dirección general de programación y presupuesto

DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
El Director General de
Programación y Presupuesto,
licenciado Adolfo Gonzaga
Rodríguez Méndez, con su
equipo de trabajo
I. ACTIVIDADES RELEVANTES
A. MATERIA PRESUPUESTAL
1. Presupuesto autorizado 2007
El presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2007 fue de 20,930.4 millones de pesos.
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
Capítulo 1000: Servicios Personales.
18,888.8 millones de pesos. 90.2%
Capítulo 2000: Materiales y Suministros.
242.3 millones de pesos. 1.1%
Capítulo 3000: Servicios Generales.
1,114.6 millones de pesos. 5.3%
Capítulo 5000: Bienes Muebles e Inmuebles.
5.8 millones de pesos. 0.1%
Capítulo 6000: Obras Públicas.
660.2 millones de pesos. 3.1%
Capítulo 7000: Ayudas Culturales y Sociales.
18.7 millones de pesos. 0.2%
2. Acciones de Asignación, Ejercicio y Control del Presupuesto
•
Autorización de Adecuaciones Presupuestarias, para el desarrollo de actividades
programadas.
•
La cifra general tuvo una
ampliación por 310.93 millones
de pesos; que se integran de
86.23 millones de pesos por
productos financieros; 7.12
millones de pesos por sueldos
devengados no cobrados; 3.84
millones de pesos de beneficios
diversos y 213.74 millones de
pesos transferidos por la
Suprema Corte de Justicia de
la Nación. Así, el presupuesto
modificado asciende a
21,241.33 millones de pesos,
el cual se ejercerá en 95.6% en
gasto corriente y 4.4% en
inversión
Control del Ejercicio Presupuestal. Se tramitaron y autorizaron los requerimientos de
pago y radicación de recursos presupuestarios hechos por las áreas del Consejo.
•
Seguimiento y evaluación al ejercicio del gasto desconcentrado de las Administraciones
Regionales.
593
594
INFORME ANUAL DE LABORES 2007
3. Proyecto de presupuesto 2008
En abril de 2007 se iniciaron los trabajos para la formulación, integración y presentación
del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Consejo de la Judicatura Federal 2008.
El 11 de julio de 2007 el Pleno del CJF autorizó el Anteproyecto de Presupuesto de
Egresos del Consejo de la Judicatura Federal 2008, que fue remitido a la SCJN el 1° de
agosto, para que junto con el de ese máximo Tribunal y el del Tribunal Electoral, se integre
el Proyecto del Presupuesto de Egresos del Poder Judicial de la Federación.
CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO
CAPÍTULO 1000: SERVICIOS PERSONALES
Al 15 de noviembre de 2007 la plantilla presupuestal autorizada del Consejo se integró por 29,523 plazas, correspondiendo un 89.07% para las plazas
jurídicas, 2.79% para plazas jurídico-administrativas y 8.15% para plazas administrativas, representando un incremento durante el periodo del 16 de
noviembre de 2006 al 15 de noviembre de 2007 de 416 plazas. Se atendieron oportunamente las peticiones de adscripción de plazas autorizadas por
la Comisión de Administración y/o el Pleno del Consejo. Del presupuesto inicial de plazas al 15 de noviembre, se destinaron recursos para la adscripción
de 29,281 plazas definitivas y 217 plazas temporales.
AFECTACIONES ESPECIALES POR ACUERDO
Dentro de las asignaciones para pagos por concepto de prestaciones y beneficios otorgados al personal del Consejo, se proporcionaron los siguientes
recursos presupuestales: Servicios Personales por Acuerdo, 219.09 millones de pesos; Prestaciones Económicas, 6,406.4 millones de pesos y Seguros
Médicos, 905.39 millones de pesos.
CAPÍTULO 2000: MATERIALES Y SUMINISTROS
Se erogaron recursos para la dotación oportuna y suficiente de artículos de papelería, consumibles, refacciones menores de equipos informáticos,
materiales didácticos e información y, en general, todo tipo de artículos requeridos por los Órganos del Consejo.
CAPÍTULO 3000: SERVICIOS GENERALES
Se realizó el gasto necesario para que el sistema de Impartición de Justicia contará con los servicios básicos de energía eléctrica, teléfono, agua,
conducción de señales digitales y el pago de licencias para el funcionamiento de los programas informáticos, correspondientes al programa de
actualización tecnológica. Asimismo, se contempló el arrendamiento de edificios y locales; la vigilancia y el mantenimiento de inmuebles, mobiliario,
equipo y los servicios de fotocopiado y de limpieza. De igual manera, se destinan recursos al pago de dictámenes periciales y se destaca la optimización
de los recursos destinados a los servicios de difusión e información sobre las actividades del PJF, utilizando el tiempo oficial otorgado en medios de
comunicación que operan mediante concesión federal; también se atienden las necesidades de gasto relativas a la publicación de edictos y cédulas de
notificación, asi como cualquier inserción que se requiera en los procesos que se tramitan en los Órganos Jurisdiccionales y en donde la ley ordene su
publicación; así como el gasto en capacitación para la formación académica del personal de Carrera Judicial y en los perfiles funcionales y profesionales
de los servidores públicos a cargo del Consejo.
CAPÍTULO 5000: BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Se erogaron recursos para la adquisición de mobiliario y equipo de oficina; aparatos de comunicaciones y bienes informáticos. Destaca la adquisición
de mobiliario y equipo para el Palacio de Justicia Federal en Puebla, Pue.,Guanajuato, Gto., Naucalpan, Edo. de México., así como la instalación del
sistema integral de seguridad para los inmuebles ubicados en el Distrito Federal (Edificio sede del Consejo ), en Toluca, Estado de México y en Puente
Grande, Jal.
Del mismo modo para los Palacios de Justicia de Sonora, Son. , Mérida, Yuc., y Toluca, Edo. de México, así como para el edificio del IFDP, se adquirieron
equipos de comunicación (conmutadores). Adicionalmente, se compraron 3 sistemas de intercomunicación para nuevos ÓrganosJurisdiccionales y la
DGSRI, así como equipo de cómputo para atender necesidades a nivel nacional.
Asimismo, se incrementaron los activos a cargo del Consejo, con la adquisición de inmuebles en Los Mochis, Sin.; Distrito Federal; Cancún, Q. Roo;
Tijuana, B.C., y Matamoros, Tamps.
También se adquirieron vehículos blindados y de escolta para mayor seguridad de los Jueces y Magistrados, y se efectuó la sustitución de vehículos de
servicio en las áreas administrativas en la mayoría de los estados de la República, principalmente.
CAPÍTULO 6000: OBRAS PÚBLICAS
Se ejercieron recursos para la ejecución de obra relativa a la construcción de Palacios de Justicia Federales en Xalapa, Ver.; Guanajuato, Gto.; Acapulco,
Gro., y Culiacán, Sin. Se concluyó la construcción de la primera etapa del archivo de “alta densidad” del Consejo; se contrataron obras de adaptación
para los Palacios de Justicia en Mazatlán, Sin., Naucalpan, Edo. de Mex. y los Mochis, Sin., además de diversas obras de rehabilitación, mantenimiento
mayor y adaptación de áreas en los inmuebles de los Órganos Jurisdiccionales de Villahermosa, Tab., Monterrey, N.L., Tuxtla Gutierrez, Chis. y Toluca,
Estado de México.
CAPÍTULO 7000: AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES
Con el objetivo de estimular el desarrollo integral de los servidores públicos a cargo del Consejo se destinaron recursos al fomento de actividades
culturales, deportivas y recreativas como visitas guiadas a ciudades y sitios de interés; jornadas vacacionales para los hijos de los trabajadores;
torneos en diversos deportes e impartición de cursos y talleres artesanales.
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
B. MATERIA CONTABLE
•
Se presentó la información del ejercicio presupuestal, los Estados Financieros y la
Cuenta Pública, a las instancias correspondientes en los plazos legales y términos
establecidos.
•
Se concluyó el cierre contable del ejercicio 2006 y primer, segundo y tercer trimestre
de 2007, integrándose los informes de avance del Ejercicio Presupuestal y Cuenta
Pública, así como los Estados Financieros del Consejo.
•
Dentro del marco de rendición de cuentas ante las autoridades del Consejo y en aras
de transparentar el ejercicio de los recursos asignados al mismo, se presentaron los
siguientes documentos de origen contable:
INFORMACIÓN FINANCIERA
Estados financieros; conciliaciones de los ingresos provenientes de recursos no presupuestales, entre los registros
presupuestales y contables en materia del ejercicio; información contable del ejercicio del gasto; Estado de
Situación Patrimonial; Estado de Resultados y el Ejercicio del Gasto por Entidad Federativa.
También se presentaron al Pleno informes ejecutivos trimestrales presupuestales y la Cuenta Pública Anual del
ejercicio 2006; así como del primer, segundo y tercer trimestre de 2007 y el avance de gestión financiera.
COMPROMISOS
Programa de Digitalización de la Información Contable, ejercicios 2004 y 2005; Se concluyó el 18° ciclo del
Fondo de Ahorro Capitalizable, y se dio inicio al 19° ciclo que actualmente se opera ; Fideicomiso para la
Administración del Fondo por Concepto de las Aportaciones para el Programa de Mantenimiento de Viviendas
de Magistrados y Jueces del PJF, cuyo saldo al 15 de noviembre de 2007 asciende a 24.8 millones de pesos;
Pagos a Terceros Institucionales, efectuándose los pagos de retenciones obligatorias a través del pago electrónico
de Contribuciones Federales.
DEPURACIÓN DE CUENTAS
Se instrumentó el procedimiento de análisis y depuración de cuentas, para demostrar los saldos de las cuentas
que integran los Estados Financieros. Se fortaleció el control interno de los procesos de registro contable,
detectando posibles desviaciones susceptibles de mejora.
C. MATERIA DE PLANEACIÓN Y MODERNIZACIÓN
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO E INFORMES DE SEGUIMIENTO
Se logró la integración del Programa Operativo Anual (POA) y el Programa Anual de Trabajo (PAT), en uno solo,
quedando vigente este último. Se conforma por la misión, visión, orientación estratégica y 1,179 proyectos de
trabajo que operan las Áreas Administrativas para este ejercicio.
Se emitió el Informe de Cumplimiento de Metas correspondiente al periodo de octubre - diciembre de 2006;
durante el ejercicio 2007 se presentaron los Informes de Cumplimiento de metas enero-junio 2007.
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
Actualización y difusión de Manuales de Puestos Específicos: DGA, VJ, SEVIE y DGII.
Actualización y difusión del Manual de Organización General del Consejo, así como de 8 Manuales de Organización
Específicos VJ, DGAP, CPJF, SEPLE, SEVIE, DGSPC y DGII. Asimismo, se cuenta con 63 procedimientos
autorizados. (DGPP, DGIM, DGRH, DGSPC, DGSP, DGT, DGAI, VJ y SEPLE).
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
Se han realizado 12 actualizaciones en el Portal Consejo, correspondientes a Organización y Funcionamiento
del Consejo, Presupuesto Autorizado y Ejercido, Objetivos y Metas, principalmente.
ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS
Por instrucciones de la Comisión de Administración se llevó a cabo el Estudio de Aprovechamiento de Recursos
Humanos en 21 áreas administrativas del Consejo, para cumplir con las medidas de disciplina y racionalidad
administrativa y presupuestal de este ejercicio. Asimismo, se cumplió con la entrega de las cédulas de actividades
sustantivas y adjetivas realizadas en el 2006 por los servidores públicos adscritos en 24 Unidades Administrativas
del Consejo.
Se integró la propuesta del “Manual de Percepciones y Prestaciones para los Servidores Públicos a cargo del
Consejo de la Judicatura Federal, para el Ejercicio Fiscal 2007”, autorizado por el Pleno del Consejo y publicado
en el DOF el 27 de febrero de este año.
595
596
INFORME ANUAL DE LABORES 2007
Asimismo, se integró el Manual Operativo del Servicio de Vigilancia, a nivel nacional de la Dirección General de
Seguridad y Protección Civil, mismo que fue aprobado y autorizada su difusión por la Comisión de Administración
el 18 de septiembre de 2007.
ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y OCUPACIONALES
La Comisión de Administración aprobó la actualización y difusión de 36 estructuras orgánicas de los órganos
auxiliares, Secretarías Ejecutivas y Direcciones Generales.
Se emitieron los dictámenes sobre la creación, adscripción, conversión y transferencia de plazas administrativas
que modifican las estructuras orgánicas y ocupacionales de las áreas del Consejo, de la CSUPJF, DGRMSG,
DGSPC, DGII, DGIM y DGGA.
Se han efectuado 12 conciliaciones mensuales de plazas y emitido 12 informes ejecutivos de plazas adscritas
en Órganos Jurisdiccionales y del Consejo. La información estadística sobre el crecimiento de la plantilla de
plazas se difunde al Pleno, Comisión de Administración y demás áreas del Consejo.
II. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES
•
Implementación del nuevo Sistema Integral Financiero Contable. Durante el ejercicio
de 2007 inició operaciones el nuevo Sistema Integral Financiero Contable logrando
automatizar diversos procesos de registro contable, con el fin de eficientar la
confiabilidad, oportunidad y veracidad de la información que se presenta en los Estados
Financieros dirigidos a las instancias superiores del Consejo.
•
Proceso programático-presupuestal. En el mes de diciembre de 2006 se estableció el
convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la implementación de
los sistemas electrónicos de información, como parte de las acciones para mejorar,
agilizar y estandarizar criterios en la operación del proceso programático presupuestal
del Consejo.
III. SUPLEMENTO GRÁFICO
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
597