INFORME RELATIVO A LA GESTIÓN DEL PERSONAL EN EL SECTOR INSTITUCIONAL NO ADMINISTRATIVO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EJERCICIO 2008 Informe relativo a la gestión institucional de personal en el sector institucional no administrativo de la CA ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN................................................................................................................................13 2. OBJETIVOS, ALCANCE, METODOLOGÍA Y LIMITACIONES ..................................................................13 2.1. OBJETIVOS..............................................................................................................................13 2.3. ALCANCE ...............................................................................................................................14 2.4. METODOLOGÍA.......................................................................................................................14 2.5. LIMITACIONES ........................................................................................................................15 3. NORMATIVA APLICABLE...................................................................................................................15 4. RESULTADO GLOBAL DE LOS GASTOS DE PERSONAL Y DEL NÚMERO DE EFECTIVOS........................16 4.1. EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS 2002-2008 ................................................................................16 4.2. EVOLUCIÓN DE LOS EFECTIVOS 2002-2008............................................................................17 4.3. DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS Y NÚMERO DE EFECTIVOS EN EL AÑO 2008 ATENDIENDO AL TIPO DE ENTIDAD ..................................................................................................................19 4.4. DISTRIBUCIÓN DEL PERSOAL EN EL AÑO 2007 Y 2008 ATENDIENDO A SU VINCULACIÓN CONTRACTUAL ..........................................................................................................................20 5. RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS SOCIEDADES ..................................................................23 5.1. ENTIDADES, AÑO DE CREACIÓN Y CONVENIO COLECTIVO APLICABLE ...................................23 5.2. EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL Y NÚMERO DE EFECTIVOS ..................................24 5.3. ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS ...........................................................................................27 5.4. GASTOS DE PERSONAL EN EL AÑO 2008 ................................................................................30 5.5. VINCULACIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJADORES ..........................................................32 5.6. RETRIBUCIONES......................................................................................................................38 5.7. PROCESOS SELECTIVOS ..........................................................................................................39 5.8. ASISTENCIAS TÉCNICAS O CONTRATOS DE SERVICIOS............................................................41 5.9. EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL .......................................................................................43 5.10. DECLARACIÓN DE INDEFINIDOS ...........................................................................................43 5.11. OTRAS SENTENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL ..................................................................44 5.12. CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN ..........................................................................................44 5.13. MECANISMOS DE CONTROL DE PRESENCIA DEL PERSONAL .................................................47 6. RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS FUNDACIONES ...............................................................47 6.1. ENTIDADES, AÑO DE CREACIÓN Y CONVENIO COLECTIVO APLICABLE ...................................48 6.2. EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL Y NÚMERO DE EFECTIVOS ..................................49 6.3. ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS ...........................................................................................52 6.4. GASTOS DE PERSONAL EN EL AÑO 2008 ................................................................................55 6.5. VINCULACIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJADORES ..........................................................56 6.6. RETRIBUCIONES......................................................................................................................63 6.7. PROCESOS SELECTIVOS ..........................................................................................................64 6.8. ASISTENCIAS TÉCNICAS O CONTRATOS DE SERVICIOS............................................................66 6.9. EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL .......................................................................................67 6.10. DECLARACIÓN DE INDEFINIDOS ...........................................................................................67 Índice - 3 Informe relativo a la gestión institucional de personal en el sector institucional no administrativo de la CA 6.11. OTRAS SENTENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL ..................................................................67 6.12. PATRONATO .........................................................................................................................68 6.13. MECANISMOS DE CONTROL DE PRESENCIA DEL PERSONAL .................................................68 7. RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS FUNDACIONES COMARCALES ........................................68 7.1. RELACIÓN DE ENTIDADES.......................................................................................................68 7.2. EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL Y NÚMERO DE EFECTIVOS ..................................69 7.3. ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS ...........................................................................................72 7.4. GASTOS DE PERSONAL EN EL AÑO 2008 ................................................................................74 7.5. VINCULACIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJADORES ..........................................................74 7.6. RETRIBUCIONES......................................................................................................................77 7.7. PROCESOS SELECTIVOS ..........................................................................................................78 7.8. ASISTENCIAS TÉCNICAS O CONTRATOS DE SERVICIOS............................................................78 7.9. EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL .......................................................................................78 7.10. DECLARACIÓN DE INDEFINIDOS ...........................................................................................78 7.11. OTRAS SENTENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL ..................................................................78 7.12. PATRONATO .........................................................................................................................78 7.13. MECANISMO DE CONTROL DE PRESENCIA DEL PERSONAL ...................................................79 8. RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS ENTES DE DERECHO PÚBLICO ........................................79 8.1. ENTIDADES, AÑO DE CREACIÓN Y CONVENIO COLECTIVO APLICABLE ...................................79 8.2. EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL Y NÚMERO DE EFECTIVOS ..................................80 8.3. ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS ...........................................................................................82 8.4. GASTOS DE PERSONAL EN EL AÑO 2008 ................................................................................84 8.5. VINCULACIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJADORES ..........................................................85 8.6. RETRIBUCIONES......................................................................................................................89 8.7. PROCESOS SELECTIVOS ..........................................................................................................90 8.8. ASISTENCIAS TÉCNICAS O CONTRATOS DE SERVICIOS............................................................91 8.9. EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL .......................................................................................92 8.10. DECLARACIÓN DE INDEFINIDOS ...........................................................................................92 8.11. OTRAS SENTENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL ..................................................................92 8.12. CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN ..........................................................................................92 8.13. MECANISMOS DE CONTROL DE PRESENCIA DE PERSONAL ...................................................95 9. RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS CONSORCIOS.................................................................95 9.1. ENTIDAD, AÑO DE CREACIÓN Y CONVENIO COLECTIVO APLICABLE.......................................95 9.2. EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL Y NÚMERO DE EFECTIVOS ..................................95 9.3. ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS ...........................................................................................97 9.4. GASTOS DE PERSONAL EN EL AÑO 2008 ................................................................................99 9.5. VINCULACIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJADORES ..........................................................99 9.6. RETRIBUCIONES....................................................................................................................103 9.7. PROCESOS SELECTIVOS ........................................................................................................104 9.8. ASISTENCIAS TÉCNICAS O CONTRATOS DE SERVICIOS..........................................................104 9.9. EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL .....................................................................................106 Índice - 4 Informe relativo a la gestión institucional de personal en el sector institucional no administrativo de la CA 9.10. DECLARACIÓN DE INDEFINIDOS .........................................................................................106 9.11. OTRAS SENTENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL ................................................................106 9.12. ÓRGANOS COLEGIADOS .....................................................................................................106 9.13. MECANISMOS DE CONTROL DE PRESENCIA DEL PERSONAL ...............................................106 10. CONCLUSIONES............................................................................................................................107 11. RECOMENDACIONES ....................................................................................................................111 TRÁMITE DE ALEGACIONES ................................................................................................. 113 Índice - 5 Informe relativo a la gestión institucional de personal en el sector institucional no administrativo de la CA ÍNDICE DE CUADROS Cuadro nº 1:Evolución de los gastos de personal 2002-2008. Por entidades ..........................................................16 Cuadro nº 2: Evolución de los gastos de personal 2002-2008. Administración General ..........................................16 Cuadro nº 3: Número medio de efectivos 2002-2008 ............................................................................................18 Cuadro nº 4: Distribución de los gastos y número de efectivos 2008 por entidades ................................................19 Cuadro nº 5: Distribución del personal por modalidad contractual año 2007..........................................................20 Cuadro nº 6: Distribución del personal por modalidad contractual año 2008..........................................................20 Cuadro nº 7: Distribución del personal temporal por modalidad contractual año 2007 ...........................................21 Cuadro nº 8: Distribución del personal temporal por modalidad contractual año 2008 ...........................................22 SOCIEDADES Cuadro nº 9: Año de creación y convenios colectivos aplicables .............................................................................23 Cuadro nº 10: Importe de los gastos de personal 2002-2008.................................................................................24 Cuadro nº 11: Número medio de efectivos 2002-2008 ..........................................................................................26 Cuadro nº 12: Presupuestos iniciales y gasto ejecutado en materia de personal 2007-2008 ...................................27 Cuadro nº 13: Gastos de personal en relación con los gastos totales 2007-2008 ...................................................29 Cuadro nº 14: Desglose de los gastos de personal 2008 ........................................................................................31 Cuadro nº 15: Distribución del personal por modalidad contractual 2007-2008 .....................................................32 Cuadro nº 16: Tipo de personal laboral temporal 2007-2008.................................................................................34 Cuadro nº 17: Personal de alta dirección en el año 2008 .......................................................................................36 Cuadro nº 18: Retribuciones año 2008..................................................................................................................38 Cuadro nº 19: Procesos selectivos convocados en el año 2007-2008 .....................................................................39 Cuadro nº 20: Asistencias técnicas y servicios contratados en los años 2007-2008.................................................41 Cuadro nº 21: Empresas de trabajo temporal contratadas en los años 2007-2008 .................................................43 Cuadro nº 22: Miembros pertenecientes a más de dos consejos en el año 2008.....................................................45 Cuadro nº 23: Indemnizaciones por asistencia a los consejos de administración en el año 2008 .............................46 FUNDACIONES Cuadro nº 24: Año de creación y convenio colectivo aplicable................................................................................48 Cuadro nº 25: Importe de los gastos de personal 2002-2008.................................................................................49 Cuadro nº 26: Número medio de efectivos 2002-2008 ..........................................................................................51 Cuadro nº 27: Presupuestos iniciales y gasto ejecutado en materia de personal 2007-2008 ...................................52 Cuadro nº 28: Gastos de personal en relación con los gastos totales 2007-2008 ...................................................54 Cuadro nº 29: Desglose de los gastos de personal 2008 ........................................................................................56 Cuadro nº 30: Distribución del personal por modalidad contractual 2007-2008 .....................................................57 Cuadro nº 31: Tipo de personal laboral temporal 2007-2008.................................................................................59 Cuadro nº 32: Personal de alta dirección en el año 2008 .......................................................................................61 Cuadro nº 33: Retribuciones año 2008..................................................................................................................63 Cuadro nº 34: Procesos selectivos convocados en el año 2007-2008 .....................................................................64 Cuadro nº 35: Asistencias técnicas y servicios contratados en los años 2007-2008.................................................66 Cuadro nº 36: Empresas de trabajo temporal contratadas en los años 2007-2008 .................................................67 FUNDACIONES COMARCALES Cuadro nº 37: Relación de fundaciones comarcales ...............................................................................................68 Cuadro nº 38: Importe de los gastos de personal 2002-2008.................................................................................69 Cuadro nº 39: Número medio de efectivos 2002-2008 ..........................................................................................71 Cuadro nº 40: Gastos de personal en relación con los gastos totales en el año 2008..............................................73 Cuadro nº 41: Distribución del personal por modalidad contractual 2007-2008 .....................................................75 Índice de ilustraciones y cuadros - 7 Informe relativo a la gestión institucional de personal en el sector institucional no administrativo de la CA Cuadro nº 42: Tipo de personal laboral temporal 2007-2008.................................................................................76 Cuadro nº 43: Personal de alta dirección en el año 2008 .......................................................................................77 ENTES DE DERECHO PÚBLICO Cuadro nº 44: Año de creación y convenio colectivo aplicable................................................................................79 Cuadro nº 45: Importe de los gastos de personal 2002-2008.................................................................................80 Cuadro nº 46: Número medio de efectivos 2002-2008 ..........................................................................................81 Cuadro nº 47: Presupuestos iniciales y gasto ejecutado en materia de personal 2007-2008 ...................................82 Cuadro nº 48: Gastos de personal en relación con los gastos totales 2007-2008 ...................................................83 Cuadro nº 49: Desglose de los gastos de personal 2008 ........................................................................................84 Cuadro nº 50: Distribución del personal por modalidad contractual 2007-2008 .....................................................85 Cuadro nº 51: Tipo de personal laboral temporal 2007-2008.................................................................................86 Cuadro nº 52: Personal de alta dirección en el año 2008 .......................................................................................88 Cuadro nº 53: Retribuciones año 2008..................................................................................................................90 Cuadro nº 54: Procesos selectivos convocados en el año 2007-2008 .....................................................................91 Cuadro nº 55: Asistencias técnicas y servicios contratados en los años 2007-2008.................................................92 Cuadro nº 56: Miembros pertenecientes a más de dos consejos en el año 2008.....................................................93 Cuadro nº 57: Año de creación y convenio aplicable ..............................................................................................95 CONSORCIOS Cuadro nº 58: Importe de los gastos de personal 2002-2008.................................................................................95 Cuadro nº 59: Número medio de efectivos 2002-2007 ..........................................................................................96 Cuadro nº 60: Presupuestos iniciales y gasto ejecutado en materia de personal 2007-2008 ...................................97 Cuadro nº 61: Gastos de personal en relación con los gastos totales 2007-2008 ...................................................98 Cuadro nº 62: Desglose de los gastos de personal 2008 ........................................................................................99 Cuadro nº 63: Distribución del personal por modalidad contractual 2007-2008 .....................................................99 Cuadro nº 64: Tipo de personal laboral temporal 2007-2008...............................................................................101 Cuadro nº 65: Personal de alta dirección en el año 2008 .....................................................................................102 Cuadro nº 66: Retribuciones año 2008................................................................................................................103 Cuadro nº 67: Procesos selectivos convocados en el año 2007-2008 ...................................................................104 Cuadro nº 68: Asistencias técnicas y servicios contratados en los años 2007-2008...............................................105 Índice de ilustraciones y cuadros - 8 Informe relativo a la gestión institucional de personal en el sector institucional no administrativo de la CA ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico nº 1: Gastos de personal 2002-2008 del sector Institucional no administrativo...........................................17 Gráfico nº 2: Gastos de personal 2002-2008 de la Administración General ............................................................17 Gráfico nº 3: Evolución del número medio de efectivos 2002-2008 ........................................................................18 Gráfico nº 4: Distribución de los gastos y número de efectivos 2008 por entidades.................................................19 Gráfico nº 5: Distribución del personal por modalidad contractual año 2007 ..........................................................20 Gráfico nº 6: Distribución del personal por modalidad contractual año 2008 ..........................................................21 Gráfico nº 7: Distribución del personal temporal por modalidad contractual año 2007............................................21 Gráfico nº 8: Distribución del personal temporal por modalidad contractual año 2008............................................22 SOCIEDADES Gráfico nº 9: Evolución de los gastos de personal 2002-2008 ................................................................................25 Gráfico nº 10: Evolución del número medio de efectivos 2002-2008 ......................................................................26 Gráfico nº 11: Gastos de personal en relación con los gastos totales 2007-2008....................................................30 Gráfico nº 12: Distribución del personal por modalidad contractual 2007-2008 .....................................................32 Gráfico nº 13: Estructura del personal en términos porcentuales en el año 2008 ....................................................33 Gráfico nº 14: Evolución por tipo de personal laboral temporal 2007-2008 ............................................................34 Gráfico nº 15: Distribución del personal temporal en términos porcentuales en el año 2008 ...................................35 Gráfico nº 16: Distribuciones por sexos en el año 2008 del personal de alta dirección ............................................38 FUNDACIONES Gráfico nº 17: Evolución de los gastos de personal 2002-2008 ..............................................................................50 Gráfico nº 18: Evolución del número medio de efectivos 2002-2008 ......................................................................51 Gráfico nº 19: Gastos de personal en relación con los gastos totales 2007-2008....................................................55 Gráfico nº 20: Distribución del personal por modalidad contractual 2007-2008 .....................................................57 Gráfico nº 21: Estructura del personal en términos porcentuales en el año 2008 ....................................................58 Gráfico nº 22: Evolución por tipo de personal temporal 2007-2008 .......................................................................59 Gráfico nº 23: Distribución del personal temporal en términos porcentuales en el año 2008 ...................................60 Gráfico nº 24: Distribuciones por sexos en el año 2008 del personal de alta dirección ............................................63 FUNDACIONES COMARCALES Gráfico nº 25: Evolución de los gastos de personal 2002-2008 ..............................................................................70 Gráfico nº 26: Evolución del número medio de efectivos 2002-2008 ......................................................................72 Gráfico nº 27: Gastos de personal en relación con gastos totales en el año 2008 ...................................................74 Gráfico nº 28: Estructura del personal en términos porcentuales modalidad contractual 2007-2008 .......................75 ENTES DE DERECHO PÚBLICO Gráfico nº 29: Evolución de los gastos de personal 2002-2008 ..............................................................................80 Gráfico nº 30: Evolución del número medio de efectivos 2002-2008 ......................................................................81 Gráfico nº 31: Gastos de personal en relación con los gastos totales 2007-2008....................................................84 Gráfico nº 32: Distribución del personal por modalidad contactual 2007-2008.......................................................85 Gráfico nº 33: Estructura del personal en términos porcentuales en el año 2008 ....................................................86 Gráfico nº 34: Evolución por tipo de personal temporal 2007-2008 .......................................................................87 Gráfico nº 35: Distribución del personal temporal en términos porcentuales en el año 2008 ...................................87 Gráfico nº 36: Distribuciones por sexos en el año 2008 del personal de alta dirección ............................................89 Índice de ilustraciones y cuadros - 9 Informe relativo a la gestión institucional de personal en el sector institucional no administrativo de la CA CONSORCIOS Gráfico nº 37: Evolución de los gastos de personal 2002-2008 ..............................................................................96 Gráfico nº 38: Evolución del número medio de efectivos 2002-2008 ......................................................................97 Gráfico nº 39: Gastos de personal en relación con los gastos totales 2007-2008....................................................98 Gráfico nº 40: Distribución del personal por modalidad contractual 2007-2008 ...................................................100 Gráfico nº 41: Estructura del personal en términos porcentuales en el año 2008 ..................................................100 Gráfico nº 42: Evolución por tipo de personal alboral temporal 2007-2008 ..........................................................101 Gráfico nº 43: Distribución del personal laboral en términos porcentuales en el año 2008 ....................................102 Índice de ilustraciones y cuadros - 10 Informe relativo a la gestión institucional de personal en el sector institucional no administrativo de la CA ACRÓNIMOS ENTES AGADER AXEGA CES CGRL CIXTEC CRTVG EPOSH IGAPE INEGA INGACAL INTECMAR Axencia Galega de Desenvolvemento Rural Axencia Galega de Emerxencias Consello Económico e Social de Galicia Consello Galego de Relacións Laborais Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable Compañía de Radio Televisión de Galicia Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos Instituto Galego de Promoción Económica Instituto Enerxético de Galicia Instituto Galego de Calidade Alimentaria Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia SOCIEDADES ACEOUSA BATENGAL CEEI CESGA GALARIA RETEGAL RTG SEAGA SODECOGA SODIGA SOGAMA SPI TURGALICIA TVG XACOBEO XESGALICIA XESTUR Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A. Sociedade Anónima Xestora Bantegal Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia, S.A. S.A. de Xestión Centro de supercomputación de Galicia Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A. Redes de Telecomunicación Galegas, S.A. Radiotelevisión de Galicia, S.A. Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia, S.A Sodiga Galicia, Sociedade de Capital Risco, S.A. Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A. Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, S.A. Televisión de Galicia, S.A. S.A. de Xestión do Plan Xacobeo Xesgalicia, Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco, S.A. Xestión Urbanística FUNDACIONES CETMAR EXPOURENSE FEXDEGA FUNGA IFECO IFEVI Fundación Centro Tecnolóxico do Mar Fundación de Feiras e Exposicións de Ourense Fundación Feiras e Exposicións para o Desenvolvemento de Galicia Fundación Galega para a Tutela de Adultos Fundación Instituto Feiral de A Coruña Fundación Instituto Feiral de Vigo Abreviaturas - 11 Informe relativo a la gestión institucional de personal en el sector institucional no administrativo de la CA Índice de ilustraciones y cuadros - 12 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA 1. INTRODUCCIÓN Dentro del Plan Anual de Trabajo para el 2010 del Consello de Contas de Galicia, (aprobado por el Pleno el 16 de diciembre de 2009), figura la realización de un informe sobre el Análisis de la Gestión del Personal en el Sector Público Institucional no administrativo de la Comunidad Autónoma, referido al ejercicio 2008, extendiendo la revisión a los ejercicios anteriores (especialmente al año 2007) y posteriores cuando los objetivos a alcanzar así lo requieran. Los datos obtenidos de la fiscalización realizada se estructuran en una parte general en la que se exponen los objetivos, el alcance, la metodología utilizada, así como la normativa aplicable y una parte específica en la que se muestran los resultados generales y los específicos de cada uno de los tipos de entidades fiscalizadas (sociedades, fundaciones, fundaciones comarcales, entes y consorcios). 2. OBJETIVOS, ALCANCE, METODOLOGÍA Y LIMITACIONES 2.1. OBJETIVOS De acuerdo con el programa de trabajo, los objetivos de esta fiscalización se enmarcan dentro de una doble perspectiva. Por una parte, el análisis del volumen de gasto y efectivos y su evolución en los últimos años, poniendo de relieve la tipología del personal empleado por las distintas entidades objeto de fiscalización y, por otra, la determinación de la incidencia de los puestos de personal de alta dirección y la sujeción de sus contratos a la normativa aplicable, analizando la presencia o no de contratos administrativos de servicios que puedan encubrir relaciones laborales y la comprobación del número de efectivos y el gasto realizado a través de estas contrataciones. Los objetivos específicos de esta fiscalización son los siguientes: - Informar de los convenios colectivos aplicables a las distintas entidades. - Informar del volumen de gasto en materia de personal en este sector y de su evolución desde el citado ejercicio. - Informar del número de efectivos de personal de las entidades fiscalizadas y de su evolución desde el año 2002. - Analizar los presupuestos en materia de personal de las distintas entidades, así como su grado de ejecución y relación con los gastos totales en los años 2007 y 2008. 13 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA - Verificar la composición de las distintas tipologías de personal empleadas en las entidades, incidiendo en la estructura del personal temporal en los ejercicios 2007 y 2008. - Verificar el número de puestos de personal de alta dirección, analizando los criterios para su calificación como tales, su distribución por sexos y sus retribuciones. - Analizar de forma comparativa las retribuciones abonadas por las distintas entidades en el año 2008. - Analizar la presencia de contratos administrativos de servicios o asistencias técnicas que pudieran encubrir relaciones laborales y el número de efectivos y gasto realizado a través de estas contrataciones (años 2007 y 2008). - Analizar el grado de implantación de empresas de trabajo temporal, así como el número de efectivos vinculados a estos contratos (2007 y 2008). - Verificar las sentencias dictadas en los años 2007 y 2008 declarando indefinidos a trabajadores de las entidades fiscalizadas. - Verificar la presencia de los mismos directivos en diferentes consejos de dirección o administración (2008). 2.3. ALCANCE Por lo que se refiere al ámbito temporal la fiscalización está referida al ejercicio 2008, extendiéndose a los ejercicios anteriores (especialmente al año 2007) y posteriores, cuando los objetivos de la misma así lo requieran. La razón de analizar la evolución desde el año 2002 obedece a que en el 2001 se llevó a cabo un trabajo similar al presente por parte de este Consello de Contas. En cuanto al ámbito orgánico, los trabajos fueron realizados respecto de las 21 sociedades públicas mercantiles en las que tienen participación mayoritaria la comunidad autónoma, 20 fundaciones públicas no sanitarias, las fundaciones comarcales y consorcios (excepto los de contra incendios y salvamento) en los que cuenta también con una participación mayoritaria. 2.4. METODOLOGÍA Para la realización de este trabajo se solicitó aquella información que consideramos relevante para alcanzar los objetivos previstos en la fiscalización a la totalidad de las entidades citadas pertenecientes al sector público institucional no administrativo. En este trámite se obtuvo respuesta de la totalidad de las entidades. 14 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA 2.5. LIMITACIONES Tanto los responsables de las distintas entidades como su personal prestaron la colaboración requerida para la ejecución de los trabajos. 3. NORMATIVA APLICABLE En cuanto las normas que inciden de forma especial en las relaciones jurídicas del personal contratado por las entidades objeto de este informe son, básicamente, las siguientes: - Ley 10/1996, de 5 de noviembre, de actuación de entes y empresas participadas en las que tiene participación mayoritaria la Xunta de Galicia en materia de personal y contratación. - Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia. - Disposiciones de las distintas leyes anuales de presupuestos de la Comunidad Autónoma aplicables, en especial la Ley 16/2007, de 26 de diciembre, para el año 2008. - Ley 9/1996, de 18 de octubre, de incompatibilidades de los miembros de la Xunta de Galicia y altos cargos de la Administración autonómica. - Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. - Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto básico del empleado público y Decreto legislativo 1/2008, de 13 de marzo, por el que se aprueba la Ley de la función pública de Galicia. - Ley 30/2007, de 30 de octubre, por la que se aprueba la Ley de contratos del sector público. - Normativa estrictamente laboral: Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los trabajadores, así como el Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre (BOE 8/1/1999), por el que se desarrolla el artículo 15 del citado Estatuto en materia de contratos de duración determinada y el Real decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección. - Convenio colectivo aplicable a cada entidad, en especial el V Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Xunta de Galicia. - En cuanto a las fundaciones, la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, de fundaciones de interés gallego. 15 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA - En lo que se refiere a los consorcios, la Ley 30 /1992, de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 4. RESULTADO GLOBAL DE LOS GASTOS DE PERSONAL Y DEL NÚMERO DE EFECTIVOS 4.1. EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS 2002-2008 De los datos obtenidos resulta que los gastos en materia de personal desde el año 2002 hasta el año 2008, agrupados por tipos de entidades fueron los siguientes: Cuadro nº 1: Evolución de los gastos de personal 2002-2008. Por entidades Euros Gastos personal Entidad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sociedades 43.889.849,14 45.941.401,78 49.004.790,54 53.616.238,41 62.908.254,57 77.461.433,52 99.001.017,37 Fundaciones 5.564.504,35 7.168.095,62 9.808.771,14 11.084.175,55 11.677.543,78 14.657.018,32 19.124.937,91 Fundaciones comarcales 1.097.829,96 1.692.253,90 2.500.145,75 2.426.855,83 2.029.344,94 2.034.436,41 2.047.494,35 16.398.207,35 18.114.842,80 19.975.401,55 23.403.058,78 25.740.710,96 27.106.660,85 31.460.072,00 158.664,05 321.755,84 577.440,63 699.369,70 802.782,57 2.848.932,25 14.230.283,15 67.109.054,85 73.238.349,94 81.866.549,61 91.229.698,27 103.158.636,82 124.108.481,35 165.863.804,78 Entes Consorcios Total De las cifras reflejadas en el cuadro anterior resulta que el porcentaje de incremento desde el año 2002 hasta el 2008 representa el 147,16%. Por tipo de entidades, el aumento del gasto en las sociedades mercantiles públicas fue del 125,57%; en las fundaciones públicas del 243,70%; en las fundaciones comarcales fue del 86,50% y en los entes públicos del 91,85%. En el caso de los consorcios, y dada la creación del Consorcio Galego de Servizos de Igualade e Benestar el gasto realizado en el 2008 fue 90 veces superior al correspondiente por este tipo de entidades en el 2002. Si comparamos estos gastos con los dedicados al personal en la administración general, se observa que en esta el aumento representa el 41,81%, tal y como resulta de los datos que a continuación se detallan: Cuadro nº 2: Evolución de los gastos de personal 2002-2008. Administración General Euros Gastos personal 2002 2003 1.415.692.102,93 1.456.314.380,70 2004 1.516.468.512,62 2005 2006 2007 2008 1.598.066.157,91 1.710.504.954,04 1.862.993.755,37 2.007.571.437,67 Por lo tanto, la comparativa de los gastos de personal reflejada gráficamente es la siguiente: 16 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Gráfico nº 1: Gastos de personal 2002-2008 del sector Institucional no administrativo Gráfico nº 2: Gastos de personal 2002-2008 de la Administración General 4.2. EVOLUCIÓN DE LOS EFECTIVOS 2002-2008 La evolución desde el año 2002 hasta el 2008 del número medio de efectivos de las entidades fiscalizadas es la que se muestra a continuación: 17 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Cuadro nº 3: Número medio de efectivos 2002-2008 Efectivos medios 2002 2003 2004 2006 2007 Sociedades Fundaciones Fundaciones comarcales 1.126,72 236,16 30,75 1.161,07 268,22 46,12 1.190,33 365,47 94,07 2005 1.295,97 384,97 94,10 1.543,20 405,20 56,39 2.013,40 490,44 51,51 2.741,59 601,39 48,49 2008 Entes Consorcios Total 447,00 7,32 1.847,95 503,00 12,19 1.990,60 541,00 25,35 2.216,22 609,00 30,23 2.414,27 622,00 29,75 2.656,54 619,00 346,21 3.520,56 704,00 1.042,40 5.137,87 Gráfico nº 3: Evolución del número medio de efectivos 2002-2008 Por consiguiente, el número de efectivos creció en el período analizado 2002-2008 en 3.289,92 trabajadores, lo que representa un aumento de 178,03%, incrementándose el personal en todos los tipos de entidades, resultando especialmente destacable el caso de las sociedades y los consorcios que elevaron su número de efectivos en más de mil trabajadores. En el primer caso, este aumento se lleva a cabo de forma progresiva, mientras que en el caso de los consorcios el incremento se experimentó al final del período analizado debido a las contrataciones llevadas a cabo por el Consorcio de Servizos de Igualdade e Benestar. 18 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA 4.3. DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS Y NÚMERO DE EFECTIVOS EN EL AÑO 2008 ATENDIENDO AL TIPO DE ENTIDAD Analizando los gastos y número medio de efectivos en el ejercicio 2008, resulta que los mismos, con su correspondiente representación gráfica son los siguientes: Cuadro nº 4: Distribución de los gastos y número de efectivos 2008 por entidades Euros Gastos personal Nº medio de efectivos Sociedades Fundaciones 99.001.017,37 19.124.937,91 2.741,59 601,39 Fundaciones comarcales Entes 2.047.494,35 31.460.072,00 48,49 704,00 14.230.283,15 165.863.804,78 1.042,40 5.137,87 Consorcios Total La representación gráfica es la siguiente: Gráfico nº 4: Distribución de los gastos y número de efectivos 2008 por entidades Como se observa la mayoría del porcentaje tanto en gastos de personal como en número de efectivos (59,69% y 53,36%, respectivamente) corresponde a las sociedades mercantiles, seguidas de los entes públicos para el caso del gasto y de los consorcios para el número de efectivos. Igualmente, se observa que la correlación en la distribución entre el gasto de personal y el número medio de efectivos varía en función del tipo de entidad. 19 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA 4.4. DISTRIBUCIÓN DEL PERSOAL EN EL AÑO 2007 Y 2008 ATENDIENDO A SU VINCULACIÓN CONTRACTUAL Analizada a 31/12 de cada año (2007 y 2008) la modalidad contractual del personal existente en cada uno de los tipos de entidades, resultan los siguientes datos: Cuadro nº 5: Distribución del personal por modalidad contractual año 2007 2007 Alta dirección Laboral fijo Laboral temporal Funcionarios Sociedades Fundaciones 52 29 1.039 184 832 261 0 0 F. Comarcales Entes Consorcios 0 40 3 31 423 9 19 157 338 0 16 0 124 1.686 1.607 16 Total Gráfico nº 5: Distribución del personal por modalidad contractual año 2007 Funcionarios 0,5% Alta dirección 3,6% Laboral temporal 46,8% Laboral fijo 49,1% Cuadro nº 6: Distribución del personal por modalidad contractual año 2008 2008 Sociedades Fundaciones F. Comarcales Entes Consorcios Total 20 Alta dirección Laboral fijo Laboral temporal Funcionarios/ Estatutarios 53 27 0 866 218 30 1.244 374 21 199 0 0 40 3 123 419 275 1.808 219 765 2.623 30 0 229 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Gráfico nº 6: Distribución del personal por modalidad contractual año 2008 Alta dirección 2,6% Funcionarios 4,8% Laboral temporal 54,8% Laboral fijo 37,8% De la comparativa entre los dos ejercicios analizados, se deduce que el personal contratado por los distintos tipos de entidades, pasó de 3.433 a 4.783 efectivos y, por consiguiente, en un único año el incremento fue de 1.350 trabajadores. Este aumento responde básicamente a la contratación de personal temporal que pasó de 1.607 a 2.623 trabajadores, convirtiéndose en la modalidad contractual mayoritaria en el año 2008. Igualmente, también aumentó el personal fijo, funcionario y estatutario, aunque el fijo en menor medida que el personal temporal. Por otra parte, resulta excesiva la presencia de contratos de alta dirección, vulnerándose la normativa vigente, tal y como se analizará posteriormente. Dada la relevancia adquirida por la contratación temporal, se procede a su análisis atendiendo a la concreta modalidad contractual a 31/12 de cada año: Cuadro nº 7: Distribución del personal por modalidad contractual año 2007 2007 Eventual Interinidad Otros 521 215 37 3 174 15 100 28 F. Comarcales Entes Consorcios 19 28 273 0 17 5 0 87 60 0 25 0 1.056 62 336 153 Total 21 Obra o servicio Sociedades Fundaciones Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Gráfico nº 7: Distribución del personal por modalidad contractual año 2007 Otros 9,5% Interinidad 20,9% Obra o servicio 65,7% Eventual 3,9% Cuadro nº 8: Distribución del personal por modalidad contractual año 2008 2008 Obra o servicio Eventual Interinidad Otros Sociedades Fundaciones 901 316 18 3 246 20 79 35 F. Comarcales Entes 19 50 1 22 1 118 0 29 437 1.723 24 68 302 687 2 145 Consorcios Total Gráfico nº 8: Distribución del personal por modalidad contractual año 2008 Otro s 5,5% Interinidad 26,2% Eventual 2,6% Obra o servicio 65,7% De los datos anteriores, se desprende que el mayor incremento corresponde a las contrataciones de interinos, con un 104,46 %, debido principalmente a la creación del Consorcio de Igualdade e Benestar. Las contrataciones de personal por obra o servicio aumentaron en un 63,16%, resultando especialmente destacable (como se detalla más adelante) las contrataciones llevadas a cabo por SEAGA. Por lo que respecta a las restantes modalidades contractuales temporales no se produjeron variaciones significativas. 22 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA 5. RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS SOCIEDADES Las 21 sociedades mercantiles que fueron objeto de fiscalización son las que tienen las características definidas en el artículo 12.1.a) del Decreto 1/1999 cuando establece que son sociedades públicas de la Comunidad Autónoma de Galicia las sociedades mercantiles en cuyo capital exista participación mayoritaria, directa o indirecta, de la Comunidad o de sus organismos autónomos y demás entidades de derecho público de la Comunidad Autónoma. A efectos de este informe, el artículo 1 de la Ley 10/1996, de 5 de noviembre, de actuación de entes y empresas participadas en las que tienen participación mayoritaria la Xunta de Galicia en materia de personal y contratación, establece que deberán de ajustar su actuación en materia de personal a los principios básicos que regulan la función pública. 5.1. ENTIDADES, AÑO DE CREACIÓN Y CONVENIO COLECTIVO APLICABLE Cuadro nº 9: Año de creación y convenio colectivo aplicables Año de creación Convenio Colectivo TELEVISIÓN DE GALICIA (TVG) RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA S.A (RTG) XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA S.A. (XESTUR A CORUÑA) XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO (XESTUR LUGO) XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA (XESTUR PONTEVEDRA) XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE (XESTUR OURENSE) CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE GALICIA S.A. (CEEI) SOCIEDADE DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA DE GALICIA (TURGALICIA) SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE S.A. (SOGAMA) S.A. DE XESTIÓN CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA (CESGA) S.A. DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO (XACOBEO) GALICIA CALIDADE S.A. 1984 1984 1986 1986 1990 1990 1991 1991 1992 1992 1993 1994 SOCIEDADE PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA (SODECOGA) 1994 GALARIA, EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, S.A. 1994 SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA S.A. (SPI) XENÉTICA FONTAO S.A. REDE DE TELECOMUNICACIÓNS GALEGAS S.A. (RETEGAL) XESGALICIA, SOCIEDADE XESTORA DE ENTIDADES CAPITAL DE RISCO S.A. (XESGALICIA) AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO-OURENSE S.A (ACEOUSA) EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS AGRARIOS S.A. (SEAGA) SOCIEDADE ANÓNIMA XESTORA DO BANCO DE TERRAS DE GALICIA (BANTEGAL) 1997 1997 1998 1999 2003 2006 2007 Convenio propio Convenio propio Convenio propio Convenio propio Convenio propio Convenio propio Convenio Oficinas y despachos de A Coruña No aplican ningún convenio Convenio propio Convenio Oficinas y despachos de A Coruña Convenio Oficinas y despachos de A Coruña No aplican ningún convenio V Convenio Colectivo Único del Personal Laboral de la Xunta Convenio para el personal laboral del sector sanitario de Galicia Convenio Oficinas y despachos de A Coruña No aplican ningún convenio Convenio propio Convenio propio Convenio Oficinas y despachos de A Coruña No aplican ningún convenio No aplican ningún convenio Sociedades El arranque de este tipo de entidades tuvo lugar en el año 1978 con la creación de las sociedades de gestión urbanística de A Coruña y Lugo, creadas por el Estado, y siendo transferidas con posterioridad a la Comunidad Autónoma en el año 1986, siendo las sociedades de TVG y RTG en el año 1984 las primeras creadas “ex novo” por la administración de la 23 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Comunidad Autónoma. Desde entonces, su número no dejó de incrementarse hasta las 21 que son objeto de fiscalización, ya que SODIGA, no cuenta con personal al estar encomendada su gestión a XESGALICIA. En lo que ataña la regulación laboral de su personal, se observa que el 45% de las sociedades tiene convenios propios, el 25% aplican los convenios provinciales de oficinas y despachos, el 20% no disponen de convenio y el 10% restante se regulan por el V Convenio del personal laboral de la Xunta de Galicia y o convenio del sector sanitario de Galicia (GALARIA). 5.2. EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL Y NÚMERO DE EFECTIVOS 5.2.1. EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL En el cuadro que se expone a continuación se muestran los datos de la evolución de los gastos de personal de las sociedades mercantiles públicas en el período 2002-2008. Cuadro nº 10: Importe de los gastos de personal 2002-2008 Euros Sociedades Gastos personal 2002 2003 ACEOUSA BANTEGAL CEEI 2004 2005 2006 2007 2008 133.430,60 209.157,24 247.850,63 326.580,13 346.339,15 525.786,27 548.011,98 562.522,04 589.163,20 630.109,78 548.467,01 26.569,73 548.685,70 CESGA GALARIA GALICIA CALIDADE 765.987,45 7.435.727,00 172.514,05 921.384,26 8.277.177,00 175.408,48 562.911,61 8.968.323,00 184.045,19 741.541,47 9.984.412,00 181.467,80 853.963,58 10.941.022,00 159.351,44 762.617,37 12.479.558,00 194.502,51 531.664,23 12.814.438,24 343.052,43 RETEGAL RTG SEAGA 1.638.405,30 4.276.707,17 1.703.137,44 4.562.207,27 1.927.755,26 4.801.682,07 2.161.678,36 5.532.384,85 2.214.044,23 6.880.278,95 2.454.126,57 7.427.136,15 9.030.068,63 2.691.355,05 7.972.083,00 24.103.407,75 SODECOGA SOGAMA 1.556.885,99 731.887,96 2.038.363,24 811.554,75 2.173.577,18 760.523,06 2.494.571,87 958.822,44 3.016.235,24 1.242.094,85 3.177.434,53 1.371.219,53 4.034.759,45 1.315.661,00 SPI TURGALICIA TVG 724.132,64 3.069.109,88 19.514.740,00 731.999,18 3.249.320,97 19.150.097,06 733.698,93 3.445.392,87 20.424.847,28 709.476,52 3.638.854,89 21.910.093,97 664.626,78 3.563.099,95 27.836.040,15 750.920,02 3.814.095,95 29.453.811,87 707.212,54 4.314.909,94 31.645.595,00 XACOBEO XENÉTICA FONTAO XESGALICIA 1.264.930,00 175.110,80 840.443,00 1.331.010,00 175.402,16 876.970,00 1.635.130,00 282.983,79 900.020,76 1.570.190,00 309.821,07 885.780,28 1.545.900,00 337.347,47 946.449,91 1.650.520,00 469.970,21 987.546,52 2.028.180,00 577.876,24 1.071.216,66 XESTUR A CORUÑA XESTUR LUGO 364.804,02 183.454,61 407.642,20 248.162,79 488.481,40 292.449,50 510.039,35 311.603,50 646.413,49 350.899,36 954.104,05 473.609,11 1.663.833,58 711.050,22 344.930,00 304.293,00 43.889.849,14 369.938,00 363.615,00 45.941.401,78 337.953,00 389.063,00 49.004.790,54 407.324,60 509.855,00 53.616.238,41 392.343,76 440.183,00 62.908.254,57 468.524,16 666.621,20 77.461.433,52 732.039,42 821.088,04 99.001.017,37 - 4,67 6,67 9,41 17,33 23,13 27,81 XESTUR OURENSE XESTUR PONTEVEDRA Total % variación 24 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA La representación gráfica sería la siguiente: Gráfico nº 9: Evolución de los gastos de personal 2002-2008 Según los datos contenidos en el cuadro anterior se observa que en el año 2008 los gastos de personal de las sociedades mercantiles ascendieron a 99.001.017,37 euros, lo que supone un incremento de un 27,81% respecto al año anterior y un 125,57% en relación con el 2002. En el año 2006 se produjo un incremento interanual del 17,33% destacando las sociedades TVG y RTG. Hay que subrayar también que en el año 2007 se produjo la puesta en funcionamiento de SEAGA que, con un gasto de 9.030.068,63 euros, absorbió el 11,66% del gasto total de personal de las sociedades en ese año y en el 2008 se elevó al 24,35%. 5.2.2. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO MEDIO DE EFECTIVOS La evolución desde el año 2002 del número medio de efectivos de las sociedades mercantiles, calculado según lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad es la que se muestra a continuación: 25 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Cuadro nº 11: Número medio de efectivos 2002-2008 Sociedades ACEOUSA BANTEGAL CEEI CESGA GALARIA GALICIA CALIDADE RETEGAL RTG SEAGA SODECOGA SOGAMA SPI TURGALICIA TVG XACOBEO XENÉTICA FONTAO XESGALICIA XESTUR A CORUÑA XESTUR LUGO XESTUR OURENSE XESTUR PONTEVEDRA Total 2002 2003 Efectivos medios 2005 2004 2006 2007 3,67 4,00 5,50 13,34 22,36 317,00 4,12 47,83 165,00 364,43 96,13 26,00 13,50 102,13 675,00 47,91 15,75 15,50 33,42 13,17 13,31 22,00 2.013,40 15,04 28,75 226,00 4,00 44,42 106,00 14,68 36,91 243,00 4,00 42,75 112,00 14,56 26,96 256,00 4,00 42,33 112,00 14,74 27,88 277,00 3,92 43,17 114,00 15,00 24,87 283,00 3,75 45,00 158,00 17,00 17,00 92,35 478,00 46,00 7,00 15,00 8,00 5,00 9,16 8,00 1.126,72 16,00 16,10 95,49 479,00 46,36 7,00 15,00 8,57 6,08 9,13 9,00 1.161,07 15,00 15,75 96,86 480,00 61,48 10,81 15,00 10,96 7,37 9,00 10,00 1.190,33 82,51 18,00 14,66 97,60 487,00 47,08 12,08 15,00 11,08 7,63 8,95 10,00 1.295,97 90,99 25,00 13,17 98,23 654,00 48,34 12,05 16,00 16,84 8,75 10,21 16,00 1.543,20 Gráficamente la evolución sería ésta: Gráfico nº 10: Evolución del número medio de efectivos 2002-2008 26 2008 2,25 6,30 0,47 12,85 16,00 328,00 7,17 50,33 168,00 987,22 120,04 25,00 13,00 103,45 696,00 51,92 19,84 17,00 49,00 18,84 20,16 31,00 2.741,59 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Según estos datos el número medio de empleados de las sociedades no dejó de incrementarse en este período, pasando de un total de 1.126,72 en 2002 a 2.741,59 en 2008 lo que supone un aumento del 143,32%, sobresaliendo las Xestures que, en el caso de A Coruña, multiplicó por 5 su número y las de Lugo y Pontevedra que casi lo triplicaron. También hay que destacar, al igual que en el apartado anterior, la creación de SEAGA que ha contado con una media de empleados de 364 y 987 en los años 2007 y 2008, respectivamente. En el caso de las Xestures el aumento del personal derivó básicamente de las encomiendas de la Consellería de Vivenda e Solo, mientras que en el de SEAGA responde a las encomiendas de la Consellería do Medio Rural, para el servicio de brigadas de prevención, vigilancia y defensa contra incendios forestales. 5.3. ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS 5.3.1. PRESUPUESTOS DE PERSONAL En el siguiente cuadro se muestran los presupuestos iniciales de personal y los gastos realmente ejecutados en 2007 y 2008, así como el porcentaje que representan estos. Cuadro nº 12: Presupuestos iniciales y gasto ejecutado en materia de personal 2007-2008 Euros Sociedades ACEOUSA BANTEGAL CEEI CESGA GALARIA GALICIA CALIDADE RETEGAL RTG SEAGA SODECOGA SOGAMA SPI 27 Año Presupuestos iniciales (A) Gasto ejecutado (B) % (B/A) 2007 1.582.597,00 326.580,13 20,64 2008 2007 457.074,00 0 346.339,15 0 75,77 0,00 2008 2007 2008 448.000,00 762.886,42 761.371,00 26.569,73 548.467,01 548.685,70 5,93 71,89 72,07 2007 2008 2007 809.508,74 753.964,03 11.783.787,30 762.617,37 531.664,23 12.479.558,00 94,21 70,52 105,90 2008 2007 12.869.240,98 184.957,26 12.814.438,24 194.502,51 99,57 105,16 2008 2007 2008 335.000,00 2.539.647,00 2.728.485,00 343.052,43 2.454.126,57 2.691.355,05 102,40 96,63 98,64 2007 2008 2007 7.263.000,00 7.900.000,00 12.299.000,00 7.427.136,15 7.972.083,00 9.030.068,63 102,26 100,91 73,42 2008 2007 29.591.463,97 2.209.487,67 24.103.407,75 3.177.434,53 81,45 143,81 2008 2007 2008 4.034.759,45 1.327.111,01 1.551.204,90 4.034.759,45 1.371.219,53 1.315.661,00 100,00 103,32 84,82 2007 2008 897.791,73 917.000,00 750.920,02 707.212,54 83,64 77,12 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Sociedades TURGALICIA TVG XACOBEO XENÉTICA FONTAO XESGALICIA XESTUR A CORUÑA XESTUR LUGO XESTUR OURENSE XESTUR PONTEVEDRA Total Año Presupuestos iniciales (A) Gasto ejecutado (B) % (B/A) 2007 2008 2007 4.239.434,64 4.712.326,00 29.350.000,00 3.814.095,95 4.314.909,94 29.453.811,87 89,97 91,57 100,35 2008 2007 2008 31.729.000,00 1.811.940,00 1.865.000,00 31.645.595,00 1.650.520,00 2.028.180,00 99,74 91,09 108,75 469.970,21 577.876,24 104,44 113,31 2007 2008 450.000,00 510.000,00 2007 2008 2007 1.255.000,00 1.229.000,00 1.041.000,00 987.546,52 1.071.216,66 954.104,05 78,69 87,16 91,65 2008 2007 2008 1.200.000,00 479.000,00 812.638,14 1.663.833,58 473.609,11 711.050,22 138,65 98,87 87,50 2007 2008 602.000,00 739.000,00 468.524,16 732.039,42 77,83 99,06 2007 2008 2007 1.313.983,54 862.507,56 82.202.132,31 666.621,20 821.088,04 77.461.433,52 50,73 95,20 94,23 2008 106.007.035,03 99.001.017,37 93,39 Los presupuestos iniciales de las sociedades mercantiles fueron en 2007 de 82.202.132,31 euros y en 2008 ascendieron a 106.007.035,03 euros lo que representó un incremento del 28,96%. Los aumentos más significativos de los créditos presupuestarios corresponden a Galicia Calidade y SODECOGA con porcentajes que se sitúan por encima del 80%, y de forma desmesurada SEAGA con un 140,60%. En cuanto a los gastos ejecutados, su importe pasó de 77.461.433,52 euros en 2007 a 99.001.017,37 euros en 2008, incrementándose en un 27,81%. A nivel global, tanto en 2007 como en 2008, los créditos presupuestarios inicialmente para gastos de personal superan los gastos reales imputados al presupuesto. Particularmente relevantes son los casos de las entidades BANTEGAL, CEEI, CESGA y SPI que ejecutan gastos en porcentajes inferiores al 80% del inicialmente previsto, lo que además de evidenciar una planificación presupuestaria poco rigurosa, podría hacer ineficaces los controles previstos en el artículo 83.5 de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia. Por el contrario, en Xestur Coruña en el año 2008 el gasto supuso un 38,65% más del presupuesto previsto, debiéndose esta desviación al aumento de personal necesario para atender encomiendas hechas por parte de la Consellería de Vivenda e Solo para la gestión, entre otras, de las ayudas derivadas de la renta básica de alquiler. 28 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA El grado de ejecución global pasó del 94,23% en 2007 al 93,39% en 2008 a pesar de que a nivel individual 12 de las sociedades aumentaron lo mismo. 5.3.2. GASTOS DE PERSONAL SOBRE LOS GASTOS TOTALES En el siguiente cuadro se muestran los datos de los gastos de personal en relación con los gastos totales: Cuadro nº 13: Gastos de personal en relación con los gastos totales 2007-2008 Euros Sociedad ACEOUSA BANTEGAL CEEI CESGA GALARIA GALICIA CALIDADE RETEGAL RTG SEAGA SODECOGA SOGAMA SPI TURGALICIA TVG XACOBEO XENÉTICA FONTAO XESGALICIA XESTUR A CORUÑA XESTUR LUGO XESTUR OURENSE XESTUR PONTEVEDRA Total 29 Año 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 Gastos totales (A) Gastos personal (B) % (B/A) 2.889.565,85 7.100.024,60 326.580,13 346.339,15 11,3 4,88 648.265,81 1.674.214,08 1.960.896,86 1.843.485,69 1.405.202,00 30.961.050,00 32.824.852,00 1.968.554,56 2.537.615,10 6.591.810,56 8.153.229,76 10.707.632,72 11.570.249,00 12.859.746,71 37.564.173.96 6.727.409,06 8.545.858,00 84.970.484,20 93.893.480,85 3.010.577,00 2.850.001,00 21.076.330,78 20.196.146,76 108.984.457,44 109.745.654,00 31.838.950,00 27.379.260,00 3.880.730,68 4.941.390,18 1.742.956,13 2.158.291,51 28.692.839,94 64.355.625,85 8.623.891,63 34.243.198,26 10.538.685,77 8.271.656,95 13.560.189,60 73.901.645,00 393.143.562,40 554.246.717,45 26.569,73 548.467,01 548.685,70 762.617,37 531.664,23 12.479.558,00 12.814.438,24 194.502,51 343.052,43 2.454.126,57 2.691.355,05 7.427.136,15 7.972.083,00 9.030.068,63 24.103.407,75 3.177.434,53 4.034.759,45 1.371.219,53 1.315.661,00 750.920,02 707.212,54 3.814.095,95 4.314.909,94 29.453.811,87 31.645.595,00 1.650.520,00 2.028.180,00 469.970,21 577.876,24 987.546,52 1.071.216,66 954.104,05 1.663.833,58 473.609,11 711.050,22 468.524,16 732.039,42 666.621,20 821.088,04 77.461.433,52 99.001.017,37 4,10 32,76 27,98 41,37 37,84 40,31 39,04 9,88 13,52 37,23 33,01 69,36 68,90 70,22 64,17 47,23 47,21 1,61 1,40 24,94 24,81 18,10 21,37 27,03 28,84 5,18 7,41 12,11 11,69 56,66 49,63 3,33 2,59 5,49 2,08 4,45 8,85 4,92 1,11 19,70 17,86 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA La representación gráfica sería la siguiente: Gráfico nº 11: Gastos de personal en relación con los gastos totales 2007-2008 600.000.000 500.000.000 400.000.000 Gasto total 300.000.000 Gastos personal 200.000.000 100.000.000 19,70% 17,86% 0 2007 2008 Las oscilaciones que se observan entre las distintas entidades vienen determinadas por los diferentes ámbitos de actividad desarrollada por cada una de ellas. Aunque en términos porcentuales se produjo una pequeña minoración, esta se debe al importante crecimiento experimentado en los gastos totales, sin que la minoración porcentual responda a una disminución en los gastos de personal, ya que estos pasaron de 77 a 99 millones de euros. 5.4. GASTOS DE PERSONAL EN EL AÑO 2008 En el siguiente cuadro se muestra el desglose por componentes de los gastos de personal de las sociedades en el año 2008: 30 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Cuadro nº 14: Desglose de los gastos de personal 2008 Euros Sociedad ACEOUSA BANTEGAL Sueldos y salarios Seguridad social Otros gastos sociales Total 278.475,44 21.218,63 67.863,71 5.351,10 419.066,10 402.754,11 10.556.864,87 117.851,72 115.443,24 2.173.518,69 266.682,03 2.130.318,00 6.363.624,00 76.370,40 561.037,05 1.608.459,00 343.052,43 2.691.355,05 7.972.083,00 SEAGA SODECOGA 17.919.618,25 3.106.778,26 6.183.789,50 927.981,19 24.103.407,75 4.034.759,45 SOGAMA SPI TURGALICIA 1.087.668,00 565.603,54 3.345.867,44 227.993,00 141.609,00 969.042,50 1.315.661,00 707.212,54 4.314.909,94 TVG XACOBEO XENÉTICA FONTAO 24.865.907,00 1.597.240,00 420.295,30 6.779.688,00 383.920,00 142.131,33 XESGALICIA XESTUR A CORUÑA 841.179,19 1.284.177,21 168.250,56 379.656,37 61.786,91 1.071.216,66 1.663.833,58 536.510,97 577.041,71 538.642,52 154.225,95 154.997,71 282.445,52 20.313,30 711.050,22 732.039,42 821.088,04 77.125.532,57 21.621.625,54 253.859,26 99.001.017.37 CEEI CESGA GALARIA GALICIA CALIDADE RETEGAL RTG XESTUR LUGO XESTUR OURENSE XESTUR PONTEVEDRA Total 346.339,15 26.569,73 11.767,88 13.466,88 84.054,68 47.020,00 15.449,61 548.685,70 531.664,23 12.814.438,24 31.645.595,00 2.028.180,00 577.876,24 Según los datos anteriores el gasto total de personal de las sociedades en 2008 fue de 99.001.017,37 euros, correspondiendo el 77,90% a Sueldos y Salarios, el 21,84% a Seguridad Social y el 0,26% a Otros Gastos Sociales. La distribución porcentual entre los referidos componentes varía de la media en las sociedades Galaria, Aceousa y Sogama en las que las retribuciones se sitúan por encima del 80% del gasto total en personal de cada una de las entidades. En lo que se refiere a los gastos de Seguridad Social, se sitúan por encima de la media, Xenética Fontao con el 24,60%, Seaga con el 25,66% y Xestur Pontevedra que alcanza el 34,40%. Tienen Otros Gastos Sociales siete de las 21 sociedades con porcentajes sobre el total de gastos inferiores al 3%, excepto Xesgalicia que alcanza el 5,77% de su gasto total de personal. 31 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA 5.5. VINCULACIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJADORES 5.5.1. TIPO DE PERSONAL En el cuadro que se expone a continuación se muestra la distribución del personal de acuerdo con su vinculación contractual a 31/12/2007 y 31/12/2008: Cuadro nº 15: Distribución del personal por modalidad contractual 2007-2008 Sociedad Alta dirección 2007 Tipo de personal Laboral temporal Laboral fijo 2008 2007 2008 2007 Personal estatutario 2008 2007 2008 Total 2007 2008 ACEOUSA BANTEGAL 3 0 3 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 1 CEEI CESGA GALARIA 1 1 1 1 1 1 6 11 223 6 2 19 7 10 111 6 9 110 0 0 0 0 0 199 14 22 335 13 12 329 GALICIA CALIDADE. RETEGAL RTVG 1 2 7 1 2 7 3 41 81 3 44 79 3 10 86 5 6 88 0 0 0 0 0 0 7 53 174 9 52 174 SEAGA SODECOGA SOGAMA 1 1 2 1 1 2 6 60 17 6 82 17 159 55 9 535 56 7 0 0 0 0 0 0 166 116 28 542 139 26 SPI TURGALICIA TVG 3 2 21 2 2 22 10 100 373 12 97 377 0 8 303 0 5 313 0 0 0 0 0 0 13 110 697 14 104 712 XACOBEO XENÉTICA FONTAO XESGALICIA 1 0 1 1 0 1 47 10 14 56 10 18 2 9 0 3 12 0 0 0 0 0 0 0 50 19 15 60 22 19 XESTUR A CORUÑA XESTUR LUGO XESTUR OURENSE 1 1 1 1 1 1 10 7 10 10 6 11 32 9 5 41 15 12 0 0 0 0 0 0 43 17 16 52 22 24 1 52 1 53 7 1.039 8 866 14 832 21 1.244 0 0 0 199 22 1.923 30 2.362 XESTUR PONTEVEDRA Total En consecuencia, la evolución del personal en los años 2007/2008 según su vinculación contractual fue la siguiente: Gráfico nº 12: Distribución del personal por modalidad contractual 2007-2008 1.400 1.200 1.000 800 600 2007 400 2008 200 0 Alta dirección Laboral fijo 32 Laboral temporal Personal estatutario Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Según estos datos el personal de las sociedades experimentó un incremento interanual del 22,83% pasando de 1.923 en el 2007 a 2.362 en el 2008. En este sentido, destaca el aumento del personal temporal que se incrementó en un 49,52% (debido en gran medida a las contrataciones llevadas a cabo por Seaga), de forma que el mismo pasó a representar en el 2008 el 52,67% de la totalidad de los trabajadores. También subrayar que los 199 trabajadores estatutarios corresponden en su integridad a Galaria, debido a la reestructuración del personal efectuada por la citada sociedad, lo que explica la minoración en el número total de laborales fijos en relación con el 2007. En el año 2008 la estructura del personal en términos porcentuales estaba integrada en un 2,24% por personal de alta dirección, en un 36,66% por personal laboral fijo, en un 52,67% por laboral temporal, y en un 8,43% por personal estatutario correspondiente a Galaria. Por consiguiente, su representación es la siguiente: Gráfico nº 13: Estructura del personal en términos porcentuales en el año 2008 Personal estatutario 8,43% Alta dirección 2,24% Laboral fijo 36,66% Laboral temporal 52,67% Como se puede comprobar, en el 2008 sobresale el elevado número de personal temporal que supone más de la mitad de los trabajadores de las sociedades fiscalizadas, representando el personal laboral fijo algo más de la cuarta parte. Subrayar también que el personal estatutario, como ya se ha mencionado anteriormente, corresponde en su integridad a Galaria por tener modificada la estructura de personal que mantenía hasta ese momento. Por último, en el caso de contratos de alta dirección, señalar que la mitad de los mismos pertenecen a la TVG y a la RTG. 33 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA 5.5.2. PERSONAL TEMPORAL A continuación se exponen los datos representativos de la estructura del personal temporal de las sociedades en relación con el total de las mismas a 31 de diciembre de 2007 y 2008: Cuadro nº 16: Tipo de personal laboral temporal 2007-2008 Tipo de personal laboral temporal Sociedad Obra o servicio 2007 ACEOUSA BANTEGAL Eventual 2008 Interinidad 2007 2008 2007 Otros 2008 Total p. temporal 2007 2008 2007 % p. temporal s/total Total personal 2008 2007 2008 2007 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 1 0,00 0,00 0,00 0,00 7 10 4 6 9 11 0 0 10 0 0 15 0 0 22 0 0 26 0 0 75 0 0 58 7 10 111 6 9 110 14 22 335 13 12 329 50,00 45,45 33,13 46,15 75,00 33,43 3 0 5 1 0 2 0 0 0 8 0 5 0 0 0 0 3 10 5 6 7 53 9 52 42,86 18,87 55,56 11,54 RTG SEAGA SODECOGA 47 159 54 42 529 54 1 0 0 0 0 0 34 0 1 41 6 2 4 0 0 5 0 0 86 159 55 88 535 56 174 166 116 174 542 139 49,43 95,78 47,41 50,57 98,71 40,29 SOGAMA SPI TURGALICIA 8 0 2 6 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 9 0 8 7 0 5 28 13 110 26 14 104 32,14 0,00 7,27 26,92 0,00 4,81 159 2 136 3 19 0 1 0 104 0 160 0 21 0 16 0 303 2 313 3 697 50 712 60 43,47 4,00 43,96 5,00 XENÉTICA FONTAO XESGALICIA XESTUR A CORUÑA 9 0 32 12 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 32 12 0 41 19 15 43 22 19 52 47,37 0,00 74,42 54,55 0,00 78,85 XESTUR LUGO XESTUR OURENSE XESTUR PONTEVEDRA 8 5 12 13 12 19 1 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 14 15 12 21 17 16 22 22 24 30 52,94 31,25 63,64 68,18 50,00 70,00 521 901 37 18 174 246 100 79 832 1.244 1.923 2.362 43,27 52,67 CEEI CESGA GALARIA GALICIA CALIDADE RETEGAL TVG XACOBEO Total La representación de la evolución es la que a continuación se muestra: Gráfico nº 14: Evolución por tipo de personal laboral temporal 2007-2008 1.000 800 600 2007 400 2008 200 0 Obra o servicio 34 Eventual Interinidad Otros Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Como se observa, destaca que a nivel global la ratio de personal temporal en relación con el total pasó de un 43,27% en 2007 a un 52,67% en 2008, debido básicamente al incremento de este tipo de personal en un 49,52% mientras que el total lo hizo en un 22,83%. En el año 2008 en términos absolutos y en lo que respecta a las modalidades de contratación temporal, se observa un mayor incremento interanual en la de obra o servicio, con una variación de 380 efectivos, siguiéndole la de interinidad con 72, siendo Seaga la sociedad que más contrataciones hizo de la primera modalidad con 529 sobre un total de 901. Del total de las 21 sociedades sólo seis disminuyeron en cómputo interanual su personal temporal, y de las restantes Seaga, Xestur Coruña, Xestur Pontevedra y Cesga superaron el 70% de personal temporal sobre los efectivos totales. La distribución del personal temporal en el año 2008, atendiendo a la modalidad contractual, fue ésta: Gráfico nº 15: Distribución del personal temporal en términos porcentuales en el año 2008 Interinidad 19,8% Eventual 1,4% Otros 6,4% Obra o servicio 72,4% En consecuencia, casi las tres cuartas partes del personal temporal (72,42%), correspondía a contratos de obra o servicio, sin que en muchos de los casos se cumplieran los requisitos exigidos por el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores para este tipo de modalidad contractual y produciéndose, en consecuencia, las condiciones que el referido artículo y la jurisprudencia califica como determinantes para la declaración como indefinidos de dicho personal. Del resto de las contrataciones temporales, casi el 20% corresponde a interinos, repartiéndose el porcentaje restante entre personal eventual y otros. 5.5.3. ALTA DIRECCIÓN A continuación se muestra un cuadro con los datos más relevantes (cargo, retribución bruta anual, sexo y la existencia o no de informe de las direcciones generales de Presupuestos y de 35 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Función Pública) referido a los contratos de alta dirección, vigentes a 31/12/2008, de las sociedades mercantiles: Cuadro nº 17: Personal de alta dirección en el año 2008 Sociedad ACEOUSA BANTEGAL CEEI CESGA GALARIA GALICIA CALIDADE RETEGAL RTG SEAGA SODECOGA SOGAMA SPI TURGALICIA TVG XACOBEO XENÉTICA FONTAO S.A. XESGALICIA XESTUR A CORUÑA XESTUR LUGO XESTUR OURENSE XESTUR PONTEVEDRA Total 36 Retribuciones brutas (€) Director General 66.353,05 Jefe del Departamento 47.085,79 Jefe del Departamento 47.085,79 Director Gerente 48.799,46 Director Área de Estructuras de Apoyo a la creación de empresas 60.000,00 Director Gerente 72.268,53 Director Económico-Administrativo 44.259,72 Director- Gerente 54.469,26 Director Gerente 80.049,15 Director Técnico 85.177,73 Director Radio Galega 89.473,41 Subdirector de Programas 63.701,51 Subdirector Informativos 63.701,51 Jefe de servicio 52.118,40 Jefe de servicio 52.118,40 Jefe de servicio 52.118,40 Jefe de servicio 52.118,40 Director Gerente 69.010,00 Director Gerente 52.011,31 Presidente 131.614,90 Consejero Delegado 116.991,09 Director Gerente 70.525,95 Jefe dpto. de Control 50.418,23 Director Gerente 57.222,00 Director del Centro superior de Hostelería 52.020,00 Director Departamento 73.878,47 Director Departamento 73.878,47 Director Departamento 73.878,47 Director TVG 98.955,84 Subdirector Departamento 63.701,51 Jefe de servicio 52.118,40 Jefe de servicio 52.118,40 Jefe de servicio 52.118,40 Jefe de servicio 52.118,40 Jefe de servicio 52.118,40 Jefe de servicio 52.118,40 Jefe de servicio 52.118,40 Jefe de servicio 52.118,40 Jefe de servicio 52.118,40 Jefe de servicio 52.118,40 Jefe de servicio 52.118,40 Jefe de servicio 52.118,40 Jefe de servicio 52.118,40 Jefe de servicio 52.118,40 Jefe de servicio 52.118,40 Jefe de servicio 52.118,40 Jefe de servicio 52.118,40 Director- Gerente 57.222,00 No existe Director Financiero y Evaluación de Proyectos 83.533,68 Gerente 60.057,35 Director Gerente 55.227,18 Gerente 62.595,83 Gerente 44.731,42 3.264.385,01 Cargo Hombre/ mujer hombre hombre mujer mujer mujer hombre hombre hombre hombre hombre hombre hombre hombre hombre hombre hombre hombre mujer hombre hombre hombre hombre hombre mujer mujer hombre mujer hombre hombre hombre hombre hombre mujer hombre mujer hombre mujer mujer hombre mujer hombre hombre mujer hombre hombre hombre hombre hombre hombre mujer mujer mujer mujer Informe conjunto favorable favorable favorable favorable non consta favorable favorable favorable no consta favorable no consta no consta no consta no consta no consta no consta no consta favorable no consta favorable favorable favorable favorable favorable favorable no consta no consta no consta no consta no consta no consta no consta no consta no consta no consta no consta no consta no consta no consta no consta no consta no consta no consta no consta no consta no consta no consta favorable favorable favorable no consta favorable favorable Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Del análisis de los datos contenidos en el cuadro se pueden deducir los siguientes extremos: - De un total de 21 sociedades mercantiles, sólo Xenética Fontao no cuenta con ningún contrato de esta naturaleza, mientras que siete tienen formalizados dos o más, destacando TVG con veintidós contratos y RTG con siete. - En relación con las que tienen formalizados más de un contrato de alta dirección hay que subrayar que de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1.382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección y la jurisprudencia dictada al respecto, para la utilización de esta relación laboral de carácter especial es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: a) que se ejerciten poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa; b) que dichos poderes se deben referir a los objetivos generales de la entidad y c) el alto directivo debe actuar con autonomía y plena responsabilidad sólo limitada por los criterios e instrucciones directas emanadas de los órganos superiores de gobierno y administración de la entidad. La existencia de más de un contrato de esta naturaleza en una misma entidad puede conllevar que algún directivo de segundo nivel esté vinculado a la entidad mediante un contrato de alta dirección contraviniendo lo preceptuado en el artículo 1 del referido Real Decreto al ejercer funciones dependientes jerárquicamente de los directivos de primero nivel (director gerente, gerente o director general). En esta situación también se pueden encontrar aquellas entidades que, sin contar con más de un contrato de esta naturaleza, los formalizados no se corresponden con el ámbito subjetivo previsto en el R.D. 1.382/1985. - Las retribuciones brutas anuales abonadas al personal de alta dirección de las sociedades ascendieron en 2008 a 3.264.385,01 euros, oscilando aquellas, a nivel de puestos individualizados, entre un mínimo de 44.259,72 euros y un máximo de 131.614,90 euros, observándose por otra parte la disparidad de retribuciones en las distintas sociedades para puestos de la misma categoría. - En 33 de los 53 contratos vigentes a 31/12/2008 se ha incumplido el trámite exigido por el artículo 5 de la Ley 10/1996 que obliga a que la fijación de sus retribuciones cuente con el informe favorable de las D.G. de Función Pública y de Presupuestos. - Por lo que hace referencia a la distribución por sexos de los puestos de esta naturaleza, de un total de 53 puestos, 36 de ellos están ocupados por hombres y sólo 17 por mujeres. 37 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Gráfico nº 16: Distribuciones por sexos en el año 2008 del personal de alta dirección mujer 32,1% hombre 67,9% 5.6. RETRIBUCIONES Se llevó a cabo por este equipo auditor un análisis de las retribuciones abonadas por cada sociedad en el año 2008. Se ha realizado un muestreo de las retribuciones (sin tener en cuenta los complementos ni la antigüedad) pagadas por las distintas entidades a puestos similares. Del referido estudio, resulta la siguiente tabla: Cuadro nº 18: Retribuciones año 2008 Euros Sociedad ACEOUSA BANTEGAL Titulado superior Titulado medio Administrativo Ordenanza/ conductor 19.375,53 27.101,30 22.608,60 15.517,40 CEEI CESGA RETEGAL 24.646,36 22.533,83 17.971,53 27.369,12 25.440,86 19.425,98 SEAGA SODECOGA 28.555,79 22.851,08 24.063,09 SOGAMA SPI TURGALICIA 37.002,00 22.927,41 36.573,60 19.129,88 XACOBEO XENETICA FONTAO 25.271,36 31.227,14 23.180,50 XESGALICIA XESTUR CORUÑA XESTUR LUGO 47.932,66 30.093,82 31.620,13 XESTUR OURENSE Auxiliar administrativo 15.065,68 12.874,25 19.717,21 16.971,93 16.971,93 19.226,00 20.872,30 16.822,76 16.822,76 16.504,38 20.024,90 16.057,16 14.875,42 21.030,58 21.030,58 17.627,65 17.627,65 16.877,70 19.088,22 21.030,58 Como se puede apreciar, de la comparativa realizada resulta que existen variaciones entre las retribuciones asignadas por las sociedades mercantiles públicas en plazas. De esta forma, en lo que respecta a los titulados superiores varían desde 22.927,41 euros (TURGALICIA) hasta 47.932,66 euros (XESGALICIA); en el caso de titulados medios van desde 19.129,88 euros (TURGALICIA) hasta 36.573,60 euros (SPI). En lo referido a los administrativos de 17.971,53 euros (CEEI) a 21.030,58 euros (Xestures) y en el caso de los auxiliares de 14.875,42 euros 38 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA (Xenética Fontao) a 17.627,65 euros (Xestures). Por último, las retribuciones de los ordenanzas/conductores varían desde los 12.874,25 euros (RETEGAL) hasta los 19.088,22 euros (SPI). En consecuencia, se puede concluir que no existe homogeneidad entre las retribuciones correspondientes a categorías semejantes. Igualmente, del análisis comparativo de los complementos percibidos destaca la heterogeneidad de los mismos entre las distintas sociedades, tanto en lo que se refiere a su concepto como a su cuantía. En este sentido, indicar que del estudio realizado se identifican hasta quince complementos distintos, variando también sus importes en casos similares. También se ha fiscalizado si los contratos contaban con el informe favorable conjunto de Presupuestos y de Función Pública exigido por la Ley de Presupuestos de cada ejercicio para determinar las condiciones retributivas, llegándose a la conclusión de que, excepto SODECOGA, dichos contratos contaban con el citado informe. 5.7. PROCESOS SELECTIVOS En el cuadro que se muestra a continuación se incluyen los datos relativos a las convocatorias de plazas de personal fijo y temporal llevadas a cabo en 2007 y 2008: Cuadro nº 19: Procesos selectivos convocados en el año 2007-2008 Sociedad ACEOUSA BANTEGAL CEEI CESGA Año Nº de plazas 2007 2008 2007 2008 2007 2008 1 1 No hubo 3 1 1 4 4 7 11 4 4 1 2 No hubo 4 6 883 2.709 2 No hubo 1 3 7 10 2007 2008 2007 GALARIA GALICIA CALIDADE RETEGAL SEAGA SOGAMA SPI TURGALICIA 39 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 Tipo de personal Publicidad Informes Laboral fijo Temporal DOG SGC No consta No consta Laboral fijo Alta dirección Alta dirección Laboral fijo Temporal Temporal Temporal Personal estatutario Personal laboral Temporal Temporal DOG/ Prensa Libre designación Libre designación DOG/Tablón y web SGC/Prensa Prensa Prensa/Páginas web DOG/ Prensa Prensa Prensa y Web SGC Sí No consta No consta Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Laboral fijo Laboral fijo Temporal Temporal Laboral fijo No consta DOG/Página web DOG/Página web DOG/Página web No consta Sí Sí Sí Sí Sí Laboral fijo Laboral fijo Laboral fijo Temporal DOG/ Prensa DOG DOG SGC/Prensa Sí Sí Sí Sí Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Sociedad Año 2008 XACOBEO XESGALICIA XESTUR A CORUÑA 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 XESTUR LUGO 2008 2007 XESTUR OURENSE 2008 2007 XESTUR PONTEVEDRA 2008 Nº de plazas 5 3 1 1 3 No hubo 5 8 3 6 1 3 2 2 2 1 3 8 1 1 10 Tipo de personal Publicidad Informes Laboral fijo Temporal Laboral fijo Temporal Temporal Tablón anuncios SGC/Prensa Tablón anuncios DOG y Prensa No consta Sí Sí Sí Sí No consta Laboral fijo Temporal Laboral fijo Temporal Temporal Laboral fijo Temporal Laboral fijo Temporal Laboral fijo Temporal Temporal Alta dirección Laboral fijo Temporal DOG Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No consta Sí Sí Página web SGC No consta No consta No consta No consta No consta No consta No consta Prensa Libre designación DOG/ Prensa Prensa - Según los datos anteriores el número total de plazas convocadas por las sociedades en 2007 ascendió a 955 de las cuales 929 fueron temporales, 24 fijas y 2 de alta dirección. El 95,05% de las plazas temporales de 2007 corresponden a Seaga; en cuanto al personal fijo el 54,17% de las plazas corresponden a las sociedades Seaga y Turgalicia, repartiéndose el 45,83% restante entre 6 sociedades. - En el 2008 se convocaron 2.783 plazas, correspondiendo 2.750 a temporales, 32 a fijos y 1 a alta dirección. Del total de plazas temporales convocadas el 98,51% corresponde a Seaga; por lo que se refiere al personal fijo, las plazas se distribuyeron entre 10 sociedades con un promedio de tres por sociedad. - De las 21 entidades, en 2007 convocaron procesos selectivos 14, mientras que en 2008 lo hicieron 16. - De acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la Ley 10/1996 la selección del personal de estas entidades se efectuará con respecto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de la convocatoria, estableciéndose en el artículo 4º de esta norma que para la selección del personal de plantilla será necesario un anuncio público de convocatoria en el DOG y, por lo menos en un diario de difusión general, con una antelación mínima de un mes respecto a las pruebas, siendo efectuada la selección por una comisión designada al efecto. El artículo 7º regula el sistema de acceso del personal temporal, cuya contratación debe ser autorizada por el 40 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA órgano superior de dirección, no pudiendo dar lugar a contratos indefinidos y estableciendo un sistema de publicidad menos rígido. En este sentido, indicar que las convocatorias correspondientes a laborales fijos que no se publicaron en el DOG fue debido a que se trataba de cobertura mediante el procedimiento de promoción interna. En resumen, se puede afirmar que del análisis de los datos de las convocatorias de selección de personal iniciadas en 2007 y 2008 contenidos en el cuadro anterior, se concluye que las sociedades fiscalizadas cumplen en las convocatorias de personal, en lo que se refiere a la publicidad de las mismas, los requisitos exigidos por la Ley 10/1996. Igualmente, cumplen (excepto los casos indicados en el cuadro) la solicitud de informes previos a las D.G. de Función Pública y de Presupuestos exigidos por la Ley anual de presupuestos de la CA. 5.8. ASISTENCIAS TÉCNICAS O CONTRATOS DE SERVICIOS En el cuadro que se expone a continuación se muestran los datos relativos a los contratos de asistencias técnicas formalizados por las sociedades vigentes en 2007 y 2008 y que conllevaron la presencia física de trabajadores en las instalaciones de la entidad. Cuadro nº 20: Asistencias técnicas y servicios contratados en los años 2007-2008 Euros Entidad BANTEGAL Año Empresa 2007 Encomienda SEAGA 4 2008 Encomienda SEAGA 4 2007 GALARIA 2008 Telematic&Biomédica Service, S.L. Telematic&Biomédica Service, S.L. 2007 11 empresas 2008 12 empresas RTG 2007 SODECOGA 2008 SOGAMA TURGALICIA 2007 2008 2007 2008 41 Nº de trabajadores Ferrovial Servicios, S.A Asesoría Cristín, S.L.L. Ferrovial Servicios, S.A Asesoría Cristín, S.L.L. 13 empresas 16 empresas Fundación Estudios y Análisis Fundación Estudios y Objeto Captura y gestión de datos Apoyo técnico y administrativo puesta en funcionamiento de la sociedad Importe 60.196,49 118.739,08 1 Mantenimiento de equipos de electromedicina 85.075,00 1 Mantenimiento de equipos de electromedicina 88.137,69 19 + número variable 14+ número variable Varios 335.983,72 Varios 708.342,42 11 Atención al público y organización de actividades 490.720,56 10 Atención al público y organización de actividades 343.797,17 11 Atención al público y organización de actividades 401.947,56 10 Atención al público y organización de actividades 338 325 Varios Varios 252.078,94 29.210.165,30 31.987.899,87 7 CIR 196.914,09 7 CIR 196.914,09 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Entidad Año Empresa Nº de trabajadores Objeto Importe Análisis 2007 37 empresas 2008 34 empresas TVG 2007 XESTUR LUGO 75+número Varios variable 67+ número Varios variable Persona física 1 Persona física 1 Persona física 1 Persona física 1 Persona física 1 Persona física 1 2008 1 Persona física 2007 XESTUR OURENSE 2008 2 Persona física 1 Persona física Persona física Persona física 1 1 1 Persona física 1 Persona física 1 Coordinación, supervisión y gestión de los programas de rehabilitación en el municipio de Lugo Ejecución de tareas de apoyo a la coordinación, supervisión y gestión de los proyectos programas rehabilitación Lugo Coordinación, supervisión, gestión y ejecución de planes y proyectos de parques empresariales y residencias Coordinación, supervisión y gestión de los programas de rehabilitación en el municipio de Lugo Ejecución de tareas de apoyo a la coordinación, supervisión y gestión de los proyectos Coordinación, supervisión, gestión y ejecución de planes y proyectos de parques empresariales y residencias Supervisión técnica de las obras de los programas de rehabilitación, renovación y reconstrucción de la Cª Vivenda e Solo Coordinación y supervisión de obras de urbanización de diversos parques empresariales Recopilación y tratamiento de datos Recogida y registro datos programa IDANET, S.L. Recogida y registro datos programa IDANET, S.L. Coordinación y supervisión de obras de urbanización de diversos parques empresariales Datos archivo histórico de actuación 9,093,194,45 12.991.682,02 43.500,00 26.100,00 28.652,00 46.240,50 27.900,90 33.489,12 2.646,45 €/mes 2.246,04 €/mes 18.000,00 9.344,00 3.920,80 3.920,80 6.000,00 9.956,80 De los datos anteriores se deduce que de un total de 21 sociedades mercantiles sólo nueve tenían formalizados contratos de asistencias técnicas o servicios que conllevaran la presencia física en las instalaciones de la sociedad, siendo el número trabajadores que prestó servicios, a través de estas empresas, superior a 471 en el 2007 y a 448 en el 2008. En cuanto al volumen, tanto de gastos como de trabajadores, destaca el caso de SOGAMA, en la que prestan servicios con contratos de asistencia técnica o servicios 328 y 325 trabajadores en los ejercicios 2007 y 2008, respectivamente. Estos datos ponen de manifiesto el grado de concentración de la externalización de los servicios en algunas de las sociedades. Del análisis de los objetos de los contratos, resulta que, en algunos casos, las funciones llevadas a cabo por los trabajadores coinciden con las propias de la entidad, por lo que de los mismos 42 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA podría resultar una cesión ilegal por encubrir una relación laboral entre la sociedad contratante y la empresa contratada, tal y como sucedió en el caso de SODECOGA. 5.9. EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL De las 21 sociedades, solo las que se relacionan a continuación tuvieron contratos de este tipo en los años fiscalizados: Cuadro nº 21: Empresas de trabajo temporal contratadas en los años 2007-2008 Euros Entidad Año Empresa Nº de trabajadores Objeto Importe GALARIA 2007 2008 No hubo Start People 3 Encuiestadoras 12.250,34 RETEGAL 2007 2008 Contratos con los trabajadores Contratos con los trabajadores Manpower Team 8 8 2 49.372,72 39.745,65 89.969,61 Sesa Start España Manpower Tem Sesa Start España 2 2 2 Conexiones móviles- Servicios esporádicos Conexiones móviles- Servicios esporádicos Interinaje Interinaje Interinaje Interinaje 2007 TVG 2008 79.899,05 75.524,17 102.510,76 XACOBEO 2007 2008 No hubo Grupo Clave Variable Servicio de conductores 18.355,40 XESTUR CORUÑA 2007 2008 No hubo Eulen, S.A. 1 Servicio auxiliar oficina Programa Alquiler 11.927,45 A la vista de lo expuesto se observa que la externalización de las contrataciones de personal con ETT está concentrada en pocas entidades, ya que sólo cinco de ellas cuentan con este tipo de contrato. De los objetos de los citados contratos se deduce que los mismos no se circunscribe en la mayoría de los casos a lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 30/2007, de contratos del sector público que determina que únicamente se podrán celebrar contratos de servicios con empresas de trabajo temporal cuando se precise la puesta a la disposición de personal con carácter eventual para la realización de encuestas, tomas de datos y servicios análogos. 5.10. DECLARACIÓN DE INDEFINIDOS De acuerdo con los datos expuestos suministrados por las sociedades, sólo TVG, RTG, XACOBEO y SODECOGA están afectadas por sentencias judiciales en virtud de las cuales se declararon indefinidos a 16 trabajadores que previamente estaban vinculados a las entidades bien directamente mediante contratos temporales que fueron declarados en fraude de ley o a través de empresas de asistencias técnicas o servicios, por entender que existió cesión ilegal de 43 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA trabajadores. La distribución de los 16 trabajadores declarados indefinidos fue la siguiente: 6 en la TVG, 2 en la RTG, 7 en el XACOBEO y 1 en SODECOGA. SODECOGA fue la única sociedad que ha tomado la iniciativa de reconocer de oficio la condición de personal laboral indefinido de 21 trabajadores, que previamente prestaban servicios en la entidad a través de dos empresas de servicios y fueron declarados indefinidos de oficio por la propia entidad por ser casos similares al que el juzgado le había reconocido esa condición. 5.11. OTRAS SENTENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL No constan otras sentencias en materia de personal. 5.12. CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 5.12.1. PERTENENCIA A MÁS DE DOS CONSEJOS Según el apartado d) del artículo 4 de la Ley 9/1996, de 18 de octubre, de incompatibilidades de los miembros de la Xunta de Galicia, el ejercicio de un cargo de los comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley será compatible con la representación de la administración autonómica en los consejos de administración de organismos y empresas con capital público o de entidades de derecho público, pero no se podrá pertenecer a más de dos Consejos de Administración, a no ser que el Consello da Xunta lo autorice con carácter excepcional y mediante resolución motivada. Del estudio de la composición a 31/12/2008 de los correspondientes Consejos de Dirección de todas las sociedades objeto de este informe, resultó que pertenecían a más de dos órganos colegiados el número de miembros por cada entidad que a continuación se indica por cada sociedad, enumerando también los consejos a los que pertenecían simultáneamente. 44 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Cuadro nº 22: Miembros pertenecientes a más de dos consejos en el año 2008 Entidad Nº miembros que pertenecen a más de 2 consejos ACEOUSA 4 BANTEGAL 4 CEEI 3 CESGA 2 GALARIA 1 GALICIA CALIDADE S.A. 3 RETEGAL 2 SEAGA 5 SODECOGA 6 SOGAMA 1 SPI 5 TURGALICIA 5 XACOBEO 5 XENÉTICA FONTAO S.A. 1 XESGALICIA 3 XESTUR OURENSE 1 45 Consejos a los que pertenecen SPI y SEAGA XACOBEO, SPI y CIXTEC SPI, EPOSH y AXEGA GALARIA, SEAGA, SPI, BANTEGAL, XESTUR OURENSE y CIXTEC SODECOGA, TURGALICIA, Xenética Fontao y AGADER GALARIA, SEAGA, SPI, BANTEGAL, XESTUR OURENSE y CIXTEC SODECOGA, SEAGA, INGACAL, AGADER e IGAPE SODECOGA, SPI, SEAGA y AGADER SODECOGA e IGAPE XESGALICIA e IGAPE XESGALICIA e INGACAL XACOBEO, TURGALICIA y Portos de Galicia GALICIA CALIDADE y RETEGAL SPI, ACEOUSA, SEAGA, BANTEGAL, CIXTEC y XESTUR OURENSE XACOBEO y AGADER TURGALICIA, XACOBEO y XESGALICIA RETEGAL y, CESGA Galicia Calidade y CESGA CESGA y CIXTEC SODECOGA, SPI, BANTEGAL y AGADER SODECOGA, BANTEGAL, INGACAL, AGADER e IGAPE GALARIA, BANTEGAL, SPI, BANTEGAL, XESTUR OURENSE y CIXTEC SPI y ACEOUSA SODECOGA, AXEGA SEAGA y AXEGA CEEI, IGAPE, BANTEGAL, SPI, SEAGA y AGADER SEAGA, BANTEGAL, IGAPE, AGADER e INGACAL Portos de Galicia y AXEGA BANTEGAL, TURGALICIA, Xenética Fontao y AGADER Portos de Galicia y AGADER TURGALICIA, EPOSH y AXEGA SEAGA y ACEOUSA GALARIA, ACEOUSA, SEAGA, BANTEGAL, XESTUR OURENSE y CIXTEC XACOBEO, ACEOUSA y CIXTEC EPOSH, AXEGA y ACEOUSA SODECOGA, SEAGA, BANTEGAL y AGADER SOGAMA, EPOSH y AXEGA XACOBEO, CESGA y Portos de Galicia XACOBEO, Portos de Galicia y AGADER Galicia Calidade, XACOBEO y XESGALICIA AGADER, SODECOGA, BANTEGAL y Xenética Fontao TURGALICIA, CESGA, y Portos de Galicia SPI, ACEOUSA y CIXTEC. Galicia Calidade, TURGALICIA, XESGALICIA, y IGAPE TURGALICIA, Portos de Galicia y AGADER Galicia Calidade y AGADER SODECOGA, BANTEGAL, TURGALICIA y AGADER IGAPE y AGADER CEEI e INGACAL XACOBEO, Galicia Calidade, TURGALICIA e IGAPE GALARIA, SPI, ACEOUSA, SEAGA, BANTEGAL y CIXTEC Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Del cuadro anterior se deduce que 16 de las 21 sociedades tenían en su consejo de administración algún miembro que pertenecía a más de dos consejos, variando desde Galaria, Xestur Ourense, Xenética Fontao y Sogama en los que un miembro de su Consejo estaba en esa situación hasta Sodecoga en la que incurrían en la misma 6 miembros de su Consejo de Dirección. En esta materia existe un Acuerdo del Consello da Xunta de 2 de junio de 1994 que autoriza a los miembros del gobierno autonómico, a los secretarios generales y directores generales de las respectivas consejerías, a los presidentes, directores generales y asimilados de los organismos autónomos, a los directores de los entes públicos CRTVG e IGAPE y a los delegados provinciales la pertenecía a más de dos consejos, pero limitando el cobro de la indemnización a dos de ellos. No obstante, este acuerdo es anterior a la vigente Ley 9/1996. 5.12.2. INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A CADA SESIÓN Este apartado se centró en el análisis de las indemnizaciones máximas que les corresponde percibir por asistencia a los representantes en los consejos de administración de las empresas con capital público o entidades de derecho público, que de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la Ley 10/1996, de 5 de noviembre, deberán ser fijadas por acuerdo del Consello da Xunta. Cuadro nº 23: Indemnizaciones por asistencia a los consejos de administración en el año 2008 Euros Entidades ACEOUSA BANTEGAL CEEI CESGA GALARIA GALICIA CALIDADE RETEGAL RTG SEAGA SODECOGA SOGAMA SPI TURGALICIA TVG XACOBEO XENÉTICA FONTAO XEGALICIA XESTUR A CORUÑA XESTUR LUGO XESTUR OURENSE XESTUR PONTEVEDRA 46 Indemnizaciones 2008 Aprobación 300,00 150,00 230,77 214,65 150,25 240,40 240,40 520,00 300,00 240,40 300,51 300,00 240,00 520,00 240,40 240,40 468,79 300,00 461,54 400,68 499,68 No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Según los datos contenidos en el cuadro anterior cabe subrayar que todos los miembros de los consejos de dirección percibieron importes por este concepto que oscilan entre los 150 euros por sesión de Bantegal y los 520,00 euros de TVG y RTG, observándose por una parte su falta de homogeneidad en las cuantías abonadas por las distintas sociedades y por otra la no constancia de la existencia de la preceptiva autorización de sus importes por el Consello da Xunta. 5.13. MECANISMOS DE CONTROL DE PRESENCIA DEL PERSONAL El control de presencia del personal se realiza de forma muy dispar por las distintas sociedades, ya que de un total de 21 sólo nueve utilizan un sistema de fichaje. De las 12 restantes, ocho manifiestan no contar con un sistema mecánico de control de la asistencia o presencia de los trabajadores y cuatro utilizan partes de asistencia. 6. RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS FUNDACIONES Las 20 fundaciones que fueron objeto de fiscalización tienen la característica de que están, según se expresa en la Ley 10/1996, de 5 noviembre, de actuación de los entes y empresas en las que tiene participación mayoritaria la Xunta de Galicia, constituidas mayoritariamente o en su totalidad por aportaciones de la Comunidad Autónoma, sus organismos autónomos o entidades de derecho público vinculadas o dependientes o cuyos ingresos provienen mayoritariamente de subvenciones con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma, siempre que en este último caso la Comunidad Autónoma forme parte de sus órganos de gobierno o dirección. Por consiguiente, este trabajo se centra en el subsector de las fundaciones no sanitarias del sector público de Galicia que gestionan parcelas de la actividad pública y que se crean por la Administración al amparo de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, de fundaciones de interés gallego que vino a sustituir las leyes 7/1983, de 22 de junio, y 11/1991, de 8 de noviembre. A efectos de este informe, el artículo 1 de la Ley 10/1996 establece que estas fundaciones deberán de ajustar su actuación en materia de personal a los principios básicos que regulan la función pública. 47 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA 6.1. ENTIDADES, AÑO DE CREACIÓN Y CONVENIO COLECTIVO APLICABLE Cuadro nº 24: Año de creación y convenio colectivo aplicable Fundaciones Año de creación Convenio colectivo F. SEMANA VERDE DE GALICIA F. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO 1991 1992 Oficinas y despachos de Pontevedra Oficinas y despachos de Lugo F. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE F. DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DE A ESTRADA F. ROF CODINA 1992 1992 1994 No aplica ningún convenio Oficinas y despachos de Pontevedra No aplica ningún convenio F. PARA A TUTELA DE ADULTOS (FUNGA) F. PARA O FOMENTO DA CALIDADE INDUSTRIAL E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE GALICIA F. FEIRAS E EXPOSICIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DE GALICIA (FEXDEGA) F. GALICIA EUROPA 1996 Oficinas y despachos de A Coruña 1996 Oficinas y despachos de A Coruña 1996 No aplica ningún convenio 1998 Oficinas y despachos de A Coruña F. INSTITUTO FEIRAL DA CORUÑA F. INSTITUTO FEIRAL DE VIGO F. CIDADE DA CULTURA 1998 1998 1999 Oficinas y despachos de A Coruña Oficinas y despachos de Pontevedra No aplica ningún convenio F. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE F. DEPORTE GALEGO 2000 2001 No aplica ningún convenio V Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Xunta de Galicia F. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR F. CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA F. GALICIA EMIGRACIÓN 2001 2002 2002 Oficinas y despachos de Pontevedra Oficinas y despachos de A Coruña No aplica ningún convenio F. AXENCIA HUMANITARIA DE GALICIA F. CENTRO GALEGO DE ARTESANÍA E DESEÑO F. ILLA DE SAN SIMÓN 2003 2003 2007 Oficinas y despachos de A Coruña Oficinas y despachos de A Coruña V Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Xunta de Galicia Como se puede observar el arranque de este tipo de entidades tuvo lugar en el año 1991 con la creación de la Fundación Semana Verde Galicia, no dejando de incrementarse su número. En este informe se ha procedido a la fiscalización de 20 de ellas, ya que no se recibió información de la Fundación do Instituto Galego de Cooperación Iberoamericana y de la Fundación Galicia América. La Fundación Milenio no desarrolló actividad ninguna desde su constitución, y por lo tanto no cuenta con personal, y no se remitió información fidedigna por el Centro Superior Cinexético e Piscícola de Galicia. En el caso de la Fundación Galega para a Prevención de Riscos Laborais no se tuvo en cuenta, ya que su actividad cesó en enero de 2004, y por último en lo que atinge a la Fundación Galicia Saúde tampoco se fiscalizó, ya que su sede está en Argentina, y su personal no se rige por la normativa laboral aplicable a las fundaciones fiscalizadas. En lo que atañe a la regulación laboral de su personal, se observa que el 60% de las fundaciones fiscalizadas están incluidas en los respectivos convenios provinciales de oficinas y despachos, el 30% carecen de convenio y el 10% restante se regulan por el V Convenio del personal laboral de la Xunta de Galicia. 48 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA 6.2. EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL Y NÚMERO DE EFECTIVOS 6.2.1 GASTOS DE PERSONAL En el cuadro que se expone a continuación se muestran los datos de la evolución de los gastos de personal de las fundaciones en el período 2002-2008: Cuadro nº 25: Importe de los gastos de personal 2002-2008 Euros Gastos personal Fundación 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 F. FEIRAS E EXP. LUGO 119.203,00 120.834,86 276.588,56 82.455,34 114.567,39 95.857,86 168.907,09 F. FEIRAS E EXP. OURENSE 363.400,39 385.055,86 405.822,34 441.190,17 450.818,15 539.762,46 504.272,85 15.567,71 71.939,15 318.051,61 620.091,71 400.726,03 601.900,80 666.935,89 580.819,41 1.355.973,51 2.655.162,37 3.036.474,14 2.619.127,30 2.619.751,54 2.565.872,57 0 0 28.112,68 79.122,69 85.314,64 110.371,32 104.853,57 254.940,33 345.023,48 285.366,68 294.792,78 276.998,33 289.045,14 233.432,68 F. CENTRO TEC.DA CARNE 0 0 0 188.749,50 271.779,96 449.376,77 504.689,21 F. CENTRO TEC. SUPERCOMPUTACIÓN 0 0 380.864,90 422.277,47 602.393,09 627.127,30 1.139.652,17 F. CENTRO GALEGO DE ARTESANÍA E DESEÑO 0 0 4.215,16 52.910,02 90.134,40 124.548,00 215.941,00 F. SEMANA VERDE DE GALICIA 960.993,00 1.009.734,00 1.041.430,00 1.195.552,00 1.123.928,00 1.064.795,00 1.394.803,00 F. ROF CODINA 337.284,59 372.363,70 403.445,30 435.397,81 467.983,86 520.719,65 649.803,75 0 0 0 0 0 24.059,58 58.913,13 F. INSTITUTO FEIRAL DE VIGO 303.835,00 331.314,00 326.674,00 312.311,00 326.851,00 301.591,00 326.445,31 F. GALICIA EUROPA 524.489,00 547.980,00 580.667,00 501.854,00 509.114,00 625.988,00 622.945,00 34.442,31 89.616,72 161.055,64 229.965,69 313.436,44 299.928,28 334.174,28 135.132,10 167.937,95 176.045,30 201.023,65 285.512,55 431.917,83 591.533,21 1.447.498,51 1.765.698,39 2.092.665,60 2.227.752,58 2.912.134,64 5.094.068,04 8.146.415,79 0 0 0 67.756,00 70.505,00 71.904,00 156.624,00 F. CIDADE DA CULTURA 381.888,00 466.569,00 470.761,00 507.703,00 555.836,00 578.619,00 560.981,00 FEXDEGA 105.011,00 138.055,00 201.843,00 186.796,00 200.383,00 185.686,75 177.742,41 5.564.504,35 7.168.095,62 F. DEPORTE GALEGO F. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR F. AXENCIA HUMANITARIA F. EXP. CONGRESOS DE A ESTRADA F. ILLA DE SAN SIMÓN F. GALICIA EMIGRACIÓN FUNGA F. FOMENTO CALIDADE INDUSTRIAL E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO F. INSTITUTO FEIRAL DA CORUÑA Total 49 9.808.771,14 11.084.175,55 11.677.543,78 14.657.018,32 19.124.937,91 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA La representación gráfica de la evolución es la siguiente: Gráfico nº 17: Evolución de los gastos de personal 2002-2008 Según estos datos en el año 2002 los gastos de personal fueron de 5.564.504,35 euros, pasando a 19.124.937,91 euros en 2008, lo que supone un incremento de un 243,70% en el referido período. En 2008 los gastos se incrementaron en un 30,48% respecto al año anterior, situándose el gasto medio por fundación en 956.246,90 euros. Por encima de este importe se encuentran las fundaciones Centro Tecnolóxico do Mar, Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia, Semana Verde de Galicia y Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico que absorben el 69,26% del importe total, correspondiéndole a esta última el 42,60% del mismo. 6.2.2. NÚMERO MEDIO DE EFECTIVOS La evolución desde el año 2002 del número medio de efectivos de las fundaciones, calculado según lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad, es el que se muestra a continuación: 50 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Cuadro nº 26: Número medio de efectivos 2002-2008 Efectivos medios Fundación 2002 F. FEIRAS E EXP. LUGO F. FEIRAS E EXP.OURENSE F. DEPORTE GALEGO F. CENTRO TEC. DO MAR 2003 2004 2006 2007 2008 4,00 3,72 3,30 4,03 4,96 8,40 15,00 15,00 17,00 17,00 17,00 16,00 14,00 0,47 2,00 9,27 16,77 10,13 18,76 21,38 14,00 28,00 83,00 96,00 88,00 81,00 86,00 0,83 2,08 2,84 4,00 3,78 66,00 66,00 62,00 57,00 63,00 65,00 43,00 2,26 1,85 10,12 14,05 13,26 14,22 20,92 19,66 35,00 1,08 1,41 2,41 4,25 5,96 F. AXENCIA HUMANITARIA F. EXP.CONGRESOS DA ESTRADA 2005 4,00 F. CENTRO TEC.DA CARNE F. CENTRO TEC.SUPERCOMPUTACIÓN F. ARTESANÍA E DESEÑO F. SEMANA VERDE DE GALICIA 36,00 37,00 37,00 37,00 35,00 36,00 38,00 F. ROF CODINA 14,50 15,00 16,00 15,58 17,17 18,17 20,00 0,42 1,00 8,75 F.UNDACIÓN ILLA DE SAN SIMÓN F. INSTITUTO FEIRAL DE VIGO 8,92 9,25 9,17 9,42 10,00 8,67 13,00 13,00 13,00 12,00 12,00 11,00 9,00 F. GALICIA EMIGRACIÓN 0,50 2,00 3,16 6,40 8,41 8,41 8,80 F. PARA A TUTELA DE ADULTOS (FUNGA) 6,58 8,33 9,73 10,53 12,90 16,52 20,62 42,79 53,64 71,25 67,00 80,54 148,50 242,65 1,00 1,00 1,00 3,00 10,40 11,00 11,00 11,00 13,00 13,00 12,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 236,16 268,22 365,47 384,97 405,20 490,44 601,39 F.GALICIA EUROPA F. FOMENTO CALIDADE INDUSTRIAL E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO F. INSTITUTO FEIRAL DA CORUÑA F. CIDADE DA CULTURA FEXDEGA Total Gráficamente, la evolución sería la siguiente: Gráfico nº 18: Evolución del número medio de efectivos 2002-2008 51 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Según estos datos el número medio de empleados de las fundaciones no ha dejado de incrementarse en este período, pasando de 236 en 2002 a 601 en 2008 lo que supone un aumento del 154,65%. En este sentido sobresalen las fundaciones Centro Tecnolóxico do Mar y Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia que situaron su plantilla en 2008 alrededor de 5 veces más que en el 2002. Si analizamos la evolución cuantitativa global por años, se observa que el 2004 ha experimentado un crecimiento máximo respecto del ejercicio anterior con un 36,26%, disminuyendo el ritmo de crecimiento hasta el 2006 en que sólo lo hizo en un 5,25% y volviendo a retomar a partir de aquí la senda alcista de forma que en 2008 el crecimiento interanual respecto al año 2007 se situó en el 22,62%, alcanzando los 601 efectivos. 6.3. ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS 6.3.1. PRESUPUESTOS DE PERSONAL En el siguiente cuadro se muestran los presupuestos iniciales de personal y los gastos realmente ejecutados en 2007 y 2008, así como el porcentaje que representan éstas. Cuadro nº 27: Presupuestos iniciales y gasto ejecutado en materia de personal 2007-2008 Fundaciones FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR FUNDACIÓN AXENCIA HUMANITARIA DE GALICIA FUNDACIÓN DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DE A ESTRADA FUNDACIÓN CENTRO TECNOLOXICO DA CARNE F. CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA (CESGA) FUNDACIÓN CENTRO GALEGO DE ARTESANÍA E DESEÑO FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA FUNDACIÓN ROF CODINA 52 Año 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 Presupuestos iniciales (A) 76.799,23 150.530,00 510.900,00 528.500,00 650.000,00 725.000,00 3.074.000,00 3.000.000,00 116.087,31 206.089,00 238.153,34 238.153,34 350.388,98 549.600,00 676.724,77 947.192,28 249.400,00 422.200,00 1.396.682,00 1.396.682,00 561.000,00 687.000,00 Gasto ejecutado (B) 95.857,86 168.907,09 539.762,46 504.272,85 601.900,80 666.935,89 2.619.751,54 2.565.872,57 110.371,32 104.853,57 289.045,14 233.432,68 449.376,77 504.689,21 627.127,30 1.139.652,17 124.548,00 215.941,00 1.064.795,00 1.394.803,00 520.719,65 649.803,75 Euros % (B /A) 124,82 112,21 105,65 95,42 92,60 91,99 85,22 85,53 95,08 50,88 121,37 98,02 128,25 91,83 92,67 120,32 49,94 51,15 76,24 99,87 92,82 94,59 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Fundaciones FUNDACIÓN ILLA DE SAN SIMÓN FUNDACIÓN INSTITUTO FEIRAL DE VIGO (IFEVI) FUNDACIÓN GALICIA EUROPA FUNDACIÓN GALICIA EMIGRACIÓN FUNDACIÓN PARA A TUTELA DE ADULTOS (FUNGA) F. FOMENTO DA CALIDADE INDUSTRIAL E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO F. INSTITUTO FEIRAL DA CORUÑA (IFECO) F. CIDADE DA CULTURA FEXDEGA Total Año Presupuestos iniciales (A) Gasto ejecutado (B) % (B /A) 2007 2008 2007 2008 24.059,58 103.700,00 411.395,00 436.078,00 24.059,58 58.913,13 301.591,00 326.445,31 100,00 56,81 73,31 74,86 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 654.769,00 715.220,00 350.503,08 347.897,79 454.165,95 647.275,05 7.213.603,00 10.346.339,55 291.000,00 222.000,00 727.350,99 753.913,93 207.600,00 261.552,98 625.988,00 622.945,00 299.928,28 334.174,28 431.917,83 591.533,21 5.094.068,04 8.146.415,79 71.904,00 156.624,00 578.619,00 560.981,00 185.686,75 177.742,41 95,60 87,10 85,57 96,06 95,10 91,39 70,62 78,74 24,71 70,55 79,55 74,41 89,44 67,96 2007 2008 18.234.582,23 22.684.923,92 14.657.018,32 19.124.937,91 80,38 84,31 Los presupuestos iniciales de las fundaciones fueron en 2007 de 18.234.582,23 euros y en 2008 ascendieron a 22.684.923,92 euros lo que ha representado un incremento del 24,41%. En cuanto a los gastos ejecutados, su importe ha pasado de 14.657.018,32 euros en el 2007 a 19.124.937,91 euros en 2008, incrementándose en un 30,48%. A nivel global, tanto en 2007 como en 2008, los créditos presupuestados inicialmente para gastos de personal superan los gastos reales imputados al presupuesto. De esta forma, en muchas de las fundaciones el porcentaje de ejecución es inferior al 80% del inicialmente previsto para gastos de personal (tal es el caso de Ifeco, Ifevi, Fomento da Calidade Industrial, Cidade da Cultura) lo que evidencia una planificación presupuestaria poco rigurosa. Especialmente relevante es el caso de la Fundación do Centro Galego de Artesanía e Deseño en el que el porcentaje de ejecución se sitúa en torno al 50% de lo presupuestado. Por fundaciones, sólo se invierte esta situación en 2008 en el Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia y en Feiras e Exposicións de Lugo. El grado de ejecución global ha pasado del 80,38% en 2007 al 84,31% en 2008 a pesar de que a nivel individual la mitad de las fundaciones disminuyeron el mismo. 53 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA 6.3.2. GASTOS DE PERSONAL SOBRE LOS GASTOS TOTALES En el siguiente cuadro se muestran las ratios de los gastos de personal en relación con los gastos totales de cada fundación: Cuadro nº 28: Gastos de personal en relación con los gastos totales 2007-2008 Euros Fundación F. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO F. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE F. DEPORTE GALEGO F. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR F. AXENCIA HUMANITARIA DE GALICIA F. DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DE A ESTRADA F. CENTRO TECNOLOXICO DA CARNE F. CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA (CESGA) F. CENTRO GALEGO DE ARTESANÍA E DESEÑO F.SEMANA VERDE DE GALICIA F. ROF CODINA F. ILLA DE SAN SIMÓN F. INSTITUTO FEIRAL DE VIGO (IFEVI) F. GALICIA EUROPA F. GALICIA EMIGRACIÓN F.PARA A TUTELA DE ADULTOS (FUNGA) F. FOMENTO DA CALIDADE INDUSTRIAL E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO F. INSTITUTO FEIRAL DA CORUÑA (IFECO) F. CIDADE DA CULTURA F. FEXDEGA Total 54 Año 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 Gastos totales (A) 1.233.355,78 1.557.013,15 1.989.642,69 2.158.051,59 12.099.870,19 10.332.159,24 6.476.859,72 6.509.587,54 174.741,24 635.954,86 794.326,33 571.483,83 1.360.265,05 1.767.254,24 1.519.100,11 2.610.771,29 1.678.791,00 2.406.957,00 5.592.429,00 4.336.754,00 1.578.362,07 1.601.409,90 185.557,24 451.367,52 1.897.797,09 3.630.303,00 1.244.401,00 2.956.286,00 2.184.000,00 1.675.000,00 717.811,11 4.342.899,24 10.456.734,14 18.614.468,65 285.103,00 861.086,00 2.269.606,00 15.203.097,00 1.384.744,45 1.232.360,75 55.123.497,21 83.454.264,80 Gastos personal (B) 95.857,86 168.907,09 539.762,46 504.272,85 601.900,80 666.935,89 2.619.751,54 2.565.872,57 110.371,32 104.853,57 289.045,14 233.432,68 449.376,77 504.689,21 627.127,30 1.139.652,17 124.548,00 215.941,00 1.064.795,00 1.394.803,00 520.719,65 649.803,75 24.059,58 58.913,13 301.591,00 326.445,31 625.988,00 622.945,00 299.928,28 334.174,28 431.917,83 591.533,21 5.094.068,04 8.146.415,79 71.904,00 156.624,00 578.619,00 560.981,00 185.686,75 177.742,41 14.657.018,32 19.124.937,91 % (B/A) 7,77 10,85 27,13 23,37 4,97 6,45 40,45 39,42 63,16 16,49 36,39 40,85 33,04 28,56 41,28 43,65 7,42 8,97 19,04 32,16 32,99 40,58 12,97 13,05 15,89 8,99 50,30 21,07 13,73 19,95 60,17 13,62 48,72 43,76 25,22 18,19 25,49 3,69 13,41 14,42 26,59 22,92 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Esta es su representación: Gráfico nº 19: Gastos de personal en relación con los gastos totales 2007-2008 90.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 Gasto total 50.000.000 Gastos personal 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 26,59% 22,92% 0 2007 2008 De los datos expuestos cabe significar que en las fundaciones el gasto de personal en relación con el total se ha situado en 2007 en un 26,59%, bajando en el 2008 hasta el 22,92%. Aunque en términos porcentuales se ha producido una pequeña minoración, esta se debe al importante crecimiento experimentado en los gastos totales, sin que la minoración porcentual responda a una disminución en los gastos de personal, ya que estos pasaron de 14.657.018,32 euros a 19.124.937,91 euros. 6.4. GASTOS DE PERSONAL EN EL AÑO 2008 En el siguiente cuadro se muestra el desglose por componentes de los gastos de personal de las fundaciones en el año 2008: 55 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Cuadro nº 29: Desglose de los gastos de personal 2008 Euros Fundaciones Otros gastos Sueldos y salarios Seguridad Social sociales Total F. FEIRAS E EXP. LUGO 126.960,89 41.946,20 168.907,09 F. FEIRAS E EXP.OURENSE 388.860,51 115.412,34 504.272,85 F. DEPORTE GALEGO F. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR F. AXENCIA HUMANITARIA 507.377,11 159.558,78 666.935,89 2.001.294,97 564.577,60 2.565.872,57 73.313,42 27.362,17 F. EXP.CONGRESOS DA ESTRADA 185.177,20 48.255,48 F. CENTRO TECECNOLÓXICO DA CARNE 390.557,66 114.131,55 F. CENTRO TECNOLÓXICO SUPERCOMPUTACIÓN 858.834,19 259.917,46 F.CENTRO GALEGO DE ARTESANÍA E DESEÑO 171.139,00 38.507,00 6.295,00 215.941,00 F. SEMANA VERDE DE GALICIA 897.085,58 220.728,37 276.989,05 1.394.803,00 F. ROF CODINA 503.628,90 146.174,85 47.474,40 11.438,73 58.913,13 F. INSTITUTO FEIRAL DE VIGO 267.356,89 59.088,42 326.445,31 F.GALICIA EUROPA 497.736,00 125.209,00 F. GALICIA EMIGRACIÓN 252.412,28 68.523,52 F. PARA A TUTELA DE ADULTOS (FUNGA) 461.089,14 130.444,07 6.051.801,16 1.868.121,73 INSTITUTO FEIRAL DA CORUÑA 125.819,00 30.805,00 156.624,00 F. CIDADE DA CULTURA 464.627,00 96.354,00 560.981,00 F. ILLA DE SAN SIMÓN F. FOMENTO DA CALIDADE INDUSTRIAL E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO FEXDEGA Total 142.900,52 14.415.445,82 4.177,98 104.853,57 233.432,68 504.689,21 20.900,52 1.139.652,17 649.803,75 622.945,00 13.238,48 334.174,28 591.533,21 226.492,90 34.841,89 4.161.398,16 548.093,93 8.146.415,79 177.742,41 19.124.937,91 Según los datos anteriores el gasto total del personal de las fundaciones en 2008 fue de 19.124.937,91 euros, correspondiendo el 75,38% a Sueldos y Salarios, el 21,76% a Seguridad Social y el 2,87% a Otros Gastos Sociales. Únicamente tienen Gastos Sociales seis de las 20 fundaciones con porcentajes sobre el total de gastos inferiores al 4%, excepto la fundación Semana Verde de Galicia que alcanza el 19,86%. 6.5. VINCULACIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJADORES 6.5.1. TIPO DE PERSONAL En el cuadro que se expone a continuación se muestra la distribución del personal de acuerdo con su vinculación contractual: 56 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Cuadro nº 30: Distribución del personal por modalidad contractual 2007-2008 Fundaciones Alta dirección 2007 2008 F. FEIRAS E EXP. LUGO F. FEIRAS E EXP.OURENSE F. DEPORTE GALEGO F. CENTRO TEC. DO MAR F. AXENCIA HUMANITARIA F. EXP.CONGRESOS DA ESTRADA F. CENTRO TEC. DA CARNE F. CENTRO TEC. SUPERCOMPUTACIÓN F. ARTESANÍA E DESEÑO F. SEMANA VERDE DE GALICIA F. ROF CODINA F. ILLA DE SAN SIMÓN F. INSTITUTO FEIRAL DE VIGO F. GALICIA EUROPA F. GALICIA EMIGRACIÓN F. PARA A TUTELA DE ADULTOS (FUNGA) F. FOMENTO DA CALIDADE DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO INDUSTRIAL E F. INSTITUTO FEIRAL DA CORUÑA F. CIDADE DA CULTURA FEXDEGA Total Laboral fijo 2007 2008 Tipo de personal Laboral temporal 2007 2008 Funcionarios 2007 2008 Total 2007 2008 0 1 1 1 1 1 1 0 1 4 1 1 0 1 4 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 4 1 2 14 8 19 1 1 11 10 4 30 16 0 8 7 2 1 2 13 8 29 1 1 11 24 5 36 17 0 8 7 2 4 12 1 13 58 2 6 1 15 1 2 2 0 1 3 4 18 14 0 13 60 2 6 4 20 0 2 5 0 1 2 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 16 22 78 4 8 13 25 6 36 19 1 9 11 10 20 16 14 22 90 4 8 16 44 6 40 23 1 9 10 8 22 4 5 46 45 111 212 0 0 161 262 0 5 1 29 0 4 1 27 1 0 3 184 1 0 4 218 0 8 3 261 2 8 4 374 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 7 474 3 12 9 619 En consecuencia, la evolución del personal en los años 2007 y 2008, atendiendo a su vinculación contractual fue la siguiente: Gráfico nº 20: Distribución del personal por modalidad contractual 2007-2008 400 350 300 250 2007 200 2008 150 100 50 0 Alta dirección 57 Laboral fijo Laboral temporal Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA A nivel global el número de efectivos ha experimentado un incremento interanual del 30,59%, alcanzando los 619 efectivos en el año 2008 frente a los 474 del año anterior (en este punto destaca la Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico que ha pasado de 161 a 262 trabajadores). El mayor incremento corresponde al personal laboral temporal con una variación de 113, de forma que en el año 2008 por cada contratación fija se formalizaron 3,35 contrataciones temporales. Según estos datos en el 2008 la estructura del personal de las fundaciones en términos porcentuales estaba integrada por un 35,22% de personal laboral fijo, un 60,42% de laboral temporal y un 4,36% de alta dirección. Por consiguiente, su representación es la siguiente: Gráfico nº 21: Estructura del personal en términos porcentuales en el año 2008 Alta dirección 4,4% Laboral temporal 60,4% Laboral fijo 35,2% Como se puede observar, destaca el elevadísimo número de personal temporal que prestaba servicios a 31/12/2008 en las fundaciones objeto de fiscalización. En consecuencia, una contratación que por su propia naturaleza debe ser excepcional, se convierte en la norma general, con el consiguiente riesgo que ello supone en cuanto a que los trabajadores sean declarados indefinidos por incurrir sus contratos en fraude de ley por no ajustarse estrictamente sus condiciones laborales a los requisitos previstos en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Por el contrario, se pudo comprobar por este equipo auditor que las entidades solicitaron la autorización prevista en la Ley de Presupuestos en cuanto a que las retribuciones fijadas en los contratos sean informadas por las D.G. de Presupuestos y de Función Pública. 58 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA 6.5.2. PERSONAL TEMPORAL A continuación se exponen los datos representativos de la estructura del personal temporal de las fundaciones a finales de 2007 y 2008, así como su relación con el total de trabajadores de las mismas: Cuadro nº 31: Tipo de personal laboral temporal 2007-2008 Fundaciones Obra o servicio 2007 2008 Tipo de personal laboral temporal Eventual Interinidad Otros Total p. temporal Total personal 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 % p. temporal s/ total 2007 2008 EXPO- LUGO EXP-OURENSE F. DEPORTE GALEGO C. T. MAR AXENCIA HUMANITARIA EXP.CONGRESOS DA ESTRADA C.T.CARNE T.SUPERCOMPUTACIÓN ARTESANÍA E DESEÑO SEMANA VERDE ROF CODINA ILLA DE SAN SIMÓN IFEVI GALICIA EUROPA GALICIA EMIGRACIÓN FUNGA 12 1 13 58 0 6 1 15 0 2 0 0 0 2 4 8 12 0 13 60 0 6 4 20 0 2 4 0 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 13 58 2 6 1 15 1 2 2 0 1 3 4 18 14 0 13 60 2 6 4 20 0 2 5 0 1 2 2 17 14 16 22 78 4 8 13 25 6 36 19 1 9 11 10 20 16 14 22 90 4 8 16 44 6 40 23 1 9 10 8 22 85,71 6,25 59,09 74,36 50,00 75,00 7,69 60,00 16,67 5,56 10,53 0,00 11,11 27,27 40,00 90,00 87,50 0,00 59,09 66,67 50,00 75,00 25,00 45,45 0,00 5,00 21,74 0,00 11,11 20,00 25,00 77,27 F. FOMENTO DA CALIDADE INDUSTRIAL E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO 82 176 0 0 2 2 27 34 111 212 161 262 68,94 80,92 0 8 3 215 0 8 3 316 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 15 2 0 0 0 28 0 0 1 35 0 8 3 261 2 8 4 374 1 13 7 474 3 12 9 619 0,00 61,54 42,86 55,06 66,67 66,67 44,44 60,42 IFECO CIDADE DA CULTURA FEXDEGA Total 0 20 Por lo tanto, la evolución es la que a continuación queda reflejada: Gráfico nº 22: Evolución por tipo de personal temporal 2007-2008 59 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Como se aprecia, a nivel global el incremento interanual producido en el 2008 del porcentaje de personal temporal en relación con el total ha pasado de un 55,06% a un 60,42%, debido básicamente al incremento de este tipo de personal en un 43,30% mientras que el total lo hizo en un 30,59%. En términos absolutos y en lo que respecta a las modalidades de contratación temporal, se observa un mayor incremento interanual en la de obra o servicio, con una variación de 101 efectivos, siguiéndole a mucha distancia interinidades con cinco y otros con siete. El 55,70% de las contrataciones en la modalidad de obra o servicio corresponden a la Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia. Centrándonos en el año 2008, la distribución del personal temporal atendiendo al tipo de contrato suscrito es la siguiente: Gráfico nº 23: Distribución del personal temporal en términos porcentuales en el año 2008 Interinidad 5,3% Otros 9,4% Eventual 0,8% Obra o servicio 84,5% Tal y como se aprecia en el gráfico, más de las tres cuartas partes del personal temporal (84,5%) correspondía a contratos de obra o servicio sin que, en muchos de los casos (al igual que ocurría en el caso de las sociedades), las funciones desarrolladas por los trabajadores contratados bajo esta modalidad se correspondan con los supuestos previstos en la normativa vigente para este tipo de contratación (obra o servicio concreto distinto de la actividad habitual de la entidad). 6.5.3. ALTA DIRECCIÓN A continuación se muestra un cuadro con los datos más relevantes referidos a los contratos de alta dirección vigentes en 2008 en las fundaciones públicas fiscalizadas. 60 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Cuadro nº 32: Personal de alta dirección en el año 2008 Euros Entidad Cargo Retribuciones brutas Hombre/mujer Informe conjunto EXPO-LUGO No existe EXPOURENSE Director Gerente 59.874,78 hombre no consta DEPORTE GALEGO Director Gerente 37.638,00 hombre favorable CETMAR Director Gerente 64.240,00 hombre favorable AXENCIA HUMANITARIA EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DE A ESTRADA CENTRO TECNOLÓXICO CARNE Director Gerente 34.333,20 mujer favorable Directora Gerente 40.000,00 mujer no consta Director Gerente 81.080,60 hombre favorable Desempeñado por el Director Gerente de la S.A Gestión Cesga Director Gerente 48.099,21 mujer favorable Director Económico-Administrativo 45.984,00 hombre favorable Director Infraestructuras y Servicios Técnicos 37.683,00 hombre favorable ROF CODINA Director Gerente 58.077,32 hombre favorable ILLA SAN SIMÓN Director Gerente 59.266,58 hombre favorable IFEVI GALICIA EUROPA No existe Directora oficina Bruselas 90.995,93 mujer no consta Director Gerente 47.342,68 hombre favorable CESGA ARTESANIA E DESEÑO SEMANA VERDE DE GALICIA GALICIA EMIGRACIÓN Secretaria 28.582,07 mujer favorable Coordinador Área I 32.491,70 mujer favorable favorable Coordinador Área II 32.491,70 mujer Director Gerente 47.921,21 mujer favorable Gerente 59.927,53 hombre favorable F. FOMENTO DA CALIDADE INDUSTRIAL E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO Director CIS D&T 44.888,26 hombre favorable Subdirector del CIS D&T 45.444,90 hombre desfavorable Director LOGM 51.150,80 hombre favorable Director CIS Madeira 51.150,80 hombre favorable IFECO No existe Director Gerente 60.074,28 hombre favorable Director económico-financiero 49.419,24 hombre favorable Director oficina técnica 86.993,85 hombre favorable FUNGA CIDADE DA CULTURA FEXDEGA Total Director infraestructuras 49.419,24 hombre favorable Director Gerente 54.000,00 hombre no consta 1.398.570,88 Del análisis de los datos contenidos en el cuadro se pueden deducir los siguientes extremos: - De un total de veinte fundaciones, cuatro no cuentan con ningún contrato de esta naturaleza, mientras que otras tantas tienen dos o más, destacando dentro de estas las fundaciones Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico con cinco contratos y Galicia Emigración e Cidade da Cultura con cuatro cada una. 61 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA En relación con las que tienen formalizados más de un contrato de alta dirección hay que subrayar (tal y como se decía en el caso de las sociedades) que, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1.382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección, su ámbito de aplicación se restringe a los trabajadores que ejerzan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa y relativos a los objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad, sólo limitado por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la entidad, por lo que la existencia de más de un contrato de esta naturaleza en una misma entidad conlleva que algún directivo de segundo nivel está vinculado a la entidad mediante un contrato de alta dirección contraviniendo lo establecido en el artículo 1 del referido Real Decreto al ejercer funciones dependientes jerárquicamente de los directivos de primer nivel (director gerente, gerente o director general). En esta situación también se pueden encontrar aquellas entidades que, sin contar con más de un contrato de esta naturaleza, los formalizados no se corresponden con el ámbito subjetivo previsto en el R.D. 1.382/1985. Las retribuciones brutas anuales pagadas al personal de alta dirección de las fundaciones ascendió en 2008 a un importe de 1.398.570,88 euros, destacando también la disparidad entre sus retribuciones en las distintas entidades. En este sentido, las retribuciones brutas anuales varían desde los 28.582,07 euros de la secretaria de Galicia Emigración a los 90.995,93 euros de la directora de la oficina en Bruselas de la Fundación Galicia Europa. Aún ciñéndonos a puestos similares (el máximo responsable de cada fundación), estas varían desde los 81.080,60 euros del director Gerente de Centro Tecnolóxico da Carne a los 34.333,20 euros de la Axencia Humanitaria de Galicia. - En cuanto a las autorizaciones previas conjuntas de las consellerías de Economía y Presidencia, en 22 casos son favorables, 1 desfavorable (Fomento de Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico) y en 4 casos no consta su existencia. - Por lo que se refiere a la distribución por sexos de los puestos de esta naturaleza, de un total de 27, corresponden a hombres 19 y los restantes 8 a mujeres. 62 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Gráfico nº 24: Distribuciones por sexos en el año 2008 del personal de alta dirección mujer 29,6% hombre 70,4% Por consiguiente, al igual que ha quedado expuesto en el apartado correspondiente a las sociedades, también en este caso los puestos de directivos están cubiertos mayoritariamente por hombres. 6.6. RETRIBUCIONES También en este caso (al igual que en las sociedades mercantiles), se realizó por este equipo auditor un análisis comparativo de las retribuciones abonadas en el año 2008 por las fundaciones a puestos idénticos (sin tener en cuenta la antigüedad y complementos), del que resulta la siguiente tabla: Cuadro nº 33: Retribuciones año 2008 Euros Entidad EXPOURENSE DEPORTE GALEGO Titulado superior Titulado medio 35.753,76 34.512,54 31.090,22 Administrativo 23.144,38 27.664,28 AXENCIA HUMANITARIA EXPOSICIONS A ESTRADA Auxiliar administrativo Ordenanza/conductor 15.335,46 20.825,69 12.484,92 14.663,83 CENTRO TECNOLÓXICO CARNE CESGA ARTESANIA E DESEÑO 28.689,78 22.909,71 19.719,60 SEMANA VERDE ROF CODINA IFEVI 17.383,55 24.117,65 30.631,21 GALICIA EUROPA GALICIA EMIGRACION 31.858,96 31.066,39 27.741,28 FUNGA FOMENTO CALIDADE INDUSTRIAL FEXDEGA 22.930,15 27.227,34 20.642,58 19.770,12 22.732,50 22.649,76 20.143,90 17.955,35 21.646,60 17.726,36 16.543,22 18.254,04 17.399,88 14.847,21 Como se puede apreciar, del muestreo realizado resulta que existen importantes variaciones entre las retribuciones asignadas por las fundaciones fiscalizadas a categorías idénticas. De esta forma, en lo que se refiere a las retribuciones de una plaza de titulado superior (sin especial 63 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA responsabilidad) varían desde los 35.753,76 euros (Expourense) a 17.383,55 euros (Semana Verde); en el caso de titulados medios van desde 31.090,22 euros (Expourense) a 19.770,12 euros (FUNGA). En cuanto a administrativos de 27.664,28 euros (Deporte Galego) a 16.543,22 euros (FUNGA) y los auxiliares de 20.825,69 euros (Deporte Galego) hasta 12.484,22 euros (Axencia Humanitaria). Por último, las retribuciones de los ordenanzas/conductores oscilan entre los 14.847,21 euros (FUNGA) y los 17.726,36 euros de la Fundación Rof Codina. En consecuencia, se puede concluir que existe una disparidad evidente entre las retribuciones asignadas a puestos semejantes. Otro tanto cabe decir en cuanto a los complementos percibidos tanto en lo que respecta a su concepto (más de ocho distintos) como a los importes diferentes asignados a complementos similares. De la fiscalización realizada se concluye que las fundaciones solicitan el informe conjunto de las D.G. de Función Pública y de Presupuestos para la fijación de las condiciones retributivas del personal exigida por la ley anual de Presupuestos (artículo 25 en el caso de los presupuestos para 2008). 6.7. PROCESOS SELECTIVOS En el cuadro que se muestra a continuación se incluyen los datos relativos a las convocatorias de plazas de personal fijo y temporal llevadas a cabo en 2007 y 2008: Cuadro nº 34: Procesos selectivos convocados en el año 2007-2008 Fundación FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO Año Nº de plazas 2007 2008 13 14 4 11 12 21 No hubo 2 54 37 11 1 17 12 12 5 15 3 3 No hubo 2007 FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR 2008 FUNDACIÓN AXENCIA HUMANITARIA DE GALICIA FUNDACIÓN DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DE A ESTRADA FUNDACIÓN CENTRO TECNOLOXICO DA CARNE 2007 2008 2007 2008 2007 2008 FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA (CESGA) DE FUNDACIÓN CENTRO GALEGO DE ARTESANÍA E DESEÑO FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA 64 2007 2008 2007 2008 2007 Tipo de personal Publicidad Informes Eventual Eventual Laboral fijo Temporal Laboral fijo Temporal SGC SGC DOG, Prensa, Web SGC, Web DOG, Prensa, Web SGC, Web Si Si Si Si Si Si Temporal Temporal Temporal Indefinido Laboral fijo Temporal Laboral fijo Temporal Laboral fijo Temporal Laboral fijo Laboral fijo Prensa y Web SGC/ Prensa SGC /Prensa DOG; Web Prensa y Web Prensa y Web DOG SGC/ Prensa DOG SGC/ Prensa DOG y Prensa DOG, Prensa, Web Si Si Si No constan No constan No constan Si Si Si Si Si Si Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Fundación Año Nº de plazas 2008 2 Temporal SGC Si 2 1 4 Laboral fijo Temporal Laboral fijo Si Si Si 5 Temporal DOG y prensa SGC DOG, Prensa, Web SGC / Preselección subvención 2007 FUNDACIÓN ROF CODINA 2008 FUNDACIÓN GALICIA EUROPA FUNDACIÓN GALICIA EMIGRACIÓN FUNGA FUNDACIÓN PARA O FOMENTO DA CALIDADE INDUSTRIAL E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE GALICIA 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 IFECO FEXDEGA No hubo 2 2 No hubo 5 3 159 72 1 2 No hubo 2 2 Tipo de personal Publicidad Informes según Si Temporal Temporal Prensa y web Prensa y SGC Si Si Temporal Temporal Temporal Temporal SGC SGC SGC y Prensa SGC y Prensa Temporal Prensa y Web Si Si Si Si Informe desfavorable Sí Temporal Temporal SGC SGC Si Si Alta dirección (Sub-director do CIS-D&T Ferrol) - De las 20 entidades, en 2007 convocaron procesos selectivos 12, mientras que en 2008 lo hicieron 14. Según los datos anteriores el número total de plazas convocadas por las fundaciones en 2008 fueron 217, correspondiendo 192 a temporales, 24 a fijos y 1 a alta dirección. Del total de plazas temporales convocadas, el 56,77% corresponde a las dos fundaciones que absorbieron la mayor concentración de plazas de esta naturaleza (Exposicións e Congresos de A Estrada y Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico). Por lo que se refiere al personal fijo, el 50,00% del mismo le correspondió a la Fundación Centro Tecnolóxico do Mar. En el año 2007, las plazas convocadas ascendieron a 294, de las cuales 261 fueron temporales y 33 fijas. El 81,61% de las plazas temporales de 2007 se concentran en las fundaciones para el Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia y Exposicións e Congresos da Estrada. En cuanto al personal fijo el 72,73% de las plazas corresponden a las fundaciones Centro Tecnolóxico da Carne y Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia. - Del análisis de los datos de las convocatorias de selección de personal iniciadas en los años 2007 y 2008, se concluye que las mismas cumplen en cuanto a su publicidad con las exigencias establecidas en la Ley 10/1996, de 5 de noviembre, solicitando también (excepto la Fundación Centro Tecnolóxico da Carne) los informes conjuntos de las D.G. de Presupuestos y de Función Pública. 65 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA 6.8. ASISTENCIAS TÉCNICAS O CONTRATOS DE SERVICIOS En el siguiente cuadro se muestran los datos relativos a los contratos de asistencias técnicas o de servicios formalizados en los 2007 y 2008 que conllevaron la presencia física de personal en las instalaciones de la entidad. Los citados contratos corresponden a 6 fundaciones, ya que las restantes no firmaron contratos de esta naturaleza. Cuadro nº 35: Asistencia técnicas y servicios contratados en los años 2007-2008 Euros Entidad Año FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE 2007 2008 2007 2008 2007 FUNDACIÓN AXENCIA HUMANITARIA DE GALICIA Gesticultura Persona Física Ancaria Gestión, S.L.U Persona Física No hubo Lidergal, S.L. Lidergal, S.L. No hubo Nº de trabajadores 1 1 1 1 Variable 8 2007 2008 2007 2008 FUNDACIÓN EMIGRACIÓN 2007 2008 Objeto Gestión de la Fundación A.T de Secretaria y Tesorería Gestión de la Fundación A.T de Secretaria y Tesorería Reparto publicidad Azafatas Importe 24.000,00 7.672,40 25.999,92 8.002,40 212,00 8.025,56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Elaboración de estrategias puesto médico campaña Informes de situación del agua en Mozambique Asesoría Contable y Adm. Asesoría Contable y Adm. Mantenimiento Informático Mantenimiento Informático Control del Gasto Seguimiento de Programas Extranjería Apoyo Administrativo Actividad Web 27.104,64 25.850,88 35.183,00 36.660,00 15.664,31 982,00 21.788,00 28.076,28 12.000,00 1 Rediseño Web 29.000,00 1 1 2 Captación de Fondos Gastos generales de inserción Gestión de ayudas 28.500,00 2.884,57 6.045,28 Persona Física 1 Persona Física 1 Pazos Pascual Oscar, S.L. Pazos Pascual Oscar, S.L. Inforhouse Inforhouse Mantelnor Outsourcing Grupo clave, S.A. Mantelnor Outsourcing Mantelnor Outsourcing Grupo clave, S.A. Corporación Marítima Lobeto Lobo, S.L. J.G.V. Xestión, S.L. Maria Eyo Gestoso Eulen, S.A. 2008 FUNDACIÓN CENTRO TECNOLOXICO DA CARNE FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA GALICIA Empresa 9.512,18 10.176,46 De los datos anteriores se deduce que de un total de 20 fundaciones en 2007 sólo cuatro tenían formalizados contratos de asistencias técnicas o servicios y en el 2008 seis, ascendiendo el número de contratos a 12 y 9, respectivamente. Estos datos ponen de manifiesto el grado de concentración de este tipo de contratos en algunas de las fundaciones. Del análisis de los contratos, se concluye que en la mayoría de los casos las actividades desarrolladas por los trabajadores de estas empresas externas coinciden con las funciones que realizaría el personal propio de la fundación, por lo que se podría derivar una cesión ilegal de trabajadores por existir una relación laboral encubierta. En este sentido, destaca particularmente el caso de la Fundación Galicia Emigración y la Semana Verde de Galicia. 66 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA 6.9. EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL Cuadro nº 36: Empresas de trabajo temporal contratadas en los años 2007-2008 Euros Nº de trabajadores Entidad Año Empresa F. FEIRAS E EXP. DE OURENSE 2007 2008 No tienen ADER RRHH 2007 Nortempo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2008 Nortempo 1 8 1 1 1 1 F. SEMANA VERDE DE GALICIA 1 1 1 Objeto Azafatas Comercialización de la feria Apoyo tareas auxiliares y de mantenimiento Captación y promoción comercial Apoyo tareas atención telefónica y actualización bases de datos Mantenimiento y acondicionamiento de zonas verdes Recepcionista Tareas auxiliares Área Internacional Tareas Dpto. Internacional Limpieza Mantenimiento y acondicionamiento de zonas verdes Comercialización de la feria Apoyo tareas auxiliares y de mantenimiento Captación y promoción comercial Apoyo tareas atención telefónica y actualización bases de datos Recepcionista Tareas auxiliares Área Internacional Limpieza Importe 3.892,68 22.947,00 33.742,00 20.143,00 15.896,00 20.073,00 19.215,00 18.363,00 15.700,00 26.370,00 20.073,00 11.474,00 12.415,00 9.870,00 4.500,00 9.190,00 8.429,00 12.048,00 De los datos expuestos en el cuadro se deduce que de las 20 fundaciones existentes sólo tenían formalizados contratos con ETT dos de ellas. Del análisis de los datos aportados por las fundaciones en relación con el objeto del contrato, se podría concluir su coincidencia con las actividades propias de la fundación en el caso de la Semana Verde de Galicia, incumpliéndose también los requisitos exigidos por la disposición adicional quinta de la Ley 30/2007 de contratos del sector público, lo que podría dar lugar a la existencia de la figura de cesión ilegal de trabajadores y, consecuentemente, a la declaración como indefinidos de los mismos. 6.10. DECLARACIÓN DE INDEFINIDOS De acuerdo con los datos facilitados por las entidades fiscalizadas, sólo la Fundación para a Tutela de Adultos (FUNGA) está afectada por cuatro sentencias judiciales (de fechas 31/7 y 28/12 en el 2007 y 6/2 y 25/2 en el 2008) en virtud de las cuales se declararon indefinidos 4 trabajadores que previamente estaban vinculados a la entidad mediante contratos temporales. 6.11. OTRAS SENTENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL En lo que se refiere a otras sentencias en materia de personal, sólo la Fundación Semana Verde de Galicia está afectada por 4 sentencias del Juzgado de lo Social (nº 2 y 3) de Pontevedra. Tres 67 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA de ellas (de fechas 04/12/2007, 07/07/2008 y 30/12/2008) fueron favorables para la entidad y la de 3/7/2008 le reconoce al demandante el derecho a la gratificación voluntaria absorbible como complemento salarial. Esta sentencia está recurrida por la Fundación. 6.12. PATRONATO En los años 2007 y 2008 ningún miembro de los Patronatos de las fundación percibe ningún tipo de indemnización por asistencias a las reuniones de los mismos, si bien es cierto que en alguna de ellas cobran las correspondientes dietas. 6.13. MECANISMOS DE CONTROL DE PRESENCIA DEL PERSONAL El control de presencia del personal se realiza de forma dispar por las distintas fundaciones, ya que de un total de 20 sólo seis utilizan un sistema de fichaje, mientras que en cinco el control lo realiza algún miembro del equipo directivo, en tres se lleva a cabo mediante hojas de firma o registros manuales periódicos y en otras seis se manifiesta la no existencia de sistemas de control. 7. RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS FUNDACIONES COMARCALES Por Resolución de 9 de enero de 1991 se ordena la publicación del acuerdo del Consello da Xunta de Galicia de 14/12/1990, por lo que se establece el Plan de Desarrollo Comarcal concebido como un instrumento que integre en las áreas comarcales prefijadas la acción de las distintas administraciones públicas implicadas. Las primeras fundaciones comarcales se constituyeron a finales del año 1994. Aplican parcialmente el Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos y el de Oficinas y despachos, siempre supeditados a la Ley de Presupuestos de la Xunta y a su desarrollo normativo (orden sobre la confección de nóminas ....) 7.1. RELACIÓN DE ENTIDADES Las fundaciones comarcales existentes son las siguientes: Cuadro nº 37: Relación de fundaciones comarcales Ancares, Os Arzúa Baixo Miño, O Bergantiños Betanzos Caldas Carballiño, O 68 Chantada Deza Eume Fonsagrada, A Mariña Central, A Mariña Occidental, A Mariña Oriental, A Morrazo, O Muros Noia Ordes Ortegal Paradanta, A Ribeiro, O Salnés, O Santiago Tabeirós-Terra de Montes Terra Chá Terra de Caldelas Terra de Celanova Terra de Lemos Terra de Melide Terra de Soneira Terra de Trives Ulloa, A Valdeorras Verín Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Estas entidades están declaradas como fundaciones de interés gallego al amparo de la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, y de interés para el desarrollo rural por Orden de la Consellería de Presidencia e Administración Pública. 7.2. EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL Y NÚMERO DE EFECTIVOS 7.2.1. GASTOS DE PERSONAL En el cuadro que se expone a continuación se muestran los datos de la evolución de los gastos de personal de las fundaciones comarcales en el período 2002-2008. Cuadro nº 38: Importe de los gastos de personal 2002-2008 Euros Fundaciones comarcales 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ANCARES (OS) ARZÚA 33.597,69 36.905,68 37.453,73 37.906,21 38.289,74 40.505,36 39.346,85 41.314,87 32.274,82 42.478,13 33.110,74 47.103,25 46.272,45 48.336,16 BAIXO MIÑO (O) BERGANTIÑOS BETANZOS 45.394,30 62.760,38 67.743,01 69.205,42 82.501,17 97.118,72 81.112,87 91.622,27 113.279,25 93.596,71 86.432,88 104.736,32 95.432,35 68.258,90 109.850,89 102.302,52 70.312,56 118.914,76 107.862,16 76.850,31 CALDAS CARBALLIÑO (O) CHANTADA 35.036,22 36.297,74 33.736,77 37.277,44 42.821,45 35.811,32 38.071,47 50.248,98 38.226,33 39.475,25 51.617,24 39.313,48 42.441,60 53.996,79 41.551,45 45.479,58 56.605,22 33.841,16 45.226,65 57.189,92 43.254,60 DEZA EUME 35.148,36 22.250,45 37.277,44 30.469,01 38.109,64 36.617,94 39.159,53 39.635,57 43.230,60 40.749,25 44.213,18 42.110,53 44.489,57 46.502,24 FONSAGRADA (A) MARIÑA CENTRAL (A) MARIÑA OCCIDENTAL (A) 44.199,92 32.609,78 32.869,89 46.320,54 49.283,59 47.652,05 47.479,50 47.586,58 48.669,84 49.335,42 48.728,98 49.991,82 54.312,42 48.919,55 53.741,80 55.713,14 53.420,46 55.104,98 56.077,80 55.099,19 56.792,34 MARIÑA ORIENTAL (A) MORRAZO (O) MUROS 22.250,45 31.053,42 39.505,72 25.089,77 143.080,09 44.662,60 32.299,58 222.623,75 45.836,12 42.913,68 90.817,21 46.795,65 46.259,67 90.676,72 52.640,31 42.450,94 94.113,11 49.188,24 46.831,12 91.094,62 54.346,83 NOIA (*) ORDES 40.541,13 32.767,74 47.009,04 30.512,46 532.042,50 25.720,16 525.823,73 37.748,58 54.996,96 39.647,91 55.104,58 42.397,98 56.430,87 15.235,87 ORTEGAL PARADANTA (A) RIBEIRO (O) 31.053,30 36.297,82 31.681,01 80.392,07 34.066,19 34.682,86 91.286,15 18.434,75 36.435,46 93.313,30 37.607,04 47.736,00 100.005,64 39.468,53 28.756,64 103.710,92 42.210,54 42.501,24 109.153,35 42.510,31 33.469,41 SALNÉS (O) SANTIAGO TABEIRÓS-TERRA DE MONTES 25.322,42 36.297,74 167.592,74 31.900,78 37.286,57 253.565,47 46.078,44 41.815,58 149.100,95 75.085,05 66.091,24 195.524,88 95.678,36 68.344,05 156.228,05 82.164,14 46.515,27 121.884,60 79.189,50 47.707,80 TERRA CHÁ TERRA DE CALDELAS 46.843,51 35.320,31 65.053,73 37.453,72 89.560,02 38.289,75 83.189,77 39.346,85 82.640,98 43.433,18 105.107,30 44.420,10 113.964,27 44.702,46 TERRA DE CELANOVA TERRA DE LEMOS TERRA DE MELIDE 38.792,96 22.250,45 36.905,66 40.034,48 30.649,01 37.906,23 31.469,30 36.593,43 40.505,36 43.524,16 39.313,68 41.314,95 44.245,66 41.557,39 42.477,01 47.098,31 42.489,89 34.059,16 45.733,45 44.595,80 41.895,83 TERRA DE SONEIRA TERRA DE TRIVES ULLOA (A) 33.047,34 32.767,74 33.886,56 66.079,18 36.646,62 91.836,90 37.379,52 101.457,51 39.120,08 107.230,84 42.552,93 109.345,54 43.834,53 102.929,74 VALDEORRAS VERÍN 36.288,84 38.035,22 37.014,64 46.178,80 48.558,77 46.888,40 49.283,93 47.785,18 51.194,48 43.321,67 53.461,00 50.148,96 54.720,91 54.394,93 1.097.829,96 (*) Taller de Empleo (2004–2005) 1.692.253,90 2.500.145,75 2.426.855,83 2.029.344,94 2.034.436,41 2.047.494,35 Total 69 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA La representación gráfica de la citada evolución es la siguiente: Gráfico nº 25: Evolución de los gastos de personal 2002-2008 Al contrario de lo que acontece en los restantes tipos de entidades fiscalizadas, en el caso de las fundaciones comarcales se advierte un nivel de gasto lineal desde el año 2006. El repunte en el gasto que se observa en los años 2004 y 2005 se debió en parte a la contratación de 74 personas para un taller de empleo en la fundación comarcal de Noia. La Fundación Terra de Soneira nunca contó con personal. 7.2.2. NÚMERO MEDIO DE EFECTIVOS El número medio de empleados en las anualidades 2002 a 2008, calculado según el Plan General de Contabilidad, fue el siguiente: 70 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Cuadro nº 39: Número medio de efectivos 2002-2008 Fundaciones comarcales 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ANCARES (OS) ARZÚA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 BAIXO MIÑO (O) BERGANTIÑOS 1,00 1,00 3,00 2,00 3,00 2,45 4,00 3,00 3,00 2,81 3,00 3,00 3,00 3,00 BETANZOS CALDAS CARBALLIÑO (O) 1,00 1,00 2,66 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 CHANTADA DEZA EUME 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 FONSAGRADA (A) MARIÑA CENTRAL (A) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 MARIÑA OCCIDENTAL (A) MARIÑA ORIENTAL (A) MORRAZO (O) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,55 1,00 1,00 7,46 1,00 1,00 2,82 1,00 1,00 2,50 1,00 1,00 2,50 1,00 1,00 2,50 MUROS NOIA ORDES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,09 1,00 37,5 1,14 1,00 37,5 1,00 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ORTEGAL PARADANTA (A) 1,00 1,00 2,23 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 RIBEIRO (O) SALNÉS (O) SANTIAGO 1,00 1,00 1,00 3,75 1,00 1,00 7,77 1,00 2,00 4,76 3,00 1,00 6,92 3,00 1,00 6,01 2,00 1,00 3,66 2,00 TABEIROS-TERRA DE MONTES TERRA CHÁ TERRA DE CALDELAS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,82 1,00 1,00 2,75 1,00 2,00 2,97 1,00 2,00 3,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 3,00 1,00 TERRA DE CELANOVA TERRA DE LEMOS 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 TERRA DE MELIDE TERRA DE SONEIRA TERRA DE TRIVES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ULLOA (A) VALDEORRAS VERÍN 1,00 1,00 1,00 2,02 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 3,00 3,05 1,00 3,00 2,66 1,00 3,00 1,00 1,00 2,33 1,00 1,00 30,75 46,12 94,07 94,10 56,39 51,51 48,49 Total La representación gráfica de la evolución es ésta: 71 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Gráfico nº 26: Evolución del número medio de efectivos 2002-2008 Al igual que se explicaba en la evolución de los gastos el repunte en el número de efectivos en los años 2004 y 2005 se debió a la contratación de 74 personas para un taller de empleo en la fundación de Noia. Por otra parte, el hecho de pasar de 31 trabajadores en el 2002 a 48 en el 2008, obedece a las contrataciones de personal temporal para gestión de programas específicos, tal y como se detalla en el apartado correspondiente. 7.3. ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS 7.3.1. PRESUPUESTOS DE PERSONAL El gasto total en personal en el año 2008 por parte de las fundaciones comarcales fue de 2.047.494,35 euros, ajustándose al presupuesto previsto inicialmente. 7.3.2. GASTOS DE PERSONAL SOBRE LOS GASTOS TOTALES El gasto de personal en relación con el gasto total de las fundaciones en el año 2008 fue el siguiente: 72 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Cuadro nº 40: Gastos de personal en relación con los gastos totales en el año 2008 Euros Fundaciones comarcales ANCARES (OS) ARZÚA Gasto total (A) Gasto personal (B) 69.373,99 63.474,58 46.272,45 48.336,16 66,70 76,15 BAIXO MIÑO (O) BERGANTIÑOS BETANZOS 174.959,35 162.634,89 120.643,28 118.914,76 107.862,16 76.850,31 67,97 66,32 63,70 CALDAS CARBALLIÑO (O) CHANTADA 62.855,63 71.399,67 72.260,19 45.226,65 57.189,92 43.254,60 71,95 80,10 59,86 DEZA EUME 86.503,72 69.468,78 44.489,57 46.502,24 51,43 0,00 FONSAGRADA (A) MARIÑA CENTRAL (A) MARIÑA OCCIDENTAL (A) 75.615,75 151.111,83 89.737,54 56.077,80 55.099,19 56.792,34 74,16 36,46 63,29 MARIÑA ORIENTAL (A) MORRAZO (O) MUROS 85.444,51 148.589,42 85.965,92 46.831,12 91.094,62 54.346,83 54,81 61,31 63,22 90.300,04 26.983,60 56.430,87 15.235,87 62,49 56,46 ORTEGAL PARADANTA (A) RIBEIRO (O) 152.110,02 52.280,70 51.726,89 109.153,35 42.510,31 33.469,41 71,76 81,31 64,70 SALNÉS (O) SANTIAGO TABEIRÓS-TERRA DE MONTES 523.889,75 148.249,52 53.123,79 121.884,60 79.189,50 47.707,80 23,27 53,42 89,80 TERRA CHÁ TERRA DE CALDELAS 253.814,50 84.010,54 113.964,27 44.702,46 44,90 53,21 TERRA DE CELANOVA TERRA DE LEMOS TERRA DE MELIDE 81.993,62 69.507,58 57.667,91 45.733,45 44.595,80 41.895,83 55,78 64,16 72,00 TERRA DE SONEIRA (*) TERRA DE TRIVES ULLOA (A) 0,00 69.448,63 163.152,63 0,00 43.834,53 102.929,74 0,00 63,12 63,09 VALDEORRAS VERÍN 75.405,82 137.636,05 54.720,91 54.394,93 72,57 39,52 3.681.340,64 2.047.494,35 55,62 NOIA ORDES Total (*) Terra de Soneira no tuvo personal y además a finales del 2008 se tomó el acuerdo de disolución. 73 % (B/A) Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Gráficamente sería: Gráfico nº 27: Gastos de personal en relación con gastos totales en el año 2008 4.000.000 3.500.000 3.000.000 Gasto total 2.500.000 Gasto personal 2.000.000 1.500.000 55,62% 1.000.000 500.000 0 2008 7.4. GASTOS DE PERSONAL EN EL AÑO 2008 De las cuentas rendidas por las fundaciones comarcales correspondientes al ejercicio 2008 no se pudo obtener la composición de los gastos de personal a nivel de sueldos y salarios y cargas sociales. 7.5. VINCULACIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJADORES 7.5.1. TIPO DE PERSONAL El personal a 31/12/2008 estaba vinculado a las fundaciones según la siguiente modalidad contractual: 74 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Cuadro nº 41: Distribución del personal por modalidad contractual 2007-2008 Fundaciones comarcales Alta dirección Laboral fijo Laboral temporal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 30 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 21 ANCARES (OS) ARZÚA BAIXO MIÑO (O) BERGANTIÑOS BETANZOS CALDAS CARBALLIÑO (O) CHANTADA DEZA EUME FONSAGRADA (A) MARIÑA CENTRAL (A) MARIÑA OCCIDENTAL (A) MARIÑA ORIENTAL (A) MORRAZO (O) MUROS NOIA ORDES ORTEGAL PARADANTA (A) RIBEIRO (O) SALNÉS (O) SANTIAGO TABEIRÓS-TERRA DE MONTES TERRA CHÁ TERRA DE CALDELAS TERRA DE CELANOVA TERRA DE LEMOS TERRA DE MELIDE TERRA DE SONEIRA TERRA DE TRIVES ULLOA (A) VALDEORRAS VERÍN Total Funcionarios Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 0 3 1 1 6 2 1 3 1 1 1 1 0 1 3 1 1 51 La representación gráfica es la siguiente: Gráfico nº 28: Estructura del personal en términos porcentuales modalidad contractual 2007-2008 Laboral temporal 40,38% Laboral fijo 59,6% 75 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA El gerente comarcal es el único personal con el que cuenta la mayor parte de las 34 fundaciones. No obstante, en el año 2008 se procedió a la contratación de personal temporal, tal y como se expone en el apartado siguiente, a efecto de gestionar programas específicos. 7.5.2. PERSONAL TEMPORAL El personal temporal que prestaba servicios en las fundaciones comarcales a 31/12/2008 era el siguiente: Cuadro nº 42: Tipo de personal laboral temporal 2007-2008 Fundación Proyecto/programa Denominación puesto Modalidad contractual BAIXO MIÑO (O) BAIXO MIÑO (O) PRODER II PRODER II Técnico Administrativo Obra-servicio Obra-servicio BERGANTIÑOS BERGANTIÑOS AGADER AGADER Analista Financiero Administrativo Obra-servicio Obra-servicio BETANZOS BETANZOS MORRAZO (O) AGADER AGADER PRODER II Administrativo Técnico Responsable Administrativo contable Obra-servicio Obra-servicio Obra-servicio MORRAZO (O) ORTEGAL PRODER II AGADER Auxiliar Administrativo Técnico Obra-servicio tiempo parcial Obra-servicio ORTEGAL PARADANTA (A) SALNÉS (O) AGADER PRODER II Administrativa Gerente Técnico Administrativo Obra-servicio Interino Obra-servicio SALNÉS (O) SALNÉS (O) SALNÉS (O) PRODER II PRODER II RED CULTURA Interreg IIIA Administrativa Técnica certificación Técnica media Obra-servicio Obra-servicio Obra-servicio SALNÉS (O) SANTIAGO RED CULTURA Interreg III A TRASLATIO II Interreg IIIA Administrativo Técnico Eventual contingencia producción Obra-servicio TERRA CHÁ TERRA CHÁ ULLOA (A) LEADER+ LEADER+ AGADER Administrativo Auxiliar Administrativo Técnico Obra-servicio Obra-servicio Obra-servicio ULLOA (A) AGADER Técnico Administrativo Obra servicio Como se puede observar y quedó reflejado en el apartado anterior, este personal temporal se contrató para la gestión de programas específicos y sus funciones se deben limitar a realizar las actividades para las que fueron contratados, cumpliéndose estrictamente las condiciones del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, para evitar incurrir en fraude de ley y, en consecuencia, en la declaración de estos trabajadores como indefinidos. 7.5.3. ALTA DIRECCIÓN No existe en ninguna fundación comarcal personal contratado bajo esta modalidad contractual. 76 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA 7.6. RETRIBUCIONES Las retribuciones asignadas en el año 2008 a las plazas de los gerentes de las fundaciones comarcales eran las siguientes: Cuadro nº 43: Personal de alta dirección en el año 2008 Euros Fundación Formación académica Salario base Plus Retribuciones brutas anuales Programa de desarrollo ANCARES (OS) ARZÚA Titulado Superior CC Educación Titulado Superior CC EE/empresariales 35.331,92 36.693,37 35.331,92 36.693,37 BAIXO MIÑO (O) BERGANTIÑOS BETANZOS Titulado Superior Derecho Titulado Superior CC EE/empresariales 35.485,66 36.556,61 CALDAS CARBALLIÑO (O) CHANTADA Titulado Superior CC EE/empresariales Titulado Superior CC EE/empresariales Titulado Superior Geografía y Historia 34.331,29 37.002,20 33.931,48 DEZA EUME Titulado Superior Derecho Titulado Superior Geografía e Historia 33.985,22 35.247,45 FONSAGRADA (A) MARIÑA CENTRAL (A) MARIÑA OCCIDENTAL (A) Titulado Superior CC EE/empresariales Titulado Superior Geografía e Historia Titulado Superior Derecho 44.632,92 36.613,31 36.751,86 7.041,00 8.595,60 44.632,92 43.654,31 45.347,46 LEADER + PRODER II MARIÑA ORIENTAL (A) MORRAZO (O) MUROS Titulado Superior Filología Inglesa Titulado Superior CC EE/empresariales Titulado Superior Derecho 35.708,05 35.273,32 35.124,97 6.306,12 7.352,72 35.708,05 41.579,44 42.477,69 PRODER II PRODER II NOIA ORDES Titulado Superior Geografía y Historia Titulado Superior CC EE/empresariales 34.417,21 33.044,76 10.158,50 44.575,71 33.044,76 PRODER II ORTEGAL PARADANTA (A) RIBEIRO (O) Titulado Superior CC EE/empresariales Titulado Superior Geografía e Historia Titulado Superior Derecho 35.216,01 32.444,66 33.634,19 6.431,52 41.647,53 32.444,66 33.634,19 AGADER SALNÉS (O) SANTIAGO TABEIRÓS-TERRA DE MONTES Titulado Superior Derecho Titulado Superior Derecho Titulado Superior Geografía y Historia 34.563,99 34.843,52 36.119,15 10.788,72 13.382,40 45.352,71 48.225,92 36.119,15 PRODER II PRODER II, INTERREG III TERRA CHÁ TERRA DE CALDELAS Titulado Superior Químicas Titulado Superior Derecho 51.784,33 34.151,40 51.784,33 34.151,40 TERRA DE CELANOVA TERRA DE LEMOS TERRA DE MELIDE Titulado Superior Geografía y Historia Titulado Superior CC EE/empresariales Titulado Superior Derecho 33.890,75 33.786,21 35.795,16 33.890,75 33.786,21 35.795,16 TERRA DE SONEIRA TERRA DE TRIVES ULLOA (A) Formación Profesional Titulado Superior Geografía y Historia 35.870,94 31.655,18 6.521,75 35.870,94 38.176,93 AGADER VALDEORRAS VERÍN Titulado Superior Biología Diplomada en Relaciones Laborales 35.831,81 36.426,13 7.200,00 6.181,80 43.031,81 42.607,93 AGADER LEADER + 5.933,52 8.742,84 35.485,66 42.490,13 34.331,29 45.745,04 33.931,48 AGADER AGADER 33.985,22 35.247,45 Del cuadro se deduce que las diferencias que se observan, vienen determinadas por la asignación a alguno de los gerentes de un complemento retributivo en concepto de gestión de los programas de desarrollo que se detallan. En este sentido, destaca la diferencia existente entre las cuantías de los distintos pluses que varían desde los 13.382 euros del gerente de la Fundación 77 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA de Santiago hasta los 5.933 euros del de Bergantiños. En el caso de los gerentes de las Fundaciones de A Fonsagrada y Terra Chá tienen incluidas las cuantías de estos complementos en el propio salario base. 7.7. PROCESOS SELECTIVOS Durante los años 2007 y 2008 no se ha procedido a realizar ningún proceso selectivo. 7.8. ASISTENCIAS TÉCNICAS O CONTRATOS DE SERVICIOS En el año 2008 la Fundación para o Desenvolvemento da Comarca do Salnés mantenía un contrato de asistencia técnica para la coordinación de la Ruta del Vino Rías Baixas, por un importe de 31.009,91euros. 7.9. EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL Las fundaciones comarcales no contrataron con empresas de trabajo temporal en los años fiscalizados. 7.10. DECLARACIÓN DE INDEFINIDOS Con fecha 24 de noviembre de 2008 el Juzgado de lo Social nº 1 de Santiago de Compostela declaró nulo el despido de una trabajadora por obra o servicio por parte de la Fundación para o Desenvolvemento da Comarca de Santiago, declarando a la trabajadora como indefinida. Esta sentencia fue recurrida por la Fundación ante el TSXG, que dictó Sentencia el día 26/05/2009 estimando en parte el recurso, declarando el despido como improcedente y condenando a la Fundación a readmitir a la trabajadora o a la extinción de la relación laboral con el abono de una indemnización de 7.348,78 euros y al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido (30/06/2008). La Fundación eligió esta segunda opción declarando extinguida la relación laboral con fecha 16/09/2009, procediendo al abono de las cantidades adeudadas. 7.11. OTRAS SENTENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL Fundación para o Desenvolvemento da Comarca de Terra de Trives: Sentencia de 28 de noviembre de 2008 sobre reconocimiento de un nuevo trienio (fecha a computar antigüedad 1994). 7.12. PATRONATO Cada una de las fundaciones cuenta con un patronato, sin que sus miembros perciban ningún tipo de indemnización por la asistencia a las reuniones de los mismos. 78 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA 7.13. MECANISMO DE CONTROL DE PRESENCIA DEL PERSONAL Dado el escaso volumen de personal, no existen mecanismos de control de presencia del mismo. 8. RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS ENTES DE DERECHO PÚBLICO Los 12 entes que fueron objeto de fiscalización son los que tienen las características definidas en el artículo 12.1.b) do Decreto 1/1999 cuando establece que son sociedades públicas de la Comunidad Autónoma de Galicia las entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia, que por ley tienen que adecuar su actividad al ordenamiento jurídico privado. A efectos de este informe, el artículo 1 de la Ley 10/1996, de 5 de noviembre, de actuación de entes y empresas participadas, establece que deberán de ajustar su actuación en materia de personal a los principios básicos que regulan la función pública. 8.1. ENTIDADES, AÑO DE CREACIÓN Y CONVENIO COLECTIVO APLICABLE Cuadro nº 44: Año de creación y convenio colectivo aplicable Relación de entes Año de creación Convenio colectivo Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) 1984 Convenio de empresa Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) 1992 Convenio Oficinas y Despachos Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos (EPOSH) 1993 Convenio de empresa Portos de Galicia (PG) 1994 Convenio de empresa Consello Económico e Social (CES) 1995 V Convenio Único Xunta Galicia Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (CIXTEC) 1998 V Convenio Único Xunta Galicia Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) 1999 Acuerdo de empresa Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (INTECMAR) 2000 2004 V Convenio Único Xunta Galicia Convenio de empresa Instituto Galego de Calidade Alimentaria (INGACAL) 2005 V Convenio Único Xunta Galicia Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA) 2007 V Convenio Único Xunta Galicia Consello Galego de Relacións Laborais (CGRL) 2008 V Convenio Único Xunta Galicia La mitad de los doce entes están sometidos al V Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Xunta de Galicia, uno de ellos está regido por un acuerdo de empresa, otro por el Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos y los cuatro restantes cuentan con Convenio Colectivo propio. 79 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA 8.2. EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL Y NÚMERO DE EFECTIVOS 8.2.1. GASTOS DE PERSONAL En el cuadro que se expone a continuación se muestran los datos de la evolución de los gastos de personal de los entes en el período 2002-2008: Cuadro nº 45: Importe de los gastos de personal 2002-2008 Euros Ente AGADER AXEGA CES CGRL CIXTEC CRTVG EPOSH IGAPE INEGA INGACAL INTECMAR PORTOS Total 2002 2003 2004 Gastos personal 2005 2006 2007 961.533,38 1.185.720,00 1.420.504,34 1.534.329,37 1.691.499,36 1.897.735,58 403.786,00 422.256,80 426.139,70 425.533,10 472.013,90 467.868,74 3.230.365,52 3.710.395,17 205.047,25 3.889.070,00 1.202.020,03 3.377.220,16 4.007.963,22 581.458,87 4.177.160,00 1.380.956,92 3.621.440,25 4.152.490,00 832.818,78 4.588.199,81 1.505.600,37 3.848.451,64 4.893.411,58 1.323.882,39 5.418.383,28 1.495.149,00 4.322.330,35 5.027.800,72 1.595.270,13 5.777.526,14 1.576.353,58 4.550.539,72 5.550.898,02 1.820.501,33 5.829.906,15 1.600.731,17 493,64 722.894,79 1.365.974,41 1.444.907,64 2.795.990,00 2.982.106,83 3.428.208,30 3.741.023,63 3.911.942,37 3.943.078,86 16.398.207,35 18.114.842,80 19.975.401,55 23.403.058,78 25.740.710,96 27.106.660,85 La representación gráfica es la siguiente: Gráfico nº 29: Evolución de los gastos de personal 2002-2008 80 2008 2.050.833,43 171.344,13 511.801,84 262.910,54 4.849.967,40 7.239.640,00 1.888.817,34 6.571.572,94 1.666.061,31 224.487,90 1.639.737,44 4.382.897,73 31.460.072,00 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA En consecuencia, se observa que en el año 2008 los gastos en materia de personal ascendieron a 31.460.072,00 euros, lo que supone un incremento de un 16,06% respecto al año anterior y un 91,85% en relación con los de 2002. 8.2.2. NÚMERO MEDIO DE EFECTIVOS La evolución desde el año 2002 del número medio de efectivos del personal de los entes, es lo que se muestra a continuación: Cuadro nº 46: Número medio de efectivos 2002-2008 Ente AGADER Efectivos medios 2002 19,92 2003 24,9 2004 29,83 2005 31,68 2006 35,32 2007 42,51 AXEGA CES 40,85 5,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 CGRL 11,00 17,00 CIXTEC 89,00 90,00 91,00 93,50 98,50 102,50 103,00 CRTVG 92,00 112,00 109,00 105,00 106,00 114,00 124,00 EPOSH 5,00 22,00 36,00 41,00 41,00 41,00 45,00 IGAPE 102,00 109,00 116,00 127,00 124,00 111,00 134,00 INEGA 36,00 36,00 37,00 39,00 39,00 38,00 39,00 INGACAL INTECMAR PORTOS Total 46,88 48,92 0,01 6,70 48,67 50,83 92,00 98,00 111,00 114,00 118,00 110,00 128,00 446,92 502,9 540,83 609,06 621,74 618,69 704,38 Gráficamente: Gráfico nº 30: Evolución del número medio de efectivos 2002-2008 81 2008 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Según estos datos el número medio de empleados de los entes no dejo de incrementarse en este período, pasando de 447 en 2002 a 704 en 2008 lo que supone un aumento del 57,61%. En este sentido sobresalen EPOSH que multiplicó por 9 su número y AGADER que lo duplicó. Se analizamos la evolución cuantitativa por años, destaca el 2008 con un incremento de 86 efectivos respecto del año anterior y a continuación el 2005 con 68 efectivos. 8.3. ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS 8.3.1. PRESUPUESTOS DE PERSONAL En el siguiente cuadro se muestran los presupuestos iniciales de personal y los gastos realmente ejecutados en 2007 y 2008, así como el porcentaje que representan estos. Cuadro nº 47: Presupuestos iniciales y gasto ejecutado en materia de personal 2007-2008 Euros Entes AGADER AXEGA CES CGRL CIXTEC CRTVG EPOSH IGAPE INEGA INGACAL INTECMAR PORTOS Total 82 Año Presupuestos iniciales (A) Gasto ejecutado (B) % (B/A) 2007 2.109.680,00 1.897.735,58 89,95 2008 2.067.540,00 2.050.833,43 99,19 2008 501.406,12 171.344,13 34,17 2007 521.000,00 467.868,74 89,80 2008 536.000,00 511.801,84 95,49 2007 2007 2008 433.729,40 262.910,54 60,62 2007 4.584.172,00 4.550.539,72 99,27 2008 4.996.758,20 4.849.967,40 97,06 2007 5.345.000,00 5.550.898,02 103,85 122,68 2008 5.901.000,00 7.239.640,00 2007 2.275.528,77 1.820.501,33 80,00 2008 2.400.615,16 1.888.817,34 78,68 2007 6.519.365,06 5.829.906,15 89,42 2008 6.908.277,11 6.571.572,94 95,13 2007 1.780.000,00 1.600.731,17 89,93 2008 1.850.000,00 1.666.061,31 90,06 2007 66.656,00 493,64 0,74 2008 495.390,00 224.487,90 45,32 2007 1.894.694,00 1.444.907,64 76,26 2008 1.886.688,00 1.639.737,44 86,91 2007 4.704.375,34 3.943.078,86 83,82 2008 4.959.946,53 4.382.897,73 88,37 2007 29.800.471,17 27.106.660,85 90,96 2008 32.937.350,52 31.460.072,00 95,51 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Los presupuestos iniciales de gastos de personal de los entes fueron en 2007 de 29.800.471,17 euros y en 2008 ascendieron a 32.937.350,52 euros. En cuanto a los gastos ejecutados, su importe pasó de 27.106.661,85 euros en 2007 a 31.460.072,00 euros en 2008. El grado de ejecución global pasó de un 90,96% en 2007 a un 95,51% en 2008, disminuyendo este únicamente en el CIXTEC y EPOSH. 8.3.2. GASTOS DE PERSONAL SOBRE LOS GASTOS TOTALES En el siguiente cuadro se muestran los datos de los gastos de personal en relación con los gastos totales: Cuadro nº 48: Gastos de personal en relación con los gastos totales 2007-2008 Euros Ente AGADER AXEGA CES CGRL CIXTEC CRTVG EPOSH IGAPE INEGA INGACAL INTECMAR PORTOS Total 83 Año Gastos totales (A) Gastos personal (B) 2007 2008 18.533.080,81 25.772.544,28 1.897.735,58 2.050.833,43 10,24 7,96 2007 2008 2007 3.071.867,99 893.984,95 171.344,13 467.868,74 5,58 52,34 2008 2007 2008 1.025.241,28 972.845,56 511.801,84 262.910,54 27,02 2007 2008 15.725.748,10 17.626.074,01 4.550.539,72 4.849.967,40 28,94 27,52 2007 2008 2007 10.045.901,87 11.413.802,00 10.408.372,86 5.550.898,02 7.239.640,00 1.820.501,33 55,26 63,43 17,49 2008 2007 2008 13.637.734,11 69.219.516,75 97.683.652,43 1.888.817,34 5.829.906,15 6.571.572,94 13,85 8,42 6,73 2007 2008 11.906.387,89 14.778.749,03 1.600.731,17 1.666.061,31 13,44 11,27 2007 2008 2007 449.116,06 2.641.749,48 4.519.442,20 493,64 224.487,90 1.444.907,64 0,11 8,50 31,97 2008 2007 2008 4.490.024,47 23.238.223,09 24.229.891,77 1.639.737,44 3.943.078,86 4.382.897,73 36,52 16,97 18,09 2007 2008 164.939.774,58 217.344.176,41 27.106.660,85 31.460.072,00 16,43 14,47 (B/A) % 49,92 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Esta es la representación gráfica: Gráfico nº 31: Gastos de personal en relación con los gastos totales 2007-2008 250.000.000 200.000.000 150.000.000 Gastos totales 100.000.000 Gastos de personal 50.000.000 16,43% 14,47% 2007 2008 0 A pesar de las limitaciones de este dato económico-financiero a efectos comparativos, derivadas principalmente de los diferentes ámbitos de actividad que realiza cada una de las entidades fiscalizadas, se utiliza como indicador de su rentabilidad. De los datos expuestos cabe significar que el porcentaje que representan los gastos de personal en relación con los totales se situó en 2007 en un 16,43%, bajando ligeramente en el 2008 hasta el 14,47%. Esta pequeña minoración no se debe a una disminución de los gastos de personal sino a un incremento de los gastos totales de los entes. 8.4. GASTOS DE PERSONAL EN EL AÑO 2008 En el siguiente cuadro se muestra el desglose por componentes de los gastos de personal de las entidades fiscalizadas en el año 2008: Cuadro nº 49: Desglose de los gastos de personal 2008 Euros Sociedad AGADER AXEGA CES CGRL CIXTEC CRTVG EPOSH IGAPE INEGA INGACAL INTECMAR PORTOS Total 84 Sueldos y salarios 1.612.248,82 138.803,64 405.897,11 216.457,83 3.675.581,19 6.097.989,00 1.449.388,73 5.014.002,35 1.276.012,30 168.835,40 1.299.039,95 3.405.038,74 24.759.295,06 Seguridad Social 438.584,61 32.540,49 105.904,73 46.452,71 1.174.386,21 1.141.651,00 439.428,61 1.557.570,59 390.049,01 50.316,50 340.697,49 944.266,58 6.661.848,53 Otros gastos sociales 5.336,00 33.592,41 38.928,41 Total 2.050.833,43 171.344,13 511.801,84 262.910,54 4.849.967,40 7.239.640,00 1.888.817,34 6.571.572,94 1.666.061,31 224.487,90 1.639.737,44 4.382.897,73 31.460.072,00 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Según los datos anteriores el gasto total del personal de los entes públicos en 2008 fue de 31.460.072,00 euros, correspondiendo un 78,70% a Sueldos y salarios, un 21,18% a Seguridad Social y un 0,12% a Otros Gastos Sociales. 8.5. VINCULACIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJADORES 8.5.1. TIPO DE PERSONAL En el cuadro que se expone a continuación se muestra la distribución del personal de acuerdo con su vinculación contractual: Cuadro nº 50: Distribución del personal por modalidad contractual 2007-2008 Tipo de personal Ente Alta dirección 2007 Laboral fijo 2008 2007 Laboral temporal 2008 2007 2008 Funcionarios 2007 Total 2008 2007 3 3 27 26 8 14 3 2 41 45 AXEGA 0 1 0 0 0 6 0 1 0 8 CES 0 0 9 9 0 0 0 0 9 9 CGRL 0 0 0 0 0 1 0 16 0 17 CIXTEC 1 1 85 84 14 17 3 2 103 104 CRTVG 23 22 50 50 49 52 0 0 122 124 EPOSH 0 0 39 39 2 7 0 0 41 46 IGAPE 10 10 82 77 33 46 2 2 127 135 INEGA 1 1 17 17 19 19 1 0 38 37 INGACAL 1 1 0 4 0 6 0 0 1 11 INTECMAR 1 1 38 37 8 9 0 0 47 47 PORTOS Total 0 0 76 76 24 42 7 7 107 125 40 40 423 419 157 219 16 30 636 708 Gráficamente sería: Gráfico nº 32: Distribución del personal por modalidad contactual 2007-2008 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2007 2008 Alta dirección 85 2008 AGADER Laboral fijo Laboral Funcionarios temporal Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA De los datos anteriores se deduce que todos los entes, excepto CES, INEGA e INTECMAR, aumentaron su personal, observándose una tendencia interanual creciente en la formalización de contratos temporales (tal y como se detallará en el apartado siguiente) con el consiguiente riesgo de que estos trabajadores sean declarados indefinidos. Igualmente, se aprecia un altísimo número de contratos de alta dirección (destacando la CRTVG con 22 contratos) que, como también se tratará posteriormente, tampoco se ajustan la verdadera naturaleza de esta relación laboral. En resumen, en el 2008 la estructura del personal de los entes en términos porcentuales estaba integrada por un 59,18% de personal laboral fijo, un 30,93% laboral temporal, un 4,24% de funcionarios y un 5,65% de personal de alta dirección, como se ve a continuación: Gráfico nº 33: Estructura del personal en términos porcentuales en el año 2008 Funcionarios 4,24% Laboral temporal 30,93% Alta dirección 5,65% Laboral fijo 59,18% 8.5.2. PERSONAL TEMPORAL A continuación se exponen los datos representativos de la estructura del persoal temporal de los entes en relación con el total de los mismos: Cuadro nº 51: Tipo de personal laboral temporal 2007-2008 Ente Obra o servicio Eventual Interinidad Otros 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 7 6 0 3 1 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 17 0 0 17 13 2 1 12 18 18 20 0 0 0 0 2 7 0 0 1 16 13 10 19 20 0 0 2 3 2 1 8 8 7 7 0 5 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 7 8 0 0 0 0 0 7 24 33 0 2 28 50 17 22 87 118 25 29 AGADER AXEGA CES CGRL CIXTEC CRTVG EPOSH IGAPE INEGA INGACAL INTECMAR PORTOS Total 86 Tipo de personal laboral temporal Total p. temporal Total personal 2007 2008 2007 2008 8 14 41 0 6 0 0 0 9 0 1 0 14 17 103 49 52 122 2 7 41 33 46 127 19 19 38 0 6 1 8 9 47 24 42 107 157 219 636 45 8 9 17 104 124 46 135 37 11 47 125 708 % p. temporal s/ total 2007 2008 19,51 31,11 75,00 0,00 0,00 5,88 13,59 16,35 40,16 41,94 4,88 15,22 25,98 34,07 50,00 51,35 0,00 54,55 17,02 19,15 22,43 33,60 24,69 30,93 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA La evolución interanual es la siguiente: Gráfico nº 34: Evolución por tipo de personal temporal 2007-2008 120 100 80 60 2007 40 2008 20 0 Obra o servicio Eventual Interinidad Otros Cabe subrayar a nivel global el incremento interanual producido en 2008 del porcentaje de personal temporal en relación con el total que pasó de un 24,69% a un 30,93%. En términos absolutos y en lo que respecta a las modalidades de contratación temporal, se observa un mayor incremento interanual en la de interinidad, destinada a cubrir vacantes o ausencia del titular de la plaza, con una variación de 31 efectivos, siguiéndole obra o servicio con 22, siendo IGAPE, CRTVG y AXEGA los entes que más acudieron a esta última modalidad contractual. De esta forma, la distribución de los tipos de contrato del personal temporal vigentes a 31/12/2008, es la siguiente: Gráfico nº 35: Distribución del personal temporal en términos porcentuales en el año 2008 Otros 13,24% Interinidad 53,88% 87 Obra o servicio 22,83% Eventual 10,05% Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA 8.5.3. ALTA DIRECCIÓN Los contratos vigentes en el año 2008 correspondientes a la Alta dirección, son los que a continuación se relacionan: Cuadro nº 52: Personal de alta dirección en el año 2008 Sociedad Cargo Retribuciones Euros Informe Hombre/mujer AGADER Subdirector Relaciones GAL Subdirector Coord. y Planificación Secretario General 53.875,24 53.875,24 53.875,24 Hombre Hombre Hombre favorable favorable favorable AXEGA CES Gerente No existe 73.661,53 Hombre favorable CGRL CIXTEC No existe Director General Director General 62.781,40 113.471,76 Hombre Hombre favorable no consta Director Gabinete Director Económico-Administrativo Director Dep. Asesoría 73.878,47 93.299,69 73.878,47 Hombre Hombre Hombre no consta no consta no consta Secretario General Director Departamento 93.299,69 Hombre Hombre no consta no consta no consta no consta no consta Director Comercial y Marketing Director Dep. Comercial y R.Ext. Subdirector Organización CRTVG EPOSH IGAPE INEGA INGACAL INTECMAR PORTOS Total 88 73.878,47 73.878,47 73.878,47 63.701,51 Hombre Hombre Hombre Jefe Servicio Jefe Servicio Jefe Servicio 52.118,40 52.118,40 52.118,40 Mujer Hombre Hombre no consta no consta no consta Jefe Servicio Jefe Servicio 52.118,40 52.118,40 Mujer Hombre no consta no consta Jefe Servicio Jefe Servicio Jefe Servicio 52.118,40 52.118,40 52.118,40 Mujer Hombre Hombre no consta no consta no consta Jefe Servicio Jefe Servicio Jefe Servicio 52.118,40 52.118,40 52.118,40 Mujer Mujer Mujer no consta no consta no consta Jefe Servicio Jefe Servicio 52.118,40 52.118,40 Hombre Mujer no consta no consta 92.951,88 Hombre favorable 85.206,00 Hombre favorable 66.193,23 2 Hombres 1 Mujer favorable No Existe Director General Director de Área de Promoción, Innovación e Información Empresarial 3 Directores de otras Áreas (Financiamiento, Seguimiento e Coordinación de Programas, Oficina Plan Ferrol) 5 Directores de los Centros de Promoción de Negocios en el Exterior Director departamento Secretaría y Serv. Generales Secretario Técnico Subdirector 59.855,59 66.903,76 48.648,96 51.420,00 No existe 2.551.761,09 4 Hombres 1 Mujer Hombre Hombre Hombre favorable favorable favorable favorable Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Del análisis de los datos contenidos en el cuadro se pueden deducir los siguientes extremos: - De un total de doce entidades, CES, EPOSH, Portos de Galicia y Consello Galego de Relacións Laborais no cuentan con ningún contrato de esta naturaleza, mientras que tres tienen formalizados tres o más (destacando dentro de estas CRTVG con veintidós contratos, e IGAPE con diez) por lo que alguno de ellos no se ajusta a lo establecido en el Real Decreto 1.382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección. - Las retribuciones brutas anuales abonadas al personal de alta dirección de los entes fiscalizados ascendieron en 2008 a un importe de 2.551.761,09 euros, oscilando aquellas, a nivel de puestos individualizados, entre un mínimo de 48.648,96 euros en INGACAL y un máximo de 113.471,76 euros en la CRTVG. Por otra parte, se observa la disparidad de retribuciones en las distintas entidades para puestos de la misma categoría. - En 22 de los 40 contratos vigentes a 31/12/2008 se incumplió el trámite exigido por el artículo 5 de la Ley 10/1996 que obliga a que la fijación de sus retribuciones cuente con el informe favorable de Función Pública y Presupuestos. - Por lo que hace referencia a la distribución por sexos de los puestos de esta naturaleza, de un total de 40 puestos, 31 de ellos están ocupados por hombres y sólo 9 por mujeres. La representación gráfica es la siguiente: Gráfico nº 36: Distribuciones por sexos en el año 2008 del personal de alta dirección Mujeres 22,5% Hombres 77,5% 8.6. RETRIBUCIONES Al igual que en el caso de las sociedades y fundaciones, se llevó a cabo un análisis comparativo de las retribuciones abonadas en el año 2008 a trabajadores que ocupaban puestos similares (sin tener en cuenta la antigüedad o complementos). De este análisis resulta la siguiente tabla: 89 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Cuadro nº 53: Retribuciones año 2008 Entidad Titulado superior Titulado medio Administrativo AGADER AXEGA CES 40.041,69 27.196,32 26.746,34 33.137,94 CIXTEC EPOSH 26.250,67 23.293,06 18.578,52 20.412,14 26.054,70 27.316,12 17.604,44 20.735,53 IGAPE INEGA INGACAL INTECMAR PORTOS 35.226,70 26.522,44 21.401,60 18.231,48 22.402,31 26.630,00 18.044,07 Auxiliar administrativo Euros Ordenanza/ Conductor 24.163,06 15.448,48 15.381,78 15.566,92 16.766,12 13.857,79 14.787,92 17.966,90 17.873,00 16.211,27 17.244,45 Como se puede apreciar, del muestreo realizado, resulta que existen variaciones entre las retribuciones asignadas por los entes fiscalizados a plazas idénticas; así en lo referido a una plaza de titulado superior (sin especial responsabilidad) oscilan desde 40.041,69 euros de AGADER a 26.250,67 euros de CIXTEC; en el caso de titulados medios van desde 33.137,94 euros de AGADER a 22.402,31 euros de CES. En lo referido a administrativos desde los 21.401,60 euros de AGADER a los 17.604,44 euros del IGAPE y en cuanto a auxiliares de 17.873,00 euros de INTECMAR a 15.381,78 euros de CES. Por último en el caso de ordenanzas/conductores varían de los 24.163,06 euros de AGADER a 13.857,79 euros de CIXTEC. En consecuencia, se concluye que también en este caso, al igual que acontecía en las sociedades mercantiles y fundaciones, no existe homogeneidad entre las retribuciones asignadas a puestos semejantes. Y lo mismo acontece en lo que se refiere a los complementos. 8.7. PROCESOS SELECTIVOS Al igual que acontece en el caso de las sociedades y de las fundaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la Ley 10/1996 la selección del personal de estas entidades se efectuara con respecto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de la convocatoria, estableciéndose en el artículo 4º de esta norma que para la selección del personal de plantilla será necesario un anuncio público de convocatoria en el DOG y, por lo menos en un diario de difusión general, con una antelación mínima de un mes respecto a las pruebas, siendo efectuada la selección por una comisión designada al efecto. El artículo 7º regula el sistema de acceso del personal temporal, cuya contratación debe ser autorizada por el órgano superior de dirección, no pudiendo dar lugar a contratos indefinidos y estableciendo un sistema de incorporación menos rígido. 90 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA En el cuadro que se muestra a continuación se incluyen los datos relativos a las convocatorias de plazas de personal fijo y temporal llevadas a cabo en 2007 y 2008. Cuadro nº 54: Procesos selectivos convocados en el año 2007-2008 Ente AGADER AXEGA CIXTEC EPOSH Año 2007 Nº de plazas Tipo de personal Publicidad Informes No hubo 2008 3 Laboral fijo DOG 2008 7 Lab. temporal Prensa/Página web Si 2007 3 Laboral fijo No consta Si DOG/Prensa Si 2007 2008 2007 Si No hubo 13 Laboral fijo No hubo 2008 3 Laboral fijo DOG/Prensa Si 2007 22 Lab. temporal S.G.C./Listas contratac. Si 2008 62 Lab. temporal S.G.C./Listas contratac./Prensa Si INEGA 2007 2008 9 Lab. temporal 8 Lab. temporal Prensa Prensa Si Si INGACAL 2007 2008 IGAPE INTECMAR PORTOS No hubo Prensa/DOG Si 2007 11 Laboral fijo 3 Lab. temporal S.G.C Si 2008 2 Lab. temporal S.G.C Si 2007 3 Lab. temporal Prensa Si 2008 1 Lab. temporal Prensa Si Celebraron procesos selectivos de personal la totalidad de los entes, excepto el CES, CRTVG y el CGRL, convocándose en 2008 un total de 110 plazas, de las cuales 30 fueron para personal laboral fijo y 80 para personal laboral temporal. El IGAPE convocó 62 de las 80 plazas de personal temporal. Del análisis de las convocatorias de selección de personal iniciadas en 2007 y 2008, relativa al cumplimiento de aspectos tales como existencia de informes conjuntos de las consellerías de Economía y Presidencia, de la publicidad de las convocatorias, de los acuerdos de nombramiento de las comisiones de selección, composición de los tribunales y autorizaciones de las contrataciones, se puede deducir que los entes fiscalizados cumplieron la normativa vigente. 8.8. ASISTENCIAS TÉCNICAS O CONTRATOS DE SERVICIOS Según los datos que se pueden extraer de la circularización realizada, siete entes públicos tenían vigentes contratos de asistencia técnica que conllevaban la presencia física de trabajadores en las instalaciones de la entidad, siendo los importes y número de trabajadores los siguientes: 91 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Cuadro nº 55: Asistencias técnicas y servicios contratados en los años 2007-2008 Euros Ente AGADER Año 2007 2008 Empresa No hubo No consta Nº de trabajadores 2007 3 empresas Variable Variable 3 CRTVG IGAPE INEGA INGACAL INTECMAR EPOSH Objeto Ampliac. aplicación informática Consultoría, Mantenimiento y Gestión de llamadas. Consultoría, Mantenimiento y Gestión de llamadas. Archivo y aplicaciones de gestión Archivo, rev.document.y aplicac. gestión Importe 22.600,00 124.443,88 2008 3 empresas 2007 2008 2007 4 empresas 7 empresas No hubo 7 18 240.220,32 2008 3 empresas 5 Desar. y asesoramiento de ahorro y eficiencia energética 75.300,00 2007 No hubo 2008 1 empresa 10 Proyecto estratégico de la técnica de análisis de residuos y pesticidas 94.826,45 2007 2008 2007 2008 No consta TRAGSATEC 2 empresas No hubo 22 7 Varios Informática 401.859,80 476.468,14 817.350,67 111.738,12 Del análisis de los datos aportados por los entes en relación con los citados contratos, se podría concluir la posible existencia de una cesión ilegal de trabajadores en INEGA, INTECMAR, IGAPE y EPOSH (cuatro de estos trabajadores fueron declarados indefinidos), observándose además que en determinados supuestos el objeto de los contratos coincide con las actividades propias del ente. 8.9. EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL Según los datos derivados de la circularización realizada a los entes, en los ejercicios 2007 y 2008 no se formalizó por parte de contratos de esta naturaleza. 8.10. DECLARACIÓN DE INDEFINIDOS Analizados los datos obtenidos relativos a las sentencias dictadas en 2007 y 2008 en materia de personal, resulta que se declararon indefinidos cuatro trabajadores de una empresa de informática contratada por la EPOSH por entender que existió cesión ilegal de los mismos. 8.11. OTRAS SENTENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL No se dictó ninguna sentencia que tuviera incidencia en la estructura de la plantilla. 8.12. CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN El análisis de este apartado está referido a dos aspectos, por una parte, el régimen de incompatibilidades previsto en el artículo 4º.1.d) de la Ley 9/1996, de 18 de octubre, de incompatibilidades de los miembros de la Xunta de Galicia y altos cargos de la Administración autonómica, que establece que estos representantes en los consejos de administración de organismos o empresas con capital público o de entidades de derecho público no podrán 92 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA pertenecer a más de dos consejos de administración y, por otra, las indemnizaciones máximas que les corresponden por asistencia y que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6º de la Ley 10/1996, de 5 de noviembre, deberán ser fijadas por acuerdo del Consello da Xunta. 8.12.1. PERTENENCIA A MÁS DE DOS CONSEJOS Según el apartado d) del artículo 4 de la Ley 9/1996, de 18 de octubre, de incompatibilidades de los miembros de la Xunta de Galicia, el ejercicio de un cargo de los comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley será compatible con la representación de la administración autonómica en los consejos de administración de organismos y empresas con capital público o de entidades de derecho público, pero no se podrá pertenecer a más de dos Consejos de Administración, a no ser que el Consello da Xunta lo autorice con carácter excepcional e mediante resolución motivada. Del estudio de la composición a 31/12/2008 de los correspondientes Consejos de Dirección de los entes públicos objeto de este informe, resultó que pertenecían más de dos órganos colegiados el número de miembros por cada entidad que a continuación se indica, enumerando también los consejos a los que pertenecían simultáneamente. Cuadro nº 56: Miembros pertenecientes a más de dos consejos en el año 2008 Entidad 93 Nº miembros que pertenecen a más de 2 consejos AGADER 6 AXEGA 4 CIXTEC 3 EPOSH 2 IGAPE 6 INGACAL 2 INTECMAR 1 PORTOS 4 Consejos a los que pertenecen Portos de Galicia, XACOBEO y TURGALICIA SODECOGA, SPI, SEAGA y BANTEGAL IGAPE e INTECMAR SODECOGA, SEAGA, BANTEGAL, IGAPE e INGACAL IGAPE y XESGALICIA Portos de Galicia y SODECOGA Portos de Galicia y SODECOGA EPOSH, TURGALICIA y SOGAMA ACEOUSA, EPOSH y SPI EPOSH y SODECOGA GALARIA, SPI, ACEOUSA, SEAGA, BANTEGAL y XESTUR OURENSE ACEOUSA, XACOBEO y SPI CESGA, RETEGAL SPI, ACEOUSA, AXEGA SOGAMA, TURGALICIA y AXEGA XESGALICIA y AGADER XACOBEO, GALICIA CALIDADE, TURGALICIA y XESGALICIA SODECOGA, SEAGA, BANTEGAL, AGADER e INGACAL AGADER e INTECMAR CEEI y XESGALICIA SODECOGA y CEEI SODECOGA, SEAGA, BANTEGAL, IGAPE y AGADER CEEI y XESGALICIA AGADER e IGAPE XACOBEO, TURGALICIA y AGADER AGADER y SODECOGA AXEGA y SODECOGA XACOBEO, TURGALICIA y CESGA Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Del cuadro anterior se deduce que 8 de los 12 entes, tienen en su consejo de administración algún miembro que pertenecía a más de dos consejos, variando desde AGADER en el que seis miembros de su Consejo estaban en esa situación hasta INTECMAR en el que sólo 1 miembro de su Consejo pertenecía a más de dos. Por el contrario, en la CRTVG, INEGA, CES y CGRL no se daba esa situación. En esta materia existe un Acuerdo del Consello da Xunta de 2 de junio de 1994 que autoriza a los miembros de gobierno autonómico, a los secretarios generales y directores generales de las respectivas consellerías, a los presidentes, directores generales y asimilados de los organismos autónomos, a los directores de los entes públicos CRTVG e IGAPE y a los delegados provinciales a pertenencia a más de dos consejos, pero limitando el cobro de la indemnización a dos de ellos. No obstante, este acuerdo es anterior a la vigente Ley 9/1996. 8.12.2. INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A CADA SESIÓN En canto a las indemnizaciones percibidas cabe subrayar que los miembros de los consejos de dirección de AXEGA, CIXTEC, CGRL, INGACAL e INTECMAR no percibieron importe alguno por ese concepto en los ejercicios fiscalizados, 2007 y 2008, mientras que las indemnizaciones percibidas por los miembros de AGADER y PORTOS fueron autorizadas por el Consello da Xunta, siendo sus importes respectivos por sesión de 300,51 y 174,29 euros, y no hay constancia documental de la correspondiente autorización por el Consello da Xunta en EPOSH, IGAPE, INEGA y CES, en los que los importes percibidos en 2008 por sesión fueron de 429,08 euros, 492,83 euros, 182 euros y 360 euros, respectivamente. En el caso de CES percibieron además indemnizaciones por asistencia a las comisiones permanentes y sectoriales por importe de 232 y 251 euros respectivamente. En la CRTVG tampoco hay constancia de la referida autorización siendo los importes percibidos los siguientes: Consejo de Administración, 260 euros por preparación y 260 euros por asistencia, Comisiones, 125 euros por preparación y 156 euros por asistencia. Según lo anterior cabe subrayar que los importes por asistencia a las sesiones de los órganos colegiados de gobierno oscilan entre los 429,08 euros por sesión de EPOSH a 156,00 euros de CRTVG, observándose por una parte su falta de homogeneidad en la cuantía abonada y por otra la no constancia de la existencia de la preceptiva autorización de sus importes por el Consello da Xunta. 94 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA 8.13. MECANISMOS DE CONTROL DE PRESENCIA DE PERSONAL En general los entes controlan la presencia del personal mediante un sistema de firmas (AGADER, AXEGA, CGRL y CES), partes de trabajo (INGACAL) o fichajes los restantes. 9. RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS CONSORCIOS En este informe son objeto de fiscalización cinco consorcios creados al amparo del apartado 5 del artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y que o bien fueron creados por la Comunidad Autónoma, o son financiados en más de un 50% con cargo a los presupuestos de la Xunta o esta tiene una posición de dominio sobre sus órganos de gobierno. 9.1. ENTIDAD, AÑO DE CREACIÓN Y CONVENIO COLECTIVO APLICABLE Cuadro nº 57: Año de creación y convenio aplicable Año de creación Consorcio Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA) Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) Consorcio Audiovisual de Galicia 2000 2001 2002 Bibliotecas Universitarias de Galicia (BUGALICIA) 2006 Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar 2006 Convenio Colectivo V Convenio Personal Laboral de la Xunta de Galicia Oficinas y despachos provincia de A Coruña Sin Convenio V Convenio Personal Laboral de la Xunta de Galicia Sin convenio Se excluyen los consorcios de servicios contra incendios y salvamento de Valdeorras, Verín, Carballiño y O Ribeiro y A Limia, dadas sus especiales características y a pesar de que también en éstas la Comunidad Autónoma cuenta con una participación mayoritaria (50%). 9.2. EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL Y NÚMERO DE EFECTIVOS 9.2.1.GASTOS DE PERSONAL En el cuadro que se expone a continuación se muestran los datos de la evolución de los gastos de personal de los consorcios en el período 2002-2008. Cuadro nº 58: Importe de los gastos de personal 2002-2008 Euros Consorcio ACSUG AUDIOVISUAL BUGALICIA CEIDA IGUALDADE E BENESTAR Total 95 2002 28.993,94 49.269,37 80.400,74 158.664,05 2003 66.128,36 37.565,42 116.796,09 101.265,97 321.755,84 2004 148.119,36 71.368,23 153.425,19 204.527,85 577.440,63 Gastos personal 2005 234.037,19 78.663,03 168.563,78 218.105,70 699.369,70 2006 2007 2008 297.818,03 65.692,36 160.929,82 257.689,37 20.652,99 802.782,57 430.060,04 82.625,12 269.591,22 281.442,52 1.785.213,35 2.848.932,25 510.653,66 93.261,26 294.463,99 402.387,91 12.929.516,33 14.230.283,15 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Según los datos contenidos en el cuadro anterior se observa que en el año 2008 los gastos de personal de los consorcios ascendieron a 14.230.283,15 euros, lo que supone un incremento de un 399,50% respecto al año anterior. En el año 2007 se produjo un incremento interanual con respecto al año anterior, del 254,88%. Este incremento se correspondió con la puesta en funcionamiento del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, que con un gasto de 1.785.213,35 euros absorbió el 62,66% del gasto total de ese año, elevándose hasta el 90,86% en 2008. Gráfico nº 37: Evolución de los gastos de personal 2002-2008 9.2.2. NÚMERO MEDIO DE EFECTIVOS La evolución desde el año 2002 del número medio de efectivos de los consorcios, calculado según el Plan General de Contabilidad es la que se muestra a continuación: Cuadro nº 59: Número medio de efectivos 2002-2007 Consorcio ACSUG AUDIOVISUAL BUGALICIA CEIDA IGUALDADE E BENESTAR Total 2002 2,00 0,00 2,89 2,43 7,32 2003 4,38 1,12 3,37 3,32 12,19 2004 9,19 2,48 4,13 9,55 25,35 Efectivos medios 2005 11,72 2,83 4,81 10,87 30,23 2006 12,54 1,32 5,07 9,82 1,00 29,75 2007 17,22 1,95 5,98 11,06 310,00 346,21 2008 18,00 2,25 6,92 15,23 1.000,00 1.042,40 Según estos datos el número medio de empleados de los consorcios pasó de 7 trabajadores en el año 2002 a 1.042 en el año 2008. Este aumento se debió fundamentalmente al personal contratado por el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, en el que se produce un 96 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA incremento exponencial del mismo, tal y como se analiza en el informe monográfico elaborado por este Consello. Gráficamente esta es la evolución: Gráfico nº 38: Evolución del número medio de efectivos 2002-2008 9.3. ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS 9.3.1. PRESUPUESTOS DE PERSONAL En el siguiente cuadro se muestran los presupuestos iniciales de personal y los gastos realmente ejecutados en 2007 y 2008, así como el porcentaje que representan éstos. Cuadro nº 60: Presupuestos iniciales y gasto ejecutado en materia de personal 2007-2008 Consorcio ACSUG AUDIOVISUAL BUGALICIA CEIDA IGUALDADE E BENESTAR Total Año 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 Presupuestos iniciales (A) 419.651,75 495.416,51 77.868,84 78.383,33 244.255,88 290.696,77 379.500,00 445.000,00 2.925.277,60 17.718.436,00 4.046.554,07 19.027.932,61 Gasto ejecutado ( B) 430.060,04 510.653,66 82.625,12 93.261,26 269.591,22 294.463,99 281.442,52 402.387,91 1.785.213,35 12.929.516,33 2.848.932,25 14.230.283,15 Euros % (B /A) 102,48 103,08 106,11 118,98 110,37 101,30 74,16 90,42 61,02 72,97 70,40 74,79 Los presupuestos iniciales de los consorcios para gastos de personal fueron en 2007 de 4.046.554,07 euros y en 2008 ascendieron a 19.027.932,61 euros lo que representó un incremento del 370,23%, respondiendo también en este caso, tal y como se expuso en los 97 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA apartados anteriores, al Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. En cuanto al resto de los consorcios, se observa que en todos ellos, excepto el CEIDA, su gasto de personal es superior a la cifra inicialmente presupuestada. 9.3.2. GASTOS DE PERSONAL SOBRE LOS GASTOS TOTALES En el siguiente cuadro se muestran los datos de los gastos de personal en relación con los gastos totales. Cuadro nº 61: Gastos de personal en relación con los gastos totales 2007-2008 Consorcio Ano 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 ACSUG AUDIOVISUAL BUGALICIA CEIDA IGUALDADE E BENESTAR Total Gastos totales (A) 1.035.083,43 868.045,43 130.713,18 128.503,61 4.886.141,67 4.957.488,18 753.205,68 791.237,92 6.570.463,19 31.691.358,92 13.375.607,15 38.436.634,06 Gastos personal (B) 430.060,04 510.653,66 82.625,12 93.261,26 269.591,22 294.463,99 281.442,52 402.387,91 1.785.213,35 12.929.516,33 2.848.932,25 14.230.283,15 Euros % (B/A) 41,55 58,83 63,21 72,57 5,52 5,94 37,37 50,86 27,17 40,80 21,30 37,02 De los datos que figuran en el cuadro anterior, se deduce que los gastos de personal en relación con los gastos totales aumentaron en todos los consorcios en el 2008 comparativamente con el 2007, lo que se contradice con la política de contención de gastos de personal. Esta es la comparativa gráfica: Gráfico nº 39: Gastos de personal en relación con los gastos totales 2007-2008 Gasto total 40.000.000 Gasto personal 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 37,02% 21,30% 0 2007 98 2008 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA 9.4. GASTOS DE PERSONAL EN EL AÑO 2008 En el siguiente cuadro se muestra el desglose por componentes de los gastos de personal de los consorcios en el año 2008: Cuadro nº 62: Desglose de los gastos de personal 2008 Euros Consorcio Sueldos y salarios ACSUG Seguridad Social Otros gastos sociales Total 392.510,77 110.678,57 7.464,32 510.653,66 74.252,26 19.009,00 0,00 93.261,26 BUGALICIA 219.978,23 73.466,45 1.019,31 294.463,99 CEIDA 304.066,83 98.321,08 0,00 402.387,91 9.845.418,49 3.016.880,16 67.217,68 12.929.516,33 10.836.226,58 3.318.355,26 75.701,31 14.230.283,15 AUDIOVISUAL IGUALDADE E BENESTAR Total Según los datos anteriores el gasto total del personal de los consorcios en 2008 fue de 14.230.283,15 euros, distribuyéndose en 76,15% Sueldos y Salarios, 23,32% Seguridad Social y 0,53% Otros Gastos Sociales. 9.5. VINCULACIÓN CONTRACTUAL DE LOS TRABAJADORES 9.5.1. TIPO DE PERSONAL En el cuadro que se expone a continuación se muestra la distribución del personal de acuerdo con su vinculación contractual a 31/12/2007 y 31/12/2008: Cuadro nº 63: Distribución del personal por modalidad contractual 2007-2008 Tipo de personal Consorcio Alta dirección 2007 Laboral fijo 2008 2007 Laboral temporal 2008 2007 2008 Funcionarios 2007 Total 2008 2007 2008 ACSUG 0 0 6 11 10 5 0 0 16 16 AUDIOVISUAL 1 1 0 0 0 2 0 0 1 3 BUGALICIA 1 1 0 3 6 5 0 0 7 9 CEIDA 0 0 2 2 14 13 0 0 16 15 IGUALDADE E BENESTAR 1 1 1 259 308 740 0 0 310 1.000 Total 3 3 9 275 338 765 0 0 350 1.043 99 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Gráficamente esta es su distribución: Gráfico nº 40: Distribución del personal por modalidad contractual 2007-2008 800 700 600 500 2007 400 2008 300 200 100 0 Alta dirección Laboral fijo Laboral temporal Tal y como se desprende de los datos anteriores el incremento del personal en el caso de los consorcios, obedece al Consorcio de Igualdade que pasó de 310 trabajadores en el 2007 a 1.000 en el 2008, lo que hizo tan acusado el aumento del personal, incrementándose en 258 los laborales fijos y en 432 los laborales temporales. Si nos centramos en el año 2008, la representación gráfica de la distribución del tipo de personal en los Consorcios fue la siguiente: Gráfico nº 41: Estructura del personal en términos porcentuales en el año 2008 Alta dirección 0,29% Laboral fijo 26,37% Laboral temporal 73,35% Del análisis individualizado resalta una vez más, el consorcio de Igualdade en el que además del elevado número de personal (1.000), destaca su elevadísima tasa de temporalidad (74%), dándose también la circunstancia de que en la mayoría de los casos la modalidad contractual de 100 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA obra o servicio utilizada no se corresponde con las funciones que desarrolla este personal, lo que dio lugar a la declaración de oficio como indefinidos de parte de estas relaciones laborales en el año 2010, tal y como se analiza desglosadamente en el informe monográfico elaborado por este Consello respecto a los procesos selectivos celebrados por lo dicho organismo. En cuanto a los restantes consorcios, hay que destacar el caso del Consorcio Audiovisual de Galicia que, excepto el contrato de alta dirección, sólo cuenta con dos trabajadores contratados por obra o servicio. Igualmente, en el caso del CEIDA son temporales por obra o servicio 13 de sus 15 trabajadores. En consecuencia no parece cumplirse en estos casos los requisitos exigidos por el artículo 15 del Estatuto de Trabajadores para la utilización de esta modalidad contractual. 9.5.2. PERSONAL TEMPORAL A continuación se exponen los datos representativos de la estructura del personal temporal de los consorcios en relación con el total de trabajadores de los mismos. Cuadro nº 64: Tipo de personal laboral temporal 2007-2008 Consorcio Obra o servicio 2007 ACSUG AUDIOVISUAL BUGALICIA CEIDA IGUALDADE E BENESTAR Total Eventual Tipo de personal laboral temporal Total Otros p. temporal 2008 2007 2008 2007 2008 Interinidad Total personal 2007 2008 2007 2008 2007 1 0 6 1 2 1 2 0 0 0 0 2 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0 6 5 2 5 16 1 7 16 3 9 62,50 0,00 85,71 31,25 66,67 55,56 14 252 273 13 420 437 0 3 5 0 22 24 0 53 60 0 298 302 0 0 0 0 0 2 14 308 338 13 740 765 16 310 350 15 1.000 1.043 87,50 99,35 96,57 86,67 74,20 73,35 Este es el gráfico de la variación interanual: Gráfico nº 42: Evolución por tipo de personal alboral temporal 2007-2008 450 400 350 300 250 2007 200 2008 150 100 50 0 Obra o servicio 101 Eventual Interinidad Otros 2008 % p. temporal s/total 2007 2008 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA En consecuencia, se observa un incremento interanual en la modalidad de obra o servicio, con una variación de 164 efectivos, y en la de interinidad con 242, siendo el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar la entidad que más contrataciones llevó a cabo. En el referido al año 2008, la representación gráfica de las modalidades de contratación temporales fue la siguiente: Gráfico nº 43: Distribución del personal laboral en términos porcentuales en el año 2008 Otros 0,26% Interinidad 39,48% Obra o servicio 57,12% Eventual 3,14% Como se ve, la mayor parte de los contratos fueron de obra o servicio, destacando también la gran relevancia del número de contratos de interinidad realizada en ese ejercicio. Este tipo de contratos responde al sistema de listas de espera para la cobertura de puestos de trabajo utilizado por el Consorcio de Igualdade. 9.5.3. ALTA DIRECCIÓN A continuación se muestra un cuadro con los datos más relevantes referido a los contratos de alta dirección de los Consorcios, vigentes en 2008: Cuadro nº 65: Personal de alta dirección en el año 2008 Euros Consorcio Cargo ACSUG AUDIOVISUAL DE GALICIA No existe (1) Director-Gerente BUGALICIA CEIDA Directora técnica No existe Retribuciones brutas Hombre/mujer 50.660,88 hombre 50.327,46 mujer IGUALDADE E BENESTAR Gerente 63.618,00 hombre (1) En el caso de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia existe un Presidente (nombrado por el Consello da Xunta de Galicia, con una retribución bruta anual de 3.000 euros) y un Director que percibe las retribuciones que corresponden, como complemento, a un Vicerrector de Universidad. Del análisis de los datos contenidos en el cuadro se pueden deducir los siguientes extremos: 102 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA - De un total de cinco consorcios, dos de ellos no cuentan con ningún contrato de esta naturaleza, mientras que en los tres restantes existe uno por cada entidad. En consecuencia, en el caso de los consorcios, se cumple lo establecido en el Real Decreto 1.382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección. Por otra parte, hay que subrayar que en los ejercicios que son objeto de fiscalización en este informe, la normativa no exigía en los casos de los consorcios, informe conjunto de Presupuestos y Función Pública para firmar este tipo de contratos. En lo que se refiere a las retribuciones cobradas por este personal, en el caso de los consorcios, al contrario de lo que ocurre en los otros tipos de entidades analizadas, existe similitud en la cuantía de las mismas en el caso do Audiovisual y Bugalicia. No ocurre el mismo en el Consorcio de Igualdade en el que la retribución del Gerente es muy superior a las anteriores. - Por lo que hace referencia a la distribución por sexos de los puestos de esta naturaleza, de un total de 3 puestos, 2 están ocupados por hombres. 9.6. RETRIBUCIONES Al igual que en el caso de las sociedades, fundaciones y entes públicos, se llevo a cabo un análisis comparativo en el caso de los Consorcios de las retribuciones abonadas en el año 2008 a trabajadores que ocupaban puestos similares, (sin tener en cuenta antigüedad y complementos). De este análisis resulta la siguiente tabla: Cuadro nº 66: Retribuciones año 2008 Titulado superior ACSUG Titulado medio 22.667,28 BUGALICIA 18.316,47 Euros Auxiliar administrativo 15.517,44 23.867,17 CEIDA IGUALDADE E BENESTAR Administrativo 22.608,57 23.152,31 19.330,26 17.734,12 En el caso de los Consorcios, aunque este análisis se ve dificultado por el escaso número de trabajadores contratados, la conclusión es la misma que quedó reflejada en el caso de las sociedades, fundaciones y entes públicos en el sentido de que existen diferencias entre las retribuciones asignadas a plazas idénticas. 103 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA 9.7. PROCESOS SELECTIVOS En el cuadro que se muestra a continuación se incluyen los datos relativos a las convocatorias de plazas de personal fijo y temporal llevadas a cabo en 2007 y 2008: Cuadro nº 67: Procesos selectivos convocados en el año 2007-2008 Consorcio Año Nº de Plazas Tipo de personal Publicidad 2007 5 Laboral Indefinido Tablón de anuncios, web y prensa 2008 4 Temporal (becarios) Tablón de anuncios, web y vicerrectorados 2007 3 Laboral fijo DOG 1 Laboral fijo DOG 1 Temporal DOG/SGC 2008 1 Temporal DOG/SGC 2007 320 Temporal DOG/ página web/Tablón 2008 221 Laboral fijo DOG/ página web/Tablón ACSUG BUGALICIA 2008 No hubo 2007 CEIDA IGUALDADE E BENESTAR - Según los datos anteriores el número total de plazas convocadas por los consorcios en el año 2007 ascendió a 330 de las cuales 321 fueron temporales correspondiendo 320 al Consorcio de Igualdade. - En lo que respecta al 2008 fueron convocadas 226 plazas, 221 de ellas por dicho Consorcio. En conclusión, se puede afirmar que se cumplieron los requisitos de publicidad, aunque como se expone en el informe dedicado a los procesos selectivos desarrollados por el Consorcio de Igualdade, éste utiliza un sistema especialmente complejo al convocar un proceso por cada Ayuntamiento, además de que la fórmula de contratación del personal (obra o servicio) de los procesos celebrados en el 2007 no fue acorde con las funciones que los trabajadores seleccionados tenían que desarrollar. 9.8. ASISTENCIAS TÉCNICAS O CONTRATOS DE SERVICIOS En el cuadro que se expone a continuación se muestran los datos relativos a los contratos de asistencia técnica formalizados por los consorcios y que estaban vigentes en los ejercicios 2007 y 2008. Todos ellos corresponden al Consorcio Audiovisual, ya que el resto de los consorcios no tenían formalizadas contrataciones de este tipo. 104 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Cuadro nº 68: Asistencias técnicas y servicios contratados en los años 2007-2008 Euros Objeto Duración Importe 2007 Servicio de gabinete de prensa de los proyectos del Consorcio enero-junio 11.918,23 Diseño-Coordinación y atención protocolaria de las misiones comerciales con Brasil y Cuba enero-mayo 11.930,60 Informes y seguimiento de los acuerdos del IGAIC-Cuba No consta 6.866,45 Coordinación-atención protocolaria del evento Galicia Terra de Cine No consta 11.930,60 Preparación participación en las misiones comerciales con México e Cuba No consta Gabinete de prensa: proyectos del Consorcio julio-diciembre Apoyo-asesoramiento jurídico: colaboraciones nacionales e internacionales No consta 6.992,48 Coordinación-seguimiento plan de formación del Consorcio enero-junio 11.918,23 Coordinación-seguimiento plan de formación del Consorcio julio-diciembre 11.918,23 Coordinación técnica del proyecto Au2006 enero-junio 11.637,12 Coordinación técnica del proyecto Au2006 julio-diciembre 11.637,12 Coordinación plan de internacionalización del sector audiovisual gallego enero-junio 11.918,23 Coordinación do plan de internacionalización del sector audiovisual gallego julio-diciembre 11.918,23 Coordinación e seguimiento del programa “Curtas 06” enero-junio 11.918,23 julio-diciembre 11.918,23 Coordinación de los programas Curtas 07 y Docs’07 enero-junio 11.504,88 Coordinación de las misiones comerciales y programas de promoción de Curtas 07 y Docs 07 julio-diciembre 12.183,36 Coordinación plan de comunicación externa e interna enero-junio 11.504,88 Gestión seguimiento Plan de Medios y Comunicación julio-diciembre 12.183,36 Coordinación Programas de Ayudas julio-diciembre 12.516,28 Coordinación Fondos de Coproducción de Raíces y Galicia-Brasil 2008 enero-junio 11.504,88 Coordinación Plan de Formación 2008 enero-mayo 11.890,00 Coordinación Plan de Formación 2008 junio-diciembre 15.407,00 Apoyo técnico en formación en el Programa Audiovisual en las aulas 08 mayo-junio 1.988,00 Diseño de contenidos formativos del Programa Audiovisual en las aulas 08 septiembre-diciembre 4.437,00 Coordinación e seguimiento del programa “Curtas 06” 2.094,21 11.918,23 2008 Diseño de la I Muestra de Cine Brasilero en Galicia mayo-junio 3.670,00 Servicio: Diseño de la II Muestra de Cine Argentino en Galicia julio-agosto 3.670,24 Organización actos promocionales en festivales y diseño de nuevas misiones comerciales septiembre-diciembre 8.931,60 Coordinación del Programa Audiovisual en las Aulas 07 enero-marzo 10.666,20 Coordinación del Programa Audiovisual en las Aulas 08 julio-diciembre 14.693,68 De los datos anteriores se deducen las especiales circunstancias que se dan en este consorcio, en el que al hecho de que únicamente se nutra de un contrato de alta dirección y dos contratados por obra o servicio, se añade la elevada cantidad de asistencias técnicas relacionadas, de las que 105 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA parece derivarse una concatenación de contratos para realizar las actividades ordinarias de la entidad, con el consiguiente riesgo que esto conlleva en cuanto a la declaración como indefinidas de las contrataciones. 9.9. EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL En los Consorcios fiscalizados no consta que se hubieran contratados en los años 2007 y 2008 empresas de esta naturaleza. 9.10. DECLARACIÓN DE INDEFINIDOS Durante los años 2007 y 2008, no fue declarada como indefinida ninguna contratación de trabajadores, ni por sentencia judicial ni de oficio por las propias entidades, aunque sí en los años posteriores en el Consorcio de Igualdade como se desglosa en el informe monográfico elaborado por este Consello. 9.11. OTRAS SENTENCIAS EN MATERIA DE PERSONAL No constan otras sentencias en materia de personal. 9.12. ÓRGANOS COLEGIADOS Del análisis de la composición de los órganos colegiados de los Consorcios fiscalizados no se deduce que sus miembros incurrieran en la incompatibilidad prevista en la Ley 9/96. En lo que se refiere a las indemnizaciones percibidas por asistencia a las sesiones de los citados órganos colegiados, resulta que sólo las perciben en el caso del ACSUG y AUDIOVISUAL por importes en el año 2008 de 100 y 156,92 euros respectivamente. En el Consorcio de Igualdade está aprobada una indemnización de 50 euros por sesión tanto en el caso de la Asamblea General como del Comité Directivo, aunque hasta hoy nunca se procedió al anono de la misma. 9.13. MECANISMOS DE CONTROL DE PRESENCIA DEL PERSONAL Los Consorcios fiscalizados manifiestan no contar con un sistema mecánico de control de la asistencia o presencia de los trabajadores, excepto en los servicios centrales del Consorcio de Igualdade. 106 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA 10. CONCLUSIONES Instrumentos de ordenación - La Comunidad Autónoma de Galicia, a pesar de tener competencias normativas para desarrollar el régimen jurídico de su Administración y de los entes públicos dependientes de la misma, no tiene dictada una normativa general de carácter organizativo que regule el régimen jurídico aplicable a las diferentes entidades dependientes de ella, y esto a pesar de que su número no dejó de crecer de manera progresiva en los últimos tiempos. - No existe una norma específica que establezca el régimen jurídico aplicable al personal de las entidades fiscalizadas, ya que, excepto lo establecido en la Ley 10/1996, el régimen jurídico aplicable aparece disperso en diversas normas. - La ausencia de convenios colectivos propios en la mayoría de las entidades fiscalizadas deja sin regulación suficiente aspectos tan relevantes en materia de personal como el sistema de promoción, la movilidad profesional o el propio sistema retributivo. Evolución 2002-2008 Gastos de personal - Tal y como quedó desglosado en el apartado cuatro de este informe, se concluye que los gastos de personal de las entidades objeto de fiscalización, se incrementaron desde el año 2002 hasta el 2008 en un 147,16%, mientras que el incremento en el caso de la administración general fue del 41,81%. - Por tipo de entidades, el aumento del gasto en las sociedades mercantiles públicas fue del 125,57%; en las fundaciones públicas del 243,70%; en las fundaciones comarcales fue del 86,50% y en los entes públicos del 91,85%. En el caso de los consorcios, y dada la creación del Consorcio Galego de Servizos de Igualade e Benestar el gasto realizado en el 2008 fue 90 veces superior al correspondiente por este tipo de entidades en el 2002. Número de efectivos - De manera correlativa, también se ha producido un incremento del número medio de efectivos en el período analizado (año 2002: 1.847,95; año 2003: 1.990,60; año 2004: 2.216,22; año 2005: 2.414,27; año 2006: 2.656,54; año 2007: 3.520,56 y año 2008: 5.137,87) suponiendo por lo tanto un aumento porcentual del 178,03% desde el inicio del período. 107 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA - Por entidades, resulta que en el período analizado (2002/2008) las sociedades incrementaron su personal en un 143,32% (de 1.127 a 2.742); las fundaciones en un 154,66% (de 236 a 601); las fundaciones comarcales en un 57,69% (de 31 a 48); en los entes públicos en un 57,49% (de 447 a 704). Por último, en los consorcios y sin tener en cuenta el Consorcio de Igualdade e Benestar (que por sí mismo ya cuenta con mil trabajadores en el 2008) el número de efectivos se multiplicó por seis pasando de 7 trabajadores en el 2002 a 42 en el 2008. Variación interanual 2007-2008. - En cuanto al gasto realizado en materia de personal ha pasado de 124.108.481,35 euros en el año 2007 a 165.863.804,78 euros en el 2008, aumentando el número de efectivos desde 3.520,56 a 5.137,87 respectivamente. - Por tipos de entes, destaca el aumento (más de 700 personas) experimentado en el personal de las sociedades (debido básicamente a las contrataciones llevadas a cabo por SEAGA) y en los Consorcios, específicamente por el de Igualdade e Benestar, que pasó de 310 a 1.000 trabajadores. También las fundaciones incrementaron su personal en 111 trabajadores (absorbiendo gran parte de este aumento la Fundación para o Fomento da Calidade Industrial) y en el caso de los entes públicos el incremento fue de 86 trabajadores, repartidos básicamente en el IGAPE, Portos y CRTVG. Presupuestos de personal - Tal y como se refleja en los correspondientes cuadros, en muchas de las entidades los gastos ejecutados en materia de personal al final del ejercicio no se corresponden con los gastos inicialmente previstos, lo que evidencia una falta de rigor en la planificación de los gastos. Vinculación contractual de los trabajadores en el año 2008 - A 31/12/2008 prestaban servicios en las entidades fiscalizadas un total de 4.783 trabajadores, distribuidos según las siguientes modalidades contractuales: 123 directivos, 1.808 laborales fijos, 2.623 laborales temporales, 30 funcionarios y 199 personal estatutario. Contratación temporal - Existe una excesiva utilización de las modalidades contractuales de alta dirección y temporales, tal y como se desprende del análisis de la tipología contractual utilizada por estas entidades. En consecuencia, destaca la tasa de contratos temporales vigentes a 31/12/2008, que representa que más de la mitad (54,84%) de los trabajadores que prestaban servicios en las entidades fiscalizadas en la citada fecha estaban vinculados a las mismas mediante contratos 108 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA temporales. En el caso de las sociedades los trabajadores temporales suponen un 52,67%; en las fundaciones el 60,42%, en los entes el 30,93% y en los consorcios el 73,35%. - La distribución del personal laboral temporal existente a 31/12/2008 atendiendo a su modalidad contractual era la siguiente: 1.723 contratos por obra o servicio; 68 eventuales; 687 interinos y 145 estaban vinculados mediante otro tipo de contratos. - En muchos de los casos los contratos de obra o servicio firmados no se corresponden con los supuestos previstos en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, por ser utilizados para atender necesidades que no son coyunturales, sino fijas, dentro de la entidad y para funciones que no tienen autonomía o sustantividad propia, sino que se corresponden con la actividad normal y habitual. En otros casos, no se respeta el límite temporal máximo establecido en el referido artículo. En consecuencia, existe un evidente riesgo de que muchos de estos trabajadores sean declarados indefinidos. - Del análisis efectuado se puede concluir que las entidades fiscalizadas (salvo excepciones como SODECOGA) cumplieron el requisito exigido por el artículo 25 de la Ley de Presupuestos para el año 2008 de solicitar informe conjunto de Función Pública y Presupuestos para fijar las retribuciones de su personal. Personal directivo - Existe una excesiva utilización de los contratos de alta dirección, tal y como lo acredita el hecho de que en el 2008 estaban vigentes 123 contratos de este tipo en las entidades fiscalizadas, existiendo en muchas de ellas más de un contrato por cada entidad. Así, existían 53 contratos en las 21 sociedades mercantiles; 27 en las 20 fundaciones; 40 en los 12 entes públicos y 3 en los 5 consorcios. Por el contrario, no existen estos contratos en las fundaciones comarcales. En este sentido, a modo de ejemplo, destaca el ente CRTVG con 22 contratos de esta índole y el IGAPE con 10, así como otras entidades en las que este tipo de contratos suponen un porcentaje muy alto de su personal, como es el caso de ACEOUSA en el que de los 6 trabajadores con que cuenta la entidad, la mitad están vinculados mediante esta relación contractual o la Fundación para o Fomento da Calidade Industrial que cuenta con 5 contratos de este tipo. - También se aprecia, como se puede concluir de los cuadros correspondientes, una gran disparidad entre las retribuciones asignadas por las entidades a los correspondientes cargos directivos. - En cuanto a la distribución por sexos del personal de alta dirección el número de hombres es muy superior al de mulleres (88 frente 35). 109 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Retribuciones - Tal y como se desprende de los apartados correspondientes del informe, del análisis efectuado resulta que existe disparidad en las remuneraciones abonadas por las entidades a puestos de trabajo similares. Procesos selectivos - En lo referido a este apartado y por lo que corresponde al año 2008, 16 sociedades convocaron 2.783 plazas, de las que 2.750 fueron para laborales temporales (el 98,51% correspondieron a SEAGA) y 32 para laborales fijos. Fueron 14 las fundaciones que convocaron 217 plazas en ese año (192 temporales y 24 fijas), correspondiendo 72 a la Fundación para o Fomento da Calidade Industrial. Por su parte, 9 de los 12 entes convocaron en total 110 plazas, 80 temporales (de las que 62 correspondieron al IGAPE) y 30 fijas. Por último, en el caso de los Consorcios, señalar que el de Igualdade e Benestar convocó 221 plazas fijas, mientras que ACSUG convocó 4 temporales y 1 el CEIDA. - En este apartado, podemos concluir que en los procesos selectivos convocados se respetaron, en general, los trámites establecidos en los artículos 2 y 4 de la Ley 10/1996, en lo referido a la publicidad. Asistencias Técnicas, Servicios y empresas de trabajo temporal contratadas - Del análisis de la adecuación de los contratos realizados a los supuestos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, se deduce, tal y como se desglosa en los apartados correspondientes de este informe, que alguna de las entidades utilizan contrataciones aparentemente de este tipo, pero que en la realidad encubren una relación de laboralidad con la propia entidad contratante, de la que se puede derivar la declaración como indefinidos de los trabajadores. Declaración de indefinidos - Del análisis de los datos facilitados para los años 2007 y 2008 resultaron declarados indefinidos en las entidades fiscalizadas 24 trabajadores por sentencia, mientras que 21 fueron declarados de oficio. Desglosadamente, en el caso de las sociedades fueron 16 por sentencia (6 en la TVG, 2 en la RTG, 7 en el Xacobeo y 1 en Sodecoga), mereciendo una especial mención SODECOGA que procedió de oficio a declarar como indefinidos a 21 trabajadores. 110 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Por lo que respecta a las fundaciones, este caso sólo se produjo en la FUNGA, en la que se dictaron cuatro sentencias, declarando indefinidos a otros tantos trabajadores. En los entes, y concretamente, en la EPOSH fueron declarados indefinidos cuatro trabajadores, que anteriormente prestaban sus servicios como empleados de una empresa contratada como asistencia técnica por dicho ente, dictándose sentencias declarando la existencia de cesión ilegal de trabajadores. Órganos colegiados - Como queda reflejado en los correspondientes cuadros del informe, en muchas de las entidades los componentes de sus órganos colegiados incumplen lo establecido en el artículo 4.1.d) de la Ley 9/1996, de 18 de octubre, de incompatibilidades de los miembros de la Xunta de Galicia y altos cargos de la Administración autonómica, por pertenecer a más de dos órganos colegiados de gobierno. En esta materia existe un acuerdo del Consello da Xunta de fecha 2/6/1994 pero está referido a la normativa anterior. - Igualmente, tal y como consta en el informe, en la inmensa mayoría de las entidades las indemnizaciones abonadas a los miembros de los órganos colegiados de dirección no fueron aprobadas por el Consello da Xunta, tal y como exige el artículo 6 de la Ley 10/1996. En este sentido, destacar también la disparidad en la cuantía abonada como indemnización por asistencia a las sesiones de los órganos colegiados en las distintas entidades fiscalizadas. 11. RECOMENDACIONES Instrumentos de ordenación - Se recomienda establecer un marco jurídico homogéneo que regule los distintos aspectos del régimen de personal que presta servicios en las entidades que conforman el sector público institucional no administrativo e igualmente, sería conveniente que las entidades fiscalizadas firmaran convenios colectivos propios en los que se recogieran las circunstancias particulares de cada una. Evolución 2002-2008 - Se deberán analizar las causas que motivaron el incremento desmesurado tanto del gasto en personal como del número de trabajadores que prestan servicios en estas entidades, procediendo en su caso a su racionalización y adecuando su personal a las verdaderas necesidades de las mismas. 111 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Presupuestos de personal - Llevar a cabo una planificación más rigurosa del gasto de personal, de manera que la cantidad inicial presupuestada se aproxime, cuando menos, al gasto realmente ejecutado al final del ejercicio, de forma que los presupuestos constituyan un verdadero instrumento de planificación y reflejo de la actividad que la entidad pretende desarrollar, evitando así casos en los que el gasto real es sustancialmente menor que el importe previsto inicialmente o, por el contrario, el altísimo gasto al fin de año no guarda correspondencia alguna con el presupuestado inicialmente. Vinculación contractual de los trabajadores en el año 2008 Contratación temporal - Se recomienda reducir la tasa actual de contratos temporales que representan más de la mitad de los trabajadores, toda vez que, por la propia naturaleza de las funciones a desarrollar, esta relación contractual debería ser excepcional y no generalizada. En consecuencia, la contratación temporal se deberá ajustar estrictamente a los supuestos previstos en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, evitando así el riesgo de que trabajadores contratados mediante esta modalidad sean declarados indefinidos. - Igualmente, se deberán convocar las plazas ocupadas por interinos en plaza vacante con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 2 del artículo 4 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. - Se recomienda cumplir estrictamente la normativa vigente solicitando de las D.G. de Función Pública y de Presupuestos los correspondientes informes cuando se precise proceder a alguna contratación de personal. Personal directivo - Se recomienda reducir los contratos de alta dirección, reservando esta modalidad contractual a los puestos que cumplen los requisitos jerárquicos, funcionales y relativos a los objetivos generales de la entidad, según se exige en el RD 1382/1985, de 1 de agosto, para esta relación laboral especial. - Se recomienda igualmente que se sometan los citados contratos a los informes preceptivos de las D.G. de Función Pública y de Presupuestos, tal y como exige el artículo 5 de la Ley 10/1996 y también se recomienda que se procure evitar la disparidad existente en las retribuciones entre puestos similares. 112 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Retribuciones - Se debería procurar que no se produzcan diferencias sustanciales entre las retribuciones para puestos de trabajo de características análogas. Procesos selectivos - Aunque ciertamente se observa un cumplimiento de la normativa en lo relativo a este apartado, se recomienda incidir en el cumplimiento de los trámites que garanticen los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de la convocatoria, sin otorgarle, tal y como viene exigiendo la jurisprudencia, excesiva valoración a la experiencia adquirida en la propia entidad o a los cursos organizados por la misma, frente a los mismos méritos alcanzados en puestos similares pero en otras entidades. Asistencias Técnicas, Servicios y empresas de trabajo temporal contratadas - Se recomienda que los contratos de servicios, las asistencias técnicas, las contrataciones con empresas de trabajo temporal, así como las encomiendas de gestión que se lleven a cabo se circunscriban a los supuestos previstos legalmente, de forma que en ningún caso puedan suponer una contratación laboral encubierta, con la posible declaración como indefinidos de los trabajadores que prestan sus servicios al amparo de las mismas. Declaración de indefinidos - La contratación de servicios externos se debe ajustar a los supuestos previstos legalmente y no como medio para hacer frente a las necesidades habituales y propias de la entidad. Igualmente, las contrataciones por obra o servicio deben responder a una necesidad concreta con un objetivo específico, sin que coincida con las funciones propias y permanentes de la entidad. También es preciso cumplir la normativa vigente en cuanto la duración máxima de los contratos temporales. De esta forma, se evitará que sean declarados en fraude de ley muchos de los contratos llevados a cabo por las entidades fiscalizadas. - En el caso del personal que fue declarado indefinido, se deberá proceder a la convocatoria pública de la plaza de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad. Órganos colegiados - Resulta conveniente proceder a un análisis de la composición de los miembros de los órganos colegiados, de forma que éstos no incurran en la incompatibilidad prevista en el artículo 4.1.d) de la Ley 9/1996, que establece que no se debe pertenecer a más de dos. 113 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA - Se deben someter a la aprobación del Consello da Xunta, tal y como exige el artículo 6 de la Ley 10/1996, las indemnizaciones máximas a percibir por los miembros de los órganos colegiados. - Igualmente, se debería proceder a la homogeneización de las cuantías previstas como indemnizaciones por asistencias a los citados órganos colegiados, dada la disparidad existente en la actualidad. Santiago de Compostela, 9 de noviembre de 2010 114 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA TRÁMITE DE ALEGACIONES 115 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA 116 Informe relativo a la gestión del personal en el sector institucional no administrativo de la CA Este informe fue remitido a la Intervención General de la Comunidad Autónoma para su conocimiento y formulación de las sugerencias y observaciones que consideraran oportunas, sin que se recibiera contestación al mismo. 117 Indice -3