ESTADO DE GASTOS - 2014 Órgano Un. Gestora 00 AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 0000 AYUNTAMIENTO BORMUJOS 011 Deuda Pública Grupo Progr. 011 Deuda Pública SubPrograma Económica Denominación Partida 31000 31002 31003 31004 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 359 91300 91301 91302 91303 91304 91305 91306 91307 91308 91309 91310 Importe Intereses de Ptmo Cajasol Obra Colegio C-2 Ptmo BBVA 847060 25 viviendas Intereses Ptmo Inversiones 2006 Intereses Créditos VPO Intereses Ptmo Plan Inversiones 2007 Intereses ptmo Plan de Inversiones 2009 Intereses Operación Tesorería Intereses Ptmo 1º Inv.2010 BSCH (166.778,00 ) Intereses Pmo 2º Inv.2010 BBVA (148.000,00 ) Intereses Ptmo 3º Inv.2010 BBVA (768.755,00) Intereses Ptmo RDL 4/2012 Otros gastos financieros Total Capítulo 3 . . . 6.000,00 20.000,00 7.000,00 21.000,00 6.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 6.000,00 25.000,00 30.000,00 12.000,00 183.000,00 Total Capítulo 9 . . . 28.000,00 30.000,00 5.000,00 6,00 35.000,00 50.000,00 27.000,00 12.000,00 12.000,00 48.000,00 616.500,00 863.506,00 Total del SubPrograma 011 . . . 1.046.506,00 € Amortización Préstamos Plan Inv.2007 Amortización Préstamos 25 vvdas BBVA Amortización Crédito construcción VPO (32+19) Amortización créditos construcciones VPO Amortización Préstamo Inversiones 2009 Amortización Préstamo Inversiones 2006 Amortización Ptmo Cajasol obra Colegio C-2 Primer Ptmo Inversiones 2010 BSCH (166778,00) Segundo Ptmo Inv.2010 BBVA (148.000,00) Amortiz.Tercer Ptmo Inv.2010 BBVA(650000) Amortización Ptmo RDL 4/2012 Total del Grupo Programa 011 Administración General de la Seguridad y Protección Civil Administración General de la Seguridad y 130 SubPrograma Protección Civil Económica Denominación Partida Grupo Progr. 120 121 13011 13303 15003 15005 151 1.046.506,00 € 130 Retribuciones básicas Retribuciones complementarias Personal Laboral Plantilla Seguridad Ciudadana Indefinidos Seguridad Ciudadana Productividad Policía Local Productividad Feria 2014 Gratificaciones Sevilla, 17 de Octubre del 2013 Importe 362.806,64 552.658,40 52.626,98 14.358,96 32.827,92 12.000,00 52.440,00 página 1 de 12 ESTADO DE GASTOS - 2014 Órgano Un. Gestora 00 AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 0000 AYUNTAMIENTO BORMUJOS Administración General de la Seguridad y Protección Civil Administración General de la Seguridad y 130 SubPrograma Protección Civil Económica Denominación Partida Grupo Progr. 16200 204 212 213 214 221 22403 22605 22631 22662 22710 62301 62701 63900 130 Importe Formación y perfeccionamiento del personal Total Capítulo 1 . . . 5.500,00 1.085.218,90 Total Capítulo 2 . . . 45.000,00 6.000,00 10.000,00 9.000,00 10.000,00 2.300,00 2.000,00 3.000,00 18.000,00 10.000,00 115.300,00 Total Capítulo 6 . . . 2.000,00 5.000,00 20.000,00 27.000,00 Total del SubPrograma 130 . . . 1.227.518,90 € Arrendamientos de Material de tranporte Edificios y otras construcciones Maquinaria instalaciones técnicas y utillaje Elementos de trasporte Suministros Seguros vehículos Policía Local Mantenimiento Depósito vehículos Jornadas de Educación vial Plan de seguridad de feria Contratación Servicio Recogida vehículos vías públicas Adquisición armamento Inversiones varias Policía Local Inversiones en señalización vial Total del Grupo Programa 130 1.227.518,90 € 151 Urbanismo Grupo Progr. 151 Urbanismo SubPrograma Económica Denominación Partida 13010 213 221 22651 22712 740 Importe Personal Laboral plantilla urbanismo Total Capítulo 1 . . . 184.443,14 184.443,14 Total Capítulo 2 . . . 10.000,00 400.000,00 14.000,00 10.000,00 434.000,00 Total Capítulo 7 . . . 3.000,00 3.000,00 Total del SubPrograma 151 . . . 621.443,14 € Maquinaria instalaciones técnicas y utillaje Suministros Mantenimiento Red Alumbrado Público Estudios y trabajos técnicos Junta de Compensación Polígono Fiscal 7.1. Total del Grupo Programa 151 Sevilla, 17 de Octubre del 2013 621.443,14 € página 2 de 12 ESTADO DE GASTOS - 2014 Órgano Un. Gestora 00 AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 0000 AYUNTAMIENTO BORMUJOS 155 Vías públicas Grupo Progr. 155 Vías públicas SubPrograma Económica Denominación Partida 13012 13110 13112 13310 20302 210 213 214 221 22404 61113 61117 61118 61123 62300 62401 Importe Personal Laboral Plantilla Obras y Servicios Personal Temporal Obras y Servicios Personal Temporal Pintores Indefinidos Vias Públicas e Infraestructuras Total Capítulo 1 . . . 289.688,00 26.161,31 42.100,33 110.868,04 468.817,68 Total Capítulo 2 . . . 25.000,00 45.000,00 40.000,00 15.000,00 130.000,00 10.000,00 265.000,00 Total Capítulo 6 . . . 69.028,63 90.000,00 32.000,00 40.000,00 12.000,00 6.000,00 249.028,63 Total del SubPrograma 155 . . . 982.846,31 € Renting camion plataforma elevadora Infraestructura y bienes naturales Maquinaria instalaciones técnicas y utillaje Elementos de trasporte Suministros Seguros vehículos Obras Plan de Inversiones 2014 PFOEA 2014 Pavimentación La Arboledilla Pavimentación y asfaltado de calles Adquisición maquinaria Adquisición vehículo obras Total del Grupo Programa 155 982.846,31 € 162 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos Grupo Progr. 162 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos SubPrograma Económica Denominación Partida 120 121 15004 221 22650 22652 Retribuciones básicas Retribuciones complementarias Productividad servicio recogida basura Total Capítulo 1 . . . 7.410,00 8.835,00 1.710,00 17.955,00 Total Capítulo 2 . . . 1.000,00 2.000,00 10.000,00 13.000,00 Total del SubPrograma 162 . . . 30.955,00 € Suministros Limpieza de parcelas (ejecución subsidiaria) Limpieza de parcelas municipales Total del Grupo Programa 162 Sevilla, 17 de Octubre del 2013 Importe 30.955,00 € página 3 de 12 ESTADO DE GASTOS - 2014 Órgano Un. Gestora 00 AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 0000 AYUNTAMIENTO BORMUJOS 164 Cementerio y servicios funerarios Grupo Progr. 164 Cementerio y servicios funerarios SubPrograma Económica Denominación Partida 212 221 Importe Edificios y otras construcciones Suministros Total Capítulo 2 . . . 2.500,00 2.500,00 5.000,00 Total del SubPrograma 164 . . . 5.000,00 € Total del Grupo Programa 164 5.000,00 € 169 Otros servicios de bienestar comunitario Grupo Progr. 169 Otros servicios de bienestar comunitario SubPrograma Económica Denominación Partida 13005 13007 13304 13305 14301 22618 22654 48001 62703 62707 Importe Personal laboral plantilla Participacion Ciudadana Personal Plantilla OMIJ Indefinidos Participacion ciudadana Indefinidos Juventud Personal Convenio ADJ Total Capítulo 1 . . . 28.051,80 31.638,46 13.972,56 27.859,30 16.245,00 117.767,12 Total Capítulo 2 . . . 14.000,00 7.000,00 21.000,00 Total Capítulo 4 . . . 3.000,00 3.000,00 Total Capítulo 6 . . . 7.000,00 2.000,00 9.000,00 Total del SubPrograma 169 . . . 150.767,12 € Actividades Juveniles Participación ciudadana.Actividades Subvención puntual proyectos Asociaciones Inversiones varias en juventud Inversiones participación ciudadana Total del Grupo Programa 169 150.767,12 € 170 Administración general del medio ambiente Grupo Progr. 170 Administración general del medio ambiente SubPrograma Económica Denominación Partida 13003 13131 13309 213 221 22405 Importe Personal Laboral Plantilla Medio Ambiente Personal Temporal.Area de Medio Ambiente Indefinidos Medioambiente Total Capítulo 1 . . . 191.734,62 160.000,00 244.926,08 596.660,70 Total Capítulo 2 . . . 30.000,00 76.000,00 3.000,00 109.000,00 Maquinaria instalaciones técnicas y utillaje Suministros Seguro de vehículos Medio Ambiente Sevilla, 17 de Octubre del 2013 página 4 de 12 ESTADO DE GASTOS - 2014 Órgano Un. Gestora Grupo Progr. SubPrograma 00 AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 0000 AYUNTAMIENTO BORMUJOS 170 Administración general del medio ambiente 170 Administración general del medio ambiente Total del SubPrograma 170 . . . Total del Grupo Programa 170 705.660,70 € 171 Parques y jardines Grupo Progr. 171 Parques y jardines SubPrograma Económica Denominación Partida 20303 20304 21000 21001 21003 22610 22611 22715 61106 62302 62907 Importe Renting camión cuba Renting barredora Mantenimiento zonas verdes Limpieza de escombros Cerramientos Mantenimiento y Certif. zonas juegos infantiles Adquisición Pdtos. Jardineria y limpieza viaria Contratación vigilancia de Parques y Jardines Total Capítulo 2 . . . 10.000,00 25.000,00 130.000,00 15.000,00 5.000,00 24.000,00 20.000,00 35.000,00 264.000,00 Total Capítulo 6 . . . 10.000,00 15.000,00 10.000,00 35.000,00 Total del SubPrograma 171 . . . 299.000,00 € Destoconado y plantación Adquisición maquinaria limpieza viaria Adquisición mobiliario urbano Total del Grupo Programa 171 299.000,00 € 172 Protección y mejora del medio ambiente Grupo Progr. 172 Protección y mejora del medio ambiente SubPrograma Económica Denominación Partida 22612 Importe Campañas Divulgativas Total Capítulo 2 . . . 3.000,00 3.000,00 Total del SubPrograma 172 . . . 3.000,00 € Total del Grupo Programa 172 3.000,00 € 211 Pensiones Grupo Progr. 211 Pensiones SubPrograma Económica Denominación Partida 16000 16204 16205 16304 16305 Importe Seguridad Social Acción social Seguros Acción social personal laboral Seguro médico personal laboral Total Capítulo 1 . . . Sevilla, 17 de Octubre del 2013 705.660,70 € 1.552.755,33 30.000,00 22.800,00 50.000,00 38.000,00 1.693.555,33 página 5 de 12 ESTADO DE GASTOS - 2014 Órgano Un. Gestora Grupo Progr. SubPrograma 00 AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 0000 AYUNTAMIENTO BORMUJOS 211 Pensiones 211 Pensiones Total del SubPrograma 211 . . . Total del Grupo Programa 211 1.693.555,33 € 230 Administración General de servicios sociales Grupo Progr. 230 Administración General de servicios sociales SubPrograma Económica Denominación Partida 13004 13127 13301 13306 13313 22619 22620 22621 22622 22624 22628 22629 22630 22633 22634 22636 22637 46201 48004 62702 62711 62712 Total Capítulo 1 . . . 204.888,18 39.514,50 108.343,62 42.635,82 20.661,90 416.044,02 Total Capítulo 2 . . . 10.000,00 12.000,00 1.200,00 9.000,00 8.000,00 7.000,00 26.100,00 2.800,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00 89.600,00 Total Capítulo 4 . . . 2.000,00 11.750,00 13.750,00 Total Capítulo 6 . . . 3.000,00 3.000,00 2.000,00 8.000,00 Total del SubPrograma 230 . . . 527.394,02 € Programas mujer Proyecto La Espadaña. Gastos diversos Taller Habilidades Parentales Servicio de Ayuda a domicilio Programa Colectivos Desfavorecidos Atención a Colectivos Inmigrantes Programa de Mayores Programa Familia y Convivencia Hábitos saludables Absentismo Escolar Plan de barrios Atención a personas con discapacidad Ciudades ante las drogas Solidaridad social y asistencia a familias Inversiones varias Servicios Sociales Inversiones varias mayores Inversiones Mujer 241 Fomento del Empleo Grupo Progr. 241 Fomento del Empleo SubPrograma Económica Denominación Partida 13008 Importe Personal Laboral plantilla Servicios Sociales Personal Temporal Servicios Sociales Indefinidos Plan Servicios Sociales Indefinidos C.I.M Indefinido Servicios Sociales Total del Grupo Programa 230 Personal Laboral Plantilla.Desarrollo Local Sevilla, 17 de Octubre del 2013 1.693.555,33 € 527.394,02 € Importe 78.380,12 página 6 de 12 ESTADO DE GASTOS - 2014 Órgano Un. Gestora 00 AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 0000 AYUNTAMIENTO BORMUJOS 241 Fomento del Empleo Grupo Progr. 241 Fomento del Empleo SubPrograma Económica Denominación Partida 13302 212 22638 22639 46304 46306 46308 62706 Importe Indefinidos Desarrollo Local Total Capítulo 1 . . . 12.671,16 91.051,28 Total Capítulo 2 . . . 5.000,00 10.000,00 25.000,00 40.000,00 Total Capítulo 4 . . . 15.000,00 28.000,00 216.197,00 259.197,00 Total Capítulo 6 . . . 1.000,00 1.000,00 Total del SubPrograma 241 . . . 391.248,28 € Edificios y otras construcciones Formación para colectivos específicos Actividades y Proyectos Desarrollo Local A Mancomunidad Desarrollo.Plan Empleo Aportación para desarrollo.Gastos Generales Aportación Mdad. Servicio de bomberos Equipamiento Centro de Formación Total del Grupo Programa 241 391.248,28 € 313 Acciones públicas relativas a la salud Grupo Progr. 313 Acciones públicas relativas a la salud SubPrograma Económica Denominación Partida 22613 22720 Importe Tratamientos Legionelosis y otros Recogida de Animales Total Capítulo 2 . . . 33.000,00 8.000,00 41.000,00 Total del SubPrograma 313 . . . 41.000,00 € Total del Grupo Programa 313 41.000,00 € 320 Administración general de educación Grupo Progr. 320 Administración general de educación SubPrograma Económica Denominación Partida 13102 13307 212 213 221 22614 22700 Importe Personal Temporal Educacion Indefinidos Educación Total Capítulo 1 . . . 12.332,98 135.219,16 147.552,14 Total Capítulo 2 . . . 10.000,00 18.000,00 27.000,00 21.900,00 238.000,00 314.900,00 Edificios y otras construcciones Maquinaria instalaciones técnicas y utillaje Suministros Actividades Educación Limpieza y aseo Sevilla, 17 de Octubre del 2013 página 7 de 12 ESTADO DE GASTOS - 2014 Órgano Un. Gestora Grupo Progr. SubPrograma 00 AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 0000 AYUNTAMIENTO BORMUJOS 320 Administración general de educación 320 Administración general de educación Total del SubPrograma 320 . . . Total del Grupo Programa 320 462.452,14 € 330 Administración General de Cultura Grupo Progr. 330 Administración General de Cultura SubPrograma Económica Denominación Partida 13009 13120 13300 212 213 215 221 22615 22617 22709 48012 62709 Importe Personal Laboral Plantilla Cultura Personal Temporal de Cultura Indefinidos cultura Total Capítulo 1 . . . 84.729,26 72.998,71 81.852,72 239.580,69 Total Capítulo 2 . . . 3.000,00 4.000,00 3.000,00 4.000,00 6.000,00 41.500,00 10.500,00 72.000,00 Total Capítulo 4 . . . 4.200,00 4.200,00 Total Capítulo 6 . . . 5.000,00 5.000,00 Total del SubPrograma 330 . . . 320.780,69 € Edificios y otras construcciones Maquinaria instalaciones técnicas y utillaje Mobiliario Suministros Promociones y publicaciones Actividades Delegación Cultura Estudios y trabajos técnicos comunicación Subvención Oficina de Consumo Inversion cultura Total del Grupo Programa 330 320.780,69 € 332 Bibliotecas y Archivos Grupo Progr. 332 Bibliotecas y Archivos SubPrograma Económica Denominación Partida 22616 22649 62704 62710 Importe Gastos Biblioteca Municipal Gastos archivo Total Capítulo 2 . . . 1.000,00 5.000,00 6.000,00 Total Capítulo 6 . . . 9.000,00 1.000,00 10.000,00 Total del SubPrograma 332 . . . 16.000,00 € Inversiones Biblioteca Inversiones en archivo municipal Total del Grupo Programa 332 Sevilla, 17 de Octubre del 2013 462.452,14 € 16.000,00 € página 8 de 12 ESTADO DE GASTOS - 2014 Órgano Un. Gestora 00 AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 0000 AYUNTAMIENTO BORMUJOS 338 Fiestas populares y festejos Grupo Progr. 338 Fiestas populares y festejos SubPrograma Económica Denominación Partida 13128 13132 22608 22609 22698 62901 Importe Personal Temporal montaje Feria Personal Temporal Carrozas Reyes Magos Total Capítulo 1 . . . 21.945,00 15.295,00 37.240,00 Total Capítulo 2 . . . 78.000,00 21.000,00 75.000,00 174.000,00 Total Capítulo 6 . . . 10.000,00 10.000,00 Total del SubPrograma 338 . . . 221.240,00 € Cabalgata de Reyes Actividades culturales y deportivas Feria de verano Inversiones varias festejos Total del Grupo Programa 338 221.240,00 € 340 Administración General de Deportes Grupo Progr. 340 Administración General de Deportes SubPrograma Económica Denominación Partida 13006 13119 13311 212 213 221 22645 22660 22661 22663 22664 22665 22714 62705 Importe Personal Laboral Plantilla Polideportivo Personal Temporal Deportes y Piscina Indefinidos Deportes Total Capítulo 1 . . . 63.954,24 165.059,97 88.318,32 317.332,53 Total Capítulo 2 . . . 15.000,00 15.000,00 30.500,00 30.000,00 5.000,00 30.000,00 55.000,00 27.520,00 30.000,00 10.000,00 248.020,00 Total Capítulo 6 . . . 10.000,00 10.000,00 Total del SubPrograma 340 . . . 575.352,53 € Edificios y otras construcciones Maquinaria instalaciones técnicas y utillaje Suministros Promociones deportivas Desplazamientos Deportes Actividades de invierno Actividades deportivas de verano Gastos de equipos arbitraje y otros Material deportivo Seguridad polideportivo Inversiones varias Polideportivo Total del Grupo Programa 340 Sevilla, 17 de Octubre del 2013 575.352,53 € página 9 de 12 ESTADO DE GASTOS - 2014 Órgano Un. Gestora 00 AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 0000 AYUNTAMIENTO BORMUJOS 432 Ordenación y promoción turística Grupo Progr. 432 Ordenación y promoción turística SubPrograma Económica Denominación Partida 22625 Importe Actividades Turismo Total Capítulo 2 . . . 5.000,00 5.000,00 Total del SubPrograma 432 . . . 5.000,00 € Total del Grupo Programa 432 5.000,00 € 440 Administración general del transporte Grupo Progr. 440 Administración general del transporte SubPrograma Económica Denominación Partida 46700 76700 Importe Consorcio Metropolitano de Transporte cuota 2012 Total Capítulo 4 . . . 50.000,00 50.000,00 Total Capítulo 7 . . . 271,37 271,37 Total del SubPrograma 440 . . . 50.271,37 € Transferencia Consorcio de transporte Total del Grupo Programa 440 50.271,37 € 912 Órganos de gobierno Grupo Progr. 912 Órganos de gobierno SubPrograma Económica Denominación Partida Importe 100 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de losmiembros d/l órganos de gobierno Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personaleventual Total Capítulo 1 . . . 23000 De los miembros de los órganos de gobierno 48016 920 Administración General Grupo Progr. 920 Administración General SubPrograma Económica Denominación Partida 120 121 13013 13101 13125 Total Capítulo 2 . . . 39.900,00 39.900,00 Total Capítulo 4 . . . 45.400,00 45.400,00 Total del SubPrograma 912 . . . 261.112,98 € Subvenciones a Grupos Políticos Municipales Total del Grupo Programa 912 Retribuciones básicas Retribuciones complementarias Personal Laboral Plantilla Admón General Personal Temporal Admon Gral Pesonal Temporal limpieza edificios municipales Sevilla, 17 de Octubre del 2013 147.812,98 28.000,00 175.812,98 261.112,98 € Importe 93.410,38 154.994,28 395.502,38 43.362,48 100.000,00 página 10 de 12 ESTADO DE GASTOS - 2014 Órgano Un. Gestora 00 AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 0000 AYUNTAMIENTO BORMUJOS 920 Administración General Grupo Progr. 920 Administración General SubPrograma Económica Denominación Partida 13308 15000 15001 15002 151 16200 16300 212 213 214 215 22000 22001 22002 22003 221 22103 22107 222 22203 22400 22401 22402 22600 22604 2260401 22699 22707 22708 22709 23020 23120 23301 46600 626 83001 83002 Importe Indefinidos Administración General Productividad Funcionarios Admon Gral Productividad personal laboral de plantilla Productividad personal laboral temporal Gratificaciones Formación y perfeccionamiento del personal Gastos Formación Personal Laboral Total Capítulo 1 . . . 63.823,96 18.854,28 41.735,73 66.785,00 24.000,00 2.000,00 3.000,00 1.007.468,49 Total Capítulo 2 . . . 30.000,00 12.000,00 3.000,00 4.000,00 25.000,00 20.000,00 12.000,00 1.200,00 25.000,00 65.000,00 12.000,00 80.000,00 10.000,00 18.175,00 5.000,00 25.000,00 1.000,00 40.000,00 100.800,00 1.000,00 8.000,00 350.000,00 21.000,00 600,00 600,00 2.300,00 872.675,00 Total Capítulo 4 . . . 4.700,00 4.700,00 Total Capítulo 6 . . . 10.000,00 10.000,00 Edificios y otras construcciones Maquinaria instalaciones técnicas y utillaje Elementos de trasporte Mobiliario Ordinario no inventariable Prensa,revistas,libros y otras publicaciones Material informático no inventariable Material de oficina Juzgado de Paz Suministros Combustibles y carburantes Adquisición productos limpieza edificios municipales Comunicaciones Informáticas Seguro de responsabilidad civil Seguro de vehículos Seguro de inmuebles Cánones y tributos Jurídicos, contenciosos Sentencias Judiciales Otros gastos diversos Plan de prevención de riesgos laborales Servicios de Recaudación a favor de la Entidad Estudios y trabajos técnicos comunicación Del personal no directivo Del personal no directivo Dietas de personal no directivo Aportación FEMP Y FAMP Equipos para proceso de información Anticipo reintegrable personal laboral Anticipo reintegrable personal funcionario Sevilla, 17 de Octubre del 2013 12.020,00 12.020,00 página 11 de 12 ESTADO DE GASTOS - 2014 00 AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 0000 AYUNTAMIENTO BORMUJOS Órgano Un. Gestora 920 Administración General Grupo Progr. 920 Administración General SubPrograma Económica Denominación Partida 840 841 Importe Depósitos Fianzas Total del Grupo Programa 920 Total Capítulo 8 . . . 6,00 6,00 24.052,00 Total del SubPrograma 920 . . . 1.918.895,49 € 1.918.895,49 € Total de la Unidad Gestora 0000 11.557.000,00 € Total del Órgano 00 11.557.000,00 € Total del Presupuesto 11.557.000,00 € Sevilla, 17 de Octubre del 2013 página 12 de 12