Metodología General de Formulación Proyecto Formulación plan de desarrollo economico municipal Sabaneta Impreso el 4 de marzo de 2015 Código BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania Nombres: LINA Cargo: COORDINADORA EMPRENDIMIENTO Telefonos: 2889420 Entidad: ALCALDIA DE SABANETA E-mail: [email protected] Página 1 de 18 No. Documento: 1039446659 Apellidos: TRUJILLO SANTAMARIA Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 12303. Mejoramiento del entorno de negocios Indicador de seguimiento al PND Comercio - Porcentaje de crecimiento de exportaciones totales Unidad de medida pocentaje Meta 7,6 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial antioquia la mas educada Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 2.1.8 fondo nacional para la innovacion y el emprendimiento Plan de Desarrollo Distrital o Municipal SABANETA UNA CONSTRUCCION SOCIAL 2012-2015 Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 5.1.1 fortalecimiento empresarial del territorio Página 2 de 18 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central DEBILES ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE SABANETA Descripción de la situación existente SABANETA TIENE UNA GRAN DEBILITAMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS GENERANDO UN GRAN DESEMPLEO Y UN GRAN VACIO EN EL DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO. Magnitud actual SEGUN FUENTES DEL DANE 1.000 EMPRESAS DEL MUNICIPIO AFECTADAS Y SEGUN CARACTERIZACION EMPRESARIAL DEL AÑO 2013; Y SE VE UNA TASA DEL 11.7 % DE DESEMPLEO. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa POCA OFERTA LABORAL CONSECUENTE CON LAS LINEAS DE FORMACION ACADEMICA POCO SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE EMPRENDIMIENTO AUSENCIA DE UNA VOCACION ECONOMICA EN EL MUNICIPIO DE SABANETA Tipo: Indirecta POCO IMPULSO EN PROGRAMAS DE FORMACION ACADEMICA DISMINUCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL POCA PARTICIPACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. Efectos generados por el problema Página 3 de 18 Tipo: Directo AUMENTO DEL DESEMPLEO EN EL MUNICIPIO POCA PARTICIPACION DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS LOCALES DENTRO DE LA REALIDAD ACTUAL DEL MERCADO GLOBAL DEMORAS EN LA IDENTIFICACION DE LA VOCACION DEL MUNICIPIO Tipo: Indirecto AUMENTO DEL NIVEL DE POBREZA Y DEISGUALDAD EN NUESTRO MUNICIPIO AUMENTO DEL INDICE DE MORTANDAD DISMINUCION DEL DESARROLLO DE LA POBLACION SABANETEÑA Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas 51154 Fuente de información CARACTERIZACION EMPRESARIAL 2013 Región Departamento Municipio Centro poblado Occidente Antioquia Sabaneta Cabecera Municipal POR LA AVENIDA LAS VEGAS YA QUE ESTA ZONA TIENE CLARA PRESENCIA INDUSTRIAL Y PARCIALMENTE RESIDENCIAL Occidente Antioquia Sabaneta Cabecera Municipal LOS COMERCIANTES ALEDAÑOS AL PARQUE PRINCIPAL SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE SABANETA Página 4 de 18 Resguardo Especifica Personas Objetivo Número de personas Objetivo 1000 Fuente de información ULTIMA CARACTERIZACION EMPRESARIAL POR CAMARA DE COMERCIO 2013 Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Antioquia Sabaneta Cabecera Municipal LA BASE EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE SABANETA LA CUAL CONSTITUYE LA DEMANDA LABORAL MAS INMEDIATA Occidente Antioquia Sabaneta No aplica LAS EMPRESAS DEL SECTOR PRODUCTIVO CON EL FIN DE QUE GENEREN MAS OFERTA LABORAL PARA NUESTRO MUNICIPIO Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Numero de Personas Clasificacion Detalle Género Hombre 51154 Género Mujer 0 Edad (años) 0-6 0 Edad (años) 7 - 14 0 Página 5 de 18 Fuente de Informacion PROYECCION DANE 2014 Edad (años) 15 - 17 0 Edad (años) 18 - 26 8319 PROYECCION DANE 2014 Edad (años) 27 - 59 24532 PROYECCION DANE 2014 Edad (años) 60 en adelante 6907 PROYECCION DANE 2014 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito FOMENTAR FUERTES ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE SABANETA Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida CANTIDAD Número Objetivo Específicos INCREMENTAR LA OFERTA LABORAL CONSECUENTE CON LAS LINEAS ACADEMICAS AUMENTAR EL IMPULSO EN PROGRAMAS DE FORMACION ACADEMICAS AGILIZAR LOS SEGUIMIENTOS EN LOS PROCESOS DE EMPRENDIMIENTO Página 6 de 18 Meta 3 INCREMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL FORMULANDO EL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO ECONOMICO. INCREMENTAR LA VOCACION ECONOMICA EN EL MUNICIPIO DE SABANETA PROMOVIENDO LAS MESAS TECNICAS CON SECTORES ESTRATEGICOS. MEJORAR LA PARTICIPACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Página 7 de 18 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Alternativa Desarrollo Empresarial Año inicio: 2014 Año final: 2015 Descripción de la alternativa la alternativa fortalecera las unidades productivas del municipio traves de la transferencia y acceso a los recursos que permitan potenciar y sostener su desarrollo productivo. dirigido a eslabones debiles o inexistentes y sectores complementarios de la cadena. teniendo como socios estrategicos las universidades - gremios- empresas anclas- asociaciones productivas- concejo municipal y comunidad en general. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Desarrollo Empresarial 3.1 Capacidad Generada 10 SEMINARIOS Y 2 PROGRAMAS ESTRATEGICOS Unidad de medida Total Capacidad generada Número 1000 3.2 Beneficiarios Número de beneficiarios 1.000 Página 8 de 18 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Desarrollo Empresarial Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Occidente Antioquia Sabaneta Cabecera Municipal COMERCIANTES ALEDAÑOS AL PARQUE PRINCIPAL DE SABANETA SIMON BOLIVAR. Occidente Antioquia Sabaneta No aplica LA AVENIDA LAS VEGAS EL CUAL CUENTA CON UN GRAN SECTOR EMPRESARIAL Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Desarrollo Empresarial Página 9 de 18 Resguardo Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental NO Diagnóstico ambiental NO Plan de manejo ambiental NO Otros permisos ambientales NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Desarrollo Empresarial Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades AGILIZAR LOS SEGUIMIENTOS EN LOS PROCESOS DE EMPRENDIMIENTO charla dictadas por lideres de emprendimiento con vision de futuro para desarrollar estrategias del municipio realizacion de talleres y foros de vision empresarial INCREMENTAR LA OFERTA LABORAL CONSECUENTE CON LAS LINEAS ACADEMICAS reconocimiento de los actores que coinciden dentro del territorio conformacion de la mesa promotora economica municipal Página 10 de 18 INCREMENTAR LA VOCACION ECONOMICA EN EL MUNICIPIO DE SABANETA PROMOVIENDO LAS MESAS TECNICAS CON SECTORES ESTRATEGICOS. factores que generen riqueza al territorio desde lo economico-socio culturaladministrativo. APOYO ADMINISTRATIVO Relación Productos Objetivo: INCREMENTAR LA OFERTA LABORAL CONSECUENTE CON LAS LINEAS ACADEMICAS Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad reconocimiento de los actores que coinciden dentro del territorio Número 2 Nombre del Producto Unidad Cantidad charla dictadas por lideres de emprendimiento con vision de futuro para desarrollar estrategias del municipio Número 20 Objetivo: AGILIZAR LOS SEGUIMIENTOS EN LOS PROCESOS DE EMPRENDIMIENTO Codigo CPC Objetivo: INCREMENTAR LA VOCACION ECONOMICA EN EL MUNICIPIO DE SABANETA PROMOVIENDO LAS MESAS TECNICAS CON SECTORES ESTRATEGICOS. Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad factores que generen riqueza al territorio desde lo economico-socio culturaladministrativo. Número 2 Página 11 de 18 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Preinversión 2014 conformacion de la mesa promotora economica municipal Si 20,000,000 Inversión 2015 APOYO ADMINISTRATIVO Si 21,600,000 Inversión 2015 realizacion de talleres y foros de vision empresarial Si 49,200,000 Valor Total 90,800,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso CRECIMIENTO EN EL PERSONAL CONTRATADO POR LAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE SABANETA Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros CRECIMIENTO EN EL PERSONAL CONTRATADO POR LAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE SABANETA Número Año Cantidad Valor unitario Valor total 2014 400,00 616.500,00 246.600.000,00 2015 600,00 642.500,00 385.500.000,00 9 - Totales beneficios e ingresos Año 2014 Total Ingresos 246.600.000,00 Página 12 de 18 2015 385.500.000,00 Página 13 de 18 Página 14 de 18 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Desarrollo Empresarial Tipo de Gasto (Programa presupuestal) Sector (Subprograma presupuestal) 0310 divulgación, asistencia técnica y capacitación 0202 pequeña y mediana industria Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Nombre de entidad Municipios Sabaneta Tipo de recurso Propios Año Valor 2014 20.000.000,00 2015 0,00 Tipo de entidad Nombre de entidad Municipios Sabaneta Tipo de recurso Propios Año Valor 2014 0,00 2015 70.800.000,00 Página 15 de 18 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2014 20,000,000 0 0 2015 0 70,800,000 0 Indicadores de producto Objetivo INCREMENTAR LA OFERTA LABORAL CONSECUENTE CON LAS LINEAS ACADEMICAS Producto reconocimiento de los actores que coinciden dentro del territorio Código 2100G082 Indicador Unidad Formula Mesas de Participación conformadas Número Sumatoria de Mesas de Participación conformadas Objetivo AGILIZAR LOS SEGUIMIENTOS EN LOS PROCESOS DE EMPRENDIMIENTO Producto charla dictadas por lideres de emprendimiento con vision de futuro para desarrollar estrategias del municipio Código 1300P091 Indicador Unidad Emprendimientos Productivos Apoyados Con Asistencia Técnica, Insumos, Materias Primas Y Acompañamiento Empresarial Red Unidos Número Formula Objetivo INCREMENTAR LA VOCACION ECONOMICA EN EL MUNICIPIO DE SABANETA PROMOVIENDO LAS MESAS TECNICAS CON SECTORES ESTRATEGICOS. Producto factores que generen riqueza al territorio desde lo economico-socio cultural- administrativo. Código Indicador Unidad Página 16 de 18 Formula Dependencias De Desarrollo Económico Creadas. 0200P010 Número Indicadores de producto Metas Indicador 2014 2015 2016 Objetivo Producto AGILIZAR LOS SEGUIMIENTOS EN LOS PROCESOS DE EMPRENDIMIEN TO charla dictadas por lideres de emprendimiento con vision de futuro para desarrollar estrategias del municipio Emprendi mientos Productiv os Apoyados Con Asistencia Técnica, Insumos, Materias 5 10 15 INCREMENTAR LA OFERTA LABORAL CONSECUENTE CON LAS LINEAS ACADEMICAS reconocimiento de los actores que coinciden dentro del territorio Mesas de Participaci ón conforma das 2 1 0 INCREMENTAR LA VOCACION ECONOMICA EN EL MUNICIPIO DE SABANETA PROMOVIENDO LAS MESAS TECNICAS CON SECTORES ESTRATEGICOS factores que generen riqueza al territorio desde lo economico-soci o culturaladministrativo. Dependen cias De Desarrollo Económic o Creadas. 0 1 0 Página 17 de 18 Dc Dc1 - Dco Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Informes de avance sobre obligaciones de convenios realizados Número Fórmula 2014 2015 1,00 2016 1,00 Página 18 de 18 1,00