Desarrollo programa ahorro y uso eficiente del agua en el municipio

Metodología General de Formulación
Proyecto
Desarrollo programa ahorro y uso eficiente del agua en el municipio de Armenia, Quindio, Occidente
Impreso el 29 de enero de 2015
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento:
Cedula de Ciudadania
Nombres:
Camilo Andrés
Cargo:
Director DAPM
Telefonos:
7417100 EXt 308
Entidad:
Municipio de Armenia
E-mail:
[email protected]
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No. Documento:
89007010
Apellidos:
Casadiego Millán
Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
Programa del PND
41001. Administración y uso eficiente del recurso hídrico
Indicador de seguimiento al PND
Planeación Municipios con mejoras en la calidad de agua en su cabecera municipal
Unidad de medida
Número de Municipios
Meta
160
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Gobierno firme por un Quindio mas Humano, proyecto de ordenanza o19 de 2012
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
SERVICIOS PÚBLICOS AL ALCANCE DE TODOS
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Armenia, un paraíso para invertir, vivir y disfrutar
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
Desarrollo ambiental sostenible
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Módulo de identificación del problema o necesidad
2. Identificación y descripción del problema
Problema Central
Falta de cultura ambiental que causa contaminación de las quebradas a través de diferentes tipos de residuos y la falta de conciencia y cultura en los
habitantes han contribuido a un inadecuado uso de las fuentes hídricas desde el quehacer doméstico hasta las industrias.
Descripción de la situación existente
El municipio no cuenta con un documento directriz para la educación ambiental local dirigido a sus habitantes para que sean participes de la necesidad del
cambio de actitud frente a la contaminación ambiental en general
Magnitud actual
18 Microcuencas contaminadas, 54 quebradas y 122 drenajes urbanos; alta contaminación de la cuenca del río La Vieja que surte de agua a varias
poblados antes de su desembocadura en el río Cauca
Módulo de identificación del problema o necesidad
2.1 Identificación y descripción del problema
Causas que generan el problema
Tipo:
Directa
La falta de educación ambiental ciudadana en la conservación en ecosistemas y de los respectivos recursos naturales
Tipo:
Indirecta
Falta implantar la política ambiental nacional de educación en el orden local
Efectos generados por el problema
Tipo:
Directo
La contaminación por descoles, escombros y basuras en las diferentes quebradas que afecta el recurso hídrico
Tipo:
Indirecto
Falta de conciencia en toda la población en aprender a respetar y vivir en un entorno sano
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Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Participantes
Actor
Entidad
Posición
Tipo de contribución
Municipal
Armenia
Cooperante
Recursos económicos
Municipal
Armenia
Cooperante
Grupos de estudiantes y
docentes de los Praes
Beneficiario
Vinculación a programas
ambientales con trabajo
Otro
Otro participante
Experiencia Previa
Comunidades
Concertación entre los participantes
Planes operativos con actividades como socialización, capacitación, campañas educactivas como estrategias de educación ambiental, siembra de árboles,
recorridos de limpieza de cauce y laderas
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Personas
Afectadas
Número de personas Afectadas
295149
Fuente de información
ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985-2005 (4) Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 NACIONAL, DEPARTAMENT
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Occidente
Quindio
Armenia
Cabecera Municipal
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Resguardo
Especifica
Areas urbana y rural
Personas
Objetivo
Número de personas Objetivo
3000
Fuente de información
Estudiantes matriculados en IE, hogares infantiles, población carcelaria, supermercados, centros com
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Occidente
Quindio
Armenia
Cabecera Municipal
Resguardo
Especifica
Area urbana
Módulo de identificación del problema o necesidad
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Características demográficas de la población
Numero de
Personas
Clasificacion
Detalle
Género
Hombre
2000
DAPM
Género
Mujer
1000
DAPM
Edad (años)
0-6
0
Edad (años)
7 - 14
0
Edad (años)
15 - 17
0
Edad (años)
18 - 26
0
Edad (años)
27 - 59
0
Edad (años)
60 en adelante
0
Grupos Étnicos
Indígenas
0
Grupos Étnicos
Afrocolombianos
0
Grupos Étnicos
ROM
0
Población Vulnerable
Desplazados
0
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Fuente de Informacion
Población Vulnerable
Discapacitados
0
Población Vulnerable
Pobres Extremos
0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Socilaizar programas y herramientas de educación ambiental en el Uso y Ahorro Eficiente del agua desde el quehacer doméstico hasta las industrias
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador
Unidad de Medida
Programa socializado como campaña estratégica de educación ambiental
Número
Meta
1
Objetivo Específicos
Diseñar e implementar campañas de educación ambiental en en el uso y ahorro eficiente del agua y la conservacion de los recursos naturales
Implantar la política nacional de educación ambiental a nivel local
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa
Se evaluó con la MGA
Divulgar e implementar herramientas y estrategias de aprendizaje para el programa de ahorro y uso eficiente del agua, a
través de educacion ambiental, campañas y capacitaciones a todo el territorio municipal de Armenia
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Si
Evaluación Realizada
Costo Eficiencia y costo mínimo
NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
SI
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Divulgar e implementar herramientas y estrategias de aprendizaje para el programa de ahorro y uso eficiente del agua, a través de educacion ambiental,
campañas y capacitaciones a todo el territorio municipal de Armenia
Año inicio: 2015
Año final: 2016
Descripción de la alternativa
Apropiación de las Politicas Nacionales como la Gestión Integral del recurso Hidrico y la Educación Ambiental para la consolidación de una cultura que
concientice y haga participe a la ciudadania de las problemáticas ambientales. A través de la educación ambiental como estrategia , se busca
proporcionar nuevas maneras de generar en las personas y en las sociedades humanas, cambios significativos de comportamiento y de actitud
apropiando los valores culturales relativos a la naturaleza.
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio:
Educación ambiental
Unidad de
medida
Bien o Servicio
Educación ambiental
Año
Número
Oferta
Año inicial
histórico
Descripción
Campañas de educación ambiental como estrategia de
comunicación
Demanda
2015
Año final
histórico
2016
Déficit
2015
0,00
1,00
-1,00
2016
1,00
1,00
0,00
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Divulgar e implementar herramientas y estrategias de aprendizaje para el programa de ahorro y uso eficiente del agua, a través de educacion ambiental, campañas y capacitaciones a todo el
territorio municipal de Armenia
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Año final
proyección
2016
3.1 Capacidad Generada
Capacitaciones, Campañas en Educación Ambiental en Ahorro y Uso eficiente del agua, asi como limpieza de quebradas
Unidad de medida
Total Capacidad generada
Número
100
3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios
3.000
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
4. Localización
Alternativa
Divulgar e implementar herramientas y estrategias de aprendizaje para el programa de ahorro y uso eficiente del agua, a través de educacion ambiental, campañas y capacitaciones a todo el
territorio municipal de Armenia
Geográficamente
Región
Departamento
Municipio
Centro - Poblado
Localización
Occidente
Quindio
Armenia
Cabecera Municipal
Area urbana
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
Comunicaciones
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
Factores ambientales
Otros
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Resguardo
Topografía
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5 - Estudio Ambiental
Alternativa
Divulgar e implementar herramientas y estrategias de aprendizaje para el programa de ahorro y uso eficiente del agua, a través de educacion ambiental, campañas y capacitaciones a todo el
territorio municipal de Armenia
Estudios requeridos
Estudio
Se requiere
Licencia Ambiental
NO
Diagnóstico ambiental
NO
Plan de manejo ambiental
NO
Otros permisos ambientales
NO
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
6 - Análisis de Riesgos
Alternativa
Divulgar e implementar herramientas y estrategias de aprendizaje para el programa de ahorro y uso eficiente del agua, a través de educacion ambiental, campañas y capacitaciones a todo el
territorio municipal de Armenia
Descripción del Riesgo
Probabilidad
Efectos
Impacto
Salud pública
Probable
Enfermedades y proliferación de
vectores
Alto
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Medidas de Mitigación
Campañas de
educación y
concientización del
manejo y uso del agua
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
7 - Costos del proyecto
Alternativa
Divulgar e implementar herramientas y estrategias de aprendizaje para el programa de ahorro y uso eficiente del agua, a través de educacion ambiental, campañas y capacitaciones a todo el
territorio municipal de Armenia
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos
Productos
Diseñar e implementar campañas de
educación ambiental en en el uso y
ahorro eficiente del agua y la
conservacion de los recursos
naturales
Actividades
Campaña ambiental como estrategia de
comunicación
Contratos de prestación de servicios para realizar actividades de educación,
capacitación, sensibilización, talleres, campañas y recorridos de limpieza de
escombro y basuras de laderas y cauces de quebradas drenajes acordes al
programa de ahorro y uso eficiente del agua y saneamiento básico en el
municipio de Armenia
Relación Productos
Objetivo:
Diseñar e implementar campañas de educación ambiental en en el uso y ahorro eficiente del agua y la
conservacion de los recursos naturales
Codigo CPC
Nombre del Producto
Unidad
Cantidad
93199
Campaña ambiental como estrategia de comunicación
Número
120
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Relación de Actividades
Etapa
Inversión
Año
Codigo - CIIU
2015
Nombre de la Actividad
P8559
Ruta Critica
Contratos de prestación de servicios para realizar actividades de educación,
capacitación, sensibilización, talleres, campañas y recorridos de limpieza de
escombro y basuras de laderas y cauces de quebradas drenajes acordes al
programa de ahorro y uso eficiente del agua y saneamiento básico en el
municipio de Armenia
Si
Valor Total
Valor
120,993,600
120,993,600
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
9 - Detalle beneficios e ingresos
Comunidad educada y sensibilizada
Tipo de beneficio o ingreso
Tipo
Bien
Descripción
Unidad Medida
Beneficio
Otros
Comunidad educada y sensibilizada
Número
Año
Cantidad
Valor unitario
Valor total
2015
0,00
0,00
0,00
2016
1,00
130.000.000,00
130.000.000,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año
Total Ingresos
2015
0,00
2016
130.000.000,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
1 - Costo de oportunidad
Tasa de interés oportunidad:
5,48
%
Justificación de la tasa de oportunidad
Tasa de interés ofrecida por el sector financiero para depósitos a término fijo por recursos a invertir en el proyecto
Flujo de Caja
Año 0 (2015)
Año 1 (2016)
0
0
120,993,600
0
Costos de Operación
0
0
Costos de Preinversión
0
0
Créditos
0
0
(120,993,600)
130,000,000
Ingresos y beneficios
0
130,000,000
Intereses créditos
0
0
Valor de salvamento
0
0
Amortización créditos
Costos de Inversión
Flujo Neto de Caja
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Flujo Económico
Año 0 (2015)
Año 1 (2016)
RPC
Ingresos y beneficios
0
0
0
Comunidad
educada y
0
104,000,000
1
Créditos
0
0
0
Costos de
Preinversión
0
0
0
Costos de Inversión
0
0
0
1.1. Mano Obra
Calificada
80,000,000
0
1
1.2. Mano Obra No
Calificada
24,596,160
0
1
Costos de Operación
0
0
0
Amortización créditos
0
0
0
Intereses créditos
0
0
0
Valor de salvamento
0
0
0
(104,596,160)
104,000,000
0
Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Evaluación Financiera
Alternativa
Divulgar e
implementar
herramientas
y estrategias
de
aprendizaje
para el
programa de
ahorro y uso
eficiente del
agua, a
través de
educacion
ambiental,
campañas y
capacitacion
es a todo el
territorio
municipal de
Armenia
Valor
Presente
Neto Financiero
2.252.513,
01
Tasa Interna
de Retorno Financiero
7,44
Relación
Beneficio
Costo Financiero
1,02
Costo Por
Capacidad Financiero
1.209.936,00
Evaluación Económica
Costo Por
Beneficiario Financiero
40.331,20
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Valor
Presente de
los Costos Financiero
120.993.600,00
Costo
Anual
Equivalent
eFinanciero
127.624.049
,28
Valor
Presente
Neto Económico
-11.739.01
7,14
Tasa
Interna de
Retorno Económico
-0,57
Relación
Beneficio
Costo Económico
0,89
Costo Por
Capacidad
Económico
Costo Por
Beneficiari
oEconómico
1.045.961,6
0
34.865,39
Valor
Presente
de los
Costos Económico
104.596.1
60,00
Costo
Anual
Equivalent
eEconómico
117.147.699,2
0
Módulo de programación
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada
Divulgar e implementar herramientas y estrategias de aprendizaje para el programa de ahorro y uso eficiente del agua, a través de educacion ambiental,
campañas y capacitaciones a todo el territorio municipal de Armenia
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Sector (Subprograma presupuestal)
0630 transferencias
1204 agua potable
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad
Nombre de entidad
Presupuesto nacional
Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible
Tipo de recurso
Nación
Año
Valor
2015
120.993.600,00
2016
0,00
Costos
Costos de Preinversión
Costos de Inversión
Costos de Operación
2015
0
120,993,600
0
2016
0
0
0
Vigencia
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Indicadores de producto
Objetivo
Diseñar e implementar campañas de educación ambiental en en el uso y ahorro eficiente del agua y la conservacion de los recursos naturales
Producto
Campaña ambiental como estrategia de comunicación
Código
0900P147
Indicador
Unidad
Comunidades Visitadas Y Concientizadas
Número
Indicadores de producto
Metas
Objetivo
Diseñar e
implementar
campañas de
educación
ambiental en en
el uso y ahorro
eficiente del agua
y la
conservacion de
los recursos
naturales
Producto
Campaña
ambiental como
estrategia de
comunicación
Indicador
Comunida
des
Visitadas
Y
Concienti
zadas
2015
2016
100
0
Página 17 de 19
Formula
Indicadores de gestión
Metas
Indicador
Elementos de
difusión
generados para
educación
ambiental
Unidad
Número
Fórmula
sumatoria de los
elementos de
difusión utilizados
por la entidad
para difundir
2015
2016
5,00
0,00
Módulo de Decisión
Componente
Resumen narrativo
Indicador
Fines
41001. Administración
y uso eficiente del
recurso hídrico
Planeación
Municipios con
mejoras en la calidad
de agua en su
cabecera municipal
160,00
Objetivo General - Propósito
Socilaizar programas y
herramientas de
educación ambiental en
el Uso y Ahorro
Eficiente del agua
desde el quehacer
doméstico hasta las
industrias
Programa socializado
como campaña
estratégica de
educación ambiental
1,00
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
Campaña ambiental
como estrategia de
comunicación
Comunidades
Visitadas Y
Concientizadas
Página 18 de 19
Meta
Verificación
100,00
Supuestos
Informes de las
Empresas Pública de
Armenia
Deterioro incontenible
de los recursos
naturales
Documento escrito
con lineamientos del
programa
Falta de recursos
humanos y
financieros para
desarrollo del
proyecto
Actas de visita y
registro fotográfico
Inexistencia de actas
o fallas en las
convocatorias
Actividades
Contratos de
prestación de servicios
para realizar
actividades de
capacitación,
sensibilización, talleres,
campañas y recorridos
de limpieza de
escombro y basuras de
laderas y cauces de
quebradas
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Recursos Ejecutados
2.000.000,00
Ejecución
presupuestal
Hacienda
Insuficiencia o falta de
recursos oportunos