entrega - Congreso del Estado de Tamaulipas

CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ENTREGA - RECEPCIÓN
OP/JCP/017
Versión 01
02 de Diciembre de 2013
CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Versión
01
Fecha Versión
02 de Dic de 2013
Código
OP/JCP/017
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HOJA DE AUTORIZACIÓN
ELABORÓ
C.P. ENRIQUE ÁLVAREZ DEL CASTILLO ROJAS
TITULAR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
REVISÓ
C.P. MARÍA DE LOS ÁNGELES GARCÍA PRINCE
TITULAR DE LA UNIDAD DE
CONTRALORÍA INTERNA
AUTORIZÓ
DIP. RAMIRO RAMOS SALINAS
PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
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TABLA DE CONTENIDO
1.
OBJETIVO .........................................................................................................................................................4
2.
ALCANCE ..........................................................................................................................................................4
3.
DEFINICIONES ................................................................................................................................................4
4.
DESARROLLO ................................................................................................................................................5
5.
DIAGRAMA DE FLUJO ............................................................................................................................. 31
6.
EVIDENCIA .................................................................................................................................................... 37
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1. OBJETIVO
Proporcionar a los servidores públicos que concluyen la administración así como a los
que inician, los elementos normativos, de organización y criterios administrativofinancieros conforme a los cuales concretaran el proceso de Entrega-Recepción.
2. ALCANCE
Las áreas involucradas en este procedimiento son:
o Unidad de Contraloría Interna
o Todas las áreas del Congreso del Estado de Tamaulipas.
3. DEFINICIONES
Entrega - Recepción: Proceso mediante el cual los Servidores Públicos sujetos a
esta obligación, hacen entrega del despacho a su cargo al Servidor Público que
lo releve.
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4. DESARROLLO
ACTIVIDAD
4.1. El último día de la Legislatura en las instalaciones que ocupa el
Congreso del Estado de Tamaulipas y la hora establecida, se dará
inicio a la entrega recepción con la elaboración del acta por parte de
la Unidad de Contraloría Interna. Continúa en la Actividad 4.95.
4.2. Para ello, con anterioridad todos los jefes de departamento y
titulares de unidad deberán acceder al SIAPP, módulo Contraloría
Interna, apartado Entrega-Recepción, el sistema mostrará en pantalla
los botones “Llenado de Formatos” y “Nuevo Funcionario”.
4.3. Deberá dar clic en el botón “Nuevo Funcionario”, si se conoce el
nombre del nuevo funcionario que ocupará el puesto.
En el campo “Servidor que recibe” debe capturar el nombre de la
persona e indicar el sexo pulsando la tecla f o m, según corresponda.
Una vez capturada la información deberá dar clic en el ícono
“Disquete” y dar clic en el botón “Cargar”.
EVIDENCIAREFERENCIA
SIAPP.
Contraloría Interna.
Entrega Recepción.
SIAPP.
Contraloría Interna.
Entrega Recepción.
Nuevo Funcionario.
SIAPP.
4.4. Al dar clic en el botón “Llenado de Formatos”, el sistema mostrará Contraloría Interna.
en pantalla sólo el listado de formatos que apliquen al área.
Entrega Recepción.
Llenado de Formatos.
4.5. Al seleccionar “Estructura Orgánica”, el sistema mostrará en
pantalla el organigrama, en el cual debe indicar la Unidad, o bien, el
SIAPP.
Departamento al que pertenece; automáticamente el sistema muestra Contraloría Interna.
en pantalla el reporte.
Entrega Recepción.
Llenado de Formatos.
4.6. Para guardar e imprimir el reporte, debe dar clic en el botón Estructura Orgánica
JCP/CI/031 Ver. 01
“Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior derecha.
4.7. Al seleccionar “Orden Jurídico de Actuación”, deberá capturar la
información correspondiente a los campos de:
TIPO DE DISPOSICIÓN: Información referente al tipo de
disposición a la que se refiere el documento.
NOMBRE: Descripción o nombre de la disposición.
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ACTIVIDAD
EVIDENCIAREFERENCIA
FECHA DE EXPEDICIÓN: Día, mes y año en que fue expedida
la disposición.
NO. PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO: No. del Periódico
Oficial del estado en el que se realizó la publicación.
NO. DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: No. del Diario
SIAPP.
Oficial de la Federación en el que se realizó la publicación.
Contraloría Interna.
FECHA: Día, mes y año en que se realizó la publicación.
Entrega
Recepción.
Una vez capturada la información anterior debe pulsar el botón
Llenado de Formatos.
“Agregar”.
Orden Jurídico de
4.8. Si desea eliminar o editar información del reporte, deberá dar clic
Actuación
en el ícono “Bote de basura” o “Lápiz”, respectivamente, para realizar
JCP/CI/033 Ver. 01
la modificación, una vez capturada la información deberá dar clic en el
botón “Guardar”.
4.9. Para guardar e imprimir el reporte, debe dar clic en el botón
“Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior derecha.
4.10. Al seleccionar “Plantilla de Personal Actualizada” el sistema
mostrará en pantalla la base de datos del personal que labora en el
Congreso del Estado de Tamaulipas, la cual indica los campos de:
NOMBRE: Nombre completo del servidor público.
ADSCRIPCIÓN: Área a la que está adscrito el servidor público.
CATEGORÍA: Categoría o puesto del servidor público.
SIAPP.
TIPO DE PLAZA: Puede ser: Base, Sindical, Extraordinario, Contraloría Interna.
Eventual o Contrato.
Entrega Recepción.
SUELDO BASE: Importe mensual que perciba el servidor Llenado de Formatos.
público por la prestación de sus servicios.
Plantilla de Personal
OTRAS PERCEPCIONES: Percepciones que se tengan
Actualizada
JCP/CI/034 Ver. 01
contempladas en el contrato colectivo de trabajo.
TOTAL: Importe total de la suma del sueldo base y de otras
percepciones.
4.11. Para guardar e imprimir el reporte, debe dar clic en el botón
“Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior derecha.
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EVIDENCIAREFERENCIA
4.12. Al seleccionar “Personal Sujeto a Pago de Honorarios”, deberá
capturar la información correspondiente a los campos de:
NOMBRE: Nombre completo del servidor público.
R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes.
IMPORTE MENSUAL DE HONORARIOS: Percepción mensual.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: Descripción de actividades
para las que fue contratado.
SIAPP.
FECHA DE INICIO DE RELACIÓN LABORAL: Fecha en la que
Contraloría Interna.
inicio labores.
Entrega Recepción.
Una vez capturada la información anterior debe pulsar el botón
Llenado de Formatos.
“Guardar”.
Personal Sujeto a
4.13. Si desea eliminar o editar información del reporte, deberá dar Pago de Honorarios
JCP/CI/035 Ver. 01
clic en el ícono “Bote de basura” o “Lápiz”, respectivamente, para
realizar la modificación, una vez capturada la información deberá dar
clic en el botón “Guardar”.
4.14. Para guardar e imprimir el reporte, debe dar clic en el botón
“Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior derecha.
4.15. Al seleccionar “Personal con Permiso, Licencia o Comisión”,
deberá capturar la información correspondiente a los campos de:
NOMBRE: Nombre completo del servidor público que se
encuentre en cualquiera de las situaciones.
SIAPP.
SITUACIÓN: Puede ser: Licencia, Permiso o Comisión.
Contraloría Interna.
ADSCRIPCIÓN: Área a la que pertenece el servidor público
Entrega Recepción.
COMISIONADO: Área en donde se está comisionado en caso
Llenado de Formatos.
de que así se haya asignado.
Personal con
FECHA INICIAL – FECHA FINAL: Período en el que está Permiso, Licencia o
autorizado el servidor público para su permiso, licencia o
Comisión
comisión.
JCP/CI/036 Ver. 01
OBSERVACIONES: Información adicional necesaria para
precisar los datos anteriores.
Una vez capturada la información anterior debe pulsar el botón
“Guardar”.
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4.16. Si desea eliminar o editar información del reporte, deberá dar
clic en el ícono “Bote de basura” o “Lápiz”, respectivamente, para
realizar la modificación, una vez capturada la información deberá dar
clic en el botón “Guardar”.
4.17. Para guardar e imprimir el reporte, debe dar clic en el botón
“Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior derecha.
EVIDENCIAREFERENCIA
SIAPP.
Contraloría Interna.
Entrega Recepción.
Llenado de Formatos.
Personal con
Permiso, Licencia o
Comisión
JCP/CI/036 Ver. 01
4.18. Al seleccionar “Mobiliario y Equipo de Oficina”, el sistema
mostrará en pantalla el listado de mobiliario y equipo de oficina que se
encuentra bajo el resguardo del personal adscrito a dicha área, el cual
indica los campos de:
NÚMERO DE INVENTARIO: Número de control asignado al
mobiliario y equipo de oficina.
DESCRIPCIÓN DEL BIEN: Descripción general del mobiliario y
equipo de oficina.
MARCA: Marca establecida para el mobiliario y equipo de
oficina.
MODELO: Modelo correspondiente para el mobiliario y equipo
SIAPP.
de oficina.
Contraloría Interna.
SERIE: Serie asignada por el fabricante al mobiliario y equipo Entrega Recepción.
de oficina
Llenado de Formatos.
UBICACIÓN: nombre del área donde se encuentra ubicado el Mobiliario y Equipo de
mobiliario y equipo de oficina.
Oficina
RESGUARDO: Nombre del servidor público al que se le tiene
JCP/CI/037 Ver. 01
asignado el resguardo.
En dicho reporte, deberá capturar la información correspondiente al
campo de:
ESPECIFICACIÓN: Especificaciones del mobiliario y equipo de
oficina.
Una vez capturada la información anterior debe pulsar el botón
“Guardar”.
4.19. Para guardar e imprimir el reporte, debe dar clic en el botón
“Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior derecha.
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4.20. Al seleccionar “Equipo de Transporte y Maquinaria”, el sistema
mostrará en pantalla el listado de equipo de transporte y maquinaria
que se encuentra bajo el resguardo del personal adscrito a dicha área,
el cual indica los campos de:
TIPO: Descripción del tipo de equipo
MARCA: Nombre de la marca correspondiente al vehículo o
maquinaria.
MODELO: Modelo correspondiente al vehículo o maquinaria.
SERIE: Número de identificación del motor del vehículo oficial.
RESGUARDO – NOMBRE: Nombre completo del servidor
público al que se le asigno el reguardo del equipo de transporte
SIAPP.
o maquinaria.
Contraloría Interna.
RESGUARDO – PUESTO: Puesto del servidor público
Entrega Recepción.
resguardante.
Llenado de Formatos.
RESGUARDO – REFERENCIA: Referencia del oficio donde se
Equipo de Transporte
asigna el resguardo del equipo de transporte o maquinaria.
y Maquinaria
En dicho reporte, deberá capturar la información correspondiente a los
JCP/CI/038 Ver. 01
campos de:
COLOR: Color actual del transporte o maquinaria.
PLACAS: Número de placas asignadas al vehículo o
maquinaria.
NÚMERO DE CONTROL: Número de control del vehículo
asignado para el control de los vehículos y maquinaria.
OBSERVACIONES: Información adicional necesaria para
precisar los datos anteriores.
Una vez capturada la información anterior debe pulsar el botón
“Guardar”.
SIAPP.
Contraloría Interna.
4.21. Para guardar e imprimir el reporte, debe dar clic en el botón Entrega Recepción.
“Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior derecha.
Llenado de Formatos.
Equipo de Transporte
y Maquinaria
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ACTIVIDAD
EVIDENCIAREFERENCIA
4.22. Al seleccionar “Equipo de Comunicación”, el sistema mostrará
en pantalla el listado de equipo de comunicación que se encuentra
bajo el resguardo del personal adscrito a dicha área, el cual indica los
campos de:
NÚMERO DE INVENTARIO: Número asignado al equipo de
comunicación.
MARCA: Nombre de la marca correspondiente al equipo de
comunicación.
SERIE: Número de identificación del aparato.
RESGUARDO – NOMBRE: Nombre completo del servidor
público al que se le asigno el reguardo del equipo de
comunicación.
RESGUARDO – PUESTO: Puesto del servidor público
resguardante.
SIAPP.
En dicho reporte, deberá capturar la información correspondiente a los Contraloría Interna.
campos de:
Entrega Recepción.
TIPO DE APARATO: Puede ser: Base, Móvil, Portátil, Llenado de Formatos.
Repetidora, etc.
Equipo de
OBSERVACIONES: Información adicional necesaria para
Comunicación
precisar los datos anteriores.
JCP/CI/039 Ver. 01
Una vez capturada la información anterior debe pulsar el botón
“Guardar”.
4.23. En caso de requerir agregar aparatos que no se encuentran
inventariados, deberá capturar la información correspondiente a los
campos de:
NUEVO EQUIPO
TIPO DE APARATO
NO. DE SERIE
MARCA
OBSERVACIONES
Una vez capturada la información anterior debe pulsar el botón
“Agregar”.
4.24. Para guardar e imprimir el reporte, debe dar clic en el botón
“Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior derecha.
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4.25. Al seleccionar “Inventario de Almacén”, el sistema mostrará en
pantalla el listado de los artículos que se encuentran en existencia en
el almacén, el cual indica los campos de:
NÚMERO DE ARTÍCULO: Número asignado al artículo del
almacén.
NOMBRE DEL ARTÍCULO: Nombre o descripción del artículo
que existe en el almacén.
SIAPP.
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad de medida con la que se
Contraloría
Interna.
especifica el artículo.
Entrega Recepción.
EXISTENCIA. Cantidad existente del artículo, según el conteo
Llenado de Formatos.
del inventario del almacén.
Inventario de Almacén
En dicho reporte, en caso de ser necesario deberá capturar la
JCP/CI/040 Ver. 01
información correspondiente al campo de:
OBSERVACIONES: Información adicional necesaria para
precisar los datos anteriores.
Una vez capturada la información anterior debe pulsar el botón
“Guardar”.
4.26. Para guardar e imprimir el reporte, debe dar clic en el botón
“Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior derecha.
4.27. Al seleccionar “Bienes Inmuebles”, deberá capturar la
información correspondiente a los campos de:
DATOS DEL REGISTRO PÚBLICO: Datos contenidos en el
libro del Registro Público de la Propiedad.- SECCIÓN,
NÚMERO, LEGAJO, AÑO, NÚMERO DE MUNICIPIO.
DESCRIPCIÓN
DEL
BIEN:
Especificación
de
las
SIAPP.
características del bien y sus colindancias.
Contraloría Interna.
TIPO DE PREDIO: Puede ser: Urbano, Semiurbano o Rústico.
Entrega Recepción.
UBICACIÓN: Especificación del lugar donde se encuentra el Llenado de Formatos.
predio.
Bienes Inmuebles.
JCP/CI/041 Ver. 01
MUNICIPIO: Municipio donde se encuentra ubicado el predio.
USO ACTUAL: Puede ser: Oficina, Almacén, Bodega, Etc.
OBSERVACIONES: Información adicional necesaria para
precisar los datos anteriores.
Una vez capturada la información anterior debe pulsar el botón
“Guardar”.
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EVIDENCIAREFERENCIA
4.28. Si desea eliminar o editar información del reporte, deberá dar
clic en el ícono “Bote de basura” o “Lápiz”, respectivamente, para
realizar la modificación, una vez capturada la información deberá dar
clic en el botón “Guardar”.
SIAPP.
Contraloría Interna.
Entrega Recepción.
Llenado de Formatos.
Bienes Inmuebles
4.29. Para guardar e imprimir el reporte, debe dar clic en el botón
JCP/CI/041 Ver. 01
“Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior derecha.
4.30. Al seleccionar “Inventario de Programa de Cómputo”, deberá
capturar la información correspondiente a los campos de:
PAQUETE O SISTEMA: Características necesarias y
suficientes que identifiquen el programa de cómputo.
VERSIÓN: Versión del software.
CLAVE DE ACCESO: Clave de acceso al sistema o paquete.
IDIOMA: Idioma en que se encuentra desarrollado dicho
software.
MANUAL: Indicar si cuenta o no con un manual de usuario el
sistema o paquete.
NÚMERO DE INVENTARIO: Número de inventario asignado
SIAPP.
para su control.
Contraloría Interna.
NÚMERO DE LICENCIA: Número de licencia del software Entrega Recepción.
Llenado de Formatos.
proporcionado por el fabricante.
Inventario de
FUENTE DEL RECURSO: Tipo de recurso utilizado para la
Programa de
adquisición del software. Puede ser: Federal, Estatal,
Cómputo.
municipal, Donación u Otro.
JCP/CI/042
Ver. 01
VALOR EN LIBROS: Valor del software en libros.
AUTOR: Nombre de la compañía de software, de la persona o
dependencia que lo desarrolló.
OBSERVACIONES: Información adicional necesaria para
precisar los datos anteriores.
Una vez capturada la información anterior debe pulsar el botón
“Agregar”.
4.31. Si desea eliminar o editar información del reporte, deberá dar
clic en el ícono “Bote de basura” o “Lápiz”, respectivamente, para
realizar la modificación, una vez capturada la información deberá dar
clic en el botón “Guardar”.
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Fecha Versión
02 de Dic de 2013
Código
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EVIDENCIAREFERENCIA
SIAPP.
Contraloría Interna.
Entrega Recepción.
4.32. Para guardar e imprimir el reporte, debe dar clic en el botón
Llenado de Formatos.
“Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior derecha.
Inventario de
Programa de
Cómputo
4.33. Al seleccionar “Inventario de Equipo de Cómputo”, el sistema
mostrará en pantalla el listado de equipo de cómputo que se
encuentra bajo el resguardo del personal adscrito a dicha área, el cual
indica los campos de:
EQUIPO DE CÓMPUTO: Nombre del componente del equipo
de cómputo.
MARCA: Nombre de la marca correspondiente al equipo.
MODELO: Descripción del modelo del equipo.
NÚMERO DE SERIE: Identificación del número de serie del
equipo.
NÚMERO DE INVENTARIO: Número de inventario del equipo
SIAPP.
asignado para su control.
Contraloría Interna.
MEMORIA: Capacidad de memoria del equipo.
Entrega
Recepción.
CAPACIDAD EN DISCO: Capacidad de disco duro con que
Llenado de Formatos.
cuenta el equipo de cómputo.
PROCESADOR: Tipo de procesador con que cuenta el equipo Inventario de Equipo
de Cómputo.
de cómputo.
JCP/CI/043 Ver. 01
VELOCIDAD: Velocidad utilizada por el procesador.
MEDIDAS: Medidas del equipo, especificadas en pulgadas.
TIPO: Descripción del tipo de equipo.
COLOR: Especificación del tipo de impresión: color o b/n.
ANCHO DE CARRO: Especificación en pulgadas del ancho de
carro de la impresora.
ESTADO ACTUAL: Bueno, Malo o Regular.
EN USO: Especificación para indicar si se usa o no.
CLAVE DE ACCESO: Clave de acceso del equipo de cómputo.
TIPO DE RECURSO: Puede ser: Federal, Estatal, municipal,
Donación u Otro.
ACTIVIDAD
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02 de Dic de 2013
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OP/JCP/017
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ACTIVIDAD
EVIDENCIAREFERENCIA
VALOR EN LIBROS: Valor en libros del equipo de cómputo.
RESGUARDO: Nombre del servidor público al que se le tiene
asignado el resguardo.
SIAPP.
Contraloría Interna.
Entrega Recepción.
Llenado de Formatos.
4.34. Para guardar e imprimir el reporte, debe dar clic en el botón Inventario de Equipo
“Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior derecha.
de Cómputo
4.35. Al seleccionar “Bienes Dados de Baja”, el sistema mostrará en
pantalla el listado de los bienes que han sido de baja con anterioridad,
el cual indica los campos de:
CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: Número de identificación
asignado para su control.
DESCRIPCIÓN DEL BIEN: Características que identifiquen al
bien.
MARCA: Especificar el nombre de la marca al bien.
MODELO: Especificar modelo correspondiente al bien.
SERIE: Especificar número de serie correspondiente al bien.
VALOR EN LIBROS: Valor en libros real o estimado del bien.
UBICACIÓN: Nombre del área donde estuvo ubicado el bien.
DOCUMENTO QUE AUTORIZA LA BAJA: Referencia del oficio
o documento que ampara la baja del bien.
SIAPP.
Contraloría Interna.
Entrega Recepción.
Llenado de Formatos.
En dicho reporte, deberá capturar la información correspondiente a los Bienes Dados de Baja
campos de:
JCP/CI/044 Ver. 01
FUENTE DEL RECURSO: Puede ser: Federal, Estatal,
municipal, Donación u Otro.
OBSERVACIONES: Información adicional necesaria para
precisar los datos anteriores.
Una vez capturada la información anterior debe pulsar el botón
“Guardar”.
4.36. Para guardar e imprimir el reporte, debe dar clic en el botón
“Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior derecha.
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Fecha Versión
02 de Dic de 2013
Código
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ACTIVIDAD
EVIDENCIAREFERENCIA
4.37. Al seleccionar “Estados Financieros”, deberá capturar la
información correspondiente a los campos de:
DOCUMENTO FINANCIERO: Especificación de documentos
involucrados en los estados financieros. Pueden ser:
 Estado de Situación Financiera
 Anexo 1. Reporte Analítico de Deudores Diversos y Anticipos.
 Anexo 2. Cédula de Depreciación del Activo No Circulante.
 Estado de Actividades.
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.
 Estado de Flujo de Efectivo.
 Estado Analítico del Activo
 Reporte Analítico de Deuda Pública.
 Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
 Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 Cuenta Económica.
SIAPP.
 Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Consolidado).
Contraloría Interna.
 Cédula Acumulativa por Rubro de Ingresos.
Entrega
Recepción.
 Cédula Acumulativa por Objeto del Gasto.
Llenado de Formatos.
 Informe y Avance de Obras Públicas.
Estados Financieros
 Notas a los Estados Financieros.
JCP/CI/045 Ver. 01
FECHA DE CIERRE: Día, mes y año en que se efectuó el
cierre de dichos estados financieros.
FECHA INICIAL - FECHA FINAL: Período por el que se
presenta en documento financiero.
Una vez capturada la información anterior debe pulsar el botón
“Agregar”.
4.38. Si desea eliminar o editar información del reporte, deberá dar
clic en el ícono “Bote de basura” o “Lápiz”, respectivamente, para
realizar la modificación, una vez capturada la información deberá dar
clic en el botón “Guardar”.
4.39. Para guardar e imprimir el reporte, debe dar clic en el botón
“Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior derecha.
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Fecha Versión
02 de Dic de 2013
Código
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ACTIVIDAD
EVIDENCIAREFERENCIA
4.40. Al seleccionar “Relación de Cuentas Bancarias”, deberá capturar
la información correspondiente al campo de:
FECHA INICIAL - FECHA FINAL: Período por el que se
presenta el documento financiero.
Una vez capturada la información anterior debe pulsar el botón
“Cargar”. Automáticamente el sistema mostrará en pantalla el reporte
de relación de cuentas bancarias, el cual indica los campos de:
NÚMERO DE CUENTA: Número de cuenta asignada por la
institución bancaria.
INSTITUCIÓN BANCARIA: Nombre de la institución financiera
en la que se tiene la cuenta bancaria.
FECHA DE VENCIMIENTO O PRESENTACIÓN DEL ESTADO
DE CUENTA
SALDO:
SIAPP.
o BANCOS: Saldo registrado en bancos del último estado
Contraloría
Interna.
de cuenta.
Entrega Recepción.
o LIBROS: Saldo registrado en libros.
Llenado
de Formatos.
FIRMAS REGISTRADAS:
o NOMBRE: Nombre(s) de la(s) persona(s) que maneja(n) Relación de Cuentas
Bancarias.
la cuenta.
JCP/CI/046
Ver. 01
o CARGO: Cargo(s) de la(s) persona(s) que maneja(n) la
cuenta.
En dicho reporte, en caso de ser necesario deberá capturar la
información correspondiente a los campos de:
CANCELACIÓN DE FIRMAS: Información referente a la
cancelación de la cuenta al final de la administración.
o NÚMERO: Número de documento de cancelación de la
cuenta.
o IMPORTE: Importe del documento.
Una vez capturada la información debe pulsar el botón “Guardar”.
4.41. Para guardar e imprimir el reporte, debe dar clic en el botón
“Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior derecha.
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ACTIVIDAD
EVIDENCIAREFERENCIA
4.42. Al seleccionar “Cheques Pendientes de Entregar”, deberá
capturar la información correspondiente a los campos de:
INSTITUCIÓN BANCARIA: Nombre de la institución financiera
en la que se tiene la cuenta bancaria.
NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES: Número de cuenta de
cheques asignada por la institución bancaria.
FIRMA AUTORIZADA:
o NOMBRE: Nombre de la persona que autorizó el pago
correspondiente.
o CARGO: Cargo de la persona que autorizó el pago
correspondiente.
CHEQUE:
o NO. CHEQUE: Número del cheque.
SIAPP.
o FECHA: Fecha de expedición del cheque.
Contraloría Interna.
IMPORTE: Importe del cheque.
Entrega Recepción.
BENEFICIARIO: Nombre completo de la persona física o moral Llenado de Formatos.
a quien le fue expedido el cheque.
Cheques Pendientes
CONCEPTO: Origen del gasto por el cual fue expedido el
de Entregar.
cheque.
JCP/CI/047 Ver. 01
Una vez capturada la información anterior debe pulsar el botón
“Agregar”.
4.43. Si desea eliminar o editar información del reporte, deberá dar
clic en el ícono “Bote de basura” o “Lápiz”, respectivamente, para
realizar la modificación, una vez capturada la información deberá dar
clic en el botón “Guardar”.
4.44. Para guardar e imprimir el reporte, debe dar clic en el botón
“Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior derecha.
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18 de 38
ACTIVIDAD
EVIDENCIAREFERENCIA
4.45. Al seleccionar “Ingresos Pendientes de Depósito”, deberá
capturar la información correspondiente a los campos de:
REFERENCIA DEL INGRESO: Nombre del ingreso.
DOCUMENTO:
o TIPO: Puede ser: Pagaré, Arrendamiento, Factura,
Hipoteca, Formas Valoradas, Etc.
o FOLIO: Número del volante o recibo que ampara el
ingreso.
o FECHA: Fecha establecida en el volante o recibo.
SIAPP.
IMPORTE: Importe total del ingreso.
Contraloría Interna.
OBSERVACIONES: Información adicional necesaria para Entrega Recepción.
Llenado de Formatos.
precisar los datos anteriores.
Una vez capturada la información anterior debe pulsar el botón Ingresos Pendientes
de Depósito.
“Agregar”.
JCP/CI/048 Ver. 01
4.46. Si desea eliminar o editar información del reporte, deberá dar
clic en el ícono “Bote de basura” o “Lápiz”, respectivamente, para
realizar la modificación, una vez capturada la información deberá dar
clic en el botón “Guardar”.
4.47. Para guardar e imprimir el reporte, debe dar clic en el botón
“Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior derecha.
4.48. Al seleccionar “Documentos y Cuentas por Cobrar”, el sistema
mostrará en pantalla el listado de las cuentas pendientes de cobrar, el
cual indica los campos de:
SIAPP.
NOMBRE: Nombre completo del deudor, ya sea persona física Contraloría Interna.
o moral.
Entrega Recepción.
SALDO: Total de saldo determinado a la fecha de la Entrega – Llenado de Formatos.
Recepción.
Documentos y
Cuentas por Cobrar.
4.49. Para guardar e imprimir el reporte, debe dar clic en el botón
“Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior derecha.
JCP/CI/049 Ver. 01
CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ENTREGA - RECEPCIÓN
Versión
01
Fecha Versión
02 de Dic de 2013
Código
OP/JCP/017
Página
19 de 38
ACTIVIDAD
EVIDENCIAREFERENCIA
4.50. Al seleccionar “Pasivos a Corto, Mediano y Largo Plazo”, el
sistema mostrará en pantalla el listado de las cuentas pendientes de
SIAPP.
pagar, el cual indica los campos de:
Contraloría Interna.
NOMBRE DEL ACREEDOR: Nombre completo de la persona Entrega Recepción.
física o moral a quien se le debe(n) factura(s) o documentos.
Llenado de Formatos.
SALDO A LA FECHA: Saldo de la deuda determinado a la
Pasivos a Corto,
fecha de la Entrega – Recepción.
Mediano y Largo
Plazo.
4.51. Para guardar e imprimir el reporte, debe dar clic en el botón
JCP/CI/050 Ver. 01
“Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior derecha.
4.52. Al seleccionar “Pasivos Contingentes”, deberá capturar la
información correspondiente a los campos de:
NO. DE DOCUMENTO: Número del documento que soporta el
pasivo.
ENTE PÚBLICO AVALADO: Nombre de la entidad pública a la
que se le hubiere concedido su aval.
SALDO A LA FECHA: Saldo después de haber efectuado todos
los movimientos contables financieros.
DOCUMENTO:
o TIPO: Tipo del documento que soporta el pasivo.
SIAPP.
o CONCEPTO AVALADO: Concepto del documento que
Contraloría
Interna.
soporta el pasivo.
o IMPORTE: Importe del documento que soporta el pasivo. Entrega Recepción.
FECHA DE VENCIMIENTO: Fecha de vencimiento consignada Llenado de Formatos.
Pasivos Contingentes.
en el documento.
JCP/CI/051 Ver. 01
OBSERVACIONES: Información adicional necesaria para
precisar los datos anteriores.
4.53. Si desea eliminar o editar información del reporte, deberá dar
clic en el ícono “Bote de basura” o “Lápiz”, respectivamente, para
realizar la modificación, una vez capturada la información deberá dar
clic en el botón “Guardar”.
4.54. Para guardar e imprimir el reporte, debe dar clic en el botón
“Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior derecha.
CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ENTREGA - RECEPCIÓN
ACTIVIDAD
Versión
01
Fecha Versión
02 de Dic de 2013
Código
OP/JCP/017
Página
20 de 38
EVIDENCIAREFERENCIA
4.55. Al seleccionar “Resumen de Información de Fondos”, deberá
capturar la información correspondiente al campo de:
FECHA INICIAL - FECHA FINAL: Período por el que se
presenta el documento financiero.
Una vez capturada la información anterior debe pulsar el botón
“Cargar”. Automáticamente el sistema mostrará en pantalla el reporte
de resumen de información de fondos, el cual indica los campos de:
DESCRIPCIÓN: Descripción del fondo o fines de uso.
FONDO REVOLVENTE:
o IMPORTE AUTORIZADO: Cantidad del importe
autorizado para el fondo revolvente.
o NOMBRE DEL RESPONSABLE: Nombre completo del
responsable del fondo revolvente.
o SALDO A LA FECHA: Saldo a la fecha de fondo
SIAPP.
revolvente.
Contraloría Interna.
BANCOS:
Entrega Recepción.
o CUENTA BANCARIA: Número de cuenta asignada por la
Llenado de Formatos.
institución bancaria.
Resumen de
o INSTITUCIÓN: Nombre de la institución financiera en la
Información de
que se tiene la cuenta bancaria.
Fondos.
o SALDO A LA FECHA: Saldo a la fecha en bancos.
JCP/CI/053 Ver. 01
TOTALES: Suma de saldos finales del fondo revolvente, caja
chica y saldo bancario.
En dicho reporte, en caso de ser necesario deberá capturar la
información correspondiente a los campos de:
CAJA CHICA:
o IMPORTE ASIGNADO: Cantidad del importe autorizado
para la caja chica.
o NOMBRE DEL RESPONSABLE: Nombre completo del
responsable de la caja chica.
o SALDO A LA FECHA: Saldo a la fecha de la caja chica.
Una vez capturada la información anterior debe pulsar el botón
“Agregar”.
4.56. Para guardar e imprimir el reporte, debe dar clic en el botón
“Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior derecha.
CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ENTREGA - RECEPCIÓN
Versión
01
Fecha Versión
02 de Dic de 2013
Código
OP/JCP/017
Página
21 de 38
ACTIVIDAD
EVIDENCIAREFERENCIA
4.57. Al seleccionar “Arqueo de Efectivo”, deberá capturar la
información correspondiente a los campos de:
DENOMINACIÓN: Relación de billetes y monedas fraccionarias
en sus diversas denominaciones.
CANTIDAD: Cantidad de billetes y monedas fraccionarias de
las diferentes denominaciones.
RESPONSABLE DEL FONDO: Nombre completo de quien
elaboro el conteo del arqueo.
TESTIGO: Nombre completo de quien fue testigo del conteo
SIAPP.
del arqueo.
Contraloría Interna.
APROBO: Nombre completo de quien aprobó el conteo del Entrega Recepción.
arqueo.
Llenado de Formatos.
Una vez capturada la información anterior debe pulsar el botón Arqueo de Efectivo.
JCP/CI/054 Ver. 01
“Agregar”.
4.58. Si desea eliminar o editar información del reporte, deberá dar
clic en el ícono “Bote de basura” o “Lápiz”, respectivamente, para
realizar la modificación, una vez capturada la información deberá dar
clic en el botón “Guardar”.
4.59. Para guardar e imprimir el reporte, debe dar clic en el botón
“Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior derecha.
4.60. Al seleccionar “Comprobantes de Gastos”, deberá capturar la
información correspondiente a los campos de:
TESTIGO: Nombre completo de quien fue testigo del conteo
SIAPP.
del arqueo.
Contraloría Interna.
APROBO: Nombre completo de quien aprobó el conteo del Entrega Recepción.
arqueo.
Llenado de Formatos.
Comprobantes de
Una vez capturada la información anterior debe pulsar el botón
Gastos.
JCP/CI/055 Ver. 01
“Agregar”. Automáticamente el sistema mostrará en pantalla el reporte
de comprobantes de gastos, el cual indica los campos de:
FONDO: Especificación del fondo, indicando si es de fondo
revolvente, caja chica u otro.
CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ENTREGA - RECEPCIÓN
Versión
01
Fecha Versión
02 de Dic de 2013
Código
OP/JCP/017
Página
22 de 38
ACTIVIDAD
EVIDENCIAREFERENCIA
PROVEEDOR
SIAPP.
o NOMBRE: Nombre o razón social del proveedor o
Contraloría Interna.
prestador de servicios correspondientes.
Entrega Recepción.
o NO. DE FACTURA.
Llenado de Formatos.
o CONCEPTO: Concepto del comprobante.
Comprobantes de
4.61. Para guardar e imprimir el reporte, debe dar clic en el botón
Gastos
“Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior derecha.
4.62. Al seleccionar “Contratos y Convenios”, deberá capturar la
información correspondiente a los campos de:
NO. DE CONTRATO O CONVENIO.
FECHA: Fecha en que se celebró el contrato o convenio.
CELEBRADO CON: Nombre de la persona física o moral con
quien se celebró el contrato o convenio.
PERIODO. DE – A: Fecha inicial y final establecida para el
SIAPP.
contrato o convenio.
Contraloría Interna.
DESCRIPCIÓN: Descripción del tipo de contrato o convenio.
Entrega
Recepción.
OBSERVACIONES: Información adicional necesaria para
Llenado de Formatos.
precisar los datos anteriores.
Contratos y
Una vez capturada la información anterior debe pulsar el botón
Convenios.
“Agregar”.
JCP/CI/056 Ver. 01
4.63. Si desea eliminar o editar información del reporte, deberá dar
clic en el ícono “Bote de basura” o “Lápiz”, respectivamente, para
realizar la modificación, una vez capturada la información deberá dar
clic en el botón “Guardar”.
4.64. Para guardar e imprimir el reporte, debe dar clic en el botón
“Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior derecha.
4.65. Al seleccionar “Contratos de Fideicomisos”, deberá capturar la
SIAPP.
información correspondiente a los campos de:
Contraloría
Interna.
NÚMERO: Número de fideicomiso otorgado por la institución
Entrega
Recepción.
financiera.
Llenado de Formatos.
NOMBRE DEL PROGRAMA: Programa para el que fue creado
Contratos de
el fideicomiso.
Fideicomisos.
FIDEICOMITENTE: Nombre de la institución que constituyó el
JCP/CI/057 Ver. 01
fideicomiso.
CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ENTREGA - RECEPCIÓN
ACTIVIDAD
Versión
01
Fecha Versión
02 de Dic de 2013
Código
OP/JCP/017
Página
23 de 38
EVIDENCIAREFERENCIA
FIDUCIARIO: Nombre de la institución bancaria donde se
encuentre el patrimonio del fideicomiso.
FIDEICOMISARIO: Nombre del programa, comité, etc., que
recibe el beneficio del fideicomiso.
FECHA DEL CONTRATO: Fecha en que se inició el
fideicomiso.
OBJETIVO: Propósito por el cual fue creado el fideicomiso.
PATRIMONIO. Importe patrimonial asignado al fideicomiso:
SIAPP.
o INICIAL: Importe con el que se inició el contrato de
Contraloría Interna.
fideicomiso
Entrega Recepción.
o ACTUAL: Saldo que presenta el contrato de fideicomiso
Llenado de Formatos.
a la fecha de Entrega-Recepción.
Contratos de
AVISO DE CAMBIO DE FUNCIONARIO(S): Referencia del
Fideicomisos.
documento donde se avisa del cambio de funcionario(s).
JCP/CI/057 Ver. 01
Una vez capturada la información anterior debe pulsar el botón
“Agregar”.
4.66. Si desea eliminar o editar información del reporte, deberá dar
clic en el ícono “Bote de basura” o “Lápiz”, respectivamente, para
realizar la modificación, una vez capturada la información deberá dar
clic en el botón “Guardar”.
4.67. Para guardar e imprimir el reporte, debe dar clic en el botón
“Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior derecha.
4.68. Al seleccionar “Relación de Archivos”, deberá capturar la
información correspondiente a los campos de:
NO. DE INVENTARIO DEL ARCHIVO: Número de archivero o
SIAPP.
número de cajas donde está dispuesta la documentación.
Contraloría Interna.
UBICACIÓN. Lugar donde está disponible la documentación:
Entrega Recepción.
o ÁREA: Nombre del lugar o espacio físico en donde se
Llenado de Formatos.
encuentra el archivero.
Relación de Archivos.
o GAVETA: Número, letra o clave de identificación en
JCP/CI/058 Ver. 01
orden progresivo de arriba hacia abajo o identificación
visual en las cajas.
RELACIÓN DE ARCHIVOS POR TÍTULOS: Nombre con el que
se identifican o clasifican los expedientes.
CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ENTREGA - RECEPCIÓN
Versión
01
Fecha Versión
02 de Dic de 2013
Código
OP/JCP/017
Página
24 de 38
ACTIVIDAD
EVIDENCIAREFERENCIA
NO. DE EXPEDIENTES QUE CONTIENE: No. de expedientes
de un mismo archivo.
FORMATO: Especificación del formato en que está en archivo.
TAMAÑO: Especificación en bytes del tamaño del archivo.
PAQUETE: Nombre del paquete con el que se puede tener
acceso al archivo.
SIAPP.
OBSERVACIONES: Información adicional necesaria para
Contraloría
Interna.
precisar los datos anteriores.
Entrega
Recepción.
Una vez capturada la información anterior debe pulsar el botón
Llenado de Formatos.
“Agregar”.
Relación de Archivos.
4.69. Si desea eliminar o editar información del reporte, deberá dar
JCP/CI/058 Ver. 01
clic en el ícono “Bote de basura” o “Lápiz”, respectivamente, para
realizar la modificación, una vez capturada la información deberá dar
clic en el botón “Guardar”.
4.70. Para guardar e imprimir el reporte, debe dar clic en el botón
“Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior derecha.
4.71. Al seleccionar “Relación de Archivos Históricos”, deberá
capturar la información correspondiente a los campos de:
NO. DE CAJA: Número de caja en que está dispuesto el
expediente para su consulta.
RELACIÓN DE ARCHIVOS HISTÓRICOS: Descripción del
contenido de cada caja.
SIAPP.
OBSERVACIONES: Información adicional necesaria para Contraloría Interna.
precisar los datos anteriores.
Entrega Recepción.
Una vez capturada la información anterior debe pulsar el botón Llenado de Formatos.
“Agregar”.
Relación de Archivos
Históricos.
4.72. Si desea eliminar o editar información del reporte, deberá dar
JCP/CI/059 Ver. 01
clic en el ícono “Bote de basura” o “Lápiz”, respectivamente, para
realizar la modificación, una vez capturada la información deberá dar
clic en el botón “Guardar”.
4.73. Para guardar e imprimir el reporte, debe dar clic en el botón
“Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior derecha.
CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ENTREGA - RECEPCIÓN
Versión
01
Fecha Versión
02 de Dic de 2013
Código
OP/JCP/017
Página
25 de 38
ACTIVIDAD
EVIDENCIAREFERENCIA
4.74. Al seleccionar “Inventario de Información en Medios
Magnéticos”, deberá capturar la información correspondiente a los
campos de:
RESPALDO:
o CANTIDAD: Cantidad en medios que contiene el
respaldo.
o TIPO: Tipo de respaldo, cintas, cd’s, discos, etc.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INFORMACIÓN: Registro
SIAPP.
detallado del contenido de cada archivo.
Contraloría Interna.
UBICACIÓN. Ubicación física de donde se encuentra el Entrega Recepción.
respaldo.
Llenado de Formatos.
OBSERVACIONES: Información adicional necesaria para
Inventario de
precisar los datos anteriores.
Información en
Una vez capturada la información anterior debe pulsar el botón Medios Magnéticos.
JCP/CI/060 Ver. 01
“Agregar”.
4.75. Si desea eliminar o editar información del reporte, deberá dar
clic en el ícono “Bote de basura” o “Lápiz”, respectivamente, para
realizar la modificación, una vez capturada la información deberá dar
clic en el botón “Guardar”.
4.76. Para guardar e imprimir el reporte, debe dar clic en el botón
“Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior derecha.
4.77. Al seleccionar “Inventario Bibliográfico y Audiovisual”, deberá
capturar la información correspondiente a los campos de:
SIAPP.
NÚMERO DE CLASIFICACIÓN: Relación del acervo de
Contraloría
Interna.
acuerdo con las clases y las reglas de catalogación y
Entrega
Recepción.
clasificación bibliográficas.
Llenado de Formatos.
CLASE: Registro de la clase correspondiente.
Inventario
TÍTULO: Registro del título del libro.
Bibliográfico y
COLECCIÓN. Registro del nombre de la colección.
Audiovisual.
TOTAL DE EJEMPLARES: Registro del total de ejemplares en
JCP/CI/061 Ver. 01
número arábigo.
FUENTE DEL RECURSO: Puede ser: Federal, Estatal,
municipal, Donación u Otro.
CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ENTREGA - RECEPCIÓN
Versión
01
Fecha Versión
02 de Dic de 2013
Código
OP/JCP/017
Página
26 de 38
ACTIVIDAD
EVIDENCIAREFERENCIA
OBSERVACIONES: Información adicional necesaria para
precisar los datos anteriores.
Una vez capturada la información anterior debe pulsar el botón
SIAPP.
“Agregar”.
Contraloría Interna.
4.78. Si desea eliminar o editar información del reporte, deberá dar Entrega Recepción.
clic en el ícono “Bote de basura” o “Lápiz”, respectivamente, para Llenado de Formatos.
realizar la modificación, una vez capturada la información deberá dar
Inventario
clic en el botón “Guardar”.
Bibliográfico y
Audiovisual
JCP/CI/061
Ver. 01
4.79. Para guardar e imprimir el reporte, debe dar clic en el botón
“Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior derecha.
4.80. Al seleccionar “Asuntos en Trámite o Pendientes de Resolver”,
deberá capturar la información correspondiente a los campos de:
NO. DE EXPEDIENTE:
UBICACIÓN: Ubicación física donde se encuentra el
expediente.
ASUNTO: Registro en forma breve las características del
asunto.
FECHA DE INICIO: Fecha en que inició o deberá iniciar el
SIAPP.
asunto.
Contraloría Interna.
SITUACIÓN ACTUAL: Situación en que se encuentra el asunto. Entrega Recepción.
FECHA PROBABLE DE TERMINACIÓN: Fecha en que debe Llenado de Formatos.
finalizar el asunto.
Asuntos en Trámite o
Una vez capturada la información anterior debe pulsar el botón
Pendientes de
“Agregar”.
Resolver.
JCP/CI/062 Ver. 01
4.81. Si desea eliminar o editar información del reporte, deberá dar
clic en el ícono “Bote de basura” o “Lápiz”, respectivamente, para
realizar la modificación, una vez capturada la información deberá dar
clic en el botón “Guardar”.
4.82. Para guardar e imprimir el reporte, debe dar clic en el botón
“Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior derecha.
CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ENTREGA - RECEPCIÓN
Versión
01
Fecha Versión
02 de Dic de 2013
Código
OP/JCP/017
Página
27 de 38
ACTIVIDAD
EVIDENCIAREFERENCIA
4.83. Al seleccionar “Relación de Procesos”, deberá capturar la
información correspondiente a los campos de:
TIPO DE JUICIO: Descripción breve del tipo de juicio de que se
trate, bien sea de materia penal, mercantil, laboral, civil, etc.
AUTORIDAD QUE CONOCE EL PROCEDIMIENTO: Nombre y
puesto de la persona que está encargada del caso.
ESTADO DEL PROCESO: Situación en que se encuentra el
caso.
SIAPP.
UBICACIÓN: Ubicación física donde se encuentra la
Contraloría Interna.
documentación del caso.
Entrega
Recepción.
OBSERVACIONES: Información adicional necesaria para
Llenado
de
Formatos.
precisar los datos anteriores.
Una vez capturada la información anterior debe pulsar el botón Relación de Procesos.
JCP/CI/063 Ver. 01
“Agregar”.
4.84. Si desea eliminar o editar información del reporte, deberá dar
clic en el ícono “Bote de basura” o “Lápiz”, respectivamente, para
realizar la modificación, una vez capturada la información deberá dar
clic en el botón “Guardar”.
4.85. Para guardar e imprimir el reporte, debe dar clic en el botón
“Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior derecha.
4.86. Al seleccionar “Acuerdos de Coordinación, Anexos de Ejecución
y Convenios de Concertación”, deberá capturar la información
correspondiente a los campos de:
SIAPP.
NOMBRE DEL DOCUMENTO.
Contraloría Interna.
DESCRIPCIÓN.
Entrega Recepción.
TOTAL DE RECURSOS.
Llenado de Formatos.
Acuerdos de
INVERSIÓN CONVENIDA:
Coordinación, Anexos
o FEDERAL
de Ejecución y
o TIPO DE MUNICIPAL
Convenios de
o ESTATAL
Concertación.
o OTROS
JCP/CI/140 Ver. 01
OBSERVACIONES.
Una vez capturada la información anterior debe pulsar el botón
“Agregar”.
CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ENTREGA - RECEPCIÓN
Versión
01
Fecha Versión
02 de Dic de 2013
Código
OP/JCP/017
Página
28 de 38
ACTIVIDAD
4.87. Si desea eliminar o editar información del reporte, deberá dar
clic en el ícono “Bote de basura” o “Lápiz”, respectivamente, para
realizar la modificación, una vez capturada la información deberá dar
clic en el botón “Guardar”.
4.88. Para guardar e imprimir el reporte, debe dar clic en el botón
“Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior derecha.
EVIDENCIAREFERENCIA
SIAPP.
Contraloría Interna.
Entrega Recepción.
Llenado de Formatos.
Acuerdos de
Coordinación, Anexos
de Ejecución y
Convenios de
Concertación
4.89. Al seleccionar “Equipo de Seguridad”, el sistema mostrará en
pantalla el listado del equipo de seguridad que se encuentra bajo el
resguardo del personal adscrito a dicha área el cual indica los campos
de:
DESCRIPCIÓN
NÚM. INVENTARIO
SIAPP.
MARCA
Contraloría Interna.
MODELO
Entrega Recepción.
SERIE
Llenado de Formatos.
UBICACIÓN
Equipo de Seguridad.
JCP/CI/141 Ver. 01
RESGUARDANTE
FOLIO RESGUARDO
4.90. Para guardar e imprimir el reporte, debe dar clic en el botón
“Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior derecha.
4.91. Al seleccionar “Número de Fojas”, deberá capturar la
información correspondiente al campo de:
FOJAS: Cantidad de hojas contenidas en cada uno de los
SIAPP.
reportes y anexos.
Contraloría Interna.
Una vez capturada la información anterior debe pulsar el botón
Entrega Recepción.
“Cargar”. Automáticamente el sistema mostrará en pantalla el reporte
Llenado de Formatos.
de relación de formatos, el cual indica los campos de:
Número de Fojas
NOMENCLATURA
NOMBRE DEL FORMATO
FOJAS - ANEXOS
CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ENTREGA - RECEPCIÓN
Versión
01
Fecha Versión
02 de Dic de 2013
Código
OP/JCP/017
Página
29 de 38
EVIDENCIAREFERENCIA
SIAPP.
Contraloría Interna.
4.92. Para guardar e imprimir el reporte, debe dar clic en el botón
Entrega Recepción.
“Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior derecha.
Llenado de Formatos.
Número de Fojas
4.93. Al seleccionar “Relación de Formatos que no Aplican”, el
sistema mostrará en pantalla el reporte de relación de formatos que
SIAPP.
no aplican al área, el cual indica los campos de:
Contraloría Interna.
CLAVE DEL FORMATO
Entrega Recepción.
NOMBRE DEL FORMATO
Llenado de Formatos.
Relación de Formatos
que no Aplican.
4.94. Para guardar e imprimir el reporte, debe dar clic en el botón
JCP/CI/064 Ver. 01
“Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior derecha.
ACTIVIDAD
4.95. Al momento de realizar oficialmente la entrega – recepción, el
Titular de la Unidad de Contraloría Interna, accede al SIAPP, módulo
“Contraloría Interna”, apartado “Entrega-Recepción”, opción “Acta
Entrega-Recepción”. Deberá capturar la información correspondiente
a los campos de:
NOMBRE: Nombre completo del servidor público que entrega.
PUESTO: Puesto del servidor público que entrega.
DEPARTAMENTO: Departamento al que se encuentra adscrito.
UNIDAD: Unidad a la que se encuentra adscrito.
SIAPP.
Contraloría Interna.
Entrega Recepción.
Llenado de Formatos.
NOMBRE: Nombre completo del servidor público que recibe.
Acta de Entrega En el campo “Servidor que recibe” debe capturar el nombre de
Recepción
la persona e indicar el sexo pulsando la tecla f o m, según
corresponda. Una vez capturada la información deberá dar clic
en el ícono “Disquete” y dar clic en el botón “Cargar”.
PUESTO: Puesto que ocupará el servidor público que recibe.
DEPARTAMENTO: Departamento en el que se encontrará
adscrito el servidor público que recibe.
FECHA: Fecha en que se realiza el nombramiento.
CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ENTREGA - RECEPCIÓN
Versión
01
Fecha Versión
02 de Dic de 2013
Código
OP/JCP/017
Página
30 de 38
ACTIVIDAD
CANTIDAD DE DISCOS COMPACTOS.
NO. DE SERIE DE LOS CD
TOTAL DE ARCHIVOS
Una vez capturada la información anterior debe pulsar el botón
“Agregar”.
EVIDENCIAREFERENCIA
SIAPP.
Contraloría Interna.
4.96. Si desea editar información del acta de entrega-recepción, Entrega Recepción.
deberá dar clic en el ícono “Lápiz”, para realizar la modificación, una Llenado de Formatos.
Acta de Entrega vez capturada la información deberá dar clic en el botón “Guardar”.
Recepción
4.94. Para guardar e imprimir el acta de entrega-recepción, debe dar
clic en el botón “Exportar a PDF” que se localiza en la parte superior
derecha.
CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ENTREGA - RECEPCIÓN
5. DIAGRAMA DE FLUJO
Versión
01
Fecha Versión
02 de Dic de 2013
Código
OP/JCP/017
Página
31 de 38
CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ENTREGA - RECEPCIÓN
Versión
01
Fecha Versión
02 de Dic de 2013
Código
OP/JCP/017
Página
32 de 38
CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ENTREGA - RECEPCIÓN
Versión
01
Fecha Versión
02 de Dic de 2013
Código
OP/JCP/017
Página
33 de 38
CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ENTREGA - RECEPCIÓN
Versión
01
Fecha Versión
02 de Dic de 2013
Código
OP/JCP/017
Página
34 de 38
CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ENTREGA - RECEPCIÓN
Versión
01
Fecha Versión
02 de Dic de 2013
Código
OP/JCP/017
Página
35 de 38
CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ENTREGA - RECEPCIÓN
Versión
01
Fecha Versión
02 de Dic de 2013
Código
OP/JCP/017
Página
36 de 38
CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ENTREGA - RECEPCIÓN
Versión
01
Fecha Versión
02 de Dic de 2013
Código
OP/JCP/017
Página
37 de 38
6. EVIDENCIA
ANEXO I
ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
FINANCIEROS
JCP/CI/032
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PODER LEGISLATIVO.
ESTRUCTURA ORGÁNICA.
JCP/CI/033
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PODER LEGISLATIVO.
ORDEN JURÍDICO DE ACTUACIÓN.
JCP/CI/034
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PODER LEGISLATIVO.
PLANTILLA DE PERSONAL.
JCP/CI/035
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PODER LEGISLATIVO.
PERSONAL SUJETO A PAGO DE HONORARIOS.
JCP/CI/036
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PODER LEGISLATIVO.
PERSONAL CON LICENCIA, PERMISO O COMISIÓN.
JCP/CI/037
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PODER LEGISLATIVO.
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.
JCP/CI/038
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EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA.
JCP/CI/039
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EQUIPO DE COMUNICACIÓN.
JCP/CI/040
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INVENTARIO DE ALMACÉN.
JCP/CI/041
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BIENES INMUEBLES.
JCP/CI/042
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INVENTARIO DE PROGRAMA DE CÓMPUTO.
JCP/CI/043
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INVENTARIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO.
JCP/CI/044
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PODER LEGISLATIVO.
BIENES DADOS DE BAJA.
JCP/CI/045
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PODER LEGISLATIVO.
ESTADOS FINANCIEROS.
JCP/CI/046
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PODER LEGISLATIVO.
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS.
JCP/CI/047
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PODER LEGISLATIVO.
CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR.
JCP/CI/048
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PODER LEGISLATIVO.
INGRESOS PENDIENTES DE DEPÓSITO.
CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ENTREGA - RECEPCIÓN
Versión
01
Fecha Versión
02 de Dic de 2013
Código
OP/JCP/017
Página
38 de 38
JCP/CI/049
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DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR.
JCP/CI/050
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PODER LEGISLATIVO.
PASIVOS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO.
JCP/CI/051
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PODER LEGISLATIVO.
PASIVOS CONTINGENTES.
JCP/CI/052
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PODER LEGISLATIVO.
PRESUPUESTO AUTORIZADO
JCP/CI/053
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PODER LEGISLATIVO.
RESUMEN DE INFORMACIÓN DE FONDOS.
JCP/CI/054
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PODER LEGISLATIVO.
ARQUEO DE EFECTIVO.
JCP/CI/055
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PODER LEGISLATIVO.
COMPROBANTES DE GASTOS.
JCP/CI/056
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PODER LEGISLATIVO.
CONTRATOS Y CONVENIOS.
JCP/CI/057
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PODER LEGISLATIVO.
CONTRATOS DE FIDEICOMISOS.
JCP/CI/058
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PODER LEGISLATIVO.
RELACIÓN DE ARCHIVOS.
JCP/CI/059
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RELACIÓN DE ARCHIVOS HISTÓRICOS.
JCP/CI/060
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INVENTARIO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MAGNÉTICOS.
JCP/CI/061
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PODER LEGISLATIVO.
INVENTARIO BIBLIOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL.
JCP/CI/062
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PODER LEGISLATIVO.
ASUNTOS EN TRÁMITE O PENDIENTES DE RESOLVER.
JCP/CI/063
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PODER LEGISLATIVO.
RELACIÓN DE PROCESOS.
JCP/CI/064
JCP/CI/140
JCP-CI-141
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PODER LEGISLATIVO.
RELACIÓN DE FORMATOS QUE NO APLICAN
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PODER LEGISLATIVO.
ACUERDOS DE COORDINACIÓN, ANEXOS DE EJECUCIÓN Y CONVENIOS DE
CONCERTACIÓN
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PODER LEGISLATIVO.
EQUIPO DE SEGURIDAD.