memoria - Escuela Andaluza de Salud Pública

MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
2012
MEMORIA
Escuela Andaluza de Salud Pública. Marzo 2013
0
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
ÍNDICE
1. MISIÓN E HISTORIA............................................................................................................2
2. LA ESTRATEGIA..................................................................................................................3
3. LA ORGANIZACIÓN ............................................................................................................. 5
4. LOS RESULTADOS 2012.....................................................................................................6
4.1 DOCENCIA..................................................................................................................... 6
4.2 CONSULTORÍA............................................................................................................. 11
4.3 INVESTIGACIÓN ........................................................................................................... 14
4.4 SALUD INTERNACIONAL .............................................................................................. 16
4.5 SATISFACCIÓN ............................................................................................................ 19
4.6 JORNADAS Y EVENTOS ................................................................................................ 22
5. CONSTRUYENDO EN TIEMPOS DE CRISIS.........................................................................24
5.1 LOS NÚMEROS Y REALIDADES .................................................................................... 24
5.2 LA INTELIGENCIA COMPARTIDA................................................................................... 25
5.2.1 GRUPOS TEMÁTICOS / CLÚSTERS ....................................................................... 25
5.2.2. I-DEO................................................................................................................... 26
5.2.3 QEASP.................................................................................................................. 28
5.2.4 SESIONES CIENTÍFICO-TÉCNICAS......................................................................... 29
5.2.5. CAFÉ – TERTULIA................................................................................................ 30
5.3 LAS MEDIDAS DE EFICIENCIA. LA “PODA INTELIGENTE”............................................. 31
5.4 INICIATIVAS E INNOVACIONES ..................................................................................... 32
5.4.1 LUDOTECA ........................................................................................................... 32
5.4.2 PLAN DE IGUALDAD ............................................................................................. 33
5.4.3 COMITÉ DE ÉTICA y CÓDIGO ÉTICO ..................................................................... 34
6. UNIDADES DE CONOCIMIENTO ESPECÍFICO.....................................................................35
6.1. REGISTRO DE CÁNCER DE GRANADA ......................................................................... 35
6.2 CADIME ....................................................................................................................... 36
7. LAS PERSONAS: EL ACTIVO MÁS IMPORTANTE.................................................................39
7.1 PLANTILLA MEDIA Y EVOLUCIÓN 2012........................................................................ 39
7.2 FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUADA................................................................... 40
7.2.1. FORMACIÓN EN INGLÉS...................................................................................... 40
7.2.2 FORMACIÓN INTERNA .......................................................................................... 40
7.3 ESTANCIAS FORMATIVAS............................................................................................. 41
8. GESTIÓN ECONÓMICA......................................................................................................42
8.1 CIERRE ECONÓMICO EJERCICIO 2012 ........................................................................ 42
8.2 ACTIVO Y PASIVO ......................................................................................................... 47
8.3 BORRADOR INFORME AUDITORES............................................................................... 48
8.4 PLAN DE EFICIENCIA 2011-2012................................................................................. 49
8.5 ESCENARIO 2013 ........................................................................................................ 51
9. COMUNICACIÓN. LA EASP EN PRENSA.............................................................................52
1
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
1. MISIÓN E HISTORIA
La Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) es una Empresa Pública dependiente de la
Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, creada para la coordinación y
desarrollo de la formación, la consultoría, la investigación y la actividad internacional, en los
campos de Salud Pública y Gestión de Servicios Sanitarios.
La Escuela Andaluza de Salud
Pública se crea por acuerdo de
gobierno el 2 de mayo de
1985. Se constituye como
empresa pública, con carácter
de sociedad anónima y capital
fundacional íntegro de la Junta
de Andalucía. Se inaugura el
19 de julio de 1985. Los
órganos de dirección son la
Junta General de Accionistas,
el Consejo de Administración,
su Consejero Delegado y el
Consejo de Dirección.
La Escuela es miembro de las principales asociaciones internacionales de escuelas de salud
pública y de gestión sanitaria tanto en Europa como en Latinoamérica; EHMA (European Health
Management Association), ASPHER (Association of School of Public Health in the European
Region), EUPHA /European Union Public Health Alliance), entre otras.
Desde 1988 existe un acuerdo
con la Universidad de Granada
por el que ésta reconoce como
cursos propios Master y
Expertos impartidos por la EASP.
Gran número de instituciones y
universidades nacionales y de
otros países mantienen también
convenios de colaboración con
la EASP.
La
Escuela
obviamente,
desarrolla su principal actividad
para el Sistema Sanitario
Público de Andalucía (SSPA).
También
trabaja
para
consejerías y servicios de salud autonómicos y servicios del Ministerio de Salud y Políticas de
Salud; así como centros e instituciones sanitarias públicas y privadas, incluidas organizaciones
profesionales y de la sociedad civil. La EASP también desarrolla proyectos a nivel europeo e
internacional; con financiación de la Unión Europea, la OMS/OPS y otras fuentes de financiación
internacionales de organizaciones multilaterales/bilaterales o propiamente nacionales.
2
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
2. LA ESTRATEGIA
La estrategia de la EASP en 2012 se resume en “más valor con menos recursos”. Más valor al
SSPA, a sus profesionales y al conjunto de la sociedad andaluza; también mediante las alianzas,
presencia y posicionamiento a nivel nacional e internacional.
Y más valor interno como institución profesional. Mejorando en responsabilidad, igualdad, ética y
transparencia. Y lo anterior, en un entorno extremadamente complicado con una disminución de
ingresos ciertamente significativa (25%) en los dos últimos años. Solo en 2012 el PAIF se vio
disminuido durante el ejercicio en 2,4 millones de €, y unas condiciones de imprevisibilidad
importantes; así como una reducción en sueldos y condiciones de los profesionales significativa.
La estrategia definida para el año 2012 tenía como ejes principales la responsabilidad y
compromiso social, renovación, innovación, búsqueda de mayor eficiencia (“poda inteligente”) y
la apuesta internacional.
En el capítulo económico y de eficiencia de los proyectos, se ha hecho especial hincapié en una
política de reducción de gastos y como complemento a ésta, en la búsqueda activa de fuentes de
financiación.
La innovación docente nos ha llevado a apostar por una renovación metodológica, a través de
proyectos como i-deo y a un incremento de la virtualización de la actividad. Desde 2009 la EASP
se ha marcado una línea de progresiva actividad de exploración e implementación de nuevas
tecnologías e innovación en sus áreas de producción. Siguiendo esa trayectoria, el año 2012 ha
supuesto un potente espaldarazo a la virtualización de la docencia y a la implicación de
profesionales y programas en esa renovación metodológica.
Algunos ejemplos de esta metodología formativa de éxito son los cursos “Itinerarios formativos
en seguridad del paciente”, que han formado desde 2010 a más de 7.000 profesionales en un
formato virtual de autoaprendizaje o las redes de formación que se coordinan desde la EASP y
que mantuvieron en activo 28 plataformas virtuales de apoyo a diferentes proyectos en 2012,
donde participan más de 28.000 personas usuarias.
Otro eje estratégico que se ha reforzado notablemente en 2012 es la apuesta internacional de la
EASP, que ha vertebrado no sólo la actividad en Salud Internacional sino también gran parte de
la institucional. Así, se mantiene y potencia la apuesta, proyección y presencia internacionales,
fundamentales para la institución. Actualmente se encuentra muy bien posicionada en América
latina y en relación con la OPS/OMS. Tiene campo de mejora evidente en otros continentes, en
salud global y muy especialmente en Europa.
Junto a iniciativas relevantes como el master en Salud Pública EUROPUBHEALTH (“erasmus
mundus”) en consorcio con 5 instituciones europeas (Sheffield, Rennes, Paris, Cracovia y
Copenhague), que ha supuesto y supone un importante activo para la EASP a nivel europeo, se
está trabajando para poder aportar más valor al sistema de salud de Andalucía, y poder
incrementar paulatinamente la financiación europea.
En esa línea de mejora en el campo internacional, internamente, ya desde el año pasado la
EASP trabaja para superar debilidades y construir complicidades, alianzas y partenariados con
3
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
actores clave a nivel europeo e internacional. Instrumentalmente, desde 2011 en torno a la
mitad de la plantilla de la Escuela está mejorando de una manera reglada y regular su nivel de
inglés.
Hitos en esta dirección estratégica durante el último año y medio han sido:
¾ La celebración de la Conferencia internacional de Evaluación del Impacto en Salud
(abril 2011)
¾ La constitución del Comité Asesor externo con prestigiosos expertos europeos y
americanos (enero 2012)
¾ La creciente relación y colaboración con la Comisión Europea (DG SANCO) que ha
fructificado en la consecución de un puesto de experta nacional para una profesora
de la EASP en Bruselas (marzo 2012)
¾ El incremento significativo del número de proyectos presentados para financiación
europea.
¾ La planificación en 2012 de encuentros internacionales en años siguientes:
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Salud Ambiental (SESA, junio 2013),
Congreso iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública (septiembre 2013, junto
a congreso SEE-SESPAS), 5th European Conference on Migrant and Ethnic Minority
Health (abril 2014), Jornadas Nacionales de la AES (Asociación de Economía de la
Salud) 2015, etc.
Igualmente se han incrementado los contactos e intercambios con otras instituciones europeas e
internacionales; y en concreto de profesores visitantes y scholars que este año hemos recibido
de Alemania, Perú, Chile, Brasil, México, Argentina, Suecia y Reino Unido. Esta vinculación se ve
reforzada por la participación de la Escuela en redes de investigación, organizaciones
profesionales y plataformas europeas. El objetivo es reforzar y potenciar la apuesta europea e
internacional y especialmente en relación con las instituciones y redes europeas, así como en el
ámbito de la salud global. También se está potenciando la vinculación con OMS/EURO a través
de la intensa y creciente colaboración con el Observatorio Europeo de Políticas y Sistemas de
Salud.
La dirección de la EASP ha estado presente en reuniones científicas y políticas relevantes como:
¾ Encuentro anual en Bruselas (Bélgica) de la Alianza de Salud Pública Europea
(EPHA) y el Comité Europeo Económico y Social, celebrado el 6 de junio.
¾ Encuentro de la sección de Salud de Migrantes y Minorías Étnicas de la European
Public Health Association (EUPHA) en Malta el 9 de noviembre de 2012.
¾ Simposio Internacional de la Commonwealth Fund celebrado los días 14, 15 y 16 de
noviembre en Washington DC (Estados Unidos), en la que el consejero delegado
participó como ponente para explicar la situación en España. La cita reunió a los
representantes más destacados de la sanidad y las políticas de salud mundiales.
Evidentemente nos hemos quedado colectivamente lejos de donde seguramente debemos y
queremos estar; pero también es cierto que estamos caminando en gran medida, en la buena
dirección, en unos momentos además extremadamente complicados y retadores. La Memoria es
también un buen momento para felicitarnos por lo bien hecho y retarnos críticamente para
mejorar nuestras actuaciones, los servicios y valor que damos y la coherencia con nuestros
valores y responsabilidad social.
4
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
3. LA ORGANIZACIÓN
La Escuela tiene una estructura organizativa al servicio de los proyectos. La dirección está
integrada por las personas al frente de las áreas de proyectos y los profesionales se agrupan en
áreas de conocimiento según sus temas de trabajo. El resto de unidades están configuradas
como apoyo al desarrollo de los proyectos.
Más allá de su estructura organizativa, la actividad en la Escuela este año se ha visto reforzada
por el carácter transversal de muchos de sus proyectos, la descentralización de la toma de
decisiones y la flexibilidad y adaptabilidad necesaria para que la organización esté
coherentemente al servicio de la estrategia.
Organizacionalmente, no ha habido cambios significativos en este año 2012. Aunque podemos
valorar positivamente una todavía limitada tendencia hacia mayor adaptabilidad, flexibilidad y
transversalidad. Habrá sin duda que reforzar esta tendencia de futuro.
Estructura Organizativa
Consejero Delegado
Comunicación y Relaciones
Institucionales
• Docencia
• Consultoría
• Internacional
• Investigación
Coordinaciones de
Áreas de Conocimiento
Coordinador/a de Proyectos
Direcciones de
Áreas de Gestión de Proyectos
• Políticas, Promoción y
Organización de la Salud Pública
• Medio Ambiente, Salud Laboral
y Seguridad Alimentaria
• Sistemas y Servicios Sanitarios,
Socio sanitarios y Calidad
• Ética, Ciudadanía y Participación
• Tecnologías para la Salud y TIC
Áreas de Soporte
Subdirección de Sistemas de Información
y Comunicación
Dirección de Gestión y Servicios
5
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
4. LOS RESULTADOS 2012
4.1 DOCENCIA
ACTIVIDAD EN NÚMEROS
Durante 2012, la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) ha desarrollado un total de 302
actividades formativas, impartiendo 20.022 horas lectivas y con la participación de 9.066
alumnos. Comparando con el año 2011 (Gráfico 1) y con años anteriores (Gráfico 2) se observa
un descenso en el número de actividades realizadas pero un incremento del número de horas
lectivas impartidas así como del número de participantes. Aunque continúa la tendencia de
crecimiento en horas y participantes, ésta es ligeramente inferior al año 2010 siendo ambos
años superior al 30%.
Gráfico 1
% Variación de Producción
DOCENCIA
50
40
Porcentaje Variación
38,8
30
31,2
Cursos
20
Horas
16,6
10
0
12,41
2,4
-10,4
-10
-20
% Var 2011/2012
% Var 2010/2012
6
Alumnos
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
Gráfico 2
Evolución del número de Horas, Alumnos y Actividades
DOCENCIA
Horas
Alumnos
Actividades
30000
9066
1000
8065
8766
Horas / Alumnos
8127
20000
15000
19130
800
6920
14579
13475
600
12084
10507
400
10000
387
375
337
329
302
5000
0
Actividades
25000
200
0
2008
2009
2010
2011
2012
La EASP realiza actualmente docencia en 3 modalidades formativas: presencial, semipresencial
y virtual habiéndose incrementado en los últimos años el número de horas virtuales y
semipresenciales impartidas en un 283%.
Este importante salto es el reflejo de la continuidad de una trayectoria iniciada hace cinco años:
el número de cursos plenamente virtuales pasó de 4 en 2009 a 71 en 2012, abarcando todas
las temáticas que habitualmente se desarrollan en la institución. Desde metodología de
investigación, comunicación, liderazgo, promoción o redes sociales y salud. Además, la
satisfacción media de estos cursos ha sido incluso superior a la de los cursos presenciales.
Del total de 302 actividades formativas desarrolladas en 2012, 71 han sido cursos en modalidad
virtual y 109 semipresenciales; en estas modalidades se han formado más de 6.000
profesionales, lo que sumado a los participantes en actividades presenciales hace un total de
9.066 profesionales formados a lo largo del año, que supone un incremento de más de 1.000
con respecto al año anterior.
La formación realizada por la EASP se dirige a dos ámbitos profesionales: la formación de
posgrado y la formación continua de profesionales de organizaciones fundamentalmente
sanitarias.
Con respecto a la formación de posgrado, durante el año 2012 finalizó el Master en Seguridad
Alimentaria y la 27ª edición del Master en Salud Pública y Gestión Sanitaria y la 5ª edición del
Master Europeo de Salud Pública. Además, finalizaron 8 Expertos, todos ellos con
reconocimiento de títulos propios de la Universidad de Granada. Todas estas actividades son de
carácter modular y formato semipresencial a excepción de los Masters Europeo y de Salud
Pública. Todos cuentan con un espacio virtual propio de aprendizaje alojado en el Campus de
Docencia de la EASP.
7
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
Agrupadas las actividades formativas de la EASP durante los años 2011 y 2012 en tres bloques
temáticos: gestión sanitaria, salud pública e investigación en salud, se observa que se
incrementa ligeramente el peso de la actividad formativa de Gestión Sanitaria en detrimento de
cursos de investigación en Salud y se mantiene en Salud Pública.
En cuanto a duración, en el gráfico se puede observar el incremento en horas tanto en las áreas
de Gestión Sanitaria como de Salud Pública y el descenso del área de Investigación en Salud.
A continuación se muestran las actividades formativas realizadas en 2012 agrupadas en 8 líneas
temáticas relacionadas con gestión sanitaria, salud pública e investigación en salud.
Gráfico 3
Distribución de cursos por líneas temáticas
DOCENCIA
39,7
Salud pública
Dirección y gestión de org.
sanitarias y socio-sanitarias
23,0
12,3
Calidad y seguridad del paciente
1,1
Eficiencia y economía de la salud
Ciudadanía, ética,
participación y comunicación
Gestión del conocimiento y tecnologías
de la información y comunicación
6,9
1,5
9,2
Metodología de investigación en salud
Cronicidad, envejecimiento
y dependencia
2,5
Salud global y equidad
3,7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
35
40
45
Porcentaje
Gráfico 4
Distribución de horas por líneas temáticas
DOCENCIA
28,8
Salud pública
Dirección y gestión de org.
sanitarias y socio-sanitarias
21,9
9,3
Calidad y seguridad del paciente
5,0
Eficiencia y economía de la salud
Ciudadanía, ética,
participación y comunicación
14,9
Gestión del conocimiento y tecnologías
de la información y comunicación
2,6
10,3
Metodología de investigación en salud
Cronicidad, envejecimiento
y dependencia
4,6
2,6
Salud global y equidad
0
5
10
15
20
25
Porcentaje
8
30
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
INSTITUCIONES CONTRATANTES
En 2012 el SSPA realiza la mayor compra de servicios de formación (85,45% de los cursos),
similar a 2011, disminuyendo ligeramente los cursos realizados para fuera del SSPA respecto al
año anterior (Gráfico 5).
Gráfico 5
SSPA
Instituciones Contratantes SSPA vs No SSPA
DOCENCIA
No SSPA
100
Porcentaje
80
60
87,0
90,4
13,0
9,6
2011
2012
40
20
0
También destaca en 2012 el incremento del peso que representan las actividades realizadas
para servicios centrales del SAS y centros del SSPA en detrimento de las actividades concertadas
con la Consejería de Salud y Bienestar Social (Gráfico 6).
Gráfico 6
2011
Instituciones Contratantes
DOCENCIA
2012
100
Porcentaje
80
60
59,9
49,7
40
32,5
20
24,0
6,5
8,3
9,5
9,6
0
Consejería
SAS Central
Centros de SSPA
9
Otros
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
PARTICIPANTES
El gráfico 7 recoge la frecuencia de diferentes titulaciones de los participantes en las actividades
formativas y la caracterización de los participantes en actividades formativas según procedencia
y titulación con independencia de la entidad financiadora. Tanto en los procedentes del SSPA
como de fuera de Andalucía, las profesiones de medicina y enfermería son las más frecuentes.
Gráfico 7
Titulaciones de los participantes en actividades formativas: ANDALUCIA SSPA
DOCENCIA
35,5
Enfermería
30,6
Medicina
12,0
Otras
4,7
Farmacia
4,0
Otras Superiores
3,1
Otras Medias
Psicología-Pedagogía
2,8
Trabajo Social
2,5
Derecho
2,1
Económicas-Empresar
1,5
Veterinaria
0,8
Informática-teleco
0,2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Porcentaje
En cuanto a la procedencia geográfica, se observa que el 92% es de Andalucía, mostrándose en
el gráfico 8 su distribución por provincias.
Gráfico 8
Procedencia geográfica de los participantes
DOCENCIA
25
Porcentaje
20
20,8
17,1
15
16,1
11,7
10
10,7
8,0
7,6
5
4,1
3,8
0
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
10
Jaén
Málaga
Sevilla
No
Andalucía
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
4.2 CONSULTORÍA
En consultoría, la EASP trabaja para un conjunto de clientes bien definido, siendo su cliente
principal el SSPA. Dentro de éste, la Consejería de Salud y Bienestar Social es para la que mayor
número de proyectos se ha desarrollado. Los servicios centrales del SAS es el siguiente cliente
en volumen de proyectos. Del conjunto de clientes ajenos al SSPA, farmaindustria y la
administración sanitaria de otras comunidades autónomas son los que mayor número de
proyectos han contratado a la EASP en 2012.
Proyectos por cliente 2012
CONSULTORÍA
SG DE SALUD PÚBLICA, INCLUSIÓN
SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
13
SG DE CALIDAD E INNOVACIÓN
32
39
SSPA
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
OTRAS ENTIDADES Y ORGANISMOS
ADSCRITOS A CONSEJERÍA SyBS
12
CENTROS SSPA - SANITARIOS
16
OTRAS CONSEJERÍAS Y
SERVICIOS REGIONALES
7
FUERA SSPA
MINISTERIO DE SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
4
OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
3
OTRAS CONSEJERÍAS ANDALUZAS
3
SOCIEDADES CIENTÍFICAS
3
9
FARMAINDUSTRIA
12
OTROS CLIENTES
0
5
10
15
20
N
11
25
30
35
40
45
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
A continuación mostramos en porcentajes la evolución de la distribución de proyectos por grupos
de clientes. En 2012 ha aumentado el porcentaje de proyectos para el SSPA.
No SSPA
Distribución de Clientes SSPA vs No SSPA 2012
CONSULTORÍA
SSPA
100
16,0
17,0
26,0
28,1
74,0
71,9
2009
2010
26,8
32,4
Porcentaje
80
60
40
84,0
83,0
73,2
67,6
20
0
2007
2008
2011
2012
En volumen total, 2012 ha supuesto una reducción del número de proyectos de consultoría
realizados por la Escuela.
Evolución de la Actividad
CONSULTORÍA
250
197
200
182
178
170
Nº Proyectos
153
150
139
133
101
100
55
50
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Actividad en consultoría
12
2010
2011
2012
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
A continuación mostramos la distribución en porcentajes de los proyectos según hayan sido o no
de contrato programa.
Proyectos CP - NO CP 2012
CONSULTORÍA
NO CONTRATO
PROGRAMA
CONTRATO
PROGRAMA
CP SGCeI
20%
SSPA
28%
SGSPISyCV
8%
OTROS CLIENTES
10%
SAS CP
17%
OTRAS ADM.
PÚBLICAS
11%
FARMAINDUSTRIA
6%
13
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
4.3 INVESTIGACIÓN
La investigación en la Escuela se financia a través de las convocatorias de proyectos que realizan
las instituciones públicas y privadas, autonómicas, nacionales e internacionales. En el año 2012
han estado activos 40 proyectos.
Como se verá, no existe una relación lineal entre el número de proyectos y la financiación
obtenida. En 2012 se han obtenido mayor número de proyectos en las convocatorias del
Instituto de Salud Carlos Tercero y de la Consejería de Salud y Bienestar Social, aunque mayor
dotación económica a través de las convocatorias de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo, la Unión Europea y el Centro de Investigación Biomédica en Red de
Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), en el que está integrado la Escuela desde su
creación.
Proyectos activos por Agencia Financiadora 2012
INVESTIGACIÓN
0€
ISCIII
13
C. Salud
13
C. Innovación
4
UE
5
Colab.público-privado
2
CIBERESP
3
0
50.000 €
100.000 €
150.000 €
Presupuesto
200.000 €
250.000 €
113.621 €
98.582 €
216.711 €
141.024 €
60.000 €
180.253 €
2
4
6
8
10
12
14
Nº de Proyectos
Presupuesto
Nº Proyectos
En concreto son tres los grupos de investigación y 19 los profesionales que forman parte del
CIBERESP. La EASP participa también en sus órganos de dirección, tanto en el Consejo Rector
como en el Comité de Dirección.
Uno de los indicadores de la calidad de la producción científica de la Escuela es el factor de
impacto (FI) de sus publicaciones científicas. En 2012, la media para los 116 artículos
publicados fue de 4,2 puntos de factor de impacto.
14
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
Evolución de la media de FI por artículo publicado
INVESTIGACIÓN
5
4,1
4,2
2011
2012
4
3,3
Media de FI
3,2
2,8
2,7
3
2,4
2,3
2
1,3
1
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Media FI por articulo
Evolución del total de FI por artículo publicado
INVESTIGACIÓN
600
489,6
500
446,3
406,6
FI Total
400
281,3
300
294,3
216,3
190,7
200
137,5
100
47,9
36,0
58,0
2004
2005
96,0
89,0
2007
2008
70,0
104,0
124,0
108,0
116,0
2011
2012
0
2006
Total articulos
2009
2010
Total FI
Dentro de la actividad investigadora, este año 2012 se ha solicitado al Instituto de Investigación
Biosanitaria de Granada (IBIG) la adscripción al mismo de seis grupos de investigación, en la
modalidad de ‘Grupos consolidados’.
15
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
4.4 SALUD INTERNACIONAL
La actividad en el área de salud internacional se financia a través de las agencias de cooperación
nacional (AECID) y andaluza (AACID), de otras agencias de cooperación internacionales (CTB,
AfD u otras), de los proyectos que el propio SSPA impulsa, así como por instituciones financieras
multilaterales, otros organismos y entidades nacionales e internacionales, entre ellos
organizaciones internacionales como Organización Mundial de la Salud (OMS) y Organización
Panamericana de Salud (OPS), Ministerio de Salud, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) y otros
nacionales y Ministerios de Salud de otros países.
Proyectos por entidades financiadoras 2012
SALUD INTERNACIONAL
4
NACIONAL
AACID
1
AECID
12
Consej S
3
INTERNACIONAL
SAS
5
OPS
1
UE
3
MinSa Ch
1
MinSa Bah
4
OTROS
0
2
4
6
8
10
12
14
N
* MinSa: Ministerio de Sanidad
En la siguiente gráfica se muestran los proyectos según el país destino de los mismos.
Proyectos por País/Región 2012
SALUD INTERNACIONAL
12
Global*
6
Reg Latinoamérica (+ de 1 país)
4
Uruguay
Chile
3
Marruecos
2
Guatemala
2
Paraguay
1
Europa
1
El Salvador
1
Colombia
1
Bahamas
1
0
2
4
6
8
N
* Proyectos sin país destino determidado
16
10
12
14
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
Los proyectos que se desarrollan desde el área de salud internacional abarcan las tres líneas de
actividad de la Escuela: Consultoría, investigación y formación.
Proyectos por tipo 2012
SALUD INTERNACIONAL
Investigación
3%
Pasantia / Curso
29%
Consultoría /
Proyecto
68%
Las vías de obtención de los proyectos van desde las licitaciones internacionales a la demanda
directa bien sea de la Consejería de Salud y Bienestar Social o de otras instituciones, pasando
por las convocatorias de subvenciones.
Proyectos por modalidad de convocatoria 2012
SALUD INTERNACIONAL
Concurso /
Licitación
12%
Convocatorias
subvenciones
29%
Contrato Programa CS
33%
Demanda directa
26%
17
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
En el año 2012 se ha realizado menor número de proyectos aunque con mayor volumen
económico en su conjunto. Situación opuesta a la del año 2011, como se ve en las dos
siguientes gráficas.
Evolución de la Actividad
SALUD INTERNACIONAL
38
37
37
Nº Proyectos
36
35
34
34
33
33
32
31
2010
2011
2012
Millares
Evolución de los Ingesos
SALUD INTERNACIONAL
2.500 €
2.000 €
1.924 €
1.879 €
Ingresos
1.517 €
1.500 €
1.000 €
500 €
0€
2010
2011
18
2012
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
4.5 SATISFACCIÓN
DOCENCIA
La evaluación de la calidad docente es fundamental para cualquier institución dedicada a la
gestión del conocimiento como es la EASP. Desde los inicios de su actividad, la EASP ha contado
con un instrumento de medida de la calidad en base a la opinión de los participantes, el cual fue
revisado y validado en 2007. En 2009 se incorporó un cuestionario específico para la actividad
virtual y en 2012 se ha incorporado uno específico para actividades semipresenciales.
Actualmente las 3 modalidades tienen un cuestionario que puede ser cumplimentado por los
participantes on-line a través de una plataforma específica donde además se garantiza el
carácter anónimo y confidencial de dicho cuestionario.
A continuación se presentan las valoraciones referidas a 3 aspectos específicos de la satisfacción
como son objetivos de aprendizaje, nivel de satisfacción y calidad de la coordinación docente.
Respecto al año anterior se observa un ligero incremento en las tres dimensiones (7,93 objetivos
de aprendizaje, 8,05 satisfacción general y 8,18 coordinación docente). Por modalidad el
incremento más notable se produce en las actividades semipresenciales que en 2011 estaba por
encima del 7,5 habiendo superado en 2012 el 8,3; en parte dicho incremento se debe a la
utilización de un cuestionario específico para este tipo de actividades (Tabla 1).
Tabla 1
Satisfacción por modalidad
Año 2012
MODALIDAD
Objetivos de
aprendizaje
Nivel de
Satisfacción
Calidad de la
coordinación
docente
Presencial
8,29
8,41
8,46
Semipresencial
8,33
8,50
8,59
Virtual
8,41
8,51
8,54
Global
8,34
8,47
8,53
19
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
El siguiente gráfico muestra dichos valores por tipología de curso (residenciales, descentralizados
y concertables) en los que se observan valores muy similares, ligeramente inferiores en los
cursos descentralizados.
Calidad de la Docencia
DOCENCIA
Residenc.s
Descentral.
Nivel de consecución de los objetivos
Concertados
8,4
Nivel de consecución de los objetivos
Nivel de consecución de los objetivos
8,7
Calidad de la Coordinación Docente
8,7
8,7
Calidad de la Coordianción Docente
8,6
Grado de Satisfacción General
8,3
8,5
Calidad de la Coordinación Docente
8,4
Grado de Satisfacción General
8,8
Grado de Satisfacción General
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Valor (0 a 10)
La tabla 2 muestra los valores medios del nivel de satisfacción por modalidad de curso en base a
la opinión de los participantes. El nivel global se sitúa en 8,47, superior al nivel de satisfacción
del 2011 (8,05). Aun siendo similar en las 3 modalidades, es ligeramente superior en las
semipresenciales y virtuales.
Tabla 2
MODALIDAD
Nivel de
Satisfacción
Presencial
8,41
Semipresencial
8,50
Virtual
8,51
Media
8,47
Satisfacción global
DOCENCIA
4
5
6
3
7
2
8
8,47
9
1
10
0
20
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
CONSULTORÍA
Destaca la satisfacción de los clientes del área de Consultoría de la EASP tanto en la calidad
científico técnica de los proyectos desarrollados como la calidad y estilo de trabajo de los
equipos asignados a los mismos. Si tuviéramos que identificar un área con margen de mejora
ésta sería la de gestión interna, en cuanto al coste y los trámites administrativos que requieren
los proyectos.
Satisfacción
CONSULTORÍA
8,9
Los m étodos y técnicas utilizados para
alcanzar los objetivos, le han resultado apropiados
9,1
Valore la calidad técnica
de los inform es presentados
8,9
El resultado global responde
a los objetivos acordados
9,2
Valore la preparación científico-técnica
del equipo de trabajo de la EASP
9,2
El m anejo de los aspectos éticos y
confidenciales por parte del equipo EASP
9,7
La relación entre su organización y
el equipo de trabajo de la EASP ha sido
9,6
Valore la adaptación del equipo EASP a
las características de su centro y de sus profesionales
9,4
Valore las reuniones de trabajo
en cuanto a su operatividad y núm ero
8,9
Los plazos de ejecución se
han ajustado a lo previsto
GESTIÓN
CALIDAD DEL EQUIPO DE
TRABAJO DE LA EASP
CALIDAD CIENTÍFICO TÉCNICA
La calidad científico-técnica
de la propuesta le ha parecido
7,8
Los trám ites adm inistrativos, respecto
a sus necesidades le han parecido
7,9
La relación calidad/precio del
proyecto la valora com o
7,4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Valor (0 a 10)
La satisfacción global media de los clientes del área de Consultoría en este año 2012 ha sido
8,79 puntos, siendo algo mayor para los proyectos clásicos de consultoría que para los talleres
que se realizan en el marco de los mismos.
Satisfacción Talleres
CONSULTORÍA
Satisfacción de Proyectos
CONSULTORÍA
4
5
5
4
6
3
6
3
7
2
7
2
8
8
8,84
8,78
9
1
9
1
10
10
0
0
Satisfacción global
CONSULTORÍA
4
5
6
3
7
2
8
8,79
9
1
10
0
21
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
4.6 JORNADAS Y EVENTOS
JORNADAS, CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS EASP 2012
Título
Fecha
1. Jornada sobre Promoción de
Envejecimiento Activo en la provincia de
Granada
2. Región constitución Comité Asesor
Internacional. Advisory Commitee Meeting
3. OPIMEC II Foro
4. Entrega Diplomas Hospitales sin Humo
5. I Congreso de Pacientes
6. II Encuentro Red Consejo Dietético en
Atención Primaria
7. Jornada de Calidad y Dignidad Morir
8. III Jornadas de Gestión Sanitaria
9. Jornada de Trabajo Implantación Plan
Andaluz Cuidados paliativos
10. Jornadas sobre Investigación en la Salud
Mental de Cerca
11. Jornadas sobre Sostenibilidad del Sistema
Sanitario
12. Jornada de presentación de la WEB SIPSAS
13. Encuentro Mujeres Investigadoras.
14. Jornada sobre la Fibromialgia del futuro
15. Jornadas Acogida MIR
16. Jornada Nombramiento Profesores
Eméritos
17. Jornada de Clausura del III Congreso
Internacional Virtual de Enfermería en
Fisioterapia “Ciudad de Granada”
18. Mesa de debate sobre la Salud de las
personas inmigrantes en el contexto de la
crisis económica
19. Workshop on Access to Medical Training
in Europe. Escuela de Verano de Salud
Pública de IFMSA (Federación Internacional de
Asociaciones de estudiantes de medicina)
20. Jornada sobre Seguridad Alimentaria y
crisis económica
Nº
Organización
Asistentes
16 Enero
100
17 Enero
22
18 Enero
200
19 Enero
45
20 Enero
450
1 Febrero
200
9-10 Feb
350
10 Feb
250
14 Feb
150
15 Feb
90
16 y 17
Feb
125
23 Febrero
90
8 Marzo
100
26 Abril
125
16 Mayo
125
18 Mayo
100
22 Mayo
75
4 Junio
50
16-20
Julio
23-27
Julio
40
24 Sept
80
SAS / EASP
EASP
EASP
PITA/ Consejería S y
BS/EASP
EASP
SGSPyP / EASP
Ministerio Salud /
EASP
SAS / EASP
DGCIyGC/ Consejería
SyBS/EASP
FPS / EASP
SASPAS/Hipatia /
EASP.
SAS /EASP
Consejeria SyBS /
EASP
As. Fibromialgia /
EASP
Delegación Salud /
EASP
EASP
SASTSE / EASP
EASP
22
IFMSA / EASP
SGSPyP / EASP
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
JORNADAS, CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS EASP 2012
Título
Nº
Organización
Asistentes
Fecha
21. Jornada presentación proyecto
implantación del Sistema integral de
Prevención de Riesgos Laborales del SAS
conforme OHSAS 18001
22. Jornada del Observatorio de la infancia en
Andalucía. “La valoración de la gravedad
de las situaciones de desprotección
infantil”
23. Jornada de presentación de la IHAN UNICEF. “Humanización de la Asistencia al
nacimiento y la lactancia”
24. III Encuentro Consejo Dietético
25. Jornadas Anuales de SALUD PÚBLICA –
FORMATO VIRTUAL - “Crisis y Calidad de
Vida”
SAS / EASP
28 Sept
85
OIA / EASP
31 Oct
225
8 Novi
60
SGSPyP / SAS / ESP
10 Dic.
80
10 a 14
Diciembre
SGSPyP / EASP
SGSPyP / EASP
800
N º Asiste nte s
N º Encue ntro s
7%
12%
15%
15%
SSPA
SSPA
NO SSPA
NO SSPA
EASP
EASP
73%
78%
23
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
5. CONSTRUYENDO EN TIEMPOS DE CRISIS
ESPECIALMENTE COMPLICADOS
5.1 LOS NÚMEROS Y REALIDADES
El ejercicio 2012 ha sido un año económicamente positivo para la Escuela Andaluza de
Salud Pública. En un contexto económico muy negativo y con una drástica caída de los ingresos
provenientes de la Junta de Andalucía, la cuenta de pérdidas y ganancias de la EASP pone de
manifiesto beneficios por importe de 798,82 euros.
No obstante, dado que la Escuela Andaluza de Salud Pública es una empresa pública
instrumental de la Junta de Andalucía, no es la rentabilidad el principal parámetro que permite
caracterizar la situación económica durante el ejercicio. Probablemente sea más correcto valorar
que se ha logrado mantener la actividad en las cuatro áreas de producción: Docencia,
Consultoría, Investigación y Salud Internacional.
En lo relativo a ingresos, los vinculados directamente a actividad caen en un 21%, siendo esta
caída más acusada en investigación (-37,07%) y consultoría (-26,25%). Los ingresos de docencia
y salud internacional se reducen en menor medida que el promedio de la EASP, un 19,55% y un
8,18% respectivamente.
Esta caída de los ingresos se ha compensado con una bajada de los gastos en la misma
proporción, en torno al 21%, siendo las partidas más destacadas las siguientes:
¾ Los honorarios de profesionales externos se han reducido un 34% en proporción
mayor al decremento de los ingresos por actividad.
¾ Los gastos de personal se han reducido un 9,04% respecto a los valores de
2011 debido a la implementación del Decreto Ley 20/2012 y de la Ley 3/2012,
pero también por el efecto de la reducción de la plantilla media en un 2,16% en
el ejercicio 2012 respecto al ejercicio 2011.
Desde el punto de vista presupuestario, la cifra de ingresos ha sido algo superior a los ingresos
presupuestados en PAIF en 110.214,32€, un incremento del 0,86%. Esto significa que la EASP
ha conseguido superar la cuantía establecida en el PAIF para 2012.
24
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
5.2 LA INTELIGENCIA COMPARTIDA
La EASP ha realizado una clara apuesta por el trabajo conjunto, la transversalización, la
inteligencia compartida y la innovación permanente como vehículo que puede garantizar el
posicionamiento de la institución y hacer que ésta siga siendo una institución útil socialmente y
de referencia en los ámbitos sanitario y social.
La agrupación de profesionales en grupos de trabajo o ‘cluster’, la celebración de sesiones de
innovación docente, el debate en torno a las sesiones científico-técnicas, la red social interna y
los cafés-tertulia son algunos de los ejemplos de las iniciativas emprendidas en este sentido.
5.2.1 GRUPOS TEMÁTICOS / CLÚSTERS
Los grupos temáticos o clusters son agrupaciones naturales y voluntarias de profesionales
en función de sus conocimientos y expertise e intereses personales y profesionales. Su
composición puede ser intra o inter áreas de conocimiento, transversales, aunque están
adscritos formalmente a un Área de Conocimiento de la EASP. Se trata de una dimensión
organizacional informal dentro de la institución, que transciende la estructura formal y
donde el propio equipo gestiona su dinámica de trabajo y las funciones de coordinación.
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Análisis de redes sociales
Calidad en Atención Sanitaria
Comunicación
Desigualdades sociales en salud
Divulgación estadística
Epidemiología y prevención de las enfermedades crónicas
Evaluación de impacto en salud
Evaluación del medicamento
Formación de pacientes
Género, salud y servicios sanitarios
Innovación docente I-deo
Inteligencia emocional
Políticas Farmacéuticas y economía del medicamento
Promoción de la salud en la infancia, la adolescencia y la juventud
Salud laboral
Salud mental
Vida en movilidad
25
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
5.2.2. I-DEO
El proyecto “I-deo EASP” mantiene una metodología de trabajo centrada en el intercambio
y la gestión colaborativa entre profesionales. También funciona como consejo consultivo en
innovación docente.
Desde el proyecto I-deo, organizado como cluster, se ha participado en eventos de
Innovación docente en colaboración con otras instituciones, con especial énfasis en la
Universidad de Granada (UGR) y en el seminario y grupo GRinUGR de innovación en la
Universidad y en la estrategia de Formación en la Comisión delegada de Bienestar Social.
El proyecto I-deo apoya a la dirección de Docencia de la EASP formando parte de la
Comisión de docencia y en aquellos asuntos que a demanda de la dirección se requieren.
Desde el proyecto I-deo se han generado diversos documentos estratégicos:
¾ Propuesta para el diseño y desarrollo de un Centro de Aprendizaje Permanente en
el Campus de Excelencia Biotic de la Universidad de Granada. Colaboración de la
Escuela Andaluza de Salud Pública
¾ EASP y redes sociales.
¾ Implicaciones del proceso productivo del e-learning en la EASP
¾ Otros documentos breves y presentaciones académicas.
Revisando nuestro conocimiento y tradición sobre innovaciones en docencia con nuestros
grupos de interés internos y externos y con la sociedad científico profesional, existen unas
acciones claves que son: el Análisis de situación de la Innovación Docente desde la
experiencia de diversas organizaciones y perspectivas profesionales; y la visión de la EASP
desde esas perspectivas.
Procedimiento:
Se ha entrevistado a 10 personas clave de diversas organizaciones que están en el
espectro cercano a la misión de la EASP:
¾ En contextos vinculados a los servicios de bienestar social, de salud pública,
de gestión sanitaria, de formación (pre y post grado y a lo largo de la vida).
¾ Con fuerte conexión con las tecnologías de la información y la comunicación.
¾ En el ámbito de organizaciones publicas, privadas y no gubernamentales, la
prospectiva y la innovación.
Producto:
Resumen documental en forma de Mapa conceptual con sugerencias para desarrollar
el proceso de innovación docente en la EASP.
Innovando y Compartiendo el conocimiento sobre innovaciones en docencia.
Avanzando desde la experiencia de innovación docente existe una acción clave: Seminario
permanente de innovación docente EASP, que funciona como Centro del profesorado de la
EASP y Laboratorio de innovación docente EASP.
26
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
Procedimiento:
Se trabaja con todas las personas de la EASP interesadas en docencia e innovación y con
aquellas personas que por su capacidad como docentes están generando innovaciones a
imitar desde la EASP.
El contexto puede ser diverso en términos metodológicos en forma de sesiones científico
técnicas, pecha kucha, making off, jornada de intercambio de experiencias, taller,
seminario y cualquier otra fórmula que permita saber más sobre una o varias experiencias
docentes innovadoras ya desarrolladas.
Presentadas en público por sus protagonistas para ser sometidas a debate y aprender a
replicar o mejorar las experiencias presentadas por medio del contraste con otros
profesionales; profesorado, técnicos de diseño, apoyo, aplicación y desarrollo de la
docencia y servicios de secretaría y gestión.
Comprenderlas y registrarlas (ver anexos en http://ideo.easp.es) para ayudar a mejorar
sus prácticas a otros profesionales; profesorado, técnicos de diseño, apoyo, aplicación y
desarrollo de la docencia y servicios de secretaría y gestión.
Participantes en la sesiones ideo 2012
DOCENCIA
Herram ientas Google para
trabajo colaborativo en red
14
15
Proyecto LOVA
18
Divestadística
“Innovación: Goces y
sufrim ientos, luces y som bras”
17
Aprendizaje perm anente
en educación superior. PLE.
14
Dispositivos m óviles y
apps sociosanitarias
21
Blog de aula y
PLE de alum nos
10
18
Cacharreando con Moodle2
Wiki de Aula y
proyecto GrinUGR
12
Materiales Multim edia y
ExeLearning
28
Entornos Personales
de Aprendizaje
18
0
5
10
15
20
25
30
N
La modalidad y la frecuencia:
Una sesión mensual (9 meses) de una hora y media.
Producto:
Un resumen documental por seminario con formato adaptable a publicación periódica y
monografía anual a modo de informe del proyecto “I-deo EASP” http://ideo.easp.es
Presentaciones y materiales didácticos multimedia.
27
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
5.2.3 QEASP
En la EASP estamos convencidos que lo más valioso de nuestra institución son las
personas, sus profesionales y el conocimiento que tienen de diferentes materias. Para
facilitar la libre participación de los profesionales, allanando jerarquías y aflorando la
inteligencia compartida, se implementó e impulsó el uso de una herramienta informática
denominada QEASP como microblog corporativo, que permite de forma ágil la publicación,
por parte de cualquier persona de nuestra organización, de notas ("posts") los cuales
pueden ser comentados por el resto de la organización; integrando los beneficios de twitter
y facebook en una herramienta de uso interna.
Se permite así crear en QEASP espacios de colaboración entre profesionales, organizados
por temáticas, donde cada uno se suscribe a los temas y puede estar al día de lo último
que se está debatiendo en la EASP, lanzar preguntas y obtener respuestas de aquellos
compañeros/as que saben algo del tema, evitando así cadenas de correos electrónicos
masivos y generales, o llamadas telefónicas.
Con esta tecnología la información fluye de forma horizontal por toda la organización,
facilitando la participación libre de todos y todas.
28
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
5.2.4 SESIONES CIENTÍFICO-TÉCNICAS
Las sesiones científico-técnicas de la EASP tienen como objetivo facilitar el intercambio de
conocimiento entre los profesionales de la institución, e indirectamente favorecer la
cohesión interna de la misma.
El conocimiento existente en la EASP, que pudiera ser compartido, es de múltiples tipos,
pero a efectos prácticos podría ser sintetizado en los siguientes ámbitos:
¾ Proyectos institucionales
¾ Metodologías (docencia, investigación y consultoría)
¾ Actualización Académica
Las sesiones celebradas en 2012 han sido:
1. Revisión del curriculum del Máster de salud Pública en Mailman School of Public
Health (Columbia University). Melissa Begg. 22 de marzo de 2013
2. Análisis del “Real Decreto Ley 16/2012 de medidas destinadas a garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de salud” a cargo de profesionales de la
EASP. 14 de mayo 2012
3. Experiencias sobre gestión de la investigación en el Instituto Argentino de
Efectividad Clínica. Fernando Rubinstein. 23 de mayo de 2012
4. Traslación del conocimiento (Research Translation). Marie Pierre Gagnon. 30 de
mayo de 2012
5. "Nuevas formas de aprender, nuevas formas de enseñar". Sergio Minué. 19 de
julio de 2012.
6. "What can we learn from population-based studies of the management and
outcome of cancer?" a cargo del Prof. William Mackillop de la Queen's University
Kingston (Ontario). 28 de noviembre 2012.
29
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
5.2.5. CAFÉ – TERTULIA
Con el ánimo de aumentar la presencia de la Escuela Andaluza de Salud Pública en la
ciudad de Granada y a propuesta del Consejero Delegado, en el año 2011 empezamos
una serie de actividades que venimos a denominar "Cafés-Tertulia" como un espacio con
un doble objetivo.
Por una parte acercar a la Escuela a personas relevantes dentro del ámbito cultural de la
ciudad, profesores universitarios, intelectuales y artistas. Por otra, y a través de ellos,
aumentar la presencia y visibilidad de nuestra institución en los ámbitos intelectuales y
culturales de la ciudad de Granada. En el año 2012 hemos celebrado dos Café-Tertulia.
El primero se celebró el 14 de marzo de 2012 y tuvo como título “Un paseo por el Darro”
y en el que el invitado fue César Girón, abogado del Estado, escritor y Presidente a la
Asociación Granada Histórica y Cultural, autor de media docena de libros sobre la ciudad
de Granada y uno en particular sobre el río sin el cual no es entendible el desarrollo
urbano de nuestra ciudad, el Darro.
El segundo Café-Tertulia se celebró el 7 de noviembre de 2012 y se tituló “Un Premio
Nacional de Poesía en la Escuela”; en este caso el invitado fue Antonio Carvajal, Premio
Nacional 2012, Profesor de Métrica en la Facultad de Letras de la Universidad de Granada
y uno de los poetas vivos más prestigiosos en el ámbito nacional.
30
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
5.3 LAS MEDIDAS DE EFICIENCIA. LA “PODA
INTELIGENTE”
La EASP viene desarrollando e implantando, desde el ejercicio 2010, diferentes medidas
encaminadas a mejorar la eficiencia en el desarrollo de sus actuaciones. El objetivo ha sido
reducir, cuando no eliminar completamente, aquellos consumos de recursos que no aportan
valor al conjunto de la organización e incrementar y maximizar los ingresos de la institución.
En marzo de 2010 se aprueba la primera resolución que busca racionalizar los gastos en el
desarrollo de proyectos. La misma se centra en las siguientes partidas:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Honorarios Externos
Servicios de Empresas en Proyectos
Complementos de Actividad
Transporte
Alojamiento
Asistencia a Jornadas y Congresos
Comidas
Regalos
En octubre de ese mismo año se aprueba una nueva resolución que simplifica la anterior.
A principios de 2012 se realiza un proceso participativo en el que todos los profesionales de la
EASP aportan ideas para reducir los gastos e incrementar los ingresos. Muchas de esas ideas se
han plasmado en actuaciones que han supuesto la reducción del gasto corriente en la EASP. La
estrategia que hemos llamado de “poda inteligente” se basa en contar con los profesionales
para identificar los gastos prescindibles. Con ese fin, se han realizado varias reuniones generales,
de área y también se ha habilitado un espacio específico en la intranet para recibir las
aportaciones de los profesionales.
Ese mismo año se pone en marcha el Procedimiento de Presupuestación de Proyectos por el
que se establecen estándares de gastos que permiten una tramitación más ágil del presupuesto
de cada proyecto. El estándar vigente es el siguiente:
P o r c e n ta j e M á x i m o
P r o y e c t o s f in a n c i a d o s p o r
C o n t r a to P r o g r a m a y
E n c o m i e n d a s d e G e s ti ó n
P r o y e c t o s c o n f i n a n c ia c ió n f u e r a
d e C o n tr a to P r o g r a m a (P r i v a d o s
y o tr a s
a d m in i s t r a c i o n e s / c e n t r o s )
E s t r u c tu r a E A S P
30%
30 %
P e rs o n a l E A S P
60%
50 %
G a s t o s V a ria b le s
10%
20 %
A lo largo del presente ejercicio 2013 se están implementando nuevas medidas de eficiencia
como el cierre durante parte del mes de agosto, reducción del contrato de limpieza y seguridad
(ajuste de horarios) o la eliminación de las líneas fijas y paso a movilidad de los teléfonos.
31
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
5.4 INICIATIVAS E INNOVACIONES
5.4.1 LUDOTECA
La Escuela Andaluza de Salud Publica durante el ejercicio 2012 ha mantenido la
prestación del servicio de Ludoteca con la empresa proveedora Rube, Servicios
Pedagógicos SL, servicio iniciado el 27 de Junio de 2011, con objeto de facilitar la
conciliación de la vida familiar y laboral a los trabajadores del centro, ofertando la
posibilidad de utilización del mismo en los periodos no-lectivos escolares.
Los periodos de cobertura se han extendido durante Navidad, Semana Santa y Escuela de
Verano, en los meses de Junio a Septiembre, siendo utilizado por niños con edades
comprendidas entre 3 y 12 años, y con una asistencia media de 10 niños/día.
Navidad: 3, 4 y 5 de enero
Puente Día de Andalucía: 29 de marzo de 2012
Semana Santa: 2, 3 y 4 de abril
Escuela de Verano 2012
¾ 25 de junio a 29 de junio
¾ 2 de julio a 3 de agosto de
¾ 3 de septiembre al 7 de septiembre
El horario del servicio se ha extendido de 8.00 a 15.00 horas. Durante estos meses, los
pequeños han realizado un viaje imaginario “Interplanetario” (Planeta Tierra, Planeta de
Los Niños, Planeta Basura, Planeta Sin Normas), con actividades, juegos de equipo,
murales, cuenta cuentos y talleres con los que han trabajado distintos valores.
32
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
5.4.2 PLAN DE IGUALDAD
El Plan de Igualdad cuenta con un objetivo general consistente en garantizar la Igualdad de
Oportunidades y trato entre hombres y mujeres en la Escuela Andaluza de Salud Pública e
implantar una cultura de centro comprometida con la igualdad. Del mismo modo, se
definen una serie de objetivos específicos en torno a los que se desarrollan las 7 líneas de
actuación del mismo y, en tercer lugar, se identifican objetivos que no se encuentran
ligados a una sola línea de actuación, sino que tienen carácter transversal.
Las líneas de actuación del I Plan de Igualdad de la EASP son las siguientes:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Acceso al empleo, Contratación y Selección
Segregación horizontal, promoción interna y desarrollo profesional
Formación
Escala salarial y retribuciones de la vida laboral, familiar y personal
Conciliación de la vida laboral, familiar y personal
Acoso sexual y acoso por razón de sexo.
Salud laboral
Para cada línea de actuación, se presentan una serie de medidas o actividades a
desarrollar con sus correspondientes indicadores. En relación a la planificación temporal
de la aplicación de dichas medidas, se han priorizado aquellas que, sin suponer un coste
económico para la institución, pueden contribuir a crear esa cultura de centro
comprometido con la igualdad que se recoge en el objetivo general. Para el 2013, también
se prevé la implantación de nuevas medidas que puedan responder a la situación actual
de las personas que trabajan en la Escuela Andaluza de Salud Pública, especialmente, en
lo relativo a la facilitación de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Plan de Igualdad:
http://www.easp.es/es/system/files/plan_igualdad_easp_2012-2014.pdf
33
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
5.4.3 COMITÉ DE ÉTICA y CÓDIGO ÉTICO
El Comité Institucional de Ética de la Escuela Andaluza de Salud Pública es un órgano
interno de deliberación que surge para el asesoramiento de la Dirección y de los
trabajadores de la EASP, en la prevención o resolución de los conflictos éticos que puedan
generarse en el marco de las actividades de la EASP. El Comité de Ética está formado por
once personas y tiene como finalidad el fortalecimiento y la mejora continua de la calidad
dentro de la institución y el impulso de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
La primera actividad que ha realizado el Comité de Ética es la elaboración de un Código
Ético. Este Código Ético se aprueba en junio de 2012 y tiene como objeto establecer los
valores que deben respetar y promover los trabajadores y las trabajadoras de la EASP.
Todas las personas que presten servicios para la EASP, bajo cualquier modalidad de
vínculo laboral, deben respetar y promover los valores y normas recogidas en el
documento. Asimismo, el Código orienta, de forma bidireccional, las relaciones de la EASP
con todas las personas y grupos de interés.
El propósito final del Código Ético es promover en la EASP el compromiso con el bien
común y la igualdad por encima de los intereses particulares, fomentando una cultura de
honestidad y confianza; así como desarrollar hábitos y actitudes positivas que faciliten el
cumplimiento de la misión y objetivos de la institución.
Código Ético:
http://www.easp.es/es/system/files/Código Ético EASP.pdf
34
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
6. UNIDADES DE CONOCIMIENTO ESPECÍFICO
6.1. REGISTRO DE CÁNCER DE GRANADA
Desde el Registro de Cáncer de Granada (http://www.cancergranada.org/) se ha mantenido una
colaboración continua con la Secretaría General de Salud Pública y Participación (SGSPP) de la
Consejería de Salud y Bienestar Social y con el Plan Integral de Oncología de Andalucía (PIOA).
Esta colaboración se ha visto reflejada en la elaboración del Manual de procedimientos del
Registro de Cáncer de Andalucía y en el apoyo al desarrollo progresivo de dicho Registro. Como
parte de este trabajo se han realizado las estimaciones de incidencia y prevalencia de cáncer en
Andalucía en 2007 y las proyecciones para 2013.
Por otro lado, se han realizado trabajos de actualización y mantenimiento de la base de datos,
que en la actualidad contiene 87.000 casos incidentes de cáncer, correspondientes al periodo
1985-2009. El Registro ha analizado los datos de incidencia y tendencias temporales de la
incidencia de cáncer en Granada, así como las tasas de supervivencia de los distintos tipos de
cáncer y el riesgo que tienen los pacientes con cáncer de desarrollar un segundo cáncer
primario.
El mayor indicador de la calidad de los datos de un registro de cáncer de población, como el de
Granada, es la aceptación de sus datos por parte de la International Agency for Research on
Cancer (IARC), incluyéndolos en la publicación quinquenal ‘Cancer Incidence in Five Continents’.
Este año han sido aceptados los datos y en 2013 se publicará el décimo volumen, incluyendo los
datos de incidencia de cáncer en Granada en el periodo 2004-2007.
La IARC también ha aceptado los datos de incidencia de cáncer infantil (0-19 años) del periodo
1990-2007. Estos datos serán integrados en el sistema de información ‘Automated Childhood
Cancer Information System’ (ACCIS) y serán publicados en el volumen 3 de la publicación
‘International Incidence of Childhood Cancer”.
El Registro de Cáncer de Granada desarrolla además una amplia labor en el campo de la
investigación. Este año se han desarrollado 7 proyectos de investigación activos, financiados por
instituciones europeas (2), nacionales (4) y autonómicas (1). La producción científica se ha
reflejado en 79 publicaciones, 85% de ellas en revistas del primer cuartil. Los artículos han
tenido un 5,4 de media de factor de impacto, un punto más que la media general de la Escuela.
Los profesionales del Registro mantienen una labor activa de difusión de los datos del Registro,
así como de los resultados obtenidos en sus investigaciones, habiendo presentado este año 12
comunicaciones a congresos internacionales y 4 a nacionales. Está integrado en el CIBERESP y
participa en actividades de docencia y consultoría de la EASP.
35
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
6.2 CADIME
En 2012 se ha establecido un acuerdo de colaboración con la Agencia de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias (AETSA). La actividad científica de CADIME se configura así como un
proyecto coordinado con el objetivo de compartir metodología y procedimientos de trabajo. Este
proyecto tiene como fin último ofrecer una respuesta integral y coordinada a las demandas de
información, documentación y evaluación de medicamentos de los profesionales del SSPA, de
los gestores y del Plan de Armonización en Farmacia y Uso Adecuado de los Medicamentos en el
SSPA.
Uno de los grandes proyectos de CADIME era mejorar la accesibilidad y la flexibilidad para la
difusión de las publicaciones e información que se genera en el Centro. Se diseñó y puso en
marcha una Web diseñada con la participación de los profesionales.
El propio proceso de definición ha permitido tomar decisiones vinculadas al funcionamiento y
difusión de informes, contribuyendo a la llamada democratización del conocimiento:
¾ Publicar los Informes de Evaluación de Medicamentos.
¾ Incluir un resumen en inglés en los mismos, que facilite su identificación por parte de
buscadores de habla no hispana.
¾ Publicar de forma periódica Noticias y Destacados que aporten dinamismo a la página y
nos mantienen en conexión con los profesionales destinatarios de la información.
¾ Ser una vía complementaria de difusión de información primordial generada por el SSPA
en lo referente al uso de nuevas tecnologías sanitarias.
¾ Incorporar las redes sociales para la difusión y marketing de las publicaciones y hechos
de interés.
Si bien no disponemos de patrón de comparación, señalar que en términos absolutos, la web ha
sido visitada de forma razonable. En 2013 se podrá realizar mejor valoración.
36
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
Caracterización mensual de las visitas recibidas en la web.
Nº visitas
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
Acumulado periodo
Media mensual
6.034
2.653
1.591
1.282
1.849
2.875
2.571
3.349
22.204
Nº de visitantes
exclusivos
4.463
2.068
1.180
1.060
1.441
2.188
1.968
2.662
15.131
% visitas
nuevas
73,57%
58,09%
63,17%
72,62%
68,31%
68,80%
67,68%
65,96%
0,68%
2.776
1.891
67,28%
EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS
Uno de los esfuerzos fundamentales realizados a lo largo de este año ha sido mantener el nivel
de producción y cambiar el Procedimiento Normalizado de Trabajo (PNT). El objetivo era
armonizar como SSPA el procedimiento junto con la AETSA.
Actividades realizadas:
¾ Elaboración del PNT de evaluación de medicamentos.
¾ Constitución del grupo de revisores externos.
¾ Diseño y realización del Curso “Evaluación de nuevos Medicamentos: Revisión
externa de informes”.
¾ Elaboración y publicación de Informes de evaluación de medicamentos.
¾ Elaboración y publicación de las Fichas de evaluación de medicamentos.
Informes de Evaluación de Medicamentos publicados en 2012:
Fecha
Pitavastatina en hipercolesterolemia primaria
abr-12
Bilastina en la rinoconjuntivitis -estacional y perenne- y de la urticaria.
may-12
Dabigatran en fibrilación auricular
may-12
Extº polen de cinco gramíneas en rinitis alérgica
may-12
Oxicodona / naloxona en dolor intenso,
jun-12
Roflumilast en la EPOC grave
jun-12
Clopidogrel / AAS prevención de acontecimientos aterotrombóticos
jul-12
Tapentadol en dolor crónico intenso
jul-12
Olmesartan / amlodipino para el tratamiento de la hipertensión arterial esencial sep-12
Amlodipino / Valsartan / Hidroclorotiazida
sep-12
Denosumab en osteoporosis y en cáncer de próstata
oct-12
37
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
De la misma forma, se han elaborado las correspondientes fichas de novedad terapéutica (FNT)
que suponen un complemento a los informes de evaluación de nuevos medicamentos. Se
realizan a partir de los informes de evaluación, priorizando aquellos medicamentos que sean de
especial interés o repercusión en el ámbito del SSPA. En la página web, se encuentran
disponibles las realizadas desde 1994.
BOLETIN TERAPÉUTICO ANDALUZ
En el último semestre del año se ha definido y consensuado un nuevo PNT para esta
publicación. Estos cambios han afectado tanto al proceso de elaboración como a los integrantes
del comité editorial.
Actividades realizadas:
Elaboración del PNT del boletín.
Renovación del Comité editorial.
Gestión de espacio virtual compartido del Comité editorial.
Gestión del DOI (Digital Object Identifier). Se trata de un código alfanumérico que
identifica en la web un artículo y lo recupera incluso si éste se ubica en un servidor
distinto al que fue alojado en un principio.
¾ Elaboración y publicación de boletines.
¾
¾
¾
¾
CONSULTAS FARMACOTERAPÉUTICAS
CADIME resuelve las consultas terapéuticas planteadas por los profesionales sanitarios del SSPA.
También elabora informes de asesoría a instituciones y organismos delSSPA en materia de
medicamentos, apoyando a Comisiones de Uso Racional de Medicamentos y grupos de trabajo
que desarrollan actividades sobre medicamentos y terapéutica. Asimismo, se incluyen demandas
sobre referencias bibliográficas.
La vía de consulta más frecuente fue la web, representando el 61% de las peticiones, y tanto la
vía telefónica como la consulta personal han supuesto el 19% respectivamente.
38
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
7. LAS PERSONAS: EL ACTIVO MÁS IMPORTANTE.
7.1 PLANTILLA MEDIA Y EVOLUCIÓN 2012
Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio
2008
2009
2010
2011
2012
1
1
1
1
1
Categoría
CONSEJERO DELEGADO
CONSEJO DE
DIRECCION
PLANTILLA
EASP
GERENTE
1
0
1
0
DIRECTORES AREA
4
0
3
3
5
DIRECTORES/AS AREAS CONOCIMIENTO
SUBDIRECTORES/AS A.S y
COORDINADORES A.P.
0
7
6
3
0
4
ADJUNTO DIRECCION
3
0
TOTAL
9
12
10
8
6
PROFESOR/A
44
40
39
42
44
CONSULTOR/A
0
TÉCNICO/A
63
57
54
50
47
ESPECIALISTA
5
5
5
5
5
TITULADO/A SUPERIOR
8
7
7
6
7
TITULADO/A MEDIO
9
10
9
9
9
ADMINISTRATIVO/A
45
44
43
44
42
TÉCNICO/A TIC
2
2
1
1
1
RECEPCIONISTA
2
2
2
2
2
AUX.SERVICIOS
5
4
4
4
4
183
171
164
163
161
Especialista Proyecto Gestión
10
9
9
9
9
Técnico Proyecto Gestión
1
1
2
2
3
3
3
2
1
1
0
0
1
1
0
1
1
TOTAL PLANTILLA EASP
TÉCNICO/A Proyecto FIS
Personal Investigador Doctor Proyecto
OTROS
PROFESIONALES Excelencia
Personal Investigador Formación Proy.
Excelencia
Becario PreDoctoral Proyecto Excelencia
0
0
1
0
TOTAL
14
14
15
14
14
206
197
189
185
181
Total Profesionales
39
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
7.2 FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUADA
7.2.1. FORMACIÓN EN INGLÉS
La formación en inglés durante el año 2012 se ha desarrollado en dos periodos.
El primero de ellos comprendido de enero a junio de 2012, y el segundo comprendido de
octubre a diciembre 2012.
Durante el primer semestre se organizaron 10 grupos correspondientes a los siguientes
niveles (ordenado en función del nivel de conocimientos, de menor a mayor):
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Beginner
Ket June
Pet 1
Pet june (2 grupos)
First 1 (2 grupos9
First June
CAE 1
Proficiency
Durante el año 2012 se han formando en inglés más de 80 profesionales (casi la mitad de
la plantilla). De ellos ,14 han superado exámenes oficiales de consolidación de su nivel de
conocimiento en dicho idioma.
7.2.2 FORMACIÓN INTERNA
La práctica totalidad de la plantilla de la EASP ha realizado al menos una actividad
formativa. Esta formación se ha instrumentado en cuatro categorías:
¾ Inscripción en actividades docentes en el marco del programa docente de la EASP.
Más de 30 profesionales de la EASP se han formado mediante este mecanismo en
aspectos tales como Herramientas para la Gestión y Desarrollo de Proyectos TIC,
Desarrollo de Cuestionarios y Encuestas Web o Innovaciones en la Formación
Continuada y Herramientas 2.0.
¾ Actividades formativas coordinadas e impartidas por profesionales de la EASP. Más
de 40 profesionales han participado en este tipo de formación en materias tales
como Ofimática (Excel, Word, etc.), Marco Normativo del SSPA, Procedimiento de
Contratación en el Sector Público o Gestión por Procesos.
¾ Actividades externas de formación. Más de 40 profesionales han realizado
actividades formativas tales como jornadas, congresos y cursos de especialización.
¾ Formación con cargo a los Fondos de la Fundación Tripartita. La mayor parte de
estos fondos se han destinado a la formación en inglés pero también se ha
financiado alguna actividad externa de menor cuantía.
40
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
7.3 ESTANCIAS FORMATIVAS
La EASP ha obtenido financiación para cuatro estancias formativas de investigación en la
convocatoria 2012 de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, en la
línea de recursos humanos.
Título
Taller de expertos de York
en la evaluación socioeconómica de
medicamentos
Métodos Avanzados de
Evaluación Económica de
Tecnologías Sanitarias
Research on urban health
inequalities
Healthy and activde
ageing in the workplace
Lugar
Universidad de York. Reino Unido
Universidad de York. Reino Unido
University College London. Reino Unido
Suffolk County Council. Reino Unido
41
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
8. GESTIÓN ECONÓMICA
8.1 CIERRE ECONÓMICO EJERCICIO 2012
INGRESOS
20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
Ingresos
2009
2010
2011
2012
19.293.160,85
15.778.767,63
16.284.179,49
12.916.731,03
EVOLUCIÓN INGRESOS 2008-2013
EVOLUCIÓN INGRESOS 2008-2013
21000000
19000000
17000000
15000000
13000000
11000000
9000000
2.008
TOTAL INGRESOS
TOTAL INGRESOS + IMP. SUBVENCIONES
2.010
2.011
2.012
PAIF
2.008
2.010
2.011
2.012
PAIF 2013
16.898.031 13.097.717 13.866.794 10.510.841 9.241.760
19.646.131 15.759.507 16.547.733 12.826.589 11.594.500
42
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
CIERRE ECONÓMICO ANUAL (INGRESOS €)
Cierre económico anual (Ingresos €)
24.000.000
22.000.000
20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
2008
2009
2010
2011
2012
CUENTA DE RESULTADOS. INGRESOS
CUENTA DE RESULTADOS: GASTOS DIRECTOS
CLAVE GASTOS DIRECTOS
CIERRE 11
CIERRE 12
PAIF 12
% 2012‐PAIF
% 2012‐2011
1
MATERIAL DE OFICINA
46.201
46.571
40.808
14,12%
0,80%
2
COMPRAS DE MATERIALES DIVERSO
45.300
27.914
44.526
‐37,31%
‐38,38%
3
GASTOS DE EDICIÓN
196.010
105.067
203.032
‐48,25%
‐46,40%
4
HONORARIOS PROFESIONALES IND.
1.986.231
1.638.659
760.163
115,57%
‐17,50%
5
HONORARIOS PROFESIONALES AUX
1.489.433
482.037
491.222
‐1,87%
‐67,64%
6
OTROS GASTOS DE PROFESIONALES
684.057
637.167
169.822
275,20%
‐6,85%
12
SERVICIOS BANCARIOS
6.143
6.186
3.280
88,57%
0,69%
18
SUSCRIPCIONES
53.965
61.087
79.083
‐22,76%
13,20%
19
CONVOCATORIA DE BECAS
20
TRIBUTOS
21
22
23
GASTOS DE FORMACIÓN DEL PERSO
24
25
26
29
0
0
12.039
‐100,00%
0,00%
35.784
42.047
64.626
‐34,94%
17,50%
SUELDOS Y SALARIOS
5.992.298
5.462.973
6.091.129
‐10,31%
‐8,83%
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA
1.793.739
1.653.203
1.786.018
‐7,44%
‐7,83%
52.103
44.333
42.856
3,45%
‐14,91%
GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL
385.395
299.704
213.125
40,62%
‐22,23%
OTROS GASTOS DE PERSONAL
836.241
727.031
826.789
‐12,07%
‐13,06%
GASTOS FINANCIEROS
10.244
2.409
1.092
120,64%
‐76,48%
CONVENIO BECAS UNIVERSIDAD
85.389
67.508
124.166
‐45,63%
‐20,94%
43
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
CUENTA DE RESULTADOS: GASTOS INDIRECTOS
CLAVE GASTOS INDIRECTOS
CIERRE 11
7
ARRENDAMIENTOS Y CANONES
8
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN
9
CIERRE 12
PAIF 12
% 2012‐PAIF
% 2012‐2011
10.252
1.843
64
2802,41%
‐82,02%
455.416
78.702
139.595
‐43,62%
‐82,72%
ASESORIAS RECIBIDAS GESTIÓN
91.860
41.655
148.088
‐71,87%
‐54,65%
10
TRANSPORTES
43.405
22.330
42.630
‐47,62%
‐48,55%
11
PRIMAS DE SEGUROS
18.278
19.049
25.775
‐26,09%
4,22%
13
RELACIONES PUBLICAS
1.074
0
1.219
‐100,00%
‐100,00%
14
SUMINISTROS
93.126
101.092
98.706
2,42%
8,55%
15
COMUNICACIONES
136.189
124.045
204.247
‐39,27%
‐8,92%
16
LIMPIEZA
102.911
103.457
90.000
14,95%
0,53%
17
SEGURIDAD
60.688
36.515
40.000
‐8,71%
‐39,83%
30
OTROS GASTOS
‐84,35%
27
DOTACIONES PARA AMORTIZACION
28
DOTACIONES PARA PROVISIONES
64
63
431.020
67.465
157.427
‐57,14%
1.303.365
1.177.862
925.062
27,33%
‐9,63%
100.941
‐141.908
0
100,00%
‐240,58%
TOTAL GASTOS
16.547.058
12.936.005
12.826.589
Margen 1
‐2.680.263
#¡REF!
‐2.315.748
IMPUTACIÓN SUBV. CAPITAL
1.290.254
1.163.792
Margen 2
‐1.390.010
#¡REF!
‐1.390.686
TRANSFERENCIAS EXPLOTACIÓN GR
1.390.686
1.390.686
1.390.686
0,00%
0
100,00%
RESULTADO
676
#¡REF!
925.062
0,85%
#¡REF!
25,81%
#¡REF!
‐21,82%
#¡REF!
‐9,80%
#¡REF!
0,00%
#¡REF!
INGRESOS POR LÍNEA DE ACTIVIDAD
9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 ‐ 2009
2010
2011
2012
4.973.345 3.203.593
3.731.446
3.001.850
591.063 734.326
891.708
561.110
8.252.860 7.482.040
7.860.064
5.664.299
PROGRAMAS ESPECIFICOS
983.948 989.222
819.868
0
OTROS INGRESOS
460.056 688.535
563.709
268.067
DOCENCIA
INVESTIGACION
ASESORIA
44
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
COMPARATIVA DE INGRESOS
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
Encomiendas de Gestión
Transferencias de financiación de
explotación (CP y FC) y otras
subvenciones explotación
Prestaciones de Servicios, Contratos
privados, licitaciones
2009
2010
2011
2012
1.211.764
455.386
1.181.074
1.117.701
11.536.936
10.469.593
10.253.827
8.738.411
3.518.750
2.705.744
3.367.708
1.673.300
DEPENDENCIA FINANCIERA DEL SSPA
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2009
2010
2011
2012
Otros
23
18
18
20
Consejeria Salud
77
82
82
80
45
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
INGRESOS POR TIPOLOGÍA DE CLIENTES
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
SSPA
Otros organimos J.A.
Otros organismos
públicos
Internacional
Privados
2008
17.171.142,96
341.108,01
295.719,57
1.071.539,02
779.292,53
2009
13.078.110,62
558.292,07
1.096.700,83
912.596,21
1.355.229,20
2010
12.942.228,91
260.656,79
1.109.350,72
519.677,81
927.593,19
2011
13.578.227,28
278.677,87
592.897,07
1.253.100,12
937.923,03
2012
10.387.177,48
92.825,96
609.369,86
1.217.271,07
630.159,08
46
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
8.2 ACTIVO Y PASIVO
Balance EASP
2011
2012
20,00
18,00
16,00
15,00
10,00
5,00
6,63
6,63
4,82
4,82
14,00
12,00
2,54
10,00
10,35
7,81
4,33
8,00
11,27
6,00
4,00
0,00
Act ivo
6,94
2,00
Pasivo
0,00
Activo
Largo Plazo
Fondo M aniobra
Corto Plazo
Largo Plazo
Pasivo
Fondo Maniobra
Corto Plazo
Activo: Clientes por tipo
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
Clientes por ventas y prestacion de
servicios
Administraciones Publicas
Junta Andalucía
2009
2010
2011
2012
861.772
681.419
717.887
3.127.493
29.976
6.871
54.100
37.651
11.460.624
8.243.414
7.306.527
5.118.644
47
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
8.3 BORRADOR INFORME AUDITORES
OPINIÓN FAVORABLE SIN SALVEDADES NI LIMITACIONES AL ALCANCE
GASTOS DIRECTOS
CIERRE 10
CIERRE 11
CIERRE 12
PAIF 2013
GASTOS DE PERSONAL
6.933.554,29
6.828.539,39
6.190.003,63
6.917.918,03
SEGURIDAD SOCIAL EMPRES
1.777.941,10
1.793.739,35
1.653.203,12
1.786.017,94
8.711.495,39
8.622.278,74
7.843.206,75
8.703.935,97
48
DESVIACIÓN 2011‐ DESVIACIÓN 2012‐
2010
2011
‐1,51%
0,89%
‐9,35%
‐7,83%
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
8.4 PLAN DE EFICIENCIA 2011-2012
MEDIDAS SOBRE GASTOS DE PERSONAL
DESVIACIÓN 2011‐ DESVIACIÓN 2012‐
2010
2011
GASTOS DIRECTOS
CIERRE 10
CIERRE 11
CIERRE 12
PAIF 2013
GASTOS DE PERSONAL
6.933.554,29
6.828.539,39
6.190.003,63
6.917.918,03
SEGURIDAD SOCIAL EMPRES
1.777.941,10
1.793.739,35
1.653.203,12
1.786.017,94
8.711.495,39
8.622.278,74
7.843.206,75
8.703.935,97
‐1,51%
0,89%
‐9,35%
‐7,83%
9.000.000,00
8.500.000,00
8.000.000,00
7.500.000,00
7.000.000,00
GASTOS DE PERSONAL
CIERRE 10
CIERRE 11
CIERRE 12
8.711.495,39
8.622.278,74
7.843.206,75
MEDIDAS SOBRE DETERMINADOS GASTOS DIRECTOS
Desviación Cierre 2012 2012_2011
65.136,59 €
‐31,30%
Cierre 2009
183.393,26 €
Cierre 2010
117.259,83 €
Cierre 2011
94.816,44 €
673.351,39 €
335.253,77 €
582.658,79 €
265.578,25 €
684.056,64 €
385.394,62 €
572.030,23 €
299.704,38 €
‐16,38%
‐22,23%
848.237,04 € 1.069.451,26 €
871.734,61 €
‐18,49%
2.268.503,02 €
775.028,28 €
899.749,98 €
1.220.946,29 €
‐61,84%
9,25%
TOTAL SERVICIOS EXTERNOS
TAXI
SUSCRIPCIONES
3.910.907,37 € 3.043.531,30 € 3.475.663,74 € 2.120.696,27 €
42.627,62 €
31.901,94 €
32.496,82 €
17.031,05 €
79.082,70 €
53.964,89 €
61.086,69 €
111.316,76 €
‐38,98%
‐47,59%
13,20%
TOTAL
5.256.850,17 € 4.120.012,81 € 4.726.393,15 € 3.135.685,21 €
‐33,66%
COMIDAS
GASTOS DE VIAJE DE PROFESIONA
GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL
TOTAL VIAJES
HONORARIOS
SERVICIOS EMPRESAS PROY
1.008.605,16 €
2.942.335,25 €
968.572,12 €
49
2.358.056,00 €
1.117.607,74 €
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
MEDIDAS SOBRE DETERMINADOS GASTOS DE ESTRUCTURA
LIMPIEZA
SEGURIDAD
REPROGRAFÍA
COMUNICACIONES
ELECTRICIDAD
Desviación 2012_2011
2009
2010
2011
2012
116.133,52
102.248,94
102.910,81
103.456,61
0,53%
108.012,30
132.519,76
60.688,02
36.514,90
‐39,83%
82.903,63
64.637,52
60.834,95
17.685,71
‐70,93%
215.998,72
204.246,78
136.189,27
113.909,26
‐16,36%
107.621,58
83.352,99
78.983,04
87.112,72
10,29%
630.669,75
587.005,99
439.606,09
358.679,20
‐18,41%
50
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
8.5 ESCENARIO 2013
COMPARATIVA INGRESOS
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
Encomiendas de Gest ión
Tr ansf er encias de f inanciación de
2010
2011
2012
455.386,18
1.181.074
1.117.701
PAIF 2013
191.150
10.469.592,91
10.253.827
8.738.411
4.982.051
2.705.743,78
3.367.708
1.673.300
4.068.559
explot ación ( CP y FC) y ot r as
subvenciones explot ación
Pr est aciones de Ser vicios, Cont r at os
pr ivados, licit aciones
INGRESOS
SAS
DGPeI
DGCIyGC
SGCyM
SGSPyP
PRIVADOS
TOTAL PAIF
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2.524.184
2.599.909
4.177.834
3.677.906
2.817.906
2.886.003
2.008.259
919.379
2.413.830
1.367.286
1.768.827
354.326
788.496
1.184.198
1.030.243
1.114.613
1.000.000
758.755
2.796.755
2.103.577
3.444.073
2.481.899
2.768.827
1.113.081
4.760.237
6.144.877
5.248.516
4.856.589
4.087.684
2.436.933
5.779.580
5.865.462
5.005.396
4.539.776
4.457.824
4.074.825
15.860.756 16.713.825 17.875.820 15.556.170 14.132.242 10.510.841
TOTAL CIERRES
19.224.308 16.898.031 15.261.272 13.097.717 13.866.794 10.382.326
DIFERENCIA
3.363.552
184.206
‐2.614.548
51
‐2.458.454
‐265.447
‐128.516
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
PAIF VS CIERRE
PAIF VS CIERRE
20.000.000
19.000.000
18.000.000
17.000.000
16.000.000
15.000.000
14.000.000
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
PAIF
15.860.756
16.713.825
17.875.820
15.556.170
14.132.242
10.510.841
CIERRE
19.224.308
16.898.031
15.261.272
13.097.717
13.866.794
10.382.326
CIERRE 2012
INGRESOS POR CLIENTE
PREVISIÓN INGRESOS 2013
(INGRESOS JUNTA BASADOS EN
PAIF)
% s/ Total
11.594.499,90 €
Ingresos
5.173.201,02 €
48,65%
2.615.130,00 €
24,60%
1.419.765,65 €
13,35%
169.280,00 €
1,59%
0,00%
969.025,37 €
9,11%
4.068.558,89 €
38,27%
607.055,44 €
5,71%
719.945,32 €
6,77%
VARIACIÓN PAIF
2013/CIERRE
2012
TOTAL
12.936.803,45 €
TOTAL CONSEJERÍA, SAS Y ENCOMIENDAS
Resto
7.550.095,77 €
3.371.760,12 €
921.101,06 €
433.585,17 €
1.012.818,87 €
1.810.830,55 €
2.832.230,00 €
418.780,87 €
851.174,85 €
% s/ Total
Ingresos
64,13%
28,64%
7,82%
3,68%
8,60%
15,38%
24,06%
3,56%
7,23%
AACID
871.793,94 €
7,41%
1.200.000,00 €
11,29%
37,65%
308.704,14 €
2,62%
1.067.125,57 €
10,04%
245,68%
67.214,11 €
314.562,09 €
1.390.685,66 €
1.163.792,02 €
0,57%
2,67%
11,81%
190.976,56 €
283.456,00 €
1.390.685,66 €
962.054,33 €
1,80%
2,67%
13,08%
184,13%
-9,89%
0,00%
-17,33%
SAS
DGPeI
SGCyM
SGCyM
DGCIyGC
SGSPyP
TOTAL OTROS CLIENTES
Investigación
Nacionales
OTROS
CLIENTES
PRIVADOS
Internacionales
UE
Consultoría y
Docencia
Investigación
Resto
SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN
IMPUT. SUBVENCIÓN CAPITAL
GASTOS POR CONCEPTO
CIERRE 2012
TOTAL
-31,48%
-22,44%
-26,59%
-60,96%
-46,49%
46,49%
44,96%
-15,42%
PREVISIÓN GASTOS 2013
12.936.004,63 € % s/ Total Gastos
VARIACIÓN 2012
RESPECTO A
11.594.499,90 € % s/ Total Gastos
2010
GASTOS PERSONAL
7.843.206,75 €
66,70%
7.723.468,20 €
72,64%
-1,53%
GASTOS ESTRUCTURA
OTROS GASTOS (provisiones)
764.188,46 €
141.907,57 €
6,50%
796.627,77 €
7,49%
4,24%
4.470.516,99 €
38,02%
3.074.403,93 €
28,92%
-31,23%
GASTOS PROYECTOS GESTIÓN
788.467,06 €
6,71%
326.297,70 €
3,07%
-58,62%
GASTOS PROYECTOS INVESTIGACION
333.333,76 €
2,83%
571.080,53 €
5,37%
71,32%
AMORTIZACIONES
GASTOS LIGADOS A PROYECTOS
(incluye programas específicos)
1.177.861,80 €
18,46%
1.214.971,37 €
RESTO GASTOS PROYECTOS
RESULTADO ANUAL
-
962.054,33 €
2.170.854,37 €
798,82 €
0,00 €
52
-18,32%
11,43%
-44,03%
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
9. COMUNICACIÓN. LA EASP EN PRENSA
Desde la Escuela se mantiene una estrategia activa de comunicación externa a través de la cual
hacer llegar a los profesionales y la ciudadanía la actividad que desde ésta se desarrolla.
Evolución del número de noticias
COMUNICACIÓN
700
628
605
574
600
536
Nº Noticias
500
400
303
300
261
257
202
200
141
136
142
156
2000
2001
2003
2004
92
100
0
1999
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Las actividades relacionadas con proyectos de consultoría han sido las que más eco han tenido
en los medios y portales de comunicación, seguido de las reuniones científicas.
Distribución de las actividades generadoras de noticias 2012
COMUNICACIÓN
Proyec. Consultoría
178
Reuniones Científicas
73
Art. Opinión
48
Docentes en jornadas
41
34
Curso Concertado
Proyec. Salud Internacional
22
Proyec. Investigación
16
Curso Residencial
15
Publicación
6
0
40
80
120
160
Nº Noticias
El grupo de directivos es el colectivo portavoz destacado por su participación seguido del de
profesores y de los miembros del consejo de administración.
53
200
MEMORIA DE ACTIVIDADES EASP-2012
Portavoces 2012
COMUNICACIÓN
Directivo
79
44
Prof. EASP
Consejo de Adm
32
9
Técnico EASP
5
Ponente invitado
2
Cadime
Prof. Colaborador 1
0
10
20
30
40
50
60
70
N
A continuación presentamos en porcentajes el ámbito de difusión de los medios.
Ámbito geográfico de las noticias 2012
COMUNICACIÓN
Provincial
31,1%
Autonómico
32,7%
Extranjero
0,7%
Internacional
0,2%
Local
4,8%
Nacional
30,6%
54
80
90