link para descargar - Ministerio del Interior

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PAGINA
.. ,
No.
DE
.C<:lMPR()BANTE UNICO DE REGISTRO
Institucion:
Unid.
Unid.
999
Ejecutora:
GOBIERNO CENTRAL
0000
Dese:
0000
TIPO DE DOCUMENTO
RESPALDO
CLASE DE DOCUMENTO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE
GASTOS
Area del
Comprobante:
I
eONT ABIUDAD
Beneficiario:
I
1760000660001
11
I
15
DE APROBAClON
I
05
I
I
2015
I
CUENTA
SlIB-l
SUB-2
15
112
50
212
O
FRC
I
SEEIISSCCIENTOS
OC~A
~~~
60820916
No Original
60820916
j,
I
05
20\5
CUR PRESUPUESTARIO
~',,".<li1U,i"n A"t"'""lk.
de l'o"J". de", C'IltlJoJ :lU - 9999CI.", de [""Jo>: IFArl. AN 11l'IPOS DE
V1A'IICllS i'A~AJE~ YOTRO~ DE VIAJE CORRIENTES CON RI:ClJRSQS j'ISCAI,ES N" <le fonJ,,'
MINISTERIO DEL INTERIOR
AUX-I
AUX-2
AUX-3
05099990000
1710022466
687
05099990000
1710022466
O
CONTABLE
DESCRIPCiÓN
DEBE
DE ClIENTAS
Anticipos de Vi"ticos Pasajes y Otros de Viaje
Institucionales
Fondos por Otorgarse. Administr8ci¿n P¿blica Central
COMPROBANTE
>
HABER
683.20
0.00
0.00
683.20
683.20
683.20
y TRES DOLARES CON 201100 CENTAVOS
Constitucion Automatica de fondo, de la entidad :50-9999 Clase de fondo. [FAF] , ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON
RECURSOS FISCALES No. de fondo' 687
APROBADO
DATOS REGISTRO
FECHA:
I
~~c...~
DESCRIPCION-
USUARIO'
15
'"'
TOTAL
SO~.
No, CUR
FECHA DE
ELABORACION
05099990000000000000687
I
Fuente
Esnecifica
AFECTACIÓN
N.
I
Tipo CUR:
60820916
No.
RESPALDO
SOLICITUD DE CREACION DE FONDO
FECHA
No, Preliminar
DATOS APROBACiÓN
J.JCEVALLOS
15/05/2015
~I
FIRMA
FIRMA
FK73YJLQ9RCC2QB
ELECTRONICA:
FIRMA
ELECTRONICA:
USUARIO:
JJCEVALLOS
USUARIO
FECHA:
15/0512015
FECHA:
IISTEIIODlINIIIOI
Dirección Financiera
Colón E4.417 y Amazonas
2904.841
[email protected]
Memorando
PARA:
Sra. Barros Pazmiño Enma Elizabeth
ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA
DE:
Eco. Ana Paulina Escudero Lucero
DIRECTORA FINANCIERA
ASUNTO: Disponibilidad
Presupuestaria
Nro. MDI.DF.P.0233 -2015
de Viáticos y Pasajes al Exterior
15 de Mayo de 2015
FECHA:
En atención al Memorando Nº MDI-CGAF-DA-1068-2011; en el cual se solicita la Disponibilidad
Presupuestaria para la comisión de servicios al Exterior (Argentina - Buenos Aires) del 13 al
16 de Mayo de 2015, a favor de la Sra. Barros Pazmiño Enma Elizabeth, Asistente de Servicios
Institucionales,
quién tendrá una Reunión
de Trabajo e inspección de los respectivos
semovientes.,.' Al ¡especto
me permito emitir la certificación para financiar el pago de Viáticos
,
y pasajes aléExterior, por el valor de U5D $ 3.183,20 con aplicación a las siguientes partidas
presupuestarias:
Valor
Partida
Concepto
530304-001
530302-001
Viáticos y subsistencias al Exterior
Total
r
a Escudero Lucero
FINANCIERA
Anexos: C' culo individual de viáticos
,/mm
¡/J0S/Z01S
1Z,ZS
,.,ti
1
683,20
2.500,00
Pasajes al Exterior
Atentamente,
US$
US$ 3.183,20
~-
•.
Benalcázar N4-24 entre Espejo y Chile
PBX 593-2 295-5666 295-0470
www.ministeriodelinterior,gob.ec
GOBIERNO NACJOl\AL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Quito, 13 de mayo del 2015
A UTORIZACION
Yo, Enma
Elizabeth Barros Pazmiño con C.1. 1710022466, autorizo al
Ministerio del Interior,
a descontar los valores que se determinen en la
liquidación de viáticos y subsistencias de la comisión a realizarse a la ciudad de
Buenos Aires - Argentina del 13 al 16 de mayo del 2015 de mi remuneración
mensual unificada.
E
. abeth Barros Pazmiño
1710022466,
ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Acuerdo MlR -2014-0165
Art. 11. De la responsabilidad de la Unidades Financieras y de Administración
de Talento Humano .....
Corresponde a la Unidades Financieras o quienes hicieren sus veces efectuar
el desembolso de los valores por los conceptos establecidos en esta norma
técnica y realizar el respectivo control ... ; por ende los miembros de esta
unidad
encargadas
de
estas
actividades,
serán
personal
y
pecuniariamente
responsables del estricto acatamiento de las
disposiciones contempladas en esta norma y por los valores transferidos
a las y los servidores y las y los obreros del sector público.
CALCULO DE VIATICOS AL EXTERIOR
NOMBRES
DENOMINACION.CARGO
VALORVIATI
LUGAR
COEFICIENTE DIAS
ANTICIPO
ASISTENTE DE
BARROS ENMA
PROVEEDURIA
ARGENTINA
160
1,22
3,S
683,20
DESCRIPCION: GUAMAN PABLO /ASISTENTE DE PROVEEDURIA /DIRECCION ADMINISTRATIVA /BUENOS AIRES- ARGENTINA/13-0S-201S/16-05/2015/REUNION
TRABAJO DE INSPECCION DE LOS RESPECTIVOSSEMOVIENTES/MEM
MDI-CGAF-DA-1048-2015
DE
Minislerlo
de/Interior
MI;MORANDO No. MDI.CGAF-2015
Maria Paula Christiansen
PARA:
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Gral. Insp. Diego Mejia Valencia
SUBSECRETARIO DE POLIcíA NACIONAL
José Serrano Salgado
DE:
MINISTRO DEL INTERIOR
TEMA:
Autorización
de viaje al exterior
Fecha:
11 de mayo de 2015
Con la finalidad de repotenciar a la Unidad de Equitación y Remonta (UER) de la
Policía Nacional del Ecuador, se procederá a suscribir en Buenos Aires. Argentina
el
contrato para la dotación de 150 caballos, por lo cual autorizo y dispongo se realicen
los trámites administrativos
de adquisición de pasajes y pago de viáticos a favor de la
delegación de acuerdo al siguiente detalle:
NOMBRE
!-_~=-~:-;::-::LCC:-c:__
Capucine Cabrera
!
1__
UNIDAD
I-
Directora Administrativa, E
",_'b_9-'E-Dn-dm"-'a'-ieB-i'a"'-'r'-rUo'-Os_i8_d-8-A_,,_al_is_ta
___
..
.__ ..__
Pablo Guamán
'
¡ Myr. Waller
Villamarín Granda
FECHA
! FECHA
-i_~S.':!A=:L1!.'::D.':!A,--.1
RETORNO
1,
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13/05/2~~~
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16/05/2015
-r-_,3./05/.'2_G_15_;--1_6_!D_5_/2_G_1
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Unidad
dé Equitación y
Remonta
Nacional.
de consideración
Ate~tambnte.
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MiNiSTRO DEL INTERiOR
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Calificador de oferta
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Técnico afln
13/05/2015
16/05/2015
13/05/2015
i 16/05/2015
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...
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Cabe mencionar que los pasajes a favor del Myr. Viilamarln correrán a cargo del esta
Cartera de Estado, mientras que los gastos por vIáticos serán cubiertos por la Policía
Con sentImientos
¡
y estima.
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