _.. - . _ -.. _.. _ - - - "',~-- ! Sólidos Grasos ['lo] - - - _..... - - -..----i ! El resultado de dividir los kilogramos de merma real en proceso de sólidos grasos 1 , entre los sólidos grasos teóricos en producto terminado. ( 32 ! 18)'100 36. i Sólidos No Grasos ['lo] - ----- .... El resultado de dividir los kilogramos de merma real en proceso de sólidos no grasos! entre los sólidos no grasos teóricos en producto terminado. ~(,-34 /19)*100 -- .... _ _- Costo 37 i Sólidos Grasos [$] El resultado de multiplicar los kilogramos de merma real en proceso de sólidos grasos! por el costo unitario de los sólidos grasos, (33*22) f----..L.,- - . - - . - - f - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - ' - - - - 38 ¡ Sólidos No Grasos [$] , -- ----"---~ • El resultado de multiplicar los kilogramos de merma real en proceso de sólidos no i grasos por el costo unitario de los sólidos no grasos. ( 34 * 23 ) --...J /\ Merma por F o r m u l a c i ó n . . . . 'C~~ti~~d....... . 39 -._-_~------..--.-.--........ --- Sólidos Grasos [KgJ .---'.-(16 ·18) i Sólidos No Grasos 1 [Kg] .------ . c .. / I/ ) La diferencia de los sólidos grasos reales en producto terminado. menos los sólidos i grasos teóricos en producto terminado, iI ----_._40. --- -_ _- !i '-- La diferencia de los sólidos no grasos reales en producto terminado, m;nos los sólidos no grasos teóricos en producto terminado. ,.J.·- - _ f I \. (17-19) ------e -----~,,'- FECHA 29 DE MI\RZO , Q6 !~ÁGiNA_ óB DE 5 = DIRECCiÓN DE PRODUCCI \ Políticas de Mermas ---- ,-------------- ¡ No. Revisión: 02 ¡ Clave: V8T-DP--PL-012 r~misión orjg'inal: Abril 1993'---Revisión: 29-03-2006--------- Uconsa EN No. ¡ Porcentaje -- ~--. 41. ------------------- - - - - - - - El resultado de dividir los kilogramos de merma por formulación de sólidos grasos I i entre los sólidos grasos teóricos en producto terminado. . Sólidos Grasos [%] ( 39/18 nOO i Sólidos No Grasos [%] 42. ¡ El resultado de dividir los kilogramos de merma por formulación de sólidos no grasos i I entre los sólidos no grasos teóricos en producto terminado. (40/19)'100 ¡Costo --~-- --------.- I Sólidos Grasos [$; 43 -~-._------ - . _ - - - - - - - - -• • _ - - - - - - - - - - - . _ - - - - - - - - - - - _ . - - - - __ o ¡ El resultado de multiplicar los kilogramos de merma por formulación de sólidos grasos ¡ por el costo unitario de los sólidos grasos. ( 39 ' 22) - - - - - - --- -----------1 ¡ Sólidos No Grasos [$] i El resultado de multiplicar los kilogramos de merma real por formulación de sólidos no ¡ 44. . grasos por el costo unitario de los sólidos no grasos. (---'_....J.... 40 ' 23 ) _....J i ._ Merma por Sobrevolumen --..._-- - - i Cantidad :----- . 45 i ' - - - - - - 46. I La cantidad en litros de la leche que se entrega de más por el sobrevolumen neto real I Ide las bolsas. Se obtiene de multiplicar el número de bolsas de la producción I , envasada por la cantidad de mililitros que van demás en promedio en cada bolsa. Volumen [lts] • . - - --... o -- ----i --- i La cantidad de los sólidos grasos reales que se pierden por el sobrevolumen, se i •/ ¡ Sólidos Grasos [Kg] I obtiene de multiplicar los litros de merma por sobrevolumen por la composición de los i I sólidos grasos reales en producto terminado. (45'14). I La cantidad de los sólidos no grasos reales que se pierden por el sobre volumen, se i . Sólidos No Grasos I [Kg] 1 obtiene ----' -------------------.----- - - - I Porcentaje i El ¡ Volumen [%] _...L.._ ..-__ .~ I resultado de dividir los litros de merma por sobrevolumen entre los litros de producción envasada. . - ( 45/11 nOO ------- - ----------..¡:.-- .,-L--------- /" é~-- / / I J /) r de multiplicar los litros de merma por sobrevolumen por la composición de los / i sólidos no grasos reales en producto terminado. / I (45'15). 48. /f, ....==:_~ FECHA 29 DE Mf\RZO o 2\;· PÁGiNA SS o b DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN ! ------------------------------ -- ------------------------------- ---------------- Políticas de Mermas --- ,...---~----_.~- ! Clave: VST-OP-PL-012 r-EmisiÓnorigin-aFAbril -------- ---------------------------- No. -------- ------- "----,,-------- -,,---------._- ~_._,------"-- 'No. Revisión: 02 1~931Rev~~ión:29-03~~00~------Liconsa ~ SE ANOTARÁ EN -------+ - 49 I Sólidos Grasos [%] -- I El resultado de dividir los kilogramos de merma por sobrevolumen de sólídos grasos I ! entre los sólídos grasos teóricos en producto terminado. (46/18)'100 f---- -f---------~.------- - - - - - - - - - -------50. I Sólidos No Grasos [%] i El resultado de dividir los kilogramos de merma por sobrevolumen de sólidos no! . I grasos entre los sólidos no grasos teóricos en producto terminado. i (47/19)'100 : ------------- ------ ----------- ---~- --------------- ......._--------------.------ [ Costo ---,---- 51. 1 Volumen [S1 ~. 52 El resultado de multiplicar los litros de merma por sobrevolumen por el costo unitario' ! de producción. (45'51) ------ -- ------------------~------- ! El resultado de multiplicar los kilogramos de merma por sobrevolumen de sólidos i i grasos por e! costo unitario de los sólídos grasos ! Sólídos Grasos [S] ( 46 ' 23 ) 53 : Sólidos No Grasos [S] ---- El resultado de multiplicar los kilogramos de merma por sobrevolumen de sólidos no! i grasos por el costo unitario de los sólidos no grasos. j (47'23) ! Merma de Polietileno , 54. , -----.- - --- --f--- [ Cantidad de merma de ! El resultado de restar del consumo de polietileno, el polietileno en producto terminado. ! 1 Polietileno [Kg ] . ( 8 _ 21 ) . -------.--------.---- - - - ' - - - - - - - - - - - - --------- ---------------~- - -f--- 55. ~ : Porcentaje de Merma i El resultado de dividir los kilogramos de merma de polietileno entre el poiietileno en ! 1 de Políetileno [%] : producto terminado. --f----- - - - - 56. 1 -t--------- .~- Costo de la Merma de, El resultado de multiplicar los kilogramos de merma de polietlleno por el costo unitario i Polietíleno [S] ! del políetileno. ~---- -------~~-- ---------------------,,- (54' 24) -~ 571 1 t C~ntidad d;-M;rma delEs la diferenci~ entre ~I cons-~~o real de Vitami~a(A+D3)yel c~nsumo-t~órico, , Vitamina (A+D3) il / í lí : Merma de Vitamina , _ o 1 (54/21)'100 el cual : se obtiene al multiplícar la producción elaborada con leche en polvo por el consumol: ! teórico unitario siguiente: Producción a partir de . Reconstitución) ~- Consumo Teórico 0.0000031 Kg.ilt - ¡ H:CHA 29 DE MARZ - 2006 PAGiNA 7'.i D_ "5 DIRECCiÓN DE PROD cel \• Políticas de Mermas "U _ _ ~ ~ " " " _ " _ _ __, _"""__________________________ _". , , .____________ _ ,, ~ GlavEl:_\t'ST-DP-PL-~12JN~:~evisión: 02__ ~~ Emisión original:A~ril 199~ ¡ Revisión: 29-03-2006 ~ _____"' , JLiconsa .... - - - ~ ~ . - _ . - - ~ ~ . ~ ~ ~ _ c SE ANOTARÁ EN No. ,, LEP (Rehidratado) - 0.0000016 Kq/lt , En el caso de emplearse de manera simultánea o en un mismo dia de producción: i ambas materias primas o leche fresca, para determinar el consumo teórico de i ¡ vitamina A+D 3 y poder aplicar los factores anteriores, es necesario diferenciar los i I volúmenes elaborados con cada leche en polvo y considerar la influencia de la leche i : fresca en el producto fabricado se emplea el siguiente método. i a) Se determina el volumen teórico que se fabricó con la cantidad consumida de cada' leche en polvo. : , ! b) A la producción total se le resta el volumen de leche fresca utilizado y el menor I volumen teórico producido con leche en polvo determinado en el inciso a), de esta manera, se determina el volumen correspondiente a la otra leche en polvo. c) El volumen de leche en polvo determinado en los incisos a) y b) se multiplica por el i factor de consumo teórico que le corresponda d) Se suman las cantidades del inciso c) para obtener el consumo teórico de Vitamina: A+D 3. 58. ¡ Porcentaje de la ¡ Merma Vitamina ! (A+D 3). El resultado de dividir los kilogramos de la merma de Vitamina ( A+D3) entre el, consumo real de la misma. ...~----..- 59. (57/9)'100 f--~~~~--~~~.~--'--~--'--~~- ~~~ ¡ Costo de la Menma de El resultado del producto entre los kilogramos de merma de Vitamina (A+D3) por el i IVitamina (A+D3) [$J costo por kilogramo de la misma. . -~~~~~~~~ 60 . Observaciones 61. I Jefe >----- 62. ~_~ de Departamento . de Productividad Sugerente de : producción. ¡/) El nombre compieto y firma del Subgerente de Producción, como responsable de la revisión del reporte. • I /1 J . I /. -....-...-...--............ I I I -~~- 6J i Gerente de Planta. ti nombre completo y firma del Gerente del Estatal o Gerente Metropolitano como I responsable de la aprobación del reporte. ! ----'~ ~~ I V 1 FECHi"., 29 DE MARZ F/,GtNA DE 2DG'5 - ¿~, l í Políticas de Mermas c'-~~"""= , - - , =c--;:-; ",- . Clave: VST-OP-PL-012 -' ,----,~--- -~'--"-------'-'--"-"'" i No. Revisión: 02 , ~----~.+- ----------,-,-"'-------, i Revisión:29-03-2~06 ._._.... , ! Liconsa [Emisi~n original: Abríl 1993 GUíA DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE DAS-27 • liconsa GUIA DE DISTRIBUCION DE LECHE (2) RUTA No. CUENTA, NUM. DE PUNTOOItVENIA y FOLfO (1) PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL: NOMBRE OEL CONCESIONARIO Y (4 ) <. TOTAL .> tJEllCAClbN DOTACiÓN [TROS) CAJAS {L1TRO$) (5) (6 ) (7) ( 10 ) TRANSPORTISTA; ( 11 ) DESPACHO: ( 12 ) RECIBIÓ: ( 13 ) N()l;,mRE y FRIMA HORA DE ENTRADA AL ANDEN: (8) ¡OPERADOR] 11 I, / NOMBRE y FR:MA HORA DE SALlDA ( 14 ) DEL ANDEN: I ( 15 ) I I HORA DE ENTRADA HORA DE SALlDA DE PLANTA: 1 CANASTILLAS (CANAST,L TS.! (9 ) NUM. DE UNIDAD: (D¡Sm:aUC:ON~ (3 ) FECHA DE VENTA: ( 16 ) A LA PLANTA: ,, ( 17 ) J NOTA: FORMA QUE SE IMPRIME MEDIANTE SiSTEMA iNFORMATICO. ORIGINAL; PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL, e OPIA: PLAN TA. COPIA: TRANSPORTISTA, FECHA 29 DE Mf\R ~ E 2006 F'ÁG!NA 2 u DIRECCiÓN DE PROD CCJÓ Políticas de Mermas . . . .uuu,_"" __ -< INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO "GUíA DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE" (DAS-27) Forma utilizada por la Subgerencia de Distribución del Programa de Abasto Social, para solicitar a la Subgerencia de Producción de la planta o al Almacén de Leche en Polvo, la cantidad de leche por ruta de distribución que se entregará al transportista y para control del Area de Administración y Finanzas del centro de trabajo. Se imprime en original y dos copias mediante sistema informático. -~_._--~-~ ,---- - No. EN - f - - - - -..------ ---- - f - - - - - - SE ANOTARÁ .~--~. 1. . PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL i El nombre del Programa de Abasto Social de L1CONSA. 2. : RUTA No. 1 3 . FECHA DE VENTA ---- 4. -----------1 1 ~---------- 6 7. : El dia, mes y año a los que corresponde la venta de leche. Para: ! leche en polvo sólo se considerará el mes. El nombre del concesionario y el domicilio del punto de venta I (calle, colonia, delegación o municipio). 1 1 _ _ ~__ _ ~ __~ ~ __ La cantidad de litros autorizados a cada punto de venta de i conformidad con el padrón de beneficiarios. . ! La cantidad de cajas y su equivalencia en litros de leche en i : CAJAS LITROS ------- i CANASTILLAS polvo por cada punto de venta. ----+''-------'--------i La cantidad de canastillas con diez bolsas de dos litros de leche 1 8. ~ I ~- -!-~ -------~-~--~-~-------- , . _ _ ..._c : DOTACION (LITROS) ,--------- +,-- - . --- i NOMBRE. DEL CONCESIONARIO Y i UBICACION --,.-- corresp~on~d~e~e-!I! : El número de cuenta y folio de los puntos de venta que integran i Ila ruta de distribución. CUENTA, NÚM. DE PUNTO DE VENTA Y FOLIO -- 5. El ~Úm~;~d~l; ruta de di;tribución a la que i abastecimiento ' : (CANAST.-LTS.) --t--------------- - - - - ------,-------~--- ----0 9 •TOTAL : La suma de las cantidades de las columnas dotación y cajas o : 1 canastillas. ._ ' 10. i NÚMERO DE UNIDAD ! El número de control de la unidad de transportación. 11 12. í1 -,---~-~-------~--_._---- , 1 TRANSPORTISTA 1 --- El nombre o razón social del transportista. --~- RECIBIO : El nombre y firma del Servidor Público de la Subgerencia de. I I Distribución que despachó la leche 1 \ I El nombre y firma del operador de la un~id~a~d~d-e-t~ra~;portación I que recibió la dotación de leche de la ruta de distribución. , . La hora y minutos en que la unidad de transporta i' de eche: entró al andén de la planta o del almacén. .~ HORA DE ENTRADA AL ANDÉN I ( -4' II . DESPACHÓ -14. /7 ! y su equivalencia en litros de leche fluida con que se abastecerá 1 ! cada punto de venta. --------------r.~--i F'ECHA 29 DE MAR pAGiNA DE 2006 DE 8S \ \ Políticas de Mermas '-~~"""-"~""""" ;;:-;;:c:"""""~-"""""""""~-""""" ~; """""""---;-""""""""~~"-"""""""""" !_Clave: V8T-DP-PL-012 : Emisión original: Abril 1993 ~~,~~ "-"""""""" No. """--"""""-"--""""" ~._____ ____ i 17. ___1 Liconsa -~ "" ~"""""" __ SE ANOTARÁ _ , I La hora y minutos en que la unidad de transportación de leche i "~! ___"".! salió del andén de la planta. o del almacén HORA DE SALIDA DE PLANTA i-"--~~-+-- ,, --""""~"-- "~- EN ~"""--T~--~--~- ~ Revisión: 29-03-2006 -- I HORA DE SALIDA DEL ANDÉN 16. No. Revisión: 02 _ - - -~~-~ HORA DE ENTRADA A PLANTA . La hora y minutos en que la unidad de transportación de leche i ¡salió de la planta. antes de la distribución. i --- ! La hora y minutos en que la unidad de transportación de leche . entró a la planta. después de la distribución. '---~"-" """"--""--"_._""""~"."-----~"-~ J \ FECHA 29 DE I DIRECCiÓN DE P o UCCIÓN Polítícas de Mermas -=-. Clave: V8T-OP-PL-012 ---------_ ..__.- - __ _._--_... ---_..- .._--- . No. Revísíón: 02 __._;:-;:;---_.__.....• ---~_._---._._. Emísíón orígínal: Abril 1993 ! Revisión: 29-03-2006 _."-,- - - ---- -, Liconsa CONTROL DIARIO DE ENTREGA DE LECHE FLUIDA EN ENVASE DAS-30 • Liconsa IFOLION": (2) L -"-~ 11 CONTROL DIARIO DE ENTREGA DE LECHE FLUIDA EN EN;'V"'A'"'S"'E:=--'-'-":--'--.l-:....J._-' I (PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL: - (1) ¡ PARA SER LLENADO POR EL TRANSPORTISTA No.DE LECHERíA : I! DOTACiÓN DiARIA (LTS.l ( 3 ) (4 ) i: RUTA --<'---------------¡i I ( 5 ) ( 12 1 ( 11 1 ( 13 1 ( 14 1 OBSERVACIONES DEL TRANSPORTISTA, SR. TRANSPORTISTA: ES MPCRTANTE eJE 'iERW'QUE QUE ~AS BOLSAS R'~T,~.S QUE DEJE E~ f-----~~-- _l!§) ... FIRMA OPERADOR j 16 ) ---~~---\ ~ \ I , PARA SER LLENADO POR EL CONCeSIONARIO DOTACION rOTAL PRECIO IMPORTE RECIBIDA DE liTROS eoe A (L T5) VENDIDOS ( 19 ) I 1 , ¡ j ~ , LITRO PAGAR ( 20 ) ( 21 ) /7 SR. CONceSIONARIO: ES :NDiSPENSA.8LE QUE EL TOTAL DE MERMAS EN LO QUE SE ¡\ /' / I MIEMBROS DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS ,_. NO_V~_IS~_,_· !;o_~H_,A__• __~ I-'"::.o,::.<u::.'::.'_'_,,"-P!::.""-N0M2RE '/ FiPM0. ~~'_'_~~~_""' __ ~~~~----. -'-(-=2-=6:-L)------J l / ( 27 ) ~~--------~~-_.~ F1RMA CONCESIONARIO \. FECHA 29 DE MARZO\\ 2CCe PAGINA 35 ;s'1i DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN " \ Polítícas de Mermas '_.""~ .""-""'''.~~~ Clave: V8T-DP-PL-012 .,-_.. 'No. Revisión: 02 ----------+---------- ~"""'---~~"-----~------------- Emisión original: Abril 1993 - --------~------------------------ ; Revisión: 29-03-2006 Liconsa INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO "CONTROL DIARIO DE ENTREGA DE LECHE FLUiDA EN ENVASE" (DAS-30) Forma que recibirá la Subgerencla de Distribución por el operador de la unidad de transportación de leche en envase, para análisis y envio a la Subgerencla de Administración y Finanzas del Programa de Abasto Social, quien efectuará la conciliación con el transportista y definirá los montos de los cargos. Se Imprime en original y copla. EN No. 1. 2. ~~~J El número progresivo (Impreso) de control que le corresponde a! la forma. FOLIO ¡ PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL El nombre del estado en donde se ubica el Programa de Abasto' Social. ,-- ~~... ¡ PARA SER LLENADO POR EL TRANSPORTISTA .,..-~ 3. --~. ~-- "',., .., ,.~~~ El número del punto de venta en donde se hace la entrega de i leche en envase. ' No. DE LECHERíA ~~; ~~, 4 ¡ DOTACION DIARIA La cantídad en litros autorizada al punto de venta que se registra! en la gula de distribución. ~~ 5 ~. "'~~ 6 ¡ RUTA ~~""'i ~~~. ~~-,,~~~ . ",.,.,.,,,j El número de la ruta de distribución de leche en envase. . ,í ~~~-~~~~~~- ~~ La hora y minutos que el transportista entrega la leche en el punto de venta, , HORA DE ENTREGA """~~"'~'~~"~,, ~~~,,-~ ~ 7. ! FECHA DE VENTA El dla, mes y año en que será vendida la leche que se entrega. 8., ¡ TRANSPORTISTA La razón social del transportista. 9 ¡ NOMBRE DEL OPERADOR El nombre del operador de la unidad de transportación. 10 i No. ECONÓMICO El número económico con que se controla la unidad de ¡ transportación, 11. ¡ CONTROL DE CANASTILLAS La cantidad de canastillas entregadas por el operador al punto ¡ de venta, las devueltas al programa y la diferencia entre los dos Il conceptos anteriores. í ~,-~~~-,~~,-~",,~~~""T- " " " /;(1 ~~~,,~~~~~~~~~~~~+--- 12, ¡ ENVASES ROTOS RECOGIDOS L..."1~3~' r~CO~N~VERSIÓN EN LITROS La cantidad de envases rotos que se recogen en venta, e¡"p~nto --~, "~+, / I de \ , -" El factor de conversión a litros es el número 2 multíp 'cad por! los envases rotos recogidos. FECHA 29 DE MARZO o PÁGiNA. 76 ¡ DIRECCiÓN DE PRODUCC/Ó \, , __ ' .M" _ Políticas de Mermas - -._-,,----------,-------.------------- .~~--,,------- -- --- -------_._._-- .._-,,------------ i.. Clave: VST-DP-PL-012 I No. Revisión: 02 _ _______J____ __ Emisión original: Abril 1993 Revisión: 29-03-2006 ~ _~ _ ~ liconsa .~_._---- EN No. 14. i La cantidad de litros que i bolsas recogidas por 2. ---- , TOTAL ROTOS EN LITROS •--~- -~--~---.-----t- 15. FIRMA DEL OPERADOR -- ~------------~ 16 SE ANOTARÁ 1 - I~:;~~~~~~~~i; DEL 17 IDOTACiÓN RECIBIDA 1-8. 'tv1ERMAS 19. .. - -'" ~~- -~--~-~--~~ i La cantidad en litros que recibió el concesionario de la lecheria La cantidad de litros rotos y faltantes. ~~-~~ i La cantidad -- ..._~~~----~. de litros vendidos que resulta de la cantidad de la ' i dotación recibida menos los rotos y faltantes. ~-+---i En pesos el precio por litro autorizado por lICONSA -~- 21. ~~-~---~ ~~~ i TOTAL DE LITROS VENDIDOS PRECIO POR LITRO $ ~.~--~--~ -~ ---._--- ". .~- resulta de multiplicar la cantidad de 1 I ~~~ac~~~~~~~~ ~~~:~:~;:~r:5~~: f~t~:~~~n especial que se I ~~T-----·~~~~--~--~~- 20. . La firma del operador de la unidad de transportación PARA SER LLENADO POR EL CONCESIONARIO ---- ~--~- ...~~~-~~ •IMPORTE A PAGAR $ i En pesos la cantidad total que el concesionario deberá pagar al i Programa de Abasto Social. i ~-+- 22. ' NÚMERO DEL CONCESIONARIO __ 23. i NO DE LECHERíA _~~~_L.. ~_._~~ -+~. ~+-. ~~~ 24. -+-~ 25. ~~--~~ El número de control del punto de venta autorizado por i !lICONSA ~~+-I .~~~ ~+ COOBSNECREVSAIOCNIOANREIOS DEL I 26 1 ..~~~---_ ....- .. _- ~~~'~~~--~~-'-~~- ..- , -----, ~~- Los comentarios para informar alguna situación especial que se 1 haya presentado durante la entrega de la leche. _.._-- ----- .. .~_ _~-~- -~~+- .i El nombre y firma de los miembros del Comité de Beneficiarios de lICONSA presentes en la lecheria al inicio de la venta del dia. MIEMBROS DEL COMITÉ DE , BENEFICIARIOS DE lICONSA i !--~- -+~~~~--~~~~~._+~--~~--~~~~~- 27 ---~ i El nombre y apellidos del concesionario , ~---+ ~~~--~ 1 i NOMBRE DEL CONCESIONARIO 1,' IEl número de registro y control del concesionario. ~~_ i, i ~~--~~~ ! FIRMA DEL CONCESIONARIO ¡ La firma del concesionario. i Distribución de la forma, i Original para la Subgerencia de Administración y Finanzas. -----~~~~~------~---~-+~~~~~~~~ -~-~ ..----~~-~------- .....~---' , ! II / . 1 \ FECHA 29 D~ MARZ~~Dk f- AG!NA .' i 2, ~ ~L 2t DIRECCiÓN DE PRODucel -N I I I ' Políticas de Mermas _ _--_. _ _----_ __ __._---.._._---_...... Clave: VST-DP-PL-012 i No. Revisión: 02 - ~ .. .. -EmisiÓno~igj~aT:Abrrr1993T_ReViSjÓn-: 29-03=2006- Liconsa • DEVOLUCION DE LECHE EN ENVASE • liconsa I ~r:eABASroS)aAI.: • ! ¡ I II I I RUTANo.: PlNIO EE \lENTA No.: FEaiA: DA LNDADNo.: I I I MeS I PÑO f'UlCAS No.: TRIlNSPORTlSTA: O'ERAOCR I I II I TarAL EN lJTRCS: MJIIl EE CANASI1I..l.AS: lVIJ1]\f() EE LA reva.u.:;¡rn \ I~ ~AClONES EE <XJf>ITROL EE GAUDAD: ENTREOOO'ERAIXR REaBO IlSTI<lBlOON NOM3RE YRRI'JIA NOM3RE Y RRIIIA !\ 1\ ! i Vo. 8<l J - - - - = ~ ' - o::PtA: ~srA L... !I I II\ ) _ _=="="'""_ _ 1 \ I I NOM3RE YRR\IIA I ~ I \ r I \ - NOM3RE y RR\IIA ffiGlN1L: AJWfA CXPV'. PfD3fWA<\CEftB'SlDSDIL ¡ DIRECCiÓN DE PRODuce ÓN \ Politicas de Mermas _ - -_ _. __._.- __ _.---_... I Clave: V8T-OP-PL-012 _ . ._ . . .. . . . . _ . . . . .__ ..- I No. Revisión: 02 ! Emisión-~r¡gin~I:~briI19~3-1Revisión: 29-03::2006-- Ucol1sa INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO "DEVOLUCiÓN DE LECHE EN ENVASE" (DAS-31) Forma utilizada por la Subgerencia de Distribución del Programa de Abasto Social y de Producción de la planta para recibir las devoluciones de leche de parte del operador de la unidad de transporte Se imprime en original y dos copias. ~_.M _".. _ , __.,,____________________________________ __'. 1. 2 _ -~---------------------- EN No. ¡__________________ _ ._. SE ANOTARÁ ---- PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL ,L,,__ ----,._._---------------- I RUTA No. ! El nombre del Programa de Abasto Social de L1CONSA. ----I El número de la ruta de distribución a la que corresponde la! ----------------'------------------------------------------ ¡devolución. 3. PUNTO DE VENTA No. ,_._--_.- ' -_._.- . El número del punto de venta del que se hace la devolución. 4. I FECHA ._- ..-.-------i El dia, mes y año a los que corresponde la devolución. .. --_.. - - _..-. 5 I UNIDAD No. El número de control de la unidad de transportación. 6. I PLACAS El número de placas del control vehicular de la unidad de I transportación . --_. -- --- .- - - - - - . _ - 7. ---+- I 10. -- -.-. -..-..- La razón social o nombre del transportista contratado. / -----1 _ ' TOTAL EN LITROS NUM DE CANASTILLAS - - .,-----, -.....-- - - - - + - - - - -._----" TRANSPORTISTA 8. _-+.I_OP_E:..,R_A_D_OR 9. -----+.-. --------------------------------- ¡ \,/"' El nombre del operador de la unidad de transportación. .---------1 La cantidad total de litros que devuelve el operador al área de distribución. ___ i ~ La cantidad de canastillas que se entregan con la devolución. ----------- -- ---~------------------- I considere I 11. MOTIVO DE LA DEVOLUCiÓN La descripción breve de las causas que originaron la devolución. 12. OBSERVACIONES DE CONTROL DE CALIDAD La descripción breve de los comentarios que pertinentes hacer el Area de Control de Calidad. ENTREGÓ OPERADOR Nombre y firma del. operador de la unidad de transportación que I entrega la devoluclon de leche a la Subgerencla d~DlstnbuclonJ ( 13. 14. RECIBiÓ DISTRIBUCiÓN RECIBiÓ PRODUCCiÓN ( ---_._-{ Nombre y firma del Servidor Público de la Subgerencia de Distribución que recibió la devolución de leche por parte del '\ \ ! i I I I ! I Nombre y firma delPúblico de la Subdirección de i \ Producción que recibió la devolución de leche de la Subgerencia! \ de Distribución, _________._ .._ ~ ) o~ffidor 15. ' /l S;~idor 1 PECHA 28 Df MAR o 2006 pAGINA "9 ' [ 2S DIRECCIÓN DE PRODUC ION \ L_ ~~~~_~~~ ~~~ Políticas de Mermas ~ __ ~ __ ~~_~~_~~~~_~~~~ IClave: VST-DP-PL-012 ! No. Revisión: rEmisiÓn originaFAbril ~,_ No. ---~~+--~~~~ 1" ,o~ Vo.Bo~ _ ~.~_ _ __ EN __"" --~~ ~-~-~-~-~~- CONTROL DE CALIDAD ~~~~~~~~~~_~~~~~~~_~_~~ _ 02 1993-iReV¡sión-:29':03--2006~-iLiconsa _ ------- SE ANOTARÁ ~ d ~-~~~ Nombre y firma del Servidor Público del Área de Control de I Calidad que otorga el visto bueno a la devolución de leche ~-~~ ! Ir (1 / I ' \ FTCHA. 2,; DE MARZO roAGiNA so 2')6 ;[ '", DIRECCIÓN DE PRODuce -N / Políticas de Mermas le lave: VST~() P-PL-O 12 --nolo. Revisión:02:----~~~~~~,~~~~---~~ ~-~-~-- ~ ~~~~~~~ Emisión original: Abril 1993 ~~~~-~-~~~-~~-~~~-=~- j IUconsa I Revisión:2==~3-2006 DEVOLUCiÓN DE LECHE EN POLVO I: , I ,i, Dl\S47 1EVO..l.00'\I [E LEOE EN PCl.VO • liconsa IFOJo,,", (1) I'RXRAM'\I:EA8ASTO~ I ( 2) , :: I (3) FECH'\: DA I (3) VES I I ( 3) Mo (4) fUTANa: I (5) l.NlDI'O ""': I I:E\UJJClOOrE fUTA I, I (6) CANIlOOODECAlAS; (6) ( -~- ) -~,,-- .~-~-,,-,~,,----~ {rollEl» (7) CANIlOOO rEs:lHS: (8) CWI1DtOI:E SCUESRJIOS: y EN MOL ESTJlDJ ( 9) TOTALrE UTFC6: I l\", / I , I:E\UJJClOOrE Pl.NTt:S rE \ENTA: !'h rE f'l.NTO fl:)1: EXlsrEN:IAS ! sc.::B6 rores y IDrAUE NJ. CEPlNTO PCR EXlST8'O/iS IDrALlE , 9:ffiES=v l3'J MIi. ESTA(() UlRCS lEVlNTA (CA.l'\S) EN Mtt.. ESfA(X) UlRCS ( 10\ ( 11 ) lEVlNTA (CA.l'\S) ! ( 10) ( 12) 11\ 13\ 1 i ( 13\ (12 /) : I , , , , I , " i ! , , i &.I'N\ (14) (14) (14) . ..,.] TOrAL RDBO~t:E.1IIJVI'CEN ( 16) ( 17) ~YRRVitI. """""v","" - --~-- mO\h.. FF:(:(R4IACE,4'ASTJS::Gf.L ---~~--- o::P\A~ITW-ff(RfsrA . ....... ~ "" (- (14 ) (15) ~CJ'ER.'IXR --------~~~------------ fJ:YiA; CCN::ES(t$RQ ( 14) (15 ) "-- - ~~---------- -----_._---- I ( (14) (15 ) II I ) I , ~ - ~~ FECHA 29 DE MARZO D ~,J~ PAGINA, 81 - ss DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN v\ \ _Clave: VST-DP-PL-012 Políticas de Mermas ~~-- ~~ .. _~~ _~ .~~, ~ '-______________________________________ - - ~"'""'-"~'~~""~'~'~'" .....~_....~ _ i Emisión original: Abríl1993 . No. Revisión: 02 ,,_-------------_-3 ~--- i Revisión: 29-03-2006 JLiconsa INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO "DEVOLUCiÓN DE LECHE EN POLVO" (DAS-47) Forma utilizada por el transportista para registrar las devoluciones de leche en polvo que realizarán los puntos de venta y que se entregarán al almacén del Programa de Abasto Social. Se imprime en original y copias. No. EN SE ANOTARÁ -+:..~ - - - - - - - - - - - - - i PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL i El nombre del Programa al que corresponde el punto de venta i de leche. i 2. 3 FOLIO No. , FECHA 4. ! RUTA No. -~ --·~i-~· .,-+-~--_._----- i UNIDAD No. ~--~ -- __ L~ . _ -J -- operador de la unidad de transportación . ---~, .....~~._-~ .....~ - - - ~ i La cantidad de sobres sueltos que devuelve i operador de la unidad de transportación. -r---- __ _ _ al almacén el i __.._i i CANTIDAD DE SOBRES ROTOS Y EN ! La 8 ----------- ---------,,- 9 ------------------~----------------------- i La cantidad total de litros que devuelve el operador de la unidad! TOTAL DE LITROS ~~ de transportación al almacén. . -----i i., ~ /7, i 0 1 ! i (\ I ~ I\ J --j. ~ ! DEVOLUCiÓN DE PUNTOS DE VENTA 10 i i El número de cada punto de venta de la que s;~h~ce devolución No. DE PUNTOS DE VENTA i .~~.._~. -- ~~T i El ~. ~~~ ~~~- . ~--~--j . ! POR EXISTENCIAS (CAJAS) 12. i SOBRES ROTOS Y EN MAL ESTADO La cantidad total de sobres en mal estado que se devuelven por' \ I cada punto de venta. \j 13. i TOTAL EN LITROS La cantidad total de litros que se devuelven, 14. i .- ,- de leche. 11 15. SUMA i TOTAL -------.----+--~ ~~~~~+-~~.~~_-----i - ~ --- - ". . ~- La cantidad total que resulte de la agregación de las sumas~\ ~'~~~,f--- ¡ \ La cantidad que resulte de sumar cada columna. ' I número de cajas con sobres de leche en polvo que se i devuelven p~rexistencias en el punto de vent~: ..~~ r----~~.~~----~~ f-- i cantidad de sobres rotos y en mal estado que devuelve al almacén el operador de la unidad de transportación. i MAL ESTADO , i El número de identificación de la unidad de transportación. i i CANTIDAD DE SOBRES 7. ~-------i i La cantidad total con número y letra de las cajas que regresa el ' CANTIDAD EN CAJAS .....~~- ~ ...~+-~ ..~--- ~~ .. ~-_.~.. ~-. --~~~~'~'._- --.".__ __ ---------- -+-~ i -_ ~~~... El número de la ruta de distribución a la que corresponde la devolución. i DEVOLUCiÓN DE RUTA 6 . .._~~_......- .._ - - ~ . ~ ~ . _ - __ ~~----"'----~TEI dla, m;;syañ;~ los que ~orrespond;~ devolución. ~~-- -- 5. --~~_ i El número proqresivo que corresponde a la forma. i -~ .. ~-~ --~.~-~ ~- ///--//""-'-- f-TeCHA 28 DE MARZO DE _o F'AG:NA 32 DE - DIRECCiÓN DE PRODucel N \ Políticas de Mermas EN No. ~~'~~f--~----:-~~'-~-- 16 17. -"~~ IRECIBiÓ ENCARGADO DEL i NOTA. ~~ ..... ._ -- - ~. -~ -~ i El nombre y firma del operador de la unidad de transportación. ENTREGÓ OPERADOR i ALMACEN -_.+--~ _ IEI no~bre y fir~a d;enca~gado ' devolucíón. ....- _ . . . ......- De ser necesario. se otorgará copia al Concesionario ..... _- , d;1 almacén que ;ecíbe la I I /'\ I I .~ FECHA 29 DE MA ~ 2eos PÁGINA 23 E SS o DIRECCiÓN DE PRODUq;¡ÓN , \\ ________________M_"' "' "' M"___________________________________ Políticas de Mermas ,------------~-- ,-=c:----.------~------.------..------.---------....--....-.-...... . Clave: VST-DP-PL-012 ,--~_______________________________________ ¡Emisión 1 --- original: Abril 1993 No. Revisión: 02 r-------- ---_________ _ , .... ............-4 -- " • Revisión: 29-03-2006 iliconsa VIII. HISTORIAL DE CAMBIOS - - - - r-- Revisión Núm. i i ---------~---- i Descripción del Cambio Fecha de Aprobación ¡ 1--- Motivo (s) ----j- 01-04-1993 i Documento original con clave PST-001/93. i Actualización del documento. 01 27-06-2001 02 29-03-2006 'Actualización del documento. - Cambio de formato, de acuerdo a la Guia Técnica para ia Elaboración de Documentos Normativos vigente. - Revisión a la redacción de todo el documento Actualización de datos. - - ..._------------------_._-------_.- -- -~ ~.~~-J/7 ,------ -j---- f-------+-- ----t --4 .------+-~ .~----~ ¡V \ n \ ~11 \ i; . , . - \:ti . ...c.~ --', \' (_/_/_"_.~~~-----~= ) I DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN \ , ./ Políticas de Mermas i Clave: VST-DP-PL-012 i No. Revisión: 02 LE~¡~iónor¡g~~~I:_Abri¡199~:~eVisión: 29-03-=20~Occc6_ IX. Liconsa AUTORIZACiÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA FECHA NOMBRE FIRMA -LIC. DANIEL ACEVES VILLAGRAN Director de Administración 1 :3 .O~ .Olc;// • LIC. FRANCISCO J. LARENA NAJERA Director de Abasto Social tD C.P. ANTONIO DE LA MATA HERNÁNDEZ Director de Finanzas y Planeación ING. GONZALO E. ROBLES VALDÉS Director de Materiales ING. JORGE LUIS SÁINZ PICOS Director de Produé:ción C. IGNACIO DURÁN LOMELí Titular de la Unidad de Comunicación Social LIC. ACACIA MA. MARTíNEZ DE ESCANDÓN Titular de la Unidad Juridica FECHA 28 DE !AA ~DE nos pAGiNA 8~E 8S DIRECCiÓN DE PRODUC IÓN