1 LINEAMIENTOS GENERALES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

LINEAMIENTOS GENERALES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL
MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE
Para declarar en Comisión de Servicios a las y los servidores públicos del Ministerio de
Coordinación de Desarrollo Social, se deberán considerar los siguientes lineamientos:
1.- La o el servidor deberá utilizar el Formulario “SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES” emitido por el Ministerio de
Relaciones Laborales, el mismo que será presentado con 48 horas de anticipación a la comisión.
2.- La o el servidor declarado en comisión de servicios, firmará en el Formulario “SOLICITUD
DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES” en
el casillero “FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE”
3.- El Jefe Inmediato de la o el servidor, suscribirá en el Formulario “SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES” en el
casillero “FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE” de
acuerdo a los siguientes puntos:
a) La Ministra o Ministro no necesitará firma en el casillero “FIRMA DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE”, por lo que únicamente constará
su firma en el formulario de Solicitud de Comisión de Servicios.
b) El Coordinador General Administrativo Financiero firmará la solicitud de Autorización
para el Cumplimiento de Servicios Institucionales del personal de Seguridad de la
Ministra o Ministro, Secretarios Técnicos, Directores de las Unidades de los procesos
de Asesoría como Dirección de Asesoría Jurídica y Comunicación Social, Asesores y
servidoras y servidores de Despacho en virtud de lo señalado en el Acuerdo Ministerial
no. 06-2013 artículo 1, literal p.
c) El Secretario Técnico firmará la solicitud de Autorización para el Cumplimiento de
Servicios Institucionales de los Coordinadores Generales a su cargo: Planificación y
Políticas Sociales, Coordinador General Proyectos Emblemáticos y Coordinador
General de Información, Seguimiento y Evaluación de Políticas Sectoriales e
Intersectoriales y del personal a su cargo, incluido asesores de la Secretaria Técnica;
además de la autorización para el Gerente del Proyecto Selben.
d) En el caso de la Secretaría Técnicas del Comité Interinstitucional de Prevención de
Asentamientos Humanos Irregulares y de la Secretaría Técnica de Economía Popular y
Solidaria, cada Secretario Técnico firmará la solicitud de Autorización para el
Cumplimiento de Servicios Institucionales del personal a su cargo.
e) Los Coordinadores Generales firmarán las solicitudes de Autorización para el
Cumplimiento de Servicios Institucionales de las y los servidores bajo su cargo; y de
las y los Directores Técnicos de Área; en el caso de la Coordinación General de
Proyectos Emblemáticos de los Gerentes de Proyecto, a excepción de Selben.
f) Los Directores Técnicos de Área y Gerentes de Proyecto firmarán las solicitudes de
Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales de las y los servidores
de su dependencia.
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g) Previo a la declaración en comisión de servicios, deberá existir la suficiente
disponibilidad presupuestaria para el efecto, para lo cual las unidades deberán planificar
mensualmente las comisiones a realizarse y remitir a la Coordinación General
Administrativa Financiera para que prevea las reformas necesarias para financiar estos
rubros.
h) No se podrá autorizar comisiones de servicio al personal para que cumpla actividades
diferentes a las relacionadas a sus funciones y responsabilidades.
4.- El Coordinador General Administrativo Financiero, en calidad de Delegado de la Máxima
Autoridad firmará en el Formulario “SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES” en el casillero “FIRMA DE LA
AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO”.
5.- Una vez cumplida la Comisión de Servicios, dentro de los 4 (cuatro) días hábiles posteriores
al retorno de la comisión autorizada, presentará el INFORME DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES, considerando los siguientes puntos:
a) La o el servidor declarado en comisión de servicios, firmará en el Formulario
“INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES” en el casillero “FIRMA DE LA O
EL SERVIDOR COMISIONADO”
b) El responsable de la unidad del servidor comisionado y el Jefe Inmediato del
responsable de la unidad del servidor comisionado, suscribirán en el Formulario
“INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES” en los casilleros “FIRMAS
APROBACIÓN” de acuerdo a los siguientes puntos:
i.
La Ministra o Ministro no necesitará firma de aprobación del informe.
ii. El Coordinador General Administrativo Financiero firmará el Informe de Servicios
Institucionales del personal de Seguridad de la Ministra o Ministro, Secretarios
Técnicos, Directores de las Unidades de los procesos de Asesoría como Dirección
de Asesoría Jurídica y Comunicación Social, Asesores del Despacho Ministerial y
servidoras y servidores de Despacho en los dos casilleros.
iii. El Secretario Técnico firmará el Informe de Servicios Institucionales de los
Coordinadores Generales a su cargo: Planificación y Políticas Sociales,
Coordinador General Proyectos Emblemáticos y Coordinador General de
Información, Seguimiento y Evaluación de Políticas Sectoriales e Intersectoriales y
del personal a su cargo, además del Gerente de Proyecto de Selben, en los dos
casilleros.
iv. Los Coordinadores Generales firmarán los Informes de Servicios Institucionales de
las y los servidores bajo su cargo; y de las y los Directores Técnicos de Área; en el
caso de la Coordinación General de Proyectos Emblemáticos de los Gerentes de
Proyecto, en los dos casilleros. A excepción de Selben.
v. Los Directores Técnicos de Área y Gerentes de Proyecto firmarán los Informes de
Servicios Institucionales de las y los servidores de su dependencia y como Jefe
Inmediato el Coordinador General de la Unidad.
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vi. Para el caso de los servidores que son contratados directamente con Fondos del
Proyecto, firmaran los Informes de Servicios Institucionales de las y los servidores
el Gerente de Proyecto y como Jefe Inmediato el Coordinador General de la
Unidad.
vii. Para el caso de los servidores que son contratados directamente con Fondos del
Proyecto Selben, firmará el Informe de Servicios Institucionales de las y los
servidores el Gerente de Proyecto y como Jefe Inmediato el Secretario Técnico.
viii. No se podrá autorizar informes de comisiones de servicio a las o los servidores que
cumplieron actividades diferentes a las relacionadas a sus funciones y
responsabilidades.
6.- Los gastos que se generen para el cumplimiento de los servicios Institucionales, se cargará
de acuerdo a la modalidad de contratación, es decir, personal cuya partida presupuestaria es de
gasto corriente, sus viáticos, subsistencias, alimentación y transporte de igual manera se cargará
a la partida de gasto corriente respectiva, en el caso de gastos de inversión, el personal cuya
partida presupuestaria sea de inversión, los gastos de viáticos, subsistencias, alimentación y
transporte, ejecutará con el proyecto de Inversión que haya sido contratado, para lo cual los
Gerentes de Proyecto y Coordinadores Generales de ser el caso, gestionarán las reformas
respectivas para financiar estos ítems dentro del presupuesto de cada proyecto.
7.- Para solicitar un pasaje aéreo, la o el Servidor solicitará a la Dirección Administrativa el
pasaje respectivo, adjuntando el Formulario “FORMULARIO DE SOLICITUD DE
TRANSPORTE” con las firmas respectivas, servidor comisionado y Jefe Inmediato, caso
contrario; no se atenderá el pedido realizado.
8.- Ningún servidor podrá solicitar directamente o por intermedio de su jefe inmediato superior,
la emisión de pasajes ante la unidad que corresponda, sin que previamente se haya presentado el
FORMULARIO DE SOLICITUD DE TRANSPORTE, debidamente suscrito, que en todo caso
servirá de sustento para la compra y emisión de pasajes de cualquier tipo.
9.- Formularios
ANEXO No. 1 FORMULARIO DE
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (MRL)
PARA
ANEXO No. 2 FORMULARIO DE SOLICITUD DE TRANSPORTE
ANEXO No. 3 FORMULARIO INFORME
INSTITUCIONALES
DE
CUMPLIMIENTO
DE
SERVICIOS
ANEXO No. 4 FORMULARIO DE DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA
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LICENCIAS CON O SIN REMUNERACIÓN (PERMISOS, VACACIONES,
DECLARACIÓN DE COMISIÓN EN SERVICIOS INSTITUCIONALES)
1.- Previo a las autorizaciones que dispongan los autoridades o Jefes Inmediatos, se requerirá el
visto bueno de la Dirección de Talento Humano, a fin de verificar si el permiso esta solicitado
conforme con la planificación de vacaciones o si la o el servidor puede hacer efectivo su
derecho, sobre la base de su tiempo de servicio y el número de días de vacaciones que le
corresponde; por lo que la o el servidor o el Jefe Inmediato, podrán solicitar por escrito sea vía
mail o a través del Sistema de Gestión Documental “Quipux” a la Dirección de Talento
Humano, un reporte de los días que efectivamente tiene derecho la o el servidor para el
otorgamiento de permisos o vacaciones.
1.- Certificada la disponibilidad de días, la o el servidor deberá utilizar el Formulario
“SOLICITUD DE VACACIONES” y “SOLICITUD DE PERMISO” elaborados por la
Dirección de Talento Humano del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social.
2.- Para otorgar permiso, vacaciones, licencias con o sin remuneración, las Autoridades o Jefes
Inmediatos, considerarán las atribuciones establecidas en los artículos 1, literal p; artículos 2, 3,
4 y 5 del Acuerdo Ministerial No. 06-2013 del 3 de abril de 2013.
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Aprobar la solicitud de permisos, licencias con cargo a vacaciones, licencias con o sin
remuneración de Secretarios Técnicos, Directores de las Unidades de los procesos de
Asesoría como Dirección de Asesoría Jurídica y Comunicación Social, Asesores y
servidoras y servidores de Despacho.
SECRETARIO TÉCNICO
Aprobar la solicitud de permisos, licencias con cargo a vacaciones, licencias con o sin
remuneración de los servidores a su cargo como: Despacho de la Secretaría Técnica
incluyendo el Asesor de la Secretaría y de los Coordinadores Generales de los Procesos
Agregadores de Valor como: Coordinación General de Planificación y Políticas
Sociales, Coordinación General Proyectos Emblemáticos y Coordinación General de
Información, Seguimiento y Evaluación de Políticas Sectoriales e Intersectoriales, del
Coordinador General Administrativo Financiero y del Gerente del Proyecto Selben.
COORDINACIONES GENERALES
Aprobar la solicitud de permisos, licencias con cargo a vacaciones, licencias con o sin
remuneración de los Directores Técnicos de Área a su cargo, incluyendo el Asesor de la
Coordinación.
Para el caso de la Coordinador General Proyectos Emblemáticos, esta deberá aprobar la
solicitud de permisos, licencias con cargo a vacaciones, licencias con o sin
remuneración de los Gerentes de Proyectos a excepción del Gerente del Proyecto
Selben.
GERENTES DE PROYECTO
Aprobar la solicitud de permisos, licencias con cargo a vacaciones, licencias con o sin
remuneración de las y los servidores del respectivo proyecto.
DIRECTORES TÉCNICOS DE ÁREA
Aprobar la solicitud de permisos, licencias con cargo a vacaciones, licencias con o sin
remuneración de las y los servidores de la respectiva dirección.
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3.- En el caso de renuncias, deberá conocer el Jefe inmediato y presentarse al Coordinador
General Administrativo Financiero en calidad de delegado de la máxima autoridad.
4.- Formulario
ANEXO No. 5
FORMULARIO DE SOLICITUD DE VACACIONES
ANEXO No. 6
FORMULARIO DE SOLICITUD DE PERMISO
SOLICITUD DE CONTRATACIONES REALIZADAS POR EL MCDS
1.- Las solicitudes de Contratación, deberá ser realizarlo por el responsable de la Unidad
Administrativa requirente (Secretario Técnico, Coordinador General, Director Técnico de Área)
o por el Gerente de Proyecto de ser el caso, a través de un documento generado mediante
Sistema de Gestión Documental “Quipux” dirigida al Coordinador General Administrativo
Financiero, adjuntando los términos de referencia o especificaciones técnicas, en el que
solicitará autorización para el inicio de la contratación del producto (bien o servicio) en función
de la planificación tanto en el PAC como en el POA Institucional.
SOLICITUD DE PAGOS DE CONTRATACIONES REALIZADAS POR EL MCDS
1.- Las solicitudes de pago, deberá ser realizarlo por el Administrador de cada Contrato, a través
de un documento generado mediante Sistema de Gestión Documental “Quipux” dirigida al
Director/a Administrativo, adjuntando el informe de entrega recepción total o parcial, a
satisfacción del MCDS, tomando en cuenta para el efecto el cronograma, los productos o
servicios contratados y la forma de pago acordada, sin perjuicio de que por la naturaleza del
contrato se exijan otro tipo de documentos complementarios.
2.- En el caso que no exista el Administrador del Contrato, la solicitud de pago deberá realizar
el responsable de la Unidad Requirente del bien o servicio contratado o el Gerente de Proyecto.
3.- En el caso de procesos de contratación de los Proyectos del Ministerio de Coordinación de
Desarrollo Social, deberá realizarlo el Gerente de Proyecto y en ausencia de este, el
Coordinador General de Proyectos Emblemáticos.
REFORMAS PRESUPUESTARIAS
Toda reforma presupuestaria que no implique modificación del techo presupuestario de los
Programas y Proyectos de Inversión, el Gerente responsable del Proyecto o en su ausencia, el
Coordinador General de Proyectos Emblemáticos presentará un informe motivado informando
la viabilidad de la reforma presupuestaria, la cual será dirigida al Coordinador General de
Planificación y Políticas Sociales para su aprobación.
El informe de Reforma Presupuestaria deberá contener los siguientes puntos como mínimo:
a. Base legal que fundamente la reforma.
b. Análisis técnico justificativo de la necesidad de la reforma y su impacto en la
ejecución de los programas que se afectan.
c. Demostración de la viabilidad presupuestaria de la reforma, en términos de
mayores o menores ingresos y saldos no comprometidos de las asignaciones
presupuestarias de gasto, a nivel de partida presupuestaria según corresponda.
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d. Efectos en la composición institucional, de financiamiento y de naturaleza
económica.
e. Afectación a la programación financiera cuatrimestral vigente.
El Coordinador General de Planificación y Políticas Sociales a través de la Dirección de
Planificación analizará el pedido y reformará el Plan Operativo Anual de ser el caso. El
Coordinador General de Planificación y Políticas Sociales remitirá por medio de un memorando
interno un análisis del pedido y una recomendación para proceder con la modificación mediante
el Sistema de Gestión Documental Quipux al Coordinador General Administrativo Financiero
para su análisis y autorización de la reforma respectiva en el sistema Informático eSIGEF.
En caso de requerir un incremento o disminución del techo presupuestario el pedido lo realizará
el Gerente responsable del Proyecto y avalado por el Coordinador General de Proyectos
Emblemáticos, a través de un informe motivado informando la viabilidad de la reforma
presupuestaria, la cual será dirigida al Coordinador General de Planificación y Políticas Sociales
para su análisis y validación.
El Coordinador General de Planificación y Políticas Sociales a través de la Dirección de
Planificación analizará el pedido e identificará las reformas necesarias para atender el
requerimiento en base a la ejecución de los proyectos y las políticas institucionales y reformará
el Plan Operativo Anual. El Coordinador General de Planificación y Políticas Sociales remitirá
por medio de un memorando interno un análisis del pedido y una recomendación para proceder
con las modificaciones necesarias a realizarse, mediante el Sistema de Gestión Documental
Quipux al Coordinador General Administrativo Financiero para su análisis y autorización de la
reforma respectiva en el sistema Informático eSIGEF.
En caso necesidades institucionales para el cumplimiento de metas y objetivos, el Coordinador
General de Planificación y Políticas Sociales remitirá por medio de un memorando interno un
análisis y recomendación para proceder con las modificaciones necesarias a realizarse entre
Proyectos, mediante el Sistema de Gestión Documental “Quipux” al Coordinador General
Administrativo Financiero para su análisis y autorización de la reforma respectiva en el sistema
Informático eSIGEF.
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ANEXO No. 1
FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES (MRL)
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
VIÁTICOS
MOVILIZACIONES
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
SUBSISTENCIAS
ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PUESTO QUE OCUPA:
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)
HORA SALIDA (hh:mm)
HORA LLEGADA (hh:mm)
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
TRANSPORTE
TIPO DE TRANSPORTE
(Aéreo, terrestre, marítimo,
otros)
NOMBRE DE
TRANSPORTE
SALIDA
RUTA
LLEGADA
FECHA
HORA
FECHA
HORA
dd-mmm-aaaa
hh:mm
dd-mmm-aaaa
hh:mm
DATOS PARA TRANSFERENCIA
NOMBRE DEL BANCO:
TIPO DE CUENTA:
No. DE CUENTA:
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo
menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios
institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la
Autoridad Nominadora autorice.
 De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la
autorización quedarán insubsistentes
 El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del
término de 4 días de cumplido el servicio institucional
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso
obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales
debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
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ANEXO No. 2
FORMULARIO DE SOLICITUD DE TRANSPORTE
SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE TRANSPORTE
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
INFORMACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
PUESTO QUE OCUPA:
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
TRANSPORTE
TIPO DE
TRANSPORTE
(Aéreo, terrestre,
marítimo, otros)
NOMBRE DE
TRANSPORTE
SALIDA
RUTA
LLEGADA
FECHA
HORA
FECHA
HORA
dd-mmm-aaaa
hh:mm
dd-mmm-aaaa
hh:mm
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
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ANEXO No. 3
FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
DATOS GENERALES
PUESTO QUE OCUPA:
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ITINERARIO
SALIDA
NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el
cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de
residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio
institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
LLEGADA
FECHA
dd-mmm-aaa
HORA
hh:mm
TRANSPORTE
TIPO DE
TRANSPORTE
(Aéreo, terrestre,
marítimo, otros)
NOMBRE DE
TRANSPORTE
SALIDA
RUTA
FECHA
dd-mmm-aaaa
LLEGADA
HORA
hh:mm
FECHA
dd-mmm-aaaa
HORA
hh:mm
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.
OBSERVACIONES
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO
NOTA
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del
cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se
demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores
percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea
superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la
autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE:
FIRMAS DE APROBACIÓN
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO
NOMBRE:
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD
NOMBRE:
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ANEXO No. 4
FORMULARIO DE DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA
MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:
LUGAR DE COMISON:
FECHA DE LA COMISON:
#
FECHA
TIPO DE GASTO
# COMPROBANTE
PROVEEDOR
VALOR
INCLUIDO IVA
TOTAL
$ 0,00
Firma
(Nombre del Funcionari@)
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ANEXO No. 5
FORMULARIO DE SOLICITUD DE VACACIONES
DIRECCION DE TALENTO HUMANO
SOLICITUD DE VACACIONES
Fecha: ……………………. de 20…..
Señor
(AUTORIDAD DELEGADA PARA AUTORIZAR VACACIONES)
Presente.De mi consideración:
Yo, ……………………………………
CARGO QUE DESEMPEÑA: …………………………………………
DENOMINACION DE LA DIRECCIÓN/ COORDINACIÓN:-----------------------------------Me permito solicitar a usted, se digne conceder las vacaciones a las que tengo derecho por el período
comprendido-----------------:
FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION: ……………………….
DE CONFORMIDAD CON EL CALENDARIO APROBADO, SOLICITO HACER USO DE ….. DIAS DE
VACACIONES
DESDE: ………….…………………………………..
HASTA: ……………………………………………….
FECHA DE REINGRESO -------------------------------_________________________
FIRMA: EL/LA SERVIDOR/A SOLICITANTE
Mientras duren sus vacaciones le reemplazará en sus funciones el (la) servidor (a):
……………………………………………………………………………………………………………….
JEFE INMEDIATO
F)______________
DIRECTOR TALENTO HUMANO
F)__________________
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ANEXO No. 6
FORMULARIO DE SOLICITUD DE PERMISO POR UN DÍA
DIRECCION DE TALENTO HUMANO
SOLICITUD DE PERMISO
NOMBRES Y APELLIDOS:
DENOMINACIÓN DEL CARGO:
UNIDAD/DIRECCIÓN/COORDINACIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN:
PERMISO POR:
ENFERMEDAD:
CALAMIDAD DOMÉSTICA:
PERSONAL:
ASUNTOS OFICIALES:
Descripción:
Desde :
Adjunta documento habilitante:
Hasta:
SI
NO
……………………………………………………
Firma del Servidor
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO
f: ……………………………………………..
Nombre: ……………………………………..
Cargo: ……………………………………………..
APROBACIÓN
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
……………………………………………..
DIRECTOR/A DE TALENTO HUMANO
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