POI 2014

~ DEVIDA
Propt~
1 ~_Jación (kl
P,~""llc J,,~,¡UQO/NOI
ANEXO N - 3
FORMATO N" J
f ICHA OELAACTIV1DADIPROYECTO
JniCbd Ej .. culor~ : COMISION NACIONAL PARA El DESARROLLO y VIDA SIN OROGAS
Órg_flolOfiCina Zo,,_ I:
seDE CENTRAL LIMA
Árl.: ')bieti~o
ARIC
07-FORTALEC ER EL TRABAJO AATIOJLAOO C ON LOS DIFERENTE SACTORE S y PR OMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL.
e , tnot<!gico E5peclfico :
LlnQ<l de Aceión:
11 ·C()t.tUNICACION y VISIBILIDAD D E O€ V lOA
'rogr.ml:
9001·ACCK>NES CENTRAlES
Pro ductolProye ctolAcc iones COm" nes:
AcU,,¡d~ dIAccI6n
39g9i99-SIN PROOUCTO
5000002.(X)NOUCOON y OAIENTACIDN SUPERIOR
d e Invers ll
IMoU Presupuesuri a :
OD08·AC TIV IDAD DE DlfU SION
ACTl VIOAD POI: 01
Q9.JETIVO OE LA ACTIVIDA D; SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA PROBLE MÁ TICA DE LAS DROG AS, EN EL MARCO OE LA ENLCO 2012 - 20 16
)ESCRIPCION OE LAACTIVIDAO: APOYAR EL DESARROLLO DE UNA PRO PUESTA COMUNlCACIONAL ~OCALlZADA E 111 LOS AMEmOS DE INTERVE NCIÓN OEL PROGRAMA DE
DE $ARROLLO ALTERNATIVO, EN COO RDINACIÓN CON LAS DifERENTES DIRECCIONES Y PROGRAMAS DE OEVlDA,ACTORES Y AUTO RIDADE S
LOCALES, REGI ONALES Y NACIONALES VINCUlADAS A l.A LCD,
SENSIBILIZACIÓN SOORE LA PR08LEMATICA OE LAS DROGA S, EN EL MARCO DE LA ENLCO 2012 - 20'&.
META flslCA y CRONOGBMlA PE f J fCUCjO N p e bAACDVlDAp'
k2W2....PE LA ACTIVIDAD
CosIO de AClMd ,d: SI.
~fIf\to
·AEaJRSOS OnDINAR IOS
SJ 19(¡,4 00. TOTAL Monto SJ.
"
ROIlp on .... ble de .... Ac: ti ... ld~d:
196,400.00
CESAR E DIAl RUelÑOS
- ' - '"
;{
7
&J
'M,~ OO,
'\'J
" , "
f!.(
., I !
\~-\
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rl1L .
"
~ DEVIDA
........l).H.a_..,,,,,,,,,_... ... ~_
Prorp.mó>CHXJ r FOt'I'J'><MóK.6n "'"
Pr"wf'U*~ lI>IfJIvCIOrn>/
~
ANEXO N° 3
FORMATO N" J
FICHA DE LA ACTIVIDAD/PROVECTO
J nida d Ej ll culgr.:
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROllO y VIOA SIN OROGA S
Órgano/Oficina Zonal:
Á,... .. :
SEDE CENTRAL LIMA
')bJall"g e"tr."gico especllico:
07·FORTAlECEA El TRABAJOARTIOJ LAOO CON LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
AAle
Une a dt Acción:
, ! ·CQI.1UNICACJÓN y VISIBILIDAD DE OEVIOA
">rog..,,,.,. :
900I·ACCIONES CENTRALES
ProduclolProyoctolAec k!nO$ Comuna.;
3999999-5IN PROOUCTO
Aelivld .. dlAecl6n d. I"V.'51(
5000002-CONDUCCIQN y ORIENTACID/II SUPERIOR
""la Presupu U lari.:
OC06·ACTlVIDAD DE DIFUSION
ACTIVIDAD POI:
02 ORGANIZACIÓN y CO· ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DIVERSOS DE COMUNICACIÓN DE CARÁCTER LOCAL. NACIONAL E INTERNACIONAL
REFERI DOS" LACONSOLlDACION DE AllANlAS ESTRATEGtCAS.
y
e INTERNACIONAL
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: ORGANIZACION CO . ORGANIZACION DE EVENTOS DIVERSOS DE COMUNICAOON DE CARÁCT ER LOCAL, NACIONAL
REFERIDOS A LACONSOUOACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS.
)ESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: APOYAR El FORTAlEC~IENTO DE LAS RELACION ES INTERINSTITUCIONAlES CON OAGANIZACIONES PÚBLICAS y PRIVADA S PROMOVIENDO su
VINCULAOON E WVOLUCRAMIENTO EN LA lCD BAJO EL PRINCIPIO OE LA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA. POSICIONAA LA IMAG EN DE DEVIDA
COMO ENTE RECTOR DE LALCO PROMOTOR OE UNA GESTION INCLUSIVA y CON ENFOQUE OE GE"NERO.
MerA f l!¡.te.A, Y c RO NOG RAMA DE EJECUQON pE L A AG"WtA()'
FEB
llÑtoAo DE MEDIDA
MAR
ABR
MAY
VENTO
,""2
SEP
NOV
6.00
1.00
ALlfR
COS!9 DE 1 A ACTIVlDAP
,.­
CoSIO de ACllvidad: SI.
F ...." .. d. FllUln~~.rn.nto:
Mo",,, 1 .1
·I\EQJR OS OA~~ I O S
36,000.0
TOTAL.
•
M.... ...
~
J2.S00.Ó
J,500. _
36,000.00
RuponsllblQ de II Ao;IMdJld:
CESAR E. DiAl AuerhQS
~ DEVIDA ~~,,...,~
•• ~y-... .... ,,,<>t.a'
ANEXO N" 3
FORMATO N" J
FICHA DE LA ACTNlDAOIPROYECTO
J",ldad Ejecuto...:
COlAISIÓN NACIONAL PARA El OESARAOllO y VIDA SIN DROGAS
6rg:onolOricina Zonal:
seoe CENTRAL LIMA
Aru:
ARIO
?bJ .. Uvo e,lrat'glco Especifi co:
07·FORTALECER El TRABAJO AATICULAOO CON LOS DIFERENTE S ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO IN S TITUCIONAL
tln.. de Acción:
tl·COMUNICACIÓN Y VlS181UOAD
°rogr;¡ma: 9001·ACCIONES CENTRALES
oe OEVlDA
ProductolProyeclo/Acclon¡¡s Ca",un...;
399999!i1·SIN PRODUCTO
Actividad/Acción de Inversll
SOOOO02-CONDUCCION y ORIENTACION SUPEAIOR
'ol e\a P,...upuesLllria:
0008·ACTIVIOAD DE DIFU SION
AcnVIDAD POI: 03
OBJETIVO DE LAACHVIDAO; SEGUIMIENTO DE ACCIONES COMUNICACIONAlES EN APOYO AL POAIS y EN EL MARCO DE LA LCO.
)ESCRIPCION DE LA ACTrVIOAO; SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE COMUNICAOON DESARROLLAOAA NIVEL NAOONAL y LAS OEIONAS ZONALES. LAS CUALES ESTÁN
CONTEMPLADAS EN LOS PLANES OPERATIVOS DE EJECUTORES Y OPERADDRES DEL PDAIS. EN EL MARCO DE LA Le o . DEL MISMO MOOO. SE
CONTRIBUIRÁ A LA VIS181LIDAO MEOIÁTrCA DE LOS AVANCES Y LOGROS DEL PROGRAMA EN LOS Álo"\SlTOS DE INTERVENCrON.
SEGUIMIENTO DE ACCIONES COMUNICAClONALES ENAPOYOAL PDAIS y EN EL MARCO DE LA LeO.
META flsleA Y CRONOGRAMA OE EJECUC¡ON PE LA ACTNIOAp'
COSTP DE LA ACTIYlDAO
In..umOI
C."Ud.d
N"FORME"S
"
~PO M¡:;
R"spon&~bll!
"
dR la AelivlclaCl :
CESAR E. DIAl RUBrf.rD S
Monlo St.
!8,.t;IIO..O
30.920.0
89.520.00
~ DEVIDA
~ -......
PtogI-..e.ófI '1 F(HfrHJIIJf;>ÓfI del
Pr&upue>lO Insril.",,,ona¡
....... , ""-"""y""""''''' .......... ANEXOW:J
FORMATO N" 3
FICHAOE LAACTI VIOAOIPAOYECTO
COMISiÓN NACIONAl PARA EL DESAAAOUO y VIDA S IN OROGAS
Jnldld Ejecutora:
Órgano/Oficina Zonal:
s eDe CENTRAL LIMA
Área :
ARl e
? bjetlvo
Elltrll~glco
07.FORTALECER EL TRABAJQARTICULADO CON lOS OIFERENTESACTQRES y PAOMQVEA EL POStaONAMIENTQ INSTITVOONAl.
EspecU'ico:
Linea do Acción:
11·COMUNICACIÓN y VfSlBlLlOAO DE OEVIOA
"rOllr"m~:
9001·ACCIONES CENTRALES
Frod "ctolProyeclolAcclones Comuna 5:
ACII~ld.dIAcclón
d ..
3999999-5IN PRODUCTO
$000002·C ONDUCCION y ORIENTACIQN SUPERIOR
In~ersil
"'. u. P'esupuesta .... :
OOOS·AC TIVIDAD DE DIFUSION
ACTIVIDAD POI:
04
OBJETIVO DE LA ACTlVIDAD:
FORTALECER LA RED PÚ8L1CO·PA!VAOA DE C()tI()NICAOORES SOCIALES EN LA LCO.
)ESCRIPCK>N CE LA ACTIVICAO :
FORTALECER LA REO PÚSUCO ·PRIVADA O€ COMUNICADORES SOCIALES PAAAOUE CONTRIBUYAN A ESTRATEGIAS MÁs PAOACTIVA$ EN LA
IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACiÓN DE LOS PAOOflAlMS y PLANES CE COMUNICACiÓN SOSRE LA LCD.
MElA FISlte
FORTALECER tAREO PÚBtICO,PRIVADAOE COMUNICADOAES SOCIALES EN LA Le O.
t !jBtwOGBAM A pe EJECUCIºN PE LAACTIVlpAO: UNlDAO OE MEDIDA
ENE
FE.
MAR
~
ABR
ENTO
ALlER
COSIQ PE LAACTIVIDAQ
Costo de A\;1ividad: SI.
. .... 4.J
RECOASOS OROlHAOIOS
11.000.
TOTAL
141,000.
oo......
_ O J,
S.660.0
~
18,000.00
CESAR E. DIAZ RUI81ÑOS
JUN
Del
NOV
lOTAL ..,.,.,.
~ DEVIDA
P,opr~(OCId" Y For~ IUI
p.e "",pu<t¡Jf} ''''J~uciot>ftI
ANE XOW J
FORMATO N· 3
FICHA DE LA. ACTlVIDAOfPRO YEC TO
Jni da d EJ ~ c",'ora :
COI.1lStÓN NACIONAL PARA EL DESARROLL O Y VIDA SIN DROGAS
-':IrganolOflcln a Zo n al:
SEOE C ENTRAL LIMA
~,,;
AR OC
")bJcl'",o Es.",••" lco E$peclflco:
02·FORTALECER LA ORGANIZAC ION INSTITUCiONAL. CON ÉN FASIS EN LAS OFICINAS ZONALES. CON OUC ENTESA l OG RO DE LOS O BJE TIVOS INSn
Llnu dR Acc ión:
OJ.FORTALECIMIENTO DE CA PAC IDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SEDE CENTRAL Y O FICINAS ZONALE S
~ ro ~(. m. ;
9001 -ACCIONES CENTRALES
PlOd"clolP roy.clolA.: cion... Comun n:
39999119·$IN PRODUCTO
Acllvl d t (llACción dR 'n"" nll
5000 002-CONOU CCl ON y ORIENTACION SUPERIOR
'Aola P"u,upUhl.u i ..:
0008·ACTMDAO DE OIFU $ ION
ACTIVIDAD POI: OS
OB.lETlVO DE lA ACTIVIDAD: GE STIÓN OPERATI VA
) ESCRIP CIDN DE LAACTNlOAD: GESTI O NAR LOS GASTOS QPERATIVOS EN LOS OUE INCURRE EL ARIC. PARA DAR SOPORTE A LAS ACCIONES PROPI AS DE COMUNICACIÓN EN EL
MAR CO DE LA LC O.
GESTIÓN OPERATIVA
META flslCA y C ROMOGRAMA QIi E If ClJC ION DE LAACJIVIPAP '
COS TO PE! AACTlVIDAp
(;oiIO de AClividóld: SI.
F'-'I ~ d. FidIIftl!lA:m¡'J,IG:
.RECUR SOS OROINARIOS
TOTNo. .
lA.U'.
In.umo.
ClIrrtid.d
,
X)(lJM9-I10 EMITlOO
EPORTti
"
a
SAR e . DIAZ RUBIÑOS
Monto SI •
0.0
7&3,&.49.0
763, $ 49. 00
~ DEV I DA
Program<>CtM y FIJnft(,J}IIOI1<" <k"1
Pflil5IJPcJCSto II"/i.~~~
~ -- ~ ··' '''''''''-1 ''- -~
ANexo N'
~
FORMATO N' S
FORMATO METAS FISICAS
COMIS iÓN NACIONALPAAA EL DESARROLLO y VIDA SIN OR OGAS
UNIDAD EJECUTORA:
ORG ANOIOFICINA ZONAL :
SEDé CENTRAL L'MA
ÁREA"
AAle
OBJ ETIV O ESTRATEGICO;
tOE)
0006·AC TMOAO DE OIFuSION
META PRE SUPUESTARIA
.-_... --- .
"
'~"
-'~"
01.FORTALECER El TRA8AJOARTICUlAOO CON lOS OIPERENTES ACTORE S y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTmJCIONAl.
"-'"
y._-
RECURSOS ORDINARIOS
000
AC!ividldlllS
'"
'"
COWUN~ Y
""",""
VISIBI'\..O.t.:) DE OEVIOA
COMUNICACIÓH y
VIS~LIOAO DE DEVIOA
CIt"lJ1'W.ES
I =~IÓN SOOAE LA PM8L.EMÁ~ ~I¡"S
SENSIBILIZAC IÓN
soeAE LA PROBLEMÁTICA DE LAS
-
SENSIBILIZACi»l SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE lAS
OROG....s. EH EL MARCO
LA ENLCO 2012 _ 2016.
oe
OFIClANI2AClÓNY CO · ORGANIZACi6.~ CE EVENTOS
COMUNICAClÓN y
VlSISlJOAO DE DEVIQA
=~~~,::6~,:iN~~LAlOCAL. i
. '. -
!";
=~~~~,;~N~:~~~~E~L
COMUN:CACIÓN y
VIS'iC!It..I0 ACl DE 0e"'V10A
COMl.l+llCACIÓI· y
VlSl8UlAO DE QEVI OA
CQMUPi1CACIÓN y
VlS;(JL(¡AD CE OEVIQA
COMl.lNICAC IÓN y
VlS181UOAD DE OEVOA.
COMUNlCACIÓN y
Vl$lBlliC AQ DE DEVDA
,
'A'
..
..
"'"''''''
"
""-"'O
"
TAU.ER
I ~~AL E INTEANACIONAl.SRi : r¡OOS A LA
'"
I ~~~~~~~A~~~~ C~~~;;~~ION~ES
ro
,,
SEGUIMIENTO Dé ACCroN ES COMUNICACIQNALES
FORTALECER lA REO
PÚ8L~~~r:tg¿'OE
=~~~~:~~~~~~~:~~DE
~clld.
'3'
"
~SI8ILlZAC I ÓN SOBRE lAPflO8LEMATICA DE LAS
DROGAS. EN EL MAACOOELAE NLCD 2012_20\ 6.
COM UNICACIÓN Y
VIS!I3L'DAO DE OEV IOA
COMUNICAC IÓN Y
VISBLIDAO <>E: -D EVIDA
M.u M.Mu.1 (5J
Unid.lld d.
Catogorl.
P"'.... pu.st..r~
U ..." d. AcciÓn
"""'O
Fo,
,
,
INFORMES
~
TALlER
"""""'
,
•
,
J.,
AG'
....
M.O.
O"
N~
0 1.
,
,
,
,
,
,
,
""aRia
",
)7,
•
EJ"uclÓn
"'
ObMrvac:lon ..
(10)
DESARROLlO DE ACT ~S.
rumo
""
REU NION PAfIA P\..AJo4EANIENTO 01:: LA
lO
\1.00
OESAAROOO DE ACTMOAOES: C",E mN EFIANTE
,
3.00
APOYO EN OIRJSION V PROM OCION DE
'00
TAlLER S08RE LENGU,.o.,¡E INCl.USIVO
'.00
ONER SOS EVENTOS DE APOYOA LA ENLCO
,
,
,
Anual
ll.o:t
,
1
,
J",
•
,
"""'O
REPORTE
"'" M.,
M.,
,
"'"""0
.,
"
fo.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
12.00
REPORTE ELECmoH1CO OC NOTICIAS
12.00
ACC IONES D E MONfT~EO COMUNICAClONAl
""
' .00
TALLER CON PERIOOISTAS DE LOS NIVELES
REUNIONES DE TRA8A.JO CON PRENSA
Lt yltl'ld.t
C~~a pt'1~'~;1(I)' ~c¡¡ot'~.
_II'Idm$ oro ~ c-rocl,y" N· OO,· 20I I-éF-/Y)OI "Ored>v.. par<, 1;, P'OIJ" mxi&ly Iorm1JI~M dclprewptA.lodel ux:/CI púb/rC{)
~ ~ AelMd~a. u Pf'09TWTI"'''~ e#ll~, pronrpw:Iifi>!
C(JdJgo(3r SO<! !>ClomCI'O$ ' Vgr.NoS ~ c.d<J ~~~:1 fII IO"mf Sf;¡(;<J(;flClaI
lJttrd:td de- rMc-d.¡(4J.
~ ,cr ~
Mc/:> """,waI(5) l. C<>'15'!l'"
yvcMcabla
/f$ ""'~
dot tom>f
MC'I:>ff!<Ji>I(6) Et ¡• ......,_ H 'o»lI'OI..
Av,,,"('} E.:. wnI;)/C<::> al!
\1;1
trIfI/,,.
",.",,,..t
m<:nw~.
mel!olllf lc. p ~ "" pcn«Jo
!.le/o :.n,,;¡j($J E•• a>c!f!Mt !let '~Cfl(7) . n/re
~
mol• .-uflfC,fR'
,OC!.
I/.C'I' Pru..".,.,.:"''''); St ~.""..,~ da~. mgJ "~"'" ......oot!N . . . . ~s POI
OO$6....~.(IO}". ~ .. .-rt ~IWKJ1.:1II'I/II~ o ...w~. ~QI<N~
Pa~<!of<!
~D EV I DA
Programac.'ÓII r
'or!n."..,.".. del
Pr~ wpa<;~O 1n, 1I/LO~~
c-.o " _", ,,",, ~ y ,,-- ,,, ~ ,
ANEXO N" 5
FOR.MATO ,.,. 5
FORMATO METAS FISICAS
UNIDAO EJECU TORA:
COMISION NACIONAL PARA El OESARROlLO YVIOA SIN DR OGAS
ÓRGANO/Of iCINA ZONAL:
SEDe: CENTRAL liMA
ÁREA :
AFI le
OBJETlVQ ESTRATéGI CO:
(DE) 02·FORTALECER LAORGANIZAOCN IN$TITVCIONAl. CON ENFASIS EN lAS OFICINAS ZONALES. CONOOCENTESAL OGRO DE LOS OBJETIVOS IN$TlTIJCIQNAlESA NIVEl LOCAL y REGIONAl.
ME TA. PRESUPUe STARLA
OOOS·ACTNIOAO DE OIFU$IDN ....
FUEN TE DE fINANCIAMlfNTO :OO·RECUASOS ORDINAR IOS
­
~ ~ ..
FOAT"lE~Kem)
CAPACIOAC I!'S Ct t.gori.l
Pr..upuet.Qirla
AcI1Yl4l.d••
, ~,
CE.
GSSTlCw 0PERA'l"NA. ACCIONE'
'"
y
I CA"ACO...oes
!
"1
Unidad d.
Medid'
"1
CEHTAAl.ES IH$ttTVeKlNALfS A NIVEL OFCI/'i.\S
seoe
CENTRAL
, ZONAL.ES
COD
"
"'~
"
OOCUMEtlTO
EMITI DO
..
,
,
,
INSTm.JCICNAlES A NNEL
SEDE CEl\líRAL y OFIC!NAS
lOO"'"
." ,
...'
lOo,
J"'
J,I
,
,
,
,
,¡
1
G.=:STlÓN oPEAATNA
FORTALECIMIENTO DE
...
Ih" _nauall')
f ••
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No,
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DI,
,
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Aova r,o.
~I
~
I!j .. lI.OeJÓ'n
"1
Oboto.rwclor(tOI
12.00
p.EPOATE DE AVAHCE PRSUPUESTAl
,.'"
NO GEN ERA GASTO
/.tren,,"
~(I9I;W!, ~'!Jp<JII.I.r.,r') CJ!cqo.~"S ~IIS
cn '"
[),"!Ct>"/,
N ' (tQ1·20I I-EFIYJOI ~V~ p;trd ~ Pf09r1J1Dil'C'On
r formuIxo6to dOi prrw~ dtJt _¡NOlico
AcI.otSdlld(Z)· ¡,.,. At1mtI.o.t s.fT09'~ r»t~ ew~ pmgram~ P<eWfJiJIt$(~
~J) S",, ~s~pt;lfc;od,Kd'l'dIl(J.n/gnn;J._ilJ.
!kto:'.HI d~ ~4J·<ket ...... m~. y ".rikt>IJ1.
M~
/MIIw#If$). "CG".JÍ5VII'!tI ",.,.,. do> $onn, ........w.r:
~ MIJ(I/(6,.
Av~~.cc(7}·
Es ti
"""'.'MI df Ja. mel;>, ~s
E.!.:I $11171&1""" d , In: mefll' ~ ..... 1>'11 .... DlriQdo
~ ,,1IfIIi;¡J(8)'
El
,I~.. dd 1I<·~,.ntn
Mel. Prn~p<.H$t~P) ' Se
/G
rmI~ 1>fIV;$/(6) p«
100
dMerm"", do> Iu ~'$ flj¡(;u m~ • ...toVMl8' du ill,.:1wrJ;¡dCJ POI
~ '~"'~$(IOI·"'r!io: ...n
tor:n.. • u.cr:l~
I~ IIJ'U~O~
.".,vll eo<rNr:<JI'':.,
P;>gol of2
~ DEV I DA
"to<F_mMÓ<J y Rxmul, CJ';"
~!
""'''1>110$(0 In.VIU'''", >'
•....-.... .._ - - .. ""'- - y .....,. .... "....­
ANE XO N"
(o
FORM ATO
Ir ,
FORMATO MET AS FINANCIERAS
UNIDAD EJ ECUTORA
CO~ I SIÓN NACIONAL PARA. El DESARROLLO Y VIDA SI,., DROG AS
ÓRGANO/OFICINA, ZONAL:
S EOE CEN TRA L lIMA
AR EA:
(A RIC) • AR IC
OBJETIVO E:HRATEG ICQ:
(OE) M ET A. PRESUPUESTARIA
07. FORTALECER EL TRA8AJO ARTICULAOO CON l OS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAl.
0008·A.CTIIIlOA() DE OIFUSION FUE N TE DE FINANCIAMIENTO QO-RECUR$OS ORDINARI OS
Unn 1M
A,,~lón
C~tegorill
C()r,I L,lh lCAco¡,r Y
ACCKlN ES
~"'J3U DA.C:
CENTAAlES
ce: OEV".QA
CO D
QEI-ISIB' LIlAC IÓN $08FlE lA Pll;08tE"MÁTlCo\ CE IJ'S
.
QiIIOANIUCIÓN y CO· ORCW<'VoC IÓN CE ~ENTOS
ONlO MOS DE COMUNICACIÓI'4 DE CAAAcTE R LOCAl,
NACIONAL E lN,TE RNA.CIOHAl. "'eF ~ RIOOS A LA
CO UU ~lCAC' ON y
v l$:81~ I CAO
Aelt.. idadu
P",.up uOIUlr\.ll
CE C"VIOA
COMUNl;A.CIO'" ...
VI$ IBU..(U'D>X DEVIOA
.J;E GUI~ I ENTO
C(:ArMJNICAe1ÓN Y
FOATAL€ C € R
,
DE ACCIONES COMUNICACIONAlES
lAP.cD PÚBLICO·P'1IVAOA OE
CO~UNICA.OOI'lES SOCIAi.ES H~ LA LCO.
VlSJBfL OACI CE O!\lIOA
"
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20.000.00;
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28.000.0Q
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1,1(\1(1,00
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S7,S20.00
6,000. 00
J.W~,OO
~\ . .. .,:;IA
h11'''d~ C..t. COll'
;
,~.UpU. "v.(1J, C.t~.
';:~' '''d~tJ(l)
, . . MbV>4fdt1~ u
Cóclr9c-(J) SOlO "WroOOV-J
c",""p...rullllS'" r. ~. ,.' 00'·201I-EFt50.01 'Ditlodno,
'ft>M¡
p.,-. c.d. Pf09'W'"
~"'9" ~ dQJ;1Of c . d~
. ""vid&d 81> _
p.J'~
Ji
~,'m~",én
y f""" r;I~ 6<>IptOlwwe'IO del JOCl<>r
~
~,~wnr;Jj .
. . . . . IIt~M,
Utlid.d da I<1 HI6.(I )· .rDbl ..... I'. .'ViCla y '.Mc.t.....
M~ ta
m<)/Uu.J/(j)' u
M.r~ "",,~(6)
cc~"glt ~ In "' OIJ' d' fe"",. ",.",1h1I
E. 1, .""'Jh!ri, d. lu ",.ro¡ rflcr..,,<>/u
Pf"'(7J P"""wo.IC ¡"-.aI d . Jv¡~u,.
P¡ IA;(~' ""'."p~
•.ro ~lIil"c/on " Mc <lt~.'<Io,
""90 1 oJ 2
~ D E VI DA
(--
_ _ f'M"" .. . . . . . -'\' ....... _
P'og<amD"Ó~ y
.c:o",,"'.t:>6t! 4 81
P'O,upuOiro i'>' &iI"""",;d
......... ANEXO N" 6
f M M.A fO N" &
FORMATO METAS FINANCIERAS
COMIS ION NACIO¡"¡AI. PARA EL OESI\AAOLLO y VIDA. SIN OROGAS
UNIOAO EJECUTORA
ÓRGANOJOF ICINA ZONAL:
SéOE CENTRM LIMA
ÁRE A :
(AAle) • ARK:
OBJETIVO ES TRAr t!GICO:
(OE )
fUENTE
02-FOR'iALECER \.AORGANIZAOÓN INSTITUCIONAL CON ENFA$IS EN LAS OfICINAS ZONALES. COt>lOUCENTESAL OGRO DE LOS 08JETIVOS INSTITUCIONALES A NiVEL LOCAL Y REGIONAL.
0008-ACT M OAO OE OIFUSION
META PRE SUPUESTARIA
ae FINANClAMIENTOOO·RECUASOS OROI NARIOS
C.IO~rl l
L1r1eJ d. Acel6n
Al:tlvldadn
prU uPIlI!lSI.riA
FOIITA.!..LoO MIENfO OE
ACCIONES
CENTAALe S
CAí'AOOIIDES
G~S'"lON
COO
'M
OftIfl....'ft'VA,
iNSl irU :; IOHJ\1.ES A N:V! :'
SeDE CE /Io¡"""L y O~ I CI N AS
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C'I.g:o"'~ pru~p<I~"M.(l1
C""OlX'n u
~c",pr~~dfo1'l
M M Cir.c""~ /'/. ClOI·2Clf¡·EFtSI).OI
-c;.'c<rN~ p. r.J I~ pr<>grtJ", .. a:,y,
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d<>I pntwP<J~.ro dt>/ uel« ~
AC'II'Y,.. ~~(l!· Lu _d<td~. ~~ ~l'OfI rD"'Dn p"'" ~...s. _. p~ 3"P<Je.l~
Cl>d<g;>f)/,
s"'" " ,m."",. HI"n.JdO> po' e~. IC~vrdlJd .~ ~ •
• ecv.,,"'~ I .
IJrtNJfd n "'_d~("i" debo $Or ", ~dJ,'¡;~ r -.'c, bIoI
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Mol. ~U ~(&).
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PlA(1J Pr,.. u~"n(o InICial <10 Ap"","",
p rl>f(8/. pfT)'<Jpuo.'~
"',:.1"..""-,, _~.,>""
P~gQ
1 012
~DEVIDA
r::.o ~n
N6Qt;1rWoJ ""ni ....
~ '1 V1da
Programación y Formulación del
Presupuesto Insti/ucional
iIn Ofops
ANEXO N' 1
FORMATO N" 1
ÓRGANO/OFICINA ZONAL:
COMISiÓN NACIONAL PARA EL DESA RROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ÁREA: OFICINA DE PLANEAM IENTO y PRESUPUESTO
DIAGNOSTICO SITUACIONAL y PROPUESTA DE SOLUCIONES
I
FORTALEZAS o EQ..,iPO MULTlO!SOPLlNAR IQ PROACTIVO. COMPAQME'TIOO y ADAPT ABL E A LOS CAMelOS
o
OPORTUNIDADES
• [MPLEMENTAC¡ON DE NORMAS TECNICAS PERUANAS DE CUMPLIMIENTO OeUGATORIO DE GOBIERNO
ELECTAÓNICO(ONGEI- PCM)
o IMPLEMENTACiÓN DE MODERNIZACIÓN DEL ESTAOO
CAPACIDAD DE GESTiÓN INSTUCIQNAL E INTEAINSTITUCJQNAl
o CAPACIDAD DE AS ESORAM IENTO EN LA GESTiÓN INSTITUCIONAL
o
FORTALECIMIENTO DE CAPACIQAOes OEL RECURSO HUMANO
». A MENAZAS
DEBILIDADES o NO SE CUENTA CON SO FTINARE
y HAROWAR': AOECUAOO A LAS NECESIDAD ES
o NO SE CUENTA CON PROCE SOS TÉ CNICOS SITEMATlZAOOS.
<>
l,
DESINTERES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL CONOCIMIENT O Y APUCACIÓN DE LA NORMATIVA
INTERNA.
o CAMBIO DE PR IOR IDADES OE LA GESTiÓN IN STITUCIONAL
o
POSIBIli DAD DE ATA.OUES LN FORMÁTICOS REAlIZADOS POR AGENTE S EXTERNOS A lA INSTITUCiÓN.
PROBLEMÁTICA
• SE VIENE DESARROLLANDO UN SISTEMA INTEG RA;. DE GESTlON DEL PO I Y PPTO.
PROPUESTA OE SOLUCIONES o
PERFECCIONAMIENTO OEL MANEJO OEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEAMIENTO . PRESUPUESTO E INFORMÁTICA.
/
. I
•
i;~ -J
DEVIDA
Pf09ft>mKJ6r> y Fomwl.e<&t ,*1
Pruupueslo /;>Ur!UCI(j{)M
FORM ATO ,...3
FICHA DE LAACTMOAOIPROYECTO
CO/.l1I$ION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN OROGAS
Jnid a.d Ejee.. tora:
irgano/Orielna Zonal:
SeOE CENTRAL LIMA
Á/":
OFICINA DE PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO
"lbJetlvo eatratégico Especifico:
OI·CONTAA CON INSTRUMENTOS DE GEsnóN INSTITUCIONAL BASADA EN LAMEJORA CONTINUA OE COMPeTENCIAS.
Llnta de Aeei6n:
OI·!JIIPLEMENTACIÓN GESTIÓN POR PROCESO S
'rogram..:
9OO1 ·ACCIQNES CENTRALES
ProCluclolProyeclo/Ao::clo!\es Coml.lnas:
3~9rw9·SIN
AeUviCladfAcdón de Jnven\(
500000I.PLAN€AMIENTO y PRESUPUESTO
PRODUCTO
0004·ACCIONES DE PlANEA MIENTO, PRESUPUESTO E INfQRMATICA
FORMULACIÓN, SEGUlMIENTO y EVAlUACIÓN DE DOCUMENTOS DE PLANEAM1ENTO.
ACTIVIDAD POI:
01
')BJETIVO DE LA ACTMOAO:
FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE PtANEAMIENTO.
JESCRIPCIDN DE lA ACTIVIDAD:
..., ...,
META FISICAY CRONOGRAMA pE EJECUCIQN PE lAAC!MPAD:
UNIDAD DE MEOI[)ll.
ULI ENTO
""'.....
I .
...
,
Ruponublll do la Acljvjd3d:
gOOI-ACCIONES CENTRALES
J,ctlvídad/Acción de InvaN;l(
500000\,PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO
P,..,supue~taña :
rn: LAACTIVIDAO;
)ESCAIPCION DE lA ACTlV IDA.D;
oc,
MONITOREO PRESUPUESTAL IN$nTUCIONAl y DE lOS PROGRAMAS PRESUPUESTAlES DE lOS ORGANOS DE OEVIDA
MQNITOREO PRESl,IPUESTAl INSTITUCIONAL y DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE lOS ORGANOS DE DEVIDA
MONITOREAR LAGESTlON PRESUPuE STAl lNSTlTUClONAl y DE lOS PROGRAMAS PRESuPUESTAlES
N'~l'AfWC; A Y CRONOGRAMA PE EJECUCiON Of t A ACTMQAO'
lA ACIJII! pAO
SI.
.o~
11
-
.
~
20,000.
20.000.00
.~gsponl<Hble
''''
O()O~·ACCIONES DE PLANEAIilIE N'TO, PRE:S""UESTO E Itl FORM ATICA
05
ACTIVIDAD POI:
Co slo do Aclivld 9d:
I
02-ARTICULACtÓN y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA letO
3999999·SIN PROOUCl O
PE
ABO
2
0,00
Produ<::lolProye<::\oIA<::clonu Comunos:
COSTO
ro"
JULIA RONCEROS HUAMÁN
do A<::<::lón;
OBJETIVO
..,,,
0.0
Programa:
Meta
!<AV
IitOntv Sl
"
eOCUMENTO
Lln~8
-A
....,
de 11. Acllvld3d:
KArHERIN TAMINEZ RIVAOENEYRA
TOTAL
18.00
II OEVIOA
__
~~
r FOfMUIe<.i&t tItJl
p,~!M1pUv>k>
t,.,> I I I _
o. ..... •
~ -""""'··'~r
ANEXO N° J
FORMATO N' 3
FICHA DE LAACTNlDAO/PRDYECTO
COMISiÓN NACIONAL PAFIA EL DESARROLLO y VIDA SIN DROGAS
Jnidad EJecuto,a:
"> 1"9~JlOIOficina Zonal:
SEDE CENTRAL LIMA
k.JI:
OFIONA DE PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO
')bjetivo
Eslnll~"lco
Ol-CONTAR CON INS TRUMENTO S DE GESTIÓN INSrnUCIONAl BASADA EN LA MEJOflACONTINUAOe COr,.,PETENClA$.
E'p..C\fico:
LInfa de Acción:
OI-IMPlEMENTACIÓN GESTIÓN POR PROCeSOS
' rogr.am,: 9001-ACOONES CENTFlAl ES
ProducloJProyeclolAcclonos Comun as :
399S999-$IN PROOUCTO
Acti... ldadlAcclón de In\lftrsil
:500000I-PLANEAMIENTQ Y PREsupueSTO
~.I.a Pr",upucsl.arl~:
0004-ACCIONE$ DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INFQRMATICA
ACTIVIDAD POI: 06
?6JETIVO DE lAACTIVIDAO:
FORMUlAClON DE DOCUMENTOS DE GESTlQN IN$TlTUC10NAL
FOAMUlAClON
ce DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL
}ESCRIPCION DE LAACTIVIDAO:
META f!S ICA y CRONOGRAMA CE EJECUCIDN PE I A ACTI'fIPAP :
FEO
UfolIDAO DE MEDIDA
FORI!.oIE.S ....
WlDIIIIJo SI. :>
"AV
1
o,o~
0,00
Res ponubro de
I~ Ae.ivld~ct;
MARIO MOYA cACERE $
f¡ " '
'\'' '0'
r":,, "
,
,
•
,
J UN
AGO
"".
2
OCT
Ole
TmAL
6.110
]
V
DEVIDA
Pt09'''T>'.''<6~ 1 ~ d<tI
1'1_ -010"''&'''''01'1&
~ '-"""".""""""'""""",,,,,,-,
ANEXQW 3
FORMATO N' l
FICHA DE LA ACTMDADlPRO'l'ECTO
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Inldad Ejecutora:
Órgano/Oficin.. Zotlll:
SEOE CENTRAL liMA
.-\tila:
OFICINA DE PLANEAMlE NTO y PRESUPUESTO
?bjDlivo
E~t~169ko
02-FORTALECER LAORGANIZACION INSTITUCIONAL, C ON tN.'ASi$ EN LAS OFICINAS ZONALE S. CONOUCENTESAL OGRO DE LOS OBJETIVOS I/IISTI
E!lpaclflco :
Lln.. (1 , Acc ión:
OJ_FORTALECIMIENTO DE CA PACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL SeDE CENTRAL y OFICINAS ZONALE S
">'o grall'\/!;
9OO1·ACCIONES CENTRALES
ProdueloIP...,y .. c:to/Accloni!" ComUf\tu;"
).cnvid~i!IIAl:.cI6n
3999999-$1/11 PRODUCTO
SOOOOOI ·PLANEAMlENTO y PRESUPUESTO
di! In v""i /
...1.3. Prosupue.. t.. rla :
0004·ACCIONES De PLANEAMIENTO. PRE s uPUeSTO E INFORMATlCA
ACTlVIDAO POI:
02
OBJETIVO DE LAACTMDAD:
GESTiÓN OPERATIVA· P1,.ANf,6.M1ENTO, PRESUPUESTO. INFORMÁTICA
GESnÓN OPERATIVA · PlANEAMlENTO. PRESUPUE S TO. INFOflMÁT!CA
)ESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:
...
META FlslCA y CRQNQGRAMA Qf f,jECVC!0N PE LA ACWpAl?:
",.....
UNIDAD DE MeDIDA
eNE
CO S IQ p E LA ACTlVlOAQ
Cos lO de ACI'VJÓad: SI_
1010,,10 SJ
'Ale
3esponubllt de \.> ACI¡"lc!l d :
2 5&5,0&4.
KATHERIN TAMINEZ FUVADENEYRA
AH,
JUI~
.lUL
,.0
....
OCT
~
DIe
'OTAI..
12.00
~ DEVIDA
~
,
,
s
"
r
P
Progl&ml>dófl
rFot~<kl
_ _1IOI(lo'I.IoI
A NE XQW 3
FOR MATO N· ;)
FICHA DE LA ACTIVIOADfP ROY EC TO
)"ld3d Ejecutora :
CO MISIÓN N,o,CIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGA S
?rg..nolonc1na Zona l:
SEDE CENTRAL LIMA
Ar~ .. :
OF!CINA DE PLANEAMIENTO y PRES UPUE S TO
1bJetivo Estratdogico e sp.c:lfico:
02·fQATALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL. CON ~NFASIS EN LAS OFICINAS ZONJloLES, CONDUCENTES Al OGRO
UM>I de Acción :
OJ ·FORTALECIMIENT O DE CAPACIOADES INSTITUClONALE S A NIVEL seDe CENTRAL y OFICINAS ZONALES
'rogram..:
9001 .ACCIONES CENTRALES
ProduClo/ Proy, c;loIAcc IoJlQ$ Comu" ".:
3999999·$IN PRO DUC TO
oe LOS OBJETIVOS INSTI
SOOOOO I .PLANEAMlENTO y PRESUPUESTO
Ac:ti"ldadIAcelól\ do I"v a rs l/
0004.ACCIONES DE PLANEAMIENTO. PRESUPUE STO E INFORMATICA
FORTALECIMIENTO OE CAPACIDADeS EN TEMAS DE PlANEAMIENTO A LAS OFICINAS ZONALES '1 ORGANOS DE LA SEDE CENTRAL
AC TIVIDAD POI:
04
-::.eJETIVO DE LA AC TMOAD:
FORTAlECIMIENTO
OE CAPACIDADES EN TEMAS
DE PLANEAMtEtHO A LAS OFICINA S ZONAlES '1 ORG ANOS DE LA SEDE CENTRAL
)ESCRIPCION DE LAACTlVIDAD:
META F!SICA y CRONOGRAMA PE EJECUCION PE I AACTlYlpAP ·
FEa
UNIQAO DE MEDIDA
"'.
.oL
CoIIO (l e AC"li"idad: SI.
"
"".,,,pon~ble
d<> la ACII"idad:
JULIA RON CEROS HUAMÁN
NOV
"'TAL
11.00
COSTO pE I AACTlV!DAQ
Nonio
oo.
si.
~
~ DEVIDA
~.-...,..
•••,u...._)' .......
Pro{/I_""iÓ1I)'f'f>lmM~"'"
P{ft~pw,ro"'~
_~
ANEXO WO 3
FORMATO N';)
FICHA DE LA ACTMOAOIPROYECTO
Jn;dad EjRculo,.:
COMISIÓN NACIONAL PARA El DESARROLLO Y VIDA SIN OROGAS
')rganolonClna Zonal:
SEDE CENTRAL LIMA
Á.-ea :
OFICINA DE PlANEAMIENTO y PRESUPUe STO
lb;.tlvo
Est~161i1;cO
02·FORTALeceR LA ORGA NIZACiÓN INSTITUCIONAL. CON éNFASI S EN lAS OFICINAS ZONALES , CONDUCEJllTES AL OGRO DE LOS OBJETIVOS INSTI
Especifico:
03·FORTALeCIMIENTO DE CAPACIDAoes INSTITUCIONALES A NIVEL SeDE CENTRAL y OFICINAS ZONALE S
LInea do Accl 6n :
9001·ACClONE$ CENTRAlE S
'rognl ma:
ProduClolProy.cto lAcelonQs
Actividad/Acción d ..
ComunD ~;
3999999·$ IN PRODUCTO
5000001·PLAN~IENTOY
ln~rsl(
OOO~ ·ACOONes
PRESUPUESTO
oe PLANEAMIENTO. PRESUPUESTO E INFQRMATICA
ACTIVIDAD POI;
07
AC11'o'IOAO DE LAUNIOAO DE INFORMÁTICA
,BJEnVO DE LA AC TIVIOAD:
ACTlVIDAQ DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
)ESCRIPC1DN DE LA ACTMDAD:
MElA FisICe. 1 CRONOGRAMA pE! p,JECUC1OH pe LAACIIVIDAPi
COSTO DE I A ACTIY'De.D
COSto ele Aclivld ¡¡d: SI.
F....t, dII ~mJ.rrlCI:
.R EC~SOS
OROINARIOS
131,756.
ID,lM,
S= C..ntld.d
Monto SI.
0.00
MARCEUNQ VllLAVERDE AGUlLAR
~ DEVIDA
PlQi}lam&6ón y
~_OIYI IHI
Pr ~.""",,"Uo k> ./If"""""
ANEXOWJ
fORMATO N" :I
FICHA DE LA ACTMOADIPRO YEC TO
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Jnidad EJecu lou :
">.ganolOficin .. Zo""I ;
SEDE CfNT RAL LIMA
Af"ea;
OfICINA
1bJeltvo
Lin o;!
d~
oe PLANEA MIENTD y PRESUPUESTO
Estr-a\~g ic<> E~p. clrlCo:
02·FORTALECE R LA ORGANI ZACIÓN INS TITUCIONAL. CON é"NFASIS EN LAS OFICINAS ZONAlE S. CO NOUCENTES Al OGRO DE LOS 06.JETlVOS INST!
Accl6n:
ro·FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NIVEL S EDE CENTRAl y OFIQ NAS ZONALES
900I ·ACC IONES CENTRALES
'rog,..,m,;
Pro du e l olProy. clol .~cc loncs Comu ne s:
';'ctividad/Acd6n df Inve .... ll
SOOOOOI ·PLANEAMJENTOY PRESUPUESTO
AC TIVIDAD POI:
08
" SJ ETrvo DE LAACTI \IlOAO:
ACTIVIDAO OE CO NE C1 1V!OAO DE VOZ V DATOS
0004 .ACCtO NE S OE
PLAN~ENTO.
PRESupueSTO E INFORIMTICA
ACTIVIDAD De CONECTIVIDAD DE VOZ Y DATOS
JE SCR1 PCI O N DE LA ACTrvIDAD:
eerA
fiare. xCRO NQGRAMA PE EJECUC)QN PE 1 A AC IN!pap·
UNIDAD DE MECIDA
ENE
FEO
ABR
COS TO DE LA ACT!VIDAD
CO$10 d e Act",ided: SI.
In.umos
Cantidad
~MEN10 EMI TIDO
Monto SJ.
5S7,OCIO.O
$S1 .030.00
~",,.ponnbl~
dI! 1.. A ctividad :
~
JUN
. 00
$E.
OCT
"'TAl­
u o
·Ut.EJ.lTO aM1" IDO
MARCElIOO VllLAVE ADE AGU ILAR
~ DEVJDA
"'~J' .o:_I.. oó"d<t1
~f''''''p<iUIO~''~
~ '-""··'--7"""""''''_'
ANEXOW3
FORMAT O N' J
FIC HA DE LA ACTMOAO/PRO YECTO
Jnld.d Ej"culor.o.:
COMISIÓN NACIONAL PARA EL Oe SARROLLO y VIDA SIN DROGAS
Ó(Qano/Onclna Zonal:
SEDe CENTRA L LI MA
Á,U :
OFICINA DE PLANEAMIENTO y PRESUPUES TO
')bJet"'o el lnltllgleo E$pocfOco:
Q7·F QRTALE CER EL TAABAJOAATtCULADO CON LOS QIFERENTE SACTDRE S y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL.
Una.. dO Acción:
11 ·COMUNICAClÓN y VI$IB ILIOAQ DE DEVIOA
-'fO{J ", m .. :
9OQI·ACCtONES C ENTRALE S
Producl oIP roy.t(; loJAccion ...: Comun es.:
3999999·$IN PRODUCTO
Aclivid"dlAC:dO" d e Invl!r'$l(
5000001·PLANEAMIENTO y PRESUPUE STO
"'el>!
0004·ACCIONES DE PLANEAMIEN TD . PRESUPUESTO E INFORMA TICA
Pre~upue lll.ria:
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LO S G09. REGIONALE S y LOCALES
AC TWlOAD POI:
03
OBJETIVO DE LAACTlVIDAO:
FORTALE CIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS 608. REGIONALES Y LO CALES
)ESCRIPCI ON OE LA ACTIVlOAO:
META F[~ICA y CRONOGRAMA PE E [ECIlCION PE LA ACIfYlOAO·
MAA
UNIOAD DE MEOlDA
MOR
MAY
o
NFOAMC
COSTO DE LA ACTWlOAD
CoslO de
A~vi¡lad.
SI.
In• .,mo.
tIIOIU8(,
j
100,000. 0+
100,00 0.00
Au ponsable d e 13
ACI;vld ~ d :
HERNÁN YAIPENAFltSTE6UI
"'"
"00
IIIÓP­
OCT
D<C
TOTAL
8.0 0
"'.
,_.. DEVIDA
. '-- ,-- - "'"....
P"'9"mlcJd~ y
F<>Im¡¡l,C!6t> <»1
P",s<JpUD sJo ItoJtJ(!I<!IOftlll
...--....~
ANEXO N' 6
f OR MATO N" S
FORMATO METAS FINANCIERAS
COMISiÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO y VIDA SIN OROGAS
UNIOAO EJECUTORA
ÓRGANO/O fiCINA ZONAL :
SEDE CENT RAL U MA
ARiA:
(OPP) • OFICINA De. PLANEAA'JENTO y PRE SUPUES TO
OBJETIV O fSTR./II TtmCO:
(CE ) OI .cONTAR CON INSTRUMENTOS De GESTIÓN IN$ TrTUCIONAL BASAOA. EN LA MEJORA CONTINUA DE COMPETENCIAS.
IX)().I·ACCIQNES DE PLAN EAMIENTO. PRESUPUEST O E I~FOf'I/.AATlCA META PRE supueS TARIA
fUHHE DE FINANCIAMI ENTO
cat" lI°rla
P,nup.,.,Iarb
u ".... do AcciOn
1W'\.!!I.IE1.-7 AC,ÓN GESTION
ACCIONES
PO;. PAOC::S OS
CENTF\Al ES
Ao:tlvim.• •
"-OPMUI.ACIOH DE. DOCUMENTOS CE OESTlON
"
coo
...
F• •
...
."
.,
"'1.11 M.nIUlI
JUI!I
...,
~
..,
'"
0,\
-
.." ...
0.00
"
Pp..L
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E"cutl6n
Pput
0 --':;/ ,
f."- \.. os' ,.)
)'..
~
C~I~O~ ' ;rowP"Oll""#(I}. C.rto!j'<''''' r:omp'fl#;Oldll ti! '-
Ac¡,."e.e(2i L.. ¡lc)""~.n, I f progr~",.~~ .....
CIliS~
0IrKIh. ,.,.
PI09I_'
Có<J¡gofl) Son ..1Im.ros ~Ji9~'~o.
t;orclliS. ~ ~ fotmc
U_N d(l "'olli<1 . (~ ) eoo. u' "'~OIt · 1 -,fc;rbJo.
M.oI" m""I~I1('): I f CQllsi¡¡.,~ !:. "'~~. ee /omJ ;¡ mon.uol
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E1e,,"ddIJ
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PIA
lE. l•• "",.>/olf.
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"'0101
OOI-1011 ·EFISO.OI 'Drtvdiv," PQ'~ ~ ptQgrfm~ y fot.." ,fH/6t> WI pro$~P"O$¡Q ó'>J '''''CO< WOeca
PA.~ pUO$¡"¡.
'.,;, ~-:::...J
ti:' .• ~J IA
'O~ucnd~
"'on$,,;¡I~ 1
PII!.(1J P'!I~pU; .IO ¡,,¡o/o/,*, AI>OfIIIr.I
PJ~(8) P,.~po.¡,,'o
ln.b/udoI>II/¡fo<J¡kl>do
".l'"
1 01 5
~
DEVIDA
<-..... ...,... ,- - , ...... _ ,.,..,..
P~"' wóny ",,",,"'.dfHocj~
PrU<Jp<iUIC 1n.~IIIC!""'"
ANEXO N' 6
FOFtM ATO N ' r;
FORMATO ME TAS FINANCJERAS
UNIDAQ EJECUTORA
COMIS ION NACI ON A L PARA EL DESA RROl LO y VIDA $IN OOOGA$
CE"""~ L
OAGANOlOflCINA ZONAL:
$,: OE
ÁREA:
(OPP) . O ¡:¡CINAOE PlANEAM!E NTO V Pf!ES llPU ESTO
LIMA
OBJE TIVO ESTRATIOGrco:
(DE) Ol-CONTAR CON INSTAUV.Efo.10$ DE GESTIÓN INSrrruCIONAL BASADA EN LA MEJORA CON TINUA DE COMPETENCIAS.
META PRESUP UESTARIA
0004·ACCIONES DE PLANEAMIENTO. PRESUPUESTO E (f,jFORMATICA FUENTE DE FINA NCIA MIENTOOO·RECUR$OS OR D1NAAIOS
-
,....
C.: ue go ril
Uo<u IN AcerOIl
IM i'U~]'''Eli ~ A,CION GESn~
POR PROCESOS.
COO
A~ nvidldn
Prv. upu.s1.lril.
FDRWlJI..IGlON. Sl~ NTO y EVALUACIÓN DE
¡\CCIONl::S
"RT'W!J\CIÓN y
• ,­
MOHITDN!O PRESUPUESTA\. INSTIT1JCIONAL
~QA rALEC1MIENTO
l OS
~rfHW.E5
P~AAMAS PRESlJPUESTAlES
ORGA~ OE [k""V1OA
flr SllTL.' C'ONAl PAFIA lA
DE l OS
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F••
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~ft._1
J~
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1,000.00
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2,000,0;>;
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t-::LO
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t"",""d~ c..c"9O"~
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ANEXO W6
FOR MATO
W 6
FOR MAT O METAS FINANCI ERAS
COM¡S~ N NACfONAl PARA EL OESARRO LLO y VIDA SlN OAOGAS
UNIDAD EJECUT ORA
ÓRGANO/O FICINA ,ONA L:
SED e CENT!'\AL LIMA
ÁREA:
(OPPI . Of !CIi'<A OE PLA NEA~ IENTO y PREsupu eSTO
OBJ ETIVO ESTRAT ÉGICO:
(O E)
O~-FO RTALEC E R LA ORGAN IZACIÓN IN STIT UCIONAL CON ¡;;NfASI$ EN LAS OFICINAS ZONALES. GONDUCENTes AL OG RO DE LOS OBJ ETIVOS INSTITUCIONALES A NIVeL LOCAL y REGIONAL
META PRESUPUESTA RIA
0OO4 .ACClONES DE Pl.AN ~O. PR ESUPUES TO
e INFORMA!'ICA
FUENTE DE FINA NCIA MI EN TOOQ·RECU RSOS ORDI NARIOS
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M. I~· ,..:..!i.:-\.
!J"¡d":· d ~ ,.c",.u(~J deh • ."",.di~lo r WJr1r,.;:.bl<>
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w.f. 1II,,~(OI e, to .u "'~ICII . di 1.. ", cl~, "'""ru;tl<!.
P/A{7,. P""uI'<IO'IO Inl".. ($.. Aj>eflur;,
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ANEXO W 5
FORMATO N' S
FORMATO META S FINANCIERAS
UNIDAD f.JEClJíORA
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESAR ROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANOIO FIC 'f><A ZONAL:
SEDE C ENTRAHJMA
ARIO":
(OP?) . OFICIN A ~ PLANEA#dIENTO y PRESUPUESTO
OSJETIVO ES TRAT~ GICO.
(DEI
META PRESUPUESTARIA
02·FORTALECER LA OAGANIZACION INSTI TUCIONAL. CON ÉNfASIS EN LAS OFICINAS ZONALE S. CONDUCENT ES AL OGRO OE LOS OSJETIVOS INSTITUCKJNALESA NIVEL lOCAl. y REGI ONAL.
OOO' ·ACC~NES
OE PLAN EAMIENTO. P ~ES UPUESTO E INFORMATICA
FU ENTE OE FINANCIAMIENTC :3·00NACIONES Y TRANSFERENCIA
Un.. Ot Acción
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ACCIOK<!S
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C~N1 rw.iS
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Vni<l K! do
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P/A('1} . ~."","... llO
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~D EV IDA
Progfl"' Kr6tI T FOf!fIU/"*, ¡ja/
P,. .~_.<lo ""b'IV=On~1
~
ANEXO N' 6
fORMATO...,' 6
FORMATO METAS FINANCIERAS
UNIDAD EJECUTORA
COMISIÓN NACIONAL PAfIA EL OESAAROLLO y VIDA SIN DROGAS
ÓRGANO!OFK:INA ZONAL:
SEOE CENTRAL LIMA
ÁREA :
(OPPJ . OFlo."oIA DE PLANEAMIE t-."iQ '( PRESUPueSTO
OBJE TIVO ESTRATIO GICO ;
(DE)
07·FORTALECER EL TAABAJOART ~LAOO CON LOS DIFERENTE S ACTORE S Y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTrrUCIONAL
OOO.·ACCIQNES DE PLAN E,AMIENTO.
META PRESUPUESTARIA
~ESUPUESTQ
E INFORMAl leA
FUENTE DE FINANCIAMIENTOI3·QaKACIONES Y ":"RANSFERENCIA
CI\egoó.
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Ac:tMdad••
Ptt.up....sl.rl.
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ProsupuUIO 1n31ituC1CO ,{
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ANE XO N* 5
FOR MATO N" 5
FORM ATO METAS FISICAS
U/'II DA D EJ EC UTO RA:
COMlSIÓN NACIONAL PAR A El DESARROLL O Y VIDA SIN DROGAS
ÓRGANO/OF ICINA ZONAL:
SEDE CENTRAL LIMA
ÁREA:
OFICINA DE PLANE.AMIENTO y PRESUPUESTO
OBJ E TIVO ESTRATÉGICO :
DI ·COi', -AR CON INSTRU/I4ENTOS De GESTi ÓN INSTITUCIONAL BASADA EN LA MEJOAA CONTINUA DE COMPETENCIAS.
lO E)
OOO~ -AC CION E S
META PRESUPUE STARIA
F UEN TE
DE PlANEAMIENTO. PRESUPUESTO E INFORMATICA
ce FINANCIAMIEN TO'
Ca UoII OÑ
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PrCWfJlJQllo inMrtlcrC"Uti
~ -""" ' '''"'- 7'''''''''~'
AN EXO N" 5
FORMATO N'
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fORMAT O METAS FI SICAS
CO MISIÓN NACIONAL PARA EL DE SAI=IROlLO y VIDA SIN DAOGAS
UNIDAD EJE Cu TORA:
6RGANQIOF JCh\!A ZONAL:
SEDE CENTRAL LI MA
ÁREA:
OFICINA DE PLANEAMlENTO y PR ESUPUESTO
08JETlVO ES TRATEGICO:
(O El
MU A PRESUPUESTARlA
OI.cONTAR CON INSTRUMENTOS DE GEsr lON INSTITUCI ONAL 8ASAOA EN LA MEJORACOlm/llUA DE COMPETENCIAS ,
0004-ACCIONES DE PLANEAMII!NTQ, PRESUPUESTO E INFORMATK;A
FUENTE OE flNAHC IAMIENTO :OO·RECURSOS ORDINARIO S
P",lupu" hlr>a
,.,
d. Aec:I6n
,
'JdI>t.EM"J/T,I,C!ON ~Un:).~
roR PROC ESO S
ARTlCIAACiÓN y
AOCtONES
Cf.:.."!'RAL.ES
Aetjv)4.aU-.
COD
(2,
(3'
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FDI" MULAC~, $!GUlMIENTO y EVALlM.CÓH CE
MONIfOFIEO PRESUPUESTAl NSTfTlJCIONAL y DE
f'O RTALECiIrI(ENTO
IHSTrrvclOHALPAAA lA
......
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LOS PROGRAMAS PRESUPUESTAlES DE LOS
QAGANOS DE DEVIOA
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1rIti, iIo'lVIII(d)" ~, 1'10 wm«on. de lit, ~<» ~"'U;)/e'
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d<J/,¡, mel"""""u.llcos~...,~. Ver• .-.siJl(IJ. I!.J _ .;;¡oCIM IC d<ti :w~J O!\n' ,. "",:11 oJ" U.1I(I» PO' '00 .k'«I I'nS<.l{><le,I_~)·
otlu"'",*"c,[I!l1
S. rJct...."..,. .
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comJIPMd.1 p.to r ~
~DEVI DA
P~7>X>ÓfI y~.>aÓIt
<J0I
Pro~uPIJ'C'1O ""M/C/M;!.'
~ --""' '' '- 7 -'- -~
ANEX O W 5
FORMATO
N":S
FORMATO METAS F1SICAS
UNIOAD EJECUTORA-
COMIS iÓN NACIO NAL ~ARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ÓRGANOt'OFICI NA lONAl
SEOECEtfrAAL LIMA
ÁREA:
OFICINA DE PLANEAMIENTO y PR ESUPUESTO
OBJETNO ESTRATÉGICO:
(OE )
02·FOATALEC ER LA ORQANIZACIÓN INSTITUCIONAL. CON ÉNFASIS EN lAS OFICINAS ZONALES. COHOUCENTE S Al OGRO DE lOS OBJETIVOS INSTITUCIONAles A NIVEL LOCAL Y REGIONAL.
000 4·ACCIONE$ DE PLANEAMIENTO. PRESUPUESTO E INFORMATICA
META PRESUPUESTARIA
FUENTE OE FINAN CIAMIENTO:.O I),I~ECUASO$ ORDINARIOS
..
C ..... li1 ona
P~'UpU.Ullf;'
Unta d. A<;"ión
")
FORTALEcrt.:IENTO ce:
CAPACIDADES
INSTJTVCIONALESA NIVEL
SEDE CENTIW. Y OFIC1~AS
ZONAlES
FOATAlECt.l fENTO OE
CAPACDADES
1NS"m"V"...nNALES A NIVE ';,.
SEDE CfNTf'IAL y OFlC:NAS
~tMd.;¡d ••
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(2)
")
PRESUPUESTO, fM'OI'IMAT\CA
FO!i'ITALECIMlfmo OE CAPACCAOES EN TEMAS OE
Pl....NEAMIENTO A LAS OFlCriAS ZONALES y
ORGANOS DE LA SEDE Cl:NTRAL
FORTAtECfMI!::NTC OE
CAPACIOAOES
F,.
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ACCIONES
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INFOFIME
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INFQPMES
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OOCVM ENTO
'MImO
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flCT NIOAOoe LA UNIOAD DE ....FOFlMÁTiCA.
IN~Trruc.lONALESANI\I E~
SEO E CENTIW. y OFIC INAS
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~",oj~2)' Lq Ad:...rd~~ W~"""..., pN'~ C""- pr~f770' pres:Jp<)fI. r:JJ
Cdó~)
.sor."'¡m.....w ,n~.,;;w pofU<:. ""~ o«l 011 b-m,
ü'nIdild U r.-od¡jil('}
1.(,.... mllfl.,,*,S)
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A,·IIIOfI'7}· S... 'IIIT'_~ IX lu I1Wl/ U m""J,;"¡tt .....
MpI..........'EQ. El fl coc",r.~fhI#YIII>etI(7¡~I. ....... _
f!??<
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Ift!f Pr-~..,,,..,>Jr""~r~J. $" ~ "" 1.. ",_r.w. J,"."" .Inl~$ ¡jo ¡", <JCI'.."d~d,~ POI.
O!>.<'fVl'oC"""'${ IOJ
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""'"ti ."._.. 1, ,... lif.c>OClÓ'l o probl.mllt!n.~ ~QrrfI 'p.:III1"
P~9&J"'5
~ DEVIDA
..
(~ _" _!l"',.
P"'9,~ ",.oO~
r ¡:"'rmtJiKtÓft <H>I
~·UllpUnIQ /fI<Iiluaot>3I
~t""'· """""'·>
ANEXO N" G
FOR MATO N' S
FORMATO METAS FINANCIERAS
UNlDAQ EJECUTORA
COtAlS¡ON NACIONAl.. "'AAA El DESARROLlO y VIDA SlN D~GAS
ORGANOIO F\CINA ZONAl.
a u'tl.AB¡I,M 6A
ÁR EA:
(al CIJIlLASAM8A) .. OZ OU:LLA 8AMBA
OBJETIVO ESTRATEGICO:
04-CC:"'TRlSu;-R y R€ DiJCIR EL TWICQ ¡LiCITO y CO NSUMO 01: DROGAS EN EL PAls. O'i: MAN~Ft,Q, AATICULAO"" y SOS TENIBLE CON ACTORES púaucos. PAIVADOS y COMUNIOAO INTE RNACIONAL
10EI
OOlO·APQYOA lA GESTlON ..
META PRESUP UESTARIA
az cuzco
FUENTE DE FINANCIA:.tIENTOOO-AECUASOS OA DI N,t,AIOS
Me'" M'I'I$u.a1
Llnn
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ANEXO N' 6
FORMATO N' 6
FORMAT O METAS FINANCI ERAS
UNIO AO EJE CU TORA
COMISION NACKlNAL PARA EL DESARROllO Y VIDA S IN OAOGAS
ÓRGANO/O FICINA ZONAl:
OUIllABAMBA
ÁREA:
(Ol OUllLABAMBA ) ·OlourlLABAM BA
OS JETIV O ES TRATéGICO :
(OE) OS·G ENERAA Y APOYA!=! PROG RAMAS
META PR E SUPUESTARIA
OOIQ.APOYO A LA Ge$TION •
e"rO<.Hff.s DI; ClJ LTlVO ALT ERNATIVO DE PRODUCT OS RENTABLES. SISTE MAS DE INTEROICCION PA RA ELIMINAR EL TRAFICO ILEGAL DE DRO GAS Y CAMPAÑAS DESTIN AQA'
az CUICO FUENTE CE FINANCIAMIENTOOO-RECURSO$ ORDINARIO S
Unu di Ac;c lón
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ANEXO N' 6
FORMAro N' 6
FORMATO METAS FINANCIERAS
COMISIÓN ~AC IONAL PARA El OESAAIlOUO y VI DA SIN DROGAS
UNIDAD EJECUTORA
ORGANOIOF1CINA ZONAL :
OUILLA8AMBA
AREA ,
(Ol OUtLLABAM8A) . OlOl.'"lI..A8A.MBA
OBJ ETIV O ES TRA1EG tCQ:
06·DeSAflAOd .AR UN SISTE MA DE MONITOREO '( EVALUAC\ON l".' IT i:GAADO, DISPONIBLE PARA.ACTORE S PÚ8UCOS y PRIVAQOS EN LA lUCHA CO NTRA LAS DROGAS.
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PRE SUPUES TARIA
0010·APOYO ALA GESTION .
az CUZCO FV !:NTE DE fINANCIA MIENTOOQ·RECv RSOS ORDINARIOS
ClIt,poda.
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Acllvldlde.
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ACC'CfIIE: S
SIST I!NI"'ClIII ()."\ ITORE O y
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C ~"I""IAlES
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ANEXO N' S
FORMATO N' S
FORMATO METAS FINANCIERAS
UNIDAD EJECUTO RA
COMISIÓN NACI ONAL PARA EL. DESARROlLO y VIDA SIN OROGAS
ÓRGAt.oolO FICINA ZO NAL"
OiJ ''-:..ABAM6A
AREA :
(OZ OOIUASAMBA) • DI Ou~LABAMeA
OBJETIVO ESTRATEGICO:
lOE )
META PREsupu eSTARIA
06· 0eSARP.OLLAR UN SISTeMA DE MONITOREO y EVALUACIÓN INTEGRADO, DISPONIBLE PAfIA,ACTORES PÚBlICOS y PRIVADOS EN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS.
00 10·APOYQ A LAG ESTlON ..
DI CUZCO
FUENTE DE FII~ANC lAMIENTOI;)·OO NAClONES Y TRANSFERENCIA
LJI1n Ik
c..~gori.
A~ción
Acll\lid.des
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D<opo ANEXO N" 6
FORMATO N' ,
fORMATO METAS fiNANCIERAS
COMISiÓN NACIONAL PARA El OESARROLlO y VIDA SIN OROGAS
UNfOAO EJECUTORA
ÓRGANO/OFICINA ~ONAL:
OO ILLASAMSA
ÁREA. .
(OZ OUIU.A9AM8A) • Ol OUILLA8AMeA
08.1ETIVQ e STRAT!GICO:
(O E) 07·FQATAlECER EL TAA8NO ARTICUlADO CON lOS OIFERENTE$ ACTORES y PROMOVER EL POSM:ION,.t..M,ENTO INSTITUCIONAL
OO' G-APOYO A LA Ge STlON - OlCUlCO META PRESUPUEsTARIA
FUEN TE De FINANCIAMIENTOOO·RECUR$OS ORDINARIOS
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FORMATO W1
ÓRGANO/OFICINA ZONAL:
COMISiÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ÁREA:
OZ VRAE
DIAGNOSTICO SITUACIONAL y PROPiJESTA DE SOlUCIONES
FORTALEZAS o
OPORTUNIDADES
1 PERSONAL QUE PRACTICA VALORES INSTITUCIONALES.
2. EOUIPO TÉCNICO MUlTIOISGIPLlNARID CON EXPERIENCIA Y CONOC EDOR DE LA. REALIDAD
DEL
ÁMBITO DE INTERVENCION.
3. CAPACIDAD DE EJECUCiÓN PRESUPUEST AL y FINANCIERA.
4. MANEJO DE HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y MQNITOREO PARA EXPRESAR LOS LOGROS EN
TIEMPO REAl.
5. CRECIENTE POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL EN LA ZONA DE INTERVENCiÓN.
6. CAPAC IDAD DE ARTIC ULACiÓ N MULTISECTORIAL, REGIONAL y LOCAL EN TEMAS DE PREVENCiÓN·
TRATAMIENTO DE CONSUMO D E DROGAS Y DAIS.
7. UNIDAD OPERATIVA CON CAPAC IDAD RESOLUTIVA. S, OFiCINA DE COORDINACiÓN CON INTERVENCiÓN DIRECTA EN EL ÁMBITO DEL VRAE. 9. IN STITUCiÓN QUE BRINDA ASISTENCIA TECNICA A LOS GOBIERNOS REGION ALES Y LOCALES EN
LOS Ej ES ESTRATEGICOS DE INTERVENCiÓN.
10. SE CUENTA CON INFORMACiÓN SOCIECONÓMICA ACTUALIZADA DEL ÁMBITO DE INTERVENCiÓN.
L
1. PROCESO DE MODERNIZACiÓN Y DESC-ENTAALIZACIÓN DEL ESTADO.
2. AG ENDA POLíTICA QUE CONSIDERA COMO PRIORIDAD LA IMPLEMENTACiÓN DE LA ENLCD
3. PREDISPOSICiÓN DEL GOBIERNO CENTRAL PAAA GENERAR ALIANZAS Y SINERGIAS INSTITUCIONALES EN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS. 4. COOPERACiÓN INTERNACIONAL PARA PONER EN PRÁCTICA ESQUEMAS CONJUNTOS DE INTERVENCiÓN. 5. IMPLEMENTACiÓN Y DESARROllO DE NUEVOS SISTEMAS INFORMÁTICOS.
6. PREDISPOSICiÓN DE LOS POBLADORES E INSTITUCIONES SOBRE TEMAS AMBIENTALES.
7. RECONOCIMIENTO DE LA IDONE IDAD TECNICA y ADMINISTRATIVA DEL EOUIPO TECNICO OZ-VRAE
EN EL ÁMBITO DE INTERVENCiÓN DE PARTE DE LOS GOBIERNOS lOCALES Y BENEFICIARIOS.
8. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL VAAE.
9. MAYOR PRESENCIA DE LAS INSTITUCION ES PÚB LICAS Y PRIVADAS EN El ÁMBITO Del VRAE.
10. INCREMENTO DE EXTENSIONESAGRiCOLAS DE CULTIVOS DE CACAO, CAFt: y FORESTALES.
o
1. INSEGURIDAD CIUDADANA.
2. LA ERRADICACiÓN DE COCALES GENERA UN AMBIENTE DESFAVORABLE EN LA EJECUCiÓN DE
LAS INTERVENC IONES .
3. CRISIS ECON ÓMICA INTERNACIONAL INFLUYE EN LA CAlDA DE LOS PRECIOS DE CAFÉ Y CACAO.
4. CAMPAÑAS ELECTORALES CON PROPUESTAS CO NTRARIAS A LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS.
5. PARALIZACIÓN DEL ASFALTADO PROYECTO VIAL CHALLHUAMAYO - SAN FRANCISCO.
6. ORGANIZACIONES AGRARIAS DEBILITADAS PARA FINES PRODUCTIVOS Y COMERCIALES.
7. CONDICION ES AMBIENTALES ADVERSAS .
8. PRESENCIA DEL NARCOTRÁFICO Y TERRORISMO.
9. CONVEN IOS INTERIN ST ITUCIONALES CON VAcíos CONTRACTUALES.
10. DESACTUALlZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTiÓN (MO F, ROF, CAP, RIT, MAPRO) .
11 . CRITERIOS POCO CLAROS DE EVALUACiÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS .
12. CORRUPCiÓN LATENTE EN EL VRAE NO FAVOREC E LA LCD.
13. INCREMENTO DE MEDIOS DE COMUNICACiÓN ILEGALES EN El ÁMBITO DE INTERVENCiÓN
14. LIMITADO CONTROL DE IN SUMOS QUíMIC OS.
15. PERCEPCiÓN DE INCREMENTO DE CU LTIVOS DE COCA
16. INVOLUCRAMIENTO DE M.ENOf3ES DE EDAD EN AC TIVIDADES EN EL TlD.
17. PRESENCIA DE ECONOMIAS ILlCITAS Y LAVADO DE ACTIVOS.
18. INCREMENTO Del CON SUMO DE DROGAS LEGALES E ILEGALES.
19. INCREMENTO DE LOS PRECIOS DE LA COCA. 2O .INCREMENTO DE VUELOS ILEGALES EN EL VRAE. 21 . AUSENC IA DE MICROZONIFICACION ECOLOGICA y ECONOMICA DEL AMBITO DE INTERVENCION.
22. IN TERVENCiÓN EN PREVENCION DE CONSUMO DE DR OGAS NO ACORD ES A LA REALIDAD DE LA
ZONA.
DEBILIDADES
AMENAZAS
o 1.
DÉB il SISTEMATIZACiÓN Y DIFUSION DE LAS EXPERIENCIAS DEL DAIS Y PREVENCiÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EJECUTADAS Y EN CURSO. 2. LIMITADO DESARROLLO DE CAPACITACIONES Y ACTU ALIZACIONES Del PERSONAL DE LA OZVRAE EN LOS TEMAS DE: SNIP, ASOC IATIVIDAD. CONTAATACIONES. CADENAS PRODUCTIVA. GESTiÓN EMPRESARIAL. ARTICULAC ION DE MERCADO Y t-AARKETING . 3. LlMl7AOA INCIDENC IA Y PARTlCIPACtON PARA LA INCORPORACiÓN DE LOS EJE S EST RATEGICOS DE LA LCD EN LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE lOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES. 4. EQUIPO TÉCNICO INCOMPLETO (ESPECIALISTA DE PROYECTOS DE INVERS iÓN, CONTROL DE OF ERTA). 5. PERSONAL CAS, SIN SEGURO DE VIDA Y CO NTRA ACCIDENTE S. QUE LABORA EN ZONA DE RIESGO. 6 INSUFIC IENTE eQUIPAMIENTO DE OFICINA, EOUIPO DE CAMPO, UNIDADES DE TRANSPORTE, COMUNICACiÓN
FORMÁTICA. 7 LIMITA
V,ENCIÓN EN EL EJE ESTRATEGICO DE CONTROL DE LA OFERTA Y PREVENCiÓN EN EL ÁM
a lIlv\! A A
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Program ación y Formulacloo del
Presupueslo Institucional
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ANEXO W 1
FORMATO N' 1
ÓRGANO/OFICINA ZONAL :
COMISiÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ÁREA:
OZVRAE
e
1. DEBIL SISTEMATIZACiÓN Y DIFUSiÓN DE LAS EXPER IENCIAS DEL DAIS Y PREVENCiÓN NO RETROALIMENTA AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA ENLCO .
2. LIMITADO DESAAROLLO DE CAPACITACIONES Y ACTUALIZACIONES DEl PERSONAL DE LA QZVRAE EN MATERIA DE INVERSIÓN PÚBLICA, COMPETITIVIDAO y GESTiÓN PUBLICA, NO PERMIT E TOMAR DECISIONES ADECUADAS EN AELACION AL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS , EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS. 3. LA L IMITADA INCIDENCIA Y PARTICIPACION PARA LA INCORPORACiÓN DE LOS EJES ESTRATEGICOS DE LA leO EN LOS PLANES DE DESARROLLO CONCERTADO DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONAL NO CONTRIBUYE A CONSOLIDAR UNA ECONOMÍA LíCITA EN EL ÁMBITO DE INTERVENCiÓN. 4. LA AUSENCIA DE ESPECIALISTA DE PROYECTOS DE INVERSiÓN LIMITA CONTAR CON ADECUADOS CRITERIOS EN LA IDENTlFICACION. PROPUESTA Y CAlIFICACION DE LAS ACTIVIDADES Y
PROYECTOS VIABLES EN EL MARCO DEL SNIP PARA SER CONSIDERADOS COMO DEMANDA DEL PRESUPUESTO A FAVOR DE LOS PPRS .
5. PERSONAL CAS, SIN SEGURO DE VIDA Y CONTRA ACCIDENTES QUE LABORA EN ZONA DE RIESGO QUE SE AGUDIZAAIA CON LA ERRADICACiÓN DE COCALES GENERANDO UN AMBIENTE
DESFAVORABLE EN LA EJECUCiÓN DE LAS INTERVENCIONES.
6. INSUFICIENTE EQUIPAMIENTO DE OFICINA, EOUIPO DE CAMPO Y UNIDADES DE TRANSPORTE CONDICIONA EL TRABAJO ÓPTIMO PARA EL SEGUIMIENTO y VERIF"ICACION DE PROYECTOS Y
ACTIVIDADES; ASI MISMO LIMITA EL REGISTRO DE DATOS EN CAMPO PARA GENERAR INFORMACION A SER DIFUNDIDA.
7. LA LIMITADA INTERVENCiÓN EN LOS EJES ESTRATEGICOS DE CONTROL DE LA OFERTA Y PREVENCiÓN EN EL ÁMBITO DEL VRAE NO CONTRIBUYE A FORTALECER LA ARTICULACiÓN CON
INVOLUCRADOS EN LA LUCHA
CONTRA EL TlD, ASI
MISMO DEBILITA LA INTERVENCiÓN DE L ESTADO Y CONTRIBUYE AL INCREMENTO DE LAS ACTIVIDADES Y
LOS __
SECTORES
DEL..... ESTADO
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....... ,_ •• :._ .• : ..... , _._
.... _ •• _ ...................-... .-• • , ..... ____ A_' ..... ..... ~~~
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PROPUESTA DE SOLUCIONES
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DE
IMPLEMENTAR PROCESOS DE SISTEMATlz,o,CIÓN y DIFU SiÓN
-EXPERIENCIAS-Y LECCIONES APRENDIDAS OUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CONCEPCiÓN ·Y· bisEÑO DE PROYECTOS Y
ACTIVIDADES DE LCD EN EL VRAE E IMPLEMENTACiÓN DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS EN PRIORlz,o,CIÓN Y EVALUACiÓN DE PROYECTOS.
2. CAPACITACiÓN Y ACTUAlIz,o,C¡ÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DE LA OZVRAE EN TEMAS RELACIONADOS A INVERSiÓN PUBLICA, CDMPETITrVIDAD Y GESTIÓN PÚBLICA. LO OUE PERMITIRÁ ADOPTAR CRITER IOS ADECUADOS PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANlz,o,CIONAL, EVALUACiÓN Y PRIORlz,o,CIÓN DE PROYECTOS A FAVOR DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS DEL VRAE . 3. SENSIBILIZAR Y BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACiÓN Y ACTUALIZACiÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO CONCERTADO PARA INCORPORAR LOS EJES ESTRATÉGICOS DE LCD EN ESTOS INSTRUMENTOS DE GESTiÓN. 4. DOTAR AL PERSONAL CASoOUE LABORA EN LA OZVRAE DE UN SEG U RO DE VIDA Y CO NTRA ACCIDENTES DENTRO Y FUERA DE LA OFICINA. OUE GARANTICE EL BIENESTAR FAMILIAR DEL
TRABAJADOR .
5. REQUEi; IMIENTO y ATENCIÓN EN LA IMPLEMENTACiÓN Y EOUIPAMIENTO DE OFICINA PARA CUMPLIR CON EFICIENCIA Y EFICACIA LAS LABORES ENCOMENDADAS AL PERSONAL DE LA OZVRAE. 6 LA OZ VRAE , ESTABLECE ALIANZAS ESTRATEGIGAS y PARTICIPA ACTIVAMENTE EN TOMA DE DECISIONES CON LAS ENTIDADES RELACIONADAS A LA Leo ASI MISMO GENERA LINEAMIENTOS DE INTERVENCiÓN DE ACUERDO A LA REALIDAD DE LA ZONA. 7. FORTALECER LOS MECANISMOS DE PROMOCiÓN, DIFUSiÓN Y COORDINACiÓN CON LOS SECTORES PARA MEJORAR EL NIVEL DE INTERVENCiÓN (COMITÉS AMBIENTALES. MULiISECTOR IALES, MESAS TÉCNICAS , ETC) l:~ . ~·"i l.. L~
~ D E VIDA
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ANEXO W 5
FORMATO Ir:;
FORMATO METAS FrSrCAS
COMIS iÓN NACiONAL pARA!:l DESARROLLO Y VJOA SIN DROGAS
VJ\'IOAO EJECUTORA:
ÓRGANO/OFICINA ZONAL.
VRAE
ÁREA;
az VRAE
OBJETIVO ESTRATéGICO:
OJ·MEJORAR y FOR TAlECER LAGESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN RESULTAOOS.
loe) OOOg·APQYO A LA GES TION . Ol AYACUCHO Io1ETA PRE SUPUESTARIA
FUENTE OE FINANClAMIENTO:OO-RECURSOS ORDINARIOS
CaleiloÑ
Pr.aupv...taѡ
linu d . Ace rÓn
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CONT'FIIl lAS
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Gl!SroNCPEAATh'A DE LA 0lYRAI!
AC ClONeS
.cENTRALES
DE LAS POLlTICAS DE" lUCHA
II,c::l:lvldIo ~1
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DISEÑO '( ACn.IAI.!ZACONES
DE LAS PQ1.,"1'lCA5 DE Ll.J01A
GESTIÓN O?EAATNAOE LA OZVRAE
COI'lTAA t.AS O?OGAS
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JV:tMd~d(n
LA,
C~~,,; S (>t'I
AOl'Ñ!o'''''' , Sf ~VI!NI PM' ~ ;::r;r;r~",~ MWPU<:5!1t
noimoro.< ",;'::qdol
l'<>o'c;¡d~ ~ iIIdofo1rn
ftr.N $C~~~/
IJn¡(J~o'e ~"; debe s" "*IiIi&It Y"lfflfIC~
W",",
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El i~ ,~m,>lon.
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Mel' ~""""'{P}' S. " .....,."". de 1,. m~~ l1.ic" m~ ~., dtJ l•• .:tJwj~ POI
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PreSIJP<JO.¡., In~')/
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ANEXO N" S
FORMATO N" ~
FORMATO METAS FISICAS
UNIDAD EJEC UTORA:
COMI$IOt-: NACIONAL PARA EL OESARROLLO y VIDA $ 11'1 DROGAS
Ó RG ANOIO FICIo'JA ZOr-'AL:
VRAE
ÁREA:
O Z 'l ~AE
OSJETNO ESTAATEGICO,
(O e) OJ·ME~ORAR y FORTALECER LAGE STl ON INSmuclONAL BA SADA EN RESULTADOS.
O0Q9·APOYO A LAGESTION · Ol AYACUCHO META PRE SUPUESTARIA
fueNTE OS FINANCIAMIENTO: 13·0QNACIONES y TRAN SFERE NCIA
c.te>gon.
Pr. .uptJ.... 1\l
Lln u d. Acc l6n
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DISEÑO Y~IONE.s
A CCIONES
DE l,.A.& POLm::.AS DE LVCH,\
CONtJ\I\.:.AS CRC GAS
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GIISTOS OPERATIVOS PARA EL SEGUIM!!:NTO DE
~:~YECTOS y ACTf\IIOACES DE LOS p ~
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¡.II~ I,tiACllm;,ócf '~ PI'09fl_,D«1II~ Pf09'_~ ~~6i
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PrC$<I~lo
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ANEXO N" 5
FORMATO N" 5
FORMATO METAS FISICAS
UNlDAO EJECUTORA:
COMI$ION NACIONAL PAFIA EL DESARROLLO Y VIDA S IN DROGAS
6RGANOIO~ICINA ZONAL:
VRA,
ÁREA:
OZ VFlAE
OBJ ETIVO ESTRATEG LCO:
(DE) OS-GENERAR Y APOYA R PROGRAMA S EFIClEUTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS REN TABLES. SIS TEMAS DE INTE ADICCION PARA EUMINAA El TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS VCAMPAÑA$ DE STINADAS
META PRESUPUESTARIA
0009-APOYO A LA G ESTlON -
al AYACUCHO ..,.,
FUEN TE DE FINAN CIAMIENTO:OO-RECUASOS ORDINARIOS
Clt."On.
P .... upuOlJQr1a
Linu da Acción
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lec,utJEmo y ~At.UACION
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ACC'ONES
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S! GUllr.UD/TO y VEAFJCl.CION DE lAS ACTNlQAOES
y PROYECTOS DE LOS PPeRS EN EL VRAE
CEN'TRALES
DE Pi'EAS
lMPI.."-MCNTAC~ (lE
FORTALECER YCONSOllOAR LA GEsnÓN
AM6lENT"lLOCAL
PFiOGRAMA DE ~SARROLLO
.&J.TEI'INA1 iVO 1"fI'!.~ y
SOSTE~;eLE
IMPLE~ E .'I't,a,ciCN OE
FORTALECE R Y CONSOLlDAA LA(leSTlÓN
AMBIENT,;.J. LOCAL
~"0G.nAMA
DE Di::SAAROllO
ALTEllNATNO lNiE::;RAt. y
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. IMPlEMENTACÓti I:E
P!'IOGf>No(AOE
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PROD UCTORES DEL PRDAIS
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SOSTE~"lll.E
....PlEMENTAClÓN DE
pqQCP.AlM.D E DESAAAOU.O
fQRTALECEA LAS OAGANlZACJONES DE
~TOAES DEL PIFlOAlS
AL' EA.Vl1 i\'O lNTEG/'VIL '(
SOSTEN e l E
~APLEME NTACJON DE
;>RO<;;FIArAA. DE DESAAAOUO
At 7Er:;N,I, T1VO INTECRAl '(
SOS ,ENISLE
IMPl9IEHTACOO DE:
PROGRAMA DE OESARROlLO
ALT61IiATIVO rmCP.AL y
SOSiEHBL!:
¡f~PlfMENjAC~N CE
i>I'tOGAAMA DE PREVENCIOfII
Y I'III! HASIl/TAC/ÓN
IMPLEMENTACIÓN De
PROMOVER LA FO¡:¡Mt,:lAC;ON '1 FINANCIAMIENTO DE
¡=¡:¡OYECTOS VIN(;UlAOOS A LOS PPR S.
~TAl.ECER AL co~fTé MUlnSECTORw.. DE
PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ~OGAS
fOFITAl.ECER AL COMIT.!:: ~ UlnSECTORw.. DE
PRMNC~ DE CONSUMO O;: 0l'000AS
~MAOEPA~~NCON
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AetiVld.dtzJ L.... A.:tMcMdt~ n
p.¡rl Ad~ IWI9Il"'IO p.-csUp'.,I<I$''II.
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IIAO OUCTORES DEL PIFlOAIS
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i'rQgr;¡mM:l6n y f"""uI"~!Ón d!I
Prowp<iesto ¡,osliruc-.'>NJ
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ANEJ:O W S
FORMATO N':S
FOR MATO METAS FISICAS
UNIDAD EJECUTORA.:
COI.:,I$IÓN NACIONAL PARA EL DE SARROLLO Y V IDA SIN DROGAS
CRGANOIOFICINA tONAL :
VRAE
ÁREA
OZVAAE
OBJETIVO ESTRATEGICO
IOEI
ME l A PRE SuPUE STARIA
OS· GENERAR y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES cE CULTlVQALTERNATIVQ DE PRODUCTOS RENTABLES. SISTEMAS DE INTEAOlCCtON PARA ELIMINAR El TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS y CAMPAÑAS DESTINADAS
0009·APOYO A LA GE$ TION· DZAYACUCI-/O
fUENTE DE FINANCIAMIENTO:13·DONACIONES '(TRANSFERENCIA
cat.gor'"
Presupuestaria
Un.,. d. Acción
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EVALUACiÓN
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Pf09ra"'- prosupucs./;: . ~JJ ~ Ih.'m~ .,,~ por C4d.l .ar'IC~d IIIIICIIfft. ,""'-""'=! v'l.'d1K1 d. IiVdMIll,t dek
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dIJ/e",."".dt'-,,,,.,,, fI.;c".m.1.
""G_, 1SI-.lN ¡oQ>lll(J.jdC!. POI OW~ltO;l Ir>d~~Icrm' ''I_"'-joIstiF.c~ ,, prOO~
com:.~r..6~. P&giI
~
O'! 6
~ DEVIDA
~ -..~otu..
_ _ 1 ___
PfQ9r,m3C'd.' y ~&:.q¡
~
P~suP<l"slO 1r.&l1.'/Cior31
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ANEXO N· 5
FOR MATO N' S
FORMATO ME TAS F IS ICAS
UNIDAD E JECUTORA :
CO MISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VI DA SIN DROGAS
ÓRGANO/OFICINA ZONA L :
VRAE
ÁREA .
Ol VAAE
OBJETIVO ESTRATÉ GICO:
OS -DESARROLLAR UN $fSTEMA DE MQNITOAEO y EVALUACIÓN INTEGRADO. ~SPON leLE PARAACTOAES PÚ8L1COS y PRIVADOS EN IJ, LUCHA CONTRA lAS DROGAS,
(DE)
0009·APOYO A LA GEsnON ·OlAYACUCHQ
META P REsupueSTARIA
FUENTE DE FINA~IAMIENTO: 1 3·00NAClONES Y TRANSFERENCIA
Cat.goril
P..suputtbri:ll
U n •• d. Ac c ión
'.
$ rs r¡: 'AA. eE MCNITQAEC .,
EVALiJACIÓN IMPI.1: ~NTADO
'"
Ac(oVIdad...
COD
'21
'3'
IotONrTOOEO y :YALUACIÓt<!
ACC IONES
CENTRAlES
SIST{;W, OE !.IOllolTOREO y
EVAL!J-'COO :t.!P'l..E MENTAOO
SISTe:\tA::.e J.l O••TtOREC y
.:vA\.,JACIÓN /t.OlI\-FMfNTAQO
MOOrrOPoEO y EVAl.l'ACIOO
MONITOREO y EVA\.VAC;óN
'"
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Unidl,d d.
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M. d)dl
EVALUACIO N
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REPORTE
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~D E IVIDA
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1'I1:5IIPV<lllc ln. titucio",,1
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AN EXO W ó
FORMATO N' S
FORMATO METAS f lSICAS
COMISION NACIONAL PARA EL DESARAOlLO y VIDA 5 1N DROGAS
UNIDAO eJECUTORA:
Ó RGANO/OFIC INA lONAL:
VR AE
ÁREA:
QZVRAE
OBJ ETIVO ESTRATÉGICO:
(DEl
07 ·FQATALEC ER EL TRA8AJOARTICULAOO CON LOS OIF€AENTESACTORES y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCION AL
ooo9·APOYO A LA GE STION -
META PRESUPUE STARIA
az AYACUCHO
..
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:OO-P:ECUASOS OROINAAIQS
C~t·liI C)ri3
ProaupuCl Nm
Unu . d. Acción
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COMUN ICACIÓt. y
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Wl,1NOIA y SOClAllZAFI EXPEFUENC.-.S EXITOSAS
PE L,AS W'TEAVENCiOf<lES OE' DEVIOA
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ÁClO ~lj · l~ Ach'¿d~¡;c$
"" 1:> Wq;,,",,,,, H' 00!·2Q/j·f Fl50 0J 'CIIrc!(;I)y"
Se prog'.",/III P",,,c.JCI,J PfO'1'V"'i prc• • ·p"ostel ~31
.se,. .%m~r<n ., i~n.ado$ pot~6d~ K!''tf/jo1d en frltm, ulcucnciw t~
InQdld,,(4¡- ~ . ... ,",",O!e" 1 "I!t'''Co1~I~ Mel.
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nlIIIU m""w~I., ~" "" pcnodo MIN ;f<lU~aJ: E,,; ccoonI~ deI ' !lflX6{1)wm '"
Mil.
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FORMA.r o H* 6
FORMATO METAS FINANCIERAS
UNIOAD EJECUT ORA
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROllO y v IDA SIN OFtOGA$
ORGANOIOFICINA ZONAl:
VRAE
ÁREA :
(al
OBJE TIVO ESTRATEGICO:
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VI'l,AE) • Ol
v AAE.
OJ-MEJOAAA Y FORTALEC ER \.AG ESTIÓN INSTITUClQNAL BASADA EN RESULTAOOS.
0009·APOYO A LA GESTION . Ol AYACUCHO
META PRESUPUESTARIA
FUENTE DE FINAN CIAMIENTOOO·RECUR$O$ OROtNAR!OS
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ANEXO N" 5
FORMATO N' 6
FORMATO METAS FINANCIERAS
UNIDAD EJECUTORA
COMISIÓN NACIONAl PARA El DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ORGANOiOflCINA ZONAL :
'/RAE
AREA '
10Z VRAE) • OZ '.IRA!;
013JETIVO ESTRATÉGICO:
03·MEJORAA y FORTALECER LA GESTIÓ"; I NSTITUCIONAL BASADA EN RESULTADOS.
(OE) META PRESUPUESTARIA
000 9·APOVO A LA GESTION • OZ AYACUCHO -- - -----
-
---­
fUENTE DE FINANCIAMIENTO
r:!·OONAc/O
'lES y TRANSFER ENCIA
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c._gorja
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ACllvldlitM'
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ACC IONe:S
DE LAS "'O'L[; I::.0.5 DE !..IJCJUo
CSl'iTI'W.ES
CONTAA!..A.SQAOOA$
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GASTOS OPERATIVOS PARA. EL 9EGU1MIENTO DE
P ROYECTOS y ACTNIOADES DI! \.05 PROGAAMAS
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ANE XO N" 6
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fORMATO METAS flHANCIERA5
UNIDAD EJECUTORA
COM I$K) ~ NACIONAl PARA EL OESARROLLO y VIOA SIN OROGA.$
ÓRGANO/OFICINA ZON,IIl:
VRA'
ÁREA:
(02 VRA EI • Ol VRA. E
08JE1IVO ESTRATEG ICO:
Q5-GENERA¡::¡ Y APOYAR PROGRAMAS EFIC IENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO OE PRODUCTOS RENTABLES, SI STEMAS DE INTEROICCION PARA EUMINAR EL TRÁFlCO ILEGAL De DROGAS y CAMPANAS DESTINADA:
tOE)
oo09-APO'1'O A LA GeSTION· 02 AYACUCHO
ME TA PRESUPUESTARlA
fUENTE DE FlN~CIAMI ENTC OO · RECURSOS OROINAAIOS
Unll
c.i.gOrll
~ Aec~n
OiSE/'lO.I,o,oIlfTOREO.
S ECUI ~ I E 1'< iO v EVAlVAClÓ;o.¡
(:~
Acrlvldadu
P,.""pu..r.11a
,.,.e-'ls
y ~CTOS OE ~os "PERS EN El VRAe
C~NTAALES
F OtU~ EceR V CONSOl.IOJIR lA Gf:Snó ""
""'BltI'I TAL LOCA'..
¡y'P'..E"' E.'ff.-.c 'Ó ~ DE
' 1Ito13,....... A O"tO!:S4R.<!OI.LO
:foITEtlAAi.. Y
~OR TAL.ECER lAS OI'lQ.t.NIZACI DMES DE
"ROOUCTOl'U: S Of: l "IROAIS
~L TEIhA"'"'-'Q
50$1"1~.
PROMOVERlA f Cf'l r.l lJVw(:1ÓN y I'IN.t.NCI,t,MIENTO
D~ PROYlOcrOS Yt"iC1Jl..loóliO A LOS "fRS
IMIP& IoI !"' ,t,eIÓlCOI
fI'1lOO.AAM.... ~ CEs.4RFlOLLO
.... TEJ\~ ...TN O ~fEG/V..L .,..
SOStE N8I..E
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PFlQGAAMA :;lE ? A~VENCI 6N
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eOAT.\L ECERAL ~ ITE MUL TISECTOP.tAL Dt:
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....CCIONES
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ANEXO W6
FORMATO N',
FORMATO METAS FINANCIERAS
UNIO,¡,O EJECUTORA
COMIS IÓN NACIONAL PARA EL DESARROllO y V!DASIN DROGAS
ÓAGANO/OFICINA ZONAl:
VAA<
AREA:
(Ol VRAE) . OZ VRAE
OBJE TIVO ESTR,ATIO GICD:
(OEI
05-GENEAAR Y APOYAR P~OGRAMAS EFICIeNTES DE CULTlvOALTEANATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES. SISTEMAS DE INTERDlCCION PARA EUIro4INAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTlNAD,o\:
META PRESUPUESTARIA
ooog·APOYO A LA GESTlON •
az AYACUCHQ
¡:UENTE
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-- DE
-- F¡N~CIAMIENTO 13-DQNACIONES YTRANSFERENCIA
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PruufXJulo
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ANEXO N' 6
FORMATO N' 6
FORMAT O METAS FINANCiERAS
UNIDAD EJECUTORA
COMISIÓN NACIONAl PAAA El DESAAROLLO y VlOA SIN DI=I OGAS
ÓRGANO/OFICINA ZONAL:
VRAE
AR EA :
¡az VRAE). al VRAE
OBJ ETIVO ESTRAT¡;GICO:
(OE)
META PRESUPUE STA RIA
FUENTE
OS· DESARROLLAR UN SI STEMA DE MONITQREO y EVAlUACIÓN INTEGRAOO, DISPONIBLE pA,RAACTOReS PÚBlICOS y PRIVADOS EN LALUCHA CONTRA LAS DR OG AS
0009·APOYO A LA GEs nON . az AYACUCHD
oe FI NANCIA.MI ENT0 13·00 NAC~N ES yTRANSFERENCIA
Un... di. Acc ión
S , ST€~ A
OE "':ON I10 "!O T
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AcIMdadu
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I.4ONITOI'I'I!.O "f t'.A.t.UActÓI'I
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PtrJgr_ao:i~"
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P"', u~ VO$IO In¡ !/Iu"""''''
___ .. - . -
ANE XO W 6
FOR MATO N' 6
fORMATO METAS FINANCIERAS
UNIDAD EJECUTORA
COMISION NAC!ONAL PARA EL OE SARROllO y VrDA SIN DROGAS
ÓRGANO/OFICINA ZONAL
VRAE
ÁREA :
(Ol VRAE) • O Z VRAE
OBJETIVO ESTR,ATeGICO'
(O EI
07·FOR'ALECER EL TRA BAJO ARTICULADO CO N LO S DIFEREN TES ACTORE$ y PROMOVER El POSIClONAMIENTO INSTITUCIONAL
:.IETA FR ESUPUE STARIA
0009·APOY O A LA GESTION .
Ol
AYACU CHO
FUEN TE DE FINAN CIAMIEN TOOQ-R ECURSOS OR OINARIOS
e'Mogona
P"'UplM."'~
Linu d, Aec:16n
COM1,IHI~_~t;;: y
VIJ;I,ll,.lOI.C "E y rv!O~
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t u ACU.,dK ..... ~grw<II'" plrl , " da Pf?IiC. m3 PI",u~ lr~
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~ DEVIDA
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p,• .-.,!O "'>liW<:iw81
ANEXOW 3
FORMATO N·J
FICHA DE LA ACT!VlDAOiPROVECTQ
COMISiÓN NACIONAL PARA El DE SAAAOLL O y V IDA SIN DROG AS
Jnidad Ej"eulo .... ;
Órgano/Oficina 2"".1:
VRA'
Área:
OlVRAE
Objoti\lo Es l... t~glco Esp eclfic:o :
OS·G ENERAR y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTE S DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS FlENTA BLE S. SIS TEMAS DE INTEROICCIÓN PARA ElIN
Ll nu, dlt Ae<;lón :
Og·QISeNo. MQNITOREQ. S EGUIMIENTO y EVALUAOÓ"" De PP ER$
Programa :
9001-ACCJONES CEN TRALE S
Producto/Pro yecto/Acciones Comuf'KIs:
3999999-$11'1 PRODUCTO
AcI;vid3dlAeclón d e
SOOOOO2·CONOUCCION y OAIENTACION SUPERIOR
In ye~l(
",..la Presupu n tarta:
OI)09·APOYO A LA GESTION - OZAYACUCHO
Ac r NI OAD POI:
01
OBJ ETIVO DE LA ACTIVIDAD:
SEGUIMI ENTO Y VERIF ICACIÓN De LAS AC TtVIDADES y PflOYECTOS DE LOS PPER S EN EL VRAE
::>E SC RIP CION DE LA ACTIVIDAD:
COMPROB AR LA EFI CIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE lASACTNIDADES y PROYE CTOS EN EL MARCO DE LOS PF'EAS
SEGUIMIENTO y VE RIF ICACIÓN DE LAS ACT IV IDADES Y PROVECTOS DE LOS PPERS EN El VM E
rM~~AF
ET~sI~~,~~Y
e A ~:~BI~~'O~~:~:~~:"'~
A A~~.
~Qf..E~~eJf ~~~~~~~~~~;~:i
"!C' D 'OF ' A ~TW~'P~A~~F~"'~ª;~s~~ª;~~~~f~'~E3]:::!:~
P
"" J,~IL,~1~~o~A o~jlt~~8O'~=t=0CT~tj=NO~V,s~:E~o
I --¡;--r1iO.1?!:J
~,~c=lrToTALI
I
~FORME$
IS
Insumos
15
f.lnu d e
15
]
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I~
IBO
NFORMES
Respon~b'e
'5
Cantidad
PERCY GAMONAL Y JORGE HUACACHI CAI.lA
de la Activida d :
oe·IMPLEMENTADÓN DE PRO GRA MA DE DESARROLLO ALT ERNATrvO IHTEOOA.l y SOSTENIBLE
A~ci6 n;
9001·ACC'ONES CENTRALES
Progn."'. :
Produ~loIProyO)o:\oIAcc ionel
~~llYldadIA ccI6n
Comun es;
d . ,(.,verJ ¡(
39i9i99-$'N PRODUCTO
SOOOOO2·CONOUCCION y ORIENTACION SUPERIOR
Mela Presupu e~ la rla:
0009·APQYO A LA GEsnON . OZ AYACUC HO
AC TtVIDAD PO,:
02
06JETNO DE LA ACTtVIOAO:
FORTALECER Y CONSOLIDAR LA GESTIÓN AMBIE NTAL l OCAL
DESCRIPCION
oe LAACTIVIO AD:
FORTALE CER Y CONSOLlOAR LA GEsnÓN AM6IENTAllDcAL
FOR TAlECERALA$ AUTORIDADE S LOCALES Y A LA POBLACIÓN EN GENRA l EN El PROCESO OE GESTIÓN AMSIENTAL . PARAlt-I$T.TUCIONALlZAR
y OPER ATMZAR LAS ACC¡ONE$ AMBIENTALES. RECHAZANDO LO$CULTIVOS ILlclTOS POR SU ENORME IMPACTOAMBIENTAlNEGATrvO
...
"ETA flslcAy CRQNOGBAMApe E.J ec UCION P E LAACJMOAP '
UN1DAb DE
MECIDA
NFORMES
,
...,
,
,
2
~~IER
COSTO DE LAAClMDAO
CoSlo de AWvódad :
SI
-RECURSOS ORDINARIOS
3.910.
'IOT"'-
J.""
MoftIO SI.
,
J,•• ~ ,
4:ZS .C
3.910.00
Rnpoouble
de!~ Acl¡v¡d~cI
TORRES
tll. ..
oeT,
~ DEV[DA
P";'9,~ ml+C;OO
r F ",/f>UI~", 6<>(I.,f
PTe.uP<H'JJc"''ª~
ANEXO N° 3
FORMATO N" 3
FICHA DE LA .o.CTMOADIPROYECTO
Jn id. d Ejecu\ara. :
COMI StO ", NACION AL PARA EL DESARROLLO y VI DA SIN DROGAS
Ó~ ..... o/Oficin.. Zon.l:
VRAE
Áre.:
QZVAAE
Obj~livo
O~GENERAR y APOYAR PROGRAMAS EFICIEN TES DE aJLTIVOALTERNATlVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTERDICCIÓN PARAEU'"
Estratégico Es p.elfico:
OS· IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA. DE DE SARROUO A lTERNATlVO INTEGRAL YSOST ENIBLE
LInea d. Acc ión"
"rog",m'" gOOI·ACCION ES CENTRALES
ProductolP roye elo/Acc .onU ComUlle s:
399 9999 ·51N PRO OUCTO
Actividad/Acción d e Inve,..'l
5000002·CONDUCCIQN y QAIE/IITAOON SUP ERIOR
Mel.\ PresupuU laria:
0009·APOYO A LA GESTIQN . OZ AYACUCHO
ACTIVIDAD POI: 03
OBJETIVO CE LAACTMOAO: FORTAlECf:R LAS ORGANIZACIONE S DE PRODUCTORES DEL PIRDAIS
.:lE SCRIPCION OE LA ACTIVIDAD : PROMOVER Y FORTALECER LA ASOCIATlVlOAD CE LOS AGRICULTORES DEL VRAE A TR AVÉ S DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA Y
TRANSfERENCIA TECNOLÓ GICA EN CACAO y CAFÉ. MEDIANTE EL DE SARROLLO DE PASA NTIAS CON PROOJCTORES AGROPEOJARtOS A LAS
ZONAS PRODUCTIVAS EXITOSAS DE CULnVOSALTEFlNATlVOS. PARA EL OESARROLLO DE CAPACIDAOES MEOIANTE EL INTERCAMEHO OE
META F SICA y
FORTALE CER LAS OR GANIZACIONES DE PRODUCTORE S DEL PIRDAl$
CBQNOGRAMA PE E.JECUCIDN PE LA Aqt'JJpAp'
I
~
,
,
COSTO DE I A ACTMOAD
CoSIO 00 ACliYid ao: SI.
'oIIo"t0 5 .1
~IO.
3,2tO.0
TOTAL
..""'"'
~~-
NFORMES
AW'R
CitrUdlHl
O
•,
MOfliIOSl•
0.0
0.00
3,210.0
3.210.00
Responubl a d e q AclivkbG:
CARLOS RU8EN MORALES CHAVEZlJOflGE HUACACHI CAMAlJOHN PALOMINO V IlLANTOY
'0:00'
2."
~ DEVIDA
ANEXO
N~
Pr09'3"'",,*,
r Foo~ Ikl
P'.'IJfi<I<:SlO "'s&~sI
J
FORMATO N- 3
fK:HA DE LAACTI VIDAOIPAOYE C TO
CO MI SION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
J"IClad Ejecutora:
Óll1al'lOIOficina Zonal;
VRAE
A.u:
OZ VRAE
ObJeti " o
E!lk~16¡¡lco
Line;¡ di
Accl~n:
OS -G ENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EfiCIENTES DE CULTIVO ALTERNATIVO DE PRODUCTOS RENTA6LES. SISTEMAS DE INTERDICCiÓN PARA EL~
Esp.,cllico:
OS · IMP LE MENTAC IÓN DE PROGRAMAOE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
900 ' .ACCI ONES C'CNTRAlES
Pro gram a:
Pro dll c tolProte clolAcciones Comun lt s :
39 9 9 ~ 9· SIN
Ae ti.,ida6lAccl6n de In\li!rsil
SOOOO02·CONOuCClON y OAIENTACION S\.JPERIOR
PR ODU CTO
M.". Prt'supueslaria:
0009·APOYO A LA GESTlON . OZAYAOJeHO
AC TIVIDA D POI: 04
08JETIVO DE LAACTlVlDAD: PROM OVER LA FO RMULACIÓN V FI NANCI AMIENTO DE PROYECTOS VINCULADOS A lOS PPRS
DESCAIPCIDN DE LA ACTIVIDAD: lOENTIFICAR, PROPONER V CALIFICAR EN BASe AL PROTOCOLO DE EVAWACIÓN DEL SNIP LA S ACTIVI DADe S y PROY EC TOS VIABLES EN EL
MARCO DEL SNlP PARA SER CONSIDERADO S COMO DEMANOAS DEL PREsupueSTO A FAVOR DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES. MEDIANTE
LA COORDINACiÓN CON UNIDADES FORMU LA OORAS y OFICINAS DE PROGRAMACiÓN E INVERSIONES DE LOS GOBIERNO S LOCALES VtD
PROMOV¡; A LA FORIAULACION V fiNANCIAMIE NTO OE PROYECTOS VINCULADOS A lOS PPRS.
META FISI¡; AV CRo!{MBAMA QF f .JfCUCION De I A ACTlVIOAR·
,o
ENe
UNI[)IID DE MEDIDA.
AllR
MAV
AGO
'UN
se,
oeT
NOV
Ole
.-TOTAL
12..(10
I... ~umol
Re s pons a ble de la
I
Att ivid ~ d:
Mo nto SI.
ALEXA NDEFI RINCON tAACOTE
Line" d .. Acción: OS·IMPLEMENTACIÓN OE PROGRAMA DE PReVeNCIÓN
Programa: 900 ¡·ACCIONES CENTRALES
ProductolProyecto/Accionos Comun es:
3999999·51101 PROOUCTO
SOOOOO2-CONOUCCION
Ac,lvid'd/Acc,ón d e Inue 'sll
v AEHABILlTAOÓN
v ORIENTACION SUPERIOR
0009·APOVO A LA GESTION . Ol AV.... CUCHO
ACTIVIOAD POI: 06
FORTALECER ALCOIv'IITÉ MULTl s eC TORI AL DE PREVENCIÓN OE CONSUI,\{) DE DROGAS
0 8JETIVO OE LA ACTM OAO: fORTALECER AL COMITÉ MULn SeC TOR IAL DE PREVENDÓN DE CONSUWtO DE DR OGAS
RESCRIPCION RE LA ACTIVIOAO: PROMOVER LA PARTiCIPAO ó N Ac n VA DE lAS INSTITUCfONES V ORGANIZACIONES De LA SOCIEOAD O VIL, CON EL FIN DE G ENER AR U NA
OJLTURA DE REC HAZO A LAS OROGAS E I....PLEMENTAR ACTIVIDADES PARA PROMOVER ESTILOS OE VIDA S AWDABLE v SENSIBILI ZA R A LA
P06LACION SOBRE lOS PAO BLEMA. S OE LA DROGADICCIÓN EN LA SOCIEDAD.
ME TA Ej SIC A V CROfjOCRA MA QE EJ!CUClDN DE I A ACJMDAP·
~
NEOA""I: t~
ABR
UNIOAJ)OI!aDIDA .
COSIO de AC\!vH:lad. SI
Monto S J ~ l)mAR I OS
7,750 TOTAL
7 1~O ,.
2
Mollto SI.
6,N O.0
170.0
1,150.0 0
Responsabh. d e
,
JU.
'UL
AGO
s..
,
oeT
NOV
2
Ole
TO TAl..
16,110
2.00
COSTO DE LA ACTIVlDAp
fll;QJASO S
,
MAY
I~
Acl,v'd ao:l :
ALBERT ANTHONV RIVAS CARDENAS
~. DEVIDA
P""9,am:JclÓn)' Fotm<JI<>e;M 001
P,osupvC",O Itl,,,;ruc,,,,,al
ANEXO W 3
FORMATO N" 3
FICHA DE LA ACTIVlDAD/PROYECTO
Jnidad
COMISiÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIOA SIN DROGAS
Ej~cutora:
Órgano/Olicina Zon~l:
VRAE
Ar"a:
ez VAAE
Obj~ljvo
03·MEJOAAR y FORTALECER LA GESTIÓN INSTJTUCKlNAL BASADA EN RESULTADOS.
el>tra.légico espco;:ffico:
Linea de Acción:
Q4.DlSENO y ACTUALIZACIONES DE LAS POLlTICAS DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS
Programa:
9001-ACCIONES CENTRALES
ProduclolProyeclolAcclone$ Comunes:
ActivIdad/Acción de
3999999·SIN PRODUCTO
5000002-CONOUCC\ON y OAIENTACION SUPERIOR
Inv~rsi{
Mela Pn!Supueslaria:
0009·APOYOA LAGESTION· OZAYACUCHO
ACTIVIDAD POI: 05
OBJETIVO DE LA ACnVIDAD: GESTiÓN OPERATIVA DE LA OZVRAE
DESCRlpCION DE LA ACTIVIDAD: ADMINISTRAR Y GESTIONAR lOS RECURSOS (HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES) Y ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN DE LA OZVRAE
GESTIÓN OPERATIVA DE LAOZVRAE
.,
NFORMES AS'
"""HTO MA'
AOO
,
j .OO
COS10 de Actividad SI.
Fuente de fin;tncilmlenlo:
Inl.umos
::X>CUI.1ENTO
NFORMES Rcspons.:>ble de
Monto SJ I.U84,tI$8. .,... ,IU, ~
Clntida d
•
"
I~
Activkl3d:
l OTAL
12.00
COSTO DE LA ACTlylDAD
·AecuASOS ORClIrfA{l tOS
",OTI</.. ,"p Monto SI. 33U",00l
I.J47,883.0O¡
1.684.868,00
FREDOY VALLEJO SILVERA y WILlAN VILCHEZ CISNEROS
""
~ DEVIDA
P,"9'~n
ANEXO W3
fORMATO N' 3
FICHA DE LAACTIVIDADIPROYECTQ
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO y VIDA SIN DROGA S
... .. idad Ejf c utora:
órgano/Onel.,. Zonal :
VRAE
Área:
O Z VRAE
Obj"t;vo E .. lr.t~ "jco e . pac lfico:
03·MEJORAR Y FORTALECER LAGESTlÓN IN$TITUOOHAl8ASADA EN RE SULTADOS.
Un... dI! Ac c ion:
04-DISEÑO y ACTUAUZAClONES DE LAS POLlTlCAS DE LUCHA CONTRA LAS OROGAS
Pro lil""ma:
9001 .ACCIONES CENTRALES
P,oducloJProyeclolAccion e B Co mun• • :
3999999·$ IN PRODUCTO
Actjvid~dlAcclón
SOOOO02 -CONOVCCION y ORIENTACION SUPERIOR
dR InvenU
ooog·APQYO A LA GESTION· OZAYACUCHO
ACTIVIDAD POI:
07
OBJETIVO DE l AACTIVIOAD:
GASTOS OPERATIVOS PAFIA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACTIVIDAOE S DE: LO S PROGRAMAS DE I..A ENLCO
OE SCRIPCION DE LAACTNlOAO;
VERIFI CAR HAVANCE DE LAS ACTIV IDADES Y PROYE CTO S De LOS PROGRAMAS DE LOS PROGRAMAS De LAENLCD
COSTO
~ IO
GASTOS OPERATNOS PARA EL SE GUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LOS PROG RAMAS DE LAENlCO
pE LA ACTIVIDAD
d o ActIvidad· SI.
,,"MOI_
o. FI.... ,.t.14""....... 1Io1
Monte S./ .3·DONACIQNES Y TRANS FER ~c:tA
300,000, TOTAL
300, 000.0 .
,
-1
Mo/llLCl 61.
~
300,000.0:
300.000.00
Respon u ble d .... Ac\ivld"d:
r F<l""I.IIx>~ * 1
P, ~ ""pu/}.Io !t>JlU~
.--_ ............. ,... • •• _ " ' y .......... ' o.o,¡... FREDY VALLEJO Y WILLIAM VILCHEZ
f~"'- '
11, ·.
Y
.'\;;;<
M. I,
I
\
j
"
~ DEVIDA
PtOiJr..m:>C1Ói>rF~CJÓtlWI
Prowp<A.m/fllt~OQf>a/
FORMATO N" 1
oe LA ACTIVIDAD/PROVECTO
FICHA
COIAlslON NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Jnldad Ejecutor.. : órgano/Or.!:,,,. ton..l:
VRA'
Árr.a.: OZVRAE
pb}elivo e_'",16gl(:0 Ea.p ecHico,
OS-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE OJLTlVQALTEANATlVO DE PROQUCTOS RENTABLES. SISTEMAS DE INTEROtCoON PARA fU'"
Lino.. d1il AcciÓn:
07.01$EIÍIO, IMPLEMENTACiÓN Y EVALUACiÓN DE ACTIVI DADES DE POST eRRADICACiÓN
Programa: 9OOt-ACCIQNES CENTRALES
Producto/Proyecto/Accione s Comunu:
5000Q02·CONDUCCION y ORIENTA.C ION SUPERIOR
OOQ9·APOYO A LA GESTIQN . OlAYACUCHQ
ACTIVIDAD POI, 08
ACTIVIDADES POST ERRADICACIÓN PARA El DAIS
OBJETIVO DE LAACTlVIDAD: ACTIVIDADES POS T ERRADICACiÓN PARA EL OAIS
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD : ATENUAR EL IMPACTO eCONóMICO '( SOCIALORIGINADQ POR LASACOONES OE ERRADICACIÓN DE LOS CULTIVOS ILEGALESAFIN DE MEJORAR
EL BIENESTAA HIJo''''ANO OE LAS FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES DE POST ERRADICACIÓN. PERMITIENDO INVOLUCRAR A l OS AGRICULTO RE S DE
ESTAS COMUNIDADES EN UN PROCESO DE CAMBIO PROGRESIVO HACIA LAS ACTIVIOADES ECONÓMICAS LICITAS EN EL VM E
META flsI CA,lCAONOGBAI.II" DE EJECUCIQN P E I AACTlYlOAO'
UNIDAD De MeolOÁ
FEa
ENE
AaR
"AY
",'-
AOO
sep
OCT
NOV
DIC
TOTAL
l .OO
cas ro PE
L A ACTlVIDAO
COS IO de Actividad' St.
3
J
Monlo SI.
500.000.
SGo.OOO.OO
Rf!~ponuble
de la Aclwid"d,
JOHN N PA LOMI"'0 VllLA NTOY
7
AI
DEVIDA
Pmgt_aci6n t FonnvlKK¡" <kl
P," '''PU9$lO
"' I I~I/Q()O'O"
fORM ATO N° j
FICHA oe LA ACTIVIDAOn'AO'fECTO
.Jnld~d
COMISIÓN NACIONAL PARA El DE SARR Ol lO Y VIDA SIN DRO GAS
Ejecutora :
Ó(g ~"olOt1eina ZO I'l II :
VRAE
Arva:
OZVRAE
pbJetivo Eslrakig ico
OS-O€SARROLLAFI UN SISTEMAOE MQNrTOREO y EVALUACION INTEGRADO, DISPO NIBLE PARA ACTO RE S PÚBLICOS y PRIVACOS EN LA LUCHA COI>.
E,~dfko :
Linea de Acción :
lO-SISTEMA DE MONITOAEO y EVALUACIÓN IMPLEM ENTADO
Programa:
900I·ACCIONES CEN TRALES
Produ ctoIProyectofAccione 5 Comu na.:
Actividad/Acc ión de
Mela
Inv"r~U
3999999-51N PRO DUCTO
5000002· CONDUCC!ONYORIENTACION SUPERIOR
0OO9·APOVO A LA G e STION • 02 AYACUCHO
Pn:tSupulSt ~ na:
MONITOAEO y EVALUACION
AC TMOAD POI:
09
OBJETIVO OE LA ACTIVIDAO:
WtQNITOAEO y 'EVALUACIÓN
OESCRIPCION DE l AAC TMDAD:
PAOPOACIONAR IN FORMACIÓN CONFIABLE SOBRE LOS RESUlTADOS DE LA INTERVENCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUE STALE S YOE LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL OUE SE EJECUTAN EN El ÁIv'oOITO DE LA OFIONAlONAl. CON LA FINALIDAD DE PROVEER INFORMAClON
QPOATUNAA LOS TO MADORES DE DECISiÓN PARA REALIZAR LOS NUSTES NECESARIOS A LOS PROYeCTOS IIAPLEMENTADOS Y VA LIDAR LA
» ETA F SICA
y C RONOGRaMA PE E JE CIJCIOU PE LA ACT IVlpAD·
I
_ ABR
~iL
.
1
1
COSTO PE LA ACTIVIDAD
Co$ to de ActIvid ad: SI
Inlumol
EVA LUAC ION
NFOO"
EPORTE
,",0010
2
SI.
7 1,5701.04
1<13.141.1>1
71,S7 ~
288,300 .00
Re s pons.. ble dO! la Actividad:
DlNAAYALA RO DRIGUEZ Y WILaEA HINOSTA OZA LOPEZ
1
~ DEVIDA
P''''Jf'Il,''''M;lén r FOImulkJ()n d..¡
P''''''fiU'Jl10 In$I~lJelon,,'
~'-"J'>.&O""" " "".' '''''''y"""",,,\'''o,¡.o,
ANEXO N° 3
FORMATO N" 3
FICHA DE LAACTIVIDADIPROYECTO
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN OROGAS
,",.. (d ad EjlculOI"l:
VRAE
6'1I ", ,,,0IOfl.:i,,'" ton... l:
Á.".~:
02:VAAE
Oblativo Es1nltOic:o Elpeelr,e o:
Q7·FOATALECER El TRABAJO
Line" de AeclÓn:
II -COMUNICACIÓN y VISIBILIDAD OE OEVIOA
ARTICU~DO
CON LOS DIFEAENTESACTORES y PROMOVER EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL.
9001·ACCIONES CENTRALES
Prog'"IfI.. ;
Produelo/Pn)~. e lo/Aee¡one $
Comunes:
3999999·SIN PRODUCTO
~2·CONOUCCION
y ORIENTACION SUPERIOR
0001l·APQYQ A LAGESTlON· OZAYACUCHO
OIFUNOIR
y SOCIALIZAR EXPERlENCIAS EXITOSAS DE LAS INTE RVENCIONES oe DeVIQA
ACTIVIDAD POI:
10
08JEllVO DE LA Ae TIVIDAO:
DIFUNDIR Y SOCIAUZAR eXPERIENCIAS EXITOSAS DE L6.S INTERVENCIONES DE OEVIDA
DEseAIPCION DE LA ACTIVIDAD:
PROI-AO'lER y FORTALECeR lOS AVANC es y ReSULTADOS o e LA INTERVeNCIÓN DEL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOS TENIBLe .
ADEMÁS DE LA PREVENCiÓN DEL CONSUMO '(TRÁFICO ILIcITO DE DROGASEN AYACUCHO y n ÁMBITO OE L VRAeM, PARACONTRI8uIR A
FOMeN1AR UNA.OJLlURA DE CUIOAOO DEL MEDIO AA16IEN"(E. MANEJO RESPONSABLE EN EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
COSTO PE I AACJIVlpAP
COSIO de AClh';<h,¡j · SI.
Fu.ntt d. flnllloC.ll ml.nta;
Monta S ./
O·HECU fISQS OAOINAAI ()6
32,.l!i(!.
TOT~
If1 s umos
lIENTO
NFOAMeS
Re s ponsabl e d .. la Actov¡d ~d'
J2. JSO.Dg
~ n' IcI '<I
,
"
MAADElY CONTAEAAS ESCAU,NTE
III OnlO SI,
9.2~o..
2J,100.0
~ DEVIDA
ANexo
y Formuli>CiÓr> <J<t/
Pte. uput aJO !Mh!,;c;,;",1>/
PfOl)r"",~ión
w3
FORMATO N+ J
FICHA DE LAACTIVIOADIPROYECTO
COMISiÓN NACIONAL PARA EL DESAAROLLO y VIDA SIN DROGAS
Jnldlo EJecuto",;
')r"i ano/Oflclna Zon~l;
QFIQNA DE CODROINACION LDRETQ
Are a:
OS-DESARROLLAR UN SISTEMA DE MQNlTOREQ y EVALUACIÓ N INTEGRADO. DISPONIBLE PARAACTOAES PÚBLICOS y PRIVADOS EN LA LUCHACO/\
)bjotlivo Estratégico Espatlnco :
IO.$I$TEMAOE MQN¡TOAEO y EVAlUAOÓ N IMPLEMENTADO
Linea dR Ao::ci6,,:
900 ,·ACCIONES CENTRALES
ProduclolP,oyec.lolAcclonas Comunas:
3999999·SIN PROOUCTO
Actividad/Acción de hw.,si(
5000Q02-CONDUCCIQN y OFlIENTACION SUPERIOR
~ .. Ia
Pronupuestuia :
0013·APQYO A LAGES TION · OC LORETO
MONITOREQ y eVALUACIÓN
ACTIVIDAD POI: 02
'BJETlVa DE LAACTIVIDAO: MQNITOREO y EVALUACION
J ESCRJPCION DE l A ACTIVIDAD ; PROPORCIONAR INFORMACIÓN CONFIABLE SOBRE LOS RESULTADOS DE LA INTERVENCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUE STALES y DE LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL OVE Sé EJECUTAN EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA ZONAL, CON LA FINALIDAD DE PROVEER INFOAMAOON
OPORTUNAALOS TOMADORES DE DECISiÓN PARA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A LOS PROYECTOS IMPLEMENTADOS Y VA LI DAR LA
MElA FlslCAY CRONOGRAMA QF EJE CUC ION DE LA ACTlVlpAP'
UNIDAD DE 1If00OA
flB
EH
AIIR
,*ORME
COSTO DE LA AcnVIDAD
CoSIO de Ac1ivtd~d. $l.
Fuente d. Finlnt\.lml.l'llo;
10\0,,108,1
3.ooNACIONES Y TRAI'«SfmENOA
Z'IiI,200.
21,200.0
TOTAL
In.~
2
29,200.00
Clesponsa bh. do la Atllvid _d:
MANUEL LAMBRU SC ....INI PARDO
J"'­
'"'o
OCT
TOTAL
2
2.00
DEVIDA
~"""""'''' ' '''
P'09JMlOQ6n 1
Fom,"'~
ANEXO N' 3
FORMATO N- J
FICHA DE LAACTlVlOAOJPROYECTO
;,.,10:1:.11 E)"cu(ol2l :
COM1SlON NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DAOGAS
..,'g....ofOOcina Zonal :
Aru:
lbJuU\lQ
OFICINA DE COOROINACION lORETO
Elll,at~gico
02·FOATALECER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL. CON ENFASIS EN LAS OFICINAS ZONALES. CONDUCENTES AL OGRO DE LOS OBJETIVOS INSTI
esptclf"oc:o:
03·FORTALECIMIENTO DE CJlPAC IOAOES INSTITUCIONAlES A NIVEL SEDE CENTRAL Y OfICINAS ZO NALES
Lln .. ", d .. Acel6n :
'rograma:
900 1·ACCIONES CENTRALES
ProdudolP royo elo/Acclono , Comu....,,,:
Ac livl dadlAccló1'l de
Ir",~,,¡t
3999999·$IN PAOOVCTO
5000002-CONOUCCIQN y ORIENTACIQN SUPERIOR
·~ .ta P~supuntaria :
OOI3-APQYO A LA GE$TIQN . OC LOAETO
ACTIVIDAD POI:
01
? BJETNO DE LA ACTIVlOAO;
GESTON OPEATIVA DE LA COORDINACION DE LQRETO
..lESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD :
IMPLEMENTAR LA OfICINA DE COQRDINAOÓN DE LOAETO PARA UNA EFICIENTE G ESTIÓN
GESTION QPERTIVAOe LACOORDINACION DE LOfl ETO
META E!SICA y CRONOGRAMA pi!! EJECYC!0N pe LA AC1NlpAp·
COSTO PE LA ACTlVlDAP
<:0$10 do At1,vldad: SI.
'Ie " p onUbl.. d .. la Actiyld a d:
rkI
p,.:u.pll6 , lo ¡">I~ l,If;IO.ul
_ _ y'''''''''''''L»."...
MANUEL LAMBRUSC"''''I PAflOO
U
t ,
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r ")
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'-.. ..
M
,)
/
. . _y_..".-
~ DEVIDA
~
-"""
PJ"t>9''''''eoi)n r FomuA,)CtÓ/I uf
~$1I9W6to 1tI.~llIdon,1
ANEXq W 5
FOR MATO N' S
FORMATO METAS FIS (CAS
UNIDAD EJECUTORA:
COMISIÓN NACIONAL PARA El DESARROllO Y VtOASIN OROOAS
ÓRGANOJOflC INA ZO NAL:
AREA:
OF IC INA OE COOAOI NACION l OFl ETO
OBJ ETIVO ESTRATÉGICO :
(OE)
02·FORTAL ECER LA OI'IGANIZACK)N INsnruCIONAl. CON EN FAS~ EN LAS OFICINAS ZONALES. CONDUC ENTES AL OGRO DE lOS 0 9JETIVOS INsnruCIQNAlES A NIVEL LOCAL Y AEGIONAl.
META PRESUPUESTAR!A
OOIJ·APQYOA LAG ESTION - OC LO RETO
FUENTE DE FI NANCIAMIENTO:OO·AECURSOS ORDINARIOS
c ..te1ilo ria
Unu do Acción
P~.u pu••bn.
")
f.CATAl.fe!t.l"If~
~..cIO,.,¡JES
oe
..
Al:rtVldad••
COD
Unld.d d.
",.
")
")
1<1
"'.
"..
y ..
~'OAME
,
,
,
GE STION OPERT'FIIA DE LA OOO RO~N De
ACCCN.:€
CEN'TRALES
"""'0
1N5f1'T'l.1::QNALES A NIII'e;'
&t! DE CeNTAAL YOFICJV<S
ZCNALES
"
...
..,
,
,
Mrtlol "Insual (5)
J""
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CM.. ZO'"~ (;Jffl~I~'J' C~onos comprendi~s .., fa ~ ti" OOI.20fI-EFIS(HJ,
t)I',_ ~ ¡" ,G"O!i'~ yfonnulm::i6n rJ9I rxcwpueMO <htl,ffior,:¡úbl\oo
~ 1o(I~J, l .. A~·'~"'3':~''''·~P''''~ ~~ltol
C ~Jj S""' ~ I49""*"OOf" c.,¡. ~.,b'\"I:. u:Cljflf'lCloI.
meen
fÑ
/- ~
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M. Mt; J' A
~~ddc~,)('~} ' ~ _ ," (Jd\(I~ r~¡"
fAti. m••"".-I(~' • . ~~ . q,.
~
/otm, ~",""',
1<WI'N."a'(O¡ ,f1 .........won".dl!tll3t11C'1.. ~C$,
,oI"""",(7i
es'" ".." fIOII',de I,s ,""¡i,. _ _ W . I'l-1 p,t(lI ""~'
.\.1411• .",,00('II) Et
.t ~"'c ~'VMC~(J')~
M~. Pr.'LlP<IfIsl~
S. dclomlJn. <fe 1".
Ob''''''''''''''.$(lq , liId/Ul/ .... 1O':m&' ""..,,/.
_
1f ....u.oo.t(6JP« '00
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ANEXO W 5
FORMATO N" 5
FORMATO METAS FI SICAS
UNIDAD EJt:CUTORA:
COMI$ ION NACIONAL PARA. EL DE SARROLLO Y VIDA S IN DROGAS
ÓRGANOIOFICINA ZONAL:
OFICINA DE COOAOINACION LQRETO
ÁR EA:
OBJETNO ESTRATÉGICO:
¡O E)
ME TA PREsup ueSTARIA
02·FOATAlECEFI LAOAGANIZACION INSTITUCIONAl. CON ÉNFASIS EN lAS OFICINAS ZONAlES. CQNDUCENTES AL OG RO DE l OS Q6JE TlVOS INSTiTUCIONALE S A NIVEL LOCAL "f REGIONAL
0(I 13·APOYOA LAGEST ~ ON .
oc LORETO
FUI: JIITE DE FINANCJA"'.IENTO, IJ·DONACIQNES y TRANSFERENCIA
C.~iON
Lin.a d. Accl6n
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CAPAC IDAOes
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ANEXO N" 5
FORMATOW~
FORMATO METAS FIS ICAS
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
UNlD.... O EJECUTORA:
ÓRGANO/OFICINA ZONAl:
OI= ICINA DE COQROINACION LORETO
ÁREA:
OBJETND ESTRATEGICO:
(OE) ~ETA
PRESUPUE STARl A
06-0ESARROLLAfl UN SISTEMA DE MONlTOREO y EVALUACIOfll INTEGRADO. DISPONIBLE PARA ACTORES PÚSUCOS y PRIVADOS EN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS.
001 3·APDVO A LA GESTlON . OC LORETO FUEN TE DE FItIIANClAMIENTO:13-QONACIONES y TRANSFERENCIA
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JoIt¡.IO!t\"~::,o; MI
r famu~ del pt'~$I:C é., $~cto( p{JbIioo
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ANEXO N" 6
FORMATO N" $
FORM ATO M ETA!'; FINAN CIERAS
COMI SiÓN NACIONAL PAFIA E\.. DESAAROl LO y VI DA SIN DROGAS
UNIDAD EJECU TORA
ÓRGANOlOFICI NA ZONAL:
AR EA:
(OC LOAETO) · OFICINA DE COO AOlNACION LORETO
0 8JETIVO E$TRATl GICO:
(O E) META PRESU PU ESTARlA
02·FORTALECER LA ORGANIZACiÓN INSTITUCIONAL. CON ÉNFASIS EN LAS OFICINAS ZONALES. CONDUCENTES AL OCRO DE lOS 08JEl rvos INSTITUCIONAlES A NIVEL LOCAL Y REGIONAL
OI) l l·APOYO A LA GE STI ON . OC lOAfTO FUENTE DE F1NANClAM IENTOOO·RECURSaS ORQI NAFtIO S
c.'-goru.
Un., cM Acción
Ar.tiv!OIátl
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~ DEVIDA
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Ptr.'''P<' UIQ />,.111110.., ;01
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ANEXO N" S
FO RMATO N' 6
FORMATO METAS FINANCIERAS
UNlDAO EJECUTORA
COMISIÓN NACIONAL PARA El OESARROlLO y VIDA SIN OAOGAS
ÓRCANO/OFICINA ZONAL:
AREA:
(OC lORETO) . OACINA DE COQRDlNACION LORCTO
OBJETIVO ESTRATtGICD:
OZ ·FQATAlECEA LA ORGANIZAClÓN INSTITUCIONAL CON ~NFA.SIS EN LAS OFICINAS ZONALES. CONDUCENTES AL OGRO OE l OS 0 6,JETIVOS INSTITUCIOltAlES A NIVEL LOCAL v REGIONAL
(oe!
META PREsupueSTARIA
OO IJ·APQYQ A LAGESTION . OC LORETO
FUENTE DE FINANCtAMIENTOI3·QONACIONES 'fTRANSfERE NCIA
L.II\*.. d. Ac:cJÓrI
FORTA,LEC'MIINTQ OE
CAPAC IOACts
INS TITlJC IONJ.J.ES .... ""' El
SEOE CP::¡'¡TAAl. YOFICINAS
lO NALES
C.. tefilorla
PrnuplllHtariIo
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ACCIONES
GESTIO/oI OPEff'ilVA OE LA COO ~Ol N-.clON DE
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ANEX O N' ti
FORMATO N' 6
FORMATO METAS FINAN CIERAS
COMl slO N NAClONAL PARA EL OtSAAROLLO y VIDA SIN OF=lOQAS
UNIOAO EJEC UTORA
ÓRGANO/OFICINA ZONAL:
ÁREA:
(OC LOAETO) . <FlClNA DE COOROINAClON lORETO
0 5JETIVO ESTRATECICO;
tOE)
06·OESAAAOllAA UN SISTEMA DE MONITOAEO y EVALUACiÓN INTEGRAOO. OISPONIBLE PARA."CTORES PÚBlICOS y PRIYAOOS EN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS ,
0013·APOYO ALAGESTlON .
META PReSU PUE STARIA
oc lORETO
FuENTE CE FINANCIAMIENTOI3·00NACIONES Y T RANS~RENCIA
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C,a.go rb
~.I.<:el6n
SIS I'f""'" DE I.r.(:WITOAEO
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EVACUACIÓN lM ~lEMENT ADO
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,~prOflramM ptJ(~
c.dJ PfQOrom8 Pf"'llSpU!>.I-' ~ <i'l"ado. porca~~ ~cU",dM
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~ DEVIDA
COrott:llórl N"~ p6#' • .¡ ~
Programación y Formulación del
PresupueSIO Institucional
y VI4.a :ün ~
ANEXO W 1
FORMATO N" 1
ÓRGANO/OFICINA ZONAL:
COMISiÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ÁREA :
OZ TINGO MARIA
DIAGNOSTICO SITUACIONAL y PROPUESTA DE SOLUCIONES
FORTALEZAS EOul PO TÉCNICO PRACTICA VALORE S PERSONALES E INSTITUCIONAlES.
2. EQUIPO TECNICO MULTlDISCIPlINARIO CON EXPERIENCIA Y CONOCEDOR DE LA REALIDAD
DE L ÁMBITO DE INTERVENCiÓN. 3 CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE EJECUCIÓ N PRESUPUESTAL y FINANCIEFIA 4. EFICIENTE MANEJO DE HERRAMIENTAS OE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PRO YECTOS Y ACTIVIDADES DE LOS PP DE DEVIOA.. 5 CRECIENTE POSICIONAMIENTO INST!TUCIONAl EN LA ZON A DE INTERVENCiÓN. S CAPACIDAD DE ARTICULACiÓN MULTL SECTOí=l:AL, REGIONAL y LOCAL EN EL MARCO DE LOS PP DE DEV1DA, CON ENFASIS EN DAIS Y PPT, 7. UNIDAD OPEFlATlVA CON CAPACIDAD RESOLUTIVA. a. O.Z. TlN GO MAP.I A ESPECIALIZADA CON CAPACIDAD DE CONDUCIR Y LIDERAR TE CNICAMENTE PROCESOS DE LCD EN ELAMBITO DE INFLUENCIA. 9 LOGISTiCAADECUADA PARA LAOPERA'!'!V;DAD Y FUNCIONAMIENTO DE LA O.Z T INGO MARIA 10. 0.Z TI NGO MARIA CUENTA CON AC-;'M DADES y PROYECTOS IDENTIFICADOS JE MANERA PARTICIPATIVA Y AlINEADOSALOS PP. o , .
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, :/ 2. AGENDA PotJnCA CONSIDERA COMO PRIOAIOAO LA IMPLEMENTACiÓN DE LA ENLCD.
3. PREDISPOSICIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PARA GENERAR ALIANZAS PUBLICO· PRIVAOA Y SINERGIAS INSTITUCIONALES EN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS A NIVEL OEL AMBITO OE LA O.Z. TiNGO MARIA 4 COOPEFlACIÓN INTERNACIONAL E INVERSION PRI VADA CON OPINION FAVORABLE PARA INTERVENIR EN EL AM BITO DE LA O Z. TINGO MARIA. 5. PRESE,\lCIA DE FONDOS CONCURSABLES OEL ESTADO. S, SISTEMAS INFORMÁTICOS INSTITUCIONALES IMPLEMENTADOS FACILITAN LA GESTlON DE LA O.Z. TINGO MARIA. 7, PREDISPOSICiÓN OE LOS POBLADORES E INSTiTUCIONES PARA INVOLUCRARSE EN ACTNlOAOES ECONOMICAS LI CITAS y EN ASUN TOS AMBIENT ALES EN EL AMBITO DE INFLUENOA DE LA O 2 TINGO MARIA 8. GOBtERNO REGIONAL, GOBIERNOS LOCALES, IN STlTUOONES PUBLICAS Y BENEFICIARIOS RECONOCEN A LA O.Z. TlNGO MARIA COMO REFERENTE TECNICO ESPECIALIZAOO EN LCO EN EL ÁMBITO DE INTERVENCiÓN. 9. INFRAESTRUCTURA V1AL HAC IA LOS CENTROS DE PRODUCCION FAVORECE LOS PROCESOS OE DESARROlLO EN ELAMBITO OE INTERVENCION. 10 MAYOR PRESENCIA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL ÁMBITO DE LA O.Z. TINGO MARIA 11 AMPUACION DE LA FRONTERA AGRICOLA CON CULTIVOS CLAVES (CACAO Y CAFé, EN EL AMBI TO DE LA O.Z. TINGO MARIA. 12. UBICACION ESTFlATEGICA DE TlNGO MARIA FAVORECE LA OINAMICA DE rNTEGAACION ECONOMICA · COMERCIAL DEL HUALLAGA Y UCAYAU. 13, REDES socrALESOESARROLLANDO ACCIONE S EN MATERIA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBrTO REGI ON AL AMENAZAS
{l
(/'. ~
OPORTUNIDADES
o l. PROCESO DE MODERNIZACiÓN Y DESCENTRALIZACiÓN DEL ESTADO y OE OEVIOA
DEBILIDADES
~ : INSUFI CIENTE SISTEMATiZACiÓN Y DIFuSiÓN DE LAS EXPERIENCIAS OELPPOA/S y PAEVENCION DEL CONSUMO
DE DROGAS EJECU TADAS y EN CURSO.
2. LlMliAOAS ACCIONES DE ACTUALIZACIONES OEL PERSONAL DE LAD.Z. -TINGO MARIA EN LOS TEMAS DE SNIP,
ASOCl ATIV1DAO. CONTRATACIONES y ADQUISICION ES, GESTIÓN EMPRESARIAL, ARTlaJLACION A MERCADOS.
MARKETING, RESOLUCION DE CONfliCTOS, PREVENCION OE CONSUMO DE DROGAS y SOFTWARE ESPECIALIZADO.
3. ACCIONES INSUFICIENTES EN MATERIA DE CONTROL DE OFERTADE DROGAS.
<1 PERSONAL CAS, SIN SEGURO DE VIDA Y CONTRA ACClOENTES, QUE lABORA EN EL AMBITO DE LAO.Z.TlNGO
MA RIA.
5 INSUF!CIENTE SOf"T\.\lAR E ESPECIALI2AQO (ARC GIS 9 O, MS PROJECT. AUTOCAO) y APLICATIVO DE BASE DE
DATOS DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS DE LOS PY. PIR DAIS
S. lIMITAOACOBERTURA EN LA DIFUSIÓN DE PP y SUS MODELOS OPERATI VOS ENMARCADOS EN LA ENLCO.
7 INFRAESTRUCTU ;:tA DEL LOCAL DE LA 0 .2. TI /'>;GO MARIA EN PROCESO DE HABIUTACION , NO PERMITE EL
A,..ClrIDVECHAJ,-iIENTO OPTlMO ca ESPACIO DE TRABAJO.
a. INSUFICIENTES ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES DIR IGIDAS A CIERTOSAGRUPOS DE INTERES. ... ,
9 SOBREASIGN ACION DE TAREAS AFECTAN EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL,
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l . INSEGURIDAD CIUDAOANAGENERA UNA SEN$ACIQN DE RIESGO EN LA POBLAC¡ONY OESAUEt{l'A LAS
INVERSIONES.
2. CRISIS ECONÓMICA INTERNACIONAL INFLUYE EN LA CAlDA DE LOS PRECIOS DE CAFÉ Y CACAO.
3. ALGUNO S COMUNICADOR ES SOCIALES OUE CONDUCEN ESPACIOS EN MEDIOS DE CQMUNICACION CON INTERESES PARTICULARES DISTORSIONAN LOS MENSAJES DE CAMBIO EN LA POBLACIQ.\I. <l. CAMPAÑAS ELECTORALES CON PROPUESTAS CONTRAAIASA LA LUCHA CONTRA lAS DROGAS 5. ORGANIZAC IONES SOCIALES OE BASE VINCULADAS A LA LCD DEBILITADAS y CON POCA CAPACIDAD DE GESTlON y NEGOCIACION. 6 CAMBIO ClIMATlCO CREA CONDICIONES ADVEA SAS. 7 PRESENCIA DEL NARCO TRÁFICO Y REMANENTES DEL TERR ORISMO. 8 BAJA CALIDAD DE LOS PIP PRESENTADOS POR LAS ENTIDADES EJECUTORAS PARA SU FINANCIAMIENTO. 9. CRITERIOS POCO CIJo,ROS DE EVALUACiÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS VIABllIZAOOS PARA SU FINANCIAMIENTO. (SEDE CENTRAl). lO. CORRUPCiÓN EN ENTIDADES PUBLICAS Y PRNAOAS EN EL AMBITO DE LA O.Z.TlNGO MARIA NO FAVORECE A LA LCO. 1\. INCREMENTO DE MEDrOS INFORMALES DE COMUNICACiÓN RAOIAL y TELEVISIVO EN EL ÁMBITO DE INTERVENCiÓN. 12 INGRESO ILEGAL DE INSUMOS OUIMICOS FISCALIZAD OS PARA EL NARCOTRAFICO AL AMBITO DE INTERVENCION. 13 INVOLUCRAMIENTO DE MENORES OE EOAD EN ACTM DADES EN EL TIO. 14. PRESENCIA DE ECONOMIAS IIJCIT AS Y LAVADO DE ACTIVOS. 15 INCREMENTO DEL CONSUMO DE DROGAS LEGALES E ILEGALES, 1S. INCREMENTO DE LOS PRECIOS DE LA HOJA DE COCA EN EL MERCADO ILEGAL. 17. GOBIERNO REGIONAl Y GOBIERNOS LOCAlES NO INCORPORAN LOS EJES ESTRATEGICOS DE LA LCD EN SU S INSTRUMENTOS DE GESTl ON. 18. POCA VOLUNTAD OEL GOBIERNO REGIONAL EN POLITICAS DE OROENAMIENTO TERAlTORIAL DEL AMBITO DE
INTEAVENC1 0N.
19 ALGUNAS ENTIOAOES EJECUTORAS NO CUENTAN CON PROFESIONALES CON SUFICIENTE EXPERIENCIA!:N LOS
PP DAIS Y PREVENClON DEi.. CONSUMO DE DROGAS, NO GARANTIZAN RESULTADOS ESPERADOS
PROBLEMÁTICA
~ DEVIDA
1!ctrt1:l\6f't p.,f~ pu. ti 1:\e:U.I «JIIo Y
Programación y Formulación del
Presupuesto Institucional
w.... "", Drop:I
ANEXO W 1
FORMATO N" 1
ÓRGANO/OFICINA ZONAL:
COMISiÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO
ÁREA:
02 TINGO MARIA
Y VIDA SIN DROGAS
.. 1. LA INSUFICIENTE SISTEMATIZACiÓN Y DIFUSiÓN DE lJI,.S EXPERIENCIAS DEL PP DAIS Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS NO CONTRIBUYEN EN LA OISMINUCION DEL PROBLEMA OEL CONSUMO DE DROGAS; ASIMISMO DIFICULTA
INCORPORAR LOS EJES ESTRATEGICOS DE LA LeD EN LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES; ADICIONALMENTE NO CDNTRIBl..JYE A BRINCAR INFOAMACIQN A PROFESIONALES DE LAS ENTIDADE S
EJEC\J TORAS OU E NO TIENEN SUFICIENTE EXPERIENCIA EN LOS pp
2. LAS U MITAOAS ACCIONES DE CAPACIT ACIQN y ACTUALlZACION DEL PERSONAL DE LA O.Z. TINGO MARIA NO CONTRIBUYE A FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTION y NEGOOACrON OE LAS QFlGANIZAClONES SOCIALES DE BASE VlNCU'.ADAS A LA LCO: TAMPOCO CONTRIBUYE A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS PIP PRESENTADOS POR LAS ENTIDADES EJECUTORAS: AOEMAS NO AYUDA A MEJORAR LOS CRITERIOS DE EVALUACiÓN Y PAIOAIZACIÓN DE PROYECTOS VlA8ILIZADOS PARA SU FINANCIAMIENTO, FiNAlMEN TE DIFICULTA FORTALECER AL EOUIPO DE PROFESIONALES DE LAS ENTIDADES EJECUTORAS. 3. ACCIONES INTERINSTITUCIONALES INSUFIC IENTES EN MATERIA DE CONTROL DE OFERTA DE DROGAS NO PROPICIA OUE EL GOBIERNO REGIONAL Y LOCALES INCORPOREN LOS EJES ESTRATEGICOS DE LA LCO EN SUS INSTRUMENTOS DE GESTlON, CREA ESPACIOS FAVORABLES PARA LA PRESENCIA DEL NARCOTERRORISMO, Y PERMITE EL INGRESO ILEGAL DE INSUMOS OulMICOS FISCALIZADOS. PROPICIANDO LA PRESENCIA DE ECONOMíAS IdCITAS Y LAVADO DE ACTIVOS. TAM81EN INVOLUCRAAMENORES DE EDAD EN EL TlD: AUMENTA EL CONSUMO DE DROGAS LEGALES E ILEGALES Y LOS NIVELES DE CORRUPCiÓN EN LAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, ASI COMO EL MERCADO ILEGAL DE LA HOJA DE COCA. .. . PERSONAL CAS DE LA O.Z. TlNGO MARIA. SIN SEGURO DE VIDA Y CONTRA ACCIDENTES. EXPUESTOS A RIESGOS GENERADOS POR LA INSEGURIDAD CIUOADmA. VULNEAACION DE DERECHO A LA VIDA, A INTEGRIDAD FISICA Y PROTECCION DEL HOGAR. !i INStIFIC:IENTE :,";(JFTWARE TEC':NIr;o Y AOMINISTRATlVO OtJE APOYEN A ME.IORAR LOS (";RITERIOS DE EVALtlAC:¡ÓN Y PRIORIZAC:ION DE PROYEC:TO~ VIABILIZAOOS PARA ~ll FINANr;IAMIENTO. PROPUESTA DE SOLUCIONES
o
l . GENERAR PROCEDIM IENTOS DE SISTEMATIZACION DE LAS ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE lOS PROGRAMAS PAESUPUESTALES.
2. IMPULSAR ESTRATEGIAS DE DIFUSiÓN DE LOS RESULTADOS Y LOGROS. :J. AMPLIAR LAS CAPACIDADES PROFESIONALES OEL PERSONAL DE LAO.Z. TINGO MARIA 4. FOMENTAR LA RETROALlMENTACION INTERDISCIPLlNARIA EN LAD.Z. TINGO MARIA. S POTENCIAR ELPROGRAMADE COD EN LAO.Z. TINGO MARíA 6. PROMOVER ESPACIOS DE COORDINACION Y ARTlCULAOON INTERINSTITUClONALES EN MATERIA DE CODo
7. GEST:ONAR LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA LAAFIUACIDN AUN SEGURO DE VIDA Y CONTRA ACCIDENTES. S IW.?LEMENTAR::::l SOFT'vVARE ADECUADO PARA EL M.AJ>lEJO TECNICO. 9. CAPACITAR E,\ EL USO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO AL PERSONAL DE LA O.Z. TlNGO MARIA.
10. AMPLIAR LA COBERTURA DE DIFUSiÓN DE LOS ALCANCES DE LA ENLCD
11 . MEJORAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES OE LCO
12. MEJORAR LAS ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES MASIVAS A NIVEL REGIONAL Y LOCAL
'-.
07;
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~ DEVIDA
c - -..................,•., ...... ,,,...'J ' ' - .... ~.
P'''9,,.,,,aadI! Y f ... ",..,~ cM
P,~",- ./(>ln.<MI<:on.ol
ANEXO N" J
FORMATO N' 3
FICHA DE LA ACT IVIDAOJPROYECTO
In¡dad Ejec ulor.. :
COMISKlN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DAOGAS
6r¡ano/Or¡cina Zonal :
TINGO MARIA
Áre .. :
02 TINGO MARIA
OIlJlllh" o E51t:!,(6gico eape elric(>;
02·FOATALECER LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL. CON ENFASIS EN LAS OFICINAS ZONALES. CONOVCENTES AL OGRO cE LOS OBJETIVOS INSTI
Un.... de Acción:
O:J· FOA TALEO~1IENTO
~ . -ACCIONES
Produclo/P roy9c{<;>/Ae clo nes
Comunu:
DE CAPACIDADES INSTITUCION ALE S A NIVa. SEDE CENTRA L y OFICINAS ZONALES
CENTRALES
3999999-$IN PROOVCTO
5000002-CONOUCCION VORIENTAOON SUPERIOR
Actividad /Acción d. Il'Iv.rsl(
00lj·APQYQ A LA GESTIQN . Ol TINGO MARIA
ACTMOAD POI:
01
GEsnlON OPERATIVA. Oz TINGO MARIA
OBJETIVO OE LAACTlVIDAO:
GESTIION OPERATIVA· OZ TlNGO MARIA
)ESCRlPCION De LA ACTlVIDAD;
FORMULAR EN FOR~lA COORDINADA CON LA DIRECOÓN De PLANEAMIENTO GLOBAL De LA SEDE CENTRAL. EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DE LA OFICINA ZONAL DE TINGO MARIA. ASI CO~AD DISEÑAR LOS MECANISMOS PARA su EVALUACIÓN SEMESTRAL. PROMOVER ACCIONES A
8RINDAR LA LOGISTICA NECESARIA y OPOFl1\lNAAl eoulPo TECNICQ DE LAOZTM.
COSTO DE LAACTIVIQAQ
Costo ele AetMdad: SI.
R."pon""ble de la Act.....da d :
Lu~ D3~la
FOH&9 8Ui Rome ro· Susang Kaqui Bayloo.
V
OEVIOA
Ptor-ór'NCo6t> yl'or"",I¡'CKln ~
P'''O<Jp<Jo.1<> ¡" o#{lJC1O" ~
ANEX O N" 3
FORMATO N" 3
FI CHA DE LAAC TIVlOAOf?ROYECTO
COMISiÓN NACIONAL PARA EL DESARR O LLO Y VIDA SIN DR OGAS
)nid~ d ej~c utor a :
ÓrganolOh cin 3 ZOI\~I:
TlNGO IAA AIA
Área :
az TINGO MARtA
'lb ícl i"o ESlra té g íc o
E~p~ c¡fico.
05·GENERAA Y APOYAR P ROG RAMAS EFICIENTES DE C ULnVQ ALTERNATIVO OE PROOU CTOS RENTAB LES , SISTEMAS DE IN TE AOICCIÓ N PARA EU "
06·IMPLEME NTAa ÓN DE P AOGF\AMAOe OESARAOLLOALT ERNATlVQ IN TEG RAL y SOSTENIBLE
Li nea di Aec ló n:
">'Og'''",3:
!'lOO 1.ACC ION ES CENTRALE S
ProducloIPrOYRcto/Ac(:;onu Co munes:
3999GG9·$IN PROQUCTO
Actividad/AcciÓn de Inva ..... i(
SOOOOO2·CONOUCCION vORIENTACIO N SUPE RIOR
AC TI VIDAD por: 02
eOI I·APOYOA LAGES TlON · a z TlNGQ MARIA
0 8Jr:TIVO
ce LAAC TI VIDAO; ) ESCRIPCION DE L AAc r IVlDAD; IMPLEMENTAR P LAN ES DE CQMUNICACION TE RRITORIAL EN LOS TR ES EJES OE LeO.
IMPLEMENTAR PLANE S DE COMUNI CACION TERRITORIAL EN LOS TRES EJES DE LCD
CO NTRI8UIR AL DE SARROLLO D EL MAACO INS TITUCIONAL, PROMOVIE NOQ ACTlVIDAOES DE SEN SIB IU ZAC ION ALA POO LACION RE SPEC TO A LOS
PR08LEMAS DE CARACTER ECONOMlCO, SOCIAL, POUlnCOV AM BIE NTAL OU E G EN ERA LA PRO OUCCION. PR OC ESAMIE NTO, CQMERCIAU ZACION
y CONSU MO OE DROGAS EN SUS DIfER E NTES fORMAS.
META f!SICA y C RONOG RAMA Pi! EJECUCION DE
l A ACTIVIDAQ '
<NE
UNIDAD CE. "'1':010"
FES
MAl
o
o
twQRMES
JON
JUI.
"O-
OCl
NOV
01<:
TOn a.
o
o
o
3.00
o
COS TO DE L A ACTIV!DAD
CaS IO de ActIVidad.
SI.
,
C~nlid . d
Infumos jNFORM S
Monto
sto
:J
1 11.920.0
16 ,920 .00
07· 0 ISEÑO. IMPlEMENTACIÓN V EVALUACIÓN DE ACTl VIDAOES DE POS T E RR ADICACIÓN
linea de Ae Clón ;
Progr. ,,''''' :
900 I ·ACCIONES CENTRALES
PrO<lu elol Pro yoe tolAcc iona s Com unos:
3999999·SIN PR OOOCTO
Ac t ,vldad/Acción d .. In"ers i/
5000002-CON DUCCION V ORIENTACIO N SU PERIOR
OO\\·ftP(jVDA LA GE STI ON· Ol TlNGO MARIA
~C TIVIDAO
POI: 05
OBJ ETIVO
D~
ACTIVIDADES DE POST ER RAOIC.ACION PARA El DAI S· U SAlO
L A AC TIVlOAD: DESCRIP CION DE LA ACTIVIDAD: MElA flsK:A
!NFOR,Io1CS
COS TO
ACTIVIDADES DE POS T ERRADICACION PARA EL DAI S . USAIO
ATENUAR EL IMPACTO ECONOMlCO y SOCIAL ORIGI NADO POR LAS ACCIO NE S DE ERAA O\CACION DE LOS CULTIVOS ILEGAlES A FIN DE MEJORA R
El81ENESTAR HUMANO DE LA S FAMILIAS DE LAS COMUNIDSADES DE POS T ERAADlCAC ION, PERMITIENDO INVOlUCRAR A lOS AG RICULTORE S
DE ESTAS COMUN IDADES EN UN PRO CE SO D E CAMBIO PROGRESIVO HACIA LAS ACTIVIDAOES ECON OMIGAS LICITAS EN HAlTO HUALLAGA
YCRONO GBAMA QE g JEcuq ON De h AACIIVIOAQ'
UN10~0¡;~DA
EfE
~fl:="'~,~R~E~"~·~'=E~
'"":E~ffT~.N~
,~L~íP
:!¡,~,:,,~j~·~"'tj~0~CT~3~"""~~±=DOC~j:m~7~
,~~:~ocj
PE l A ACnVlOAD
COSlO d e AcINI O"aCl . SI.
~onC o
13-()QNACIOf-4ES y TJ\A.NSFERfHOIA
SJ U l t ,9Oe 10 l --
1- .....~
1_ _ __2,~
1 .e 1 ~.909. 00
'~e,;)
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~ ' DEVIDA p."'I'~
'1 FO(m",i>Ci~ tMJ
P,"""P<J"'fO "'Slrl~
___ • __........ r- ....... .....
_.,_
...,,~""""
ANE XO N" l
FORMATO N' 3
FI CHA DE LA ACTlVIOAOIPROYECTO
.}..Idad Ejecutora:
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
1 rg~nolOficln3 Zo nal:
Tl NQOMARIA
Aru :
OZ liNa O MARIA
':lbjo tlvo E s lralQgico E sp ...:jfjco:
m ·FORTALECEA LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL. CON ÉNFASIS EN LAS OFICINAS ZONA LE S. CO NOUCENTES ALaGAD DE lOS 08JETlVOS INSTI
Un ea da Acció n :
ro- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES A NI VEL s eDE CENTRAL y OFICINAS ZONALES
900 '-ACCIONES CE NTRALES
"togra m.ll:
ProducloIProye e\oIAeclon~,
Comunes:
39999 99-$IN PRODUCTO
SOOOO0 2-CONOUCCIQN y Q FIIENTAOON SUPERIOR
ActlVldadJAcclón dOl In...ersll
OOII ·APOYOA LA GESTION. 02 Ti NGO MARIA
A CTIVID AD POI: 03
OBJE TIVO OE LA ACTIVIDAD: GASTOS OPE RATIVOS PARA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y PROQ RAMAS DE LCD . USAID
) ESCRIPCION OE LA ACTIVIDAD: BRINDAR APOYO LOGISTICO A LOS ESPECIALISTAS TeC NICOS EN LAS ACCIONES DE MONITOREO. SEGU IMIENTO y VERIF ICAClON OEL
CUMPLIMIENTO DE LAS M ETAS DE LOS DISTINTOS PROYEC TOS Y ACTlVIDAOES OUE SE EJECUTAN EN E LAMBITO DE LA OZTM. EN EL MARCO DE
LOS PROGRAMAS PRESU PU esTALES DE OEVtOA, CO N LAFINAUDAQ DE PROVEER INFORMACION OPORTUNA SOBRE EL AVANCE FISICO
MUA
GASTOS OPERATIVOS PAR A SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE LCO . USAID
FíSICA Y CROoo g 6M!AQf EJECUC!QN DE LAACIMDAD:
UNIDAD DE MEDICA
MAY
_ '_ 1_-,-'_ -'------'-_'--',_-'----'--'
AGO
I
I
I
COSTO PE LA AC TIVIDAD
~
do ACIMdad SI.
Monto SI,
")00,000,0
EPOATE
300.000.00
Rupo nsabl" de 111 ,\ell...II1..I1:
Luz
dal~ a F~ ie9 1111l 6ome'o,
Susaog K aqui Rorne.o
M. ',l·
NOV
ro r~
~ DEVIDA
p'09'.......,..,... yr'O'muI...,...,., d<11 Pr<tWf><'eJlO 1n./iltJOOfM I
ANE XO N" J
f ORMATO ,... ' J
FICHA DE LA ACTIV IDAD/PROYEC TO
..Jn, dad Ejocul o n.:
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DeSARROLLO y VIDA SIN DROGAS
On;¡anoloneína lonal:
riNGO MARIA
Áru:
az TlNGO MARIA
,)bJolivD Es lraló gieo espoclrico;
OS ·CONSOllDAR y FORTALECER LA CRE DIBILIDAD y CO NFIAN ZA DE LA POBlACIÓN E INSTITUCIONES EN LAS lONAS OE INTERVENCIÓN
13 ·FOATAlEClMIENTO OEL CAPITAL SOCIAL
Linu ti .. Acción :
9001 -ACCIONES CENTRALES
Prod ue IQlProy.. eloIAcc IQ I1j1S Comun a s :
3999999-$IN PRODUCTO
ACllvid~d lAeció n
~OOQOO2 ·CO NOUCOON y ORIENTACION SUPERIOR
d .. hWlrs i(
\Iela Prosup ualluria:
OOII ·APOYO A.LAGESTlON . OZ TINGO MARtA
ACTIVIDAD POI;
04 SEGUlMIEN TOAM6IENTAL OEL PROGRAMA DE DESARROLLO ALT ERNATIVO . SENSIBILIZACIQN y FORTAL ECIMIENTO OE LAGESTION
Al'ABIENTA.L EN ELAMSITO
LA OZ TlN GO MARIA· USAIO
08.JE TIVO OE LA A CTIVIOAO: SEGUIMIENTOAM81ENTAL DEL PR QGRAMAOE DESARROLLO ALTERNATIVO. SENSI61LIZACION y FORTAlECIMIENTO DE LAGE STlONAMBIENTAL EN
EL AM8ITO DE LAOZ TlNGO MARI A· U SAlD
.JESCRIP C!ON OE LA ACTIVIOAO: VERIFICAR EL CUMP UMIEN TO y EFECTlVIOAO DE LAS MEDIOAS AMSIENTALES ESTABLECIOAS EN LA EVA LUACION OE IMPSCTO AMBIEN TAL DE
CAOAPROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y PROOUCTIVO, EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS OE COOPERACIO N INTERNACIONAL EN
PARTlCULAR CON USAIO, OE ACUERDO A LOS PROCEOIMIENTOS ESTABlEaoos POR OEVIOA EN LA EVAlUACION PRQG RAMATICAAMEIIENTAL
META FlslC A
oe
...
y CRONOG RAMA PE EJ !!!GU ClQN.DF ! A ACTfVIº AQ'
ONO
o
NFQRMES MAR
ABO
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JUN
.00
JUl
COSTO pf ! AACT'YIOAp
Costo de Actividad: SI.
Io.~
Monto SI.
"
R"spon uble
(I. I~
Ac livkbd:
J
56, !MIO.o
$6, ~O.OO
Luc.as Uliel Có\C8Ie.s Zarna llOfl
~,\
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M..,
SEP
1.
~.
'rO TAl..
I
11 .00
~ DEVIDA
p,()9'~ yk>t~ ckl
P, .. _ ~O IrI ,riluc"",al
. : - .........,..,.. ....... ,.,..~."' ... y..,... ..., "'.,.., AN EXO N" J
FORMATO N" .)
FICHA De: lA AC n v ,OAOIPROVe;CTO
J,,¡d ad
EI"culo ~ :
COMISiÓN NACIONAL PARA EL OeSAARQlLQ y VIDA SIN OROGAS
?rg~nolOncina Zonal :
TLNGO MAR IA
Áru :
az TINGO MAALA
jbj.tlyo
Estrat~glco
o. .coNTA ISUIR y ReOUClR El TRAf iCO 'LIC,TO Y CON SUMO De DR OG AS EN EL PArS. cE MANERAARTICUIJIDA y SOSTENIBLE CON ACTORE S PÚ B,
Especl, jeo:
OS,PLANEAMIENTD TERRITORIAl ESTRATÉGICO E IMPLEMENTACiÓN DE PROGRAMAS. PA OYECTOS y ACTIVIDADES
Une", de A<;;cIÓo'
~ro9 (';lm a:
900 ' ·ACClONES CENTRAles
Prod ....cto/Pt OyCl cloIAcclon"s Comune s :
3999999-$ 11'1 PROOUCTO
Ac ,ñi ldad lAceión de Inycrs il
500000 2-CONOUCCK)N y ORIENTACION SUPERtQA
... ~~ Pr.,supu Dsl.r'a:
OOII·N>OYOA LA GeSTION . az TINGO MARIA
ACTIV IDAD POI:
06
'J8J EnvO DE LAACTlVIOAD :
PR OMOVER LA FOAMlJlACION y FINANCIAMIENTO DE PR OYECTOS Y ACTlVIDAOES VINCULAOAS Al DESARROLLO DE LAS CADENA S
PRODuCTIVAS EN LAS ZONAS DEL DAI S.
.JES CRIPCIDN DE LAACTlIllOAO:
IDENT1FICAR y PRIORIZAR CONJUN TAMENTE CON EL GR. GGLl Y SECTQf:lES . lA FORMULACIÓN OE PROYECTOS Y ACTIVIDADES OVE
CON TRIOUYAN ALCANZAR LOS OOJETIVOS ESPECIFICQS OE lA ENlCO.
PRONlOVER LA FQRMULAOON y fiNANCIAMIENTO OE PROYECTOS Y ACTI VIDADES VINCULADAS AL OESARROLLO D E LAS CA DENAS
PROOU C1WAS EN LAS ZOfiAS DEL DAIS,
META F!SICA Y c60NQsj.VtMA Qf EJECIJCION DE I A ACTIVlpAD· UNIOAD De MEDIDA
ENE
FE.
o
NFOAMES
"AR
MAY
' SR
COSTO PE LA ACTI VIDAD
fuente ÓO FfIUIn~ "'n* rlto ·
t.1onlo SJ
. ,210.
·AEOJRSO$ ORDINARIOS
In sumo.
,
Monto 3(.
J
4,.270 .0
4.2 70 .00
Aupan .,;"!)I,, de lA Atli",,:b d :
Ana Csciba Cerpa. RenalO Lopét, Miguel Co~.uO$. Jorge Meza
JUN
I
Jut.
I
AGO
~EP
OCT
NOY ~ DEVJDA
~_""*,, ~
fo,,,,,,I"CIÓ" <1&<
F'rewpuuro "'5t,I"""",oI
ANEXO N" 3
FORMATO N" J
FICHA DE LAACTIVIOAOIPRDYECTO
Jn,d~d
COIY'IISIÓN NACIONAl PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Ej& tutor>l :
Órg:anofOficin& Z.o n~l:
TlNGO MARIA
A .. ~:
02 TINGO MARIA
")bjotivo
04·CONTRIBUIR y REDUCIR El TRÁF ICO ¡LICITO y CONSUMO DE DROGAS EN EL PArS. OE MANEAAARTICULAOA y SOSTENlelE CON ACTORES PUS,
Estrat~g reo e~pC1ci1lcO:
Un e . do Acción:
05·PLANEAMIENTO TERAITOAIALESTAATÉ.GICO E IMPlEMENTACION DE PROGRAMAS, PROVE CTOS YACTlVIDAOES
~ro9nom:a :
900 I-ACCIONES CENTRALES
Productol?roy"ctoIAcc lonu Comu,,. s:
39999~9-SIN
AC(i\l¡d~dIAcclón
s000002·CONDUCCION y OAIErHAOON SUPERIOR
....0 130
do I"_,,U
PRODUCTO
001 l-APOYO A LA GEsnON . 02 TINGO MARIA
Presupu. ,~ (la:
ACTIVIDAD POI: 07
FORTALECIMIENTO Y CONSOLlDAOON De COl.1tTES INTEA!NSTlTIJOOHALES VINOJLADDS A LA Leo.
OBJETIVO DE LAACTIVIOAO: FORTALECIMIENTO Y CONSOUDAClON OE COMITES INTERINSTlTIJCIONALES VINCULAOOSA LA LCO.
)ESCRtPCION DE LA ACTIVIDAD: PROMOVER REDES SOCIALES PUBUCO PRIVAOOS DIJE CONTRIBUYAN AABOROAR LA PAOBLEMATICA OE LA LCO EN FORMA AR TICULADA Y
PAATICIPATlVA. CON LA FINAUDAD De: TENER MAYOR EFICIENCIA Y EFICACIA E INVOLUCRAR A LAMAYOR CANTIDAD DE ENTlOAO€ S
COMPROMETIDAS A LA Leo.
COSTO OE LAACDVlOAp
COStO de ActIvidad: SI
Insumos
FOflMfi¡S
,
Monto SI.
U.936.0
14,93&.00
~upon~3bl~
de la
Acliv1d~d:
CeSIO Bendelú, LUl Elena e~niles, Ana CBC~'1' carpa.
e<,
tI1.(I \''
l. ",
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M. ~, .
V
OEVIOA
I"¡-og<.......odt> '1 FO"I'rU/~9dn d~1
"""""""#O"'~IluC'<H'dl
ANEXOW3
f O RMATO N' 3
FICHAO E LAACTIVIDAOtPAO'fEC TO
COMISIÓN NACIONAL PARA EL oeSARROLLO y VIDA SIN DROGAS
Jnidad EJe""to"":
6rlil~noIOr.e;'n Zon~l:
flNGO MARIA
Á~ea :
az nNGO MARIA
"b}eUvo Estra.t6gieo Especifico:
OS·COHSOllOAA y FORTALECER LA CREDIB ILIDAD Y CONFIANZA OE LA POBLACIÓN E INSTITUOO NES EN LAS lONAS DE INTERVENCIÓN
LI"ea do Acci ón:
13· fOATA lECIMIENTO OEL CAPITAL SOOAL
'> r oQl"lma: 9(1OI-ACCIONES CENTRALES
Prod"ctoIP.oy8ctoIAcclo".~
AClj"id~dIAcc jÓn
Comunas:
3999999.$IN PRODUCTO
5000002·COHOUCCION y O RIENTAClON SUPERIOR
d .. 1"""'$1<
OO\ I ·APOVOALAGESTlON · OZ TlNGQMAAIA
ACTIVIDA D POI;
08 C AF'ACITACIQN y ASIS TE NCIA TECNIGA PARA I/APtEMENTACION OE ES CU e LAS oe FUTBOL CO MO HERRAMIENTA PARA G ENERAR COHESIDN
SOCIAL EN FAMILIAS PARTICIPANTES EN ELDAlS EN EL CENTRO POBLADO DE SELLA, DISTRITO DE /MAIA NO DAMASO BERAUN, PFtQVI NCIA
DE LEONCIO PAAOO-HUANUCO -US AID . CAPITAL SOCIAL
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: CA PACITACIQN y ASISTENCIA TEDlICA PARA tMPL EMENTACION DE ESCUELAS DE FUTSOL COMO HERRAMI ENTA PARA G ENER AR COHESI ON
SOOAl EN FAMILIAS PARTIQPA NTES EN ElDAIS EN El CENTRO PoeLADO DE SELLA, DISTRITO DE MARIANO DAMA SD BERAUN, PROVINCIA DE
lEONCIO PRAOQ-HUANUCO -U $AIO • GAPITALSOCIAl
)E SCR,IPCtON DE LA ACTIVIDAD: FORTALECER EL DE SAARO l l OO INDIVIDUAL DE LOSM HIJOS E HIJAS DE LAS FAMllIASM PARTICIPANTES DElOAlS EN El MARCO DEL PlAN DE
POST ERRADICAOON MEDIANTE LA PRACTICA OEl DEPORTE ORIENTADO A GENERAR LA INTEGRACION SOC tAl EN LAS FAM ILIAS ASISTIDAS POR
El DAIS.
META FIsleA
r
CRONOGRAMA oc EJE CUClON DE LA AC D Y!OAD'
•••
UHalAD DI! MUlIDA
JNfORMES
....
AB"
..,
JUN
SEP
JUl
CoSIO de ACI;vldaa: SI,
"
d.. t.
Ac l ;v¡d~d :
C aSIO
B9nde~ú
NOV
ole
TO TAl.
11 00
COS TO PE l A ACTIVIDAD
3.u p ons.a'o~
oeT
Rojas
,
.I'.!. !~ I::: ; ' ;.l.
.J
V_
OEVIOA
P,O<}'~",,,,,"o6n
yFo"'''''_<JoI
A"~_no"'~ aI
..... _-'...,··,""·-v ....... _ ....o;¡.· FORMATO N" 1
FICHA DE LA ACTIVlOAOI'PROVeCTO
¡nldad EI'I<::"lor~:
COMISIÓN NACIONAL PARA El OESARROLlO y VIDA SIN OAOGAS
6'l13nolOncln~ 20" .... 1:
TINGO MARIA
.J.r. .. :
Oz TlNGO MARIA
,)bjetlvo
E,lr3t~gico
O$·GENERAA Y APOYAR PROGRAMAS EF.O ENTES DE CULnvOALTERNATIVO DE PRODuCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTE RDICCIÓN PARA ELIÑ
e,p.clf>co:
Llnoa de AcciÓn:
:OC'Ó"C'Pt~'=MO'CNé'"A"CC'O=N"=O='"P~A"OG~A~A~MA~O"'~O='=S~A~A"A=O=LOLO~A=L'"'=A~N~A=T"NCOOO'N='='=GCRCA"LCYCS=O=S=,='O"="=L='=-_____________________________ _______
~rogra'l'Ia :
9COI .ACCIONES CENTR ALE S
~999g99 ·S IN
ProdlJ ctolPl'O)'I<,(olAccion"" Com"nes;
~cti""dadlAccI6n
PRODUCTO
5000002 ·CONOUCCION y OAI€NTACION SUPERIOR
de Inversi{
OOII·APOYOALAGESTION ­ az TlNGO MARIA
MONLTOREO y EVALUAC1QN· USAJD
ACTIVIDAD POI:
Og
OBJeTIVO De LA ACTIVIDAD :
MQNITOREO y EVAlUACIQN. USAIO
PROPORCIONAR INFORMACION CONFIABLE SOSRE LOS RESULTADOS DE LA INTERVENCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUE STALES y DE LA
COOP1;RAOON INTERNACIONAL QUE SE EJECUTAN EN EL AMaITO DE LA OZTtA, CON LA FINAUDAD DE PROVEER INFDRIAAClON OPORTUNAA LOS
TOMADORES DE DECISION PARA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A LOS PROYECTOS IMPLEMENTADOS Y VALIDAR LA PEATINEtlCIA DE LOS
>ESCRlPCION DE LA ACTlVIDAD:
COSTO DE LA ACT'VIOAQ
Costo de ACI....idud: SI
"
LN FORM E
.~ .. spons~ b!c
do 111 A<;tividad :
An¡ M¡rla Rlo$ COHlov,¡o
I
+ OEVJOA
Pto9,~m~,I)"
'f R><~ tId
P! e _t oJ? tn""""-..r
ANEXO W J
FORMATO N" J
FICHA DE LA ACTIV!OAOIPROYECTO
COMISIÓN NACIONAL PARAEl DESARROLLO Y VIDA SIN OAOGAS
Jnidad Ejecut ou :
~r.N~G=O~~A~'A~~==~~==~~~~--------------------------------
":lrganoIOflcln.l Zonal:
az TlNGO MARIA
inla ;
ce CULTIVQALTERNATIVQ DE PRODUCTOS RENTAalES. SISTEMAS De INTERDICCIÓN PARAEUt.
")blt Uyo E:strat/\glco Especlf'lco:
05·GENERAA Y APOYAr! PROG RAMAS EFiCIENTES
lion de Ac<:ión:
OS-IMPLEMENTACIÓN DE PAOGAAMAOEOESARAOlLOALTERNATlVO INTEGRAL y SOSTENIBLE
'rolilr~m&:
900 ¡-ACCIONES CENTRALES
ProducloIProv-ct Q>/Acc!on es
ActiYid~d/Acclón
Comune~ :
de ln"'''r"!!i(
3999999-511'1 PRO DUCTO
5OOO002·COo'lDUCCION y ORIENTACION SUPERIOR
az TlNGO MARIA '.1,,11 Prosupue.Lorla :
00 II·APOYO A LA GESTlON·
ACTIVIDAD POI:
10
'lBJETlVO DE LA ACTIVIDAD:
MONITOAEO. SEGUIMIENTO. EJEO.JCIÚN Y EVALUACION DE LOS PROGR AMAS PRESUPUESTALES.
)ESCRlPCION DE LA ACTIVIDAD: PROPORCIONAR INfORMACION CONFIABLE SOBRE LOS RESULTADOS DE LAINTEAVENCION DE LOS PROGRAMAS PRE SUPUESTALES OUE S E
EJEOJTAN EN ELAM8ITO DE LA 02 TINGO MARIA.
MQNITOfIEO. SEGUIMIENTO. EJEaJOÓN y EVALUACIQN DE LO S PROGRAMAS PRE SUPUESTAlES. META f lsIC A y CRO l\/OGBAMA pE f Jf(;t K: IQN PE U .ACTlVlDAD:
lINlDAO or."fDrDA
COSTO PE! AACTIVIOAQ
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2.120. TQTAl..,
l1U. C.ntid~d
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2,120.00
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ANE.XO N" 5
FORMA.TO~·
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FORMATO METM FISICAS
COMISIÓN NA CIONAL PARA EL OESAR ROlLO y VIDA SIN DROGA S
UNIDAD EJECU TORA:
6RGANO/OFICINA ZONAL :
TING O MARIA
ARf A.
OZ TlNGO MAR tA
OBJ E TIVO ES TRArEGICO:
Q2·FORTALECEA LA ORGANIZACiÓN INSTITUCIONAL. CON ÉNFASIS EN lAS OFICINAS ZONALES, CONDUCENTES ALOGRO DE lOS OBJETIVOS INSTiTUCIONALES A NIVEL LOCA.l Y RE GIONAL
lOe)
00 1I·APOYO A LAGESTION
META PRESUpUES TARlA
·oz TlNGO MARIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:OQ· RE CUR SOS os:tQINARIOS
C."'R°n.
Actlvldlld.,
P"'lIpou.fiillrla
Lln. :¡¡ o. Acción
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P'09'''''"''''' p;va c..w p.~'IW I!'.,¡¡~$(t"
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ANE XO N- S
FORMATO N· 5
FORMATO METAS f lS leAS
COMISiÓN NACiONAL F'AAA EL OESARROLLO V VIDA SIN DROGAS
UNIDA!> EJECUTORA:
Ó RGANO/OFICINA ZONAL:
TlNGO MARIA
ÁREA :
OZ TlNGO MARIA
OBJETIVO ES TAATÉGICO :
(o e) 02·FOfI TAlECER LA OAGAN l lAC'ÓN INSTITUCIONAL, CON ENFAS.S EN LAS OFICINAS ZONA LES. CO NOUCENTES Al OGRO DE lOS OBJETI VOS INs nTUClONALES A NIVEL LOCAL y REG IONAL.
.'. \EfA F'AESU?UE $ TAFUA
OOII·APOYO A LA GESTIQN· OZ TINGO MARIA FUE NTE Dé f INANCIAMIENTO:13·DONACIQNES 'f TRANSFERE NCiA
e... ;tIfV.
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GASTOS OPERATIVOS PAAA SEGU• .uI!NTO DE
ACTTVDADES y pROGfVJ.MS DE '-Ce . USAlO
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ANEXO N- 5
FO RMATO N" 5
f ORMATO METAS FIS ICAS
COMI SION NACIONAL PARA E'. OE$ARROUO y VIDA SIN DR OGAS
UNIOAO EJ ECU TORA;
ÓRGAA'OlOflCINA ZONAL:
TlNGO MARIA
AA<.A,
az TlNGO MARIA
OBJETIVO ES TRAT~G ICO :
lOE)
META PRESUPUES TARIA
04 -CON TRIBUIR y REDUC IR EL TRÁFICO ILlc lTO y CONSUMO De OAOGAS EN ELPAls. OE MANE RAART!CUl.AOA y SOS TENIBLE CON ACTORES PÚBLICOS. PRIVADOS Y CO/II!UNIOAO INTERNACIONAL
00 1I ·APOYOAlAGESTION .
az TlNGD MARIA
FUENTE OE FINANClAMIE NTO:OO·RE CURSOS ORDINARIOS
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l\lPlEIoIENl"ACION DE
PROGRAMAS, PAQYECTOS y
ACTN()A()(S Pl.ANEAMIE"''TQ TERRITOAIAl. l STnAn!G'CQ E
IJo/PLEIoIENT-'C!ÓN DE
P.AOC RAMAS. PROYECTOS Y
-'CT'V O"'OES
Aettvld.d..
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PAOPolOVER LA FOR MUUtCION y I'INANCw,(1E'r-ttO OE.
PROYECTOS y .o.CiN t)AOfS VlNCI.A.AOA$ AL
CESAAFlOLlQ DE \.)1,$ CAOeNAS PRODUCTIVAS EN
LAS lONAS D Et..OAIS
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Acr..r.c;>d(1) Ln AW~$ u pro<y~ P~N' ~ ~~ IJl"eWf. ~O$(;¡/.
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MolO
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O~iklNeCoOlMs(I01: Jndtcv
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"-"d~, ;101
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Pavo J o!7
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V
ANEXO W 5
FORMATO N' 5
FOR MATO METAS FISICAS
CQMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO y vIDA SIN DR OGAS
UNIDAD EJ ECUTORA:
ÓRGANOIOFIC INA ZO NAL:
TII'<GO MARIA
ÁREA:
az TlNGO ¡",AR!A
OBJE TIVO ESTRATéGI CO:
(DE ) OS·GENERAR y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE OJLTIVOALTER NATlVQ DE PAOOUCTOS RENTABLE S. SISTEMAS De INTEROICCION PARA ELIMINAR EL TR ÁFICO IL EGAL ce DROGAS y CAMPAÑAS OE STINADAS
OOll-APOYO A LAGES'l'IC N·
ME TA PRESUPUESTARIA
al
TINGO !MRlA FUENTE DE FINANCIAMIENTO'
IMPLEMENTAC!ON DE
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rEHRITORIAL EN LOS 'n'IES EJES DE leo
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ANEXO N" 5
FOR MATO N" 5
FORM ATO METAS FISIC AS
UNIDAD EJECUTORA:
COlo1I$IQN NACIONAL PARA E:l DESARAO LLO y VIDA SIN DROGAS
6RG ANO/OFICINA ZONAL :
TINGO MARIA
ÁREA:
OZ TlNG O MARIA
OBJE TIVO E STRATÉGICO :
¡OEI
05-GENERAA Y APOYAR PROGRAt.'.A$ EFICIENTES DE OJLTI VOAlTEANATIVD DE PR ODUCTOS REN TABLES. SISTE MAS DE INTEROICCfON PARA EUMlNAA EL TRÁFICO ILEGAl OE DROGAS y CAMPAÑAS DES TINADAS
001 ' ·APOYO A LA GE$TION· 02 TINGO MARIA
META PR ESU PUE STARI A
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FUENTE DE FI NANCIAMtENTO :OQ·RECUR SOS OAO!NARIOS
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P"lVP~.t.FL-
Lln... d. Acción
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MONIrOREO, SEOUIMIENTO. EJttUCiOf'f y
ACCIONES
:::fNTRALES
EVAUJ,l,C IO N DE LOS ¡:>flOGRPJ,(AS
PRESlPUESTALES
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1M" p,.",_.:",,'a;9! · Se cfl~ .... IJ . "'c/u
OO'Of\I _I(I ~ ~ ....
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Iorma 111$1'..111" 1' ¡II'ui\c.lClÓ'l e
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#(;I'..c.;l<h. PO!
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Pt09r~maClón
y F""""'óJCtÓIl CcJ
p{QWP<l ~$l(lIr!It_
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ANEXO W 5
FORMATO N' 5
FORMATO METAS FISICAS
UNIDAD EJE CUTORA:
COMISiÓ N NACIONAL PARA EL DESARROI.LO y VIOA SIN ()$lOGAS
ORG ANO/O FICINA ZONAL:
TINGO
MA ~IA
ÁREA:
Ol TlNGO MARIA
OBJ ETIVO ESTRATÉGICO:
(OE) OS-GENERAR Y APOYAR PROGRAMAS EFICIENTES DE CVlTlVOALTEANATlVO DE PRO DUCTOS REN TABLES. SIS TEMAS DE INTERDICCiÓN PARA EUMINAR EL TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPAÑAS DESTINADAS
META PRE SUPUESTARIA
001 1-APOYOA LA GeSTlON · oz TINGO MARIA fUENTE DE FINANClAMIENTO:t3·DONACIONES y TF!ANSFE AENCIA
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I.ln•• d. Ac plóll
Pr--IUIIU• .lbrY
Acwldld"
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DIS EÑO. ~ PlEMelTAC!ÓNY
ACCIONES
E.VAUlACIÓN O€.
CENTAJlJ....ES
,IoCTNiO.o.DES oe: POST
!MAOICACIÓH
IWP\.fMENTACIÓN oe:
1l"I0GRAA'.A CE OESARPoOUO
AlTEA.r«T!VO ~\'iEGRA.L y
SOSTEN'6!.E
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ACTIVIOAOES
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Son rximerot ~~ pOr,,¡J~ oct,'I'.d.d ," foI""
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.:Si» :t~ori~':~ 11$ m <O(.1s ~~s P;,rl UII ~
fi eOCtel'll1l '*t/ ~) MI"' I' mor~ _ 1IIIOO fX>< 100. Met. Pre"¡P4'c.Wr~~). S. !$e1OTn..wd. 1.73 mee., (1$1<:,. NI"""_"" If'J KII"",**. POlo Av...,; o:(1)
p;M7 1'11
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M
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INFORMES
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~'ORME
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MON ITOA.EO YEVALUACI::lN USAIO
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AJ;twitWd(2J t.n AcrMdlldO& u tIIOgI_ ,:>:JrÓl
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M. t.I ....lJI;u..1 (S)
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ce POST ERAADICACION PARA El DAIS
c.~ P"Ct"PI.'e $IaIJ~(I) C310090-~'" """'P"'~ ,,".lo¡ o;,tWt3 N' OI)f·20JI·Et:I5Q,OI "'Cu1l'Ci"'~
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LIrIltMd tt.
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'I1otml.iiXlOtl
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A~nc.
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Anu.. t
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~ DEVIDA
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ANEXO N"
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Praw W,ulo ~_;¡I
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fORMATO N' S
FOR MATO METAS FISICAS
COMISIÓN NACIONAL PARA El DESAR ROLLO Y VIDA S!N DROGAS
UNIDA D EJECUTORA"
ÓRGANO/OFICINA Z ONA L:
TiNGO MARIA
ARE A:
Ol n NGO MAR IA
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
(DE) META PRESUPUE STARIA
oa·CONSOLlDAR y FORTALECER LACREDIBILIOAO Y CONFIANZA DE LAPOBLAc !6N E INSTITUCIONES EN LAS ZONAS DE INTERVENCiÓN.
001 I·APQYO A tA G ESTION . Ol T....:GO MAAIA FUENTE DE FINANCIAMIEWTO:13-00 NAC rO NES y TAANSF EA EN C IA
C&teSloriol
Un..
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Acc ión
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AcflVfd.d..
P....upu. ...p.
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¡'l
5"QitTAiEcacI!UlO OH
'C.I.PIt...... socw.
1"
1"
SE~ NTO ..o.MSIENTA.I. DEL PROGAAMA, DE
DES,oJI Rou.O AI...!E!VtArrvo. SENSIBlLiZACION y
FQRTALECIMIENTOOE LA GESTlON AM8ENTALEN
ACCIOOH
" ""'-"ES
."
,ORTALECIMIENTO DEL
CAí>iTAL SOC ~"-
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e,.J>ACITACtON Y ASISTENCIA TECNK:A PAA,A
NFLEMEHT1.CION OE ESCU€ v .s DE fUTBO ~ COMO
JEFlAAMIENTA p"",-, GENERAS'! COI-IfSION SO CIAL EN f AMLlAS PAATlCPAHTES EN flDAIS EN EL CENTRO POSlAOOOE eEUA . DISTRITO DE MAAIoOoNQ
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ANEXO W 6
FOR.M ATO N" 6
FORMATO METAS F!NANCI ERAS
UNIDAD EJECUTORA
COMISIÓN NACIONAL PARA EL OESARROLLO y VIDA SIN DROGAS
ÓRGANO/OFICWAZONAL:
TlN GO MARIA
ÁREA:
(al llNGO MARtA) • 01 TI NGO MARI A
08JETIVO ESTRATea ICO:
(O E) 02-FORTAlECER LA ORGAN IZAOÓN INSTITUC tONAL.
CO N ÉN FASI S EN !.AS OFICIN AS ZONAlES. CONDUCENT e s A L OGRO De LOS OBJETIVOS IN STIT UCIONA LES A NIVEL lOCAL V REGIONA L
(I01 1-APOYO A LAGESTlQN · 02 TlNGO MARIA META PRESUPUESTARIA
fUENTE DE FINAI\'CIAMIENTOOO,RECUflSOS ORDINARIOS
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ANEXO N' 6
FORMATO p.¡ ' 1S
FORMATO METAS FINAN CI ERAS
UNIDAD EJECUTORA
COMISIÓN NACIONAL PARA El OESARRO LLO y VIDA SIN DROGAS
ÓRGANO/OFICINA ZONA L '
T1NGO t.tARlA
ÁREA:
(az TlNGO MARIA) · Ol TlNGO MARIA
OBJETIVO ESTRAT~GICO :
lOE )
META PRE SU PUESTARlA
02 -FORTALECE R LAOAGANIZAC!ÓN INSTITUCIONAL CON !:NFASIS EN LAS OFICINAS ZONA LES. CONOUCENTES ALOG AOOE l OS OBJETIVOS INSTITUCIONALES A NIVEL lOCAL y REGIONAL
001 1-APOYO A LA G ESTlON . 02 TINGO MARIA
FUE NTE DE FINANCIAMIENTO ' 3·DONAClONE S y TRAJolSFERENCLA
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INST ITUC iONAl ES A NIVEl.
SEDE C ENT RAL Y OFICINAS
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P'CP'i "" COM
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ANEXO W 6
FORMATO ,.,.,
FORIolATO METAS FlNAJ>JC IERAS
UNIDAO EJECUTORA
CO hllSI ON NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ÓRGANO/OFI C INA ZONAL :
TlNGO MARIA
ÁREA:
(Ol TIN GO MARIA) • OZ TINGO MARIA
OBJETIVO ESTRAT~GICO ;
(DE) O~·CONTAIBUIR y REDUCIR EL TRÁFICO IÚCITO y CONSUMO DE DROGAS EN El PAl s. De MANERA ARTI CU LADA y SOSTENI8LE CON ACTORES PÚ8L1COS, PAIVADOS y COMUNIDAD INTER~CIOtt4L
META PRESUPUES TARIA
Q(H l ·APOYOA LA GESTION - OlTIN.GO MARIA f UENTE OE FINANCIAJ.IIENTOOO· AECUASOS ORDINARIOS
P\.AII~!f~ TO
M. b Me"ilu.1
c.,..ori.
UnN _ Aro;16"
Acclvidad..
PT1I; _l.IP-. HI.tlrIa
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ETIU,l"EIU:O I!'
' ),I PLEMENfAC IÓNOE
PF.OOiWJ ...S. PROY~CfOS y
JlCCIOtIES
PROMOVER lAFORMut.<.CION y flNl\HCIAloI lEI(fO
CéNTAAlES
OE P ROYECTOS Y ACTIVlOAD:S V INC\.ot...ltOA.S.o./,.
OESARAOllO DE lAS CACENAS "ROOUCTlVAS EN
v.s 2"OH.AS DEl OAIS
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FOATAL Ea~ (ENTO y OONSOl.lOACJON DE COMIT"E5
llló fEr..!<:STIT\.CIONAlES VINCUI..ADOS A lA LCO
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E$-.".J":-E3 t CO
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" PfOSl'~"'.n piI~
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d.U U' m""~I. y YO"r<:#~'•
C~o(l~ ~ ~~m'fCr
..m<c~.jIo ",. .tI~(fl ·
d<;I ,.....~p"g,¡Q
/<¡mt~
¡" cuanc.',"
.,.,., ",.~I~ "'($J.. ~o e-on5lpn. lu "' .I~. ~. fl)(Ttt. m.nr,,~ J./cI!• • ~~,-t('!" El l. 1~""lorl. d~
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mon¡ u;)/~; PIA.(1J · P,.. ~WU!C W(:>II d. ApMwr. 1'/"'(1, P"'I ~W'IIC !tI11~~aOl"lM ""'dI5ci<1c P'9f 3 01 1
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ANEXO N' 6
FORMATO N" S
FORMAT O METAS FINANCIERAS
U".'OAD EJE cu rORA
COM ISIÓN NACIONAL PARA EL OESAflROLLO y VIDA SIN DROGAS
ÓRGANO/OFICINA ZONAL :
TlNGO MARIA
MEA:
(OZTINGO MARIA) · 02 TlNGO
~ARIA
OBJ ETIVO E S TRAT ~ GICO:
(O E) 05-GENERAR Y APOYAR ,i.:¡OGRAMAS EFtClENTES Dé CULTIVO Al Te,RNATlVO DE PRODUCTOS RENTABLES, SISTEMAS DE INTEROCCION PARA ELIMINAR EL TRAFICO ILEG AL DE DROGAS y CAMPANAS DESTINADA:
META PR ESUPUESTARIA
OO I I·AP OYO A LAGESTION. Ol TI NGO MA RIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
C."'9 oN
o. AcclOn
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AcUvictadn
P(Hu~.1.rLt
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PAOOf\.AA','" OE CESAAAOI.LO
Al. rERNAT:IIO INTEGl'IAl y
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IT!!AITOR!AL EN LOS TRES EJES 010 t CO
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N;Vtid.<JfZ)
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par. l.
p,.,~r.", X1<Sn '1 """,";.01>10 dtl PIO. up u&'lo a..t '«{OI p~o1ic. 9f09""""'" "JIfa i.~ ..,...,91....... pnl<lpue "".·, C(\'*9<>(3J. $ ..... ,,¡)"'.,.,~ 1 ...... 10<10. porc:ld.
fflM4 ~~ DI> kJfm~ JOClJ.~ V ,.,..,¡ ... (t< . ~ d.(~). 11th • .,. m~1Ih y.,.,.'kll>ó. ~r. "".r' J~ (5) . ~
CCIOSIQ/I .'U "" "'... d.lcrm. ,"OM"a!
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ANEX O N· 6
FORMATO N*'
FORMATO META.S FINANCIERAS
UNIDAD EJECUTORA
CO)l,'SIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO y VIDA SIN DROGAS
6 RGAN OIOFtCINA ZONAL:
TlNGO MARIA
AREA:
(OZ Tl NGO MARIA) • OZ TIN Ge MARLA
OBJETIVO E $TRAT~ G I CO :
lO E)
META PRESUPuESTARIA
05-G ENERAA Y APOYAR ?AOGRI'IMAS E ,.~ C: C:fl"ES DE CULTIVO At TenNATIVO DE PRODUCTOS RENTABLES . SISTEMAS DE INTEROICClON PARA ELIMINA R EL TRAFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAMPA~AS DESTINADA:
OO I I·APOVQA LAGESTION· OZTINGO MARIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTOOO·AEC URSOS OROIl'.ARIOS
.........
Un. . 1M AtelOn
::~~_~"'O~~FlAo;,.~O
MOM/""OfIEO, SEGU.I,IIIE.. ro. !~It:UCIFJN
E VAl.l,lACI~ OE lOS PA OO ...... MAS
ACClONE5
ceNTRALE S
PAE SuPUEST... ~ES
.oJ.TE Fo:<jATIVO INn;:CfV..I.. y
SOS,!;:1'I18 LE
I:O,D
Acrt..,ldld. ,
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~ DEVIDA
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Jo' 'orm<Jt""'IM dol
P~ 'UP<INtO 1mb.~n aJ
AN EXO N° 6
FORMATOW'
FORMATO METAS FINANC IERAS
UNIQAO EJECUTORA
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARFtOLLO y VIDA S~N DROGAS
QRCANOIOFlCINA ZONAL :
TINGO MARIA
ÁREA:
(0 2TINGO MA¡:¡W - OZ TINGO MARlA
OBJETIVO e STRAT EGIC O:
{QEI
OS·GENERARY APOYAR PRO GRAMAS EFICIENTE S DE CULTIVOALTEANATIVO De PRO DUCTOS RENTABLES. SISTEM AS DE INTEROICCION PARA EUMINAA El TRAFICO ILEGAL DE DROGAS Y (;AMPAÑAS o eSTINA()A:
META PRESU PUEST ARlA
OOl,.APOYO A LA GESTIQN - 02 TINGO MARIA
FUENTE DE FINANCIAMIENT0 1.:)-OONACtQNES y TRANS FERENCIA
eat.goril
P,... uputlllula
U nu d. Acc ión
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SO S ;E :\I ' e ~ E
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ACOONc:S
I.lISv'll:l. l'.IIh Et.lEN7...C!ON "
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AclMd.oes
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11.-t.S'iM '
II.m.oo
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CooI'!IO'I' P'fI"P<J,,'~~ .(n C.rf.;on.< COItlPl.~4id~J'~ 1.1 ~ •• H" OQf_1Drf '¿FISC.Ol
J'
I~~' C4<f. P'O'Fr.r:. PI.SoI_Sl"'.
JlClftlld.d(1I _ lu "",,,.;, "".
Cb::i¡¡o(j) Son n~ ", .....J • .riQn..so. por ,.d. ~cuW(Jfd .n foIrr:. ¡.cv.n(¡,I.
u,uu.! o. m,"'tu(i)"detoo , ... ",tdi~l~ y v .~!j,:,/o{.
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PtQI~p<1Q"Q 1r..1I:~~""~
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ANEXO N' 6
FOAMATOH"&
FORMATa METAS FINANCIEFlAS
UNIDAD EJECUTORA
COMiS IÓN NACIONAL PARA EL DESARROllO Y V:DA SIN OROGAS
ÓRGANO/OFICINA ZONAL:
TlNGO MAR IA
ÁREA'
(OZ TlNGO MARIA) • 02. TINGO MARIA
08JETIVO ESTRATÉGICO ­
(DE) META PRESUPUESTARlA
OS.cONSOLIOAR'!' FOATAL!:CI;¡¡ LA CREDIBILIDAD y CONFIANlA DE LA POBLACiÓN E INST:TUC!ONES EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN
OO ' l·APOYO A LA OESTIQN - Ol fl NGO MARIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 13·00NACtONeS V TRANSFERENCIA
c·e.e°r1 •
Unu dio Ac:clOn
AcIIvlcS..d. .
P/1l, l.Ipu<I.... rt.
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EN FM1 !~1AS PAA"'lClPAf'¡TI:S I.'i' I!l..CAJ9 EN El
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CEN1ROP08LAOO ~ BalA ::JolSmTO OE IoIAflI.O.NO
OA.to!ASO se¡:v,UN, PROVINCIA ;:lE ~ONClO
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C.o.,PJTAl SOCIAl
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Programación y FormulacJÓfI del
Presupuesto Institucional
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ANEXO N' 1
FORMATO N' 1
ÓRGANO/OFICINA ZONAL:
COMISiÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
ÁREA:
OZ PUN O
DIAGNOSTICO SITUACIONAL y PROPUESTA DE SOLUCIONES
FORTALEZAS
PERSONAL TE CNICO y PROFESIONAL MUlTIOISCIPLINARID. EN PROCESO DE CONSOLID ACiÓN
• EOUIPO TECNICO CON EXPERIENCIA CONOC IMIENTO '( CAPAC IDAD PARA LA IMPLEMENTACION OPERATIVA DE lOS
<> •
PAOGRAW.AS PAESUPUEST ALE$ CE LA ENLCD
, CONVENIOS DE COOPERACION INTERINsrlruCIONAL VIGENTES. PERMITEN EJECUTAR AC CIONES CONJUNTAS CON
DIFERENTES ACTORES.
· CAPAC IDAD DE GE STIONAR NUEVOS CONVENIOS CON ACTORES DEL GOBIERNO REGIONAL Y LOCALES A FIN DE
CONTRIBUIR A LA IMPlEMENTACION OPERATIVA DE LA ENLCD
• CAPACIDAD DE ARTICULACiÓN MULTlSECTORIAl.
• EXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE GE$TlON (POI).
· PRESENCIA Y POSICIONAMIENTO A NNEl REGI ONAl.
, EXISTENCIA OE UN SANCO DE PROYECTOS Y AC TIVIDADES ESTRATE GICOS PRIORIZADOS PARA El AÑO 20 14.
I
OPORTUNIDADES
o
'LA ENlCD 2012 - 201 6 . ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS DE POLl TlCA. lOS EJES ESTRATEGICOS Y PROGRAMAS. LOS
CUALES SON EL MARCO ORIENTADOR DE LOS PROYECTOS Y AC TIVIDADE S.
• lOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES, PERMITEN ARTICUlAR ACCI ONES CONJUN TAS ENTRE ACTORE S
INVOLUCRADOS PARA Pi=lOMO VEi=I UNA ECONQMIA LÍCITA.
'LA MAYORI A DE AU TORIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES MUESTRAN INTERES Y
COMPROMISO PARA DESARRROlLAA y PROM OVER AC TIVIDADES LfCITAS.
'El SOPORTE TÉCNICO Y LAS ACCION ES DE INDUCCiÓN IMPLEMENTADAS DESDE LA SEDE CENTRAL, FAVOREC EN El
DESARROLLO ADECUADO DEL DESEMPEÑO DE FUNCIONES.
. EXISTE DISPONIBlIDAD DE FUENTES COOPERANTES (FIP, PREDEM - UNODe). PARA FINANCIAR ACTIVIDADES YIO
PROYECTOS DE PREV'ENCION Y DE DESARi=lOLLO ALTERNATI VO. A FIN DE REDUCIR ACTIViOADES 'LlCI TAS.
DEBILIDADES
AMENAZAS
.. 1. liMITADO EQUIPO lOCfSTICO (ECUiPOS OE CÓMPli":O, AUDIOVISUALES. GPS, CAMIONETA Y MOTOCICLETAS),
PARA LA VERIFICACiÓN Y SEGUIMIENTO.
2 INSUFICIENTE CAPACITACION EN GESTlON DE PROYECTOS DE INVEi=lSION PÚBLICA ($NIP) Y EDUCAOÓN
AMB.ENTAL
3 (.i ~~ ITADO OESARROUO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICAOON Y PROCESOS INTERNOS
~. INSUFICIENTE MANEJO DE HERRAM,e:NTAS INFOR¡.,'.ÁTlCOS DE GESTIÓN DE PROYECT OS
5. NO SE CUENTA CON UN PLAN DE COMUNICACiÓN ZONAL EN EL MARCO DE LA ENLCO . • 1 INCREMENTO DE AREAS DE PRODUCCiÓN DE COCA, POR EL CRECIENTE FLUJO MIGRATORIO DE POBLADOR ES DE
OTRAS REG IONES PARA ACTlVIOADES ILíClTAS
2. LA FAl.TA DE (CAPACIDAD OPERATIVA) IMPLEMENTACiÓ N DE LA 02 COMO UNIDAD OPERATIVA, LIMITA UNA
EFICIENTE OPERATIVIDAD TECNICO ADMI NISTRA TIVO.
3. LAS LIMITADAS CONDICIONE S SOCiO ECONOMICAS Y LA OEBIL IMPLEMENTACiÓN DE PO LÍTICAS PUBLICAS OUE
PROMUEVAN ACTIVIOADES ECONÓ MICAS PRODUCTIVAS LI CITAS PARA EL DESARROLLO EN LAS ZONAS DE
INFLUENCIA, FAVORECEN EL INCREMENTO DE ACTI VIOADES ILIOTAS
<l. LA CORRUPCIÓN EN LAS INSTITUCIONES INVOLUCRAOAS EN EL CONTROL DEL TlD, OESVIAN SUS FUNCIONES
INHERENTES AL CONTROL Y SANCIÓN
5. LA PR ESENCIA DE ORGANIZACIONES DEDICADAS AACTIVI DADES ILICITAS. DESALIENTA LA INVERSION PRIVADA
PARA FORTALECER LA PRODUCCiÓN LíCITA.
6. MAYOR INCiDENCIAOE CONSUMO DE ALCOHOL EN LA POBLACiÓN ESTUDIANTIL. JÓVENES Y ADOLE CENTES.
PROBLEMÁTICA
• 1. E.L LIMiTADO PRESL: ?UESTO ASI GNADO Y LA FALTAOE LA IMPLEMENTACION DE LA UN:DAD OPERATI VA AFECTA LA EFIC\ENTE OPERATIVIDAD TE GNICO ADMINISTRATIVO DE LA 02.
2 LA INSl.Ji=íCIENTE GAPACI TACION e INFO RMACiÓN EN GESTIOl\ DE PROYECTOS NO PERMITE MEJORAR LA CALIDAD DE LAS PROPUESTAS DE INVERSiÓN DE LAS ENTIDADES EJECUTORAS
3 LA U MiTACA PLANIFICACION CONTRIBuYE UN MANEJO OEFICIENTE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE ENTIDAD ES EJECUTORAS
4. LA INSUFICIENCIA EN El MANEJO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EN LA GESTlON DE PROYECTOS NO APOATA A LA ACTUAUZACION DEL SISTEMA DE INFORMAClON Y MONITOREO. 5 LA FP,llA DE UN Pl..AN DE COMUNICACIÓN ZONAl, U MITA EL INVOLUCRAMIEN TO SOSTENI8LE DE LAS AUTORIDADES. ACTORES Y SOCIEDAD CIVIL -------------P-R-O-P
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-E-S-T-A---D E S-O---I-O-N
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., , ASIGNACiÓN DE MAYORES RECURSOS PARA LAADQU1SICIÓN DE EOUIPOS LOG IS TlCOS
, CONSTITUCiÓN DE LA OZ COMO UNIDAD OPERATIVA.
, DISPOSICIONES INTERNAS PARA OPTIMIZAR LOS RECURSOS
· FORTALECER LOS PROCESOS DE CAPACITAC\ON AL EOU IPO TECNICO EN GESTION DE PROYECTOS Y EDUCACION AMBIENTAL , CAPACIT AC iÓN A ENTIDADES EJECUTORAS
· CONTRIBUIR A LA ME~ DE LACAlIDAD DE INFORMACION ARTICULADO A LA ENLCD · MEJORAR LOS lINE,:MI!1.NTOS DE PlANlFICACION INTERNOS
CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS.
A~CITAC ION EN EL MA.NEJO DE HERRAMIENTAS INFORMA.TtCAS PAAA LA GESTlON DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES
,P !pE UN PLAN DE COMUNICACiÓN ZONAl.
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AN EXO N" 5
FORMATO N' S
FOR MATO MeTAS FISICAS
COMISIÓN NACIONAL PA RA EL OE:SARAOLLO y VIDA SIN DROGAS
UNIDAD EJECU TORA:
ÓRGANO/O FICINA ZO NAl :
PU NO
ÁR EA:
az PUNO
08J ETI\lO ES TRAT~GIC O:
OH QRTAl ECER LA QRGANIZACIQN INSTITUCIONAL, CON ENFA$lS EN LAS OFICINAS ZONALES. CONDU CENTES AL OGRO De LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES A NIVE L LOCAL Y REGIONAL.
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OOI4·APQVO A LAG ESTION ·OZ PUNO
IoIETA PRESUPUE STARIA,
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ANEXO N" 5
FO RMATO
N':5
FORMATO META S FISICAS
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
UNIDAD E JECUTORA:
ÓRGANO/OFICINA ZONAl:
PU NO
AREA :
az PUNO
OBJe TIVO ESTRATEGICO:
fOE ) OZ·FORTALECeA LA ORGANIZACIÓN IN STITUCIONAL, CON ENFA$I$ EN LAS OF ICINAS ZONAL ES . CQNOUCEN'TE SAL OGRO DE LO S
OOt4 .APOYO A.tAGe:STIQN·
META PREsupueSTARIA
08JETNO$ INSTIT UCIONALES A N!VELlOCA L y ReGIONAL
al PUNO FUENTE De FINANCIAMleNTO: 1 3 ·00NAC~NES y TRANSFERENCIA
Categori.lo
Prnup u••~f.
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PI'UJp~esro IMlilUOCiI&I
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ANEXO N" 5
FORMATO "'· 5
FORM ATO ME TAS FISICAS
UNIDAD EJECUTO RA
COMiSIÓN NACIONAL PARA El DESARROLLO Y V IDA S!N OROGAS
6RGANO/OFICINA ZONAL:
PUNO
ÁREA:
Ol PUNO
OBJE TIVO ESTRATécICO:
04-CONTFUa UIR y REDUCIR EL T~ÁFICO ILICITO '( CONSU MO DE DROGAS EN EL PAis. DE MANEAAARTICULAD A y SOSTENlSLE CON ACTOR!:S PÚ8LICOS, PRIVADO S y COMUNIDAD INTEAt-lACION AL
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AC '!" rJ~:!
P~~!ENTOTalRlTORI,IIL
nnu. TEGICO ::
Wl'LEr,I[ NTAOON .::E
PRQCfW.AAS PRO~'fC!OS y
ACTMQ,I,[)f S
~E NTO ~!::R.'1ITORLAl
ESTAArtGOCO E.
I.o.t Jll.t\iiV'ffACIÓN OE
Pf1OCRA.WJ,S PROYECTOS y
ACTMOAOE. S
FORTALECER y CON $OI.JI).I,.R LOS CCIII ITES
~L1.T1SECTO$lIAL.ES
PR~ENCIÓN DEL CONSUMO
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PA!VENCIÓN y TJU.TAIoIENTlJ DEL CONSUMO OE
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AN EXO N" S
FORMATO N' S
FORMATO METAS flSICAS
UNIDAD EJECUTORA:
COM ISION NACIONAL PARA EL o eSARAOlLO y VIDA S IN DROGA$
DRCANOIOFICINAZONAL
PUNO
ÁREA:
DlPUNO
OBJETIVO ESTAATEG tCO :
tOE) 05-GEN EAAR Y APOVAR PROGRAMAS EFICIENTE S DE CUlTIVOALTERNATIVQ DE PRODUCTO S RENTA8LES, SISTEMAS DE INTEROICCIDN PARA ELIMINAR EL TR ÁFICO ILEGAL DE DROGAS Y CAM PAÑAS DESTINADAS
META PRE SUP UESTARlA
001 4·APOYO A LAGE $ TION . DZ PUNO FUENT E DE FINANCIAMI ENTO:OQ·RECUR$OS OADI NARIOS
P R'.uputl~r"
Ac~IÓII
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PROO:v."""" o;: P::StJ;RDU,.O
ACCOOCS
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