Plan de Acción Funcionamiento segunda versión

PLAN DE ACCION 2014 - MINISTERIO DE CULTURA (FUNCIONAMIENTO)
Rubro
ACTIVIDADES DE PROMOCION Y
DESARROLLO DE LA CULTURA CONVENIOS SECTOR PRIVADO
Dependencia
Grupo Programa Nacional de
Concertación
Actividad
Subactividad
Tarea
1. Consolidar la información de los
proyectos presentados.
2. Realizar curva de asignación de
Apoyar proyectos presentados por
recursos para los proyectos que
1. Apoyo a proyectos y actividades
organizaciones del sector privado de
cumplan con todos los requisitos.
culturales, de promoción y desarrollo de
carácter cultural y sin ánimo de lucro, de 3. Consolidar la información y generar
procesos culturales.
acuerdo con la convocatoria.
actas de Comite para cada
departamento.
4. Adelantar el proceso de contratación,
para los proyectos apoyados.
Diseñar y poner en marcha
convocatorias para el 2015
Apoyar proyectos y/o actividades
culturales, de promoción y desarrollo de
procesos culturales y tramitar la entrega
de los recursos de acuerdo con el Plan
de Acción.
1. Elaborar Estudio Previo (EP).
2. Solicitar CDP y entregar al área
responsable para dar inicio al proceso de
contratación y supervisión.
3. Realizar seguimiento a la ejecución
presupuestal.
Realizar jornadas para la presentación
de la convocatoria 2015
1. Realizar las jornadas de socialización
de las convocatorias 2014 del Programa
Nacional de Concertación Cultural en los
municipios priorizados por el Ministerio
de Cultura y que no han participado o
que los proyectos presentados han sido
rechazados en convocatorias anteriores.
2. Elaborar cronograma estableciendo
fechas y sitios de realización de las
jornadas de socialización de la
convocatoria.
3. Llevar a cabo las respectivas jornadas
y elaborar informe.
Analizar el impacto sobre el nivel de
Generar capacidades de gestión, buenas desarrollo social y económico de
prácticas en las organizaciones culturales diferentes festivales y fiestas
y difusión de experiencias significativas tradicionales apoyados por el Ministerio
de Cultura.
1. Realizar reuniones con el grupo de
Emprendimiento Cultural, para
establecer los lineamientos y estrategias
sobre la medición.
2. Adelantar trámites contractuales.
3. Realizar seguimiento a la medición de
los festivales seleccionados.
4. Analizar resultados de la medición.
Total ACTIVIDADES DE PROMOCION Y
DESARROLLO DE LA CULTURA CONVENIOS SECTOR PRIVADO
ACTIVIDADES DE PROMOCION Y
DESARROLLO DE LA CULTURA CONVENIOS SECTOR PUBLICO
Valor Tarea
Meta
Unidad
Cantidad
Responsable
21.410.251.340 Proyectos apoyados
Número
992
Coordinadora Grupo Programa Nacional
de Concertación
18.630.884.000 Proyectos y/o actividades apoyados
Número
13
Coordinadora Grupo Programa Nacional
de Concertación
Jornadas realizadas para la presentación
Número
de las nuevas convocatorias
40
Coordinadora Grupo Programa Nacional
de Concertación
Número
1
Coordinadora Grupo Programa Nacional
de Concertación
Número
624
Coordinadora Grupo Programa Nacional
de Concertación
-
180.000.000 Informe elaborado sobre el impacto.
40.221.135.340
Grupo Programa Nacional de
Concertación
1. Consolidar la información de los
proyectos presentados.
2. Realizar curva de asignación de
recursos para los proyectos que
Apoyo a proyectos y actividades
Apoyar proyectos presentados por
cumplan con todos los requisitos.
culturales, de promoción y desarrollo de entidades del sector público, de acuerdo
3. Consolidar la información y generar
procesos culturales.
con la convocatoria.
actas de Comite para cada
departamento.
4. Adelantar el proceso de contratación,
para los proyectos apoyados.
8.416.140.826 Proyectos apoyados
Rubro
Dependencia
Actividad
Subactividad
Tarea
1. Elaborar Estudio Previo (EP).
Apoyar proyectos y/o actividades
2. Solicitar CDP y entregar al área
culturales, de promoción y desarrollo de
responsable para dar inicio al proceso de
procesos culturales y tramitar la entrega
contratación y supervisión.
de los recursos de acuerdo con el Plan
3. Realizar seguimiento a la ejecución
de Acción - Sector Público.
presupuestal.
Diseñar y poner en marcha
convocatorias
Seguimiento y Control.
Meta
Unidad
Cantidad
Responsable
884.200.000 Proyectos y/o actividades apoyados
Número
4
Coordinadora Grupo Programa Nacional
de Concertación
Evaluar los proyectos 2015 de acuerdo
con las convocatorias
1. Realizar reuniones con la entidad
externa al Ministerio, encargada de la
evaluación.
2. Adelantar trámites contractuales
3. Realizar seguimiento a la evaluación
de los proyectos.
4. Consolidar información de los
proyectos evaluados.
800.000.000 Proyectos evaluados.
Número
2500
Coordinadora Grupo Programa Nacional
de Concertación
Supervisar proyectos apoyados.
1. Realizar reuniones con la entidad
externa al Ministerio, encargada de la
supervisión de los proyectos apoyados.
2. Adelantar trámites contractuales
3. Realizar seguimiento a la supervisión
de los proyectos apoyados.
4. Consolidar información de los
proyectos supervisados.
5. Generar herramientas y mecanismos
de control y manejo de la información
de proyectos apoyados.
1.850.000.000 Proyectos supervisados
Número
1616
Coordinadora Grupo Programa Nacional
de Concertación
Total ACTIVIDADES DE PROMOCION Y
DESARROLLO DE LA CULTURA CONVENIOS SECTOR PUBLICO
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
(GASTOS GENERALES)
Valor Tarea
11.950.340.826
Grupo de Gestión Administrativa y de
Servicios
Arrrendamiento de bodegas,para
custodiar obras Museo del siglo XIX Museo Nacional
306.590.880 Contrato Realizado
UNIDAD
1
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
Arrrendamiento de bodegas,para
custodiar la documentación del archivo
central del Ministerio
421.372.684 Contrato Realizado
UNIDAD
1
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
Arrendamiento oficinas para
dependencias del Ministerio
51.103.800 Contrato Realizado
Número
1
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES
Prestar el servicio de Fotocopiado
22.000.000 Contrato Realizado
UNIDAD
BIENESTAR
PLAN DE BIENESTAR 2014
Realizar los respectivos procesos de
contratación de conformidad con los
establecido en el Plan de Bienestar 2014
CAPACITACION
Realizar los respectivos procesos de
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN contratación de conformidad con los
2014
establecido en el Plan Institucional de
Capacitación 2014
COMPRA DE EQUIPO
SOFTWARE
Continuidad del servicio de backup
institucional online
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
CORRREO
CAJA MENOR
2.500.000 CAJA CREADA
NUMERO
SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE
INFORMACIÓN
SERVICIO DE INTERNET
8.000.000 FACTURAS CANCELADAS
NUMERO
ARRENDAMIENTO
ARRENDAMIENTO DE BIENES
INMUEBLES
Realizar contrato de Transporte aéreo
con la Agencia Logística de las Fuerzas
Militares
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
Coordinadora Grupo de Gestión
1
Administrativa y de Servicios
150.000.000 CONTRATOS REALIZADOS
NUMERO
1
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
120.000.000 Contrato Realizado
NUMERO
1
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
227.428.037 Backups generados
porcentaje
30.000.000 Contrato Realizado
NUMERO
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
Coordinadora Grupo de Gestión
1
Administrativa y de Servicios
Coordinadora Grupo de Gestión
12
Administrativa y de Servicios
100
1
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
Rubro
Dependencia
Actividad
Subactividad
TRANSPORTE
Tarea
Valor Tarea
Meta
Unidad
Servicio de televisión satelital
1.543.448 Contrato Realizado
NUMERO
CAJA MENOR
3.200.000 CAJA CREADA
UNIDAD
Cantidad
Responsable
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
Coordinadora Grupo de Gestión
1
Administrativa y de Servicios
1
Realizar contrato de Transporte aéreo
con la Agencia Logística de las Fuerzas
Militares
15.000.000 Contrato Realizado
Número
1
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
30.000.000 RESOLUCIONES REALIZADAS
NUMERO
1
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
1
ESTIMULOS
PROGRAMA DE INCENTIVOS 2014
Realizar el respectivo proceso de
contratación para los incentivos que se
entregarán a los ganadores establecidos
mediante acto administrativo.
GASTOS JUDICIALES
GASTOS JUDICIALES
CAJA MENOR
500.000 CAJA CREADA
NUMERO
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
CAJA MENOR
2.700.000 CAJA CREADA
NUMERO
OTROS GASTOS POR IMPRESOS
Realizar publicación de actos
administrativos
60.000.000 CONTRATOS REALIZADOS
NUMERO
Publicación de la información del
Ministerio en el Directorio 2014
22.689.971 Contrato Realizado
NUMERO
1
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
SUSCRIPCIONES
Suscripciones a El Tiempo, Semana, el
Espectador, Legis, despachos publicos,
notifax y la República
15.849.700 CONTRATOS REALIZADOS
NUMERO
1
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
MANTENIMIENTO
CAJA MENOR
UNIDAD
1
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
MANTENIMIENTO EQUIPO DE
NAVEGACION Y TRANSPORTE
contratar el servicio de mantenimiento
preventivo y corrrectivo para el parque
automotor de la Entidad
UNIDAD
1
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
1.096.039.062 VIGENCIA FUTURA LEGALIZADA
NUMERO
1
1.165.000.000 ADICION REALIZADA
UNIDAD
ADICIONAR CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIO DE VIGILANCIA
1.040.084.141 ADICION REALIZADA
NUMERO
1
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
PRESTACION DEL SERVICIO DE
VIGILANCIA
4.154.926.352 CONTATO REALIZADO
UNIDAD
1
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
MANTENIMIENTO
SERVICIO DE ASEO
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
MATERIALES Y SUMINISTROS
Ejecución vigencia futura por valor de
1.187.200.000
Adicionar contrato prestación del
servicio de aseo e insumos
115.000.000 CONTRATOS REALIZADOS
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
Coordinadora Grupo de Gestión
1
Administrativa y de Servicios
Contratar el servicio de monitoreo de
alarmas para los Museos Arte Colonial,
Quinta de Bolivar, Independencia,
Biblioteca Nacional y Casa Pombo
9.200.000 Contrato Realizado
UNIDAD
1
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Suministro de combustible del parque
automotor
78.000.000 Contrato Realizado
NUMERO
1
MATERIALES DE CONSTRUCCION
CAJA MENOR
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
Contratar el suministro de elemntos de
ferretería y bombilleria
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y
OFICINA
CAJA MENOR
Adquisición de Papelería, Útiles de
escritorio oficina, insumos para equipos
de sistemas, impresoras, fotocopiadoras
y fax.
SEGUROS
200.000 CAJA CREADA
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
Coordinadora Grupo de Gestión
1
Administrativa y de Servicios
Coordinadora Grupo de Gestión
1
Administrativa y de Servicios
REPUESTOS
CAJA MENOR
OTROS SEGUROS
OTROS SEGUROS
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
Coordinadora Grupo de Gestión
1
Administrativa y de Servicios
500.000 CAJA CREADA
NUMERO
200.000.000 Contrato Realizado
NUMERO
1
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
NUMERO
1
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
Número
2
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
500.000 CAJA CREADA
NUMERO
1
1.442.842.856 POLIZAS GENERADAS
NUMERO
1.800.000 CAJA CREADA
32.520.060 Contrato Realizado
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
Coordinadora Grupo de Gestión
1
Administrativa y de Servicios
Rubro
Dependencia
Actividad
Tarea
SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS
FINANCIEROS
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
Valor Tarea
Meta
Unidad
Cantidad
152.909.797 POLIZA GENERADA
NUMERO
1
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
122.202.815 POLIZA GENERADA
NUMERO
1
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
183.375.000 FACTURAS CANCELADAS
UNIDAD
4
ENERGIA
ENERGIA
526.817.516 FACTURAS CANCELADAS
NUMERO
4
TELEFONIA MOVIL CELULAR
TELEFONIA MOVIL CELULAR
62.843.204 FACTURAS CANCELADAS
NUMERO
4
TELEFONO, FAX Y OTROS
TELEFONO, FAX Y OTROS
143.600.000 FACTURAS CANCELADAS
NUMERO
4
VIATICOS
VIATICOS
130.010.629 VIAJES REALIZADOS
NUMERO
100
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
CAJA MENOR
Por distribuir
Por distribuir
Arrendamientos bienes muebles
Otros arrendamientos bienes muebles
Contratar la adquisición o
arrendamiento de elementos y servicios
tecnológicos.
Biblioteca Digital
Adquirir la plataforma tecnológica para
Recursos digitales Biblioteca Nacional de
preservación de recursos digitales de la
Colombia
Biblioteca Nacional.
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
Servicios de transmisión de información
SERVICIOS PUBLICOS
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL
INTERIOR
Por distribuir
Total ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS (GASTOS GENERALES)
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
(GASTOS GENERALES) - Biblioteca
Nacional
Subactividad
SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS
FINANCIEROS
5.200.000 CAJA CREADA
UNIDAD
409.691.800 N/A
1
Responsable
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
12.563.741.752
BIBLIOTECA NACIONAL
Fortalecimiento de la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas
Distribución de equipos e insumos para
la implementación de la Llave del Saber
en las bibliotecas seleccionadas
39.200.456
Elementos servicios arrendados o
adquiridos
350.000.000 Plataforma instalada
porcentaje
100 Directora Biblioteca Nacional
Número
1 Directora Biblioteca Nacional
Contratar los servicios de instalación y
dotación de red lan en las bibliotecas
públicas adscritas a la red Nacional de
Bibliotecas Públicas- Biblioteca Nacional.
1.099.027.459
Bibliotecas conectadas con última milla
(MinCultura)
Número
279 Directora Biblioteca Nacional
Contratar los servicios de instalación y
dotación de red lan en las bibliotecas
públicas adscritas a la red Nacional de
Bibliotecas Públicas- Biblioteca Nacional
5.075.284.107
Bibliotecas dotadas con Red LAN
(MinCultura)
Número
550 Directora Biblioteca Nacional
Contratar la interventoria para el
contrato de conectividad de ultima milla
y red lan.
927.760.743
Interventoria realizada al proyecto de
conectividad
porcentaje
100 Directora Biblioteca Nacional
Equipos e insumos enviados a las
bibliotecas públicas, según plan de
implementación del proyecto Llave del
saber
porcentaje
100 Directora Biblioteca Nacional
Contratar los servicios de envío de
equipos e insumos
54.750.000
Generar la capacidad instalada en la Red
Nacional de bibliotecas para la
Comprar los lectores de barras para el
implementacion del sistema de
proyecto la llave del saber.
informacion y gestion bibliotecaria
"Llave del saber"
140.749.059
Lectores de código de barras adquiridos
Número
para el proyecto Llave del Saber
Adquirir tarjetas de códigos de barras
(llaves) para el proyecto la llave del
saber.
178.485.000
Tarjetas de código de barras adquiridas
para el proyecto la llave del saber
Número
70000 Directora Biblioteca Nacional
Adquirir equipos de cómputo para el
proyecto la llave del saber.
693.962.229
Equipos de cómputo adquiridos para el
proyecto la llave del saber
Número
350 Directora Biblioteca Nacional
Por distribuir
280.122.547
actividades por definir para fortalecer las
porcentaje
bibliotecas públicas
750 Directora Biblioteca Nacional
100 Directora Biblioteca Nacional
Rubro
Dependencia
Actividad
Subactividad
Tarea
Realizar la instalación, configuración y
puesta en funcionamiento para la
Soportar y respaldar la base de datos del
implementación de la herramienta
Sistema de Información "Llave del
Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
Saber".
Core Edition, bajo un esquema de dos
nodos en cluster.
Total ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS (GASTOS GENERALES) Biblioteca Nacional
CUOTA DE AUDITARE CONTRALORÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
Grupo de Gestión Financiera y Contable
Cuota de auditare contraloría general de Cuota de auditare contraloría general de Cuota de auditare contraloría general de
la Nación
la Nación
la Nación
SECRETARIA GENERAL
Herramienta Microsoft SQL Server 2012
Enterprise Core Edition instalada,
porcentaje
configurada y puesta en funcionamiento
para el sistema
Cantidad
Responsable
100 Directora Biblioteca Nacional
237.553.021 Pago a la contraloria
Número
1
Coordinadora Grupo de Gestión
financiera y contable
100
Coordinadora Grupo de Gestión
Humana
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL
Honorarios
Apoyo profesional y técnico requerido,
para el fortalecimiento del Grupo de
Gestión Humana
Suscribir contrato de prestación de
servicios de apoyo a la gestión del Grupo
de Gestión Humana
18.011.905.203 Cumplimiento del total de compromisos porcentaje
75.900.000
CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS REALIZADO
Número
1 Coordinador Grupo de Gestión Humana
Suscribir contrato de prestación de
servicios de apoyo a la gestión del Grupo
de Gestión Humana
54.337.500
CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS REALIZADO
Número
1 Coordinador Grupo de Gestión Humana
18.011.905.203
SECRETARIA GENERAL
Suscribir contrato de prestación de
servicios de apoyo a la gestión del Grupo
de Gestión Humana
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
32.685.733 SERVICIOS
Número
1 Coordinador Grupo de Gestión Humana
Suscribir contrato de prestación de
servicios de apoyo a la gestión del Grupo
de Gestión Humana
CONTRATO DE PRESTACION DE
40.775.713 SERVICIOS REALIZADO
Número
1 Coordinador Grupo de Gestión Humana
18.582.315 Vigilancia judicial ejecutada
porcentaje
CONTRATO DE PRESTACION DE
22.737.901 SERVICIOS REALIZADO
Número
Suscribir contrato de prestación de
servicios de persona juridica
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS
Apoyo profesional y técnico requerido,
para el fortalecimiento del Grupo de
Gestión Humana
Suscribir contrato de prestación de
servicios de apoyo a la gestión del Grupo
de Gestión Humana
Supernumerarios
Supernumerarios
Supernumerarios
Total GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
GASTOS INHERENTES AL DESARROLLO
DE LA LEY 1379 DE 2010 - Biblioteca
Nacional
Unidad
237.553.021
Total GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL - SERVICIOS
PERSONALES INDIRECTOS
160.658.400
Meta
9.000.000.000
Total CUOTA DE AUDITARE
CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
Valor Tarea
482.681.981 Supernumerarios
100 Coordinador Grupo de Gestión Humana
1 Coordinador Grupo de Gestión Humana
porcentaje
100 Coordinador Grupo de Gestión Humana
Número
124 Directora Biblioteca Nacional
200.000.000 Investigación Realizada
Número
1 Directora Biblioteca Nacional
193.105.724 Investigación Realizada
Número
1 Directora Biblioteca Nacional
1 Directora Biblioteca Nacional
727.701.143
BIBLIOTECA NACIONAL
Apoyo a proyectos y actividades
Apoyar proyectos presentados por
culturales, de promoción y desarrollo de organizaciones de acuerdo con la
procesos culturales.
convocatoria.
Apoyar proyectos presentados por
organizaciones de acuerdo con la
convocatoria.
Fortalecer la Red de Bibliotecas públicas
Contratar personas naturales para apoyo Realizar investigación a través de la
de las diferentes actividades
Dirección de Artes
Fortalecimiento de la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas
Acompañamiento y segumiento al
proceso de apropiación de la
información de la Llave del Saber para la
toma de decisiones y evaluación de
servicios bibliotecarios.
Por distribuir
3.500.000.000 Proyectos apoyados
Realizar acompañamiento para la
formación para la toma de decisiones a
partir de los resultados de la
implementación de la Llave del Saber
15.312.000
Instrumento de análisis de resulltados
del Sistema de Información Llave del
saber para la toma de decisiones
definido (FC)
Número
Construir e implementar el cuadro de
indicadores a partir de la información de
la Llave del Saber
11.000.000
Cuadro de indicadores de la Llave del
saber elaborado
porcentaje
100 Directora Biblioteca Nacional
Rubro
Dependencia
Actividad
Subactividad
Tarea
Prestar los servicios profesionales para
realizar la gerencia del equipo
administrativo para la ejecución y
supervisión de los recursos iva
Contratar personas naturales para apoyo
asignados al Ministerio de Cultura, según
de las diferentes actividades
lo contemplado en el artículo 72 de la
Ley 1607 de 2012, para fortalecer la Red
Nacional de Bibliotecas Públicas.
Valor Tarea
154.405.440
Meta
Gerencia de Recursos IVA realizada
Unidad
Cantidad
Responsable
porcentaje
100 Directora Biblioteca Nacional
Prestar los servicios profesionales para
realizar la gestión, ejecución y
seguimiento a los procesos jurídicos y
presupuestales de los recursos IVA,
asignados a la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas, según lo
contemplado en el artículo 72 de la Ley
1607 de 2012, para fortalecer la Red
Nacional de Bibliotecas Públicas, en el
marco del Plan Nacional de Lectura y
Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
Procesos jurídicos y prespuestales de
62.668.793 recursos IVA realizados
porcentaje
100 Directora Biblioteca Nacional
Prestar los servicios profesionales para
realizar las actividades administrativas
propias de la ejecución de los recursos
iva asignados a la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas, en el marco del Plan
Nacional de Lectura y Bibliotecas del
Ministerio de Cultura
Actividades administrativas de recursos
50.135.036 Iva realizadas
Pocentaje
100 Directora Biblioteca Nacional
porcentaje
100 Directora Biblioteca Nacional
Proyecto de conectividad con soporte y
90.337.500 acompañamiento técnico realizado
porcentaje
100 Directora Biblioteca Nacional
Brindar soporte técnico, administrativo
y logístico para el adecuado desarrollo
de las actividades propias de la
ejecución de los recursos iva asignados a
la Red Nacional de Bibliotecas Públicas,
en el marco del Plan Nacional de Lectura
y Bibliotecas del Ministerio de Cultura
Prestar los servicios profesionales para
realizar el soporte y acompañamiento
técnico en las actividades derivadas del
Proyecto de Conectividad de las Red
Nacional de Bibliotecas Públicas, a partir
del documento propuesta para la
conectividad del Ministerio de Cultura
21.714.739
Soporte técnico administrativo y
logístico de recursos IVA realizado
(RNBP)
Rubro
Dependencia
Actividad
Subactividad
Tarea
Realizar la contratación del Coordinador
general de la estrategias de tutores
regionales (diseño, implementación,
seguimiento y evaluación de la
estrategia de los 31 tutores
departamentales, así como la
coordinación general de la estrategia en
sus distintas fases)
Realizar la contratación de un
Profesional de apoyo a la gestión
regional de la estrategias de los 31
tutores regionales
Realizar la contratación de un
Profesional de apoyo al análisis de
información de la estrategias de tutores
regionales
Realizar la contratación de los Tutores
departamentales, así como de los
insumos necesarios para la
comunicación durante la estrategia
Realizar la producción del documento
final de resultados de tutores
Realizar el diseño y producción de los
elementos de identificación del equipo
de tutores (chalecos, gorra y maletas
con logo del Ministerio)
Valor Tarea
Meta
Unidad
Coordinación de la estrategia de tutores
59.119.200 regionales realizada
porcentaje
41.289.600
Gestión regional de tutores realizada
Gestión y análisis de información de la
39.412.800 estrategia de tutores realizada
Asistencia técnica de tutores a las BP
916.347.600 realizada
Documento de resultados de la
27.600.000 estrategia de turores realizado
Dotación de identificación de tutores
7.176.000 producida
Cantidad
Responsable
100 Directora Biblioteca Nacional
porcentaje
100 Directora Biblioteca Nacional
porcentaje
100 Directora Biblioteca Nacional
porcentaje
100 Directora Biblioteca Nacional
porcentaje
100 Directora Biblioteca Nacional
Número
40 Directora Biblioteca Nacional
Realizar la producción y envío del
material de divulgación y promoción de
la RNBP en las bibliotecas públicas
atendidas en el marco de la estrategia
(pendones RNBP)
Piezas de divulgación BP enviadas
29.079.360 (estrategia de tutores)
Número
600 Directora Biblioteca Nacional
Contratar el registro fotográfico de
resultados de tutores
Registro fotográfico estrategia de
16.560.000 tutores realizado
porcentaje
100 Directora Biblioteca Nacional
Realizar la contratación del Coordinador
general de promotores de lectura
regionales para llevar a cabo la
estrategia regional en los
departamentos definidos por la RNBP
Coordinación de la estrategia de
59.988.600 promotores de lectura realizada
porcentaje
100 Directora Biblioteca Nacional
Coordinación de nodo de estrategia de
159.969.600 promotores de lectura realizada
porcentaje
100 Directora Biblioteca Nacional
Orientación en proyectos de lectura y
869.052.240 escritura a las BP realizada
porcentaje
100 Directora Biblioteca Nacional
Realizar la contratación de los
Coordinadores de nodo regionales de
promotores de lectura
Realizar la contratación de los
Promotores de lectura regionales para
llevar a cabo la estrategia regional en
los departamentos definidos por el
Grupo de Bibliotecas Públicas
Rubro
Dependencia
Actividad
Subactividad
Tarea
Realizar la contratación de un Promotor
de lectura para la biblioteca de Manaure
César para llevar a cabo los programas
de biblioteca escuela y biblioteca y
primera infancia
Realizar la producción y envío del
material de divulgación y promoción de
las bibliotecas públicas atendidas en el
marco de la estrategia de promotores de
lectura (pendones RNBP y volantes)
Realizar la producción del documento
final y socialización de resultados de la
estrategia de promotores de lectura
Realizar el diseño y producción de los
elementos de identificación del equipo
de promotores de lectura (chalecos,
gorras y maletas con logo del Ministerio)
Valor Tarea
Meta
Unidad
Cantidad
Responsable
Proyectos de lectura y escritura
14.779.800 realizados en la BP de Manaure-César
Número
2 Directora Biblioteca Nacional
Piezas de divulgación BP enviadas
20.313.600 (estrategia de promotores de lectura)
Número
300 Directora Biblioteca Nacional
porcentaje
100 Directora Biblioteca Nacional
27.600.000
Documento de resultados de la
estrategia de promotores de lectura
realizado
Dotación de identificación de
7.176.000 promotores de lectura producida
Número
40 Directora Biblioteca Nacional
Contratar el registro fotográfico de
resultados de la estrategio de
promotores de lectura
Registro fotográfico estrategia de
16.560.000 promotores de lectura realizado
porcentaje
100 Directora Biblioteca Nacional
Contratar la prestación de servicios
profesionales para apoyar la
parametrización y gestión del sistema
Llave del Saber (contrato administración
en la Bnacional)
Sistema de información Llave del saber
48.713.396 gestionado y administrado
porcentaje
100 Directora Biblioteca Nacional
Gestión regional de la implementación
26.827.500 de la Llave del saber realizada
porcentaje
100 Directora Biblioteca Nacional
porcentaje
100 Directora Biblioteca Nacional
porcentaje
100 Directora Biblioteca Nacional
Contratar la prestación de servicios
profesionales para realizar la gestión
regional de la implementación de la
Llave del Saber.
Contratar la prestación de servicios
profesionales para apoyar la gestión
regional de la implementación de la
Llave del Saber.
Contratar la prestación de servicios
profesionales para apoyar la
parametrización y gestión del sistema
Llave del Saber.
22.995.000
-
Apoyo a la gestión regional de la
implementación de la Llave del saber
realizada
Sistema parametrizado y gestionado
Disponer el hosting, mesa de ayuda y
soporte técnico remoto para el proyecto
llave del saber
27.375.000 (en blanco)
Realizar un plan de promoción y
apropiación de la llave del saber para las
bibliotecas y bibliotecarios líderes en la
llave del saber
75.223.773
Gestionar la coordinación del proyecto
llave del saber
25.740.000 Proyecto llave del saber coordinado (FC) porcentaje
Plan de promoción y apropiación de la
llave del saber diseñado
(en blanco)
Número
(en blanco)
Directora Biblioteca Nacional
1 Directora Biblioteca Nacional
100 Directora Biblioteca Nacional
Rubro
Dependencia
Actividad
Subactividad
Tarea
Valor Tarea
Meta
Unidad
Cantidad
Responsable
Definición de estrategias de
comunicación a nivel local y nacional
Acompañar las jornadas de lanzamiento
de servicios bibliotecarios a través del
uso de la Llave del Saber.
Jornadas de lanzamiento de la Llave del
49.209.600 saber acompañadas según plan de
trabajo
porcentaje
Formación y asesoria a los grupos de
soporte técnico y tecnológicos para la
implementación de la Llave del Saber
Formar al Equipo de la Estrategia
Regional de la RNBP: tutores y
promotores de lectura
Tutores y promotores de lectura
16.292.100 formados en la herramienta Llave del
Saber
Número
65 Directora Biblioteca Nacional
Departamentos con bibliotecarios
177.568.600 formados en la herramienta Llave del
saber
Número
32 Directora Biblioteca Nacional
Formar a todas las redes
departamentales de bibliotecas públicas.
Coordinar el equipo operativo del
trabajo de campo de los procesos de
formación y asesoría
Operación del comité técnico
Realizar seguimiento y monitoreo al
proceso
Seleccionar y digitalizar material literario
Promover la disponibilidad y el acceso a
(novelas, cuentos y poemas) de la
libros y otros materiales de lectura y
literatura vallecaucana para la
escritura
producción de ebooks
Realizar alianzas que permitan alcanzar
los objetivos que contribuyan a la
atención de la primera infancia en el
sector cultural.
237.600.000
Equipo de trabajo operativo de la Llave
del saber coordinado (FC)
porcentaje
100 Directora Biblioteca Nacional
24.499.200
Implementación de la Llave del saber
con seguimiento y monitoreo realizado
porcentaje
100 Directora Biblioteca Nacional
129.042.590 ebooks producidos
Número
10 Directora Biblioteca Nacional
Número
90000000 Directora Biblioteca Nacional
Bibliotecas Familiares Leer es mi Cuento
Número
entregadas
30000 Directora Biblioteca Nacional
Distribuir en el territorio nacional el
material bibliográfico producido por el
Ministerio de Cultura en el marco del
Plan Nacional de Lectura y Escritura,
Leer es mi cuento, para facilitar el acceso
al libro y a la lectura de la población
colombiana, especialmente a las familias
en condiciones de pobreza extrema y
vulnerabilidad, a los niños de la primera
infancia, y usuarios de las bibliotecas
públicas de la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas.
1.212.265.000 Bibliotecas básicas para familias VIP
Aunar recursos humanos, técnicos,
administrativos y financieros, para
realizar el acompañamiento comunitario
a las familias beneficiadas de las
viviendas 100% gratuitas del gobierno
nacional así como a las priorizadas de la
Red Unidos, desde la línea de acción
relacionada con la conformación de
bibliotecas en los hogares mediante
acciones de fomento de la lectura y de
acercamiento a la biblioteca pública y
sus colecciones; orientadas a la
recuperación sociocultural, la
construcción del tejido social y de
ciudadanía, de estas comunidades.
1.200.000.000
Realizar la segunda fase de la evaluación
de retorno social de la inversión en
dotaciones de bibliotecas públicas.
100 Directora Biblioteca Nacional
210.000.000 Investigación realizadas
Número
1 Directora Biblioteca Nacional
Rubro
Dependencia
Actividad
Subactividad
Realizar dotaciones bibliográficas para
las bibliotecas públicas
Realizar los envíos necesarios para el
desarrollo de la estrategia de tutores
regionales
Suministrar viáticos, tiquetes y logística
para las diferentes actividades
Tarea
Realizar la compra, procesamiento
técnico, procesamiento físico,
alistamiento y envío del material
bibliográfico (colecciones completas)
para las bibliotecas públicas, según lista
básica definida por la Biblioteca Nacional
Valor Tarea
Meta
Colecciones dotación completa,
1.296.002.560 adquiridas y procesadas, según lista
básica
Unidad
Cantidad
Responsable
Número
10 Directora Biblioteca Nacional
Realizar el envío a autoridades locales de
la publicación de la intervención 2013 de
tutores
Publicación de resultado de estrategia
9.072.000 de tutores 2013 enviada
Número
1500 Directora Biblioteca Nacional
Enviar a autoridades locales la
publicación de la intervención 2013,
estrategia de promotores de lectura
Publicación de resultado de estrategia
9.072.000 de promotores de lectura 2013 enviada
Número
1500 Directora Biblioteca Nacional
Realizar el pago de gastos de
desplazamiento para el coordinador y
los tutores departamentales y otros
gastos que se ocasionen para la
comunicación en la región
Gastos de desplazamiento a tutores
670.144.559 tramitados, según plan de viajes
porcentaje
100 Directora Biblioteca Nacional
Suministrar tiquetes para tutores
Tiquetes expedidos a tutores, según ruta
60.480.000 y plan de viajes
porcentaje
100 Directora Biblioteca Nacional
Suministrar fotocopias y recargas para
tutores
Fotocopias y recargas a tutores
32.162.400 gestionadas y suministradas
porcentaje
100 Directora Biblioteca Nacional
Suministrar transporte intermunicipal
para tutores
Transportes intermunicipales a tutores
43.200.000 tramitados, según plan de viajes
porcentaje
100 Directora Biblioteca Nacional
Contratar la logística y los tiquetes para
llevar a cabo las reuniones de
planeación y cierre de la estrategia
regional de los tutores regionales y
coordinador general de la estrategia
Reuniones de planeación y cierre de
75.600.000 tutores realizadas
Número
Realizar el pago de gastos de
desplazamiento para el coordinador y
los promotores de lectura y otros gastos
que se ocasionen para la comunicación
en la región
389.116.196
Gastos de desplazamiento a promotores
de lectura tramitados, según plan de
Pocentaje
viajes
2 Directora Biblioteca Nacional
100 Directora Biblioteca Nacional
Suministrar tiquetes a promotores de
lectura
Tiquetes expedidos a promotores de
76.680.000 lectura, según ruta y plan de viajes
porcentaje
100 Directora Biblioteca Nacional
Suministrar fotocopias y recargas a los
promores de lectura
Fotocopias y recargas a promotores de
38.880.000 lectura gestionadas y suministradas
porcentaje
100 Directora Biblioteca Nacional
Suministrar transporte intermunicipal a
los promores de lectura
44.675.698
porcentaje
100 Directora Biblioteca Nacional
Transportes intermunicipales a
promotores de lectura tramitados,
según plan de viajes
Rubro
Dependencia
Actividad
Subactividad
Tarea
Contratar la logística y los tiquetes para
llevar a cabo las reuniones de
planeación, seguimiento y cierre de la
estrategia regional de promotores de
lectura y del coordinador de la estrategia
Número
Cantidad
Responsable
2 Directora Biblioteca Nacional
447.826.330 Colecciones inventariadas
porcentaje
100 Directora Biblioteca Nacional
Realizar el fotalecimiento y
sostenimiento de bibliotecas públicas y
servicios complementarios, y facilitar el
acceso al libro
Desarrollo de procesos de fomento a la
lectura y gestión bibliotecaria
750.000.000 Estrategia impelmentada
porcentaje
100 Directora Biblioteca Nacional
138.008.467 Libros en custodia
Número
800000 Directora Biblioteca Nacional
Número
91500 Directora Biblioteca Nacional
Premio bibliotecario, estrategia de
lectura
Garantizar el bodegage de las
colecciones bibliográficas de la Red
Nacional de Bibliotecas Públicas, en el
marco del Plan Nacional de Lectura y
Escritura
Dotar con nuevas colecciones de tpítulos
para jóvenes y adultos las bibliotecas
públicas
Total GASTOS INHERENTES AL
DESARROLLO DE LA LEY 1379 DE 2010 Biblioteca Nacional
1.397.050.000 Número de libros producidos
15.647.625.601
Grupo de Gestión Administrativa y de
Servicios
IMPUESTOS Y MULTAS
CONTRIBUCIONES
PAGO CONTRIBUCIONES
IMPUESTO PREDIAL
PAGO IMPUESTO PREDIAL
IMPUESTOS DE VEHICULOS
MEDIANTE FORMULARIOS DE PAGO
PARA REALIZAR EL PROCESO DE
CANCELACION DE LOS IMPUESTOS DE
VEHICULOS
2.500.000 Pago de impuesto
Número
MULTAS Y SANCIONES
PAGO DE MULTAS Y SANCIONES
1.000.000 Pago multas
porcentaje
NOTARIADO
PAGO SERVICIOS NOTARIALES
OTROS IMPUESTOS
PAGO DE OTROS IMPUESTOS
110.000.000 Pago impuesto
porcentaje
VALORIZACIÓN EDIFICACIONES
PAGO IMPUESTO VALORIZACIÓN
120.000.000 Valorizaciones pagas
porcentaje
Total IMPUESTOS Y MULTAS
2.000.000 Pago de contribuciones
308.875.880 Pago impuestos
500.000 Pago gastos notariales
porcentaje
Número
porcentaje
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
Coordinadora Grupo de Gestión
30
Administrativa y de Servicios
100
20
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
Coordinadora Grupo de Gestión
Administrativa y de Servicios
Coordinadora Grupo de Gestión
100
Administrativa y de Servicios
Coordinadora Grupo de Gestión
100
Administrativa y de Servicios
Coordinadora Grupo de Gestión
100
Administrativa y de Servicios
100
544.875.880
RECURSOS A MUNICIPIOS,
ESPECTACULOS PUBLICOS ART. 7 DE LA DIRECCION DE ARTES
LEY 1493 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011
Realizar la transferencia de los recursos
Transferir el recaudo de la Contribución Transferir el recaudo de la Contribución
el recaudo de la Contribución Parafiscal
Parafiscal de los Espectáculos Públicos
Parafiscal de los Espectáculos Públicos
de los Espectáculos Públicos de las Artes
de las Artes Escénicas
de las Artes Escénicas
Escénicas
Total RECURSOS A MUNICIPIOS,
ESPECTACULOS PUBLICOS ART. 7 DE LA
LEY 1493 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011
17.000.000.000 Departamentos beneficiados
Número
33 Directora de Artes
17.000.000.000
DESPACHO DEL MINISTRO
Recursos Impuesto Nacional al consumo Recursos Impuesto Nacional al Consumo Recursos Impuesto Nacional al Consumo
telefonia Movil - Articulo 72 Ley 1607 de telefonia Movil - Articulo 72 Ley 1607 de telefonia Movil - Articulo 72 Ley 1607 de
2012
2012
2012
Total RECURSOS IMPUESTO NACIONAL
AL CONSUMO TELEFONIA MOVIL ARTICULO 72 LEY 1607 DE 2012
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
Reuniones de planeación y cierre de
75.600.000 promotores de lectura realizadas
Unidad
Contratar personas naturales para apoyo Realizar el inventario de las colecciones
de las diferentes actividades
de la Biblioteca Nacional
Realizar procesos de actualizacion de
colecciones en las bibliotecas publicas
RECURSOS IMPUESTO NACIONAL AL
CONSUMO TELEFONIA MOVIL ARTICULO 72 LEY 1607 DE 2012
Meta
Gestión del Patrimonio Bibliografico y
documental
Proporcionar insumos para la
conservacion del material bibliográfico
de dotación y fortalecimiento de
Bibliotecas Públicas
IMPUESTOS Y MULTAS
Valor Tarea
55.457.157.603
Distribución de recursos en 32
departamentos y distrito
porcentaje
100 Jefe oficina asesora de Planeación
No de Leyes culturales / Correos
electrónicos enviados
porcentaje
100 Jefe Oficina Juridica
55.457.157.603
Grupo de Defensa Judicial y Jurisdicción
Asesoría Jurídica
Coactiva
Actualización Normativa
Socializar en el Ministerio de cultura los
cambios y actualizaciones normativas
aplicables al sector Cultura.
-
Rubro
Total SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
Total general
Dependencia
Actividad
Subactividad
Tarea
Valor Tarea
Meta
Unidad
Cantidad
Responsable
Agenda Legislativa
Asesorar y acompañar a la Ministra de
Cultura en los tramites de los proyectos
de ley que cursen el Congreso y que
tengan incidencia en el sector cultura.
-
Número de proyectos de ley asesorados
porcentaje
y acompañados
DEFENSA JUDICIAL DEL MINISTERIO DE
CULTURA Comité de Conciliación
De conformidad con el decreto 1716 de
2009. Programar, coordinar y realizar en
el Ministerio de Cultura los Comités de
conciliaciones y Defensa Jurídica.
-
Someter a decisión del comité de
conciliación y defensa Judicial del
Ministerio de Cultura los asuntos
jurídicos por ley requier
Actas
DEFENSA JUDICIAL DEL MINISTERIO DE
CULTURA Procesos Judiciales y
Extrajudiciales
Atender los procesos judiciales y
conciliaciones en los que sea parte el
Ministerio de cultura.
-
Tramites adelantados oportunamente
en los procesos judiciales.
porcentaje
100 Jefe Oficina Juridica
Procesos Sancionatorios
Iniciar de Oficio o a solicitud de parte, las
investigaciones administrativas sobre
faltas contra el Patrimonio Cultural de la
Nación.
porcentaje
100 Jefe Oficina Juridica
ASESORIA JURIDICA - DERECHOS DE
PETICIÓN, CONCEPTOS Y ASESORIA
LEGAL
RESPUESTAS A LOS DERECHOS DE
PETICIÓN
Responder a las necesidades sobre
Derechos de Petición y consultas en
temas relacionados con el sector cultura.
Número de consultas y derechos de
petición recibidos / número de consultas
porcentaje
y derechos de petición contestados
oportunamente
100 Jefe Oficina Juridica
Por distribuir
Por distribuir
Por distribuir
3.300.000 Fallos definitivos
-
2.674.700.000 NA
2.678.000.000
184.040.036.369
Porcentajes
100 Jefe Oficina Juridica
10 Jefe Oficina Juridica
100 Jefe Oficina Juridica