2013 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL [INFORME INDICADORES DE GESTIÓN] PRIMER TRIMESTRE INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Enero - Marzo 2013 Este informe refleja la evaluación de la gestión del Ministerio a partir de sus 32 indicadores medidos o evaluados, con base en la programación que cada Dependencia tiene para el primer trimestre de 2013; dicho análisis se enfoca para cuatro aspectos a saber: Por proceso Por objetivo estratégico (de calidad) Por clasificación (Tácticos / Operativos) Por dependencia Objetivo de la Autoevaluación Determinar los avances de la ejecución física de la Entidad a través de sus indicadores de gestión y establecer las causas o impedimentos en el cumplimiento, con el fin de adelantar acciones correctivas, preventivas y de mejora que permitan alcanzar los resultados planificados. Metodología: El seguimiento a la gestión del Ministerio se realiza a través del monitoreo de metas programadas y se mide por medio de los indicadores que se reportan mensual y trimestralmente por parte de los responsables de los procesos, dicha información permite determinar el porcentaje de avance o cumplimiento y el resultado acumulado al mes de marzo de 2013 en la ejecución física institucional, con respecto de la programación establecida por los ejecutores de ellas. Para interpretar la calificación de los indicadores de gestión que no son de corte acumulado, se tienen en cuenta los siguientes intervalos: RANGO INTERPRETACIÓN Menor a 70% Insatisfactorio Mayor o igual a 70% y menor a 85% Aceptable Mayor o igual a 85% Satisfactorio ESTADO DEL AVANCE Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, Marzo 2013 Para el caso de los indicadores que son de corte acumulado, los siguientes: RANGO INTERPRETACIÓN Menor a 20% Insatisfactorio Mayor o igual a 20% y menor a 23% Aceptable Mayor o igual a 23% Satisfactorio ESTADO DEL AVANCE Es importante anotar que para el análisis se tuvieron en cuenta los indicadores que reportaban en su ejecución valores de cero (0), los cuales para el periodo de medición no contaban con actividades programadas, con un cumplimiento del 100%, para evitar que ello afectara el cumplimiento de las demás dependencias que reportaban información para el mismo indicador, Proceso y Objetivo de Calidad. Fuente de información de datos: La información base para el análisis se obtuvo de los reportes realizados por cada uno de los responsables de los indicadores en el módulo “Estrategia y Medición” del aplicativo Sistema Maestro, para el primes trimestre del año. En el mes de marzo se debían reportar treinta y dos (32) indicadores, dos (2) de carácter mensual y treinta (30) trimestral. Resultados primer trimestre de 2013 Evaluación por proceso En el mapa de procesos de la Entidad, las acciones que se adelantan se enmarcan en cuatro macro procesos: Estratégicos, Misionales, Apoyo y Evaluación; los 32 indicadores que se manejan para expresar los avances que logra el Ministerio, apuntan a estos macro procesos de la siguiente manera: 1. Procesos Estratégicos: Al macro proceso estratégico de la entidad, aportan los indicadores de Direccionamiento Estratégico, aportados por la oficina Asesora de Planeación y Desarrollo organizacional, y los indicadores de Comunicaciones aportados por el Grupo Interno de Trabajo de Prensa del Despacho. (Ver tabla No. 1). Son tres (3) los indicadores correspondientes a éste tipo de proceso, evaluados en éste periodo. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, Marzo 2013 El resultado de estos procesos fue Insatisfactorio para Direccionamiento Estratégico, con un logro del 18.13% y Satisfactorio para el Comunicaciones, con un logro de 94.3%. En general este macro proceso alcanzó un cumplimiento 83.4%, quedando en el rango de desempeño Aceptable. 2. Procesos Misionales A este macro proceso aportan 21 indicadores correspondientes a los procesos misionales de la entidad, pertenecientes a los procesos de Formulación y planificación de la Política Exterior, un (1) indicador aportado por el Despacho de la Ministra; Desarrollo de la Política Exterior, doce (12) indicadores aportados por las Direcciones de los Viceministerios de Relaciones Exteriores y Asuntos Multilaterales, la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano y la Dirección de Protocolo; Seguimiento y Evaluación de la Política Exterior, un (1) indicador aportado por la Oficina Asesora de Planeación; y, Servicio al Ciudadano, siete (7) indicadores aportados por la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano. (Ver tabla No. 1). Estos indicadores reportaron un avance representativo y se ve reflejado en los porcentajes de cumplimiento de la programación que para este periodo oscilan entre el 94.9% y el 77.4%. Referente al proceso de Formulación y Planificación, no se puede hacer ninguna apreciación del cumplimiento, debido a que para el primer trimestre no se realizaron Comités Directivos. El macro proceso Misional alcanzó un cumplimiento 90.4%, quedando en el rango de desempeño Satisfactorio. 3. Procesos de apoyo Los cinco (5) procesos de apoyo oscilan del 97.0% al 99.2%, y con siete (7) indicadores asociados a los procesos de Gestión Financiera, un (1) indicador aportado por la Dirección Administrativa y Financiera; Gestión Administrativa, un (1) indicador aportado por la Dirección Administrativa y Financiera; Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación, tres (3) indicadores aportados por la Dirección de TIC´s; Gestión Contractual, un (1) indicador aportado por el Grupo Interno de Trabajo de licitaciones y Contratos; y, Gestión Documental, un (1) indicador aportado por el Grupo Interno de Trabajo de Comunicaciones. (Ver tabla No. 1). Los resultados de estos procesos fue Satisfactorio para todos, con un logro del 97%, 97.2%, 98.95%, 99.2% y 97.3 respectivamente. En general este macro proceso alcanzó un cumplimiento 97.9%, quedando en el rango de desempeño Satisfactorio. 4. Procesos de Evaluación Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, Marzo 2013 Para este período se debía reportar únicamente un (1) indicador, asociado al proceso de Mejora continua y que fue reportado por la Oficina de Control Interno de Gestión. El proceso obtuvo un alcance del 25%, alcanzando lo programado para el primer trimestre por parte del responsable. (Ver tabla No. 1). En general este macro proceso alcanzó un cumplimiento 25%, quedando en el rango de desempeño Satisfactorio, por cuanto su único indicador es de corte acumulado. Tabla No. 1 “Reporte de Indicadores por Proceso” Proceso DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO COMUNICACIONES FORMULACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR DESARROLLO DE LA POLÍTICA EXTERIOR Rango de desempeño Cumplimiento por Proceso Nombre del Indicador Resultado Nivel de ejecución financiera de los proyectos de inversión 13,3% Cumplimiento objetivos de calidad (Objetivos estratégicos) 23,0% Impacto en medios de comunicación 94,3% 94,3% Eficiencia en el reporte de Compromisos-Comité directivo 100,0% 100,0% Representación y/o apoyo estratégico en las reuniones y eventos de organismos multilaterales de carácter económico, social y ambiental 93,1% Realización de Comisiones Mixtas (DAPM) 100,0% Realización de Comisiones Mixtas (DSTDF) 100,0% Realización de Comisiones Mixtas (DICI) 100,0% Realización de Comisiones Mixtas (DIAC) 100,0% No conformidades en la expedición de visas 0,68% Nivel de satisfacción del usuario del servicio de visas 88,0% Visitas y encuentros de alto nivel realizados-Europa 100,0% Visitas y encuentros de alto nivel realizados América 100,0% Visitas y encuentros de alto nivel realizados Asia - África y Oceanía 100,0% Cumplimiento por Macro Proceso Rango de desempeño 18,13% Control de producto no conforme (GAIC) 83,4% 90,4% 77,4% 1,3% Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, Marzo 2013 Proceso Nombre del Indicador Efectividad en servicios protocolarios SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR Resultado Rango de desempeño Cumplimiento por Proceso 22,3% No conformidades - Calle 53 0,23% No conformidades en la prestación del servicio -norte 0,45% No conformidades - Apostilla y Legalización 3,0% Satisfacción usuarios Apostilla y Legalización 81,0% Satisfacción usuarios -Calle 53 97,0% Satisfacción usuarios - Norte 95,0% Nivel de servicio atención correos electrónicos 96,1% Cuentas obligadas y pagadas del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio 97,0% 97,0% Cumplimiento entrega de informes por ventas de pasaportes de oficinas 97,2% 97,2% Nivel de disponibilidad de los servicios tecnológicos (Misiones y Oficinas Consulares) 99,2% Nivel de disponibilidad de los servicios tecnológicos (Oficinas de Colombia) 98,4% Nivel de disponibilidad de los servicios tecnológicos (Para el ciudadano) 99,3% GESTIÓN CONTRACTUAL Elaboración de Contratos 99,2% 99,2% GESTIÓN DOCUMENTAL Eficacia en la entrega de correspondencia 97,3% 97,3% Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos 25,0% 25,0% GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN MEJORA CONTINUA Rango de desempeño 0% Nivel de cumplimiento del Plan de Acción - procesos PP - DP y SE SERVICIO AL CIUDADANO Cumplimiento por Macro Proceso 22,3% 94,9% 98,95% 97,9% 25,0% Evaluación por objetivo estratégico (de calidad) Referente a los seis Objetivos Estratégicos establecidos en la Planeación Estratégica del Ministerio, para el primer trimestre se registra medición de 5 de ellos a través de los indicadores de gestión, a saber: Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, Marzo 2013 1. Generar y aprovechar escenarios para el posicionamiento de Colombia en las dinámicas y temáticas mundiales. Medido a través de 6 indicadores y con un cumplimiento del 99.02% en un rango de calificación Satisfactorio. 2. Avanzar hacia la inserción efectiva en los ejes de integración y desarrollo. Medido a través de 3 indicadores y con un cumplimiento del 100% en un rango de calificación Satisfactorio. 3. Impulsar la política migratoria y fortalecer el servicio al ciudadano. Medido a través de 1 indicador y con un cumplimiento del 99.3% en un rango de calificación Satisfactorio. 4. Fortalecer institucionalmente la Cancillería. Medido a través de 11 indicadores y con un cumplimiento del 92.99% en un rango de calificación Satisfactorio. 5. Implementar herramientas y modelos que permitan mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integral de Gestión. Medido a través de 11 indicadores y con un cumplimiento del 79.73% en un rango de calificación Aceptable. Los resultados anteriores se pueden observar con mayor profundidad y detalle en la Tabla No.2 Tabla No. 2 “Reporte de Indicadores por objetivo estratégico (de Calidad)” Proceso Nombre del Indicador Tipo Objetivo Resultado Estratégico Rango de Desempeño FORMULACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR Eficiencia en el reporte de Compromisos-Comité directivo Eficiencia 1 100,0% Satisfactorio DESARROLLO DE LA POLÍTICA EXTERIOR Representación y/o apoyo estratégico en las reuniones y eventos de organismos multilaterales de carácter económico, social y ambiental Eficacia 1 93,1% Satisfactorio DESARROLLO DE LA POLÍTICA EXTERIOR Realización de Comisiones Mixtas (DAPM) Eficacia 1 100,0% Satisfactorio DESARROLLO DE LA POLÍTICA EXTERIOR Realización de Comisiones Mixtas (DSTDF) Eficacia 1 100,0% Satisfactorio DESARROLLO DE LA POLÍTICA EXTERIOR Realización de Comisiones Mixtas (DICI) Eficacia 1 100,0% Satisfactorio DESARROLLO DE LA POLÍTICA EXTERIOR Realización de Comisiones Mixtas (DIAC) Eficacia 1 100,0% Satisfactorio DESARROLLO DE LA POLÍTICA EXTERIOR Visitas y encuentros de alto nivel realizados-Europa Eficacia 2 100,0% Satisfactorio DESARROLLO DE LA POLÍTICA EXTERIOR Visitas y encuentros de alto nivel realizados América Eficacia 2 100,0% Satisfactorio DESARROLLO DE LA POLÍTICA EXTERIOR Visitas y encuentros de alto nivel realizados Asia - África y Oceanía Eficacia 2 100,0% Satisfactorio DESARROLLO DE LA POLÍTICA EXTERIOR No conformidades en la expedición de visas Eficacia 3 0,69% Satisfactorio Cumplimiento Rango de por Objetivo Desempeño 99,02% 100,0% 99,3% Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, Marzo 2013 Objetivo Resultado Estratégico Rango de Desempeño Proceso Nombre del Indicador Tipo DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Nivel de ejecución financiera de los proyectos de inversión Eficacia 4 13,3% Insatisfactorio Efectividad 4 94,3% Satisfactorio COMUNICACIONES Impacto en medios de comunicación SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR Nivel de cumplimiento del Plan de Acción - procesos PP - DP y SE Eficacia 4 23,0% Aceptable SERVICIO AL CIUDADANO Nivel de servicio atención correos electrónicos Eficiencia 4 96,1% Satisfactorio Eficacia 4 97,0% Satisfactorio Eficacia 4 97,2% Satisfactorio GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Cuentas obligadas y pagadas del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio Cumplimiento entrega de informes por ventas de pasaportes de oficinas Cumplimiento Rango de por Objetivo Desempeño 92,99% GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Nivel de disponibilidad de los servicios tecnológicos (Misiones y Oficinas Consulares) Eficacia 4 99,2% Satisfactorio GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Nivel de disponibilidad de los servicios tecnológicos (Oficinas de Colombia) Eficacia 4 98,4% Satisfactorio GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Nivel de disponibilidad de los servicios tecnológicos (Para el ciudadano) Eficacia 4 99,3% Satisfactorio GESTIÓN CONTRACTUAL Elaboración de Contratos Eficacia 4 99,2% Satisfactorio GESTIÓN DOCUMENTAL Eficacia en la entrega de correspondencia Eficacia 4 97,3% Satisfactorio DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Cumplimiento objetivos de calidad (Objetivos estratégicos) Eficacia 5 23,0% Satisfactorio DESARROLLO DE LA POLÍTICA EXTERIOR Nivel de satisfacción del usuario del servicio de visas Eficacia 5 88,0% Satisfactorio DESARROLLO DE LA POLÍTICA EXTERIOR Control de producto no conforme (GAIC) Eficiencia 5 1,3% Satisfactorio DESARROLLO DE LA POLÍTICA EXTERIOR Efectividad en servicios protocolarios Efectividad 5 0,0% Insatisfactorio SERVICIO AL CIUDADANO No conformidades - Calle 53 Eficiencia 5 0,23% Satisfactorio SERVICIO AL CIUDADANO Satisfacción usuarios Apostilla y Legalización Efectividad 5 81,0% Aceptable SERVICIO AL CIUDADANO No conformidades - Apostilla y Legalización Eficiencia 5 3,0% Aceptable SERVICIO AL CIUDADANO No conformidades en a prestación del servicio -norte Eficiencia 5 45,0% Satisfactorio 79,73% Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, Marzo 2013 Proceso Nombre del Indicador Objetivo Resultado Estratégico Tipo Rango de Desempeño SERVICIO AL CIUDADANO Satisfacción usuarios -Calle 53 Efectividad 5 97,0% Satisfactorio SERVICIO AL CIUDADANO Satisfacción usuarios - Norte Efectividad 5 95,0% Satisfactorio MEJORA CONTINUA Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos Eficacia 5 25,0% Satisfactorio Cumplimiento Rango de por Objetivo Desempeño Evaluación según clasificación (Tácticos / Operativos) Según la clasificación táctico-operativa de los indicadores reportados para el primer trimestre, el comportamiento es 94% de cumplimiento de los indicadores tácticos y de 91.5% para los operativos, en los dos casos su desempeño es satisfactorio. No obstante el desempeño de los indicadores operativos es satisfactorio, su desempeño se vio afectado por el incumplimiento en cuanto al reporte del indicador “Efectividad en servicios protocolarios” y por el aumento del indicador “No conformidades - Apostilla y Legalización”. Los resultados anteriores se pueden observar con mayor profundidad y detalle en la Tabla No.3 Tabla No. 3 “Reporte de Indicadores según clasificación (Tácticos/Operativos)” NOMBRE DEL INDICADOR CLASIFICACIÓN META RESULTADO PROGRAMADA RANGO DE DESEMPEÑO Nivel de ejecución financiera de los proyectos de inversión Táctico 23 13,3% Insatisfatorio Cumplimiento objetivos de calidad (Objetivos estratégicos) Táctico 23 23,0% Satisfactorio Impacto en Medios de Comunicación Táctico 60 94,3% Satisfactorio Cumplimiento según clasificación RANGO DE DESEMPEÑO 94,0% Representación y/o apoyo estratégico en las reuniones y eventos de organismos multilaterales de carácter económico, social y ambiental Táctico 85 93,1% Satisfactorio Realización de Comisiones Mixtas (DAPM) Táctico 85 100,0% Satisfactorio Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, Marzo 2013 Visitas y encuentros de alto nivel realizados (Europa) Táctico 90 100,0% Satisfactorio Visitas y encuentros de alto nivel realizados (América) Táctico 90 100,0% Satisfactorio Visitas y encuentros de alto nivel realizados (Asia - África y Oceanía) Táctico 90 100,0% Satisfactorio Realización de Comisiones Mixtas (DSTDF) Táctico 85 100,0% Satisfactorio Realización de Comisiones Mixtas (DICI) Táctico 85 100,0% Satisfactorio Realización de Comisiones Mixtas (DIAC) Táctico 85 100,0% Satisfactorio Nivel de cumplimiento del Plan de Acción procesos PP - DP y SE Táctico 23 22,3% Aceptable Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos Táctico 25 25,0% Satisfactorio Eficiencia en el reporte de CompromisosComité directivo Operativo 100 100,0% Satisfactorio No conformidades en la expedición de visas Operativo 3 0,68% Satisfactorio Nivel de satisfacción del usuario del servicio de visas Operativo 80 88,0% Satisfactorio Control de producto no conforme (GAIC) Operativo 3 1,3% Satisfactorio Efectividad en servicios protocolarios Operativo 2 0% Insatisfatorio 91,5% No conformidades - Calle 53 Operativo 1 0,23% Satisfactorio No conformidades - Apostilla y Legalización Operativo 1 3,0% Aceptable No conformidades en la prestación del servicio -norte Operativo 1 0,45% Satisfactorio Satisfacción usuarios Apostilla y Legalización Operativo 90 81,0% Satisfactorio Satisfacción usuarios -Calle 53 Operativo 90 97,0% Satisfactorio Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, Marzo 2013 Satisfacción usuarios - Norte Operativo 90 95,0% Satisfactorio Nivel de servicio atención correos electrónicos Operativo 95 96,1% Satisfactorio Cuentas obligadas y pagadas del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio Operativo 90 97,0% Satisfactorio Cumplimiento entrega de informes por ventas de pasaportes de oficinas Operativo 95 97,2% Satisfactorio Nivel de disponibilidad de los servicios tecnológicos (Misiones y Oficinas Consulares) Operativo 97 99,2% Satisfactorio Nivel de disponibilidad de los servicios tecnológicos (Oficinas de Colombia) Operativo 97 98,4% Satisfactorio Nivel de disponibilidad de los servicios tecnológicos (Para el ciudadano) Operativo 97 99,3% Satisfactorio Elaboración de Contratos Operativo 100 99,2% Satisfactorio Eficacia en la entrega de correspondencia Operativo 95 97,3% Satisfactorio Evaluación por dependencia Veintidós (22) dependencias de la entidad, reportaron los treinta y dos (32) indicadores de gestión que debían ser reportados para el primer trimestre. Sobre los indicadores reportados, algunas dependencias presentaron dificultades con dicho reporte, a saber: En el proceso de Direccionamiento Estratégico se presentó una baja ejecución presupuestal de los Proyectos de Inversión, por cuanto de los nueve proyectos de inversión, cuatro de ellos aún se encuentran en etapa precontractual razón por la cual a la fecha a pesar de haber comprometido recursos no han ejecutado el presupuesto asignado. Adicionalmente algunos proyectos de la entidad requieren actualizaciones para esta vigencia, lo anterior también ha retrasado la ejecución de recursos. Para el proceso de Desarrollo de la Política Exterior, el cumplimiento se vio afectado directamente por cuanto la Dirección de Protocolo no efectuó el reporte del indicador de gestión que estaba a su cargo. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, Marzo 2013 El proceso de Seguimiento y Evaluación se vio afectado por la baja ejecución de los Planes de Acción de las Direcciones de Soberanía Territorial y Cooperación Internacional y del Plan Fronteras para la Prosperidad. El Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalización, presento una elevación considerable en su indicador de producto no conforme, por cuanto todos los funcionarios expedidores fueron reemplazados y estaban familiarizándose con la plataforma y los procesos de expedición. En cuanto al indicador de Satisfacción, también se vio afectado por el las fallas presentadas en cuanto a la expedición de Apostillas y legalizaciones. RECOMENDACIONES Particulares: Con el fin de garantizar la adecuada medición del indicador “Visitas y encuentros de alto nivel realizados” se recomienda establecer al inicio de cada periodo una programación de visitas y encuentros a realizar, teniendo en cuenta que no se evidencia una programación del mismo. Con el fin de garantizar la adecuada medición del indicador “Realización de Comisiones Mixtas” se recomienda evaluar la periodicidad y el tipo de medición para que sea acumulado y así continuar con el cumplimiento de la programación de las comisiones mixtas establecida. Esto teniendo en cuenta que durante la vigencia 2012 en varios periodos no se programaron ni se realizaron comisiones, por lo cual no fue posible realizar la medición del mismo. Se recomienda evaluar la periodicidad del indicador “Realización de Comisiones Mixtas” de la Dirección de Soberanía Territorial y Desarrollo Fronterizo, para evitar situaciones como la del cuarto trimestre de 2012, donde no se programaron ni se realizaron comisiones, por lo cual no fue posible realizar la medición del mismo. Se deben tomar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos, teniendo en cuenta que para el indicador “Efectividad en servicios protocolarios” no se realizó el reporte con corte a 31 de marzo. Finalizar el proceso de actualización del indicador “Control de producto no conforme (GAIC)” del Grupo Interno de Trabajo de Asistencia a Connacionales. Revisar el indicador “Cumplimiento entrega de informes por ventas de pasaportes de oficinas”, del Grupo Interno de Trabajo de Almacén, con el fin de adecuarlo para medir las actividades claves del proceso y medir el cumplimiento del objetivo del mismo, el cual es “Administrar y controlar los bienes y servicios requeridos para el desarrollo efectivo de los procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio”. Revisar el indicador “No conformidades - Apostilla y Legalización” para el Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalización, teniendo en cuenta que su resultado se encuentra en un rango aceptable. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, Marzo 2013 Los responsables de los indicadores de “Efectividad en servicios protocolarios” y “No conformidades - Apostilla y Legalización”, deben implementar las acciones correctivas frente al reporte de sus indicadores del primer trimestre del año. Generales: Los gestores de cambio deben tener presente el cronograma anual de reporte de indicadores remitido mediante correo electrónico, con el fin de darle cumplimiento. Así mismo prestar atención a las alertas informativas (automáticas) enviadas por el Sistema Maestro a su correo electrónico, para ingresar al sistema los datos respectivos. En los casos que el gestor de cambio no sea el responsable de suministrar el reporte, este debe informar al funcionario responsable de dicha tarea las fechas remitidas en el cronograma anual de reporte de indicadores. Después de realizar la medición de los indicadores los responsables de los procesos junto con sus gestores de cambio deben realizar el análisis de datos de los resultados e implementar las acciones preventivas y/o de mejora a que haya lugar, y de ser necesario la modificación de los indicadores que así lo requieran. Los documentos soporte de las mediciones adelantadas deberán ser socializados y archivados por parte del responsable de la medición de los indicadores. Adicionalmente deben estar disponibles para efectos de auditoría. De acuerdo con la metodología establecida en el procedimiento MC-PT-07 “Seguimiento y medición a través de indicadores” se debe tener en cuenta que todos los reportes de indicadores de gestión deben venir acompañados del respectivo análisis de datos como herramienta de control y en caso de que el reporte sea aceptable o insatisfactorio, pueda usarse para la toma de decisiones e implementación de acciones preventivas, correctivas y/o de mejora. Con el fin de implementar las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora es necesario que los procesos apliquen la metodología descrita en el procedimiento MC-PT-01 “Plan de mejoramiento por procesos - corrección, acción correctiva, acción preventiva y acción de mejora” establecido en el SIG. Las acciones de mejora adelantadas deben ser socializadas en cada una de las dependencias responsables del proceso, los documentos soportes deben estar disponibles para efectos de auditoría. El gestor de cambio debe acompañar a los responsables de reportar los indicadores, en cuanto al manejo del módulo de Estrategia y Medición del Sistema Maestro, así como el modulo Acciones de Mejora, cuando sea el caso. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, Marzo 2013 REPRESENTACIONES GRAFICAS DE DATOS Con el fin de ambientar los resultados numéricos del presente informe, se suministran igualmente las representaciones graficas de los datos analizados anteriormente. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, Marzo 2013 RESULTADO DE INDICADORES DE GESTIÓN (PRIMER TRIMESTRE 2013) Consultar la Matriz agregada de indicadores, Generada a través del Sistema Maestro (Anexo 1) Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, Marzo 2013