Obras Sanitarias del Estado - Licitaciones y Compras

Obras Sanitarias del Estado
Departamento de Suministros
Oficina de Licitaciones
Pliego de Condiciones Particulares
LICITACIÓN ABREVIADA Nº 11980
OBJETO:
ADQUISICIÓN DE VALVULAS DE
RETENCION
Fecha de Apertura: 20 de Enero de 2012
Hora: 10:00 hrs.
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CAPITULO I
1-
OBJETO DEL CONTRATO
1.1-
El objeto de la Licitación comprende la adquisición de VALVULAS DE
RETENCION
2- DETALLE DE ITEMS, CANTIDADES Y DESCRIPCIÓN
Item
10
20
Cantidad
1
2
Descripción
VALVULA RETENCION DN 1200 PN 10
VALVULA DE RETENCION HORIZ PN10 600 MM.
2.- DE LOS PLAZOS.
2.1- La entrega se realizará dentro de los 120 días.
2.2 - Los plazos se computarán a partir del día siguiente de la notificación de la
Adjudicación definitiva en caso de ser oferta plaza.
2.3 - Para las ofertas de importaciones los plazos se computarán a partir de la
apertura de la Carta de Crédito.
2.4 - No obstante, transcurridos 10 días hábiles desde que la Oficina de
importaciones se contacte, vía email con el oferente (mail incluido en la
oferta), para negociar los términos de la carta de crédito, se comenzará a
computar el plazo de entrega.
2.5 - Para las ofertas del suministro a ser importados por OSE, se deberá
presentar el formulario de datos de embarque del ANEXO 2. El oferente
deberá completar tantos formularios como entregas estén estipuladas en
el numeral 2.1
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LUGAR DE ENTREGA
3.1- Lugar de entrega: El suministro deberá entregarse en el Almacén
Abayubá, calle Daymán 3138 esquina Cesar Mayo Gutiérrez – Teléfono:
2320.0311.
3.2- Lugar de entrega importación. Para determinar el lugar de entrega de los
suministros de importación, se estará a lo dispuesto por las normas
INCOTERMS.
3.2.1-Para aquellas ofertas de suministros a ser importados por la
Administración que coticen flete interno, el destino del mismo deberá ser
el estipulado en el numeral 3.1.
.
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CAPITULO II
1- ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DE LA OFERTA
1.1- Las válvulas serán bridadas, con asiento elástico y de clapeta.
Revestimiento interno y externo epoxi, mínimo 250 micras.
COD 2252 - VALVULA RETENCION DN 1200 PN 10
COD 2616 - VALVULA DE RETENCION HORIZ PN10 600 MM.
1.2-
Indicar marca, procedencia y características técnicas de las piezas
ofertadas.
2 - PROPUESTA BÁSICA, ALTERNATIVAS O VARIANTES
2.1-
Se aceptarán alternativas y/o variantes según lo establecido en el Numeral
25, Capítulo IV, de la Segunda Sección, del Pliego de Condiciones
Generales (Parte II), reservándose la Administración el derecho de su
adjudicación. Las mismas serán admisibles aunque no se cotice la oferta
básica.
3- FORMA DE COTIZAR
3.1-
La cotización se realizará estableciendo precios unitarios por Ítem y totales.
3.2-
Para las ofertas de importación se deberá completar obligatoriamente la
TABLA DE PRECIOS 1.1 del ANEXO 1, pudiendo optar el proveedor en
presentar, a su vez, una cotización por la totalidad de la oferta según la
TABLA DE PRECIOS 1.2 del mismo ANEXO.
4 - COMPARACIÓN DE OFERTAS
4.1 - Para la comparación de ofertas se tomarán en cuenta además de lo
establecido en las especificaciones técnicas, el precio de la oferta, la
financiación otorgada, el plazo de entrega y los antecedentes del proveedor.
4.2-
Para ofertas de importación: A los efectos comparativos cuando la
cotización sea de bienes a ser importados por OSE en condiciones
CIF/CIP, CFR/CPT Puerto de Montevideo/Aeropuerto Internacional de
Carrasco o desde cualquier Zona Franca o cualquier punto de frontera del
país, se utilizará para la comparación de las ofertas las TABLAS DE
PRECIOS del ANEX0 1, en base a los siguientes criterios:
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a) Se deberá completar obligatoriamente la TABLA DE PRECIOS 1.1
quedando a criterio del oferente completar la TABLA DE PRECIOS 1.2.
b) La TABLA DE PRECIOS 1.2 únicamente será utilizada para la comparación
y posible adjudicación de forma total, sin excluir la posibilidad de tomar
los precios declarados en la tabla 1.1 a tales efectos.
c) Para todos los casos en los cuales se presente ofertas de importaciones se
le sumará por concepto de apertura de carta de crédito un 0,25% del valor
CIF/CIP.
d) En aquellas ofertas en las cuales no se cotice seguro internacional se
considerará para su comparación un 1% del valor FOB/FCA declarado.
e) En aquellas ofertas en las cuales no se cotice flete interno se considerará
para su comparación un 1% del valor CIF/CIP declarado por el oferente o
calculado según el literal anterior.
f) Se considerará para todos los casos los gastos de DUA.
g) Cuando corresponda, según medio de transporte utilizado, se sumará a la
oferta cotizada los gastos de agencia marítima (incluyendo 8 días de gastos
por concepto de demora) y almacenaje (15 días a partir de la llegada de la
mercadería al punto del INCONTERM acordado).
h) Si el oferente no declarase gastos de representación, a los efectos
comparativos no se contemplará ningún costo extra.
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CAPITULO III
CONDICIONES GENERALES
1 - REQUISITOS PARA OFERTAR
1.1- DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR
1.1.1- La inscripción en el Registro de Proveedores podrá efectuarse en el
Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del
Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo Nº 1275.
1.1.2- Los oferentes que no estuvieran registrados en forma definitiva al
momento del Acto de Apertura, deberán hacerlo en un plazo de 5
días hábiles a partir de dicho Acto, en el Módulo de Atención a
Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la
calle Carlos Roxlo Nº 1275. Dicha inscripción definitiva será requisito
fundamental para la validèz de sus propuestas.
2- REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA
2.1 -
Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que
establece el presente Pliego de Condiciones Particulares (Parte l), el
Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones y
Contratos de Suministros (Parte ll), pudiéndose agregar cualquier
información complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas
(Art. 54 del T.O.C.A.F.).
2.2-
Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Oficina
de Licitaciones de O.S.E.- Av. San Martín N° 3235 entre Magested y
Pugnalini o recibirse por CORREO o FAX, hasta la hora fijada para la
apertura. FAX 203.74.05.
A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas
las ofertas.
2.3-
La propuesta deberá incluir el siguiente documentos:
Constancia que acredite la vigencia del Seguro contra Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales ( Artº 61 de la Ley 16.074).
2.4 -
El oferente indicará en su propuesta los nombres de sus directores o
administradores a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el
Art. 3°, Ley 18.244 (Registro de Deudores Alimentarios).
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2.5 - Cada oferta se presentará en un original y 3 copias en la forma
establecida por el Numeral 16 del Capítulo III, Segunda Sección, del
Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de
Suministros, (Parte ll).
2.6 -
El incumplimiento del Numeral anterior con respecto a la cantidad de
copias requerida será causal de observación por parte de la
Administración, dando mérito a la sanción prevista en el Registro de
Proveedores de OSE.
3 - DEL PRECIO DE LA OFERTA
3.1 - Los precios de las ofertas en moneda nacional deberán realizarse en
condiciones de pago a 60 días de la fecha de factura.
3.2 -
Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados
en forma alguna.
3.3 - Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el
cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios
cotizados.
Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que
gravan la última etapa de la comercialización de los bienes o
prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor
del adjudicatario o de la Administración según corresponda. (Art° 9.4
del Decreto 53/993).
La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan
traslados tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma.
3.4 -
Para ofertas de Importación el Oferente deberá tener en cuenta que
el único costo que asumirá la Administración respecto a la Carta de
Crédito será el de la emisión de la misma, quedando todos los gastos
bancarios de negociación así como aquellos que se generen fuera
del País por cuenta del beneficiario.
4- DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN
4.1 -
La cotización podrá hacerse en moneda nacional o moneda
extranjera.
4.2 - Si la cotización se realizara en la moneda del país de origen, la misma
deberá ser de cotización normal en el Banco Central del Uruguay.
4.3 -
A los efectos de su comparación, las ofertas serán convertidas a
moneda nacional o dólares estadounidenses tomándose como
referencia el dólar interbancario vendedor al cierre del día anterior a la
fecha de apertura de la licitación y se aplicará el arbitraje previsto por
el Banco Central del Uruguay a la fecha antes indicada, para otras
6
monedas.
5 - DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
5.1 -
Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del
mismo, de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado.
6 - DE LAS CONDICIONES DE PAGO
6.1- OFERTAS EN MONEDA NACIONAL
6.1.1- Además de lo establecido en el numeral 5.1 del presente capítulo,
como alternativa los oferentes podrán otorgar algún tipo de
financiación. Para ello deberán indicar los plazos y demás
condiciones de la financiación con el suficiente detalle que permita su
evaluación y comparación.
6.1.2- Si la Administración efectuara el pago de una factura más allá del
plazo estipulado en el numeral anterior, el oferente tendrá derecho a
un ajuste adicional aplicando al monto atrasado la tasa de interés por
recargos de financiación vigente a la fecha de pago que cobra la
Dirección General Impositiva.
6.1.3 - El oferente deberá indicar expresamente su voluntad de hacer uso de
este derecho. En caso contrario se entenderá que no se aplicarán
recargos por atrasos en los pagos.
6.2- OFERTAS PLAZA EN MONEDA EXTRANJERA
6.2.1 - El plazo para el pago de las mercaderías que se coticen de plaza en
moneda extranjera será de 60 días fecha de factura. En caso de
atraso en el pago, el proponente, si lo desea, establecerá la tasa de
recargo, que deberá estar dentro del promedio publicado por el Banco
Central del Uruguay para préstamos en moneda extranjera a
Empresas, del trimestre anterior a la fecha de apertura de la Licitación.
6.2.2 - En caso que los oferentes coticen en moneda extranjera, que no sea
dólares estadounidenses o euros, el pago se le realizará en U$S
(dólares estadounidenses) al arbitraje del Banco Central del Uruguay
del día anterior a la emisión del cheque.
6.3 - OFERTAS DE IMPORTACION
6.3.1- El pago de los suministros importados se efectuará en la moneda
cotizada de la siguiente manera:
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a) Contra Carta de Crédito, abierta a favor del Proveedor, según
detalle:
a1) Al embarcar los suministros: El noventa por ciento (90%) del costo
de los bienes embarcados, se pagará contra presentación de los
documentos de embarque.
a2) Al recibir los suministros: El diez por ciento (10%) restante del
costo de los bienes recibidos, se pagará dentro de los 30 días
siguientes al recibo y aceptación de los bienes.
6.3.2 En la oferta se deberá indicar: nombre del beneficiario de la Carta de
Crédito, dirección, ciudad, país, teléfono, email y fax.
7 - DE LA FACTURACION
7.1
Para las ofertas de importaciones, la documentación deberá ser
presentada según instrucciones establecidas en la Carta de Crédito.
8- DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA
8.1 - El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 120 días a partir de
la apertura de la Licitación.
8.2 - Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por
todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota
solicitando su retiro.
9 - PRECIOS PREFERENCIALES
9.1- De bienes y servicios que califiquen como nacionales.
9.1.1- Se estará a lo dispuesto en el art. 41 de la ley 18.362 y decreto No.
13/2009. Así mismo se aplicará de acuerdo a lo establecido en el
numeral 34 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para
Licitaciones y Contratos de Suministros y Servicios no Personales.
9.1.2- En la oferta, los interesados en beneficiarse con el margen de
preferencia, deberán especificarlo.
9.1.3- De acuerdo al Artº 13 del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 13/2009, se
dispone por el presente pliego que el certificado correspondiente
deberá presentarse en un plazo no mayor a 10 dias hábiles a partir de
la apertura.
8
9.1.4- A las MPyMES
Regulado en el art. 46 de la ley 18.362 y decreto No. 800/2008.A los efectos de su aplicación se estará a lo dispuesto en el numeral
35 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones y
Contratos de Suministros y Servicios no personales.
10 - DE LA ADJUDICACIÓN
10.1- La Administración podrá adjudicar el suministro en forma total, parcial
y/o fraccionada.
10.2- Para las ofertas de importaciones, la Administración se reserva el
derecho de adjudicar el INCOTERM que ésta determine conveniente.
Asimismo podrá optar en adjudicar el seguro internacional y el flete
interno declarado en las TABLA DE PRECIOS 1.1 y 1.2.
No obstante, independientemente del INCOTERM adjudicado, la
Administración se obliga a abonar los gastos unitarios de
representación, declarados en las TABLA DE PRECIOS 1.1 y 1.2, por
ítem adjudicado.
11 - AJUSTE DE PRECIOS
11.1- La única fórmula de ajuste que regirá para las variaciones de precio de
las ofertas cotizadas en Moneda Nacional, será la establecida en este
numeral, no aceptándose propuestas que varíen la siguiente fórmula de
ajuste:
( P = Po ( D/Do )
P = Precio actualizado
Po = Precio de la oferta.
D = Cotización del dólar del Banco Central del Uruguay
(interbancario billete comprador) al día de la entrega de
la mercadería.
Do = Cotización del dólar del Banco Central del Uruguay
(interbancario billete comprador) al día anterior al de la
fecha de apertura de la Licitación.
11.2
Los cambios de precios que surjan por las variaciones
parámetros señalados se reconocerán cuando ocurran en el
comprendido entre el día anterior a la fecha de apertura
propuestas y la fecha en que queda cumplido totalmente el
dentro de los plazos de ejecución fijados en la oferta.
de los
período
de las
servicio
11.3
A los efectos de la liquidación de los ajustes de precios, el
adjudicatario deberá presentar una nota solicitando la aprobación del
ajuste de precios correspondiente a cada factura, conforme a los
plazos indicados en el presente pliego, en OFICINA AJUSTE DE
9
PRECIOS DE SUMINISTROS.
11.4
La referida solicitud deberá acompañarse con la planilla de cálculo y su
correspondiente liquidación así como también con copia de la factura del
servicio realizado.
11.5
Dichas solicitudes podrán presentarse hasta un plazo máximo de 60
días de finalizado el contrato.
11.6
En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por
variación de precios quedan a exclusivo juicio de esta Administración.
12 - ACLARACIONES AL PLIEGO
12.1 - Las empresas interesadas en participar del presente llamado podrá
solicitar aclaraciones mediante comunicación escrita dirigida a la
Oficina de compras. Vía fax al 2203 17 96 o por mail a
[email protected]
12.2-
Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos deberán ser presentadas
con una antelación mínima de hasta 5 días hábiles, antes de la fecha
fijada para la apertura. Dicho plazo se computará a partir del día
siguiente al de presentación de la solicitud.
Vencido dicho plazo no será obligatorio proporcionar más datos
aclaratorios.
12.3 - Las consultas efectuadas serán comunicadas en un plazo de hasta 24
horas previas al acto de apertura.
12.4 - Los oferentes podrán intervenir en el procedimiento licitatorio,
únicamente en la forma, momentos y a los efectos previstos por la
legislación, no pudiéndolo hacer espontánea y unilateralmente en
ninguna otra oportunidad.
12.5- Durante la etapa de evaluación de las ofertas no se considerarán las
notas que contengan opiniones, comentarios, aclaraciones o
modificaciones, que no hayan sido solicitadas por escrito por la
Comisión Asesora de Adjudicación de Licitaciones.
13 -
SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA APERTURA DE LA
LICITACIÓN
13.1 - Cualquier adquirente de pliegos podrá solicitar prórroga de la fecha de
apertura de ofertas.
13.2 - Las solicitudes de prórrogas, deberán ser presentadas en la Oficina de
Licitaciones con una antelación mínima de hasta 5 días hábiles de la
fecha fijada para la apertura.
10
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Montevideo, ___ de ______________ de ____.
Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO.
Departamento de Suministros.
Oficina de Licitaciones.
LICITACIÓN ABREVIADA
R.U.T.
DOMICILIO
Nº A11980
RAZÓN SOCIAL
NÚMERO
NOMBRE
COMERCIAL
TELÉFONO
FAX
El que suscribe Sr.__________________, C.I. ______________, representante de
la firma indicada declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se
somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso,
comprometiéndose a efectuar el suministro que a continuación se detalla de
acuerdo con los Pliegos de Condiciones que la rigen y que ha tenido a la vista por
los precios unitarios que cotiza y en la moneda que expresa.
Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se
reconocerán válidos los escritos en letras.
PRECIOS UNITARIOS: __________ (Números) ____________ (Letras).
Impuesto que debe agregarse al precio unitario. De no establecerse, se
considerará incluido.
PRECIO TOTAL DEL SUMINISTRO: ______ (Números) _______________
(Letras).
CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO PROPUESTO:
PLAZO Y FORMA DE ENTREGA: Si no se encuentra establecida en el P.C.P. el
oferente podrá determinar la que a su juicio resulte más conveniente.
CONDICIONES DE PAGO: Será la establecida por el proponente teniendo en
cuenta lo indicado en el P.C.P. pudiendo establecer una o varias
alternativas.
MANTENIMIENTO DE OFERTAS: El plazo de mantenimiento de oferta mínimo,
será el indicado en el P.C.P.
FIRMA/S
Aclaración de Firma
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ANEXO 1
TABLA DE PRECIOS 1.1
COTIZACIÓN PARA OFERTAS DE BIENES A SER IMPORTADOS POR OSE
PLANILLA OBLIGATORIA
1
2
ITEM
Código
OSE
(SAP)
3
Descripción
4
Cantidad
5
Moneda de
cotización
6
7
8
9 = ( 7+8)
País de
orígen
Precio
unitario
FOB o FCA
puerto o
lugar de
embarque.
Precio unitario
del flete
internacional
hasta puerto,
aeropuerto o
frontera
Precio
Unitario
CFR/CPT
puerto/
aeropuerto o
frontera.
10*
11= (9+10)*
12*
Precio
Unitario del
seguro
internacional
Precio total
por item
CIF/CIP
puerto/
aeropuerto o
Frontera
Precio Unitario
del flete terrestre
nacional hasta
destino
(impuestos
incluidos)
13*
14* =
11+12+13
Precio unitario
Precio
por
unitario total
representación
hasta lugar
(impuestos
de entrega.
incluidos)
1
2
3
4
5
6
OBSERVACIONES: * Estos campos no son obligatorios
12
ANEXO 1
TABLA DE PRECIOS 1.2
COTIZACIÓN PARA OFERTAS DE BIENES A SER IMPORTADOS POR OSE
1
ITEM
2
Código
OSE (SAP)
3
Descripción
4
Cantidad
5
Moneda de
cotización
6
País de origen
7
8 = (4x7)
Precio unitario FOB o FCA puerto o lugar de embarque.
Precio Total
FOB/ FCA
por ítem
1
2
3
4
5
6
9
10
11 (9+10)
12*
13 (11+12)*
12
13*
14**
Sub total FOB
Flete internacional
CFR/CPT
Seguro Internacional
CIF/CIP
Flete interno nacional (Imp. Incluidos)
Gastos de representación (Imp. Incluidos)
TOTAL DE LA OFERTA
OBSERVACIONES: * Estos campos no son obligatorios.
**Aclarar INCOTERM cotizado.
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ANEXO 2
FORMULARIO DE DATOS DE EMBARQUE
Deberá completarse un formulario por cada embarque previsto
en el numeral 3 “PLAZO DE ENTREGA” Capítulo I del PCP.
Embarque Nº
Licitación
Oferente:
Dirección:
TelEFONO:
Fax:
Email:
Persona de contacto:
Puerto/Aeropuerto de embarque o lugar designado (terrestre):
Material:
Cantidad de bultos:
Tipo de bultos:
Medida de los bultos:
Peso de cada bulto:
Niveles de estiba que permite o especificar si no es estibable:
Peso bruto (kilos) total:
Peso neto (kilos ) total:
Volúmen (métros cúbicos) total:
Medio de transporte:
Cantidad de contenedores si correspondiere:
Cantidad y tipo de equipos a utilizar (Embarque Terrestre):
Mercadería peligrosa (si/no):
Valor FOB/FCA de la mercadería:
Valor del Flete internacional:
LOS DATOS APORTADOS EN ESTE FORMULARIO SE DEBERÁN AJUSTAR SUSTANCIALMENTE AL EMBARQUE REAL.
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