Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional

INFORME DE
EVALUACION
ANUAL DEL
PLAN
OPERATIVO
INSTITUCIONAL
2013
MINISTERIO DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
PRESENTACIÓN
En el marco de las reformas del sistema de Programación Presupuestal1 en el que se propone un cambio
significativo orientado a resultados, y en base a la experiencia ganada y lecciones aprendidas, el
Ministerio de Economía y Finanzas – MEF viene introduciendo progresivamente y en coordinación con los
sectores la implementación de las nuevas metodologías e instrumentos para mejorar la calidad del Gasto
Público en el marco del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Perú; para dicho efecto aprobó la
Directiva Nº 002-2013-EF/50.01 – la cual aprueba los lineamientos para la Programación y Formulación
del Presupuesto del Sector Público 2014, la misma que contiene disposiciones generales orientadas a
que las entidades de los niveles de Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales,
programen y formulen su presupuesto institucional en base a Productos y Resultados.
Esta nueva metodología es una manera diferente de realizar el proceso de asignación, aprobación,
ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto Público, y exige que el modelo de Gestión
Institucional y Administrativa de las entidades públicas cambie. Lo cual implica superar la tradicional
manera de realizar dicho proceso, centrado en instituciones (pliegos, unidades ejecutoras, etc),
programas y/o proyectos y en líneas de gasto o insumos; a otro en el que eje es el Ciudadano y los
Resultados que éstos requieren y valoran.
En ese sentido, el Plan Operativo Institucional se encuentra orientado bajo la propuesta del enfoque de la
Gestión por Resultados, buscando articular de una manera consistente los costos del accionar
institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se integre la gestión estratégica,
presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Público.
Por consiguiente, el Plan Operativo Institucional 2014, en esa búsqueda de la mejora continua, formulado
en concordancia con el Enfoque por Resultados, con lo cual busca su alineamiento2 con el Presupuesto
Institucional de Apertura – PIA 2014 y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAAC 2014, lo
que permitirá fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto
plazo del Ministerio.
En resumen, el POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se
programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan Estratégico Sectorial
Multianual – PESEM y el Plan Estratégico Institucional – PEI, en concordancia con el artículo 71º de la
Ley Nº 28411 - “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”.
De acuerdo a sus funciones, la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo - OGPPD tiene
la tarea de elaborar el POI de manera anual, a fin de realizar el seguimiento para determinar el avance y
logro de las metas planteadas y elaborar los informes de Evaluación Trimestral y Anual.
Es así, que el presente documento cumple con presentar los formatos que muestran el avance de las
metas físicas al finalizar el 2013 y ha sido elaborado en concordancia con la formulación del POI 2013
aprobado con RM N° 407-2012-MINCETUR/DM y cuya reprogramación fue aprobada con RM Nº 3532013-MINCETUR/DM.
1
Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados: constituye la unidad básica de programación de las acciones del estado en
cumplimiento de sus funciones a favor de la sociedad.
2
Por “alineamiento” se entiende el esfuerzo de armonizar la programación presupuestaria, operativa y de las contrataciones de una
determinada Entidad Pública, asegurando que exista una adecuada correspondencia entre insumos, productos y resultados, todo ello
enmarcado en la gestión estratégica del Pliego. Adicionalmente, se busca que los objetivos que persiguen el POI, PIA y PAAC del
Sector sean los mismos, de modo que se evite las duplicidades, gasto innecesario o la superposición de esfuerzos, entre otros
aspectos tácticos que inciden en la gestión institucional.
2
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
INTRODUCCIÓN
El Perú es uno de los países más sólidos, dinámicos y estables de la región, como consecuencia del
manejo prudente de la macroeconomía, la liberalización comercial y financiera con la consiguiente
integración al mundo, así como la importante inversión nacional y extranjera.
En ese orden de ideas, el MINCETUR viene implementando políticas públicas de largo plazo como el
PENX 2003 - 2013, PENTUR 2012 - 2021, PENDAR 2011 - 2021, que constituyen políticas de Estado
con objetivos y estrategias claramente definidas, así como sus respectivos indicadores de resultado e
impacto. Estas herramientas permiten que el MINCETUR realice acciones enfocadas a desarrollar e
impulsar el sector, las mismas que se encuentran alineadas a las políticas generales de gobierno.
En tal sentido, los resultados obtenidos por el sector Comercio Exterior y Turismo son consecuencia de la
ejecución de las actividades y tareas de las unidades orgánicas y de línea que lo conforman; las mismas
que son evaluadas trimestralmente para analizar el grado de avance del logro de las metas establecidas
en el Plan Operativo Institucional (POI).
Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la RM. N° 365-2011-MINCETUR/DM, los
funcionarios responsables de los órganos y/o unidades orgánicas, del MINCETUR deben reportar los
avances de su ejecución a la OGPPD, a fin de elaborar el informe de Evaluación.
Es así que, el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional, tiene como finalidad mostrar los
resultados obtenidos para el año 2013, los cuales permiten apreciar que el MINCETUR ha ejecutado el
109% de la meta de actividades anuales programadas lo cual demuestra eficiencia frente al 96% de
ejecución presupuestal anual alcanzado durante el año. El presente Informe ha sido desarrollado por la
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo en coordinación con las distintas
dependencias del MINCETUR, a fin de establecer con precisión el grado de avance en el logro de las
metas físicas establecidas.
3
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
ÍNDICE
PÁG.
PRESENTACIÓN ...................................................................................................................................... 2
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 3
INDICE DE CUADROS .............................................................................................................................. 5
I.
DIAGNÓSTICO DEL SECTOR .......................................................................................................... 6
1.1.
1.2.
EN COMERCIO EXTERIOR ......................................................................................................... 6
EN TURISMO ............................................................................................................................ 8
II.
ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL –
2013 .......................................................................................................................................... 10
III.
ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS ................................................. 11
3.1. ACCIONES CENTRALES ........................................................................................................... 11
3.2 ORGANOS DE LÍNEA ................................................................................................................. 15
3.2.1 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR .................................................................. 15
3.2.2 VICEMINISTERIO DE TURISMO ................................................................................... 18
IV.
CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 23
V.
GLOSARIO DE TÉRMINOS ........................................................................................................... 24
VI. ANEXOS .......................................................................................................................................... 25
4
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
INDICE DE CUADROS
PÁG.
CUADRO N°1: EXPORTACIONES 2012 – 2013 ……………………………………………………………….6
CUADRO N°2: EXPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS 2012 – 2013 …………………..…..7
CUADRO N°3: PERÚ: LLEGADA MENSUAL DE TURISTAS INTERNACIONALES ENERO 2012 –
DICIEMBRE 2013 …………………………………………………………………………………………………..8
CUADRO N°4: INGRESO TRIMESTRAL DE DIVISAS GENERADAS POR EL TURISMO RECEPTIVO
2002 – 2013 …………………………………………………………………………………………………………9
CUADRO Nº5: EJECUCIÓN DE METAS DE GESTIÓN ……………………………………………………....11
CUADRO Nº6: EJECUCIÓN DE METAS DE PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL …………………..…12
CUADRO Nº7: EJECUCIÓN DE METAS DE SEGURIDAD JURÍDICA ...……………………………………12
CUADRO Nº8: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES
CENTRALES .…………………………………………………………………………………………………..…..13
CUADRO Nº9: CALIFICACIÓN DE ACCIONES CENTRALES ……………………………………………….14
CUADRO Nº10: EJECUCIÓN DE METAS – VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR ….….........15
CUADRO Nº11: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL – VICEMINISTERIO
DE COMERCIO EXTERIOR ….…………………………………………………………………...……………..16
CUADRO Nº 12: CALIFICACIÓN DEL VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR ...………………..17
CUADRO Nº13: EJECUCIÓN DE METAS DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO ………………………..18
CUADRO Nº14: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DEL
VICEMINISTERIO DE TURISMO …………………………………………………………………………………20
CUADRO Nº15 RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA T PRESUPUESTAL DEL
VICEMINISTERIO DE TURISMO (CONTINUACIÓN) ………………………………………………………….21
CUADRO Nº16 CALIFICACIÓN DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO …………………………………….22
5
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
I.
DIAGNÓSTICO DEL SECTOR
1.1. EN COMERCIO EXTERIOR
La política comercial peruana tiene como objetivo incrementar la competitividad del país a través
de la ampliación de mercados para la producción peruana de bienes y servicios, la mejora en las
posibilidades de provisión de bienes de capital e insumos para los productores, el acceso a una
canasta de bienes de consumo de mayor calidad y menores precios para los consumidores y
mejores condiciones que se generan para las inversiones en el país.
Evolución de las Exportaciones
Al IV Trimestre 2013 (enero - diciembre) las exportaciones sufrieron una contracción del 10.5%
respecto del mismo periodo el año anterior, alcanzando los US$ 41,512 millones. Este resultado
se explica por la caída en 13% de las exportaciones tradicionales (US$ 30, 575 millones)
Asimismo, las exportaciones no tradicionales (US$ 10, 937 millones) disminuyeron en 2.4% con
respecto a similar período del 2012.
En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento de las exportaciones según exportaciones
tradicionales y no tradicionales durante el periodo de enero de 2012 a diciembre de 2013:
CUADRO Nº 1: EXPORTACIONES 2012 - 2013
Fuente: OGEE-SUNAT.
La importancia relativa de las exportaciones no tradicionales sobre las totales no ha crecido de
manera sustancial; ello hace nuestra economía muy sensible frente a choques en el mercado
internacional, como la caída de los precios de los minerales. El país es muy vulnerable a los
efectos de una distorsión en la demanda internacional de los productos tradicionales.
6
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
Saldo e intercambio Comercial
En Enero-Diciembre 2013 nuestro saldo comercial registró un superávit US$ 364 millones, lo que
representó una reducción del saldo de 54% con respecto al superávit registrado en el mismo
período del 2012. Por otro lado, el intercambio comercial cayó en 6.0% con respecto a EneroDiciembre de 2012.
Principales productos exportados
En el sector no tradicional, el rubro más dinámico fue el agropecuario (+10%), mientras que el
resto de los sectores no tradicionales disminuyeron sus envíos, principalmente los artesanías
(-51.0%) rubros textil (-11.8%), químico (-8.7%) y varios (incl. Joyería) (-36.6%).
CUADRO Nº 2: EXPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS (2012 – 2013)
En millones de US$ FOB
7
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
1.2. EN TURISMO
El turismo es una importante actividad económica, además es un mecanismo esencial de lucha
contra la pobreza y un instrumento clave en el desarrollo sostenible al ser capaz de crear riqueza
económica y social de forma más rápida que otros sectores, mejorando la calidad de vida de las
comunidades anfitrionas, a través de la generación de empleo en forma descentralizada.
Por ello, es necesario alcanzar la sostenibilidad y competitividad de la actividad turística del Perú
a nivel mundial, propiciando que el Sector Turismo contribuya a transformar y mejorar los niveles
de bienestar integral de sus ciudadanos, especialmente aquellos que residen en el ámbito rural.
El desarrollo del sector está influenciado por los recursos turísticos, la infraestructura, los
servicios básicos y la planta turística. En ese sentido, la actual administración del Sector
Turismo, en su afán de contribuir con la política de Estado que busca mitigar la pobreza, orienta
sus acciones a hacer del Turismo una actividad con un desarrollo sostenible, competitivo y
participativo.
Estas acciones han permitido logros consensuados con el sector privado y público, presentando
un comportamiento positivo al mes en sus 2 principales indicadores de desempeño; así tenemos
que entre Enero y Diciembre, la llegada de turistas internacionales a Perú fue de 3’ 163, 639, lo
que representa un incremento de 11.18% respecto al mismo periodo de 20123.
CUADRO N°3:
3
Información tomada del MINCETUR/OGEE - Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales
8
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
El ingreso de divisas generado por el turismo receptivo alcanzó los US$ 3,925 millones de enero
a diciembre, un 19,4% más que dicho periodo similar anterior (US$ 3,288 millones).
CUADRO Nº 4:
Este comportamiento se debió fundamentalmente al mayor movimiento turístico de los
extranjeros, lo que evidencia la recuperación de la economía mundial, ya superada la crisis
financiera que afectó, tanto a la actividad turística como a otros sectores en la mayoría de los
países.
9
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
II.
ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
El informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional – 2013 se encuentra dividido en
2 secciones Acciones Centrales y Órganos de Línea, las que a su vez se encuentran
conformadas de la siguiente manera:
 Sección 1: Acciones Centrales
 Gestión
Conducción y Orientación Superior
 Despacho Ministerial.
 Secretaría General.
 Oficina de Comunicaciones y Protocolo.
 Oficina General de Estudios Económicos.
Asesoramiento y Apoyo
Asesoramiento Técnico y Jurídico
 Oficina General de Asesoría Jurídica
Gestión Administrativa
 Oficina General de Administración.
Acciones de Control y Auditoría
 Oficina General de Auditoría Interna
 Planeamiento Gubernamental
Planeamiento y Presupuesto
 Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo.
 Seguridad Jurídica:
Defensa Judicial del Estado
 Procuraduría Pública.
 Sección 2: Órganos de Línea:
 Viceministerio de Comercio Exterior.
 Viceministerio de Turismo.
10
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
III.
ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS
De acuerdo al análisis de ejecución de las metas se presentan los siguientes resultados:
3.1. ACCIONES CENTRALES
3.1.1
GESTION
Comprende las acciones de Conducción y Orientación Superior, Asesoramiento Técnico y
Jurídico, Gestión Administrativa, y las Acciones de Control y Auditoría, tal como se muestra en el
siguiente cuadro:
CUADRO Nº 5: EJECUCIÓN DE METAS GESTIÓN
PROGRAMACIÓN FÍSICA
PROGRAMADO
DIVISIÓN FUNCIONAL /
UNIDAD DE
ACCION CENTRAL
MEDIDA CANTIDAD
I SEM
II SEM
ANUAL
PRESUPUESTO
EJECUTADO
AVANCE %
I SEM
II SEM
ANUAL
ANUAL
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO (PIM)
EJECUCION
ANUAL
EJECUCION
(%)
GESTIÓN
Acción
12 173
5 891
6 286
6 154
7 230
13 384
110
S/. 23 867 539
S/. 22 653 483
95
Conducción y Orientación
Superior
Acción
5 882
2 813
3 069
3 187
3 818
7 005
119
S/. 4 251 036
S/. 4 189 560
99
Asesoramiento Técnico y
Jurídico
Acción
1 355
623
732
495
693
1 188
88
S/. 472 956
S/. 467 881
99
Gestión Administrativa
Acción
4 883
2 426
2 457
2 435
2 689
5 124
105
S/. 18 380 713
S/. 17 233 729
94
Acciones de Control y
Auditoría
Acción
53
29
28
37
30
67
127
S/. 762 834
S/. 762 313
100
Fuente: Unidades Orgánicas
Elaboración: OGPPD
En cuanto a la ejecución de metas físicas:
Al finalizar el 2013, las Acciones Centrales relacionadas a Gestión en su conjunto4, han
totalizado 13,384 acciones, alcanzando una ejecución de 110% de la meta anual.
Asimismo, se puede observar que las Acciones Centrales de Asesoramiento Técnico y Jurídico
no llegaron a ejecutar la meta anual al 100%, mientras que las otras sobrepasaron lo
programado.
En cuanto a la ejecución presupuestal:
Los compromisos anuales fueron S/. 22,653,483, lo que representa una ejecución del 95% del
PIM5.
3.1.2.
PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
La Acción Central que se encuentra relacionada a Planeamiento Gubernamental es
Planeamiento y Presupuesto y sus resultados se muestran en el siguiente cuadro:
4
El detalle de las cifras mencionadas se expone en el Cuadro Nº 4: Resumen de la programación física y presupuestal. Asimismo, el
detalle de las observaciones, medidas correctivas y problemas presentados se encuentran contenidas en c/u de los formatos adjuntos
a la presente evaluación.
5
Presupuesto Inicial Modificado.
11
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
CUADRO Nº 6: EJECUCIÓN DE METAS PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
PROGRAMACIÓN FÍSICA
DIVISIÓN FUNCIONAL /
PROGRAMADO
UNIDAD DE
ACCION CENTRAL
MEDIDA CANTIDAD
I SEM
II SEM
ANUAL
PRESUPUESTO
EJECUTADO
AVANCE %
I SEM
II SEM
ANUAL
ANUAL
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO (PIM)
EJECUCION
ANUAL
EJECUCION
(%)
PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTAL
Acción
304
161
143
181
191
372
122
S/. 1 399 550
S/. 1 397 087
100
Planeamiento y
Presupuesto
Acción
304
161
143
181
191
372
122
S/. 1 399 550
S/. 1 397 087
100
Fuente: OGPPD
Elaboración: OGPPD
En cuanto a la ejecución de metas físicas:
Al finalizar el 2013, las Acciones Centrales relacionadas a Planeamiento Gubernamental en su
conjunto6, han totalizado 372 acciones, logrando una ejecución del 122%, superando la meta
anual programada.
En cuanto a la ejecución presupuestal:
Se han asumido compromisos anuales de S/. 1,397,087, alcanzando un grado de ejecución del
100% del PIM.
3.1.3
SEGURIDAD JURÍDICA
La Acción Central que se encuentra relacionada a Seguridad Jurídica es Defensa Judicial del
Estado.
En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra los resultados obtenidos para el año 2013:
CUADRO Nº 7: EJECUCIÓN DE METAS SEGURIDAD JURÍDICA
PROGRAMACIÓN FÍSICA
DIVISIÓN FUNCIONAL /
PROGRAMADO
UNIDAD DE
ACCION CENTRAL
MEDIDA CANTIDAD
I SEM
II SEM
ANUAL
PRESUPUESTO
EJECUTADO
AVANCE %
I SEM
II SEM
ANUAL
ANUAL
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO (PIM)
EJECUCION
ANUAL
EJECUCION
(%)
SEGURIDAD JURÍDICA
Acción
6 011
3 007
3 004
2 391
2 115
4 506
75
S/. 945 131
S/. 908 521
96
Defensa Judicial del
Estado
Acción
6 011
3 007
3 004
2 391
2 115
4 506
75
S/. 945 131
S/. 908 521
96
Fuente: Procuraduría Pública
Elaboración: OGPPD
En cuanto a la ejecución de metas físicas:
Al finalizar el 2013, la Oficina relacionada a Seguridad Jurídica ha realizado 4,506 acciones,
ejecutando un 75% de la meta anual.
En cuanto a la ejecución presupuestal:
En relación a la ejecución presupuestal se han asumido compromisos anuales de S/. 908,521,
alcanzando un grado de ejecución del 96% del PIM.
En el siguiente cuadro se muestra el detalle del cumplimiento de las Acciones Centrales:
6
Planeamiento Gubernamental comprende las acciones relacionadas a: Planeamiento y Presupuesto (99%), Racionalización (128%),
y Cooperación Técnica Internacional (112%).
12
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
CUADRO Nº 8: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE LAS
ACCIONES CENTRALES
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL
DIVISION
FUNCIONAL
ACCION CENTRAL / UNIDAD DE
ACTIVIDADES
MEDIDA CANTIDAD
ANUAL
Conducción y
Orientación Superior
GESTION
PROGRAMACIÓN FÍSICA
PROGRAMADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
AVANCE (%)
I SEM
II SEM
I SEM
II SEM
TOTAL
ANUAL
Acciones
5 882
2 813
3 069
3 187
3 818
7 005
119
Acciones de Diseño y
Conducción de la
Política Sectorial
Acción
1 212
606
606
898
690
1 588
131
Acciones de
Coordinación Superior
Acción
1 020
496
524
496
524
1 020
100
Acciones y labores de
índole comunicacional
Acción
3 160
1 465
1 695
1 548
2 363
3 911
124
490
246
244
245
241
486
99
1 355
623
732
495
693
1 188
88
1 355
623
732
495
693
1188
88
4 883
2 426
2 457
2 435
2 689
5124
105
63
35
28
26
32
58
92
849
411
438
433
474
907
107
Acción
278
139
139
141
152
293
105
Acción
2 100
1 050
1 050
1 050
1 050
2 100
100
Acción
1 365
678
687
675
848
1 523
112
Acción
98
48
50
44
74
118
120
115
56
59
57
53
110
96
15
9
6
9
6
15
100
53
29
24
37
30
67
127
53
29
24
37
30
67
127
Acciones
304
161
143
181
191
372
122
Acción
37
19
18
19
18
37
99
Acción
70
40
30
46
49
95
136
Acción
197
102
95
116
124
240
122
Acciones
6 011
3 007
3 004
2 391
2 115
4 506
75
Acción
6 011
3 007
3 004
2 391
2 115
4 506
75
Acciones
18 488
9 059
9 429
8 726
9 536
18 262
99
Acciones de Desarrollo
de acciones del área
Acción
de Estadística
Asesoramiento
Acciones
Técnico y Jurídico
Acciones de
Acción
Asesoramiento
Jurídico
Gestión
Acciones
Administrativa
Acciones de
Coordinación y Control
Acción
de la Gestión
Administrativa
Acciones de
Administración
Acción
Financiera
Acciones de Apoyo
Logístico
Acciones de
Administración
Documentaria
Acciones de
Administración y
Supervisión de
Personal
Acciones de Pago de
Pensiones
Mantenimiento de
Acción
Sistemas Informáticos
Acciones de Defensa
Acción
Nacional
Acciones de Control y
Acciones
Auditoría
Acciones de Control
Gubernamental interno
Acción
posterior, externo y
preventivo
Planeamiento y
Presupuesto
Acciones de
Planeamiento y
PLANEAMIENTO
Presupuesto
GUBERNAMENTAL Acciones de
Racionalización
Acciones de
Cooperación Técnica
Internacional
Defensa Judicial del
SEGURIDAD
Estado
JURÍDICA
Acciones Judiciales
TOTAL
Fuente: Oficinas de Asesoramiento y Apoyo.
Elaboración: OGPPD.
13
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO (PIM)
EJECUCION
ANUAL
EJECUCION
(%)
S/. 4 251 036
S/. 4 189 560
99
S/. 472 956
S/. 467 881
99
S/. 18 380 713
S/. 17 233 729
94
S/. 762 834
S/. 762 313
100
S/. 1 399 550
S/. 1 397 087
100
S/. 945 131
S/. 908 521
96
S/. 26 212 220
S/. 24 959 091
95
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
Calificación del desempeño de las Acciones Centrales
CUADRO Nº9: CALIFICACIÓN ACCIONES CENTRALES
DESEMPEÑO 1
CALIFICACION 2
Conducción y Orientación Superior
Asesoramiento Técnico y Jurídico
119
88
Muy Bueno
Bueno
Gestión Administrativa
105
Muy Bueno
Acciones de Control y Auditoría
Planeamiento y Presupuesto
Defensa Judicial del Estado
TOTAL ACCIONES CENTRALES
127
122
75
99
Muy Bueno
Muy Bueno
Regular
Muy Bueno
ACCION CENTRAL
Fuente: Organos de Asesoría y Apoyo
Elaboración: OGPPD
(1) El desempeño equivale al porcentaje de cumplimiento de las metas físicas.
(2) Rangos de calificación: De 95 a 100%: Muy Bueno; de 85 a 94%: Bueno; De 75 a 84%:
Regular; De 70 a 74%: Malo; De 0 a 69%: Muy Malo.
14
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
3.2 ORGANOS DE LÍNEA
3.2.1 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
El Viceministerio de Comercio Exterior está conformado por:







Despacho del Viceministerio de Comercio Exterior.
Dirección Nacional de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.
Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales Internacionales.
Dirección de Unidad de Origen.
Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior.
Dirección Nacional de Promoción y Cultura Exportadora.
Dirección General de Desarrollo de Zonas Especiales.
Las acciones relacionadas a las unidades orgánicas de Comercio Exterior están contenidas en
las Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos (APNOPs) y en el Programa
Presupuestal (PPR). En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra en resumen los resultados
obtenidos para el período en análisis:
CUADRO Nº10: EJECUCIÓN DE METAS – VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
PROGRAMACION FISICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
APNOPS
PPR (*)
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMADO
CANTIDAD
ANUAL
I SEM
PRESUPUESTO
EJECUTADO
II SEM
I SEM
II SEM
AVANCE %
ANUAL
ANUAL
PRESUPUESTO
INCIAL
MODIFICADO
(PIM)
EJECUCION
ANUAL
AVANCE
(%)
Acción
24
12
12
19
23
42
175
S/. 6 239 288
S/. 6 165 723
99
Bs y Ss
493
237
256
358
238
596
121
S/. 3 857 238
S/. 3 835 608
99
Bs y Ss
299
134
165
128
137
265
89
S/. 11 524 310
S/. 10 729 196
93
S/. 21 620 836
S/. 20 730 527
96
Fuente: VMCE
Elaboración: OGPPD
(*) Programa Presupuestal: "Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú".
En cuanto a la ejecución de metas físicas:
Respecto a las acciones relacionadas a la APNOP de Diseño y Planeamiento de la Política en
materia de Comercio Exterior (VMCE), alcanzaron una ejecución de 175% de la meta
programada.
En relación a las APNOPs que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y servicios, se
alcanzó una ejecución de 121% en comparación con la meta anual. Asimismo, se logró un total
de 486 beneficiarios (ver cuadro Nº7), entre empresas exportadoras y personas naturales; a
quienes se les entregó 596 bienes y servicios como asesorías, talleres y atenciones de
consultas.
En relación a las actividades del PPR que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y
servicios, alcanzaron una ejecución de 89% de la meta anual. Asimismo, se logró un total de
7,423 beneficiarios (ver cuadro Nº7), entre empresas exportadoras, entidades públicas y
privadas, Zonas Económicas Especiales, PYMEs, funcionarios, alumnos de educación técnica y
superior, empresarios, asociaciones, entre otros; a quienes se les entregó 265 bienes y servicios
como asesorías, charlas, software, talleres, consultorías, foros, asistencias técnicas, entre otros.
15
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
En cuanto a la ejecución presupuestal:
Respecto a las acciones vinculadas al Viceministerio de Comercio Exterior en su conjunto han
asumido compromisos anuales por un total de S/. 20,730,527, alcanzando una ejecución de 96%
del PIM.
En el siguiente cuadro se muestra en detalle el cumplimiento del Viceministerio de Comercio
Exterior para el período en análisis:
CUADRO Nº 11: RESUMEN DE LA PROGRAMACION FISICA Y PRESUPUESTAL DEL
VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL
PROGRAMACION FISICA
PROGRAMADO
APNOPs / ACCIONES COMUNES/ PRODUCTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
EJECUTADO
PRESUPUESTO
AVANCE (%) BENEFICIARIOS
CANTIDAD
ANUAL
I SEM
II SEM
I SEM
II SEM
TOTAL
ANUAL
Participación
24
12
12
19
23
42
175
Acción
24
12
12
19
23
42
175
Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales
en vigencia
Acciones
424
210
214
339
202
541
128
Participación en comisiones Administradoras
Reunión
2
1
1
0
0
0
0
Acción
7
3
4
8
5
13
186
Participación
4
2
2
3
2
5
125
Diseño y Planeamiento de la Política en materia de
Comercio Exterior
Representación del País y la Institución
Difusión de las ventajas y alcances de los Acuerdos
Comerciales en vigencia
Asesoría en materia de origen en ruedas de negocios
organizadas por el VMCE, PROMPERU y otras
entidades gremiales afines a la materia
ANUAL
Acción
51
24
27
22
15
37
73
Atención a consultas a empresas exportadoras y
personas naturales
Acción
360
180
180
306
180
486
135
Política comercial estable con reglas y disciplinas
claras
Acción
69
27
42
19
36
55
80
Participación activa en foros de integración regional
Acción
30
14
16
13
15
28
93
Participación activa en foros multilaterales de comercio
Acción
23
9
14
3
12
15
65
Negociación de Acuerdos Comerciales
PPR: Aprovechamiento de las oportunidades
comerciales brindadas por los principales socios
comerciales del Perú
Acción
16
4
12
3
9
12
75
Acciones
299
134
165
128
137
265
89
7 423
Acciones
130
62
68
61
64
125
96
63
1
0
1
0
1
1
100
0
Gestión del Programa
Fortalecimiento de capacidades
Acción
1
1
0
1
0
1
100
20
Gestión y aprovechamiento de la política comercial
Acción
128
61
67
60
63
123
96
43
Acciones
57
26
31
16
11
27
47
3 927
Desarrollo de planes, estudios y perfiles
Acciones
57
26
31
16
11
27
47
3 927
Plataforma de servicios electrónicos operativa
Acciones
52
19
33
19
29
48
92
1 133
Acciones
50
19
31
19
29
48
96
1 133
Informe
2
0
0
0
0
Acciones
50
24
26
29
26
55
110
2 194
Acciones
50
24
26
29
26
55
110
2 194
Acciones
6
1
5
1
4
5
83
106
Rondas
1
0
0
0
0
Taller
Reunión
4
1
1
3
1
1
3
1
4
1
100
100
106
0
Instrumentos de promoción comercial para el
acercamiento entre potenciales exportadores o
exportadores con clientes potenciales extranjeros
Acciones
4
2
2
2
3
5
125
0
Asesoramiento en el uso de instrumentos para el
acercamiento entre potenciales exportadores o
exportadores con clientes extranjeros
Acciones
4
2
2
2
3
5
125
0
816
383
433
505
398
903
111
7 909
Información de planes, estudios y perfiles,
sistematizada para integrantes del sistema de
comercio exterior
Implementación de la Ventanilla Única de Comercio
Exterior
Implementación de otros servicios básicos o
plataformas electrónicas
Programas de capacitación implementados
Implementación y ejecución de diplomados y
programas de estudios y especialización
Agentes Participan en pasantías e intercambio de
experiencias y Misiones de Cooperación Técnica
y Tecnológicas
Asistencia a Misiones de Cooperación Ténica y
Tecnológicas
Asistencia a pasantías
Asistencia a intercambio de experiencias
TOTAL
2
1
Fuente: Viceministerio de Comercio Exterior
Elaboración: OGPPD
16
EJECUCION
ANUAL
AVANCE (%)
S/. 6 239 288
S/. 6 165 723
99
S/. 1 196 056
S/. 1 190 598
100
S/. 2 661 182
S/. 2 645 010
99
S/. 11 524 310
S/. 10 729 196
93
S/. 5 239 543
S/. 4 985 673
95
S/. 437 759
S/. 365 568
84
S/. 1 602 740
S/. 1 569 079
98
S/. 2 294 228
S/. 2 061 567
90
S/. 1 229 240
S/. 1 156 648
94
S/. 720 800
S/. 590 662
82
S/. 21 620 836
S/. 20 730 527
96
486
Supervisión y verificación en materia de Origen
Acciones Comunes
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICADO (PIM)
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
Calificación del Desempeño del Viceministerio de Comercio Exterior
CUADRO Nº12: CALIFICACIÓN VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
DESEMPEÑO 1
CALIFICACION
Diseño y Planeamiento de la Política en materia de
Comercio Exterior
175
Muy Bueno
Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales en vigencia
128
Muy Bueno
Política comercial estable con reglas y disciplinas claras
80
Regular
PPR: Aprovechamiento de las oportunidades comerciales
brindadas por los principales socios comerciales del Perú
89
Bueno
96
Muy Bueno
47
Muy Malo
92
110
Bueno
Muy Bueno
- P4: Agentes Participan en pasantías e intercambio de experiencias
y Misiones de Cooperación Técnica y Tecnológicas
83
Regular
- P5: Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento
entre potenciales exportadores o exportadores con clientes
potenciales extranjeros.
125
Muy Bueno
TOTAL COMERCIO EXTERIOR
111
Muy Bueno
APNOPs / PPR
- Acciones Comunes
- P1: Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para
integrantes del sistema de comercio exterior
- P2: Plataforma de servicios electrónicos operativa
- P3: Programas de capacitación implementados
Fuente: VMCE
Elaboración: OGPPD
(1) El desempeño equivale al porcentaje de cumplimiento de las metas físicas.
(2) Rangos de calificación: De 95 a 100%: Muy Bueno; de 85 a 94%: Bueno; De 75 a 84%: Regular; De 70 a 74%: Malo; De 0
a 69%: Muy Malo.
17
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
3.2.2
VICEMINISTERIO DE TURISMO
El Viceministerio de Turismo está conformado por:






Despacho del Viceministerio de Turismo.
Dirección Nacional de Desarrollo Turístico.
Dirección Nacional de Turismo.
Dirección Nacional de Artesanía.
Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo.
Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas.
Las acciones relacionadas a las unidades orgánicas de Turismo están contenidas dentro de las
APNOPs y el PPR de Artesanía. En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra en resumen los
resultados obtenidos para el período en análisis:
CUADRO Nº 13: EJECUCIÓN DE METAS DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO
PROGRAMACION FISICA
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
AVANCE %
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICADO
(PIM)
EJECUCION
ANUAL
AVANCE
(%)
CANTIDAD
ANUAL
I SEM
II SEM
I SEM
II SEM
ANUAL
ANUAL
Acciones
131
60
71
38
51
89
68
S/. 7 185 851
S/. 7 115 894
99
Bs y Ss
12 509
6 204
6 302
7 799
7689
15488
124
S/. 49 920 084
S/. 48 882 402
98
Bs y Ss
26
7
19
3
18
21
81
S/. 3 771 705
S/. 2 345 500
62
S/. 60 877 640
S/. 58 343 795
96
APNOPs
PPR
Fuente: VMT
Elaboración: OGPPD
En cuanto a la ejecución de metas físicas:
Respecto a las acciones7 que se encuentran relacionadas a Diseño y Planeamiento de la Política
en materia de Turismo, en el año 2013 se llevaron a cabo un total de 89 acciones, alcanzando un
porcentaje de ejecución 68% de la meta anual.
Asimismo, respecto a las acciones vinculadas a las APNOPs que se encuentran relacionadas a
la entrega de bienes y servicios, se alcanzó un porcentaje de ejecución de 124% de la meta
anual. En ese sentido, se obtuvo un total de 38,701 beneficiarios (ver cuadros Nº 10 y Nº 11),
entre artesanos, prestadores de servicios, entes gestores, docentes, actores locales y
vinculados, alumnos e instituciones educativas; a quienes se les entregó 15,488 bienes y
servicios, como asistencias técnicas, manuales, talleres, estudios, concursos, capacitaciones,
obras teatrales, charlas, entre otros.
En relación a las actividades del PPR que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y
servicios, se ejecutó el 81% de la meta anual, teniendo 244 beneficiarios.
7
Entendiéndose como aquellas acciones que no se encuentran orientadas a la entrega de Bienes y Servicios sino más bien se
presentan como transversales a los objetivos, y que no presentan un beneficiario fácilmente identificable.
18
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
En cuanto a la ejecución presupuestal:
Respecto a las acciones vinculadas al Viceministerio de Turismo en su conjunto han asumido
compromisos anuales por un total de S/. 58,343,795, ejecutando 96% del PIM.
En el siguiente cuadro se muestra en detalle el cumplimiento del Viceministerio de Turismo para
el período en análisis:
19
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
CUADRO Nº 14: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DEL
VICEMINISTERIO DE TURISMO
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL
APNOPs / ACCIONES COMUNES / PRODUCTOS
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMADO
EJECUTADO
PRESUPUESTO
AVANCE (%) BENEFICIARIOS
CANTIDAD
ANUAL
I SEM
II SEM
I SEM
II SEM
TOTAL
ANUAL
Acciones
131
60
71
38
51
89
68
Participaciones APEC/VMT y otros
Acción
49
20
29
15
19
34
69
Red de Protección al Turista y otros
Acción
61
29
32
13
21
34
56
Documentos relacionados al Planeamiento
Estratégico y Presupuesto del VMT
Acción
21
11
10
10
11
21
100
Acciones
98
73
25
99
61
160
163
Fortalecer las competencias de los
emprendeddores y gestores (Capacitación y
Asistencia Técnica)
Acción
79
62
17
87
50
137
173
Fortalecer la articulación comercial de los
emprendimientos de TRC
Acción
17
9
8
12
10
22
129
Fortalecer la política institucional del programa
nacional de TRC
Acción
2
2
0
0
1
1
50
Acciones
249
111
138
125
164
289
116
Asesoramiento técnico para el desarrollo en gestión
turística
Acción
57
28
29
28
28
56
98
Asesoramiento técnico para el desarrollo de
proyectos de inversión pública
Acción
20
1
19
0
0
0
0
Asesoramiento técnico para la promoción de la
inversión privada
Acción
16
6
10
0
6
6
38
Diseño y Planeamiento de la Política en materia
de Turismo
Emprendedores de Turismo Rural Comunitario
Fortalecidos en Gestión Turística Empresarial
Entes gestores (público privado) con
capacidades de gestión para el desarrollo de
destinos turísticos
Fortalecimiento de Gobiernos Regionales y Locales
Acción
100
48
52
33
74
107
107
Ejecución del Programa de Capacitación a GR y GL
en transferencia de funciones (gestión de servicios y
ambiental)
Acciones
30
17
13
18
10
28
93
Proceso de categorización y clasificación ambiental
de proyectos de inversión y opiniones vinculantes a
otros instrumentos
Acción
12
6
6
34
33
67
558
Acción
4
3
1
1
1
2
50
Acción
3
1
2
0
3
3
100
Acción
7
1
6
86
Normatividad e instrumentos sectorial ambiental
Implemetnaciónde acciones en el marco de
convenios suscritos por el MINCETUR
Implementación de acciones en el marco de
compromisos sectoriales
Actividades no programadas
Entidades públicas aseguran condiciones
adecuadas para el ingreso, estadía y salida de
turistas y sus bienes
Facilidades y mejoras en el servicio durante el
ingreso, estadía y salida de turistas y sus bienes.
Acciones de seguimiento y monitoreo de las
acciones realizadas.
Participación en Comités Técnicos Binacionales y
asuntos Internacionales.
Elaboración de materiales de difusión referido a
temas de facilitación turística
Transferencia de funciones a Direcciones
Regionales de Comercio Exterior y Turismo en
temas de Facilitación Turística
Gestión de mejoras en los pasos de frontera
Acción
0
6
6
11
3
14
Acciones
55
24
31
19
33
52
95
Acción
15
6
9
5
1
6
40
Acción
3
1
2
1
5
6
200
Acción
23
12
11
10
11
21
91
Acción
7
2
5
0
1
1
14
Acción
5
2
3
2
15
17
340
Acción
2
1
1
1
0
1
50
Acciones
123
55
68
38
80
118
96
Acción
21
8
13
11
8
19
90
Acción
77
35
42
20
70
90
117
Acciones de implementación y seguimiento de las
actividades de cultura turística.
Acción
25
12
13
7
2
9
36
Prestadores turísticos regulados y fiscalizados
en la actividad de juegos de casinos y máquinas
tragamonedas
Acciones
11 164
5 559
5 605
7 166
6 961
14127
127
Acción
5 829
2 901
2 928
4 075
3 353
7 428
127
Acta levantada
940
490
450
407
351
758
81
Acción
42
21
21
15
37
52
124
Software
2
1
1
0
1
1
50
Expediente
atendido
4 351
2 146
2 205
2 669
3 219
5 888
135
Población informada y que promueve el turismo
sostenible.
Asistencia técnica y capacitación en la planificación y
gestión de la cultura turística.
Promoción y difusión de la cultura turística a nivel
nacional .
Control y fiscalización de la actividad de juegos de
casino y máquinas tragamonedas
Realizar las veedurías de importación de bienes
relacionados con la explotación de juegos de
casino y máquinas tragamonedas
Realizar intervenciones de clausura, comiso e
inutilización de máquinas tragamonedas
Desarrollo de una Solución de Gestión, Procesos de
Negocios y Registro de Máquinas Tragamonedas
Evaluación y autorización de solicitudes de los
Administrados
Fuente: VMT
Elaboración: OGPPD
20
ANUAL
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICADO
(PIM)
EJEUCION
ANUAL
AVANCE (%)
S/. 7 185 851
S/. 7 115 894
99
S/. 1 823 236
S/. 1 816 579
100
S/. 9 457 544
S/. 9 456 402
100
S/. 252 671
S/. 252 667
100
S/. 8 483 984
S/. 8 483 975
100
S/. 8 819 510
S/. 8 182 287
93
510
177
10
16040
709
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
CUADRO Nº 15: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DEL
VICEMINISTERIO DE TURISMO (CONTINUACIÓN)
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL
APNOPs / ACCIONES COMUNES / PRODUCTOS
PROGRAMACION FISICA
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMADO
EJECUTADO
AVANCE (%)
BENEFICIARIOS
TOTAL
ANUAL
ANUAL
13
27
23
2140
4
9
10
1
1
33
4
1
5
83
7
4
7
11
92
4
3
1
0
1
14
CANTIDAD
ANUAL
I SEM
II SEM
I SEM
II SEM
Acciones
119
39
80
14
Implementación del Sistema de Buenas Prácticas
en Gestión de Servicios - SABP
Acción
90
24
66
5
Ejecución del evento de Reconocimiento de Buenas
Prácticas a los prestadores calificados
Evento
3
Implementación del Sistema de Gestión Empresarial
para prestadores de servicios turísticos MGE
Acción
6
6
0
Acción
12
5
Acción
7
Prestadores de servicios y entidades públicos
incorporan buenas prácticas en la gestión de
servicios turísticos sotenibles
Implementación del Sistema de Certificación de
Calidad de los servicios turísticos
Capacitación, asistencia técnica y evaluación a
prestadores de servicios turísticos en buenas
prácticas ambientales
Ejecución del evento de Reconocimiento de Buenas
Prácticas a los prestadores calificados
Programa "Al Turista lo Nuestro"
Promoción de los Servicios Turísticos con Identidad
Regional
Acceso a los prestadores de servicios turísticos a los
productos regionales
Inserción de los productos regionales en la cadena
de valor turística
Gestión del programa
Implementación del convenio interinstitucional entre
el MINCETUR y la Fundación CLINTON.
Población Informada sobre el Riesgo del uso
Inadecuado de los Casinos y Máquinas
Tragamonedas (Sensibilización sobre
prevención contra la Ludopatía)
Ejecutar campañas de prevención a la población
vulnerable sobre el tema de uso inadecuado de
casinos y tragamonedas.
Asistencia Técnica y Dotación de Materiales para
el Desarrollo de la Actividad Artesanal
Facilitación de la Implementación del PENDAR
Desarrollo de la Oferta
Fortalecimiento del Mercado Local y Valor Cultural
de la Artesanía
Desarrollo inclusivo del Turismo y Comercio
Global con enfoque "De Mi Tierra, un Producto"
Planificación, organización y mejora de gestión
Acondicionamiento urbano y territorial
Desarrollo de productos y servicios
Difusión, Promoción y Publicidad
Gestión DMT
Artesanos con Capacidades en Gestión
Empresarial e Innovación Tecnológica
Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de
Artesanía y Turismo
Difusión de información de innovación tecnológica
Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los
CITEs de Artesanía y Turismo
Promoción Comercial
Acciones de Fortalecimiento del CITE Sipán
Asistencia técnica y financiamiento para el desarrollo
de los CITEs de artesanía y turismo
Difusión de información de innovación tecnológica
Promoción Comercial
Seguimiento y monitoreo de los CITEs
Actividades no programadas
Acciones de Fortalecimiento del CITE Ucayali
Asistencia técnica y financiamiento para el desarrollo
de los CITEs de artesanía y turismo
Financiamiento, seguimiento y monitoreo de los
CITEs
Promoción Comercial
Actividades no programadas
PPR: Incremento de la competitividad del sector
artesanía mediante el mejoramiento de la
calidad en la producción y comercialización de
sus productos
Sistema de gestión de calidad artesanal
implementado
Instrumentos para la certificación de productos
artesanales
Artesanos con competencias para la
implementación de sistemas de gestión de calidad
Sistema de información sobre usos y tendencias del
mercado de artesanía
Instrumentos de articulación comercial
Acciones comunes
TOTAL
PRESUPUESTO
3
Evento
1
0
0
0
Acción
80
25
55
1
22
42
64
80
Acción
20
6
14
9
7
16
80
100
Evento
1
1
1
Acción
19
8
11
1
4
10
14
74
Acción
14
6
8
5
13
18
129
Acción
26
5
21
4
11
15
58
Acciones
78
42
36
28
49
77
99
Acción
78
42
36
28
49
77
99
Acciones
55
20
35
19
21
40
73
Acción
Acción
26
21
9
8
17
13
10
6
10
9
20
15
77
71
Acciones
8
3
5
3
2
5
63
Acciones
120
65
55
28
53
81
68
Acción
Acción
Acción
Acción
Acción
20
25
59
13
3
13
11
36
5
7
14
23
8
3
1
7
18
2
15
3
30
4
1
16
10
48
6
1
80
40
81
46
33
Acciones
114
56
58
78
83
161
141
4
1
2
2
0
2
50
8
5
4
3
0
3
38
Documento
100
49
51
72
81
153
153
Evento
2
1
1
1
2
3
150
Acciones
91
46
45
53
68
121
133
31
18
13
8
23
31
100
4
3
25
0
71
3
22
20
110
4
3
26
12
61
4
6
48
32
171
100
100
96
Asistencia
Técnica
Implementada
Acción
Asistencia
Técnica
Implementada
Acción
Evento
Documento
Acción
Acciones
4
6
50
160
3
25
0
89
Asistencia
Técnica
Implementada
118
65
53
83
35
118
100
Documento
38
22
16
18
19
37
97
Evento
Acciones
4
2
2
0
2
7
2
5
4
12
100
Acciones
26
7
19
3
18
21
81
6
8
3
114
107
Acción
14
13
16
Documento
2
2
0
0
0
Acciones
3
3
1
1
33
Documento
3
1
1
33
Acciones
Documento
2
2
1
2
1
2
50
100
7 758
15 598
123
12 663
1
2
0
2
2
6 271
6 392
7 840
Fuente: VMT
Elaboración: OGPPD
21
PRESUPUESTO
INICIAL
MODIFICADO
(PIM)
EJEUCION
ANUAL
AVANCE (%)
S/. 4 055 830
S/. 4 055 819
100
S/. 86 607
S/. 86 607
100
S/. 4 847 396
S/. 4 782 083
99
S/. 11 190 832
S/. 10 864 437
97
S/. 481 466
S/. 480 917
100
S/. 421 008
S/. 420 628
100
S/. 3 771 705
S/. 2 345 500
62
165
10412
4798
221
28
1211
2280
244
38 945
S/. 60 877 640 S/. 58 343 795
96
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
Calificación del desempeño del Viceministerio de Turismo
CUADRO Nº16: CALIFICACIÓN VICEMINISTERIO DE TURISMO
DESEMPEÑO 1
CALIFICACION 2
68
Muy Malo
163
Muy Bueno
116
Muy Bueno
95
Muy Bueno
Población informada y que promueve el turismo sostenible.
96
Muy Bueno
Prestadores turísticos regulados y fiscalizados en la
actividad de juegos de casinos y máquinas tragamonedas
127
Muy Bueno
23
Muy Malo
80
Regular
99
Muy Bueno
73
Malo
68
Muy Malo
141
Muy Bueno
133
107
Muy Bueno
Muy Bueno
81
Regular
123
Muy Bueno
APNOPs / ACCIONES COMUNES / PRODUCTOS
Diseño y Planeamiento de la Política en materia de
Turismo
Emprendedores de Turismo Rural Comunitario
Fortalecidos en Gestión Turística Empresarial
Entes gestores (público privado) con capacidades de
gestión para el desarrollo de destinos turísticos
Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas
para el ingreso, estadía y salida de turistas y sus bienes
Prestadores de servicios y entidades públicos incorporan
buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos
sotenibles
Programa "Al Turista lo Nuestro"
Población Informada sobre el Riesgo del uso Inadecuado
de los Casinos y Máquinas Tragamonedas
(Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía)
Asistencia Técnica y Dotación de Materiales para el
Desarrollo de la Actividad Artesanal
Desarrollo inclusivo del Turismo y Comercio Global con
enfoque "De Mi Tierra, un Producto"
Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e
Innovación Tecnológica
Acciones de Fortalecimiento del CITE Sipán
Acciones de Fortalecimiento del CITE Ucayali
PPR: Incremento de la competitividad del sector artesanía
mediante el mejoramiento de la calidad en la producción y
comercialización de sus productos
TOTAL TURISMO
Fuente: VMT
Elaboración: OGPPD
(1) El desempeño equivale al porcentaje de cumplimiento de las metas físicas.
(2) Rangos de calificación: De 95 a 100%: Muy Bueno; de 85 a 94%: Bueno; De 75 a 84%: Regular; De 70 a 74%: Malo; De
0 a 69%: Muy Malo.
22
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
IV.
CONCLUSIONES
El Viceministerio de Comercio Exterior, en su conjunto, alcanzó una ejecución de 111% en
relación a sus metas físicas anuales programadas el 2013. Asimismo, alcanzó un nivel de
ejecución presupuestal de 96% (ver Cuadro N° 7).
En tal sentido las APNOPs que tuvieron mayor ejecución fueron: Aprovechamiento de Acuerdos
Comerciales en Vigencia (128%) y Diseño y Planeamiento de la Política en Materia de Comercio
(175%). El Presupuesto por Resultados (PPR) Aprovechamiento de las oportunidades
comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú alcanzó una ejecución de
89%.
El Viceministerio de Turismo, en su conjunto, alcanzó una ejecución de 123% respecto a sus
metas físicas anuales programadas el 2013. Asimismo, a nivel presupuestal tuvo un nivel de
ejecución del 96% (ver cuadros Nº 10 y 11).
Las APNOPs que tuvieron mayor ejecución para el período evaluado fueron: Emprendedores de
Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestión Turística Empresarial (163%), Artesanos con
Capacidades en Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica (141%), Prestadores Turísticos
Regulados y Fiscalizados en la Actividad de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
(127%), Entes Gestores (Público Privado) con Capacidades de Gestión Para el Desarrollo de
Destinos Turísticos (116%), y Acciones de Fortalecimiento del CITE Sipán (133%).
A nivel de Acciones Centrales, en su conjunto alcanzó una ejecución de 99% en relación a sus
metas físicas anuales programadas el 2013 (ver Cuadro Nº4); mientras que a nivel presupuestal
se logró una ejecución de 95%.
Las Acciones Centrales, en su mayoría superaron el 100% de ejecución de las metas físicas
programadas, siendo las de mayor ejecución las relacionadas a: Acciones de Control y Auditoria
(127%), Planeamiento y Presupuesto (122%), y Conducción y Orientación Superior (119%)
En ese sentido, para el año 2013, el MINCETUR alcanzó un nivel de ejecución de sus metas
físicas de 109%, habiendo asumido compromisos anuales relacionados a las actividades
evaluadas por un total de S/. 104,033,413 ejecutando 96% de su presupuesto.
23
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
V.
GLOSARIO DE TÉRMINOS

Plan Operativo Institucional (POI): documento de gestión de corto plazo que contiene la
programación de actividades, tanto físicas como financieras, de las unidades orgánicas del
MINCETUR, a ser ejecutadas en un período anual. Además permite a las distintas
dependencias orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de las líneas de acción
para la consecución de metas y objetivos preestablecidos según las prioridades
institucionales.

Presupuesto por Resultados (PpR): metodología que se aplica progresivamente al
proceso presupuestario y que integra la programación, formulación, aprobación, ejecución y
evaluación del presupuesto. Utiliza instrumentos tales como la programación
presupuestaria estratégica, el seguimiento de productos y resultados a través de
indicadores de desempeño, y las evaluaciones independientes.

Categorías Presupuestarias: comprende el Programa Presupuestal, Acciones Centrales y
Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP).

Programa Presupuestal: instrumento del Presupuesto por Resultados, es la unidad básica
de programación de las acciones de las entidades públicas. Las acciones integradas y
articuladas deben proveer productos mediante bienes y servicios y lograr un Resultado
Específico en la población, contribuyendo al logro de un Resultado Final asociado a un
objetivo de política pública.

Acción Central: Referido a las actividades orientadas a la gestión de recursos humanos,
materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal al logro de
los resultados de los Programas Presupuestales u otras actividades de la entidad que no
conforman Programas Presupuestales.

Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP): comprende
las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad y que no tienen
relación con el proceso de generación de productos de un Programa Presupuestal. En tal
sentido, las actividades que no han sido identificadas dentro de un programa presupuestal
forman parte de esta categoría presupuestal.

Presupuesto Inicial Modificado (PIM): es el Presupuesto actualizado del Pliego.
Comprende el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) así como las modificaciones
presupuestarias (tanto en el Nivel Institucional como en el Funcional Programático)
efectuadas durante el ejercicio presupuestario.

Meta Física: comprende la programación mensual de las actividades que las unidades
orgánicas ejecutarán en el período de un año.

Meta Presupuestal: es la expresión concreta, cuantificable y medible que caracteriza los
productos finales de las Actividades y Proyectos establecidos para el Año Fiscal.
24
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013
VI. ANEXOS
A continuación se presenta el detalle de los Formatos de Evaluación del Plan Operativo
Institucional 2013 para el III Trimestre del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, desarrollados
por las Oficinas responsables de las mismas. Para tal fin, los formatos han sido ordenados según
las actividades correspondientes a:



Acciones Centrales.
Viceministerio de Comercio Exterior.
Viceministerio de Turismo.
25
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
:
MARCO ESTRATEGICO
:
DM / SG / OPC / OGEE
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL
:
Función
Divición Funcional
Grupo Funcional
Acción Central
Nm
:
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL
Nº
08 Comercio
004 Planeamiento Gubernamental
0005 Planeamiento Institucional
Conducción y Orientación Superior
ACTIVIDAD / TAREA
Acciones de Diseño y Conducción de la Política
Sectorial
Representación del país en los foros u organizaciones
internacionales de Comercio, Turismo, Cooperación
Elaboración y/o seguimiento y/o gestión de proyectos de
Leyes, Decretos Supremos o disposiciones reglamentarias
y complementarias vinculados al sector comercio exterior y
turismo.
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
AL IV TRIMESTRE
AVANCE (%)
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
PROGRAMADO EJECUTADO
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Avance
%
Acción
1212
101
100
101
302
72
114
64
250
83
1 212
1 588
131
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
15
125
Dispositivo Legal
7
0
0
1
1
4
2
3
9
900
7
35
500
1,3
Gestión y expedición de Resoluciones Ministeriales
sectoriales en asuntos de administración interna,
administrativos, designación de representantes del
MINCETUR en comisiones, foros y organismos
internacionales y otros vinculados al sector comercio
exterior y turismo
Resolución
240
20
20
20
60
24
23
33
80
133
240
338
141
1,4
Procesamiento y gestión de la documentación del Despacho
Ministerial
Documento
720
60
60
60
180
25
55
16
96
53
720
839
117
1,5
Revisión de avances en el logro de las políticas sectoriales y
metas programadas por las unidades orgánicas.
Documento
5
1
0
0
1
1
1
100
5
5
100
1,6
Coordinación y gestión para la participación en las sesiones
del Consejo de Ministros
Acción
48
4
4
4
12
4
4
4
12
100
48
58
121
1,7
Coordinación parlamentaria
Acción
180
15
15
15
45
13
29
7
49
109
180
298
166
Acciones de Coordinación Superior
Acción
1020
80
83
101
264
79
102
80
261
99
1 020
1 020
100
2,1
Coordinar y Supervisar el funcionamiento de los órganos de
asesoramiento y apoyar al Ministerio en las funciones
relacionadas al movimiento administrativo
Documento
260
21
22
22
65
22
22
21
65
100
260
260
100
2,2
Coordinar y supervisar la administración de los recursos
presupuestales.
Documento
60
5
5
6
16
6
6
5
17
106
60
61
102
2,3
Expedir Resoluciones Secretariales.
Documento
140
11
11
11
33
6
14
7
27
82
140
133
95
2,4
Viabilizar los despachos en los asuntos propuestos por los
Organismos Públicos Descentralizados, proyectos y
comisiones para su atención del Ministro.
Documento
150
13
13
13
39
13
14
13
40
103
150
153
102
2,5
Dirigir y Coordinar el procesamiento de la documentación
que requiere conocimiento y decisión del Ministro.
Acción
250
21
20
22
63
22
21
20
63
100
250
250
100
2,6
Seguimiento a la implementación de las recomendaciones
del örgano de Control Institucional
Documento
160
9
12
27
48
10
25
14
49
102
160
163
102
1
1,1
1,2
2
Nº
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
ACTIVIDAD / TAREA
4,4
PROGRAMADO EJECUTADO
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Avance
%
Acción
3160
318
318
318
954
388
345
352
1085
114
3 160
3 911
124
982
160
60
111
51
85
15
5
10
5
85
15
5
10
5
85
15
5
10
5
255
45
15
30
15
172
12
0
10
0
122
12
0
10
0
179
11
4
10
4
473
35
4
30
4
185
78
27
100
27
982
160
60
111
51
1 746
178
71
111
71
178
111
118
100
139
Acciones de Desarrollo de acciones del área de
Estadística
Respecto a Comercio Exterior
Medición Económica del Comercio
4,3
AL IV TRIMESTRE
AVANCE (%)
Acción
Registro
Acción
Acción
Acción
Administración de archivos audiovisuales
Atención a públicos externos
3,10 Atención vía correo electrónico
3,11 Atención vía telefónica
Servicio de Protocolo
3,12 Actividades protocolares
4,2
PROGRAMACION MENSUAL
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
Elaboración y difusión de Información Institucional
Elaboración y envío de notas de prensa
Convocatorias a periodistas y medios de comunicación
Coordinación de entrevistas
Conferencias de Prensa
Actualización de contenidos digitales (página web y redes
sociales)
Apoyo comunicacional a nivel interno (otras áreas)
Asesoría comunicacional
Elaboración, revisión de textos y notas de prensa
Apoyo audiovisual
Mantenimiento y actualización de archivo audiovisual
4,1
CANTIDAD
ANUAL
Acciones y labores de índole comunicacional
3,9
4
UNIDAD DE MEDIDA
Elaboración de estudios, reportes y boletines de
Comercio Exterior
Elaboración de Estudios Base para Negociaciones
Comerciales
Elaboración de Estudios o Reportes sobre temas referidos a
Política Comercial
Elaboración de Reporte Mensual de Comercio Exterior
(Exportaciones e Importaciones)
Diario
600
50
50
50
150
150
100
150
400
267
600
1 315
219
Acción
Acción
Registro
Registro
418
210
130
78
43
20
15
8
43
20
15
8
43
20
15
8
129
60
45
24
38
20
15
3
38
20
15
3
38
20
15
3
114
60
45
9
88
100
100
38
418
210
130
78
376
210
130
36
90
100
100
46
Acción
270
30
30
30
90
10
10
10
30
33
270
120
44
Registro
Acción
Acción
Acción
Acción
Acción
270
860
430
430
630
630
30
100
50
50
60
60
30
100
50
50
60
60
30
100
50
50
60
60
90
300
150
150
180
180
10
100
50
50
68
68
10
100
50
50
75
75
10
100
50
50
25
25
30
300
150
150
168
168
33
100
100
100
93
93
270
860
430
430
630
630
120
860
430
430
809
809
44
100
100
100
128
128
Acción
490
16
18
87
121
15
18
87
120
99
490
486
99
Acción
353
353
8
8
73
89
8
8
73
89
100
353
353
100
Acción
321
6
6
69
81
6
6
69
81
100
321
321
100
Estudio
4
1
1
1
1
100
4
4
100
Estudio
45
4
4
4
12
4
4
4
12
100
45
45
100
2
2
2
2
Reporte
24
Elaboración de Reportes Bilaterales de Comercio Exterior
Reporte
248
Elaboración / Revisión de Proyecciones de las
variables de Comercio Exterior
2
2
0
0
2
6
100
24
24
100
62
62
100
248
248
100
2
2
100
8
8
100
Acción
8
4,5
Reporte
4
1
1
1
1
100
4
4
100
4,6
Elaboración / Revisión de Proyección Anual de
Importaciones
Reporte
4
1
1
1
1
100
4
4
100
Acción
24
2
2
2
6
2
2
2
6
100
24
24
100
Actualización
24
2
2
2
6
2
2
2
6
100
24
24
100
4,7
0
6
62
Elaboración / Revisión de Proyección Anual de
Exportaciones
Actualización de estadísticas en el portal
Institucional
Actualización de información comercial en página Web
0
2
62
Nº
4,8
ACTIVIDAD / TAREA
Respecto a Turismo
Sistemas, Directorio y Encuestas de Turismo
Mantener y actualizar los directorios de empresas y
establecimientos de hospedaje, restaurantes y agencias de
viajes
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
Acción
Acción
137
19
Acción
1
AL IV TRIMESTRE
AVANCE (%)
PROGRAMADO EJECUTADO
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Avance
%
8
2
10
1
14
1
32
4
7
1
10
1
14
2
31
4
97
100
137
19
133
19
97
100
1
1
#¡DIV/0!
1
2
200
1
3
100
12
12
100
0
0
#¡DIV/0!
1
1
100
1
0
0
5
4
80
27
2
96
100
118
9
114
9
97
100
0
4,9
Encuesta Mensual de Hospedaje: recopilar, consistenciar y
obtener de indicadores de arribos, pernoctaciones y
capacidad ofertada, a nivel nacional
Acción
12
4,10
Encuesta Económica Anual: ejecutar, consistenciar y
obtener de indicadores de las actividades de hospedaje,
restaurantes y de agencias de viajes
Acción
1
4,11
Talleres de Capacitación a los profesionales de las
DIRCETUR´s en el sistema de recojo de información,
organización y elaboración de indicadores para la medición
económica del turismo
Acción
5
1
Acción
Acción
118
9
6
1
Medición Económica del Turismo
Cuenta Satélite de Turismo (CST)
PROGRAMACION MENSUAL
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
1
1
9
0
1
13
1
3
28
2
1
6
1
1
9
0
12
1
4,12
Organizar, analizar y consistenciar las estadísticas de
turismo para elaborar la Cuenta Satélite de Turismo
Informe
1
0
0
#¡DIV/0!
1
1
100
4,13
Elaborar indicadores para construir la serie estadística del
PBI turístico
Informe
1
0
0
#¡DIV/0!
1
0
0
4,14
Reuniones de coordinación con instituciones productoras de
información para la Cuenta Satélite de Turismo y el
Indicador Trimestral de la Producción Turística
Informe
3
1
100
3
3
100
4,15
Reuniones de coordinación con la Comunidad Andina, a
nivel presencial y mediante videoconferencias
Informe
4
1
1
100
4
5
125
Acción
24
2
4
80
24
19
79
Estudios de Turismo
1
0
1
3
1
1
1
2
5
1
1
1
1
100
4
4
100
1
1
1
100
4
4
100
0
0
#¡DIV/0!
3
3
100
1
0
0
2
0
0
0
2
4,16
Organización de la información y elaboración del Indicador
Trimestral de la Producción Turística
Informe
4
4,17
Analizar y consistenciar los resultados de la encuesta y
supervisar la Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes
(ENVIR)
Informe
4
4,18
Estudio del flujo turístico y la facilitación turistica en los
museos, sitios turísticos, aeropuertos y fronteras terrestres
Informe
3
4,19
Estudio del flujo turístico y el perfil de los visitantes
extranjeros en cruceros
Informe
2
4,20
Estudio para conocer el impacto de la producción y
comercialización de artesanía
Informe
2
0
0
#¡DIV/0!
2
0
0
4,21
Estudio para evaluar el comportamiento del gasto,
estructura del gasto y permanencia del turista extranjero y
del turista interno
Informe
2
0
0
#¡DIV/0!
2
1
50
4,22
Estudio del empleo turístico
Informe
1
0
0
#¡DIV/0!
1
1
100
4,23
Proyección de principales indicadores turísticos: Cifras
anuales
Informe
3
4,24
Proyección de principales indicadores turísticos: Feriados
largos
Informe
3
1
1
1
1
1
1
1
100
3
3
100
1
1
1
100
3
3
100
Nº
4,25
4,26
4,27
4,28
4,29
4,30
4,31
4,32
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE MEDIDA
Boletines, Ayudas Memorias, Compendio y
Estadísticas de Turismo
Boletín quincenal de turismo, cifras de coyuntura
Boletín mensual de turismo, cifras de coyuntura
Compendio de cifras de turismo
Informe de coyuntura de turismo
Ayuda memoria de turismo
Reporte trimestral del flujo turístico de visitantes, receptivo y
emisivo, por país de residencia y puesto de control
migratorio, para actualizar la página web
Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para actualizar la
página web
Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el
Puesto de Control Fronterizo de Santa Rosa en Tacna
CANTIDAD
ANUAL
AL IV TRIMESTRE
AVANCE (%)
PROGRAMADO EJECUTADO
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Avance
%
Acción
85
5
6
10
21
5
7
9
21
100
85
86
101
Boletín
Boletín
Boletín
Boletín
Informe
24
12
4
5
4
2
1
2
1
2
1
1
1
1
6
3
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
6
3
1
1
1
100
100
100
100
100
24
12
4
5
4
24
12
5
5
4
100
100
125
100
100
Reporte
4
1
1
1
1
100
4
4
100
Reporte
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
Reporte
12
4,33
Reporte trimestral del flujo de visitantes a sitios turísticos y
áreas naturales protegidas para actualizar la página web
Reporte
4
1
4,34
Reporte trimestral de cifras de turismo para la Organización
Mundial de Turismo
Reporte
4
0
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
1
1
1
1
100
4
4
100
1
1
1
100
4
4
100
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
TODO CONCEPTO DE GASTO
PROGRAMACION MENSUAL
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
S/. 4 251 036,00
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
S/. 4 189 560,39
AVANCE %
99
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DM/SG/OCOP/OGEE
ACCIÓN CENTRAL: Conducción y Orientación Superior
ACTIVIDAD / TAREA
Elaboración y envío de notas de prensa
UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Medidas Correctivas
Envío oportuno de la información con 48 horas
Demora en el envío de información del área respectiva
previas al evento a desarrollar.
(Según cada caso). Nos enteramos de eventos por
Envío opoertuno de la información por las
organizaciones externas.
Direcciones del MINCETUR.
Observaciones
Disminuyó debido a que la titular del MINCETUR no
tuvo mayor participación en eventos públicos durante
dicho trimestre.
Convocatorias a periodistas y medios de comunicación
Disminuyó debido a que la titular del MINCETUR no
tuvo mayor participación en eventos públicos durante
dicho trimestre.
Coordinación de entrevistas
Se logró lo proyectado
Conferencias de Prensa
Actualización de contenidos digitales
Asesoría comunicacional
Elaboración, revisión de textos y notas de prensa
Apoyo audiovisual
Pese a no tener los equipos adecuados, se cumple
con las metas.
Administración de archivos audiovisuales
Al no contar con los equipos adecuados, no se puede Solicitar la adquisición de los equipos para mejorar
realizar el almacenamiento respectivo.
el trabajo.
Atención vía correo electrónico
Atención vía telefónica
Actividades protocolares
Solicitar la adquisición de los equipos para mejorar
el trabajo.
Disminuyó debido a que la titular del MINCETUR no
tuvo mayor participación en eventos públicos durante
dicho trimestre.
Se logró lo proyectado
Se logró lo proyectado
Se logró lo proyectado
No se llegó a superar la meta debido a que no
contamos con equipo de video (filmadora) desde hace
10 meses aproximadamente.
No se superó la meta debido a que no contamos con
equipo de edición desde hace 2 años
aproximadamente.
Se logró lo proyectado
Se logró lo proyectado
Se superó la proyección debido a que se registraron
más atenciones de las programadas
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
: Oficina General de Asesoría Jurídica
MARCO ESTRATEGICO
:
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL
:
Función
Divición Funcional
Grupo Funcional
Acción Central
Nm
:
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL
08 Comercio
004 Planeamiento Gubernamental
0005 Planeamiento Institucional
Asesoramiento Técnico y Jurídico
UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA
ANUAL
ACTIVIDAD / TAREA
1
Acciones de Asesoramiento Jurídico
PROGRAMACION MENSUAL
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
AL IV TRIMESTRE
AVANCE (%)
PROGRAMADO EJECUTADO
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Avance
%
Acción
1355
122
133
123
378
132
156
96
384
102
1 355
1 188
88
1,1
Opinión jurídica, asesoría y absolución de consultas
Documento
883
82
93
82
257
95
89
64
248
96
883
656
74
1,2
Elaboración de proyectos de normas legales, visación
Resolución
470
40
40
40
120
37
67
31
135
113
470
530
113
1,3
Inventario de libros y publicaciones en la Oficina General
Documento
2
1
1
1
1
100
2
2
100
PROGRAM
ACIÓN
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
TODO CONCEPTO DE GASTO
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADA
TOTAL EJECUTADA AL IV
TRIMESTRE
AVANCE %
S/. 472 956,00
S/. 467 880,81
99
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
: OGA / OCP / OAF / OASA / OTD / OGI / ODN / OPER
MARCO ESTRATEGICO
:
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL
:
Función
Divición Funcional
Grupo Funcional
Acción Central
Nm
: 08 Comercio
: 006 Gestión
: 0008 Asesoramiento y Apoyo
: Gestión Administrativa
:
CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
ACTIVIDAD
1
1,1
UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
AVANCE (%)
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Avance
%
Acciones de Coordinación y Control de la Gestión Administrativa
Acción
63
5
5
2
12
6
7
2
15
125
63
58
92
Gestión Administrativa - OGA
Acción
4
0
0
1
1
0
0
1
1
100
4
4
100
Documento
4
1
1
0
0
1
1
100
4
4
100
0
1
0
2
0
2
200
10
11
110
0
0
1
0
1
6
6
100
1
0
1
0
1
100
4
5
125
10
6
5
1
12
120
49
43
88
2
2
1
0
3
150
12
7
58
7
4
4
0
8
114
33
32
97
1
1
0
0
1
1
100
4
4
100
Reporte de Acciones Administrativas en materia de Personal, Bienes, Servicios y Otros
Racionalización y Modernización de los Sistemas Administrativos
Acción
10
Documento
(1)
6
0
1
1,2
Asesoramiento en la Formulación de Normativas sobre los Sistemas Administrativos
1,3
Coordinación sobre Sistematización y Simplificación de los Procesos Administrativos con la Oficina
de Informática
Acción
4
Acciones de Control - OCP
Acción
49
5
1,5
Seguimiento a la implementación de las recomendaciones efectuadas por la Auditoría Interna
Acción
12
2
1,6
Arqueo de Fondos de Caja Chica
Documento
33
3
1,7
Reporte de Fiscalización de Documentos
Documento
(2)
4
2
Acciones de Administración Financiera
Acción
849
53
53
129
235
77
77
148
302
129
849
907
107
Acciones Contables
Acción
519
26
26
100
152
48
48
117
213
140
519
550
106
2,1
Supervisión de documentos: Evaluación Financiera de expedientes ejecución de ingresos y gastos
registrados en el SIAF contabilización
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
2,2
Análisis de Cuentas: Plan Contable Gubernamental
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
2,3
Atención a las sociedades de Auditoría UE: 001 y proyectos
Acción
3
3
3
100
2,4
Coordinación con los entes rectores: MEF, SUNAT, etc.
Acción
12
12
12
100
1
4
1
4
0
1
1
1
3
0
1
1
1
3
100
ACTIVIDAD
UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
AL IV TRIMESTRE
AVANCE (%)
PROGRAMADO EJECUTADO
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Avance
%
20
20
80
120
40
40
90
170
142
390
420
108
1
1
1
1
100
2
2
100
2,5
Formulación de Notas de Contabilidad de Balance por ajustes y regularizaciones
Reporte
390
2,6
Balance Constructivo
Reporte
2
2,7
Formulación de Estados Financieros
Acción
68
2
2
13
17
4
4
20
28
165
68
66
97
2,8
Formulación de Estados Presupuestarios
Reporte
20
1
1
3
5
1
1
3
5
100
20
23
115
Acciones de Tesorería
Acción
330
27
27
29
83
29
29
31
89
107
330
357
108
2,9
Emisión de Comprobantes de Pago mensual en forma oportuna
Reporte
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
2,10
Emisión de Recibos de Ingreso a Caja - RICs mensual según recaudación pagaduría
Reporte
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
2,11
Emisión de Papeletas de Depósito T - 6 reversión al Tesoro Público en el plazo de Ley
Reporte
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
2,12
Conciliaciones Bancarias
Reporte
240
20
20
20
60
22
22
22
66
110
240
267
111
2,13
Conciliaciones de Cuentas de Enlace
Reporte
4
1
1
1
1
100
4
4
100
2,14
AF - 9 Movimiento de fondos que administra la direccion nacional de tesoro publico
Reporte
2
1
1
1
1
100
2
2
100
2,15
Calendario de Pagos
Reporte
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
2,16
COA
Reporte
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
2,17
PDT 626
Reporte
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
2,18
PDT 621
Reporte
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
Acciones de Apoyo Logístico
Acción
278
22
23
24
69
24
28
25
77
112
278
296
106
48
4
4
4
12
4
4
4
12
100
48
48
100
3
Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
Formulación y conducción de los Procesos Logísticos
3,1
Conducción, supervisión, ejecución de las politicas y funciones logisticas
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
3,2
Planear, conducir y supervisar la ejecución de los procesos técnicos de la programación,
contratación y adqusiciones en bienes, servicios y obras.
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
3,3
Coordinar y supervisar la administración del Patrimonio del MINCETUR en bienes muebles e
inmuebles
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
3,4
Planear, dirigir, coordinar, supervisar las funciones y acciones de seguridad y de prestación de
servicios internos del MINCETUR.
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
36
3
3
3
9
3
3
3
9
100
36
36
100
Subdirección de Adquisiciones
Conducción, Supervisión, Ejecución de las Contrataciones y Adquisiciones, de los procesos
de selección de las contrataciones de bienes, servicios y obras
3,5
Conducción y supervisión en la ejecución de la contratación de los procesos de selección
programados en el Plan Anual de Contrataciones - PAC
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
3,6
Conducción y supervisión en la ejecución de las adquisiciones de procesos de selección no
programados
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
ACTIVIDAD
3,7
Control y registro de las contrataciones y adquisiciones, en los Sistemas digitales de los entes
rectores de presupuesto y de contrataciones
UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA
ANUAL
Acción
PROGRAMACION MENSUAL
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
AL IV TRIMESTRE
AVANCE (%)
PROGRAMADO EJECUTADO
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Avance
%
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
14
1
1
1
3
1
1
1
3
100
14
14
100
1
1
2
1
1
2
200
10
10
100
1
100
4
4
100
Subdirección de Programación y Control Patrimonial
Programación de Necesidades y Formulación del Plan Anual de Contrataciones Institucional
3,8
Planear, dirigir, coordinar, asesorar a las Unidades Orgánicas en la Programación de
Necesidades, en las etapas de Requerido, Programado y Aprobado, y la Formulación del Plan
Anual de Contrataciones del MINCETUR.
Acción
10
3,9
Evaluación de la ejecución de los procesos de selección del PAC
Acción
4
1
38
3
3
Administración del Almacén
1
1
4
10
3
3
3
9
90
38
37
97
3,10
Recepción, Almacenamiento, custodia, seguridad de los bienes, y su registro en el Bincard y en el
SIGA
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
3,11
Atención en sittú de los pedidos de las Unidades Organicas (PECOSAS) y su registro en el Bincard
y en el SIGA
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
3,12
Acciones de control de los bienes de existencias, y conciliaciones contables mensuales con la
Oficina de Administración Financiera
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
3,13
Inventario Semestrales de Existencias del Almacén
Acción
2
1
1
0
0
2
1
50
5
14
1
1
Administración, Supervisión y Control del Patrimonio de la Entidad
58
4
5
6
10
7
23
164
58
77
133
1
3
4
400
4
12
300
7
700
4
16
400
3,14
Evaluación y ejecución de la Baja (exclusión), de bienes muebles del Patrimonio de la Entidad
Acción
4
3,15
Donación de los bienes dados de baja a Instituciones Educativas de extrema pobreza o
Instituciones de carácter social sin fines de lucro
Acción
4
0
1
3,16
Administración y control del movimiento interno y externo (Salida) de bienes muebles de la Entidad.
Acción
12
1
1
3,17
Conciliación contable, e informe mensual con la Oficina de Administración Financiera del
movimiento de bienes muebles
Acción
12
1
1
3,18
Inventario de los bienes muebles e informe a la S:B.N.
Acción
1
3,19
Suscripción de las Hojas de Control Visible
Acción
12
3,20
Contratación del Programa de Seguros
Acción
1
3,21
Control de los siniestros de los bienes muebles
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
84
7
7
7
21
7
7
7
1
2
5
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
1
1
100
12
12
100
1
0
0
100
12
12
100
21
100
84
84
100
0
1
1
1
3
0
1
1
1
0
3
100
0
Subdirección de Servicios y Seguridad
Programar, controlar y mantener operativos los servicios esenciales, y la conservación y
seguridad del personal, del patrimonio y de las instalaciones de los inmuebles de la Entidad
3,22
Comisiones de servicio de transporte a los funcionarios, servidores y usuarios del MINCETUR
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
3,23
Ejecución del mantenimiento de la flota vehicular
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
3,24
Control y supervisión de seguridad a las instalaciones (inmuebles), bienes muebles y personal
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
3,25
Control y supervisión del servicio de mantenimiento a los locales de la Entidad
Locales
48
4
4
4
12
4
4
4
12
100
48
48
100
ACTIVIDAD
4
Acciones de Administración Documentaria
UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
AL IV TRIMESTRE
AVANCE (%)
PROGRAMADO EJECUTADO
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Avance
%
Acción
2100
175
175
175
525
175
175
175
525
100
2 100
2 100
100
Acción
468
39
39
39
117
39
39
39
117
100
468
468
100
Documento
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
Reparto
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
Gestión Documentaria
4,1
Acción y Supervisión
4,2
Atención y Asesoramiento al Público
4,3
Distribución de correspondencia interna y externa
4,4
Ordenamiento mantenimiento y conservación de archivos
Documento
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
4,5
Depuración y eliminación de archivos
Documento
1572
131
131
131
393
131
131
131
393
100
1 572
1 572
100
4,6
Implementación y asesoría en formulación de Archivos
Acción
24
2
2
2
6
2
2
2
6
100
24
24
100
5
Acciones de Administración y Supervisión de Personal
Acción
1365
113
111
118
342
160
191
151
502
147
1 365
1 523
112
Documento
805
68
64
69
201
104
134
84
322
160
805
927
115
5,1
Coordinación, control, supervisión de las actividades, interpretacion y aplicación de las normas
legales vigentes.
5,2
Elaboración de la Planilla D. Leg. Nº 276, 728, 1057, Practicantes y Sesigristas
Acción
144
12
12
12
36
12
12
12
36
100
144
144
100
5,3
Actualización y Control de Asistencia del Personal del D.L.eg. 276, 728 y 1057.
Acción
96
8
8
8
24
8
8
8
24
100
96
96
100
5,4
Proponer y Ejecutar Acciones de Personal, Desiganciones, Encargos, Rotaciones, Viajes en
comisión de servicios
Acción
107
8
9
10
27
4
1
17
22
81
107
100
93
5,5
Reconocimiento y otorgamiento de beneficios (Quinquenios, asignaciones 25 y 30 años subsidios
por fallecimiento, beneficios sociales y otros).
Acción
60
5
6
5
16
9
9
5
23
144
60
67
112
5,6
Apertura, actualización permanente del escalafón del Personal activo y pasivo.
Acción
71
5
6
7
18
8
9
10
27
150
71
80
113
5,7
Aactividades de Bienestar Social: programas y actividades de bienestar social, vacaciones útiles de
hijos de trabajadores, medicina preventiva, orientación, atencion especializada para los
trabajadores y familiares directos.
Acción
20
1
1
2
4
1
3
1
5
125
20
21
105
5,8
Servicios de salud y colaterales, subsidio por lactancia, licencia por maternidad y por enfermedad.
Acción
37
4
3
3
10
3
3
4
10
100
37
37
100
5,9
Capacitación para el Personal
Acción
12
1
1
1
3
2
2
67
12
11
92
5,10
Evaluación de Capacidades
Acción
12
1
1
1
3
9
30
1 000
12
39
325
5,11
Empastado de Planillas
Acción
1
0
0
0
0
1
1
100
11
1
10
1
ACTIVIDAD
UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
AL IV TRIMESTRE
AVANCE (%)
PROGRAMADO EJECUTADO
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Avance
%
Acciones de Pago de Pensiones
Acción
98
7
5
10
22
16
19
12
47
214
98
118
120
6,1
Elaboración de planillas de pensionistas
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
6,2
Elaboración de informe Técnico Legal, proyecto de resoluciones, identificación y liquidación de
pensiones, ejecución de resoluciones de otorgamiento de pensiones
Acción
32
3
2
3
8
8
5
7
20
250
32
44
138
6,3
Recurso de Reconsideración y Apelaciones
Acción
5
1
1
100
5
5
100
6,5
Ejecución de sentencias.
Acción
14
1
6,6
Reconocimiento y otorgamiento de beneficios por subsidio por fallecimiento, sepelio y luto,
devengados
Acción
29
2
6,7
Ejecución de empadronamiento a pensionistas
Acción
2
6,8
Trámite en ESSALUD
Acción
4
Acciones de Mantenimiento de Sistemas Informáticos
Acción
115
10
Desarrollo de Sistemas
Informe
48
7,1
Mantenimiento del Sistemas
Informe
7,2
Desarrollo de Sistemas
7,3
7,4
6
1
1
1
2
3
1
1
2
67
14
11
79
3
6
1
5
6
100
29
28
97
2
0
0
0
0
1
1
5
6
4
15
1 500
4
18
450
10
9
29
9
10
10
29
100
115
110
96
4
4
4
12
4
4
4
12
100
48
43
90
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
Informe
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
Actualización Portal Institucional y Transparencia
Actualización
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
Documentación, estandares de informática
Documentos
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
7
58
Comunicaciones y Bases de datos
Acción
36
3
3
3
9
3
3
3
9
100
36
36
100
7,5
Administración de Base de Datos
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
7,6
Administración de la Red
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
7,7
Proceso de Importación de Información de SUNAT
Acción
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
Soporte Técnico
Informe
31
3
3
2
8
2
3
3
8
100
31
31
100
7,8
Acciones de soporte técnico
Reporte
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
7,9
Prestamos de equipo
Reporte
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
7,10
Inventario de equipos informáticos
Acción
1
1
1
1
100
1
1
100
7,11
Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras
Acción
2
2
2
100
7,12
Mantenimiento preventivo y correctivo de PCs
Acción
2
2
2
100
7,13
Asesoría Informática a CITEs
Acción
2
2
2
100
7
1
0
1
1
0
0
1
1
0
100
UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA
ANUAL
ACTIVIDAD
8
Acciones de Defensa Nacional
Acción
15
PROGRAMACION MENSUAL
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
AL IV TRIMESTRE
AVANCE (%)
PROGRAMADO EJECUTADO
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Avance
%
0
2
0
2
0
2
0
2
100
15
15
100
5
5
100
8,1
Elaboración o actualización de Planes y Estudios sobre Defensa Nacional y Gestión de Riesgo por
Documento
Desastres.
5
8,2
Implementación del Plan de Operaciones de Emergencia del Sector Comercio Exterior y Turismo.
Documento
3
1
1
1
1
100
3
3
100
8,3
Difusión, capacitación o preparación relacionados a la Defensa Nacional y Gestión de Riesgo por
Desastres.
Acción
7
1
1
1
1
100
7
7
100
0
* Se consideran los montos de las demás metas del programa Gestión.
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADA
TODO CONCEPTO DE GASTO
S/. 18 380 713,00
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
S/. 17 233 728,66
AVANCE %
94
0
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: OGA/ OCP / OAF / OASA / OTD / OPER / ODN
ACCIÓN CENTRAL: Gestión Adminitrativa
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Medidas Correctivas
Observaciones
Acciones de Coordinación y Control de la Gestión Administrativa
1,5 Seguimiento a la implementación de las recomendaciones efectuadas por la
Auditoría Interna
Acción
LAS DIFERENTES OFICINAS QUE
CONFORMAN LA OGA (OPER - OASA OAF - OTD) HAN REMITIDO
PARCIALMENTE A LA OCP - LA
IMPLEMENTACION DE LAS
RECOMENDACIONES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO 2013.
EN EL AÑO 2014 SE CONTINUARA CON EL
SEGUIMIENTO A LAS OFICINAS
CONFORMANTES DE LA OGA - A FIN QUE
CUMPLAN CON REMITIR LAS
IMPLEMENTACIONES DE LAS
RECOMENDACIONES
CORRESPONDIENTES.
Acciones de Apoyo Logístico
3,13 Inventario Semestrales de Existencias del Almacén
Acción
La Contratación del Inventario de Existencia se postergo para el mes de
Enero 2014
3,14 Evaluación y ejecución de la Baja (exclusión), de bienes muebles del
Patrimonio de la Entidad
Acción
En el marco de la nueva Directiva N° 003-2013/SBN, se han efectuado
donaciones de residuos sólidos eléctricos y electrónicos - RAEE, los cuales
no se tenían previstos, asimismo, hubo un incremento de bienes
siniestrados.
3,15 Donación de los bienes dados de baja a Instituciones Educativas de extrema
pobreza o Instituciones de carácter social sin fines de lucro
Acción
Como consecuencia de nuevas adquisiciones de bienes muebles y
reposiciones se han efectuado mayores transferencia, en la modalidad de
donación, a Instituciones Educativas de bajos recursos, asimismo, a
entidades inscritas en DIGESA en el caso de bienes RAEE.
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
:
MARCO ESTRATEGICO
:
Oficina General de Auditoría Interna
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL
:
Función
Divición Funcional
Grupo Funcional
Acción Central
Nm
:
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL
Nº
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
1,10
1,11
1,12
1,13
1,14
1,15
1,16
1,17
08 Comercio
004 Planeamiento Gubernamental
0012 Control Interno
5000006 Acciones de Control y Auditoría
ACTIVIDADES
Acciones de Control Gubernamental interno posterior, externo y preventivo
Labores de Control: Acciones de Control
Acción de Control 1 - Examen Especial
Acción de Control 2 - Examen Especial
Acción de Control 3 - Examen Especial
Acción de Control 4 - Examen Especial
Acción de Control 5 - Examen Especial
Labores de Control: Actividades de Control
Seguimiento de Medidas Correctivas
Evaluación de cumplimiento Medidas de Austeridad
Evaluación de denuncias / Atención y orientación personalizada de denunciantes
Veedurías: Adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y ejecución de
obras
Verificación de Cumplimiento de Normatividad Expresa: TUPA y Ley de Silencio
Administrativo
Gestión administrativa de la Oficina OCI
Participación en Comisiones especiales de cautela
Veedurías: Actos de destrucción
Verificación de Cumplimiento de Normatividad Expresa: Programa CAFAE
Otras labores de control
Verificación de Cumplimiento de Normatividad Expresa: Ley N° 27482
Atención de encargos de CGR
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
TODO CONCEPTO DE GASTO
UNIDAD DE
MEDIDA
Acción
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Actividad
Informe
Informe
Evaluación
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACION MENSUAL
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
AL IV TRIMESTRE
AVANCE (%)
PROGRAMADO EJECUTADO
Nov
Dic
Total Cantidad
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Avance
%
2
0
5
1
15
2
0
0
0
1
1
13
0
0
1
3,59
0,86
3,63
0,8
8,11
0,27
102
97
0,18
0,35
0,33
2,73
0,15
0,3
0,35
2,83
0,27
7,84
0,5
1,5
15,33
1,93
0
0
0,33
0,65
0,95
13,4
0
0,4
2
200
53
5
1
1
1
1
1
48
2
1
2
67
5
1
1
1
1
1
62
2
1
4
126
100
100
100
100
100
100
129
100
100
200
4
4
100
12
12
100
2
1
4
0,4
65
95
103
Veeduría
1
4
Verificación
1
1
1
1
1
3
300
6
12
200
Gest. Adm.
Participación
Veeduría
Verificación
Informe
Verificación
Atención
1
4
1
1
0
0
0
1
1
1
1
75
0
0
0,33
0,33
0,34
3
0
0
0
0
0
1
13
2
2
1
2
1
4
19
1
2
1
2
1
5
146
50
100
100
100
100
125
1
1
1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA AL
ANUAL
IV TRIMESTRE
S/. 762 834,00
S/. 762 313,23
AVANCE%
99,9
100
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
:
MARCO ESTRATEGICO
:
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL
:
Función
Divición Funcional
Grupo Funcional
Acción Central
Nm
:
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMÚN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Nº
08 Comercio
004 Planeamiento Gubernamental
0005 Planeamiento Institucional
Planeamiento y Presupuesto
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACION MENSUAL
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
AVANCE (%)
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO
Nov
Dic
Total Cantidad
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Avance
%
Acciones Planeamiento y Presupuesto
Acción
1
1
7
3
1
3
7
100
37
37
100
Acciones de Presupuesto
Acción
1
1
5
3
1
1
5
100
24
24
100
1,1
Programación y Formulación del Presupuesto Anual 2014 del MINCETUR, para su presentación
al MEF
Documento
0
0
0
0
0
0
0
1
1
100
1,2
Formulación de Resoluciones que aprueban modificaciones presupuestarias a nivel Institucional
Documento
1
1
3
1
1
1
3
100
12
12
100
1,3
Información relativa al proceso presupuestario (Ejecución presupuestal de ingresos y egresos),
publicación en la Página Web del MINCETUR
Documento
0
0
1
1
0
0
1
100
4
4
100
1,4
Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional modificado
Documento
0
0
0
0
0
0
0
2
2
100
Acta
0
0
0
0
0
0
0
2
2
100
Documento
0
0
0
0
0
0
0
1
1
100
Documento
0
0
1
1
0
0
1
100
2
2
100
Acción
0
0
2
0
0
2
2
100
13
13
100
1
Documentos de Presupuesto
1,5
1,6
1,7
Conciliación del Marco Presupuestal del MINCETUR con la información obtenida por la
Contaduría Pública de la Nación
Formulación del Proyecto de Presupuesto Anual 2014 del Sector Comercio Exterior y Turismo,
para su presentación a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del
Congreso
Elaboración de documentos y otros para que el Ministro sustente el Presupuesto 2014 del Sector
Comercio Exterior y Turismo, ante el Congreso de la República
Acciones de Planeamiento
Documentos de Planeamiento Estratégico
1,8
Evaluación del Plan Estratégico Sectorial Multianual (Año Fiscal 2012)
Documento
0
0
0
0
1
1
100
1,90
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012
Documento
0
0
0
0
1
1
100
1,1
Programación del Plan Operativo Institucional 2014
Informe
0
0
1
1
1
100
2
2
100
1,11
Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2013
Informe
0
0
1
1
1
100
3
3
100
Políticas Nacionales
1,12
Formulación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM
Documento
0
0
0
0
1
1
100
1,13
Evaluación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM
Documento
0
0
0
0
2
2
100
1,14
Elaboración de Discurso de 28 de julio del Presidente y presentación de Presupuesto 2014 ante el
Congreso de la República.
Documento
0
0
0
0
1
1
100
1,15
Memoria Anual (2012)
Documento
0
0
0
0
1
1
100
1,16
Informe de Rendición de Cuentas del Titular de Comercio Exterior y Turismo
Informe
0
0
0
0
1
1
100
Acciones de Racionalización
Acción
5
5
16
8
14
3
25
70
95
136
Documentos de gestión
Informe
0
0
0
0
0
0
0
5
8
160
2,1
Actualización y Adecuación del TUPA del MINCETUR
Informe
0
0
0
0
1
0
0
2,2
Actualización y Adecuación del ROF del MINCETUR
Informe
0
0
0
0
1
1
100
2,3
Actualización y Adecuación del MOF del MINCETUR
Informe
0
0
0
0
1
4
400
2,4
Actualización y Adecuación del CAP del MINCETUR
Informe
0
0
0
0
1
0
0
2,5
Asesoramiento y dirección en el proceso de elaboración del MAPRO del MINCETUR
Informe
0
0
0
0
1
3
300
Desarrollo de Talleres para el Fortalecimiento de capacidades y articulación con las
DIRCETURs y Gob.Reg. y Locales
Taller
2
1
6
2
3
2,6
Talleres regionales en temas de gestión
Taller
1
0
3
1
2,7
Asistencia Técnina a las Direcciones Regionales
Taller
1
1
3
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
Informe
0
0
1
Sensibilización y adecuación de procesos al SGC
Informe
0
0
1
Informes elaborados por la Oficina de Racionalización
Informe
3
3
8
6
2,9
Emisión de opinión dentro del ámbito de su competencia
Informe
3
3
8
2,10
Elaboración de Directivas
Documento
0
0
0
2,11
Emisión de opinión de Reglamentos
Informes
0
0
0
Documento
0
0
0
Otros documentos de Planeamiento
2
2,8
Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR.
5
83
20
19
95
1
2
67
8
4
50
1
2
3
100
12
15
125
0
0
1
1
100
2
3
150
1
1
100
2
3
150
10
2
18
225
30
52
173
1
4
2
7
88
26
26
100
5
5
10
2
22
1 100
1
1
2
4
200
1
11
13
118
0
1
0
156
0
2,12
Desarrollo de acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR
2,13
Documento
0
0
0
1
1
10
10
100
Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales
Informes
0
0
0
1
1
1
3
300
Convenio de Gestión
Informes
0
1
1
0
2
1
50
Acciones de Cooperación Técnica Internacional
Acción
17
14
46
15
19
13
47
102
197
240
122
Conducción de las acciones de Cooperación Internacional
Acción
12
10
33
11
17
8
36
109
139
179
129
3,1
Programación de la Cooperación Técnica del Sector
Informe
2
1
3
2
0
2
4
133
10
13
130
3,2
Asistencia y Capacitación en el exterior con cooperación técnica
Personas
1
0
1
0
0
8
18
225
3,3
Seguimiento y evaluación final y cierre de proyectos
Documento
0
1
1
0
1
0
1
100
2
2
100
3,4
Difusión de la información sobre proyectos
Documento
0
0
0
0
0
0
0
1
3
300
3,5
Gestiones de cooperación
Documento
3
1
6
0
1
0
1
17
26
29
112
3,6
Gestiones administrativas de la OCTIP
Documento
4
5
17
6
7
4
17
100
76
76
100
3,7
Pago de Cuotas a Organismos Internacionales
Documento
1
0
1
1
1
2
200
2
2
100
3,8
Opinión técnica sobre propuestas de convenios interinstitucionales y transferencias de proyecto
Informe
1
2
4
2
7
2
11
275
14
36
257
Acciones de Inversión Pública
Acción
5
4
13
4
2
5
11
85
58
61
105
Documento
0
0
0
0
0
0
0
1
1
100
3,10 Programación de Inversión Pública
Informe
2
2
6
2
2
2
6
100
24
31
129
3,11 Asesoría y formulación de proyectos de Inversión Pública
Evento
1
1
3
1
0
0
1
33
12
10
83
3,12 Capacitación en Inversión Pública
Evento
1
0
2
1
0
0
1
50
10
7
70
3,13 Difusión de la información sobre proyectos
Documento
0
0
0
0
0
0
0
2
2
100
3,14 Seguimiento, evaluación de los proyectos
Documento
0
1
1
0
0
1
1
100
4
4
100
Informe
1
0
1
0
0
2
2
200
5
6
120
3
3,9
Política sobre lineamientos en temas de Inversión Pública
3,15 Verificación insitu de proyectos
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL TOTAL EJECUTADA AL
ASIGNADA
IV TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE GASTO
S/. 1 399 550,00
S/. 1 397 086,87
AVANCE %
99,8
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: OGPPD
Acción Central: Planeamiento y Presupuesto
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD
DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o
Dificultades
Medidas Correctivas
Observaciones
Acciones de Racionalización
Desarrollo de Talleres para el Fortalecimiento de capacidades y articulación con las
DIRCETURs y Gob.Reg. y Locales
Taller
2.6 Talleres regionales en temas de gestión
Taller
Se llevaron a cabo 02 Talleres:
Octubre: La Libertad el día 30/10/13.
Noviembre: Arequipa los días 21 y 22/11/2013.
2.7 Asistencia Técnina a las Direcciones Regionales
Taller
Se llevaron a cabo 03 Asistencias Técnicas:
Octubre: La Libertad el día 31/10/13 en la tarde.
Noviembre: Arequipa el día 22/11/13 en la tarde.
Huancavelica el día 29/11/12
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
2.8 Sensibilización y adecuación de procesos al SGC
2.9 Emisión de opinión dentro del ámbito de su competencia
2.10 Elaboración de Directivas
Informe
Se envio respuesta a cuestionario sobre modernización de la gestión pública al correo de
modernización.acpublica.com
Informe
OCTUBRE:
1. Designación de Asesor I del Viceministerio de Comercio Exterior del MINCETUR.
NOVIEMBRE:
1. Proyecto de D.S. que aprueba el ROF de Promperú.
2. Autorizar Concurso Público - Régimen Lboral D. L.728.
3. Encargatura de la Unidad de Origen.
4. Encargatura de la DNS de la DNDT.
DICIEMBRE:
1. Opinión sobre R.Suprema que aprueba el CAP de Promperú.
2.Proyecto de Escala Remunerativa de Promperú.
Documento
OCTUBRE:
1. Procedimiento para la atención de solicitudes de Acceso a la información pública el MINCETUR.
2. Lineamientos que regulan en el Sector Comercio Exterior y Turismo el procedimiento para el
pago de sumas de dinero dispuestas por Resoluciones Judiciales.
3. Normas para la generación y elaboración documentos oficiales en el MINCETUR.
4. Lineamientos para la elaboración, aprobación y monitoreo de proyectos de Innovación
Tecnológica en Artesanía y Turismo.
5. Lineamientos para la participación en Ferias Nacionales de Artesanía y Turismo.
NOVIEMBRE:
1. Lineamientos para la rendición de cuentas de las subvenciones otorgadas a los CITES privados.
2. Manual de Etica del MINCETUR.
3. Procedimientos para la administración del Fondo de Caja Chica de la Unidad Ejecutora 001.
4. Procedimientos para la contratación de bienes, servicios y consultorías no comprendido dentro
del ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado.
5. Normas para la generación y elaboración de documentos oficiales en el MINCETUR.
2.11 Emisión de opinión de Reglamentos
Informe
1. Reglamento Interno de trabajo del personal del MINCETUR sujeto régimen especial de
contratación administrativa de servicios regulado por el DL 1057.
Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR.
2.12 Desarrollo de acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del
MINCETUR
Documento
Se remitió a la MML el Oficio Nº 272-2013-MINCETUR/SG/OGPPD de fecha 12/11/13, informando
los resultados de la Evaluación del POI y Recursos Humanos.
2.13 Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales
Informe
Consolidando información brindada por VMCE y VMT, lo cual fue solicitado por Memorándum
Circular Nº 068-2013-MINCETUR/SG/OGPPD de fecha 25/11/2013.
Convenio de Gestión
Informe
Se está consolidando información.
Informe
Nuevas propuestas de CTI, China y Filipinas
Acciones de Cooperación Técnica Internacional
3.1 Programación de la Cooperación Técnica del Sector
3.2 Asistencia y Capacitación en el exterior con cooperación técnica
Personas
Mayor participación en Becas para el exterior.
3.3 Seguimiento y evaluación final y cierre de proyectos
Documento
Considera necesario contar con avances semestrales (2) por año.
3.5 Gestiones de cooperación
Documento
Se esta gestionando la Donación de JICA
3.8 Opinión técnica sobre propuestas de convenios interinstitucionales y transferencias de
proyecto
Informe
Se firmaron mas convenios de los previstos,.
3.10 Programación de Inversión Pública
Informe
Remitieron PIP en Turismo, en un porcentaje mayor a lo previsto.
3.11 Asesoría y formulación de proyectos de Inversión Pública
Evento
Se realizo solo una asistencia técnica en Juni, debido a cambios en la programción anual para el
2013.
3.15 Verificación insitu de proyectos
Informe
Se realizo visitas en campo por encargo del Viceministerio de Turismo.
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
: Procuraduria Pública
MARCO ESTRATEGICO
:
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL
:
Función
Divición Funcional
Grupo Funcional
Acción Central
Nm
:
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL
08 Comercio
004 Planeamiento Gubernamental
0005 Planeamiento Institucional
Defensa Judicial del Estado
UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA
ANUAL
ACTIVIDAD / TAREA
ACCIONES JURIDICAS
1
Acciones Judiciales
PROGRAMACION MENSUAL
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
Oct
Nov
Dic
6011
Total Cantidad
Oct
Nov
Dic
989
AL IV TRIMESTRE
AVANCE (%)
PROGRAMADO EJECUTADO
Total Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Avance
%
1106
112
6011
4506
75
Acción
5948
486
244
244
974
412
363
330
1105
113
5 948
4 501
76
1,1
Interposición de demandas y denuncias penales en representación del MINCETUR
Documento
400
40
20
20
80
10
17
16
43
54
400
74
19
1,2
Formular escritos, absolución de demandas, en materia civil, laboral, contencioso
administrativo, constitucional, penal, procesos arbitrales y conciliación extrajudicial.
Documento
2000
100
50
50
200
222
179
182
583
292
2 000
2 432
122
1,3
Concurrir a audiencias e informes orales en Fiscalía, Juzgados, Salas Superiores,
Corte Suprema del Poder Judicial a nivel Nacional, Tribunales Arbitrales y Centros
de Conciliación.
Acción
1280
120
60
60
240
58
46
32
136
57
1 280
576
45
1,4
Prestar declaraciones de parte en procesos civiles y preventivas en procesos
penales a nivel Nacional
Acción
400
40
20
20
80
9
11
5
25
31
400
147
37
1,5
Redactar e interponer Recursos Impugnatorios ante el Órgano Jurisdiccional y
Tribunal Arbitral a nivel nacional
Documento
300
30
15
15
60
29
18
32
79
132
300
280
93
1,6
Seguimiento de los procesos judiciales a nivel nacional ante la PNP, Ministerior
Público, Poder Judicial, Tribunal Arbitral y Centro de Conciliación a nivel nacional y
asistencia a reuniones de coordinación junto a direcciones del MINCETUR y
entidades del sector.
Acción
1500
150
75
75
300
83
91
62
236
79
1 500
960
64
1,7
Emitir pronunciamiento técnico legal en el Sector Comercio Exterior y Turismo y al
Consejo de Defensa Jurídica del Estado
Documento
56
5
3
3
11
0
0
0
0
0
56
15
27
1,8
Evaluación de metas y de contingencias judiciales en la defensa del sector
Documento
12
1
1
1
3
1
1
1
3
100
12
17
142
Capacitación
Acción
63
5
5
5
15
1
0
0
1
7
63
5
8
2,1
Organizar conferencias dirigido a Magistrados
Acción
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
2,2
Cursos de Capacitación para el personal de la Procuraduría Pública
Acción
60
5
5
5
15
1
0
0
1
60
5
8
2
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
TODO CONCEPTO DE GASTO
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADA
S/. 945 131,00
TOTAL EJECUTADA AL IV
TRIMESTRE
S/. 908 520,56
AVANCE %
96
7
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
: Viceministerio de Comercio Exterior
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia
: Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
: Mantener adecuadas condiciones del intercambio comercial con los mercados internacionales.
: Es transversal a todas las estrategias
MARCO PRESUPUESTAL
:
Función
Divición Funcional
Grupo Funcional
APNOP
:
:
:
:
Nm
:
08 Comercio
021 Comercio
0044 Promoción del Comercio Externo
Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio Exterior
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMÚN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREA
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
Donde
Tipo Cantidad Total
se
Procedencia
Ejecuta
1 Representación del país y la Institución.
PROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA
ANUAL
AL I TRIMESTRE
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
AVANCE (%)
PROGRAMADO
EJECUTADO
Avance
%
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
Cantidad
Cantidad
Cantidad
0
283
24
42
175
Participación
24
2
2
2
6
0
6
5
6
17
Participación de reuniones y rondas de negociación
1,1
en el exterior.
Participación
12
1
1
1
3
0
5
4
5
14
467
12
23
192
1,2 Participación de reuniones al interior del país.
Participación
12
1
1
1
3
0
1
1
1
3
100
12
19
158
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
TODO CONCEPTO DE
GASTO
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
TOTAL EJECUTADA AL IV
TRIMESTRE
AVANCE
%
S/. 6 239 288,00
S/. 6 165 722,94
99
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
: Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Dirección de Unidad de Origen
MARCO ESTRATEGICO
:
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia
: Promover las exportaciones con valor agregado, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas de manera descentralizada.
: Mantener adecuadas condiciones del intercambio comercial con los mercados internacionales.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función
Divición Funcional
Grupo Funcional
APNOP
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMÚN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TIPO
P
08 Comercio
021 Comercio
0044 Promoción del Comercio Externo
Aprovechamiento de los acuerdos comerciales en vigencia
INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)
TIPO DE
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios
)
CANTIDAD
ANUAL
Producto
Consultas
300
Número de atenciones o consultas a empresas exportadoras y personas
naturales.
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
UNIDAD DE CANTIDAD
Donde
MEDIDA
ANUAL
Total
Procedencia
se
Ejecuta
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREA
Tipo
1
1,1
2
Cantidad
Participación en comisiones administradoras.
Participación en comisiones administradoras.
Difusión de las ventajas y alcances de los acuerdos
comerciales en vigencia.
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
Avance
%
70
90
129
PROGRAMACION MENSUAL
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
Oct
Nov
AL I TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
Dic
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
Oct
Nov
Dic
PROGRAMADO EJECUTADO
300
486
%
162
AL IV TRIMESTRE
AVANCE (%)
Total Cantidad
Reunión
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
Participación
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
Acción
7
0
0
3
3
0
4
0
0
4
PROGRAMADO EJECUTADO
Total
Beneficiarios
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Avance
%
0
0
2
0
0
0
2
0
0
133
7
13
186
0
2,1
Realizar talleres de capacitación en materia de origen
para difusión de los Tratados de Libre Comercio.
Taller
4
0
0
1
1
0
4
0
0
4
400
4
13
325
2,2
Elaboración de los contenidos y preparación de talleres.
Taller
3
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
3
0
0
4
0
0
1
1
0
1
0
0
1
100
4
5
125
4
51
0
0
1
1
1
0
0
1
125
Acción
0
0
21
21
0
8
1
0
9
Supervisión
12
0
0
3
3
0
3
0
0
Visita
Visita
9
30
0
0
0
0
3
15
3
15
0
0
0
5
1
0
Atención a consultas a empresas exportadoras y
personas naturales.
Acción
360
30
30
30
90
0
30
Atención a consultas
Consulta
360
30
30
30
90
0
30
3
Asesoría en materia de origen en ruedas de negocios
organizadas por el VMCE, PROMPERU y otras
entidades gremiales afines a la materia.
Participación en ruedas de negocio
4
4,1
4,2
4,3
5
5,1
Participación
Supervisión y verificación en materia de origen.
Realizar supervisiones a entidades delegadas para
certificar origen.
Realizar visitas de verificación de origen a empresas.
Realizar visitas de supervisión a empresas.
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
TODO CONCEPTO DE GASTO
CANTIDAD ANUAL
ASIGNADA
TOTAL EJECUTADA AL IV
TRIMESTRE
AVANCE
%
S/. 1 196 056,00
S/. 1 190 597,69
99,5
0
100
4
5
43
51
37
73
3
100
12
15
125
0
0
1
5
33
33
9
30
5
17
56
57
30
30
90
100
360
486
135
30
30
90
100
360
486
135
0
0
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
: Dirección Nacional de integración y Negociaciones Comerciales Internacionales / Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales
MARCO ESTRATEGICO
:
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia
: Promover las exportaciones con valor agregado, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas de manera descentralizada.
: Mantener adecuadas condiciones del intercambio comercial con los mercados internacionales.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función
Divición Funcional
Grupo Funcional
APNOP
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMÚN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TIPO
P
08 Comercio
021 Comercio
0044 Promoción del Comercio Externo
Política comercial estable con reglas y disciplinas claras
INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)
Incremento de acuerdos comerciales internacionales que favorecen la actividad
económica nacional
TIPO DE
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
Resultado
intermedio
Acuerdo
Comercial
7
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
Donde
Total se
Procedencia
Ejecuta
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
2
BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREA
Tipo
TOTAL
Cantidad
AL IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
Oct
Avance
%
PROGRAMADO
EJECUTADO
%
0
7
2
29
AL IV TRIMESTRE
Nov
Dic
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
AVANCE (%)
PROGRAMADO
EJECUTADO
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Avance
%
Acciones
69
4
6
22
32
0
4
6
18
28
0
88
69
55
80
Participación activa en foros de integración regional.
Acción
30
3
3
2
8
0
3
3
2
8
0
100
30
28
93
1,1
Participación en reuniones en el marco de la CAN.
Reunión
6
1
0
1
2
0
1
0
1
2
100
6
4
67
1,2
Participación en reuniones en el marco de ALADI.
Reunión
9
1
1
0
2
0
1
1
0
2
100
9
5
56
1,3
Participación en reuniones en el marco de la Alianza del
Pacífico.
Reunión
4
0
1
0
1
0
0
1
0
1
100
4
12
300
1,4
Participación en reuniones en el marco de MERCOSUR.
Reunión
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
50
1,5
Participación en reuniones en el marco de UNASUR.
Reunión
5
1
1
1
3
0
1
1
1
3
5
5
100
1,6
Participación en reuniones en Honduras y El Salvador.
Reunión
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1,7
Participación en reuniones en el marco del ACE N° 50 Cuba.
Reunión
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
50
Participación activa en foros multilaterales de comercio.
Acción
23
1
2
9
12
0
1
2
8
11
23
15
65
2,1
Reunión OMC Davos.
Reunión
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2,2
Participación en reuniones sobre Comercio de Servicios.
Reunión
2
1
0
0
1
0
1
0
0
1
100
2
1
50
2,3
Participación en reuniones del Comité de
Agricultura/NAMA/OTC/MSF, entre otros.
Reunión
4
0
0
2
2
0
0
0
1
1
50
4
2
50
2,4
Participación en reuniones del Consejo ADPIC.
Reunión
2
0
0
1
1
0
0
0
1
1
100
2
1
50
2,5
Participación en reuniones del Consejo General y Comité de
Negociaciones.
Reunión
2
0
0
1
1
0
0
0
1
1
100
2
2
100
2,6
Participación en la Reunión Ministerial del Grupo Cairns.
Reunión
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
100
1
1
100
1
2
100
0
92
BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREA
Tipo
Cantidad
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
Donde
Total se
Procedencia
Ejecuta
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
AL IV TRIMESTRE
Total
Beneficiarios
AVANCE (%)
PROGRAMADO
EJECUTADO
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Avance
%
2,7
IV Revisión Global de Ayuda para el Comercio.
Reunión
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
100
1
1
100
2,8
IX Conferencia Ministerial y otras reuniones ministeriales.
Reunión
1
0
0
1
1
0
0
1
1
2
200
1
2
200
2,9
IV Examen de Políticas Comerciales de Perú.
Reunión
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
100
1
1
100
2,1
Examen de los TLC con Japón y México.
Reunión
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
100
2,11 Examen de los TLC con Panamá y EFTA.
Reunión
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
100
Examen de otros TLC suscritos por el Perú (por ejemplo, UE,
2,12
Costa Rica, Guatemala, Tailandia).
Reunión
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
Participación en la Reunión de Altos Funcionarios (SOM1) y
2,13
Reuniones Conexas.
Reunión
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Participación en la Reunión de Altos Funcionarios (SOM2),
2,14 Reunión de Ministros de Comercio de APEC y Reuniones
Conexas.
Reunión
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Reunión
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2,16 Participación en la Reunión de Líderes APEC.
Reunión
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
100
1
1
100
Participación en la Reunión Informal de Altos Funcionarios
2,17
(ISOM).
Reunión
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
100
1
1
100
Acción
16
0
1
11
12
0
0
1
8
9
75
16
12
75
Negociación
8
0
0
8
8
0
0
0
8
8
100
8
8
100
Reunión
3
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
3
0
0
1
1
100
2
2
100
2,15
3
Participación en la Reunión de Altos Funcionarios (SOM3) y
Reuniones Conexas.
Negociación de acuerdos comerciales.
0
0
3,1
Reuniones de negociación en el marco del TPP.
3,2
Reuniones para un estudio de factibilidad o inicio de
negociación con India, el Consejo de Cooperación del Golfo
(CCG) u otros.
3,3
Organización de las negociaciones en el marco del TPP
como anfitrión.
Negociación
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,4
APEC bilaterales.
Negociación
2
0
1
0
1
0
0
1
0
1
3,5
TLC Tailandia.
Negociación
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
100
3,6
Organización de las negociaciones del TLC Tailandia como
anfitrión.
Negociación
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
TODO CONCEPTO DE
GASTO
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
TOTAL EJECUTADA AL IV
TRIMESTRE
AVANCE
%
S/. 2 661 182,00
S/. 2 645 009,87
99
100
EVALUACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
: Dirección Nacional de Comercio Exterior
MARCO ESTRATEGICO
:
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia
: Lograr el incremento sostenible del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
: Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social
:
MARCO PRESUPUESTAL
:
Función
Divición Funcional
Grupo Funcional
3.000001 Acciónes Comunes
Actividad 1
Actividad 1
Actividad 1
Nm
:
:
:
:
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS ACCIONES
TIPO
08 Comercio
021 Comercio
0044 Promoción del Comercio Externo
5.000276 Gestión del Programa
5.001321 Fortalecimiento de Capacidades
5.001775 Gestión y Aprovechamiento de la Política Comercial
INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES)
TIPO DE INDICADOR
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREA
Nº
Tipo
1
Gestión del Programa
2
3
Total
Donde se Ejecuta
Procedencia
UNIDAD DE
MEDIDA
DNC
1
1
Documento
Personas
10
10
Personas
Fortalecimeinto de Capacidades
Organizaciones de talleres en capacitación en marketing personal *
Gestión y Aprovechamiento de la Política Comercial
10
3,1
Ejecución de visitas de supervisión operativa de CETICOS y
ZOFRATACNA.
ZEE
4
3,2
Participación de los representantes del MINCETUR en directorios y juntas
de administración de ZOFRATACNA Y CETICOS.
ZEE
3,3
Coordinación y Monitoreo de la Ejecución de los Planes Operativos de
Mercado (POMs) existentes.
Entidades públicas y
privadas a nivel
nacional e
internacional
3,4
Entidades públicas y
Coordinación y Monitoreo para las actividades del Programa CONSOLIDA
privadas a nivel
BRASIL.
naciional e
internacionales
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
CANTIDAD
ANUAL
1
Elaboración del informe final de la ejecución presupuestal.
2,1
Cantidad
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
AL IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMACION MENSUAL
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
AVANCE (%)
PROGRAMADO
EJECUTADO
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Avance
%
1
1
0
100
1
1
100
0
1
1
100
1
1
100
0
0
0
1
1
100
1
1
100
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
128
10
12
11
33
10
11
12
10
33
6
100
128
123
96
6
175
16
16
100
100
104
104
100
2
1
50
Oct
Nov
Dic
0
0
0
0
0
0
4
Tacna, Moquegua,
Arequipa, Piura
Lima
Supervisión
16
1
1
2
4
4
3
2
2
7
6
6
Tacna, Puno,
Tumbes, Moquegua,
Arequipa, Piura
Lima
Visitas
104
8
10
8
26
6
8
10
8
26
N.D
N.D
Lima
A nivel nacional
Informe
2
0
0
0
0
0
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
OFERTA
EXPORTABLE
OFERTA
EXPORTABLE
DFC/ZONAS
0
MERCADOS
N.D
N.D
Lima
A nivel nacional
Informe
* Zonas Economicas Especiales (CETICOS Matarani, Paita, Ilo y ZofraTacna)
(*) Tomar en consideración que debe esperarse la decisión del MINCETUR con respecto a los siguientes pasos a seguir con respecto a este tema
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
TODO CONCEPTO DE GASTO
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
AVANCE %
S/. 5 239 543,00
S/. 4 985 672,93
95
6
1
1
1
3
0
0
0
0
0
0
0
6
2
33
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DNDCE
PRODUCTO/ APNOP: Acciones Comunes
ACTIVIDAD / TAREA
Coordinación y Monitoreo para las actividades del Programa CONSOLIDA BRASIL.
UNIDAD DE
MEDIDA
Informe
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
En cuanto a lo que corresponde a la consultoría que
se contrató mediante Orden de Servicio N° 1089, el
consultor no cumplió con presentar los entregables
requeridos. Sólo presentó el primer entregable, cuyo
pago se hizo efectivo en agosto.
Medidas Correctivas
Mediante Memorándum N° 477-2013MINCETUR/VMCE/DNC se solicitó la resolución del
contrato por incumplimiento por parte del consultor.
Observaciones
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
: Dirección Nacional de Comercio Exterior
MARCO ESTRATEGICO
:
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia
: Lograr el incremento sostenible del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
: Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función
Divición Funcional
Grupo Funcional
PRODUCTO
Actividad 1
Nm
:
:
:
:
:
:
08 Comercio
021 Comercio
0044 Promoción del Comercio Externo
3.000151 Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para integrantes del sistema de comercio exterior
5.003436 Desarrollo de Planes, Estudios y Perfiles
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TIPO
INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES)
TIPO DE INDICADOR
Nº de documentos emitidos
CANTIDAD
ANUAL
Documentos
56
Cantidad
Total
AL IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMADO
Donde se
Ejecuta
Procedencia
EJECUTADO
56
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA
ANUAL
ACTIVIDAD / TAREA
Tipo
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
12
PROGRAMACION MENSUAL
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
BENEFICIARIOS
Nº
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
AL IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Oct
Nov
Dic
Total
Cantidad
Total
Beneficiarios
Oct
Nov
Dic
Total
Cantidad
Total
Beneficiarios
Cantidad
Cantidad
Cantidad
1812
43
Avance
%
RESPONSABL
E DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
5.003436 Desarrollo de planes y estudios para las entidades del sistema de comercio exterior y en la cadena exportradora
3
3
14
2 479
3
0
3
6
57
27
Elaboración de Perfil OCERX.
Regiones
1
1
Lima
Huánuco
Perfil
57
1
8
1,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1,2
Organización del estudio para la elaboración de un diagnóstico productivo comercial de la quinua con
fines de exportación.
Regiones
6
6
Lima
Puno, Huancavelica,
Cusco, Arequipa,
Junin y Ayacucho
Estudio
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
1
17
1,3
Continuación con el estudio sobre Análisis competitivo del sector Olivicola de la Región Tacna.
Regiones
1
1
Lima
Tacna
Estudio
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
100
Estudio
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
100
1
Desarrollo de Planes, Estudios y Perfiles
115
47
1,4
Organizar la difusión de los beneficios de la ley de fomento al Comercio Exterior de Servicios.
8 Regiones
8
8
Lima
Chiclayo, Lima,
Trujillo, Tacna,
Arequipa, Huancayo,
Piura
1,5
Organización del estudio para la elaboración de un diagnóstico productivo comercial de la Castaña,
Ajonjolí y Maní.
Regiones
2
2
Lima
Madre de Dios, Junín
Estudio
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
100
1,6
Continuación con el fortalecimiento de la Gestión Pública Regional en temas de Comercio Exterior.
Loreto, Ancash, Libertad
3
3
Lima
Loreto, Ancash,
Libertad
Estudio
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
100
1,7
Organización del estudio para la elaboración de la Linea de base productiva de la ESTEVIA - Huánuco.
0
0
0
0
0
1
1
100
Región
1
1
Lima
Huánuco.
Estudio
1
0
0
0
0
Regiones
26
26
Lima
Regiones a nivel
nacional
Documentos
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
100
Entidades públicas y privadas
14
14
Lima
Nivel nacional
Estudio
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
100
Empresas de productos de
Biodiversidad
3
3
Lima
-
Accion
1
1
0
0
1
3
1
0
0
1
1
1
100
1,11 Organización del Estudio para el fortalecimiento organizacional de los productores de damasco.
Familias prductoras
50
50
Lima
Moquegua
Estudio
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
100
1,12 Organización del Estudio para el fortalecimiento organizacional de los productores de Orégano.
Familias prductoras
100
100
Lima
Tacna
Estudio
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
100
Empresas y Asociaciones
250
250
Lima
-
Estudio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Asociaciones
12
12
Lima
Accion
1
1
1
0
0
1
12
1
0
0
1
1
1
100
Entidades del sector Publico
4
4
Lima
Estudio
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1,8
Organización de la diagramación de catálogos de productos de biocomercio.
1,9
Elaboración del diagnostico de pre factibilidad del programa nacional de biocomercio.
1,10 Participación en la feria Perunatura.
1,13 Elaboración del diagnostico del cacao peruano y derivados en mercados internacionales.
1,14 Participación en la Expoalimentaria 2013.
1,15
Elaboración de la propuesta de Intrumentos financieros para mejora de la competitividad de
exportadores de servicios
Nivel Nacional
100
100
OFERTA
EXPORTABLE
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
BENEFICIARIOS
Nº
ACTIVIDAD / TAREA
PROGRAMACION MENSUAL
UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA
ANUAL
Tipo
Cantidad
Total
Donde se
Ejecuta
Procedencia
1,16 Edición y Publicación de Plan Operativo de Mercado en destino priorizado
Entidades públicas y privadas
(organismos gubernamentales y
regionales dedicados a la promoción
de exportaciones, gremios,
exportadores, universidades, entre
otros)
N.D.
N.D.
Lima
A nivel Nacional
Publicación
1,17 Elaboración de 3 POMs para los mercados de América, Asia y Europa.
Entidades públicas y privadas
(organismos gubernamentales y
regionales dedicados a la promoción
de exportaciones, gremios,
exportadores, universidades, entre
otros)
N.D.
N.D.
Lima
A nivel Nacional
1,18 Elaboración de perfiles de productos para el mercado español.
Entidades públicas y privadas
(organismos gubernamentales y
regionales dedicados a la promoción
de exportaciones, gremios,
exportadores, universidades, entre
otros)
N.D.
N.D.
Lima
Entidades de Estado
N.D.
N.D.
Entidades de Estado
N.D.
N.D.
1,21 Desarrollo de Guias Prácticas Unión Europea (12 paises + resumen UE).
Entidades públicas y privadas
(organismos gubernamentales y
regionales dedicados a la promoción
de exportaciones, gremios,
exportadores, universidades, entre
otros)
N.D.
1,22 Desarrollo de Publicaciónes Mercados Centro América (5 países).
Entidades públicas y privadas
(organismos gubernamentales y
regionales dedicados a la promoción
de exportaciones, gremios,
exportadores, universidades, entre
otros)
1,23 Cartillas-Producto sobre condiciones de acceso al mercado brasileño.
1,19 Elaboración de estudio de viabilidad de Centro Multiservicios Union Europea.
1,20 Elaboración de estudio de viabilidad de Centro Multiservicios Estados Unidos.
1,24
Diagramacion, impresión y difusión de material de capacitación de las herramientas de facilitación de
comercio exterior.
1,25 Actualizar las Guías de Trasporte Aéreo, Terrestre y Maritimo.
1,26 Realizar el diagnostico de la situación actual de la infraestructura de las fronteras: Colombia y Bolivia.
1,27 Organizar Misiones Logísticas a Estados Unidos y Brasil.
1,28 Realizar el estudio de percepción empresarial sobre la facilitación del Comercio.
1,29 Realizar el estudio de optimización de Rutas Logisticas a USA.
1,30 Optimizar la creación de un nuevo producto financiero.
Aplicación de encuestas con la finalidad de observar la necesidad de los usuarios en la operatividad
1,31
del sistema. (*)
Coordinar la organización del III evento nacional de promoción de CETICOS organizado por CETICO
Matarani.
Elaboración de propuestas de diagnostico de las áreas operativas en la zonas económicas del Perú.
1,33
(Actividad año pasado).
1,32
Elaboración de propuesta de actualización y unificación de procedimientos internos de ingresos, salida
1,34
y permanencia de las mercancias en CETICOS.
1,35
Implementación del Plan integral Anual para el fortaleciemiento de áreas operativas de CETICOS y
ZOFRATACNA.
1,36 Elaborarción de estudio sede Puno en coordinación con el Gobierno de Puno (**).
1,37 Organización para la operación de los Centros de Información y Servicios en Comercio Exterior (***).
AL IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Oct
Nov
Dic
Total
Cantidad
Total
Beneficiarios
Oct
Nov
Dic
Total
Cantidad
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Informe
3
1
1
0
2
0
0
0
0
0
A nivel Nacional
Estudio
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Europa
A nivel Nacional
Estudio
1
0
1
0
0
0
0
0
A nivel Nacional
Estudio
1
1
0
Europa
0
1
0
1
0
0
0
0
0
N.D.
Lima
A nivel Nacional
Publicación
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N.D.
N.D.
Lima
A nivel Nacional
Publicación
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
Entidades públicas y privadas
(organismos gubernamentales y
regionales dedicados a la promoción
de exportaciones, gremios,
exportadores, universidades, entre
otros)
N.D.
N.D.
Lima
A nivel Nacional
Publicación
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pymes
3 600
3 600
Nivel Nacional
Lima
Publicación
4
1
0
0
1
900
0
0
2
2
DNC
1
1
Lima
Nivel Nacional
Guias
actualizadas
3
0
0
0
0
0
Empresas X/M (colombia)
1 000
Empresas X/M (Bolivia)
800
1 800
Frontera Colombia
y Bolivia
Lima
Informe
2
1
0
0
1
800
Empresas X/M
40
40
EE.UU., Brasil
Lima
Informe
0
0
0
0
0
Empresas X/M
100
100
lima
Nivel Nacional
Estudio
0
0
0
0
0
Empresas X/M
100
100
Lima
Nivel Nacional
Estudio
2
1
1
0
0
0
0
0
Entidades del Estado (MEF,
COFIDE, PROMPERU y
MINCETUR)
4
4
Lima
Nivel Nacional
Estudio
1
0
0
1
1
4
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Total
Beneficiarios
Cantidad
Cantidad
Cantidad
4
0
0
3
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
4
2
50
3
3
100
2
1
50
2
1
50
1
1
100
1
1
100
1
0
0
100
0
0
900
200
0
0
0
0
0
0
0
1
1
162
0
0
0
0
0
Avance
%
0
ZEE
4
4
Ilo, Matarani, Paita,
Tacna
Lima
Encuesta
1
0
0
0
0
0
0
1
1
ZEE
4
4
Matarani
Nivel Nacional
Informe
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
ZEE
4
4
Lima
Nivel Nacional
Estudio
1
0
0
0
0
0
0
1
1
100
4
ZEE
2
1
ZEE
4
Ilo, Matarani, Paita, Ilo, Matarani, Paita,
Tacna
Tacna
Informe
1
0
0
1
1
5
Nivel Nacional
Lima
Informe
1
1
0
0
1
1
1
4
ZEE
1
1
Puno
Lima
Estudio
1
1
0
0
1
1
Pymes
2 950
2 950
Lima Metropolitana
y Tacna
Lima
Atenciones
2
0
0
1
1
750
* Las encuestan serán remitidas a todos los CETICOS y la aplicación monitoreada será ejecutada en Zofratacna.
** El cumplimiento de la actividad depende del aviso de disponibilidad presupuestaria del Gobierno Regional de Puno.
*** Para cada trimestre son los mismos Centros de Información y Servicios en Comercio Exterior de Gamarra, Villa El Salvador y Tacna que atienden a PYMES.
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
TODO CONCEPTO DE GASTO
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
AVANCE %
S/. 437 759,00
S/. 365 568,28
84
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
100
2
2
100
0
0
1
1
750
RESPONSABL
E DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
MERCADOS
Dirección de
Facilitación del
Comercio
Dirección de
Facilitación del
Comercio / ZEE
Cultura
Exportadora
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DNDCE
PRODUCTO: Información de planes, estudios, perfiles, sistematizada para exportadores
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
1,26 Realizar el diagnostico de la situación actual de la infraestructura
de las fronteras: Colombia y Bolivia.
Informe
Por falta de personal disponible ha sido imposible organizar la
segunda visita de diagnóstico en frontera.
1,30 Optimizar la creación de un nuevo producto financiero
Estudio
El estudio no se ha podido concluir por incumplimiento de contrato
por parte del consultor.
1,34 Elaboración de propuesta de actualización y unificación de
procedimientos internos de ingresos, salida y permanencia de las
mercancias en CETICOS.
Informe
Para la elaboración de la propuesta de actualización, se ha enviado
el diagnóstico a las juntas y comites administrativos a fin de que
eleven su propuesta y en base a ellos realizar la actividad. Sin
embargo aún nos encontramos en espera de su comunicación
1,35 Implementación del Plan integral Anual para el fortaleciemiento de
áreas operativas de CETICOS y ZOFRATACNA.
Informe
La implementación se encuentra enlazada a las propuesta de las
juntas y comites administrativos de las Zonas Económicas
Especiales.
1,17 Elaboración de 3 POMs para los mercados de América, Asia y
Europa.
1,19 Elaboración de estudio de viabilidad de Centro Multiservicios Union
Europea.
1,20 Elaboración de estudio de viabilidad de Centro Multiservicios
Estados Unidos.
1,22 Desarrollo de Publicaciónes Mercados Centro América (5 países).
Medidas Correctivas
Observaciones
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREA
Facilitación
En el caso del POM Colombia, se ha desarrollado el 80% de la
primera sección, la cual se ha trabajado conjuntamente con la
OCEX Bogotá. En cuanto al POM España, se ha iniciado el
desarrollo de la segunda sección, la cual incluye 5 perfiles de
producto, y se coordinará con la OCEX Madrid para trabajar la
primera sección del documento.
Publicación
Estudio
Por demoras administrativas ajenas a la DNC, no se pudo iniciar la
consultoría con la debida antelación y concluirla dentro del 2013
como estaba previsto. Los primeros dos entregables del estudio
fueron presentados debidamente por el consultor selecionado y se
realizó la aprobación de los mismos por parte de la DNC. La
presentación del tercer entregable está prevista para la última
semana de enero 2014.
Estudio
El proceso de selección para identificar a la empresa consultora se
retrasó por razones de poder completar una terna adecuada, por
lo que el desarrollo del estudio de viabilidad para un CEMUS en
Estados Unidos fue postergado para el 2014. No obstante, se
avanzó con los aspectos administrativos para dar inicio al proceso
de contratación.
Publicación
Los documentos fueron finalizados. Sin embargo, dicha
elaboración sufrió un retraso debido a que fue necesario completar
la sección sobre productos con potencial en cada mercado con
datos lo más actualizados posibles, lo cuales no estaban tan a la
mano. Cabe indicar que se recibió el apoyo de Promperú para
completarla. Por tanto, se ha reprogramado la publicación de las
guías para el 2014.
Mercados
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
: Dirección Nacional de Comercio Exterior
MARCO ESTRATEGICO
:
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia
: Lograr el incremento sostenible del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
: Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función
Divición Funcional
Grupo Funcional
PRODUCTO
Actividad 1
Actividad 2
:
:
:
:
:
:
08 Comercio
021 Comercio
0044 Promoción del Comercio Externo
3.000152 Plataforma de servicios electrónicos operativa
5001537 Implementación de la Ventanilla Unica de Comercio Exterior
5001539 Implementación de otros servicios o plataformas electrónicas
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TIPO
INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES)
TIPO DE INDICADOR
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREA
Nº
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
Tipo
Cantidad
Total
Donde se Ejecuta
Procedencia
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
Nov
Avance
%
PROGRAMACION MENSUAL
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
Oct
AL IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
Dic
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
Oct
Nov
Dic
AVANCE (%)
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
Cantidad
PROGRAMADO
EJECUTADO
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO
Cantidad
Cantidad
Avance
%
RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD
/ TAREA
Implementación de otros servicios y plataformas electronicas (Plataforma de servicios electrónicos operativa)
Personas*
2 006
4
4
3
11
4 584
3
3
3
9
569
82
50
48
96
1,1
Coordinar la ejecución de los servicios de la mesa de ayuda para los componentes de la VUCE.
Empresas X/M
Entidades VUCE
2 000
6
2 006
Lima
Nivel Nacional
Acciones
11
1
1
1
3
550
6
1
1
1
3
550
6
100
11
11
100
1,2
Coordinar la ejecución de las lineas de comunicación entre la VUCE y las entidades participantes del
proyecto.
Entidades VUCE
6
6
Lima
Nivel Nacional
Acciones
11
1
1
1
3
6
1
1
1
3
6
100
11
11
100
1,3
Coordinar consultoría para adecuación de formato de DIGESA
Entidades VUCE
6
6
Lima
Nivel Nacional
Estudio
0
0
0
0
0
0
1
1
1
100
1,4
Coordinar consultoria para desarrollo para móviles
Entidades VUCE
6
6
Lima
Nivel Nacional
Estudio
0
0
0
0
0
0
1
1
100
1,5
Coordinar consultoria para desarrollo de SUCEs de Origen
Entidades VUCE
6
6
Lima
Nivel Nacional
Estudio
0
0
0
0
0
0
1
1
100
1,6
Coordinar consultoria para construcción de componentes de software - web service
Entidades VUCE
6
6
Lima
Nivel Nacional
Estudio
0
0
0
0
0
0
1
1
100
1,7
Coordinar la ejecución del servicio sobre ethical hacking y seguridad.
Entidades VUCE
6
6
Lima
Nivel Nacional
Servicio
0
0
0
0
0
0
1
1
100
1,8
Organizar el mantenimiento y soporte de licencias de software de la VUCE
Entidades VUCE
6
6
Lima
Nivel Nacional
Software
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
100
1,9
Coordinar la ejecución del estudio para la definiciòn de la implementación de firmas digitales en la VUCE.
Entidades VUCE
6
6
Lima
Nivel Nacional
Estudio
1
0
0
0
0
0
0
1
1
100
0
0
0
0
0
1
1
100
0
1
5001537 Implementación de la Ventanilla Unica de Comercio Exterior
6
Lima
Nivel Nacional
Software
1
0
2006
Lima
Nivel Nacional
Estudio
1
0
1
0
1
2010
Lima
Nivel Nacional
Software
1
1
0
0
1
6
6
Lima
Nivel Nacional
Estudio
0
0
0
0
0
Entidades VUCE
6
6
Lima
Nivel Nacional
Estudio
0
0
0
0
Entidades VUCE
6
6
Lima
Nivel Nacional
Estudio
0
0
0
0
Entidades VUCE
6
6
Lima
Nivel Nacional
Estudio
0
0
0
VUCE
1
1
Lima
0
0
1,18 Coordinar la capacitación y generación de material sobre información del uso de la VUCE
Entidades VUCE
6
6
Lima
Nivel Nacional
Servicio
1
1,19 Coordinar el servicio de sostenibilidad en el software del componente origen de la VUCE
Entidades VUCE
6
6
Lima
Nivel Nacional
Acciones
Documento
1
1
1
1
1
12
1
2
Informe
1
1,10 Organizar la implementación de los servicios de la VUCE con firmas digitales.
Entidades VUCE
6
Empresas X/M
Entidades VUCE
Empresas X/M
Entidades VUCE
2000
6
2000
10
1,13 Coordinar la certificacòn de seguridad de información de la VUCE
Entidades VUCE
1,14 Coordinar la implementación de la data center de la VUCE
1,15 Coordinar la implementación de la solución para inteligencia de negocios
1,16 Coordinar la elaboración audiovisual
1,11 Coordinar la implementación de la integración de RENIEC y SUNARP a la VUCE.
1,12 Coordinar la implementación de la herramienta e-learning para la VUCE
1,17 Participación en eventos internacionales vinculados a la VUCE
2
3,1
3,2
5001539 Implementación de otros servicios básicos o plataformas electrónicas
Diseño y lanzamiento de website con información sobre mercado brasileño
Desarrollo de la 1era Etapa del Portal de E-learning de comercio exterior.
Participación
600
Entidades públicas y
privadas a nivel nacional
e internacional
N.D.
Pymes
300
Sector Académico
300
N.D.
600
Lima
A nivel nacional
Lima
Lima
Informe
* Nº de personas jurídicas beneficiadas con la VUCE
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
TODO CONCEPTO DE GASTO
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
AVANCE %
S/. 1 602 740,00
S/. 1 569 078,72
98
1
2 000
6
2 000
10
Dirección de
Facilitación del
Comercio
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
100
0
0
1
1
100
0
0
1
1
100
0
0
0
1
1
100
0
0
0
0
1
1
100
1
1
3
6
12
12
100
0
0
0
0
0
1
1
100
1
0
0
1
600
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Mercados
1
0
0
Cultura
Exportadora
1
0
0
1
300
300
1
1
1
3
6
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DNDCE
PRODUCTO/ APNOP: Plataforma de servicios electrónicos operativa
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Medidas Correctivas
Observaciones
Responsable de la
actividad / tarea
1. Implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior
1,11 Coordinar la implementación de la integración de RENIEC y SUNARP a la VUCE.
1,12 Coordinar la implementación de la herramienta e-learning para la VUCE
Se han sostenido reuniones de trabajo con RENIEC
para la suscripción de un convenio interinstitucional
que posibilite el acceso en línea a la información de las
personas, de manera que se integre con la VUCE, sin
embargo, requiere que RENIEC desarrolle y habilite
dicho servicio.
En el 2014 se continuará con las reuniones
técnicas conducentes a la firma del convenio.
En el el caso de SUNARP se iniciarán los
contactos para viabilizar la implementación.
Se priorizó la capacitación presencial, el desarrollo de
manuales y otros materiales que sean insumo para
Se focaliza la capacitación presencial
una posterior implementación de una herramienta elearning para la VUCE
Facilitación
Se posterga para el 2015
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
: Dirección Nacional de Comercio Exterior
MARCO ESTRATEGICO
:
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia
: Lograr el incremento sostenible del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
: Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función
Divición Funcional
Grupo Funcional
PRODUCTO
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Nm
:
:
:
:
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TIPO
08 Comercio
021 Comercio
0044 Promoción del Comercio Externo
3.000257 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y Misiones de Cooperación Técnica y Tecnológicas
5.001541 Asistencia Misiones Tecnológicas
5.001542 Asistencia a Pasantías
5.001543 Asistencia a intercambio de experiencias
INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES)
TIPO DE INDICADOR
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
BENEFICIARIOS
Nº
ACTIVIDAD / TAREA
1
5001541 Asistencia Misiones de Cooperación Técnica
y Tecnológicas
Tipo
1,1
2
2,1
3
3,1
Entidades públicas y
privadas (organismos
gubernamentales y
Participación en procesos de negociación de convenios de
regionales dedicados a la
cooperación internacional en el ámbito comercial,
promoción de
reuniones de comités de administración de acuerdos
exportaciones, gremios,
vigentes y afines
exportadores,
universidades, entre
otros)
Cantidad
N.D
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
Total
N.D
Donde se
Ejecuta
Lima y destinos
internacionales
Procedencia
A nivel nacional
UNIDAD DE
MEDIDA
Ronda
5001542 Asistencia a Pasantías
Organización de talleres en el marco del programa de
adiestramiento para el fortalecimiento de capacidades
dirigido a DIRCETURs.
Directores Regionales
196
Asistencia a intercambio de experiencias
196
Lima
A nivel nacional
Participantes
4
Organizar encuentros de intercambios de experiencia
operativas entre las área de operaciones de las Zonas
Económicas Especiales.
ZEE*
4
4
Tacna, Piura
Tacna, Ilo,
Matarani, Tumbes
Reunión
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
TODO CONCEPTO DE
GASTO
S/. 1 229 240,00
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE AVANCE %
S/. 1 156 647,86
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
CANTIDAD
ANUAL
94
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
AL IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
PROGRAMACION MENSUAL
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMADO
AVANCE (%)
PROGRAMADO
EJECUTADO
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Avance
%
1
0
0
1
0
0
100
4
4
100
100
4
4
100
EJECUTADO
AL IV TRIMESTRE
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
196
1
0
1
2
98
1
0
1
2
196
1
0
1
2
98
1
0
1
2
1
1
0
0
1
4
1
0
0
1
4
100
1
1
100
1
1
0
0
1
4
1
0
0
1
4
100
1
1
100
0
0
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
Mercados
Oferta Exportable
DFC / ZEE
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
: Dirección Nacional de Comercio Exterior
MARCO ESTRATEGICO
:
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia
: Lograr el incremento sostenible del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
: Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función
Divición Funcional
Grupo Funcional
PRODUCTO
Actividad 1
Nm
:
:
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TIPO
08 Comercio
021 Comercio
0044 Promoción del Comercio Externo
3.000156 Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes extranjeros
5.003439 Desarrollo de instrumentos de promoción comercial
INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES)
TIPO DE INDICADOR
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
BENEFICIARIOS
Nº
ACTIVIDAD / TAREA
Tipo
1
1,1
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
Cantidad
Total
Donde se Ejecuta
Procedencia
UNIDAD DE
MEDIDA
Desarrollo de instrumentos de promoción
comercial
Coordinación y Participación en Foros
Internacionales de Desarrollo de Comercio
Exterior
Entidades públicas y privadas a
nivel nacional e internacional
N.D.
N.D.
Destinos
Internacionales
Destinos
Internacionales
Foro*
* La unidad de medida registrada en el SIAF para esta actividad es "Empresa", la cual está siendo evaluada a efectos de determinar si se gestionará su modificación por "Foro".
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
TODO CONCEPTO DE
GASTO
S/. 720 800,00
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE AVANCE %
S/. 590 662,07
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
CANTIDAD
ANUAL
82
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
AL IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMACION MENSUAL
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
4
0
1
0
1
0
1
1
4
0
1
0
1
0
1
1
Oct
Nov
Dic
0
AVANCE (%)
PROGRAMADO
EJECUTADO
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Avance
%
2
0
200
4
5
125
200
4
5
125
2
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
Mercados
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
: Viceministerio de Turismo
MARCO ESTRATEGICO
:
Objetivo General
:
Objetivos Específicos
:
MARCO PRESUPUESTAL
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Es transversal a los dos objetivos estratégicos.
:
Función
Programa
Sub Programa
Componente
APNOP
Nm
: 09 Comercio
: 022 Turismo
: 0045 Promoción del Turismo
: 3207909 Política y Normatividad de Turismo
: Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
CUMPLIMIENTO DE LA ACCIONES COMUN Y AVANCE EN LA EJECUCION DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Nº
1
1.1
:
ACTIVIDAD / TAREA
Participaciones APEC/VMT y otros
Participación en la 20 Reunión de la Asamblea General de la OMT& 53° Reunión de la
CAM.
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
AVANCE (%)
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO
RESPONSABLE
Avance
DE LA ACTIVIDAD
%
/ TAREA
68
69
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
131
49
12
6
12
6
9
3
33
15
8
4
7
5
4
1
19
10
58
67
131
49
89
34
Participación
1
1
0
0
1
1
1
100
1
1
100
1
1
100
1
1
100
1.2
Participación en la 55 Reunión de la Comisión Regional para las Américas de la OMT.
Participación
1
1
0
0
1
1,3
Participación en la XLII y XLIII Reunión de grupo de trabajo de Turismo APEC (Indonesia y
Tailandia).
Participación
2
0
0
0
0
0
2
2
100
1,4
Participación en la VIII Reunión de Ministros de Turismo de APEC.
Participación
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1,5
Conferencia por el día Mundial del Turismo y premiación a la labor destacada a favor del
turismo en el Perú.
Conferencia
1
0
0
0
0
0
1
1
100
1,6
Participación en la XVI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo.
Participación
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1,7
Participación en la Feria Internacional de Turismo - FITUR (España).
Participación
1
0
0
0
0
0
1
1
100
1,8
Participación en el World Travel Market 2013 (Inglaterra).
Participación
1
0
1
0
1
1
1
100
1
1
100
1,9
Participación en el X Foro Internacional de Turismo para Parlamentarios y Autoridades
Locales.
Participación
1
0
1
0
1
1
1
100
1
1
100
1,10 Participación en otros Eventos relacionados al Sector.
Participación
4
1
0
0
1
2
3
300
4
10
250
Participación en reuniones de trabajo con las Direcciones de los Gobiernos Regionales al
1,11
interior del País.
Participación
18
2
2
2
6
0
0
18
0
0
1,12 Participación en la Feria Internacional de Turismo Termal - Termatalia (España).
Participación
1
0
0
0
0
0
1
1
100
1,13 Participación en la Conferencia "Hotel Opportunities Latín América" - HOLA (EUA).
Participación
1
0
0
0
0
0
1
1
100
1,14 Participación en el evento South América Hotel & Tourism Investment Conference - SAHIC.
Participación
1
0
0
0
0
0
1
1
100
1,15 Participación en la Feria Perú Mucho Gusto 2013.
Participación
2
0
1
0
1
0
0
2
1
50
Informe
12
1
1
1
3
3
100
12
12
100
1,16 Consultorías para la implementación de la Política de Turismo.
VMT
1
1
1
1
Nº
2
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA
Red de Protección al Turista y otros
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
Dic
Total Cantidad
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
1
1
5
36
61
34
2
33
25
9
36
1
0
0
61
5
5
4
14
3
Participación
25
2
2
2
6
2
2.2
Elaboración del proyecto incentivos legales para traer inversionistas en las economías
miembros del APEC
Conferencia
1
0
0
0
0
2.3
Realización de viajes de supervisión, monitoreo, evaluación y gestión de conflictos sociales
que afectan la actividad turística
Supervisión
12
1
1
1
3
2,4
Participación en reuniones para la coordinación intersectorial en materia de desastres
naturales (Gestión del riesgo de desastres)
Reunión
12
1
1
1
2,5
Realización del Curso de capacitación a distancia en convenio con universidad privada
Taller
1
0
0
2,6
Taller de Seguridad Turística para el fortalecimiento de las capacidades en Seguridad
Turística, para funcionarios públicos y privados del turismo - OEA
Taller
1
0
2,7
II Congreso Nacional de Seguridad Turística 2013
Taller
1
2,8
3
Realización de Foros de Seguridad Turística en los destinos turísticos priorizados.
Documentos relacionados al Planeamiento Estratégico y Presupuesto del VMT
Taller
8
21
3.1
Formulación del Plan Operativo Institucional año 2014 del Viceministerio de Turismo.
Documento
3.2
Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo I
semestre 2013.
3.3
Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo anual
2012.
3.4
Evaluación de metas e indicadores en el marco del D.S. N° 027-2007-PCM Turismo.
3.6
3.7
3.8
RESPONSABLE
Avance
DE LA ACTIVIDAD
%
/ TAREA
56
Nov
Participación en talleres de actualización y fortalecimiento de las redes regionales en
materia de Seguridad Turística
Elaboración del Plan Anual de Transferencia Sectorial de Funciones correspondiente al
año 2013.
Informe de evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestal Turismo.
Informe mensual del Fondo para pagos en Efectivo del Viceministerio de Turismo.
Elaboración de la Memoria Anual Sector Turismo 2012.
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO
Oct
2.1
3.5
AVANCE (%)
0
1
3
100
12
13
108
3
0
0
12
6
50
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
100
0
0
0
0
0
1
1
100
1
1
1
1
0
2
2
4
0
4
8
21
4
21
50
100
1
0
0
0
0
0
1
1
100
Informe
1
0
0
0
0
0
1
1
100
Informe
1
0
0
0
0
0
1
1
100
Informe
2
0
0
0
0
0
2
2
100
Documento
1
0
0
0
0
1
1
100
Informe
Informe
Documento
4
10
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
3
0
4
10
1
5
10
0
125
100
0
1
1
1
1
2
0
100
0
1
1
1
1
1
3
0
100
100
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
TODO CONCEPTO DE GASTO
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
AVANCE %
S/. 7 185 851,00
S/. 7 115 894,08
99
VMT
VMT
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: VMT
PRODUCTO/ APNOP: Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Medidas Correctivas
Observaciones
1. Participaciones APEC / VMT y otros
1,11 Participación en reuniones de trabajo con las Direcciones de los Gobiernos
Regionales al interior del País.
No se presentaron solicitudes de los Gobiernos
Participación Regionales para el desarrollo de las reuniones de
trabajo.
1,15 Participación en la Feria Perú Mucho Gusto 2013.
Participación
Se programaron 02 eventos en el año mas solo se
realizo un evento en el mes de Junio en Tacna.
2. Red de Protección al turista y otros
No se coordinaron con prevision talleres de Se remitiran oficios a las redes regionales a fin que
Participación actuializacion concretandose menos de los propongan que temas desearian desarrollar en los
programados en el año
talleres de actualizacion.
No se programaron reuniones el presente año, no se
2,4 Participación en reuniones para la coordinación intersectorial en materia de desastres
Reunión
dio un cronograma de participacion por parte de la
naturales (Gestión del riesgo de desastres)
entidad encargada de la capacitacion.
2,1 Participación en talleres de actualización y fortalecimiento de las redes regionales en
materia de Seguridad Turística
2,8 Realización de Foros de Seguridad Turística en los destinos turísticos priorizados.
Taller
La realizacion de los Foros fue responsabilidad de la
Policia de Turismo, la Red tuvo superviso su desarrollo
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
: Dirección Nacional de Desarrollo Turístico
MARCO ESTRATEGICO
:
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia
: Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
MARCO PRESUPUESTAL
:
Función
Divición Funcional
Grupo Funcional
APNOP
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Nm
:
:
:
:
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TIPO
: Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.
:
09 Turismo
022 Turismo
0045 Promoción del Turismo
5001969 Asistencia técnica para fortalecimiento del turismo del Turismo Rural Comunitarios (Emprendedores)
Fortalecer las competencias de los emprendedores y gestores (Capacitación y Asistencia Técnica)
Fortalecer la articulación comercial de los emprendimientos de TRC
Fortalecer la política institucional del Programa Nacional de TRC
INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES)
TIPO DE INDICADOR
Resultado
Numero de emprendimientos con productos óptimos
P
Resultado
Número de gestores y emprendedores que aplican capacidades adquiridas.
Resultado
Número de alianzas comerciales generadas
ACTIVIDAD / TAREA
Tipo
CANTIDAD
ANUAL
Emprendedores
Gestores y
emprendedores
Emprendedores
Cantidad
Total
Donde se Ejecuta
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
10
5
5
10
10
480
240
240
480
480
20
10
Fortalecer las competencias de los emprendedores y gestores (Capacitación y
Asistencia Técnica)
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
1,1
Organización de talleres en fortalecimiento a representantes de redes de TRC
1,2
Organización de la asistencia técnica específica en TRC según Destinos turísticos
priorizados a beneficiarios del PNTRC
1,3
Organización de talleres para aplicación del proceso de mejora continua hacia la
calidad en TRC
1,4
Organización de talleres especializados en gestión ambiental para el
aprovechamiento turístico de zonas rurales
1,5
Organización de pasantía para capacitaciones a Emprendedores de TRC a través
de metodología de intercambio de experiencias en Destino y fuera del Destino
1,6
Organización de Estudio de Impacto y Determinación de Indicadores de Linea de
Base del PNTRC.
Gestores
20
Gestores
100
Emprendedores
800
Emprendedores
330
20
900
Puno, Arequipa, Cusco,
Madre de Dios,
Apurimac, Ruta Moche,
Amazonas, Cajamarca,
Loreto, San Martín, Lima,
Ancash, Ayacucho,
Pasco, Junín
Puno, Cusco, Arequipa,
Madre de Dios,
Amazonas
Talleres
Puno, Arequipa, Cusco,
Madre de Dios,
Apurimac, Ruta Moche,
Amazonas, Cajamarca, Asistencia técnica
Loreto, San Martín, Lima,
Ancash, Ayacucho,
Pasco, Junín
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Total
Cantidad
Total
Beneficiario
5
137
3
135
0
0
0
0
3
Oct
Nov
Dic
79
2
1
0
5
0
0
20
2
1
Procedencia
1 861
Puno, Cusco, Arequipa,
Madre de Dios,
Amazonas
Avance
%
20
98
1
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
PROGRAMACION MENSUAL
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
BENEFICIARIOS
Nº
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
Oct
Nov
Dic
0
2
1
PROGRAMADO
EJECUTADO
AL IV TRIMESTRE
RESPONSABLE DE
EJECUTAD
AVANCE (%) PROGRAMADO
Avance LA ACTIVIDAD /
O
%
TAREA
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Total
Cantidad
Total
Beneficiario
7
0
140
98
160
163
3
0
100
79
137
173
5
6
120
20
28
140
0
11
66
600
0
5
5
100
0
15
2
1
3
100
120
330
Cusco, Puno, Arequipa,
Lambayeque, Madre de
Dios, Ancash
Cusco, Puno, Arequipa,
Lambayeque, Madre de
Dios, Ancash
Talleres
11
0
0
0
0
165
Cusco, Puno, Arequipa,
Loreto, Lambayeque
Cusco, Puno, Arequipa,
Loreto, Lambayeque
Talleres
5
0
0
0
0
0
Gestores
15
Emprendedores
150
Emprendedores
20
20
Puno, Cusco, Arequipa,
Cajamarca, San Martín,
Lima, Pasco, Ayacucho,
Junín
Madre de Dios,
Cajamarca, Loreto, San
Martín, Lima, Pasco,
Ayacucho, Junín
Pasantías
5
0
0
0
0
0
0
5
5
100
N.D
N.D
Lima
Nacional
Documentos
(Estudio de
medición de
resultados del
PNTRC)
5
0
0
0
0
0
0
5
2
40
15
15
Lima
Naciona
Documento
(Manual)
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
9
0
0
0
0
0
0
9
9
100
Emprendedores
Gestores
0
0
1,7
Organización para elaboración, producción e impresión del Manual de uso de TIC's
de TRC para emprendedores.
1,8
Organización para elaboración, producción e impresión del Manual de
Comercialización y Promoción de Productos de TRC.
Gestores
15
15
Lima
Nacional
Documento
(Manual)
1,9
Organización para la reimpresión de publicaciones de Turismo Rural Comunitario
(manuales, Guías y Catálogo)
Gestores
15
15
Lima
Nacional
Documento
(Manual)
Gestores
DNDT
ACTIVIDAD / TAREA
Tipo
1,10 Organización de Talleres en fortalecimiento financiero del negocio en TRC
Organización de la consultoría para la capacitación a Emprendedores de TRC en
1,11
aprovechamiento de la pagina web.
1,12
Organización del estudio de acceso al mercado crediticio para emprendeores
rurales
2
Fortalecer la articulación comercial de los emprendimientos de TRC
2,1
Organización del VII Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario
2,2
Organización de la Consultoría para el desarrollo del módulo de evaluación del
Perfil Ocupacional del Prestador de Servicios Turístico Rural.
PROGRAMACION MENSUAL
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
BENEFICIARIOS
Nº
Cantidad
Emprendedores
350
Gestores
15
Emprendedores
1
Gestores
15
Gestores
200
Emprendedores
400
UNIDAD DE
MEDIDA
Total
Donde se Ejecuta
Procedencia
350
Puno, Arequipa, Cusco,
Madre de Dios,
Apurimac, Ruta Moche,
Amazonas, Cajamarca,
Loreto, San Martín, Lima,
Ancash, Ayacucho,
Pasco, Junín
Puno, Arequipa, Cusco,
Madre de Dios,
Apurimac, Ruta Moche,
Amazonas, Cajamarca,
Loreto, San Martín, Lima,
Ancash, Ayacucho,
Pasco, Junín
16
Loreto, Ruta Moche,
Loreto, Ruta Moche,
Ancash, Arequipa, Puno, Ancash, Arequipa, Puno,
Cusco
Cusco
15
Talleres
Gestores
2,3
Organización y ejecución de videos promocionales a los principales
emprendimientos exitosos de TRC
2,4
Organización para la contratación de una consultoría para la creación de la Marca
Comercial de Productos de TRC.
2,5
Organización de viaje de prensa (Press Tour) a emprendimientos de TRC en los
Destinos priorizados
4
Gestores
4
7
7
N.D
N.D
4
4
15
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Oct
Nov
Dic
Total
Cantidad
Total
Beneficiario
0
0
0
0
0
Talleres
1
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
Dic
Total
Cantidad
Total
Beneficiario
Cantidad
0
0
15
15
100
0
1
1
100
0
1
0
0
0
Nacional
Documento
(estudio)
17
1
1
0
2
Nivel Nacional*
Nacional
Evento
1
0
0
0
0
Nacional
Documento
(Estudio)
4
0
0
0
0
0
Videos
Promociónales
1
0
0
0
0
0
Documento
(propuesta creativa
de la marca
Comercial)
1
0
0
0
0
Visitas técnicas
1
0
0
0
Documento
(Informe técnico Cuaderno
Operativo)
9
1
1
2
0
Nivel Nacional*
Nov
0
Lima
Puno, Cusco, Arequipa, Puno, Cusco, Arequipa,
Ruta Moche, Amazonas, Ruta Moche, Amazonas,
Madre de Dios, Lima
Madre de Dios, Lima
Oct
AL IV TRIMESTRE
RESPONSABLE DE
EJECUTAD
Avance LA ACTIVIDAD /
O
%
TAREA
Cantidad
Cantidad
AVANCE (%) PROGRAMADO
DNDT
624
600
CANTIDAD
ANUAL
17
22
129
1
1
1
100
0
4
4
100
1
1
2
200
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
2
9
15
167
0
0
0
0
2
1
50
0
0
2
2
0
1
1
4
0
200
DNDT
2,6
3
Emprendedores
Nacional
Gestores
Emprendedores
Organización de visitas técnicas para el seguimiento y monitoreo de las acciones
de emprendimientos de TRC en los Destinos priorizados
Lima
Gestores
9
Fortalecer la política institucional del Programa Nacional de TRC
9
Puno, Cusco, Arequipa y Puno, Cusco, Arequipa y
Ancash.
Ancash.
Puno, Arequipa, Cusco,
Madre de Dios, Ruta
Moche, Loreto, Ancash
Puno, Arequipa, Cusco,
Madre de Dios, Ruta
Moche, Loreto, Ancash
N.D.
2
0
0
2
0
0
100
0
Emprendedores
3,1
Organización del II Concurso INNOVATRC
N.D.
N.D.
Lima
Nacional
Evento
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
N.D.
N.D.
Lima
Nacional
Evento
1
0
0
0
0
0
0
1
1
100
Gestores
3,3
Organización del II Workshop Nacional de Turismo Rural Comunitario
Emprendedores / Gestores
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
TODO CONCEPTO DE GASTO
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
AVANCE %
S/. 1 823 236,00
S/. 1 816 578,57
99,6
DNDT
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DNDT
PRODUCTO/ APNOP: Asistencia técnica para fortalecimiento del turismo del Turismo Rural Comunitarios (Emprendedores)
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Medidas Correctivas
Observaciones
1. Fortalecer las competencias de los emprendedores y gestores (Capacitación y
Asistencia Técnica)
1,2 Organización de la asistencia técnica específica en TRC según Destinos turísticos
priorizados a beneficiarios del PNTRC
Se realizó asistenciá técnica con gestores de
Oxapampa, Villarica, Chiclayo, asimismo
emprendedores de Chaparrí, Tsachopen, , Unión
Selva y Ñagazú
Asistencia técnica
2. Fortalecer la articulación comercial de los emprendimientos de TRC
2,1 Organización del VII Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario
Evento
No se ejecutó en el III trimestre por las multiples
actividades de los emprendedores y gestores por lo
que la convocatoria no sería la deseada
2,3 Organización y ejecución de videos promocionales a los principales emprendimientos
Por mal tiempo en las locaciones para la tomas de las
Videos Promociónales
exitosos de TRC
imágenes, el servicio culminó en el IV trimestre.
2,4 Organización para la contratación de una consultoría para la creación de la Marca
Comercial de Productos de TRC.
2,6 Organización de visitas técnicas para el seguimiento y monitoreo de las acciones de
emprendimientos de TRC en los Destinos priorizados
Documento (propuesta
creativa de la marca
Comercial)
Documento (Informe
técnico -Cuaderno
Operativo)
Se demoró el proceso de adjudicación, por lo que
dificultó la revisión técnica y en consefuencia la
entrega del producto final será en el año 2014
Se reprogramó para el mes de
octubre
Se realizó con éxito el evento, participarón 541
(emprendedores y gestores) de las diferentes regiones
del páis
Se amplio el plazo para la entrega
final de los videos promocionales
Se logro desarrollar 8 videos promocionales, más de lo
planificado
se amplio el palzo para la entrega del
producto final
La entrega del último producto será en el mes de
febrero de 2014
Se realizó visitas técnicas de los emprendimientos de
TRC de los destinos Lago Titicaca, Valle Sagrado de
los Incas, Ruta Moche, Coordillera Blanca y Kuelap Gocta
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
: Dirección Nacional de Desarrollo Turístico / Dirección Nacional de Turismo
MARCO ESTRATEGICO
:
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia
: Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
: Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función
Divición Funcional
Grupo Funcional
APNOP
:
:
:
:
09 Turismo
022 Turismo
0045 Promoción del Turismo
5001982 Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
CUMPLIMIENTO DELAPNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
Número de Gestores Capacitados en temas Turísticos
Producto
Gestores Capacitados
Número de entidades públicas fortalecidas en las funciones transferidas referidas al tema, turismo ambientalmente sostenible
Producto
Entidades Públicas
52
100
TIPO
P
INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES)
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
BENEFICIARIOS
Nº
Cantidad
Acción
249
650
Acción
57
6
6
Asistencia
Técnica
40
5
Total
Donde se Ejecuta
Procedencia
1
Asesoramiento técnico para el desarrollo en Gestión turística.
Gestores (instituciones públicas, privadas y
personas naturales)
300
300
Gobiernos Regionales, Locales, Gremios
100
100
Gobiernos Regionales y Gestores
250
250
1,1
Asistencia técnica para el desarrollo de destinos (Fase I y Fase II).
1,2
Asistencia técnica para el Desarrollo de rutas turísticas.
1,3
Desarrollo de instrumentos de planificación turística.
1,4
Estudio para el desarrollo del mercado de surf en el Perú.
Gobiernos Regionales y Gestores
1,5
Presentación del PENTUR 2012 - 2021.
2
Gestores (instituciones públicas, privadas y
personas naturales)
Asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos de inversión pública.
Avance
%
PROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Total
Total
Total
Nov
Dic
Oct
Nov
Dic
Cantidad Beneficiarios
Cantidad
CANTIDAD
ANUAL
Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.
AL IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
62
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDAD / TAREA
Tipo
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
Oct
PROGRAMADO
EJECUTADO
52
77
100
100
AL IV TRIMESTRE
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Total
Beneficiarios
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Avance
%
57
803
1
249
289
116
12
0
100
57
56
98
48
560
0
12
80
6
6
5
0
10
60
5
5
10
100
40
40
100
1
1
2
100
0
Asietencia
10
1
1
0
2
20
10
10
100
A nivel nacional
A nivel nacional
Documentos
técnicos
5
0
0
0
0
0
0
5
5
100
A nivel nacional
A nivel nacional
Estudios
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Lima
A nivel nacional
Evento
1
0
0
0
0
0
Acción
20
3
2
3
8
8
(Lambayeque, La Libertad,
Tumbes, Amazonas, Junin,
Ica, Loreto, Huánuco, Puno)
Estudios de Preinversión
14
3
1
1
5
5
0
20
(Lambayeque, La
Libertad, Tumbes,
Amazonas, Junin, Ica,
Puno)
0
0
0
0
0
0
1
1
100
0
20
0
0
0
14
0
0
2,1
Organización y coordinacion para la formulacion de proyectos de inversion publica para
el desarrollo de recursos/ atractivos/ corredores turisticos.
2,2
Documentos técnicos para proyectos y programas de inversion pública en los destinos
turísticos.
Gobiernos Regionales y Locales
1
1
A nivel nacional
A nivel nacional
Documento
Técnico
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2,3
Asistencia técnica para la identificación y formulación de proyectos de inversión pública.
Gobiernos Regionales y Locales
1
1
A nivel nacional
A nivel nacional
Documentos
Técnicos
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2,4
Determinación y reducción de la brecha de infraestructura turística para productos y
destinos priorizados.
Gobiernos Regionales y Locales
1
1
A nivel nacional
A nivel nacional
Documentos
Técnicos
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
2,5
Desarrollo de criterios e indicadores de priorización para desarrollo de proyectos en
destinos priorizados.
Gobiernos Regionales y Locales
1
1
A nivel nacional
A nivel nacional
Documentos
Técnicos
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2,6
Proyecto de inversion publica para la mejora de la cadena productiva en turismo.
Gobiernos Regionales y Locales
1
1
A nivel nacional
A nivel nacional
Documentos
Técnicos
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
2,7
Desarrollo de un esquema para seguimiento de proyectos de inversión.
Gobiernos Regionales y Locales
1
1
A nivel nacional
A nivel nacional
Documentos
Técnicos
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
Acción
16
2
1
0
3
3
133
16
6
38
0
1
1
100
3
3,1
3,2
3,3
Estudio para la identificación de terrenos para proyectos de inversión privada.
Estudio y análisis sobre brechas de mercado y potencial del desarrollo turístico hotelero.
Estudio para el desarrollo del mercado de convenciones en el Perú.
29
Gobiernos Regionales
Gobiernos Regionales
Gobiernos Regionales
3
7
1
1
0
3
4
0
3
Lima, Ica, Cusco
Lima, Ica, Cusco
Número de
estudios
1
0
0
0
0
0
7
Lima, Arequipa, Piura,
Lamabayeque, La
Libertad, Loreto, Cusco
Lima, Arequipa, Piura,
Lamabayeque, La Libertad,
Loreto, Cusco
Número de
estudios
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
100
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
100
0
1
0
0
1
1
100
8
2
25
1
A nivel nacional
A nivel nacional
Número de
estudios
Tumbes, Piura, Lambeyeque,
Ancash, Lima, Ica, Arequipa,
Moquegua, Tacna
Número de
estudios
1
0
0
0
0
0
9
9
Estudio para la mejora de la conectividad aerea en el Perú.
Gobierno regional y local
1
1
A nivel nacional
A nivel nacional
Número de
estudios
1
0
1
0
1
1
Desarrollo de planes de negocios.
Gobierno regional y local
8
8
Tumbes, Piura,
Lambayeque,
Cajamarca, Ica,
Arequipa, Lima, Tacna
Tumbes, Piura, Lambayeque,
Cajamarca, Ica, Arequipa,
Lima, Tacna
Número de
estudios
8
0
0
0
0
0
Gobierno regional y local
1
1
A nivel nacional
A nivel nacional
Número de
estudios
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Gobierno regional y local
1
1
Número de
estudios
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
Gobierno regional y local
1
1
Número de
estudios
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
3,6
Estudio de viabilidad Econ. Social y ambiental de la implementación de las canchas de
golf.
Estudio sobre la evaluación de costo beneficio sobre una posible exoneración del
impuesto a la renta para fomentar el desarrollo hotelero en el Perú.
Identificación y analisis técnico de fuentes termales para la promoción de la inversión
privada de cajamarca, cusco, arequipa y Puno.
DNDT
DNDT
0
Gobiernos Regionales
3,5
3,9
14
Tumbes, Piura,
Lambeyeque, Ancash,
Lima, Ica, Arequipa,
Moquegua, Tacna
Estudio de estrategia para el desarrollo de marinas turísticas en el Perú.
3,8
14
Asesoramiento técnico para la promoción de la inversión privada.
3,4
3,7
Gobiernos Regionales y Locales
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
DNDT
1
1
1
100
1
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
BENEFICIARIOS
Nº
ACTIVIDAD / TAREA
Tipo
4
4,1
Cantidad
Fortalecimiento de Gobiernos Regionales y Locales.
Talleres de difusión del PENTUR y capacitación en metodología PERTUR
Total
665
665
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Total
Total
Total
Dic
Oct
Nov
Dic
Cantidad Beneficiarios
Cantidad
Oct
Nov
Donde se Ejecuta
Procedencia
Acción
100
11
2
2
15
435
15
A nivel nacional
A nivel nacional
Talleres
19
2
2
2
6
210
5
Pasantías
2
2
0
0
2
40
Talleres
3
3
0
0
3
45
Desayunos
14
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
2920
Gobierno regional y local
UNIDAD DE
MEDIDA
5
0
Total
Beneficiarios
RESPONSABLE
AL IV TRIMESTRE
DE LA
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Avance
ACTIVIDAD /
%
Cantidad
Cantidad
Cantidad
TAREA
20
628
133
100
107
107
5
234
83
19
25
132
2
2
22
100
2
2
100
3
3
80
100
3
3
100
14
14
100
10
14
140
4,2
Pasantías a funcionarios de gobiernos locales
Gobierno regional y local
40
40
Lima
Tumbes, Piura, Lambayeque,
La Libertad, Ica, Loreto,
Arequipa, Puno, Amazonas,
San Martín, Tacna, Junín,
Pasco y Cusco
4,3
Programa de Formadores en Turismo
Gobierno regional y local
45
45
Lima
Tumbes, Piura, Lambayeque,
La Libertad, Ica, Loreto,
Arequipa, Puno, Amazonas,
San Martín, Tacna, Junín,
Pasco y Cusco
4,4
Desayunos de trabajo con alcaldes, difusión de buenas prácticas en turismo local en el
marco de las experiencias recogidas en el evento de la OMT “Rol de los Municipios en el
Desarrollo y Seguridad Turística en las Americas”
Gobierno regional y local
280
280
Tumbes, Piura,
Lambayeque, La
Tumbes, Piura, Lambayeque,
Libertad, Ica, Loreto,
La Libertad, Ica, Loreto,
Arequipa, Puno,
Arequipa, Puno, Amazonas,
Amazonas, San Martín,
San Martín, Tacna, Junín,
Tacna, Junín, Pasco y
Pasco y Cusco
Cusco
4,5
Asesorías para la propuesta de lineamientos de mejora paisajística en destinos turísticos
Gobierno regional y local
50
50
Tumbes, Piura,
Lambayeque, La
Tumbes, Piura, Lambayeque,
Libertad, Ica, Loreto,
La Libertad, Ica, Loreto,
Arequipa, Puno,
Arequipa, Puno, Amazonas, Asistencia técnica
Amazonas, San Martín,
San Martín, Tacna, Junín,
Tacna, Junín, Pasco y
Pasco y Cusco
Cusco
Talleres
14
0
0
0
0
0
0
14
14
100
Talleres
14
0
0
0
0
0
0
14
10
71
Cajamarca, Ancash, Lima,
Huánuco, Huancavelica,
Ayacucho, Apurímac, Madre
de Dios, Moquegua y Ucayali.
Talleres
10
4
0
0
4
140
3
3
131
10
10
100
Tumbes, Piura,
Lambayeque, La
Tumbes, Piura, Lambayeque,
Libertad, Ica, Loreto,
La Libertad, Ica, Loreto,
Arequipa, Puno,
Arequipa, Puno, Amazonas,
Amazonas, San Martín,
San Martín, Tacna, Junín,
Tacna, Junín, Pasco y
Pasco y Cusco
Cusco
Talleres
14
0
0
0
0
0
3
3
129
14
15
107
0
4
175
30
28
93
1
1
100
13
14
108
4,6
Talleres metodologías para identificación y formulación de PIP de Turismo
Gobierno regional y local
510
510
Tumbes, Piura,
Lambayeque, La
Tumbes, Piura, Lambayeque,
Libertad, Ica, Loreto,
La Libertad, Ica, Loreto,
Arequipa, Puno,
Arequipa, Puno, Amazonas,
Amazonas, San Martín,
San Martín, Tacna, Junín,
Tacna, Junín, Pasco y
Pasco y Cusco
Cusco
4,7
Talleres de capacitación para la eliminación de barreras burocráticas a la inversión
privada en turismo a nivel local
Gobierno regional y local
490
490
Tumbes, Piura,
Lambayeque, La
Tumbes, Piura, Lambayeque,
Libertad, Ica, Loreto,
La Libertad, Ica, Loreto,
Arequipa, Puno,
Arequipa, Puno, Amazonas,
Amazonas, San Martín,
San Martín, Tacna, Junín,
Tacna, Junín, Pasco y
Pasco y Cusco
Cusco
4,8
Talleres Gestión Turística Municipal
Gobierno regional y local
350
350
4,9
Talleres Gestión de Destino Turístico
Gobierno regional y local
490
490
Supervisores de los Gobiernos Regionales
26
5
5,1
5,2
Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones
(gestión de servicios y ambiental).
Organización de capacitaciones y asistencia téncica en materia de supervisión en el
marco de la transferencia de funciones en temas.
Organización de capacitaciones para la mejora de la fiscalización y supervisión de
servicios turísticos en el marco de la transferencia de funciones.
5,3
Asistencia a los talleres de capacitación y asistencia en materia de supervisión en el
marco de la transferencia de funciones
5,4
Ejecución de la capacitación a Gobiernos Regionales y Locales en acciones para la gestión
ambiental vinculada al sector turismo.
Cajamarca, Ancash,
Lima, Huánuco,
Huancavelica,
Ayacucho, Apurímac,
Madre de Dios,
Moquegua y Ucayali.
Supervisores de los Gobiernos Regionales
78
26
78
Acción
30
4
2
0
6
34
25 regiones +
Lima Metropolitana
Talleres
1
0
0
0
0
0
En cada región
Tumbes, Piura, Lambayeque,
La Libertad, Lima (Provincia),
Ica, Arequipa, Tacna, Puno,
Cusco, Junín, Madre de Dios,
Loreto
Talleres
13
2
2
0
4
24
25 regiones + Lima
Metropolitana
Talleres
4
0
0
0
0
0
Taller
12
2
0
0
2
10
Chiclayo, Cusco,
Huancayo, Iquitos
Funcionarios de Gobiernos Regionales
160
160
Arequipa, Puno,
Cusco, Madre de Dios,
La Libertad,
Lambayeque,
Cajamarca, Amazonas,
Lima Regiones, Loreto,
Piura, Tumbes
4
4
32
DNDT
Lima
264
0
2
2
75
67
0
2
1
3
113
75
DNDT
0
1
1
62
50
4
4
100
12
9
75
DNT
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
BENEFICIARIOS
Nº
ACTIVIDAD / TAREA
Tipo
6
6,1
6,2
6,3
6,4
Proceso de categorización y certificación ambiental de proyectos de inversión y
opiniones vinculantes a otros instrumentos.
Categorización de proyectos de inversión pública, privada o mixta, de acuerdo al riesgo
ambiental.
Evaluación de los instrumentos de gestión ambiental presentados al sector turismo para
el otorgamiento de la Certificación Ambiental
Supervisión y monitoreo del cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental
aprobados del sector turismo
Opinión técnica y/o evaluación de los Planes de Uso Turístico y Recreativo dentro de las
áreas naturales protegidas, y opinión técnica de los plantes, programas, proyectos
referidos al uso turístico del patrimonio cultural a cargo del Ministerio de Cultura.
Cantidad
Total
Donde se Ejecuta
Procedencia
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Total
Total
Total
Dic
Oct
Nov
Dic
Cantidad Beneficiarios
Cantidad
Oct
Nov
Acción
12
2
1
0
3
0
Entidades públicas y privadas
ND
ND
Lima
A nivel nacional
Documento
3
0
0
0
0
0
Entidades públicas y privadas
ND
ND
Lima
A nivel nacional
Evaluaciones
3
1
0
0
1
0
0
3
7
2
6
2
1
12
Total
Beneficiarios
0
RESPONSABLE
AL IV TRIMESTRE
DE LA
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Avance
ACTIVIDAD /
%
Cantidad
Cantidad
Cantidad
TAREA
400
6
2
12
67
3
20
558
667
5
500
3
44
1467
0
0
3
0
0
1
100
3
3
100
#¡DIV/0!
DNT
Entidades públicas y privadas
ND
ND
Lima
A nivel nacional
Supervisiones
3
0
1
0
1
0
Servicio Nacional de Areas Naturales
Protegidas por el Estado - SERNANP y
Ministerio de Cultura
ND
ND
Lima
A nivel nacional
Informe
3
1
0
0
1
0
1
0
0
Acción
4
0
0
0
0
0
4
2
50
7,1
Elaboración de proyectos de Normatividad Sectorial Ambiental en el Marco de la Politica
Nacional Ambiental, Ley de SEIA y su Reglamento
Entidades públicas y privadas
ND
ND
Lima
A nivel nacional
Documento
3
0
0
0
0
0
0
3
2
67
7,2
Formulación de políticas, planes, programas, proyectos e instrumentos ambientales
Entidades públicas y privadas
ND
ND
Lima
A nivel nacional
Documento
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
8
Implementación de acciones en el marco de Convenios suscritos por el MINCETUR
3
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
100
0
0
3
3
2
3
150
0
1
0
0
7
6
86
1
0
0
1
2
200
7
Normatividad e Instrumentos Sectorial Ambiental
0
0
0
0
0
DNT
0
0
8,1
Implementación de acciones en el marco del convenio MINCETUR-SERNANP
Servicio Nacional de Areas Naturales
Protegidas por el Estado - SERNANP
ND
ND
Pacaya Samiria - Loreto
Bosque de Pómac Chiclayo
8,2
Supervisión de PIP's en áreas naturales protegidas (Convenio con SERNANP)
Servicio Nacional de Areas Naturales
Protegidas por el Estado - SERNANP
ND
ND
Paracas - Ica
Huascarán - Huaraz
A nivel nacional
Supervisiones
7
0
1
0
1
0
9,1
Estudio de vulnerabilidad de la actividad turística frente al Cambio Climático (primera
aproximación).
Entidades públicas y privadas
ND
Entidades públicas y
privadas
Lima
A nivel nacional
Documento
1
0
0
0
0
0
9,2
Estudio sobre el estado situacional de los ecosistemas amazónicos y sus potencialidades
de aprovechamiento sostenible.
Entidades públicas y privadas
ND
Entidades públicas y
privadas
Lima
A nivel nacional
Informe
1
0
1
0
1
0
9,3
Acciones para fortalecer la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y la contribución a la economía nacional del
SINANPE.
Entidades públicas y privadas
ND
Entidades públicas y
privadas
Lima
A nivel nacional
Documento
1
0
0
0
0
0
0
1
1
100
9,4
Diagnóstico de residuos sólidos en los principales destinos turísticos
Entidades públicas y privadas
ND
Entidades públicas y
privadas
Lima
A nivel nacional
Diagnóstico
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
9,5
Diagnostico sobre el estado situacional de los Planes de Uso Turístico y Recreativo, en
ANP que cuentan con opinion tecnica de la DNT
Entidades públicas y privadas
ND
Entidades públicas y
privadas
Lima
A nivel nacional
Diagnóstico
1
0
0
0
0
0
0
1
1
100
9,6
Identificación de fuentes de emisiones de Gases de Efecto Invernadero provenientes del
sector turismo.
ND
Entidades públicas y
privadas
Lima
A nivel nacional
Diagnóstico
1
0
0
0
0
0
0
1
1
100
ND
Entidades públicas y
privadas
Lima
A nivel nacional
Diagnóstico
1
0
0
0
0
0
0
1
1
100
1
0
14
1
0
1
9
Implementación de acciones en el marco de compromisos sectoriales
9,7
Acciones para fortalecer el desarrollo del turismo en áreas naturales protegidas - ANP.
10
Actividades no programadas
Participación en las Mesas Regionales de Turismo
A nivel nacional
Documento
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
DNT
0
Entidades públicas y privadas
Entidades públicas y privadas
Gobierno Regional y Local
Participación
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
TODO CONCEPTO DE GASTO
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
AVANCE %
S/. 9 457 544,00
S/. 9 456 401,81
99,99
0
1
0
1
0
100
0
1
1
1
100
DNT
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DNDT / DNT
PRODUCTO/ APNOP: Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.
INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES)
Número de entidades públicas fortalecidas en las funciones transferidas referidas al tema, turismo
ambientalmente sostenible
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Medidas Correctivas
Entidades públicas
UNIDAD DE
MEDIDA
Observaciones
El 03 de diciembre del 2013, se realizó la capacitación en la región de
Ucayali, dirigido a funcionarios de la DIRCETUR.
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Medidas Correctivas
Observaciones
Responsable de la
Actividad / Tarea
La consultoría se encuentra en proceso de elaboración, la cual se tiene
previsto concluirá el primer trimestre del 2014.
Se ejecutó el Primer pago, encontrandose pendiente la realización del
segundo pago correspondiente al segundo entregable, el cual fue remitido en
Diciembre 2013.
DNDT
1. Asesoramiento técnico para el desarrollo en Gestión turística.
1,4 Estudio para el desarrollo del mercado de surf en el Perú.
Estudio
No se llegó a comprometer la totalidad de los pagos que se
tenían programados debido al retraso con el que fue
adjudicado el proceso.
Se solicitó su Certificación para el
compromiso correspondiente, y de ese
modo culminar con dicha consultoría sin
mayor contratiempo.
2. Asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos de inversión pública.
2,4 Determinación y reducción de la brecha de infraestructura turística para productos y destinos
priorizados.
No se concretó estudio debido a que se
va reformular estudio.
DNDT
3. Asesoramiento técnico para la promoción de la inversión privada.
3,4 Estudio de estrategia para el desarrollo de marinas turísticas en el Perú.
3,2 Estudio y análisis sobre brechas de mercado y potencial del desarrollo turístico hotelero.
3,3 Estudio para el desarrollo del mercado de convenciones en el Perú.
3,5 Estudio para la mejora de la conectividad aerea en el Perú.
3,6 Desarrollo de planes de negocios.
Estudio
Se solicitó la exclusión de dicho proceso.del PAC 2013
Estudio
Con este estudio se buscó dimensionar la oferta y la demanda de las ciudades
seleccionadas, así como sus características que fortalezcan y fomenten un
desarrollo hotelero turístico en Perú, pudiendo vislumbrarse tipología de
hoteles, posible marcas y/o empresas de interés, en el marco del fomento y
promoción de la inversión privada en Lima, Arequipa, Piura, Lambayeque, La
Libertad, Loreto y Cusco
Estudio
Atraer más y mejores turistas de reuniones, eventos y congresos; así como
estimular la inversión privada en campos feriales y centro de convenciones.
Tiene como principales líneas de acción:
• Crear una oferta sólida de infraestructuras y servicios diseñados para el
sector.
• Ganar competitividad en el mercado.
• Posibilitar el desarrollo profesional del sector turístico como un eje clave del
desarrollo económico y social de Perú.
Con este estudio se busca beneficiar a Lima, Arequipa, y Cusco.
Estudio
Se está elaborando la estrategia de atracción de líneas aéreas internacionales
con la finalidad de mejorar la conectividad aérea internacional del Perú con
diferentes destinos del mundo. De ésta manera, se aumentaría el flujo turístico
y se generaría mayor cantidad de divisas.
Se han identificado 42 nuevas rutas internacionales potenciales de apertura
Plan de negocio
Se estuvo llevando a cabo la consultoría para la elaboración
del Plan de negocios que conlleve la concesión de un espacio
orientado a servicios al turista en la Reserva Nacional de
Paracas, Ica. Sin embargo, debido al incumplimiento por parte
del consultor, se vió en la imperiosa necesidad de desistir con
la consultoría. Con lo cual se anuló el contrato.
Se concluyó con la consultoría para la elaboración de un Plan de Negocios de
índole turístico en Distrito de Arequipa - Provincia y Departamento de
Arequipa, respecto a la oportunidad de negocio de establecer un complejo
hotelero en el Terreno Palacio Siglo XX. En ese sentido, el plan de negocio
estaba orientado a la conservación y mantenimiento de la fachada del Palacio
Siglo XX, a brindar servicios de hospedaje, y a contribuir con espacios para el
desarrollo del turismo de reuniones, eventos y congresos.
3,7 Estudio de viabilidad Econ. Social y ambiental de la implementación de las canchas de golf.
Estudio
Se solicitó la exclusión de dicho proceso.del PAC 2013
3,8 Estudio sobre la evaluación de costo beneficio sobre una posible exoneración del impuesto a la renta
para fomentar el desarrollo hotelero en el Perú.
Estudio
Se solicitó la exclusión de dicho proceso.del PAC 2013
DNDT
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Medidas Correctivas
Observaciones
Responsable de la
Actividad / Tarea
4. Fortalecimiento de Gobiernos Regionales y Locales.
4,1 Talleres de difusión del PENTUR y capacitación en metodología PERTUR
Talleres
Se llegó a capacitar a 234 beneficiarios de Apurimac, Madre de Dios,
Moquegua, Puno, San Martin, Tacna.
4,2 Pasantías a funcionarios de gobiernos locales
Pasantía
Se benefició a Cusco y San Martín.
Talleres
Se llegó a capacitar a 80 beneficiarios de Lima.
4,3 Programa de Formadores en Turismo
4,5 Asesorías para la propuesta de lineamientos de mejora paisajística en destinos turísticos
Asistencia Técnica
DNDT
Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.
4,8 Talleres Gestión Turística Municipal
Talleres
Se llegó a capacitar a 131 beneficiarios de Apurimac, Madre de Dios,
Moquegua.
4,9 Talleres Gestión de Destino Turístico
Talleres
Se llegó a capacitar a 129 beneficiarios de Puno, San Martín y Tacna.
Talleres
En el IV trimestre se realizaron capacitaciones en las regiones de Piura,
Arequipa y Tacna.
DNDT
5. Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión de
servicios y ambiental).
5,2 Organización de capacitaciones para la mejora de la fiscalización y supervisión de servicios turísticos en
el marco de la transferencia de funciones.
El número de beneficiarios reportado corresponde al total de funcionarios,
especialistas y técnicos de todos los gobiernos regionales capacitados, en el
marco del Programa de capacitación y asistencia a los gobiernos regionales
para el desempeño de las funciones.
5,3 Asistencia a los talleres de capacitación y asistencia en materia de supervisión en el marco de la
transferencia de funciones
5,4 Ejecución de la capacitación a Gobiernos Regionales y Locales en acciones para la gestión ambiental
vinculada al sector turismo.
Taller
Alta carga laboral por parte del equipo evaluador de estudios
ambientales.
El 03 de diciembre del 2013, se realizó la capacitación en la región de
Ucayali, dirigido a funcionarios de la DIRCETUR.
DNDT
DNT
6. Proceso de categorización y certificación ambiental de proyectos de inversión y opiniones
vinculantes a otros instrumentos.
6,1 Categorización de proyectos de inversión pública, privada o mixta, de acuerdo al riesgo ambiental.
Documento
Se han otorgado seis (06) pronunciamientos sobre la clasificación y
categorización ambiental de los Proyectos de Inversión Pública.
6,2 Evaluación de los instrumentos de gestión ambiental presentados al sector turismo para el otorgamiento
de la Certificación Ambiental
Evaluación
Se han efectuado cinco (05) evaluaciones de instrumentos de gestión
ambiental de los proyectos de inversión (pública y privada) a nivel nacional.
6,3 Supervisión y monitoreo del cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental aprobados del
sector turismo
Supervisión
6,4 Opinión técnica y/o evaluación de los Planes de Uso Turístico y Recreativo dentro de las áreas
naturales protegidas, y opinión técnica de los plantes, programas, proyectos referidos al uso turístico del
patrimonio cultural a cargo del Ministerio de Cultura.
Alta carga laboral por parte del equipo evaluador de estudios
ambientales.
Se ha reprogramado para el I semestre
del año 2014.
Está pendiente la supervisión y monitoreo del cumplimiento de los
compromisos establecido en los instrumentos de gestión ambiental aprobados
de los proyectos de inversión con fines turísticos.
Informe
Se ha realizado una (01) opinión técnica vinculante al Plan de Uso Turístico de
la Reserva Nacional del Titicaca.
Documento
- Se ha elaborado una propuesta de modificación de contenidos para el
Reglamento del Registro de Entidades Autorizadas para elaborar Estudios de
Impacto Ambiental y otros Instrumentos de Gestión Ambiental aplicables a las
actividades del Sector Turismo.
- En el marco de la modificación del Reglamento de Uso Turístico en el Área
Natural Protegida, se normaron los instrumentos de gestión ambiental a ser
presentadas por los titulares de actividades turísticas menores a desarrollarse
al interior de un Área Natural Protegida.
- Se ha elaborado el Proyecto de TUPA para la Dirección de Medio Ambiente
y Sostenibilidad Turística.
7. Normatividad e Instrumentos Sectorial Ambiental.
7,1 Elaboración de proyectos de Normatividad Sectorial Ambiental en el Marco de la Política Nacional
Ambiental, Ley de SEIA y su Reglamento
DNT
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Medidas Correctivas
Observaciones
Responsable de la
Actividad / Tarea
8. Implementación de acciones en el marco de Convenios suscritos por el MINCETUR.
8,1 Implementación de acciones en el marco del convenio MINCETUR-SERNANP
Documento
Esta pendiente los compromisos establecidos con las ANP's Reserva Nacional
de Pacaya Samiria y el Santuario Histórico del Bosque de Pomac, con
respecto a la Construcción de las casetas de seguridad en los atractivos
turísticos, se ha venido gestionando los procesos de administrativos
respectivos para la implementación, sin embargo el proceso fue declarado
desierto, siendo reprogramado para el I semestre del año fiscal 2014.
Supervisión
Se ha cumplido la meta parcialmente, gestionando los procesos
administrativos respectivos para la implementación, sin embargo el proceso de
selección para la supervisión de los proyectos de inversión pública en las
Áreas Naturales Protegidas de R.N. Paracas y Parque Nacional Huascaran,
fue declarado desierto por inconsistencia en la propuesta de los postores.
DNT
8,2 Supervisión de PIP's en áreas naturales protegidas (Convenio con SERNANP)
9. Implementación de acciones en el marco de compromisos sectoriales.
9,2 Estudio sobre el estado situacional de los ecosistemas amazónicos y sus potencialidades de
aprovechamiento sostenible.
Informe
Se realizó el servicio de consultoría para la caracterización ambiental y su
problemática del destino turístico priorizado – circuito turístico de Kuelap
(Amazonas).
DNT
10. Actividades no programadas
Participación en las Mesas Regionales de Turismo
Participación
El 04 de diciembre en la ciudad de Lima se desarrolló el evento denominado
“Mesas Regionales del sector Turismo, PLAN CONCERTADO DE TURISMO
2014”, con el objetivo de determinar acciones concretas y de inmediato efecto
en las regiones, a cargo de todos los actores involucrados en el desarrollo
turístico, según región.
DNDT
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
: Dirección Nacional de Turismo
MARCO ESTRATEGICO
:
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia
: Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
: Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función
Divición Funcional
Grupo Funcional
APNOP
:
:
:
:
09 Turismo
022 Turismo
0045 Promoción del Turismo
5001982 Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al país.
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TIPO
P
INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES)
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
Producto
Entidades
8
Número de recomendaciones emitidas a entidades públicas y privadas
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
BENEFICIARIOS
Nº
ACTIVIDAD / TAREA
Tipo
Cantidad
Total
Donde se Ejecuta
Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de
visitantes al país.
Facilidades y mejoras en el servicio durante el ingreso, estadía y salida de turistas y sus
1
bienes.
1,1
Diagnóstico situacional e identificación de las deficiencias y necesidades en los terminales aéreos de:
Cusco y Nasca.
1,2
Gestión para el mejoramiento del servicio brindado en terminales terrestres.
1,3
Gestión para el mejoramiento del servicio brindado en complejos fronterizos.
1,4
Elaboración de la Hoja de Ruta de Facilitación Turística
1,5
Capacitaciones a distribuidores oficiales de la Guía esencial para el turista que visita en Perú sobre su
uso, beneficios y otros.
Procedencia
UNIDAD DE
MEDIDA
Cantidad
Cantidad
Cantidad
55
6
1
1
8
0
7
2
15
24
0
450
55
52
95
Acción
15
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
100
15
6
40
100
Estudio
2
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
3
0
0
1
0
0
1
0
5
2
40
1
0
0
ND
ND
ND
Lima
Informe
3
5
Funcionarios de
entidades públicas
ND
ND
Lima
Estudio
1
0
0
0
0
0
Funcionarios de
entidades públicas y
privadas
ND
ND
Nacional
ND
ND
4
Elaboración de materiales de difusión referido a temas de facilitación turística
4,1
Actualización del contenido de la Guía Esencial para el Turista que visita el Perú.
4,2
Elaboración de la Guía esencial para el turista que visita el Perú en los idiomas: Chino, Japonés y
Holandés.
4,3
Creación de una maqueta web para redes sociales en contenido HTLM.
4,4
Distribución de la guía
4,5
Elaboración de materiales de difusion de facilitación turística.
Mantenimiento del banco interactivo de datos
4,6
Oct
Total
Beneficiarios
Informe
1
0
0
1
100
0
Taller
4
0
0
0
0
0
Acción
3
1
0
0
1
0
1
1
0
2
Cusco y Nasca
Informe
2
1
0
0
1
0
0
1
0
1
Lima y La Libertad
Informe
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
Acción
23
2
1
1
4
0
3
1
2
6
Nacional e internacional
Participación
5
0
0
0
0
0
1
0
0
1
Nacional e internacional
Participación
7
1
0
1
2
0
0
1
0
1
50
7
6
86
Nacional e internacional
Informe
10
1
1
0
2
0
2
2
4
200
10
11
110
1
1
100
7
1
14
0
0
4
2
50
200
3
6
200
100
2
3
150
1
3
300
23
21
91
5
3
60
Funcionarios de
entidades públicas
internacionales
DNT
0
150
DNT
Nacional e internacional
Taller
1
0
0
0
0
0
Acción
7
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
ND
ND
Nacional
Manual
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
ND
ND
Nacional
Manual
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Público en general.
ND
ND
Nacional
Sistema
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Funcionarios de
entidades públicas y
privadas
ND
ND
Nacional
Acción
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Público en general.
ND
ND
Nacional
Folleto
1
0
0
0
0
0
0
1
1
100
Funcionarios de
entidades públicas y
público en general.
ND
ND
Nacional
Informe
2
1
0
0
1
0
0
2
0
0
Funcionarios de
entidades públicas y
privadas
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
DNT
privadas
Organizar la Reunión Técnica sobre los Circuitos Turísticos Integrados para el Desarrollo del Turismo
Sostenible/Sustentable en la Amazonía de la OTCA.
AL IV TRIMESTRE
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Lima
2,2
3,4
10
PROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Total
Total
Total
Nov
Dic
Oct
Nov
Dic
Cantidad Beneficiarios
Cantidad
Cusco y Nasca
ND
Emitir opinión técnica, respecto a propuestas de instrumentos internacionales vinculados al turismo.
8
ND
ND
3,3
2
Avance
%
privadas
3,2
3
ND
Funcionarios de
Monitoreo de la ejecución de las recomendaciones a entidades públicas y privadas competentes en los
entidades públicas y
terminales portuarios de la región Lima y La Libertad.
Participación en foros internacionales en materia de turismo.
EJECUTADO
2
ND
Funcionarios de
Monitoreo de la ejecución de las recomendaciones a las entidades públicas y privadas competentes en
entidades públicas y
los terminales aéreos de Cusco y Nasca.
Participación en Comités Técnicos Binacionales.
PROGRAMADO
ND
2,1
Participación en Comités Técnicos Binacionales y asuntos Internacionales.
Avance
%
ND
Acciones de seguimiento y monitoreo a las acciones realizadas.
3
CANTIDAD
ANUAL
AL IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
Funcionarios de
entidades públicas y
privadas
2
3,1
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
DNT
0
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
BENEFICIARIOS
Nº
ACTIVIDAD / TAREA
5
Transferencia de Funciones a Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo en temas
de Facilitación Turística
5,1
Fortalecimiento en las capacidades de Facilitación Turística a las DIRCETUR en el marco de las
Políticas de Obligatorio Cumplimiento, (Tacna, Tumbes, Madre de Dios, Puno y Piura.)
Tipo
6
Gestión de mejoras en los pasos de frontera
6,1
Desarrollar el I Taller en Facilitación Turística: Experiencias a países de Latinoamérica.
6,2
Realizar la suscripción y ejecución del Convenio de Cooperación Interinstitucional MININTER MINCETUR.
Funcionarios de las
Direcciones
Regionales de
Turismo.
Cantidad
25
Total
25
Donde se Ejecuta
Procedencia
Tacna, Tumbes, Madre
de Dios, Puno y Piura
Funcionarios de
entidades
competentes en la
Facilitación Turística
e interesados.
100
100
Lima
Jefaturas de
migraciones
4
4
Puerto Maldonado, Puno,
Tumbes y Tacna
Nacional e Internacional
CANTIDAD
ANUAL
Acción
5
0
0
0
0
0
2
Oct
0
13
15
13
15
0
0
Taller
5
0
0
0
0
0
2
Acción
2
1
0
0
1
0
0
Taller
1
0
0
0
0
0
0
Convenio
1
1
0
0
1
0
0
0
AL IV TRIMESTRE
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Total
Beneficiarios
Cantidad
0
0
0
Cantidad
Cantidad
Avance
%
5
17
340
5
17
340
2
1
50
1
1
100
1
0
0
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
DNT
DNT
N.D. No Determinado
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
TODO CONCEPTO DE
GASTO
PROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Total
Total
Total
Nov
Dic
Oct
Nov
Dic
Cantidad Beneficiarios
Cantidad
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
AVANCE %
S/. 252 671,00
S/. 252 667,49
100
0
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
UNIDAD ORGÁNICA: DNT
PRODUCTO/ APNOP: Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al país.
IV TRIMESTRE
INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES)
Número de recomendaciones emitidas a entidades públicas y privadas
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE MEDIDA
Problemas y/o Dificultades
Medidas
Correctivas
Entidades
UNIDAD DE MEDIDA
Observaciones
Se emitieron recomendaciones relacionadas a la mejora en el servicio que brindan a personal de migraciones,
gestiones para asegurar la llegada de los cruceros temporada 2013 - 2014 al puerto del Callao y participación en
la implementación del SOAT para vehículos extranjeros que ingresan desde Chile a Tacna.
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Medidas
Correctivas
Observaciones
Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al
país.
1. Facilidades y mejoras en el servicio durante el ingreso, estadía y salida de turistas y sus bienes.
Informe
En octubre se realizó una visita técnica al Complejo Fronterizo Santa Rosa y se brindó una charla para mejorar el
control migratorio.
2,1 Monitoreo de la ejecución de las recomendaciones a las entidades públicas y privadas competentes en los
terminales aéreos de Cusco y Nasca.
Informe
El 27 de noviembre se realizó una comisión de servicios a la ciudad del Cusco, y se visitó todas las instalaciones
del Aeropuerto Internacional Velasco Astete, verificándose las mejoras realizadas por CORPAC en atención a las
sugerencias emitidas.
2,2 Monitoreo de la ejecución de las recomendaciones a entidades públicas y privadas competentes en los terminales
portuarios de la región Lima y La Libertad.
Informe
En los meses de octubre y noviembre se realizaron coordinaciones con la DNDT, Autoridad Portuaria Nacional,
MTC, APOTUR, APAVIT, APM Terminales a efectos de atender la llegada de cruceros en el puerto del Callao
temporada 2013-2014.
1,3 Gestión para el mejoramiento del servicio brindado en complejos fronterizos.
2. Acciones de seguimiento y monitoreo a las acciones realizadas.
3. Participación en Comités Técnicos Binacionales y asuntos Internacionales.
3,1 Participación en Comités Técnicos Binacionales.
Participación
Se participó del Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo (CIDF) Perú - Chile, realizado en la ciudad de
Tacna el 03 y 04 de octubre de 2013.
3,2 Participación en foros internacionales en materia de turismo.
Participación
El 23 de noviembre de 2013, en la ciudad de Cuenca, Ecuador, se celebró el Encuentro Presidencial y VI Reunión
del Gabinete Binacional de Ministros de Perú y Ecuador.
3,3 Emitir opinión técnica, respecto a propuestas de instrumentos internacionales vinculados al turismo.
En octubre, se emitió opinión sobre el Convenio de Protección al Consumidor Visitante propuesto por la
SENACON de Brasil, y sobre la propuesta de Convenio Interinstitucional entre el MINCETUR y el Ministerio de
Cultura de Perú y Rusia respectivamente. Durante diciembre, se emitió opinión sobre la propuesta de Acuerdo
Bilateral en materia de Turismo con Ucrania y Convenio de Cooperación Turística con Egipto.
Informe
4. Elaboración de materiales de difusión referido a temas de facilitación turística
4,6 Mantenimiento del banco interactivo de datos.
Informe
Se notificó a la OGA la suspensión
parcial del servicio y esta a su vez
resolvió el contrato, dejando sin
efecto a partir del II entregable.
Debido que la necesidad persiste el presente servicio se está reprogramando para el I semestre del año fiscal
2014.
5. Transferencia de Funciones a Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo en temas de
Facilitación Turística
5,1 Fortalecimiento en las capacidades de Facilitación Turística a las DIRCETUR en el marco de las Políticas de
Obligatorio Cumplimiento, (Tacna, Tumbes, Madre de Dios, Puno y Piura).
Taller
El 21 y 22 de octubre se realizaron 02 talleres de capacitación al personal de Migraciones de la región Tacna en
materia de Facilitación Turística. Durante el mes de diciembre se realizaron alrededor de 08 charlas al personal
de Migraciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Lima - Callao y a la Policía de Turismo de Lima en
materia de Facilitación Turística. Asimismo, el 16 y 17 de diciembre se realizaron alrededor de 05 charlas en
Facilitación Turística a personal del aeropuerto Internacional Velasco Astete de Cusco.
6. Gestión de mejoras en los pasos de frontera
6,2 Realizar la suscripción y ejecución del Convenio de Cooperación Interinstitucional MININTER - MINCETUR.
Convenio
La Alta Dirección del MINCETUR ha asumido directamente la gestión de la propuesta del Convenio.
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
: Dirección Nacional de Turismo
MARCO ESTRATEGICO
:
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia
: Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
: Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función
Divición Funcional
Grupo Funcional
APNOP
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TIPO
P
09 Turismo
022 Turismo
0045 Promoción del Turismo
5002186 Población informada y que promueve el turismo sostenible.
INDICADORES (PRODUCTO)
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
Producto
Personas
17 501
Número de personas informadas y que promueven el turismo sostenible.
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
BENEFICIARIOS
Nº
ACTIVIDAD / TAREA
Tipo
Cantidad
Total
Donde se Ejecuta
Procedencia
UNIDAD DE
MEDIDA
Población informada y que promueve el turismo sostenible.
1
Asistencia técnica y capacitación en la planificación y gestión de la cultura
turística.
1 600
16 040
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
Oct
Nov
Dic
21
1
1
0
2
300
1
Nov
0
Dic
0
Cantidad
Cantidad
Cantidad
30
836
136
123
118
96
1
181
50
21
19
90
2
40
A nivel Nacional
Taller
3
0
0
0
0
0
0
3
1
33
Manual
3
0
0
0
0
0
0
3
2
67
N.D.
Lima
DIRCETUR, Municipio
500
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
DNT
Asistencia Técnica sobre prevención de la ESNNA y trata de personas.
100
1 500
Lima
Cusco, Arequipa, Puno, Madre de
Dios, Ica, La Libertad,
Lambayeque, Cajamarca,
Amazonas, Loreto y San Martín
Taller
10
1
1
0
2
1 000
Promoción y difusión de la cultura turística a nivel nacional .
81
1
1
200
50
10
14
140
181
77
90
117
100
Acción
77
7
5
4
16
750
7
7
15
29
A nivel nacional
Mensaje
3
1
0
0
1
0
0
1
1
2
200
3
6
200
A nivel nacional
A nivel nacional
Mensaje
5
1
0
0
1
0
0
0
1
1
100
5
4
80
N.D.
A nivel nacional
A nivel nacional
Informe
9
1
1
0
2
0
0
0
2
2
100
9
7
78
N.D.
N.D.
A nivel nacional
A nivel nacional
Informe
10
1
1
1
3
0
2
2
2
6
200
10
12
120
N.D.
N.D.
A nivel nacional
A nivel nacional
Informe
11
1
1
1
3
0
1
1
1
3
100
11
10
91
Taller
10
0
0
0
0
0
4
3
8
15
10
27
270
13 150
Población en general,
prestadores de servicios
turísticos, personal de
contacto.
N.D.
N.D.
A nivel nacional
Gobierno Regional, Gobierno
Local, Prestadores de
servicios turísticos y
población en general
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
Prestadores de servicios
turísticos, funcionarios de los
gobiernos regionales y
locales
Elaboración de conceptos gráficos, redacción creativa y traducción del material digital de turísticos, funcionarios de los
la campaña promocional "Crece el Turismo Crece el Perú".
gobiernos regionales y
Acción
Oct
Avance
%
5
N.D.
2,5
1050
Total
Beneficiarios
0
Gobierno Regional, Gobierno
Local y Prestadores de
servicios turísticos, sector
educación, personal de
contacto
Seguimiento y monitoreo de las actividades de sensibilización y difusión de la campaña
promocional "Crece el Turismo, Crece el Perú".
22
AVANCE (%)
Total
Cantidad
0
Elaboración de contenidos para manuales de cultura turística.
2,4
Total
Beneficiario
0
1,3
Prestadores de servicios
turísticos
Total
Cantidad
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMADO
EJECUTADO
0
Piura, Lima y Madre de
Dios
25
PROGRAMACION MENSUAL
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
0
75
Supervisión del desarrollo de la campaña promocional.
17 501
0
75
2,3
188
5
Funcionarios de gobiernos
regionales y locales
Ejecución de campaña promocional de Cultura Turística en medios no convencionales.
2 350
Asesoría
Ejecución de Talleres Macroregionales de evaluación y Planificación de la cultura
turística, zona noramazonica, centro y sur.
2,2
EJECUTADO
1 250
25
1,2
Ejecución de campaña promocional de Cultura Turística en medios convencionales.
PROGRAMADO
Tumbes, Piura, Amazonas, Loreto y
Arequipa
Asistencia técnica para la implementación de actividades de cultura turística.
2,1
Avance
%
Tumbes, Piura,
Amazonas, Loreto y
Arequipa
1,1
2
CANTIDAD
ANUAL
AL IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
123
Funcionarios de gobiernos
regionales y locales
1,4
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
655
Prestadores de servicios
DNT
locales
Lima, Moquegua, Puno,
Lima, Moquegua, Puno, Cusco, Ica,
Cusco, Ica, Tumbes, La
Tumbes, La Libertad, Lambayeque
Libertad, Lambayeque y
y Tacna
Tacna
2,6
Ejecución de Talleres de sensibilización de Cultura turística.
Gobierno Local, Prestadores
de servicios turísticos, ANP y
población de contacto
700
700
2,7
Ejecutar el Encuentro Internacional de Cultura Turística.
Gobierno Regional, Gobierno
Local, prestadores de
servicios turísticos
200
200
Lima
A nivel Nacional
Taller
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2,8
Impresión del Manual: Módulo de Formación para futuros profesionales del turismo en la Estudiantes de facultades de
prevención de la ESNNA.
Turismo
N.D.
N.D.
A nivel nacional
A nivel nacional
Documento
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
655
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
BENEFICIARIOS
Nº
ACTIVIDAD / TAREA
Tipo
Cantidad
Total
Donde se Ejecuta
Procedencia
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
Oct
Nov
Dic
Total
Cantidad
Total
Beneficiario
Oct
Nov
Dic
Avance
%
1
0
0
24
23
96
0
1
1
100
0
1
0
0
25
9
36
Diseño y elaboración de la cartilla informativa de disposiciones legales sobre prevención
de la ESNNA.
Funcionarios de gobiernos
regionales y locales
2500
2500
A nivel nacional
A nivel nacional
Cartilla
1
0
0
0
0
0
0
2,10
Distribución Manuales: Módulo de Formación para futuros profesionales del turismo en
la prevención de la ESNNA.
Direceturs y Universidades
con Facultades de Turismo
2250
2250
A nivel nacional
A nivel nacional
Manual
24
2
2
2
6
750
0
Funcionarios de gobiernos
regionales y locales
2 500
5500
A nivel Nacional
A nivel Nacional
Material
educativo
1
0
0
0
0
2,12
Ejecutar acciones de sensibilización a Direcciones Regionales, en el marco del D.S.N°
003-2010- MINCETUR, Reglamento de la Ley General de Turismo
3
Acciones de implementación y seguimiento de las actividades de cultura turística.
Prestadores de servicios
turísticos
3 000
Funcionarios de gobiernos
regionales y locales
2000
Gestionar desarrollo de diagnostico del nivel de cultura turística.
3,2
Coordinación del seguimiento y monitoreo de las acciones de fortalecimiento de la cultura Gobierno Regional, Gobierno
Local y Prestadores de
turística.
Total
Beneficiarios
Cantidad
0
0
2000
A nivel nacional
Guía
1
0
0
0
0
0
Acción
25
1
1
2
4
0
Tumbes, Piura, Cusco, Loreto,
Selva Central.
Informe
3
0
0
0
0
0
0
3
0
0
A nivel Nacional
Informe
4
0
0
0
0
0
0
4
3
75
A nivel nacional
servicios turísticos
0
0
0
0
0
0
N.D.
N.D.
N.D.
A nivel Nacional
A nivel Nacional
Informe
9
1
1
1
3
0
0
0
9
1
11
Actores públicos del sector
turismo.
N.D.
N.D.
A nivel Nacional
A nivel Nacional
Documento
3
0
0
1
1
0
0
0
3
0
0
Monitoreo regional de códigos de conducta sobre prevención de la Explotación Sexual de Gobierno Regional, Gobierno
Local y Prestadores de
niñas, niños y adolescentes.
Lima
Cusco, Loreto, Lima, Madre de
Dios, Ucayali, San Martin, Puno,
Piura, Junin, La Libertad, Arequipa,
Huánuco.
Informe
3
0
0
0
0
0
0
3
5
167
Prestadores de servicios
turisticos, funcionarios de los
gobiernos regionales y
locales
Lima
Madre de Dios, Cusco, Loreto y
San Martín
Informe
3
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3,3
Evaluación del impacto cuantitativo y cualitativo de Cultura Turística.
3,4
Diseño y elaboración de indicadores de medición de la cultura Turística
3,5
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
DNT
0
Gobierno Regional y
Gobierno Local
3,1
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMADO
EJECUTADO
Cantidad
2,9
Eleboración materiales de difusión de la prevención de la explotación sexual de niñas,
2,11
niños y adolescentes
AVANCE (%)
Cantidad
Total
Cantidad
DNT
servicios turísticos
3,6
Elaboración de la Línea de Base en Madre de Dios, Cusco, Loreto y San Martín de la
explotacións sexual de niñas, niños y adolescentes, en el ámbito del turismo
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
TODO CONCEPTO DE GASTO
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
AVANCE %
S/. 8 483 984,00
S/. 8 483 975,29
100
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
UNIDAD ORGÁNICA: DNT
PRODUCTO/ APNOP: Población informada y que promueve el turismo sostenible.
INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES)
Número de personas informadas y que promueven el turismo sostenible.
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Medidas Correctivas
Personas
UNIDAD DE MEDIDA
Observaciones
Se llego a informar alrededor de 2 350 personas aproximadamente en cuanto a temas de
turismo sostenible. Siendo las zonas de intervención a nivel nacional.
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Medidas Correctivas
Observaciones
1. Asistencia técnica y capacitación en la planificación y gestión de la cultura
turística
Taller
Se realizó la asistencia técnica en la región Huancayo, teniendo la participación de 81
representantes.
Mensaje
Se viene realizando la campaña de mantenimiento de Promoción de Cultura Turística, en
medios radiales desde el 29 de noviembre al 18 de diciembre a nivel nacional, con el
objetivo de sensibilizar a la población en general respecto a la importancia del turismo como
mecanismo de desarrollo social y económico del país. Con una inversión de S/. 1 498
843.00.
2,2 Ejecución de campaña promocional de Cultura Turística en medios no
convencionales.
Mensaje
En el marco de la campaña estacional por fiestas de fin de año, se realizaron charlas de
sensibilización en las regiones Lima y Cusco, dirigida al personal de la Policía de Turismo y
Medio Ambiente, migraciones de los aeropuertos internacionales Jorge Chávez y Velasco
Astete. Asimismo, se realizaron 15 activaciones BTL, teniendo como locaciones: Aeropuerto
Internacional Jorge Chavez, Plaza San Martín, Terminal Terrestre Plaza Norte, Parque
Salazar y parque de la Reserva Circuito Mágico del Agua.
2,3 Supervisión del desarrollo de la campaña promocional.
Informe
Se realizó el servicio de fortalecimiento de relaciones institucionales para la campaña de
mantenimiento de Cultura Turística 2013.
2,4 Seguimiento y monitoreo de las actividades de sensibilización y difusión de la
campaña promocional "Crece el Turismo, Crece el Perú".
Informe
Se realizó el servicio de apoyo en el monitoreo de las actividades de cultura turística 2013 y
de difusión de la cultura turística en centro educativos emblemáticos de Lima Metropolitana.
2,5 Elaboración de conceptos gráficos, redacción creativa y traducción del material
digital de la campaña promocional "Crece el Turismo Crece el Perú"
Informe
Se desarrolló el servicio de diseño gráfico y elaboración del material grafico de Cultura
Turística.
1,4 Asistencia Técnica sobre prevención de la ESNNA y trata de personas.
2. Promoción y difusión de la cultura turística a nivel nacional.
2,1 Ejecución de campaña promocional de Cultura Turística en medios convencionales.
2,6 Ejecución de Talleres de sensibilización de Cultura Turística.
Taller
2,7 Ejecutar el Encuentro Internacional de Cultura Turística.
Taller
2,10 Distribución Manuales: Módulo de Formación para futuros profesionales del
turismo en la prevención de la ESNNA.
se realizaron un total de 15 talleres de sensibilización en las Regiones Cusco, Junín, Lima y
San Martín, obteniendo 655 beneficiarios entre Operadores de servicio turístico, personal de
migraciones, policía de turismo, docentes y estudiantes universitarios.
A solicitud de Alta Dirección se
solicitó dejar sin efecto la realización
del evento y se priorizó la
realización de otras actividades.
Se cuenta con el material de módulos de formación, el envió no se logro concretar por estar
cerca a fin del año fiscal 2013, quedando esta tarea pendiente de realizar a inicio del año
fiscal 2014.
Manual
3. Acciones de implementación y seguimiento de las actividades de cultura
turística.
3,1 Gestionar desarrollo de diagnostico del nivel de Cultura Turística.
Informe
3,3 Evaluación del impacto cuantitativo y cualitativo de Cultura Turística.
Informe
3,4 Diseño y elaboración de indicadores de medición de la Cultura Turística
Documento
No se realizaron las presentes
actividades debido a la priorización
de tareas y al insuficiente
presupuesto.
Las actividades se están reprogramando para el I semestre del año fiscal 2014.
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
: Dirección Nacional de Turismo.
MARCO ESTRATEGICO
:
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia
: Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
: Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función
Divición Funcional
Grupo Funcional
APNOP
:
:
:
:
09 Turismo
022 Turismo
0045 Promoción delTurismo
5002198 Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
Nº de prestadores de servicios turísticos que reciben reconocimiento por las buenas prácticas (certificación de calidad, y gestión ambiental).
Producto
Prestadores
Nº de prestadores de servicios turísticos capacitados.
Producto
Prestadores
Nº de prestadores de servicios turísticos que cuentan con el sello de calidad.
Producto
200
500
11
TIPO
P1
INDICADORES (APNOP/ACTIVIDADES)
BENEFICIARIOS
Nº
ACTIVIDAD / TAREA
Tipo
Prestadores
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
Cantidad
Total
Donde se Ejecuta
Procedencia
UNIDAD DE
MEDIDA
Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión
de servicios turísticos sostenibles.
1
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMADO
200
369
185
200
369
500
1 769
11
2
227
11
CANTIDAD
ANUAL
3254
Piura, Amazonas,
Piura, Amazonas, Moquegua, Ica, Moquegua, Ica, Arequipa,
Arequipa, La Libertad, Cusco,
La Libertad, Cusco,
Lambayeque, Lima metropolitana,
Lambayeque, Lima
Lima provincias, Loreto, San
metropolitana, Lima
Martín, Junín, Puno, Tacna, y
provincias, Loreto, San
Tumbes
Martín, Junín, Puno,
Tacna, y Tumbes
2
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
Oct
Nov
Dic
119
Implementación del Sistema de Buenas Prácticas en Gestión en Servicios - SABP
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
18
PROGRAMACION MENSUAL
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Total
Cantidad
Total
Beneficiarios
19
385
Oct
Nov
Dic
EJECUTADO
AL IV TRIMESTRE
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Total
Cantidad
Total
Beneficiarios
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Avance
%
4
403
21
119
28
24
1
34
7
90
9
10
Acción
90
14
0
0
14
74
Convenio
1
0
0
0
0
0
0
1
1
100
1
0
0
1,1
Suscripción del convenio para el desarrollo del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas SABP (cursos de capacitación, asistencia técnica, evaluación y monitoreo para obtener el
reconocimiento SABP; otros cursos cortos de capacitación; sistematización de la
Prestadores de servicios turísticos
información de la ejecución del SABP 2009 - 2012; seguimiento de la evolución del
cumplimiento de las buenas prácticas por parte de las empresas con reconocimiento
SABP; evaluación del impacto del SABP)
500
500
1,2
Elaboración de los CD y estuches con los Manuales de Buenas Prácticas y Directorio SABP
2012
Prestadores de servicios turísticos
1400
1400
Lima
A Nivel Nacional
CD
1
0
0
0
0
0
0
1
1
100
1,3
Realizar la actualización del Manual de Buenas Prácticas de Gestión de Servicio
Manipulación de Alimentos para Restaurantes y Servicios Afines (actualización)
Prestadores de servicios turísticos:
restaurantes
500
500
Lima
A Nivel Nacional
CD
1
0
0
0
0
0
0
1
1
100
Supervisiones
11
0
0
0
0
0
0
11
2
18
Piura, Amazonas,
Piura, Amazonas, Moquegua, Ica, Moquegua, Ica, Arequipa,
Arequipa, La Libertad, Cusco,
La Libertad, Cusco,
Lambayeque, Lima metropolitana,
Lambayeque, Lima
Lima provincias, Loreto, San
metropolitana, Lima
Martín, Junín, Puno, Tacna, y
provincias, Loreto, San
Tumbes
Martín, Junín, Puno,
Tacna, y Tumbes
1,4
Monitoreo del Convenio del SABP
Prestadores de servicios turísticos
N.D.
N.D.
1,5
Asistencia técnica para la mejora del servicio turístico en bodegas de pisco, de la Ruta del
Pisco
Prestadores de servicios turísticos
(Bodegas)
ND
ND
Ica
Ica
Asistencia
Técnica
22
0
0
0
0
0
0
22
0
0
1,6
Evaluación para la mejora del servicio turístico en bodegas de pisco, de la Ruta del Pisco
Prestadores de servicios turísticos
(Bodegas)
ND
ND
Ica
Ica
Evaluaciones
realizadas
11
0
0
0
0
0
0
11
0
0
1,7
Elaboración de la Cartilla Evaluativa para fundos y fincas de la Ruta de Café
Prestadores de servicios turísticos
N.D.
N.D.
Junín y Pasco
Junín y Pasco
Documento
1
0
0
0
0
0
0
1
1
100
1,8
Elaboración de una Línea Base para la Ruta del Café
Prestadores de servicios turísticos
N.D.
N.D.
Junín y Pasco
Junín y Pasco
Documento
1
0
0
0
0
0
0
1
1
100
1,9
Elaboración del Manual de Buenas Prácticas para la Ruta del Café
Prestadores de servicios turísticos
(fundos y fincas)
500
500
Lima
A Nivel Nacional
CD
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
30
30
Junín y Pasco
Junín y Pasco
Capacitación
2
0
0
0
0
0
0
2
1
50
Capacitación para la mejora del servicio turístico en fundos y fincas de café, de la Ruta del Prestadores de servicios turísticos
(fundos y fincas)
Café
Asistencia técnica para la mejora del servicio turístico en fundos y fincas de café, de la
Prestadores de servicios turísticos
1,11
(fundos y fincas)
Ruta del Café
1,10
1,12 Elaboración de la cartilla evaluativa y línea base en el ámbito de la Ruta del Cacao
Prestadores de servicios turísticos
1,13 Desarrollo de un curso de marketing para empresas que ostentan el reconocimiento SABP Prestadores de servicios turísticos
24
24
Junín y Pasco
Junín y Pasco
Asistencia
Técnica
24
12
0
0
12
24
0
24
0
0
N.D.
N.D.
A Nivel Nacional
A Nivel Nacional
Documento
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
150
Piura, Loreto, La Libertad,
Lambayeque, Lima Metropolitana
y Tacna
Piura, Tumbes, Loreto, La
Libertad, Lambayeque,
San Martín, Lima
Metropolitana, Lima
Provincias, Ica, Tacna,
Cusco, Arequipa, Junín y
Moquegua
Capacitación
6
0
0
0
0
0
0
6
0
0
150
0
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
DNDT
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
BENEFICIARIOS
Nº
ACTIVIDAD / TAREA
Tipo
1,14
Desarrollo de un curso de sistemas integrados de gestión para empresas que ostentan el
reconocimiento SABP
1,15 Desarrollo del portal web de CALTUR
2
2,1
3
3,1
Prestadores de servicios turísticos
Prestadores de servicios turísticos
Cantidad
150
ND
Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores
calificados
Organización del evento para la entrega del Reconocimiento de la Aplicación de Buenas
Prácticas
Total
150
ND
Donde se Ejecuta
Procedencia
Piura, Tumbes, Loreto, La
Libertad, Lambayeque,
Piura, Loreto, La Libertad,
San Martín, Lima
Lambayeque, Lima Metropolitana
Metropolitana, Lima
y Tacna
Provincias, Ica, Tacna,
Cusco, Arequipa, Junín y
Moquegua
Lima
A Nivel Nacional
200
Prestadores de servicios turísticos
200
Implementación del Sistema de Gestión Empresarial para prestadores de servicios
turísticos MGE
200
Lambayeque, Lima y Loreto
Piura, Amazonas,
Moquegua, Ica, Arequipa,
La Libertad, Cusco,
Lambayeque, Lima
metropolitana, Lima
provincias, Loreto, San
Martín, Junín, Puno,
Tacna y Tumbes
120
Suscripción de un convenio para el desarrollo de las actividades para el fortalecimiento de
la gestión empresarial (capacitación, asistencia técnica, evaluación y monitoreo;
Prestadores de servicios turísticos
sistematización de la información de la ejecución del MGE 2011 - 2012; seguimiento de la
evolución de las empresas dentro del programa)
120
120
Tumbes, San Martín,
Tumbes, San Martín, Lima
Lima Metropolitana, Lima
Metropolitana, Lima Provincias,
Provincias, Loreto, Piura,
Loreto, Piura, Junín, Ica, Tacna,
Junín, Ica, Tacna, Cusco,
Cusco, Amazonas, Puno,
Amazonas, Puno,
Lambayeque, La Libertad,
Lambayeque, La Libertad,
Arequipa
Arequipa
Tumbes, San Martín,
Tumbes, San Martín, Lima
Lima Metropolitana, Lima
Metropolitana, Lima Provincias,
Provincias, Loreto, Piura,
Loreto, Piura, Junín, Ica, Tacna,
Junín, Ica, Tacna, Cusco,
Cusco, Amazonas, Puno,
Amazonas, Puno,
Lambayeque, La Libertad,
Lambayeque, La Libertad,
Arequipa
Arequipa
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
Capacitación
6
PROGRAMACION MENSUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Total
Total
Total
Dic
Oct
Nov
Dic
Cantidad Beneficiarios
Cantidad
Oct
Nov
2
0
0
2
50
1
1
Total
Beneficiarios
34
RESPONSABLE
AL IV TRIMESTRE
DE LA
AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO
Avance
ACTIVIDAD /
%
Cantidad
Cantidad
Cantidad
TAREA
50
6
1
17
DNDT
Portal web
1
0
0
0
0
0
Acción
3
0
2
1
3
200
Evento
3
0
2
1
3
200
Acción
6
0
0
0
0
0
Convenio
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
369
33
3
1
33
1
1
369
33
3
1
33
0
0
0
6
5
83
1
1
100
0
DNDT
DNDT
3,2
Monitoreo del Convenio del MGE
Prestadores de servicios turísticos
N.D.
N.D.
Supervisiones
5
0
0
0
0
0
0
5
4
80
Acción
12
0
0
1
1
11
12
12
100
4,1
Elaboración del Proyecto de Norma Técnica Peruana
Prestadores de servicios turísticos
N.D.
N.D.
Lima
A Nivel Nacional
Norma
1
0
0
0
0
0
0
1
1
100
4,2
Organización de talleres de sensibilización en materia de normas técnicas para hoteles y
restaurantes
Prestadores de servicios turísticos
240
240
Lima
Lima
Taller
8
0
0
0
0
0
0
8
8
100
4,3
Organización del evento para la entrega del Sello de Calidad Turística Perú
Prestadores de servicios turísticos
11
11
Lima
A Nivel Nacional
Evento
1
0
0
1
1
11
1
1
100
4,4
Elaboración del brochure del Sello de Calidad Turística Perú
Prestadores de servicios turísticos
1000
1000
Lima
Lima
Brochure
1
0
0
0
0
0
0
1
1
100
Revisión
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
100
Acción
7
0
0
0
0
0
0
7
1
14
4
4,5
Implementación del Sistema de Certificación de Calidad de los servicios turísticos
Revision de la Norma A 130 requisitos de Seguridad del Reglamento Nacional de
Edificaciones para proponer una modificacion que incluya criterios referidos a las
caracteristicas de la actividad Hotelera
5
Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de servicios turísticos en
buenas prácticas ambientales.
5,1
Ejecución del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas - SABP (cursos de capacitación,
asistencia técnica, evaluación y monitoreo). Así como el monitoreo a empresas que
fueron reconocidas en el 2012)
5,2
5,3
5,4
5,5
6
6,1
251
Elaboración y publicación (reimpresion) de los Manuales de Buenas Prácticas
Ambientales para Hoteles
Elaboración y publicación de los Manuales de Buenas Prácticas Ambientales para
Restaurantes
Elaboración y publicación de los Manuales de Buenas Prácticas Ambientales para
Transporte Turístico Acuático
Elaboración y publicación de los Manuales de Buenas Prácticas Ambientales para Gestión
del Riesgo
Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores
calificados
Organización del evento para la entrega del Reconocimiento de la Aplicación de Buenas
Prácticas Ambientales
2300
0
1
1
0
0
2
0
1
0
200
100
0
#¡DIV/0!
Prestadores de servicios turísticos
0
300
Cusco, Madre de Dios, La
Libertad, Lambayeque, Loreto,
Tumbes, Tacna, Puno,
Cajamarca, Amazonas, Lima,
Piura y Junín
Prestadores de servicios turísticos
500
500
Lima
Manual
1
0
0
0
0
0
0
1
1
100
Prestadores de servicios turísticos
500
500
Lima
Manual
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Prestadores de servicios turísticos
500
500
Lima
Manual
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Prestadores de servicios turísticos
500
500
Lima
Manual
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Acción
1
0
1
0
1
100
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Evento
1
0
1
0
1
100
0
0
0
0
0
0
1
0
0
A nivel nacional
Informe
3
0
0
0
0
0
0
3
0
0
A nivel nacional
100
Prestadores de servicios turísticos
100
100
Lima
A nivel nacional
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
TODO CONCEPTO DE GASTO
1
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
AVANCE %
S/. 4 055 830,00
S/. 4 055 819,45
100
DNDT
DNT
DNT
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DNDT/DNT
PRODUCTO/ APNOP: Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.
IV TRIMESTRE
INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)
Nº de prestadores de servicios turísticos capacitados.
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
Problemas y/o Dificultades
Medidas Correctivas
Observaciones
Se realizaron 6 talleres en manipulación básica de alimentos, tecnicas de
atención al cliente y servicio en restaurante (mozoz y azafatas) en la Región
Tacna, capacitando a 227 prestadores de servicios turísticos.
Prestadores
IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE MEDIDA
Problemas y/o Dificultades
Medidas Correctivas
Observaciones
Responsable
de la Actividad
/ Tarea
1. Implementación del Sistema de Buenas Prácticas en Gestión en Servicios - SABP
1,3 Realizar la actualización del Manual de Buenas Prácticas de Gestión de Servicio
Manipulación de Alimentos para Restaurantes y Servicios Afines (actualización)
1,7 Elaboración del Manual de Buenas Prácticas para la Ruta del Café
1,14 Desarrollo de un curso de sistemas integrados de gestión para empresas que
ostentan el reconocimiento SABP
CD
Manual
La actividad no se concluyó debido a que el proveedor
adjudicado no cumplió con las obligaciones
Esta actividad se programó para el año 2014.
contractuales, lo cual generó la resolución de la orden
de servicio correspondiente.
DNDT
Capacitación
Se desarrollo un taller en materia de sistemas de gestión de calidad para
empresas prestadoras de servicios turísticos que han recibido el reconocimiento
SABP en la ciudad de Trujillo.
Supervisiones
El Evento de Reconocimiento a la Aplicación de Buenas Prácticas se realizó en
el mes de diciembre, otorgando dicho Reconocimiento a 369 empresas
prestadoras de servicios turísticos.
Evento
Se otorgó el Sello de Calidad Turística Perú al Business Tower Hotel (4
estrellas).
Brochure
El documento obtenido será la propuesta de modificación de la Norma A.130,
asimismo servirá para la elaboración de una propuesta de Norma adicional para
inspectores.
2. Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores
calificados
2,1 Organización del evento para la entrega del Reconocimiento de la Aplicación de
Buenas Prácticas
DNDT
4. Implementación del Sistema de Certificación de Calidad de los servicios turísticos
4,3 Organización del evento para la entrega del Sello de Calidad Turística Perú
4,5 Revision de la Norma A 130 requisitos de Seguridad del Reglamento Nacional de
Edificaciones para proponer una modificacion que incluya criterios referidos a las
caracteristicas de la actividad Hotelera (*)
DNDT
6. Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores
calificados
6.1 Organización del evento para la entrega del Reconocimiento de la Aplicación de
Buenas Prácticas Ambientales
Evento
Debido que el proceso de selección para la ejecución,
capacitación y monitoreo del SABP fue declarado
desierto, no se ha realizado la entrega de
reconocimientos.
Se ha reprogramado dicha actividad para el II trimestre del año
fiscal 2014; asi como, todos lo servicios relacionados a su
ejecución.
DNT
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA:
Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
MARCO ESTRATEGICO:
: Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
: Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al Turismo y la Artesanía
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia
MARCO PRESUPUESTAL
Función
Divición Funcional
Grupo Funcional
APNOP
: 09 Turismo
: 022 Turismo
: 0045 Promoción del Turismo
: 5002185 Población Informada sobre el riesgo del uso inadecuado de los casinos
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS
PRODUCTO / INDICADOR
Número de Personas Informadas (Sensibilización contra los efectos de la Ludopatía generada por los juegos de
casino y máquinas tragamonedas)
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
Persona
7 620
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMADO
EJECUTADO
1 120
3 814
341
7 620
10 412
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
AVANCE (%)
PROGRAMADO
EJECUTADO
PROGRAMACION MENSUAL
BENEFICIARIOS
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
BIENES Y SERVICIOS
Tipo
Cantidad
UNIDAD DE
MEDIDA
Total
1,1
Lima
Grupos vulnerables de la población *
AL IV TRIMESTRE
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
Cantidad
Cantidad
Cantidad
0
Avance
%
78
8
8
0
16
10
13
4
27
3 814
169
78
77
99
Charla
40
4
4
0
8
3
8
4
15
2 586
188
40
42
105
0
Realizar charlas de prevención contra la Ludopatía generada
por los juegos de casino y máquinas tragamonedas*
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
5320
Provincias
Charla
36
4
4
0
8
7
5
0
12
1 228
150
36
34
94
1,2
Participación en Ferias**
Grupos vulnerables de la población *
300
Lima y provincias
Entrega
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#¡DIV/0!
1
1
100
1,3
Participación en Acciones Cívicas dispuestas por el VMT ***
Grupos vulnerables de la población *
2000
Lima y provincias
Entrega
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#¡DIV/0!
1
0
0
Grupos vulnerables de la población *
* Maestros, alumnos, organizaciones de base (vaso de leche), personal de Gobiernos Regionales y Locales
Cantidad por c/charla
70
** Maestros, alumnos, organizaciones de base (vaso de leche), personal de Gobiernos Regionales y Locales
Cantidad por c/charla
300
*** Maestros, alumnos, organizaciones de base (vaso de leche), personal de Gobiernos Regionales y Locales
Cantidad por c/charla
2000
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
TODO CONCEPTO DE GASTO
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
AVANCE %
S/. 86 607,00
S/. 86 607,00
100
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA:
Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
MARCO ESTRATEGICO:
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia
: Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
: Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al Turismo y la Artesanía
MARCO PRESUPUESTAL
Función
Divición Funcional
Grupo Funcional
APNOP
: 09 Turismo
: 022 Turismo
: 0045 Promoción del Turismo
: 5002199 Prestadores turisticos regulados y fiscalización en la actividad de juegos de casinos y máquinas tragamonedas
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META:
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
INDICADOR
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMADO
EJECUTADO
695
709
102
695
709
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
AVANCE (%)
PROGRAMADO
EJECUTADO
Cantidad
Cantidad
Cantidad
11 164
14 127
N° de salas de juegos autorizadas que cumplen con la norma
PROGRAMACION MENSUAL
BIENES Y SERVICIOS
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
Oct
Nov
Dic
TOTAL
1
Total Cantidad
Oct
Nov
AL IV TRIMESTRE
Dic
2 816
Control y fiscalización dela actividad de juegos de casinos y máquinas
tragamonedas
Total Cantidad
3221
Avance
%
Acción
5 829
495
480
487
1 462
531
511
488
1 530
105
5 829
7 428
127
1,1
Realizar Inspección técnica en salas de juego de máquinas tragamonedas
autorizadas (fiscalización) *
Lima y provincias
Fiscalización
Realizada
1 382
118
114
110
342
105
99
79
283
83
1 382
1 360
98
1,2
Realizar supervisión técnica en salas de juego de casinos autorizados
(fiscalización)
Lima y provincias
Supervisión Realizada
4 063
345
334
345
1 024
415
396
403
1 214
119
4 063
4 879
120
1,3
Realizar la evaluación económico financiero a los titulares de una autorización
Permanente y a los Solicitantes de una autorización
Lima
Evaluación
144
12
12
12
36
11
16
6
33
92
144
180
125
1,4
Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Provincias
Supervisión
240
20
20
20
60
0
0
0
0
0
240
1 009
420
Acta levantada
940
70
70
100
240
55
39
40
134
56
940
758
81
Acta Levantada
940
70
70
100
240
55
39
40
134
56
940
758
81
Acción
42
3
4
4
11
2
11
8
21
191
42
52
124
12
1
1
1
3
0
5
4
9
300
12
19
158
2
Realizar las veedurías de importación de bienes relacionados con la explotación
de juegos de casino y máquinas tragamonedas
2,1
Veeduría de importaciones de bienes relacionados con la explotación de juegos
de casino y máquinas tragamonedas
3
Lima
Realizar intervenciones de clausura, comiso e inutilización de máquinas
tragamonedas
3,1
Realizar el levantamiento de información para la ubicación e identificación de
explotación de máquinas tragamonedas sin autorización
Provincias
3,2
Realizar la clausura por explotar salas de juego no autorizadas y/o comiso de
máquinas tragamonedas
Lima y provincias
Operativo Realizado
4
0
0
1
1
0
0
2
2
200
4
11
275
3,3
Realizar operativos de comiso de máquinas destinadas a menores de edad
Lima y provincias
Operativo Realizado
24
2
2
2
6
2
5
2
9
150
24
19
79
PROGRAMACION MENSUAL
BIENES Y SERVICIOS
3,4
4
4,1
5
Inutilizar las máquinas tragamonedas declaradas en abandono
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
Lima y provincias
Desarrollo de una Solución de Gestión Procesos de Negocios y Registro de
Máquinas Tragamonedas
Solución Informática Integral para el control de la actividad de juegos de casino y
máquinas tragamonedas
Lima
Evaluación y autorización de solicitudes de los Administrados
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
AL IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
AVANCE (%)
PROGRAMADO
EJECUTADO
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Avance
%
Acción
2
0
1
0
1
0
1
0
1
100
2
3
150
Software
2
1
0
0
1
0,6
0
0
0,6
60
2
0,6
30
Software
2
1
0
0
1
0,6
0
0
0,6
60
2
0,6
30
Expediente atendido
4 351
367
363
372
1 102
570
499
466
1 535
139
4 351
5 888
135
5,1
Atender solicitudes de renovación de autorización expresa de casino y máquinas
tragamonedas, otorgadas en los años 2007 y 2008**
A nivel nacional
Expediente atendido
66
5
6
5
16
21
10
11
42
263
66
177
268
5,2
Atender solicitudes para la autorización de salas de juego de casino y máquinas
tragamonedas y transferencia de salas autorizadas.
A nivel nacional
Expediente atendido
63
4
4
4
12
2
3
3
8
67
63
42
67
5,3
Atender solicitudes para la inscripción de registros administrativos (con excepción
de los procedimientos de homologación).
A nivel nacional
Expediente atendido
420
35
30
40
105
28
46
44
118
112
420
388
92
5,4
Atender solicitudes para autorizar y registrar (homologar) modelos de máquinas
tragamonedas y programas de juego
A nivel nacional
Expediente atendido
135
10
10
10
30
20
23
15
58
193
135
166
123
5,5
Atender solicitudes para autorizar y registrar (homologar) modalidades de juegos
de casino
A nivel nacional
Expediente atendido
1
0
0
0
0
0
0
0
0
#¡DIV/0!
1
0
0
5,6
Atender solicitudes para la autorización de importación de bienes relacionados a
juegos de casino y máquinas tragamonedas
A nivel nacional
Expediente atendido
900
75
75
75
225
92
81
59
232
103
900
994
110
5,7
Atender solicitudes de modificación de la autorización de explotación concedida
A nivel nacional
Expediente atendido
2 670
230
230
230
690
374
318
296
988
143
2 670
3 848
144
Resolver procedimientos de sanción
A nivel nacional
Expediente atendido
96
8
8
8
24
33
18
38
89
371
96
273
284
5,8
* Actualmente hay 691 Salas Tragamonedas Autorizadas
* Actualmente hay 13 Salas de Juego de Casino Autorizadas
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
TOTAL
CANTIDAD ANUAL
EJECUTADA AL IV
ASIGNADA
TRIMESTRE
TODO CONCEPTO DE GASTO
S/. 8 819 510,00
S/. 8 182 286,83
AVANCE %
93
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DGJCMT
PRODUCTO/ APNOP: Prestadores turisticos regulados y fiscalización en la actividad de juegos de casinos y máquinas tragamonedas
INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)
Nº de salas de juegos autorizadas que cumplen con la norma
ACTIVIDAD / TAREA
2,1 Veeduría de importaciones de bienes relacionados con la explotación
de juegos de casino y máquinas tragamonedas
4,1 Desarrollo de una Solución de Gestión Procesos de Negocios y
Registro de Máquinas Tragamonedas
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Medidas Correctivas
El año se culmina con 709 salas de juegos autorizadas
que cumplen con la norma, de las cuales 17 son de
salas de juegos de casino y 692 salas de juegos de
máquinas tragamonedas.
Sala Autorizada
UNIDAD DE
MEDIDA
Observaciones
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Medidas Correctivas
Observaciones
El número de solicitudes para la veeduria de
importaciones de bienes ha disminuido
En abril 2014 solicitaremos modificar el POI El cumplimiento de la cantidad programada
Acta
notablemente. A pesar de haber solicitado
para disminuir la cantidad, considerando el depende de las solicitudes que las empresas
Levantada dismunir la cantidad de 90 a 70 en la
dato historico del año 2013.
exportadores presente.
reprogramación del POI, no se logró ejecutar
la cantidad programada.
Software
La implentación del Sw y migración de datos,
de la Solución Informática (Ultimo Entregable)
no cumplio con los terminos de referencia
previstos en el contrato.
El MINCETUR, mediante Carta N° 5552013-MINCETUR/SG/OGA, comunicó al
Consorcio INDRA, que el último entregable,
se da por no presentado, por no cumplir los
terminos de referencia previstos en el
contrato.
El Consorcio Indra ha presentado
nuevamente, su ultimo entregable, la misma
que esta siendo evaluada por la DGJCMT y la
OGI.
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
: Dirección Nacional de Artesanía / Dirección de Desarrollo Artesanal
MARCO ESTRATEGICO
:
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia
: Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
: Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía
:
MARCO PRESUPUESTAL
:
Función
Divición Funcional
Grupo Funcional
APNOP
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TIPO
P
09 Turismo
022 Turismo
0045 Promoción del Turismo
5001828 Asistencia Técnica y Dotación de Materiales para el Desarrollo de la Actividad Artesanal.
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
Resultado Intermedio
Artesanos
3 759
INDICADORES ( DE PRODUCTO)
Artesanos inscritos en el RNA beneficiarios de las intervenciones de la Direccion.
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
BENEFICIARIOS
Nº
ACTIVIDAD / TAREA
Tipo
Cantidad
Total
Donde se Ejecuta
Procedencia
Asistencia Técnica y Dotación de Materiales para el Desarrollo de la Actividad Artesanal
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
Acción
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMADO
EJECUTADO
800
1 676
210
3 759
4 798
PROGRAMACION MENSUAL
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Avance
%
288
16
448
80
55
40
73
13
8
7
0
26
20
77
0
67
4
3
75
100
1
1
100
1
1
100
55
20
Dic
AVANCE (%)
Total
Beneficiarios
Total
Beneficiarios
Nov
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO
Total Cantidad
Total Cantidad
Oct
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
Oct
Nov
Dic
1
Facilitación de la Implementación del PENDAR
Acción
26
1
Programa Piloto de Certificacion de Oficios Artesanales
Acción
4
3
0
0
3
0
1
0
1
2
1,1
Elaborar el mapa funcional para las líneas artesanales de textil y cerámica.
-
-
-
Lima
A Nivel Nacional
Estudio
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1,2
Elaboración de diagnóstico de la línea artesanal textil y metales preciosos y no
preciosos con enfoque de cadena de valor.
-
-
-
Lima
A Nivel Nacional
Informe
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,3
Gestionar la elaboración de perfiles de competencia e instrumentos de evaluación de
la línea de joyería (metales preciosos) y textiles.
-
-
-
Lima
A Nivel Nacional
Estudio
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
100
1
1
100
1,4
Organizar el diagnóstico de las líneas artesanales con enfoque de cadena productiva
para la línea artesanal de cerámica.
-
-
-
Lima
A Nivel Nacional
Informe
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Acción
18
0
9
1
10
8
2
1
0
3
30
18
12
67
2
Fortalecimiento de instituciones vinculadas al sector artesanía
0
2,1
Organizar y asistir técnicamente a los Consejos Regionales y Locales de Fomento
Artesanal.
-
-
-
A Nivel Nacional
A Nivel Nacional
Informe
4
0
0
1
1
0
2
0
0
2
200
4
6
150
2,2
Organizar reuniones con los representantes de la CONAFAR.
-
-
-
Lima
Cuzco, Puno, Lambayeque,
Amazonas y Lima
Asistencia Tecnica
5
0
1
0
1
0
0
1
0
1
100
5
5
100
2,3
Organizar el taller de capacitación con los Directores Regionales para el
alineamiento de sus actividades al Presupuesto por Resultados, Plan Estratégico
Nacional de Artesanía y CONECTAR - T.
Directores
Regionales
26
26
Lima
A Nivel Nacional
Capacitacion
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
100
2,4
Elaboración de 8 Planes Estrategicos Regionales de Artesanía
Regiones
8
8
Consultoria
8
0
8
0
8
8
0
0
0
0
8
0
0
Informe
3
0
0
0
0
0
2
0
0
2
3
5
167
Informe
3
0
0
0
0
0
2
0
0
2
3
5
167
Informe
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Informe
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
3,1
4
4,1
Apurímac, Arequipa,
Apurímac, Arequipa,
Ayacucho, Huancavelica,
Ayacucho, Huancavelica,
Huánuco, Junín,
Huánuco, Junín, Lambayeque
Lambayeque y Puno
y Puno
Programa de Capacitacion y asistencia a los gobiernos regionales para el desempeño de las funciones transferidas.
Programa de Capacitación y Asistencia a los gobiernos regionales para el
desempeño de las funciones transferidas, correspondientes al año 2013 en temas de
turismo y artesanía (Plan Estratégico Nacional de Artesanía, Presupuesto por
Resultados y CONECTAR - T).
-
-
-
Chiclayo, Cuzco, Lima
Huancayo, Iquitos
Chiclayo, Cuzco, Lima
Huancayo, Iquitos
Programa de Capacitación y Asistencia para discapacitados inscritos en el Registro Nacional del Artesano - RNA
"Clinicas de productos de artesania" para organizaciones de discapacitados que
cuenten con RNA
-
-
-
Lima
Lima
0
0
0
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
BENEFICIARIOS
Nº
ACTIVIDAD / TAREA
Tipo
Cantidad
Total
Donde se Ejecuta
Procedencia
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACION MENSUAL
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
Oct
Nov
II
Desarrollo de la Oferta
Acción
21
5
Desarrollar el programa Río Amazonas
Acción
6
1
0
Dic
Total
Total Cantidad
Beneficiarios
Oct
Nov
5
270
0
1
140
0
0
Dic
AVANCE (%)
Total
Total Cantidad
Beneficiarios
Cantidad
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO
Cantidad
Cantidad
Avance
%
21
15
71
8
448
1
1
158
100
6
4
67
100
4
2
50
5,1
Desarrollo Artesanal en el destino turístico Río Amazonas II.
Artesanos
140
140
Loreto
Loreto
Informe
4
1
0
0
1
140
0
0
1
1
140
5,2
Implementacion del Manual de Adaptacion Turisticas de Talleres Artesanales.
Artesanos
100
100
Arequipa, Ayacucho, Lima
Arequipa, Ayacucho, Lima
Talleres
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
2
2
100
Informe
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160
3
3
100
Informe
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160
3
3
100
Informe
1
0
0
1
1
130
1
1
1
3
50
300
1
3
300
Informe
1
0
0
1
1
130
1
1
1
3
50
300
1
3
300
Acción
5
0
0
0
0
0
2
0
0
2
20
5
2
40
6
Dotar de capacidades a comunidades del destino Playa Norte la Ruta del Sol.
6,1
Realizar acciones de seguimiento y monitoreo de los cursos y asistencia técnica en
gestión, diseño y procesos dictados en el programa Playa Norte La Ruta del Sol.
7
7,1
8
Artesanos
160
160
Tumbes - Piura
Talara, El Alto Ciudad, Cabo
Blanco, Los Organos,
Mancora, Canoas de Punta
Sal, Ciudad de Tumbes,
Puerto Pizarro
Desarrollo del Plan Nazca - Paracas
Organizar el diseño e implementacion del Plan de Desarrollo de la Oferta Artesanal
en los distritos de Ica, Paracas, Grocio Prado y Vista Alegre.
Artesanos
130
130
Ica
Paracas, Ica Grocio Prado,
Vista Alegre.
Desarrollar el Programa de Mejoramiento de la competitividad en la Region Cusco
8,1
Asistencia técnica para mejorar la Gestión de la Producción en los artesanos del
distrito de Pisac en la ciudad de Cusco.
Artesanos
90
90
Cusco
Pisac
Asistencia Técnica
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
7
1
1
100
8,2
Asistencia tecnica para el mejoramiento de la competitividad en el distrito de Pisac Cusco.
Artesanos
90
90
Cusco
Pisac
Asistencia Técnica
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
8,3
Organización de actividades para el rescate y puesta en valor de la artesania local, a
realizarse en Pisac - Cuzco.
Artesanos
90
90
Cusco
Pisac
Asistencia Técnica
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
13
1
1
100
8,4
Asistencia técnica para el mejoramiento del proceso de negociación comercial para
la venta al detalle de los artesanos en el mercado artesanal en Pisac.
Artesanos
90
90
Cusco
Pisac
Asistencia Técnica
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
8,5
Organizar el estudio para la Implementacion del Plan de Desarrollo para el
mejoramiento de la actividad artesanal en el distrito de Quispicanchi - Cuzco.
-
-
-
Cusco
Quispicanchi
Estudio
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Consultoría
1
0
0
1
1
0
2
0
0
2
60
200
1
2
200
Consultoría
1
0
0
1
1
0
2
0
0
2
60
200
1
2
200
Asistencia Técnica
5
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
5
1
20
Asistencia Técnica
5
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
5
1
20
Evento
8
2
10
8
5
63
9
Desarrollar el Programa de Ruta Moche
9,1
Organizar el desarrollo del programa artesanal en el destino turistico de la Ruta
Moche.
10
Desarrollo de Tambos rurales
10,1 Programa de Apoyo al Habitat en los Tambos Rurales.
III
Fortalecimiento del Mercado Local y Valor Cultural de la Artesanía
11
Organizar eventos de promoción, fortalecimiento y articulación a mercado
-
-
-
-
-
-
La Libertad, Lambayeque.
Pasco,Ayacucho
La Libertad, Lambayeque.
Pasco, Ayacucho
1
0
Evento
4
0
0
0
0
0
0
0
1
1
4
4
100
Evento
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
100
11,1 Feria Arte Nativa 2013
-
-
-
Lima
Amazonas, Cusco, Huánuco,
Junín, Loreto, Madre de Dios,
Pasco, San Martin, Ucayali
11,2 Hecho a Mano para Hoteles 2013
-
-
-
Lima
A Nivel Nacional
Evento
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
100
11,3 Feria Nacional de Artesanía 2013
-
-
-
Lima
A Nivel Nacional
Evento
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
100
Institucional
1
1
Lima y Callao
Lima y Callao
Evento
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
100
11,4 Organizar el Mes de la Artesanía Peruana
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
BENEFICIARIOS
Nº
ACTIVIDAD / TAREA
Tipo
12
Cantidad
Total
Donde se Ejecuta
Procedencia
Organizar Concursos y Reconocimientos
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
Evento
PROGRAMACION MENSUAL
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
Total
Total Cantidad
Beneficiarios
Oct
Nov
Dic
4
1
1
0
2
Oct
Nov
Dic
10
0
0
0
AVANCE (%)
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMADO EJECUTADO
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Avance
%
0
0
4
1
25
0
1
0
0
Total
Total Cantidad
Beneficiarios
12,1 Organizar el Concurso Nacional de Nacimientos 2013
Artesanos
10
10
Lima
A Nivel Nacional
Concurso
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
12,2 Organizar Concurso Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana
Artesanos
3
3
Lima
A Nivel Nacional
Concurso
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
12,3 Organizar el Premio en Reconocimiento a la trayectoria Joaquín López Antay.
Artesanos
10
10
Lima
A Nivel Nacional
Evento
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
100
12,4 Organización del Programa de Promoción del concurso Excelencia UNESCO
Artesanos
10
10
Lima
A Nivel Nacional
Concurso
1
1
0
0
1
10
0
0
0
0
1
0
0
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
TODO CONCEPTO DE GASTO
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
AVANCE %
S/. 4 847 396,00
S/. 4 782 082,72
99
0
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - IVTRIMESTRE
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Artesanía
APNOP: Asistencia Técnica y dotación de materiales para el desarrollo de la actividad artesanal
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )
Artesanos inscritos en el RNA beneficiarios de las intervenciones de la Dirección
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Medidas Correctivas
Artesanos
registrados en
RNA
UNIDAD DE
MEDIDA
En el IV trimestre se ha llegado a inscribir a un total de
1,676 artesanos en el RNA.
IVTRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Medidas Correctivas
I. Facilitación de la Implementación del PENDAR
1. Programa Piloto de Certificacion de Oficios Artesanales
1,4 Organizar el diagnóstico de las líneas artesanales con enfoque de cadena productiva para
la línea artesanal de cerámica.
Informe
El proceso de convocatoria no se dio debido a la falta de postores
en el estudio de mercado, dado que el tema es sumamente
especializado.
Informe
El proceso de convocatoria salió en el tercer trimestre por lo que
la ejecución de los 08 planes se reprogramó para el año 2014.
Informe
Esta actividad programada esta desfinanciada.
En la DNA se viene trabajando otro tipo de acciones como
Show Room de artesanos discapacitados, dentro del Lobby
del MINCETUR, a fin de que puedan vender sus productos a
los trabajadores del MINCETUR.
Informe
Se realizaron cooordinaciones con la DNA a fin de excluir esta
actividad del PAC por motivo de falta de financiamiento.Mediante
Informe N°072-2013-LIC/ERGL enviado a la Oficina General de
Administración (OGA) se solicitó la exclusión del servicio.
Se están desarrollando consultorías de menor cuantía para no
afectar a beneficiarios y de este modo dar sostenibilidad al
proyecto de desarrollo y promoción del destino turísttico Río
Amazonas (140 beneficiarios) inscritos en RNA.
Asistencia
Técnica
Debido a que la consultoría tuvo un retraso por ausencia de
postores, la DNA y el personal encargado de la actividad
decidieron excluir la asistencia técnica del PAC, a través del
Informe N°072-2013-LIC/ERGL enviado a la Oficina General de
Administración (OGA).
2. Fortalecimiento de instituciones vinculadas al sector artesanía
2,4 Elaboración de 8 Planes Estrategicos Regionales de Artesanía
4. Programa de Capacitación y Asistencia para discapacitados inscritos en el Registro
Nacional del Artesano - RNA
4,1 "Clinicas de productos de artesania" para organizaciones de discapacitados que cuenten
con RNA
II. Desarrollo de la Oferta
5. Desarrollar el programa Río Amazonas
5,1 Desarrollo Artesanal en el destino turístico Río Amazonas II.
8. Desarrollar el Programa de Mejoramiento de la competitividad en la Region Cusco
8,2 Asistencia técnica para el mejoramiento de la competitividad en el distrito de Pisac Cusco.
Observaciones
Observaciones
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA
IVTRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
8,3 Asistencia tecnica para el mejoramiento de la competitividad en el distrito de Pisac Cusco.
Asistencia
Técnica
Debido a que la consultoría tuvo un retraso por ausencia de
postores, la DNA y el personal encargado de la actividad
decidieron excluir la asistencia técnica del PAC, a través del
Informe N°072-2013-LIC/ERGL enviado a la Oficina General de
Administración (OGA).
8,5 Organizar el estudio para la Implementacion del Plan de Desarrollo para el mejoramiento
de la actividad artesanal en el distrito de Quispicanchi - Cuzco.
Asistencia
Técnica
Debido a que la consultoría tuvo un retraso por ausencia de
postores, la DNA y el personal encargado de la actividad
decidieron excluir la asistencia técnica del PAC, a través del
Informe N°072-2013-LIC/ERGL enviado a la Oficina General de
Administración (OGA).
Asistencia
Técnica
No se pudo concretar la aprobación del convenio entre Miniterio
de Vivienda, Construccción y Saneamiento y el MINECTUR a fin
de iniciar con las actividades propuestas.
Medidas Correctivas
10. Desarrollo de Tambos rurales
10,1 Programa de Apoyo al Habitat en los Tambos Rurales.
III. Fortalecimiento del Mercado Local y Valor Cultural de la Artesanía
12. Organizar Concursos y Reconocimientos
12,1 Organizar el Concurso Nacional de Nacimientos 2013
Concurso
12,2 Organizar Concurso Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana
Concurso
12,4 Organización del Programa de Promoción del concurso Excelencia UNESCO
Concurso
No se pudo concretar la firma del Convenio necesario para
Se ha reprogramado para el año 2014.
desarrollar el evento.
Las bases del concurso fueron aprobadas, sin embargo no se Esta premiación se ha reprogramado para el mes de marzo
pudo concretar debido a falta de un espacio adecuado para llevar del año 2014.
A fines del año 2013 llego un documento para hacer la
La Sede Unesco del Ecuador, no hizo la convocatoria para el año convocatoria en el año 2014 para fines Febrero, previa
2013.
evaluación de la DNA, por lo que se ha previsto su realización
en el año 2014.
Observaciones
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
: Dirección Nacional de Artesanía
MARCO ESTRATEGICO
:
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia
: Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalista responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
: Posicionar al sector artesanía con calidad, identidad y valor cultural; aportando al desarrollo sostenible e integral del país.
: Gestionar la Competitividad del Sector Artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL
:
Función
Divición Funcional
Grupo Funcional
APNOP
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS BIENES Y SERVICIOS
09 Turismo
022 Turismo
0045 Promoción del Turismo
503606 Artesanos con Capacidad en Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica.
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
TIPO
P
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
N° de colecciones y/o productos
nuevos desarrollados
Colecciones y/o productos
nuevos desarrollados
5
N° de Convenios con Gob.
Regionales y/o Locales para la
ejecución de proyectos de CITEs
públicos
Convenios realizados
1
INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES)
Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
BENEFICIARIOS
Nº
ACTIVIDAD / TAREA
Tipo
Cantidad
Total
Donde se Ejecuta
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMADO
EJECUTADO
3
1
0
5
6
#¡DIV/0!
1
0
AVANCE (%)
PROGRAMADO
EJECUTADO
PROGRAMACION MENSUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
Procedencia
Oct
Nov
Dic
114
TOTAL
1
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
AL IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
Oct
Nov
Dic
0
0
0
Total
Beneficiarios
Cantidad
Cantidad
Cantidad
49
1
158
114
161
141
0
0
4
2
50
0
31
20
Asistencia Técnica
Implementada
4
0
0
0
0
0
10
Puno, Huancavelica, Amazonas, Cajamarca, Ucayali,
Lambayeque, Cusco, Arequipa y Piura (Catacaos y
Chulucanas)
Plan
1
0
0
0
0
0
0
1
0
Programa
Sistematizado
Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo
Avance
%
Total Cantidad
1,1
Gestionar el Plan de Innovación alineado al PENDAR
1,2
Desarrollo de Sistematización de acciones de supervisión y monitoreo de los CITEs
Privados
CITEs
8
8
Puno, Huancavelica, Amazonas, Cajamarca, Cusco,
Arequipa y Piura (Catacaos y Chulucanas)
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1,3
Acciones de Cierre de Proyecto CITE Diseño
CITEs
0
0
Lima
Informe
1
0
0
0
0
0
0
1
1
100
1,4
Servicio de consultoria para la evaluacion del sistema de gestion y monitoreo de los
CITEs de Artesania y Turismo PROYECTA LAB S.A.C.O/S 402 659239
CITEs
0
0
Lima
Informe
1
0
0
0
0
0
0
1
1
100
Acción
8
0
0
0
0
0
8
3
38
CITEs
10*
10*
Lima
Documento
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
Convenio
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Expediente Técnico
5
0
0
0
0
0
0
5
3
60
100
153
153
8
8
100
24
22
92
2
CITEs
10
Difusión de Información de Innovación Tecnológica
2,1
Desarrollo de instrumentos para la mejor gestión de los CITEs
2,2
Gestión y trámite de Convenios con Gobiernos Locales y/o Regionales para el Desarrollo
de la innovación tecnológica
2,3
Revisión de Expedientes Técnicos de proyectos de CITEs
CITEs
1
1
Lima
Comunidades
5
5
Catacaos, Eten, Pucará, Callao, Hualhuas
Documento
100
3
11
16
30
20
Puno, Huancavelica, Amazonas, Cajamarca, Cusco,
Arequipa y Piura (Catacaos y Chulucanas)
Convenio
8
0
0
0
0
0
3,2
Gestionar y hacer el seguimiento correspondiente al proceso de la entrega de la
subvención económica a los CITEs privados
Lima
Acción
24
0
8
0
8
8
3,3
Gestionar, tramitar y hacer el seguimiento correspondiente del proceso de transferencia
económica a 02 CITEs públicos.
Lima
Acción
8
0
0
2
2
2
3,4
Evaluación de los Informes de Desarrollo y Gestión de los CITEs implementados
Lima
Informes
20
0
0
10
10
10
3.5
Desarrollo, seguimiento, control y evaluación de encuestas
Lima
Acción
2
0
0
1
1
0
3.6
Desarrollo de los Informes al Congreso - Ley 27890, Artículo 4º
Lima
Documento
2
0
0
0
0
0
3.7
Ejecución del Plan de Seguimiento y Evaluación de los CITEs in situ
Puno, Huancavelica, Amazonas, Cajamarca, Ucayali,
Lambayeque, Cusco, Arequipa y Piura (Catacaos y
Chulucanas)
Acción
36
3
3
3
9
0
3
Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo
3,1
Desarrollo de la suscripción de convenios de subvención económica con los CITEs
privados
0
8
2
0
20
0
0
0
19
47
1
1
1
1
7
1
8
100
2
2
6
300
8
24
300
9
9
90
20
19
95
1
1
100
2
3
150
2
2
100
36
75
208
157
0
6
11
5
22
244
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREA
Nº
Tipo
4
Cantidad
Total
Donde se Ejecuta
Promoción de la innovación Tecnológica a través de la Campaña Integral de Cultura
Turística con motivo de Innovación Artesanal
4,2
Presentación y Promoción de Innovaciones Tecnológicas en el Marco de la Feria
Turística Gastronómica Perú Mucho Gusto - Tacna
Oct
Nov
Dic
Total
Total Cantidad
Beneficiarios
Evento
2
1
0
0
1
0
Campaña
1
1
0
0
1
0
Tacna
Feria
1
0
0
0
0
0
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
AVANCE %
S/. 11 190 832,00
S/. 10 864 436,73
97
AL IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
A nivel Nacional
* Los CITES programados para los meses de julio y septiembre son los mismos por lo que el total de beneficiarios son 10
TODO CONCEPTO DE GASTO
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
Procedencia
Promoción Comercial
4,1
PROGRAMACION MENSUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Total
Total Cantidad
Beneficiarios
Oct
Nov
Dic
0
0
2
2
2
2
0
0
AVANCE (%)
PROGRAMADO
EJECUTADO
Cantidad
Cantidad
Cantidad
200
2
3
150
200
1
2
200
1
1
100
Avance
%
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DNA/DCITES
PRODUCTO/ APNOP: Artesanos con Capacidad en Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica.
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA
3. Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo
Documento
3,1 Desarrollo de la suscripción de convenios de subvención económica con los
CITEs privados
Convenio
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Medidas Correctivas
Observaciones
El 19.Dic.2013 se suscribió el Convenio de Subvención
entre el MINCETUR y el CITE Ccatcca - Cusco.
3,2 Gestionar y hacer el seguimiento correspondiente al proceso de la entrega de
la subvención económica a los CITEs privados
Acción
En los meses de noviembre y diciembre se realizó la
transferencia de la subvención correspondiente al
IVTrim 2013 a favor de ocho CITEs privados.
3,3 Gestionar, tramitar y hacer el seguimiento correspondiente del proceso de
transferencia económica a 02 CITEs públicos.
Acción
Se tramItó los requerimientos solicitados por los CITEs
púiblicos Sipán y Ucayali.
3,5 Desarrollo, seguimiento, control y evaluación de encuestas
Acción
Se hizo el seguimiento respectivo para que los CITEs
efectúen las encuestas correspondientes al año 2013.
Asimismo, se consolidó y se realizó la primera revisión
de la tabulación de las encuestas remitidas por los
CITEs de Artesanía y Turismo, las cuales sirvieron de
insumo para la elaboración del Informe al Congreso
Año 2013.
3,7 Ejecución del Plan de Seguimiento y Evaluación de los CITEs in situ
Acción
Los profesionales de la DCITEs realizaron viajes al
interior del país para el seguimiento y monitoreo a los
CITEs y proyectos CITE.
4. Promoción Comercial
Evento
4,1 Promoción de la innovación Tecnológica a través de la Campaña Integral de
Cultura Turística con motivo de Innovación Artesanal
Campaña
Se realizó la Campaña de Innovación Artesanal y se
reforzó su mensaje con la Campaña de Innovación
Artesanal motivo Navidad.
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
: Dirección Nacional de Artesania
MARCO ESTRATEGICO
:
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia
: Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalista responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
: Posicionar al sector artesanía con calidad, identidad y valor cultural; aportando al desarrollo sostenible e integral del país.
: Gestionar la Competitividad del Sector Artesanía.
MARCO PRESUPUESTAL
:
Función
Divición Funcional
Grupo Funcional
APNOP
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS BIENES Y SERVICIOS
09 Turismo
022 Turismo
0045 Promoción del Turismo
Acciones de Fortalecimiento del CITE Sipan
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
INDICADORES (DE PRODUCTO
/ ACTIVIDAD )
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
EJECUCION IV TRIMESTRE
Avance %
CITE Turístico Artesanal Sipán /
Número de Artesanos Atendidos
Artesanos Atendidos
1149
259
485
187,2586873
1 149
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
AVANCE (%)
PROGRAMADO
EJECUTADO
Tipo
Cantidad
PROGRAMACION MENSUAL
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREA
Nº
Total
Donde se Ejecuta
UNIDAD DE
MEDIDA
1,1
1,2
1,3
1,4
ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LOS CITEs DE ARTESANÍA Y TURISMO
Organizar el desarrollo de la Colección de Joyería
Organizar el desarrollo de la Colección de Productos en Bordado a Mano
Organizar el desarrollo de la Colección de Paja Palma y otras Fibras
Organizar el desarrollo de la Colección de Productos en Cuero
Asociaciones
22
Talleres
3
Asociaciones
24
Talleres
2
Asociaciones
18
Talleres
6
Asociaciones
25
25
26
24
1,6
1,7
Organizar el desarrollo de la Colección de Algodón Nativo
Organizar el desarrollo de la Colección de Productos en Teñido en Reserva
Organizar el desarrollo de la Colección en Lana de Ovino
Asociaciones
16
Talleres
10
Asociaciones
14
Empresas
7
Asociaciones
28
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Acción
91
Acción
31
4
1
1
6
1
0
0
0
0
Chiclayo, Monsefú,
Lambayeque
Chiclayo, Monsefú,
Lambayeque
Colección
Monsefú, Santa Rosa,
Ferreñafe, Picsi.
Monsefú, Santa Rosa,
Ferreñafe, Picsi.
Colección
Ciudad Eten
Ciudad Eten
Colección
1,9
Organizar el desarrollo de la Colección de Mates Burilados
Organizar el Curso Básico en Repujado en Cuero
1,10 Organizar el Curso de Acabados y Control de Calidad en Costura Recta
1,11 Organizar el Curso de Elaboración de Productos en la Línea Artesanal de Bordados a Mano
1,12 Organizar el Curso de Elaboración de Prendas y Accesorios en Algodón Nativo en Telar de Pedal
1,13 Organizar el Curso de Elaboración de Carteras en Algodón Nativo con uso de Nuevos Materiales
1,14 Organizar y participar en la Capacitación del Personal del CITE 1 y CITE 2
1,15 Organizar el Taller de sensibilización
1,16 Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Técnicas de Elaboración y Acabados en Paja Palma
1,17 Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Acabados y Control de Calidad en Costura Recta
Asociaciones
5
Talleres
7
Asociaciones
16
Talleres
10
Asociaciones
25
Asociaciones
24
Talleres
2
Asociaciones
16
Talleres
10
Asociaciones
14
Empresas
7
Personal del CITE
Oct
Nov
Dic
131
4
10
2
0
0
0
0
0
0
Avance
%
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
Cantidad
Cantidad
Cantidad
44
485
200
91
121
133
16
220
267
31
31
100
0
1
1
100
0
0
1
1
100
0
0
0
1
1
100
0
0
0
0
1
1
100
0
0
0
0
1
1
100
0
0
0
0
1
1
100
0
0
0
0
1
1
100
0
0
0
0
1
1
100
0
0
0
0
1
1
100
0
0
0
0
1
1
100
0
0
0
0
1
1
100
1
0
0
1
14
1
1
100
100
22
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
25
26
21
Chiclayo, Ferreñafe,
Lambayeque
Huaca Rajada / Sipán,
Ferreñafe, Túcume
Colección
Mórrope, Túcume, San
José, Ferreñafe
Mórrope, Túcume, San
José, Ferreñafe
Colección
Saltur, Túcume
Saltur, Túcume
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
Colección
1
0
0
0
0
0
0
28
Incahuasi
Incahuasi
Colección
1
0
0
0
0
0
1,8
1211
AL IV TRIMESTRE
Total
Beneficiarios
0
EJECUTADO
0
0
1,5
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
Procedencia
Acciones de Fortalecimiento del CITE Sipan
1
AL IV TRIMESTRE
PROGRAMADO
0
0
12
Monsefú, Mórrope
Monsefú, Mórrope
Colección
1
0
0
0
0
0
0
26
Mórrope, Túcume, San
José, Ferreñafe.
Mórrope, Túcume, San
José, Ferreñafe.
Curso Taller
25
Ventarrón, Túcume,
Monsefú, Ferreñafe
Ventarrón, Túcume,
Monsefú, Ferreñafe
Curso Taller
1
0
0
0
0
26
Monsefú, Santa Rosa,
Ferreñafe, Picsi
Monsefú, Santa Rosa,
Ferreñafe, Picsi
Curso Taller
1
0
0
0
0
Lambayeque
Mórrope, Chiclayo,
Lambayeque
Curso Taller
26
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
14
21
Saltur, Túcume
Saltur, Túcume
Curso Taller
1
1
0
0
1
0
0
1
1
4
100
1
1
8
8
Lambayeque
Lambayeque
Curso Taller
2
1
0
0
1
4
1
0
0
1
1
100
2
2
100
Artesanos
100
100
Lambayeque
Lambayeque
Curso Taller
5
1
0
0
1
20
0
5
0
5
90
500
5
5
100
Asociaciones
18
24
Ciudad Eten
Ciudad Eten
Asesoría
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
100
Talleres
6
Asociaciones
18
0
1
0
1
30
1
1
100
Talleres
6
7
0
0
24
Sipán, Saltur
Sipán, Saltur
Asesoría
1
0
0
0
0
0
0
PROGRAMACION MENSUAL
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREA
Nº
UNIDAD DE
MEDIDA
Tipo
Cantidad
Total
Donde se Ejecuta
Procedencia
Asociaciones
15
15
Callanca
Callanca
Asociaciones
40
Talleres
9
Asociaciones
56
Empresas
2
Asociaciones
16
Talleres
10
1,22 Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Mejoras de Proceso de Producción en Bordado a Mano
Asociaciones
15
15
1,23 Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Mejoras de Proceso de Producción en Bordado a Mano
Asociaciones
20
20
Asociaciones
28
28
Asociaciones
28
28
Asociaciones
25
Talleres
5
Asociaciones
72
1,18 Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Mejoras de Proceso de Producción en Bordado a Mano
1,19 Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Control y Monitoreo Post Feria
1,20 Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Monitoreo de la Producción
1,21 Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Control de Calidad
1,24
Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Elaboración de Asas y Accesorios para Productos en Algodón
Nativo
1,25 Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Aplicación de Nuevos Diseños Textiles en Lana de Ovino
1,26
2
2,1
Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Producción y Productividad en Talleres Artesanales
Participar y Organizar la Investigación Básica Aplicada e Innovación Tecnológica: Estudio de Caracterización de
Mezclas en Hilados
Difusión y Gestión de nuevo punto de venta de Artesanía Lambayecana
2,3
Participación en el evento Descentralizado de Innovación Tecnológica en Artesanía y Turismo 2013
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
Ciudad Eten
Ciudad Eten
Asesoría
58
26
30
Organizar, Promocionar y Desarrollar el Concurso de Artesanía Escolar
Talleres
9
Asociaciones
72
Talleres
9
CITE
1
0
Asociaciones
56
Talleres
2
Participar en la Feria Internacional Perú Moda 2013
Participar en la Feria Internacional Perú Gift Show 2013
Participar en la Feria Nacional de Nuestras Manos 2013.
Organizar, Promocionar y Desarrollar el desfile de Modas - Pasarela Moche 2013
1
30
Asociaciones
10
Asociaciones
18
Talleres
6
Asociaciones
56
Talleres
2
Asociaciones
50
Talleres
20
PROGRAMADO
EJECUTADO
Cantidad
Cantidad
Cantidad
1
1
100
Avance
%
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
0
0
0
0
0
0
1
0
1
15
0
0
0
0
1
1
100
0
0
0
0
1
1
100
0
0
0
0
1
1
100
0
0
0
0
0
81
Asesoría
Chiclayo, Lambayeque,
Ferreñafe
Chiclayo, Lambayeque,
Ferreñafe
Asesoría
Callanca
Callanca
Asesoría
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
15
1
1
100
Santa Rosa
Santa Rosa
Asesoría
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
15
1
1
100
Mórrope, Túcume, San
José, Ferreñafe
Mórrope, Túcume, San
José, Ferreñafe
Asesoría
1
1
0
0
1
28
0
1
0
1
28
100
1
1
100
Incahuasi
Incahuasi
Asesoría
1
0
1
0
1
28
1
0
0
1
7
100
1
1
100
0
0
1
1
0
100
1
1
100
1
1
1
3
45
300
4
4
100
0
0
1
1
1
1
100
0
0
0
0
1
1
100
1
0
0
1
1
1
100
0
1
0
1
45
100
1
1
100
0
2
0
2
220
200
6
6
100
0
1
0
1
20
2
2
100
0
0
0
0
1
1
100
0
0
0
0
1
1
100
0
0
0
0
1
1
100
0
1
0
1
200
100
1
1
100
0
100
50
48
96
100
12
12
100
1
1
100
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
25
Chiclayo, Lambayeque,
Ferreñafe
Chiclayo, Lambayeque,
Ferreñafe
Asesoría
Lambayeque
Lambayeque
Informe de
Investigación
1
0
0
1
1
5
4
0
1
0
1
1
0
0
0
0
Lambayeque y/o Lima
Lambayeque y/o Lima
Acción
1
0
0
0
0
1
Lima
Nacional
Evento
1
0
0
0
0
Lambayeque
Chiclayo, Lambayeque,
Ferreñafe
30
10
24
Evento
1
58
70
Chiclayo, Lambayeque,
Ferreñafe
Feria
Lima
Chiclayo, Lambayeque,
Ferreñafe
Feria
Chiclayo, Lambayeque,
Ferreñafe
Feria
Chiclayo, Lambayeque,
Ferreñafe
Feria
Lima
Chiclayo
Chiclayo, Lambayeque,
Ferreñafe
0
1
0
1
58
0
0
0
0
0
0
56
2
Chiclayo, Lambayeque
y/o Ferreñafe
Lima
0
0
81
58
0
Chiclayo, Lambayeque,
Ferreñafe
6
Asociaciones y/o
talleres
AVANCE (%)
Chiclayo, Lambayeque,
Ferreñafe
PROMOCIÓN COMERCIAL
Participar en la Feria Local y/o Regional de Artesania
1
AL IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
0
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
2,2
2,4
49
Asesoría
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
2
0
0
1
0
0
0
1
0
70
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
Evento
1
0
1
0
1
50
20
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS CITEs
50
3
2
9
14
0
2
4
8
14
Documento
12
1
1
1
3
0
1
1
1
3
Documento
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lambayeque
Documento
12
1
1
1
3
0
1
1
1
3
100
12
12
100
Lambayeque
Lambayeque
Documento
4
0
0
1
1
0
0
0
1
1
100
4
4
100
Elaborar informes de Avances y Logros al Congreso de la Republica.
Lambayeque
Lambayeque
Documento
2
0
0
1
1
0
0
0
1
1
100
2
2
100
4,6
Elaborar informes al Consejo Directivo.
Lambayeque
Lambayeque
Documento
4
0
0
1
1
0
0
0
1
1
100
4
4
100
4,7
Elaborar encuestas a Beneficiarios.
Lambayeque
Lambayeque
Documento
2
0
0
1
1
0
0
0
1
1
100
2
2
100
4,8
Elaborar la Memoria Anual 2012
Lambayeque
Lambayeque
Documento
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
100
4
4,1
Elaborar informes de Desarrollo y Gestión (Evaluación de Metas y Actividades Operativas, Logros y Beneficiarios,
Auxiliar Standard y Flujo de Caja).
Lambayeque
Lambayeque
4,2
Elaborar el Presupuesto y Plan Operativo Institucional 2014.
Lambayeque
Lambayeque
4,3
Elaborar la Programación y Evaluación de Metas y Actividades Operativas.
Lambayeque
4,4
Elaborar la Evaluación del Plan Operativo Institucional.
4,5
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREA
Nº
Tipo
Elaborar Proyectos para alcanzar la autosostenibilidad.
Cantidad
Total
Donde se Ejecuta
Procedencia
PROGRAMACION MENSUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
AL IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
AVANCE (%)
PROGRAMADO
EJECUTADO
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Avance
%
Lambayeque
Lambayeque
Documento
2
1
0
0
1
0
0
1
0
1
100
2
2
100
4,10 Organizar la Inscripción y/o Renovación en el Registro Nacional del Artesano.
Lambayeque
Lambayeque
Documento
4
0
0
1
1
0
0
0
1
1
100
4
4
100
4,11 Organizar la Inscripción o Renovación en el Padrón de afiliados al CITE Sipán.
Lambayeque
Lambayeque
Documento
4
0
0
1
1
0
0
1
1
2
200
4
4
100
4,12 Elaborar los Estados Financieros 2012.
Lambayeque
Lambayeque
Documento
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4,13 Elaborar los Estados Financieros I Semestre 2013
Lambayeque
Lambayeque
Documento
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
32
4,9
5
Actividades No Programadas
9
Coordinaciones para la organización de Rueda de Negocios y Seminario de artesanía: Se realizaron las coordinaciones con la
Municipalidad Provincial de Chiclayo, para solicitar los permisos para la organización de la Rueda de Negocios y Seminario de
artesanía a realizarse entre el 21 y 23 de noviembre. De igual manera se solicitaron presupuestos para la implementación de
los eventos ya mencionados.
1
1
Coordinaciones con la empresa GIULIAN & RAF: Luego de diversas coordinaciones con la empresa GIULIAN & RAFse apoyó
a la mencionada empresa con prendas en algodón nativo, con la finalidad de que sean promocionadas por la Miss Perú Srta.
Cindy Mejia Santa María, quien representara al PERU en el Concurso "Miss Universo 2013" el mismo que se llevara en la
ciudad de Moscú en Rusia en el mes de Octubre del presente año.
El objetivo principal es promocionar a la mujerperuana, a través de su talento y belleza, y consolidarla como embajadora de la
Belleza y Moda Peruana y de nuestro país en el exterior; así como la promoción de nuestra artesanía a través de prendas en
algodón nativo con diseños únicos y tejidos en telar de cintura realizado por nuestras artesanas lambayecanas
1
1
Reunión de Consejo Directivo: El 21 de Noviembre a las 10:00 am, se realizó la Trigésimo Cuarta reunión de Consejo
Directivo del CITE Sipán tratándose los siguientes puntos:
• Avances y cumplimientos de metas al III Trimestre 2013.
• Avances y cumplimientos en la ejecución presupuestal al III Trimestre 2013 (comprometido y ejecutado).
• Presentación de actividades y metas programadas para el IV Trimestre 2013.
• Presentación de la priorización Plan Operativo Institucional y el Presupuesto del CITE Sipán para el año 2014.
La reunión concluyó a las 12:45 pm, en donde se aprobaron todos los puntos de la agenda
1
1
Apoyo en el desarrollo de la consultoría denominada Mejora de Acabados y la Creación de Nuevos Productos en la Línea
Artesanal de Mates Burilados en el Destino Turístico Ruta Moche.- Se apoyó la consultoría realizada por la diseñadora Rocío
del Barco denominada Mejora de Acabados y la Creación de Nuevos Productos en la Línea Artesanal de Mates Burilados en
el Destino Turístico Ruta Moche, la cual se realizó en el distrito de Mórrope y en la cual se trabajó con tres colegios de los
centros poblados de Arbolsol, Caracucho y Monte Hermoso.
1
1
Apoyo en articulación comercial con PROMPERU.- Se asistió a PROMPERU en la articulación comercial con el artesano
Hilario Valverde Bereche, al cual se le apoyó en la presentación de su propuesta técnica – económica, así como de otros
documentos que fueron de utilidad para hacer efectiva la relación comercial, teniendo como resultado final la venta de mil
productos decorativos en la línea artesanal de mate burilado.
1
1
Participación de programa “Desde la Casona”.- Se participó en forma conjunta con el Adm. Hotelero Álvaro Becerra Figueroa
del programa de televisión producido por el Centro Cultural de la Universidad Mayor de San Marcos, en la cual se conversó
acerca de la artesanía de Lambayeque, en especial de la línea artesanal del algodón nativo y del mate burilado, para lo cual
se tomó como base la investigación realizada por el CITE Sipán en el año 2012, lo cual estuvo acompañado técnicamente por
el artesano lambayecano Hilario Valverde, quien realizó la demostración en vivo del quemado y burilado.
1
1
Supervisión a diseñador – Proyecto Ruta Moche.- Se supervisó el trabajo que realizaba el diseñador Mauricio Navarro, quien
trabaja en el Proyecto Ruta Moche – labor que realizaba con las artesanas del Sector Poma II en la elaboración de bisutería,
así también se coordinó el apoyo para el diseñador con el cumplimiento de los trabajos encargados a las artesanas de la
Asociación Manos con Talento del Sector Poma III.
1
1
Organizar el Taller de sensibilización
1
1
Se apoyó al INC con la participación de artesanos para la Feria Artesanal Navideña 2013 que se desarrolló en las
instalaciones del INC los días 20 y 21 de diciembre, se realizó la convocatoria a los siguientes artesanos: Taller Artesanal “Mi
Rosita” - Caserío Huaca de Barro – Mórrope, con productos de artesanía en algodón nativo asistiendo María Rosa Farroñán
de Cajusol; Asociación Valle de Las Pirámides - Caserío La Raya – Distrito de Túcume, con productos en teñido en reserva,
repujado en aluminio y cuero, y algodón nativo Maritza Asalde Ventura, Asociación de Mujeres Organizadas Luchadoras por
un Nuevo Amanecer ASOMUL - Distrito de Pacora, con productos en algodón nativo, e hilos industriales, Asociación de
Artesanos de Ciudad Eten, con productos en fibras vegetales como paja palma macora, junco de agua, yute, cabuya y otros;
Asociación de Artesanas Mujeres Creativas y Emprendedoras - Distrito de Incahuasi quienes asistieron Rosa Manayay
Vilcabana y Maritza Vilcabana Purihuamán con productos en lana de ovino e hilo perla industrial; Asociación de Artesanos
Ferreñafanos – ASARFE, aasistiendo Rosa García Guerra con productos en bordados, repujado en cuero y aluminio; Taller
Artesanal de Cerámica “Moro”, asistiendo Luz Esther y Raquel Moro Araujo con productos en cerámica; Asociación Artesanal
Chilapito, asistiendo María Vásquez Carhuatanta con productos en textiles y cuero, entre otros. Todas las coordinaciones se
realizaron con Marlene Polo Campos de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de
Lambayeque del Ministerio de Cultura.
1
1
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
TODO CONCEPTO DE GASTO
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
AVANCE %
S/. 481 466,00
S/. 480 917,23
100
0
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
UNIDAD ORGÁNICA: DNA/DCITES
PRODUCTO/ APNOP: Acciones de Fortalecimiento del CITE Sipan
IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE MEDIDA
Problemas y/o Dificultades
Medidas Correctivas
ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LOS CITEs
DE ARTESANÍA Y TURISMO
Organizar el Curso de Elaboración de Carteras en Algodón Nativo con uso de Nuevos
Materiales
Curso Taller
Demora en la aprobación de los materiales para el
desarrollo del curso.
Seguimiento continuo al expediente.
Organizar el Taller de sensibilización
Curso Taller
No aprobación del gasto por caja chica.
Se realizó un solo requerimiento en la que se incluían
los 05 talleres de sensibilización programados.
Informe de
Investigación
Demora por parte del proveedor de la entrega de la fibra Seguimiento continuo por parte de los profesionales
de alpaca.
del CITE.
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Participar y Organizar la Investigación Básica Aplicada e Innovación Tecnológica: Estudio
de Caracterización de Mezclas en Hilados
Observaciones
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
: Dirección Nacional de Artesania
MARCO ESTRATEGICO
:
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia
: Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalista responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
: Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía
: Mejorar la capacidad competitiva de los artesanos y empresas artesanales de la Región, mediante la capacitación, actualización de conocimientos, innovación, transferencia de tecnologías, organización empresarial, para elevar su nivel de producción y comercialización en el mercado regional, nacional e internacional.
MARCO PRESUPUESTAL
:
Función
Divición Funcional
Grupo Funcional
APNOP
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TIPO
09 Turismo
022 Turismo
0045 Promoción del Turismo
Acciones de Fortalecimiento del CITE Ucayali
P
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
TIPO DE INDICADOR
AL IIV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Avance%
PROGRAMADO
EJECUTADO
Avance
%
Porcentaje de
artesanos
15%
1 000
10%
100%
1000
15%
100%
667
15%
100%
667
Porcentaje de artesanos que ha disminuido el costo de su producto
Porcentaje de
artesanos
15%
1 429
7%
100%
1429
15%
93%
622
15%
93%
622
Porcentaje de artesanos que aplica la capacitación sistémica que recibió en el CITE
Porcentaje de
artesanos
60%
400
25%
100%
400
60%
100%
167
60%
100%
167
Porcentaje de artesanos que aumentó la creación de nuevos productos
Porcentaje de
artesanos
50%
455
22%
100%
455
50%
100%
200
50%
100%
200
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
BENEFICIARIOS
ACTIVIDAD / TAREA
Tipo
Cantidad
Total
Donde se Ejecuta
Acciones de Fortalecimiento CITE Ucayali
1
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
Avance%
Porcentaje de artesanos que emite facturas y/o boletas con RUC
Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica
Nº
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
AL II TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
Avance%
PROGRAMADO EJECUTADO
Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo
PROGRAMACION MENSUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
Procedencia
PROGRAMACION MENSUAL
AL II TRIMESTRE
AVANCE (%)
PROGRAMADO
EJECUTADO
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
Oct
Nov
Dic
AL IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
Oct
Nov
Dic
6
4
3
AVANCE (%)
PROGRAMADO
EJECUTADO
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
Cantidad
Cantidad
Cantidad
26
102
118
160
171
107
13
102
93
118
118
100
Avance
%
Acción
160
172
89
110
124
22
82
Asistencia Técnica
Implementada
118
200
65
83
128
6
5
3
14
82
100
0
0
0
0
0
0
15
15
100
0
0
0
0
0
0
15
15
100
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
100
1,1
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Torneados en Madera.
Artesanos
20
20
Ucayali
Prototipos
15
15
15
1,2
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Tallado.
Artesanos
15
15
Ucayali
Prototipos
15
0
15
1,3
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Cerámica.
Artesanos
15
15
Ucayali
Prototipos
15
15
0
1,4
Organizar el desarrollo de Colecciones en Bisutería.
Artesanos
10
10
Ucayali
Colección
1
0
1
1,5
Organizar el desarrollo de Colecciones en Telares, Prendas (Tejidos, Bordados, y Pintados).
Artesanos
30
30
Ucayali
Colección
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
100
1,6
Organización del Programa de Capacitación: Desarrollo de Productos Artesanales Textiles y Colección de Bisutería
Artesanos
45
45
Ucayali
Curso Taller
1
1
1
100
0
0
0
0
0
0
1
1
100
1,7
Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Cerámica.
Artesanos
33
33
Ucayali
Curso Taller
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1,8
Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Textiles.
Artesanos
15
15
Ucayali
Curso Taller
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
100
1,9
Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Torneados en Madera.
Artesanos
15
15
Ucayali
Curso Taller
1
1
1
100
0
0
0
0
0
0
1
1
100
1,1
Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Tallado en Madera.
Artesanos
30
30
Ucayali
Curso Taller
2
1
2
200
1
0
0
1
15
0
2
2
100
1,11 Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Bisutería.
Artesanos
40
40
Ucayali
Curso Taller
2
1
1
100
0
0
0
0
0
0
2
1
50
1,12 Organización del Curso Taller: Esmaltado en Cerámica Shipiba.
Artesanos
15
15
Ucayali
Curso Taller
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1,13 Organización del Curso Taller: Moldeado con Pastas Cerámicas.
Artesanos
18
18
Ucayali
Curso Taller
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1,14 Organización del Curso Taller: Teñidos con Tinte.
Artesanos
40
40
Ucayali
Curso Taller
2
0
2
0
1
0
1
20
0
2
2
100
1,15 Organización del Curso Taller: Motivación, Liderazgo y Autoestima.
Artesanos
60
60
Ucayali
Curso Taller
2
1
2
0
0
0
0
0
0
2
2
100
1,16 Organización del Curso Taller: Manejo del Entorno Windows (Office, Internet, Otros).
Artesanos
35
35
Ucayali
Curso Taller
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
100
1,17 Organización del Curso Taller: Manejo de Medios Pago en las Micro Finanzas y Comercio Electrónico.
Artesanos
30
30
Ucayali
Curso Taller
1
0
1
1
0
0
1
30
0
1
1
100
Organización del Programa: Fortalecimiento en Tecnologías de Información y Comunicación para Artesanos 1,18 CONECTAR
Artesanos
90
90
Ucayali
Cursos Talleres
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
1,19 Organización de Un Curso Taller.
Artesanos
30
30
Ucayali
Curso Taller
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
100
N.A
N.A
Ucayali
Acciones
4
0
2
0
0
0
1
0
1
0
77
77
Ucayali
Asesoría
4
200
2
3
150
0
0
1
1
17
N.A
N.A
Ucayali
Asesoría
42
173
22
38
173
4
3
2
9
0
1,20 Promoción y Formación de Nuevas Empresas Artesanales.
1,21 Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para la ejecución de los Cursos de Capacitación.
1,22 Asistencia Técnica para las Diversas Líneas Artesanales.
Gobierno Regional de
Ucayali
0
100
0
0
200
2
4
1
3
0
0
0
0
3
16
300
4
4
100
1
1
15
100
4
4
100
2
9
71
100
42
65
155
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
BENEFICIARIOS
Nº
ACTIVIDAD / TAREA
Tipo
Cantidad
Total
Donde se Ejecuta
PROGRAMACION MENSUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
Procedencia
PROGRAMACION MENSUAL
AL II TRIMESTRE
AVANCE (%)
PROGRAMADO
EJECUTADO
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Avance
%
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
AL IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
AVANCE (%)
PROGRAMADO
EJECUTADO
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
Cantidad
Cantidad
Cantidad
3
3
5
11
0
137,5
Avance
%
Documento
38
92,86
22
18
82
2
2
4
8
0
38
37
97
2,1
Elaboración del Plan Operativo Institucional Año 2014.
Ucayali
Documento
1
100
1
1
100
0
0
0
0
0
0
1
1
100
2,2
Elaboración del Plan Estratégico del CITE Artesanía Ucayali.
Ucayali
Documento
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2,3
Elaboración de los Estados Financieros del CITE 2012.
Ucayali
Documento
1
100
1
1
100
0
0
0
0
0
0
1
1
100
2,4
Elaboración de los Estados Financieros I Semestre 2013.
Ucayali
Documento
1
0
0
0
0
0
0
0
2,5
Elaboración de Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión.
Ucayali
Informes
12
6
6
100
1
1
1
3
0
2,6
Elaboración de la Memoria Anual Año 2012.
Ucayali
Memoria
1
1
1
100
0
0
0
0
0
2,7
Elaboración de Informes al Congreso y a Otras Instituciones.
Ucayali
Informes
2
100
1
1
100
0
0
1
1
0
1
1
2,8
Elaboración de la Formulación de Propuesta Técnica para MyPEs Artesanales.
Ucayali
Propuesta Técnica
3
200
2
2
100
0
0
1
1
0
1
2,9
Organizar la Inscripción en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón de afiliados al CITE Ucayali.
Ucayali
Visitas
7
100
3
3
100
1
1
0
2
0
2.10 Elaboración de Programas y/o proyectos productivos artesanales.
Ucayali
Proyectos
2
100
1
1
100
0
0
0
0
0
2.11 Evaluación Técnica de las MyPEs Artesanales.
Ucayali
Documentos
4
200
2
2
100
0
0
1
1
0
2.12 Mantenimiento y Rehabilitación General del Local Institucional
Ucayali
Obra
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
1
4
100
2
2
100
0
0
0
0
0
1
0
0
2
3
Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo
Promoción Comercial
1
1
1
100
12
12
100
1
1
100
100
2
2
100
1
100
3
3
100
2
100
7
7
100
2
2
100
4
4
100
3
3
100
4
4
100
3
100
0
1
1
0
1
1
1
1
3
0
0
1
100
0
30
Evento
1
100
1
1
100
0
0
0
1
1
100
20
Lima
Evento
1
100
1
1
100
0
0
0
0
0
0
1
1
100
15
15
Iquitos
Evento
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
100
80
80
Lima
Evento
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
100
1
0
12
Artesanos
30
3,2
Participación en Feria Nacional Perú GIFT SHOW.
Artesanos
20
3,3
Participación en Feria Nacional de Loreto.
Artesanos
3,4
Participación en Feria Nacional de Nuestras Manos 2013.
Artesanos
1
7
Actividades No Programadas
Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para ejecución de Ferias Regionales
Asesoría
Participación en el Desfile Modas Amazonas Fashion Trends, que se realizó en el Teatro
Municipal de Chachapoyas, desde el 06 al 09 del presente mes
Evento
Elaboración de planos, memoria descriptiva y certificado urbanístico del local
institucional del CITE Ucayali
Evento
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
TODO CONCEPTO DE GASTO
1
0
3.1.
4,1
0
1
Lima
Participación en Feria Nacional Arte Nativa.
4
100
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
AVANCE %
S/. 421 008,00
S/. 420 628,37
100
7
1
1
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DNA/DCITES
PRODUCTO/ APNOP: Acciones de Fortalecimiento del CITE Ucayali
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )
IV TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
Problemas y/o Dificultades
Medidas Correctivas
Observaciones
Porcentaje de artesanos que emite facturas y/o boletas con RUC
Porcentaje de artesanos
Compradores que no exigen sus comprobantes, los
cuales pueden ocasionar problemas al artesano con la Concientizar al artesano a emitir sus comprobantes
sunat.
Porcentaje de artesanos que ha disminuido el costo de su producto
Porcentaje de artesanos
El disminuir el costo del producto tambien ocasiono Se encontro la manera de hacer que el costo de su
Se logro cierto equilibrio entre la producción y la venta.
diminuir sus ganancias.
producción tambien disminuya.
Porcentaje de artesanos que aplica la capacitación sistémica que recibió en el CITE
Porcentaje de artesanos
Se necesita motivar a los jovenes artesanos con El 2014 se presentara elProyecto del Primer encuentro de
Artesanos bastante innovados y creativos.
eventos y capacitaciones exclusivamente para ellos.
Jovenes Artesanos de la Región Ucayali.
Porcentaje de artesanos que aumentó la creación de nuevos productos
Porcentaje de artesanos
Falta concientizar a los gobiernos locales y otras
Falta de apoyo en la difusión cosntante de estos Se buscara el apoyo de los Gobirenos Locales y otras
instituciones sobre la importancia que tiene la artesania
productos.
instituciones.
en el desarrollo local.
Artesanos concientes de emitir comprobantes
IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE MEDIDA
Asistencia Técnica y Desarrollo de CITEs de Artesanía y Turismo
Asistencia Técnica
Implementada
Problemas y/o Dificultades
Medidas Correctivas
Observaciones
Encontrar el tipo de madera para estos Se logro conseguir 3 variedades de madera Pocos artesanos cuentan con un torno para
trabajos
adecuadas para este trabajo
madera.
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Torneados en Madera.
Prototipos
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Tallado.
Prototipos
Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Cerámica.
Prototipos
Organizar el desarrollo de Colecciones en Bisutería.
Colección
Organizar el desarrollo de Colecciones en Telares, Prendas (Tejidos, Bordados, y Pintados).
Colección
Artesans con experiencias ancestrales con excesiva Concientizar a las artesanas con mas experienca a Mayor aceptación de compartir sus conocimientos por
edad.
capacitar a las jovenes con su alto conocimiento.
parte de las artesanas con mayor experiencia.
Organización del Programa de Capacitación: Desarrollo de Productos Artesanales Textiles y
Colección de Bisutería
Curso Taller
Artesans con experiencias ancestrales con excesiva Concientizar a las artesanas con mas experienca a Artesanos concientes de producir sus propios materiales.
edad.
capacitar a las jovenes con su alto conocimiento.
Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Cerámica.
Curso Taller
Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Textiles.
Curso Taller
Artesans con experiencias ancestrales con excesiva Concientizar a las artesanas con mas experienca a Mayor aceptación de compartir sus conocimientos por
edad.
capacitar a las jovenes con su alto conocimiento.
parte de las artesanas con mayor experiencia.
Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Torneados en Madera.
Curso Taller
Encontrar el tipo de madera para estos Se logro conseguir 3 variedades de madera Pocos artesanos cuentan con un torno para
trabajos
adecuadas para este trabajo
madera.
Falta de herramientas para este tipo de trabajo.
Se motivara a la compra de herramientas adecuadas a Los Artesanos compraron en un 15% sus herramientas.
este trabajo.
No ejecutada
No ejecutada
Materiales naturales con excesivo costo
Incentivar a las artesanas y artesanos a Artesanos concientes de producir sus propios materiales.
producir sus materiales.
No ejecutada
No ejecutada
No ejecutada
No ejecutada
IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE MEDIDA
Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Tallado en Madera.
Curso Taller
Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Bisutería.
Curso Taller
Organización del Curso Taller: Esmaltado en Cerámica Shipiba.
Curso Taller
Organización del Curso Taller: Moldeado con Pastas Cerámicas.
Curso Taller
Organización del Curso Taller: Teñidos con Tinte.
Curso Taller
Organización del Curso Taller: Motivación, Liderazgo y Autoestima.
Curso Taller
Organización del Curso Taller: Manejo del Entorno Windows (Office, Internet, Otros).
Curso Taller
Organización del Curso Taller: Manejo de Medios Pago en las Micro Finanzas y Comercio
Electrónico.
Curso Taller
Organización del Programa: Fortalecimiento en Tecnologías de Información y Comunicación para
Artesanos - CONECTAR
Organización de Un Curso Taller. Elaboración de diseños tornedos de madera
Problemas y/o Dificultades
Medidas Correctivas
Observaciones
Falta de herramientas para este tipo de trabajo.
Se motivara a la compra de herramientas adecuadas a Los Artesanos compraron en un 15% sus herramientas.
este trabajo.
Materiales naturales con excesivo costo
Incentivar a las artesanas y artesanos a Artesanos concientes de producir sus propios materiales.
producir sus materiales.
No ejecutada
No ejecutada
No ejecutada
No ejecutada
No ejecutada
No ejecutada
Materiales naturales con excesivo costo
Incentivar a las artesanas y artesanos a Artesanos concientes de producir sus propios materiales.
producir sus materiales.
Baja autoestima de los artesanos y poca fluides en la Mejorar el autoestima mediante las capacitación.
comunicación.
Artesanos concientes y motivados con un mejor
autoestima
Falta mas tiempo para el logro de capacidades
Mejorar el curriculo de aceurdo a las necesidades de los Artesanos que cuentan con sus cuentas en diferentes
artesanos
redes sociales
falto enfatizar un mayor tiempo al comercio
electronico que es la base de todo este
sistema.
No ejecutada
se mejorara el curriculo dando enfasis al Artesanos entusiasmados en implementar
comercio electronico y redes sociales como uncatalogo de ventas en una red social.
inicio en este tipo de negocios.
No ejecutada
No ejecutada
Cursos Talleres
Curso Taller
Promoción y Formación de Nuevas Empresas Artesanales.
Acciones
Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para la ejecución de los Cursos de Capacitación.
Asesoría
Asistencia Técnica para las Diversas Líneas Artesanales.
Asesoría
Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo
Documento
Elaboración del Plan Operativo Institucional Año 2014.
Documento
Elaboración del Plan Estratégico del CITE Artesanía Ucayali.
Documento
Elaboración de los Estados Financieros del CITE 2012.
Documento
Elaboración de los Estados Financieros I Semestre 2013.
Documento
Encontrar el tipo de madera para estos Se logro conseguir variedades de madera Pocos artesanos cuentan con un torno para
trabajos
adecuadas para este trabajo
madera.
Los trámites regulares y costosos para los artesanos.
¿Cuál fue la medida correctiva?
Falta de información por parte de los artesanos con
realación a los tramites en las diferentes instancias.
Coordinaciones con falta de anticipación.
Se logró que las cordinaciones sean con mucha Poca comunicación con el Goreu para la ejecución de las
anticipación.
actividades programadas.
Falta de expertos en lineas artesanales para la se creo una base de datos sobre los expertos en cada La promoción de este servicio no esta muy difundida.
obsolucion de algunas dudas tecnicas.
linea artesanal para las consultas directas.
ninguna
ninguna
Se reemplazaron actividades
presupuesto a otra actividad.
para
dar
ninguna
ninguna
Cuenta con presupuesto en el año fiscal 2014.
ninguna
ninguna
Son elaborados en el MINCETUR.
ninguna
ninguna
Son elaborados en el MINCETUR.
IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE MEDIDA
Elaboración de Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión.
Informes
Elaboración de la Memoria Anual Año 2012.
Memoria
Elaboración de Informes al Congreso y a Otras Instituciones.
Informes
Elaboración de la Formulación de Propuesta Técnica para MyPEs Artesanales.
Organizar la Inscripción en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón de afiliados al CITE
Ucayali.
Elaboración de Programas y/o proyectos productivos artesanales.
Evaluación Técnica de las MyPEs Artesanales.
Mantenimiento y Rehabilitación General del Local Institucional
Problemas y/o Dificultades
Medidas Correctivas
Observaciones
ninguna
ninguna
Remitidos en forma mensual al MINCETUR
ninguna
ninguna
Remitidos al MINCETUR
ninguna
ninguna
Remitidos oportunamente al MINCETUR
ninguna
ninguna
Ejecutada
ninguna
ninguna
Ejecutada
ninguna
ninguna
Ejecutada
ninguna
ninguna
Ejecutada
ninguna
ninguna
Ejecutada en octubre, noviembre y diciembre 2013.
ninguna
ninguna
Participación de artesanos de Ucayali
ninguna
ninguna
Participación de artesanos de Ucayali
ninguna
ninguna
Participación de artesanos de Ucayali, a través de la
DIRCETUR.
ninguna
ninguna
Participación de artesanos de Ucayali
Propuesta Técnica
Visitas
Proyectos
Documentos
Obra
Promoción Comercial
Evento
Participación en Feria Nacional Arte Nativa.
Evento
Participación en Feria Nacional Perú GIFT SHOW.
Evento
Participación en Feria Nacional de Loreto.
Evento
Participación en Feria Nacional de Nuestras Manos 2013.
Evento
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
: Dirección Nacional de Turismo
MARCO ESTRATEGICO
:
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia
: Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
: Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.
:
MARCO PRESUPUESTAL
:
Función
Divición Funcional
Grupo Funcional
APNOP
:
:
:
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS BIENES Y SERVICIOS
09 Turismo
022 Turismo
0045 Promoción del Turismo
Programa "Al turista, lo nuestro" (Meta 39 Prestadores de servicios y entidades públicas incorporan buenas prácticas en la gestión de serv. turísticos sostenibles).
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
Nº de prestadores de servicios turísticos que se incorporarán al Programa.
Producto
Prestadores
46
Nº de prestadores de servicios turísticos que obtendrían reconocimientos de buenas prácticas de cooperación empresarial.
Producto
Prestadores
Nº de productores regionales que serán promocionados por el programa.
Producto
Productores
TIPO
P1
INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES)
ACTIVIDAD / TAREA
Tipo
Cantidad
Total
Donde se Ejecuta
Avance
%
PROGRAMADO
EJECUTADO
18
0
46
53
26
18
0
26
27
108
56
60
107
108
85
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
AVANCE (%)
PROGRAMADO
EJECUTADO
UNIDAD DE
MEDIDA
30
537
0
9
425
Informe
2
0
0
0
0
0
Difusión y sensibilización sobre el Programa, dirigido a los prestadores de servicios turísticos.
Prestadores de servicios
turísticos
20
60
Arequipa
1.3
Otorgamiento de distintivos de adhesión al Programa.
Prestadores de servicios
turísticos
13
Arequipa
1,4
Capacitación sobre Guía de Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación, dirigida a prestadores de servicios
turísticos.
Prestadores de servicios
turísticos
13
13
Ica
1.5
Asistencia técnica para implementación de Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación.
Prestadores de servicios
turísticos
12
12
Ica
1.6
Realización del Chef Tour para el lanzamiento del Programa en los Destinos Turísticos del país.
Prestadores de servicios
turísticos
60
Evento
64
Ica
Lanzamiento del Programa por destino turístico.
Prestadores de servicios
turísticos
60
Arequipa
Participación en Feria Internacional de Turismo.
Asociaciones/ productores
participantes del programa
80
25
12
124
124
Prestadores de servicios
turísticos
13
10
2
2,1
3
Prestadores de servicios
turísticos
350
36
350
Prestadores de servicios
turísticos
120
200
80
Nacional
Arequipa
Inserción de los productos regionales en la cadena de valor turística.
Asistencia técnica en el desarrollo de la calidad de productos que forman parte de la cadena de valor turística.
Prestadores de servicios
turísticos
35
Seguimiento de participación a los prestadores de servicios turísticos beneficiarios
Prestadores de servicios
turísticos
11
22
2
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
1
0
0
1
Ica
Arequipa
Ica
1
1
1
Avance
%
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
Cantidad
Cantidad
Cantidad
18
0
60
80
64
80
3
0
33
20
16
80
2
1
50
0
0
0
2
3
150
1
0
2
0
0
2
0
0
1
1
1
2
200
0
1
1
60
100
0
0
2
1
50
0
0
2
1
50
0
2
2
100
0
2
2
100
4
3
75
1
1
100
0
0
2
0
1
0
1
60
0
0
0
0
0
0
Pagina web
2
0
0
0
0
0
0
Evento
4
2
1
0
3
200
1
1
2
Acción
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Participación
1
0
0
0
0
Acción
19
3
2
0
5
54
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
Curso de
capacitación
6
Puno
33
Dic
12
2
Arequipa
75
Nov
13
Curso
Evento
Oct
60
Asistencia
técnica
Ica
15
3.2
Arequipa
Acceso de los prestadores de servicios turísticos a los productos regionales.
Organización y realización de Ferias Especializadas anuales, a nivel regional como nacional.
0
1
Evento
Cusco
1
Ica
25
3.1
Internacional
1
AL IV TRIMESTRE
20
2
Evento
Arequipa
2
Cusco
12
1,10 Participación en Feria a nivel nacional.
Evento
Ica
11
Generación, elaboración de contenidos y funcionamiento de una página web para la difusión de prestadores de
servicios turísticos adheridos al programa.
Ica
Ica
64
10
Destinos turísticos
priorizados
Total
Beneficiarios
4
Prestadores de servicios
turísticos
283
Total Cantidad
5
Elaboración de Manual de Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación de los prestadores de servicios turísticos
(capacitación y evaluación).
1,9
Dic
20
1,1
1,8
Nov
80
Promoción de los servicios turísticos con identidad regional.
1.7
Oct
Acción
1
1.2
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
Procedencia
Programa "Al turista, lo nuestro"
283
AL IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
PROGRAMACION MENSUAL
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
BENEFICIARIOS
Nº
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
Asistencia
comercial
4
0
67
0
0
1
1
100
19
14
74
0
2
1
50
0
0
3
1
33
1
15
0
0
1
1
100
0
1
6
1
100
2
2
100
0
0
0
2
2
100
0
1
6
0
120
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
BENEFICIARIOS
Nº
ACTIVIDAD / TAREA
Tipo
Cantidad
Total
22
3.3
3.4
Asistencia para la articulación comercial entre los actores involucrados en la cadena de valor turística.
Prestadores de servicios
turísticos
Estudio de la demanda de productos de los prestadores de servicios turísticos.
Prestadores de servicios
turísticos
22
Ica
11
Puno
11
Arequipa
11
33
Ica
Puno
Gestión del Programa.
4.1
Formulación de línea de base del programa por destino.
4.2
Seguimiento y monitoreo.
4.3
Gestión de Merchandising.
Actores públicos y privados del
Sector Turismo
Actores públicos y privados del
Sector Turismo
Prestadores de servicios
turísticos
Procedencia
Asistencia
técnica
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
Arequipa
55
11
4
Donde se Ejecuta
PROGRAMACION MENSUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
6
AL IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
1
0
0
1
11
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
11
Canasta de
productos
identificada
3
Acción
14
2
0
0
2
2
3
3
Nacional
Estudio
3
1
0
0
1
1
9
9
Nacional
Informe
9
1
0
0
1
1
15
15
Lima
Servicio
contratado
2
0
0
0
0
0
Acción
1
1
14
56
Oct
1
Nov
1
Dic
1
1
1
1
1
1
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
3
AVANCE (%)
PROGRAMADO
EJECUTADO
Cantidad
Cantidad
Cantidad
0
2
0
0
3
1
33
300
Avance
%
1
3
300
0
1
1
100
1
1
1
100
100
1
1
100
300
14
18
129
1
1
4
6
3
3
300
3
3
100
1
3
300
9
13
144
2
2
100
26
15
58
100
0
0
26
12
Prestadores de servicios
turísticos
0
0
Cusco
Convenio
1
0
0
0
0
0
0
1
1
Actores públicos y privados del
Sector Turismo
0
0
Cusco
Estudio
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Otorgamiento de distintivos de adhesión al Programa - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.
Prestadores de servicios
turísticos
11
11
Cusco
Envió
1
0
0
0
0
0
0
1
1
100
5.4
Asistencia técnica para implementación de Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación - Convenio MINCETUR Fundación Clinton.
Prestadores de servicios
turísticos
11
11
Cusco
Asistencia
técnica
1
0
0
0
0
0
0
1
1
100
5.5
Capacitación sobre Guía de Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación, dirigida a prestadores de servicios
turísticos - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.
Prestadores de servicios
turísticos
11
11
Cusco
Curso
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5.6
Seguimiento y evaluación a la implementación de las Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación - Convenio
MINCETUR - Fundación Clinton.
Prestadores de servicios
turísticos
11
11
Cusco
Informe
11
11
0
0
11
11
0
11
0
0
5.7
Organización y realización de Ferias Especializadas anuales, a nivel regional como nacional - Convenio MINCETUR Fundación Clinton.
Prestadores de servicios
turísticos
107
107
Cusco
Participación
1
0
0
0
0
0
0
1
3
300
5.8
Seguimiento comercial en los destinos lanzados - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.
Asociaciones/ productores
agropecuarios
120
120
Cusco
Asistencia
técnica
8
1
1
1
3
45
8
8
100
5.9
Capacitación en el desarrollo comercial de los productos regionales seleccionados, dirigido a productores
seleccionados para el lanzamiento regional del Programa - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.
Asociaciones/ productores
agropecuarios
15
15
Cusco
Curso de
capacitación
1
0
0
0
0
0
1
1
100
5
Implementación del convenio interinstitucional entre el MINCETUR y la Fundación CLINTON.
5.1
Firma del convenio interinstitucional entre el MINCETUR y la Fundación CLINTON.
5.2
Formulación de línea de base del programa por destino - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.
5.3
0
1
1
2
2
3
3
0
0
21
0
100
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
UNIDAD ORGÁNICA: DNT
PRODUCTO/ APNOP: Programa "Al turista, lo nuestro" (Meta 39 Prestadores de servicios y entidades públicas incorporan buenas prácticas en la gestión de servicio turísticos sostenibles).
IV TRIMESTRE
INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDAD)
Unidad de medida
Problemas y/o Dificultades
Nº de prestadores de servicios turísticos que se incorporarán al Programa.
Prestadores
Debido a la priorización de actividades,
no se logro atender el otorgamiento a
prestadores de servicios turísticos de
Arequipa e Ica.
Nº de prestadores de servicios turísticos que obtendrían reconocimientos de buenas prácticas de cooperación
empresarial.
Prestadores
No se desarrollo el curso de buenas
prácticas de cooperación empresarial,
programando su ejecución para el I
semestre del año fiscal 2014.
Nº de productores regionales que serán promocionados por el programa.
Prestadores
ACTIVIDAD / TAREA
Unidad de medida
Medidas
Correctivas
Observaciones
Los Productores regionales lograron cumplir con los estándares mínimos requeridos por los Prestadores de Servicios Turísticos, en la
región Cusco e Ica.
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Medidas
Correctivas
Observaciones
Programa "Al turista, lo nuestro"
1. Promoción de los servicios turísticos con identidad regional.
1,2 Difusión y sensibilización sobre el Programa, dirigido a los prestadores de servicios turísticos.
Evento
1,3 Otorgamiento de distintivos de adhesión al Programa.
Evento
1,4 Capacitación sobre Guía de Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación, dirigida a prestadores de
servicios turísticos.
Curso
1,6 Realización del Chef Tour para el lanzamiento del Programa en los Destinos Turísticos del país.
Evento
1,7 Lanzamiento del Programa por destino turístico.
Evento
1,10 Participación en Feria a nivel nacional.
Evento
Se realizaron viajes de difusión y sensibilización a gerentes y administradores de hoteles y restaurantes en las regiones de Cusco e Ica.
Debido a la priorización de actividades,
no se logro atender el otorgamiento a
prestadores de servicios turísticos de
Arequipa e Ica.
En la región de Cusco e Ica se llevó a cabo capacitaciones a los prestadores de servicios de hoteles, restaurantes y proveedores locales,
sobre manipulación de alimentos.
Debido a la priorización de actividades
no se realizaron los Chef Tour ni
Lanzamiento del programa en los
destinos turísticos priorizados.
Se participó en la feria Expoalimentaria en la ciudad de Lima del 15 al 17 de octubre, en la cual participaron productores de la región Cusco
y en la feria Hecho a Mano para Hoteles del 11 al 12 de diciembre en la casa Prado. Estuvo dirigido a Hoteles, tiendas por departamento,
brokers, diseñadores entre otros.
3. Inserción de los productos regionales en la cadena de valor turística.
3,1 Asistencia técnica en el desarrollo de la calidad de productos que forman parte de la cadena de valor turística.
3,2 Seguimiento de participación a los prestadores de servicios turísticos beneficiarios.
Curso de capacitación
Debido a la priorización de actividades,
no se realizo el curso de capacitación,
siendo programada atenderlo en el I
semestre del año fiscal 2014.
Asistencia comercial
se realizó el servicio de seguimiento y monitoreo en la región de Cusco e Ica.
3,3 Asistencia para la articulación comercial entre los actores involucrados en la cadena de valor turística.
3,4 Estudio de la demanda de productos de los prestadores de servicios turísticos.
Asistencia técnica
Canasta de productos
identificados
Se realizó estudio de identificación de demanda en las regiones de Puno e Ica.
4. Gestión del Programa.
4,1 Formulación de línea de base del programa por destino.
4,2 Seguimiento y monitoreo.
Estudio
Se realizó la consultoría para la elaboración de Línea de Base para los destinos turísticos Arequipa, Cusco e Ica.
Informe
Se realizó con el servicio de seguimiento y monitoreo de las actividades referidas al programa en los destinos turísticos intervenidos: Ica,
Arequipa y Cusco.
5. Implementación del convenio interinstitucional entre el MINCETUR y la Fundación CLINTON.
5,6 Seguimiento y evaluación a la implementación de las Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.
5,8 Seguimiento comercial en los destinos lanzados - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.
Informe
Asistencia técnica
No se concreto la contratación del
servicio de seguimiento y evaluación,
debido al limitado tiempo para cierre del
año fiscal 2013.
Se realizó el seguimiento a los prestadores de servicios turísticos y sus proveedores regionales.
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
: Dirección Nacional de Artesania
MARCO ESTRATEGICO
:
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia
: Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
: Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función
Divición Funcional
Grupo Funcional
APNOP
:
:
:
:
09 Turismo
022 Turismo
0045 Promoción delTurismo
5004031 Desarrollo Inclusivo del Turismo y Comercio Global con enfoque "De Mi Tierra, Un Producto"
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS BIENES Y SERVICIOS
TIPO
INDICADORES (APNOP/ACTIVIDADES)
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
12
12
1 355
4
6
A1
Número de localidades que cuentan con herramientas de planificación y gestión con enfoque DMT-UP
Resultado
Localidades
A2
Número de localidades que cuenta con adecuación urbana,territorial y PIPs con enfoque DMT-UP
Resultado
Localidades
A3
Número de emprendedores capacitados en servicios y desarrollo de productos
Proceso
Personas
A4
Número de localidades que cuentan con herramientas de promoción, información y articulación comercial.
Resultado
A5
Número de nuevas localidades que se benefician con el programa
Resultado
Localidades
Localidades
seleccionadas
ACTIVIDAD / TAREA
Tipo
Cantidad
Total
Donde se Ejecuta
UNIDAD DE
MEDIDA
Capacitación de funcionarios municipales y regionales para una adecuada gestión del desarrollo DMT
1,2
Capacitación de funcionarios municipales y regionales para una adecuada gestión del desarrollo DMT
1,3
Cursos de Capacitación Ex Situ y Pasantías para funcionarios y emprendedores
1,4
Curso de capacitacion DMT a funcionarios municipales y regionales a localidades que deseen participar
en próximo concurso
2
Gestores Regionales y Locales
4
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
Oct
Nov
Dic
20
1
0
0
AL IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
5
49
1
Oct
Nov
Dic
40
3
4
2
2
AVANCE (%)
PROGRAMADO
EJECUTADO
Avance
%
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
Cantidad
Cantidad
Cantidad
40
0
800
120
81
68
9
0
900
20
16
80
4
4
4
100
0
1
1
Lamas, Sibayo, Villa Rica,
Pacasmayo,
Andahuaylillas, Cascas,
Asistencia
Quinua, Magdalena de Técnica y Talleres
Cao, Pucará, Catacaos,
Raqchi, Callahuanca
10
0
0
0
0
0
2
1
3
10
10
100
Pasantía
5
0
0
0
0
0
2
2
5
2
40
Taller
1
1
0
0
1
40
0
0
0
0
1
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
10
40
Ordenanza
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
Estudios
9
0
0
0
0
0
0
9
10
111
PIP, Exp Técnico
4
0
0
0
0
0
0
4
0
0
59
1
0
0
1
1
30
59
48
81
43
0
0
0
0
0
25
43
36
84
140
Gestores, Emprendedores
280
280
Lamas, Sibayo, Villa Rica,
Pacasmayo, Andahuaylillas,
Cascas, Quinua, Magdalena de
Cao, Pucará, Catacaos, Raqchi,
Callahuanca
Gestores Regionales y Locales
40
40
Nivel Nacional
12
Lamas, Sibayo, Andahuaylillas,
Pacasmayo, Cascas, Magdalena
de Cao, Callahuanca, Quinua,
Villa Rica, Catacaos
2,2
Elaboración de Propuesta Arquitectonica para la adecuación paisajística y turística del pueblo DMT
(Propuesta arquitectónica y paleta de colores, adecuación turistica, avisaje y señalética)
Localidad
9
9
Villa Rica, Cascas, Magdalena
de Cao, Sibayo, Lamas, Pucara,
Raqchi
Taller
4
Cascas, Pacasmayo, Villa Rica,
Callahuanca
Callahuanca, Quinua,
Andahuaylillas, Lamas,
Catacaos
Desarrollo de Productos y Servicios
720
0
0
140
Prestadores
10
6
0
12
Cursos de Capacitacion en Mejora de Servicios Turísticos
4
0
Localidad
3,1
200
0
Desarrollo de normativa para la preservación de condiciones urbanas y territoriales compatibles con el
turismo.
3
8
1 355
4
Gestores Regionales y Locales
4
3
12
Lamas, Sibayo, Villa Rica,
Pacasmayo,
Andahuaylillas, Cascas,
Asistencia
Quinua, Magdalena de Técnica y Talleres
Cao, Pucará, Catacaos,
Raqchi, Callahuanca
Lamas, Sibayo, Villa Rica,
Pacasmayo, Andahuaylillas,
Cascas, Quinua, Magdalena de
Cao, Pucará, Catacaos, Raqchi,
Callahuanca
Localidad
EJECUTADO
12
Cascas, Pucará, Raqchi,
Sibayo
Acondicionamiento Urbano y Territorial
Elaboración de Perfiles y Expedientes Técnicos para Proyectos de Infraestructura Turística.
6
PROGRAMADO
4
2,1
2,3
275
120
Planificación, organización y mejora de gestión
.1.1
Avance
%
3
Procedencia
Desarrollo Inclusivo del Turismo y Comercio Global con enfoque "De Mi Tierra, Un Producto"
1
AL IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
PROGRAMACION MENSUAL
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
BENEFICIARIOS
Nº
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
720
Lamas, Sibayo, Villa Rica,
Lamas, Sibayo, Villa Rica,
Andahuaylillas,
Andahuaylillas, Pacasmayo,
Pacasmayo, Cascas,
Cascas, Quinua, Magdalena de
Quinua, Magdalena de
Cao, Pucará, Catacaos, Raqchi,
Cao, Pucará, Catacaos,
Callahuanca
Raqchi, Callahuanca
Curso
0
0
30
25
0
0
0
3 000
ACTIVIDAD / TAREA
3,2
BP CALTUR Alimentación
3,3
Adecuación de espacios Turísticos y Productivos
4
PROGRAMACION MENSUAL
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
BENEFICIARIOS
Nº
Donde se Ejecuta
UNIDAD DE
MEDIDA
Dic
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
2
0
0
0
0
0
14
1
0
0
1
1
5
13
1
1
0
2
2
0
Evento
4
1
1
0
2
2
0
Asistencia
Técnica
9
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
1
6
Total
Procedencia
Prestadores
60
60
Villa Rica, Pucará,
Villa Rica, Pucará, Raqchi,
Raqchi, Cascas,
Cascas, Pacasmayo, Magdalena
Pacasmayo, Magdalena
de Cao, Sibayo, Lamas y
de Cao, Sibayo, Lamas y
Catacaos
Catacaos
Asistencia
Técnica
Localidad
14
10
Andahuaylillas, Lamas,
Villa Rica, Pucará,
Magdalena de Cao, Sibayo,
Raqchi, Cascas,
Pacasmayo, Cascas, Catacaos, Pacasmayo, Magdalena
Villa Rica, Quinua, y
de Cao, Sibayo, Lamas y
Callahuanca
Catacaos
Asistencia
Técnica
Difusión, Promoción y Publicidad
Eventos de Lanzamiento "De Mi Tierra, Un Producto"
Localidad
4
4
Lamas, Magdalena de Cao,
Sibayo, Pacasmayo, Cascas y
Catacaos
4,2
Eventos de Promoción y Difusión
Localidad
4
4
Lamas, Villa Rica, Cascas,
Callahuanca
Villa Rica, Pucará,
Raqchi, Cascas,
Pacasmayo, Magdalena
de Cao, Sibayo, Lamas y
Catacaos
5
Nov
Cantidad
4,1
AL IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Oct
Tipo
Villa Rica, Pucará,
Raqchi, Cascas,
Pacasmayo, Magdalena
de Cao, Sibayo, Lamas y
Catacaos
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
Gestión DMT
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
AVANCE (%)
PROGRAMADO
EJECUTADO
Cantidad
Cantidad
Cantidad
2
0
0
500
14
12
86
0
13
6
46
0
4
2
50
9
4
44
3
1
33
1
1
100
1
0
0
1
0
0
0
0
5
0
0
0
0
1
1
1
1
5,1
Elaboracion del programa DE MI TIERRA, UN PRODUCTO
Nacional
1
1
Lima
Lima
Programa
1
0
0
0
0
0
5,2
Lanzamiento del nuevo concurso DMTUP
Localidad
6
6
Nacional
Lima
Concurso
1
1
0
0
1
6
0
5,3
Definir los standares de calidad DMTUP Buenas practicas CALTUR y Ruta Exportadora
Nacional
1
1
Lima
Lima
Programa
1
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
Avance
%
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DNA
PRODUCTO/ APNOP: Desarrollo Inclusivo del Turismo y Comercio Global con enfoque "De Mi Tierra, Un Producto"
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Medidas Correctivas
1. Planificación, organización y mejora de gestión
1,4 Curso de capacitacion DMT a funcionarios municipales y regionales a localidades
que deseen participar en próximo concurso
Taller
No se lanzó un nuevo concurso dado que las 12
Se evaluará una nueva selección una vez que por lo
localidades aun requieren de fortalecimiento y la
menos el 50% de las localidades alcancen un nivel
capacidad operativa actual no permite un escalamiento
adecuado de aplicación de acciones.
inmediato.
2. Acondicionamiento Urbano y Territorial
2,1 Desarrollo de normativa para la preservación de condiciones urbanas y territoriales
compatibles con el turismo.
Ordenanza
La Direccion determino que esta labor se efectuaría In
House sin embargo por la carga laboral del personal Se postergó la actividad para el 2014
técnico especialista no se pudo realizar.
2,3 Elaboración de Perfiles y Expedientes Técnicos para Proyectos de Infraestructura
Turística.
Expediente
Se encontraron expedientes en diseño o elaboración a
nivel de gobiernos locales, regionales o Copesco, a los Se apoyaron 05 procesos de elaboracion de PIPs
cuales se les dio seguimiento.
3. Desarrollo de Producyos y Servicios
Curso
No se logró firmar convenio con Cenfotur
Se efectuaron cursos especiclizados por cada
destino
3,2 BP CALTUR Alimentación
Asistencia
Técnica
No se logró firmar convenio con Cenfotur
No se puso aplicar sin convenio por el Know How de
Cenfotur en el sistema / Se espera insertar en POI
2014
3,3 Adecuación de espacios Turísticos y Productivos
Asistencia
Técnica
Dos procesos AMC quedaron desiertos y no se
pudieron contratar en 2013
Se lanzaran a principio del 2014
3,1 Cursos de Capacitacion en Mejora de Servicios Turísticos
4. Difusión, Promoción y Publicidad
4,1 Eventos de Lanzamiento "De Mi Tierra, Un Producto"
4,2 Eventos de Promoción y Difusión
Evento
Asistencia
Técnica
Solo se efectuo un evento de lanzamiento debido a
que hubieron retrasos en Sibayo por problemas
Pasa al 2014
sucitados en la remodelacion de la plaza a cargo de
Copesco
No se logró establecer cooperacion con Promperú
para estos efectos ya que era deseable la participacion Pasa al 2014
de ellos.
5. Gestión DMT
5,2 Lanzamiento del nuevo concurso DMTUP
Concurso
No era prudente establecer un nuevo concurso debido
a la carga de accion que tenemos con las 12
localidades
Se evaluará pertinencia en su momento
5,3 Definir los standares de calidad DMTUP Buenas practicas CALTUR y Ruta
Exportadora
Programa
Se trabaja con insumos de CALTUR en la DNDT y
Ruta Exportadora de la DNCE, la adecuacion es un
proceso mas amplio que requiere investigacion.
Se evaluará pertinencia en su momento
Observaciones
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA
: DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTESANÍA
MARCO ESTRATEGICO
:
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia
: Mejora de las condiciones de competitividad de las pequeñas empresas (Resultado Final 4.7.1 de CEPLAN)
: Artesanos/as aplican adecuadamente la gestión de la Calidad en la elaboración y comercialización de sus productos
: 85% de los artesanos/as aplican adecuadamente herramientas de gestión de la Calidad en la elaboración y comercialización de sus productos en un plazo de 3 años.
MARCO PRESUPUESTAL :
Función
Divición Funcional
Grupo Funcional
Programa Presupuestal
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5
Acción Común
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
09 Turismo
022 Turismo
0045 Promoción delTurismo
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0087 "INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA"
3000261. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ARTESANAL IMPLEMENTADO
3000262. INSTRUMENTOS PARA LA CERTIFICACION DE PRODUCTOS ARTESANALES
3000263. ARTESANOS CON COMPETENCIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD
3000264. SISTEMA DE INFORMACION SOBRE USOS Y TENDENCIAS DEL MERCADO DE ARTESANIA
3000265. INSTRUMENTOS DE ARTICULACION COMERCIAL
3000001. ACCIONES COMUNES
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
BENEFICIARIOS
Nº
ACTIVIDAD / TAREA
Tipo
Cantidad
Total
Donde se Ejecuta
3000261. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ARTESANAL IMPLEMENTADO
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
Procedencia
Incremento de la competitividad del sector artesanía
1
PROGRAMACION MENSUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Oct
Nov
Dic
AL IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
Oct
Nov
Dic
AVANCE (%)
PROGRAMADO
EJECUTADO
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Avance
%
Acción
26
12
0
15
244
125
26
21
81
Acción
14
0
3
0
3
0
0
0
10
10
182
333
14
16
114
0
Empresas o Talleres
Artesanales
Lima
A Nivel Nacional
Acción
8
0
0
0
0
0
0
0
7
7
8
13
163
1.1.1 Elaboración de Normas Técnicas necesarias para la línea artesanal de Cerámica Decorativa
Empresas o Talleres
Artesanales
Lima
A Nivel Nacional
Norma Técnica
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
200
1.1.2 Elaboración de Normas Técnicas necesarias para la línea artesanal de Textil Plano Telar de Cintura
Empresas o Talleres
Artesanales
Lima
A Nivel Nacional
Norma Técnica
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
200
1.1.3 Elaboración de Normas Técnicas necesarias para la línea artesanal de Joyeria Filigrana Artesanal
Empresas o Talleres
Artesanales
Lima
A Nivel Nacional
Norma Técnica
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
200
Elaboración de las guias metodológicas prácticas para implementación de las normas técnicas necesarias de las líneas
de cerámica, textil y joyería.
Empresas o Talleres
Artesanales
Lima
A Nivel Nacional
Guia
3
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
6
200
1.1.5 Desarrollo de las Líneas de base del programa presupuestal 0087 "Incremento de la Competitividad del sector Artesanía"
Empresas o Talleres
Artesanales
Lima
A Nivel Nacional
Informe
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1.1.6 Diseño, elaboración y validación de sistema de gestión de calidad para las tres líneas artesanales: textil, cerámica y joyería
Empresas o Talleres
Artesanales
Lima
A Nivel Nacional
Diseño validado
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
100
Empresas o Talleres
Artesanales
Lima
A Nivel Nacional
Sistema de
calidad
6
0
3
0
3
0
0
0
3
3
182
6
3
50
Servicio de selección de talleres artesanales para la implementación de las norma técnica de las líneas artesanales textil,
1.2.1 joyería y cerámica
Empresas o Talleres
Artesanales
Lima
A Nivel Nacional
Asistencia técnica
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
Desarrollar las asistencias técnicas en regiones para la implementación de 03 normas técnicas en cerámica, textil y
1.2.2 joyería de acuerdo al plan diseñado
Empresas o Talleres
Artesanales
Lima. Piura, Ayacucho y
Cusco
A Nivel Nacional
Asistencia técnica
3
0
3
0
3
0
0
0
3
3
182
100
3
3
100
Documento
2
1
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
A Nivel Nacional
Estudio
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
A Nivel Nacional
Estudio
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
A Nivel Nacional
Estudio
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
A Nivel Nacional
Estudio
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Acción
3
3
0
0
3
0
0
0
1
1
0
33
3
1
33
A Nivel Nacional
Acción
2
2
0
0
2
0
0
0
1
1
0
50
2
1
50
A Nivel Nacional
Programa
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
100
1
1
100
Estudio
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
A Nivel Nacional
Acción
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
A Nivel Nacional
Programa
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1.1
1.1.4
1.2
2
2.1
5002720. DESARROLLO DE NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS E INSTRUMENTOS METODOLOGICOS
5002721. IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y SUS HERRAMIENTAS APLICATIVAS
3000262. INSTRUMENTOS PARA LA CERTIFICACION DE PRODUCTOS ARTESANALES
5002722. ADECUACION DE CITE CERTIFICADORA
Desarrollo y elaboración de perfil de un centro de innovación tecnológica de artesanía (CITE) que brinde servicios en
2.1.1 evaluación de la conformidad; evaluación, definición de brecha y selección de los cites que cumplen este perfil para las
líneas artesanales de joyería, cerámica y textil
Empresas o Talleres
Artesanales
CITEs
5002723. DISEÑO Y DESARROLLO DE MECANISMOS ALTERNATIVOS PARA LA CERTIFICACION DE PRODUCTOS
ARTESANALES
Empresas o Talleres
Artesanales
Identificación de mecanismos alternativos para brindar servicios de evaluación de la conformidad: certificación y ensayo de
2.2.1
productos
Empresas o Talleres
Artesanales
2.2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
Lima
Varias regiones
3000263. ARTESANOS CON COMPETENCIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD
5002724. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA ARTESANOS
Empresas oTalleres
Artesanales
Rediseño de CONECTAR CALIDAD y lanzamiento de programa Piloto
Empresas oTalleres
Artesanales
Lima
Estudio para la puesta en valor de conocimientos y habilidades ancestrales y su sistematización identificando elementos de
calidad para las línea artesanales priorizadas
5002725. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE FORMADORES EN GESTION DE CALIDAD PARA
LA ARTESANIA
Diseño de un programa integral de Formación de Formadores en gestión de la calidad por cada línea artesanal para
3.2.1 implementación en 03 regiones.
Empresas oTalleres
Artesanales
Empresas oTalleres
Artesanales
Lima
0
0
100
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
BENEFICIARIOS
Nº
ACTIVIDAD / TAREA
Tipo
4
4.1
Total
5002726. ACTUALIZACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL MERCADO DE ARTESANIA
5002727. INVESTIGACION Y PRODUCCION DE INFORMACION SOBRE USOS Y TENDENCIAS DEL MERCADO DE
ARTESANIAS
AL IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
AVANCE (%)
PROGRAMADO
EJECUTADO
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Avance
%
Nov
Dic
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
Total
Beneficiarios
3
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
3
1
33
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
100
Estudio
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
100
Estudio
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
Procedencia
Documento
Empresas o Talleres
Artesanales
Varias regiones
A nivel nacional
Estudio
Empresas oTalleres
Artesanales
Lima
A nivel nacional
A nivel nacional
Empresas oTalleres
Artesanales
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
CANTIDAD
ANUAL
Oct
Donde se Ejecuta
3000264. SISTEMA DE INFORMACION SOBRE USOS Y TENDENCIAS DEL MERCADO DE ARTESANIA
4.1.1 Realización del estudio del perfil del comprador de artesanía de las líneas priorizadas
4.2
Cantidad
PROGRAMACION MENSUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
0
4.2.1 Realización del estudio del perfil del comprador de artesanía de las líneas artesanales priorizadas.
Empresas oTalleres
Artesanales
Lima
A nivel nacional
Estudio
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4.2.2 Sondeo de mercado del perfil del comprador de Artesanía en el Perú
Empresas oTalleres
Artesanales
Lima
A nivel nacional
Sondeo
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Documento
2
0
2
0
2
0
0
0
1
1
62
50
2
1
50
A nivel nacional
Documento
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
27
0
1
0
0
A nivel nacional
Estudio
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
27
0
1
0
0
A nivel nacional
Documento
1
0
1
0
1
0
0
1
1
35
100
1
1
100
A nivel nacional
Asistencia técnica
1
0
1
0
1
0
0
0
1
1
35
100
1
1
100
Acción
2
0
1
1
2
0
0
1
1
2
0
100
2
2
100
0
1
1
2
0
100
2
2
100
0
1
1
2
100
2
2
100
5
5.1.
3000265. INSTRUMENTOS DE ARTICULACION COMERCIAL
5002728. PROMOCION E IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL
5.2
5002729. PROMOCION DE LA ASOCIATIVIDAD DE ARTESANOS PARA LA ARTICULACION COMERCIAL
6.1
Varias regiones
Empresas oTalleres
Artesanales
Empresas oTalleres
Artesanales
5.2.2 Asistencia Técnica para conformar modelos asociativos en 03 regiones del Perú
6
Empresas oTalleres
Artesanales
Empresas oTalleres
Artesanales
5.1.1 Diseño y desarrollo de productos por las líneas artesanales priorizadas
Lima
3000001. ACCIONES COMUNES
5000276. GESTION DEL PROGRAMA
6.1.1 Gestión del programa
Empresas oTalleres
Artesanales
Lima
A nivel nacional
Acciones
2
0
1
1
2
Empresas oTalleres
Artesanales
Lima
A nivel nacional
Acciones
2
0
1
1
2
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
TODO CONCEPTO DE
GASTO
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
S/. 3 771 705,00
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
S/. 2 345 499,72
AVANCE %
62
0
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - IV TRIMESTRE
UNIDAD
Dirección
ORGÁNICA:
Nacional de Artesanía
Programa Presupuestal: PROGRAMA PRESUPUESTAL 0087 "INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA"
ACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Medidas Correctivas
Observaciones
Incremento de la competitividad del sector artesanía
1
1.1.5
Artesanos utilizan sistemas de gestión de calidad adecuados
para implementar mejoras en su ciclo productivo.
Desarrollo de las Líneas de base del programa presupuestal 0087
"Incremento de la Competitividad del sector Artesanía"
Desarrollar las asistencias técnicas en regiones para la
1.2.2 implementación de 03 normas técnicas en cerámica, textil y joyería
de acuerdo al plan diseñado
2
3
3.1.1
Asistencia
técnica
Se presentaron dificultades técnicas en la asistencia técnica
de la NTP de cerámica utilitaria, por lo que esta asistencia ha
sido ampliada hasta el mes de marzo 2014.
En este estudio se pretende incorporar los cambios
establecidos por la Dirección de Calidad de Gasto del MEF,
quienes modificaron la EFP del PP 0087, de 05 productos a
El equipo técnico de calidad del MEF nos solicitó
02 productos, por lo que el acompañamiento de esta oficina
aplazar el trabajo de campo al mes de febrero 2014,
(Dirección de Calidad de Gasto del MEF) ha sido constante
dado que ellos debían validar instrumento de medición
y ha generado distintas ampliaciones a la consultoría,
de la línea de base.
necesarias para su buena implementación y recolección de
información necesaria del PP 0087 y del sector artesanía
para la implementación del PENDAR en adelante.
Artesanos disponen de mecanismos accesibles para la
certificación de sus productos mediante sello de calidad, marca
colectiva o denominación de origen.
Desarrollo y elaboración de perfil de un centro de innovación
tecnológica de artesanía (CITE) que brinde servicios en evaluación de
2.1.1 la conformidad; evaluación, definición de brecha y selección de los
cites que cumplen este perfil para las líneas artesanales de joyería,
cerámica y textil
2.2.1
Informe
Durante el desarrollo de la consultoría, y por recomendación
técnica de los consultores se determinó la necesidad de
incorporar en la medición de Línea de Base (LB) un grupo de
control, como grupo comparativo frente al grupo de artesanos
intervenidos por el PP; que además fue corroborado en el
informe de verificación emitido por la DGPP – MEF mediante
Oficio N° 337-2013-EF/50.5. Asimismo, el MEF en su informe
de verificación para el PP 0087 nos indicó incorporar
indicadores diferentes a los aprobados inicialmente, por lo que
la consultoría ha sido aplazada al año 2014.
Identificación de mecanismos alternativos para brindar servicios de
evaluación de la conformidad: certificación y ensayo de productos
Estudio
La problemática que genera la no adjudicación de estos
procesos en el año 2013, se sustenta en el informe
Este proceso ha sido contratado en el mes de diciembre
El proceso no fue convocado en el año 2013, a pesar que la
INFORME Nº 0102-2013- LIC/ERGL. Asimismo, por ser
2013, por lo que se esta ejecutando en el año 2014. Se
DNA solicitó en el I semestre la intervención.
necesarios ténicamente en la implementación del PP 0087,
prevé finalice en el mes de mayo.
genera un desfase presupuestal para la ejecución del POI
2014 previsto.
Estudio
La problemática que genera la no adjudicación de estos
El proceso no fue convocado en el año 2013, a pesar que la
procesos en el año 2013, se sustenta en el informe
DNA solicitó en el I semestre la intervención. Dada la Este proceso será conovcado en el mes de Febrero INFORME Nº 0102-2013- LIC/ERGL. Asimismo, por ser
especialidad del tema ha sido dificil realizar el estudio de 2014.
necesarios ténicamente en la implementación del PP 0087,
mercado.
genera un desfase presupuestal para la ejecución del POI
2014 previsto.
Artesanos con competencias para la implementación de sistemas
de gestión de calidad
Acciones
Rediseño de CONECTAR CALIDAD y lanzamiento de programa
Piloto
Programa
El proceso de contratación se dio en el ultimo trimestre del
año 2013, por lo que esta actividad se prevé finalice el mes de
mayo 2014.
ACTIVIDAD / TAREA
Estudio para la puesta en valor de conocimientos y habilidades
3.1.2 ancestrales y su sistematización identificando elementos de calidad
para las línea artesanales priorizadas
UNIDAD DE
MEDIDA
Programa
Diseño de un programa integral de Formación de Formadores en
3.2.1 gestión de la calidad por cada línea artesanal para implementación en Programa
03 regiones.
4
Artesanos Cuentan con Información accesible y actualizada
sobre usos y tendencias del mercado para mejorar su
articulación con el mercado sistema de información sobre usos y
tendencias del mercado de artesanía
Realización del diseño y construcción del portal de internet del
4.1.1 sistema de información para la promoción y desarrollo del artesanoSIPDAR
4.2.1
Realización del estudio del perfil del comprador de artesanía de las
líneas artesanales priorizadas.
4.2.2 Sondeo de mercado del perfil del comprador de Artesanía en el Perú
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Medidas Correctivas
Observaciones
El Proceso de contratación quedó desierto en dos Se espera este proceso sea contratado en el primer
oportunidades, por la especialidad del estudio solicitado.
trimestre del año 2014.
La problemática que genera la no adjudicación de estos
procesos en el año 2013, se sustenta en el informe
El proceso fue solicitado en el mes de agosto, sin embargo el
Se espera este proceso sea contratado en el primer INFORME Nº 0102-2013- LIC/ERGL. Asimismo, por ser
estudio de mercado se termino de realizar en el mes de
trimestre del año 2014.
necesarios ténicamente en la implementación del PP 0087,
diciembre 2013.
genera un desfase presupuestal para la ejecución del POI
2014 previsto.
Documento
Documento
La consultoría presentó productos no satisfactorios. Por lo que
la conformidad de los mismos, estan siendo evaluados por el Se pretende finalizar de dar conformidad al 3er y 4to
área técnica competente del MINCETUR que es la Oficina de entregable en el primer trimestre del año 2014.
Informática.
sistema
El retraso en la ejecución de la actividad se dio por
coordinaciones internas con la Oficina de estudios
Económicos para definir los espacios que debía abarcar este
estudio, dado que ellos también vienen trabajando estudios de
esta naturaleza para el sector turismo. el requerimiento se
presentó en el mes de agosto 2013.
Documento
Este proceso fue incorporado en el TDR de requerimiento del
estudio del perfil del comprador de artesanía de las líneas
artesanales priorizadas. Sin embargo el proceso mencionado
no llegó a ser convocado en el año 2013.
La DNA coordinó con la oficina de estudios económicos
la validación de los términos de referencia y continuar
con la ejecución del estudio. Actualmente se esta
evaluando el alcance del estudio a fin de reprogramarlo
en el año 2014.
La problemática que genera la no adjudicación de estos
procesos en el año 2013, se sustenta en el informe
INFORME Nº 0102-2013- LIC/ERGL. Asimismo, por ser
necesarios ténicamente en la implementación del PP 0087,
genera un desfase presupuestal para la ejecución del POI
2014 previsto.
La problemática que genera la no adjudicación de estos
procesos en el año 2013, se sustenta en el informe
INFORME Nº 0102-2013- LIC/ERGL. Asimismo, por ser
necesarios ténicamente en la implementación del PP 0087,
genera un desfase presupuestal para la ejecución del POI
2014 previsto.
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
UNIDAD ORGÁNICA:
Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
MARCO ESTRATEGICO:
: Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo General
Objetivo Especifico
Estrategia
: Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al Turismo y la Artesanía
:
MARCO PRESUPUESTAL
Función
Divición Funcional
Grupo Funcional
Proyectos
Nm
: 09 Turismo
: 022 Turismo
: 0045 Promoción del Turismo
: 6000015 Mejoramiento de los servicios de registro de máquinas tragamonedas para su adecuado control - SNIP Nº 183658
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA:
CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS
Solución Informática para el control de las máquinas tragamonedas
PROYECTO
Mejoramiento de los servicios de registro de máquinas tragamonedas
para su adecuado control - SNIP N° 183658
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
CANTIDAD
ANUAL
PRODUCTO / INDICADOR
PROGRAMACIÓN
IV TRIMESTRE
0,40
AL IV TRIMESTRE
EJECUCIÓN
IV TRIMESTRE
Avance
%
PROGRAMADO
AVANCE (%)
PROGRAMADO
EJECUTADO
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Avance
%
0
0,40
0
0
EJECUTADO
0,40
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
Lima
Software
0,40
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
0,20
0,00
0,20
0,40
PROGRAMACION MENSUAL
EJECUCIÓN IV TRIMESTRE
Total
Beneficiarios
Oct
Nov
Dic
Total Cantidad
0
0
0
0
AL IV TRIMESTRE
Total
Beneficiarios
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META
CANTIDAD ANUAL ASIGNADA
TODO CONCEPTO DE GASTO
S/. 324 337,00
TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE
S/. 0,00
AVANCE %
0
FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE
Pág. 2
UNIDAD ORGÁNICA: DGJCMT
PROYECTO: Mejoramiento de los servicios de registro de máquinas tragamonedas para su adecuado control - SNIP Nº 183658
ACTIVIDAD / TAREA
Mejoramiento de los servicios de registro de máquinas tragamonedas para su adecuado
control - SNIP N° 183658
UNIDAD DE
MEDIDA
Software
IV TRIMESTRE
Problemas y/o Dificultades
Como consecuencia a las demoras tanto en la
aprobación del Expediente Técnico, como en las
acciones previas al proceso de contratación, no se
podrá ejecutar el 100% del presupuesto programado
para el 2013.
Medidas Correctivas
El 17DIC2013, se firmó el contrato con el Consorcio
Royal Systems y Data Business.
La DGJCMT, priorizará y dispondrá brindar las
facilidades al Contratista para el análisis de los
requerimientos funcionales.
Observaciones