Matriz Mapa Riesgos Anticorrupcion 2016

Departamento del Valle del Cauca
Código: FO-MI-P3-34
Versión: 01
MATRIZ No. 4 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
Fecha de Aprobación:
Página: 1 de 1
Gobernación
7. RIESGO
RESIDUAL
8. TRATAMIENTO
Calif
5. CONTROLES EXISTENTES
IMPACT
IMPACT
2. RIESGOS
PROB
1. PROCESO
4. RIESGO
INHERENTE
PROB
6.NUEVA
CALIF
3.CALIF
10.CRONOG
11.
RAMA (Fecha INDICADOR
acciones ddDE LA
mm-aaaa)
ACCION
9. ACCIONES
Zona de
Ubicación
Ordenanza 330 de agosto 5 de 2011: Marco
general de las politicas públicas sociales
sostenibles del valle del cauca
1
Asignación de recursos con base en
intereses particulares
4
20
Extrema
Inscripción y registro de proyectos en el Banco
Departamental de Programas y Proyectos
2
20
0
0
3
0
0
4
0
0
5
0
0
6
0
0
7
0
0
8
0
0
9
0
0
10
0
0
11
0
0
12
0
0
40
Alta
Reducir la
probabilidad
Hacer uso de
diagnósticos reales en la
asignación de recursos
31/12/2019
Visado de los estudios previos por todas las
personas que intervienen en el proceso de
elaboración
12.
RESPONSABLES
DE ADELANTAR
LA ACCION
Número de
proyectos
Secretarios de
formulados
Despacho
por año
Directores Técnicos
/número de
Subsecretarios
diagnósticos
reales
2
M2-P2 Gerenciar
el Desarrollo
Local
M3-P4 Promover
la Garantía de
Derechos
Poblacionales
APROBÓ
ELABORÓ
Nombres: Esperanza Galvis Moreno - Lucia Sastoque Fuentemayor Marta Patricia Quintero - Natalia Almanza - Fluvia Marina Balanta Genova Yunda Tejeda - Moises Jojoa - Francisco Javier Gómez Ríos Carlos A. Gómez M.
Firmas:
REVISIÓ
Nombres: Jorge Enrique Sanchez, Subsecretario de Programas Sociales y Participación, Lider Directivo
M3-P4 - Hernán Felipe Bravo Sanchez, Subsecretario de Fomento Empresarial, Líder Directivo M2-P2
Nombres: Luz Adriana Londoño Ramirez - Mabi Yineth Viera Angulo - Doris Noemi Pizarro Melgarejo
Firmas:
Firmas:
Fecha: 26 y 29/02/2016
Fecha: 02/03/2016
Fecha: 02/03/2016