ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000003812011 Unidad Precio
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CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO 11J.T:0712652004 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONOS :4834914 FAX :7644386 5! LO PRADO, ~ 1 F Z1 ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000003812011 Señores : ANDRES IRENIO CIFUENTES CAAMANO RUT N° 004961459-4 Dirección CALETA IQUIQUE #319 : 7767600 Fono Fono Fax 7767600 Sr. o Srta. Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES Cantidad Unidad 40.00 METRO 1,00 UNIDAD 3.00 UNIDAD - Precio Unit. manguera para regar x metros (ASE0064) carro porta manguera (ASE0252) papelero chico para escritorio (ASE0138) Recargo: Descuento 1: Descuento 2: TOTAL NETO: Impuesto adicional: IVA.: TOTAL: Total $49500 $2495000 $350000 $19,800.00 $24,950.00 $10,500.00 SUB TOTAL: 0.000% 0.000% 0.000% $55,250 $0 -$0 -$0 $55,250 $0 $10,497.5 $65,748 19% SON: Sesenta y cinco mil setecientos cuarenta y ocho pesos Observación : DES IEM. BONILLA 6100 LO PRADO PTODEDUJSICIONES LESDEASEOUXILIARES DE <f UISlCIONES CESAR DI PABLO FLORES ENCARGADO DE ADQUISICIONES CAIS LAGOS JEFE QMINISTRACION PATRICIO VERGARA URZUA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS « ... CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO R.U.T:071265200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONOS :4834914 FAX :7644386 5! LO PRADO, MiércoI2 F)fl '-1—'-" ORDEN DE, COMPRA/TRABAJO N ° 0000003912011 Señores : SEPULVEDA MARTINEZ RICARDO PABLO Y OTRO RUT N° 050955480-3 Dirección : ISLAS HEBRIDAS # 5425 Fono : 7793683 Fono Fax : 7789941 Sr. o Srta. : JORGE GIL¡ Pedido Por FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES Cantidad Unidad 1.00 UNIDAD 1.00 UNIDAD Descripción Precio Unit. silla ergonometrica con brazo (SEPULV345) scaner simple (SEPULVEDA247) Total $24,600.00 $74,600.00 $24,600.00 $74,600.00 SUB TOTAL: 0.000% 0.000% 0.000% $99.200 e- - -. u: iento aieciocno mi¡ cuarenta y ocno pesos - Observación : DESP 'RJ ENCARGADO DE AL BONILLA 6100 LO PRADO PTO A'SICIONES .PARA LA UI Recargo: Descuento 1: Descuento 2: TOTAL NETO: Impuesto adicional: I.V.A.: TOTAL: 19% $0 -$0 -$0 $99,2001 $0 $18.848. $118,0481 APOYO ADMINISTRATIVO Y SUBVENCIONES O VERGARA URZUA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO R.U.T071265200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONOS :4834914 FAX :7644386 -1LO PRADO, Vrnes4Fdio)11 e- 7—'Z' ORDEN DE COMPRAITRABAJO N° 0000004012011 Señores : SEPULVEDA MARTINEZ RICARDO PABLO Y OTRO RUT N° 050955480-3 Dirección : ISLAS HEBRIDAS # 5425 Fono : 7793683 Fono Fax : 7789941 Sr. o Srta. JORGE GIL] Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES Cantidad Unidad 6.00 UNIDAD 10.00 UNIDAD 4.00 UNIDAD 4.00 UNIDAD 4.00 UNIDAD 2.00 UNIDAD Descripción destacadores (SEPULVEDA14) archivadores oficio (SEPULVEDA40) archivador oficio angosto (SEPUL123) resma carta (SEPULVEDA7) resma oficio (SEPULVEDA8) toner hp 35a (SEPULV232) - SON: Ciento noventa y ocho mil ochocientos noventa y siete nsn Precio Unit. $39000 $1,140.00 $1,140.00 $2,650.00 $3,160.00 $62,800.00 Total $2,340.0I $11,4O0.O $4,560.0I $10,60O.O $12,640.I $125,600.01 SUB TOTAL: $167144 Recargo: 0.000% Descuento 1: 0.000% Descuento 2: 0.000% TOTAL NETO: Impuesto adicional: IVA.: 19% $31,756.1 $198,89 Observación : DESPACHO GENERAL BONILLA 6100 LO PRADO PRES WAE EFE CESAR DE PLQ FLC ENCARGADO DE 4 'LAGOS 1INISTRACION Çyjç7 PATRICIO VERGARA URZUA \ÓIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO B.U.T:071265200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONOS :4834914 ' FAX :7644385 3! LO PRADO, Miércoles 9 Febrero 201111 ORDEN DE COMPRA!TRABAJO N° 0000004112011 : HUMBERTOGARETO E HIJOS LTDA. RUT N° 081771100-6 Señores Dirección : NUEVA YORK N° 62, : 6988283 Fono Fono Fax : 6962440 Sr. o Srta. : DAVID RIVERO Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES Unidad Cantidad 7.00 UNIDAD 1.00 UNIDAD Precio Unit. Descripción Recargo: Descuento 1: Descuento 2: TOTAL NETO: Impuesto adicional: IVA.: TOTAL: SON: Cincuenta y cuatro mil novecientos setenta y ocho pesos Observación . : IEPIÇ: EN LOCA DE TIMBRES GARETTO ALDE • CESAR DEPABhQFLOR... ENCARGADO DE ADQtJISIGIONE CARLOS LAGO&' EFE DE ADMINISTRACION Total $4,900.00 $11,900.00 $34,300.00 $11,900.00 SUB TOTAL: 0.000% 0.000% 0.000% $46.200 $0 timbre 911 (TIMBRE15) timbre fechador s 827 (TIMBRE20) 19% 40 40 $46.200 $0 $8.778. $54,978 CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO R.LL3:071265200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONOS :4834914 FAX :7644386 --1LO PRADO, J~ 10 Febm, Z11 ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000004212011 : OPAZO CABRERA LUIS HERNAN RUT N° 009392946-2 Señores : AV. GRECIA N° 1290 MAIPU Dirección : 8944851 Fono : 8944851 Fono Fax Sr. o Srta. : LUIS OPAZO Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES Cantidad $14,350.00 $28,700.00 SUB TOTAL: 0,000% 0.000% 0.000% $28.700 $0 -$0 -$0 $28,700 $0 $5.453. $34,153 galon de oleo sintetico.color berbellon.soquina (FERRETERIA103) 2.00 UNIDAD Recargo: Descuento 1: Descuento 2: TOTAL NETO: Impuesto adicional: I.V.A.: TOTAL: • • SON: Treinta y cuatro mil ciento cincuenta y Total Precio Unit. Descripción Unidad 19% tres pesos Observación' DESPACHO GENERAL BONILLA 610010 PRADO RECIBE DTO.DE ADQUISICIONESPARA SER E/ITREGADO A ES MUSTAFA KEMAL ATATURK cNUccI,c,LOSLAGOS AD CION ENO AR D PABLO FLOR ADODEADQUISI 00 S * PA ICI ARA DEADMINISTRACION FINANZAS -' CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO R.U.T:071265200.4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONOS :4834914 FAX :7644386 LO PRADO, Jueves 10 FebiewZlll - ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000004312011 Señores : SEPULVEDA MARTINEZ RICARDO PABLO Y OTRO RUT N° 050955480-3 Dirección : ISLAS HEBRIDAS # 5425 Fono : 7793683 Fono Fax : 7789941 Sr. o Srta. : JORGE GIL¡ Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES Cantidad Unidad 20.00 UNIDAD 20.00 UNIDAD 6.00 UNIDAD 4.00 UNIDAD 2.00 UNIDAD 10.00 UNIDAD Descripción Precio Unit. azucar, envase por kilo (SEPULVEDA25) adh barra (SEPULVEDA22) corchetes 2616 (SEPULV194) $58000 $520.00 $51000 plumon permanente negro (SEPULVEDA21 1) $39000 perforadora (SEPULVEDA69) dedo de goma (SEPULVEDAl21) $3,990.00 $10000 - Total $11,600.00 $10,400.00 $3,060.00 $1,560.00 $7,980.00 $1,000.00 SUB TOTAL: $35.600 Recargo: 0.000% $0 Descuento 1: 0.000% -$0 Descuento 2: 0.000% -$0 TOTALNETO _I_i_Ii__j Impuesto adicional: $0 - I.V.A.: 19% 17777:~ TOTAL: $42,364 ON: Cuarenta y dos mil trescientos sesenta y cuatro pesos Observación : DESOPACHO.GENERAL BONILLA 6100 LO PRADO RECIBEZEP TO-DE ADQUISICIONES A' CESAR DE ENCARGADO $6.764. FLORES UISICIONES FINANZAS CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LO PRADO R.U.T:071265200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONOS :4834914 FAX :7644386 51 LO PRADO, Miércoles 16 Febrero 2011 ORDEN DE COMPRAITRABAJO N° 0000004412011 : ANDRES tRENtO CIFUENTES CAAMANO RUT N° 004961459-4 Señores Dirección : CALETA IQUIQUE #319 Fono : 7767600. Fono Fax : 7767600 Sr. o Srta. Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES Descripción Unidad Cantidad 4.00 UNIDAD Precio Unit. barre hojas metlico (ASE0253) Total $2,950.00 $11,800.00 SUB TOTAL: 0.000% 0.000% 0.000% $11.800 $0 -$0 -$0 $11.800 $0 $2.242. $14042 y Recargo: Descuento 1: Descuento 2: TOTAL NETO: Impuesto adicional: I.V.A.: TOTAL: SON: Catorce mil cuarenta Observación : y 19% dos besos DESPACHO GENERAL BONILLA 6100 LO PRADO RECIBE DEPTO DE ADQUISICIONES MATERAIL DE ASEO PARA AUXILIARES g3NIC/p ADMI CESAR DE PABLO FLORES ENCARGADO DEADQUISICIONES NICJp 4o ADQUISiCIONES FE o CA JE DI ruii CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO R.U.T:071265200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONOS :4834914 FAX :7644386 -2LO PRADO, Lunes 21 Febrew 201 ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000004512011 Señores : ANDRES IRENIO CIFUENTES CAAMANO RUT N° 004961459-4 Dirección : CALETA IQUIQUE #319 Fono : 7767600 Fono Fax : 7767600 Sr.o Srta. : Pedido Por FINANZAS, EDUCACION,. ADQUISICIONES ¡ Cantidad 1 Unidad 10.00 UNIDAD 10.00 UNIDAD 10.00 UNIDAD 6.00 UNIDAD 10.00 UNIDAD 10.00 UNIDAD 10.00 UNIDAD ripn Precio Unit. guantes de goma 8 112 (ASE0245) pares de guantes de aseo 7 112 (ASE062) bidonés de cera auto brillante incolora x 5 Its. (ASE026) bidon jabon Iiq. con glicerina x 5 Its. (ASE059) rollos toalla nova dasica(ASEO158) escobas de rama (ASE018) escobillos plasficos (ASE019) Total $65000 $65000 $5,250.00 $4,600.00 $35000 $2,860.00 $1,450.00 $6,500.01 $6,50101 $52,500.0( $27,600.0( $3,500.0( $28,600.0( $14,500.0( Sub Total Hoja: SUB TOTAL: Recargo: 0.000% Descuento 1: 0.000% Descuento 2: 0.000% 139,700.1 $567,36( 11 1 Impuesto adicional: IVA.: 19% SON: Seiscientos setenta y cinco mil ciento cincuenta y ocho pe Observación : DESPACHO GENERAL BONILLA 6100 LO PRADO RECIBE .SERVICIOS GENERALES• jNICip TER¡AL DEASEO kiNICí kDQU Cl JEF WNIS ALFONSO TORRES DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (5) $567,36( $( $107,798.4 _.,uON MUNICIPAL DE LO PRADO R.U3:071265200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONOS :4834914 FAX :7644386 LO PRA( ORDEN DE DE COMPRAITRABAJO N° 0000004512011 Señores : ANDRES tRENtO CIFUENTES CAAMANO RUT N° 004961459-4 Dirección : CALETA IQUIQUE #319 7767600 Fono Fono Fax : 7767600 Sr.o Srta. FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES Pedido Por Cantidad Unidad 10.00 UNIDAD E 10.00 15.00 10.00 20.00 15.00 20.00 15.00 10.00 7.00 10.00 15.00 20.00 8.00 UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD 10.00 UNIDAD 10.00 UNIDAD 8.00 UNIDAD _ Des cripc ió n pack x4 rollos de higenico jumbo x 500 mts. (ASE0214) pack x 2 rollos de toalla jumbo x 250 mts. (ASE02I3) paños de cocina (ASE0I2) mister musculo anti grasas cl gatillo (ASE0173) paquete de bolsa de basura 70 x 90 (ASE03) desodorante amb. dif. aroma (ASE023) traperos de algodon c /ojal (ASE015) paños amarillos (ASE0I3) lustra mueble 250m1. (ASE04) bidones lava loza x 5 lts;(ASEO25) páños danzarina (ASE0I6) lysoform (ASE055) bidones de cloro al 10% x 5 lts;(ASE09) bidones removedor de sarro x5 lts. (ASE061) esponjas bonobrit (ASE05) raid casaq y jardin (ASE0224). sapolio 500 grs. polvo (ASE0155) Continua en Hoja .Siguiente..... ____ Precio Unit. Total $8,100.00 $730000 $510.00 $2,450.00 $740,00 $1.110,00 $100000 $25000 $69500 $4,650.00 $650.00 $1,720.00 $2,200.00 $4,600.00 $225.00 $2,650.00 $620.00 $81,000. $73000.' $7,650. $24500.' $14,800.' $16.650.' $20.000.' $3,750.' $6.950.' $32,550. $6.500.' $25,800.' $44,000. $36.800. $2.250. $26,500. $4,960. Sub TotaLj9jqL 427660 9 ,724'92fJ9 CORPORAC ION MUNICIPAL DE PRADO R.U.T:071265200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONOS :4834914 FAX :7644386 -1LO PRADO, Martes 22 Febrero 2011 ORDEN DE COMPRA!TRABAJO N°00000046/2011 HUMBERTO GARETO E HIJOS LTDA. RUT N°081771100-6 NUEVA YORK N° 62 6988283 6962440 9IDARIVERO FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES Señores Dirección Fono Fono Fax Sr. o Srta. Pedido Por Descripción Unidad Cantidad Recargo: Descuento 1: Descuento 2: TOTAL NETO: Impuesto adicional: I.V.A.: TOTAL: _________________ SON: Seis mil seiscientos oesos SE RETIRA TIMBRE EN LC" Observación Precio Unit. nda valor en cobro para depositar en Iimbe modeb s-824 (ai cuenta~ 1 ba= esbK (11MBRE21) 1.00 UNIDAD TIMBRE SOLICITADO POF PARA EL DEPARTAMENT( 57-1 i ADQUISICIONES rÇ ,J Al r e. A Total $5,546.22 $5,546.22 SUB TOTAL: 0.000% 0.000% 0.000% $5,54€ $0 -$0 -$0 $5,54€ $0 $1,053.781 $6,600 19% CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LO PRADO R.U.T:071265200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONOS :4834914 FAX :7644386 LO PRADO, Martes 22 Febrem 2011 ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000004712011 : COMERCIALIZADORA ESCORT LIMITADA RUT N ° 077309980-4 Señores : TEATINOS #799 Dirección : 6880396 Fono Fono Fax : 6884414 Sr. o Srta. : MARCELO SEPULVEDA Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES Unidad Cantidad 1.00 UNIDAD 2.00 100.00 100.00 100.00 - Descripción - Precio Unit. int.aiL3x8Oa 18kaezc1t»easypack (ESCORT178) cable rv-k lx35min2 cuJM0.6/1kv 90c ext (ESCORT1 79) alambre na25nn2ro7OcsLpvc uso 1. (ESCORTI80) alambre nya2.5nIn2bxD70caisl.pvc uso mt (ESCORTI8I) alambre nya2.5nn2de7Ocaisl.pvc uso mt. (ESCORTI82) UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD Recargo: Descuento 1: Descuento 2: TOTAL NETO Impuesto adicional: I.V.A.: TOTAL: L Total $70,497.00 $5,218.00 $27700 $277.00 $277.00 $70,497.0C $1 0,436.00 $27,700.0( $27,700.1 $27,700.1 SUB TOTAL: 0.000% 0.000% 0.000% $164,03 $( -$1 $i64,03 $1 19% $31,1662 $195,19 SON: Ciento noventa y cinco mil ciento noventa y-num pesos Observación : DESPACHO AV.GENERAL BONILLA 6100 LO PRADO RECIBE DEPT. DE SERVICIOS GENERALES, SP, MARCO ORELLANA MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONfESCUELA DE TABLERO ELECTRICO DE I!PMEDIA 7 Y7yIC/P;V\ ENCARGADO DE ADQUISICIONES u ADQUISICIONES DE ADMINISTRACION o ALFONSO TORRES DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO R.U.T:071265200•4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONOS :4834914 FAX :7644386 lo LO PRADO, Martes 22 Febrero 2011 ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000004812011 : MUEBLES MONTECINOS E HIJOS LTDA. RUT N° 076094088-7 Señores Dirección : FRAY LUIS DE LA PEÑA 3040 SANT : 6831122 Fono Fono Fax : 6837320 Sr. o Srta. : KAREN MORALES Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES Unidad Cantidad 200.00 UNIDAD 200.00 UNIDAD 2.00 UNIDAD Descripción Precio Unit. tarugos de 6 (FERRETERIA104) tornillo de 6 (FERRETER1105) broca de concreto 6 (FERRETERIM06) Recargo: Descuento 1: Descuento 2: TOTAL NETO: stoalidonal: l.VA: TOTAL: - Total $10.00 $10.00 $950.00 $2,000.0 $2,000.0 $1,900.0 SUB TOTAL: 0.000% 0.000% 0.000% $5,90 $ -$ -$ $5,90 19% SON: Siete mil veintiun pesos L - Observación : DESPACHO AV.GENERAL BONILLA 610010 PRADO " RECIBE DEPT. DE ADQUISICIONES MATERIALES PARAB!UTACION DE SALA TIC 04 á CESAR DE ENC MB- 1- ORES DQUISICIONES rn El $1,12 ALFONSO TORRES DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) L CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO R.U.T:071265200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONOS :4834914 FAX :7644386 lo LO PRADO, Martes 22 Febrero 2011 2>- ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000004912011 Señores Dirección Fono Fono Fax Sr. o Srta. Pedido Por : : : : : : INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA RUT N° 077558540-4 PLAZOLETA DOS N ° 5340 5994790 5994794 MAURICIO ESPINOZA FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES Cantidad Unidad Descripción Precio Unit. resma oficio (SEPULVEDA8) resma carta (SEPULVEDA7) 30.00 UNIDAD 35.00 UNIDAD Recargo: Descuento 1: Descuento 2: TOTAL NETO: Impuesto adicional: I.V.A.: TOTAL: Total $2,134.00 $1,808.00 $64,020.00 $63,280.00 SUB TOTAL: 0.000% 0.000% 0.000% $127,300 $0 -$0 -$0 $127.300 $0 $24,187 19% $151,487 SON: Ciento cincuenta y un mil cuatrocientos ochenta y siete pesos Observación : PRODUCTO YA DESPACHADO EN REPETICION DE ORDEN DE COMPRA # 100. ' GENERAMOS ESTA ORDEN COMO UNA NUEVA COMPRA,ASI MANTENEMOS EL PRODUCTO-PARA NO TENER QUE DEVOLVERLO., ESTO YA SE HABLO CON SR MAURICIO ESPINOZA.ASI UDS. HACEN SOLO RETIRO DE LA kACTURA EN REPETICION #12628,1—A CUAL QUEDARIA NULA Y UDS. EMITEN UNA NUEVA FACT.DE ACUERDO AL NRO.DI ESTA ORDEN. FLORES LOS LAGOS ADMINISTRACION ADQUStCIONES o \) 4 -.. ALFONSO TORRES DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (5) CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO ¡ R.U.T:071265200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONOS :4834914 FAX :7644386 -1LO PRADO, Jueves 24 Febrero 2011 ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000005012011 Señores Dirección : ANDRES IRENIO CIFUENTES CAAMANO RUT N° 004961459-4 : CALETA IQUIQUE # 319 Fono Fono Fax : : 7767600 7767600 : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES Sr.o Srta. Pedido Por Cantidad 10.00 5.00 5.00 5.00 10.00 5.00 Unidad UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD Descripción Precio Unit. glade toque para baño (ASE069) pack x 4 rollos de hgenicoio x 500 mts. (ASE0214) pack x 2 rollos de toa jiiito x 250 mts. (ASE021 3) raid mata arañas (ASEO187) desodorante amb. dit aroma (A5E023) pato purifit (ASE0131) Recargo: Descuento 1: Descuento 2: TOTAL NETO Impuesto adicional: I.V.A.: TOTAL: Total $1,450.00 $8,100.09 $7,300.OQ $2,650.00 $1,11 0.00 $2,931.00 $14,500.00 $40,500.00 $36,500.00 $13,250.00 $11,100.00 $14,655.00 SUB TOTAL: 0.000% 0.000% 0.000% $130,505 $0 -$0 -$0 - 19% - $0 $24,795.95 $155,301 SON: Ciento cincuenta y cinco mil trescientos un oesos Observación : DESPACHO AV.GENERAL BONILLA 6100 LO PRADO RECIBE DEPT. DE ADQUISICIONES MATERIAL DE ASEO PARA LA ADMINISTRACIO4E CESAR DE PABLO FLORES ENCARGADO 9 ADQUISICIONES / NICN\ CARLOS LAGOS JEFE DE ADMINISTRACION ÇN!C, DQUIS1CIONES ( Cl~ ADM 0) INckJN) ALFONSO TORRES DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (5) CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO R.U.T:071265200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONOS :4834914 FAX :7644386 El LO PRADO, Jueves 24 Febrero 201 ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000005112011 Señores : IMPORTADORA TECHNO WINNER LTDA. RUT N ° 077330590-O. Dirección : SERRANO # 63 OFICINA 37 Fono : 4202565 Fono Fax : 4202566 Sr. o Srta. : ALEJANDRO PINA Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES Cantidad Unidad 9.00 UNIDAD 9.00 UNIDAD 9.00 UNIDAD 9.00 UNIDAD 150.00 UNIDAD 150.00 UNIDAD Descripción Precio Unit. cable vga/vga 15 metros bajo certificado (COMPUTACION59) cable de audio c/conectores puIg 15 mts armado (COMPUTACION60) parlantes inspire 245c entrada corriente (COMPUTACION61) cable alargador coneccion electrica 15 mts (COMPUTACION62) angulopalno 40x16 (COMPUTACION63) angulo interior exterior canaleta 40x16 (COMPUTACION64) Recargo: Descuento 1: Descuento 2: TOTAL NETO: Impuesto adicional: I.V.A.: TOTAL: L1 Total $2390000 $10,125.00 $9,980.00 $4,900.00 $1,690.00 $1,590.00 $215,100.0 $91,125.0 $89,820.0 $44,100.0 $253,500.0 $238,500.0 SUB TOTAL: 0.000% 0.000% 0.000% - $932,14 $ -$ -$ - - $214 $ $177,107.5 $1,109,25 19% SON: Un millon ciento nueve mil doscientos cincuenta y tres nesos Observación : DESPACHO AV. GENERAL BONILLA 6100 LO PRADO RECIBE DEPT. DE ADQUISICIONES • MATERIAL PARABILITAR TIC EN AULA • ' SISTEMA DE VIDEO Y AUDIO SE ADJUNTA CHEQUE AL OlA Y 30 DIAS CESAR DE PABLO FLORES ENCARGAD DE QUISICIONES ( o ADQUISICIONES cs- A CARLOS LAGOS CION ALFONSO TORRES DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO R.U.T:0712652004 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONOS :4834914 FAX :7644386 -1LO PRADO, Viernes 25 Febrero 2011 ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000005212011 Señores COMERCIALIZADORA ESCORT LIMITADA RUT N° 077309980-4 Dirección : TEATINOS # 799 6880396 Fono Fono Fax : 6884414 Sr. o Srta. : MARCELO SEPULVEDA Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES Cantidad 200.00 200.00 200.00 100.00 100.00 Unidad UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD Precio Unit. Descripción cable thhn 14awg rojo 2,lmm2 90c ais,pvc (ESCORT159) cable thhn 14awg blanco 2,1mm2 90c ais,pvc (ESCORT160) cable thhn 14awg verde 2,1mm2 90c ais,pvc (ESCORT16I) tapa plastica.cubre caja 74117 c/pernos (ESCORT153) tapa fierró ciega zinc. (ESCORT7) Recargo: Descuento 1: Descuento 2: TOTAL NETO: Impuesto adicional: IVA.: TOTAL: buiN: uoscientos venasiete mi¡ ocnocientos ocnenta Y cinco oesos Observación : GENERAL BONILLA 6100 LO PRADO Total $27600 $276.00 $27600 $105.00 $154.00 $55,200.00 $55,200.00 $55,200.00 $10,500.00 $15,400.00 SUB TOTAL: 0.000% 0.000% 0.000% $191,500 $0 -$0 -$0 $191,500 $0 $36,385. $227,885 19% CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO R.U.T:0712652004 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONOS :4834914 FAX :7644386 LO PRADO, Lunes 28 Febrero 2( ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 0000005312011 Señores : SEPULVEDA MARTINEZ RICARDO PABLO Y OTRO RUT N° 050955480-3 Dirección : ISLAS HEBRIDAS # 5425 : 7793683 Fono Fono Fax : 7789941 Sr. o Srtá. : JORGE GIL¡ Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES çantidad Unidad Descripción 2.00 UNIDAD 2.00 UNIDAD Precio UniL corchetes 2616 (SEPULVI94) mica oficio x 25 und. (0F1S33) Total $54000 $5,460.00 Recargo: Descuento 1: Descuento 2: TOTAL NETO: Impuesto adicional: IVA.: TOTAL: $1,080 $10,920 SUB TOTAL: 0.000% 0.000% 0.000% $12,C 19% SON: Catorce mil doscientos ochenta pesos , Observación : DESPACHO AV. GENERAL BONILLA 6100 LO PRADO ' RECIBE DEPT. DE ADQUISICIC" MATERIAL PARA CENTRO DE #AI1I '4 JEFE DE ADMINISTRACION 40 g ADQUISICIONES o ) 4 -- d I DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) $2,2 CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO R.U.T:071265200-4 GENERAL BONILLA 6100 TELEFONOS :4834914 FAX :7644386 LO PRADO, Lunes 28 Febrero 20 ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N ° 0000005412011 : SEPULVEDA MARTINEZ RICARDO PABLO Y OTRO RUT N° 050955480-3 Señores Dirección : ISLAS HEBRIDAS # 5425 : 7793683 Fono Fono Fax : 7789941 Sr. o Srta. : JORGE GIL¡ Pedido Por : FINANZAS, EDUCACION, ADQUISICIONES Unidad Cantidad 10.00 10.00 5.00 500.00 UNIDAD CAJA UNIDAD UNIDAD Descripción Precio Unit. azucar, envase por kilo (SEPULVEDA25) te x 100 bolsa (SEPULV270) libro de acta (SEPULV303) vasos plasticos dispensador de agua (SEPULV392) Total $59000 $1,970.00 $2,890.00 $15.00 $5,900. $19,700. $14,450. $7,500. SUB TOTAL: Recargo: 0.000% Descuento 1: 0.000% Descuento 2: 0.000% Impuesto adicional: IVA.: 19% TOTAL: y EEiso,N: Cincuenta seis mil quinientos ochenta cinco pesos Observación : DESPACHO AV. GENERAL BONILLA 6100 LO PRADO RECIBE DEPT. DE ADQUISICIONES ) MATERIAL PARA ABASTECER ADM. CENTRAL CESAR DE PABLO FLORES ISICIOb CA 7 LOS LAGOS ADMINISTRACION * ClONES DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) $9,03
