ALCALDIA nUNICIPRL Df LA TEBAIBA
DIVISION DE CONTABILIDAD
VALOR Hi LtTRAS:
5.1.11.1].07.0005
5. 1.11. 17.Q7 .0004
5.1.11.17.07.0006
U.l1.17.0UOO7
1.4.25.04.0002
RAZON :
mnHA Y NU£V£ mlml£S SEISCI£NTOS mWEWlA
Y Slm m
SET£CI£NTOS Den£NTA Y CUATRO PESOS CON 00;100 "CTE.-------------------
SUliolstro de Energia
Admistmion
y Opemion del
Servi eio Factur acion
Servicio Alquller Infraestruct
Servielo de energla £Iecirled
31,282,904.00
<1,402,070.00
3,222,m.OD
750~J6v&QQ
Servicic de facturaeioo y recaudo del Iapuesto de Aluibrado Puhlico y sUlinistro de energia desde el
31-01-2013 basta el 28-02-2013
LUIS
u_; P lONDONO Gom
THni .; Operabv;}
REGISTRO PRESUPUESTAL ( 436 ]
FECHA r 26!nar!2013
DIVISION
SEeCION
TERCERO
CONCEPTO
: CUENTA
01 - 01 ] ( ALCALDIA MUNICIPAL
01 ]
[ ALCALDIA MUNICIPAL
EMP. DE ENER6IA DEL QUINDIO EDEa.
CC/NIT:
800052640-9
Servicio de Facturacion y recatioo del ImPtiesto de Altiibrado Fublico
Facttira No. 20222844 y suministro de enerOla para el altiibrado publico
Factura No. 20222836
DESCRIPCION
D ETA
L L E
VALOR
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T
MMTO Y EXPANSION SERV.ALUMBRADO PUBL
Pag.Conv.o cont.Sufi. enerQia para AI Servicia de Facturacion y recaudo del I.puesla de
Factura No. 20222844 y suministro de energla para
461 J FECHA [26!Mar/2013J
Total
39,657.784.00
La suma de : TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA I SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 MCTE.tjtttjttti~jt~t
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD NUMERO f.
ttttttttttttttt.tttttttttttttttfJtttttttttt.ttttttttttitl.ttltttttlltt
--------0 --------
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
~RD
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD [ 461
FECHA ( 26/Mar/2013 ] FECHA APLICACION [ 26/Mar/2Q13
01 - 01]
ALCALDIA MUNICIPAL
01 ]
[ ALCALDIA MUNICIPAL
CDP Servicio de facturacion y recaudo del Impuesto
de Alumbrado Publico, Facturas 20222844 y 20222836
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Se certifica que en el presupuesto para la vigencia fiscal. se encuentra(n) disponibleisl lats) siguientes partida(s) presupuestalies):
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
: CUENTA
DESCRIPCION
D ETA
L LE
V~LOR
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T
MMTO Y EXPANSION SERV.ALUMBRADO PUBl
Paa.Canv.o cont.Sum. enerqia para Al CDP Servicio de facturacion y recaudo del Imouesto
de Alumbrado Publico, Facturas 20222844 y 20222836
La suma de : TREINTA Y NUEVE MIlLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 MeTE.t.i*llltfi*.tt;
tl*il*il*ili~t~i**itlii*iiillltlilililiilliiil¥iiltililltl_ltiii!;l.li
~fj
I"*-rdi
,,,
-------------------------------
T! -;,; ~Hf1t..:
""!!"'HE"' !.. f\.
jJ".1l...tll
I
REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL
LA TEBAIDA, QUINDIO
JUSTIFICACION DEL GASTO
(La
Justificaci6n del Gasto debera decir el por que, para SERVICIO
que, cuando
gasto.)
v/o
quienes se beneficiaron con el
DE
FACTURACION
Y
RECAUDO
DEL
IMPUESTO
ALUMBRADO PUBLICO, FACTURAS 20222844 Y 20222836
Nombre del Contratista
Valor
$ 39.657.784,00
Rubro Presupuestal
35020601020206104
Dependencia
Fecha de Solicitud
Secretaria Infraestructura
Marzo 20 de 2013
__
J
-
DE
l.~
N
REPUBLICA DE COLOMBIA
-:1~
ALCALDIA MUNICIPAL
PL ' nEA[ll1n1
mUnI[IPAl
LA TEBAIDA QUINDIO
CAM.
lAnBAIIIA_
Carrera 12 N° 6 -27 Plaza Principal
Tel 7542444 - Fax 754 2512
E-Mail [email protected]
I
I
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL
NUMERO DE REGISTRO:
IMPUTACION SEGUN POAI:
MANTENIMIENTO Y EXPANSION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO
PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA
FECHA DE SOLICITUD:
FECHA DE EXPEDICION:
Marzo 20 de 2013
Marzo 21 de 2013
ACTIVIDAD
VALOR
PAGO DE CONVENIOS 0
CONTRATOS DE SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA PARA EL
SERVICIO DE ALUMBRADO
PUBLICO
$ 424.991550
SERVICIO DE FACTURACION Y RECAUDO
DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO.
FACTURAS 20222844 Y 20222836
TOTAL RECURSOS
TIPO DE RECURSO:
CERTIFICADO
$ 39.657.784
SALDO
$ 301677015
$ 39.657.784
ASIGNADOS
AL PROYECTO
ING. PROPIOS
META PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA
2013
DEST. ESPECIFICA
2012-2015:
Ejecutar el Plan de Gesti6n Integral de Residuos S61idos - PGIRS Y con Eficiencia
los Servicios Publicos
*
Cr. 6 Nro. 12-27 Plaza Principal Telefono (6) 7542444- Fax (6) 7542512
www.latebaidaquindiogovco
- email: [email protected]
$ 424.991.550
$ 424.991550
EMPRESA DE ENERGfA DEL QUINDfO
NIT:800.052.640-9
Grupo
ep
Somos autorretenedores de servicios publicos domiciliarios y aetlVl a es complementanas
segUn RES. DIAN - 0547 de Ene/25/02 - Grandes Contribuyentes RES. DIAN - 2509 de Dic/93
NOMBRE:
AT,UMBRADD. PUBLICO
DIRECCION PREDlO:
TEBAIDA
MUNICIPIO:
DIRECCION ENTREGA:
MUNICIPIO:
0
SERVICIO:
Alumbrado
ESTRATO:
0 Sin
FECHA EXPEDICI6N
A
20222836
FACTURA DE VENTA No.:
No. MEDIDOR:
S.A. E.S.P.
Carrera 13 No. 14-17Ar
MARCA:
Publico
CICLO:
Estrato
FACTURA:
RUTA:
TIPO:
NIVEL:
7711145001810
CIRCUITO:
77
2 CM:
TARIFA:
501-ALUMBRADO
109-29-
SUBTERRANEO
FACTURAS VENCIDAS:
14/ MAR/20 13
<fACTOR:
0
OPERADOR DE RED: EDEQ S.A. E.S.P. I DIRECCION: CRA 13 No. 14·17 ARMENIA (Ql I TELEFONO: 7413100
CONCEPTO
DE COBRO
SALDO
ANTERIOR
LECTURA
ACTUAL
LECTURA
ANTERIOR
OBS
LECl
CONSUMO
FACTURAOO
kWh
TARIFA
S/kWh
VALOR
TOTAL S
DETALLE
NERGIA
SUM POR EDEQ
ENER
SUM POR EDEQ
J
COSTO DE RACIONAMIENIO (CRO)
VIR A COMPENSAR ($)
DURACI6N TOTAL INTERRUP. (On)
C6DIGO TRANSFORMADOR
GRUPO • CAUDAD
INFORMACION
COMPRA ENERGiA
TRANSMISION
DISTRIBUCION
RESTRJC.CJONES
P~RDIDAS
C.Q.ME8!iillUZACION
CQSIQ.l!tfJJARIO
DE INTERES
Canace nuestro informe de
Ingresa a www.edeq.com.co
•
i
~ Sujeto Pasivo:
~
I
'-I-MAR I- 2-0-1-3
245142
Clausula C.C U..
SALDO
ANTERIOR
o
o
VALOR
MES
1,282,730
174
SALDOS
EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO EDEQ S.A.
E.S.P.NIT: 800.052.640-9 CARRERA 13 No. 14 - 17
Somos
segun
autorretenedores
de servicios
RES. DIAN - 0547 de Ene/25/02
CODIGO
publicos
domiciliarios
- Grandes
y actividades
Contribuyentes
DESCRIPCION
195
REMUNER.USO
INFRAEST
201
SERVIC.FACTUR
Y RECA
203
IVA SS.FACT Y REC AP
215
217
complementarias
RES. DIAN - 2509 de Dicl93
CANTIDAD
VALOR CONCEPTO
SALDO ANTERIOR
750.560
0
2.777.800
0
444.450
0
SERVICIO DE AOM
3.794.890
0
IVA SERVICIO AOM
607.180
0
0
01:0 \7IOSVLB;:;
V-aL'LS9'01? • O!J2d 121O.l JOI2.l\
08S' VLI?'S - JOI2t\
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0
