Identificación y evaluación de requisitos legales Mayo 2014

No.
1
Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales y otros
requisitos.
Código: SNESTGA-PR-02 -01
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.3.2 y 4.5.2
Revisión: 0
Página 1 de 2
Aspectos
Ambientales
Consumo de
agua
Puntos que aborda
por aspecto
ambiental
Requisitos legales aplicables y
otros requisitos.
Constitución
Política de los
Estados Unidos
Mexicanos
Art. 27, el
aprovechamiento
de estas aguas se
considerará de
utilidad pública, y Si
quedará sujeto a
las disposiciones
que dicten los
Estados.
Ley de aguas
Nacionales
(LAN) 2012
Art. 1, regular la
explotación, uso o
aprovechamiento
Leyes aplicables de dichas aguas,
su distribución y
control, así como
Si
la preservación
de su cantidad y
calidad para
lograr su
desarrollo integral
sustentable.
Evaluación y registro de
cumplimiento
Cumple/No
cumple?
Análisis de Riesgos (9)
Evidencia
Equipos de
consumo de
agua con
tecnología de
ahorro de agua.
Planos de
servicios
sanitarios del
instituto
Control
operacional de
agua
SNEST-GA-PO-02-F1REVISION 0
Ley de Agua
para el estado de
Aguascalientes
2013
Arts. 1 y 86,
Regular el uso y
pagar por el
servicio
Si
Convenio de
suministro de
agua con
municipio de
Pabellón de
Arteaga
Reglamento de
la ley de aguas
Nacionales 2010
Reglamentos
aplicables
Arts. 29
Conseciones y
asignaciones. Art Si
52, instalación de
medidor
Convenio de
suministro de
agua, Medidor
instalado
N/A
Normas u otro
requisito
ambiental
aplicables.
Constitución
Política de los
Estados Unidos
Mexicanos
2
Art 27,
Corresponde
exclusivamente a
la Nación generar,
conducir,
transformar,
Si
distribuir y
abastecer energía
eléctrica que
Leyes aplicables tenga por objeto
la prestación de
servicio público
Contrato CFE
Art 9, Celebrar
convenios o
contratos con los
Si
Gobiernos de las
Entidades
Federativas
Contrato CFE
Consumo de
energía eléctrica Ley del servicio
publico de
Energía Eléctrica
N/A
Reglamentos
aplicables
NOM-007-ENER2004
Normas u otro
requisito
ambiental
aplicables
Eficiencia
energetica en
Si
alumbrado de
nuevos edificios
Control
Operacional de
Energía Eléctrica.
Planos eléctricos
y de distribución
de carga en
edificios
Leyes aplicables
3
Consumo de gas
4
Consumo de
materiales
eléctricos y
electrónicos
Reglamentos
aplicables
Normas u otro
requisito
ambiental
aplicables
N/A
N/A
N/A
N/A
5
Consumo de
solventes y
pinturas
N/A
N/A
N/A
6
7
Consumo de
material de
limpieza
Sustancias
químicas y
materiales en
laboratorios y
talleres
escolares
N/A
N/A
Leyes aplicables
Reglamentos
aplicables
Normas u otro
requisito
ambiental
aplicables
Leyes aplicables
Reglamentos
aplicables
Normas u otro
requisito
ambiental
aplicables
Leyes aplicables
Reglamentos
aplicables
Normas u otro
requisito
ambiental
aplicables
Leyes aplicables
Reglamentos
aplicables
Normas u otro
requisito
ambiental
aplicables
SNEST-GA-PO-02-F1REVISION 0
N/A
8
Consumo de
papel
N/A
N/A
Ley de aguas
Nacionales
(LAN)
9
10
Generación de
aguas
residuales y
agentes
orgánicos.
Desecho de
sustancias o
reactivos
químicos en
Laboratorios
escolares
Leyes aplicables
Reglamentos
aplicables
Normas u otro
requisito
ambiental
aplicables
Art 88, El control
de las descargas
de aguas
residuales a los
sistemas de
Leyes aplicables drenaje o
Si
alcantarillado de
los centros de
población,
corresponde a
los municipios
Reglamento de
la ley de aguas
Nacionales 2010
Reglamentos
aplicables
Art 30, referente
a permiso de
decarga de agua
Arts. 135 y 151, No
cumplimiento de
normas de
descarga
NOM-002SEMARNAT1996
Normas u otro
requisito
ambiental
aplicables
Maximos
permisibles
contaminantes No
en descargas de
aguas residuales
Leyes aplicables
Reglamentos
aplicables
Normas u otro
requisito
ambiental
aplicables
Red de
alcantarillado del
ITPA conectada a
la red municipal,
planos de
construcción de
edificios
Permiso de
descarga
Corte del servicio de
alcantarillado
Documento que
muestra
evaluación de
agua residual
Contribución a la
contaminación de
sistemas de descarga de
aguas
Ley de aguas
Nacionales
(LAN)
11
Desechos de
aguas con
agentes
limpiadores.
Reglamento de
la ley de aguas
Nacionales
NOM-002SEMARNAT1996
Art 7, calidad de
aguas
residuales; Art
88, El control de
las descargas de
aguas residuales
Leyes aplicables a los sistemas
Si
de drenaje o
alcantarillado de
los centros de
población,
corresponde a
los municipios
Reglamentos
aplicables
Art 30, referente
a permiso de
decarga de agua
Arts. 135 y 151, No
cumplimiento de
normas de
descarga
Normas u otro
requisito
ambiental
aplicables
Maximos
permisibles
contaminantes No
en descargas de
aguas residuales
Solo se decarga
agua de
sanitarios / Red
de alcantarillado
del ITPA
conectada a la
red municipal,
planos de
construcción de
edificios
Permiso de
descarga
Corte del servicio de
alcantarillado
Documento que
muestra
evaluación de
agua residual
Contribución a la
contaminación de
sistemas de descarga de
aguas, aunque se sabe
de antemano que solo
se descargan aguas
sanitarias.
SNEST-GA-PO-02-F1REVISION 0
Ley General de
Equilibrio
Ecológico y
Protección al
Ambiente
(LGEEPA)
Art 6, las
dependencias
federales
ajustaran su
ejercicio a los
críterios para
presevar el
equilibrio
Si
ecológico. Art
15, prevención
del desequilibrio
ecológico; Art
134 Prevención
de la
contaminación
del suelo
Se recolectan los
residuos con
equipo del
municipio
Art 10,
municipios
tienen a su
cargo las
funciones de
manejo integral
de residuos
sólidos urbanos. Si
Art. 18,
clasificación de
RSU. Art 20,
planes de
manejo de
acuerdo a
normas
Acuerdo con
Asociación
Recolectora de
RSU
Art. 15,
Responsabilidad
Si
en el equilibrio
ecológico
Se cuenta con
equipo nuevo, no
se ha generado
desecho
Leyes aplicables
12
Generación de
residuos
urbanos.
Ley General para
la Prevención y
Gestión Integral
de los Residuos
(LGPGIR) 2013
Reglamentos
aplicables
Normas u otro
requisito
ambiental
aplicables
LGEEPA
Leyes aplicables
LGPGIR
Art. 19 - VIII,
Clasificación de
residuo especial.
Art 20, planes de Si
manejo de
acuerdo a
Normas
Se cuenta con
equipo nuevo, no
se ha generado
desecho
Reglamento de
la LGPGIR
Art 11,
determinación
para clasificar
residuos de
Si
manejo especial
de acuerdo a
normas oficiales
mexicanas
Se cuenta con
equipo nuevo, no
se ha generado
desecho
Art. 15,
Responsabilidad
Si
en el equilibrio
ecológico
Se los lleva el
proveedor para
recarga
LGPGIR
Art. 19 - VIII,
Clasificación de
residuo especial.
Art 20, planes de Si
manejo de
acuerdo a
Normas
Se los lleva el
proveedor para
recarga
Reglamento de
la LGPGIR
Art 11,
determinación
para clasificar
residuos de
Si
manejo especial
de acuerdo a
normas oficiales
mexicanas
Se los lleva el
proveedor para
recarga
Leyes aplicables
13
Desechos de
materiales
electrónicos.
Reglamentos
aplicables
Normas u otro
requisito
ambiental
aplicables
LGEEPA
Leyes aplicables
14
Desechos de
cartuchos y
toners.
Reglamentos
aplicables
SNEST-GA-PO-02-F1REVISION 0
Normas u otro
requisito
ambiental
aplicables
Leyes aplicables
15
Generación de
envases
contaminados
con reactivos
Reglamentos
aplicables
Normas u otro
requisito
ambiental
aplicables
Art. 15,
Responsabilidad
Si
en el equilibrio
ecológico
LGEEPA
No se han
desechado
Leyes aplicables Art. 19 - VIII,
Clasificación de
residuo especial.
Art 20, planes de Si
manejo de
acuerdo a
Normas
LGPGIR
16
Desechos de
equipos y
materiales
eléctricos.
Reglamento de
la LGPGIR
No se han
desechado
Reglamentos
aplicables
Art 11,
determinación
para clasificar
residuos de
Si
manejo especial
de acuerdo a
normas oficiales
mexicanas
No se han
desechado
Normas u otro
requisito
ambiental
aplicables
Si
No se han
desechado
Art. 15,
Responsabilidad
Si
en el equilibrio
ecológico
No se han
generado RP
Art. 19 - VIII,
Clasificación de
residuo especial.
Art 20, planes de Si
manejo de
acuerdo a
Normas
No se han
generado RP
Reglamentos
aplicables
Art 11,
determinación
para clasificar
residuos de
Si
manejo especial
de acuerdo a
normas oficiales
mexicanas
No se han
generado RP
Normas u otro
requisito
ambiental
aplicables
Identificación y
clasificación de
residuos
No se han
generado RP
LGEEPA
17
Generación de
estopas y
materiales
impregnados
LGPGIR
con solventes y
pinturas. (AÚN
NO APLICA, NO
SE HAN HECHO
ACTIVIDADES
DE
MANTENIMIENT Reglamento de
O QUE
la LGPGIR
GENEREN
ESTOS
RESIDUOS)
NOM-052SEMARNAT2005
LGPGIR
18
Uso de
agroquímicos y
pesticidas.
Reglamento de
la LGPGIR
Leyes aplicables
Si
Art. 19 - VIII,
Clasificación de
residuo especial.
Leyes aplicables Art 20, planes de Si
manejo de
acuerdo a
Normas
Proveedor se
encarga de RP y
manejo
Art 11,
determinación
para clasificar
residuos de
Si
manejo especial
de acuerdo a
normas oficiales
mexicanas
Proveedor se
encarga de RP y
manejo
Reglamentos
aplicables
SNEST-GA-PO-02-F1REVISION 0
NOM-052SEMARNAT2005
19
Generación de
gases
contaminantes
(falla por fugas
en equipos de
refrigeración)
N/A
N/A
N/A
N/A
20
Generación de
malos olores
N/A
N/A
LGEEPA
21
22
Afectación a la
flora
Daño físico a la
fauna.
Normas u otro
requisito
ambiental
aplicables
Identificación y
clasificación de
residuos
Si
Proveedor se
encarga de RP y
manejo
Leyes aplicables
Reglamentos
aplicables
Normas u otro
requisito
ambiental
aplicables
Leyes aplicables
Reglamentos
aplicables
Normas u otro
requisito
ambiental
aplicables
Art 79,
preservación de Si
la flora
Terreno
anteriormente de
uso agricola
Normas u otro
requisito
ambiental
aplicables
Proteccion
ambiental de
Si
especies nativas
Terreno
anteriormente de
uso agricola
Leyes aplicables
Art 79,
preservación de Si
la fauna
Terreno
anteriormente de
uso agricola
Protección
ambiental de
Si
especies nativas
Terreno
anteriormente de
uso agricola
Leyes aplicables
Reglamentos
aplicables
NOM-059SEMARNAT2010
Reglamentos
aplicables
NOM-059SEMARNAT2010
Normas u otro
requisito
ambiental
aplicables
Constitución
Política de los
Estados Unidos
Mexicanos
Leyes aplicables
Art. 4, referente
a: Toda persona
tiene derecho a
un medio
Si
ambiente
adecuado para
su desarrollo y
bienestar
Leyes aplicables
23
Daño en la
salud.
Ley de
Protección Cívil
de
Aguascalientes
2005
Capítulos XIV,
XV y XVI.
Referentes a
incendios. Arts.
116 y 118,
referentes a la
salud de las
personas
Reglamento de
la Ley de
Protección Cívil
de
Aguascalientes
2008
Reglamentos
aplicables
Capítulo V
referente a
incendios. Arts.
68 y 145,
referentes a la
salud de las
personas
Normas u otro
requisito
ambiental
aplicables
Especificar y
homologar las
señales y avisos
que en materia
de Protección
Civil, permitan a
la población
Si
Identificar y
comprender los
mensajes de
información,
precaución,
prohibición y
obligación.
NOM-003SEGOB-2008
Ley de
Protección Cívil
de
Aguascalientes
2005
24
Situaciones de
riesgo a
seguridad
personal.
Capítulos XIV,
XV y XVI.
Referentes a
incendios. Arts.
Leyes aplicables
116 y 118,
referentes a la
salud de las
personas
Si
Si
manual de
cultura,
prevención y
seguridad ECESTSEP / protocolo
en caso de
incendio
Señales y avisos
Si
SNEST-GA-PO-02-F1REVISION 0
24
Situaciones de
riesgo a
seguridad
personal.
Reglamento de
la Ley de
Protección Cívil
de
Aguascalientes
2008
NOM-003SEGOB-2008
Fecha de seguimiento: Junio 2014
Realizó: M.E.S. Edgar Zacarías M.
Reglamentos
aplicables
Capítulo V
referente a
incendios. Arts.
68 y 145,
referentes a la
salud de las
personas
Normas u otro
requisito
ambiental
aplicables
Especificar y
homologar las
señales y avisos
que en materia
de Protección
Civil, permitan a
la población
Si
Identificar y
comprender los
mensajes de
información,
precaución,
prohibición y
obligación.
Si
Vo. Bo.
M.A.T.I. Humberto Ambriz D.
DIRECTOR
manual de
cultura,
prevención y
seguridad ECESTSEP / protocolo
en caso de
incendio
Señales y avisos
Matriz de Legislación Ambiental Aplicable
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.3.2 y 4.5.2
Código: SNESTRevisión: O
Página 2 de 2
INSTRUCTIVO DE LLENADO
Nº
Descripción
1
Anotar el número del Aspecto Ambiental que se colocó en el Formato SNEST-GA-PR-01-03.
2
Anotar el nombre del Aspecto Ambiental que se colocó en el formato SNEST-GA-PR-01-03 y
que corresponde al número .
3
Anotar la actividad específica que regula la normatividad.
4
Anotar el Artículo, fracciones e incisos de las diferentes leyes que aplican para los diferentes
aspectos
significativos.
Anotar elambientales
Artículo, fracciones
e incisos de los diferentes reglamentos que aplican para los
5
6
7
8
9
10
11
diferentes
aspectos ambientales
significativos.
Anotar la nomenclatura
de las normas
oficiales aplicables para los diferentes aspectos
ambientales significativos, marcando el número, institución (es) que designa la norma y año
de vigencia. Eje: NOM-001-SEMARNAT-1996.
Anotar si se cumple o no el requisito mencionado.
Anotar la evidencia que avale el cumplimiento del requisito.
Anotar las situaciones de emergencia y accidentes potenciales o reales que tengan impactos
Anotar la fecha de llenado del formato.
Anotar Nombre y Firma del Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental.
SNEST-GA-PO-02-F1REVISION 0
SNEST-GA-PO-02-F1REVISION 0