Estructura del Costo del derecho . Licencia de funcionamiento

"FORMATO DE SUSTENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
CONTENIDOS EN EL TUPA" DE LA ENTIDAD
SECCIÓN I. INFORMACIÓN GENERAL
1. Nombre de la Entidad:
2. Adscrita a:
4. Tipo de Entidad :
Fecha
dd/mm/aa
3. Sector:
Nacional
Regional
Local
Otro ………………………………
5. Norma aprobatoria del TUPA de la Entidad:
6
Diario y fecha de publicación:
7. No publicado
SECCIÓN II. FIRMA DE FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS COMPETENTES
1
Numero de Procedimientos Administrativos (indicar el número)
2. Detallados en
Folios (indicar el número) 1/
Titular de la Of. Planeamiento y Presupuesto
Titular de la Of. de Administración
Titular de la Of. de Asesoria Jurídica
…………………………………..………..
………………………………………..
……………………………………
(Nombre y cargo)
(Nombre y cargo)
(Nombre y cargo)
1/ Los funcionarios indicados deberán asimismo visar cada uno de los folios indicados para su validación
SECCIÓN III. LISTADO DETALLE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD
A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1.
Denominación: ……………………………………………………………………………...……………………..…………………
Establecimientos hasta 100 m2
2 Número de veces que es demandado a la Entidad en el año (en promedio)
3 De Aprobación Automática
4. De Evaluación Previa:
………………………………….………………
Silencio Positivo
Silencio Negativo
4.1. Indicar Plazo Máximo de Atención …………………...……………
5 Órgano rector o competente en la materia
6 Dependencia a cargo del procedimiento
7 Órgano que resuelve definitivamente el trámite (1° Instancia)
8 Lugares de atención del Trámite
B. SUSTENTO LEGAL y TÉCNICO
1 Fundamento legal : Indicar base legal que brinda a la entidad la potestad para emitir el procedimiento y la base legal del
procedimiento ……………………………………………………………………………………………………………………..
……….....………….…………………………………………………………………………………………………………….
……….....………….…………………………………………………………………………………………………………….
2 Norma con rango de ley que faculta el cobro de la tasa o derecho :
……………………………………………………………………...……………………………………
………………………………………………………………………………………………..….
3 Norma que aprueba la tasa: …………………………………………………………………………………………………………….
4 Norma que ratifica la tasa (sólo en el
5
caso de municipalidades distritales): …………………………………………………………..
Requisitos del Trámite: enumeración de 6. Fundamento legal especifico de cada
requisitos como se señala en el TUPA
requisito (Ley, decreto, ordenanza)
1°
2°
3°
4°
5°
6°
Página 1 de 2
7. Fundamento Técnico - científico (de ser
el caso )
C. CALIFICACIÓN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDE SEGÚN LA LEY Nº 29060
1 Sustento de la aplicación del Silencio Administrativo conforme a la séptima disposición transitoria, complementaria y
final de la Ley Nº 29060.
1.1. Aplicación del Silencio Administrativo Positivo
1.2.Aplicación del Silencio Administrativo Negativo
2.1 Silencio Administrativo Positivo.- indicar el supuesto que corresponde según el artículo 1° de la Ley Nº 29060:
…..…………………...…………………………………………………………………………………………………………..………
…..…………………...…………………………………………………………………………………………………………..………
…..…………………...…………………………………………………………………………………………………………..………
…..…………………...…………………………………………………………………………………………………………..………
…..…………………...…………………………………………………………………………………………………………..………
2.2 Silencio Administrativo Negativo.- breve explicación según los supuestos considerados en la primera disposición transitoria,
complementaria y final de la Ley Nº 29060:
…..…………………...…………………………………………………………………………………………………………..………
…..…………………...…………………………………………………………………………………………………………..………
…..…………………...…………………………………………………………………………………………………………..………
…..…………………...…………………………………………………………………………………………………………..………
…..…………………...…………………………………………………………………………………………………………..………
D. COSTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1
Pautas Metodológicas a seguir para la determinación del costo del Procedimiento Administrativo:
Se seguirán los procedimientos establecidos en la Directiva N° 001-95-INAP/DTSA "Pautas Metodológicas para la fijación de costos de
procedimientos administrativos", aprobada por Resolución Jefatural N° 087-95-INAP/DTSA.
2
Declaración de la Entidad: Se declara haber seguido los pasos establecidos en la Directiva N° 001-95-INAP/DTSA
3
Registro de los costos parciales del Procedimiento Administrativo que se sustentan en Anexos N°s 1 y 2
Referencia
3.1. Mano de obra
3.2. Materiales
3.3. Depreciación, otros gastos y consumos
3.4. Margen de contribución para gastos fijos
COSTO TOTAL DEL PROCED. ADMINISTRATIVO
Página 2 de 2
Monto - S/.
13,91
71,76
30,70
10,98
127,35
ANEXO 1
FORMATO DE SUSTENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
CONTENIDOS EN EL TUPA
DETERMINACIÓN DE COSTOS DIRECTOS
Según lo establecido en la Directiva N° 001-95-INAP/DTSA "Pautas metodológicas para la fijación de costos de los procedimientos
administrativos", aprobada por Resolución Jefatural N° 087-95-INAP/DTSA.
Fecha dd/ mm/ aa
I. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1. Denominación del Procedimiento Administrativo:
Establecimientos hasta 100 m2
2. Dependencia y ubicación donde se desarrolla el Procedimiento Administrativo:
3. Telf. y fax ………………………
II. COSTO DIRECTO DE MANO DE OBRA (MO)
1 Costo de Mano de Obra (MO) por trabajador o funcionario que interviene
Costo MO por Minuto =
Remuneración mensual + beneficios + aportaciones del empleador / 8 horas * 30 días * 60 minutos
Lista de cargos que intervienen en el
Procedimiento Administrativo
Costo de MO por
minuto
1.1.
Orientador
S/. 0,08
1.2.
Gerente AT
S/. 0,11
1.3.
Secretaria AT
S/. 0,05
1.4.
Técnico MP
S/. 0,04
1.5.
Técnico Caja
S/. 0,08
1.6.
Alcalde
S/. 0,39
1.7.
Secretaria Alcaldía
S/. 0,11
1.8.
Asesora Legal
S/. 0,10
1.9.
Inspector
S/. 0,07
Para ver el cuadro y el cálculo, ir a la hoja "Costo Directo" (dentro de
este mismo archivo) a la celda B3
1.10.
(//.. continúan los que determine la entidad)
…………………..
2. Cálculo del Costo Directo de la Mano de Obra
Descripción corta del Paso
Paso N°
2.1.
2.2.
Según diagrama de bloques o diagrama de flujos
Orientación al empresario, entrega de
formularios
Emisión de la orden de pago por concepto
de licencia de funcionamiento (incluye
Defensa Civil)
2.5.
Recepción del pago en Caja de la
Municipalidad de Chepén
Recepción de expediente, registro y
despacho a la Alcaldía
Recepción de expediente, registro y
2.6.
Proveído al expediente
2.3.
2.4.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
Envío del expediente al Área de
Administración Tributaria
Recepción del expediente, registro y
despacho a la Gerencia de Administración
Tributaria
Verificación de la Compatibilidad de Uso y
Zonificación
Prepara y suscribe la Resolución y cartón
de Licencia de Funcionamiento
Envía la Resolución y cartón de Licencia de
Funcionamiento a Asesoría Legal
Denominación del
Cargo del personal
que efectúa el paso
Orientador
Tiempo en
minutos
Costo de MO Costo asignado de MO
por minuto
(a)
(b)
(a) * (b)
5
S/. 0,08
S/. 0,38
Orientador
5
S/. 0,08
S/. 0,38
Técnico Caja
5
S/. 0,08
S/. 0,38
Técnico MP
5
S/. 0,04
S/. 0,21
Secretaria
5
S/. 0,11
S/. 0,57
Alcalde
5
S/. 0,39
S/. 1,95
Secretaria
Alcaldía
Secretaria AT
5
S/. 0,11
S/. 0,57
5
S/. 0,05
S/. 0,26
Gerente AT
10
S/. 0,11
S/. 1,13
Gerente AT
5
S/. 0,11
S/. 0,57
Secretaria AT
5
S/. 0,05
S/. 0,26
Asesora Legal
15
S/. 0,10
S/. 1,43
2.11.
2.12.
Revisa la Resolución Aprobatoria y emite
opinión. Deriva la Resolución Aprobatoria a
Alcaldía
Recibe y deriva el expediente al Alcalde
Secretaria
Alcaldía
Alcalde
5
S/. 0,11
S/. 0,57
5
S/. 0,39
S/. 1,95
Deriva el expediente a la Gerencia de
Administración Tributaria
Entrega los documentos al empresario
Secretaria
Alcaldía
Gerente AT
5
S/. 0,11
S/. 0,57
5
S/. 0,11
S/. 0,57
Gerente AT
5
S/. 0,11
S/. 0,57
2.18.
Coordina con el Secretario Técnico de
Defensa Civil la ITSDC Básica
Deriva el expediente a inspector
Gerente AT
5
S/. 0,11
S/. 0,57
Inspector
15
S/. 0,07
S/. 1,03
2.19.
Realiza inspección ocular del
establecimiento
2,13
2,14
2.15.
2.16.
2.17.
Revisa y suscribe la Resolución
Aprobatoria y el cartón de Licencia de
Funcionamiento
2.20.
(//.. continúan los que determine la entidad)
Costo total asignado de Mano de Obra
S/. 13,91
III. COSTO DIRECTO DE MATERIALES
1. Costo de Materiales
Registrar el Costo Unitario de Material, tales como papel bond y otros, según la información proporcionada por la Oficina de
Administración o la que haga las veces.
Lista de Material que interviene en el Procedimiento
Administrativo
Costo unitario
Cantidad
utilizada
Costo asignado de
Material
(a)
(b)
(a) * (b)
S/. 9,00
0,09
S/. 0,84
S/. 95,00
0,37
S/. 35,51
S/. 18,50
0,50
S/. 9,22
S/. 0,70
0,37
S/. 0,26
Cuaderno de Cargos
S/. 3,00
0,12
S/. 0,37
1.6.
Engrapador Alikate 26/6
S/. 60,00
0,09
S/. 5,61
1.7.
Fasters
S/. 4,50
0,19
S/. 0,84
1,1
Calculadora 12 Digitos
1.2.
Cinta Para Impresora Epson FX - 2180
1.3.
Cinta Para Impresora Epson LX - 300
1.4.
Clips
1.5.
1.8.
Folderes Manila Tam. A - 4
S/. 0,40
2,49
S/. 1,00
1.9.
Grapas 26/6
S/. 3,00
0,37
S/. 1,12
1.10.
Libro de Actas de 200 fjs.
S/. 11,00
0,19
S/. 2,06
1.11.
Papel carbón pelikan negro
S/. 20,00
0,19
S/. 3,74
1.12.
Perforador
S/. 14,00
0,12
S/. 1,74
1.13.
Plumones Negro mediano
S/. 0,50
0,37
S/. 0,19
1.14.
Plumones Rojo mediano
S/. 0,50
0,37
S/. 0,19
1.15.
Portasellos de dos pisos
S/. 8,50
0,06
S/. 0,53
1.16.
Resaltador Amarillo
S/. 1,00
0,19
S/. 0,19
1.17.
Sacagrapas
S/. 2,00
0,19
S/. 0,37
1.18.
Sello de Recepción
S/. 6,00
0,06
S/. 0,37
1.19.
Sello Fechador
S/. 3,00
0,12
S/. 0,37
1.20.
Tampón Pelikan negro
S/. 2,50
0,19
S/. 0,47
1.21.
Tinta para impresora Canon P1700
S/. 30,00
0,12
S/. 3,74
1.22.
Tinta para tampón negro
S/. 2,50
0,56
S/. 1,40
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.
1.29.
1.30.
2.1.
Resolución Aprobatoria
S/. 0,02
4,00
S/. 0,08
2.2.
Certificado de Licencia de Funcionamiento
S/. 0,25
2,00
S/. 0,50
S/. 0,10
2.3.
Recibo de caja
S/. 0,10
1,00
2.4.
Hoja Informativa
S/. 0,24
2,00
S/. 0,48
2.5.
Solicitud Declaración Jurada
S/. 0,24
2,00
S/. 0,48
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
(//.. continúan los que determine la entidad)
Costo total asignado de Materiales
IV DEPRECIACIÓN Y OTROS GASTOS Y CONSUMOS
S/. 71,76
El monto de Depreciación y de otros Gastos y Consumos se determinan en función al costo de mantenimiento o de depreciación de
equipos, tales como: fotocopiadoras, computadoras e impresoras entre otros, según la información proporcionada por la Oficina de
Administración o la que haga las veces
Listado de Equipos que intervienen en el
Procedimiento Administrativo
Depreciación anual
Mantenimiento
anual
(a)
(b)
Costo proporcional asignado Deprec.
y otros Gastos y Consumos
1.1.
Edificio
S/. 3,76
S/. 3,76
1.2.
Impresoras
S/. 1,33
S/. 1,33
1.3.
Computadoras
S/. 9,85
S/. 9,85
1.4.
Estante de metal
S/. 0,51
S/. 0,51
1.5.
Escritorios
S/. 0,62
S/. 0,62
1.6.
Sillas de madera
S/. 0,30
S/. 0,30
1.7.
Anaquel
S/. 0,18
S/. 0,18
1.8.
Mostrador de madera
S/. 0,15
S/. 0,15
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
2.1.
Mantenimiento de Equipos de Cómputo
S/. 14,02
S/. 14,02
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
(//.. continúan los que determine la entidad)
Costo total asignado de Depreciación y Otros Gastos y Consumos
Nombre, cargo y VB° del Titular de la Oficina de Administración o la que haga sus veces)
S/. 30,70
…………………..
ANEXO 2
FORMATO DE SUSTENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
CONTENIDOS EN EL TUPA
DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS DEL PERIODO
Según lo establecido en la Directiva N° 001-95-INAP/DTSA "Pautas metodológicas para la fijación de costos de los procedimientos
administrativos", aprobada por Resolución Jefatural N° 087-95-INAP/DTSA.
Fecha dd/ mm/ aa
1 Determinación de Costos Fijos (CF) de la Entidad
Registro del importe de los costos fijos del periodo según la información proporcionada por la Oficina de Administración o la
que haga las veces. Ejemplo : alquiler, seguridad, servicios de agua, servicio de luz, servicio de telefonía, entre otros. El
siguiente Cuadro se registrará únicamente en el primer Procedimiento Administrativo de la Entidad, en los subsecuentes se
tomará la información que corresponda aplicar.
Cuadro - Costos fijos del Periodo - Ejercicio 2007
Monto - S/.
1.1. Luz
1.2. Agua
S/. 10.662,00
1.3. Teléfono
1.4. Seguridad
S/. 20.386,08
1.5. Limpieza
S/. 12.634,02
S/. 4.758,00
S/. 12.634,02
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
(//.. continúan los que determine la entidad…)
Total
S/. 61.074,12
2 Determinación del Margen de Contribución (MC) para gastos fijos
Para la determinación del margen de contribución por procedimiento administrativo se realizará el prorrateo de los costos
fijos de acuerdo al siguiente orden :
a) Determinación de CF por unidad orgánica (CFunidad): prorratear el total del CF entre el número de unidades que comprende la Entidad (Se
puede ponderar el costo fijo respecto del número de personal para dar un mayor peso a las unidades orgánicas que comprenden una mayor
cantidad de personal)
b) Determinación del Margen de Contribución por Procedimiento Administrativo (MCPA): Prorratear el Costo fijo del proced. administrativo
entre el número de trámites correspondientes al mismo que se costea en cada unidad orgánica
3 Cuadro de Costos Fijos por Procedimiento Administrativo según método de niveles de Demanda
Denominación del
N° de solicitudes del
Costo fijo de la
Costo Fijo del
Margen de Contribución para
N°
Proc.Administrativo
Proc.Adm. respecto al
total que brinda la
unidad
(a)
unidad (CF
unidad)
(b)
Proced.
Administrativo
(CFPA)
(a) * (b)
gastos fijos por Proc.
Administrativo (MCPA)
CFPA / Nº de trámites
Establecimientos hasta 100 m2
Establecimientos desde 100 hasta
500 m2
Establecimientos desde 500 m2
37,37%
8,08%
S/. 2.908,29
S/. 2.908,29
S/. 1.086,94
S/. 235,01
S/. 10,98
S/. 2,37
8,08%
S/. 2.908,29
S/. 235,01
S/. 2,37
Espectáculos Públicos no
Deportivos Mayores
Espectáculos Públicos no
Deportivos Menores
Cese
24,24%
S/. 2.908,29
S/. 705,04
S/. 7,12
16,16%
S/. 2.908,29
S/. 470,03
S/. 4,75
6,06%
S/. 2.908,29
S/. 176,26
S/. 1,78
(Nombre, cargo y VB° del Titular de la Oficina de Administración o la que haga sus veces)
………………….
Costo Directo de Mano de Obra
Cargo
Orientador
Gerente AT
Secretaria AT
Técnico MP
Técnico Caja
Alcalde
Secretaria Alcaldía
Asesora Legal
Inspector
Unidad
Administración Tributaria
Administración Tributaria
Administración Tributaria
Trámite Documentario
Caja
Alcaldía
Alcaldía
Asesoría Legal
Fiscalización
Sueldo
Mensual
S/. 939,20
S/. 1.442,50
S/. 630,00
S/. 500,00
S/. 939,20
S/. 5.100,00
S/. 1.452,50
S/. 1.200,00
S/. 777,00
Establecimientos hasta 100 m2
Paso
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
S/. 200,00
S/. 200,00
S/. 200,00
S/. 200,00
S/. 200,00
S/. 200,00
S/. 200,00
S/. 200,00
S/. 777,00
Escribir el nom
Descripción del Proceso
Orientación al empresario, entrega de formularios
Emisión de la orden de pago por concepto de licencia de funcionamien
Recepción del pago en Caja de la Municipalidad de Chepén
Recepción de expediente, registro y despacho a la Alcaldía
Recepción de expediente, registro y despacho a Alcalde
Proveído al expediente
Envío del expediente al Área de Administración Tributaria
Recepción del expediente, registro y despacho a la Gerencia de Admin
Verificación de la Compatibilidad de Uso y Zonificación
Prepara y suscribe la Resolución y cartón de Licencia de Funcionamien
Envía la Resolución y cartón de Licencia de Funcionamiento a Asesoría
Revisa la Resolución Aprobatoria y emite opinión. Deriva la Resolución
Recibe y deriva el expediente al Alcalde
Revisa y suscribe la Resolución Aprobatoria y el cartón de Licencia de
Deriva el expediente a la Gerencia de Administración Tributaria
Entrega los documentos al empresario
Coordina con el Secretario Técnico de Defensa Civil la ITSDC Básica
Deriva el expediente a inspector
Realiza inspección ocular del establecimiento
Costo Directo de los Materiales
N°
Bonificación
Julio
Material que interviene en el Procedimiento
Calculadora 12 Digitos
Cinta Para Impresora Epson FX - 2180
Cinta Para Impresora Epson LX - 300
Clips
Cuaderno de Cargos
Engrapador Alikate 26/6
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.
1.29.
1.30.
Fasters
Folderes Manila Tam. A - 4
Grapas 26/6
Libro de Actas de 200 fjs.
Papel carbón pelikan negro
Perforador
Plumones Negro mediano
Plumones Rojo mediano
Portasellos de dos pisos
Resaltador Amarillo
Sacagrapas
Sello de Recepción
Sello Fechador
Tampón Pelikan negro
Tinta para impresora Canon P1700
Tinta para tampón negro
Cálculo de la Demanda
Procedimiento
Establecimientos hasta 100 m2
Establecimientos desde 100 hasta 500 m2
Establecimientos desde 500 m2
Espectáculos Públicos no Deportivos Mayores
Espectáculos Públicos no Deportivos Menores
Cese
Total
N°
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
Materiales que intervienen en el procedimiento
Resolución Aprobatoria
Certificado de Licencia de Funcionamiento
Recibo de caja
Hoja Informativa
Solicitud Declaración Jurada
2.10.
Depreciación, Otros Gastos y Consumos
N°
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
Listado de Equipos y Bienes que intervienen en el Procedimiento
Edificio
Impresoras
Computadoras
Estante de metal
Escritorios
Sillas de madera
Anaquel
Mostrador de madera
Mantenimiento y Servicio de Terceros
N°
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Equipo y/o Servicio
Mantenimiento de Equipos de Cómputo
Bonificación
Diciembre
S/. 200,00
S/. 200,00
S/. 200,00
S/. 200,00
S/. 200,00
S/. 200,00
S/. 200,00
S/. 200,00
S/. 777,00
Sub Total
Anual
S/. 11.670,40
S/. 17.710,00
S/. 7.960,00
S/. 6.400,00
S/. 11.670,40
S/. 61.600,00
S/. 17.830,00
S/. 14.800,00
S/. 10.878,00
S/. 0,00
Aportación
ESSALUD
S/. 1.050,34
S/. 1.593,90
S/. 716,40
S/. 576,00
S/. 1.050,34
S/. 5.544,00
S/. 1.604,70
S/. 1.332,00
S/. 979,02
S/. 0,00
Bonificación Costo Anual
Escolaridad
S/. 300,00
S/. 300,00
S/. 300,00
S/. 300,00
S/. 300,00
S/. 300,00
S/. 300,00
S/. 300,00
Mensual
S/. 13.020,74
S/. 19.603,90
S/. 8.976,40
S/. 7.276,00
S/. 13.020,74
S/. 67.444,00
S/. 19.734,70
S/. 16.432,00
S/. 11.857,02
S/. 0,00
S/. 1.085,06
S/. 1.633,66
S/. 748,03
S/. 606,33
S/. 1.085,06
S/. 5.620,33
S/. 1.644,56
S/. 1.369,33
S/. 988,09
S/. 0,00
Costo por
Minuto
S/. 0,08
S/. 0,08
S/. 0,08
S/. 0,04
S/. 0,11
S/. 0,39
S/. 0,11
S/. 0,05
S/. 0,11
S/. 0,11
S/. 0,05
S/. 0,10
S/. 0,11
S/. 0,39
S/. 0,11
S/. 0,11
S/. 0,11
S/. 0,11
S/. 0,07
Costo
Asignado
S/. 0,38
S/. 0,38
S/. 0,38
S/. 0,21
S/. 0,57
S/. 1,95
S/. 0,57
S/. 0,26
S/. 1,13
S/. 0,57
S/. 0,26
S/. 1,43
S/. 0,57
S/. 1,95
S/. 0,57
S/. 0,57
S/. 0,57
S/. 0,57
S/. 1,03
mbre del procedimiento
Cargo
Orientador
Orientador
Técnico Caja
Técnico MP
Secretaria Alcaldía
Alcalde
Secretaria Alcaldía
Secretaria AT
nistración
Gerente AT
Gerente AT
nto
Secretaria AT
a Legal
n Aprobatoria Asesora Legal
Secretaria Alcaldía
Alcalde
Secretaria Alcaldía
Gerente AT
Gerente AT
Gerente AT
Inspector
to (incluye
Total
Plan Anual de Adquisiciones
Unidad de
Cantidad
Costo
Medida
Anual
Unitario
9,00
Unidad
3 S/.
95,00
Unidad
12 S/.
18,50
Unidad
16 S/.
0,70
Cajita
12 S/.
3,00
Unidad
4 S/.
60,00
Unidad
3 S/.
Tiempo
(Minutos)
5
5
5
5
5
5
5
5
10
5
5
15
5
5
5
5
5
5
15
120
Demanda
37,37%
37,37%
37,37%
37,37%
37,37%
37,37%
S/. 13,91
Cantidad
Usada
0,09
0,37
0,50
0,37
0,12
0,09
Remune
Día
S/. 36,17
S/. 54,46
S/. 24,93
S/. 20,21
S/. 36,17
S/. 187,34
S/. 54,82
S/. 45,64
S/. 32,94
S/. 0,00
Cajita
Unidad
Cajita
Unidad
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Cartucho
Unidad
6
80
12
6
6
4
12
12
2
6
6
2
4
6
4
18
Solicitudes
37
8
8
24
16
6
99
Cantidad
Utilizada
4
2
1
2
2
Demanda
37,37%
8,08%
8,08%
24,24%
16,16%
6,06%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
Costo
Unitario
S/. 0,02
S/. 0,25
S/. 0,10
S/. 0,24
S/. 0,24
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
4,50
0,40
3,00
11,00
20,00
14,00
0,50
0,50
8,50
1,00
2,00
6,00
3,00
2,50
30,00
2,50
37,37%
37,37%
37,37%
37,37%
37,37%
37,37%
37,37%
37,37%
37,37%
37,37%
37,37%
37,37%
37,37%
37,37%
37,37%
37,37%
0,19
2,49
0,37
0,19
0,19
0,12
0,37
0,37
0,06
0,19
0,19
0,06
0,12
0,19
0,12
0,56
Este monto se calcula por fórmula
Este monto se
Valor Actual
S/. 248.191,04
S/. 2.100,00
S/. 15.600,00
S/. 2.000,00
S/. 2.450,00
S/. 1.200,00
S/. 700,00
S/. 600,00
Cantidad
Anual
2
Dedicación al Procedimiento
T
Todos los
Demanda
Procesos
C
C
C
C
C
C
C
C
Costo
Costo Anual
Unitario
S/. 75,00
S/. 150,00
5,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
% Área
25,00%
1,87%
9,34%
9,34%
9,34%
9,34%
9,34%
9,34%
9,34%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Costo Anual
S/. 37,50
Valor para el
Proceso
S/. 4.637,91
S/. 196,21
S/. 1.457,58
S/. 186,87
S/. 228,91
S/. 112,12
S/. 65,40
S/. 56,06
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
Demanda
37,37%
Depreciación
% Deprec.
3,00%
25,00%
25,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
Costo Anual
S/. 14,02
eración
Hora
S/. 4,52
S/. 6,81
S/. 3,12
S/. 2,53
S/. 4,52
S/. 23,42
S/. 6,85
S/. 5,71
S/. 4,12
S/. 0,00
Minuto
S/. 0,08
S/. 0,11
S/. 0,05
S/. 0,04
S/. 0,08
S/. 0,39
S/. 0,11
S/. 0,10
S/. 0,07
S/. 0,00
Este costo se calcula por fórmula
Este costo se calcula por fórmula
e calcula por fórmula
Anual
S/. 139,14
S/. 49,05
S/. 364,39
S/. 18,69
S/. 22,89
S/. 11,21
S/. 6,54
S/. 5,61
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
Dep. por
Proceso
S/. 3,76
S/. 1,33
S/. 9,85
S/. 0,51
S/. 0,62
S/. 0,30
S/. 0,18
S/. 0,15
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
S/. 0,00
Este monto se calcula por fórmula
Este monto se calcula por fórmula
Costo Fijo de la Unidad Orgánica
N°
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
Concepto del Servicio
Costo
Mensual
S/. 888,50
S/. 396,50
S/. 1.698,84
S/. 1.052,84
S/. 1.052,84
Luz
Agua
Teléfono
Seguridad
Limpieza
Total
S/. 5.089,51
Alicuota
N° Dependencias de la Municipalidad
Participación Gerencia de Administración Tributaria
21
4,76%
Costo
Anual
S/. 10.662,00
S/. 4.758,00
S/. 20.386,08
S/. 12.634,02
S/. 12.634,02
S/. 61.074,12
Este costo se calcula por fórmula