Reporte infimas cuantías Mayo 2016

Nro.
Nro. Factura
Fecha de emisión
de la factura
CPC
Descripción CPC
1
001-001000003566
30/05/2016
96220.05.6
SERVICIOS DE
PRODUCCION DE
EVENTOS
2
S001-001000010015
24/05/2016
32520.00.1
TARJETAS DE
PRESENTACION
3
11048
17/05/2016
89121.10.1
SERVICIOS DE
IMPRESION
INCLUIDO EL
MATERIAL DE
ACUERDO A
FORMATOS
ESTABLECIDOS
4
11048
17/05/2016
89121.10.1
SERVICIOS DE
IMPRESION
INCLUIDO EL
MATERIAL DE
ACUERDO A
FORMATOS
ESTABLECIDOS
5
11048
17/05/2016
89121.10.1
6
001-0010011003
13/05/2016
89121.10.1
SERVICIOS DE
IMPRESION
INCLUIDO EL
MATERIAL DE
ACUERDO A
FORMATOS
ESTABLECIDOS
SERVICIOS DE
IMPRESION
INCLUIDO EL
MATERIAL DE
ACUERDO A
FORMATOS
ESTABLECIDOS
Razón Social
Objeto de Compra
Cantidad
FERIAS EVENTOS
Y CONGRESOS
DEL ECUADOR
FEVENCO S.A.
Costo U.
Valor
Justificativo
Tipo de Compra
PARTICIPACION DEL 1
MINISTERIO DE
MINERIA EN LA FERIA
ANUAL EXPOMINERIA
2016
RUIZ BENAVIDES ADQUISICION DE
100
CESAR
TARJETAS DE
AUGUSTO
PRESENTACIÓN PARA
EL SR VICEMINISTRO
DE MINERÍA
2500
2500
ORDEN DE COMPRA
N°OC-MM-DA-0212016
Otros Servicios
0.3
30
ORDEN DE COMPRAOC-MM-DA-31-2016
Otros Servicios
RON OBANDO
MARIO
FACUNDO
1
15
15
ORDEN DE COMPRA - Otros Servicios
OC-MM-DA-30-2016
2
14
28
ORDEN DE COMPRA - Otros Servicios
OC-MM-DA-30-2016
3
30
90
ORDEN DE COMPRA - Otros Servicios
OC-MM-DA-30-2016
12
10
120
ORDEN DE COMPRAOC-MM-DA-28-2016
ADQUISICIÓN DE
COMPROBANTES DE
RETENCIÓN,
FACTURAS Y
LIQUIDACIONES DE
COMPRAS A LA
DIRECCION
FINANCIERA
RON OBANDO ADQUISICIÓN DE
MARIO
COMPROBANTES DE
FACUNDO
RETENCIÓN,
FACTURAS Y
LIQUIDACIONES DE
COMPRAS A LA
DIRECCION
FINANCIERA
RON OBANDO ADQUISICIÓN DE
MARIO
COMPROBANTES DE
FACUNDO
RETENCIÓN,
FACTURAS Y
LIQUIDACIONES DE
COMPRAS A LA
DIRECCION
Bucheli Cabezas ELABORACION DE
Jorge Vicente
MATERIAL PARA
FEDATARIOS
Otros Servicios
7
001-0010011003
13/05/2016
89121.10.1
8
001-003000001135
10/05/2016
33340.00.1
9
497301
10/05/2016
87141.06.1
10
497301
10/05/2016
87141.06.1
11
S003-0010000021838
09/05/2016
91134.01.1
12
S003-0010000021837
09/05/2016
91134.01.1
SERVICIOS DE
IMPRESION
INCLUIDO EL
MATERIAL DE
ACUERDO A
FORMATOS
ESTABLECIDOS
DIESEL
Bucheli Cabezas ELABORACION DE
Jorge Vicente
MATERIAL PARA
FEDATARIOS
12
SILVA MORALES COMPRA DE
146.75
ULISES
COMBUSTIBLE SRM
FERNANDO
ZONA 7-LOJA
VEHICULO DE PLACAS
LEI-1150 MINISTERIO
DE MINERIA
SERVICIOS DE
LIMPIOCARD CIA SERVICIO DE LAVADO 1
LIMPIEZA Y
LTDA
PARA VEHICULOS DEL
MANTENIMIENTO
MINISTERIO DE
CORRIENTES,
MINERIA
COMO POR
EJEMPLO LAVADO
INTERIOR Y
SERVICIOS DE
LIMPIOCARD CIA SERVICIO DE LAVADO 1
LIMPIEZA Y
LTDA
PARA VEHICULOS DEL
MANTENIMIENTO
MINISTERIO DE
CORRIENTES,
MINERIA
COMO POR
EJEMPLO LAVADO
SERVICIOS
EMPRESA
RESERVICIO DE
500
ADMINISTRATIVOS PUBLICA
RECARGA DE
PRESTADOS POR METROPOLITAN TELEPEAJE TUNEL
OFICINAS,
A DE
GUAYASAMIN PARA
DEPARTAMENTOS MOVILIDAD Y
LOS VEHICULOS DE
Y PROGRAMAS
OBRAS
SEGURIDAD DEL SR
RELACIONADOS
PUBLICAS
MINISTRO DE
SERVICIOS
EMPRESA
SERVICIO DE
500
ADMINISTRATIVOS PUBLICA
RECARGA DE
PRESTADOS POR METROPOLITAN TELEPEAJE TUNEL
OFICINAS,
A DE
GUAYASAMIN PARA
DEPARTAMENTOS MOVILIDAD Y
LOS VEHICULOS DE
Y PROGRAMAS
OBRAS
SEGURIDAD DEL SR
RELACIONADOS
PUBLICAS
MINISTRO DE
CON LA
MINERIA
PLANIFICACION, EL
7.5
90
ORDEN DE COMPRAOC-MM-DA-28-2016
Otros Bienes
0.9258
1.358,611
ORDEN DE COMPRAN- Combustibles
OC-MM-DA-004-2016
6.24
6,24
ORDEN DE COMPRA
N°OC-MM-DA-2015
Otros Servicios
14.96
14,96
ORDEN DE COMPRA
N°OC-MM-DA-2015
Otros Servicios
0.3
150
ORDEN DE COMPRA
N°OC-MM-DA-292016
Mantenimiento
Obras
0.3
150
ORDEN DE COMPRA
N°OC-MM-DA-292016
Mantenimiento
Obras
13
313
09/05/2016
18000.00.1
14
S-003-001000441150
09/05/2016
33340.00.1
15
S003-0010000021839
09/05/2016
91134.01.1
AGUA PURIFICADA GARCIA PALMA SERVICIO DE
97
ENVASADA
PATRICIO
RECARGA DE
FERNANDO
BOTELLONES DE
AGUA PARA LAS
DISTINTAS AREAS
ADMINISTRATIVAS
DEL MINISTERIO DE
MINERIA PLANTA
CENTRAL.
DIESEL
Chavarrera
ABASTECIMIENTO DE 39.37
Munoz Jenny
COMBUSTIBLE SRM
Alicia
CENTRO ZONA 3 RIOBAMBA PARA LOS
VEHICULOS DE
PLACAS PEI-7279/ HEI1166 DEL MINISTERIO
DE MINERIA.
22.321
2.165,137
ORDEN DE COMPRA Otros Servicios
N° OC-MM-0123-2015
0.93
36,6141
ORDEN DE COMPRA N- Combustibles
OC-MM-DA-009-2016
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
PRESTADOS POR
OFICINAS,
DEPARTAMENTOS
Y PROGRAMAS
RELACIONADOS
CON LA
PLANIFICACION, EL
DISENO, LA
CONSTRUCCION,
EL
MANTENIMIENTO
Y LA MEJORA DE
CARRETERAS,
AUTOPISTAS Y
ESTRUCTURAS
ANEJAS
0.3
150
ORDEN DE COMPRA
N°OC-MM-DA-292016
EMPRESA
PUBLICA
METROPOLITAN
A DE
MOVILIDAD Y
OBRAS
PUBLICAS
SERVICIO DE
RECARGA DE
TELEPEAJE TUNEL
GUAYASAMIN PARA
LOS VEHICULOS DE
SEGURIDAD DEL SR
MINISTRO DE
MINERIA
500
Mantenimiento
Obras
16
1460
05/05/2016
32131.00.1
TOALLAS PARA
MANOS Z
ARAUJO
GALLEGOS
JOHANNA
CAROLINA
ADQUISICIÓN DE
20
MATERIALES DE ASEO
NO CATALOGADO
PARA EL MINISTERIO
DE MINERIA A NIVEL
NACIONAL
6.591
131,82
ORDEN DE COMPRA - Otros Bienes
OC-MM-DA-00252016
17
1460
05/05/2016
35322.00.1
LIQUIDO PARA
LIMPIAR
MANCHAS
ARAUJO
GALLEGOS
JOHANNA
CAROLINA
ADQUISICIÓN DE
50
MATERIALES DE ASEO
NO CATALOGADO
PARA EL MINISTERIO
DE MINERIA A NIVEL
NACIONAL
8.5
425
ORDEN DE COMPRA - Otros Bienes
OC-MM-DA-00252016
18
1460
05/05/2016
36940.00.1
DISPENSADOR DE
PAPEL TOALLA
ARAUJO
GALLEGOS
JOHANNA
CAROLINA
ADQUISICIÓN DE
15
MATERIALES DE ASEO
NO CATALOGADO
PARA EL MINISTERIO
DE MINERIA A NIVEL
NACIONAL
24
360
ORDEN DE COMPRA - Otros Bienes
OC-MM-DA-00252016
19
1460
05/05/2016
32131.00.1
TOALLAS PARA
MANOS Z
ARAUJO
GALLEGOS
JOHANNA
CAROLINA
ADQUISICIÓN DE
200
MATERIALES DE ASEO
NO CATALOGADO
PARA EL MINISTERIO
DE MINERIA A NIVEL
NACIONAL
4.07
814
ORDEN DE COMPRA - Otros Bienes
OC-MM-DA-00252016
20
1460
05/05/2016
32131.00.1
PAÑO
ABSORBENTE
ARAUJO
GALLEGOS
JOHANNA
CAROLINA
ADQUISICIÓN DE
20
MATERIALES DE ASEO
NO CATALOGADO
PARA EL MINISTERIO
DE MINERIA A NIVEL
NACIONAL
2.234
44,68
ORDEN DE COMPRA - Otros Bienes
OC-MM-DA-00252016
21
1460
05/05/2016
32131.00.1
PAPEL TOALLA EN ARAUJO
ROLLOS
GALLEGOS
JOHANNA
CAROLINA
ADQUISICIÓN DE
20
MATERIALES DE ASEO
NO CATALOGADO
PARA EL MINISTERIO
DE MINERIA A NIVEL
NACIONAL
5.084
101,68
ORDEN DE COMPRA - Otros Bienes
OC-MM-DA-00252016
22
1460
05/05/2016
32193.00.1
PAPEL HIGIENICO
DOBLE HOJA
ARAUJO
GALLEGOS
JOHANNA
CAROLINA
ADQUISICIÓN DE
25
MATERIALES DE ASEO
NO CATALOGADO
PARA EL MINISTERIO
DE MINERIA A NIVEL
NACIONAL
10.25
256,25
ORDEN DE COMPRA - Otros Bienes
OC-MM-DA-00252016
23
1460
05/05/2016
32193.00.1
PAPEL HIGIENICO
JUMBO ROLLOS
ARAUJO
GALLEGOS
JOHANNA
CAROLINA
ADQUISICIÓN DE
700
MATERIALES DE ASEO
NO CATALOGADO
PARA EL MINISTERIO
DE MINEIRA A NIVEL
NACIONAL
3.58
2506
ORDEN DE COMPRA - Otros Bienes
OC-MM-DA-00252016
24
001-001000032493
04/05/2016
49129.05.1
SISTEMAS DE
SEGURIDAD Y
ALARMA
SISTEMA
INTEGRAL DE
PROTECCION
ALARMAS EL
ORO
SERVICIO DE
1
MONITOREO DE
ALARMAS Y
ASISTENCIA
INMEDIATA PARA LAS
OFICINAS DE LA SRM
SUR ZONA 7 EL ORO
35
35
ORDEN DE COMPRA
N° OC-MM-DA-1222015
Otros Servicios
25
001-029000005408
02/05/2016
33340.00.1
DIESEL
ATIMASA S.A.
ABASTECIMIENTO DE 90.50
COMBUSTIBLE SRM
SUR ZONA 7
MACHALA PARA
VEHICULO PLACAS
PEQ-368 MINISTERIO
DE MINERIA
0.9258
837,849
ORDEN DE COMPRA
N° OC-MM-DA-0032016
Combustibles
26
371
02/05/2016
46122.00.1
CARGADOR DE
BATERIAS
ROMERO
REGALADO
EDISON DAVID
ADQUISICIÓN DE
SUMINISTROS DE
OFICINA NO
CATALOGADOS
35
175
ORDEN DE COMPRA - Otros Bienes
OC-MM-DA-26-2016
5
27
371
02/05/2016
32143.20.1
PAPEL CONTINUO ROMERO
BOND 901-3P 400 REGALADO
JUEGOS
EDISON DAVID
28
371
02/05/2016
32193.00.1
PAPEL HIGIENICO
DOBLE HOJA
ROMERO
REGALADO
EDISON DAVID
29
001-003003664048
01/05/2016
96160.00.1
SERVICIO DE
TELEVISION POR
CABLE
DIRECTV
ECUADOR C.
LTDA.
ADQUISICIÓN DE
SUMINISTROS DE
OFICINA NO
CATALOGADOS
ADQUISICIÓN DE
SUMINISTROS DE
OFICINA NO
CATALOGADOS
REALIZAR EL
MONITOREO DE
MEDIOS DE
COMUNICACION
NACIONAL E
INTERNACIONAL A
TRAVES DE LA
SUSCRIPCION DE
TELEVISION POR
CABLE
300
0.15
45
ORDEN DE COMPRA - Otros Bienes
OC-MM-DA-26-2016
600
0.24
144
ORDEN DE COMPRA - Otros Bienes
OC-MM-DA-26-2016
1
66.61
66,61
ORDEN DE COMPRA
N°OC-MM-DA-1212015
12.847,45
Otros Servicios