Importante: Dentro de los ocho (8)

cite
al
facturar:
ORDEN DE COMPRA Nº 5/14
Fecha: 17/02/14
Expediente Nº 579.701/24
Licitación Privada Nº 23/13
Dirección General de
Administración
Señor: Post Ingeniería de Daniel Picolli CUIT Nº 20-12437058-3 – Avda. A. del Valle 3985 – TEL.
4811939 – SANTA FE – E-mail: [email protected]
Sírvase facturar a: Universidad Nacional del Litoral (CUIT Nº 30-54667055-0)
Rubro: 9 – Electricidad y Telefonía
Importante: Dentro de los cinco (5) días de recibida la presente se deberá remitir el
respectivo depósito de garantía en caso de corresponder (ver al dorso)
Detalle
Reng. Cant.
1
13
2
21
3
10
4
109
5
202
6
7
7
4
8
26
9
89
10
3
Artefacto A1
Artefacto A2.
Artefacto A3.
Artefacto A4.
Artefacto A5
Artefacto A6.
Artefacto A7
Artefacto A8
Artefacto A9.
Artefacto 10
Precio
Unitario en $
Precio Total
en $
503,03
6539,35.
296,39
6224,18
296,39
2963,90
667,92
72803,28
296,39
59.870,68
450.-
3.150.-
220.-
880.-
259,86
6.756,43
413,28
36.781,52
892,30
2.676,90
TOTAL
198.646,23
Según especificaciones en vuestro presupuesto
FORMA DE PAGO:Las facturas se abonarán en el plazo
de treinta (30) días corridos de recibida la conformidad
definitiva por parte de la Unidad Requirente.
Garantía: 12 meses
Total: PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON VEINTITRÉS
CENTAVOS
Una vez cumplimentado el envío de los bienes, la factura respectiva, en la cual se especificarán los números de inscripción al
C.U.I.T. y a la respectiva Caja de Jubilaciones, deberá ser remitida en original y dos copia a la Dirección de Compras y
Contrataciones de la Universidad Nacional del Litoral-Bv.Pellegrini 2750-2do.Piso-TE/FAX:4571110-interno 129 y 245 - e-mail:
[email protected]. La Universidad no se hace responsable del pago de facturas entregadas en otro lugar que no sea el
antes mencionado. La Universidad actúa como agente de retención ante la DGI. De corresponder adjuntar certificación de
exención impositiva pertinente.
Original: (Proveedor)
Pedido efectuado por: Dirección de Obras y Servicios Centralizados
Lugar de entrega: Escuela Primaria UNL - 9 de julio 2852 – 3000 Santa Fe – Contacto Arq Rubén O. Noroña – Tel. 4571132 –
email: [email protected]
Plazo de entrega: 15 días hábiles de recibida la presente orden
Vencimiento: 13/03/14
cite
al
facturar:
ORDEN DE COMPRA Nº 5/14
Fecha: 17/02/14
Expediente Nº 579.701/24
Licitación Privada Nº 23/13
Dirección General de
Administración
Señor: Post Ingeniería de Daniel Picolli CUIT Nº 20-12437058-3 – Avda. A. del Valle 3985 – TEL.
4811939 – SANTA FE – E-mail: [email protected]
Sírvase facturar a: Universidad Nacional del Litoral (CUIT Nº 30-54667055-0)
Rubro: 9 – Electricidad y Telefonía
Importante: Dentro de los cinco (5) días de recibida la presente se deberá remitir el
respectivo depósito de garantía en caso de corresponder (ver al dorso)
Reng.
Detalle
Cant.
1
13
2
21
3
10
4
109
5
202
6
7
7
4
8
26
9
89
10
3
Artefacto A1
Artefacto A2.
Artefacto A3.
Artefacto A4.
Artefacto A5
Artefacto A6.
Artefacto A7
Artefacto A8
Artefacto A9.
Artefacto 10
Precio
Unitario en $
Precio Total
en $
503,03
6539,35.
296,39
6224,18
296,39
2963,90
667,92
72803,28
296,39
59.870,68
450.-
3.150.-
220.-
880.-
259,86
6.756,43
413,28
36.781,52
892,30
2.676,90
TOTAL
198.646,23
Según especificaciones en vuestro presupuesto
FORMA DE PAGO:Las facturas se abonarán en el plazo
de treinta (30) días corridos de recibida la conformidad
definitiva por parte de la Unidad Requirente.
Garantía: 12 meses
Total: PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON VEINTITRÉS
CENTAVOS
Una vez cumplimentado el envío de los bienes, la factura respectiva, en la cual se especificarán los números de inscripción al
C.U.I.T. y a la respectiva Caja de Jubilaciones, deberá ser remitida en original y dos copia a la Dirección de Compras y
Contrataciones de la Universidad Nacional del Litoral-Bv.Pellegrini 2750-2do.Piso-TE/FAX:4571110-interno 129 y 245 - e-mail:
[email protected]. La Universidad no se hace responsable del pago de facturas entregadas en otro lugar que no sea el
antes mencionado. La Universidad actúa como agente de retención ante la DGI. De corresponder adjuntar certificación de
exención impositiva pertinente.
Copia del Original: (Proveedor)
Devolver conformada a la Dirección de Compras y Contrataciones en el plazo de tres (3) días de recepcionada la
presente.
Firma:.............................................Aclaración:..............................................................Fecha:....................................
Pedido efectuado por: Dirección de Obras y Servicios Centralizados
Lugar de entrega: Escuela Primaria UNL - 9 de julio 2852 – 3000 Santa Fe – Contacto Arq Rubén O. Noroña – Tel. 4571132 –
email: [email protected]
Plazo de entrega: 15 días hábiles de recibida la presente orden
Vencimiento: 13/03/14
cite
al
facturar:
ORDEN DE COMPRA Nº 5/14
Fecha: 17/02/14
Expediente Nº 579.701/24
Licitación Privada Nº 23/13
Dirección General de
Administración
Señor: Post Ingeniería de Daniel Picolli CUIT Nº 20-12437058-3 – Avda. A. del Valle 3985 – TEL.
4811939 – SANTA FE – E-mail: [email protected]
Sírvase facturar a: Universidad Nacional del Litoral (CUIT Nº 30-54667055-0)
Rubro: 9 – Electricidad y Telefonía
Importante: Dentro de los cinco (5) días de recibida la presente se deberá remitir el
respectivo depósito de garantía en caso de corresponder (ver al dorso)
Reng.
Detalle
Cant.
1
13
2
21
3
10
4
109
5
202
6
7
7
4
8
26
9
89
10
3
Artefacto A1
Artefacto A2.
Artefacto A3.
Artefacto A4.
Artefacto A5
Artefacto A6.
Artefacto A7
Artefacto A8
Artefacto A9.
Artefacto 10
Precio
Unitario en $
Precio Total
en $
503,03
6539,35.
296,39
6224,18
296,39
2963,90
667,92
72803,28
296,39
59.870,68
450.-
3.150.-
220.-
880.-
259,86
6.756,43
413,28
36.781,52
892,30
2.676,90
TOTAL
198.646,23
Según especificaciones en vuestro presupuesto
FORMA DE PAGO:Las facturas se abonarán en el
plazo de treinta (30) días corridos de recibida la
conformidad definitiva por parte de la Unidad
Requirente.
Garantía: 12 meses
Total: PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON VEINTITRÉS
CENTAVOS
Duplicado: U.E.P
Pedido efectuado por: Dirección de Obras y Servicios Centralizados
Lugar de entrega: Escuela Primaria UNL - 9 de julio 2852 – 3000 Santa Fe – Contacto Arq Rubén O. Noroña – Tel. 4571132 –
email: [email protected]
Plazo de entrega: 15 días hábiles de recibida la presente orden
Vencimiento: 13/03/14
cite
al
facturar:
ORDEN DE COMPRA Nº 5/14
Fecha: 17/02/14
Expediente Nº 579.701/24
Licitación Privada Nº 23/13
Dirección General de
Administración
Señor: Post Ingeniería de Daniel Picolli CUIT Nº 20-12437058-3 – Avda. A. del Valle 3985 – TEL.
4811939 – SANTA FE – E-mail: [email protected]
Sírvase facturar a: Universidad Nacional del Litoral (CUIT Nº 30-54667055-0)
Rubro: 9 – Electricidad y Telefonía
Importante: Dentro de los cinco (5) días de recibida la presente se deberá remitir el
respectivo depósito de garantía en caso de corresponder (ver al dorso)
Reng.
1
13
2
21
3
10
4
109
5
202
6
7
7
4
8
26
9
89
10
3
Precio
Unitario en $
Detalle
Cant.
Artefacto A1
Artefacto A2.
Artefacto A3.
Artefacto A4.
Artefacto A5
Artefacto A6.
Artefacto A7
Artefacto A8
Artefacto A9.
Artefacto 10
Precio Total
en $
503,03
6539,35.
296,39
6224,18
296,39
2963,90
667,92
72803,28
296,39
59.870,68
450.-
3.150.-
220.-
880.-
259,86
6.756,43
413,28
36.781,52
892,30
2.676,90
TOTAL
198.646,23
Según especificaciones en vuestro presupuesto
FORMA DE PAGO:Las facturas se abonarán en el plazo
de treinta (30) días corridos de recibida la conformidad
definitiva por parte de la Unidad Requirente.
Garantía: 12 meses
Total: PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON VEINTITRÉS
CENTAVOS
TRIPLICADO: U.E.P. (copia para devolver conformada a la
Dirección de Compra
y Contrataciones para adjuntar al Expediente)
Pedido efectuado por: Dirección de Obras y Servicios Centralizados
Lugar de entrega: Escuela Primaria UNL - 9 de julio 2852 – 3000 Santa Fe – Contacto Arq Rubén O. Noroña – Tel. 4571132 –
email: [email protected]
Plazo de entrega: 15 días hábiles de recibida la presente orden
Vencimiento: 13/03/14
cite
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facturar:
ORDEN DE COMPRA Nº 5/14
Fecha: 17/02/14
Expediente Nº 579.701/24
Licitación Privada Nº 23/13
Dirección General de
Administración
Señor: Post Ingeniería de Daniel Picolli CUIT Nº 20-12437058-3 – Avda. A. del Valle 3985 – TEL.
4811939 – SANTA FE – E-mail: [email protected]
Sírvase facturar a: Universidad Nacional del Litoral (CUIT Nº 30-54667055-0)
Rubro: 9 – Electricidad y Telefonía
Importante: Dentro de los cinco (5) días de recibida la presente se deberá remitir el
respectivo depósito de garantía en caso de corresponder (ver al dorso)
Reng.
Detalle
Cant.
1
13
2
21
3
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4
109
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202
6
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7
4
8
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9
89
10
3
Artefacto A1
Artefacto A2.
Artefacto A3.
Artefacto A4.
Artefacto A5
Artefacto A6.
Artefacto A7
Artefacto A8
Artefacto A9.
Artefacto 10
Precio
Unitario en $
Precio Total
en $
503,03
6539,35.
296,39
6224,18
296,39
2963,90
667,92
72803,28
296,39
59.870,68
450.-
3.150.-
220.-
880.-
259,86
6.756,43
413,28
36.781,52
892,30
2.676,90
TOTAL
198.646,23
Según especificaciones en vuestro presupuesto
FORMA DE PAGO:Las facturas se abonarán en el
plazo de treinta (30) días corridos de recibida la
conformidad definitiva por parte de la Unidad
Requirente.
Garantía: 12 meses
Total: PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON VEINTITRÉS
CENTAVOS
Una vez cumplimentado el envío, la factura respectiva, en la cual se especificarán los números de inscripción al C.U.I.T. y a la
respectiva caja de jubilaciones, deberá ser remitida por triplicado a la Dirección de Compras y Contrataciones de la
Universidad Nacional del Litoral – Bv Pellegrini 2750 – 2do.Piso – Te/fax. 571110 – interno 245 – e-mail:
[email protected]. La Universidad actúa como agente de retención ante la D.G.I. De corresponder adjuntar certificación
de exención impositiva pertinente.
Cuadruplicado:(para Dirección de Compras y Contrataciones)
Pedido efectuado por: Dirección de Obras y Servicios Centralizados
Lugar de entrega: Escuela Primaria UNL - 9 de julio 2852 – 3000 Santa Fe – Contacto Arq Rubén O. Noroña – Tel. 4571132 –
email: [email protected]
Plazo de entrega: 15 días hábiles de recibida la presente orden
Vencimiento: 13/03/14
cite
al
facturar:
ORDEN DE COMPRA Nº 5/14
Fecha: 17/02/14
Expediente Nº 579.701/24
Licitación Privada Nº 23/13
Dirección General de
Administración
Señor: Post Ingeniería de Daniel Picolli CUIT Nº 20-12437058-3 – Avda. A. del Valle 3985 – TEL.
4811939 – SANTA FE – E-mail: [email protected]
Sírvase facturar a: Universidad Nacional del Litoral (CUIT Nº 30-54667055-0)
Rubro: 9 – Electricidad y Telefonía
Importante: Dentro de los cinco (5) días de recibida la presente se deberá remitir el
respectivo depósito de garantía en caso de corresponder (ver al dorso)
Reng.
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4
109
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7
7
4
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26
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89
10
3
Precio
Unitario en $
Detalle
Cant.
Artefacto A1
Artefacto A2.
Artefacto A3.
Artefacto A4.
Artefacto A5
Artefacto A6.
Artefacto A7
Artefacto A8
Artefacto A9.
Artefacto 10
Precio Total
en $
503,03
6539,35.
296,39
6224,18
296,39
2963,90
667,92
72803,28
296,39
59.870,68
450.-
3.150.-
220.-
880.-
259,86
6.756,43
413,28
36.781,52
892,30
2.676,90
TOTAL
198.646,23
Según especificaciones en vuestro presupuesto
FORMA DE PAGO:Las facturas se abonarán en el plazo
de treinta (30) días corridos de recibida la conformidad
definitiva por parte de la Unidad Requirente.
Garantía: 12 meses
Total: PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON VEINTITRÉS
CENTAVOS
Una vez cumplimentado el envío, la factura respectiva, en la cual se especificarán los números de inscripción al C.U.I.T. y a la
respectiva caja de jubilaciones, deberá ser remitida por triplicado a la Dirección de Compras y Contrataciones de la
Universidad Nacional del Litoral – Bv Pellegrini 2750 – 2do..Piso – Te/fax. 571110 – interno 245 – e-mail:
[email protected]. La Universidad actúa como agente de retención ante la D.G.I. De corresponder adjuntar certificación
de exención impositiva pertinente.
Quintuplicado: (para el Expediente)
Pedido efectuado por: Dirección de Obras y Servicios Centralizados
Lugar de entrega: Escuela Primaria UNL - 9 de julio 2852 – 3000 Santa Fe – Contacto Arq Rubén O. Noroña – Tel. 4571132 –
email: [email protected]
Plazo de entrega: 15 días hábiles de recibida la presente orden
Vencimiento: 13/03/14
cite
al
facturar:
ORDEN DE COMPRA Nº 5/14
Fecha: 17/02/14
Expediente Nº 579.701/24
Licitación Privada Nº 23/13
Dirección General de
Administración
Señor: Post Ingeniería de Daniel Picolli CUIT Nº 20-12437058-3 – Avda. A. del Valle 3985 – TEL.
4811939 – SANTA FE – E-mail: [email protected]
Sírvase facturar a: Universidad Nacional del Litoral (CUIT Nº 30-54667055-0)
Rubro: 9 – Electricidad y Telefonía
Pedido efectuado por: Dirección de Obras y Servicios Centralizados
Lugar de entrega: Escuela Primaria UNL - 9 de julio 2852 – 3000 Santa Fe – Contacto Arq Rubén O. Noroña – Tel. 4571132 –
email: [email protected]
Plazo de entrega: 15 días hábiles de recibida la presente orden
Vencimiento: 13/03/14